Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: [email protected] www.dsfm.cz

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Předkládá: Ing. Milan Novák ředitel Frýdek-Místek, březen 2015

Obsah : Úvod

3

A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1. Sociálně zdravotní úsek 1.1.1 Práce sociálních pracovnic 1.1.2 Úsek fyzioterapie 1.1.3 Úsek volnočasových aktivit 1.2. Provozní úsek 1.2.1 Stravovací provoz 1.2.2 Prádelenský provoz 1.2.3 Ostatní činnosti provozního úseku

5 5 5 7 10 10 12 12 13 13

B. 1. 2. 3.

Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci Neinvestiční příspěvek Usměrňování výše prostředků na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

16 16 16 16

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vyhodnocení hospodaření organizace Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Čerpání účelových dotací Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města Peněžní fondy a jejich krytí Struktura majetku a zdrojů Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek Pohledávky Vyhodnocení doplňkové činnosti

17 17 22 23 24 26 27 28 29 30

D. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

31

E. Tabulková část včetně finančních výkazů Příloha č. 1 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za organizaci Příloha č. 2 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za domovy pro seniory Příloha č. 3 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za odlehčovací služby Příloha č. 4 - Rozbor mzdových prostředků za rok 2014 Příloha č. 5 - Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2014 Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2014 Příloha č. 8 - Seznam přijatých darů v roce 2014

32

F. Výsledky kontrol

33

Úvod Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace byl zřízen statutárním městem Frýdek-Místek 1.7.1998. Organizace je pobytové zařízení sociálních služeb podle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním zařízení je poskytování komplexní péče osobám se sníženou soběstačností jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále jsou provozovány pobytové odlehčovací služby podle ustanovení § 44 zákona o sociálních službách. Odlehčovací služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Závazkem zařízení je poskytnout zájemcům pobytové služby komplexní péče v rámci domova pro seniory, a tímto jim umožnit prožití kvalitního a spokojeného života. Potřebná péče těmto obyvatelům města a smluvních okolních obcí je uskutečňována ve dvou objektech pro 196 obyvatel. Pečovatelská a zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě. Třikrát týdně zde ordinuje praktický lékař pro dospělé, zubní lékařka provádí stomatologické úkony 5 dnů v týdnu v pronajatých prostorách objektu na ul. 28. října pro obyvatele domova i klientelu přilehlého okolí. Strava se podává pětkrát denně z vlastní kuchyně. Domov je vybaven rehabilitací, která je rozdělena na tělocvičnu a vodoléčbu. Rehabilitační sestry zajišťují léčebné a pohybové aktivity obyvatel. Pracovníci ergoterapie vyplňují volný čas obyvatel i v odpoledních hodinách. Mimo jiné organizují kulturně-společenské akce a celodenní zájezdy. Na úseku ergoterapie probíhají různé programy a to např. procvičování paměti, dramaturgie, klub čtení, pěvecký sbor – Místecká domověnka. V domě na ul. 28. října je umístěna kaple, ve které probíhají pravidelně bohoslužby pro obyvatele různých vyznání. Holičské a pedikérské služby jsou zajištěny dodavatelsky v celém zařízení. V rámci pronájmu nebytových prostor je v provozu i malý bufet, kde si mohou obyvatelé nakoupit občerstvení, drobné drogistické zboží, vypít kávu v Kavárničce pod hodinami apod. Celkem pracuje v zařízení 118 zaměstnanců. Rovněž v loňském roce proběhlo výběrové řízení na pracovníky sociální péče z okruhu nezaměstnaných občanů vedených na úřadu práce. V průběhu roku 2014 domov zaměstnával 12 pracovníků vedených dlouhodobě na úřadu práce. V rámci doplnění psychosociální péče o klienty jsme opět uzavřeli s Občanským sdružením ADRA smlouvu o výkonu dobrovolnické služby v naší organizaci. Dobrovolníci jsou pověřeni komunikací s klienty, doprovodem klientů na vycházky, účastí na společenských akcích apod. V současné době je v dobrovolnickém programu aktivně zapojeno 37 osob. V roce 2014 věnovali dobrovolníci našim uživatelům přes 1 200 hodin, celkem od začátku programu, od května roku 2004, odpracovali v našem zařízení přes 21 000 hodin. Největší stavebnětechnickou akcí byla v roce 2014 výměna vstupních dveří severního vchodu a dveří oddělující prostory vstupu do domova v budově na ulici 28. října za dveře

3

automatické. Nové automatické dveře jsou velmi kladně hodnoceny uživateli a zvláště pak klienty na invalidním vozíku, pro které znamenají opět další krok ke zvýšení samostatnosti. Opraveny byly podlahy chodby na III. stanici. Na mnoha místech byla pod PVC nebezpečně propadlá podlaha, což znamenalo riziko zranění jak pro uživatele, tak personál. Rovněž v roce 2014 byly uzavřeny smlouvy dle zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění se zdravotními pojišťovnami za účelem poskytování zdravotní péče našim uživatelům. Rozpočet organizace byl posílen o zdroje zdravotních pojišťoven ve výši 3 350 209,- Kč. Pro rok 2014 se podařilo do rozpočtu organizace získat ze státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR celkem 7 907 200,- Kč. Domov rovněž získal věcné a finanční dary v částce 137 000,- Kč. V roce 2014 se prostřednictvím úřadu práce podařilo získat státní dotaci na zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce v částce 621 180,- Kč. Celkem domov získal do rozpočtu organizace pro rok 2014 navíc 12 015 589,- Kč.

4

A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1. Sociálně zdravotní úsek Sociálně zdravotní úsek poskytuje přímé služby uživatelům pobytových služeb – „domovy pro seniory“ a „odlehčovací služby“:  Uspokojení potřeb uživatele:  sociálních (podpora a rozvoj soběstačnosti, sociálního začlenění, adaptace uživatelů do nového prostředí, podpora harmonického soužití s ostatními uživateli),  zdravotních a ošetřovatelských,  kulturních, společenských a duchovních.  Podpora uživatele v běžném způsobu života (poskytovat takový rozsah služeb, který podporuje běžný způsob života našich obyvatel).  Prožití příjemného a harmonického stáří (podpora a udržení tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody, snižování negativního vlivu onemocnění a zmírnění utrpení).  Vytvoření atmosféry skutečného domova a rodinného zázemí v zařízení, s přihlédnutím k individuálním požadavkům a zvyklostem uživatelů, zohledněné stávajícím technickým zázemím.  Zachování přirozené vztahové sítě – kontakt s okolím, příbuznými, rodinnou a známými, zajištění služby vedoucí k co nejdelšímu udržení vazeb a kontaktů na přirozené sociální prostředí uživatelů.  Vytvářet uživatelům podmínky umožňující maximální využívání místních institucí.  Předcházet sociální izolaci uživatelů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.  Co nejdéle udržet nebo rozvíjet tělesné i duševní schopnosti uživatelů.  Podporovat uživatele v samostatném rozhodování.  Usilovat o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru soběstačnosti uživatelů. Činnost úseku byla v roce 2014 zabezpečena 56 pracovníky v sociálních službách, 3 fyzioterapeutkami (1 z nich na ¾ úvazek) a 1 pracovnicí v sociálních službách spadající pod fyzioterapii, 2 sociálními pracovnicemi, 4 pracovnicemi v sociálních službách s náplní práce zaměřující se na aktivizaci (volnočasové aktivity) uživatelů a prostřednictvím 20 registrovaných zdravotních sester. Zdravotní péče byla uživatelům poskytována výhradně na základě indikace lékaře. Výkony zdravotních sester byly pravidelně měsíčně vykazovány v odbornosti 913 zdravotním pojišťovnám Všeobecné zdravotní pojišťovně, Revírní bratrské pokladně, České průmyslové zdravotní pojišťovně, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České Republiky. Poskytnutou zdravotní péči však pouze částečně mělo zařízení uhrazenu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 5

