VERDIEPINGSBIJLAGE LEESWIJZER

VERDIEPINGSBIJLAGE LEESWIJZER De verdiepingsbijlage bestaat uit: – Een cijfermatig overzicht per artikel (begroting en/of premie). – Een was-wordt tabel begroting. – Overzichtsconstructies. – Een overzicht van bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Per artikel worden de standen (begroting en/of premie) en de belangrijkste mutaties (begroting en/of premie) toegelicht. Bij de begrotingsuitgaven betreffen de toelichtingen mutaties vanaf 2003 ten opzichte van de eerste suppletore wet. Kasmutaties worden toegelicht indien ze in enig jaar meer dan € 500 000 bedragen. Verplichtingenmutaties worden niet toegelicht voor zover het gaat om mutaties met een technisch karakter. Dit is bij de meeste verplichtingenmutaties het geval. Technische mutaties zijn onder andere de bij de kasmutaties behorende verplichtingenmutaties (kas = verplichtingen) en het aanpassen van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van meerjarige projectsubsidies. Bij deze mutaties wordt de verplichtingenraming in het uitvoeringsjaar verhoogd en in de daaropvolgende jaren met hetzelfde bedrag verlaagd. In alle gevallen hebben de mutaties geen gevolgen voor de kasraming. De posten nieuwe nominale wijzigingen op de beleidsartikelen betreffen de toedeling van voornamelijk loonbijstelling vanuit niet-beleidsartikel 99. Bij de premie-uitgaven geven de premietabellen voor de betreffende artikelen een overzicht van de premie-uitgaven en de financiering van die uitgaven. Deze tabellen zijn verdeeld in drie blokken: – De opbouw van de uitgavenstand sinds de Zorgnota 2003 (A). – De financiering (B). – De aansluiting tussen het financieringsniveau en het netto-BKZ (C). De gegevens die in de verschillende blokken zijn vermeld, hebben betrekking op de uitgaven en financiering van het eerste en tweede compartiment. A. De uitgaven in dit blok omvatten niet alleen mutaties die het resultaat zijn van politieke prioriteitenstelling (zowel intensiveringen als maatregelen) of autonome ramingsbijstellingen (bijv. loon- en prijsbijstellingen), herschikkingen en technische mutaties, maar ook mutaties die voortkomen uit de afrekening van de uitgaven tot en met het jaar 2002. B. Het financieringsblok geeft aan op welke wijze de uitgaven gefinancierd worden in het desbetreffende jaar. De financiering kan op diverse manieren plaatsvinden, namelijk via: – De AWBZ. – De ZFW. – De particuliere verzekeraars. – Eigen betalingen van particulieren. – Eigen betalingen AWBZ. In verschillende tabellen is sprake van een «mutatie financieringsachterstand». Deze mutatie is te verklaren uit het verschijnsel dat de uitgaven en de financiering niet gelijk behoeven te zijn. Bij een

304

Ve r d i e p i n g s b i j l a g e

financiering die lager is dan de uitgaven, is sprake van een financieringsachterstand. Is de financiering hoger dan de uitgaven, dan is sprake van een financieringsvoorsprong. Een financieringsachterstand kan ontstaan in gebudgetteerde sectoren, onder andere als het vastgestelde budget (de uitgaven) niet geheel gedekt is door declaraties (financiering). Bij een financieringsvoorsprong is het tegenovergestelde het geval. De achterstand of voorsprong kan in volgende jaren worden ingelopen door aanpassing van de tarieven. C. Voor de zorg is een budgettair uitgavenplafond vastgesteld, het Budgettair Kader Zorg. De uitgaven die aan dit kader worden getoetst, zijn de netto BKZ-uitgaven, dat wil zeggen de bruto BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten (eigen betalingen van patiënten). Na deze onderdelen volgt een inhoudelijke toelichting op de (belangrijkste) nieuwe mutaties sinds de Voorjaarsbrief Zorg 2003. Voor de begrotingsuitgaven en -ontvangsten is een «was-wordt tabel» opgenomen. Deze tabel geeft de aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2003 en de ontwerpbegroting 2004 op artikelen op doelstellingenniveau. Dit is noodzakelijk, omdat de structuur van de artikelen is gewijzigd. In de bijlage «overzichtsconstructies» worden de ramingen vermeld die in deze begroting zijn opgenomen en deel uitmaken van een overzichtsconstructie. In de verdiepingsbijlage is ten slotte het overzicht «bijdragen aan ZBO’s en RWT’s» opgenomen. Hierin zijn zowel de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) die een bijdrage ontvangen vanuit de begroting vermeld, als die welke via de premie worden gefinancierd.

305


BELEIDSARTIKEL 21: PREVENTIE EN GEZONDHEIDSBESCHERMING Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1621

2002

2003

2004

2005

2006

2007

196 219 190 503 734 029 8 114

193 303 165 975 – 155 705 4 778

182000 163 722 – 158 834 4 436

182 613 163 458 – 156 240 5 001

203 341 166 746 – 156 167 5 069

1 128 865

208 351

191 324

194 832

218 989

397 674

2003

2004

2005

2006

2007

2008

234 415 181 935 5 055 5 676

215 186 171 879 28 410 5 324

204 131 168 936 26 868 5 060

203 387 166 766 26 470 5 069

203 341 166 766 22 990 5 069

427 081

420 799

404 995

401 692

398 166

398 164

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21 496 106 4

22 296

22 296

22 296

22 296

– 13 541

– 13 541

– 13 541

– 13 541

21 606

8 755

8 755

8 755

8 755

8 755

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Korting op instellingssubsidies.

– 1 845

– 2 328

– 3 295

– 3 295

– 3 295

Korting op projectsubsidies.

– 4 186

– 7 832

– 6 212

– 8 777

– 8 777

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Stand ontwerpbegroting 2004

224 437

2008

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1621

2002


230 079

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) M1621

2002

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet Nieuwe mutaties Stand ontwerpbegroting 2004

28 009

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties: Bedragen (x 1000)

Overheveling vanuit de premiemiddelen naar begrotingsmiddelen voor de uitvoering van een nieuwe nota preventiebeleid en de herziening van de curatieve soa-bestrijding. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de commissie «Het werkend Perspectief». Deze middelen worden ingezet voor het terugdringen van het ziekteverzuim en de WAO-instroom als gevolg van psychische klachten en voor een betere kans op de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten.

– 1 450

306


Bedragen (x 1000) 2003

2004

2005

2006

Overheveling van beleidsartikel 22 voor de financiering van de Nederlandse Kenniscentra Arbeidsrelevante Aandoeningen (NKAA) en het landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen (Medwerk).

2 090

1 890

Overheveling van beleidsartikel 24. De gelden zijn bestemd voor de commissie «het werkend perspectief (CWP)» en de «commissie psychiatrische arbeidsongeschiktheid (CPA)».

1 700

2007

2008

1 400

1 300

1 000

Overheveling van beleidsartikel 37 in verband met de agentschapsvorming van het RIVM waardoor het budget komt te berusten bij de opdrachtgevers van het RIVM. Het gaat hier om het VWA-deel.

7 557

7 396

7 396

7 351

7 351

Overheveling van niet-beleidsartikel 98 in verband met de agentschapsvorming van het RIVM waardoor het budget komt te berusten bij de opdrachtgevers van het RIVM. Het gaat hier om het deel van het volksgezondheidbeleid.

18 108

17 837

17 337

17 397

17 397

Overheveling naar niet-beleidsartikel 98.

– 693

Extra uitgaven voor anti-virale middelen met betrekking tot de vogelpest. Ook zijn uitgaven gedaan voor een gezondheidsonderzoek onder pluimveehouders en andere betrokkenen. Daarnaast was er geld voor voorlichting nodig.

1 900

Nederland heeft pokkenvaccins aangemaakt om voorbereid te zijn op een aanslag met het pokkenvirus. Er was nog niet voorzien in de aanschaf van pleisters om de wond na de vaccinatie af te dekken.

1 400

60

60

60

60

60

Hogere uitgaven voor het opslaan van pokkenvaccins op een beveiligde specifiek gekoelde locatie.

1 500

500

500

500

500

500

Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

352,2 – 151,4 2,4 7,2 210,4

352,2 – 151,4 2,8 7,2 210,8

352,3 – 151,4 3,6 7,2 211,7

352,3 – 151,4 4,4 7,2 212,5

352,3 – 151,4 5,2 7,2 213,3

352,3 – 151,4 5,2 7,2 213,3

213,2 – 2,8

210,8

211,7

212,5

213,3

213,3

213,2

210,8

211,7

212,5

213,3

213,3

213,2

210,8

211,7

212,5

213,3

213,3

– 160,5

– 160,5

– 160,5

– 160,5

– 160,5

– 160,5

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln) Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Uitgavenniveau stand begroting 2004 B. Financiering (x mln) AWBZ Mutatie financieringsachterstand C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven Toelichting belangrijkste mutaties Voorjaarsbrief Zorg Overheveling naar de VWS-begroting van de middelen voor de Regeling Specifieke uitkering Jeugdgezondheidszorg.

307


2003

2004

2005

2006

2007

2008

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties In de Voorjaarsbrief Zorg is reeds een structurele tegenvaller gemeld van € 9,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van extra uitgaven voor dieetadvisering. Op grond van nieuwe cijfers van het CTG blijkt sprake te zijn van een extra structurele tegenvaller van € 1,6 miljoen. Deze tegenvaller heeft voor € 0,8 miljoen betrekking op het rijksvaccinatieprogramma en voor € 0,8 miljoen betrekking op ouderkindzorg/ dieetadvisering.

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

In het Hoofdlijnenakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de zorg. Deze zijn over de verschillende zorgsectoren verdeeld (zie bijlage FBZ, paragraaf 2.2). De hier vermelde reeks is de op grond van de gehanteerde verdeling opnieuw vastgestelde groeiruimte voor deze sector.

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,0

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

Korting op premiesubsidies. Toelichting nieuwe nominale wijzigingen De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor dit beleidsartikel resulteert dit in een structurele bijstelling van € 12,3 miljoen. Daarnaast is gebleken dat de realisatie 2002 voor de loon- en prijsbijstelling meevalt met € 2,3 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de Zorgnota 2003 voor deze sector te hoog is geweest.

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

In de Voorjaarsbrief Zorg 2003 was een ombuigingsbijdrage van de zorgsectoren (€ 250 miljoen) aan de algemene budgettaire problematiek opgenomen. Deze was in eerste instantie op de Aanvullende Post (het niet-beleidsartikel 99 Nominaal en onvoorzien) geparkeerd, maar wordt nu aan de verschillende zorgsectoren toegedeeld. Voor dit beleidsartikel betekent dit een structurele bijdrage van € 2,8 miljoen.

