Subsidiekaart 2015
Leeswijzer
Leeswijzer De Subsidiekaart… - g eeft informatie over subsidies die verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting en op basis van een subsidiebeschikking; - g eeft informatie over structureel verstrekte subsidies in 2015 en incidenteel verstrekte subsidies in 2014; - g eeft informatie over verstrekte
Subsidiekaart 2015
subsidies op het gebied van maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen; - w ordt de komende jaren uitgebreid met de overige gemeentelijke subsidies; - wordt jaarlijks in de zomerperiode aangeboden; - k an vragen om nadere informatie oproepen. Dit komt met name doordat de subsidiekaart een momentopname is en er vanaf het moment van publicatie wijzigingen kunnen ontstaan. 2
3
Voorwoord
Voorwoord
Beste lezer, De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente verstrekt. De subsidies gaan via een subsidiebeschikking naar professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid uitvoeren. De Subsidiekaart 2015 geeft informatie over de structurele subsidies voor 2015 en over de incidentele subsidies voor 2014. Jaarlijks is hiervoor ruim € 9,5 miljoen opgenomen in de gemeentebegroting. Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt meer informatie, neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD), team Ondersteuning. Wij wensen u veel leesplezier toe. Met vriendelijke groeten, namens het College van burgemeester en wethouders, Wethouder René Peerenboom
4 4
5
Totaaloverzicht subsidies
Incidenteel/structureel
Totaaloverzicht niet-professioneel
waarvan
Professioneel/niet-professioneel
>
6 6
Niet-professioneel structureel/incidenteel
>
>
Structurele subsidies
Professionele instellingen
Structureel niet-professioneel
totaal
€ 9.508.556
€ 9.218.569
€ 289.987
Incidentele subsidies
Niet-professionele instellingen
Incidenteel niet-professioneel
totaal
€ 36.788
€
€ 36.788
Totaal
€ 9.545.344
Totaal
€ 9.545.344
Totaal
€ 326.775
326.775
7
Aantal aanvragen (buitenring) Structureel niet-professioneel
Totaaloverzicht niet-professioneel
Incidenteel niet-professioneel Buurtwaarde
€ 1.165
Ontwikkeling en participatie
€ 14.936
Cultuur
€ 19.957
Oprichting
€
Totaal
€ 36.788
Aantal vrijwilligers (binnenring) Structureel niet-professioneel
Accommodatie Muziekhuis 1 Adviesraden 2 Armoedebestrijding 2 Cohesie 66 Cultuur 27 Duurzaamheid 1 Gebiedsplatform 7 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 3 Natuur/educatie 1 Sport 36 Overig 3
Adviesraden 16 Armoedebestrijding 30 Cohesie 1.335 Cultuur 557 Duurzaamheid 9 Gebiedsplatform 62 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 23 Natuur/educatie 50 Sport 2.449 Overig 492
Totaal 149
Totaal 5.023
730
Aantal aanvragen
26
Structureel niet-professioneel
6.000 *
Accommodatie muziekhuis
€
Adviesraden
€ 5.000
Armoedebestrijding
€ 30.500
Cohesie
€ 113.471
Cultuur
€
Duurzaamheid
€
2.220
Gebiedsplatforms
€
12.600
29.751
Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin
€ 6.028 **
Natuur/educatie
€ 2.457
Sport
€
74.740
Overig
€
7.220
Totaal
€ 289.987
Aantal aanvragen
149
* Bedoeld voor geluidproducerende activiteiten **Stichting Kinderboerderij Uden heeft € 21.769 subsidie ontvangen en valt daardoor onder de professionele instellingen (meer dan € 20.000)
8 8
9
Totaaloverzicht professionele instellingen
Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel Kiobra
VVV Noordoost-Brabant
Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel
Natuurcentrum De Maashorst
Stichting Peuterspeelzaal Volkel
Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost Stichting OOG Stichting Kinderboerderij Uden Stichting Theaterspoor
Stichting Peuterspeelzaal Vrije School Uden
> € 100.000 < € 100.000
< € 75.000 Markant Uden Aanzet
< € 50.000
de Bibliotheek Uden Vivaan Compass MEE
Brabant Zorg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster Stichting Door en Voor Stichting Het Noordbrabants landschap
< € 25.000
Stichting Udense Peuterspeelzalen MRK Uden Stichting Uden Promotie Stichting C VluchtelingenWerk WOBB locatie Uden MiK/Mondriaanhuis
< € 20.000 10
11
10
11
Vertrekpunt voor de financiële analyse van de grootste instellingen
• D e financiële analyse is gedaan op basis van de subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan afgegeven subsidiebeschikking. • H et resultaat van de financiële analyse is weergegeven in percentages gerelateerd aan de totale lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak een deel door andere financiers. Het werken met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk. • I n de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of overhead) en dus nooit onder meerdere. • A fschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en per kostensoort toegerekend. • De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd. • Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten genomen, worden instellingen geconfronteerd met ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest. Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de 12 12
afdeling MD, team Ondersteuning.
