Werkbegroting. Update 3. Oktober 2012

A

gemeente Eindhoven

Werkbegroting

2012 Update 3 Oktober 2012

Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave

1

Introductie

2

1.

Algemeen

3

2.

Begrotingsbeeld 2012

4

3.

Herziene begroting 2012

14

1.

Overzicht begrotingswijzigingen

39

2.

Overzicht mutaties reserves

47

Bijlagen

1

Introductie In de maand november voorafgaande aan een nieuw begrotingsjaar wordt conform de Gemeentewet door de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Het boekwerk dat de basis vormt voor de besluitvorming, kan echter nooit volledig het complete begrotingsbeeld weergeven zoals dat per 1 januari van het begrotingsjaar daadwerkelijk geldt. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de begrotingswijzigingen die nog volgen na het vaststellen van de nieuwe begroting. In het kader van ‘Financiën helder en op orde’ (uit het coalitieakkoord) hebben wij u toegezegd regelmatig een geactualiseerde begroting te presenteren. Hierin zijn de wijzigingen van de afgelopen maanden verwerkt. De geactualiseerde begroting is dus een update met reeds genomen besluiten; er worden geen nieuwe besluiten voorgelegd. Nieuwe besluiten leggen we vast in een begrotingswijziging. Op 4 momenten in het jaar worden begrotingswijzigingen gebundeld aan u voorgelegd: aan het begin van het jaar (januari), bij de 1e turap (mei) en 2e turap (oktober) en tenslotte aan het einde van het jaar (december). Na vaststelling van deze verzamelwijzigingen wordt in januari, mei en oktober in de vorm van een korte samenvatting een nieuw begrotingsboekje opgesteld, zodat steeds geactualiseerde begrotingscijfers beschikbaar zijn. De effecten van december worden verwerkt in de cijfers van de jaarrekening. Voor u ligt de derde update van de werkbegroting voor 2012. Hierin worden de verschillen toegelicht ten opzichte van de tweede werkbegroting voor 2012. In dit boekje zijn alle collegebesluiten tot en met 02 oktober verwerkt. De bijlagen omvatten overzichten van begrotingswijzigingen en mutaties in de reserves .

2

1.

Algemeen

Na de tweede update van de werkbegroting 2012 (in mei) is de Kadernota 2013-2016 vastgesteld, met hierin aanvullende ombuigingen ter grootte van € 12 miljoen vanaf 2013. Dit om de effecten te kunnen opvangen van extra rijksbezuinigingen (-€ 5 miljoen), extra rente leningen (-€ 3 miljoen, oplopend naar -€ 4 miljoen), het Grondbedrijf (-€ 3 miljoen), onderwijshuisvesting (-€ 1 miljoen, oplopend naar -€ 2 miljoen) en enkele tegenvallers (-€ 0,5 miljoen). Een meevaller was er op het gebied van BUIG (+€ 2,5 miljoen). Medio september, tussen de Tweede Kamerverkiezingen en Prinsjesdag, hebben we de Programmabegroting 2013-2016, het Meerjaren Investerings Programma (MIP) 2013 en het Tarievendossier 2013 aangeboden. In de begroting zijn de effecten meegenomen van de junicirculaire gemeentefonds (-€ 2,8 miljoen in 2012, -€ 2,5 miljoen in 2013 en +€ 0,4 miljoen vanaf 2014) en de doorrekening van de begroting op basis van de uitgangspunten in de kadernota (-€ 0,7 miljoen oplopend tot -€ 2 miljoen). Op BUIG kan echter een extra meevaller worden meegenomen (ten opzichte van de kadernota +€ 3,1 miljoen in 2013 en +€ 2,5 miljoen vanaf 2014). De septembercirculaire van het gemeentefonds heeft opnieuw tot bijstelling van het financieel beeld geleid (+€ 1,8 miljoen in 2012 en -€ 0,8 miljoen vanaf 2013). Het effect voor 2012 is meegenomen in de 2e Turap. Op basis van de 2e Turap is de prognose dat het jaarresultaat 2012 zal uitkomen op een overschot van € 2,8 miljoen. Mogelijk zal het Rijk in 2014 met extra bezuinigingen komen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan VVD en PvdA samen een nieuwe regering vormen. Er wordt gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. De (nieuwe) ministers gaan de plannen vervolgens verder uitwerken. De (financiële) effecten zijn nu dus nog niet bekend. De teller van ons ombuigingenpalet staat in totaal nu op € 76 miljoen vanaf 2015. Dit is als volgt opgebouwd: X €1 miljoen

Werkprogramma ‘Samen werkend aan morgen’ Kadernota 2013-2016 Participatiebudget Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19

33

42

50

56

56

-

8

12 8

13 8

12 8

12 8

19

41

62

71

76

76

Van de € 41 miljoen in 2012 is inmiddels € 27,7 miljoen gerealiseerd en ligt € 7,5 miljoen op schema. Bij een bedrag van € 5,8 miljoen treedt enige vertraging op en wordt naar incidentele alternatieven gezocht. De besparingen die voortkomen uit de vacaturestop zijn hierbij voldoende om de personele bezuinigingen (€ 3,7 miljoen) op te vangen. Onzeker is of de verkoop van panden het totaal geraamde bedrag (€ 1,3 miljoen) in 2012 opbrengt.

3

2. Begrotingsbeeld 2012 In de 3e update van de begroting zijn alle collegebesluiten tot en met 02 oktober 2012 verwerkt. Het saldo van de ‘Werkbegroting 2012 update 2’ kwam uit op € 0,4 miljoen voordeel. Het saldo van alle begrotingswijzigingen verwerkt in de 3e update van de werkbegroting komt uit op een nadeel ad € 0,3 miljoen. Het effect tussen tweede en derde update wordt per raadsprogramma gespecificeerd in onderstaande tabel. Dit nadelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de begrotingswijzigingen, welke gevolgen hebben voor de interne doorbelasting, de begrotingswijziging behorende bij de 2e tussentijdse rapportage, de junicirculaire 2012, de invoering van de werkkostenregeling (WKR) alsmede de 7e voortgangsrapportage bezuinigingen. Omdat deze stand een momentopname is, zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig. Het begrotingstotaal uitgaven daalt als gevolg van alle wijzigingen met € 28 ,5 miljoen bruto, van € 892,1 miljoen naar € 863,6 miljoen; het begrotingstotaal inkomsten daalt als gevolg van alle wijzigingen met € 29,2 miljoen bruto, van € 892,5 miljoen naar € 863,3 miljoen. Wanneer we per programmaonderdeel de kosten en opbrengsten salderen, resteert een daling van kosten met € 5,5 miljoen en een saldo stortingen in reserves ad € 6,2 miljoen: (pos. bedragen = nadeel; neg. bedragen = voordeel)

RP

€1miljoen

1

Inkomen

2 3 4 5 6 7 8 9

Zorg en Welzijn Onderwijs en Jeugd Kunst,cultuur en sport Openbare orde en veiligheid Burger en bestuur Bedrijfsvoeringenorganisatie Ruimtelijk Economische ontwikkeling Subtotaal voor bestemming Mutaties reserves Totaal na bestemming

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

7,4

19,9

-12,5

-2,9 -4,0 -1.3 1,0 0,3 14,6 -56,7 0,1

-2,3 -0,1 -1,5 ---0,3 -6.9 -45,8 0,4

-0,6 -3,9 0,2 1,0 ---21,5 -10,9 -0,3

-41,5

-36.0

-5,5

13,0

6,8

6,2

-28.5

-29,2

0,7

4

Wanneer de mutaties reserves worden toegerekend aan de beleidsvelden, ontstaat per programma het volgende beeld: (pos. bedragen = nadeel; neg. bedragen = voordeel)

RP

€1miljoen

Saldo

Reserves

Totaal

1

Inkomen

-12,5

11,9

-0.6

2

Zorg en Welzijn

-0,6

0,3

-0,3

3

Onderwijs en Jeugd

-3,9

0,7

-3,2

4

Kunst, cultuur en sport

0,2

-0,2

----

5

Openbare orde en veiligheid

1,0

-0,7

0,3

6

Burger en bestuur

----

-0,5

-0,5

7

Bedrijfsvoeringenorganisatie

21,5

-15,6

5,9

8

Ruimtelijk

-10,9

10,3

-0,6

9 Totaal

Economische ontwikkeling

-0,3

----

-0,3

-5,5

6,2

0,7

5

Uitgaven en inkomsten per programma De primaire begroting is de term die we gebruiken voor de eerste begroting van het nieuwe jaar, dus nog zonder begrotingswijzigingen. In het boek van de Programmabegroting 2012-2015 worden de cijfers van de primaire begroting 2012 vergeleken met de primaire begroting van 2011. In deze werkbegroting wordt de actuele begroting 2012 (dus inclusief begrotingswijzigingen) vergeleken met de primaire begroting 2012, de herziene werkbegroting update 1 (jan) alsmede met de herziene werkbegroting update 2 (mei). In onderstaande tabel wordt het nieuwe begrotingstotaal verdeeld naar inhoudelijke programma’s: (bedragen uitgaven inkomsten x € 1.000) 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 primair

1 Inkomen 2 Zorg en Welzijn Onderwijs en 3 Jeugd Kunst, cultuur en 4 sport Openbare orde 5 en veiligheid Burger en 6 bestuur Bedrijfsvoering 7 en organisatie 8 Ruimtelijk Economische 9 ontwikkeling Mutaties reserves Totaal

herzien jan.

herzien mei

herzien okt.

primair

herzien jan.

herzien mei

saldo 2012 herzien okt.

2012

2012 herzien jan.

primair

2012 herzien mei

2012 herzien okt.

172.331

174.368

176.462

183.833

136.974

136.974

139.458

159.380

35.357

37.394

37.004

24.453

78.121

79.712

92.124

89.214

5.731

6.040

10.861

8.562

72.390

73.672

81.263

80.652

79.799

105.192

108.884

104.893

16.983

17.631

20.361

20.274

62.816

87.561

88.523

84.619

72.417

73.622

74.583

73.244

21.070

20.661

20.695

19.154

51.347

52.961

53.888

54.090

24.598

27.019

26.725

27.770

1.903

2.322

2.302

2.302

22.695

24.697

24.423

25.468

40.176

36.496

37.802

38.063

4.984

5.050

5.198

5.495

35.192

31.446

32.604

32.568

19.356

22.827

19.007

33.629

330.178

336.317

340.002

333.136

310.822-

313.490-

320.995-

299.507-

235.860

238.366

258.246

201.494

200.626

195.034

198.246

152.437

35.234

43.332

60.000

49.057

9.374

10.490

10.027

10.162

3.495

3.893

3.893

4.311

5.879

6.597

6.134

5.851

34.296

58.124

88.236

101.251

44.384

102.258

151.483

158.230

10.088-

44.134-

63.247-

56.979-

766.328

826.216

892.096

863.553

766.328

826.180

892.499

863.281

-

36

403-

272

De herziene werkbegroting van oktober bevat o.a. de financiële consequenties van de junicirculaire 2012, de 2e tussentijdse rapportage 2012, ambtelijke huisvesting en het Nieuwe Werken, de bestemming van het voorlopig overschot BUIG-budget 2012, het aanbestedingsvoordeel sluizen Zuid Willemsvaart en de besluitvorming HOV2. Daarnaast zijn in deze update ook Programma Duurzaamheid 2012-2014, Programma Educatie 2012-2014, inzet designmiddelen 2012, ontwikkeling onderwijs/zorgcampus CastilIëlaan alsmede de 6e en 7e voortgangsrapportage bezuinigingen verwerkt.