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

308


BELEIDSARTIKEL 22: CURATIEVE ZORG Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1622

2002

2003

2004

2005

2006

2007

55 397 – 9 203 9 282 2 723

60 963 – 1 605 – 4 362 1 501

59 136 – 2 163 – 4 542 1 558

56 036 – 2 198 – 12 464 1 654

60 943 – 2 198 – 14 210 1 052

58 199

56 497

53 989

43 028

45 587

46 330

2003

2004

2005

2006

2007

2008

55 533 4 989 7 692 1 602

55 655 2 377 – 5 952 1 640

56 107 – 2 163 – 4 542 1 652

56 030 – 2 198 – 12 464 1 649

60 943 – 2 198 – 14 210 1 795

69 816

53 720

51 054

43 017

46 330

46 330

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 098 716

1 098

1 098

1 098

1 098

1 814

1 098

1 098

1 098

1 098

1 098

2003

2004

2005

2006

2007

2008


– 2 854

– 7 301

– 16 194

– 16 194

– 16 194


– 2 719

– 5 087

– 4 035

– 5 701

– 5 701

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

758

674

536

536

536

536


107 797

2008


2002


97 778


2002

Stand ontwerpbegroting 2003 Nieuwe mutaties Stand ontwerpbegroting 2004

6 286


Overheveling vanuit de premiemiddelen naar begrotingsmiddelen in verband met exploitatiekosten van het onderhoudsorgaan DBC’s. Overheveling van beleidsartikel 30 in verband met elektronisch voorschrijven (EVS-SCEN). Overheveling van niet-beleidsartikel 98 in het kader van de besluitvorming rondom de P&M-taakstelling VWS uit hoofde van het regeerakkoord.

309


Bedragen (x 1000) 2003 Overheveling naar beleidsartikel 21.

– 2 090

Overheveling naar beleidsartikel 24. Uitgaven ten behoeve van andere bekostiging ziekenhuizen. DBC’s moeten zorgen voor meer transparantie en betere aansluiting bij geleverde prestaties. Het DBC-project loopt al enkele jaren. In 2003 waren er geen middelen beschikbaar. Totale kosten bedragen € 9,3 miljoen.

2004

2005

2006

2007

2008

– 1 890 – 4 500

4 800

Deze mutatie dient ter dekking van verschillende kleinere verplichtingen die in 2003 tot besteding komen.

900

Deze desaldering betreft het vervallen van een vordering.

597

Toelichting ontvangsten mutaties Zie de toelichting aan de uitgavenzijde.

597

Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Nieuwe bouwmutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004

15 767,8 278,1 586,7 462,7 – 30,1 17 065,2

15 860,8 232,4 154,5 459,7 – 21,9 16 685,5

15 999,8 232,4 426,1 459,7 – 70,9 17 047,1

16 095,9 232,5 751,4 459,7 – 77,9 17 461,5

16 202,5 232,5 1 070,3 459,7 – 105,0 17 859,9

16 202,5 232,5 1 070,3 459,7 – 65,9 17 899,0

B. Financiering (x mln) AWBZ ZFW Particuliere verzekering Eigen betalingen particulier Eigen betalingen ongesplitst Mutatie financieringsachterstand

244,9 11 708,8 4 587,7 571,3 22,3 – 69,8

273,8 11 454,5 4 500,3 481,3 4,6 – 29,0

263,8 11 697,1 4 600,3 481,3 4,6

277,0 11 983,0 4 715,6 481,3 4,6

289,9 12 257,7 4 826,4 481,3 4,6

290,3 12 285,4 4 837,4 481,3 4,6

C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven

17 135,0 593,6 16 541,4

16 714,5 485,9 16 228,6

17 047,1 485,9 16 561,2

17 461,5 485,9 16 975,6

17 859,9 485,9 17 374,0

17 8 99,0 485,9 17 4 13,1

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln)

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties

310


2003

2004

2005

2006

2007

2008

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

Met het overhevelen van de tandheelkundige zorg aan volwassenen naar het derde compartiment verdwijnt het periodiek preventief consult en het incidenteel consult uit de ziekenfondsverzekering. Bij deze pakketmaatregel wordt een uitzondering gemaakt voor de bijzondere tandheelkunde, die onderdeel blijft uitmaken van de verstrekking. De bijzondere tandheelkunde richt zich op de behandeling van patiënten met ontwikkelen groeistoornissen van het kaakstelsel. Daarnaast worden in de centra voor bijzondere tandheelkunde patiënten behandeld met lichamelijke en verstandelijke handicaps die niet binnen een reguliere praktijk kunnen worden behandeld en mensen met een extreme angst voor de tandarts. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven (€ 290 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen (€ 90 miljoen). In netto-BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van circa € 200 miljoen gerealiseerd.

– 290,0

– 290,0

– 290,0

– 290,0

– 290,0

Met het overhevelen van de fysiotherapie en de oefentherapie naar het derde compartiment komen ook de eerste negen zittingen voor eigen rekening. De behandeling van chronische aandoeningen en de behandeling van kinderen tot achttien jaar blijven echter onderdeel uitmaken van de ziekenfondsverzekering. Met deze maatregel wordt een structurele opbrengst van circa € 425 miljoen gerealiseerd. Voor een adequaat overgangsregime is € 50 miljoen gereserveerd.

– 375,0

– 425,0

– 425,0

– 425,0

– 425,0

De verstrekking ziekenvervoer wordt uit het ziekenfondspakket gehaald. Onder ziekenvervoer wordt verstaan het vervoer per auto (dat wil zeggen eigen auto of taxi) of een openbaar middel van vervoer. Ondanks de inspanningen om de omvang van de verstrekking aan te passen (meerjarenafspraken 1998) zijn de kosten voor het overig ziekenvervoer in de ziekenfondsverzekering fors opgelopen. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de verwachte BKZ-uitgaven (€ 152,5 miljoen) als voor de verwachte opbrengst van eigen betalingen (€ 17,7 miljoen). Derhalve wordt in netto-BKZ-termen een structurele opbrengst van € 134,8 miljoen gerealiseerd. Voor flankerend beleid is in 2004 € 60 miljoen en vanaf 2005 € 70 miljoen gereserveerd. In overleg met de zorgverzekeraars zal dit beleid verder uitgewerkt worden.

– 152,5

– 152,5

– 152,5

– 152,5

– 152,5

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van de herziene afrekening 2002 van de ziekenhuizen en de overige instellingen (tegenvaller van € 172,0 miljoen) en de herziene afrekening van de vrije beroepers die een meevaller van € 10,7 miljoen te zien geeft. De extra uitgaven bij de ziekenhuizen komen voort uit een hogere productie dan geraamd en een grotere toename van het aantal specialisten en agio’s dan geraamd. Ook deed zich een forse stijging van de productie voor bij de overige instellingen (met name de huisartsenlabs en de centra voor erfelijkheidsonderzoek).

Deze mutatie is uitvloeisel van het niet langer vergoeden van de eerste behandeling van fertiliteitsen kunstmatige voortplantingstechnieken.

311


2003

2004

2005

2006

2007

2008

340,2

678,4

999,6

1 324,9

1 643,8

1 643,8

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

Voor de aanpak van knelpunten in de acute zorg is € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor ambulancezorg en zorg die geleverd wordt door kleine ziekenhuizen.

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Korting op premiesubsidies.

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

577,9

573,7

573,7

573,7

573,7

573,7


– 115,2

– 114,0

– 114,0

– 114,0

– 114,0

– 114,0

Toelichting nieuwe bouwmutaties Deze reeks is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. In de eerste plaats zijn de ramingen voor de exploitatiegevolgen van WZVvergunningsplichtige instandhoudingsbouw en uitbreidingsbouw aangepast op basis van een actualisatie van het bouwprogramma. Daarbij is nu ook rekening gehouden met de zogenoemde «trekkingsrechten» die instellingen hebben opgebouwd en die bij een vergunningsplichtig project dienen te worden ingebracht (zie voor een nadere toelichting de bijlage FBZ, paragraaf 2.3 Bouw). Voorts is de raming van de benutting van die trekkingsrechten aangepast op basis van actuele informatie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

– 30,1

– 21,9

– 70,9

– 77,9

– 105,0

– 105,0

In het Hoofdlijnenakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de zorg. Deze zijn over de verschillende zorgsectoren verdeeld (zie bijlage FBZ, paragraaf 2.2). De hier vermelde reeks is de op grond van de gehanteerde verdeling opnieuw vastgestelde groeiruimte voor deze sector. Op basis van, onder andere, informatie van het CTG over de productieafspraken in 2003 blijkt dat boven de beschikbare groeiruimte 2003 extra middelen benodigd zijn.

Toelichting nieuwe nominale wijzigingen De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 570,5 miljoen. Daarnaast is gebleken dat de realisatie 2002 voor de loon- en prijsbijstelling tegenvalt met € 3,2 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de Zorgnota 2003 voor deze sector te laag is geweest.

312


BELEIDSARTIKEL 23: GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1623

2002


13 879

2003

2004

2005

2006

2007

2008

48 969 – 29 980 1 176 1 501

55 464 – 36 186 – 1 408 1 577

55 111 – 36 431 – 2 550 1 567

57 501 – 36 448 – 2 507 1 628

57 491 – 36 678 – 3 223 1 635

21 666

19 447

17 697

20 174

19 225

20 814

2003

2004

2005

2006

2007

2008

49 760 – 29 383 1 018 1 404

56 006 – 35 002 – 1 361 1 592

55 111 – 35 087 – 2 499 1 567

57 510 – 35 132 – 2 447 1 635

57 491 – 35 089 – 3 223 1 635

22 799

21 235

19 092

21 566

20 814

20 814

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 033 – 1 033 390

1 033 – 1 033

1 033 – 1 033

1 033 – 1 033

1 033 – 1 033

390

0

0

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 787

– 693

– 1 314

– 1 314

– 1 314

– 1 266

– 2 368

– 1 878

– 2 654

– 2 654


2002


14 285


2002


1 485


Korting op instellingssubsidies. Korting op projectsubsidies.

