RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : JAWA TIMUR NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah
Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi & sosialisasi) pelaksa-naan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/ILGR
MUSRENBANGNAS 2010
Page 1 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, provnsi, kabupaten dan kota yang disampaikan sesuai jadwal Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerin-tah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004
MUSRENBANGNAS 2010
Page 2 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan pemerintah daerah Prosentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewena-nngan pemerintahan daerah Prosentase daerah yang sudah menyelesaikan Perda menge-nnai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintah-an provinsi dan kabupaten/kota
Prosentase Perda kewenang-aan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi Prosentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundangundangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Prosentase peraturan daerah perundangundangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi otonomi daerah 0
Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
0
0
0
0
Jumlah Pedoman /Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Provinsi Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Daerah Otonom Baru (Dob) Usia di Atas 3 Tahun S/D 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerjanya. Jumlah Provinsi Otonomi Khusus/Isti Mewa yang Dievaluasi Kinerjanya Jumlah Kabupaten/ Kota di Daerah Otonomi Khusus/Istimewa yang Dievaluasi Kinerjanya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Daerah yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaranan Pemerintahan Persentase (%) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Untuk Pembinaan dan Pengawasan Dengan Kementerian/Kelembag aan dan Gubernur Persentase (%) Daerah yang Meningkat Kinerja Pemerintahan Daerahnya Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahandaerah (Ekppd, Ekpod, Edob) Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ekppd, Ekpod) 2
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pengembangan Kawasan dan Otorita
400 Persentase (%) Fasilitasi Kawasan Otorita, Kawasan Industri dan Perdagangan Bebas, dan Kawasan Kepentingan Umum yang Dikelola dan Dikembangkan
70%
80%
85%
90%
7
5
5
5
400
0
0
0
Persentase (%) Daerah yang Membentuk Forum Koordinasi Dalam Mendorong Terbitnya Perda Rtrw Provinsi, Kabupaten/Kota. Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Otorita, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Kepentingan Umum, Serta Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 6 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 70%
TARGET 2012 2013 80% 85%
2014 90%
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Otorita, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Kepentingan Umum, Serta Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan.
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Kawasan dan Otorita.
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR Persentase (%) Fasilitasi Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Serta Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan yang Dikelola dan Dikembangkan.
Persentase (%) Sarpras yang Diberikan Kepada Daerah
13
14
18
ALOKASI 2012
2011
3000
Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3000
2013
0
2014
0
0
20
Page 7 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Persentase (%) Fasilitasi Pusat dan Daerah Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
MUSRENBANGNAS 2010
2011 75%
TARGET 2012 2013 75% 75%
2014 75%
5
4
4
4
85%
90%
95%
100%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 8 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Prosentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
Regulasi Pusat tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan
4
4
4
4
85%
90%
95%
100%
ALOKASI 2012
2011
750
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
2010
750
2013
0
2014
0
0
Page 9 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
100%
100%
100%
100%
15%
15%
20%
20%
60%
65%
70%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 10 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
TARGET 2012 2013
2014
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2011 1 laporan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 11 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 200
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
ALOKASI 2012
2011 200
2013 0
2014 0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun).
MUSRENBANGNAS 2010
35%
35%
35%
35%
Page 12 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
2011 3 paket
50%
Persentase (%) 50% Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) 6 provinsi Pemetaan Rupabumi (Toponimi) Jumlah Pos Lintas Batas 10% Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara.
