SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 07
BIDANG URUSAN
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DLLAJ
PERHUBUNGAN 1 07 01
Program Pelayanan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
kelancaran
1
tahun
-
-
3,152,876,000
3,152,876,000
3,468,163,600
5,000,000
5,000,000
5,500,000
pelayanan administrasi perkantoran 1 07 01 0001
Penyediaan Jasa Surat
Sukaraja
Menyurat
Jumlah Kebutuhan
Terlaksananya
pelayanan
pelayanan
administrasi Dinas
administrasi Dinas
LLAJ melalui
LLAJ melalui
pendistribusian surat
pendistribusian surat
dinas
1 07 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor LLAJ
500
bh
500
bh
- Materai 3000 ,
600
bh
600
bh
- Perangko
100
bh
100
bh
Tersedianya
Terlayaninya
Terminal
kebutuhan
kebutuhan
UPT LLAJ
komunikasi, listrik
komunikasi, listrik
Pos Pam
dan akses internet
Sukaraja
Pemeliharaan Kesehatan PNS
380,000,000
380,000,000
418,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
dan akses internet 7
jaringan
7
jaringan
17
jaringan
17
jaringan
- internet
2
jaringan
2
jaringan
- mobile internet
5
jaringan
5
jaringan
Tersedianya dana
324
orang
324
orang
- listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
dinas
- Materai 6000
- telepon
1 07 01 0004
berjalan
Terjaminnya asuransi
premi asuransi
kecelakaan kerja bagi
kecelakaan kerja bagi
petugas lapangan
245,794,000
245,794,000
270,373,400
sedang
DLLAJ
berjalan
petugas lapangan 1 07 01 0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah Perpanjang
Terlaksananya
dan Perizinan Kendaraan
Pajak STNK
perpanjangan pajak
Dinas/ Operasional
Sukaraja
Kendaraan Dinas
kendaraan dinas
Operasional
1 07 01 0008
Penyediaan Jasa Kebersihan
Sukaraja
Kantor
69,000,000
69,000,000
75,900,000
sedang
DLLAJ
berjalan
operasional
- Kendaraan Roda 6
4
unit
4
unit
- Kendaraan Roda 4
22
unit
22
unit
- Kendaraan Roda 2
49
unit
49
unit
Tersedianya Jasa
Terjaganya
Pelayanan
Kebersihan Kantor
377,825,000
377,825,000
415,607,500
sedang
DLLAJ
berjalan
Kebersihan Kantor dan tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan alat serta bahan pembersih
1 07 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sukaraja
- Petugas Kebersihan
24
- Alat Kebersihan
30
Tersedianya
61
kebutuhan alat tulis
orang Jenis Jenis Alat Terpenuhinya Kantor
kantor 1 07 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan
Sukaraja
Penggandaan
1 07 01 0012
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya
Kec. Sukaraja,
Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Komponen Instalasi
Terminal Cibinong,
Listrik/Penerangan
Terminal Laladon,
Bangunan Kantor
160,000,000
160,000,000
176,000,000
Kantor
28
Cetakan Kebutuhan Barang
Penggandaan
Terminal Cileungsi,
Terminal Leuwiliang
Jenis
Cetakan dan
Kantor
Jenis Alat
sedang
DLLAJ
berjalan
kantor 28
Kebutuhan Barang
Listrik/Penerangan Bangunan
61
Kebutuhan alat tulis
18
Jenis
Terpenuhinya
Komponen Komponen Listrik
Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis
200,000,000
200,000,000
220,000,000
Cetakan
18
Jenis Komponen Listrik
sedang
DLLAJ
berjalan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 01 0015
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5 Sukaraja
Peraturan Perundang- undangan
Target
8
9
Penyediaan Bahan Logistik
Sukaraja
Kantor
1 07 01 0017
Penyediaan Makanan dan
Sukaraja
Minuman
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
Tersedianya
Terpenuhinya
Kebutuhan bahan
Kebutuhan bahan
bacaan dan buku
bacaan dan buku
literatur
1 07 01 0016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
APBD II 15 30,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 30,000,000
