ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

Domov pro seniory Kapacita od 1. 2. 2014: 59 lůžek Počet evidovaných žádostí celkem Žádosti zaevidované v r. 2014

274 65

Počet přijatých klientů 33 Počet zemřelých klientů 17 Odešli (pobyt na zkoušku + přechod do služby DZR - 24 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k 31. 12. 2014 = 56 Věková struktura klientů: do 75 let = 14 76 – 85 let = 24 86 – 95 let = 16 nad 95 = 2 Průměrný věk klientů je 83.6 Příspěvek na péči: 1. st. = 2 2. st. = 11 3. st. = 28 4. st. = 13 Bez příspěvku = 2 Skladba pokojů: 6x jednolůžkový se samost. koupelnou 18x jednolůžkový se spol. koupelnou 1x jednolůžkový bez koupelny 13x dvoulůžkový se samost. koupelnou 2x dvoulůžkový se spol. koupelnou 2x dvoulůžkový bez koupelny Domov se zvláštním režimem 1

Kapacita od 1. 2. 2014: 36 lůžek Počet evidovaných žádostí celkem Žádosti zaevidované v r. 2013

63 46

Počet přijatých klientů Počet zemřelých klientů Počet ukončených smluv

30 12 0

Počet klientů k 31. 12. 2014 = 34 Věková struktura klientů: do 75 let = 4 76 – 85 let = 12 86-95 let = 17 nad 95 let = 1 Průměrný věk klientů je 83,6 Příspěvek na péči: 1. st. = 0 2. st. = 1 3. st. = 19 4. st. = 14 Skladba pokojů: 1x jednolůžkový se spol. koupelnou 5x jednolůžkový bez koupelny 5x dvoulůžkový se samost. koupelnou 7x dvoulůžkový se spol. koupelnou 3x dvoulůžkový bez koupelny

Společenské vyžití (platí pro obě služby) Pravidelné akce: Setkávání s pracovníky Církve bratrské při příležitosti Velikonoc, svátku zesnulých a Vánoc, každý 2. týden bohoslužba, každý týden rukodělné pracovní činnosti, 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení, v roce 2014 opakovaně živá hudba hrazená ze sponzorských darů) Každý týden předčítání z knih, každý týden zpívání u klavíru. 1x týdně poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky. Účast na akcích pořádaných SM Jablonec n. N. – Týden seniorů – výstava s prezentací vlastních výrobků, Den otevřených dveří, Pečovatelka roku, akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek apod. Koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou. 1x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální. V roce 2014 jsme uskutečnili jarní a podzimní lekce tanečních terapií díky finanční podpoře Statutárního města Jablonec nad Nisou, – pro klienty na vozíku a klienty s Alzheimerovou chorobou. 1x měsíčně pravidelné přednášky na zdravotnická témata. 2

Spolupráce s MŠ v Tiché ul. v Jablonci nad Nisou v průběhu celého roku – velikonoční a vánoční dílna společná pro děti a klienty.

Nepravidelné akce: Vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, vystoupení Pěveckého sboru Huntířov, Dětského pěveckého sboru Rolnička a Korálek při ZŠ Liberecká ul., adventní koncert Rychnovského tria, účast v divadle – koncert proti násilí na seniorech. Výstava fotografií Doteky času, vystoupení amatérského divadelního spolku z Lučan – Monology, grilování masa a buřtů, irské odpoledne – beseda o Irsku, irské tance. Účast v celorepublikové akci Česko zpívá koledy, autorské čtení knížek Jindry Kratschmarové, vystoupení folklórního souboru ze Slovenka – Štrbianček. Beseda s kosmetičkou, koncert Duo Ruggieri, promítání přírodních snímků, vystoupení mládeže z Církve adventistů sedmého dne, vystoupení sboru Amici Gaudete, využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, koncert vážné hudby – Smyčcová harmonie...), kreslení mandal, výlety klientů do okolí- Železný Brod, Český Dub, Josefodolská přehrada, Česká Lípa. Účast na výstavě ručních prací v Eurocentru, seniorestrády ve Vratislavicích, pečení domácího pečiva, vánočního cukroví. Pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká.