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 3 paket 3 paket
2014 3 paket
75%
85%
100%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
10%
10%
10%
85%
90%
95%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 13 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara INDIKATOR
Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 3
100%
100%
100%
50
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
18 Angkt 720 orang dari 32 Prov
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100%
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
50
0
0
0
20 Angkt 25 Angkt 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 Prov Prov
33 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa
Page 14 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Provinsi dan 28 32 32 24 Kabupaten yang di Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Fasilitasi Dalam 32 32 32 17 Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, Provinsi, Provinsi, Masuk Desa dan 24 28 32 Peningkatan System Kabupaten Kabupaten Kabupaten Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi dan 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di Kabupaten yang di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di 32 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, Fasilitasi Dalam 468 kab, 468 kab, 468 kab, Penataan dan 12 keg 12 keg 12 lkeg Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi). II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
716.844,41
716.844,41
476.322,32
539.730,66
608.946,72
57138
57138
67880,2
81320,7
96527,8
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Komoditas Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
45731
45731
54330,5
65084,4
77255,6
3861,2
3861,2
4587,1
5495,9
6522,8
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 6700,21
2011 6700,21
ALOKASI 2012 7959,795
2013 9535,839
2014 11319,057
7035
7035
8357,58
10012,381
11884,696
2738
2738
3252,7
3896,88
4625,5
Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang) Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
2011
TARGET 2012 2013
2014
1893
1893
ALOKASI 2012 1710,4
10500
10500
7973,6
9568,5
11960,9
11296
11296
9436,2
11323,6
14154,7
2010
2011
2013 2006,3
2014 2507,4
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
3250
3250
1918,8
2302,4
2878,3
2330
2330
2060,4
2472,5
3090,6
4006
4006
3282,2
3938,7
4923,3
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen) 3
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
7335,59
7335,59
7702,35
8087,48
8491,86
3207,5
3207,5
3367,88
3536,28
3713,09
2210,71
2210,71
2321,24
2437,32
2559,17
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
1115,143
1115,143
1170,89
1229,45
1290,92
749,3
749,3
786,78
826,11
867,42
Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 17230
2011 17230
ALOKASI 2012 18091,5
2013 18996,08
2014 19945,88
750
750
787,5
826,88
868,22
Jumlah Bibit yang Tersertifikasi (Dalam 1.000 Batang) Pelaksanaan Analisadata Serangan, Situasi dan Identifikasi Opt, Koleksi Opt Penting, Pengembangan Metode Pengamatan, Teknik Survailance, Model Peramalan, Teknik Survailance, Model Peramalan Opt, Fenomena Iklim dan Ganguan Usaha Serta Taksasi Kehilangan Ha Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Perkebunan (Paket) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 11678
2011 11678
71556
71556
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
5002
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
5002
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 18822
2011 18822
2826
2826
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
2799
2799
0
0
0
6700
6700
5200
4200
1700
8300
8300
8300
8300
7800
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1500
1500
1500
2100
2100
2400
2400
2400
3900
5400
800
800
800
1300
1300
13747,5
13747,5
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 60502
2011 60502
131173,5
131173,5
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
475
475
0
0
0
20544,239
20544,239
25265
29992
32991
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
7764,5473
7764,5473
11432,4
13861,8
16413,8
15538
15538
21264
25082
27610
Jumlah Varietas Unggul Baru Padi, Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Jumlah Teknologi Budidaya, Panen dan Pasca Panen Primer Jumlah Aksesi Sumberdaya Genetik (Sdg) Padi, Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Terkoleksi, Teridentifikasi dan Terkonservasi Untuk Perbaikan Sifat Varietas Jumlah Produksi Benih Sumber (Bs, Fs) Padi, Serealia, KacangKacangan & UmbiUmbian Dengan Smm Iso 9001-2000 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang) Jml Vub Yg Diminati Knsumen Jumlah Pn yang Terkonservasi dan Terkarakterisasi Jumlah Teknologi Prod Hortikultura Ramah Lingkungan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 32 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
9171,368
9171,368
0
0
0
15993,764
15993,764
17412,561
17512,138
17525,904
Jumlah Varietas/Klon Unggul Tanaman Perkebunan Jumlah Teknologi Untuk Peningkatan Produtivitas Tanaman Perkebunan Jumlah Produk Olahan Tanaman Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Rekomendari Pembangunan Peternakan dan Veteriner, Diseminasi, Promosi, Publikasi Hasil Penelitian dan Koordinasi Dengan Stakeholders Jumlah Sdg Peternakan, Tpt dan Veteriner yang Dikonservasi dan Dikarakterisasi Jumlah Galur Baru Ternak dan Tpt yang Dihasilkan Jumlah Inovasi Peternakan, Tpt dan Veteriner yang Dihasilkan dan Dialihkan/Didesiminasi kan Kepada Pengguna Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 33 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
20029,653
20029,653
ALOKASI 2012
2013
2014
33057,033
34709,153
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
30053,178
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 34 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
17547,056
17547,056
ALOKASI 2012
2013
2014
34285,689
36018,154
Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
31168,472
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx
MUSRENBANGNAS 2010
Page 35 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
13615,381
13615,381
ALOKASI 2012
2013
2014
19469,995
21416,994
Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
17699,995
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model
MUSRENBANGNAS 2010
Page 36 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
12310,75
12310,75
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
12914
13447
13975
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 37 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 16577
2011 16577
ALOKASI 2012 17374
2013 18161
2014 18948
16182
16182
20687,6
26953,1
32395,8
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