17 33,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DLLAJ
berjalan
literatur
- koran
20
ekspl
20
ekspl
- majalah
30
ekspl
30
ekspl
Tersedianya bahan
11
unit
11
unit
logistik kantor 4
4
2,5 KG
kebutuhan bahan
4
2,5 KG
Jenis Tabung
4
4,5KG
Terpenuhinya logistik kantor
4
4,5KG
Pemadam Kebakaran
2
9KG
2
9KG
6
25KG
6
25KG
Terpenuhinya
Terpenuhinya
Kebutuhan Jamuan
Kebutuhan Jamuan
Makanan dan
Makanan dan
Minuman Dalam 1
Minuman Dalam
27,000,000
27,000,000
29,700,000
sedang
DLLAJ
berjalan
120,000,000
120,000,000
132,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
Tahun
1 07 01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan
Sukaraja
- Nasi
471
porsi
471
porsi
- Snack
340
porsi
340
porsi
Terpenuhinya
Terselenggaranya
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Rapat-Rapat
Rapat-Rapat
Daerah
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
Konsultasi Ke Dalam
dan Luar Daerah - perjalanan dinas
710,257,000
710,257,000
781,282,700
sedang
DLLAJ
berjalan
dan Luar Daerah 1641
kegiatan
1641
kegiatan
139
kegiatan
139
kegiatan
dalam daerah - perjalanan dinas luar daerah - perjalanan dinas
1
kegiatan
1
kegiatan
luar negeri 1 07 01 0019
Penyediaan Jasa Tenaga
Tersedianya honor
Tersedianya honor
Pendukung Administrasi/Teknis
bulanan tenaga
bulanan tenaga
Perkantoran
Sukaraja
kontrak dan uang
kontrak dan uang
kadeudeuh TKS SMA
kadeudeuh TKS SMA
yang pensiun - Tenaga Honor - Pensiun 1 07 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan
Sukaraja
Tertatanya Arsip
Arsip SKPD
255,000,000
255,000,000
280,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
yang pensiun 25
Orang
25
Orang
2
Orang
2
Orang
5000
arsip
1
tahun
Dinas LLAJ selama 1
Tertatanya Arsip
110,000,000
110,000,000
121,000,000
Dinas LLAJ
sedang
DLLAJ
berjalan
Tahun 1 07 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Sukaraja
Terlaksananya
Administrasi Kepegawaian
370
Orang
Pengelolaan
Administrasi
Administrasi
Kepegawaian
Kepegawaian
Pelayanan Untuk 1 07 01 0022
Penyediaan Pelayanan
Sukaraja
Terlaksananya
Administrasi Barang
Penyediaan Pelayanan
Sukaraja
tahun
Keamanan Kantor
Terlaksananya
Pengelolaan
Pengelolaan
Administrasi Barang
Administrasi Barang
Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan
dan Laporan
dan Laporan
Pengadaan
Pengadaan
Tersedianya petugas keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana
Terwujudnya
dan Prasarana Aparatur
kecepatan,
1
Orang
125,000,000
125,000,000
137,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
1
tahun
130,000,000
130,000,000
143,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
Barang/Jasa 8
Orang Petugas
Tersedianya petugas keamanan kantor
Piket 1 07 02
370
Pelayanan Untuk 1
Barang/Jasa 1 07 01 0024
Terlaksananya
Pengelolaan
8
Orang
108,000,000
108,000,000
118,800,000
Petugas
sedang
DLLAJ
berjalan
Piket
tahun
-
-
1,397,000,000
1,397,000,000
1,536,700,000
311,000,000
311,000,000
342,100,000
kenyaman dan keamanan kerja aparatur 1 07 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Sukaraja
tersedianya
tersedianya
kebutuhan peralatan
kebutuhan peralatan
kantor kunci
kantor
Pengaman pintu
sedang berjalan
DLLAJ
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DLLAJ
eletronik (acces door) PABX
1 07 02 0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sukaraja
20
unit
20
unit
Komputer
5
unit
5
unit
printer
2
unit
2
unit
notebook
2
unit
2
unit
projector
2
unti
2
unti
CCTV
1
paket
1
paket
tersedianya
terpenuhinya
kebutuhan
kebutuhan
perlengkapan kantor almari
unit
7
unit
AC
31
buah
31
buah
Kursi Tunggu
12
buah
12
buah
rak arsip
10
unit
10
unit
1
unit
1
unit
1000
m2
500
m2
50
m2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terpeliharanya