Uživatelům byla poskytována zejména komplexní základní a specializovaná ošetřovatelská činnost. Zdravotní sestry zajišťovaly péči o rány, dekubity, permanentní katetry a stomie. Dále aplikovaly léčiva a léčivé prostředky (per os, injekce), klyzma, odebíraly biologický materiál a prováděly orientační zkoušky testovacími proužky. Dále také sledovaly základní fyziologické funkce, prováděly edukaci uživatelů, vedly předepsanou ošetřovatelskou dokumentaci v souladu s platnou legislativou. Lékařskou péči zajišťoval v zařízení praktický lékař, který registruje uživatele domova. Zdravotní péče byla prováděna i neurologem, psychiatrem, urologem a kožním lékařem přímo u lůžka uživatele. Péči zubního lékaře mohli uživatelé využívat v jeho ordinaci přímo v budově domova na ulici 28. října. V případě potřeby ošetření jiným odborným lékařem byli uživatelé dopravováni přímo do ambulance příslušných specialistů. Všichni zaměstnanci sociálně zdravotního úseku splňovali požadovanou úroveň vzdělání. Svou odbornou i kvalifikační způsobilost v souladu s platnou legislativou, si pracovníci kontinuálně prohlubovali a zvyšovali. Některé akreditované školící akce a kurzy byly financovány v rámci projektů z Evropského sociálního fondu v České republice. Profesní a odborná podpora byla u pracovníků sociálně zdravotního úseku realizována také prostřednictvím supervizních či lektorských setkání. Jako další formu prohlubování a upevňování kvalifikace využívalo zařízení stážování v zařízeních sociálních služeb Domu pokojného stáří Panny Marie Frýdecké a ISÚ v Komorní Lhotce. Ve snaze o celkové zkvalitnění stravování našich uživatelů a také k prevenci malnutrice, kterou je seniorská populace dle odborných kruhů značně ohrožena, byla udržována externí spolupráce s nutriční terapeutkou. Pod jejím odborným vedením pracovníci sledovali v rámci výživy uživatele, včetně zaznamenávání zjištěných výsledků, u kterých by mohlo dojít k projevům malnutrice. Minulý rok byl již sedmým rokem používán koncept Bazální stimulace našim personálem v přímo-obslužné péči. Bazální stimulace tak napomáhá většině pracovníků v přímé péči lépe a snadněji zvládat obtížné situace, více se přiblížit uživatelům, jejichž schopnost komunikace, reakce na podněty a navazování kontaktu je hrubě narušena. Součástí přímé obslužné práce je účast na individuálním plánování. Snahou všech pracovníků sociálně zdravotního úseku je udržení co nejdelší nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uživatelů. Aktivizace uživatelů nejen po stránce somatické, ale také psychické a sociální je permanentně hlavním cílem práce všech pracovníků na úseku sociálně zdravotním.

6

Také v uplynulém roce pokračoval domov pro seniory ve vybavování prostor jednotlivých stanic a pokojů potřebným nábytkem a vhodně zvolenými účelnými pomůckami zejména pro zcela imobilní uživatele, např. elektricky ovládaný zvedák, koupací lehátko s elektrickým pohonem kompatibilní s hydromasážní vanou, ochrany postranic lůžek, aktivní antidekubitní matrace, perličkové polohovací pomůcky k bazální stimulaci, bariatrické toaletní křeslo, víceúčelové vozíky). Stejně jako v uplynulých letech, také v roce 2014 umožňovalo absolvovat praxi mnoha zájemcům z různých odborných SŠ, VOŠ a VŠ. Opětovně bylo naše zařízení vybráno pro přípravu a realizaci k praktickým maturitám Střední zdravotnickou školou. Přípravu k praktickým maturitám začínali u nás již praktikanti 3. ročníku SZŠ a pokračující ve 4. ročníku studijní obor pečovatelství pod odborným vedením učitelů praxe, za úzké spolupráce vedoucích jednotlivých stanic. Praktikující studenti měli tak možnost získávat potřebné znalosti, zkušenosti a dovednosti, a zároveň byli přínosem pro naše zařízení tím, že nám dávali podněty a připomínky, díky nimž jsme mohli zkvalitňovat a rozvíjet poskytované služby. 1.1.1. Práce sociálních pracovnic Náplní práce sociálních pracovnic je poskytnout pomoc uživatelům při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácviku a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (včetně pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů). S tím vším souvisí činnosti sociálních pracovnic spojené s kontakty se zájemci o sociální službu a jejich blízkými, s kontakty s uživateli domova a jejich rodinnými příslušníky, s rodinnými příslušníky nově příchozích uživatelů, kteří se sami často obtížně vyrovnávají s nutností umístění svého blízkého. Sociální pracovnice mají ve své pracovní náplni jednání se zájemci o sociální službu, a to ve všech jeho fázích, tzn. od prvního kontaktu se zájemcem až po fázi uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb. Vedou v této souvislosti evidenci žadatelů, sociální dokumentace uživatelů, přehledy úhrad uživatelů atd. Z výsledků statistik např. vycházejí následující údaje. Sociální pracovnice jednají s dalšími institucemi ve prospěch uživatelů, soudy, bankami, pojišťovnami apod. Jsou nápomocny se zajišťováním nákupů, individuálních kontaktů, poskytují psychickou a sociální podporu. Podílí se intenzivně metodickou podporou i praktickým vedením na neustálém zvyšování kvality poskytovaných služeb a individualizaci přístupu k uživatelům. Pracují s kolegy v rámci schůzek týmů.

7

Sociální pracovnice se podílí intenzivně metodickým vedením a praktickou podporou na práci pracovníků v přímé obslužné péči. Cílem pravidelných setkání je individualizace plánů průběhu služeb uživatelům, hledání a objektivizace jejich potřeb, které zjistil pečující personál. Za účasti sociálních pracovnic byly realizovány „meziúsekové“ schůzky, které reflektovaly na potřeby, jenž vyplynuly z výsledků dotazníkového šetření mezi uživateli, rodinnými příslušníky, všemi zaměstnanci a dalšími nezávislými osobami. Byl zaměřen na zjištění spokojenosti uživatelů a jejich blízkých. Základem pro zkvalitňování poskytovaných služeb je nutné, aby byla zajištěna plnohodnotná spolupráce mezi všemi úseky, tzn. vzájemně mezi pracovníky poskytujícími přímou péči uživatelům, pracovníky kuchyně, prádelny, recepce, údržby. Zvyšování kvality poskytovaných služeb je nekončící proces, tak i v roce 2014 byly prováděny aktualizace standardů kvality poskytovaných služeb a s tím souvisejících postupů a pravidel. Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. a Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku znamená spojení, které představuje již desetiletou intenzivní a vzájemně přínosnou spolupráci. Koordinaci dobrovolníků v domově pro seniory zajišťuje sociální pracovnice. Úsilí koordinátora je zaměřováno na vhodnou volbu výběru nového dobrovolníka pro uživatele, který má zájem o jeho společnost. Jeho hlavním zájmem je, aby byl naplněn předpoklad, že první setkání dopadne pozitivně a z cizích lidí se stanou přátelé, které budou vzájemná setkání naplňovat. Vynikající spolupráci s dobrovolnickým centrem a vzájemnou prospěšnost obou stran dosvědčuje 1 200 hodin, které spolu dobrovolníci a naši uživatelé strávili. V závěru roku 2014 docházelo za našimi klienty 37 dobrovolníků z řad seniorů, studentů i pracujících. Celkem od začátku programu, tedy od května roku 2004, věnovali dobrovolníci uživatelům více než 21 000 hodin. Vývoj věkového průměru uživatelů 84 83 82

80,9

81

průměrný věk

79,5

80

79,6

81,1

81,5

81,8

81,9

2013

2014

79,8

79

77,7 78

76,9

77 76

rok 75 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Věkový průměr uživatelů má v meziročním srovnání rostoucí tendenci. Od roku 2005 se věkový průměr klientů zvýšil téměř o rovných 5 let. Je pro nás potěšující, že se u nás uživatele dožívají stále vyššího věku, i když míra jejich závislosti, jak ukazuje graf skladby uživatelů dle přiznaného stupně příspěvku na péči, je vysoká. To však vychází z faktu, 8

že služby domova pro seniory, mají být poskytovány osobám, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Počet a skladba uživatelů dle věku 81 66

