RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
TARGET KINERJA NO
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT
TARGET
JADWAL TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)
PAGU ANGGARAN
TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
I
II
III
IV
9
10
3
3
1
2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, sosialisasi dan pelatihan
23
212.000.000 √
√
√
Dok
-
-
1
-
Penyusunan rancangan RPJMD
Jumlah dokumen RPJMD 20162021
1
443.547.000 √
√
√
2.2. Tersusunnya Dokumen RKPD 5 Tahun 2016, KUA Pokok 2016, PPA Pokok 2016,KUA Perubahan 2015, dan PPA Perubahan 2015.
Dok
-
3
3
Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD Tahun 2016, KUA 2016, PPAS 2016, RKPD Perubahan 2015, KUA Perubahan 2015, PPAS 2015 yang disusun.
6
202.640.000 √
√
√
√
2.3. Tersusunnya Dokumen Musrenbang Tahun 2016
5
Dok
-
5
-
-
Penyelenggaraan musrenbang Jumlah dokumen Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional yang dihasilkan
5
151.251.000 √
√
-
-
2.4. Tersusunnya Dokumen LKPJ 2014 dan AMJ 2011-2015
2
Dok
2
-
-
-
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
Jumlah dokumen LKPJ tahun 2014 dan Akhir Masa Jabatan Tahun 2015
2
91.520.000 √
-
-
-
2,5 Monitoring dan Evaluasi Pertriwulan Tahun 2015
4
Kali
1
1
1
1
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2015 tiap triwulan
4
107.662.000 √
√
√
√
1
2
3
1
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan perencanaan
9
Org
2
Tersedianya Dokumen :
13
Dok
1
2,1 Tersusunnya Dokumen RPJMD
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15 √
3
Tersedianya Kajian/Studi Bidang Sosial Budaya. 3,1 Tersusunnya dokumen kemiskinan daerah serta terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
2
Dok
-
-
-
2
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan kemiskinan Daerah
Jumlah dokumen kinerja TKPKD serta dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah melalui koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah.
2
89.631.000 √
√
√
√
3,2 Tersusunnya buku IPM Kab. Luwu Timur Tahun 2013
1
Dok
-
-
-
1
Penyusunan Indikator Kualitas Jumlah buku Indikator Kualitas Hidup Manusia Hidup Manusia Kab. Luwu Timur yang disusun.
1
75.601.500 -
√
√
√
3,1 Penguatan kelembagaan program wismp II
13
Keg
1
5
4
3
Koodinasi Peningkatan Peranan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Desa
Penguatan kelembagaan program Wismp II
13
91.344.000 √
√
√
√
3,2 Water Resources Irrigation Sector Program ( Wismp)
13
Keg
1
5
4
3
Water Resources Irrigation Sector Program (Wismp)
Penguatan kelembagaan program Wismp II
13
213.119.000 √
√
√
√
3,2 Koordinasi penanganan air minum dan sanitasi masyarakat
10
Desa
1
3
3
3
Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
10
83.631.500 √
√
√
√
4
Terlaksananya promosi dan pameran investasi
3
Kali
-
1
1
1
Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah desa sasaran program pamsimas yang ditetapkan dan jumlah memorandum program sanitasi Jumlah keikut sertaan pameran pembangunan dan investasi di tingkat Propinsi, regional dan pusat
3
325.425.000 -
√
√
√
5
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha
2
Kali
-
2
-
2
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha
4
79.712.000 √
√
√
√
6
Bertambahnya jumlah investasi PMDN/PMA
2
Buah
-
-
2
-
Memfasilitasi dan koordinasi Jumlah perusahaan yang kerjasama di bidang investasi berinvestasi
2
75.552.000 √
√
√
√
3
Tersedianya Kajian/infrastruktur:
7
Tersusunnya dokumen 1 Kecamatan dan Kabupaten Luwu Timur dalam Angka
Dok
-
-
-
1
Penyusunan Profil Kabupaten Jumlah Buku Profil Kabupaten dan Kecamatan Luwu Timur Tahun 2014 dan Profil Kecamatan Tahun 2014
1
99.892.500 -
√
-
√
8
Tersusunnya dokumen PDRB
1
Dok
-
-
-
1
Penyusunan Perkembangan Perekonomian Kab. Luwu Timur
1
74.120.000 -
-
-
√
9
% rata-rata kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan
100 %
25
25
25
25
Penyediaan Jasa komunikasi , Jasa telepon, listrik dan air yang sumber Daya Air dan Listrik terbayarkan
12
49.200.000 √
√
√
√
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
29
20.000.000 √
√
√
√
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik dan alat penerang bangunan kantor
12
9.700.000 √
√
√
√
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah eksamplar koran lokal, regional dan nasional yang disiapkan sebagai bahan bacaan
132
11.940.000 √
√
√
√
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12
396.850.000 √
√
√
√
Penyediaan Jasa pendukung administrasi perkantoran
Jumlah tenaga upah jasa 8 orang yang terbayarkan
12
108.000.000 √
√
√
√
Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD
Penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang tersedia
12
220.130.900 √
√
√
√
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.
17
35.000.000 √
-
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1
75.000.000 √
√
√
√
Jumlah Buku Perkembangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 yang disusun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Dinas/ Operasional operasional yang terpelihara
10
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
3
Jumlah ruangan yang direhab dan ditambah
3
51.400.000 √
√
√
√
√
√
√
√
Malili, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA,
Drs. MUH. ZABUR NIP : 19660930 198603 1 004
PENETAPAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 Lampiran IB/5-5
NO 1 1
2
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
2
3
4
5
6