313


Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuw nominale mutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004

3 881,6 392,3 67,8 111,8 4 453,5

4 257,2 – 27,7 – 16,7 111,8 4 324,6

4 703,3 – 27,7 – 129,0 111,8 4 658,4

5 196,6 – 27,7 – 196,5 111,8 5 084,2

5 196,6 – 27,7 243,3 111,8 5 524,0

5 196,6 – 27,7 243,3 111,8 5 524,0

B. Financiering (x mln) AWBZ ZFW Particuliere verzekering Eigen betalingen Eigen betalingen ongesplitst

13,3 3 228,8 1 115,4 96,0

13,3 2 979,3 1 029,9 92,1 210,0

13,3 3 226,4 1 116,6 92,1 210,0

13,3 3 543,9 1 224,9 92,1 210,0

13,3 3 870,7 1 337,9 92,1 210,0

13,3 3 870,7 1 337,9 92,1 210,0

4 453,5 96,0 4 357,5

4 324,6 302,1 4 022,5

4 658,4 302,1 4 356,3

5 084,2 302,1 4 782,1

5 524,0 302,1 5 221,9

5 524,0 302,1 5 221,9

– 5,2

– 8,8

– 58,1

– 125,6

314,2

314,2

Op het geneesmiddelenkader staan vanaf 2003 taakstellingen van € 613 miljoen. Per 1 mei 2003 zou een maatregel getroffen worden om bovenmatige kortingen en bonussen af te romen en daarmee (een deel van) de taakstelling te realiseren. Als gevolg van de uitspraak van de President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven kan de maatregel in september in werking treden. Thans moet rekening worden gehouden met een structureel besparingsverlies van € 118,0 miljoen. Dit verlies wordt gecompenseerd door maatregelen.

181,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Anticonceptiva (pil, spiraaltje, morning after-pil etc.) worden uitgesloten van vergoeding, omdat het gebruik hiervan geen medisch noodzakelijke behandeling is. Het is ook in lijn met het niet vergoeden van condooms. Om te voorkomen dat deze maatregel leidt tot verminderd gebruik van de anticonceptiepil bij de jeugd en jong volwassenen, met als mogelijk gevolg een verhoging van het aantal ongewenste jeugdzwangerschappen en abortussen, is besloten de aanspraak voor vrouwen onder de 21 in stand te houden. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven (€ 71,8 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen (€ 1,8 miljoen). In netto BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van € 70 miljoen gerealiseerd.

– 71,8

– 71,8

– 71,8

– 71,8

71,8


C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties Op grond van groeicijfers uit het verleden is de verwachte jaarlijkse groei van de uitgaven voor geneesmiddelen vastgesteld op 11,0%. De verwachte uitgavenontwikkeling is opnieuw berekend, waarbij rekening is gehouden met de realisatie 2002 en de in de basisramingen ingeboekte taakstellingen. Bovendien is nu ook het groeicijfer 2007 berekend. Dit leidt tot de hier vermelde reeks mutaties.

314


2003

2004

2005

2006

2007

2008

Geneesmiddelen ten behoeve van de eerste behandeling van fertiliteitsen kunstmatige voortplantingstechnieken worden uitgesloten van vergoeding. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven (€ 25,6 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen (€ 0,6 miljoen). In netto BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van € 25 miljoen gerealiseerd.

– 25,6

– 25,6

– 25,6

– 25,6

– 25,6

Tevens is besloten zelfzorggeneesmiddelen (buiten WTG) niet meer te vergoeden indien deze korter dan één jaar worden gebruikt. Ook deze maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven (€ 61,5 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen (€ 1,5 miljoen). In netto BKZ-termen wordt een structurele opbrengst van € 60 miljoen gerealiseerd.

– 61,5

– 61,5

– 61,5

– 61,5

– 61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

Per 1 januari 2004 wordt er een eigen bijdrage ingevoerd van € 1,50 voor de verstrekking van een geneesmiddel. Dit betekent dat de verzekerde voor ieder afgeleverd geneesmiddel een vast bedrag van € 1,50 moet betalen. De invoering van deze eigen bijdrage levert naar verwachting € 210 miljoen aan extra ontvangsten op. Op basis van de meest recente inzichten (onder andere gegevens van SFK en CVZ) is de raming van de uitgaven voor geneesmiddelen met € 30 miljoen neerwaarts bijgesteld. Nieuwe nominale wijzigingen De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 115,4 miljoen.

115,4

115,4

115,4

115,4

115,4

115,4


– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

315


BELEIDSARTIKEL 24: GEESTELIJKE GEZONDHEIDS-, VERSLAVINGSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1624

2002


324 200

2003

2004

2005

2006

2007

2008

278 535 1 227 – 9 710 16 969

283 318 1 721 – 723 8 585

285 262 – 297 – 8 896 8 619

285 205 – 328 – 2 794 9 484

285 629 – 718 – 1 716 8 628

287 021

292 901

284 688

291 567

291 823

291 924

2003

2004

2005

2006

2007

2008

299 270 6 745 – 5 484 9 090

286 049 4 971 – 5 337 8 641

285 485 3 516 – 17 016 8 623

285 643 383 – 16 014 8 629

285 629 – 617 – 18 529 8 628

309 434

299 237

288 921

292 054

291 924

291 924

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 588 259 135

1 588 – 227

1 588 – 227

1 588 – 227

1 588 – 227

1 982

1 361

1 361

1 361

1 361


2002


298 053


2002


3 231

1 361

316


Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties: Bedragen (x 1000) 2003

2004

2005

2006

2007

2008


– 2 512

– 4 925

– 6 417

– 6 417

– 6 417


– 5 736

– 10 732

– 8 512

– 12 027

– 12 027

17 000

17 000

Overheveling van beleidsartikel 22 in verband met activiteiten in het kader van DBC’s bij de GGZ.

4 500

Het kabinet heeft bij het aantreden in het hoofdlijnenakkoord besloten om de jeugdzorg, waaronder ook de preventie, te versterken. De verdeling van deze middelen is toegelicht in de beleidsagenda.

5 100

8 500

13 600

– 1 400

– 1 300

– 1 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Nieuwe bouwmutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004

3 251,9 78,9 34,3 102,9 – 27,8 3 440,2

3 310,5 78,9 26,3 102,9 – 51,1 3 467,5

3 372,7 80,2 60,4 102,9 – 50,0 3 566,2

3 413,8 83,0 113,1 102,9 – 22,7 3 690,1

3 444,3 83,0 182,1 102,9 – 40,8 3 771,5

3 444,3 83,0 182,1 102,9 – 29,7 3 782,6

B. Financiering (x mln) AWBZ Eigen betalingen AWBZ Mutatie financieringsachterstand

3 362,5 109,6 – 31,9

3 361,8 105,7

3 460,8 105,4

3 584,7 105,4

3 666,1 105,4

3 677,2 105,4


3 472,1 109,6 3 362,5

3 467,5 105,7 3 361,8

3 566,2 105,4 3 460,8

3 690,1 105,4 3 584,7

3 771,5 105,4 3 666,1

3 782,6 105,4 3 677,2

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9


40,2

99,3

154,5

228,1

285,3

285,3

Op basis van, onder andere, informatie van het CTG over de productieafspraken in 2003 blijkt dat boven de beschikbare groeiruimte 2003 extra middelen benodigd zijn.

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

Overheveling naar beleidsartikel 21.

– 1 700


– 4 000

Premie


Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties Uit geactualiseerde realisatiecijfers over het jaar 2002 volgt een tegenvaller van € 3,9 miljoen. De tegenvaller is structureel van aard en komt bovenop de bij Voorjaarsbrief 2003 structureel toegevoegde middelen (€ 83 miljoen) om de productiecijfers 2002 structureel te kunnen blijven financieren. Uit de nieuwe realisatiecijfers 2002 blijkt dat dit bedrag te laag is geweest.

317


2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 77,9

– 83,2

– 83,2

– 83,2

– 83,2

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

– 23,1

– 23,1

– 23,1

– 23,1

– 23,1

– 23,1

– 27,8

– 51,1

– 50,0

– 22,7

– 40,8

– 29,7

Verzekerden die in aanmerking komen voor psychotherapie hebben op dit moment recht op 90 behandelingen als zij bij een vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut in behandeling zijn en op een onbeperkt aantal behandelingen als zij bij een Riagg of psychiatrische polikliniek in behandeling zijn. In het kader van de pakketmaatregelen wordt het aantal behandelingen (ongeacht de soort aanbieder) beperkt tot 30. Voor de lopende behandelingen psychotherapie is voor 2004 voorzien in een overgangsmaatregel. Vanaf 1 januari 2004 bestaat bij lopende therapieën nog aanspraak op maximaal 30 zittingen, tenzij eerder het huidige maximum van 90 zittingen wordt bereikt. De maatregel heeft zowel gevolgen voor de geraamde BKZ-uitgaven (€ 83,2 miljoen) als voor de geraamde eigen betalingen (€ 4,2 miljoen). In netto-BKZ-termen levert de maatregel in 2004 een besparing op van € 74 miljoen (in verband met de overgangsmaatregel) en vanaf 2005 een structurele besparing van € 79 miljoen). Toelichting nieuwe nominale wijzigingen De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 112,1 miljoen. Daarnaast is gebleken dat de realisatie 2002 voor de loon- en prijsbijstelling tegenvalt met € 13,9 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de Zorgnota 2003 voor deze sector te laag is geweest. In de Voorjaarsbrief Zorg 2003 was een ombuigingsbijdrage van de zorgsectoren (€ 250 miljoen) aan de algemene budgettaire problematiek opgenomen. Deze was in eerste instantie op de Aanvullende Post (het niet-beleidsartikel 99 Nominaal en onvoorzien) geparkeerd, maar wordt nu aan de verschillende zorgsectoren toegedeeld. Voor dit beleidsartikel betekent dit een structurele bijdrage van € 23,1 miljoen.

Toelichting nieuwe bouwmutaties Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. In de eerste plaats zijn de ramingen voor de exploitatiegevolgen van WZVvergunningsplichtige instandhoudingsbouw en uitbreidingsbouw aangepast op basis van een actualisatie van het bouwprogramma. Daarbij is nu ook rekening gehouden met de zogenoemde «trekkingsrechten» die instellingen hebben opgebouwd en die bij een vergunningsplichtig project dienen te worden ingebracht (zie voor een nadere toelichting de bijlage FBZ, paragraaf 2.3 Bouw). Voorts is de raming van de benutting van die trekkingsrechten aangepast op basis van actuele informatie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

318


BELEIDSARTIKEL 25: MODERNISERING AWBZ Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1625

2002


23 173

2003

2004

2005

2006

2007

2008

26 708 – 1 876 3 117 842

21 487 – 432 – 1 176 704

19 626 – 432 – 1 343 704

19 607 – 432 – 1 269 703

19 600 – 432 – 1 386 703

28 791

20 583

18 555

18 609

18 485

18 485

2003

2004

2005

2006

2007

2008

26 708 – 432 3 117 842

21 487 – 432 – 1 176 704

19 626 – 432 – 1 343 704

19 607 – 432 – 1 269 703

19 600 – 432 – 1 386 703

30 235

20 583

18 555

18 609

18 485

18 485


2002


37 284


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2

0

0

0

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 984

– 984

– 984

– 984

– 984

Stand ontwerpbegroting 2003 Stand ontwerpbegroting 2004


Korting op instellingssubsidies. Overheveling van beleidsartikel 24. De middelen zijn bestemd voor de indicatiestelling van langdurig zorgafhankelijken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Via opleidingstrajecten, nieuwe formulieren, protocollen en samenwerking met lokale loketten wordt bijgedragen aan de AWBZ-brede indicatiestelling. De middelen gaan naar de regionale indicatieorganen, het landelijk centrum gehandicaptenzorg en de commissies voor langdurig zorgafhankelijken.