6

Uitgaven en inkomsten per categorie In onderstaande tabellen wordt het begrotingstotaal verdeeld naar kosten-en opbrengstensoorten. (bedragen Uitgaven x € 1.000) 2012 2012 2012 2012 primair herzien jan. herzien mei herzien okt 1 Personeelslasten 133.687 133.402 133.632 133.144 2 Inhuur van derden *) 11.938 14.818 19.803 23.694 3 Kapitaallasten (excl. Grondbedrijf) 82.880 83.508 83.505 69.419 4 Subsidies en overdrachten 258.673 259.421 279.028 283.190 5 Grondbedrijf (incl. kapitaallasten) 107.950 103.256 118.894 53.556 6 Overig 136.904 173.687 168.998 199.299 7 Storting in reserves**) 34.296 58.124 88.236 101.251 Totaal 766.328 826.216 892.096 863.553 (bedragen x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

Alg. Uitkering gemeentefonds Overige rijksbijdragen Belastingen en heffingen Grondbedrijf Overig Onttrekkingen aan reserves Totaal

2012 primair 249.700 141.073 108.798 119.843 102.530 44.384 766.328

Inkomsten 2012 2012 herzien jan. herzien mei 255.981 259.247 138.769 147.684 107.057 108.019 115.727 119.202 106.388 106.864 102.258 151.483 826.180 892.499

2012 herzien okt 254.872 170.063 108.036 65.049 107.031 158.230 863.281

2012 primair 17 2 11 34 14 17 5 100

Percentage 2012 2012 herzien jan. herzien mei 16 15 2 2 10 10 31 31 13 13 21 19 7 10 100 100

2012 herzien okt 15 3 8 33 6 23 12 100

2012 primair 33 18 14 16 13 6 100

Percentage 2012 2012 herzien jan. herzien mei 31 29 17 17 13 12 14 13 13 12 12 17 100 100

2012 herzien okt 29 20 13 8 12 18 100

*) Inhuur van derden: Bij de 1e turap 2012 is aangegeven, dat de raming van het inhuurbudget ultimo 2012 € 22,8 miljoen zal bedragen, bij de 2e turap is deze raming geactualiseerd naar € 23.5. De redenen voor de mutaties, die per saldo leiden tot deze toename, zijn zeer divers; er is sprake van zowel verhogingen als verlagingen van het inhuurbudget. Zo wordt meer ingehuurd voor projecten (veranderplan IB, WIJeindhoven, HNW, internationale school, businesscase parkeren). Daarnaast is bij een aantal sectoren vanwege personele knelpunten sprake van verschuiving van budget van eigen personeel naar inhuurbudget. Bij de sector S&B is sprake van een flinke afname van inhuur om het uitgavenbudget aan te passen aan de verwachte sportopbrengsten. **) Stortingen in reserves; toename **) Onttrekkingen aan reserves; toename

13.015 6.747 6.268 (salderend toename storting in reserves)

7

Specificatie mutaties reserves (bedragen * € 1.000): Begrotingswijzigingnummer: 2012.044 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter 2012.050 Besluitvorming HOV2 2012.053 Benelux finale First Lego League 2012.057 Vervolgonderzoek IB 2012.079 Ambtelijke huisvesting en Het Nieuwe Werken 2012.081 Realisatie Spilcentrum Genderpark 2012.085 Interreg IVC project Decarbonized Airport Regions (D-AIR) 2012.086 Discussiepunten heidagen 30-08-2011 2012.094 Uitwerking van div. projecten onderwijshuisvesting (Spilcentrum Regenboog, Spilcentrum Tweelingen, Spilcentrum Prinsejagt, Spilcentrum Kronehoef, Spilcentrum Blixembosch-West en Spilcentrum Meerrijk). 2012.095 Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan 2012.097 Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan 2012.099 TURAP 1 kapitaallasten 2012.102 Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2011 2012.104 Spilcentrum 't Karregat 2012.109 Vernieuwing taxibeleid 2012.115 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter 2012.118 Besluitvorming HOV2; financiële herijking, vaststellen voorlopig ontwerp Aalsterweg en start verwerving Pastoriestraat 2012.120 Programma duurzaamheid 2012-2014 2012.125 Correctie begrotingswijziging "Kanteling-smal doorontwikkeling van de WMO" 2012.133 Oprichting Dutch Institue for Technology, Safety & Security (DITSS) 2012.140 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2012.145 Bestemmingsvoorstel BUIG 2012 2012.149 Programma Educatie 2012-2014 2012.156 Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 2012.170 Bestedingsdossier 2012 (rijks)krachtmiddelen 2e helft 2012 2012.174 Besteding budgetten Eigen Kracht Ministerie OCW 2012.181 TURAP2 (1) 2012.188 TURAP2 (2)

8

toename toename storting onttrekking -8 1.500 3.000 20 120 2.787 25 50 150 -18 21 290 699

saldo -8 -1.500 -20 -120 -2.787 -25 168 -21 -409

30 11 705 25 -

60 1.104 -13 1.410 50 35 328 -1.280

-30 -1.104 24 -705 -25 -35 -328 1.280

125 -27 4.700 1.847 74 700 2.868 13.015

125 -470 25 352 115 2.476 -4.249 6.747

0 470 -25 -27 4.700 -352 1.847 -115 74 -1.776 7.117 6.268

Omvangrijke mutaties: bgw 2012.050 Het college heeft ingestemd in met het definitief ontwerp HOV2-Sterrenlaan-Churchilllaan en geeft opdracht tot uitvoering hiervan. Hiervoor worden in 2012 middelen uit de saldireserve specifiek (€ 1.455) en uit de resereve financieringsfonds MIP (€ 45) gestort in de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling. Voor de uitbesteding van de investeringswerken worden deze middelen ook weer onttrokken aan deze reserve. bgw 2012.079 De kosten 2012 ambtelijke huisvesting en het nieuwe werken worden deels gedekt uit de 'Reserve afdekken lasten activa investeringen'. Het betreft een voorfinanciering; vanaf 2015 vindt jaarlijks een terugstorting in deze reserve plaats, totdat het totaal voorgefinancierde bedrag is terugbetaald. bgw 2012.094 Voor de uitwerking van diverse projecten onderwijshuisvesting (Spilcentrum Regenboog, Spilcentrum Tweelingen, Spilcentrum Prinsejagt, Spilcentrum Kronehoef, Spilcentrum Blixembosch-West en Spilcentrum Meerrijk) worden middelen uit de reserve huisvesting onderwijs (€ 290) gestort in de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling. Voor de uitvoering van de projecten worden deze middelen weer onttrokken tesamen met een additionele onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs ad € 119. bgw 2012.097 De apparaatskosten en de kosten van bouwrijp maken inzake het project 'zorgcampus Castilielaan' worden deels voorgefinancierd uit de reserve huisvesting onderwijs ad € 1,1 milj. bgw 2012.102 Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 wordt in 2012 € 705 bestemd t.b.v. actieplannen Integrale Veiligheid. De middelen worden eerst vanuit de reserve eigen kapitaal overgeheveld naar de saldireserve specifiek, waarna deze weer worden onttrokken t.b.v.de financiering van de actieplannen. bgw 2012.118 De financiële herijking HOV2 heeft voor 2012 geresulteerd in een verlaging van de onttrekking aan de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad € 1.280. bgw 2012.145 Van het voorlopig overschot van het BUIG budget 2012 is € 4.700 gestort in de reserve BUIG. Deze middelen worden in 2014 (€ 3.100) en in 2015 (€ 1.600) ingezet, conform het overzicht 'aanvullende bezuinigingen' uit de Kadernota 2013-2016. bgw 2012.156 In de begroting voor 2012 zijn naar aanleiding van een onderzoek naar de 'Staat van vaste activa' van de gemeente van enkele objectsoorten de afschrijvingstermijnen aangepast. Deze aanpassingen zijn in de financiële verordening verwerkt. De begrotingswijziging betreft een herberekening van de kapitaallasten 2012, gebaseerd op de gewijzigde afschrijvingstermijnen en waarbij de hieruit voorkomende financiële ruimte voor € 5 milj. wordt ingezet voor het sluitend maken van de dekking van de VMBO's, zoals is besloten bij de vaststelling van de programmabegroting 2012-2015. In 2012 is hiervoor € 1.847 gestort in de reserve financieringsfonds MIP. bgw 2012.181 - Bij de 2e turap zijn de mutaties in de reserve geactualiseerd , hetgeen heeft geresulteerd in in een toename van stortingen in reserves ad € 700 en een toename 2012.188

van onttrekkingen van reserves ad € 2.476. Enkele omvangrijke mutaties: - storting in reserve financieringsfonds MIP ad € 205, zijnde de bezuiniging op groenobjecten in krachtwijken - reserve projecten breedtesportactiviteiten; een onttrekking ad € 119 voor het uitvoeren van activiteiten van combinatiefunctionarissen

9

- een onttrekking ad € 350 t.b.v. de kosten van schades en vandalisme in 2012 - een onttrekking aan de reserve Burgerzaken ad € 384 voor de organisatie van de vervroegde 2e Kamerverkiezingen 2012 - claim in saldireserve specifiek ad € 279 wordt ingezet voor de voorbereidingskosten HOV-lijn - claim in saldireserve specifiek ad € 150 wordt ingezet voor de voorbereidingskosten herinrichting Wilhelminaplein - claim in saldireserve specifiek ad € 75 wordt ingezet t.b.v. de intensivering openbare ruimte Gerardusplein - claim in saldireserve specifiek ad € 100 wordt ingezet voor de uitbetaling van de achtergestelde lening aan NV Wonen Boven Winkels - een onttrekking aan de reserve garanties verkoop Endinet ad € 175 t.b.v. van de 2e fase inplementatie veranderplan sector IB - een onttrekking aan de reserve strategische impulsen ad € 200 voor het uitvoeringsbudget t.b.v. startgebieden in het kader van WIJeindhoven - In de 2e turap is een actuele BUIG prognose 2012 gemaakt, welke resulteert in een voordelige afwijking ad € 7.260. Deze middelen zijn gestort in de reserve BUIG. In het reserveringsdossier behorende bij de jaarrekening 2012 zullen nadere bestemmingsvoorstellen worden uitgewerkt. - De actualisatie MPG bij de 2e turap heeft geresulteerd in een verlaging van de storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 4.239 en in een verlaging van de onttrekking aan de reserve bouwgrondexploitaties ad € 4.249.

10

Geraamde inkomsten Begroting 2012

Begroting 2012

Begroting 2012

Begroting 2012

Onroerende zaakbelastingen Precariobelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Standplaatsgeld autobussen Kanaalrechten Parkeerbelastingen Leges Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rioolrechten Begraafplaatsrechten Reclamebelasting Marktgelden

primair 41.813.000 785.000 914.000 1.392.000 12.000 42.000 9.982.000 10.518.000 25.282.000 16.199.000 693.000 530.000 636.000

herzien januari 41.813.000 789.000 914.000 1.392.000 12.000 42.000 9.782.000 10.505.000 23.642.000 16.307.000 693.000 530.000 636.000

herzien mei 41.813.000 789.000 914.000 1.392.000 12.000 42.000 9.545.000 11.704.000 23.642.000 16.307.000 693.000 530.000 636.000

herzien okt 41.813.000 789.000 914.000 1.392.000 12.000 42.000 9.866.000 11.649.000 23.403.000 16.307.000 693.000 520.000 636.000

Totaal

108.798.000

107.057.000

108.019.000

108.036.000

bedragen x € 1.000)

Vanaf de herziening mei zijn de leges uitwegvergunningen, bouwhinder geluid en trillingen, milieuzone, kabels en leidingen als geraamde inkomsten toegevoegd. Deze bedragen zijn zowel in de primaire als de herziene begroting januari begroot, echter abusievelijk niet in bovenstaande tabel verwerkt. De opbrengst gehandicaptenparkeren is vanaf de herziene begroting mei overgeheveld van ‘Parkeerbelasting’ naar ‘Leges’.

