RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering
Nummer
23-06-2011
11-063
Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen met het, door het Sportplatform, opgestelde tarievenstelsel voor sport dat gebaseerd is op de kostprijs, ingaande 1 januari 2012. 2. Het niet overnemen van de adviezen betreffende: a. de subsidiëring b. het op 1 januari 2012 al overhevelen van de energiebudgetten naar de verenigingen c. de aangedragen aanbevelingen Grondslag -Raadsbesluit 29 september 2009 Sportnota gemeente Bunnik 2009-2013 -Raadsbesluit 23 september 2010 Kaders en uitgangspunten voor de nota tarieven en subsidies sport -Besluit van het College van burgemeester en wethouders 16 november 2010 Inleiding Met het vaststellen van de Sportnota 2009-2013 heeft u besloten dat er een nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor sport moet worden opgesteld. Zoals bekend is het huidige stelsel gerelateerd aan het aantal spelende leden in 1991 en dit stelsel is aan herziening toe. Op 23 september 2010 heeft uw raad de kaders en uitgangspunten voor een nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor sport vastgesteld. In november heeft het college besloten het Sportplatform Bunnik opdracht te geven om het nieuwe stelsel te ontwerpen. De door u vastgestelde kaders zijn daarbij als uitgangspunt voor de opdracht aan het Sportplatform meegegeven. Het Sportplatform heeft conform de afspraken, en na intensief overleg met de sportverenigingen, op 1 april 2011 een transparant voorstel tarieven- en subsidiestelsel aan ons toegezonden. Het Sportplatform heeft de achterliggende financiële berekeningen niet aan de gemeente overgedragen. Zij beroepen zich op intellectuele eigendom van deze berekeningen. Kostprijs georiënteerd stelsel Het Sportplatform heeft gekozen voor een kostprijs georiënteerd stelsel. Het nieuwe stelsel gaat uit van drie componenten. Dit zijn: - kostprijs per accommodatie (vervangingswaarde en onderhoudskosten) - differentiatie naar veld en type accommodatie - dekkingspercentage
2 In het voorgestelde stelsel worden de nieuwe tarieven gerelateerd aan de kostprijs van accommodaties. De kostprijs bestaat uit de (jaarlijkse) onderhoudslasten en de kapitaallasten van de vervangingswaarde van de sportcomplexen. De onderhoudslasten zijn aangereikt door het Sporthuis. De vervangingswaarde is door het Sportplatform geraamd. Bij de (jaarlijkse) onderhoudslasten is rekening gehouden met een periode van 10 jaar. Gebruikelijker is aan langere levensduur bij diverse complexen (ongeveer 25 jaar). Door het opnemen van de vervangingswaarde kan de indruk bij de verenigingen worden gewekt dat vervanging tot in lengte van jaren afgedekt is, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Bij grootschalige investeringen zoals renovatie en vervanging wordt telkens een afzonderlijke afweging gemaakt of hiervoor wel budget beschikbaar is. In het nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt per type veld, per type sport en per binnensportaccommodatie. Dit is conform de uitgangspunten zoals door uw raad aangegeven. Een voetbalveld kost in het nieuwe stelsel in elke kern evenveel. Een vereniging betaalt voor het aantal velden dat zij afneemt. De kosten zijn in beeld gebracht. Hierdoor ontstaat inzicht in het dekkingspercentage. De dekkingspercentages verschillen per type veld en per binnensportaccommodatie (gymzaal en sporthal). De dekkingspercentages zijn over het algemeen laag. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het meenemen van de vervangingswaarden (kapitaallasten), conform uw uitgangspunten. Draagvlak nieuw tariefstelsel Uit het overzicht van de oude en nieuwe tarieven, bladzijde 21 van het voorstel, blijkt dat er voor de meeste verenigingen nauwelijks verschil zit tussen de oude en de nieuwe tarieven. Alleen voor voetbal is er sprake van een flinke verschuiving. Voetbalvereniging Bunnik ’73 gaat minder betalen en de twee andere voetbalverenigingen moeten meer gaan betalen. In het voorstel is een overgangsregeling opgenomen waarin in drie jaar tijd geleidelijk wordt toegegroeid naar de nieuwe situatie. Het Sportplatform heeft gemeld dat alle sportverenigingen hebben aangegeven dat zij zich kunnen vinden in het voorstel. Daarbij is door enkele verenigingen wel het voorbehoud gemaakt dat zij het nog aan hun leden moeten voorleggen. Het voorstel beschikt daarmee over draagvlak binnen de Bunnikse