Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

červen 2010

OBSAH Seznam používaných zkratek Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2009 1. Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty z rozpočtové kapitoly MPO 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 2. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 2.1 Operační program Podnikání a inovace 2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2.3 Operační program Technická pomoc 2.4 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace – CIP 2.5 Operační program Průmysl a podnikání 2.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Program Záruka za provozní úvěry 5. Informační místa pro podnikatele - dotace na projekt Hospodářské komory ČR 6. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 7. Dotace pro společnost Hyundai 8. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik 9.3 Obligatorní sociálně zdravotní náklady 10. Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí, s.p. na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí 11. Ekologická dotace 12. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik 13. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb 14. Dotace na ochranu spotřebitele Tabulková příloha

2

Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo ADR BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

3

Ostatní použité zkratky a.s. ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP ISPROFIN IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPPI OPPP OPRLZ OPTP - PAS o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS

Akciová společnost Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Průmysl a podnikání Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program Technická pomoc – Pověřený auditní subjekt Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce

4

Úvod 1.

Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2009 úkoly

vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V roce 2009 byl kladen důraz na plnění opatření ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize, která postihla světovou ekonomiku a nevyhnula se ani České republice. MPO se významnou měrou podílelo na plnění opatření z Národního protikrizového plánu na podporu oživení podnikatelského prostředí také prostřednictvím záručního fondu v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) a podporou exportu prostřednictvím České exportní banky, a. s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. Hospodaření s finančními prostředky bylo v roce 2009 poznamenáno výše uvedenými opatřeními ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize. MPO a jim řízené podřízené organizace omezily většinu výdajů v oblasti investic a přijaly úsporná opatření v oblasti provozních výdajů. Hlavním cílem resortu bylo i přes tato omezení vytvořit jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání, snížit administrativní zátěž pro podnikání, snížit náklady na provoz státní správy a podpořit využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla a posílit význam jaderné energetiky. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority:  snížit administrativní zátěž podnikatelů,  zajistit plnění úkolů plynoucích z Energetické koncepce,  aktivně podporovat zahraniční obchodní politiku a podporu exportu,  programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu,  aktivně se účastnit jednání v rámci Předsednictví ČR v Radě Evropské unie,  zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace,  zajistit provázanost našeho právního řádu s právem Evropské unie,  podílet se na snížení nákladů na provoz státní správy. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání zpracovalo MPO návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Do konce března 2010 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010. 5

Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce 2010. Závěry jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti energetiky je nutno zmínit význam českého předsednictví v Radě EU. V průběhu předsednictví byl schválen tzv. 2. strategický energetický balíček „Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu“, který vymezuje hlavní výzvy a priority energetické politiky. Je zaměřen na rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy a plynu, podporu energetické účinnosti a využívání tuzemských energetických zdrojů. Dále MPO připravilo v roce 2009 koncepční materiál „Návrh Státní energetické koncepce České republiky“, který bude v roce 2010 znovu předložen vládě ČR. Předtím je nutno podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, provést vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů státní energetické koncepce. V oblasti podpory exportu byla pro ekonomický rozvoj České republiky rozhodující opatření přijatá k eliminaci nebo zmírnění rizik exportu, který byl významnou měrou postižen hospodářskou krizí. Z důvodu vysoce exportně zaměřené české ekonomiky byla přijata opatření obsažená přímo v Národním protikrizovém plánu. Tato opatření, kromě orientace vývozu na v současné době perspektivnější trhy, byla podpořena ze státního rozpočtu, a to navýšením základního kapitálu České exportní banky, a.s. (ČEB) a posílením zdrojů pro pojištění vývozu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V oblasti podpory podnikatelského prostředí byl za účelem pokrytí potřeb provozního charakteru posílen záruční fond v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) o 1 100 mil. Kč z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). V průběhu února 2009 byl vyhlášen program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP 6

– Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byl v roce 2009, po ukončení projektů IMPULS a TANDEM, vyhlášen nový program TIP, který byl schválen pro období 2009 – 2017 a plně nahrazuje předchozí programy. V oblasti výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. Významnou oblastí v roce 2009 byla aktivní účast MPO na plnění úkolů souvisejících s Předsednictvím České republiky v Radě EU. MPO připravilo a účastnilo se jednání pro oblast konkurenceschopnosti, energetiky, elektronických komunikací, mezinárodního obchodu a technické harmonizace. Cílem MPO bylo zkvalitňování fungování vnitřního trhu, prosazování liberální obchodní politiky, snižování administrativní zátěže a koordinovaný přístup k průmyslové politice. Dále prosazování priorit v oblasti energetiky, energetické bezpečnost a komunikací. Mezi hlavní úspěchy MPO patří schválení 3. energetického balíčku. Následky finanční a hospodářské krize se projevily i v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. V této souvislosti prodloužila Evropská komise čerpání prostředků na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) do 30.6.2009, který se týkal programovacího období na léta 2004 – 2006. MPO v rámci dotačních a úvěrových programů podpory z OPPP vyčerpalo cca 345,9 mil. EUR, tj. 9,266 mld. Kč. Vyčerpáno bylo 99,4 % prostředků z celkového objemu alokace. V roce 2009 byla přijata opatření ke zrychlení čerpání prostředků ze strukturálních fondů na spolufinancované projekty v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) na programovací období 2007 – 2013. Probíhající hospodářské krize však zpomalila čerpání zejména u projektů výzkumu a vývoje a u velkých projektů. Z toho důvodu byly upraveny podmínky nově vyhlašovaných programů, které umožní prodloužení termínů ukončení projektů v souvislosti s aktuálním stavem firem. Více se využívá možnosti dělení projektů do etap tak, aby se snížil objem prostředků potřebných na předfinancování projektů ze strany příjemců dotací. Toto zpomalení neohrozí čerpání programu OPPI jako celku, dochází pouze k posunu čerpání v rámci programového období. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2009 se jednalo o mandatorní sociálně zdravotní výdaje, neinvestiční dotace a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky ekologické dotace.

7

V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2009 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2009 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2009 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2009 publikováno 7 zákonů, 3 nařízení vlády, 13 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří zákon o volném pohybu služeb, jakož i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, novela energetického zákona, novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Významný dopad mělo přijetí novely nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Z vyhlášek patřila mezi nejdůležitější vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst, novela vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, vyhláška o stavech nouze v plynárenství a vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu.  Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (sněmovní tisk č. 857 – před třetím čtením);  Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (sněmovní tisk č. 968 – před druhým čtením);  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,

8

a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020 - před prvním čtením);  Návrh

zákona,

kterým

se

mění

zákon

č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 658 stažen z projednávání usnesením vlády č. 449/2009, nově předloženo jako sněmovní tisk č. 1025 – po prvním čtením);  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (senátní tisk č. 198);  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů;  Návrh zákona, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 PRŮMYSL Průmyslová produkce, jejíž kontinuální pokles v důsledku globální hospodářské recese

započal v říjnu 2008, se v roce 2009 meziročně snížila o 13,4 %. Na počátku roku se propad výroby v důsledku oslabení zahraniční i domácí poptávky značně prohloubil. V prvních pěti měsících (s výjimkou března) přesahoval úpadek produkce hranici 20 %. Poté začal pokles výroby zmírňovat a v prosinci se průmyslová výroba vrátila do černých čísel. Zvlášť citelně byl postižen automobilový průmysl (v lednu klesla jeho produkce o více než 40 %). Ke zmírnění dopadů celosvětové recese na český automobilový průmysl, jenž má na celkové průmyslové produkci ČR rozhodující podíl 20,6 %, přispělo zavedení šrotovného v okolních zemích, ze kterého těžili i výrobci dílů a příslušenství motorových vozidel v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu (např. gumárenský a plastikářský průmysl). K omezujícím faktorům působícím nepříznivě na výkonnost průmyslu patřily vysoké náklady na energie a dopravu a vysoká srovnávací základna předcházejícího roku. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce v roce 2009 přispěla nejvíce výroba strojů a zařízení (pokles odvětví o 27,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (pokles o 21,8 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles o 10,2 %). Naopak růst produkce zaznamenala jako jediná výroba potravinářských výrobků (růst o 5,3 %). 9

V průmyslu dominovaly podniky pod zahraniční kontrolou, které měly vysoký podíl na celkových tržbách (74 %) a na zaměstnanosti (61,7 %). Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 14

11,2 9,6

9

4

6,7

9,0 6,7

5,5 1,9

1,5

0,5

-1

-6

-11 -13,4

-16 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

Z hlediska zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby byl v roce 2009 zaznamenán pokles produkce ve všech sektorech. Sektor HIGH-TECH, využívající vyspělé technologie a vytvářející vyšší přidanou hodnotu, zaznamenal snížení produkce (měřeno tržbami) o 5,8 % (při zvýšení meziročního podílu na celkové produkci zpracovatelského průmyslu o 0,9 p.b. na 11,4 %). Ostatní sektory dosáhly většího poklesu. Rozhodující sektor MEDIUM HIGH-TECH (zde je zahrnut automobilový průmysl a strojírenství) poklesl o 12,5 % (jeho podíl se zvýšil o 0,5 p.b. na 44,8 %). V sektoru MEDIUM LOW-TECH (zahrnující hutnictví) poklesla produkce nejvýrazněji, a to o 22,9 % (podíl se snížil o 3,2 p.b. na 26,7 %). Nejmenší pokles zaznamenal sektor s nízkou technologickou náročností LOW- TECH o 4,3 % (podíl se zvýšil o 1,8 p.b. na 18,2 %). V členění průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení se finanční krize a následná recese promítla na poklesu u všech seskupení. Hluboký propad spotřebitelské poptávky (při nižším růstu průměrných mezd a zvyšující se nezaměstnanosti) se projevil snížením výroby pro dlouhodobou spotřebu o 22,4 % (nižší nákupy ze strany obyvatelstva). Omezení kooperace v rámci nadnárodních společností se odrazilo na propadu výroby pro mezispotřebu o 16,7 %. Snížila se i investiční aktivita podniků, výroba pro investice klesla o 14,1 %. Příznivým signálem pro další vývoj průmyslu bylo postupné oživování ve všech sektorech, zejména ve 4. čtvrtletí 2009, kdy došlo např. k růstu výroby energií (o 1,3 %), 10

výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,1 %) a naopak k mírnému poklesu výroby pro investice (- 1,8 %). Výpadek poptávky zapříčiněný finanční krizí způsobil strmý propad nových průmyslových objednávek. Celkové zakázky poklesly v roce 2009 meziročně o 16,4 %, přičemž zakázky ze zahraničí oslabily o 15,3 %. Oživování ekonomik EU od druhé poloviny roku se reálně projevilo dvojciferným růstem zahraničních zakázek v závěru roku (listopad a prosinec), což je pozitivním signálem pro další vývoj průmyslu. Pokles tržeb (o 13,4 %) a snížení zaměstnanosti (o 11,3 %) se podepsaly na poklesu produktivity práce o 4,2 %, jenž neodpovídal tempu růstu reálných mezd o 6,5 %. Jednotkové mzdové náklady se reálně zvýšily o 7,8 %. Vzhledem k oživování světových ekonomik a růstu zahraničních zakázek, můžeme předpokládat zvýšení průmyslové produkce na počátku roku 2010. Na vývoj produkce bude působit i nízká srovnávací základna předcházejícího roku (např. v lednu a únoru 2009 propadla nejvíce od počátku krize cca o 22 %). STAVEBNICTVÍ České stavebnictví se v roce 2009 stejně jako další obory muselo potýkat s negativními vlivy hospodářské krize. Tuto nelehkou úlohu však neslo relativně dobře, protože meziroční pokles produkce činil pouhé 1,0 %. Stavebnictví ČR obstálo také v mezinárodním srovnání, když po významnou část roku svými výsledky zaujímalo mezi zeměmi EU 27 druhou příčku (hned za Polskem). Index stavební produkce

(meziroční změna v %) 12 9,7

9,6

10

8,9

8 6

6,6

6,7

5,3 4,2

4 2,5 2

0,6

0 -1,0

-2 2000

2001

2002

2003

2004

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

11

2005

2006

2007

2008

2009

Ve srovnání s pozemním stavitelstvím vykazuje v ČR i nadále lepší meziroční výsledky stavitelství inženýrské. V meziročním srovnání vzrostlo inženýrské stavitelství o 14,3 % a pozemní stavitelství kleslo o 7,0 %. Stavební zakázky v objemovém vyjádření meziročně klesly o 26,4 % na celkových 183,6 mld. Kč. Z toho v pozemním stavitelství klesl objem zakázek o 35,7 % a v inženýrském stavitelství o 18,1 %. Zaměstnanost ve stavebnictví (ve firmách s 50 a více zaměstnanci) meziročně klesla o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda vzrostla ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 % na 28 091 Kč. Produktivita práce klesla ve srovnání s rokem 2008 o 0,8 %. V roce 2009 však klesly ceny stavebních materiálů a dalších výrobků (o 4,1 %), které stavebnictví svou činností spotřebovává. V roce 2010 bude pro české stavebnictví klíčové obnovení dřívější úrovně domácí poptávky. Ta je v současné době oslabena obtížnou dostupností finančních prostředků a jistou zdrženlivostí investorů, kteří se tak snaží vyhnout riziku. Podle Sdružení podnikatelů ve stavebnictví může stavební produkce ČR v letošním roce klesnout o dalších 8 %. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod České republiky skončil v roce 2009 rekordním přebytkem 153,2 mld. Kč, tedy o 85,9 mld. Kč více než v roce 2008. Jedná se o nejvyšší přebytek zahraničního obchodu od roku 2005, odkdy je kladné saldo charakteristickým znakem zahraničního obchodu ČR. Hodnota obratu zahraničního obchodu (4 097 mld. Kč) se oproti loňskému roku propadla o 783 mld. Kč a vrátila se přibližně na úroveň roku 2006 (4 249 mld. Kč). Hnacím motorem zahraničního obchodu byl v roce 2009 automobilový průmysl, jenž byl spolu s dalšími subdodavatelskými sektory příznivě stimulován zavedením šrotovného v zahraničí, zejména v Německu. Export automobilů do SRN, který ještě v lednu meziročně zaostával o 32,4 %, vyskočil v únoru po zavedení šrotovací prémie oproti stejnému období 2008 o 34,35 % a v březnu dokonce o 125,4 %. Celkový export motorových vozidel za rok 2009 vzrostl (ve srovnání s rokem 2008) o 12,54 %. Přebytku zahraničního obchodu pomohl také pokles cen dovozu (především minerálních paliv), nízká domácí spotřeba (tlumící dovoz) a meziročně slabší koruna proti euru (pomáhající vývozu). Čeští vývozci čelili po celý rok 2009 snížení vnější koupěschopné poptávky a poklesu ekonomického výkonu na všech klíčových zahraničních trzích. V důsledku toho vývoz v roce 2009 klesl o 14,1 % (meziročně klesal po většinu roku až do listopadu, kdy poprvé 12

zaznamenal stagnaci a v prosinci pak růst o 4,8 %). Dovoz během roku 2009 neustále meziročně klesal, v kumulaci klesl o 18,1 %. Vývoj zahraničního obchodu v letech 2000 – 2009 (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) 153,2