4 000

Overheveling naar niet-beleidsartikel 98.

– 883

319


BELEIDSARTIKEL 26: GEHANDICAPTEN- EN HULPMIDDELENBELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1626

2002


38 301

2003

2004

2005

2006

2007

2008

29 971 – 4 250 745 1 940

29 645 – 6 374 – 2 774 1 065

27 937 – 5 906 – 5 728 1 003

27 813 – 5 812 – 5 606 855

27 982 – 5 812 – 7 367 1 005

28 406

21 562

17 306

17 250

15 808

15 808

2003

2004

2005

2006

2007

2008

31 100 – 3 270 745 1 105

29 819 – 5 861 – 2 774 1 070

27 977 – 5 906 – 5 728 1 004

28 002 – 5 812 – 5 606 1 007

27 982 – 5 812 – 7 367 1 005

29 680

22 254

17 347

17 591

15 808

15 808

2003

2004

2005

2006

2007

2008

295 – 113

295 – 113

295 – 113

295 – 113

295 – 113

182

182

182

182

182

182

2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 355

– 993

– 1 944

– 1 944

– 1 944

– 2 873

– 5 376

– 4 264

– 6 025

– 6 025

681

681

681

681

681


2002


33 761


2002

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet Stand ontwerpbegroting 2004

1 745


Korting op instellingssubsidies. Korting op projectsubsidies. Overheveling van beleidsartikel 30 van het budget voor Chronisch Zieken.

681

320


Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln) Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Nieuwe bouwmutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004

5 046,2 238,7 99,0 140,4 – 48,8 5 475,5

5 158,8 241,3 181,0 140,4 – 49,4 5 672,0

5 307,5 241,2 262,5 140,4 – 80,5 5 871,1

5 419,9 241,2 355,5 140,4 – 90,7 6 066,3

5 471,0 241,2 518,5 140,4 – 115,7 6 255,4

5 471,0 241,2 518,5 140,4 – 97,0 6 274,1

B. Financiering (x mln) AWBZ ZFW Particuliere verzekering Eigen betalingen AWBZ Mutatie financieringsachterstand

4 125,1 736,4 204,0 277,5 132,4

4 386,2 789,0 219,5 277,3

4 507,0 849,0 238,1 277,2

4 619,1 912,9 257,1 277,2

4 717,6 982,7 278,0 277,1

4 736,3 982,7 278,0 277,1


5 343,1 277,5 5 065,6

5 672,0 277,3 5 394,7

5 871,2 277,2 5 594,0

6 066,3 277,2 5 789,1

6 255,4 277,1 5 978,3

6 274,1 277,1 5 997,0

– 54,1

– 54,1

– 54,1

– 54,1

– 54,1

– 54,1

Op grond van groeicijfers uit het verleden is de verwachte jaarlijkse groei van de uitgaven voor hulpmiddelen vastgesteld op 9,5%. De uitgavenontwikkeling in de komende jaren is opnieuw berekend, waarbij rekening is gehouden met de realisatie 2002. Bovendien is nu ook het groeicijfer 2007 berekend. Dit leidt tot de hier vermelde reeks mutaties.

13,8

19,5

29,7

37,5

128,2

128,2


79,1

159,4

230,5

315,7

388,1

388,1


53,2

53,2

53,2

53,2

53,2

53,2

– 4,6

– 4,6

– 4,6

– 4,6

– 4,6

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties Uit geactualiseerde realisatiecijfers over het jaar 2002 volgt een meevaller van € 54,1 miljoen. Volgens deze gegevens zijn in de gehandicaptenzorg niet alle gemaakte productieafspraken gerealiseerd. De meevaller is structureel van aard, maar moet mede in het licht worden gezien van de bij Voorjaarsbrief 2003 structureel toegevoegde middelen (€ 225 miljoen) om de productiecijfers 2002 structureel te kunnen blijven financieren. Uit de nieuwe realisatiecijfers 2002 blijkt dat dit bedrag te hoog is geweest.

Korting op premiesubsidies. Toelichting nieuwe nominale wijzigingen

321


2003

2004

2005

2006

2007

2008

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 166,4 miljoen. Daarnaast is gebleken dat de realisatie 2002 voor de loon- en prijsbijstelling tegenvalt met € 4,0 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de Zorgnota 2003 voor deze sector te laag is geweest.

170,4

170,4

170,4

170,4

170,4

170,4


– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

Toelichting nieuwe bouwmutaties Deze reeks is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. In de eerste plaats zijn de ramingen voor de exploitatiegevolgen van WZV-vergunningsplichtige instandhoudingsbouw en uitbreidingsbouw aangepast op basis van een actualisatie van het bouwprogramma. Daarbij is nu ook rekening gehouden met de zogenoemde «trekkingsrechten» die instellingen hebben opgebouwd en die bij een vergunningsplichtig project dienen te worden ingebracht (zie voor een nadere toelichting de bijlage FBZ, paragraaf 2.3 Bouw). Voorts is de raming van de benutting van die trekkingsrechten aangepast op basis van actuele informatie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

– 48,8

– 49,4

– 80,5

– 90,7

– 115,7

– 97,0

322


BELEIDSARTIKEL 27: VERPLEGING, VERZORGING EN OUDEREN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1627

2002


32 925

2003

2004

2005

2006

2007

2008

31 980 3 778 –2 960

36 070 – 3 815 – 3 556 960

28 166 – 3 943 – 5 968 680

27 986 – 3 772 – 4 908 626

28 008 – 1 268 – 6 657 678

36 716

29 649

18 935

19 932

20 761

21 059

2003

2004

2005

2006

2007

2008

32 100 – 2 443 –2 784

36 026 – 2 940 – 3 556 965

28 109 – 2 981 – 5 968 680

28 053 – 3 012 – 4 908 679

28 008 – 970 – 6 657 678

30 439

30 485

19 840

20 812

21 059

21 059

2003

2004

2005

2006

2007

2008

227 – 227 10

227 – 227

227 – 227

227 – 227

227 – 227

10

0

0

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 486

– 582

– 582

– 582

– 582

– 2 853

– 5 338

– 4 233

– 5 982

– 5 982


2002


35 174


2002


3 256


Korting op instellingssubsidies. Korting op projectsubsidies.

323


Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

9 797,2 488,7 421,7 285,4 43,7 11 036,7

9 924,6 488,7 727,8 285,4 47,3 11 473,8

10 043,1 488,7 1 184,3 285,4 31,8 12 033,3

10 088,9 488,7 1 776,8 285,4 93,6 12 733,4

10 126,2 488,7 2 205,9 285,4 144,3 13 250,5

10 126,2 488,7 2 205,9 285,4 170,3 13 276,5

9 707,7 1 420,2 – 91,2

9 953,7 1 480,1 40,0

10 553,2 1 480,1

11 253,3 1 480,1

11 770,3 1 480,2

11 796,3 1 480,2

11 127,9 1 420,2 9 707,7

11 433,8 1 480,1 9 953,7

12 033,3 1 480,1 10 553,2

12 733,4 1 480,1 11 253,3

13 250,5 1 480,2 11 770,3

13 2 76,5 1 480,2 11 796,3

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

Besloten is om zorgvernieuwingsgelden voor verpleeghuizen en thuiszorginstellingen niet langer beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om middelen waar geen directe productieafspraken voor werden gemaakt.

– 70,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

Besloten is om de eigen bijdragen thuiszorg te verhogen. Dit levert naar verwachting € 180 miljoen extra ontvangsten op.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln) Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Nieuwe bouwmutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004 B. Financiering (x mln) AWBZ Eigen betalingen AWBZ Mutatie financieringsachterstand C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties Uit geactualiseerde realisatiecijfers over het jaar 2002 volgt een meevaller van € 105,0 miljoen. Volgens deze gegevens zijn in de sectoren verpleeghuizen en verzorgingshuizen niet alle gemaakte productieafspraken gerealiseerd. De meevaller is structureel van aard, maar moet mede in het licht worden gezien van de bij Voorjaarsbrief 2003 structureel toegevoegde middelen (€ 480 miljoen) om de productiecijfers 2002 structureel te kunnen blijven financieren. Uit de nieuwe realisatiecijfers 2002 blijkt dat dit bedrag te hoog is geweest. Besloten is om de resterende middelen – naast de zorgvernieuwingsgelden – van de bestedingsafspraken aan thuiszorginstellingen niet langer beschikbaar te stellen. De hierbij behorende mutatie is € 100 miljoen

In het Hoofdlijnenakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de zorg. Deze zijn over de verschillende zorgsectoren verdeeld (zie bijlage FBZ, paragraaf 2.2). De hier vermelde reeks is geen mutatie op de in de Zorgnota 2003 vermelde groeiruimte, maar de op grond van de gehanteerde verdeling opnieuw vastgestelde groeiruimte voor deze sector.

409,5

1 013,3

1 475,6

2 071,2

2 500,3

2 500,3


96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

Toelichting nieuwe nominale wijzigingen

324


2003

2004

2005

2006

2007

2008

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 338,7 miljoen. Daarnaast is gebleken dat de realisatie 2002 voor de loon- en prijsbijstelling tegenvalt met € 17,5 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de Zorgnota 2003 voor deze sector te laag is geweest.