11

Loonkosten eigen personeel en inhuur van derden (bedragen en aantallen betreffen jaarcijfers) Primaire begroting 2012

(Loonbedragen x € 1.000)

sector 8101 Burgemeester en Wethouders 8103 Gemeenteraad 8104 Griffie 8200 Directieraad en algemeen 8301 Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu 8302 Mens & Maatschappij 8304 Gebiedsontwikkeling 8305 Economie & Cultuur 8401 Grond & Vastgoed 8402 Realisatie & Beheer 8403 Sport & Bewegen 8404 Projectmanagement 8501 Werk 8502 Zorg & Inkomen 8503 Vergunningen Toezicht & Handhaving 850X Publiekscontacten 8601 Communicatie 8603 Personeel en Organisatie 8604 Informatis. en Beheer I&A 8605 Servicecentrum 8606 Administratie, Inkoop & Huishoud Dienst 8701 Strategie 870X Veiligheid en Beleidsondersteuning 8703 Control 9000 Van Abbemuseum Eindtotaal

fte

loon

Herziene begroting oktober 2012

Herziene begroting mei 2012

inhuur

fte

loon

inhuur

fte

loon

Inhuur

7,00 45,00 6,34 5,00 80,10 108,29 66,82 34,73 64,33 130,54 234,54 57,73 174,15 117,71 196,44 131,55 41,45 53,44 186,67 29,85

942 1.212 500 736 6.200 7.347 5.188 2.894 4.855 8.493 11.888 4.941 9.929 6.628 11.387 7.627 3.062 3.974 12.353 1.818

67 1.208 415 263 304 97 3.457 1.720 1.280 42 129 580 271 19 1.092 -

7,00 45,00 5,81 5,00 83,68 106,08 69,33 35,14 69,32 121,77 229,79 66,67 171,07 117,71 170,41 131,95 46,73 56,80 186,36 29,85

942 1.212 479 736 6.445 7.264 5.340 2.894 5.177 7.986 11.671 5.794 9.762 6.628 10.244 7.526 3.341 4.188 12.323 1.794

67 1.464 1.017 198 474 667 3.284 1.831 1.631 3.776 455 1.668 481 100 49 1.092 -

45,00 7,00 5,81 6,00 83,68 103,66 67,43 42,08 66,05 121,39 229,84 66,47 170,16 114,95 170,58 130,75 45,95 56,16 186,76 28,82

898 1.085 479 862 6.445 7.093 5.340 3.380 4.930 7.968 11.678 5.738 9.713 6.527 10.255 7.466 3.294 4.023 12.350 1.721

362 1.718 1.572 198 560 1.006 2.971 1.062 3.473 4.576 1.184 1.710 542 107 391.092 -

87,74 20,43 92,61 73,55 38,83 2.084,84

4.964 1.760 6.721 5.946 2.322 133.687

421 64 50 459 11.938

87,66 21,68 97,86 70,66 36,95 2.070,28

4.958 1.817 7.119 5.744 2.248 133.632

507 198 395 449 19.803

87,66 21,88 97,86 70,66 36,95 2.063,55

4.958 1.830 7.119 5.744 2.248 133.144

487 15 219 395 484 23.694

12

personeelslasten werkbegroting 2012 update 2 personeelslasten werkbegroting 2012 update 3

133.632 133.144 488- (=afname)

Specificatie: Begrotingswijzigingnummer: 2012.071 Registratie Niet-ingezetenen 2012.086 Discussiepunten heidagen 30-08-2011 2012.089 Expat Center Brabant vanaf 2012 2012.098 Strategische Personeelsplanning (SPP) sector Z&I 2012.106 Sportcontract 2012 en BIO energiecentrale Ottenbad Budgettair neutraal voor 2012 omzetten formatieplaatsen naar inhuurbudget (sector zorg en inkomen) 2012.107 2012.108 Tijdelijke urenuitbreiding specialist B "(financieel) projectmanager Europese subsidies" 2012.132 Businesscase parkeren 1 2012.136 Invoering werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2012 Adm. wijz. KCC omzetten tijdelijke formatie in inhuur 2012.157 Vertrekregeling medewerker Servicecentrum ihkv Route 2014 (adm.wijz.) 2012.159 2012.181 TURAP2 (1)

(bedragen * € 1000) Mutatiebedrag 14 130 256 632 7 -342 13 27 -161 -54 -73 -937 -488

Ten opzichte van de werkbegroting 2012 2e update is de personeelsformatie gedaald met 6,73 fte. Bovengenoemde wijzigingen kunnen als worden onderverdeeld:

Personeelskostenbegroting - primaire begroting - omzetten formatie in inhuur - omzetten formatie in overige budgetten - omzetten inhuurbudgetten en overige budgetten in formatie - formatie gedekt uit inkomsten - invullen van bezuinigingen - overige toaal mutaties herziene werkbegroting 2012 update 2

(bedragen * € 1000) fte bedrag 2.070,28 133.632 -21,40 -7,40 20,20 4,20 -3,90 1,57 -6,73

-1.112 -376 1.107 236 -362 19 -488

2.063,55

133.144

13

3. Herziene begroting 2012 Herziene begroting 2012 (bedragen x € 1.000) LASTEN

Code

1

Exploitatie primair herzien meiherzien okt 2012 2012 2012

Sector Programmaonderdeel

2

PO1.1

3

4

5

6

BATEN

stortingen reserves primair herzien mei herzien okt 2012 2012 2012 7

8

9

Exploitatie primair herzien mei herzien okt 2012 2012 2012 10

11

12

Onttrekkingen reserves primair herzien mei herzien okt 2012 2012 2012 13

14

15

Inkomensondersteuning

CP1.1.01 ZI & EC Schulddienstverlening

5.208

0

0

0

0

0

1.668

0

0

0

0

0

CP1.1.02 ZI & EC Bijzondere bijstand

8.621

0

0

0

0

0

470

0

0

1.275

0

0

CP1.1.03 ZI & EC Minimabeleid

9.480

0

0

0

0

0

573

0

0

125

0

0

0

22.946

22.534

0

0

0

0

2.138

2.138

0

0

0

23.309

22.946

22.534

0

0

0

2.711

2.138

2.138

1.400

0

0

CP1.1.04 ZI & EC Armoedebeleid Subtotaal

PO1.3

Werk en inkomen

CP1.3.01 WRK

Uitkeringen levensonderhoud

93.444

94.727

99.888

0

0

11.960

84.280

85.327

102.727

0

0

50

CP1.3.03 WRK

Preventie en uitstroombevordering

55.578

58.789

61.411

0

0

0

49.983

51.993

54.515

0

2.174

2.174

Subtotaal

149.022

153.516

161.299

0

0

11.960

134.263

137.320

157.242

0

2.174

2.224

Totaal Inkomen

172.331

176.462

183.833

0

0

11.960

136.974

139.458

159.380

1.400

2.174

2.224

RP1

14

SALDO resultaat voor bestemming resultaaltbestemming primair herzien mei herzien okt primair herzien mei herzien okt 2012 2012 2012 2012 2012 2012 (4-/-10) (5-/-11) (6-/-12) (7-/-13) (8-/-14) (9-/-15) 16 17 18 19 20 21

resultaat na bestemming primair herzien mei herzien okt 2012 2012 2012 (16+19) (17+20) (18+21) 22 23 24

Investeringen primair herzien mei herzien okt Code 2012 2012 2012 25

27

27

28 PO1.1

3.540

0

0

0

0

0

3.540

0

0

0

0

0 CP1.1.01

8.151

0

0

-1.275

0

0

6.876

0

0

0

0

0 CP1.1.02

8.907

0

0

-125

0

0

8.782

0

0

0

0

0 CP1.1.03

0

20.808

20.396

0

0

0

0

20.808

20.396

0

0

0 CP1.1.04

20.598 20.808 20.396 -1.400 0 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

0

19.198

20.808

20.396

0

0

0

0

0

0 CP1.3.01

2012.098

Strategische Personeelsplanning (SPP) sector Z&I; € 535 voordeel

2012.107

Budgettair neutraal voor 2012 omzetten formatieplaatsen naar inhuurbudget (sector zorg en inkomen); € 14 nadeel

2012.129

Subsidie Voedselbank voor realisatie grotere koel/vriescel; € 84 voordeel

2012.181

TURAP2 (1); € 101 voordeel

2012.184

TURAP2 - kostenverdeling ; € 294 nadeel

PO1.3 9.164

9.400

-2.839

0

0

11.910

9.164

5.595

6.796

6.896

0

-2.174

-2.174

5.595

4.622

4.722

0

0

0 CP1.3.03

14.759 16.196 4.057 0 -2.174 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

9.736

14.759

14.022

13.793

0

0

0

34.830

34.189

0

0

0 RP1

2012.145

Bestemmingsvoorstel BUIG 2012; € 200 voordeel

2012.156

Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012; € 3 voordeel

2012.181


2012.184

TURAP2 - kostenverdeling ; € 19 voordeel

2012.188

TURAP2 (2); nihil

35.357

37.004

24.453

-1.400

-2.174

9.736

33.957

9.400

9.071

15

3. Herziene begroting 2012 Herziene begroting 2012 (bedragen x € 1.000) LASTEN Code


1

2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie

Onttrekkingen reserves

primair herzien meiherzien okt

primair herzien mei herzien okt



2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO2.3

Maatschappelijke zorg

CP2.3.03 MM

Stedelijk kompas

17.739

19.742

19.612

0

0

0

27

498

498

0

556

556

Subtotaal

17.739

19.742

19.612

0

0

0

27

498

498

0

556

556

PO2.4

Inburgering en diversiteit en emancipatiebeleid

CP2.4.05 WRK

Inburgering

6.433

8.807

6.364

0

0

0

2.871

5.297

2.871

0

0

0

Subtotaal

6.433

8.807

6.364

0

0

0

2.871

5.297

2.871

0

0

0

PO2.5

Welzijn

CP2.5.05 ZI

Individuele voorzieningen ihkv WMO

30.614

40.025

39.250

0

0

0

2.833

4.961

4.961

0

470

0

CP2.5.18 MM

Welzijn

17.542

17.092

17.522

0

53

127

0

105

232

385

576

776

Subtotaal

48.156

57.117

56.772

0

53

127

2.833

5.066

5.193

385

1.046

776

16

SALDO resultaat voor bestemming primair

resultaaltbestemming

resultaat na bestemming

herzien mei herzien okt primair herzien mei herzien okt

primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

17.712

19.244

19.114

primair herzien mei herzien okt Code 2012

2012

2012

25

27

27

28 PO2.3

0

-556

-556

17.712

18.688

18.558

0

0

0 CP2.3.02

17.712 19.244 19.114 0 -556 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-556

17.712

18.688

18.558

0

0

0

0

0

3.562

3.510

3.493

0

0

0 CP2.4.05

3.562 3.510 3.493 0 0 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

0

3.562

3.510

3.493

0

0

0

0

27.781

34.594

34.289

0

0

0 CP2.5.05

2012.184

TURAP2 - kostenverdeling; € 25 voordeel

2012.187

Junicirculaire 2012; € 105 voordeel

PO2.4 3.562

2012.184

3.510

3.493

0

TURAP2 - kostenverdeling ; € 17 voordeel

PO2.5 27.781

35.064

34.289

0

-470

17.542

16.987

17.290

-385

-523

-649

17.157

16.464

16.641

0

0

0 CP2.5.18

45.323 52.051 51.579 -385 -993 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-649

44.938

51.058

50.930

0

0

0

2012.098

Strategische Personeelsplanning (SPP) sector Z&I; € 272 nadeel

2012.107

Budgettair neutraal voor 2012 omzetten formatieplaatsen naar inhuurbudget (sector zorg en inkomen); € 81 nadeel

2012.129

Subsidie Voedselbank voor realisatie grotere koel/vriescel; € 84 nadeel

2012.181


2012.184


2012.187

Junicirculaire 2012; € 476 voordeel

17


1


2

3

PO2.8

Publieke gezondheid

CP2.8.04 MM

Publieke gezondheid

RP2

Totaal Zorg en welzijn

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.793

6.458

6.466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.793

6.458

6.466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78.121

92.124

89.214

0

53

127

5.731

10.861

8.562

385

1.602

1.332

PO3.1

Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren

CP3.1.11 MM

Onderwijs 12-

10.002

14.044

14.023

0

0

0

4.417

7.183

7.183

485

1.515

1.515

CP3.1.12 MM

Onderwijs 12+

8.535

9.008

9.535

0

0

0

3.141

3.134

3.190

411

853

1.225

CP3.1.13 MM

Jeugd 0-23 jaar

7.518

8.480

8.377

0

0

0

8

8

8

382

419

379

CP3.1.14 MM

Jeugd en gezin 0-23 jaar

13.005

12.717

12.591

334

334

334

3.400

0

0

921

884

924

Subtotaal

39.060

44.249

44.526

334

334

334

10.966

10.325

10.381

2.199

3.671

4.043

18





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO2.8

5.793

6.458

6.466

0

0

0

5.793

6.458

6.466

0

0

0 CP2.8.04


0

5.793

6.458

6.466

0

0

0

2012.184


2012.187

Junicirculaire 2012; € 20 nadeel

72.390

81.263

80.652

-385

-1.549

-1.205

72.005

79.714

79.447

0

0

0 RP2

5.585

6.861

6.840

-485

-1.515

-1.515

5.100

5.346

5.325

0

0

0 CP3.1.11

5.394

5.874

6.345

-411

-853

-1.225

4.983

5.021

5.120

0

0

0 CP3.1.12

7.510

8.472

8.369

-382

-419

-379

7.128

8.053

7.990

170

378

378 CP3.1.13

9.605

12.717

12.591

-587

-550

-590

9.018

12.167

12.001

0

0

28.094 33.924 34.145 -1.865 -3.337 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-3.709