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

počet

do 65 let do 75 let

32

do 85 let

15

do 95 let

2

nad 95 let

Velkou část uživatelů tvoří osoby nad 85 let věku. Je to 42 % z celkového počtu uživatelů. Nárůst osob v této skupině dokresluje výše uvedenou tendenci zvyšujícího se věkového průměru. Počet a skladba uživatelů dle přiznaného stupně příspěvku na péči (PnP) 57

60

47

50

Bez PnP I. stupeň PnP

40

27

počet30

20

57

II. stupeň PnP III. stupeň PnP

8

IV. stupeň PnP

10

Jak je z grafu patrné významný podíl z celkového počtu uživatelů mají ti, jež pobírají příspěvek ve III. a IV. stupni. To znamená, že až 58 % uživatelů má stanoveno míru těžké až úplné závislosti. Přitom ještě ¼ uživatelů trpí středně těžkou závislostí. Je tedy zcela zřejmé, že podpora, pomoc a péče poskytovaná uživatelům vyžaduje velké nároky na pečující personál, a to jak po stránce fyzické, ale rovněž psychické a odborné. Vývoj zastoupení uživatelů ve III. a IV. stupni závilosti 150 140

114,0

130

106,0

120 110 100

počet

89,0

90,0

90 80 70 60 50 40 30 20

rok

10 0 2011

2012

2013

2014

9

1.1.2. Úsek fyzioterapie Fyzioterapie se stala již nedílnou součástí péče o uživatele. Udržuje je déle mobilními, motivuje je k pohybovým aktivitám, které by ve svém přirozeném prostředí již nemohli realizovat nebo by je vzdali. Do tělocvičny je nutno stále více uživatelů převážet na invalidním vozíku. Sami již nejsou schopni dojít na cvičení, elektroléčbu, kola, šlapadla, parafín, komorovou lázeň, vířivku atd. S velkou částí uživatelů je však pracováno v rámci fyzioterapie přímo u lůžka, kde je s nimi prováděno cvičení. Pracovnice si přenáší na patra rehabilitační pomůcky, popřípadě i elektroléčebné přístroje. Vertikalizují uživatele pomocí nízkého nebo vysokého chodítka. Imobilní uživatele polohují, aby jim vytvořili co nejlepší komfort při stálém setrvání na lůžku. Pořízením přístroje pro chůzi v sedě se mohly fyzioterapeutky zaměřit na uživatele s podstatně sníženou stabilitou a mobilitou. Umožňuje jedinečnou metodu pasivního cvičení, která simuluje pohyb nohou, a tak zlepšuje krevní oběh, snižuje otoky, zlepšuje okysličení mozku, částečně odstraní bolesti, kterými většina uživatelů trpí. Použití přístroje v uživatelích vyvolává pocit možnosti pohybu, dobrou náladu a chuť do dalších aktivit, co hodnotíme jako jeho mimořádný přínos. 1.1.3. Volnočasové aktivity Pracovnice volnočasových aktivit se podílejí na naplňování základních činností, jež má služba domova pro seniory svým uživatelům dle jejich potřeb poskytovat, a to především v oblasti aktivizačních činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zaměřují se na volnočasové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. S uživateli provádějí volnočasové pracovnice činnosti, které rozvíjejí jejich jemnou a hrubou motoriku, myšlení, ale také podporují celkovou aktivizaci, aby bylo zachováno co možná nejdéle zachování kognitivních schopností a dovedností. Uživatelé v našem domově měli v uplynulém roce 2014 možnost účastnit se v dopoledních hodinách skupinových aktivit - jako jsou výtvarná dílna, výroba keramiky, muzikoterapie, trénink paměti, promítání filmů, čtení aj. - konajících se v prostorách kluboven na jednotlivých budovách. Hojně využívána byla herna s kulečníkem, minigolfem a šipkami, která je situována na budově 28. října. Odpolední aktivity byly odpočinkového charakteru – např. skupinové čtení, besedování, hraní společenských her.

10

Mezi další velmi oblíbené skupinové aktivity patřilo časté pečení a vaření v prostorách banketky na budově 28. října či v kuchyňce a přilehlé jídelně na budově Školská, dále lehké kondiční cvičení v tělocvičně na úseku fyzioterapie. Za příznivého počasí se některé skupinové aktivity konaly v atriu na budově 28. října a v zahradě u budovy Školská. V letních měsících byly převážně zaměřeny na vycházky do blízkého okolí, zejména do místeckého parku. Všední dny byly obohaceny výlety do přírody, např. na Hukvaldy, Prašivou, Morávku, Olešná, ale také i návštěvou muzea, domova pro seniory v Havířově, zoologické zahrady v Ostravě či opékáním párků a dopoledním posezením u kávy na zahradě u budovy Školská. Vzhledem ke zhoršujícím se schopnostem uživatelů se aktivizační pracovnice zaměřovaly na skupinové aktivity na jednotlivých stanicích, a to formou zábavných, kognitivních her, tréninku paměti, kvízů, skládáním puzzlí a zpěvem. V prostorách fyzioterapie se taktéž využívalo individuální cvičení u ergoterapeutického stolku. Na pokojích, zejména u imobilních uživatelů, pracovnice tohoto úseku vykonávaly individuální návštěvy např. s terapeutickou panenkou, s morčetem, na přání předčítaly knihy, denní tisk, praktikovaly muzikoterapii a používaly kognitivní pomůcky. Je potřeba také zmínit, že velmi oblíbenou aktivitou je mezi uživateli pobyt ve fototerapeutické místnosti zaměřený na relaxaci, uvolnění a zmírnění symptomů deprese nedostatkem slunečního světla, obohacený o aromaterapii, muzikoterapii, s možností využití domácí solné jeskyně. V průběhu roku byl volný čas uživatelů obohacen řadou vystoupení a akcí. Společně realizovanými aktivitami volnočasových aktivit obou budov bylo smažení vaječiny, turnaj v kuželkách, tradiční vánoční jarmark s cimbálovou muzikou Fojt, ochutnávkou cukroví a výstavkou výrobků, zhlédnutí vystoupení souboru Vršatec v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, účast v 9. ročníku soutěže „Her seniorů“ pořádané pod záštitou Magistrátu statutárního města Frýdek-Místek, účast na Dni seniorů, Dni zdraví a sociálních služeb ve Frýdku-Místku, na vánočním jarmarku na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, kde jsme prezentovali naše zařízení a celoroční výrobky uživatelů. Již šestnáctým rokem vycházel informační časopis Domovník, do kterého se opětovně zapojili uživatelé svými nápady, články a příběhy ze svého života. V rámci podpory a pomoci uživatelů při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, a pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoci a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pracovnice volnočasových aktivit individuálně napomáhaly 11