13
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Markant Uden (HTME)
Algemeen doel organisatie:
Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera’s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma.
Aantal vrijwilligers:
28
Website:
www.markantuden.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Nee Nee
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal aangevraagd: € 1.635.677 Totaal beschikt: € 1.636.000
Cultureel programma: Personeel: € 825.000 15,4% Volkscultureel programma: Huisvesting: € 103.000 30,4% Meerjarenonderhoud: Overig: € 252.000 54,2% Huisvesting (recht van opstal): € 456.000
Bezuinigingsopdracht:
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• •
Directeur: Ewald Dekkers 'Markant Uden is na de nieuw- en verbouwfase getransformeerd tot een laagdrempelig theater, dat mede door de realisatie van de grote evenementenzaal en het stijlvolle restaurant, veel comfort biedt aan een breed publiek. Voor 2015 is de focus gericht op het verstevigen van de propositie gericht op het realiseren van een gezonde groei in bezoekersaantallen.' 14
Totaal opgesplitst in:
Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV. De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.
Periode subsidieafspraken:
2011 tot en met 2026
Inkomstenbronnen:
Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen.
15
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Aanzet
Algemeen doel organisatie:
Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdhulpverlening, Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: coördinatie schulddienstverlening, coördinatie basisteam jeugd en gezin. Aanzet levert actief haar diensten aan de basisteams in Uden.
Aantal vrijwilligers:
Schuldhulpbegeleiding: 30
Website:
www.aanzet.nu www.cjggeeftantwoord.nl
Aansluiting op programma:
Vitaal, Sociaal Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in ‘convenant subsidiëring basisdienst AMW’.
Subsidie 2015: Totaal aangevraagd: € 1.695.520 Totaal beschikt: € 1.641.875
- de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom); - eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal; - regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk; - deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod. Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden.’ 16
Opbouw subsidie:
Basisteam Jeugd en Gezin CJG: € 1.027.200 Basisdienst Algemeen Maatschappelijk werk (AMW): € 436.000 Raadsliedenwerk: € 44.000 Schulddienstverlening: € 95.000 Voorzitter lokaal zorgnetwerk: € 36.000 Bewegen zonder zorgen: € 3.675
Totaal opgesplitst in: Overhead: 16,8% Huisvesting: 10,5% Activiteiten: 72,7%
Opmerkingen bij de financiële analyse:
De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet.
Periode subsidieafspraken:
Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken gemaakt, zowel lokaal als regionaal.
Inkomstenbronnen:
Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel.
Overige informatie:
Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.
Directeur Thérèse Greidanus: ‘Aanzet richt zich in 2015 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten:
Ja Ja
17
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Bibliotheek Uden
Algemeen doel organisatie:
In de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk worden de kernfuncties van het Openbare Bibliotheekwerk benoemd. Het betreft lezen, leren, informeren, toegang tot kunst en cultuur, debat en (gekwalificeerd) ontmoeten. Met gebruikmaking van alle media en collecties, analoge en digitale, kan de burger op een moderne manier kennis en cultuur verwerven. Dit maakt de Openbare Bibliotheek tot hét instrument om overheidsdoelstellingen op het gebied van media, cultuur en informatie te realiseren.
Aantal vrijwilligers:
7
Website:
www.bibliotheekuden.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Directeur Jan Klijweg:
Nee Nee
Subsidie 2015:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 1.127.062 Totaal beschikt: € 1.130.109
Overhead: 23,0% Huisvesting: 24,0% Activiteiten: 53,0%
Bezuinigingsopdracht begroting:
Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureel
Opmerkingen bij de financiële analyse:
Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd met een indexering. Om die reden valt het beschikte subsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag.
Periode subsidieafspraken:
2015, op basis van een structurele subsidierelatie.