26.229

30.587

30.436

170

378

PO3.1

2012.099

TURAP 1 kapitaallasten; € 4 voordeel

2012.110

Inzet Designmiddelen 2012; € 50 nadeel

2012.156


2012.181


2012.184


19

0 CP3.1.14 378


1


2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO3.2

Pedagogische infrastructuur fysiek

CP3.2.01 GV

Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijs

CP3.2.02 GV

Ontwikkelen en financieren SPIL-centra

CP3.2.03 GV

Ontwikkeling ongedeeld VMBO

CP3.2.04 GV

Realisatie internationale campus

11.352

11.347

11.543

740

4.740

4.740

4.500

8.500

8.700

6.281

6.281

6.281

Subtotaal

40.739

64.635

60.367

-6.780

5.382

7.229

6.017

10.036

9.893

6.281

38.517

39.314

Totaal Onderwijs en jeugd

79.799

108.884

104.893

-6.446

5.716

7.563

16.983

20.361

20.274

8.480

42.188

43.357

330

RP3

25.779

27.474

23.632

-7.541

621

2.468

375

375

204

0

10.036

3.285

3.295

2.676

21

21

21

1.142

1.161

989

0

0

10.833 0

323

22.519

22.516

0

0

0

0

0

0

0

22.200

22.200

PO4.3

Sportparticipatie Eindhovense bevolking

CP4.3.01 S&B

Ontwikkeling en beheer wijksportvoorz. De Ka

9.495

9.979

9.662

0

0

0

4.253

4.260

4.915

0

330

CP4.3.02 S&B

Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhov

6.636

6.715

6.571

0

0

43

3.802

3.688

3.319

30

93

93

CP4.3.03 S&B

Ontwikkeling en beheer sportcomplex Gennep

19.136

18.569

16.364

65

0

0

11.113

11.073

8.297

119

112

112

CP4.3.04 S&B

Sportdeelname bevorderen

2.190

3.267

4.009

0

0

0

318

318

840

742

742

861

CP4.3.05 S&B

Ontwikkeling sportevenementen

562

570

569

0

0

0

74

74

23

25

25

25

38.019

39.100

37.175

65

0

43

19.560

19.413

17.394

916

1.302

1.421

Subtotaal

20





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25.404

27.099

23.428

-7.541

-9.415


2012

2012

25

27

27

28 PO3.2

-8.365

17.863

17.684

15.063

0

17.567

18.917 CP3.2.01

2.143

2.134

1.687

21

21

21

2.164

2.155

1.708

0

2.787

2.787 CP3.2.02

323

22.519

22.516

0

-22.200

-22.200

323

319

316

0

0

0 CP3.2.03

6.852

2.847

2.843

-5.541

-1.541

-1.541

1.311

1.306

1.302

0

0

34.722 54.599 50.474 -13.061 -33.135 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-32.085

21.661

21.464

18.389

0

20.354

21.704

22.082 RP3

2012.099

TURAP 1 kapitaallasten; € 1.990 voordeel

2012.156


2012.181


2012.184


0 CP3.2.04

62.816

88.523

84.619

-14.926

-36.472

-35.794

47.890

52.051

48.825

170

20.732

5.242

5.719

4.747

0

-330

-330

5.242

5.389

4.417

1.761

3.440

3.040 CP4.3.01

2.834

3.027

3.252

-30

-93

-50

2.804

2.934

3.202

350

2.324

2.326 CP4.3.02

8.023

7.496

8.067

-54

-112

-112

7.969

7.384

7.955

714

2.332

1.499 CP4.3.03

1.872

2.949

3.169

-742

-742

-861

1.130

2.207

2.308

0

0

0 CP4.3.04

488

496

546

-25

-25

-25

463

471

521

0

0

0 CP4.3.05

18.459 19.687 19.781 -851 -1.302 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-1.378

17.608

18.385

18.403

2.825

8.096

PO4.3

2012.099


2012.156


2012.181


2012.184

TURAP2 - kostenverdeling; € 253 nadeel

2012.187


21

6.865



1

2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO4.5

Museum voor hedendaagse kunst

CP4.5.05 ABBE

Museum voor hedendaagse kunst

4.907

5.458

5.470

582

582

582

899

671

671

0

750

785

Subtotaal

4.907

5.458

5.470

582

582

582

899

671

671

0

750

785

PO4.6

Uitstraling designstad

CP4.6.03 EC

Uitstraling designstad

1.612

1.857

1.827

0

0

0

0

0

70

0

245

245

Subtotaal

1.612

1.857

1.827

0

0

0

0

0

70

0

245

245

250

PO4.7

Cultuur Totaal

CP4.7.01 EC

Muziek

6.162

6.973

7.295

0

0

0

0

0

408

0

150

CP4.7.02 EC

Theater

3.349

3.113

3.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CP4.7.03 EC

Beeldende kunst & design

1.966

2.255

2.368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CP4.7.04 EC

Cultuurhistorie

3.237

2.311

2.370

0

0

0

611

611

611

0

0

0

CP4.7.05 EC

Cultuurparti\cipatie en amateurkunst

5.984

6.046

6.083

0

0

0

0

0

0

310

360

360

CP4.7.06 EC

Urban Culture & Urban Sports

CP4.7.07 EC

Media

RP4

247

354

377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.934

7.116

7.139

0

0

0

0

0

0

400

505

505

Subtotaal

27.879

28.168

28.772

0

0

0

611

611

1.019

710

1.015

1.115

Totaal Kunst, cultuur en sport

72.417

74.583

73.244

647

582

625

21.070

20.695

19.154

1.626

3.312

3.566

22





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO4.5

-168

-203

4.590

4.619

4.596

283

192

168 CP4.5.05


4.008

4.787

4.799

582

-203

4.590

4.619

4.596

283

192

168

2012.099


2012.156


2012.181


2012.184


PO4.6 1.612

-245

-245

1.612

1.612

1.512

0

0

0 CP4.6.03


-245

1.612

1.612

1.512

0

0

0

2012.110

1.857

1.757

0

Inzet Designmiddelen 2012; € 100 voordeel

PO4.7 6.162

6.973

6.887

0

-150

-250

6.162

6.823

6.637

425

0

0 CP4.7.01

3.349

3.113

3.140

0

0

0

3.349

3.113

3.140

0

0

0 CP4.7.02

1.966

2.255

2.368

0

0

0

1.966

2.255

2.368

0

0

0 CP4.7.03

2.626

1.700

1.759

0

0

0

2.626

1.700

1.759

0

0

0 CP4.7.04

5.984

6.046

6.083

-310

-360

-360

5.674

5.686

5.723

0

0

0 CP4.7.05

247

354

377

0

0

0

247

354

377

0

0

0 CP4.7.06

6.934

7.116

7.139

-400

-505

-505

6.534

6.611

6.634

0

0

0 CP4.7.07

27.268 27.557 27.753 -710 -1.015 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-1.115

26.558

26.542

26.638

425

0

0

51.158

51.149

3.533

8.288

2012.110

Inzet Designmiddelen 2012; € 50 nadeel

2012.156


2012.181

TURAP2 (1); € 1 nadeel

2012.184


51.347

53.888

54.090

-979

-2.730

-2.941

50.368

23

7.033 RP4


1


2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO5.1

Parate dienstverlening en crisisbeheersing

CP5.1.04 BCB

Repressie

12.837

12.844

12.843

0

0

0

198

198

198

0

0

0

Subtotaal

12.837

12.844

12.843

0

0

0

198

198

198

0

0

0

PO5.2

Veiligheid en handhaving

CP5.2.01 VTH

Vergunningen

1.108

1.480

1.464

0

0

0

636

1.030

1.030

0

0

0

CP5.2.02 OOV

Integrale veiligheid

6.164

7.946

9.084

0

0

0

589

594

594

320

934

1.664

CP5.2.03 VTH

Handhaving

RP5

4.489

4.455

4.379

0

0

0

480

480

480

0

0

0

Subtotaal

11.761

13.881

14.927

0

0

0

1.705

2.104

2.104

320

934

1.664

Totaal Openbare orde en veiligheid

24.598

26.725

27.770

0

0

0

1.903

2.302

2.302

320

934

1.664

24





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12.639

12.646

12.645


2012

2012

25

27

27

28 PO5.1

0

0

12.639

12.646

12.645

0

0

0 CP5.1.04


0

12.639

12.646

12.645

0

0

0

0

0

0 CP5.2.01

2012.184

0


PO5.2 472

450

434

0

0

0

472

450

434

5.575

7.352

8.490

-320

-934

-1.664

5.255

6.418

6.826

0

0

0 CP5.2.02

4.009

3.975

3.899

0

0

0

4.009

3.975

3.899

100

100

100 CP5.2.03


-1.664

9.736

10.843

11.159

100

100

100

23.489

23.804

100

100

100 RP5

2012.099


2012.156


2012.181


2012.184


2012.187


22.695

24.423

25.468

-320

-934

-1.664

22.375

25


1


2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO6.2

Bestuur

CP6.2.06 KAB

Bestuursorganen en griffie

9.446

9.422

9.144

11

11

11

14

14

14

0

0

0

CP6.2.07 KAB

Bestuurlijke samenwerking

8.390

5.402

5.402

0

3.800

3.800

812

235

249

185

1.662

1.662

CP6.2.08 STR

Mondiale bewustwording

CP6.2.09 GBO

Gebiedsgericht werken

CP6.2.10 KCC

KlantContactCentrum Subtotaal

374

374

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.453

10.452

10.398

0

0

0

37

129

179

583

643

673

3.438

3.512

3.515

0

0

0

0

0

0

316

440

490

32.101

29.162

28.833

11

3.811

3.811

863

378

442

1.084

2.745

2.825

PO6.3

Publieke dienstverlening

CP6.3.01 VTH

Begraafplaatsen

675

674

673

0

0

0

693

693

693

0

0

0

CP6.3.02 PUZA

Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken

7.400

7.966

8.557

447

447

447

3.428

4.127

4.360

0

0

384

Subtotaal

8.075

8.640

9.230

447

447

447

4.121

4.820

5.053

0

0

384

40.176

37.802

38.063

458

4.258

4.258

4.984

5.198

5.495

1.084

2.745

3.209

RP6

Totaal Burger en bestuur

26





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO6.2

9.432

9.408

9.130

11

11

11

9.443

9.419

9.141

19

214

214 CP6.2.06

7.578

5.167

5.153

-185

2.138

2.138

7.393

7.305

7.291

0

0

0 CP6.2.07

374

374

374

0

0

0

374

374

374

0

0

0 CP6.2.08

10.416

10.323

10.219

-583

-643

-673

9.833

9.680

9.546

100

299

299 CP6.2.09

3.438

3.512

3.515

-316

-440

-490

3.122

3.072

3.025

0

0

31.238 28.784 28.391 -1.073 1.066 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

986

30.165

29.850

29.377

119

513

-20

0

0

2012.099


2012.108

Tijdelijke urenuitbreiding specialist B "(financieel) projectmanager Europese subsidies"; € 14 voordeel

2012.136

Invoering werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2012; € 171 voordeel