uživatelům při vyřizování osobních záležitostí, nákupech. Doprovázely uživatele k lékaři, organizovaly burzy oděvů a podílely se na pravidelném rozvozu kantýny na pokojích uživatelů. Nadále byla udržována spolupráce s jinými zařízeními pro seniory, mateřskými, základními, středními i vysokými školami, amatérským filmovým klubem, dobrovolníky z ADRY a ze SDK ADRA, se společností Podané ruce, o. s. v rámci velmi oblíbené canisterapie, atd. Na budově Školská byla navázána úzká spolupráce s přilehlou 4. Základní školou, v rámci které bylo s jejími žáky realizováno např. „čtení na zahradě, kuželky, hraní společenských her“. Budeme se snažit i nadále tuto mezigenerační spolupráci podporovat, neboť společná setkání jsou obohacující pro obě strany. Volnočasové aktivity jsou nepostradatelnou a nedílnou součástí poskytovaných služeb, jejichž cílem u uživatele je podpora fyzické a psychické aktivity, udržení a posílení všech zdravých funkcí a zaměstnání mysli. 1.2. Provozní úsek 1.2.1. Stravovací provoz V kuchyni Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., se v minulém roce stabilizovala standardizovaná nutriční péči, která je založena na rozsáhlém dietním systému. Tento ucelený systém byl vyvíjen v souvislosti s požadavky uživatelů našich sociálních služeb a zvláště pak s důrazem na jejich zdravotní stav. Stravovací provoz v roce 2014 využíval velkou měrou spolupráci se studenty oboru nutriční terapeut ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Ostravě, kteří si na oplátku plnili své praktické studijní povinnosti. Zcela neodmyslitelně byla do činnosti kuchyně domova zapojena také nutriční terapeutka. Příprava pokrmů se vyznačovala uceleným a systematickým procesem, jenž se opíral o HACCP, zkušenosti kvalifikovaného personálu, čerstvé a kvalitní suroviny, čistotu a pořádek ve všech prostorách, profesionální vybavení kuchyně a zvláště pak o neustálý kontakt se strávníky – uživateli sociálních služeb. Stravovací provoz domova se aktivně podílel také na různých slavnostních akcích, které byly pro uživatele připravovány. Jednalo se například o únorový pohádkový bál, červnové smažení vaječiny nebo říjnové Vinobraní. Největší objem práce byl jako každoročně spojen s přípravou Velikonoc a Vánoc. Před Vánocemi připravovala kuchyně domova guláš pro obyvatele městských azylových domů Betel a Sára. Tato akce je každoročně organizována společně s Městskou policií Frýdek-Místek a odborem sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek. V uplynulém roce bylo pro kuchyň pořízeno také několik důležitých věcí, které posloužily ke zvýšení celkové úrovně provozu a k rozšíření jeho služeb. Jednalo se například o nápojové výčepní a chladící zařízení, digitální váhu, nerezový plošinový vozík, gastronádoby či profesionální odšťavovač.

12

Kvalita celého stravovacího provozu domova související se správnými technologickými postupy, skladováním potravin nebo dodržováním hygienických norem byla také pravidelně prověřována Krajskou hygienickou stanicí MSK se sídlem v Ostravě. Výsledky kontrol byly vždy bez jediné závady. 1.2.2. Prádelenský provoz Prádelenský provoz zpracoval v roce 2014 bezmála 128 t prádla, přičemž největší podíl z tohoto množství – 58,774 t patří ložnímu prádlu, na druhém místě (33,618 t) je osobní prádlo uživatelů, dále různé deky, pokrývky nebo rehabilitační pomůcky s celkovým množstvím 23 t a na čtvrtém pracovní oděvy zaměstnanců (12 t). Graficky znázorněné druhy a množství zpracovaného prádla ložní

26% 10%

18%

uživatelské

zaměstnanecké

46% jiné (deky,rehabilitační pomůcky,aj.)

Jednou z největších událostí v prádelenském provozu bylo pořízení nového válcového žehliče v měsíci říjnu. Nový stroj je stejně jako původní s plynovým ohřevem, ale s pracovní délkou válce o 15 cm kratší, čímž je zajištěna vyšší efektivita provozu a ekonomičtější provoz. Při výběru stroje byl brán maximální zřetel na bezpečnost a ergonomii práce.

1.2.3. Ostatní činnosti provozního úseku Budovy a zařízení domova prošly v roce 2014 jak náročnými opravami a udržovacími pracemi, tak investičními akcemi, které souvisely zvláště se stále zvyšujícími požadavky na bezpečnost a technickou vybavenost. Na budově Školská 401 se začátkem roku projevily zásadní problémy se střešní krytinou. Silný vítr způsobil utržení několika kusů střešní krytiny, které pak poletovaly vzduchem v blízkosti čtyřproudé silnice. Tato nebezpečná situace dohromady s dvojnásobnou 13

návštěvou pohotovostní jednotky hasičského záchranného sboru urychlila rozhodnutí o akutní potřebě prověření stavu střechy a provedení sanačních oprav. Při odstraňování příčiny havarijního stavu střešní krytiny byl zároveň vyměněn také dosluhující systém pro odvod dešťové vody, opraveny hroty zabraňující hnízdění holubů na římsách a chemicky ošetřena dřevěná konstrukce střechy. V objektu na ulici Školská byly také provedeny práce zvyšující pasívní ochranu všech jeho obyvatel. Ve všech pokojích uživatelů a v dalších prostorách byly nainstalovány opticko-kouřové hlásiče, které mají za úkol včas ohlásit případný požár. Dalším

bezpečnostním prvkem v objektu je kamerový systém, který se skládá z pěti kamer. Obě elektronické soustavy se výraznou měrou podílejí na vyšší bezpečnosti uživatelů našich sociálních služeb, zaměstnanců i dalších návštěv. Je také lépe chráněn majetek organizace. Objekt na ulici 28. října také prošel v roce 2014 několika opravami a stavebně-investičními akcemi. Mezi důležité opravy se řadí výměna potrubí na studenou vodu v části „C“ a oprava podlahy chodby spojená s výměnou podlahové krytiny na 3. stanici. Díky dobrému počasí ke konci roku bylo možné opravit zastřešení terasy na pátém podlaží. Starý sádrokartonový podhled střechy byl na několika místech protečený a odpadával, takže bylo nutné nejprve odstranit příčinu špatného stavu a poté opravit také jeho důsledek. Zastřešení terasy dostalo nový sádrokartonový podhled a tato oprava zásadně prospěla celkovému vzhledu budovy z ulice 28. října. Ve druhé polovině roku byly uskutečněny dvě plánované stavebně-investiční akce. První akcí byla výměna dvou starých dvoukřídlých dveří v přízemí objektu za automatické dveře. Důvody pro tuto stavební činnost byly ve vytvoření bezbariérového prostoru pro osoby na invalidních vozících a dále zajištění bezpečnějších převozů uživatelů našich sociálních služeb do vozidel rychlé záchranné služby. Druhou naplánovanou akcí bylo vybudování šatny 14

se sociálním zařízením v suterénu objektu v prostorách bývalé šicí dílny a skladu. Obě stavební investice byly úspěšně dokončeny. Mezi neplánované akce loňského roku patřily opravy chladicích boxů pro skladování potravin, protože chladicí systémy těchto zařízení už dosluhovaly a vykazovaly po šestnáctiletém provozu časté poruchy. Veškeré vybavení a zařízení všech provozů bylo dennodenně používáno, a proto také občas docházelo k poruchám a k následným opravám. Před každou závažnější nebo finančně náročnější opravou byl vypracován odbornou firmou posudek technického stavu věci a návrhy řešení, ze kterých bylo vybráno to nejvhodnější s důrazem na ekonomické podmínky. Bezpečnost práce a požární ochrana V roce 2014 došlo v organizaci ke dvěma pracovním úrazům, kdy první si způsobila pracovnice stanice svou neopatrností při práci u lůžka klienta a druhý pracovnice kuchyně porušením pracovních pokynů při mletí masa. Ve druhém případě došlo ke krácení odškodnění pracovnice o 5% z celkové částky. V roce 2014 byla provedena v organizaci jedna kontrola zaměřena na bezpečnost práce, a to z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Kontrolním orgánem nebyla shledána závažná pochybení a formální závady byly odstraněny v určených termínech. V organizaci byla prováděna pravidelná školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Proběhly také kontroly a revize zaměřené na bezpečnost zdravotnických přístrojů a zařízení a pravidelným kontrolám byla podrobována elektrická a plynová zařízení. V objektech domova pro seniory se kladl velký význam protipožárním opatřením na všech úrovních, z čehož vyplývaly pravidelné kontroly elektronického protipožárního systému, hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních klapek a náhradních zdrojů elektrické energie. Velký význam je kladen na technický stav a bezpečnost drobných elektrických zařízení, která užívají uživatelé sociálních služeb. Tyto věci denní potřeby jsou pravidelně kontrolovány pracovníkem organizace, jenž má požadovanou kvalifikaci pro tuto činnost. Odpadové hospodářství Produkce odpadů se v minulém roce zastavila na hodnotě 102 291 kg. Je to zhruba o 1 000 kg méně než v roce 2013. Z celkového množství byl nejvíc zastoupen odpad katalogového čísla 180104, kam patří například jednorázové inkontinentní pomůcky. Tohoto odpadu organizace vyprodukovala bezmála 81 tun. Směsného komunálního odpadu bylo za rok 2014 odvezeno necelých 9 tun. Oproti roku 2014 se mírně zvýšilo množství odpadu katalogového čísla 200108, což je biologický odpad z kuchyní a stravoven. Pod tímto označením se skrývá odpad z kuchyňských lapačů tuku a odpadní voda ze dvou přečerpávacích stanic u objektu na ulici 28. října. Nebezpečných odpadů bylo vyprodukováno celkem 90 kg a likvidace se prováděla dle zákonných předpisů. Domov pro seniory, p. o., se v roce 2014 otázkami spojenými s odpadovým hospodářstvím neustále zabýval a podnikal kroky k důslednému třídění odpadů. To bylo spojeno nejen s finančními úsporami organizace, ale také s úctou k životnímu prostředí.