Inkomstenbronnen:
Abonnementsgelden, gemeente Uden.
'De bibliotheek gaat, nog meer dan voorheen, zich toeleggen op vernieuwing. Veranderingen in het centrum van Uden bieden kansen om nog meer mensen te bereiken én bij elkaar brengen. Samen met onderwijs, andere maatschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van vrije tijd en erfgoed. Onderzocht wordt hoe het gebouw waarin de bibliotheek zich bevindt, mogelijkheden biedt voor andere invulling, voor samenwerking en samenwonen met andere partijen. Partners die elkaar versterken!’ 19 18
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Vivaan
Algemeen doel organisatie:
De sociaal werkers van Vivaan werken gebiedsgericht aan het versterken van talent, zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. We doen dit dooreffectief en efficiënt te reageren op signalen, vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen tussen burgers onderling. We ondersteunen burgers in het ontwikkelen of onderhouden van het eigen netwerk en het creëren van oplossingen in de sociale omgeving. We collectiveren vragen, benutten bestaande en stimuleren nieuwe initiatieven met burgerkracht voordat we oplossingen zoeken in individueel maatwerk. Vivaan participeert in het basisteam Uden en heeft korte lijnen met organisaties zoals Aanzet, Area, politie, zorgaanbieders, huisartsen en GGZ.
Aantal vrijwilligers:
185
Website:
www.vivaan.nl
Aansluiting op programma:
Vitaal, Sociaal Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt.
Subsidie 2015: Totaal aangevraagd: € 785.175 Totaal beschikt: € 919.535
20
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Sociaal werk: € 675.875 Coördinatie regionale ouderendiensten: € 35.870 Coördinatie eetpunten: € 54.430 Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening): € 19.000 Buurtbemiddeling: € 52.510 Wijkleerbedrijf: € 81.850
Overhead: 29,7% Huisvesting: 6,5% Activiteiten: 63,8%
Bezuinigingsopdracht begroting:
De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden. • De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en 2015. Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar. • Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Uden als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.
Periode subsidieafspraken:
Jaarlijks te maken.
Inkomstenbronnen:
Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen.
Overige informatie:
Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.
Directeur-bestuurder Kitty de Laat: 'Een belangrijk speerpunt voor 2015 is het versterken van burgerkracht en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Door te werken aan een goede steunstructuur voor en door burgers in Uden bouwen we aan een inclusieve samenleving. Vanuit de samenwerking in het basisteam werken we met de burger aan de beste oplossing, vanuit de eigen kracht, aangevuld met professionele inzet waar nodig.'
Ja Ja
* De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd.
21
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Compass
Algemeen doel organisatie:
Compass kent twee werkvormen, naast het professionele jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra – De Pul en MC – en heeft de stichting een culturele functie. Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner. Compass staat voor: Culturele Oriëntatie – Maatschappelijke Projectontwikkeling – Actief burgerschap – Sport en spel – Samenwerking. Een toekomst met een sterk Uden, gedragen door de schouders van onze jongeren, dat is de stip waar wij ons op richten.
Aantal vrijwilligers:
140
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Website:
www.livepul.com, www.filmpul.com www.inuje.nl, www.mc-uden.nl
Directeur Larissa van Dommelen: Directeur Larissa van Dommelen: Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie 'Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De Pul Pul zal de aandacht gaan naar het opzetten en zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten). jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).' 22
Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverd Ja
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 660.650 Totaal beschikt: € 665.434
Basistaken: € 584.806 Huurkosten: € 44.133 Inventaris: € 9.386 Buurtsportcoach: € 27.109
Overhead: 24,1% Huisvesting: 34,1% Activiteiten: 41,8%
Aansluiting op beleidsnota:
Beleidskader jeugd 2009-2012 ‘Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden’ en Beleidskader cultuur 2012-2016 ‘Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Bezuinigingsopdracht:
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering. • Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van € 75.000 voor duurzame instandhouding voorzieningen.
Periode subsidieafspraken:
2015
Inkomstenbronnen:
Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen.
23
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
MEE Noordoost Brabant
Algemeen doel organisatie:
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen door de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen mogelijk.
Aantal vrijwilligers:
n.v.t.
