Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Target RENSTRA SKPD TAHUN KE No
Indikator Kinerja
1
2
1 2
3 4
5
6
7
8
9
10 11
prosentase jumlah administrasi perkantoran Prosentase jumlah sarana dan prasarana Prosentase jumlah yang mengikuti pelatihan dan diklat Prosentase jumlah laporan yang disusun Prosentase panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik Prosentase panjang saluran/drainase dan jumlah gorong-gorong dalam kondisi baik prosentase panjang turap/talud/ bronjong dalam kondisi baik Prosentase rehabilitasi /pemeliharaan panjang jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jumlah jembatan dalam kondisi baik prosentase rehabilitasi / pemeliharaan turap/ talud/bronjong dalam kondisi baik Prosentase inspeksi panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik Prosentase jumlah Sarana dan prasarana kebinamargaan
SPM/sta IKK (PPndar 6/08) nasional 3
4
1
2
5
3
6
4
7
8
Realisasi Capaian Tahun ke 5
1
2
3
9
11
12
13
Rasio Capaian pada Tahun ke
4
1
5 14
15
3
4
5
19
20
21
2
17
18
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
95.66
%
85.01
% 77.07 % 91.16 %
91.16
%
95.66
%
85.01
%
77.07
%
91.16
%
91.16
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
99.87
% 99.86 % 96.07 %
96.08
%
100
%
99.87
%
99.86
%
96.07
%
96.08
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
39
%
52.5
%
100
%
100
%
%
39
%
52.5
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
0
%
100
%
100
%
100
%
100
%
0
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100 %
100
%
100 %
100
%
100 %
100 %
100
%
100 %
0
100
%
99.07 %
0
%
99.55 %
100
100
100
0
% 99.23 %
100
94.52 %
Bab II - 15 Pemerintah Kabupaten Lamongan
99.55 %
100
%
100 %
100
100
100
100
0
%
0
%
0
%
99.23
%
100
%
99.07
%
99.55
%
94.52
%
99.55
%
100
%
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 2011 (Rp.Juta)
2012 (Rp.Juta)
2013 (Rp.Juta)
2014 (Rp.Juta)
2015 (Rp.Juta)
2016 (Rp.Juta)
Belanja Daerah 1
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Belanja Tidak Langsung
3,604.466
3,516.733
Belanja Pegawai
3,604.466
3,516.733
3,538.794
Belanja Langsung
57,228.494
49,345.227
110,437.264
3,538.794
3,445.203
3,307.537
3,218.095
3,459.077
3,327.601
3,445.203
3,307.537
3,218.095
3,459.077
3,327.601
3,601.925
3,561.346
109,340.771
102,253.553
95,396.068
155,785.070
153,877.249
179,780.880
176,356.585
3,601.925
3,561.346
606.730
599.063
693.360
687.735
902.004
822.635
1,101.341
1,013.792
8,488.971
8,458.831
12,291.804
12,132.147
11,098.428
10,889.093
13,616.770
13,396.053
Belanja Modal
48,132.793
40,287.333
97,452.100
96,520.889
90,253.121
83,648.340
141,066.959
138,467.291
Total Belanja
60,832.960
52,861.960
113,976.058
112,785.974
105,561.090
98,578.163
159,244.147
156,204.737
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Bab II - 13 Pemerintah Kabupaten Lamongan
3,601.925
3,561.346
-
-
196 197
1966189400 1975000000 99.55
Tabel 5.1 Penyelarasan Sasaran dan program Sasaran
Indikator Kinerja
Program
Sasaran Program
1 Prosentase Jalan Meningkatnya Jalan Meningkatnya Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Kabupaten Dalam Kabupaten Dalam Kondisi Baik Baik Kondisi Baik
Indikator Program
Formulasi
Penanggung Jawab
Prosentase Panjang Panjang Jalan Kabupaten Dalam Bidang Pengelolaan Jalan 1 Rehabilitasi Kondisi Baik/Panjang Jalan Kabupaten dan Bidang /Pemeliharaan Jalan dan Jalan yang Jembatan ditingkatkan Kabupaten seluruhnya Pemeliharaan dan Pengendalian Prosentase Panjang dinding penahan tanah Jalan Kabupaten yang Tanggap Darurat Jalan ditingkatkan
2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3
dan Jembatan
4 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Pembangunan Sisitim 5 Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
2
Meningkatnya Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Prosentase Jembatan Meningkatnya Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Kabupaten Dalam Baik Kondisi Baik
Rehabilitasi Prosentase Jumlah 1 /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Jembatan ditingkatkan
2 Pembangunan saluran/Drainase/ Goronggorong
3 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 5
Pembangunan Sisitim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik/Jumlah Jembatan Kabupaten seluruhnya
Bidang Pengelolaan Jalan Kabupaten dan Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Meningkatnya Jalan Poros Prosentase Jalan Poros 3 Desa Strategis Dalam Kondisi Desa Strategis Dalam Baik Kondisi Baik
Meningkatnya Jalan Strategis Dalam Kondisi Baik
Program
Indikator Program
Formulasi
Penanggung Jawab
Panjang Jalan Poros Desa 1
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
2 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Prosentase Panjang Strategis Dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Poros Desa Jalan yang ditingkatkan Strategis seluruhnya Prosentase Jumlah Jembatan Poros Desa yang ditingkatkan Prosentase Panjang dinding penahan tanah Jalan Poros Desa yang ditingkatkan
Bidang Bina Jalan Poros Desa