15

B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci 1. Neinvestiční příspěvek -

stanoven zřizovatelem statutárním městem Frýdek-Místek, a to v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ve výši 8 741 800,- Kč. Výše poskytnutých příspěvků byla dodržena v plném rozsahu.

2. Usměrňování výše prostředků na platy -

způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy je stanoven podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz pro jednotlivé organizace dle rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014. Podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům a přípustný objem prostředků na platy byl dodržen (viz Tabulková část bod E tabulka č. 4).

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců -

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2014 byl stanoven na 117,2 (viz Tabulková část bod E tabulka č. 4). Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, a to v počtu 116,13.

16

C. Vyhodnocení hospodaření organizace 1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY   -

z činnosti z transferů a příspěvků celkem: příspěvek SMFM dotace z MPSV ostatní dotace ÚP výnosy z titulu časového rozlišení přijatých invest. Transferů, přísp. jiných obcí

VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

UKAZATEL Skutečnost k 31.12.2014 46 055

domovy odlehčovací pro služba seniory 45 378 431

realitní hostinská činnost činnost 214

32

17 395

17 262

133

0

0

8 742 7 907 621

8 653 7 863 621

89 44 0

0 0 0

0 0 0

125

125

0

0

0

63 450

62 640

564

214

32

63 440 10 CELKEM: 10

62 716 564 -76 0 HLAVNÍ ČINNOST: -76

130 30 84 2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 86

Výnosy z vlastní činnosti tvoří téměř 68 % z celkových výnosů organizace. Na spolufinancování sociálních služeb naší organizace se 28 procenty podílely především přijaté transfery a neinvestiční příspěvky místních vládních institucí – MPSV ČR (prostřednictvím Moravskoslezského kraje), statutární město Frýdek-Místek a Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě a příspěvky jiných obcí na úhradu neinvestičních nákladů jejich občanů. Zisk z doplňkové činnosti v částce 86 tis. Kč pokryl částečně ztrátu hlavní činnosti, která vznikla především nepředpokládaným zvýšeným doúčtováním tepla za celý rok 2014.

17

NÁKLADY: (v tis. Kč) Upravený finanční plán roku 2014 celkem

Ukazatel

Náklady celkem, z toho:

Skutečnost k 31.12.2014 celkem

Plnění v% k plánu

62 955

63 440

100,77

- □ Spotřeba materiálu celkem

8 850

9 031

102,05

- □ Spotřeba energie celkem

4 335

4 637

106,97

- □ Ostatní služby celkem

4 207

4 128

98,12

- □ Opravy a udržování

2 308

2 384

103,29

26 000

25 999

100,00

8 840

8 812

99,68

798

797

99,87

37

38

102,70

6 765

6 765

100,00

815

849

104,17

- □ Mzdové náklady celkem - □ Zákonné pojištění celkem - □ Zákonné sociální náklady vč. přídělu do FKSP - □ Jiné ostatní náklady z činnosti - □ Odpisy celkem - □ Náklady z DDHM

SKLADBA NÁKLADŮ V ROCE 2014

10,7% 0,1%

1,3%

Spotřeba materiálu celkem

14,2%

Spotřeba energie celkem

1,3% 7,3% 13,9%

Ostatní služby celkem Opravy a udržování

6,5%

Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění celkem

3,8%

Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Odpisy celkem

41,0%

Náklady z DDHM

Ukazatel spotřeba materiálu je nejvíce zatížen náklady na potraviny v částce 6 834 tis. Kč. Mimo poskytovanou celodenní stravu pro uživatele poskytovaných služeb, byly potraviny spotřebovány na výrobu obědů pro zaměstnance a na obědy hostinské činnosti. 18

V domově pro seniory bylo za sledované období použito všeobecného materiálu jako jsou prací, mycí, čisticí, dezinfekční prostředky, papírové ručníky, pytle na hygienický odpad, kancelářské potřeby apod. za 1 017 tis. Kč. Mezi zdravotnický materiál spotřebovaný v roce 2014 za 399 tis. Kč se zařazují obvazy, jehly, stříkačky, buničité vaty, sběrné sáčky, cévky, roušky, sterilní krytí, jednorázové pipety, zkumavky na sedimentaci, podávací pinzety, svorky apod. Tyto náklady byly kryty uhrazenými výkony zdravotních pojišťoven. Obnova podložek, prostěradel, povlečení, osušek, dek a polštářů byla provedena za 282 tis. Kč. Celková spotřeba pohonných hmot pro dvě osobní auta činila 66 tis. Kč. Nutný materiál k údržbářským a opravárenským pracím byl nakoupen za 232 tis. Kč. Jedná se především o žárovky, zářivky, malířské a natěračské barvy, těsnící, zámečnický a spojovací materiál, lepidla, apod. Materiál pro jednotlivé terapie byl pořízen v částce 58 tis. Kč. Za 131 tis. Kč byla provedena obnova drobného hmotného majetku jako jsou varné konvice, elektrické zahradnické nůžky, jídelní stolky k lůžkům, ventilátory, kontejnery na výsadbu okrasných rostlin, fyzioterapeutické náčiní a mixéry. Úspora v oblasti elektřiny a plynu oproti roku 2013 ve výši 266 tis. Kč byla dosažena centralizovaným zadáním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie statutárním městem Frýdek-Místek. Na zvýšené náklady tepla mělo vliv především neplánované doúčtování ceny za jednotku GJ v celkové částce 109 tis. Kč. Podstatná část nákladů 56,2 % je tvořena mzdovými prostředky, sociálním a zdravotním pojištěním a zákonným úrazovým pojištění zaměstnanců.

19

VÝNOSY: Ukazatel VÝNOSY CELKEM

Upravený finanční plán r. 2014 62 955

Skutečnost r. 2014

Plnění v %

63 450

100,79

Výnosy z činnosti

45 596

46 055

101,01

Výnosy z transferů

17 359

17 395

100,21

PODROBNÁ SKLADBA VÝNOSŮ – ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ V ROCE 2014

Výnosy od uživatelů sociálních služeb, příbuzných, obcí Příspěvky na péči od uživatelů

13,8%

31,8% Tržby zdravotních pojišťoven

9,3% Jiné - hostinská, real. činnost, od zaměst., fondů, ostat., čas.rozl.transférů atd.

1,2%

Dotace státní z MPSV

12,5% Dotace státní z ÚP

1,3% 5,3%

25,3%

Krytí odpisů z budov IF

Příspěvek SM FM

20

Ukazatel Výnosy z činnosti

Upravený finanční plán r. 2014 45 596

Skutečnost r. 2014

Plnění v %

46 055

101,01

Skutečnost r. 2014 v tis. Kč: Druh služby 1. Výnosy za pobyt a stravu od uživatelů sociálních služeb 2. Výnosy od uživatelů za příspěvky na péči 3. Tržby od zdravotních pojišťoven 4. Úhrada za fakultativní služby 5. Doplatek úhrad od příbuzných dle zákona 6. Výnosy od zaměstnanců za hlavní jídlo 7. Výnosy z hostinské činnosti 8. Výnosy z realitní činnosti – nájmy nebytových prostor, ubytování 9. Výnosy z fondu odměn 10. Krytí z IF 11. Ostatní – prodej DDHM, šrotu

Rok 2014 19 785 16 028 3 350 28 366 496 33 214 70 5 646 39

Výnosy z činnosti organizace se podařilo splnit na 100,79 %, což představuje překročení plánovaného rozpočtu o 496 tis. Kč. Největší podíl na tomto plnění mají tržby od uživatelů za pobyt, stravu, úhrady od uživatelů za poskytované sociální služby v domově pro seniory za ubytování a úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení vč. provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytováním jsou stanoveny přímo organizací na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sazby jsou stanoveny na den a to podle druhu a umístění pokoje a odebírané celodenní stravy. Vzhledem k nárůstu počtu klientů s přiznaným příspěvkem stupně závislosti III. a IV. jsou výnosy ve srovnání s rokem 2013 vyšší téměř o 361 tis. Kč. Podle Zásad financování a účtování odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek a Metodického pokynu finančního odboru Magistrátu města Frýdku-Místku, je na účtu Ostatní výnosy z činnosti zaúčtována výše (5 646 tis. Kč) nekrytého investičního fondu, sníženého o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů za rok 2013 a 2014.