2012.156


2012.157

Adm. wijz. KCC omzetten tijdelijke formatie in inhuur; € 7 nadeel

2012.181


2012.184


0 CP6.2.10 513

PO6.3 -18

-19

-20

0

0

0

-18

3.972

3.839

4.197

447

447

63

4.419

4.286

4.260

0

0

0 CP6.3.02


63

4.401

4.267

4.240

0

0

0

34.117

33.617

119

513

2012.071

Registratie Niet-ingezetenen; € 2 voordeel

2012.156


2012.181


2012.184


35.192

32.604

32.568

-626

1.513

1.049

34.566

-19

27

0 CP6.3.01

513 RP6


1


2

3

PO7.3

Organisatie en bedrijfsvoering

CP7.3.02 CTRL

Organisatie en bedrijfsvoering

CP7.3.03 GV

Vastgoed

CP7.3.05 PUZA

Uitvoering gemeentelijke heffingen

RP7

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.857

2.890

18.830

1.130

23.558

24.263

279.944

289.870

283.388

6.868

33.085

47.717

10.304

10.879

9.712

0

0

0

4.894

4.909

4.415

2.286

2.296

3.967

5.195

5.238

5.087

0

0

0

45.340

45.223

45.333

0

0

0

Subtotaal

19.356

19.007

33.629

1.130

23.558

24.263

330.178

340.002

333.136

9.154

35.381

51.684

Totaal Bedrijfsvoering en organisatie

19.356

19.007

33.629

1.130

23.558

24.263

330.178

340.002

333.136

9.154

35.381

51.684

28





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-264.558

-5.738

-9.527

-23.454


2012

2012

25

27

27

28 PO7.3

-276.087

-286.980

-281.825

-296.507

-288.012

0

0

0 CP7.3.02 -1.077 CP7.3.03

5.410

5.970

5.297

-2.286

-2.296

-3.967

3.124

3.674

1.330

27

-924

-40.145

-39.985

-40.246

0

0

0

-40.145

-39.985

-40.246

1.589

0

-310.822 -320.995 -299.507 -8.024 -11.823 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-27.421

-318.846

-332.818

-326.928

1.616

-924

-1.077

1.616

-924

-1.077 RP7

2012.064

6e Voortgangsrapportage bezuinigingen; € 56 nadeel

2012.071

Registratie Niet-ingezetenen; € 2 nadeel

2012.089

Expat Center Brabant vanaf 2012; € 387 nadeel

2012.098

Strategische Personeelsplanning (SPP) sector Z&I; € 263 nadeel

2012.099

TURAP 1 kapitaallasten; € 1.764 nadeel

2012.107

Budgettair neutraal voor 2012 omzetten formatieplaatsen naar inhuurbudget (sector zorg en inkomen); € 95 voordeel

2012.108

Tijdelijke urenuitbreiding specialist B "(financieel) projectmanager Europese subsidies"; € 14 nadeel

2012.132

Vaststellen businesscase parkeren fase 1; € 59 nadeel

2012.136

Invoering werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2012; € 11 nadeel

2012.140


2012.145

Bestemmingsvoorstel BUIG 2012; € 200 nadeel

2012.156

Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012; € 416 nadeel

2012.157

Adm. wijz. KCC omzetten tijdelijke formatie in inhuur; € 7 voordeel

2012.181


2012.184


2012.187

Junicirculaire 2012; € 2.846 nadeel

-310.822

-320.995

-299.507

-8.024

-11.823

-27.421

-318.846

-332.818

-326.928

29

0 CP7.3.05


1


2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PO8.1

Duurzame stedelijke ontwikkeling

CP8.1.01 GBO

Nieuwbouw

5.366

2.435

2.007

100

10.185

10.185

832

832

332

2.915

10.117

10.249

Subtotaal

5.366

2.435

2.007

100

10.185

10.185

832

832

332

2.915

10.117

10.249

PO8.2

Openbare ruimte (m.u.v. water en groen)

CP8.2.05 ORVM Beheer landbouwgronden en braakliggende te CP8.2.08 ORVM Inrichting en beheer openbare ruimte CP8.2.09 ORVM Licht Subtotaal

PO8.3

290

289

293

0

0

0

510

510

515

0

0

0

25.117

24.974

24.670

1.019

1.019

1.019

2.525

2.525

2.525

162

162

162

3.145

3.135

3.106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.552

28.398

28.069

1.019

1.019

1.019

3.035

3.035

3.040

162

162

162

Groen en recreatievoorzieningen

CP8.3.01 ORVM Inrichting groen en recreatievoorzieningen (gr CP8.3.02 ORVM Beheer groen en recreatievoorzieningen Subtotaal

1.559

1.552

1.562

0

0

0

0

0

0

15

15

90

11.476

11.327

11.406

0

0

0

398

398

398

200

154

154

13.035

12.879

12.968

0

0

0

398

398

398

215

169

244

30





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO8.1

4.534

1.603

1.675

-2.815

68

-64

1.719

1.671

1.611

0

0

0 CP8.1.01

4.534 1.603 1.675 -2.815 68 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-64

1.719

1.671

1.611

0

0

0

2012.181


2012.184


PO8.2 -220

-221

-222

0

0

0

-220

-221

-222

0

0

0 CP8.2.05

22.592

22.449

22.145

857

857

857

23.449

23.306

23.002

65

96

96 CP8.2.08

3.145

3.135

3.106

0

0

0

3.145

3.135

3.106

0

0


857

26.374

26.220

25.886

65

96

1.537

1.472

0

0

2012.064

6e Voortgangsrapportage bezuinigingen; € 17 voordeel

2012.140


2012.156


2012.181


2012.184


0 CP8.2.09 96

PO8.3 1.559

1.552

1.562

-15

-15

11.078

10.929

11.008

-200

-154

-154

10.878

10.775

10.854

0

0

0 CP8.3.02


-244

12.422

12.312

12.326

0

0

0

2012.140


2012.181


2012.184


-90

1.544

31

0 CP8.3.01


1 PO8.4


2

3

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Water

CP8.4.01 ORVM Rioleringszorg

16.206

16.295

16.275

0

0

0

16.206

16.314

16.314

0

0

711

668

598

0

0

0

42

42

42

0

0

0

16.917

16.963

16.873

0

0

0

16.248

16.356

16.356

0

0

0

CP8.5.04 ORVM Afvalbeheer

29.150

27.831

27.576

0

0

0

29.150

25.294

25.055

0

2.544

2.544

CP8.5.06 ORVM Milieubeheer

5.326

5.309

5.277

1.102

1.102

1.102

48

48

48

0

0

0

34.476

33.140

32.853

1.102

1.102

1.102

29.198

25.342

25.103

0

2.544

2.544

4.099

4.785

4.710

1.320

1.116

1.116

964

987

977

-88

602

570

288

288

285

0

0

0

104

104

104

0

0

0

CP8.6.03 ORVM Parkeren

3.144

2.960

3.182

0

0

0

10.809

10.547

10.872

0

0

0

Subtotaal

7.531

8.033

8.177

1.320

1.116

1.116

11.877

11.638

11.953

-88

602

570

CP8.4.02 ORVM Grondwater, hemelwater en oppervlaktewater Subtotaal

PO8.5

Milieu

Subtotaal

PO8.6

0

Verkeer en vervoer

CP8.6.01 ORVM Mobiliteitsprogramma CP8.6.02 ORVM Verkeersveiligheid

32





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO8.4

0

-19

-39

0

0

0

0

-19

-39

1.706

-404

669

626

556

0

0

0

669

626

556

0

0

669 607 517 0 0 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

0

669

607

517

1.706

-404

-7

-23

1.933

1.933

2012.064


2012.140


2012.156


2012.181


2012.184


160 CP8.4.01 0 CP8.4.02 160

PO8.5 0

2.537

2.521

0

-2.544

5.278

5.261

5.229

1.102

1.102

1.102

6.380

6.363

6.331

0

0

5.278 7.798 7.750 1.102 -1.442 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

-1.442

6.380

6.356

6.308

1.933

1.933

514

546

4.543

4.312

4.279

285

1.405

2012.184

-2.544

0

1.335 CP8.5.04 0 CP8.5.06 1.335


PO8.6 3.135

3.798

3.733

1.408

230 CP8.6.01

184

184

181

0

0

0

184

184

181

0

0

0 CP8.6.02

-7.665

-7.587

-7.690

0

0

0

-7.665

-7.587

-7.690

0

529

499 CP8.6.03

-4.346 -3.605 -3.776 1.408 514 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

546

-2.938

-3.091

-3.230

285

1.934

2012.099


2012.132

Vaststellen businesscase parkeren fase 1; € 59 voordeel

2012.140


2012.156


2012.181


2012.184


33

729


1


2

3

PO8.7

Ruimtelijke kwaliteit

CP8.7.01 GBO

Integrale gebiedsontwikkeling

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.038

1.008

1.007

0

0

205

635

635

635

0

80

CP8.7.02 ORVM Bestemmingsplannen

1.063

1.065

1.052

0

0

0

100

100

100

0

0

0

CP8.7.03 VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

7.016

7.001

6.932

1.425

1.425

1.398

6.767

6.207

6.207

548

594

594

CP8.7.04 GV

Grondbedrijf

107.950

118.894

53.556

21.503

23.218

18.826

119.843

119.202

65.049

8.399

21.864

6.324

CP8.7.05 GBO

Projecten maatschappelijk nut

10.108

25.214

35.103

11.453

16.004

18.303

9.606

12.211

20.974

9.305

26.158

29.583

127.175

153.182

97.650

34.381

40.647

38.732

136.951

138.355

92.965

18.252

48.696

36.581

Subtotaal

PO8.8

Duurzaamheid

CP8.8.01 ORVM Duurzaamheid CP8.8.02 ORVM Duurzame energie Subtotaal

RP8

80

Totaal Ruimtelijk

956

914

634

0

0

275

0

0

0

0

7

7

1.852

2.302

2.263

234

0

26

2.087

2.290

2.290

0

13

0

2.808

3.216

2.897

234

0

301

2.087

2.290

2.290

0

20

7

235.860

258.246

201.494

38.156

54.069

52.455

200.626

198.246

152.437

21.456

62.310

50.357

34





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO8.7

403

373

372

0

-80

125

403

963

965

952

0

0

0

963

965

952

0

0

0 CP8.7.02

249

794

725

877

831

804

1.126

1.625

1.529

0

0

0 CP8.7.03

-11.893

-308

-11.493

13.104

1.354

12.502

1.211

1.046

1.009

0

0

0 CP8.7.04

502

13.003

14.129

2.148

-10.154

-11.280

2.650

2.849

2.849

0

0

-9.776 14.827 4.685 16.129 -8.049 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

2.151

6.353

6.778

6.836

207

42

907

902

0

0

2012.099


2012.140


2012.156


2012.181


2012.184


293

497

207

42

42 CP8.7.01

0 CP8.7.05 42

PO8.8 956

914

634

0

-7

-235

12

-27

234

-13

26

-1

-1

-1

0

728

632 CP8.8.02

721 926 607 234 -20 begrotingswijzgingen na werkbegroting update mei

294

955

906

901

0

728

632

2.098

51.934

51.759

51.155

4.196

4.329

2012.184

35.234

268

956

0 CP8.8.01


60.000

49.057

16.700

-8.241

35

2.994 RP8



1

2

3

PO9.1

Economische ontwikkeling

CP9.1.01 EC

Ondernemersklimaat

CP9.1.02 EC

Strategische allianties

CP9.1.03 EC

BATEN

Exploitatie

stortingen reserves

Exploitatie






2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.037

1.958

1.780

351

0

0

530

530

854

439

134

264

270

298

0

0

0

200

200

0

0

0

0

Economische structuurversterking

1.301

2.321

2.654

0

0

0

29

529

823

0

496

496

CP9.1.04 EC

Ontwikkeling externe ICT

1.590

1.626

1.555

0

0

0

1.300

1.180

1.180

0

100

100

CP9.1.05 VTH

Markten

677

672

667

0

0

0

636

636

636

0

0

0

CP9.1.06 PM

Brainport

1.041

658

658

0

0

0

0

0

0

40

107

107

CP9.1.07 EC

Evenementen

2.213

2.266

2.267

0

0

0

800

818

818

0

0

0

CP9.1.08 EC

Wijkeconomie

251

256

283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

9.374

10.027

10.162

351

0

0

3.495

3.893

4.311

479

837

837

Totaal Economische ontwikkeling

9.374

10.027

10.162

351

0

0

3.495

3.893

4.311

479

837

837

732.032

803.860

762.302

34.296

88.236

101.251

721.944

741.016

705.051

44.384

151.483

158.230

RP9

Totaal

36

134





primair

herzien mei

Investeringen

herzien okt

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

(4-/-10)

(5-/-11)

(6-/-12)

(7-/-13)

(8-/-14)

(9-/-15)

(16+19)

(17+20)

(18+21)

16

17

18

19

20

21

22

23

24


2012

2012

25

27

27

28 PO9.1

1.507

1.428

926

-88

-134

-134

1.419

1.294

792

0

0

0 CP9.1.01

64

70

298

0

0

0

64

70

298

0

0

0 CP9.1.02

1.272

1.792

1.831

0

-496

-496

1.272

1.296

1.335

0

272

272 CP9.1.03

290

446

375

0

-100

-100

290

346

275

0

0

0 CP9.1.04

41

36

31

0

0

0

41

36

31

0

0

0 CP9.1.05

1.041

658

658

-40

-107

-107

1.001

551

551

0

0

0 CP9.1.06

1.413

1.448

1.449

0

0

0

1.413

1.448

1.449

0

0

0 CP9.1.07

251

256

283

0

0

0

251

256

283

0

0

0 CP9.1.08


-837

5.751

5.297

5.014

0

272

272

272 RP9

2012.089

Expat Center Brabant vanaf 2012; € 387 voordeel

2012.099


2012.156


2012.181


2012.184


5.879

6.134

5.851

-128

-837

-837

5.751

5.297

5.014

0

272

10.088

62.844

57.251

-10.088

-63.247

-56.979

0

-403

272

9.734

33.310

37

31.917

38

Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de vaststelling van de werkbegroting 2012 update 2 goedkeur. Portef.houd.

concernno 2012.071

nummer P-dossier

Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Registratie Niet-ingezetenen

goedkeur. nummer B&W B&W-dossier

goedkeur. Raad

nummer raadsdossier

12-03-2012

1211.651

08-05-2012

12R4809

24-04-2012

1217.451

05-06-2012

12R4857

17-04-2011

1216.651

05-06-2012

12R4848

15-05-2012

1220.351

05-06-2012

12R4879

15-11-2011

1146.651

20-12-2011 verz.

