%*,:x,:1 KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUI{G LESTARI No : 047. 3ISKEP-MtmrfiV 2AL7 TenEng PENETAPAN HASIL PERPAN]ANGAN SERNFIKASI LreALTTAS KAYU PADA PT SEIAHTERA USAHA BER$MA
]AWA BAMT
Menimbang
:
Mengingat
:
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas fGyu oleh Tim Auditor 2. Risalah Pengambilan KepuBrsan HmilVerifika$ Legalibs lGyu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT M$uagung Letari 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/MenhutVI/BPPHH/2014 hnggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) S$agai Lembaga
Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&U). 3. Dokumen Mutr LVLK PT Mutuagung l-esEri. 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemm Mutu dan/atau
Lingkungan. 5. ISO/IEC 17065
:
2ALZ (IAF GDs
Rquiranen9 for
: 2006) Conformity Axsment
Wis Mifryirg Prdu&, Prrcw
-
anc
Seruices. 6. DPLS-l4 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akrditasi
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. 7.
Peraturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3OlMenLHlVSetjenlPHPL.3l3l2Ol5 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lesbri dan Verifikasi legalitas lGyu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
periifuran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPUSFI|$2AL6 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas lGyu".
Memperhatikan
:
Kontrak No.
:
0362.3/MLmrLVLKIndustrilIXZAt6, tanggal 02
September 2015 antara PT SEIAHTERA USAHA BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari. ,4
Halaman Head Office & Laboratory : Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (52-21) 87740745 - 46 E-mail :
[email protected] Website : www.mutucertification.com
1dari3
%,:ii:i:,:i MEMUTUSKAN MENETAPKAN PT SEIAHTEM USAI-iq BERSAIVIA dinyatakan'ilEIrtENUHf- penitaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan DirelGur
PERTAMA
lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.
14/PHPU SEV 41 2AL5 tenta n g SE nda r VLK pada Pemega ng I UI PH
:
H
K
lGpasihs Produksi lebih dari 5.000 m3/Ehun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta It'leneditkan Perpanjangan *ftifikat Legalitas Kayu kepada PT SEAHTEM USAHA BERSAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-014, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 April 2017 sampai
KEDUA
dengan 04 April 2A2A.
Pelaksanaan hnilikan (*weillana) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat{ambabrp 12 (Dua belas) bulan terhih.rng dari tanggal terbit seftifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasaftan
KETIGA
standar verifikasi
png
bedaku.
KEEMPAT
Audit Khusus akan dilalqlkan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondi$-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana terenhrm pada Afuran Pelaksanaan (Lampiran hkumen Kontrak).
KELIMA
Segala biaya yang diper{ukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepda PT SEIAHTEM USAHA BERSAMA.
KEENAM
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Pada
di : Depok : 27 Maret 2017
Tanggal
MUTUAGUNG LESTARI
/.
Direktur Salinan keoutusan ini disamoaikan keoada Yth:
1. Sekretaris Direktqrat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Letari ulp Kepala Bagian Program dan Pelaporan. 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Arsip.
Halaman 2 dari3
"
Head Office & Laboratory : Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (52-21) 87740745 - 45 E-mail :
[email protected] Website : www.mutucertification.com
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI
3.1 21/01/2015
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat
: : :
PT MUTUAGUNG LESTARI LVLK-003-IDN Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email e. Direktur
:
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
[email protected] Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.
:
:
Standar
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit
:
h. Tim Pengambil Keputusan
:
1. 2. 1. 2.
Zendy Wardana : Lead Auditor Budi Suryo Untoro : Auditor Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito
(2) Identitas Auditee : Identitas Perusahaan
:
Nama Perusahaan Alamat Kantor
: PT Sejahtera Usaha Bersama : Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Alamat Pabrik
: Jombang : Unit 1. Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Unit 2 : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Akta Perusahaan
: Akta Pendirian : Akta Nomor 05 Tanggal 20 Desember 2004 oleh Notaris Rosdiana, SH Halaman 1 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI
Kategori industri Jenis produk Kapasitas produksi dan Izin Usaha Industri
: : :
Orientasi Pasar Wakil Manajemen
: :
3.1 21/01/2015
di Bekasi (SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-134.HT.03.01-Th 2003 tanggal 3 Februari 2003).. Akta Perubahan terakhir : Akta Nomor : 14 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Rita Komala Dewi, SH., M.KN Notaris di Tangerang. pemegang IUIPHHK Veneer dan Plywood - IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.371/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m3/tahun (SUB – Banyuwangi) - IUIPHHK SK. Kepala BKPM Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 160.000 m3/tahun dan 60.000 m3/tahun (SUB – Jember). - IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m3/tahun (SUB – Madiun) - IUIPHHK SK.387/MENHUT-II/2009 tertanggal 06 Juli 2009 dan SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 10.000 m3/tahun dan 290.000 m3/tahun (SUB – Jombang) Domestik dan Ekspor Utomo Sapto Atmojo
Susunan Kepengurusan - Direktur Utama : Harry Handojo - Direktur : Yusran Mustary - Direktur : Albertus Budyanto Wibisono - Komisaris Utama : Riko Setyabudhy Handoko - Komisaris : Sujoko Martin - Komisaris : Junaidi - Komisaris : Fredson Kotamena - Komisaris : Rudiyanto
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
-
-
27 Februari 2017
a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sejahtera Usaha Bersama Meminta
Halaman 2 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
3.1 21/01/2015
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
27 Februari – 03 Maret 2017
Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Kantor, pabrik dan pemasok PT Sejahtera Usaha Bersama
Halaman 3 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
3.1 21/01/2015
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan
03 Maret 2017
a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sejahtera Usaha Bersama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan
27 Maret 2017
Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama "Memenuhi" standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Non Aplicable Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier Memenuhi Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya a. Akta Pendirian Perusahaan (terakhir) yang mendapat pengesahan dari dan/atau Perubahan pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk terakhir. badan hukumnya. Verifier Memenuhi PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki dokumen Izin b. Surat Izin Usaha Perdagangan Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan (SIUP) atau Izin Perdagangan perdagangannya Halaman 4 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
3.1 21/01/2015
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).