356,2

356,2

356,2

356,2

356,2

356,2


– 70,8

– 70,8

– 70,8

– 70,8

– 70,8

70,8

33,6

37,2

21,7

83,5

134,2

160,2

Toelichting nieuwe bouwmutaties Deze reeks is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. In de eerste plaats zijn de ramingen voor de exploitatiegevolgen van WZVvergunningsplichtige instandhoudingsbouw en uitbreidingsbouw aangepast op basis van een actualisatie van het bouwprogramma. Daarbij is nu ook rekening gehouden met de zogenoemde «trekkingsrechten» die instellingen hebben opgebouwd en die bij een vergunningsplichtig project dienen te worden ingebracht (zie voor een nadere toelichting de bijlage FBZ, paragraaf 2.3 Bouw). Voorts is de raming van de benutting van die trekkingsrechten aangepast op basis van actuele informatie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

325


BELEIDSARTIKEL 28: WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1628

2002


51 526

2003

2004

2005

2006

2007

2008

55 438 777

62 658 595

62 758 595

62 758 595

62 758 595

56 215

63 253

63 353

63 353

63 353

63 353

2003

2004

2005

2006

2007

2008

49 811 777

62 885 595

62 758 595

62 758 595

62 758 595

50 588

63 480

63 353

63 353

63 353

63 353


2002


60 829


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

632

0

0

0

0

0

0


326


BELEIDSARTIKEL 29: ARBEIDSMARKTBELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1629

2002


203 279

2003

2004

2005

2006

2007

2008

178 163 – 9 317 685 12 518

178 352 56 – 33 352 5 725

176 903 – 776 – 106 294 5 647

177 555 – 4 904 – 106 038 5 710

177 547 – 3 904 – 106 481 5 709

182 049

150 781

75 480

72 323

72 871

72 871

2003

2004

2005

2006

2007

2008

202 415 – 9 243 685 6 485

187 689 56 – 33 352 6 022

177 089 – 776 – 106 294 5 695

177 555 – 4 904 – 106 038 5 710

177 547 – 3 904 – 106 481 5 709

200 342

160 415

75 714

72 323

72 871

72 871

2003

2004

2005

2006

2007

2008

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

2003

2004

2005

2006

2007

2008

– 11

– 11

– 11

– 11

– 11

– 724

– 1 354

– 1 074

– 1 517

– 1 517

– 33 000

– 105 000

– 105 000

– 105 000

– 105 000


2002


222 452


2002


7 154


Korting op instellingssubsidies. Korting op projectsubsidies. In het Hoofdlijnenakkoord is een taakstelling opgenomen ten laste van het arbeidsmarkt- en informatiebeleid van VWS. Project ter oprichting van een Zorgkamer binnen de Nma. In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat de normalisering van marktverhoudingen in diverse deelmarkten in de zorg zal worden bevorderd, met de Nma als toezichthouder. Hierbij draagt het kabinet zorg voor afstemming van de activiteiten van de Nma en die van het CTG.

590

590

327


BELEIDSARTIKEL 30: OPLEIDINGEN, INFORMATIE-, KWALITEITSEN PATIËNTENBELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1630

2002


152 529

2003

2004

2005

2006

2007

2008

156 102 31 345 – 3 789 11 472

158 983 8 084 – 6 585 5 603

155 559 7 987 – 1 521 5 502

157 362 8 580 1 790 5 544

167 758 10 486 704 5 828

195 130

166 085

167 527

173 276

184 776

184 777

2003

2004

2005

2006

2007

2008

164 428 18 121 – 3 789 5 586

177 052 12 782 – 6 585 6 127

173 702 12 685 – 1 521 6 016

172 770 12 528 1 790 5 979

167 758 10 486 704 5 828

184 346

189 376

190 882

193 067

184 776

184 777

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 083 2 209

1 083

1 083

1 083

1 083

3 292

1 083

1 083

1 083

1 083


2002


162 395


2002


2 210

1 083

328



2004

2005

2006

2007

2008


– 2 818

– 2 955

– 3 227

– 3 227

– 3 227


– 1 772

– 3 316

– 2 630

– 3 716

– 3 716

6 000

9 000

9 000

9 000

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

Overheveling vanuit de premiemiddelen naar begrotingsmiddelen in verband met middelen Hoofdlijnenakkoord die abusievelijk in de Voorjaarsbrief Zorg als verhoging premiemiddelen waren opgenomen. Het gaat om een technische correctie op basis van eerdere besluitvorming over uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Overheveling van beleidsartikel 37 ten behoeve van de agentschapvorming van het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg). De middelen worden teruggeboekt naar de opdrachtverleners. Via een opdracht worden de middelen vervolgens opnieuw ingezet ten behoeve van uitvoering door het agentschap. Overheveling naar beleidsartikel 22.

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500


– 681

– 681

– 681

– 681

– 681

– 681

Toelichting ontvangsten mutaties Er zijn meer ontvangsten uit afrekening van subsidies dan geraamd.

2000

329


BELEIDSARTIKEL 31: ZORGVERZEKERINGEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1631

2002


1 417

2003

2004

2005

2006

2007

1 578 – 138

1 586 – 138

1 440

2008

– 138 138

– 138 138

– 138 138

1 448

0

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 578 – 258

1 586 – 138

– 138 138

– 138 138

– 138 138

1 320

1 448

0

0

0

0


2002


1 356


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

0

0

0

0

0

0


Premie 2003

2004

2005

2006

2007

2008

1203,6 9,0 – 8,3 43,2 1 247,5

1 204,6 9,0 2,3 43,2 1 259,1

1 204,6 9,0 19,1 43,2 1 275,9

1 204,6 9,0 30,4 43,2 1 287,2

1 204,6 9,0 41,8 43,2 1 298,6

1 204,6 9,0 41,8 43,2 1 298,6

174,0 496,9 545,8 27,2 3,6

176,2 501,4 550,7 27,2 3,6

178,7 508,2 558,2 27,2 3,6

180,3 512,8 563,3 27,2 3,6

181,8 517,5 568,5 27,2 3,6

181,8 517,5 568,5 27,2 3,6

1 247,5 30,8 1 216,7

1 259,1 30,8 1 228,3

1 275,9 30,8 1 245,1

1 287,2 30,8 1 256,4

1 298,6 30,8 1 267,8

1 298,6 30,8 1 267,8

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln) Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen Uitgavenniveau stand begroting 2004 B. Financiering (x mln) AWBZ ZFW Particuliere verzekering Eigen betalingen AWBZ Eigen betalingen particulier C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven

330


Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties In het Hoofdlijnenakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de zorg. Deze zijn over de verschillende zorgsectoren verdeeld (zie bijlage FBZ, paragraaf 2.2). De hier vermelde reeks is de op grond van de gehanteerde verdeling opnieuw vastgestelde groeiruimte voor deze sector. De taakstelling administratieve lastenvermindering (commissie De Beer) staat voorlopig geparkeerd op het niet-beleidsartikel 99 («Nominaal en onvoorzien»). Deze mutatie is het gevolg van de overboeking van de tranche 2003 naar dit beleidsartikel.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

14,7

25,6

42,1

53,4

64,8

64,8

– 23,0

– 23,0

– 23,0

– 23,0

– 23,0

– 23,0

Korting op premiesubsidies.

– 0,3

Toelichting nieuwe nominale wijzigingen De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de aanvullende post. Daar staat de raming voor de jaren 2004 tot en met 2008. De tranche 2003 wordt nu toegedeeld aan de sectoren (onder gelijktijdige verlaging van de aanvullende post). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 43,9 miljoen.

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9


– 0,7

– 0,7

– 0,7

– 0,7

– 0,7

– 0,7

331


BELEIDSARTIKEL 32: RIJKSBIJDRAGEN VOLKSGEZONDHEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1632

2002


5 659 644

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6 706 404 – 45 100 125 782 72 596

7 037 004 – 45 100 1 053 787 72 596

6 367 204 – 45 100 2 018 136 36 431

6 724 403 – 45 100 2 284 715 36 430

7 106 003 – 45 100 2 264 386 36 430

6 859 682

8 118 287

8 376 671

9 000 448

9 361 719

9 361 719

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6 706 404 – 45 100 125 782 72 596

7 037 004 – 45 100 1 053 787 72 596

6 367 204 – 45 100 2 018 136 36 431

6 724 403 – 45 100 2 284 715 36 430

7 106 003 – 45 100 2 264 386 36 430

6 859 682

8 118 287

8 376 671

9 000 448

9 361 719

9 361 719


2002


5 659 644


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

0

0

0


332



2004

2005

2006

2007

2008

De hoogte van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) wordt bepaald op grond van een in de wet vastgelegde formule. De BIKK is daarin afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Deze reductie is afhankelijk van de hoogte van de overige belasting- en premietarieven van het tarief 1e schijf. Met name de stijgingen van de AWBZ-premie in 2003 en 2004 leiden tot een verhoging van de raming van de hoogte van de BIKK.

101 900

939 000

493 857

760 235

739 705

739 705

In de begroting 2003 was vanaf 2005 de rijksbijdrage ZFW afgeschaft en vervangen door de rijksbijdrage ter dekking van de ziektekosten van kinderen. In de begroting 2004 is er voor gekozen om de rijksbijdrage ZFW in alle jaren in stand te houden. Hierdoor kunnen alle wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 in een geheel worden verwerkt. Naar huidige verwachting zal dan vanaf 2006 de rijksbijdrage ZFW worden vervangen door de rijksbijdrage in verband de ziektekosten van kinderen.

23 882

114 787

1 524 279

1 524 480

1 524 681

1 524 681

333


BELEIDSARTIKEL 33: JEUGDBELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1633

2002

2003

2004

2005

2006

2007

799 917 – 2 611 4 370 51 120

800 189 – 2 762 9 075 25 890

797 714 – 3 315 13 132 25 808

800 741 – 2 544 29 749 25 957

811 034 – 13 905 37 173 26 148

852 796

832 392

833 339

853 903

860 450

859 950

2003

2004

2005

2006

2007

2008

805 215 – 1 906 1 580 25 949

803 504 – 2 277 9 663 25 907

800 437 – 2 552 13 712 25 807

800 556 – 2 544 29 749 25 809

811 034 – 13 905 37 173 26 148

830 838

836 797

837 404

853 570

860 450

859 950

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8 211 395 1

8 030 – 454

7 984 – 454

7 984 – 454

7 984 – 454

8 607

7 576

7 530

7 530

7 530

7 530

2003

2004

2005

2006

2007

2008


– 3 400

– 6 082

– 5 656

– 5 656

– 5 656


– 3 387

– 6 337

– 5 026

– 7 102

– 7 102

Het kabinet heeft bij het aantreden in het Hoofdlijnenakkoord besloten om de jeugdzorg, waaronder ook de preventie, te versterken. De verdeling van deze middelen is toegelicht in de beleidsagenda.

14 100

23 600

37 900

47 400

47 400

1 622

1 622

1 622

1 622

1 622


902 810

2008


2002


806 149


2002


11 847


Toedeling prijsbijstelling.