11R4607 verz.

Het ministerie van BZK werkt aan de vernieuwing van de Wet GBA. Onderdeel hiervan is het creëren van de mogelijkheid voor niet-ingezetenen om zich in de vernieuwde basisregistratie te laten inschrijven bij een aantal loketgemeenten. Eindhoven is een loketgemeente en gaat niet-ingezetenen inschrijven in de basisregistratie personen. De doelstelling is om per 26-11-2012 op het Inwonersplein een inschrijfvoorziening (loket) voor nietingezetenen te hebben ingericht. Uitgangspunt hierbij is dat de vergoedingen van het rijk honderd procent kostendekkend zijn. Twee convenanten bevatten de afspraken hierover.

2012.079

2012.102

2012.111

2012.156

Ambtelijke huisvesting en Het Nieuwe Werken Het zetten van de eerste stappen voor de huisvesting t/m 2020, inclusief de invoering van Het Nieuwe Werken, om op die manier de veranderende organisatie (krimp,overdracht rijkstaken, samenwerken en kennisdelen, ect.) maximaal te ondersteunen, waarbij meebewegen en flexibiliteit de kernbegrippen zijn. Middels dit raadsdossier wordt o.a. ingestemd met: - de invoering van de principes van Het Nieuwe Werken als basis voor het toekomstig functioneren van de organisatie - het beëindigen van het huurcontract KBC gebouw (2014), het vertrek uit het MO-gebouw (2015) en Begijnenhof (2014) - het inrichten van het NRE-gebouw voor huisvesting van de eigen organisatie - het blijven gebruiken van Stadhuis, Stadhuistoren, Mercado en Stadskantoor tot minimaal 2020 - het procesvoorstel voor de lange termijn huisvesting. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2011 In het kader van de afwikkeling sociale veiligheid B5 (provinciale middelen) is in 2010 een bedrag van €830.000 in een voorziening opgenomen. Medio 2010 is de eindbeschikking vanuit de provincie ontvangen, waardoor deze voorziening vrij kon vallen. Conform regelgeving BBV is deze voorziening dan ook in 2011 ten gunste van het resultaat vrijgevallen. Door deze vrijval zijn geen middelen meer voorhanden om de actieplannen in het kader van Integrale Veiligheid voor 2012 en 2013 en Sportief Wegwijs voor 2012 uit te voeren. Daarom is besloten vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 €830.000 via de resultaatbestemming alsnog in te zetten voor bovengenoemde onderwerpen. Aanbestedingsvoordeel sluizen Zuid-Willemsvaart De raad stelt de bestuursovereenkomst 'Werken Zuid-Willemsvaart-Wilhelminakanaal' vast, waarbij de gemeente zich heeft verplicht tot een bijdrage van € 1.450.000. Op 22 september 2006 heeft de gemeente Eindhoven een bestuursovereenkomst getekend, waarbij de gemeente zich verplicht heeft tot een bijdrage van € 6 milj. voor het opwaarderen van de sluizen 4,5,6 Zuid-WIllemsvaart. De uitvoering van deze werken heeft voor de gemeente geresulteerd in een aanbestedingsvoordeel ad € 1,8 milj. De kosten van de nieuwe bestuursovereenkomst worden gedekt uit dit aanbestedingsvoordeel. Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 In de begroting voor 2012 zijn van enkele objectsoorten - naar aanleiding van een onderzoek naar de 'Staat van vaste activa' van de gemeente - de afschrijvingstermijnen aangepast. Deze aanpassingen zijn in de financiële verordening verwerkt. De raad heeft ultimo 2011 de Financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 vastgesteld. De begrotingswijziging betreft een herberekening van de kapitaallasten 2012, gebaseerd op de gewijzigde afschrijvingstermijnen, waarbij de hieruit voorkomende financiële ruimte voor € 5 miljoen wordt ingezet voor het sluitend maken van de dekking van de VMBO's, zoals door de raad besloten bij vaststelling van de programmabegroting 2012-2015. 39

bgw.:

goedkeur. Portef.houd. goedkeur. Portef.houd.

concernno concernno 2012.050

2012.082

2012.089

2012.094

2012.097

2012.098

2012.106

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) Besluitvorming HOV2 Het college stemt in met het definitief ontwerp HOV2-Sterrenlaan-Churchilllaan en geeft opdracht tot uitvoering hiervan. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld ad € 11.857.500, wat gedekt wordt uit een bijdrage van het Financieringsschap (€ 1 milj.), een bijdrage van de provincie (€ 6 milj.), een bijdrage uit saldireserve specifiek (€ 1,455 milj. alsmede een bijdrage uit de reserve financieringsfonds MIP ad € 3,095 milj.; € 207.500 wordt ten laste van het onderhoudsbudget gebracht. Daarnaast wordt ingestemd met de projectovereenkomst HOV2 alsmede met het voorlopig ontwerp Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan noord, ongelijkvloerse kruising Ring/Montgomerylaan en Montgomerylaan zuid. Spilcentrum Villapark-Lakerlopen Ten aanzien van spilcentrum Villapark-Lakerlopen worden budgettair neutraal kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van één peuterspeelzaal en tweetal ruimten voor buitenschoolse opvang. De realisatie van het spilcentrum is onderdeel van het spilbeleid, waarvan de ambities zijn opgenomen in het coalitieakkoord 'Eindhoven Eén'. Daarnaast wordt middels dit dossier ingestemd met de uitbreiding van de basisschool alsmede met het realiseren van een gymzaal, vooruitlopend op het vaststellen van het programma 2013. Expat Center Brabant vanaf 2012 Expat Center Brabant is een project waarin de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Brainport Development, Midpoint Brabant en verschillende gemeenten samenwerken. Samenwerkingsverbanden tussen deze partners hebben inmiddels gezorgd voor de opening van een Expat Center Brabant met locaties in Tilburg en Eindhoven. Het college stemt in met een tijdelijke uitbreiding van 4.5 fte ten behoeve van het Expat Center. De kosten worden gedekt deels uit reeds geraamde exploitatiemiddelen en deels uit ontvangsten van SRE, deelnemende gemeenten en overige partners. Uitwerking van diverse projecten onderwijshuisvesting (Spilcentrum Regenboog, Spilcentrum Tweelingen, Spilcentrum Prinsejagt, Spilcentrum Kronehoef, Spilcentrum Blixembosch-West en Spilcentrum Meerrijk). Het college stemt in met de uitwerking/uitvoering van diverse projecten onderwijshuisvesting, conform het vastgestelde dossier "Langlopende onderwijshuisvestingsprojecten". Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan Het project Castiliëlaan is gestart als een project met een progamma, waarbij 22 hectare voor woningbouw en 3 hectare voor onderwijshuisvesting zal worden gerealiseerd. Op grond van herprioritering is in 2010 een knip gemaakt, waarbij de woningbouwontwikkeling vooralsnog is uitgesteld. In het MIP 2012 - vastgesteld door de raad op 5 juli 2011 - is het project Speciaal Onderwijs Blixembosch in het gebied ten noorden van de Castilëlaan (onderwijs/zorgcampus Castiliëllaan) opgenomen. Het college stemt in met de verdere planvoorbereiding en uitvoering van het plangebied voor de Mgr. Bekkersschool in combinatie met het ODC aan de onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan. Daarnaast stelt het college de grondexploitatie MBS/ODC aan de onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan vast. Strategische Personeelsplanning (SPP) sector Z&I Het college stelt het SPP (Strategische PersoneelsPlanning) 2012 van de sector ZI vast. De formationele gevolgen en de budgettaire consequenties van het SPP van de sector Z&I worden vastgesteld en verwerkt in de begroting 2012. Sportcontract 2012 en BIO energiecentrale Ottenbad Het doel van het afsluiten van het sprotcontract is het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product aan de burger. De sportaccommodaties opereren bedrijfsmatig en spelen in op de ontwikkelingen in de markt. Het sportcontract wordt jaarlijks vastgesteld. Uitgangspunt is een actuele begroting met de daarin opgenomen de te realiseren taakstellingen. De begroting voor de 3 sportgebieden wordt budgettair-neutraal geactualiseerd middels het herschikken van diverse uitgaven- en inkomstenbudgetten gerelateerd aan de realisatie 2011 en de prognose voor 2012. 40

nummer P-dossier nummer P-dossier

goedkeur. nummer B&W B&W-dossier goedkeur. nummer B&W B&W-dossier

goedkeur. Raad goedkeur. Raad

nummer raadsdossier nummer raadsdossier

13-12-2011

1150.701

05-06-2012

12R4878

24-04-2012

1217.405

05-06-2012

12R4878

01-05-2012

1218.701

verz.

verz.

24-04-2012

1217.404

05-06-2012

12R4878

24-04-2012

1217.409

05-06-2012

12R4878

24-04-2012

1217.604

05-06-2012

12R4878

08-05-2012

1219.204

verz.

verz.

concernno concernno 2012.110 Inzet Designmiddelen 2012 Op 20 september jl. is de gemeenteraad per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de besteding van de Designmiddelen in 2012. Met dit dossier gaat het college akkoord met de implementatie van de jaarschijf 2012 van het uitvoeringsprogramma Design in Eindhoven 2010-2014 'Creating a Caring Society'. De kosten van de diverse projecten worden gedekt uit de beschikbare intensiveringsmiddelen Design 2012. 2012.118 Besluitvorming HOV2; financiële herijking, vaststellen voorlopig ontwerp Aalsterweg en start verwerving Pastoriestraat Het college stemt in met: - de financiële herijking van de budgetten voor de planontwikkeling en de uitvoering van HOV2 - voorlopig ontwerp HOV2 Aalsterweg - het starten van de verwerving van gronden met opstallen gelegen aan de Pastoriestraat. 2012.120 Programma duurzaamheid 2012-2014 De doelstelling van het programma Duurzaamheid 2012 – 2014 is om duurzaamheid zoveel mogelijk te verankeren in de organisatie en om daarnaast de komende jaren zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien waar we dat als gemeente al doen of gaan doen. Daarnaast wil de gemeente door haar eigen duurzame gedrag, partijen in de stad stimuleren om ook duurzamer gedrag te vertonen. Een duurzame gemeente word je immers alleen als alle partijen daaraan meewerken. Op 12 april 2011 heeft de raad het nieuwe programma Duurzaamheid vastgesteld en daar intensiveringmiddelen voor beschikbaar gesteld. In dit dossier wordt voor 2012 tm 2014 specifiek invulling aan het programma gegeven. 2012.125 Correctie begrotingswijziging "Kanteling-smal doorontwikkeling van de WMO" Inhoudelijk is door het college op 28-02-2012 ingestemd met het dossier "Kanteling-smal doorontwikkeling van de WMO". In dit dossier is besloten € 300.000 te dekken uit de Endinetreserve. Uit de 1e TURAP 2012 is gebleken dat het collegeproduct WMO ultimo 2012 resulteert in een overschot. Hierdoor is de dekking vanuit de Endinetreserve niet meer nodig en kan dit project betaald worden uit de stelpost WMO. Met dit dossier wordt de eerdere begrotingswijziging gecorrigeerd. 2012.140 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen Het college neemt kennis van de 7e voortgangsrapportage bezuinigingen en stemt in met het doorvoeren van diverse bijsturingsacties op taakstellende bezuinigingen. 2012.145 Bestemming geven aan het voorlopig overschot van het BUIG budget 2012, waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor het opvangen van eventuele tegenvallende resultaten in 2012, dan wel afwijkende toekenning van het definitieve BUIG budget. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorlopige budget Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) voor 2012 bekendgemaakt (voorheen Inkomensdeel). Het definitieve budget wordt in oktober 2012 bekend gemaakt. Voor 2012 wordt landelijk het macrobudget BUIG met € 380 miljoen verhoogd. Eindhoven profiteert nu van de gerealiseerde bestandsdaling sinds augustus 2010. Daardoor ontstaat er een overschot op het BUIG budget 2012 ad € 9,7 milj.. Met dit dossier wordt bestemming gegeven aan het voorlopige overschot van het BUIG budget 2012. 2012.149 Programma Educatie 2012-2014 Het college stemt in met het programma educatie 2012-2014. De kosten voor de uitvoering van het programma Educatie 2012-2014 bedragen € 650.000 (incidenteel), welke worden gedekt uit de reserve Strategische Impulsen onderdeel lokale educatieve agenda 12+.

