Raad: Beslissing:
Voorstel aan de raad Raadsvergadering Portefeuillehouder Behandeld door Registratienummer Onderwerp
: : : : :
25 augustus 2011 Eric van den Dungen Ad Priems 368 huisvesting sporthal Beekdal en basisschool Hasselbraam
Te besluiten om : 1. budget van 8.220 beschikbaar te stellen om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor OBS De Hasselbraam, sporthal Beekdal, Den Domp en BS De Klimop 2. budget van 22.015 beschikbaar te stellen voor het overlagen van het dak van sporthal Den Domp 3. krediet van 36.241 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de CV installatie van basisschool De Hasselbraam 4. bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Inleiding De gemeente Haaren en Woningstichting ‘t Heem waren bezig met de ontwikkeling van een nieuw centrumplan voor dorpskern Haaren. Op deze locatie zou een brede school, een sporthal, een gemeenschapshuis, een woonzorgservicecentrum en woningen gebouwd worden. Het uitgangspunt was dat zoveel mogelijk voorzieningen aan elkaar gekoppeld werden om op die manier optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimten en faciliteiten. Woensdag 22 februari 2011 bleek dat Stichting 't Heem het beoogde centrumplan van het dorp Haaren niet kan uitvoeren zoals in 2007 is overeengekomen. Volgens ’t Heem is vooral het multifunctionele centrum, een van de hoekstenen van het centrumplan, te onrendabel om te realiseren en te exploiteren. De realisatie van het centrumplan wordt hierdoor erg onzeker en zal opnieuw op zijn minst vertraging oplopen. Gevolg hiervan is wel dat de gebouwen, die op de nominatie stonden om gesloopt te worden na de realisatie van het centrumplan, nog langer in gebruik moeten blijven. Op dit moment beginnen steeds meer van deze panden een groeiend aantal gebreken te vertonen. De reden hiervan zijn: - alleen het hoognodige onderhoud om het gebouw functioneel te houden is uitgevoerd, - reparaties werden/worden minder duurzaam uitgevoerd omdat het gebouw binnen afzienbare tijd gesloopt zou worden.
Pagina 1 van 5
Meerjarenonderhoudsplan In 2010 is door adviesbureau Advin voor 18 gemeentelijke panden een actualisatie van de meerjaren planning onderhoud uitgevoerd. De panden die tot de centrumplannen behoorden zijn in de actualisatie niet meegenomen. Voor het centrumplan Haaren betreft het OBS De Hasselbraam, Den Domp, sporthal Beekdal en BS De Klimop. Voor deze panden is ook geen voorziening onderhoud gevormd. Bestaande voorzieningen zijn in 2010 opgeheven en via het jaarrekeningenresultaat ten gunste van de Algemene Reserve gekomen. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) geeft aan welke kosten over een bepaalde periode gemaakt moeten worden om de huisvesting te kunnen onderhouden. De huidige staat van het onderhoud en het gewenste kwaliteitsniveau van het uit te voeren onderhoud bepalen de hoogte van de onderhoudskosten. Op basis van het MOP kunnen strategische beslissingen voor het object, zoals slopen, renoveren of consolideren worden genomen. Voor het opstellen van een MOP wordt eerst ter plaatse de staat van onderhoud van de gebouwen geïnspecteerd. Deze (visuele) inspectie is de zogeheten nulmeting. Deze nulmeting en het opstellen van de MOP voor bovengenoemde panden kan door bureau Advin uitgevoerd worden voor een bedrag van 8220,- . Zodra bekend is welke onderhoudskosten voor de komende 5 jaren voor bovengenoemde panden benodigd is, wordt een voorstel tot vorming van een voorziening aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit voorstel in september 2011 gereed is. Sporthal Beekdal. In 2003 is het dak van sporthal Beekdal gerenoveerd. Indertijd is gekozen voor een goedkope oplossing door te kiezen voor een mindere kwaliteit dakbedekking. Het beeld was toen dat het centrumplan binnen vijf jaar gerealiseerd zou kunnen worden. De leverancier gaf ook garantie voor een periode van vijf jaar. Inmiddels is het 2011 en is de bedekking van het dak hard aan vervanging toe. In de afgelopen maanden zijn er diverse reparaties uitgevoerd. Het dakdekkersbedrijf geeft aan dat de dakbedekking dusdanig dun is dat reparaties geen gegarandeerde waterdichtheid meer geeft. Als gevolg van deze lekkage wordt de sportvloer nat en dus spekglad. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties met als gevolg blessures van gebruikers van de zaal. Begin 2010 is de systematiek van onderhoudsplanning voor de gemeentelijke panden gewijzigd. Voor de panden, die op de nominatie staan om te worden gesloopt, is geen onderhoudsbudget of voorziening meer aanwezig. Alleen voor klachtenonderhoud is nog een klein budget. Voor de sporthal is dit budget 8330,- per jaar. Het bedrijf Voermans Dakbedekking heeft een offerte uitgebracht voor het overlagen van de huidige dakoppervlak van de sporthal en bergruimte. Het offertebedrag is 18.500,- +19% BTW = 22.015,-. Hierbij geeft Voermans vijf jaar garantie op de dakbedekking. O.B.S. De Hasselbraam De centrale verwarmingsketel van deze school, VR ketel, is van bouwjaar 1985 en momenteel dus 26 jaar oud. In verschillende rapportages is aangegeven dat de bedrijfszekerheid van de CV-ketel erg laag is. De afweging om in de verwarming te investeren werd telkens afgewezen met de reden van realisatie van het centrumplan en dus slopen van het pand op korte termijn. Het laatste onderhoudsrapport, van 17 februari 2011, spreekt van diverse lekkages aan het CV toestel en van een gaslucht in de CV ruimte. Onderzoek van de installateur toont aan dat deze gaslucht de veiligheid van de kinderen en leerkrachten geenszins bedreigt. Het betreft hier een minimale hoeveelheid restgas uit de ketel, die bij moderne types wel wordt afgezogen, maar bij dit type cv-ketel nog niet.
huisvesting sporthal Beekdal en basisschool Hasselbraam (368) Pagina 2 van 5
De installateur geeft nogmaals aan dat de cv-ketel echt op zijn laatste benen loopt en erg toe is aan vervanging. Reparatie is niet meer mogelijk. Om een indicatie te geven van de te verwachten kosten is een offerte van Muller van Engelen bijgevoegd. Deze offerte is inmiddels twee jaar oud en de geraamde kosten bedragen 30.455 + 19% BTW = 36.241,-. De aangeboden installatie bestaat uit twee hoog rendements ketels. Hierdoor is te verwachten dat het energieverbruik zal afnemen. Mocht er een nieuw ontwerp gemaakt moeten worden voor nieuwbouw van de school dan kan daar wellicht in meegenomen worden om de ketels te hergebruiken in het nieuwe schoolgebouw. Beoogd effect Om een compleet beeld te krijgen welke onderhoudskosten de komende jaren op de gemeente afkomen met betrekking tot deze vier panden is het raadzaam om een meerjaren onderhoudsplan (MOP) op te stellen. Adviesbureau Advin heeft in 2010 MOP’s opgesteld voor 18 gemeentelijke panden. Met het overlagen van het dak van sporthal Beekdal zullen de lekkages tot het verleden behoren en kan de sporthal weer op een veilige manier gebruikt worden. Doordat de cv installatie van de school wordt vervangen kan de bedrijfszekerheid van de verwarming optimaal gegarandeerd worden en hoeven de leerlingen en leerkrachten niet in de kou te zitten. Het jaarlijkse gasverbruik van de school zal naar verwachting dalen. Argumenten 1.1 met een MOP worden de kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Als de kosten van instandhouding inzichtelijk zijn kunnen deze meegenomen worden in de bepaling van het toekomstbeeld van de panden in kwestie. 2.1 door de lekkages ontstaan gevaarlijke situatie voor de gebruikers van de sporthal. Een sportvloer, die nat is, wordt spekglad. Hierdoor kunnen sporters die op dat moment gebruik maken van de hal geblesseerd raken. De mogelijkheid bestaat dat een geblesseerde sporter de gemeente aansprakelijk stelt. 2.2 de sporthal nog zeker een aantal jaren in gebruik blijft. De realisatie van het centrumplan zal, door het terugtreden van ’t Heem en de uitspraak van de Raad van State, geen doorgang vinden. 3.1 reparatie van de centrale verwarmingsketel is niet meer mogelijk De installateur geeft aan dat de toestand van de ketel dermate slecht is dat deze niet meer hersteld kan worden. Gezien de leeftijd van de ketel, 26 jaar, is dit niet verwonderlijk. 