Zandvoortse Reddingsbrigade Concept Begroting 2016
1
Begroting 2016 Inleiding 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918. De doelstelling van de vereniging “het redden van drenkelingen” vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de Z.R.B. zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Hiervoor is een aantal leden247 oproepbaar. Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van zwemonderwijs. De leden van de Z.R.B. zijn naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen, verder is de ZRB ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en kan worden ingezet bij regionale calamiteiten.. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking 2.1 Exploitatie en opleidingskosten Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. Met ingang van 2013 maken wij, samen met de brandweer, medegebruik van de nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een stallings/annex uitrukruimte en, samen met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de gemeente overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Een huur c.q gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien.
2
2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen Hiervoor wordt door de gemeente per jaar ruimte in hun begroting vastgesteld. 3. Opleidingen en examens Dit onderdeel omvat: 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente budgetsubsidie verstrekt.
4. Verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (op ca. 450) en een toch relatief geringe bijdrage ( € 14,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. Zandvoort, 2 maart 2015
J.H.Carree, voorzitter
L.Lemmens, secretaris
R. Vos, penningmeester
3
Begroting 2016 (in €) Begroting 2016 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3
1.2. 1.3.
Lasten Strandbewaking –Exploitatie/opleidingskosten 51.000 --Groot onderhoud/kledingfonds 3.200 Materiaal investeringen
50.000
46.942
3.200
3.200
54.200
53.200
50.142
Opleidingen/examens Verenigingsactiviteiten
8.200 10.000
8.200 10.000
6.431 6.031
72.400
71.400
62.604
54.200 8.200 10.000
53.200 8.200 10.000
49.670 7.701 10.764
72.400
71.400
68.135
0
0
B 5.531
Baten
2.1.1 Subsidie strandbewaking 2.2. Opleidingens/examens 2.3. Verenigingsactiviteiten
Totaal .
.
Werkelijk 2014
subtotaal
Totaal
2.
Begroting 2015
Resultaat
4
Toelichting op de begroting 2016 1.1. Strandbewaking 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten Dit betreft de navolgende kosten: Begroting 2016
Begroting 2015
Werkelijk 2014
1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten 1.1.1.a Accommodatiekosten 10.000 1.1.1.b Communicatie 4.000 1.1.1.c Voertuigen 9.000 1.1.1.d E.H.V. artikelen 1.500 1.1.1.e Verzekeringen 9.000 1.1.1.f Varend materiaal 11.000 1.1.1g Opleidingskosten 5.250 1.1.1.h Overige kosten 1.250
11.500 4.000 8.000 1.500 7.500 11.000 5.250 1.250
10.668 3.491 8.905 766 9.148 11.128 2.383 453
Totaal
50.000
46.942
51.000
1.1.1..a Accommodatiekosten Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers 1.1.1.b Communicatie Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons) 1.1.1.c Voertuigen Deze post bevat de uitgaven aan brandstoffen voor de voertuigen van de strandhulpverlening, en het onderhoud daarvan alsmede aan de boottrailers 1.1.1.f Varend materiaal Deze post betreft de kosten voor onderhoud aan zowel boten als buitenboordmotoren. Ook hierin begrepen zijn brandstofkosten ten .behoeve .van deze eenheden 1.1.1.g Opleidingskosten Hierin zijn verantwoord de kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules life guard, EHV en reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen.
5
1.1.1.h Overige kosten Hieronder vallen de onderhoudskosten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM,s) en die uit overige regelgeving Wij merken hierbij nog op dat deze kosten sterk beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden.
1.1.2 Kledingfonds Dit betreft toevoegingen aan deze voorziening. Hieruit zullen toekomstige vervangingen van de uniforme kleding van de strandwachters worden bekostigd. 1.1.3 Materiaal De activa gebouwen en reddingsmaterialen worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren ZRB RIB1 (casco incl. trailer/mobilofoon bootinbouw) 4 8 Sea-Doo GTI-130 (complete eenheid) 2 5 RNR (complete eenheid) 1 8 Buitenboordmotor 75PK 4 4 Buitenboordmotor 15PK 1 5 Mobilofoon vast 5 5 Portofoon 5 4 Overlevingspak 6 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 7 Strandhulpverleningsvoertuig 2 6 Alarmeringssysteem 1 5 AED 2 7
Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Ernst Brokmeier Reddingspost Piet Oud De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in 2003 De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de bestaande onderbouw.
6
Voor de begroting 2016 zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de gemeente worden gefinancierd. Hiervoor geldt een meerjaren vervangingsschema dat voor 2016 tot en met 2019 als volgt luidt: Omschrijving
Geraamd investeringsbedrag (excl.BTW)
2016 ZRB RIB 1 1 stuk Buitenboordmotor 75PK 1 stuk Mobilofoon vast 2 stuks AED 2 stuks Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 stuks Alarmeringssysteem 20 stuks
28.600 7.500 3.000 4.000 3.500 2.250 48.850
2017 ZRB RIB 1 Buitenboordmotor 75PK R,N.R
1 stuk 2 stukS 1 stuk
28.600 15.000 24.300 67.900
2018 Mobilofoon vast
1 stuk
1.500 1.500
2019 Strandhulpverleniongsvoertuig1 stuk Portofoon 3 stuks
71.400 (excl.inruil) 1.500 72.900
1.2.
Opleidingen/examens Begroting 2016
Begroting 2015
Werkelijk 2014
Zwembadactiviteiten Huur zwembad Diversen
7.500 700
7.500 700
6.431
Totaal
8.200
8.200
6.431
7
Begroting 2016 1.3.
Begroting 2015
Werkelijk 2014
Verenigingsactiviteiten
Contributieafdrachten Contributie inning/vergaderkosten Porti/kantoorbehoeften Wedstrijden/demonstraties/PR Jeugdstimulering Voorzieningen t.b.v. posters Diversen Totaal
3.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 500
3.000 1.000 1.000 1.500 1.000 2.000 500
3.001 360 208 920 853 739 -50
10.000
10.000
6.031
2. Baten 2.1.1. Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving.. 2.2. Opleidingen/examens.. Zwembadactiviteiten: Examens, entreegelden Subsidie (gemeente) zwembadhuur
4.600 3.600
4.600 3.600
4.105 3.596
Totaal
8.200
8.200
7.701
7.500 2.500
7.500 2.500
7.335 3.429
10.000
10.000
10.764
2.3.
Verenigingsactiviteiten
Contributies Giften e.d. Totaal
.
8