Gedung Kantor
gedung kantor - pengecatan gedung - gedung dllaj dan pkb
330,000,000
perlengkapan kantor unit
7
Tower RIG
300,000,000
berjalan
10
filling cabinet
1 07 02 0021
300,000,000
10
unit
175,000,000
175,000,000
192,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
- gedung UPTD - renov parkir kendaraan dinas terminal 1 07 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sukaraja
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya dan
Terpeliharanya dan
terpenuhinya
terpenuhinya
kebutuhan service
Sukaraja
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sukaraja
Perlengkapan Kantor
unit
kendaraan dinas dan
2
kendaraan roda 4
3
unit
operasinal
3
unit
kendaraan roda 2
21
unit
21
unit
3
unit
unit
Terpeliharaanya
Terpeliharaanya
kondisi peralatan
kondisi peralatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sukaraja
Jaringan Komputerisasi
81,000,000
89,100,000
sedang
DLLAJ
berjalan
kantor 10
bh
10
bh
30
unit
30
unit
printer
20
unit
20
unit
genset
2
unit
2
unit
Terpeliharanya
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
130,000,000
130,000,000
143,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
pemeliharaan
AC
30
unit
30
unit
HT
140
unit
140
unit
right
25
unit
25
unit
filling cabinet
30
unit
30
unit
meja kerja
20
bh
20
bh
9
bh
9
bh
Jumlah peliharan
Terpeliharanya
jaringan
jaringan
komputerisasi
1 07 03
81,000,000
komputer
pemeliharaan
1 07 02 0034
DLLAJ
unit
mesin tik
tenda angkutan lebaran
sedang
dan suku cadang 2
kantor
1 07 02 0030
330,000,000
berjalan
kendaraan roda 6
Pengecatan kendaraan dinas roda 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
300,000,000
kebutuhan service
dan suku cadang
1 07 02 0029
300,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
komputerisasi
2 Server
2
unit
2
unit
24 Client
24
unit
24
unit
Program Peningkatan Disiplin
-
-
385,000,000
385,000,000
423,500,000
385,000,000
385,000,000
423,500,000
Aparatur 1 07 03 0002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Sukaraja
Jumlah kebutuhan
Tersedianya Baju
Baju PDH dan
PDH dan Pakaian
Pakaian Olahraga
Olahraga
- Pakaian batik
237
stel
237
stel
- Pakaian Dinas
20
stel
20
stel
Penguji
sedang berjalan
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 05
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Program Peningkatan
Meningkatnya
Kapasitas Sumber Daya
kapasitas
Aparatur
sumberdaya
100
%
-
-
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DLLAJ
743,000,000
743,000,000
817,300,000
468,000,000
468,000,000
514,800,000
aparatur 1 07 05 0001
Pendidikan dan Pelatihan
APBN, APBD
Formal
Jumlah Kebutuhan
Terlaksananya
pendidikan dan
pendidikan dan
pelatihan formal
pelatihan formal
teknis dan non teknis
teknis dan non teknis
LLAJ bagi aparat
LLAJ bagi aparat
berjalan
DLLAJ - Diklat Teknis LLAJ
23
orang
23
orang
- Diklat Non Teknis
3
orang
3
orang
25
orang
25
orang
LLAJ - Diklat Pemanduan 1 07 05 0005
Pembinaan Mental dan Rohani
Sukaraja
bagi Aparatur
Terselenggaranya
Terselenggaranya
pembinaan mental
pembinaan mental
dan rohani aparat
1 07 06
275,000,000
275,000,000
302,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
dan rohani aparat
- Pengajian
3
keg
100
orang
- Sinergitas
1
keg
165
orang
Program Peningkatan
-
-
655,000,000
655,000,000
720,500,000
30,000,000
30,000,000
33,000,000
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 07 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
Sukaraja
Tersedianya Laporan
12
buku laporan
Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD
Keuangan berupa
Keuangan berupa
laporan Akuntabilitas
laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) 1 07 06 0002