35 vývoz

160

dovoz

140 25,7

120

25

Meziroční změna vývozu a dovozu v %

20

100

15,0

15,6

80

14,8

13,6

23,4 21,4

13,1

15

9,2

10

11,6

8,5 38,6

8,7

5

40 20

0,6

0

39,8

-26,4

-5

60

67,2

4,6

-1,0

0

-0,2

-20

-4,3

-40

-10

-69,8

-70,8

-15 -20

87,9

-117,4 -120,8

-14,1

-60

-18,1

-80

saldo obchodní bilance v mld. Kč

30

saldo 27,6

-100

-25

-120

-30

-140

Vstup do EU

-35

-160 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

Negativní vliv hospodářské krize byl patrný především v 1. kvartále roku 2009, kdy přebytek obchodní bilance meziročně klesl o 1,5 mld. Kč. Změna k lepšímu nastala ve 2. čtvrtletí, kdy saldo obchodní bilance vykázalo meziroční růst (o 16,5 mld. Kč) a v růstové tendenci pokračovalo i ve zbývajících čtvrtletích roku. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2009 (v b. c.) 2008

2009

1.-4.Q.

Vývoz (změna v %) Dovoz (změna v %) Saldo v mld. Kč Meziroční změna salda v mld. Kč

1.Q.

-0,2 0,6 67,2 -20,7

2.Q.

3.Q.

4.Q.

1.-4.Q.

-19,3 -20,1

-19,2 -22,8

-13,5 -17,5

-3,0 -11,5

-14,1 -18,1

32,3

46,7

39,3

34,8

153,2

-1,5

16,5

20,7

50,2

86,0

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

Příznivý vliv na růst přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy (pokles deficitu o 58,9 mld. Kč), chemickými výrobky (pokles schodku o 10,8 mld. Kč), polotovary

a materiály

(růst

přebytku

o 22,6 mld. Kč)

a surovinami

(růst

aktiva

o 12,1 mld. Kč). Negativně působilo snížení přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 16,8 mld. Kč a nápoji a tabákem o 1,2 mld. Kč. Svůj deficit v roce 2009 prohloubil obchod s potravinami a živými zvířaty, a to o 1,8 mld. Kč a také obchod s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (o 1 mld. Kč). 13

Přebytek obchodní bilance se zeměmi Evropské unie v roce 2009 nadále rostl, a to téměř o 1,9 mld. Kč na 498,5 mld. Kč, což dokázalo pokrýt schodky obchodní bilance s mimoevropskými

zeměmi

(-177,7 mld. Kč),

SNS

(-62,9 mld. Kč)

a rozvojovými

ekonomikami (-47,7 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem 164,8 mld. Kč (meziročně + 48,5 mld. Kč), Slovenskem 90,1 mld. Kč (4,1 mld. Kč),

Velkou

Británií

62,2 mld. Kč

(+ 1,1 mld. Kč)

a Francií

43,4 mld.Kč

(+ 6,3 mld. Kč). Největšího deficitu bylo dosaženo při obchodování s Čínou, Ruskem a Japonskem, a to i přes to, že schodek bilance meziročně u všech tří zemí klesl. V obchodě s Čínou došlo ke zlepšení bilance o 25,5 mld. Kč, s Ruskem o 31 mld. Kč a s Japonskem o 15,5 mld. Kč. Výsledky zahraničního obchodu v roce 2009 byly ovlivněny zejména: Poklesem zahraniční poptávky, který se projevil zejména propadem zakázek v průmyslu (viz výše). Růstem prodeje (především na zahraničních trzích) nových osobních automobilů ve 2. čtvrtletí (meziročně + 2,2 %), 3. čtvrtletí (meziročně + 24,4 %) a 4. čtvrtletí (meziročně + 44,5 %). Za celý rok 2009 (oproti roku 2008) vzrostl prodej nových osobních automobilů o 8,6 %. Nejvíce se zvýšil vývoz osobních automobilů do Německa o 58,3 %, Rakouska o 28,9 % a Nizozemí o 27 %. Meziročně nižším dovozem ropy o 11,3 % (- 918,8 tis. tun) a jejími klesajícími cenami (v průměru o 30,8 %). Celkem bylo do ČR v roce 2009 dovezeno 7,2 mil. tun ropy v celkové hodnotě 60,3 mld. Kč, což je o 37,96 mld. Kč méně než v roce 2008. Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2009 oslabila vůči euru o zhruba 6 % (roční  26,45 Kč/EUR) a vůči americkému dolaru o cca 11,7 % (roční  19,05 Kč/USD). V prvních třech čtvrtletích koruna oslabovala jak proti euru, tak proti dolaru. Ve 4. čtvrtletí vůči americkému dolaru poprvé posílila, a to o 8,9 %. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny v průměru za celý rok 2009 vzrostly o 0,2 % a dovozní ceny klesly o 3,5 %. V roce 2009 dosáhly směnné relace hodnoty 103,8 což bylo meziročně o 5,1 p. b. více. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010 je závislý na vývoji světové ekonomiky, tzn. na hospodářské situaci v Evropě (zejména u našeho hlavního obchodního partnera Německa) i v USA. Dobrou zprávou je, že poslední signály přicházející ze zahraničí hovoří o postupném zotavování klíčových světových ekonomik (např. HDP Spojených států vzrostl ve 4. čtvrtletí 2009 mezikvartálně o 5,7 %, tj. nejvýrazněji za posledních šest let). Pozitivní vývoj potvrzuje i rostoucí nálada podnikatelů v eurozóně, která se podle indexu 14

podnikatelského klimatu (Business Climate Indicator BCI) zvedá nepřetržitě od dubna loňského roku. VNITŘNÍ OBCHOD Průměrně během celého roku 2009 klesly tržby v českém maloobchodu o 4,3 % (ve stálých cenách, které reprezentují fyzický objem prodejů/nákupů). Pokles tak trvá nepřetržitě už od října 2008, kdy se v ČR začaly projevovat důsledky hospodářské krize. Tržby v současných cenách klesly o 8,6 % (více než objem prodejů), což jen potvrzuje sílící tlaky na snižování cen.

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

Před začátkem hospodářské krize celý maloobchod reprezentovaný objemem tržeb od roku 1999 stabilně rostl. Značným poklesem prodejů prošel sektor motorových vozidel, který v roce 2009 ztratil na tržbách 10,5 % (v s.c.). Z vyššího poklesu tržeb tohoto odvětví v běžných cenách je také patrné, že v roce 2009 došlo ke snižování celkových cen. Naproti tomu segment potravin prošel navzdory celosvětové hospodářské krizi pouze minimálními změnami.

Maloobchod celkem (CZ.NACE 45+47) motorová vozidla (CZ.NACE 45) pohonné hmoty (CZ.NACE 47.3) Potraviny (CZ-NACE 47.11+47.2)

b.c. s.c. b.c. s.c. b.c. s.c. b.c. s.c.

1.Q 8,2 5,4 3,2 3,5 31,6 14,3 10,6 3,6

2008 2.Q 3.Q 7,0 6,1 4,8 4,6 1,7 0,6 2,9 3,6 30,9 24,8 14,9 11,4 6,5 4,8 1,0 0,0

Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO

15

4.Q -5,8 -2,6 -17,7 -11,7 1,9 11,9 1,1 1,0

1.Q -9,0 -4,0 -17,3 -10,5 -21,4 -1,1 -2,4 -1,6

2009 2.Q 3.Q -9,5 -9,9 -4,6 -5,0 -16,6 -18,0 -10,4 -13,1 -23,2 -15,8 -4,9 1,2 -0,4 -2,5 1,6 1,4

4.Q -6,0 -3,8 -12,7 -10,5 -4,3 -1,8 -1,8 1,9

Celý vývoj v krizovém období je charakterizován sníženou spotřebou zboží, které není pro spotřebitele nezbytně nutné. Naopak segment potravin a dalšího zboží denní spotřeby byl zasažen nejméně.

16

A.

Hospodaření kapitoly MPO v roce 2009

1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2009 byly stanoveny příjmy celkem ve

výši 6 742 104 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 1 998 233 tis. Kč na částku 8 740 337 tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 8 347 566 tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 36 888 tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc – PAS 11 800 tis. Kč a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost (OPRLZ) - projekt Standard 83 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2009 dosáhly výše 7 600 594 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU celkem ve výši 5 781 203 tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši 5 272 646 tis. Kč, na OPPP ve výši 500 289 tis. Kč, na OPTP - PAS ve výši 3 951 tis. Kč a na OPRLZ ve výši 4 317 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 1 420 651 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily 80 720 tis. Kč. Z rezervních fondů a z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka 17 232 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše

28 867 tis. Kč.

Ostatní

nedaňové

příjmy

aparátu

ministerstva

a podřízených

organizačních složek byly plněny ve výši 271 921 tis. Kč, tj. na 128,26 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily také příjmy ČOI z přijatých sankčních plateb za pokuty uložené ve správním řízení, přijaté úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. (nyní v likvidaci), příjmy Puncovního úřadu za zkoušení a označování zboží z drahých kovů, dobropisy a splátky pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a Českého normalizačního institutu (ČNI).

17

Struktura příjmů celkem za MPO v tis. Kč

Ukazatel

Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po změnách

Plnění %

2009

sl.3/sl.2

1

Příjmy kapitoly MPO celkem

2

3

4

6 742 104 8 740 337 7 600 594

86,96

27 000

27 000

28 867

106,91

z toho: příjmy vlastního aparátu

1 000

1 000

1 293

129,30

příjmy podřízených OSS

26 000

26 000

27 574

106,05

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

6 715 104

8 713 337

7 571 727

86,90

z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát

6 398 104

8 396 337

5 781 203

68,85

0

0

1 420 651

105 000

105 000

80 720

0

0

14 833

Daňové příjmy

prostředky z privatizace (strategické průmyslové zóny)- aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS

76,88

2 399

ostatní nedaňové příjmy - aparát

71 000

71 000

78 018

109,88

141 000

141 000

193 903

137,52

Ostatní nedaňové příjmy celkem - aparát

71 000

71 000

78 018

109,88

z toho: dividendy ČMZRB

51 000

51 000

0

0,00

17 000

17 000

16 983

99,90

ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS

splátky návratných finančních výpomoci úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., OSINEK, a.s.

30 877

jiné příjmy vlastního aparátu

3 000

Příjmy aparátu ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem

1.1

30 158

1 005,23

6 575 104 8 573 337 7 376 718

86,04

167 000

3 000

167 000

223 876

134,06

Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2009 byly plněny v částce 7 376 718 tis. Kč, což představuje

86,04 % z ročního rozpočtu ve výši 8 573 337 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši 5 781 203 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPPP, OPRLZ a OPTP). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2009 představovaly částku 1 420 651 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2009 představovaly částku 80 720 tis. Kč. Obvodní báňské úřady převáděly ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., 18

o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon), do státního rozpočtu na příjmový účet MPO podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů. Příjmy z vlastní činnosti ve výši 44 125 tis. Kč jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 82,02 %. Obsahují jednak příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 11 498 tis. Kč, dále pak úroky ve výši 30 877 tis. Kč z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společnosti OSINEK, a. s. (nyní v likvidaci) a úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 451 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 88 tis. Kč a další příjmy ve výši 1 211 tis. Kč jako kursový zisk ze zahraničních pracovních cest a ostatní úroky. Příjem z dividend ze zisku roku 2008 z akcií ČMZRB, které MPO vlastní v podílu 24,24 %, nebyly v roce 2009 převedeny do příjmů MPO. Na základě rozhodnutí valné hromady ČMZRB byly dividendy poukázány na příjmový účet MPO až dne 2.1.2010. Výpadek těchto příjmů však neohrozilo plnění rozpočtu příjmů příslušného závazného ukazatele, neboť došlo k přeplnění ostatních nedaňových příjmů. Příjmy ve výši 13 588 tis. Kč představují úhrady dobropisů, náhrady škod, přijaté škody, sankční platby, odprodej DHM, pojistné náhrady a úhrady pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a ČNI. Příjmy ze splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům činily 16 983 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za 12/2008 byly převedeny do příjmů ve výši 7 166 tis. Kč a z rezervního fondu byla do příjmů převedena částka ve výši 7 667 tis. Kč. Ostatní příjem ze zahraničí byl od mezinárodní organizace CEN ve výši 3 322 tis. Kč. Jednalo se o platbu za odprodej norem bývalou příspěvkovou organizaci ČNI. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2009 bylo připsáno na bankovní účty 1 293 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši 920 tis. Kč za licenční poplatky za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 119 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 220 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění a příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 34 tis. Kč.