21

Průměrná měsíční výše úhrady při poskytování stravy racionální: Druh pokoje 1. Jednolůžkový 2. Jednolůžkový s balkonem/terasou 3. Dvoulůžkový 4. Dvoulůžkový s balkonem/terasou 5. Dvoulůžkový 6. Třílůžkový s balkonem/terasou 7. Tří a čtyřlůžkový

Ukazatel

Výnosy z transferů

28. října čp. 2155

Měsíční úhrada s počtem 30 dní v roce 2014 9 210,--

28. října čp. 2155 28. října čp. 2155

9 510,-8 670,--

28. října čp. 2155 Školská čp. 401

8 970,-8 010,--

28. října čp. 2155 Školská čp. 401

8 610,-7 710,--

Umístění v budově

Upravený finanční plán r. 2014 17 359

Skutečnost r. 2014

Plnění v %

17 395

100,21 (v tis. Kč)

1. Státní dotace MPSV ČR 2. Státní dotace poskytnuta Úřadem práce ve Frýdku-Místku - tj. dotace, kterou organizace obdržela za zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce 3. Neinvestiční příspěvek statutárního města - schválený příspěvek k 1.1.2014 8 798 - odvod zpět do rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku 56 4. Výnosy z časového rozlišení přijatých inv. transferů 5. Příspěvky jiných obcí

7 907 621

8 742

110 15

Výnosy z vlastní činnosti, snížení nekrytého IF tvoří 70 procent z celkových výnosů organizace. Na spolufinancování sociálních služeb naší organizace se 30 procenty podílely přijaté transfery a neinvestiční příspěvky místních vládních institucí – MPSV ČR (prostřednictvím Moravskoslezského kraje), statutární město Frýdek-Místek, Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě a příspěvky ostatních obcí. 2. Čerpání účelových dotací Organizace během roku neobdržela žádnou jinou účelovou dotaci.

22

3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města (v tis. Kč)

521 – Mzdové náklady celkem Mzdy zaměstnanců OPPP Celkem mzdové náklady

Skutečnost k 31.12.2014

Neinvestiční příspěvek zřizovatel

25 989

682

0

5 672

10

0

0

0

0

25 999

682

0

5 672

70

Dotace z MPSVna spolufinancování sociálních služeb

Z uhrazených Čerpání výkonů fondů zdravotních pojišťoven

70

(v tis. Kč)

524 - Zákonné Skutečnost k 31.12.2014 pojištění celkem 524 - Sociální pojištění 524 - Zdravotní poj. 524– Zákonné pojištění celkem

Neinvestiční příspěvek zřizovatel

Dotace z MPSVna spolufinancování sociálních služeb

Z uhrazených Čerpání výkonů fondů zdravotních pojišťoven

6 480

400

0

1 418

2 332

220

0

510

0

8 812

620

0

1 928

0

0

Pro rok 2014 byl schválen průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 117,20. V roce 2014 organizace zaměstnávala 12 osob na veřejně prospěšné práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti s úhradou části mzdových nákladů včetně zákonných odvodů. Mzdové náklady vč. zákonného pojištění pracovníků za 2014 v částce 711 744,- Kč jsou částečně kryty dotací Úřadu práce ve Frýdku-Místku ve výši 621 180,- Kč. Z uhrazených výkonů zdravotních pojišťoven byly mzdové náklady kryty ve výši 3 021 877,- Kč. Celkem bylo v naší organizaci zaměstnáno v roce 2014 116,13 zaměstnanců v přepočteném počtu vč. osob na veřejně prospěšné práce. Pro nemoc nebylo odpracováno 1591 kalendářních dnů, což představuje 4,36 zaměstnance, z toho 1 085 dnů vyplatila na nemocenské okresní správa sociálního zabezpečení a náhrady za pracovní neschopnosti v prvních 14. dnech nemocenské představovaly 506 dnů a bylo vyplaceno z našich prostředků 112 630,- Kč. Podíl mimotarifních složek mzdy za sledované období činil 14,14 %. Přípustný objem mzdových prostředků nebyl překročen.

23

4. Peněžní fondy a jejich krytí v tis. Kč

Název položky dle výkazu rozvaha

Počáteční Konečný Příjmy Výdaje stav stav k 1. 1. 2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Fond kulturních a sociálních potřeb

23 598,94

259 890,22

241 405,00

42 084,16

Fond odměn Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

15 000,00

70 000,00

70 000,00

190 160,72

76 615,30

190 160,72

Rezervní fond z ostatních titulů

748 486,99

137 000,00

350 839,28

534 647,71

z toho: dary prostředky převedené dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

0,00

137 000,00

0,00

137 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond reprodukce majetku, investiční fond Celkem

191 100,40 7 306 390,00 7 272 833,25 1 168 347,05 7 849 895,52 8 125 238,25

15 000,00 76 615,30

224 657,15 893 004,32

Čerpání jednotlivých fondů: Fond kulturních a sociálních potřeb Příjmy: Základní příděl

259 890,22 Kč

Výdaje: Příspěvek na stravování Peněžní dary Ostatní výdaje

204 316,00 Kč 32 500,00 Kč 4 589,00 Kč

Fond odměn Příjmy : Příděl z HV

70 000,00 Kč

Výdaje : Odměny

70 000,00 Kč

24

Rezervní fond tvořen z HV Příjmy : Příděl HV Výdaje: Převod do IF Rezervní fond z ostatních titulů Příjmy : Dary účelové : Dary neúčelové : Výdaje: Převod do IF Fond reprodukce majetku, investiční fond Příjmy: Převod z RF Odpisy Výdaje: TZ budova Školská - detektor kouře TZ budova Školská-kamerový systém Plynový žehlič TZ budova 28.říjen výměna dvojích dveří za automatické TZ budova 28.říjen - vybudování šaten Elekt. zvedák+koupelnové lehátko Zučtování nekrytých odpisů nemov. majetku

76 615,30 Kč 190 160,72 Kč

60 000,00 Kč 77 000,00 Kč 350 839,28 Kč

541 000,00 Kč 6 765 390,00 Kč

85 073,40 Kč 56 874,40 Kč 422 050,00 Kč 368 416,70 Kč 152 373,00 Kč 541 918,00 Kč 5 646 127,75 Kč

25

5. Struktura majetku a zdrojů č.pol . Název účtu/ číslo účtu dle výkazu rozvaha

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Index 2014/2013

Aktiva celkem

100 146 553,34 93 595 326,98

0,93

2.

A. Stálá aktiva

93 688 771,10 88 550 086,60

0,95

3.

12. 13. 14.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) software (ř. 013) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) II. Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky (031) kulturní předměty (032) stavby (021) samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky

15.