Tersusunnya Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Pelaporan
Sukaraja
Keuangan Semesteran
Terlaksananya
1
Capaian Kinerja dan
tahun anggaran
sedang
DLLAJ
berjalan
Pemerintah 7
buku
Tersusunnya laporan
laporan keuangan
keuangan semesteran
semesteran Dinas
Dinas LLAJ
1
tahun
35,000,000
35,000,000
38,500,000
anggaran
sedang
DLLAJ
berjalan
LLAJ 1 07 06 0004
Penyusunan Pelaporan
Sukaraja
Keuangan Akhir Tahun
1 07 06 0005
Penyusunan Perencanaan
Terlaksananya
10
penyusunan Laporan
Sukaraja
Anggaran
buku lap
Penatausahaan Keuangan SKPD
Sukaraja
Tahun
Tahun
Tersedianya dokumen
Tersedianya dokumen
perencanaan
perencanaan
Penyusunan Renstra dan Renja
Sukaraja
SKPD
tahun
40,000,000
44,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
anggaran 40
buku
40
buku
DPPA 2014
40
buku
40
buku
RKA 2015
40
buku
40
buku
Tertatanya
1
1
tahun
dokumen Tertatanya
administrasi
administrasi
keuangan
keuangan
program/kegiatan
program/kegiatan
Tersusunnya Rencana
40,000,000
anggaran
DPA 2014
DLLAJ 1 07 06 0007
1
penyusunan Laporan Keuangan Akhir
anggaran
1 07 06 0006
Tersusunnya
Keuangan Akhir
170,000,000
170,000,000
187,000,000
anggaran
sedang
DLLAJ
berjalan
DLLAJ 1
dok
Tersusunnya Rencana
Kerja Dinas Dokumen
Kerja Dinas Dokumen
Rencana Kerja DLLAJ
Rencana Kerja DLLAJ
1
tahun
30,000,000
30,000,000
33,000,000
anggaran
sedang
DLLAJ
berjalan
2015 1 07 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan
Sukaraja
Pelaporan SKPD
Termonitornya
1
dokumen Tersedianya acuan
kegiatan dinas dan
capaian kinerja
evaluasi kegiatan
kegiatan dinas dan
dinas serta
evaluasi kegiatan
tercapainya kinerja
dinas serta
dinas
tercapainya kinerja
1
tahun
150,000,000
150,000,000
165,000,000
anggaran
sedang
DLLAJ
berjalan
dinas 1 07 06 0013
Publikasi Kinerja SKPD
Sukaraja
Terselenggaranya
20
kali
Terselenggaranya
publikasi kinerja
publikasi kinerja
SKPD
SKPD
1
tahun anggaran
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 15
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
5
Program Pembangunan
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DLLAJ
TOTAL ANGGARAN 16
1,253,400,000
1,253,400,000
1,257,740,000
200,000,000
200,000,000
220,000,000
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 07 15 0002
Penyusunan Norma, Kebijakan,
Sukaraja
Tersusunnya produk
Standar dan Prosedur Bidang
hukum di bidang LLAJ
Perhubungan
4 produk hukum dan
4
Perbup
2
Naskah
Sosialisasi Kebijakan di Bidang
Kab. Bogor(12
4 produk hukum dan
Perbup
2
Naskah
berjalan
Akademis 1 Naskah Akademis
Terlaksananya
Terlaksananya
Perhubungan di wilayah
kecamatan) Parung
sosialisas Peraturan
pengelolaan dan
Kabupaten Bogor
Panjang Bojonggede
di Bidang
pengawasan
perhubungan bagi
Akademis 5
terminal
170,000,000
170,000,000
187,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
operasionalisasi
pengguna jalan - Siswa
4
hukum di bidang LLAJ
1 Naskah Akademis 1 07 15 0004
Tersusunnya produk
terminal dan 1000
orang
pangkalan serta
- Masyarakat
500
orang
tersedianya data arus
- Sopir
500
orang
penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal/pangkalan
1 07 15 0007
Peningkatan Pengelolaan
Kab. Bogor
Terlaksananya
Terminal Angkutan Darat
pengelolaan dan
5 22
terminal
pengawasan
pengawasan
operasionalisasi
operasionalisasi
terminal dan
terminal dan
pangkalan serta
pangkalan serta
tersedianya data arus
tersedianya data arus
penumpang dan
penumpang dan
kendaraan yang
kendaraan yang
keluar masuk
keluar masuk
terminal/pangkalan 1 07 15
Penyusunan DED
Tenjo
Terkajinya
Terminal/pangkalan Tenjo
1 07 16
Terlaksananya
pangkalan pengelolaan dan
5
terminal
22
pangkalan
1
dok
773,400,000