sportverenigingen. Door het Sportplatform is aangegeven dat twee verenigingen een voorbehoud hebben gemaakt bij hun voorstel. Dit betreft de voetbalvereniging Bunnik ’73 en de tennisvereniging BLTC De Nienhof. Budgettair neutraal Een belangrijk uitgangspunt is dat de tarievenwijziging budgettair neutraal verloopt. Zoals gezegd zijn de tarieven - met uitzondering voor voetbal - nauwelijks gewijzigd. Het Sportplatform heeft de gegevens op een geaggregeerd niveau weergegeven. Hierdoor is het niet mogelijk om de methodiek te verifiëren en door te rekenen, ook niet door een onafhankelijke derde. Wel heeft met het Sportplatform een intensief gesprek plaatsgevonden over de gehanteerde bedragen waarin de achtergronden van de gegevens zijn besproken. Het Sporthuis is gevraagd om aan te geven of zij alle werkzaamheden kunnen blijven doen met de in het stelsel genoemde middelen en de bijdrage van de gemeente. Het Sporthuis komt voor de behandeling van dit voorstel in het Open Huis met een reactie, zodat u deze kunt meewegen in uw besluitvorming. Mocht bij de uitvoering van het voorstel blijken dat het stelsel niet budgettair neutraal is te realiseren, dan heeft dit consequenties voor de tarieven. Deze worden dan zodanig aangepast dat er wel sprake is van gelijkblijvende kosten. Energiekosten In de Sportnota staat dat de kosten voor gas, elektra en water overgedragen moeten worden naar de verenigingen. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het nieuwe tarievenstelsel is aangegeven dat de energielasten voor rekening van de verenigingen moeten komen. Zij zijn als gebruikers in staat om deze kosten te beheersen. Bij het maken van het voorstel is door het Sportplatform aangegeven dat het volledig overhevelen van de energiekosten naar de verenigingen meer tijd vergt en nader onderzoek verlangt. Afgesproken is om dit onderzoek na de invoering van het stelsel te doen. Hiervoor ontvangt u volgend jaar voorstellen. Het Sportplatform adviseert echter de verantwoordelijkheid voor de energielasten ook vanaf 2012 bij de verenigingen neer te leggen. Hiertoe zouden de gemeentelijke budgetten voor de nutsvoorzieningen aan de verenigingen worden overgedragen. Wij stellen u voor dit advies van het Sportplatform niet over te
3 nemen. Er moet eerst duidelijk zijn over wat er wordt overgedragen, onder welke condities en wat hiervan de consequenties zijn. Subsidiering sport Door het Sportplatform is, zoals gevraagd, een hoofdstuk gewijd aan de subsidiëring. Hierin is aangegeven dat zij aanpassing wenselijk achten. Daarnaast stelt het Sportplatform voor om uitvoering van de subsidiëring aan hen over te dragen. Aanpassing van de subsidiëring achten wij op dit moment niet wenselijk, omdat een aantal verenigingen er sterk van afhankelijk zijn. Daarnaast volgt er deze maand een bezuinigingsdiscussie, waarin alle subsidiëring door de gemeente onder de aandacht wordt gebracht, zo ook subsidiëring aan de sport. Verwacht wordt dat de accountant bij de rechtmatigheidcontrole extra eisen gaat stellen als de uitvoering van de subsidiëring aan het Sportplatform wordt overgedragen. Hetgeen de uitvoeringskosten zal verhogen. Daarnaast heeft het Sportplatform geen uitvoeringsorganisatie. Wij stellen voor dit advies van het Sportplatform niet over te nemen. Aanbevelingen Sportplatform Tenslotte doet het Sportplatform enkele aanbevelingen in de aanbiedingsbrief. Deze aanbevelingen zijn niet in het voorstel opgenomen, omdat hieraan kosten zijn verbonden. Wij stellen voor de aanbevelingen niet over te nemen. Beoogd effect Een transparant stelsel van tarieven en subsidies ten behoeve van de sportverenigingen en de sportende burgers; een budgettair neutraal tarievenstelsel; een tarievenstelsel dat beschikt over draagvlak binnen de Bunnikse samenleving. Argumenten 1.1 Het voorstel van het Sportplatform past binnen de kaders, zoals door u vooraf zijn aangegeven. Het nieuwe tarievenstelsel gaat uit van tarieven die per sport in alle kernen gelijk zijn. De onderhoudskosten met kapitaallasten vormen de basis voor de berekening van het tarief. Het nieuwe stelsel is voor de gebruikers helder en transparant. 1.2
De nieuwe tarieven zijn budgettair neutraal ten opzichte van het huidige stelsel. De tarieven verschillen niet veel van de huidige tarieven. De onderhoudscijfers zijn door het Sporthuis aangeleverd. Het Sporthuis zal u voor de besluitvorming over dit voorstel nader berichten.