Prezentace zařízení: RTM TV – reportáž ze závěrečného vystoupení seniorů a dětí z MŠ Na Kopečku v rámci tanečních terapií, reportáž ze 100. narozenin klientky. Webové stránky – pravidelná aktualizace. Každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web. Příležitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, Naše Jablonecko, Jablonecký měsíčník. V roce 2014 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb – v jeho rámci jsme připravili a nabídli veřejnosti:  den otevřených dveří  prezentaci našeho zařízení na Magistrátu města Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních služeb  prezentaci našeho zařízení v Centru pro zdravotně postižené

Podíl klientů na chodu zařízení (možnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy apod.) – pravidelně:  stravovací komise – 1x měsíčně  schůze Rady klientů – 1x ročně  schůze všech klientů – 2x ročně + možnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení Na každém oddělení jsou umístěny schránky pro podněty, hodnocení, stížnosti. 3

Stížnosti v r. 2014: Vedením organizace byly řešeny dvě stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Dobrovolníci: V zařízení pracovalo k 31. 12. 2014 osm dobrovolníků, všichni mají s organizací uzavřenou Dohodu o dobrovolnické činnosti. Aktivity dobrovolníků: - vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) - setkávání při příležitosti Vánoc, Velikonoc, Památky zesnulých - canisterapie - šachy, karty - doprovody klientů - zajištění asistence při tanečních terapiích a výletech Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení – příležitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. V roce 2014 se podařilo znovu získat finanční příspěvek na vzdělávání dobrovolníků, supervizi a taneční terapie. Pracovníci: Počet pracovníků byl 72, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 68,70. Organizace umožňuje a zajišťuje průběžné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obslužné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků. V zařízení probíhalo i průběžné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality v sociálních službách. Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy a metodické schůzky pracovníků sociálních služeb, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Všichni pracovníci se průběžně podíleli na zpracovávání, aktualizaci a zavádění do praxe metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality služeb. Organizace celoročně umožňuje získávat praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, příp. pro další profese (sociální pracovník, kuchař, číšník apod.) Provozní podmínky: V roce 2014 byla zrealizována další etapa výměny oken na objektu C. V průběhu roku byly zajištěny nejnutnější práce na střeše objektů organizace. Došlo postupně k vymalování všech chodeb a společných prostor. Po navýšení kapacity zařízení se pro všech 10 nových klientů podařilo zakoupit elektrická polohovatelná lůžka. Systém společného stravování byl vybaven novou myčkou černého nádobí a byla opravena chladírna pro uskladnění zeleniny. Do kuchyně byl zakoupen robot, umožňující přípravu pokrmů dle individuálních potřeb klientů. Organizace dovybavila oddělení dalšími 10 antidekubitními matracemi a zkoušíme antidekubitní křeslo pro klienty. V budově A došlo k zateplení vstupního prostoru výměnou vstupních dveří. Ve vzniklém prostoru je nyní zimní zahrada celoročně k dispozici klientům i návštěvám. 4

Organizace obnovila počítačovou síť pro zaměstnance, došlo k posílení a zrychlení práce s výpočetní technikou. Z důvodu bezpečnosti byla vyměněna garážová vrata pro obě auta, která má organizace k dispozici. A bezpečnostními mřížemi byl opatřen domek údržby a prostory skladů. Z důvodu bezpečnosti klientů i práce zaměstnanců došlo k úpravě na společných koupelnách v budově A – zvednutí van do odpovídající výše. A došlo i ke zlepšení zázemí pro zaměstnance – úprava kuchyňky a sociálního zařízení. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505

Ukazatel

č. 410

VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 výnosy z prodeje služeb 603 výnosy z pronájmu 604 výnosy z prodaného zboží 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 jiné pokuty a penále 643 výnosy z odepsaných pohledávek 644 výnosy z prodeje materiálu 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 647 výnosy z prodeje pozemků 648 čerpání fondů 649 ostatní výnosy z činnosti 66 662 úroky 663 kurzové zisky 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy 67 672 výnosy z nároků na prostředky SR 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Magistrátu Jablonce n. N. 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění

Skutečnost 2013 v tis.Kč 29 757 18 691

Skutečnost 2014 v tis. Kč 31 789 22 039

18 691

22 039

125%

395

276

70%

Porovnání 2014/2013 107% 125%

1

195 200

64 211

33% 106%

10 670 5 652 5 003 15

9 474 5 561 3 898 15

88% 98% 78% 100%

-1

0

Komentář k výnosům: Nejvýznamnější položkou byly tržby z prodeje služeb. Výrazné zvýšení výnosů z prodeje vlastních služeb bylo způsobeno hlavně změnou celkové kapacity organizace o 10 lůžek na základě schválené žádosti o změně registrace sociálních služeb č.j. KULK 231/2014 podané 2. 1. 2014. Vzhledem k tomuto navýšení došlo v porovnání s rokem 2013 k nižšímu čerpání příspěvku od zřizovatele o 1.105 tis. Kč.

5

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl.