MUSRENBANGNAS 2010
Page 38 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
100
186
233
290
24113
24113
45687,5
44978,2
52965,7
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 39 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Lulusan Diklat Perhubungan Laut (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
MUSRENBANGNAS 2010
128,781
147,534
160,36
909.034,48
909.034,48
867.101,14
1.192.037,48
1.317.517,37
107571,035
107571,035
93168
90290
96288
171,547
Page 40 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
7.918
8.981
2014
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional 2
11.272
MUSRENBANGNAS 2010
2011 207282,48
ALOKASI 2012 86338
2013 61239
2014 59735
10478,7
10478,7
13622,31
15709
17021,7
11.640
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
2010 207282,48
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Page 41 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
2011 21
TARGET 2012 2013 22 24
2014 25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
22334,2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
2011
22334,2
ALOKASI 2012
24034,5
2013
27744,8
2014
30068,3
Page 42 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
3
2011 5
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
MUSRENBANGNAS 2010
Page 43 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
2010 353576,9
2011 353576,9
ALOKASI 2012 433650
2013 686960
2014 1007790
Panjang Km Jalur Ka 3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km yang Direhabilitasi Jumlah Unit Jembatan 40 unit 39 unit 46 unit 46 unit Ka yang Ditingkatkan/Direhabilit asi Panjang Km Jalur Ka 126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalann ya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Panjang Km Jalur Ka 85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Jumlah Paket Pekerjaan 10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket Peningkatan Persinyalan
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Telekomunikasi Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Pelistrikan (Listrik Aliran Atas/Sub Stasiun)
2 Paket
10 Paket
13 Paket
18 Paket
6 Paket
17 Paket
18 Paket
18 Paket
Jumlah Km'Sp Pengadaan Rel Jumlah Unit Pengadaan Wesel Jumlah Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian
150 Km
287,34 km 287,34 km 287,34 km
20 Unit
200 unit
200 unit
200 unit
7 Paket
18 Paket
19 Paket
20 Paket
Page 44 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6 Paket
TARGET 2012 2013 15 Paket 13 Paket
2014 14 Paket
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Paket Pembangunan/Rehabilit asi Bangunan Operasional Jumlah Lokasi 5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket Penanganan Perlintasan Sebidang Jumlah Laporan 45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/ Ded/Std/Amdal Bidang Prasarana Ka Jumlah Paket Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Administrasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Bidang Prasarana Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian Jumlah Paket Kegiatan Administrasi, Pelaksanaan Operasional, Monitoring, Koordinasi Termasuk Belanja Pegawai Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/S tudi Kelayakan Bidang Pembinaan & Peningkatan Perkeretaapian 4
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
MUSRENBANGNAS 2010
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
14 Lap
15 Lap
15 Lap
15 Lap
1066,19
1066,19
2910
2200
2600
14347
14347
15400
17045
14644
Page 45 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15; 68; 0
TARGET 2012 2013 2014 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Unit (Menara Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar) Jumlah Unit (Menara 0 71; 215; 50 0 0 Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku 118 185 182 217 Cadang Jumlah Unit SROP 47 29 40 30 Jumlah Unit Perangkat 100 100 100 100 Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
2
4
4
4
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
MUSRENBANGNAS 2010
5 65 1 (Kantor Pusat)
Jumlah Kapal Niaga Jumlah Paket
0 0
8647,8
14700
120000
0
10010,8
10010,8
25000
25000
25000
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Jumlah Unit Jumlah Trayek Jumlah Lokasi Pelabuhan
8647,8
9 10 10 68 72 76 4 4 5 (Palemban (Makasssar (Samarinda g, Panjang, , , Sorong, Bitung, Banjarmasi Jayapura, Ambon) n, Benoa, Pekanbaru, Ternate) Pontianak) 1 2 3 1 1 1
Page 46 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) 5
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi
MUSRENBANGNAS 2010
118
119
120
2010 113099,4
2011 113099,4
ALOKASI 2012 95000
2013 80750
2014 20000
45164,781
45164,781
45164,8
45164,8
22582
122
Page 47 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
2011 41
14
TARGET 2012 2013 41 41
13
12
2014 41
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket)
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
2010
0
0
0
0
2225
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
682
682
800
1100
1300
3910,9
3910,9
4100
4300
4500
Page 48 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 335
TARGET 2012 2013 337 337
2014 337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
1
1
1
Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan
MUSRENBANGNAS 2010
2011
10862,297
10862,297
4.179.483,17
ALOKASI 2012
2013
2014
13213,53
14534,88
15988,37
4.179.483,17
4.324.266,93
4.454.466,63
4.589.585,24
13336,768
13336,768
18404,74
22269,735
25832,893
2565,999
2565,999
2633,016
2715,184
2778,363
1
IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan EPembelajaran dan EAdministrasi Jumlah Titik Terkoneksi Jardiknas Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan EPembelajaran Jumlah Satuan Kerja yang Memanfaatkan EAdministrasi
2010
74855
116570
158285
200000
98000
127000
156000
185000
52952
71281
89610
107939
Page 49 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30)
2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
2011 65
TARGET 2012 2013 80 100
2014 125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
5
249,68
249,68
257,17
264,89
272,84
1902,60982
1902,60982
3793,84773
4666,538796
5658,700566
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
1321423,774
1321423,774
1321627,048
1315320,071
1309633,28
28653,7469
28653,7469
43433,79678
50701,5415
58017,63424
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
MUSRENBANGNAS 2010
870732,189
870732,189
812887,4404
829593,8837
842964,0743
Page 54 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku 9158,76
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB
9158,76
5474,877073
5694,342439
5921,645854
Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender. Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK).