B. Oběživa celkem

1.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky z toho: odběratelé (311) krátkodobé poskytnuté zálohy (314) jiné pohledávky z hlavní činnosti (315) pohledávky za zaměstnanci (335) náklady příštích období (381) příjmy příštích období (385) dohadné účty aktivní (388) ostatní krátkodobé pohledávky (377) IV. Krátkodobý finanční majetek z toho: běžný účet (241) běžný účet FKSP (243) ceniny (263) peníze na cestě (262) pokladna (261)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 93 688 771,10 88 550 086,60 1 819 955,00 1 819 955,00 0,00 0,00 88 185 244,10 82 826 350,60

0,00 0,00 1,00 0,00 0,94

3 683 572,00

3 751 408,00

1,02

0,00 0,00 0,00

152 373,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6 457 782,24

5 045 240,38

0,78

749 118,55 762 941,20 421 901,70 2 263,00 192 989,50 284,00 15 222,00 0,00 130 200,00 81,00 4 945 722,49 4 879 041,36 19 816,13 0,00 0,00 46 865,00

678 650,04 938 310,54 447 831,54 620,00 77 392,00 273,00 41 765,00 0,00 370 429,00 0,00 3 428 279,80 3 360 978,86 37 076,94 0,00 0,00 30 224,00

0,91 1,23 1,06 0,27 0,40 0,96 2,74 0,00 2,85 0,00 0,69 0,69 1,87 0,00 0,00 0,64

26

č.pol . Název položky/ číslo účtu dle výkazu rozvaha

k 31. 12. 2013

k 31.12.2014

Index 2014/2013

100 146 553,34 93 595 326,98

0,93

C. Vlastní kapitál

94 878 896,69 89 219 075,78

0,94

93 563 934,34 88 315 843,88 93 090 500,26 87 951 815,76

0,94 0,94

34. 35. 36.

I. Jmění účetní jednotky z toho: jmění účetní jednotky (401) transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) II. Fondy účetní jednotky III.Výsledek hospodaření

37.

D. Cizí zdroje

30.

Pasiva celkem

31. 32. 33.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

II. Dlouhodobé závazky z toho: dlouhodobé úvěry (451) III.Krátkodobé závazky z toho: dodavatelé (321) zaměstnanci (331) zúčtování s institucemi SZ a ZP (336,337)) důchodové spoření (338) daň z příjmů (341) jiné přímé daně (342) daň z přidané hodnoty (343) jiné přímé daně a poplatky (344) závazky k ústředním rozpočtům (347) závazky k územním rozpočtům (349) výdaje příštích období (383) výnosy příštích období (384) dohadné účty pasivní (389) ostatní krátkodobé závazky (378)

473 434,08 1 168 347,05 146 615,30

364 028,12 893 004,32 10 227,58

0,77 0,76 0,07

5 267 656,65

4 376 251,20

0,83

0,00 0,00 5 267 656,65 2 182 185,65 1 786 594,00 1 025 981,00 0,00 0,00 204 792,00 0,00 907,00 0,00 0,00 0,00 2 291,00 0,00 64 906,00

0,00 0,00 4 376 251,20 1 165 473,20 1 832 316,00 1 041 936,00 949,00 0,00 199 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 0,00 43 118,00

0,00 0,83 0,53 1,03 1,02 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 0,00 0,66

6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Výsledek hospodaření celkem

10 227,58

z toho: z hlavní činnosti z doplňkové činnosti

-75 994,30 86 221,88

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: příděl do fondu odměn příděl do rezervního fondu

0,00 75 994,30

27

7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek V budově na ul. 28. října se pokračovalo v opravě chodby na III. stanici výměnou PVC včetně odstranění poškozeného podkladu nivelizací. Byla dokončena oprava podlah ostatních provozních místností na jednotlivých stanicích sociálně zdravotního úseku. Celkově dosáhly opravy podlah 980 tis. Kč. Malování budovy stálo 175 tis. Kč. Oprava střechy budovy Školská, která byla v havarijním stavu, byla opravena za 41 tis. Kč, výměna zábran proti holubům dosáhla částky 68 tis. Kč. Opravy prádelenského a kuchyňského zařízení v roce 2014 se vyšplhaly na částku 292 tis. Kč. Především se muselo odstraňovat náhlé přerušení provozu chladírenských a mrazících boxů, které jsou v provozu nepřetržitě 16 let. Dosluhující pračky musely být opraveny za téměř 55 tis. Kč. Pořízením vnějších dveří zadního vchodu navazujících na vnitřní byla odstraněna obtížná manipulace s imobilními uživateli při převozu z nebo do zdravotnických zařízení. Z nevyužitých skladových prostorů vylo vybudováno sociální zázemí, které navazuje na stávající šatny pro zaměstnance, praktikanty a stážisty. Do prádelny byl po 16 letech pořízen tak potřebný nový plynový žehlič. Pro kvalitní vykonávání pomoci klientům, přemísťování a koupání byl na III. Stanici pořízen elektrický zvedák s koupelnovým lehátkem. V budově Školská byl nově zabudován protipožární a zabezpečovací systém. Celkově dosáhly investiční náklady částky 1 626 705,50 Kč. Odpisy movitého majetku na financování investic nedosáhly požadované částky, proto byl investiční fond posílen převodem z rezervního fondu ve výši 541 tis. Kč. Nefunkční, značně opotřebovaný majetek byl zlikvidován za 633 511,19 Kč. Jednalo se o televize, škrabky brambor, počítače, antidekubitní matrace, lednice, křesla plastové, židle, varné konvice, psací stroje, mixery apod. Drobný hmotný majetek byl pořízen celkem za 987 882,98 Kč v podobě toaletních křesel, bezzápachových košů, antidekubitních matrací, chladniček, síťových vaků, invalidních vozíků, přístrojů na odsávání hlenů, servírovacích vozíků, odpočinkového nábytku, počítačů, tiskáren, šatních skříní a další. Svěřený majetek organizaci je pojištěn centrálně statutárním městem Frýdek-Místek. V roce 2014 došlo k havárii vozidla Volkswagen (ne vlastní vinou), kdy škoda byla vyčíslena v částce 23 714,- Kč a úhrada od pojišťovny činila 22 714,- Kč.

28

Stručný přehled oprav a udržování za rok 2013 v organizaci: Název akce Budova na ul. 28. října: - výměna PVC chodeb, ošetřoven, malování, odstranění havárie vodovodního potrubí, opr. venkovního vstupu, výtahů, antén, protipožárního systému, podlah balkónů, čištění okap. žlabů, zastřešení terasy V.NP, pokojů klientů, apod. Budova na ul. Školská: - malování, odstranění havárie střechy, opravy výtahu, čištění okap. žlabů, výměna zábran proti holubům, apod. Kuchyň: - výměna kotle, oprava chladírenského zařízení, kuchyňského zařízení, myček, apod. Prádelna: - opravy prádelenského zařízení, především praček a sušiček Autoprovoz: servisy a opravy, výměna nástupního můstku, oprava po havárii Oprava softwarového vybavení, počítačové sítě, PC, kopírek Opravy ošetřovatel. a zdravotnického zařízení -dorozumívacího zař., lůžek, myčky podlož. mís apod. Ostatní: - oprava sekačky, nábytku, čalounění, trýskání kovov. vozíků

Opravy a udržování celkem

Financování z provozních prostředků

Skutečnost k 31.12.2013

1 617

1 617

211

211

207

207

85

85

51

51

29

29

46

46

138

138

2 384

2 384

8. Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), informace o provedení a výsledcích inventarizace majetků a závazků Stav celkových pohledávek organizace k 31.12.2014 činí 938 310,54 Kč. Větší část, která vznikla během měsíce prosince 2014, se splatností v lednu 2015 zanikne (odběratele obědů, služeb, nárok na dotaci z ÚP, úhrady za pobyt klientů a za fakturované výkony zdravotních pojišťoven). Ostatní pohledávky jako jsou zálohy na energie, předplatné na rok 2014 budou v příštím období postupně zúčtovány. Zůstatek účtu pohledávky nevykazuje žádný dluh po splatnosti. Vzhledem k zastavení dědického řízení během roku 2014 byla vyřazena pohledávka ve výši 1 080,- Kč. Řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 proběhla na základě vnitřní směrnice pro účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní vybrané jednotky ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Plánu inventur pro rok 2014. Osoba zodpovědná za inventarizace při domově neshledala žádných inventarizačních rozdílů. Zápis o průběhu a výsledku řádné inventarizaci majetku byl zpracován a odevzdán v termínu odboru správy obecního majetku a finančnímu odboru Magistrátu města FrýdekMístek.