41



goedkeur. nummer B&W B&W-dossier goedkeur. nummer B&W B&W-dossier 15-05-2012 1220.403

goedkeur. Raad goedkeur. Raad verz.

nummer raadsdossier nummer raadsdossier verz.

05-06-2012

1223.302

verz.

verz.

05-06-2012

1223.301

verz.

verz.

26-06-2012

1226.506

verz.

verz.

26-06-2012

1226.609

verz.

verz.

24-04-2012

1217.701

verz.

verz.

03-07-2012

1227.503

verz.

verz.


concernno concernno 2012.155/ 2012.181/ 2012.184/ 2012.188

2012.187

2012.064

2012.081

2012.086

2012.095

2e tussentijdse rapportage 2012 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2 e turap 2012. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. B. Kostenverdeling C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 e turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. Junicirculaire 2012 De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de junicirculaire 2012 voor de begroting 2012. Voor 2012 worden budgetten toegekend voor LHBT-emancipatiebeleid, combinatiefuncties en vrouwenopvang. Budgetten worden gekort voor maatschappelijke opvang en WMO. Het resultaat van de junicirculaire voor 2012 ad € 2,8 milj. zal als realisatie worden opgenomen in de 2e turap en de jaarrekening 2012. De financiële effecten voor de begrotingsjaren 2013 e.v. zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) 6e Voortgangsrapportage bezuinigingen Het college neemt kennis van de 6e voortgangsrapportage bezuinigingen en stemt in met alternatieve invullingen van diverse in de begroting verwerkte bezuinigingsmaatregelen, welke niet kunnen worden gerealiseerd. Realisatie Spilcentrum Genderpark Een gedeelte van de gereserveerde apparaatskosten ad € 25.000 wordt ingezet voor het opstellen van een projectplan ten behoeve van spilcentrum Genderpark, passend binnen de "ontwikkelingsvisie Genderpark", waarin door de sector PM twee scenario's (vervangende nieuwbouw of revitalisatie bestaande school in combinatie met nieuwbouw) worden onderzocht. Discussiepunten heidagen 30-08-2011 Op de heidagen van 30 augustus 2011 en in de collegevergaderingen van 2 en 6 september 2011 zijn besluiten genomen ten aanzien van de begroting 2012, onder andere de oplossing voor een knelpunt bij de sector Economie en Cultuur. Binnen de afdeling Cultuur is de menskracht tijdelijk onvoldoende om de invulling van de bezuiniging Cultuur Totaal te kunnen realiseren. Om deze bezuiniging toch te kunnen realiseren is besloten de formatie voor 2 jaren uit te breiden met 1,5 fte. De kosten worden gedekt uit de Endinetreserve alsmede uit de stelpost business cases slim werken. Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliëlaan Het realiseren van de zorgcampus Castiliëlaan komt ten goede aan het onderwijs van de gemeente Eindhoven. Om de realisatie zo snel mogelijk in gang te zetten dienen projectplannen gemaakt en onderzoeken uitgevoerd te worden en is aankoop van pand en grond noodzakelijk om verder invulling te geven aan de plannen. T.b.v. de vervangende nieuwbouw van de Korenaer en de Rungraaf dient een alternatief scenario uitgewerkt te worden, wat vergeleken moet worden met het scenario nieuwbouw onderwijs /zorgcampus Castiliëlaan. De apparaatskosten ad € 30.000 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en worden bij wijze van voorfinanciering gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. 42



goedkeur. Raad goedkeur. Raad verz.

nummer raadsdossier nummer raadsdossier verz.

03-07-2012

1227.604

verz.

verz.

26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

24-04-2012

1217.410

n.v.t.

n.v.t.

26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

24-04-2012

1217.409

n.v.t.

n.v.t.

concernno concernno 2012.104 Spilcentrum 't Karregat Vooruitlopend op de definitieve reactie van de huurder van de supermarktruimte, stemt het college in met de start van de realisatie van Spilcentrum 't Karregat en hiervoor een gedeelte van de apparaatskosten ad € 25.000 in te zetten. Na positieve besluitvorming van de beheerder van de supermarktruimte wordt alsnog overgegaan tot volledige herontwikkeling van 't Karregat. Bovengenoemde kosten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 2012.107 Budgettair neutraal voor 2012 omzetten formatieplaatsen naar inhuurbudget (sector zorg en inkomen) Op 24 april jl. is het Strategisch Personeelsplan (SPP) 2012 van de sector Zorg en Inkomen door het college vastgesteld. Conform deze SPP wordt bij de sector Zorg en Inkomen een aantal tijdelijke formatieplaatsen omgezet naar inhuurbudget. Door de late besluitvorming kon deze wijziging niet meer worden opgenomen in het dossier van de 1e turap 2012. Dit betreft een aanvulling op dossier 1217.604. 2012.109 Vernieuwing taxibeleid Het college stemt in met het voortzetten van het reguliere proces taxibeleid in 2012 alsmede met het onderzoek naar een vernieuwd taxibeleid vanaf 2013. De totale kosten worden gedekt vanuit de reserve Mobiliteit. 2012.123 Specifieke projecten intensivering cultuur In het dossier "Inzet € 1 miljoen intensivering Cultuur' staat aangegeven hoe de intensiveringsmiddelen binnen Kunst en Cultuur zullen worden ingezet. Een deel van de intensiveringsmiddelen moet worden ingezet voor specifieke projecten die voor de stad van bestuurlijk belang worden geacht. Middels dit dossier heeft het college ingestemd met het ondersteunen van deze specifieke projecten. 2012.128 Vaststelling van betalingsuitgangspunten voor de reserve Explosieven en onttrekking uit de reserve Explosieven ten behoeve van Strijp S Het college stemt in met de betalingsuitgangspunten voor de reserve Explosieven. Daarnaast is besloten de kosten 2010 en 2011 voor explosievenonderzoeken op Strijp S ad € 457.000 te onttrekken aan de reserve Explosieven. 2012.129 Subsidie Voedselbank voor realisatie grotere koel/vriescel Een incidentele subsidie wordt verleend aan de Voedselbank voor de realisatie van een grotere koel/vriescel. Een structurele additionele subsidie wordt verleend voor de structurele kosten, welke samenhangen met de realisatie van de grotere koel/vriescel. De subsidiebedragen worden gedekt uit de budgetten armoedebeleid. 2012.130 Vervangen energie- en watermeters Het college stemt in met het vervangen van alle thans aanwezige veelal sterk verouderde energie- en watermeters door geavanceerde digitaal uitleesbare slimme meters, waardoor bewustwording op energie- en waterverbruik wordt gerealiseerd. Hierdoor kan, zowel door de gemeente als door de sportverenigingen continue monitoring en sturing op het verbruik plaatsvinden en is het mogelijk energiebesparingen te realiseren. 2012.132 Vaststellen Businesscase Parkeren fase 1 Businesscase parkeren fase 1 wordt vastgesteld. Met het vaststellen van de businesscase Ketenproces Parkeren Fase 1 kan het "herstelplan Parkeervergunningen en -ontheffingen " uit 2009 worden afgerond, wordt de basis gelegd voor een besturingsmodel ketenproces Parkeren en worden financiële besparingen in relatie tot parkeervergunningen en -ontheffingen structureel ingeboekt. 2012.133 Oprichting Dutch Institue for Technology, Safety & Security (DITSS) De gemeenten Eindhoven en Tilburg, de provincie Noord-Brabant, de universiteiten Tu/E en UvT, de Stichting Technology en Veiligheid, Brainport Development NV, Midpoint Brabant en het RPC Oost Brabant zijn voornemens het DITSS op te richten, met als doel te komen tot een instituut dat na 3 jaar zelfstandig kan bestaan. Met innovatie, design en bundeling van krachten van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden (triple helix) zal een bijdrage worden geleverd aan de veiligheidsbeleving in de Brabantse steden (waaronder Eindhoven). Het college stemt hiermee in. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt door de gemeente Eindhoven jaarlijks € 25.000 bijgedragen. De kosten worden gedekt uit een onttrekking aan de reserve Brainport. 43



bgw.:


goedkeur. Raad goedkeur. Raad n.v.t.

nummer raadsdossier nummer raadsdossier n.v.t.

08-05-2012

1219.502

n.v.t.

n.v.t.

22-05-2012

1221.302

n.v.t.

n.v.t.

12-06-2012

1224.404

n.v.t.

n.v.t.

07-08-2012 verz.

1232.203 verz.

n.v.t.

n.v.t.

12-06-2012

1224.501

n.v.t.

n.v.t.

12-06-2012

1224.301

n.v.t.

n.v.t.

19-06-2012

1225.301

n.v.t.

n.v.t.

26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

concernno concernno 2012.136 Invoering werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2012 Het college stemt in met de invoering van de WKR per 1 januari 2012 en verleent het sectorhoofd P&O mandaat jaarlijks te besluiten welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR worden gebracht. De invoering levert in 2012 een besparing op ad € 160.000, welke vrijvalt ten gunste van het begrotingssaldo 2012. De WKR voor 2013 e.v. is in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt. 2012.148 Onderbesteding middelen decentralisatie-uitkering Centrum Jeugd en gezin 2012 Met dit dossier wordt een besluit genomen over de inzet van de restantmiddelen DU-CJG 2012. Dit dossier draagt zorg voor juridische grondslag op basis waarvan bestaande activiteiten op het terrein van opvoeden van risicojeugd van het collegeprogramma jeugd en gezin kunnen plaatsvinden. De middelen worden o.a. ingezet voor toelatingstrajecten Via Felix, VSV-ers met autistisch problematiek, tijdelijke inzet van een studieloopbaanadviseur alsmede NJI-Triple P trainingen- project Mankracht. 2012.170 Bestedingsdossier 2012 (rijks)krachtmiddelen 2e helft 2012 Uit de beschikbare (rijks)krachtmiddelen ten behoeve van de 3 krachtwijken wordt ingestemd met het bestedingsvoorstel 2e helft 2012. Ten behoeve van de uitvoering van het wijkactieplan Doornakkers wordt € 50.000 beschikbaar gesteld; ten behoeve van de uitvoering van het wijkactieplan Woensel West wordt € 65.000 beschikbaar gesteld. 2012.168 Grondruil en vaststellen grondexploitatie groen/parkeerterrein Dorgelolaan 20 en 30 met CRA Het college stemt in met de (ver)koopovereenkomst tussen CRA en de gemeente, waarin grondruil is uitgewerkt, met als doel de parkeergelegenheid te maximaliseren bij de panden Dorgelolaan 20 en 30. Tevens resulteert deze transactie in een forse toename van structureel groen in eigendom van de gemeente. Met dit dossier is ook de grondexploitatie parkeerterrein Dorgelolaan vastgesteld. 2012.174 Besteding budgetten Eigen Kracht Ministerie OCW Het kabinet wil de emancipatie van meisjes en vrouwen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders bevorderen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld, omschreven in een tweetal hoofdlijnen: Eigen Kracht en lokaal Emancipatiebeleid LHBT. Het college stemt in met het project Eigen Kracht voor de periode september 2012 tot en met 2014.