773,400,000
850,740,000
sedang
DLLAJ
berjalan
terminal/pangkalan 1
dok
Tersedianya acuan
pembangunan
dalam pembangunan
terminal/Pangkalan
terminal/pangkalan di
di kecamatan Tenjo
kecamatan tenjo
Program Rehabilitasi dan
-
-
110,000,000
110,000,000
475,000,000
475,000,000
522,500,000
400,000,000
400,000,000
440,000,000
baru
DLLAJ
sedang
DLLAJ
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 07 16 0004
Rehabilitasi/Pemeliharaan
terminal Cibinong,
Terehabilitasi/
Terminal/Pelabuhan
terminal Cileungsi,
terpeliharanya
Pemeliharaan Alat-Alat Uji
terpeliharanya
terminal Bojong
Laladon, terminal
Laladon, terminal
Gede terminal
Cibinong; terminal
Cibinong; terminal
Leuwiliang)
sukaraja
Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terehabilitasi/ terminal (terminal
Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 17
unit terminal
terminal (terminal
Leuwiliang 1 07 16 0006
3
terminal Laladon
Jumlah arus penumpang
15,124,005 penumpang
angkutan umum Rasio ijin trayek
0.126384
%
Jumlah uji kir
18444.62
Kendaraan
1
Terminal
Angkutan darat
0.000441
%
Kepemilikan KIR
0.093691
%
10 s.d 20
Menit/
angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan
Kendaraan
umum (KIR) Biaya pengujian
35.000/kendaraan
kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu
0.2
%
3
unit terminal
berjalan
Leuwiliang) 11
Unit Alat Peralatan Pengujian Uji
Kendaraan Bermotor
11
Unit Alat
75,000,000
75,000,000
82,500,000
4,590,319,000
4,590,319,000
5,049,350,900
Uji
Yang Terpelihara
-
-
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 17 0004
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur
Tolok Ukur
9
10
8
sukaraja
Terlaksananya uji
Parung panjang
kelayakan sarana
kelayakan sarana
transportasi/
transportasi/
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU)
Wajib Uji (KBWU)
Pengadaan Software
Pengadaan Software
Penumpang
37974
kendaraan Terlaksananya uji
Data 1 07 17 0009
Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal
Cibinong, Laladon, Leuwiliang, Cileungsi, Bojonggede, Jasinga
1 07 17 0010
Kegiatan Pelayanan Perijinan
Sukaraja
Angkutan Umum
Terciptanya disiplin
terminal Terciptanya disiplin petugas terminal dan
terpeliharanya
terpeliharanya
kebersihan
kebersihan
dilingkungan terminal
dilingkungan terminal
Terciptanya layanan
Terciptanya layanan
cepat,tepat,murah
cepat,tepat,murah
dan mudah - Kendaraan (TRAYEK
Kegiatan Pemilihan dan
Kabupaten Bogor
terlaksananya
Pemberian Penghargaan
pembekalan terhadap
Sopir/Juru Mudik/Awak
pengemudi dan
Kendaraaan Angkutan Umum
Terpilihnya Awak
Teladan
Kendaraan Umum
APBN
APBD I
11
13
14
37974
kendaraan
APBD II 15 725,401,000
TOTAL ANGGARAN 16 725,401,000
17 797,941,100
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DLLAJ
berjalan
6
terminal
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
225,000,000
225,000,000
247,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
dan mudah 16000 6621
pengsaha - Pengusaha (SIPA) kend
LOKAL) 1 07 17 0015
Prakiraan Maju Target
Data 6
petugas terminal dan
- Pengusaha (SIPA)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
- Kendaraan (TRAYEK
16000
pengsaha
6621
kend
LOKAL) 60
orang penge-
Tersedianya/
60
terpilihnya awak
mudi
pengemudi teladan
lokasi
tersedianya data LHR
supir
150,000,000
150,000,000
165,000,000
teladan
sedang
DLLAJ
berjalan
Teladan 1 07 17 0018
1 07 17 0024
1 07 17 0025
Survei Lalu Lintas Harian Rata
Terlaksananya Survai
Rata Kabupaten Bogor
Lalu Lintas Harian
dan arus masuk
Rata Rata dan Survai
4
keluar
Lalu Lintas Angkutan
kendaraan/orang ke
Lebaran
terminal
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah
Kec. Cileungsi, Kec.