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008 Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
MUSRENBANGNAS 2010
979,59
979,59
1023,712189
1064,351047
1106,925089
Page 59 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
88409,22
88409,22
ALOKASI 2012
2013
2014
93793,35
96607,15
Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
91061,5
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B. Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
95228,78
95228,78
ALOKASI 2012
2013
2014
104989,73
110239,21
Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
99990,22
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79% Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 65 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
74766,72
74766,72
86861,217
94665,624
101447,674
65763,586
65763,586
70125,969
72702,106
78901,9
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
16901,333
16901,333
ALOKASI 2012
2013
2014
19776,479
21279,673
Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
18439,737
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup; Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
13910,324
13910,324
ALOKASI 2012
2013
2014
18025,855
20264,449
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
16143,305
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
16301,305
16301,305
ALOKASI 2012
2013
2014
17348,345
17740,498
Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
16990,665
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
1087121,376
1087121,376
1195833,514
1255625,189
1318406,449
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 24294
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
24294
26723,4
28059,57
29462,5485
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 76 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 77 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik 0
Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
0
0
0
0
Jumlah LPMP dan P4TK Terkait yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Widyaiswara Bidang PAUD
MUSRENBANGNAS 2010
Page 78 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Widyaiswara yang Mengikuti Pengembangan Profesional Widyaiswara Berkelanjutan Bidang TK/TKLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi Bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Wi Bidang SMA/SMLB dan SMK Persentase (%) Wi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesional Berkelanjutan Bidang SMA/SMLB dan SMK Menurut P4TK/LPMP
Persentase (%) Staf yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 79 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
61414,674
61414,674
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lpmp dan Pppptk yang Mempunyai Widyaiswara Berkualifikasi Minimal S2 Setiap Bidang Pelajaran Minimal 3 Orang Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Tenaga Kependidikan Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi PTKPNF Per Tahun Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan Jumlah LPMP dan P4TK yang Berstandar Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MUSRENBANGNAS 2010
67556,1414
70933,94847
74480,64589
Page 80 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 81 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 82 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
281041,74
281041,74
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
309145,914
324603,2097
340833,3702
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 83 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 72411
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
72411
79652,1
83634,705
87816,44025
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 84 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 85 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 86 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
38017,98
39918,879
Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 32916
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
32916
36207,6
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 87 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
111.246,66
111.246,66
117.183,81
141.331,90
145.848,45
8593,7
8593,7
0
0
0
Page 88 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
2
2011 55
TARGET 2012 2013 60 65
2014 70
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
16311
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86
88
89
90
96
97
98
99
2011
16311
ALOKASI 2012
20067
2013
20723
2014
21109
Page 89 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 88
TARGET 2012 2013 90 93
2014 95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
86
88
89
90
63
67
71,5
75
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 90 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 49840
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
49840
52264
52567
52870
Page 91 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 60
TARGET 2012 2013 70 80
2014 90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
96
101
101
101
101
ALOKASI 2012
2011
2391
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2391
2391
2013
2014
2991
3141
Page 92 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif
MUSRENBANGNAS 2010
2011 8608
TARGET 2012 2013 8737 8868
2014 9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
0
0
0
100
0
0
0
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 93 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
100
100
100
100
Pembinaan Gizi Masyarakat
3
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2900
2900
8600
29500
31400
3900
3900
5545,55
5843,82
6136,02
Page 94 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2011 82
TARGET 2012 2013 85 88
2014 90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
100
100
100
100
60
100
100
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 95 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art
86
87
87
88
330
315
300
285
35
40
45
50
70
73
75
78
24
27
30
33
Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis
ALOKASI 2012
2011
2000
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2000
2100
2013
2014
2205
2315,25
Page 96 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
2011 25
TARGET 2012 2013 35 45