19

1.2

Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 223 876 tis. Kč, došlo tak k jejich

přeplnění o 56 876 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy (167 000 tis. Kč). V roce 2009 byly nově zapracovány do rozpočtu kapitoly MPO i příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, které byly dosud rozpočtovány v kapitole VPS. Příjmy OSS tvořily příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI a SEI) celkem ve výši 1 699 tis. Kč a nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů, v částce 700 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků ČÚZZS činily 27 574 tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní ve výši 194 603 tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši 54 679 tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 679 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Největší objem tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši 51 355 tis. Kč, tj. ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností (např. prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu). Další příjmy jsou tvořeny nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši 2 588 tis. Kč. Jedná se o vybírání poštovného za cenné zásilky, prodej vyhlášek a poskytování dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a další správní úkony. Menší příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí (480 tis. Kč), příjmy za prodej dvou motorových vozidel (105 tis. Kč) a ostatní příjmy (23 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 128 tis. Kč. PÚ prováděl v roce 2009 kontroly podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů (puncovní zákon) a za zjištěné nedostatky podle zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ukládal pokuty. Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2009 bylo provedeno 1 609 kontrolních akcí, což je o 71 více než v roce 2008. Nejčastější zjišťované závady spočívaly v prodeji neopuncovaného zboží ve 46 případech, neregistraci firem nebo provozoven, včetně internetových v 107 případech, užívání nesprávných vah bylo zjištěno v 50 případech.

20

Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši 25 465 tis. Kč splnila v objemu 62 775 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2009 vyšší celkem o 37 310 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 39 902 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8, správního řádu, ve výši 11 571 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti apod. činily 2 204 tis. Kč. Další příjmy jsou z prodeje nevyhovujících objektů regionálních inspektorátů (Karlovarský a Plzeňský), které se staly pro ČOI nepotřebnými, ve výši 5 053 tis. Kč. Za prodej osobních automobilů činí příjmy 113 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor (Ostrava, Liberec, Praha, Brno) činily 1 829 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 282 tis. Kč byly za přijaté jistiny, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobenými zaměstnanci apod. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 505 tis. Kč. Prostředky z rezervního fondu byly použity na úhradu nákladů Grantu Evropské unie „SUN“ (zaměřeného na kontrolu bezpečnosti služeb poskytovaných solárními studii), na refundaci cestovného z Grantu, letištní poplatky a na činnost Evropského spotřebitelského centra, které bylo k 1.1.2009 delimitováno z MPO na ČOI. Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 316 tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před

škodami

působenými

tabákem,

alkoholem

a návykovými

látkami,

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Za rok 2009 bylo v ČOI uskutečněno celkem 49 609 kontrol. Pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vymáhají finanční úřady. Ostatní finanční postihy vymáhají celní úřady. Kromě pokut uložených ve správním řízení, včetně příkazů na místě, byly kontrolovaným fyzickým osobám ukládány blokové pokuty za porušení ustanovení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Tyto blokové pokuty se odvádí na příslušný účet celního úřadu. Za rok 2009 pak bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem 1 351 tis. Kč. 21

Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 12 458 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 7 282 tis. Kč. Došlo tedy k přeplnění příjmů o 5 176 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 11 358 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 343 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 272 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny ALLIANZ a.s. byly ve výši 97 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 79 tis. Kč, příjmy z prodeje investičního majetku 64 tis. Kč a ostatní příjmy 38 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 13 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 194 tis. Kč. SEI

prováděla

v roce

2009

kontroly

v souladu

s

energetickým

zákonem

č. 458/2000 Sb., na základě zákona č. 406/2000 Sb., zákona č. 526/1990 Sb., a zákona č. 180/2005 Sb. Za porušení zákonů ukládá pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2009 bylo provedeno celkem 1 363 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 616 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 275 správních řízení na základě kterých bylo vydáno 279 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 19 056 tis. Kč. K 31.12.2009 bylo vybráno celkem 11 643 tis. Kč, z toho 11 358 tis. Kč představovaly pokuty, exekuční náklady 3 tis. Kč, náklady správního řízení 271,5 tis. Kč a úroky ze splátek 10,4 tis. Kč. Nezaplacené pokuty jsou vymáhány formou několika výzev k úhradě a v případě jejich neuhrazení

individuálně předávány k právnímu vymáhání

formou exekuce.

Rozhodnutím o odvolání proti uložené pokutě byly zrušeny pohledávky ve výši 10 597 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 61 633 tis. Kč, zatímco předepsané příjmy byly ve výši 51 403 tis. Kč. Příjmy byly přeplněny o 10 231 tis. Kč. Podstatnou část příjmů tvoří příjmy z prodeje technických norem ve výši 56 294 tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 4 621 tis. Kč. Jednalo se o pronájem měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře podle příslušných nařízení vlády. Příjmy za odprodej drobného hmotného majetku činily 358 tis. Kč a příjmy z úroků 2 tis. Kč. Ostatní příjmy činily 358 tis. Kč. (refundace letenek z Evropské komise za rok 2008 a dobropisy faktur z roku 2008). Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 32 331 tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 28 850 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč příjmů z vlastní činnosti (nedaňových příjmů) a 25 850 tis. Kč příjmů ze 22

správních poplatků (daňových příjmů). Celkem byly příjmy překročeny o 3 481 tis. Kč. Příjmy daňové ze správních poplatků činily 27 574 tis. Kč a nedaňové příjmy byly ve výši 4 757 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí (4 447 tis. Kč), dále to jsou příjmy z uložených pokut a penále (28 tis. Kč) a ostatní příjmy (39 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 243 tis. Kč. Kontrolní činnost ČÚZZS je zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. V souladu s tímto zákonem vybírá správní poplatky. Jedná se především o poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu, poplatky za ověření střelné zbraně. ČÚZZS dále ukládá pokuty v souladu s výše citovanými zákony, které jsou rovněž odváděny do státního rozpočtu.V roce 2009 bylo provedeno 276 kontrol, z toho 131 kontrol bylo se zjištěním a 145 kontrol bez závad. Bylo uloženo 56 pokut ve správním řízení. Blokové pokuty ukládá úřad podle zákona č. 156/2000 Sb., v platném znění a zasílá je na příslušný účet Celního úřadu.

2.

Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté

podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI, OPLZZ a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2009 činilo 1 127 073 tis. Kč, tj. 97,22 % upraveného rozpočtu ve výši 1 159 245 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty výdaje hrazené z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 39 456 tis. Kč na Debit Note na základě usnesení vlády č. 1210/2009. Dále byly prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 2 184 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí na vybrané akce v rámci předsednictví ČR v radě EU. Z důvodu úsporných opatření nebyly vyčerpány prostředky ve výši 73 812 tis. Kč a byly alokovány v nárocích nespotřebovaných výdajů.

23

Běžné výdaje Mzdové výdaje vlastního ministerstva jsou podrobně popsány v samostatné části materiálu. V oblasti běžných výdajů se jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13 v Praze 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21 v Praze 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36 v Praze 5. Byly zahájeny práce na opravách balustrády budovy Politických vězňů 20 v Praze 1. Na opravy a údržbu budov, strojů a zařízení a v oblasti výpočetní techniky na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky bylo vyčerpáno celkem 58 523 tis. Kč. Objemnou část prostředků představují provozně technické výdaje na materiální zabezpečení provozu celkem ve výši 17 050 tis. Kč, tj. nákup drobného hmotného majetku a ostatního materiálu a v oblasti ICT na nákup PC a monitorů pro dokončení obměny výpočetní techniky, na nákup doplňujících zařízení pro provozování výpočetní techniky (tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení), na spotřební materiál (tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely). Na nákup vody, paliv, energie a pohonných hmot bylo vynaloženo celkem 21 508 tis. Kč. Na služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, včetně telefonních poplatků, a provoz ústředen a služby peněžních ústavů bylo čerpáno celkem 13 979 tis. Kč. Na nájem, a to zejména garážových stání a archivních prostor, bylo čerpáno 1 207 tis. Kč. Za odvoz odpadů, úklid, ostrahu, závodní stravování, revize a ostatní služby, včetně právního poradenství, byla uhrazena částka 52 610 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 17 616 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na systémovou podporu uživatelů PC a počítačových sítí, na práce spojené s vývojem aplikací dílčích agend a subsystémů, na realizaci řešení vzdáleného přístupu k interním datovým zdrojům a na služby za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat. Na nákup speciálních dílčích programových produktů pro potřeby odboru informatiky a pro specializované úkoly příslušných útvarů MPO byly použity prostředky ve výši 331 tis. Kč. MPO zabezpečuje v rámci svých kompetencí pro české výrobce a exportéry oficiální české účasti na mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účast českých podniků na veletrzích v zahraničí

napomáhá

českým

podnikatelským

subjektům

při

zvyšování

konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Současně umožňuje navázat nové a rozvíjet stávající obchodní a partnerské kontakty a rovněž ověřit postavení českých produktů na zahraničních trzích. 24

V roce 2009 MPO zabezpečilo celkem 44 českých oficiálních účastí. Dále byla při příležitosti slavnostního zahájení předsednictví EU Českou republikou v Bruselu zajištěna prezentace českého průmyslu a na tuzemských veletrzích exportního charakteru 15 veletržních inkubátorů a incomingových misí. V neposlední řadě byla realizována účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. Výdaje na výstavy a veletrhy činily 115 786 tis. Kč. Z toho výdaje na veletržní a prezentační akce roku 2009 představovaly částku 105 289 tis. Kč, na propagaci (publikace, časopis CBT) 6 300 tis. Kč, na materiální výdaje (dárkové a reklamní předměty) bylo vynaloženo 2 488 tis. Kč a na cestovné a související výdaje 1 709 tis. Kč. MPO ze své rozpočtové kapitoly spolufinancuje společně s MZV výdaje obchodně ekonomických úseků na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (OEÚ ZÚ). V roce 2009 bylo na MZV převedeno celkem 90 000 tis. Kč. V souladu s příslušnými ujednáními a dohodami mezi oběma ministerstvy, byla část těchto prostředků použita na spolufinancování místních sil ve snaze zajištění personálu. Dále tyto prostředky umožnily obměnu zastaralého počítačového a komunikačního vybavení a nutnou obměnu vozového parku zastupitelských úřadů. Důležitým úkolem MPO v roce 2009 bylo zabezpečení rutinního provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Práce na těchto úkolech probíhaly na základě smluv, uzavřených se společnostmi ICZ, a.s. (aplikační podpora rutinního provozu a rozvoj IS RŽP), T-Systems Czech Republic a.s. (služby hostingového centra pro provoz IS RŽP). Hostingové centrum zajišťovalo rovněž komunikační služby mezi IS RŽP a Registrem obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla věnována velká pozornost obměně hardware v hostingovém centru IS RŽP, dokončení úprav systému v souvislosti s novelou živnostenského zákona, implementaci statistik kontrolní činnosti, obousměrnému datovému rozhraní a úpravě IS RŽP na základě zavedení datových schránek. V souvislosti s provozem IS RŽP byly financovány převážně služby poskytované dodavatelskými firmami v celkové výši 106 349 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPJ) byly pro rok 2009 v kapitole MPO vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 11 250 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění stěžejních programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor. Rovněž na program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu především malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění

25

propagace NPJ, na činnost Rady kvality ČR v gesci MPO a na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality. Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů bylo v roce 2009 vyčerpáno celkem 59 479 tis. Kč, což představuje 98,35 % upraveného rozpočtu. Z těchto prostředků bylo vyčerpáno na stavební investice 21 302 tis. Kč. Nejvýznamnější akcí v tomto roce bylo doplnění centrální klimatizace v budově Na Františku 32, Praha 1. Tato akce, která začala v roce 2008 vypracováním projektu, zadávacím řízením a zahájením stavby, byla dokončena v dubnu 2009 kolaudačním rozhodnutím se souhlasem užívání stavby. Na její dokončení se v roce 2009 vyčerpala částka 15 074 tis. Kč. K dalším akcím v oblasti stavebních investic patřily úprava a doplnění poruchového zabezpečení kotelny v budově Washingtonova 13, Praha 1, posílení elektrických rozvodů pro přímotopy v budově Dittrichova 21, Praha 2, instalace zásuvkových obvodů do věží a započetí stavebních prací na zřízení archivu ve 2. suterénu budovy Na Františku 32, Praha 1. Na stroje, přístroje a zařízení se čerpalo 5 411 tis. Kč, z toho na pořízení kancelářského vybavení 990 tis. Kč a na plynový kotel, konvektomat a sklopné pánve pro závodní kuchyň 2 117 tis. Kč. Dále byly od Telefónicy O2 Czech Republic, a.s. odkoupeny telefonní ústředny v budovách Na Františku 32 a Politických vězňů 20, Praha 1. Ústředna Na Františku byla následně repasována na modernější verzi, přičemž náklady na repasi činily 2 304 tis. Kč. Na obnovu vozového parku ministerstva bylo vyčerpáno celkem 3 569 tis. Kč. V oblasti ICT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 27 387 tis. Kč, zejména na projekty implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO, na nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů, dokončení realizace veřejné zakázky „Datové pole SAN pro MPO“ a programové vybavení, resp. licence.