3.2 wanneer de cv ketel uitvalt zal de school tijdelijk gesloten moeten worden. De GGD stelt een minimale eis aan de temperatuur in klaslokalen. Deze eis is dat de temperatuur op alle leer- en werkplekken minimaal 19 graden Celsius bedraagt. Wanneer de verwarming uitvalt kan aan deze eis niet worden voldaan en zal de school buiten gebruik gesteld moeten worden. Het vervangen van de ketel zal naar verwachting meerdere dagen in beslag nemen. Kanttekeningen 2.1 / 3.1 Toekomst sporthal en school. Momenteel is nog erg onzeker hoe de toekomst van beide panden er uit zal zien. Toch is het noodzakelijk om deze uitgaven te doen om zowel de sporthal als school op een veilige manier in functie te houden. 3.2 mogelijk versneld afboeken van investering. Voor de CV installatie bestaat het risico dat voor het verstrijken van de afschrijvingsperiode de investering vervroegd moet worden afgeschreven in verband met ontwikkeling van het Centrumplan Haaren. huisvesting sporthal Beekdal en basisschool Hasselbraam (368) Pagina 3 van 5
Financiën De kosten van de inspectie van de gebouwen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan bedragen 8.220. Hiervoor is geen dekking aanwezig. De voorzieningen voor onderhoud van deze gebouwen zijn in 2010 opgeheven en ten gunste van het jaarrekeningresultaat gekomen. De kosten hebben een nadelige invloed op het resultaat van de jaarrekening 2011. Het budget wordt opgenomen als kosten op de vier gebouwen OBS (openbare basisschool) De Hasselbraam, gemeenschapshuis Den Domp, sporthal Beekdal en BS (basisschool) De Klimop ( 2.055 per gebouw). De vervanging van de dakbedekking van sporthal Beekdal kost 22.015 (inclusief BTW als kostencomponent). Hiervoor is geen dekking aanwezig. De voorziening voor onderhoud van dit gebouw is in 2010 opgeheven en ten gunste van het jaarrekeningresultaat gekomen. De kosten hebben een nadelige invloed op het resultaat van de jaarrekening 2011. Het budget wordt opgenomen als onderhoudskosten op het gebouw sporthal Beekdal. De vervanging van de CV-ketel van De Hasselbraam kost 36.241 (inclusief BTW als kostencomponent). Hiervoor is geen krediet en dekking aanwezig. Voor deze investering wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De kosten van afschrijving en rente komen met ingang van 2012 ten laste van het gebouw OBS De Hasselbraam. Deze kosten hebben een nadelige invloed op het begrote resultaat vanaf 2012. Deze investering en de financiële gevolgen zijn niet opgenomen in de Perspectiefnota 2012-2015. Bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2012 houden wij rekening met de financiële gevolgen. Voor de (opnieuw) te vormen voorzieningen voor onderhoud van de vier gebouwen wordt met ingang van 2012 jaarlijks een bedrag gestort in de voorzieningen voor onderhoud van de gebouwen. Deze stortingen zijn nog niet bekend en moeten dus (vanaf 2012) nog in de begroting worden opgenomen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de investering en alle jaarlijkse kosten. Uitgangspunten: Vervanging CV 36.241 Afschrijving 15 jaar Rente 3,50% Kosten
2011
Kosten CV Hasselbraam Afschrijving Rente Kapitaallasten Kosten dakbedekking Beekdal Vervangen dakbedekking Kosten inspectie en meerjaren onderhoudsplan Hasselbraam Den Domp Beekdal Klimop Totaal Totaal kosten
2012
2013
2014
2015
2.416 1.268 3.684
2.416 1.184 3.600
2.416 1.099 3.515
2.416 1.015 3.431
3.684
3.600
3.515
3.431
22.015
2.055 2.055 2.055 2.055 8.220 30.235
huisvesting sporthal Beekdal en basisschool Hasselbraam (368) Pagina 4 van 5
Communicatie Publicatie in de Leije. Uitvoering Gezien het urgente karakter van de herstelwerkzaamheden van het dak van de sporthal is de opdracht voor het overlagen van het dak reeds gestart. Voor het vervangen van de cv ketel zal een nieuw aanbestedingstraject worden gestart zodat in het najaar de verwarminginstallatie in orde gemaakt kan worden. Bijlagen Offerte Advin: opstellen MOP 4 gebouwen Offerte Voermans Dakbedekking 24 januari 2011 Prijsopgave Muller – van Engelen: CV ketel OBS Hasselbraam
Haaren, Burgemeester en Wethouders van Haaren,
Joan van den Akker secretaris
Frans Ronnes burgemeester
huisvesting sporthal Beekdal en basisschool Hasselbraam (368) Pagina 5 van 5