2012.019

2012.044

P-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Prestatiebudget aan The New Motion t.b.v. Snellaadstation McDonald's Noord-Brabantlaan T.b.v. de realisatie van een snellaadstation voor het opladen van elektrische auto's op het terrein van McDonald's aan de Noord-Brabantlaan wordt aan The New Motion een prestatiesubsidie verstrekt. Een snellaadstation is complementair aan het bestaande basisnetwerk van oplaadvoorzieningen en verbetert daarmee de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De eenmalige subsidie wordt gedekt uit een bijdrage van de provincie en SRE, alsmede een bijdrage uit het project Luchtkwaliteit /Mobiliteit. Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met de uitbreiding OLP/meubilair basisschool 't Slingertouw, de renovatie van de dakbedekking gymzaal rector Baptistlaan en overige opstallen voor De Korenaer. De kosten van de dakrenovatie worden rechtstreeks gebracht ten laste van de onderhoudsvoorziening; de kosten van de uitbreiding OLP/meubilair worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs).

44






03-07-2012

1227.505

n.v.t.

n.v.t.

03-07-2012

1227.208

n.v.t.

n.v.t.

18-09-2012

1238.403

n.v.t.

n.v.t.

11-09-2012

1237.502

n.v.t.

n.v.t.

26-01-2012

P12.7005 26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

24-01-2012

P12.4003 26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

concernno concernno 2012.053 Benelux finale First Lego League Voor het organiseren van de Benelux finale van de First Lego League wordt aan de Stichting Techniekpromotie een éénmalige subsidie verstrekt ad € 20.000. Deze subsidie wordt gedekt uit de reserve Strategische Impulsen. 2012.108 Tijdelijke urenuitbreiding specialist B "(financieel) projectmanager Europese subsidies" Begin maart 2011 heeft de DR besloten tot het organiseren van capaciteit om de verplichte snelle en kwalitatief verantwoorde start van de Europees gesubsidieerde projecten mogelijk te maken. Inmiddels is een aantal nieuwe projecten goedgekeurd. In totaal heeft de sector Strategie 8 Europese projecten die financieel geadministreerd moeten worden. Dit vereist een tijdelijke urenuitbreiding over de periode van 1-4-2012 tot 1-4-2014 met 10 uren per week (0.28 fte). 2012.115 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met de vervanging cv-leidingen Salto Montessorischool De Trinoom, het herstel van constructiefouten asbestsanering basisschool De Kameleon en Salto Montessorischool De Trinoom alsmede het verplaatsen van 12 tijdelijke noodlokalen Christiaan Huygens College. De kosten van het vervangen van de cv-leidingen worden rechtstreeks gebracht ten laste van de onderhoudsvoorziening; de overige kosten worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). 2012.135

2012.158

2012.057

2012.058

Begrotingswijziging inzake Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling Het Netwerk DSO heeft een bestuur waarin het sectorhoofd Gebiedsontwikkeling zitting heeft. Bij zijn/haar taak hoort het voeren van de boekhouding van het Netwerk DSO. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, worden volledig gedekt door de contributie van de leden van het Netwerk. Evaluatie business case Pilot Zorg & Inkomen - Programma Slim Werken De businesscase heeft in gewijzigde vorm binnen de sector ZI geleid tot een proces van verbetering; effectiviteit en efficiency is behaald op het terrein van inkomensondersteuning. Een aantal heroverwegingen op het gebied van minimabeleid heeft plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een structurele personeelsbesparing van 5 fte vanaf 2013. Deze besparing wordt in mindering gebracht op de taakstelling Route 2014 voor de sector ZI.

goedkeur. Portef.houd. goedkeur. Portef.houd. 17-02-2012

nummer goedkeur. nummer P-dossier B&W B&W-dossier nummer goedkeur. nummer P-dossier B&W B&W-dossier P12.5025 26-06-2012 1226.603



10-05-2012

P12.6039 26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

29-05-2012

P12.4017 26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

05-06-2012

P12.6048 26-06-2012

1226.603

n.v.t.

n.v.t.

29-08-2012

P12.5082

verz.

n.v.t.

n.v.t.

P12.6056 14-02-2012

1207.605

n.v.t.

n.v.t.

P12.6056 20-12-2011

1151.105

n.v.t.

n.v.t.

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door de portefeuillehoude (binnen bestaand beleid) Vervolgonderzoek IB 03-07-2012 In de tweede helft van 2011 heeft Het Expertise Centrum (HEC) in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan binnen de sector IB naar een verbetering van de aansturing en uitvoering van de ICT-functie binnen de gemeente. Dit onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat meerdere verbeteringen noodzakelijk zijn en beveelt aan dit via 2 interventielijnen op te pakken. Om de snelheid in het proces te houden is besloten HEC in te schakelen voor het vervolgproces . De kosten ad € 120.000 worden gedekt uit de Endinetreserve. Actieplan Integrale Veiligheid 2012 03-07-2012 Het college stemt in met het Actieplan Integrale Veiligheid 2012. De begrotingswijziging behelst de kosten voor de bijdrage taskforce B5 ad € 100.000, welke worden gedekt uit de intensiveringsmiddelen veiligheid.

45

verz.

concernno concernno 2012.059 Subsidiëring nazorg ex-gedetineerden Eindhoven heeft de nazorg voor ex-gedetineerde sinds 2004 stevig opgepakt en uitgebreid. De nazorg, die geboden wordt aan ex-gedetineerden is gericht op de ruim 700 uit detentie terugkerende Eindhovenaren. Er wordt gewerkt met meerder complementaire voorzieningen. Het nazorgpalet draagt bij aan vermindering van maatschappelijke overlast. Hiervoor worden subsidies verstrekt aan het Sint Annaklooster t.b.v. het project Rentree ad € 249.000, aan stg. Humanitas t.b.v. het project 'Gezin in balans' ad € 35.000 en aan de stg Algemene Hulpdienst t.b.v. het project ‘Vrij en verder’ ad € 39.000. De totale kosten worden gedekt uit de intensiveringsmiddelen veiligheid. 2012.066 Inrichting werkomgeving voor informatiegestuurd werken Het college stemt in - conform informatiemodel - met de inrichting van de werkomgeving voor informatiegestuurd werken. Met deze inrichting wordt invulling gegeven aan de in B5-verband gemaakte afspraken. De initiële inrichtingskosten komen ten laste van de reservering intelligencymodel; de structurele lasten komen ten laste van de intensiveringsmiddelen veiligheid. 2012.085 Interreg IVC project Decarbonized Airport Regions (D-AIR) Middels dit dossier wordt ingestemd met de deelname van gemeente Eindhoven als "leadpartner" aan Decarbonized Airport Regions (D-AIR) voor de periode van 01 januari 2012 tot en met 31 december 2014. De kosten voor deelname aan dit project ad € 586.000 worden gedekt uit de subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 332.000), uit intensiveringsmiddelen duurzaamheid (€ 150.000) alsmede uit subsidievoordeel verkeersprojecten (€ 104.000).

46

goedkeur. Portef.houd. goedkeur. Portef.houd. 03-07-2012

nummer goedkeur. nummer P-dossier B&W B&W-dossier nummer goedkeur. nummer P-dossier B&W B&W-dossier P12.6056 20-12-2011 1151.109



03-07-2012

P12.6056 20-12-2011

1151.108

n.v.t.

n.v.t.

03-07-2012

P12.6056 09-03-2012

1211.304

n.v.t.

n.v.t.

Bijlage 2: Overzicht mutaties reserves Dit overzicht geeft per reserve de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de aanbieding van de 'Werkbegroting 2012 update2' reserve

begrotingswijzging

bedrag

2033 Reserve bedr. r. Sportcomplex Ehv.-Noord 2012.181 TURAP2 (1)

350.000-

2040 Reserve huisvesting onderwijs 2012.044 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter 2012.081 Realisatie Spilcentrum Genderpark 2012.094 Uitwerking van diverse projecten onderwijshuisvesting 2012.095 Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliënlaan 2012.097 Ontwikkeling onderwijs/zorgcampus Castiliënlaan 2012.104 Spilcentrum 't Karregat 2012.115 Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter 2012.156 Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 2012.181 TURAP2 (1)

8.00025.000409.00030.0001.104.00025.000328.0001.855.000 1.855.0001.929.000-

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN 2012.181 TURAP2 (1)

43.000

2107 Reserve Ondernemerschap WWB (514.651) 2012.181 TURAP2 (1)

50.000-

2114 Reserve Eigen Kapitaal 2012.102 Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2011 2116 Saldireserve specifiek 2012.050 Besluitvorming HOV2 2012.181 TURAP2 (1)

705.000-

1.455.000704.0002.159.000-

47

reserve

begrotingswijzging

bedrag

2123 Reserve Strategische Impulsen 2012.053 Benelux finale First Lego League 2012149 Programma Educatie 2012-2014 2012.181 TURAP2 (1)

20.000352.000250.000622.000-

2132 Reserve Integrale Wijkverniewing 2012.181 TURAP2 (1)

17.000-

2137 Reserve Bouwgrondexploitaties 2012.188 TURAP2 (2)

10.000

2138 Reserve bouwleges 2012.140 7e Voortgangsrapportage bezuinigingen

27.000-

2142 Reserve brainport 2012.133 Oprichting Dutch Institue for Technology, Safety & Security (DITSS)

25.000-

2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling 2012.085 Interreg IVC project Decarbonized Airport Regions (D-AIR) 2012.118 Besluitvorming HOV2; financiële herijking, vaststellen voorlopig ontwerp Aalsterweg en start verwerving Pastoriestraat

168.000 1.280.000 1.448.000

2190 Reserve Burgerzaken 2012.181 TURAP2 (1)

384.000-

2194 Reserve NRE Mobiliteit 2012.181 TURAP2 (1)

26.000

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen 2012.181 TURAP2 (1)

35.000-

2223 Reserve Buurtontmoeting 2012.181 TURAP2 (1)

30.000-

2232 Reserve proj breedtesportactiviteiten 2012.181 TURAP2 (1)

119.000-

48

reserve

begrotingswijzging

bedrag

2266 Reserve Krachtwijken 2012.170 Bestedingsdossier 2012 (rijks)krachtmiddelen 2e hellft 2012

115.000-

2270 Reserve Garanties verkoop Endinet 2012.057 Vervolgonderzoek IB 2012.086 Discussiepunten heidagen 30-08-2011 2012.125 Correctie begrotingswijziging "Kanteling-smal doorontwikkeling van de WMO" 2012.181 TURAP2 (1)

2271 Reserve Mobiliteitsfonds 2012.109 Vernieuwing taxibeleid 2012.181 TURAP2 (1)

120.00021.000470.000 175.000154.000

35.00041.000 6.000

2277 Reserve WKO Botenlaan 2012.099 TURAP 1 kapitaallasten 2012.156 Het vaststellen van de financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 2012.181 TURAP2 (1)

2278 Reserve bedrijfsresultaten sport 2012.188 TURAP2 (2)

24.000 8.00023.000 39.000

153.000-

2282 Reserve circulaires gemeentefonds 2012.174 Besteding budgetten Eigen Kracht Ministerie OCW

74.000

2285 Res afdekken lasten activ investeringen 2012.079 Ambtelijke huisvesting en Het Nieuwe Werken

2.787.000-

2287 Reserve financieringsfonds MIP 2012.050 Besluitvorming HOV2 2012.181 TURAP2 (1)

45.0002.060.000 2.015.000

2289 Reserve BUIG 2012.145 Bestemmingsvoorstel BUIG budget 2012 2012.188 TURAP2 (2)

4.700.000 7.260.000 11.960.000

Totaal mutaties reserves

6.268.000

49

Werkbegroting. Update 3. Oktober 2012

Recommend Documents