Aansluiting op programma:
Vitaal, Sociaal Uden
Directeur Marina Hesen: 'Wij innoveren en passen onze integrale dienstverlening zodanig aan dat deze blijft aansluiten bij de verander-ingen in het sociale domein en bij lokale vragen van burgers, opdrachtgevers en partners. We borgen hiermee adequate ondersteuning en expertise gericht op participatie van mensen met een beperking. MEE werkt netwerkversterkend. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen binnen dit netwerk. Waar nodig in combinatie met (tijdelijk) professionele ondersteuning. Onze professionals werken samen met andere professionals in de Sociale wijkteams en Basisteams Jeugd.' 24
Ja Ja
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 540.126 Totaal beschikt: € 540.131
Cliëntenondersteuning: € 535.000 Coördinatie integrale vroeghulp: € 5.131 Maatschappelijke taken: PM*
Overhead: 31,6% Huisvesting: 8,2% Activiteiten: 60,2%
Website:
www.mee-nob.nl
Bezuinigingsopdracht:
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
* zoals aangegeven in artikel 7, lid 3 van de subsidieovereenkomst ‘Cliëntondersteuning’ is dit onderdeel van het subsidiebedrag voor cliëntondersteuning.
Periode subsidieafspraken:
2015
Inkomstenbronnen:
19 gemeenten van de regio Noordoost-Brabant, waaronder Uden.
Overige informatie:
Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.
25
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Peuterspeelzalen
Algemeen doel organisatie:
De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind.
Aantal vrijwilligers:
n.v.t.
Website:
www.peuterspeelzalenuden.nl
Voor realisatie van beleidsnota:
Beleidsplan peuterspeelzalen Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 389.569 Totaal beschikt: € 411.478
Peuterspeelzaalwerk: € 382.657 Huurkosten: € 28.821
Overhead: 19,3% Huisvesting: 10,4% Activiteiten: 70,3%
Bezuinigingsopdracht:
De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van € 30.000 te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering • De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties.
Periode subsidieafspraken:
Tot en met 2016.
Inkomstenbronnen:
Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers.
Coördinator Petra Hoeke: ‘In 2015 verwacht de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2015 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden en bredeschoolnetwerken zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Verdere professionalisering van medewerkers, gericht op versterken van pedagogische kwaliteit.’ 26
Nee Nee
27
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
MRK
Algemeen doel organisatie:
Het MRK vervult een rol in de samenleving door religieus erfgoed te behouden, te beschrijven, te presenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het is een museum waar schoonheid en symboliek van kunst en cultuur betekenis krijgen voor nieuwe generaties en waar plaats is voor ideeën, talent en persoonlijke ontwikkeling. Het museum is gevestigd op een unieke locatie, in een historische, nog door zusters Birgittinessen bewoonde achttiende-eeuwse abdij met kruidentuin, gelegen aan de rand van Uden, in een groene, landelijk aandoende omgeving. De abdij en een deel van de collectie zijn nationaal monument.
Aantal vrijwilligers:
circa 50
Website:
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Freek van Genugten, bestuur MRK 'Het MRK vernieuwt, verbindt en inspireert. De abdij, naast de collectie het ‘unique selling point’ van het museum, komt centraal in de publieksbenadering te staan. We gaan experimenteren met nieuwe invalshoeken, doelgroepen en presentatievormen. Het museum gaat van buiten naar binnen werken. We gaan nog nadrukkelijker de wisselwerking met de gemeenschap aan om nieuwe waarden te creëren. Het museum gaat van gastvrijheid naar hosting; we gaan andere doelen en doelen van anderen faciliteren. Het MRK wordt een inspirerend platform voor mensen en organisaties in Uden, in Nederland en internationaal.' 28
Nee Nee
Subsidie 2015:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 273.394 Totaal beschikt: € 273.394
Overhead: 33,3% Huisvesting: 28,5% Activiteiten: 38,2%
Bezuinigingsopdracht
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
n.v.t.
Periode subsidieafspraken:
2015
Inkomstenbronnen:
Gemeente Uden, Bisdom 's-Hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi.
29
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Stichting Uden Promotie
Algemeen doel organisatie:
Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden; 2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Ofwel: zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit effectief in de markt zetten.
Aantal vrijwilligers:
n.v.t.
Website:
www.udenpromotie.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Actieplan speerpunten economie gemeente Uden
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
n.v.t.