1 622

334


BELEIDSARTIKEL 34: SOCIAAL BELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1634

2002

2003

2004

2005

2006

2007

69 168 – 11 449 3 750 3 735

70 013 – 11 951 – 7 361 2 064

72 713 – 3 675 – 11 854 2 147

72 548 – 3 935 – 12 275 2 049

73 474 – 3 766 – 14 369 2 161

65 204

52 765

59 331

58 387

57 650

57 667

2003

2004

2005

2006

2007

2008

73 029 – 2 198 635 2 139

73 032 – 2 946 – 7 095 2 150

73 297 – 3 290 – 12 825 2 157

73 482 – 3 616 – 12 200 2 160

73 474 – 3 616 – 14 213 2 161

73 605

65 141

59 339

59 826

57 806

57 806

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3 851 – 767 – 2 458

3 851 – 1 221 – 2 630

3 851 – 1 221 – 2 630

3 851 – 1 221 – 2 630

3 851 – 1 221 – 2 630

626

0

0

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008


– 4 116

– 7 066

– 7 714

– 7 714

– 7 714


– 3 283

– 6 142

– 4 871

– 6 884

– 6 884

– 2 630

– 2 630

– 2 630

– 2 630

– 2 630


83 378

2008


2002


65 971


2002


2 562


Toelichting ontvangsten mutaties: Correctie op ontvangstentaakstelling.

– 2 630

335


BELEIDSARTIKEL 35: SPORTBELEID Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1635

2002

2003

2004

2005

2006

2007

60 714 – 1 945 9 050 3 124

63 437 512 – 14 235 1 477

68 550 537 – 20 583 1 578

71 399 358 – 16 364 1 638

75 611 14 – 19 506 1 731

70 943

51 191

50 082

57 031

57 850

60 308

2003

2004

2005

2006

2007

2008

76 760 3 304 15 1 749

77 555 341 – 12 381 1 786

77 732 276 – 18 806 1 787

77 857 249 – 14 761 1 785

77 854 249 – 18 209 1 785

81 828

67 301

60 989

65 130

61 679

61 679

2003

2004

2005

2006

2007

2008

144 – 113

144 – 113

144 – 113

144 – 113

144 – 113

31

31

31

31

31

31

2003

2004

2005

2006

2007

2008


– 6 941

– 9 011

– 7 044

– 7 044

– 7 044


– 5 274

– 9 868

– 7 826

– 11 059

– 11 059


76 209

2008


2002


69 833


2002


8 131


336


BELEIDSARTIKEL 36: VERZETSDEELNEMERS, VERVOLGDEN EN BURGEROORLOGSGETROFFENEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1636

2002


472 700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

386 853 27 064 4 635 2 999

370 714 23 339 229 1 426

353 630 21 539 – 2 845 1 281

337 430 15 539 – 502 1 342

321 454 11 300 – 1 616 1 320

421 551

395 708

373 605

353 809

332 458

328 840

2003

2004

2005

2006

2007

2008

389 252 28 461 4 635 1 511

371 177 24 513 229 1 441

354 034 22 663 – 2 845 1 387

337 565 15 539 – 502 1 346

321 454 11 300 – 1 616 1 320

423 859

397 360

375 239

353 948

332 458

328 840

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

0


2002


473 039


2002


2003

2 928 1 186

2 928

337


Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties: Bedragen (x 1000) 2003 Korting op instellingssubsidies. Korting op projectsubsidies. Deze middelen zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan de kabinetsbesluiten om middelen ter beschikking te stellen aan de Indische gemeenschap en de Sinti en Roma gemeenschap. Daarnaast bekostigen we onder meer een monument voor reizigers en geschiedschrijving over homoseksuelen.

1 311

In het Hoofdlijnenakkoord is voor de PUR een (volumeen efficiency)taakstelling opgenomen. Deze taakstelling is naar aanleiding van de rijksbrede problematiek thans verhoogd. Het project «Tegoeden Tweede Wereldoorlog» is verlengd. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de personele bezetting van het project. Een deel van de ontvangsten (van het eerste deel) van de verkoop van het pand van het Indisch herinneringscentrum wordt gebruikt voor de renovatie van kamp Amersfoort.

1 100

Terugdraaien van de intertemporele compensatie die heeft plaatsgevonden bij de 1e suppletore wet.

2 260

2004

2005

2006

2007

2008

– 875

– 875

– 875

– 875

– 875

– 1 200

– 2 244

– 1 780

– 2 515

– 2 515

2 294

2 498

2 347

2 347

2 347

– 233

– 465

– 698

– 1 085

– 1 085

510

520

530

538

543

– 2 260

Toelichting ontvangsten mutaties: De ontvangsten van onder meer de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) en die uit de verkoop van het pand van het Indisch Herinneringscentrum worden ingezet ter dekking van de meeruitgaven op dit beleidsartikel.

1 828

Zie de toelichting aan de uitgavenzijde.

1 100

338


BELEIDSARTIKEL 37: INSPECTIES Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1637

2002


40 942

2003

2004

2005

2006

2007

2008

35 914 – 4 028 13 848

35 401 – 1 222 5 508 942

35 460 – 1 150 5 535 943

35 410 – 1 884 5 559 941

35 392 – 1 872 5 686 940

32 747

40 629

40 428

40 026

40 146

40 146

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36 037 – 3 890 13 848

35 447 – 1 131 5 508 942

35 460 – 1 510 5 535 943

35 410 – 1 884 5 559 941

35 392 – 1 872 5 686 940

33 008

40 766

40 428

40 026

40 146

40 146

2003

2004

2005

2006

2007

2008

995 – 525

995 – 525

995 – 525

995 – 525

995 – 525

470

470

470

470

470


2002


41 446


2002


2 195

470

339



2004

2005

2006

2007

2008

– 14 925

– 9 175

– 9 175

– 9 175

– 9 175

– 9 175

Overheveling van niet-beleidsartikel 98 in verband met de agentschapsvorming van het RIVM waardoor het budget komt te berusten bij de opdrachtgevers van het RIVM. Het gaat hier om het IGZ- en KvW-deel. Het KvW-aandeel is vervolgens overgeheveld naar beleidsartikel 21.

15 738

15 504

15 358

15 410

15 410

Het kabinet heeft bij het aantreden in het Hoofdlijnenakkoord besloten om de jeugdzorg, waaronder ook de preventie, te versterken. De verdeling van deze middelen is toegelicht in de beleidsagenda. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van versterking van het toezicht door de inspectie jeugdzorg in het kader van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg.

300

400

500

600

600


– 7 557

– 7 396

– 7 396

– 7 351

– 7 351


– 2 680

– 2 680

– 2 680

– 2 680

– 2 680

Overheveling naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in verband met de overdracht van het beheer van de VWA (centrale eenheid).

340


BELEIDSARTIKEL 38: TEGEMOETKOMING BUITENGEWONE UITGAVEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1638

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Stand ontwerpbegroting 2003 Nieuwe mutaties

0 89 000

0 93 000

0 98 000

0 104 000

Stand ontwerpbegroting 2004

89 000

93 000

98 000

104 000

104 000

2004

2005

2006

2007

2008

Stand ontwerpbegroting 2003 Nieuwe mutaties

0 89 000

0 93 000

0 98 000

0 104 000


89 000

93 000

98 000

104 000

104 000

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

0


2002

2003


2002

2003


Toelichting: Voor de toelichting wordt verwezen naar de tekst van beleidsartikel 38.

341


NIET-BELEIDSARTIKEL 98: ALGEMEEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1698

2002


361 419

2003

2004

2005

2006

2007

2008

266 914 – 6 583 3 861 2 699

268 334 – 14 965 – 110 039 2 987

264 681 – 15 389 – 108 816 2 860

264 429 – 15 433 – 112 136 3 011

264 352 – 15 410 – 112 305 3 010

266 891

146 317

143 336

139 871

139 647

139 647

2003

2004

2005

2006

2007

2008

267 243 – 6 534 3 857 2 696

268 559 – 14 785 – 110 035 2 990

264 681 – 15 280 – 108 816 2 860

264 429 – 15 355 – 112 136 3 011

264 352 – 15 410 – 112 305 3 010

267 262

146 729

143 445

139 949

139 647

139 647

2003

2004

2005

2006

2007

2008

61 465 6 860 795

61 035

61 046

61 046

61 046

– 49 514

– 58 290

– 58 290

– 58 290

69 120

11 521

2 756

2 756

2 756


2002


368 061


2002


86 019

2 756

342



2004

2005

2006

2007

2008

– 331

– 619

– 491

– 694

– 694

– 47 872

– 47 992

– 47 860

– 47 893

– 47 893

– 18 108

– 17 837

– 17 337

– 17 397

– 17 397

– 674

– 536

– 536

– 536

– 536


– 15 738

– 15 504

– 15 358

– 15 410

– 15 410

Verlaging van het RIVM-uitgavenbudget, omdat de daarmee corresponderende ontvangsten vanaf 2004 (als het RIVM agentschap wordt) op de agentschapsbegroting RIVM worden geraamd.

– 30 969

– 30 969

– 30 969

– 30 969

– 30 969

650

650

650

650

650

2 400

2 400

2 400

2 400

– 429

– 5 001

– 5 001

– 5 001

Korting op projectsubsidies. Overheveling naar het ministerie van VROM in verband met de agentschapsvorming van het RIVM waardoor het budget komt te berusten bij de opdrachtgevers van het RIVM. Het gaat hier om het VROM-deel. Overheveling van beleidsartikel 21 voor een bijdrage aan het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem (ISIS). Doel is het verkrijgen van inzicht in het voorkomen van een groot aantal ziekten en het instandhouden van een goede achterwacht waarmee op de actualiteit kan worden ingespeeld.

693

Overheveling van beleidsartikel 25 ten behoeve van modernisering AWBZ.

883

Overheveling van diverse beleidsartikelen in verband met programmakosten voor het EU-voorzitterschap van Nederland in de tweede helft van 2004.

3 864

Overheveling naar beleidsartikel 21. Overheveling naar beleidsartikel 22.

Deze mutatie betreft een huurverhoging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

– 758

650

Correctie op oude taakstellingen ten behoeve van de tegemoetkoming in de ziektekosten. Het inzetten van ruimte voor algehele P&M-problematiek.