29

9. Vyhodnocení doplňkové činnosti Na hlavní činnost navazuje povolená doplňková hostinská a realitní činnost. Hostinská činnost byla naplňována stravovacími službami pro pracovníky cizích firem účastných na zajišťování provozu organizace a pro klienty sociálních zařízení Betel – azylový dům pro muže a Sára – azylový dům pro matky s dětmi formou vaření tradičního předvánočního guláše organizované odborem sociálních služeb. Realitní činnost byla provozována v oblasti pronájmu nebytových prostor a ubytovacího zařízení v V. nadzemním podlaží. Za sledované období bylo dosaženo z doplňkové činnosti 246 359,- Kč výnosů a nákladů 160 137,12 Kč. Zisk z doplňkové činnosti je vykazován ve výši 86 221,88 Kč.

30

D. Plnění opatření z minulé zprávy ke zkvalitnění činnosti organizace

a

návrh

opatření

1. Dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb V roce 2014 byla odborná a profesní podpora pracovníků, zejména sociálně zdravotního úseku, realizována prostřednictvím supervizních či lektorských setkání. Všichni zaměstnanci sociálně zdravotního úseku splňovali požadovanou úroveň vzdělání. Odbornou i kvalifikační způsobilost si v souladu s platnou legislativou prohlubovali a zvyšovali prostřednictvím akreditovaných školících akcí a kurzů financovaných v rámci projektu z Evropského sociálního fondu v České republice. K celkovému prohlubování a upevňování kvalifikace zaměstnanců bylo využito možnosti stážování v zařízeních sociálních služeb Domu pokojného stáří Panny Marie Frýdecké a ISÚ v Komorní Lhotce. Minulý rok byl již 7-mým rokem používání konceptu Bazální stimulace. Bazální stimulace napomáhá většině pracovníků v přímé obslužné péči lépe a snadněji zvládat obtížné situace, více se přiblížit uživatelům, jejichž schopnost komunikace je hrubě narušena. Pod odborným vedením externí nutriční terapeutky sledovali pracovníci přímé obslužné péče výživu uživatelů, zaznamenávali zjištěné výsledky tak, aby se předešlo projevům malnutrice. Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. a Dobrovolnické centrum Adra ve FrýdkuMístku znamená spojení, které představuje již 10-ti letou intenzivní a vzájemně přínosnou spolupráci. Výbornou spolupráci s dobrovolnickým centrem a vzájemnou prospěšnost obou stran dosvědčují každým rokem strávené hodiny dobrovolníků s našimi uživateli. V uplynulém roce 37 dobrovolníků z řad seniorů, studentů i pracujících věnovalo cca 1 200 hodin našim uživatelům. 2. Zkvalitnit vybavenost a provozní podmínky pro výkon služeb uživatelům Domov se každoročně snaží postupně vylepšovat jak vybavení jednotlivých stanic tak modernizaci, opravami vylepšit podmínky k životu uživatelům, ale také usnadnit práci zaměstnancům. V roce 2014 byl pořízen např. elektricky ovládaný zvedák, koupací lehátko s elektrickým pohonem kompatibilní s hydromasážní vanou, aktivní antidekubitní matrace, bariatrické toaletní křeslo, víceúčelové vozíky. Také v loňském roce došlo k další rozsáhlé opravě podlah na chodbách stanice v budově na 28. říjnu. Zejména z důvodu bezpečnosti uživatelů a personálu byla tato oprava neodkladná. Se značným ohlasem se setkala stavebnětechnická akce – výměna dvou starých dvoukřídlých dveří v přízemí objektu za dveře automatické. Důvodem pro tyto úpravy bylo vytvořit bezbariérovost prostoru pro osoby na invalidních vozících, pro osoby těžce se pohybující. 31

Další rozsáhlou naplánovanou akcí bylo vybudování sociálního zázemí – šatny v suterénu objektu v prostorách bývalé šicí dílny a skladu v budově na ul. 28. října 2155. Velký význam má nainstalování opticko-kouřových hlásičů v budově na ul. Školská. Hlásiče mají za úkol ohlásit případný požár, provedené práce a úpravy zvyšují pasivní ochranu všech uživatelů a zaměstnanců v domově Školská. Dalším zkvalitněním provozu je dovybavení budovy Školská bezpečnostním prvkem – kamerovým systémem, který se skládá z pěti kamer. Tento systém má především pomoci při ochraně zdraví našich uživatelů, ale také zajistit lépe ochranu majetku organizace. 3. Hledat a realizovat směry zvyšování výnosů V roce 2014 získal domov do rozpočtu organizace téměř přes 12 mil. Kč a to jak prostřednictvím státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Značný objem finančních prostředků domov získal prostřednictvím zdravotních pojišťoven, ale také prostřednictvím státní dotace úřadu práce a věcnými a finančními dary. 4. Hledat a realizovat směry snižování nákladů Také v loňském roce se domov snažil snižovat náklady zejména v oblasti úspory energií. Zapojil se do projektu magistrátu města Frýdku-Místku, kdy prostřednictvím zřizovatele již několik let je zajistit odběr elektrické energie a plynu v co nejlepší cenové relaci. Vlastní aktivitou vždy v podzimních měsících provádíme kontroly a opravy a úpravy všech oken domova. Kladen důraz je na kontrolu otopu zejména ve společných prostorech domova, aby nedošlo k přetápění objektu. Rovněž postupně dochází k dokupování spořičů vody tak, aby byla maximálně omezena spotřeba.

E. Tabulková část včetně finančních výkazů Příloha č. 1 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za organizaci Příloha č. 2 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za domovy pro seniory Příloha č. 3 - Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 – celkem za odlehčovací služby Příloha č. 4 - Rozbor mzdových prostředků za rok 2014 Příloha č. 5 - Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31.12.2014 Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace sestavený k 31.12.2014 Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2014 Příloha č. 8 - Seznam přijatých darů v roce 2014

32

F. Stručné zhodnocení výsledků kontrol 

podle čl. 12. odst. 7 Zásad řízení příspěvkových organizací

1. Byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2013 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V předloženém protokolu č. 47/2014 byly zjištěny nedostatky, které neměly vliv na výsledek hospodaření za rok 2012, ani nebylo prokázáno porušení rozpočtové kázně. Opatřením ředitele byly nedostatky, např. ve vnitřním kontrolním systému, kdy docházelo k chybné specifikaci příslibu, nezařazení koberce do majetku, v evidenci předpisu pohledávek doplňkové činnosti pronájmu nebytových prostor, ve vnitřním předpisu nebyly zapracovány všechny změny vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, v dané lhůtě odstraněny. 

ostatní kontroly provedené v organizaci

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách během roku 2014 dvě kontroly za účelem dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících zákonů s tím, že namátkově kontrolovala např. teplotu podávaného jídla, skladování a manipulace s potravinami a pokrmy, stavu a čistoty provozního a stolního nádobí. Kontrolami nebyly shledány nedostatky či závady. 3. Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje byla provedena administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám. 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 82a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž předmětem je plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb. Požadavek kontrolního orgánu doložit čestné prohlášení zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby, o bezúhonnosti k aktuálnímu datu kontroly byl splněn v termínu do 15.1.2015. Kontrolou nebyly shledány nedostatky či závady. 5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR provedl kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 Zákona č. 262/2006 (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly shledány nedostatky či závady.

33

Příloha č. 8

Seznam přijatých darů v roce 2014 k 31.12.2014

Finanční dary účelové: 1. Martek Medical 50 000,00 Kč 2. Mepro Trading 10 000,00 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem finanční dary účelové

60 000,00 Kč

Finanční dary neúčelové 1. Božena Šuchová 5 000,00 Kč 2. Jarmila Mecová 10 000,00 Kč 3. Svatava Palečková 10 000,00 Kč 4. Drahomíra Kratěnová 35 000,00 Kč 5. Dagmar Gotwaldová 5 000,00 Kč 6. Dr. Pavel Uhrín 3 000,00 Kč 7. MUDr. Monika Hudečková 9 000,00 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem finanční neúčelové

CELKEM FINANČNÍ DARY K 31.12.2014

77 000,00 Kč

137 000,00 Kč