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 228.000 Totaal beschikt: € 228.677
Reclamebelasting (gevelreclameheffing): € 180.000 Centrummanagement: € 48.677
Overhead: 13,2% Huisvesting: 2,5% Activiteiten: 84,3%
Bezuinigingsopdracht
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca. € 180.000 een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting minus de ingehouden perceptiekosten. • Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering. • De analyse geeft een vertekend beeld van de subsidieverlening, doordat de (netto-)opbrengst van de reclamebelasting ad € 180.000 als 'subsidie'wordt aangemerkt. Dit bedrag wordt immers volledig opgebracht door de bedrijven in het centrum en is dus geen subsidie. De reclamebelasting met inning en doorbetaling via de gemeente is in 2008 ingesteld om een doorlopend promotiefonds voor het centrum tot stand te brengen. Slechts het aandeel 'centrummanagement' (€ 48.677) is zuivere subsidie.
Periode subsidieafspraken:
2015
Inkomstenbronnen:
Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden.
Directeur René Jetten:
'Als promotor van ons centrum zullen we in 2015, naast onze vaste promotionele activiteiten, zeker ook de introductie van het nieuwe winkelgebied Promenade voor het hele centrum benutten als ‘special selling point’. Vanuit onze centrummanagement taak richten we ons in 2015 op: - verbetering van de omgevingskwaliteit, bewaking parkeeraanbod en bereikbaarheid -sfeeraankleding centrum; feestverlichting, bloembaskets etc. - incidentele projecten, w.o. de herinrichting Brabantplein - leegstandbestrijding -samenwerking tussen centrumbedrijven stimuleren en organiseren - centrum activiteiten, w.o. evenementen, coördineren en ondersteunen - centrummanagement bestendigen door opgezegde financiële participatie vanuit de gemeente te herstellen.' 30
Nee Nee
31
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
Stichting C
Algemeen doel organisatie:
Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren.
Aantal vrijwilligers:
n.v.t.
Website:
www.stichtingc.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Intergemeentelijke afspraken: (inhoudelijk en/of financieel)
n.v.t.
Subsidie 2015:
Opbouw subsidie:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 219.092 Totaal beschikt: € 214.460
Basistaken: € 137.203 Combinatiefunctie cultuur: € 57.356 CMK-regeling: € 19.901
Personeel: 55,0% Huisvesting: 28,0% Overig: 17,0%
Bezuinigingsopdracht:
n.v.t.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
• De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. • De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd. • De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie. • CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit. • De beschikte subsidie is lager dan de aangevraagde subsidie, omdat bij de aanvraag is uitgegaan van een te hoge indexering.
Periode subsidieafspraken:
2013 - 2016
Inkomstenbronnen:
Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant.
Het bestuur van Stichting C: 'In 2015 willen we de organisatie zodanig modificeren dat deze optimaal aansluit bij de cultuurbehoefte in het werkgebied. We blijven doen, wat we tot nu toe deden en kijken waar en hoe we nieuwe uitdagingen met betrekking tot cultuureducatie - in de ruimste zin des woords – vorm kunnen geven.'
Nee Nee
33 32
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
VluchtelingenWerk WOBB
Algemeen doel organisatie:
VluchtelingenWerk WOBB helpt vluchtelingen die volgens het Nederlands asielbeleid, dus met een verblijfsvergunning, in Uden gehuisvest worden, zo snel mogelijk wegwijs te worden in Uden en onze samenleving. Onze Udense vrijwilligers worden opgeleid, begeleid en gestimuleerd om de vluchtelingen daarbij te helpen. Zij doen dat o.a. door de mensen te bezoeken, te helpen met het lezen van de post en te coachen bij allerlei vragen die zich voordoen, gaan mee naar instanties, enz. Wij organiseren 3x per week een inloopspreekuur voor de vluchtelingen in Uden. Zo worden hun zelfredzaamheid en mogelijkheden voor participatie en integratie in onze samenleving vergroot. Ook organiseren wij praktische projecten als 'Omgaan met geld', maatjesprojecten voor taalvaardigheid, fietslessen enz.
Aantal vrijwilligers:
68
Website:
www.vluchtelingenwerk-wobb.nl
Aansluiting op programma:
Vitaal, Sociaal Uden
Directeur Mariëtte Sweere: 'In 2015 hebben we als ultieme uitdaging het op peil houden van onze huidige dienstverlening in een tijd dat de stroom vluchtelingen alleen maar stijgt. Daarvoor is het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers hard nodig. Alleen met hun hulp kunnen wij vluchtelingen een goede plaats geven in de Udense samenleving. Wij blijven werken om onze samenwerking met de partners van Zorg en Welzijn te versterken.'