3.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2009 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek

státu, z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). 26

Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2009 stanovené ve výši 751 321 tis. Kč byly čerpány ve výši 749 131 tis. Kč, což je 99,71 % upraveného rozpočtu, včetně použití rezervních fondů ČOI a SEI v částce 1 662 tis. Kč. Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS je 710 573 tis. Kč, tj. 99,88 % z celkového upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílejí mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 459 018 tis. Kč, což činí 64,60 %. Z celkových neinvestičních výdajů na ICT ve výši 46 852 tis. Kč činí čerpání 46 405 tis. Kč. Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 39 928 tis. Kč byl čerpán v částce 38 558 tis. Kč, což je 96,57 % z upraveného rozpočtu. Výdaje související s výkonem Předsednictví v Radě EU ve výši 6 089 tis. Kč čerpal ÚNMZ ve výši 5 666 tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) Hlavní činností Puncovního úřadu je zkoušení a označování zboží z drahých kovů. V roce 2009 došlo k znatelnému snížení objemu zboží o proti roku 2008. Více než 3 tuny zlata a více než 11 tun stříbra, téměř 3 miliony kusů vyzkoušeného a označeného zboží z drahých kovů řadí přesto rok 2009 k těm úspěšným v posledních 10 letech. Druhou hlavní činností PÚ je výkon puncovní inspekce. Pracovníci provádějí kontroly u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. V roce 2009 bylo při kontrolách zachyceno celkem 1 803 závadných položek, což představovalo 32 978 ks šperků o hmotnosti 195 844 gramů. Bylo nalezeno 252 ks falešné odpovědnostní značky. Koncem roku 2009 byla provedena společná akce s Českou obchodní inspekcí zaměřená na identifikaci zboží vyrobeného ze žlutého zlata, avšak prodejci označovaného jako zlato bílé. Tato akce byla veřejností velmi pozitivně hodnocena. Puncovní úřad v roce 2009 čerpal neinvestiční výdaje ve výši 72 552 tis. Kč, tj. 99,68 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 45 371 tis. Kč. Věcné výdaje celkem ve výši 22 377 tis. Kč byly čerpány zejména na krytí výdajů provozní činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními úkoly PÚ. Výdaje byly čerpány na nákup energií, materiálu, úklid prostor, školení, vzdělávání, na nákup služeb pošt, úhradu bankovních poplatků, stravného zaměstnanců, na právní služby při soudním vymáhání pohledávek a na ostatní drobné služby. Vzhledem k tomu, že pracoviště PÚ (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách, činí významnou položku ve výdajích nájemné a služby s ním související. Věcné výdaje byly použity rovněž na 27

opravy a udržování, opravy a servis přístrojů SPECTRA a MIDEX, opravy a údržba automobilů, servis klimatizace, oprava laboratorní pece, servisní práce a další opravy. Neinvestiční výdaje byly čerpány rovněž na cestovné, tj. jak na tuzemské služební cesty, které jsou nezbytné při výkonu inspekční činnosti, tak i na zahraniční služební cesty. Další část neinvestičních výdajů tvoří výdaje na ICT ve výši 8 966 tis. Kč. Jedná se o úhradu poplatků, datových služeb, nákupu materiálu, pravidelných revizí zařízení, internetového připojení, opravy a údržbu serveru, synchronizace dat, aktualizace ICT systému, servis a opravy tiskáren a kopírek a zpracování účetnictví. Investiční prostředky stanovené v celkové výši 4 810 tis. Kč byly čerpány na 99,88 % upraveného rozpočtu, tj. 4 804 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na pořízení strojů, přístrojů a zařízení ve výši 2 820 tis. Kč (rentgenový analyzátor ComPact, laser Megaflex SHINE fiber, titrátor a schodišťová plošina pro invalidy). Další výdaje ve výši 689 tis. Kč byly za nákup osobního automobilu. V oblasti výpočetní techniky byly vynaloženy prostředky ve výši 1 295 tis. Kč, z toho spisová služba – GINIS činila 1 048 tis. Kč, backup klima Hitachi RAS/RAC 49 tis. Kč a backup serverové pole 198 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) Jejím hlavním posláním a úkolem je dozor nad ochranou spotřebitele v České republice, jakož i dozor nad dodržováním dalších právních povinností regulujících vnitřní trh Evropské unie. Jedná se o obecnou bezpečnost výrobků nebo technické požadavky na výrobky před jejich uvedením na trh či do provozu. Svoji činnost zaměřuje mimo jiné i na výrobky dovážené z členských zemí EÚ, ale zejména z třetích zemí. Dalšími sledovanými atributy je ochrana fiskálních zájmů státu, jako např. dodržování kvalitativních požadavků na prodávané pohonné hmoty. Česká obchodní inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 302 705 tis. Kč, včetně 1 505 tis. Kč z rezervního fondu. Z celkových neinvestičních výdajů činily mzdové výdaje a s nimi související výdaje celkem 229 892 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 72 813 tis. Kč především na zajištění provozně technických činností jednotlivých inspektorátů ČOI, tj. na nákup materiálu, vody, paliv a energie, na nákup služeb, na opravy a udržování, zajištění školení pro inspektory před kontrolními akcemi, na překlady a na cestovné. Další výdaje souvisely s účastí ČOI na evropském výstražném systému RAPEX, který slouží jako systém rychlého varování před nebezpečnými výrobky mezi členskými státy EU. Významná část výdajů je spojena se zajišťováním rozborů vzorků a monitorováním jejich jakosti u čerpacích stanic. V roce 2009 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 841 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, 28

LPG a směsného paliva) a jejich jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 92 vzorků, tj. 5 % z celkového odebraného množství. Na výši čerpání výdajů ve službách má vliv i příjem podání stížností od spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti, na které musí ČOI reagovat i odběrem vzorků a prováděním analýz. V roce 2009 bylo přijato 17 119 podání. Od roku 2009 došlo k delimitaci Evropského spotřebitelského centra z MPO na ČOI. Jeho činnost je financována 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. Investiční prostředky rozpočtované v částce 9 365 tis. Kč, byly čerpány ve výši 9 361 tis. Kč. Byla realizována rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve výši 2 214 tis. Kč v budově Štěpánská 15, Praha 2 a pořízena měřící souprava stolního automatického Spetroradiometru ve výši 1 801 tis. Kč. Bude tak možné zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitele v rámci vnitřního trhu EU. V oblasti výpočetní techniky byly vynaloženy výdaje ve výši 5 346 tis. Kč na zakoupení počítačového programu spisové služby GINIS v ceně 2 373 tis. Kč, který zajišťuje provoz elektronické spisové služby. Dále byl pořízen nový ekonomický informační systém, server, multifunkční tiskárny, skenery a notebooky. Státní energetická inspekce (SEI) Státní energetická inspekce je zřízena zákonem č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon. SEI kontroluje dodržování zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Kontrolní činnost je zajišťována podle energetického zákona, zákona o hospodaření energií, zákona o cenách a zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. SEI ukládá pokuty a je správcem pokut, zpracovává stanoviska a odpovědi k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů. Podílí se na úpravě cenových rozhodnutí a v úzké spolupráci s firmou ENVIROS a zástupci jednotlivých ministerstev se podílí na správě Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí. Pro tento úkol byla Opatřením ministra č. 25/2008 zřízena mezirezortní pracovní skupina pro zavedení, provoz a rozvoj systému monitorování. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 101 843 tis. Kč, tj. na 99,97 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 79 773 tis. Kč. Neinvestiční výdaje ve výši 22 070 tis. Kč jsou určeny na plnění úkolů vyplývajících z příslušných zákonů. Dále byly použity na zajištění plynulého chodu všech 14 regionálních inspektorátů a ústředního inspektorátu v Praze, tj. výdaje za energie, za pronájem kanceláří pro některé územní inspektoráty SEI a úhradu služeb k nájmům.Výdaje byly dále použity na nákup drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu, na autoprovoz, na 29

telekomunikační služby, stravování, ostrahu, úklid, kalibraci elektroměrů. Další výdaje byly na nákup služeb souvisejících s informační kancelářskou technologií, školení, pohonné hmoty, pojištění vozidel, služby peněžních ústavů a služby pošt, opravy a údržbu majetku a na zahraniční a tuzemské cestovné. Investiční prostředky rozpočtované v částce 11 003 tis. Kč byly čerpány ve výši 10 990 tis. Kč. Tyto výdaje byly určeny na obnovu vozového parku a to ve výši 1 606 tis. Kč, na stavební práce bylo vynaloženo 6 584 tis. Kč. Jednalo se o provedení rekonstrukce budovy Tř. Míru 99 v Olomouci a stavebních prácí na budově ve Zlíně (opravy počítačové sítě, podlah a drobné úpravy místností). Dále byl realizován nákup spisové služby v objemu 1 957 tis. Kč. Byl proveden upgrade ekonomického softwaru v celkové hodnotě 843 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ÚNMZ je gestorem pro oblast státní metrologie. Oblast státního zkušebnictví a technické normalizace a metodicky je řídí a kontroluje. Zodpovídá za plnění plánu technické normalizace a plánu standardizace, programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Počínaje rokem 2009 je pověřen vydáváním norem. Následkem realizace transformačního procesu, tj. včlenění dřívější příspěvkové organizace ČNI do stávající organizační složky státu ÚNMZ, došlo ke zvýšení výdajů a to, jak v oblasti věcných výdajů, tak v oblasti mzdových výdajů. ÚNMZ čerpal neinvestiční výdaje v částce 195 510 tis. Kč, tj. 99,25 % upraveného rozpočtu. Na mzdové výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 81 048 tis. Kč. Součástí výdajů v roce 2009 byly i výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU. Rozpočet činil 6 089 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 5 666 tis. Kč. Největší položku neinvestičních věcných výdajů tvoří výdaje vynaložené na plnění úkolů plánu státní standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 57 642 tis. Kč. Ostatní neinvestiční prostředky se týkaly především provozních výdajů, zejména položky služeb, oprav a údržby, nákupu materiálu a cestovného. Na provozování ICT bylo vynaloženo 14 796 tis. Kč. Jednalo se především o nákup softwaru, počítačů a výdaje spojené s opravami a údržbou, rovněž o výdaje na telekomunikační techniku. ÚNMZ se podílel na zajišťování projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Západní Balkán“, který je určen na podporu zemí západního Balkánu při harmonizaci technických předpisů s evropskými standardy. Jde o projekt v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 30

v gesci MZV, na který bylo vyčerpáno 939 tis. Kč. V rámci tohoto projektu uspořádal ÚNMZ v roce 2009 Metrologický seminář v albánském Durresu, seminář o stavebních výrobcích v bosenském Sarajevu a seminář z oblasti standardizace v srbském Bělehradě. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 10 300 tis. Kč byly čerpány ve výši 9 002 tis. Kč, tj. na 87,40 %. Investiční výdaje v oblasti výpočetní techniky činily 5 252 tis. Kč. Na Program podpory investic, který vychází z potřeb zabezpečení zkoušek stanovených výrobků na odpovídající technické úrovni a zajištění kompatibility s obdobnými pracovišti v rámci EU, bylo vynaloženo 3 508 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly rovněž řešeny potřeby doplnění vrcholových metrologických pracovišť přístrojovým vybavením. Kancelářská technika byla pořízena za 242 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) Mezi hlavní činnosti patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., kontroly úřadu zaměřené na dodržování zákona č. 156/2000 Sb., informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účast na jejich zasedáních, vydávání rozhodnutí o zařazení zbraní nebo střeliva do pěti kategorií A až D a legislativní a normalizační činnost. Zaměstnanci úřadu jsou členové stálé pracovní delegace ČR v C.I.P. V roce 2009 úřad zajišťoval průběžně odborná školení s cílem podpory připravovaných a probíhajících legislativních změn zejména v oblasti systému uvádění pyrotechnických výrobků na trh, zajišťoval proškolení profesionálů – odpalovačů ohňostrojů a řadu dalších činností. Úřad rovněž prezentoval svou činnost na světové výstavě IWA 2009 v Norimberku, na veletrhu IDET 2009 v Brně a na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 36 741 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu. Z této částky činily 22 934 tis. Kč mzdové a s nimi související výdaje, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 9 406 tis. Kč. Další prostředky byly čerpány v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti. ČÚZZS se podílel na řešení projektu v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 210 tis. Kč. Ostatní neinvestiční věcné výdaje byly čerpány na zabezpečení provozních výdajů úřadu. V oblasti nákupu materiálu se jednalo především o nákup zkušebních nábojů, razidel, o nákup DHM a kancelářského materiálu. Další výdaje byly určeny na služby telekomunikací a pošt, nákup vody, paliv, energie a na bankovní služby, nájemné, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání na ostatní služby, především na správu sítě ICT, prohlídky střeliště, ověřování měřidel, na opravy a udržování a na služební cesty při výkonu pracovní činnosti 31

spojené s kontrolami a na zahraniční služební cesty. Na provozování ICT bylo vynaloženo 1 881 tis. Kč. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb ve výši 4 450 tis. Kč byly čerpány celkem v částce 4 401 tis. Kč. ČÚZZS použil investiční prostředky ve výši 610 tis. Kč na nákup kopírovacího stroje, zvukoměru, sady válečkových kalibrů a skladový regálový systém. V oblasti výpočetní techniky byly vynaloženy prostředky ve výši 890 tis. Kč na pořízení notebooků, LCD panelu, PC, síťové tiskárny a na datové schránky byl zakoupen software. Zároveň byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce skladu zbraní střeliva v ceně 469 tis. Kč. Na obnovu vozového parku bylo vynaloženo 1 250 tis. Kč. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů, dosud vyprodukovaných i budoucích, v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Ve shodě s atomovým zákonem je SÚRAO financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. SÚRAO čerpala neinvestiční prostředky ve výši 10 427 tis. Kč, tj. 99,30 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související zejména s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Dále byly konány práce vyplývající z bezpečnostní analýzy pro úložiště Richard a Bratrství, zajištění radiačního, geotechnického a hydrogeologického monitoringu úložišť Richard, Bratrství a uzavřeného úložiště Hostím. Bylo provedeno zajištění elektronické ochrany, fyzické ochrany a zábranných systémů objektů ve smyslu vyhlášky SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Rovněž zde proběhla údržba úložných komor, provozních technologií, zabezpečení starých zátěží, přístupových komunikací, příslušného předpolí, příslušného obslužného areálu a provozních budov včetně příjezdových a obslužných komunikací. V souladu s rozhodnutími SÚJB bylo započato podle § 26, odst. 3, písm. k), atomového zákona se zajištěním prozatímní správy zdroje radioaktivního záření a radioaktivních látek z areálu LITES a.s. a zdrojů nalezených na pracovišti firmy Geofyzika. Na základě výběrového řízení vybraná firma AMEC a.s. část těchto odpadů upravila do formy přijatelné pro uložení a následně byly uloženy. Z toho byly čerpány prostředky na likvidaci části nalezených radioaktivních látek firmy LITES a Geofyzika ve výši 1 800 444 Kč. 32