Terkelola dan
Cileungsi
Klapanunggal, Kec.
terpenuhinya
terpenuhinya
Gunung Putri, Kec.
kebutuhan
kebutuhan
Cariu, Kec. Jonggol,
operasional UPT LLAJ
operasional UPT LLAJ
Kec. Sukamakmur,
di wilayah cileungsi
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Ciawi
7
kec
Terkelola dan
Terkelola dan
Megamendung, Kec.
terpenuhinya
terpenuhinya
kebutuhan
kebutuhan
operasional UPT LLAJ
operasional UPT LLAJ
di wilayah ciawi
di wilayah ciawi
Cisarua, Kec. Caringin, Kec.
ruas
100,000,000
100,000,000
110,000,000
jalan
1
tahun
sedang
DLLAJ
berjalan
110,000,000
110,000,000
121,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
di wilayah cileungsi
Kec. Ciawi, Kec.
Tamansari, Kec.
3
9
kec
Terkelola dan
1
tahun
135,000,000
135,000,000
148,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
Cijeruk, Kec. Cigombong, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga 1 07 17 0026
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang
Kec. Ciampea, Kec.
Terkelola dan
Tenjolaya, Kec.
terpenuhinya
terpenuhinya
kebutuhan
kebutuhan
operasional UPT LLAJ
operasional UPT LLAJ
Rancabungur, Kec.
15
kec
di wilayah Leuwiliang 1 07 17
Pemberian Ijin Trayek Angkutan
Kab. Bogor
Perintis
1 07 17
Pengawasan dan Pembinaan
Berkurangnya Jumlah
kendaraan
Penunpang Umum Yang Menggunakan
Kendaraan Pribadi
Kendaraan Pribadi
(Odong-odong)
(Odong-odong) 12
Bengkel Tersedianya data
Bengkel Umum Kendaraan
bengkel umum
bengkel umum
Bermotor
kendaraan bermotor
kendaraan bermotor
di Wilayah Kabupaten
di Wilayah Kabupaten
Pengendalian dan pengawasan lalu lintas
Kabupaten Bogor
terlaksananya
tahun
135,000,000
135,000,000
148,500,000
sedang
DLLAJ
berjalan
100
Kendaraan Angkutan
Yang Menggunakan
Bogor 1 07 17
Berkurangnya Jumlah
Penunpang Umum
Tersedianya data
1
di wilayah Leuwiliang 100
Kendaraan Angkutan
Kab. Bogor
Terkelola dan
kenda-
54,600,000
54,600,000
60,060,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
baru
DLLAJ
sedang
DLLAJ
raan
12
Bengkel
berjalan
Bogor 8
titik
terlaksananya
pengendalian disiplin
pengendalian disiplin
angkutan umum d
angkutan umum d
jalan raya berupa
jalan raya berupa
pengawasan d titik
pengawasan d titik
titik kemacetan
titik kemacetan
8
titik
1,987,900,000
1,987,900,000
2,186,690,000
sedang berjalan
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 17
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penindakan Pidana ringan lalu
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Kabupaten Bogor
lintas dan angkutan jalan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Terlaksananya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur 10
9 24
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
keg
meningkatnya
penindakan pidana
kesadaran
ringan lalu lintas dan
masyarakat dalam
angkutan jalan
melengkapi
penindakan angkutan
administrasi
umum dan barang
kendaraan
11 24
APBN
APBD I
13
14
APBD II
TOTAL ANGGARAN
15
keg
16
717,418,000
717,418,000
17 789,159,800
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DLLAJ
berjalan
serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kendaraan 1 07 18
Program Pembangunan Sarana
-
25,000,000,000
400,000,000
25,400,000,000
-
dan Prasarana Perhubungan 1 07 18
Pembangunan Gedung Terminal
Kecamatan Perung
Parung
Tersedianya Terminal
1
terminal Terpenuhinya
angkutan penumpang
1
terminal
20,000,000,000
-
20,000,000,000
baru
DLLAJ
baru
DLLAJ
kebutuhan terminal
umum di kecamatan parung
1 07 18 0004
Pengoperasionalan Terminal
Parung
Baru
Beroperasinya
1
terminal di
unit
1 07 18
Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal
1 07 18
terminal Laladon
Terbangunnya sarana dan sarana penunjang
dan sarana penunjang
terminal 1 Paket PJU
terminal 1 Paket PJU
solar cell terminal
solar cell terminal
Laladon
Laladon
Terbangunnya system
Terbangunnya system
control dan system
control dan system
roda),Cibinong
informasi pengaturan
informasi pengaturan
(Simpang Daralon)
dan pengendalian lalu
dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan
lintas dan angkutan
Kec.Nangewer
CCTV pengawasan lalu lintas
(simpang kandang
Cikaret
1
terminal Terbangunnya sarana
jalan
1 07 19
1
unit
50,000,000
50,000,000
-
350,000,000
350,000,000
baru
DLLAJ
5,000,000,000
baru
DLLAJ
sedang
DLLAJ
terminal
Kecamnatan Parung
terminal Leuwiliang
Pembangunan sistem kontrol dan angkutan jalan
Beroperasinya
terminal terminal di
Kecamnatan Parung
1
terminal
5,000,000,000
jalan
- Camera CCTV
5
unit
5
unit
- Control Room
1
unit
1
unit
Program Peningkatan dan
-
-
4,046,278,000
4,046,278,000
4,450,905,800
350,000,000
350,000,000
385,000,000
Pengamanan Lalu lintas 1 07 19 0001
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu
Tersedianya/
Tersedianya/
Lintas
terpasangnya
terpasangnya
rambu-rambu lalu
rambu-rambu lalu
lintas di wilayah
lintas di wilayah
Kabupaten Bogor - rambu lalu lintas - RPPJ - nama jalan 1 07 19 0002
Pengadaan Marka Jalan
Terpeliharanya marka
Kabupaten Bogor 200
buah
200
5
buah
5
buah
25
Rambu
25
Rambu
1190
M2 marka
1190
jalan dan zebra cross 1 07 19 0003
1 07 19 0004
Pengadaan Pagar Pengaman
Tersedianya pagar
Jalan
pengaman jalan
Pengadaan Lampu Lalu Lintas
Tersedianya Warning
M2 marka Terpeliharanya marka jalan
162
1 07 19 0008
jalan dan zebra cross
M2 Pagar Tersedianya pagar
7
Unit WL
Tersedianya Warning
buah
167,950,000
167,950,000
184,745,000
jalan 162
Pengaman pengaman jalan
light 1 07 19 0005
berjalan
M2 Pagar
242,500,000
242,500,000
266,750,000
Pengaman 7
Unit WL
Terpeliharanya
Lintas
fasilitas lalu lintas
3
jenis
Terpeliharanya
Penyelenggaraan Angkutan
Tersedianya
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
angkutan dan petugas
angkutan dan petugas
penjaga keamanan
476,000,000
476,000,000
523,600,000
penjaga keamanan
saat Lebaran, Natal
saat Lebaran, Natal
titik
2014 dan tahun Baru
3
jenis
DLLAJ
sedang
DLLAJ
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
Ttersedianya
740,000,000
740,000,000
814,000,000
sedang berjalan
2014 dan tahun Baru
2015
sedang
berjalan
fasilitas lalu lintas 10
DLLAJ
berjalan
light
Pemeliharaan Fasilitas Lalu
sedang berjalan
2015
- petugas PAM Lalin
250