Memenuhi
Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi
PT Sejahtera Usaha Bersama telah memiliki dokumen TDP yang sah dan sesui dengan lingkup usahanya serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi
PT Sejahtera Usaha Bersama telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi
Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen Dokumen identitas importir. pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pengakuan sebagai importir dan selama periode audit pelaksanaan dan bukti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan unit Halaman 5 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal audit anggota kelompok
3.1 21/01/2015
Ringkasan Justifikasi
usaha yang dibentuk secara kelompok.
Non Aplicable
PT Sejahtera Usaha Bersama bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi
Terdapat bukti dokumen jual beli atas bahan baku kayu bulat/kayu olahan yang dipasok ke PT Sejahtera Usaha Bersama.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi
Terdapat dokumen DPKB yang sudah dicetak dan ditandatangani yang berwenang, sesuai SKSHHK-KB, untuk kayu bulat yang diterima dari hutan Negara (Perum Perhutani)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh bahan baku yang diterima PT Sejahtera Usaha Bersama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan kategori jenis bahan baku serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya fisik dan dibuatkan tanda terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai kategori jeni bahan. Hasil uji petik stock bahan baku, sesuai antara fisik dan dokumennya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama.
Non Aplicable
PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Halaman 6 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
3.1 21/01/2015
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Non Aplicable
PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Memenuhi
Semua Pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Sejahtera Usaha Bersama telah ber S-LK dan DKP.
Non Aplicable
VLBB tidak dilaksanakan karena seluruh pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Sejahtera Usaha Bersama telah ber S-LK dan DKP.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku pendukungnya.
Kesesuaian Pemasok. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading.
Non Aplicable
Verifier c. Packing List (P/L).
Non Aplicable
Verifier d. Invoice.
Non Aplicable
Verifier e. Deklarasi impor.
Non Aplicable
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.
Non Aplicable
Non Aplicable
Non Aplicable
Non Aplicable
Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Dari data dan observasi lapangan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Halaman 7 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
3.1 21/01/2015
Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi
Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.
Memenuhi
Laporan produksi sesuai dengan yang dilaporkan di LMKB/LMHHOK. Terdapat kewajaran relasi inputoutput produksi padabahan yang diperguankan,
Verifier Memenuhi Produk yang dihasilkan PT Sejahtera Usaha Bersama c. Produksi industri tidak sesuai dengan izin, dan realaisasi produksi selama satu melebihi kapasitas produksi tahun terakhir, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. yang diizinkan. Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menggunakan bahn d. Hasil produksi yang berasal baku ayu lelang dalam proses produksinya. dari kayu lelang dipisahkan. Verifier Memenuhi Laporan mutasi yang dibuat PT Sejahtera Usaha e. Dokumen catatan/laporan Bersama dan dilaporkan ke intans terkait sesusai mutasi kayu dengan data pendukiungnya. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.
Non Aplicable
PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan b. Kontrak jasa pengolahan produksinya ke pihak lain. produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan c. Berita acara serah terima produksinya ke pihak lain. kayu yang dijasakan. Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan d. Ada pemisahan produk yang produksinya ke pihak lain. dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier Non Aplicable PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menjasakan kegiatan e. Adanya pendokumentasian produksi maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain. bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Halaman 8 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
3.1 21/01/2015
Ringkasan Justifikasi
Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Memenuhi
Produk hasil olahan kayu PT Sejahtera Usaha Bersama yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Memenuhi
Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).
Memenuhi
Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.
Memenuhi
Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).
Memenuhi
Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
Memenuhi
Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Non Aplicable
Ekspor PT Sejahtera Usaha Bersama berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Non Aplicable
Furniture tidak termasuk dalam kelompok jenis produk yang dikenai bea keluar, bila diekspor .
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi
Non Aplicable
PT Sejahtera Usaha Bersama menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Halaman 9 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable
3.1 21/01/2015
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi
Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3.
Memenuhi
Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Memenuhi Terdapat serikat pekerja dan Terdapat pernyataan Serikat pekerja atau kebijakan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang perusahaan (auditee) yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau membolehkan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier Memenuhi Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau yang masih berlaku PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Halaman 10 dari 11
MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable
3.1 21/01/2015
Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sejahtera Usaha Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : -
-
Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.
Dengan demikian PT Sejahtera Usaha Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5
Halaman 11 dari 11