Neinvestiční výdaje v oblasti ICT byly čerpány v částce 344 tis. Kč a byly použity na zajištění údržby a provozu zábranných zařízení fyzické ochrany, zajištění spojení, havarijní připravenosti a uchování a nakládání se záznamy o uloženém radioaktivním odpadu, údržbě a provozu úložišť. Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu v tis. Kč

Ukazatel

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet včetně RF

z toho z RF

Konečný rozpočet

% čerpání sl.3/sl.2

Převod do nároků

5

6

7

72 785 67 975 22 604 11 310 661 33 400 4 810

101,26 99,68 99,67 99,00 100,00 100,00 100,00 99,88

233 227 227 0 0 0 6

2009 1

2

3

4

55 000 72 822 66 682 21 404 11 228 650 33 400 6 140

54 000 72 785 67 975 22 604 11 310 661 33 400 4 810

54 679 72 552 67 748 22 377 11 310 661 33 400 4 804

25 465 311 034 301 669 71 765 57 209 3 320 169 375 9 365

62 775 312 066 302 705 72 813 57 390 3 030 169 472 9 361

1 504,89 1 504,89 749,37 184,09 14,22 557,21

312 539 303 174 72 813 57 390 3 030 169 472 9 365

246,51 100,33 100,34 101,46 100,32 91,27 100,06 99,96

473 469 0 0 0 0 4

7 282 112 872 101 869 21 920 19 993 1 155 58 801 11 003

12 458 112 833 101 843 22 070 19 813 1 155 58 805 10 990

157,34 157,34 151,28 0,59 0,11 5,36

113 029 102 026 22 071 19 994 1 155 58 806 11 003

171,08 99,97 99,97 100,68 99,10 100,00 100,01 99,88

196 183 1 181 0 1 13

119,90 98,66 99,25 98,91 98,97 99,91 100,00 87,40

2 769 1 471 1 261 209 1 0 1 298

Puncovní úřad Příjmy - nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

Česká obchodní inspekce Příjmy - nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

24 465 305 204 300 204 70 300 57 209 3 320 169 375 5 000

Státní energetická inspekce Příjmy - nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

7 282 106 838 103 738 23 900 19 899 1 138 58 801 3 100

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Příjmy - nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

51 403 200 281 189 981 108 723 20 240 1 176 59 842 10 300

51 403 207 281 196 981 115 723 20 240 1 176 59 842 10 300

61 633 204 512 195 510 114 462 20 031 1 175 59 842 9 002

33

207 281 196 981 115 723 20 240 1 176 59 842 10 300

v tis. Kč

Ukazatel

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet včetně RF

z toho z RF

Konečný rozpočet

% čerpání sl.3/sl.2

Převod do nároků

5

6

7

32 331 27 574 4 757 36 741 32 340 9 406 5 636 311 16 987 4 401

36 849 32 399 9 465 5 636 311 16 987 4 450

112,07 106,67 158,57 99,71 99,82 99,38 100,00 100,00 100,00 98,90

10 500 10 500 10 500

99,30 99,30 99,30

73 73 73 0 0 0 0

0

134,06

0

2009 1

2

3

4

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy celkem z toho: daňové nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

28 850 25 850 3 000 37 275 32 275 9 551 5 636 311 16 777 5 000

28 850 25 850 3 000 36 849 32 399 9 465 5 636 311 16 987 4 450

108 59 59 0 0 0 49

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

10 500 10 500 10 500

10 500 10 500 10 500

10 427 10 427 10 427

0

0

0

Organizační složky státu celkem Příjmy celkem

167 000

167 000

223 876

z toho: daňové

25 850

25 850

27 574

0

106,67

nedaňové

141 150

141 150

196 302

Výdaje celkem

732 920

751 321

749 131

1 662

752 983

139,07 99,71

3 852

Neinvestiční výdaje

703 380

711 393

710 573

1 662

713 055

99,88

2 482

věcné výdaje

244 378

251 977

251 555

901

253 176

99,83

1 621

pojistné

114 212

114 388

114 180

185

114 570

99,82

390

FKSP

6 595

6 623

6 332

14

6 333

95,61

1

mzdy

338 195

338 405

338 506

563

338 507

100,03

1

Investiční výdaje

29 540

39 928

38 558

0

39 928

96,57

1 370

4.

Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací (PO) V roce 2009 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI) Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení.

34

Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a OPRLZ a v rámci programu podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (průmyslové zóny). Tyto prostředky jsou součástí těchto dotačních programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2009 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu celkem ve výši 569 385 tis. Kč, z toho na ostatní činnost celkem ve výši 547 817 tis. Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši. CzechTrade byla poskytnuta neinvestiční dotace na projekt Integrovaný systém pro podnikání a export – BusinessInfo ve výši 21 647 tis. Kč a byla čerpána v částce 21 568 tis. Kč. Příspěvkové organizace dále zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních fondů ve výši 29 961 tis. Kč a vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 357 796 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje Český metrologický institut. Příspěvkové organizace hradily investiční potřeby z vlastních zdrojů celkem ve výši 116 585 tis. Kč. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 15 650 tis. Kč. Kromě těchto prostředků ČMI použil na krytí investičních potřeb prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 35 000 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2009 v tis. Kč

Organizace

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet Skutečné plnění

CzechInvest

277 186

250 506

250 506

CzechTrade

227 456

225 184

225 105

SpS MPO

26 670

26 598

26 598

ČMI

62 000

66 956

66 956

220

220

220

552 532

569 464

569 385

SVÚM PO celkem

Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací CzechInvest Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů a získáváním investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Propaguje ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic. K podpoře získávání zahraničních investic má agentura vytvořeno celkem 7 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním 35

potenciálem. Za zmínku stojí nově zaváděná služba českým podnikatelům tzv. CzechAccelerator v zahraničí, který slouží jako inkubátor pro české podnikatele k umožnění kontaktů s potenciálními investory. Agentura dále zajišťuje realizaci „Národní strategie regenerace brownfileds“, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů. V souvislosti s vytvořením optimálního investičního prostředí zajišťuje agentura administraci rozvoje průmyslových zón. Na administraci a supervizi strategických průmyslových zón použila agentura prostředky celkem ve výši 6 500 tis. Kč. CzechInvest

zajišťuje

k podpoře

malého

a středního

podnikání

administraci

operačního programu OPPI financovaného ze strukturálních fondů EU. Tuto funkci zajišťuje, jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří. Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 250 506 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši. Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastního rezervního fondu ve výši 16 156 tis. Kč. Na činnost zahraničních kanceláří byla vynaložena částka celkem 31 838 tis. Kč. Z vlastních zdrojů hradila agentura investiční potřeby v částce 57 517 tis. Kč, a to na ekonomický informační systém EIS, licence Microsoft, Lotus Notes, Model hodnocení investic, notebooky, kopírky, servery, osobní automobily, výrobu výstavního stánku a rekonstrukci sociálního zařízení. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních programů strukturálních fondů EU (technická asistence). Tyto prostředky jsou přidělovány CzechInvestu rozhodnutím o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce z příslušných útvarů MPO. CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí jsou orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivní vyhledávání obchodních partnerů, průzkum trhu a služby spojené s přípravou obchodních jednání a prezentací. Za rok 2009 bylo dokončeno a vykázáno 219 úspěšných exportních případů, kdy české firmy uzavřely prostřednictvím služeb agentury exportní zakázku na novém trhu, či s novým zákazníkem v celkové hodnotě cca 3,2 mld. Kč. V roce 2009 také pokračovala spolupráce

36

s Hospodářskou komorou ČR na projektu Regionální exportní místa (REM), kde se regionální manažeři podíleli na prodeji služeb v hodnotě 1,349 mil. Kč. Úkolem CzechTrade je také podpora průmyslového designu jako balíčku služeb Design pro export. Byl zastoupen ve dvou mezinárodních organizacích ICSID (Mezinárodní rada společností průmyslového designu) a BEDA (Asociace designérských organizací EU). V současné době má CzechTrade 33 zahraničních kanceláří s působností v 36 zemích. Nově bylo otevřeno zastoupení v Kazachstánu. Mezi pět nejvíce vytížených zahraničních zastoupení patří Varšava, Kolín n/R, Stockholm, Dubaj, Moskva a Paříž. Tradičně cca dvě třetiny z objemu exportu klientů CzechTrade tvoří ruské trhy (Jekatěrinburg, Petrohrad a Moskva). Na činnost zahraničních kanceláří byla v roce 2009 vynaložena částka celkem 122 118 tis. Kč, včetně osobních náhrad a mzdových nákladů ve výši 42 257 tis. Kč. Podpora

českým

podnikatelům

je

také

poskytována

prostřednictvím

tzv. Integrovaného systému pro podnikání a export (ISI). Agentura jako v předešlých letech, tak i v roce 2009 prohlubovala svůj informační systém - na portále BusinessInfo.cz. CzechTrade z vlastních zdrojů financoval investiční potřeby v částce 13 403 tis. Kč na SW, multilicence, data projektory, diskové pole, bezpečnostní perimetr, pracovní stanice, notebooky, call centrum a automobily pro zahraniční kanceláře. V roce 2009 hospodařil CzechTrade s prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 225 105 tis. Kč (z toho prostředky na ostatní činnost organizace ve výši 203 537 tis. Kč a na projekt BusinessInfo ve výši 21 568 tis. Kč), s prostředky svého rezervního fondu v částce 1 189 tis. Kč a s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 31 723 tis. Kč. Správa služeb MPO Správa služeb MPO hospodařila v roce 2009 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 26 598 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 173 tis. Kč. Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva, obstaravatelská činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku pokryla Správa služeb MPO finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 5 454 tis. Kč zejména na obnovu vozového parku a na nákup kopírovacích strojů Xerox do rozmnožoven Na Františku a Politických vězňů. 37

Český metrologický institut (ČMI) Český metrologický institut dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 290 909 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 66 956 tis. Kč, což představuje 18,7 % celkových výnosů. Z příspěvku na činnost bylo čerpáno na zajištění úkolů státní metrologie 33 000 tis. Kč. Hlavním předmětem činnosti ČMI je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky. ČMI realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky, zařízení včetně knowhow, vykonává znalecké posudky a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii - projekt iMERA, proběhla v roce 2009 druhá etapa řešení projektů iMERA+ s participací ČMI v sedmi projektech. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 15 646 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu na modernizaci přístrojového vybavení oborů primární hmotnosti, průtoku a elektriky (15 000 tis. Kč) a na zavedení spisové služby v elektronické podobě (646 tis. Kč). V roce 2009 použila organizace na financování akce „Dostavba provozní budovy ČMI včetně laboratoří“ prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 35 000 tis. Kč a z vlastních zdrojů v částce 40 211 tis. Kč. Stavba bude zkolaudována v březnu 2010. Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) Státní výzkumný ústav materiálu čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 220 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení. Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2009 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 6 867 tis. Kč.

38

Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát v tis. Kč

Ukazatel

Skutečné plnění 2009

CzechInvest Výnosy celkem

383 317

z toho: vlastní tržby a ostatní výnosy

34 991

použití RF organizace na ostatní činnost

16 156

použití RF organizace na Technickou pomoc OPPI

12 616

Dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI

59 106

Dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ

3 331

Dotace na projekt STANDARD v rámci OPRLZ

111

Dotace na administrace a supervize SPZ

6 500

příspěvek na ostatní činnost

250 506

Náklady celkem

383 317

Hospodářský výsledek

0

Dotace na investice na OPPI

123 700

CzechTrade Výnosy celkem

258 017

z toho: vlastní tržby a ostatní výnosy

31 723

použití RF organizace

1 189

dotace na ISI program 222 010

21 568

příspěvek na ostatní činnost

203 537

Náklady celkem

256 594

Hospodářský výsledek

1 423

Správa služeb MPO Výnosy celkem

26 771

z toho: vlastní výnosy

173

použití RF organizace

0

příspěvek na ostatní činnost

26 598

Náklady celkem

26 435

Hospodářský výsledek

336

Český metrologický institut Výnosy celkem

357 865

z toho: vlastní tržby a ostatní výnosy

290 909

39

použití RF organizace

0

příspěvek na ostatní činnost

66 956

Náklady celkem

349 482

Hospodářský výsledek před zdaněním

8 383

Hospodářský výsledek po zdanění

5 124

Dotace na investice

50 646

SVÚM Výnosy celkem

220

příspěvek na ostatní činnost

220

Náklady celkem

236

Hospodářský výsledek

-16

Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem

1 026 190

z toho: vlastní tržby a ostatní výnosy

357 796

použití RF organizací celkem

29 961

Dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI

59 106

Dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ

3 331

Dotace na projekt STANDARD v rámci OPRLZ

111

Dotace na administrace a supervize SPZ

6 500

Dotace na ISI program 222 010

21 568

Příspěvek na ostatní činnost

547 817

Náklady celkem

1 016 064

Hospodářský výsledek před zdaněním

10 126

Hospodářský výsledek po zdanění

6 867

Dotace na investice celkem

174 346

40

B.

1.

Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty z rozpočtové kapitoly MPO

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU Výdaje po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje

představovaly v roce 2009 objem 6 583 353 tis. Kč, z toho na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 3 344 000 tis. Kč (501 600 tis. Kč české zdroje a 2 842 400 tis. Kč zdroje EU). Skutečné bylo čerpáno na výzkum a vývoj v roce 2009 celkem 3 390 614 tis. Kč. Na realizaci projektů v rámci jednotlivých programů byly použity účelové prostředky státního rozpočtu ve výši 3 171 511 tis. Kč (z toho 6 401 tis. Kč na administraci programu) a na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci OPPI byly čerpány prostředky ve výši 219 103 tis. Kč. Nečerpané prostředky na projekty výzkumu a vývoje celkem ve výši 3 192 739 tis. Kč byly zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky na projekty účelové podpory ve výši 67 842 tis. Kč nebyly čerpány zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, posunů v zahájení řešení a odstoupením od smlouvy. Nečerpání prostředků na projekty spolufinancované v rámci OPPI ve výši 3 124 897 tis. Kč bylo zapříčiněno zasažením podnikatelských i jiných subjektů hospodářskou krizí. To vyvolávalo časté prodlužování jednotlivých etap zejména u velkých projektů s delší dobou realizace, kterými jsou právě projekty výzkumu a vývoje. Na základě smluv o poskytnutí účelových podpor ze státního rozpočtu byly 533 podnikatelským subjektům poskytnuty dotace v celkové výši 3 165 110 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na řešení 996 projektů výzkumu a vývoje. Z toho bylo 569 projektů z předchozích let a 427 nově zahajovaných. Programy průmyslového výzkumu a vývoje Programy MPO TIP IMPULS TANDEM Celkem

1 026 957 tis. Kč 983 239 tis. Kč 622 039 tis. Kč 2 632 235 tis. Kč

Národní programy POKROK

39 786 tis. Kč 41

TRVALÁ PROSPERITA Celkem

492 879 tis. Kč 532 665 tis. Kč

Programy celkem 3 164 900 tis. Kč z toho: neinvestiční prostředky 3 138 623 tis. Kč investiční prostředky 26 277 tis. Kč Účelová podpora průmyslového výzkumu a vývoje byla určena na podporu projektů v rámci programů IMPULS a TANDEM, které budou ukončeny v roce 2010 a programu TRVALÁ PROSPERITA, který bude ukončen v roce 2011 a dále programu TIP. Program TIP byl schválen pro období 2009 – 2017 a plně nahradí předchozí programy. Přehled čerpání podle právních subjektů v tis. Kč

dotace fyzickým osobám

30 327

obecně prospěšným společnostem

4 242

občanským sdružením

1 961

podnikatelským subjektům

2 952 040

vysokým školám

121 016

ostatním příspěvkovým organizacím

13 031

veřejné výzkumné instituce

42 283

Celkem

3 164 900

Přehled celkového objemu poskytnutých prostředků na podporu projektů výzkumu a vývoje v časové řadě let 2006 – 2009 v tis. Kč

Rok

Poskytnuto

Čerpáno

2006

2 122 500 (97 % celkového limitu na projekty)

2 074 800

2007

2 533 300 (100 % celkového limitu na projekty a RF)

2 480 200

2008

2 479 800 (97 % celkového limitu na projekty)

2 429 900

2009

3 164 900 (98% celkového limitu na projekty)

není uzavřeno

Celkové hodnocení ukončených projektů v rámci jednotlivých programů se provádí na základě usnesení vlády č. 644/2004. V průběhu řešení projektu se průběžně provádí věcná kontrola plnění cílů projektů. Vyhodnocení praktických výsledků řešení a přínosů z využití nových technologií, získání patentů apod., se dále provádí po dobu 3 let po ukončení projektu. V roce 2009 byl ukončen program POKROK, hodnocení výsledků programu bude podle schválené metodiky Rady vlády provedeno v roce 2010. 42

MPO poskytuje účelovou podporu programovým projektům „průmyslového“ výzkumu a vývoje, jejichž výsledky (nové materiály, technologie i služby) jsou určeny k podnikání. V souladu se zásadami EU v této oblasti není cílem podpora jednotlivých podnikatelských subjektů, ani podpora konkrétních oborů či odvětví průmyslu. Pravidla pro poskytování této formy podpory i podmínky programů jsou nastaveny tak, aby byly zajišťovány obecně formulované cíle. Jedná se především o zlepšení spolupráce průmyslových organizací s výzkumnými pracovišti, zlepšení transferu technologií výsledků základního a aplikovaného výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím. V konečném důsledku

to vede

ke

zvýšení

výkonnosti

výrobních

organizací

a zvýšení

jejich

konkurenceschopnosti v rámci EU. U podpory „průmyslového“ výzkumu a vývoje je třeba zdůraznit vysoký podíl vlastních zdrojů na financování konkrétních projektů, který se musí pro každý projekt vypočítat podle stanoveného postupu. Zohledňuje zásadu, že čím blíže k trhu se předmět podporovaného projektu nachází, tím nižší je podpora z veřejných prostředků. Rovněž je třeba připomenout, že v rámci nastavených podmínek, musí být v každém projektu „průmyslového“ výzkumu a vývoje, podporovaného z rozpočtové kapitoly MPO zaručena realizace výsledků.

2.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU

2.1

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace má za cíl do konce programovacího období

2007 – 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Obsahuje 7 prioritních os a 15 programů. Alokace prostředků na celé období činí 3 578 mil. EUR, tj. cca 91 mld. Kč (při kurzu 26 Kč/EUR). Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15%. Program je orientován na zlepšování podnikatelské infrastruktury, podporu podnikatelských nemovitostí a center pro výzkum a vývoj, podporu spolupráce firem a výzkumných institucí a rozvíjení firemních aktivit přispívajících k prohlubování inovační a znalostní ekonomiky. Dosud byly vyhlášeny výzvy za 56,892 mld. Kč, viz tabulka č. 1 Přehled výzev programů podpory OPPI.

43

Tabulka č.1

Prioritní osa

Přehled výzev programů podpory OPPI vyhlášených k 31. 12. 2009

1.1 2.1

2.1

2.2

2.2

Výzva

Datum vyhlášení výzvy

Termín příjmu plných žádostí

Start

1.

29.6.2007

31.1.2008

102

Progres

1.

29.6.2007

19.10.2008

700

2.

13.3.2009

31.12.2009

850

1.

29.6.2007

28.11.2008

1 600

2.

13.2.2009

31.12.2009

1 650

1.

28.2.2007

31.7.2007

2 400

2.

15.1.2009

15.9.2009

2 000

1.

2.1.2008

31.10.2008

2 000

2.

15.1.2009

15.1.2010

2 000

1.

25.4.2007

29.12.2007

603

2.

1.5.2008

31.5.2009

1 000

3.

22.10.2009

15.2.2011

500

1.

25.4.2007

29.2.2008

1 700

2.

1.10.2008

21.6.2009

4 500

1.

25.4.2007

31.10.2007

1 740

2.

1.5.2008

6.3.2009

3 000

3.

2.3.2009

31.12.2009

4 000

1.

2.1.2008

31.7.2009

60

2.

4.5.2009

31.8.2010

50

1.

25.4.2007

31.1.2008

1 107

2.

2.1.2008

30.11.2009

2 580

1.

1.5.2008

31.12.2008

100

2.

4.5.2009

31.11.2009

100

Spolupráce - Klastry

1.

1.10.2008

30.4.2009

1 000

Prosperita

1.

7.4.2008

31.12.2009

4 000

2.

15.9.2009

31.12.2010

4 000

1.

2.1.2008

30.9.2009

2 000

2.

1.9.2009

30.6.2010

1 000

1.

2.1.2008

31.7.2009

6 000

2.

1.7.2009

30.10.2010

4 000

Program podpory OPPI

Záruka

Rozvoj

ICT a strategické služby

ICT v podnicích 2.2

3.1

Eko-energie

Inovace - Projekt 4.1

4.1

4.2

5.1

5.1 5.1

5.2 5.3

Inovace - Patent

Potenciál Spolupráce – Technologické platformy

Školící střediska Nemovitosti

Alokace na výzvu (v mil. Kč)

6.1

Poradenství

1.

1.10.2008

31.7.2009

50

6.2

Marketing

1.

28.2.2007

31.12.2007

500

Celkem

56 892

44

Upravený rozpočet 2009 na program OPPI činil celkem 9 468 166 tis. Kč, z toho české zdroje tvořily 1 120 600 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 8 347 566 tis. Kč. Na programy týkající se projektů výzkumu a vývoje byly z celkového objemu vyčleněny prostředky v celkové výši 3 344 000 tis. Kč, z toho český podíl ve výši 501 600 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 2 842 400 tis. Kč. V roce 2009 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 5 012 475 tis. Kč. Z této částky činily rozpočtové prostředky 4 721 620 tis. Kč, prostředky rezervního fondu MPO 5 483 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů 285 372 tis. Kč. Na

úvěrové

a záruční

programy

realizované

ČMRZB

bylo

vyplaceno

1 700 000 tis. Kč (255 000 tis. Kč české zdroje a 1 445 000 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF), na ostatní dotační programy 2 910 063 tis. Kč (436 510 tis. Kč české zdroje a 2 473 553 tis. Kč zdroje ze SF). Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc 402 412 tis. Kč (60 362 tis. Kč české zdroje a 342 050 tis. Kč zdroje ze SF). Z výdajů na technickou pomoc činily výdaje vlastního ministerstva 219 606 tis. Kč a dotace na technickou pomoc agentury CzechInvest 182 806 tis. Kč. Z dotačních programů na projekty výzkumu a vývoje spolufinancované ze SF bylo vyčerpáno celkem 219 104 tis. Kč (32 866 tis. Kč české zdroje a 186 238 tis. Kč zdroje ze SF). Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v roce 2009 v programu OPPI je 4 746 546 tis. Kč, z toho český podíl tvoří 520 732 tis Kč a podíl ze strukturálních fondů EU ve výši 4 225 814 tis. Kč. Ke zpomalení čerpání oproti předpokladům došlo zejména v důsledku zasažení podnikatelských i jiných subjektů hospodářskou krizí. To vyvolávalo časté prodlužování jednotlivých etap a pozdější podávání žádostí o platbu. Speciálně se tento problém týká projektů výzkumu a vývoje a velkých projektů s vyšší dotací. Zpomalením čerpání však není ohroženo splnění pravidla n+3/2 ani další čerpání programů, dochází pouze k posunu v čase. Nedočerpané prostředky budou na program využity v rámci programového období. Celkový přehled o programu je v tabulce č. 2 OPPI – alokace, rozhodnutí a čerpání podle programů k datu 31.12.2009.

45

Tabulka č. 2 OPPI - alokace, rozhodnutí a čerpání podle programů k datu 31. 12. 2009 OPPI

Alokace

Alokace

Program

EUR

v tis. Kč

Rozhodnuto Počet projektů

Prioritní osa 1 - Vznik firem

93 028 383

2 436 041

1.1 Start

21 468 088

562 163

1.2 Jeremie

Proplaceno 2

Částka v tis. Kč

*

Počet žádostí

102 000

4

102 000

4

71 560 295

1 873 878

*

0

0

780 007 217

20 425 269

746

9 097 504 000

337

2.1 Progres

93 028 384

2 436 041

*

1 550 000 000

4

2.1 Záruka

178 900 738

4 684 695

*

3 250 000 000

4

2.2 ICT v podnicích

150 276 620

3 935 144

360

798 624 000

83

2.2 ICT a strategické služby

250 461 033

6 558 573

90

1 150 132 000

50

2.2 Rozvoj

107 340 442

2 810 817

296

2 348 748 000

196

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

286 241 181

7 495 512

193

1 893 253 000

51

3.1 Eko-energie

286 241 181

7 495 512

193

1 893 253 000

51

Prioritní osa 4 - Inovace

800 182 644

20 953 583

527

6 549 773 000

136

4.1 Inovace

500 922 066

13 117 145

388

4 558 008 000

91

4.2 Potenciál

299 260 578

7 836 437

139

1 991 765 000

45

1 266 617 226

33 167 639

304

3 787 287 000

61

5.1 Prosperita

429 361 772

11 243 267

8

545 775 000

2

5.1 Spolupráce

189 634 782

4 965 776

31

728 340 000

3

5.2 Školicí střediska

178 900 738

4 684 695

129

949 651 000

15

5.3 Nemovitosti

468 719 934

12 273 900

136

1 563 521 000

41

Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání

246 525 217

6 455 509

689

385 249 000

341

6.1 Poradenství

161 010 664

4 216 225

88

25 089 000

0

6.2 Marketing

85 514 553

2 239 284

601

360 160 000

341

105 412 892

2 760 342

*

*

Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

9 1 6

Prioritní osa 7 - Technická pomoc 7.1, 7.2 Technická pomoc OPPI

105 412 892

2 760 342

*

*

619

3 578 014 760

93 693 894 505

2 459

21 713 168 000

1 549

46

Čá

2.2

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) MPO je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zprostředkujícím

subjektem

pro

část

oblasti

podpory

1.1

Zvýšení

adaptability

zaměstnanců

a konkurenceschopnosti podniků. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA). Hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných oblastech ekonomických činností. Program je podporován z Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Na realizaci programu OPLZZ byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2009 vyčleněny prostředky ve výši 43 398 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 6 510 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 36 888 tis. Kč. V roce 2009 bylo v programu OPLZZ vyčerpáno 4 404 tis. Kč, z toho 661 tis. Kč český podíl a 3 743 tis. Kč podíl ze SF. Prostředky byly čerpány v rámci technické pomoci, v souhrnném projektu schváleném MPSV zahrnujícím veškeré náklady MPO a příspěvkové organizace CzechInvest (tj. služby, povinná publicita, administrace projektu včetně mzdových nákladů). V rámci tohoto projektu bylo uvolněno 3 332 tis. Kč jako záloha na administraci GG EDUCA příspěvkové organizaci CzechInvest a 1 072 tis. Kč bylo vyčerpáno na technickou pomoc MPO. Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v roce 2009 v programu OPLZZ je 38 994 tis. Kč, z toho český podíl tvoří 5 849 tis. Kč a 33 145 tis. Kč podíl ze SF. Rozpočet byl čerpán v omezené míře vzhledem ke komplikovanému schvalování výzev a projektů včetně projektu technické pomoci. Zájem o program je ze strany podnikatelů velký a je předpoklad, že prostředky z nároků budou využity v roce 2010. 2.3 Operační program Technická pomoc (OPTP) Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování Národního strategického rámce, zastřešujícího aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti České republiky v letech 2007 – 2013. OPTP je programem spolufinancovaným (ERDF), řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. 47