1.3 Het voorstel van het Sportplatform heeft draagvlak binnen de Bunnikse sportverenigingen en andere gebruikers. 1.4
De tarieven sluiten aan bij de tarieven zoals deze gelden bij sportaccommodaties in de regio, zowel voor de binnen- als de buitensport,.
2.1 Voor het overhevelen van de energiekosten naar de sportverenigingen moeten de condities en consequenties helder zijn. Deze worden uitgewerkt in 2012, zodat overheveling nu niet gewenst is. 2.2 Aanpassing van de subsidiëring heeft grote gevolgen voor enkele verenigingen, hetgeen zonder aanvullende middelen niet gecompenseerd kan worden. Het is niet wenselijk om dit advies nu over te nemen. 2.3
Het overdragen van de uitvoeringstaak van de subsidiëring wordt niet wenselijk geacht. Het Sportplatform heeft geen eigen uitvoeringsorgaan en er kunnen extra accountantskosten noodzakelijk zijn bij een gewijzigde uitvoering.
2.4
De aanbevelingen van het Sportplatform zijn niet budgettair neutraal.
4 Kanttekeningen 1. De gemeente beschikt niet over de berekeningsgegevens van de nieuwe tarieven. Hierdoor is het niet mogelijk om de gegevens door te rekenen en op de consequenties te kunnen beschouwen. Echter, de tarieven worden verhoogd wanneer mocht blijken dat het stelsel niet budgettair neutraal uit te voeren is. 2.
Het Sporthuis heeft nog geen advies gegeven over het voorstel, maar hebben aangegeven dit wel voor het open huis te versterken.
3.
Dat in de nieuwe tarieven de vervangingsinvesteringen zijn meegenomen, betekent niet dat de gemeente deze investeringen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Bij grote investeringen wordt er op dat moment een afweging gemaakt of de investering wenselijk is en of daar geld voor beschikbaar is.
4.
Zoals bekend loopt er een juridische procedure met de voetbalvereniging Bunnik ’73, inzake het huidige tarief voor de sportvelden. De uitkomst van deze procedure is nog niet bekend. Mocht de uitslag consequenties hebben voor het tarievenvoorstel, wat nu voorligt, dan zullen deze effecten meegenomen worden bij de vaststelling van de tarieven, zodanig dat het geheel van de tarieven weer een budgettair neutrale uitkomst heeft.
Kosten, baten en dekking Uitgangspunt van het nieuwe stelsel is budgettaire neutraliteit. Bij het verlenen van de opdracht aan het Sportplatform is aangegeven dat de discussie over de ombuigingen van de gemeente los staan van het nieuwe stelsel. De gemeenteraad houdt de mogelijkheid om bij ombuigingen keuzes te maken die ook de sport raken. Deze besluiten worden verrekend in het nieuwe tarievenstelsel. Uitvoering De uitvoering in handen leggen van het college van burgemeester en wethouders en het nieuwe tarievenstelsel invoeren per 1 januari 2012 Bijlagen Bijlage 1 Sportplatform Bunnik tarieven en subsidies Bijlage 2 Sportplatform Bunnik aanbiedingsbrief Bijlage 3 Schriftelijke reactie Sporthuis (wordt nagezonden) Ter inzage Geen Odijk, 17 mei 2011 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof
dhr. H.M. Ostendorp
Nummer 11-063
De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011
besluit:
1. Instemmen met het, door het Sportplatform, opgestelde tarievenstelsel voor sport dat gebaseerd is op de kostprijs, ingaande 1 januari 2012. 2. Het niet overnemen van de adviezen betreffende: a. de subsidiëring b. het op 1 januari 2012 al overhevelen van de energiebudgetten naar de verenigingen c. de aangedragen aanbevelingen
Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2011. De raad voornoemd,
de griffier
de voorzitter
Voorrondes Open Huis
Procedure raadsvoorstel / besluit Onderwerp Bijgevoegde stukken
Ter inzage Inhoud besluit B&W Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden
Nieuw Tarieven- en subsidiesstelsel sport Sportplatform Bunnik, Tarieven en Subsidies Sportplatform Bunnik, Aanbiedingsbrief Sporthuis, schriftelijke reactie (wordt nagezonden)
Digitaal beschikbaar bij griffie ✘ Ja Nee ✘
Ja
Nee
✘ Ja Nee De raad een voorstel doen voor een nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport 31 mei 2011
Bespreken
Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad
23 06-2011 01-09-2011
Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen
07-06-2011