Ja Nee
Subsidie 2015:
Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 115.138 Totaal beschikt: €121.748
Personeel: 24,0% Huisvesting: 14,4% Overig: 61,6%
Bezuinigingsopdracht begroting:
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek. Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting. De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd.
Opmerkingen bij de financiële analyse:
luchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs V en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld.
Periode subsidieafspraken:
Verlenging van de afspraken van 2008 – 2012, in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek.
Inkomstenbronnen:
Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio’s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra. 35
34
Financiën
Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting:
Beleid en organisatie
MiK (tot 1 juli 2015)
Algemeen doel organisatie:
Bij MIK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken...
Mondriaanhuis (vanaf 1 augustus 2015) Het Mondriaanhuis bruist van de creativiteit op het gebied van dans, muziek, musical, theater en beeldende vorming. Onder begeleiding van onze professioneel geschoolde docenten en kunstenaars, met passie voor hun vak, leer je je eigen talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. Er zijn complete jaarcursussen, workshops, exposities, voorstellingen en tal van andere bruisende activiteiten. Aantal vrijwilligers:
33 (MIK)
Website:
www.mikweb.nl en www.mondriaanhuisuden.nl
Aansluiting op beleidsnota:
Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’
Voor de organisatie MIK is op 9 juni 2015 faillissement verleend door de Rechtbank OostBrabant. Na de zomervakantie ontstaat een nieuwe situatie voor cultuureducatie onder de naam Mondriaanhuis.
Subsidie 2015:
MiK: Totaal opgesplitst in:
Totaal aangevraagd: € 733.119 Totaal beschikt: MIK*: € 434.290 Mondriaanhuis**: € 298.829
Overhead: 30,3% Huisvesting: 23,6% Activiteiten: 46,1%
Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):
MIK: Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg.
Bezuinigingsopdracht:
Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureel Vanaf 1 januari 2015: € 105.833 structureel Vanaf 1 januari 2016: € 215.166 structureel Vanaf 1 januari 2017: € 324.500 structureel
Opmerkingen bij de financiële analyse:
Met betrekking tot cultuureducatie gaat het na de zomervakantie 2015 om een overgangsjaar. Vanaf 2016 is er een nieuwe situatie geformaliseerd.
Periode subsidieafspraken:
Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg. Dit geldt alleen voor de organisatie MIK.
Inkomstenbronnen:
Voor MIK: gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught en Sint-Oedenrode.
* 1 januari tot en met 30 juni 2015 ** 1 augustus tot en met 31 december 2015
36
Nee Nee
37
Begrippenlijst
Kostensoorten Activiteiten, producten en diensten Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling
ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden 2012.
(te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers).
Awb
Huisvesting
Algemene Wet Bestuursrecht.
Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door niet-
Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of
professionele instellingen op het terrein van maatschappelijke
permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden,
ontwikkeling.
uit te voeren of te evalueren.
Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten
Overhead
gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidie-
Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning
systematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle
van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende
componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking.
kostenplaatsen:
Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten
• Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie;
gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een
• Consultancy;
instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de
• Personeel, organisatie en administratie;
beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken.
• Informatisering en automatisering;
Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen
• Financiën en control;
bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en
• Communicatie;
waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie;
• Juridische zaken;
sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
• Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten.
volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en
Integrale kostprijs De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de
huisvesting.
totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren
Incidentele subsidie Andere dan structurele subsidie. Structurele subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks
of leveren van de activiteit, het product of de dienst. Productbegroting De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product
terugkerende activiteit.
inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend
Grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan € 100.000 subsidie per jaar
zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een
ontvangen.
inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten,
Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan € 20.000 structurele subsidie.
bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur. Stichting Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en
Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan € 20.000 structurele subsidie.
voert activiteiten uit voor Udenaren'. Vereniging
Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden.
39 38
40 40
41
42
43
Gemeente Uden Maatschappelijke Dienstverlening Juli 2015
Contactgegevens Telefoon: 14 0413 E-mail:
[email protected] Internet: www.uden.nl
MD_Subsidiekaart
Contactpersonen Wilmy Verbruggen E-mail:
[email protected] Marie-José Witte E-mail:
[email protected]
Colofon Dit is een productie van gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de grootste gesubsidieerde professionele instellingen.