– 2 039

– 2 003

343


NIET-BELEIDSARTIKEL 99: NOMINAAL EN ONVOORZIEN Begroting Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (x 1000) U1699

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen

– 40 034 163 124 2 240 – 140 062

– 39 083 172 481 2 778 – 139 897

– 40 185 141 613 – 8 747 – 102 373

– 46 674 149 542 – 9 177 – 102 542

– 46 271 150 060 – 13 517 – 102 844


– 14 732

– 3 721

– 9 692

– 8 851

– 12 572

– 12 576

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet Nieuwe mutaties Nieuwe nominale wijzigingen

– 40 034 163 124 2 240 – 140 062

– 39 083 172 481 2 778 – 139 897

– 40 185 141 613 – 8 747 – 102 373

– 46 674 149 542 – 9 177 – 102 542

– 46 271 150 060 – 13 517 – 102 844


– 14 732

– 3 721

– 9 692

– 8 851

– 12 572

– 12 576

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

0


2002


2002

2003

Stand ontwerpbegroting 2003 Mutatie 1e suppletore wet

1 200


1 200

344


Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties: Bedragen (x 1000) 2003 Op dit artikel zijn de volgende taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord geparkeerd: a. taakstelling inhuur externen b. additionele efficiencytaakstelling c. volumetaakstelling uitvoerende diensten d. doorwerking WW-maatregelen

2004

2005

2006

2007

2008

– 6 609 – 1 768 – 693

– 8 741 – 3 536 – 1 386 – 25

– 8 741 – 5 304 – 2 079 – 50

– 8 741 – 8 840 – 2 771 – 100

– 8 741 – 8 840 – 2 771 – 100

Aanvullende taakstellingen die nodig zijn om knelpunten binnen de begroting op te lossen.

– 8 927

– 4 177

– 7 158

– 2 427

– 2 399

– 2 404


– 1 622

– 1 622

– 1 622

– 1 622

– 1 622

– 1 622

5 272

5 901

2 298

2 235

2 235

Nog toe te delen budget ter dekking van de algehele problematiek. Toevoeging door het ministerie van Financiën van een aanvulling op de jaarlijkse budgetten voor loonbijstelling.

16 589

16 479

11 848

11 853

11 890

73 512

De prijsbijstelling is deels ingezet ter dekking van algehele problematiek.

– 3 800

– 3 800

– 3 800

– 3 800

– 3 800

– 3 800

– 140 062

– 139 897

– 102 373

– 102 542

– 102 844

– 102 844

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2450,6 – 284,9 – 692,8 – 1 284,4 188,5

4 070,9 – 245,1 – 1 210,6 – 1 728,0 887,2

5 580,3 – 234,6 – 1 891,3 – 1 934,3 1 520,1

7 613,5 – 231,6 – 2 807,3 – 2 362,8 2 211,8

9 880,2 – 231,6 – 4 100,6 – 2 326,0 3 222,0

9 880,2 – 231,6 – 2 820,0 – 1 104,9 5 723,7

111,5 15,4 80,6 – 19,0

334,6 232,4 252,4 67,8

613,9 – 727,9 385,3 148,8 1 100,0

856,6 –471,3 505,4 221,1 1 100,0

1 256,5 – 107,2 675,9 296,8 1 100,0

2 372,3 807,6 1 102,1 320,8 1 100,0

188,5 – 19,0 207,5

887,2 67,8 819,4

1 520,1 1 248,8 271,3

2 211,8 1 321,1 890,7

3 222,0 1 396,8 1 825,2

5 723,7 1 441,7 4 282,0

277,8

254,6

161,2

324,3

324,3

Toedeling van voornamelijk loonbijstellingen aan de diverse beleidsartikelen.

Premie

A. Opbouw uitgaven vanaf Zorgnota 2003 (x mln) Uitgavenniveau stand Zorgnota 2003 Mutaties Voorjaarsbrief Zorg 2003 Nieuwe mutaties Nieuwe nominale mutaties Uitgavenniveau stand begroting 2004 B. Financiering (x mln) AWBZ ZFW Particuliere verzekering Eigen betaling AWBZ Eigen betaling ZFW C. Aansluiting op Budgettair kader Zorg (x mln) Bruto BKZ-uitgaven BKZ-ontvangsten Netto BKZ-uitgaven Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties Het uitgangspunt van het Hoofdlijnenakkoord is een geactualiseerde raming van het Centraal Planbureau voor de zorg. Deze actualisatie leidt tot een aanpassing van de beschikbare volumeruimte.

345


2003

2004

2005

2006

2007

2008

Voor extra productie in de zorg boven de ramingen van het CPB is in het Hoofdlijnenakkoord een bedrag oplopend tot € 1 miljard gereserveerd.

250,0

500,0

750,0

1 000,0

1 000,0

In het Hoofdlijnenakkoord is een taakstelling beperking ziekteverzuim opgenomen. Deze zal nog aan de beleidsartikelen worden toegedeeld.

– 17,4

– 34,8

– 52,2

– 69,6

– 69,6

Er is € 42 miljoen uitgetrokken voor ICT om de taakstelling die voortkomt uit het advies van de commissie de Beer te kunnen realiseren. Momenteel is nog niet bekend op welke beleidsartikelen dit bedrag terecht zal komen.

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

50,0

50,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 1 988,4

– 2 876,3

– 3 908,4

– 5 328,8

– 5 328,8

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken de loonontwikkeling in de collectieve sector te beperken. Deze beperking wordt met de reguliere ruimte voor loon- en prijsontwikkeling te zijner tijd aan de beleidsartikelen toegedeeld.

– 250,0

– 500,0

– 750,0

– 1 000,0

– 1 000,0

In het Hoofdlijnenakkoord is de ruimte voor incidentele loonontwikkeling beperkt. Ook deze wordt met de reguliere ruimte voor loon- en prijsontwikkeling te zijner tijd aan de beleidsartikelen toegedeeld.

– 48,0

– 98,0

– 152,0

– 208,0

– 208,0

Na het Hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten de ruimte voor incidentele loonontwikkeling verder te beperken

– 60,0

– 120,0

– 120,0

– 120,0

– 120,0

– 1 408,9

– 1 408,9

– 1 408,9

– 1 408,9

– 1 408,9

– 1 408,9

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Het later invoeren van het nieuwe zorgstelsel resulteert in een besparingsverlies in de jaren 2005 en 2006. De verstrekking ziekenvervoer wordt uit het ziekenfondspakket gehaald (zie beleidsartikel 22). Voor flankerend beleid is in 2004 € 60 miljoen en vanaf 2005 € 70 miljoen gereserveerd en voorlopig op dit niet-beleidsartikel geparkeerd. In overleg met de zorgverzekeraars zal dit beleid verder uitgewerkt worden.

60,0

In het Hoofdlijnenakkoord is besloten tot een invoering eigen risico vanaf 2005. Deze taakstelling moet vanaf 2005 € 1,1 miljard opbrengen. Over de precieze invulling van deze maatregel dient nog nader te worden besloten. Vanaf de begroting 2004 zijn de beschikbare bedragen voor volumegroei op de beleidsartikelen gepresenteerd. Voor genees- en hulpmiddelen was dit al zo. De bedragen geven de omvang van het totaal van deze overboekingen.

– 893,1

Toelichting belangrijkste nominale mutaties

De tranche 2003 van de loon- en prijsontwikkeling is aan de beleidsartikelen toegedeeld. In de Voorjaarsbrief Zorg 2003 is een ombuigingsbijdrage van de zorgsectoren aan de algemene problematiek opgenomen. Deze was in eerste instantie op dit niet-beleidsartikel geplaatst en wordt nu aan de beleidsartikelen toegedeeld.

346


2003 De raming van de benodigde loon- en prijsbijstelling in de jaren vanaf 2004 wordt aangepast op basis van de actualisatie van het Centraal Planbureau van de zorgraming voorafgaand aan het Hoofdlijnenakkoord en op basis van de Macro-Economische Verkenningen (MEV).

2004

2005

2006

2007

2008

– 96,1

– 82,3

– 130,2

– 7,2

1 306,2

347


Was/wordt tabel Deze was/wordt-tabel verklaart de structuur van de begroting 2004 op artikelen op doelstellingenniveau vanuit de structuur van de begroting 2003. Als een artikel (doelstelling) in de kolom voor 2003 vaker voorkomt, betekent dit dat het artikel (de doelstelling) is opgesplitst naar meerdere artikelen (doelstellingen) van de begroting 2004. Omgekeerd betekent het vaker voorkomen van een artikel (doelstelling) in de kolom voor 2004 dat het artikel (de doelstelling) is ontstaan uit (delen van) meerdere artikelen (doelstellingen) van de begroting 2003. Artikel 2003

Artikel 2004

Doelstelling 2003

Doelstelling 2004

01 – Gezondheidsbevordering- en bescherming Gedragsgerichte gezondheidsbevordering Hoogwaardige jeugdgezondheidszorg (0 tot 19 jaar) Kwaliteit lokaal gezondheidbeleid en ggd’s Kwaliteit lokaal gezondheidbeleid en ggd’s Projecten, experimenten en onderzoek Projecten, experimenten en onderzoek Voorkoming/opsporing van (niet)infectieziekten Consumenten- en productveiligheid 01 – Gezondheidsbevordering- en bescherming Positie patient en patientenbeweging

21 – Preventie en gezondheidsbescherming Gedragsgerichte gezondheidsbevordering Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ Coördinatie/nazorg bij crises en rampen Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ Programmering onderzoek/ontwikkeling Voorkoming/opsporing (niet)infectieziekten Voorkoming/opsporing (niet)infectieziekten Consumenten- en productveiligheid 30 – Opleidingen, informatie-, kwaliteitsen patiënten- en consumentenbeleid Sterke positie zorggebruiker

02 – Curatieve zorg Spoedeisende medische hulp Spoedeisende medische hulp

21 – Preventie en gezondheidsbescherming Coördinatie/nazorg bij crises en rampen Voorkoming/opsporing (niet)infectieziekten

02 – Curatieve zorg Spoedeisende medische hulp Kwaliteit, doelmatigheid curatief somatische zorg Kwaliteit, doelmatigheid curatief somatische zorg Onderzoek en deskundigheid in de zorg Arbeidsgerelateerde aandoeningen Ethisch verantwoord handelen

22 – Curatieve zorg Spoedeisende medische hulpverlening Effectieve en efficiënte zorgverlening Tweedelijns zorg Effectieve en efficiënte zorgverlening Effectieve en efficiënte zorgverlening Tweedelijns zorg

02 – Curatieve zorg Kwaliteit en toegankelijkheid geneesmiddelen Kwaliteit/veiligheid gebruik lichaamsmaterialen Niet van toepassing Niet van toepassing

23 – Geneesmiddelen en medische technologie Geneesmiddelen Medische technologie en transplantaten Geneesmiddelen Medische technologie en transplantaten

02 – Curatieve zorg

30 – Opleidingen, informatie-, kwaliteitsen patiënten- en consumentenbeleid Modernisering beroepenstructuur Ethisch verantwoord handelen Vernieuwingen in de zorg Vernieuwingen in de zorg Modernisering beroepenstructuur Modernisering beroepenstructuur