Na základě požadavku Evropské komise k zajištění dostatečné kapacity pro provádění auditu operací a systému při čerpání prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 byla tato kapacita v rámci působnosti Pověřeného auditního subjektu MPO (PAS) hrazena v roce 2009 z Operačního programu Technická pomoc na základě samostatného projektu č. CZ.1.08/3.1.00/00039 – Financování osobních nákladů PAS (2009 – 2010). Na realizaci programu OPTP byly v rámci rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2009 vyčleněny prostředky ve výši 13 883 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 2 083 tis. Kč a podíl krytý ze strukturálních fondů 11 800 tis. Kč. S ohledem na skutečný stav pracovníků PAS bylo z uvedené částky v roce 2009 vyčerpáno 9 687 tis. Kč, z toho 1 453 tis. Kč český podíl a 8 234 tis. Kč podíl ze SF. Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v roce 2009 v programu OPTP je 4 196 tis. Kč, z toho český podíl tvoří 630 tis. Kč a podíl ze SF 3 566 tis. Kč. 2.4

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Cílem tohoto programu je vytvořit a provozovat síť zajišťující integrované služby pro

podporu podnikání a inovací, tj. síťové propojení kontaktních míst „Euro info a inova center“ na území ČR. Projekt je realizován pod názvem BISONet (Czech Business Support Network). CIP je realizován podle rozhodnutí Evropské komise na roky 2007 – 2013. Poměr mezi zdroji ČR a EU je 40:60. Pro rok 2009 bylo zařazeno do rozpočtu MPO na program CIP 19 000 tis. Kč. Jednalo se pouze o podíl českých zdrojů, který byl plně vyčerpán. Podíl zdrojů EU je vyplácen přímo příjemci dotace – Technologickému centru Akademie věd. 2.5

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Cílem Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 bylo zachovat a dále

rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, podpořit potřebné strukturální změny průmyslu, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny za současného zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Programy podpory byly zaměřeny zejména na podporu malého a středního podnikání, na podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury a infrastruktury pro průmyslový výzkum a vývoj a inovace. Program byl podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 75 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 25 %. Jednalo se o program prvního programovacího období, jehož financování mělo být ukončeno v roce 2008, ale Evropská komise rozhodla o jeho prodloužení do června 2009. 48

Rozpočet pro rok 2009 na program OPPP nebyl již stanoven. Prostředky byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů. MPO v roce 2009 vyčerpalo v programu OPPP 91 678 tis. Kč, z toho český podíl představuje částku 22 919 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů EU částku 68 759 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na dotační programy 81 846 tis. Kč (20 461 tis. Kč český podíl a 61 385 tis. Kč podíl ze SF) a výdaje na technickou pomoc MPO 9 832 tis. Kč (2 458 tis. Kč český podíl a 7 374 tis. Kč podíl ze SF). Financování tohoto programu bylo v roce 2009 ukončeno. Nedočerpány zůstaly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 291 222 tis. Kč, z toho český podíl 5 305 tis. Kč a podíl ze SF 285 917 tis. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčerpalo v rámci dotačních a úvěrových programů podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání (včetně Technické pomoci) celkovou částku 9 266 278 265 Kč, tj. cca 345,9 mil. EUR, což představuje 99,4 %. 2.6

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) V programovém období 2004 – 2006 bylo MPO v rámci Operačního programu Rozvoj

lidských zdrojů konečným příjemcem bez zprostředkujícího subjektu pro Grantové schéma Profese a zabezpečovalo prostředky pro projekt Standard (řízení rozvoje lidských zdrojů v podnicích) realizovaný v rámci opatření 4.1 agenturou CzechInvest. Grantové schéma Profese bylo zaměřeno na podporu odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti. Program byl podporován z Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši 75 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 25 %. Realizace OPRLZ byla v roce 2008 ukončena. V roce 2009 probíhaly, na základě rozhodnutí Evropské komise o prodloužení programu, pouze závěrečné administrativní práce, včetně proplacení několika posledních žádostí o platbu. Na realizaci tohoto programu byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2009 vyčleněny prostředky ve výši 111 tis. Kč, z toho český podíl 28 tis. Kč a 83 tis. Kč podíl ze strukturálních fondů. Tyto prostředky byly plně použity v rámci opatření 4.1 na zabezpečení projektu Standard realizovaného agenturou CzechInvest. Dále bylo v roce 2009 v programu OPRLZ vyčerpáno 6 123 tis. Kč, z toho představuje český podíl 1 531 tis. Kč a podíl ze SF 4 592 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na proplacení dotací v rámci opatření 4.2 Profese. Zdrojem financování byly nároky z nespotřebovaných výdajů. 49

Nedočerpány zůstaly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 9 226 tis. Kč, z toho český podíl 2 307 tis. Kč a podíl ze SF 6 919 tis. Kč.

3.

Podpora technologických center a center strategických služeb Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb

byl schválený usnesením vlády č. 1238/2003. Tento program byl vyhlášen na roky 2004 2006. Od roku 2007 je v platnosti aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený usnesením vlády č. 217/2007. V roce 2008 došlo na základě rozhodnutí MPO k pozastavení příjmu žádostí. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty bude i v nadcházejících letech pokračovat. Cílem programu byla podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, což přispělo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích, a také do oblasti informačních technologií a podnikových služeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra. Na rok 2009 byl v kapitole MPO pro tento program schválen rozpočet ve výši 700 000 tis. Kč, který byl závěrem roku upraven na částku 749 256 tis. Kč. Celkem bylo přijalo 108 žádostí od podnikatelských subjektů. Prostředky byly určeny na výplatu dotace na podnikatelskou činnost. Na program byly v roce 2009 čerpány prostředky v objemu 1 334 738 tis. Kč, z toho z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 599 846 tis. Kč. V závěru roku došlo k nečerpání prostředků v celkové výši 14 364 tis. Kč, které byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2010 na stejný účel.

4.

Program Záruka za provozní úvěry Program byl vyhlášen na základě usnesení vlády České republiky č. 50/2007 podle

zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (dále jen „de minimis“). MPO na základě opatření 3.3.1. Garance a podpora úvěrů malých a středních podniků Národního protikrizového plánu, schváleného usnesením vlády č. 204/2009, vyhlásilo na roky 2009 a 2010 program Záruka za provozní úvěry pro oblasti podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Realizací programu je na základě Dohody o realizaci Programů TRH

50

a ZÁRUKA za provozní úvěry a o vytvoření a správě Záručního fondu P 2007 pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek. Koncem roku 2009 byl program Záruka za provozní úvěry rozšířen i na poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tedy na většinu podnikatelských aktivit. Pro financování programu Záruka za provozní úvěry v roce 2009 byla uvolněna částka 1 100 mil. Kč z prostředků Všeobecné pokladní správy. V rámci realizace rozšířeného programu Záruka za provozní úvěry bylo v roce 2009 přijato 754 žádostí na poskytnutí záruk za provozní úvěry v celkovém objemu záruk 3 957 mil. Kč. Ke dni 31.12.2009 bylo uzavřeno celkem 604 záručních smluv na záruky za provozní úvěry v celkové výši 2 933,2 mil. Kč a na tyto záruky bylo čerpáno ze záručního fondu celkem 787,5 mil. Kč.

5.

Informační místa pro podnikatele - dotace na projekt Hospodářské komory ČR Projekt Informační místa pro podnikatele (InMP) byl zahájen Hospodářskou komorou

ČR na konci roku 2003 a byl každoročně financován prostřednictvím kapitoly MPO ze státního rozpočtu formou dotací. Realizován byl jako podprogram, který byl zahrnut do programového financování ISPROFIN v programu evidenční č. 222 210 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR. Financování projektu ze státního rozpočtu touto formou bylo rokem 2009 ukončeno. Na území ČR je 79 regionálních a jednotných kontaktních míst a 18 expozitur těchto míst. InMP za dobu své činnosti zodpověděla více než 52 tisíc dotazů, týkajících se především možnosti financování rozvoje podniků, vyhledávání obchodních kontaktů, zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti. InMP

jsou

i

hlavním

partnerem

MPO

v projektu

Mimosoudního

řešení

spotřebitelských sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution). Na tomto projektu participuje celkem 13 informačních míst v pozici kontaktních míst, kde mohou spotřebitelé i podnikatelé žádat o projednání spotřebitelského sporu mimosoudní cestou. Od počátku tohoto projektu, tj. od dubna 2008 do konce roku 2009 bylo řešeno celkem 2 370 případů, z nichž bylo 2 090 uzavřeno.

51

V roce 2009 byly na realizaci projektu InMP převedeny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 49 000 tis. Kč. Na realizaci projektu byla ve skutečnosti čerpána dotace ze státního rozpočtu ve výši 48 962 tis. Kč, z toho 47 992 tis. Kč na neinvestiční dotace a 970 tis. Kč na investice. Za rok 2009 zůstalo u projektu InMP nevyčerpáno pouze 38 tis. Kč. Všechny cíle v pěti strategických oblastech uvedeného programu vytyčené pro rok 2009 se podařilo naplnit. Komora považuje za efektivní zavedení specializovaných typů poradenství pro podnikatele v návaznosti na aktuální požadavky z podnikatelského prostředí, tj. řešení důsledků hospodářské krize, zavádění datových schránek, spuštění programu Zelená úsporám. V InMP bylo možno vyřizovat i výpisy z veřejných registrů v rozsahu činnosti CzechPoint. V roce 2009 byla také aktualizována velká většina příruček pro podnikání - jedna obecná průřezová a 304 oborových , z nichž 203 titulů bylo aktualizováno v průběhu roku.

6.

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury V roce 2009 byla dokončena výstavba většiny plánovaných akcí zahrnutých

v programu ISPROFIN č. 222 230 Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Na tyto akce byly využity prostředky z privatizace vedené na zvláštním účtu Ministerstva financí v celkové výši 1 420 651 tis. Kč. Tato částka zahrnuje financování projektů, které byly schváleny vládou ČR usneseními č. 1100/2005, č. 550/2006 a č. 641/2008. Prostředky byly po jejich schválení Ministerstvem financí převedeny na příjmový účet MPO a následně poskytnuty prostřednictvím výdajového účtu formou investičních transferů příslušným obcím a krajům. Dosud bylo ze státního rozpočtu podpořeno formou dotací celkem 103 průmyslových zón ve výši 7,2 mld. Kč. V rámci tohoto programu byly regenerovány tři velká brownfields (letiště Žatec – Strategická průmyslová zóna Triangle, areál Škody v Plzni – Regenerace průmyslové zóny ŠKODA Plzeň a cukrovar Lovosice – Průmyslová zóna Cukrovar Lovosice) o celkové ploše cca 600 ha. V Nošovicích probíhá výroba automobilů značky Hyundai na pozemcích připravené strategické průmyslové zóny a další větší objem investic z mimorozpočtových prostředků je směrován na dokončení přilehlých strategických zón Ostrava – Mošnov a Holešov. V průběhu roku 2009 se dopad celosvětové ekonomické krize promítl i na obsazenosti průmyslové zóny Triangle, kdy odešel jeden ze strategických investorů – společnost Hitachi Home Electronics. Upravený rozpočet na administraci a supervize strategických průmyslových zón v rámci programu podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury činil 9 500 tis. Kč. 52

Ve skutečnosti byly z důvodu nižší prostavěnosti na tuto činnost použity rozpočtové prostředky ve výši 6 500 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky 3 000 tis. Kč byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů. V roce 2010 bude pokračovat dokončování další nezbytné infrastruktury.

7.

Dotace pro společnost Hyundai Na základě ustanovení odst. 7.1.2 Investiční smlouvy uzavřené v roce 2006 mezi

Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company (HMC) na straně druhé, je společnosti HMC poskytována podpora na kapitálové investice ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů. V roce 2009 společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech nezažádala o hmotnou podporu na kapitálové investice. Plánované a nevyužité prostředky ve výši 115 000 tis. Kč byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů.

8.

Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2009 – Státní program na podporu úspor energie a využití

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009, část A, spadající do kompetence MPO byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 1453/2008. Státní program EFEKT – podpora úspor energie č. 122 140 v programovém financování ISPROFIN podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a slouží k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na osvětovou a informační činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Novinkou bylo zavedení Internetové energetické poradenské centrály, která formou supervize středisek EKIS napomáhala zvyšovat kvalitu internetového poradenství. Rovněž zprovoznění webového portálu s názvem www.MPO-EFEKT.cz slouží pro všestrannou propagaci. Poskytuje informace o státních i evropských programech v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojích a odkazy na odborné publikace včetně informací související legislativy. V roce 2009 bylo ve státním rozpočtu na program EFEKT schváleno 30 000 tis. Kč. V průběhu roku bylo na projekty rozděleno celkem 29 193 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 807 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2009 ve výši 155 tis. Kč byly v celkové 53

výši 962 tis. Kč převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 29 038 tis. Kč. Přehled čerpání programu podle jednotlivých vyhlášených aktivit je uveden v tabulce. v tis. Kč

Ukazatel A Výroba energie z OZE

Schválený rozpočet

Skutečné čerpání

Nevyčerpané prostředky

9 900

9 900

0

500

500

0

0

0

0

D. Energetické poradenství

5 690

5 653

37

E. Propagace

9 578

9 578

0

500

500

0

3 025

2 907

118

29 193

29 038

155

B. Úspory energie C. Energetický management

F. Mezinárodní spolupráce G. Specifické a pilotní projekty Celkem

V rámci programového financování ISPROFIN byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 10 400 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 18 638 tis. Kč. Čerpání prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2009 je uvedeno v tabulce. v tis. Kč Dotace v roce 2009 SUBJEKT

investiční

neinvestiční

CELKEM

0

1 831

1 831

10 400

7 204

17 604

Obecně prospěšné společnosti

0

1 220

1 220

Občanská sdružení

0

5 196

5 196

Ostatní neziskové organizace

0

280

280

Obce

0

704

704

Vysoké školy

0

1 203

1 203

Ostatní příspěvkové organizace

0

1 000

1 000

10 400

18 638

29 038

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby Podnikatelské subjekty – právnické osoby

CELKEM

54

9.