Skutečnost 2013 v tis. Kč

ukazatel č. 505

č. 410

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů


Porovnání 2014/2013

29 758

31 789

107%

7 753 3 440 4 313

7 541 3 973 3 568

97% 115% 83%

1 498 19 194 14 211 4 783 59 141

2 226 20 118 14 889 5 021 60 148

149% 105% 105% 105% 102% 105%

3 58 1 252 0

3 62 1 839 0

100% 107% 147%

0 0

0 0

Komentář k nákladům: Nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady 63%, náklady na pořízení materiálu 12% a náklady na energie 11% celkových nákladů organizace. Navýšení spotřeby materiálu v roce 2014 je způsobeno již zmíněným navýšením kapacity. Materiál pořízený v roce 2014:

           

potraviny zdravotní materiál textil, ložní prádlo, inkontinenční podložky ochranné pracovní pomůcky kancelářské potřeby knihy, odborný tisk drobný evidovaný majetek nádobí, příbory čistící, prací prostředky a dezinfekce pohonné hmoty (2 auta) ostatní (žárovky, náhradní díly, …) tonery do tiskáren a kopírky

6

2.769,-Kč 215 tis. Kč – hrazený z bonusů 254 tis. Kč 71 tis. Kč 39 tis. Kč 12 tis. Kč 68 tis. Kč 18 tis. Kč 275 tis. Kč 30 tis Kč 175 tis Kč 47 tis Kč

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Schválený rozpočet 2014 v Kč

Závazné ukazatele 1

neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje

2

neinvestiční příspěvek na provoz organizace

3

investiční dotace z rozpočtu kraje

4

limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu

5

použití prostředků rezervního fondu

6

použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje

7

použití prostředků fondu odměn

8

limit výdajů na pohoštění

9

počet zaměstnanců organizace

10 výsledek hospodaření organizace

Skutečnost k 31.12.2014 v Kč

Porovnání Skut/SR

837.070

837.070

100%

3.060.770

3.060.770

100%

0

0

14.898.340

14.889.046,35

100%

100.000

62.954,21

63%

0

0

10.000

707

7%

4.000

3.856

96%

72

72

100%

0

0

Komentář k závazným ukazatelům: V roce 2014 nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem

Schválený rozpočet Kč 2014 1

Rozpočet po změnách 2

Poskytnuto Použito k k 31.12.2014 31.12.2014 3 4

Vratka 5

5.132.470

3.897.840

3.897.844

3.897.840

4

4.295.400 837.070

3.060.770 837.070

3.060.774 837.070

3.060.770 837.070

4 0

0

0

0

0

0

A) c e l k e m 1.+ 2.

5.132.470

3.897.840

3.897.844

3.897.840

4

3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - MPSV - úřad práce - město Jablonec nad Nisou 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů

5.931.000

6.225.200

6.148.987

5.576.514,30

572.472,70

5.571.000

5.845.200

5.845.200

5.272.727,30

572.472,70

360.000 0

360.000 20.000

288.787 15.000

288.787 15.000

0 0

0

0

0

0

0

B) c e l k e m 3. + 4.

5.931.000

6.225.200

6.148.987

5.576.514,30

572.472,70

5. Dotace ISPROFIN investiční celkem

0

0

0

0

0

- dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom:

C)

- dle jednotlivých titulů c e l k e m 5. + 6.

D) CELKEM A)+B)+C)

11.063.470

7

Komentář k tabulce: Vzhledem k vyšším výnosům z příspěvku na péči a využití účelových dotací z úřadu práce nedošlo k dočerpání dotace na platy z MPSV. Nedočerpaná dotace byla v řádném termínu vrácena. 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Hospodářská činnost – typy činností:

Náklady Kč 2014

Pronájem Hostinská činnost

Celkem hospodářská činnost 2014

Výnosy Kč 2014

Výsledek hospodaření Kč

6.266,60 4.514,00

24.400,00 6.870,00

18.133,40 2.356,00

10.780,60

31.270,00

20.489,40

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,1 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 17.12.2014 – 31.12.2014 Č. řádku 1 2 3 4 5 6

Název majetku stavby pozemky DHM DDHM DDNH umělecká díla

SÚ 021 031 022 028 018 032

Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 57.990.722 57.990.722 57.990.722 0 F 11 11 11 0 D 6.676.696 6.676.696 0 F 11.462.512 11.462.512 0 F 265.262 265.562 0 F 44.245 44.245 44.245 0 F

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků Stav k 31.12.2014

8.