orang
250
orang
- Kendaraan roda 2
24
unit
24
unit
- Kendaraan roda 4
10
unit
10
unit
DLLAJ
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 07 19 0012
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
10
Forum Koordinasi Pengendalian
terciptanya koordinasi
keg
Tersedianya acuan
dan Pengaturan Lalu Lintas dan
antar instansi dalam
dalam menyelesaikan
Angkutan Jalan
penanganan
permasalahan lalu
permasalahan lalu
lintas
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 1
APBN
APBD I
13
14
dok
APBD II 15 536,161,000
TOTAL ANGGARAN 16 536,161,000
17 589,777,100
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DLLAJ
berjalan
lintas 1 07 19 0013
1 07 19 0014
1 07 19 0015
1 07 19 0016
1 07 19 0017
Pengadaan Patok Pengaman
Tersedianya patok
(Deliniator)
pengaman jalan
Zona Selamat Sekolah
Tersedianya Zonna
Pengawalan
Penanggulangan Demo
Pengadaan Kelengkapan
3 Wil Bang
Tentative
Sukaraja
500
buah
3
lokasi
Selamat Sekolah
Tersedianyaa
Meningkatnya
pengamanan lalu
efisiensi waktu,
lintas pada pejabat
keamanan dan
yang menjadi prioritas
kenyamanan berlalu
kedinasan
lintas
Tertanggulanginya
Tertanggulanginya
kasus Demo Tentatif
kasus Demo Tentatif
Tersedianya
Tersedianya
kelengkapan
kelengkapan
Tahun Baru
penyelenggaraan
penyelenggaraan
angkutan Lebaran,
angkutan Lebaran,
Natal 2013 dan Tahun
Natal 2013 dan Tahun
Baru 2014 150 jaket
Baru 2014 150 jaket
DLLAJ, 150 topi
DLLAJ, 150 topi
jungle pet, 10 unit
jungle pet, 10 unit
Simpang
Umum
4
200,000,000
pejabat
104,500,000
sedang
DLLAJ
200,000,000
220,000,000
sedang
DLLAJ
400,000,000
400,000,000
440,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
60,000,000
60,000,000
66,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan 260,000,000
260,000,000
286,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
angleb 150
buah
150
buah
150
buah
10
unit
10
unit
7
titik
Terlaksananya survei
95,000,000
berjalan
- Topi Jungle Pet
pengukuran kinerja
Kabupaten Bogor
lokasi
buah
lokasi
persimpangan Survei Kinerja Trayek Angkutan
3
150
Terlaksananya survai
95,000,000
berjalan
- Jaket DLLAJ - POS Pengamanan Kab. Bogor
buah
pembuatan pos pam
angleb
1 07 19 0031
Tersedianya Zonna
Selamat Sekolah
Angkutan Lebaran, Natal dan
Survai Pengukuran Kinerja
500
pengaman jalan
pembuatan pos pam
1 07 19
Tersedianya patok
Tersedianya data
7
kinerja persimpangan
titik
118,667,000
118,667,000
130,533,700
lokasi
sedang
DLLAJ
berjalan
pada 10
Trayek
tersedianya data
kinerja jaringan
kinerja jaringan
trayek angkutan
trayek angkutan
umum di kabupaten
umum di kabupaten
bogor wilayah
bogor
10
Trayek
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang
DLLAJ
berjalan
kabupaten bogor 1 07 19 0032
Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu
Kab. Bogor
Terlaksananya survei
Lintas
ruas
tersedianya data
kebutuhan fasilitas
jalan
kebutuhan fasilitas
jalan
lalu lintas di
6
Kab.
lalu lintas pada
6
Kab.
ruas
100,000,000
100,000,000
110,000,000
kabupaten bogor
JUMLAH
sedang berjalan
-
25,000,000,000
17,097,873,000
42,097,873,000
18,246,660,300
DLLAJ