Onderzoek en deskundigheid in de zorg Ethisch verantwoord handelen Onderzoek en deskundigheid in de zorg Kwaliteit, doelmatigheid curatief somatische zorg Functioneren medisch tuchtrecht Opleiden beroepsbeoefenaren

348


Was/wordt tabel Artikel 2003

Artikel 2004

Doelstelling 2003

Doelstelling 2004

03 – Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang Inzicht maatschappelijke problematiek irt beleid Vergroten aanbod Algemeen maatschappelijk werk Doeluitkeringen mo, vo en vz Toegankelijkheid gezondheidszorg voor illegalen Landelijke instellingen mo en vo Landelijke instanties doelgroepen Hulpverlening nav gebruik verslavende stoffen Bevorderen geestelijke gezondheidszorg Bevorderen geestelijke gezondheidszorg Hulpverlening nav gebruik verslavende stoffen Hulpverlening nav gebruik verslavende stoffen

24 – Geestelijke gezondheids-, verslavingszorg en maatschappelijke opvang Maatschappelijke en vrouwenopvang Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke en vrouwenopvang Specifieke doelgroepen en samenleving Specifieke doelgroepen en samenleving Specifieke doelgroepen en samenleving Drugsgebruik Specifieke doelgroepen en samenleving Geestelijke gezondheidszorg Specifieke doelgroepen en samenleving Verslavingszorg

04 – Gehandicaptenzorg Gescheiden leefsituatie opheffen Individuele en collectieve zeggenschap voorzieningen Fysiek en sociaal toegankelijke samenleving Beschikken over beperking-compenserende voorzien

26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid Opheffen gescheiden leefsituatie Kwaliteitstoetsing en -verbetering Versterken van de rechtspositie Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen

05 – Verzorging, verpleging en ouderen Informele zorg en preventie Kwaliteit en doelmatigheid Kwaliteit en doelmatigheid Passendheid en keuzevrijheid Tijdigheid en toegankelijkheid Communicatie en coördinatie ouderenbeleid

27 – Verpleging, verzorging en ouderen Samenwerking mantel- en professionele zorg Doelmatigheid Kwaliteit Passendheid en keuzevrijheid Tijdigheid en toegankelijkheid Coördinatie en communicatie ouderenbeleid

06 – Arbeidsmarktbeleid Structurele aanpak arbeidsmarktknelpunten Structurele aanpak arbeidsmarktknelpunten

29 – Arbeidsmarktbeleid Terugdringen personeelstekorten Regulier maken gesubsidieerde banen

07 – Jeugdbeleid Bevorderen van participatie en toegankelijkheid Ondersteunen van lokaal sociaal beleid Onderzoek, monitoring en informatievoorziening Ontwikkelen en waarborgen adequaat stelsel Jeugdzorg Instandhouding internaten kinderen binnenschippers

33 – Jeugdbeleid Participatie en toegankelijkheid Lokaal sociaal beleid Onderzoek en informatievoorziening Adequaat stelsel van jeugdzorg Internaten voor kinderen binnenschippers

349



Artikel 2004

Doelstelling 2003

Doelstelling 2004

08 – Sociaal beleid Het voorkomen van sociale uitsluiting Voorkomen achterstandsposities nieuwkomers Voorkomen achterstandsposities nieuwkomers Scholen van aspirant vrijwilligers Scholen van aspirant vrijwilligers Professionaliteit en kwaliteit welzijnsvoorzieningen Professionaliteit en kwaliteit welzijnsvoorzieningen Onderzoek, monitoring en informatievoorziening Onderzoek, monitoring en informatievoorziening Het voorkomen van sociale uitsluiting Het ondersteunen van lokaal sociaal beleid Het ondersteunen van lokaal sociaal beleid Het ondersteunen van lokaal sociaal beleid Bevorderen van participatie en toegankelijkheid Bevorderen van participatie en toegankelijkheid Bevorderen van participatie en toegankelijkheid Onderzoek, monitoring en informatievoorziening

34 – Sociaal beleid Posterioriteit Posterioriteit Achterstandsposities Vrijwilligerwerk Maatschappelijke participatie Toegankelijke kennis Professionaliteit en kwaliteit Toegankelijke kennis Posterioriteit Sociale uitsluiting Zelfredzaamheid van burgers Toegankelijke kennis Lokaal sociaal beleid Posterioriteit Participatie en toegankelijkheid Maatschappelijke participatie Onderzoek en informatievoorziening

09 – Sportbeleid Bevorderen beoefening van topsport in Nederland Verantwoorde sportbeoefening bij een breed publiek

35 – Sportbeleid Topsport Breedtesport

10 – Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen Bevordering herdenken en vieren gebeurtenissen WOII Uitvoering/coördinatie activiteiten Tegoeden WOII Uitvoering v wetten en regelingen oorlogsgetroffenen

36 – Verzetsdeelnemers, vervolgden en Burgeroorlogsgetroffe nen Herdenken en vieren gebeurtenissen WOII Activiteiten thema «Tegoeden WOII» Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen

11 – Inspecties Voedsel en Waren Autoriteit 11 – Inspecties Inspectie Gezondheidszorg Inspectie Jeugdhulpverlening Inspectie Keuringsdienst van Waren

21 – Preventie en gezondheidsbescherming Consumenten- en productveiligheid 37 – Inspecties Inspectie Gezondheidszorg Inspectie Jeugdhulpverlening Inspectie Keuringsdienst van Waren

12 – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Niet van toepassing 12 – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Niet van toepassing

21 – Preventie en gezondheidsbescherming Voorkoming/opsporing (niet)infectieziekten 98 – Algemeen Niet van toepassing

350



Artikel 2004

Doelstelling 2003

Doelstelling 2004

13 – Rijksbijdragen Gedeeltelijke dekking uitgaven ziektenkostenverzekering Gedeeltelijke dekking uitgaven AWBZ

32 – Rijksbijdragen volksgezondheid Dekking uitgaven ziektenkostenverzekering Dekking uitgaven AWBZ

14 – Algemeen Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz) 14 – Algemeen Bevorderen informatiebeleid in de zorg 14 – Algemeen Stelselherziening 14 – Algemeen Raad voor gezondheidsonderzoek Sociaal en cultureel planbureau Raad voor de volksgezondheid en de zorg Raad voor de maatschappelijke ontwikkeling Niet van toepassing Bevorderen internationale samenwerking Gezondheidsraad

25 – Modernisering AWBZ Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz) 30 – Opleidingen, informatie-, kwaliteitsen patiënten- en consumentenbeleid Minder regels en administratieve lasten 31 – Zorgverzekeringen Stelselherziening 98 – Algemeen Raad voor Gezondheidsonderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Strategisch onderzoek NVI Internationale samenwerking Gezondheidsraad

15 – Nominaal en onvoorzien Loonbijstelling Onvoorzien Prijsbijstelling

99 – Nominaal en onvoorzien Loonbijstelling Onvoorzien Prijsbijstelling

16 – Maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten

28 – Wet Voorzieningen Gehandicapten Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten

Nieuw in 2004

38 – Tegemoetkoming buitengewone uitgaven Tegemoetkoming buitengewone uitgaven

351


Overzichtsconstructies In deze paragraaf vermelden wij de ramingen die in deze begroting zijn opgenomen en deel uitmaken van een overzichtsconstructie, te weten HGIS, GSB, Integratie en Milieu. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) De budgetten ad € 655 000,- per jaar voor deze overzichtsconstructie worden verantwoord op niet-beleidsartikel 98, bij de operationele doelstelling personeel kernministerie. Het gaat hier om de personele lasten van de VWS-attachés op diplomatieke posten te Washington, Parijs en Brussel. Tabel 1: HGIS-ramingen (bedragen x € 1000) Artikel Onderwerp 98

Diplomatieke posten

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

655

655

655

655

655

655

655

Grotestedenbeleid (GSB) Een overzicht van de geldstromen voor het grotestedenbeleid staat in het Extra Comptabele Overzicht Grotestedenbeleid dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met zijn begroting naar de Kamer stuurt. In de BZK-begroting staat meer inhoudelijke informatie over het grotestedenbeleid. In het onderstaande overzicht staan de budgetten van VWS die binnen het GSB-kader vallen. De VWS-begroting kent geen specifieke GSB-artikelen. Wel zijn er vijf VWS-geldstromen die voor een deel van hun budget binnen het GSB-kader vallen. De toelichting op het budget van het GSB-deel is te vinden in de in tabel 2 genoemde artikelen. Tabel 2: GSB-ramingen (bedragen x € 1000) Artikel Onderwerp 24 24 24 33 35

Stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk Experimenten heroïneverstrekking Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg Tieneropvang Breedtesport

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3 650 5 486

3 650 5 495

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

171 696 1 033 3 968

171 521 675 2 975

171 521 0 1 945

171 521 0 1 350

171 521 0 193

171 52 1 0 0

171 521 0 0

Integratiebeleid etnische minderheden Deze overzichtsconstructie is opgenomen in de begroting van het ministerie van Justitie.

352


Tabel 3: Integratiebeleid etnische minderheden (bedragen x € 1000) Artikel

2003

2004

2005

2006

2007

2008

27 33 34

727 1 000 7 266

727 538 6 253

0 629 6 253

0

0

0

6 253

6 253

6 253

Verpleging en verzorging ouderen Jeugdbeleid Sociaal Beleid

Milieu Deze overzichtsconstructie is opgenomen in de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Tabel 4: Overzichtsconstructie milieu (bedragen x € 1000) Artikel 21 35

2003

2004

2005

2006

2007

2008

524 Pm

1 614 Pm

1 064 Pm

1 014 Pm

1 014 Pm

1 014 Pm

Gezondheidsbeleid Sport

Overzicht bijdragen aan ZBO’s en RWT’s Bedragen x € 1000 Art.

Naam

21 30 36 36 36 98

Uit begrotingsmiddelen ZON Patiëntenfonds PUR Comm Oorlogsgetroffenen ZBO’s TTW CCMO

31 31 31 31 31 31 31 31 31

Uit premiemiddelen Ziekenfondsen Uitvoeringsorganen AWBZ CAK CVZ CTZ CTG CBZ CSZ SUO

2003

2004

6 870 1 775 32 007 400 3 458 1 010

468 880 105 510 25 370 31 950 7 170 10 200 12 900 2 710 2 640

De begrotingen van de ZBO’s voor 2004 worden op 1 oktober 2003 ingediend. Om deze reden kunnen de bedragen voor 2004 nog niet opgenomen worden in deze begroting.

353

VERDIEPINGSBIJLAGE LEESWIJZER

Recommend Documents