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416

Rozpočet 2014 v tis. Kč

Stav investičního fondu k 1.1.2014 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM

8

Skutečnost 2014 tis. Kč 817 0 837 0 0 0

817 0 854 0 0 0

1.654

1.671

% plnění

Finanční krytí fondu v tis. Kč 817

101

Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU

0 0 217 0 410

0 0 212 0 410

627

622

99

1.027

1.049

102

1.049

Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku, investiční fond vykazuje zůstatek 1.049.014,65 Kč. Odvod z investičního fondu k 31.12.2014 byl ve výši nařízeného odvodu z investičního fondu v souladu s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/93/2014. Pořízený dlouhodobý majetek:  myčka černého nádobí 170 tis. Kč  server 42 tis. Kč REZERVNÍ FOND – účet 413, 414



% plnění

Stav rezervního fondu k 1.1.2014 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM

518 10 109

518 10 99

637

627

Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM

0 0 100

0 0 63

100

63

63

ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU

537

564

105


98

564

Komentář k tabulce: Rezervní fond vykazuje zůstatek 564.463,22 Kč. Usnesením č. 749/14/RK byl schválen návrh na přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu organizace, ve výši 9.932,37 Kč. Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2014:  neúčelové 30tis. Kč  účelové 69 tis. Kč (taneční terapie 17tis.Kč, pořízení zdravotních pomůcek 52tis.Kč) FOND ODMĚN – účet 411



% plnění

Stav fondu odměn k 1.1.2014 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM

51 0

51 0

51

51

Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM

10

1

10

1

10

ZŮSTATEK FONDU ODMĚN

41

50

122

Komentář: Tvorba a čerpání fondu odměn jsou v souladu s rozhodnutím zřizovatele. 9


100

50

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2014 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM

Rozpočet Skutečnost 2014 2014 v tis. Kč v tis. Kč 126 126 141 148 267 274


% plnění

103

POUŽITÍ FONDU CELKEM

142

124

87

ZŮSTATEK FKSP

125

150

120

120

Komentář k tabulce: Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb základním přídělem ve výši 1% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. Z fondu se přispělo na závodní stravování a byly poskytnuty dary zaměstnancům za životní a pracovní jubilea v souladu s platnou vyhláškou 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

v tis.Kč

ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

v tis. Kč

Komentář k tabulce: K 31. 12. 2014 nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V roce 2014 byly provedeny následující kontroly: a) průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních závěrek b) namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů atd. Zprávy jsou uloženy u statutárního zástupce organizace. c) přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem, zpráva o prověrce účetní závěrky auditora uložena v účtárně organizace d) ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem, vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití dotace poskytnuté od MPSV uloženo v účtárně organizace e) kontrola plnění plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od prosince 2009 do března 2014. Protokol č. 71220011/804/14 je uložen v účtárně organizace. f) finanční kontrola hospodaření Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace, protokol kontrolní komise č.j.: OK-04/14 je uložen v účtárně organizace. 10

g) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 14379/2014 je uložen v účtárně organizace. h) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 11070/2014 je uložen v účtárně organizace. i) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 27157/2014 je uložen v účtárně organizace. j) inspekce poskytování sociálních služeb. Protokol č. MPSV-UP/58188/14/LB, uložen u ředitele organizace. V roce 2014 nebyla organizaci vyměřena pokuta ani penále. Uložená nápravná opatření v bodech:  h) do 30. 5. 2014 - nápravné opatření splněno  j) do 30. 6. 2015 - plnění nápravných opatření probíhá

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2014 v Kč

Ukazatel

Stav k 1. 1. 2014 v Kč

Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem

Stav k 31. 12. 2014 v Kč

Příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 V Kč

Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) v Kč

1 518.249,06 817.266,65 51.106,00 125.756,58

2 564.463,22 1.049.014,65 50.399,00 149.736,01

3 10.489,40 0,00 10.000,00 0,00

4 574.952,62 1.049.014,65 60.399,00 149.736,01

1.512.378,29

1.813.612,88

20.489,40

1.834.102,28

Rada Libereckého kraje 5.5.2015 usnesením číslo 784/15/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014.

12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2014 beze ztráty.

11

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Limit prostředků na platy včetně OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat

Skutečnost 2013 14.210.904 66,23 71 16.500

Plán 2014 v Kč 14.898.340 69,23 72 17.100

Skutečnost 2014 v Kč 14.889.046 69,23 72 18.028

Komentář k tabulce: Od 1. 12. 2014 byla schválená změna organizačního schématu organizace. Došlo k navýšení pracovníků přímé péče o 3 úvazky. Od listopadu 2014 došlo k navýšení platových tarifů o 3,5% dle nařízení vlády ze dne 15. října 2014.

V Jablonci nad Nisou dne 7. 5. 2015

Zpracovaly:

Ing. Hana Janatková Bc. Šárka Petříčková PhDr. Jaroslava Fojtíková

Schválil:

12

PhDr. Jaroslava Fojtíková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

Recommend Documents