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje Dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byla v roce

2009 poskytnuta v níže uvedeném rozsahu a struktuře: v tis. Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

2009 1

Plnění (%) 3/2

2

3

4

Zahlazování následků hornické činnosti

3 005 000

3 127 085

3 076 082

98,37

z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

1 282 259

1 569 786

1 569 786

100,00

222 741

173 741

122 738

70,64

program 222 110

40 880

40 880

40 880

100,00

program 122 110

181 861

132 861

81 858

61,61

1 500 000

1 383 558

1 383 558

100,00

investiční dotace

Mandatorní sociálně zdravotní náklady

Upravený rozpočet dotace na ZNHČ a mandatorní výdaje byl čerpán ve výši 3 076 082 tis. Kč. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2009 čerpána ve výši 1 569 786 tis. Kč na technickou likvidace, zahlazování následků hornické činnosti a sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem (podle UV č. 1128/2003). Investiční dotace v roce 2009 čerpaly státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí ve dvou programech č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ a č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ v celkové výši 122 738 tis. Kč. Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády č. 498/2006 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO a v podniku Palivový kombinát Ústí. U obou státních podniků probíhal proces ZNHČ v roce 2009 v souladu se schválenými technickými a sociálními projekty likvidace a je věcně, finančně a časově aktualizován MPO. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování útlumu hornictví podle technického a sociálního projektu likvidace a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na útlum a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. 55

Současný proces ZNHČ v České republice je posunut převážně do oblasti sanace bývalé chemické těžby ve Stráži pod Ralskem, sanace a rekultivace odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace povrchových objektů, vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem. 9.1

DIAMO, státní podnik V roce 2009 čerpalo DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu

v celkové výši 2 633 747 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

1 259 840 tis. Kč

investiční dotace

120 738 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

1 253 169 tis. Kč

Neinvestiční dotace Usnesením č. 503/2009 vláda schválila uvolnění finančních prostředků v roce 2009 ve výši 300 000 tis. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech pro DIAMO, s.p. na financování akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů. Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o vlastní zdroje státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 296 543 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část tohoto procesu 1 856 383 tis. Kč. V rámci procesu ZNHČ byla neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní volné zdroje státního podniku vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce na technické části procesu ZNHČ byly v roce 2009 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Dyleň, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka, a Ostrava. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2009 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ byla realizována akce „Stavební a technologické úpravy ČDV Kaňk“, „Dotace amonného iontu do provozu SLKR 1“, „Výkupy pozemků pod odkališti“, „Zakládkové zařízení Kutná Hora“. Spolu s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 40 880 tis. Kč.

56

V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány akce „Rekonstrukce rotační pece“, SZNR - stroje a zařízení 2009“, „SZNR dopravní prostředky 2009“, „Rekonstrukce KLM“, „Zdroj pitné vody“, „Dávkování kyselin a regenerace kalolisu – ČDV Příbram II“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 79 858 tis. Kč. Nečerpané investiční prostředky ve výši 51 003 tis. Kč byly určeny na realizaci akce „Rekonstrukce stáčírny kyselin“, která měla být zahájena v roce 2009. Protože se však nepodařilo včas vyhlásit veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, došlo k posunu zahájení realizace této akce do roku 2010. Z obdobných důvodů došlo k posunu zahájení realizace i u některých dalších menších akcí. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 23 119 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 143 857 tis. Kč. 9.2

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) V roce 2009 Palivový kombinát Ústí, s.p. čerpal dotaci ze státního rozpočtu v celkové

výši 408 957 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

309 946 tis. Kč

investiční dotace

2 000 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

97 011 tis. Kč

Neinvestiční dotace V roce 2009 byly PKÚ, s.p., zajišťovány nezbytné činnosti zajišťující bezpečnost a ekologii na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín, Doly a úpravny Komořany a Doly Nástup Tušimice. Jednalo se o sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace důlních děl, rekultivace výsypek, aj. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o vlastní zdroje státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ v roce 2009 ve výši 251 055 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část procesu 561 001 tis. Kč. Investiční dotace V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány akce „Dopravní prostředky PKU“ a „Doplnění výpočetní techniky PKÚ“ v celkovém objemu 2 000 tis. Kč.

57

Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 17 084 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část procesu ZNHČ 19 084 tis. Kč. 9.3

Obligatorní sociálně zdravotní náklady Sociálně zdravotní náklady byly v roce 2009 čerpány v souladu se zákonem

č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 1 383 558 tis Kč. Organizace

10.

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Mostecká uhelná, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov

1 253 169 97 011 26 409 4 549 2 420

Celkem

1 383 558

Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí, s.p. na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí Z předpokládaných 6 projektů, které měly být zahájeny a realizovány v rámci

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), byl realizován pouze jeden. Zbývající projekty byly schváleny MŽP ke konci roku 2009 a jejich realizace bude zahájena v roce 2010. Prostředky z nerealizovaných projektů byly použity na ZNHČ činnosti v oblasti technického útlumu. v tis.Kč

Projekty DIAMO a PKÚ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečné čerpání

2009 Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy Sanace a rekultivace staré ekologické Zátěže s.p. DIAMO na lokalitě Mydlovary-chemická úpravna a odkaliště K IV/D Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem, zasažených hlubinnou těžbou uranu

Celkem

215

74 300

58

čerpání z nároků 2008

Převod do nároků z nespotřebovaných výdajů

215

215

0

0

35 700

33 753

4 601

7 348

1 800

800

800

1 000

37 715

34 768

5 401

8 348

Usnesením vlády č. 688/2008 byla schválena spoluúčast státního rozpočtu v letech 2008 až 2010 na krytí nákladů spojených s financováním neinvestičního projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a investičního projektu „Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“ z OPŽP z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Důvodem nedočerpání prostředků je opožděné vydání potřebných rozhodnutí Ministerstvem životního prostředí až v průběhu roku 2009, dále mechanismus administrace žádostí o platbu dotací z OPŽP na Státní fond životního prostředí a dlouhé smluvní lhůty splatnosti faktur. Nečerpané prostředky ve výši 8 348 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity na stejný účel.

11.

Ekologická dotace Do schváleného rozpočtu roku 2009 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly

MPO zahrnuta částka 105 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 odst. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na příjmový účet MPO byly v roce 2009 zaslány prostředky v celkové výši 80 720 tis. Kč. Přes výdajový účet byly tyto prostředky, poukázány níže uvedeným společnostem: Organizace

v tis. Kč

Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem

38 683 1212 212 000

ZUD, a.s., Zbůch

12 700

České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí

4 315

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň

2 892

GSP, s.r.o., Ostrava

300

Městský podnik služeb Kladno, s.r.o., Kladno

2 600

Sedlecký kaolín, a.s., Božičany

2 500

Subterra, a.s., Praha

2 730

ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s., České Budějovice Celkem

2 000 80 720

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí a ropy.

59

12.

Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2009 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu

skládek DIAMO, s.p., ve výši 5 000 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Prostředky byly využity na krytí inženýrských činností nezbytných k provozu čistírny haldových vod a skládky odpadů laguny v Ostravě. V rámci havarijních nápravných opatření byla realizována stavba tzv. drenážního žebra, tj. vybudování drénu v délce 348 m. Zkušební provoz čerpání, čištění a zasakování vod tohoto nápravného opatření byl zahájen 1.11.2009. Vláda svým usnesením č. 129/2009 schválila odkoupení havarované skládky nebezpečných odpadů

v Pozďátkách

v kraji Vysočina

státním

podnikem

DIAMO

a odsouhlasila použití 17 000 tis. Kč v roce 2009 z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů v rozpočtu kapitoly MPO za rok 2008 na financování okamžitých havarijních opatření v roce 2009. Z této částky bylo v roce 2009 čerpáno 14 038 tis. Kč. Znečištěné podzemní vody byly čištěny v technologii mobilní čistící stanice. Vzhledem k hospodárnému nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu uspořil DIAMO, s.p v roce 2009 při správě skládky Pozďátky 2 962 tis. Kč. Vlastní sanace skládky bude realizována od roku 2010 z OPŽP, Prioritní osa 4, Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

13.

Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb., zavedl institut tzv. Jednotného

kontaktního místa (JKM). Úlohou JKM je usnadnit vstup do podnikání v oblasti poskytování služeb, zejména začínajícím podnikatelům. JKM jsou také součástí celoevropské sítě poskytují informace zájemcům o podnikání i v jiném členském státě Evropské unie. Neinvestiční transfery obcím ve výši 2 355 tis. Kč byly v roce 2009 poskytnuty na provoz JKM prostřednictvím příslušných krajů. Jejich síť byla zřízena v patnácti vybraných městech a obcích.

14.

Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2009 vyhlásilo MPO výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové

organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů. Pět prioritních programů bylo zaměřeno na poskytování poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně-vzdělávacích akcí pro základní, střední a vysoké školy i spotřebitelskou veřejnost, na vydávání časopisů a publikací, na spolupráci s podnikatelskými subjekty a s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Vybrané projekty byly určeny pro podstatnou část spotřebitelské veřejnosti. 60

Celkem byly dotační prostředky rozděleny mezi 7 organizací na 10 projektů ve výši 15 000 tis. Kč. Tabulka čerpání dotačních prostředků určených na ochranu spotřebitele nestátními neziskovými organizacemi k 31.12.2009: Žadatel Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

Název projektu Komplexní program SČS k posilování vlastní odpovědnosti spotřebitelů a k prosazování čistého konkurenčního prostředí Služby nové doby.cz - I

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Vydávání spotřebitelského časopisu TEST (v tištěné i elektronické podobě) Praktické informace pro spotřebitele v atraktivním balení

Spotřebitel.cz

Informační, poradenské a vzdělávací centrum

Asociace občanských poraden

Spotřebitelské poradenství

Sdružení obrany spotřebitelů Centrum spotřebitelskopodnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele Třebíč Generation Europe

Celkové řešení spotřebitelských témat s přihlédnutím ke zvyšování konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru Ochrana spotřebitelů, poskytování poradenských a informačních služeb a vzdělávání regionálních poradců spotřeb Spotřebitelské vzdělávání pro školy a spotřebitelskou veřejnost Podpora rozvoje spotřeb. vzdělávání na ZŠ a SŠ

Celkem

v tis. Kč Čerpání k 31.12.09 2 200 310 4 200 400 1 100 295 5 600 105 600 190 15 000

61

Tabulková příloha: Výsledky hospodaření MPO k 31.12.2009 Ekonomické členění v tis. Kč Nároky Skutečné z nespotřeb. nároků rezervního prostředků čerpání výdajů fondu nespotřeb. privatizace výdajů roku 2009 2009 z toho čerpání z

Ukazatel

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

3

4

5

6

7

Příjmy celkem

6 742 104

8 740 337

7 600 594

Výdaje celkem

18 008 379

20 820 388

18 173 084

6 584 348

6 583 353

3 390 614

0

0

0

3 192 739

Operační program Průmysl a podnikání

0

0

91 678

0

91 678

0

0

OPRLZ op. 4.2 Profese (v gesci MPSV)

0

0

6 123

0

6 123

0

0

OPRLZ op. 4.1 Standard realizuje CzechInvest (v gesci MPSV)

0

111

111

0

0

0

0

4 126 666

6 124 166

4 793 371

5 483

285 372

0

1 621 650

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

42 633

43 398

4 404

0

0

0

38 994

OPTP - Pověřený auditní subjekt (PAS)

13 883

13 883

9 687

0

0

0

4 196

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP

19 000

19 000

19 000

0

0

0

0

700 000

749 256

1 334 738

0

599 846

0

14 364

MSP - program Záruka - ČMZRB

0

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

Projekt HK ČR - Informační místa pro podnikatele

0

49 000

48 962

0

0

0

38

9 329 1 076 914 1 420 651

5 154 198

z toho:

Výzkum a vývoj

Operační program Podnikání a inovace (bez VaV)

Technologická centra a centra strategických služeb

Dotace pro společnost Hyundai

250 000

115 000

0

0

0

0

115 000

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

30 000

9 500

1 427 151

0

0 1 420 651

3 000

Úsporné energetické programy - program EFEKT

30 000

30 000

29 038

0

0

0

962

Zahlazování následků hornické činnosti

3 005 000

3 127 085

3 076 082

0

0

0

51 003

z toho: technický útlum

1 505 000

1 743 527

1 692 524

0

0

0

51 003

1 500 000

1 383 558

1 383 558

0

0

0

0

74 300

37 715

34 768

0

5 401

0

8 348

sociální obligatorní dávky Projekty DIAMO a PKÚ v rámci OPŽP Ekologická dotace (podle horního zákona)

105 000

105 000

80 720

0

0

0

24 280

Dotace na správu skládek Diamo

7 000

5 000

19 038

0

14 038

0

0

Dotace na Jednotné kontaktní místa

4 250

2 355

2 355

0

0

0

0

15 000

15 000

15 000

0

0

0

0

2 000

95

0

0

0

0

95

1 467 136

1 159 245

1 127 073

2 184

39 456

0

73 812

Výdaje organizačních složek státu

732 920

751 111

748 921

1 662

0

0

3 852

Výdaje příspěvkových organizací **)

603 532

585 114

620 031

0

35 000

0

83

Zahraniční rozvojová spolupráce

185 241

185 241

183 701

0

0

0

1 540

Příspěvky mezinárodním organizacím

10 470

10 760

10 518

0

0

0

242

Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU

57 813

52 113

36 259

2 185

0

0

18 039

v tom: vlastní ministerstvo

51 724

46 024

30 593

2 185

0

0

17 616

6 089

6 089

5 666

0

0

0

423

Ochrana spotřebitele - občanská sdružení a o.p.s. Podpora o.p.s. ČIA Výdaje - vlastní ministerstvo *)

ÚNMZ

*) bez administrace programu OPPP, OPPI, OPRLZ, OPLZZ, VaV **) bez administrace programu OPPP, OPPI, OPRLZ a OPLZZ

62