2014 50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
<5
<5
<5
<5
Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
400000
500000
600000
700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk
54
53
52
ALOKASI 2012
2011
4000
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
4000
4200
2013
2014
4410
4630,5
51
Page 97 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
2011 1,75
TARGET 2012 2013 1,5 1,25
2014 1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
70
80
90
>95
100
100
100
100
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
ALOKASI 2012
2011
2550
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2550
3905,91
2013
4076,21
2014
4280,02
Page 98 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 67
TARGET 2012 2013 69 72
2014 75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
79
81
83
85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 99 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
2011 60
21
TARGET 2012 2013 65 70
50
70
2014 75
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100
2100
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
70
80
90
100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
2100
2205
2315,25
2431,01
Page 100 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
2011 10
15
TARGET 2012 2013 15 20
20
25
2014 25
MUSRENBANGNAS 2010
2011
15147,96
15147,96
ALOKASI 2012
2013
2014
16700,62
17535,65
30
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan
2010
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
15905,35
Page 101 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina
4
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
85
90
95
100
70
80
90
100
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM Wilayah Berkinerja "Sangat Baik"
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1513
1513
0
0
0
4.112.467,20
4.112.467,20
4.824.759,20
5.418.017,20
6.160.052,40
3824065
3824065
4325068,2
4849719,1
5511696,1
33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 30%
40%
50%
60%
Page 102 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Predikat Laporan Keuangan Wilayah % implementasi SPM & SPO wilayah Persentase (%) Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan
2011 WTP
TARGET 2012 2013 WTP WTP
2014 WTP
60%
70%
80%
85%
80%
85%
90%
90%
80%
90%
100%
100%
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Balai Diklat Tingkat penyerapan anggaran Siklus Kesempatan Diklat Jumlah kegiatan Jumlah Paket Jumlah paket kegiatan Jumlah paket kegiatan
93%
95%
96%
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2013
2014
22468,7
22468,7
25288,5
28356
32229,4
165179,1
165179,1
185909
208459,8
236935,4
98254,4
98254,4
285368,5
327732,3
375441,5
5 4 3 3 tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu s s s s 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 10 paket 10 paket 15 paket
11 paket 11 paket 15 paket
12 paket 12 paket 17 paket
12 paket 12 paket 17 paket
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana
2011
95%
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
2010
0
0
0
62 unit
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
68 Lembaga
Page 103 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah lembaga peneliti 53 53 53 53 pada PTAN Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Pembangunan gedung 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga PTAN Pengabdian masyarakat 53 53 53 53 berbasis program Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga INDIKATOR
Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
59538 orang
59538 orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
59538 orang
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
59538 orang
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2500
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
2500
3125
3750
3750
Page 104 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
2011 70%
TARGET 2012 2013 80% 90%
2014 95%
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik Jumlah Ketetapan 20% 30% Sosialisasi SKKNI yang SKKNI di SKKNI SKKNI Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi
ALOKASI 2012
2010
2011
40.018,15
40.018,15
0
0
2013
2014
24.224,14
26.046,26
29.027,81
2734,375
2734,375
2734,375
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
Tersusunnya Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
40% SKKNI
1
Page 105 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1
Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program 75 Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja 1900 yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus: Pelatihan Kewirausahaan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 1 2
2014 2
100
125
150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
44
63
22 kejuruan 1900
22 kejuruan 1900
1900
0
0
1250
1250
1250
Page 106 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih
2011 10000
TARGET 2012 2013 10000 10000
2014 10000
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
Amandemen UndangUndang 39 Tahun 2004 Presentase Peraturan Turunan Amandemen UU Jumlah Perjanjian Penempatan MOU Dengan Negara Tujuan Persentase (%) Calon Pekerja Migran yang Terlayanai dan Tercatat Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota.
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2470
2470
2470
2470
2470
0
0
0
0
0
Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Konvensi Konvensi buruh buruh buruh buruh migran migran migran migran -
2 PP, 5 PerMen
2 PP, 5 PerMen
7 PerMen
6 PerMen
11 MOU
13 MOU
15 MOU
17 MOU
100 % calon pekerja migran terlayani
100 % calon pekerja migran terlayani
100 % calon pekerja migran terlayani
100 % calon pekerja migran terlayani
Page 107 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Tersedianya Sistem 14 14 14 14 Komputerisasi Tenaga Embarkasi Embarkasi Embarkasi Embarkasi Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) Jumlah Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase Ketenagakerjaan yang Memberi Perlindungan Pekerja Migran INDIKATOR
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
18072,5
18072,5
0
0
0
1596
1596
0
0
0
90000 90000 90000 90000 (a) Jumlah Penganggur orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
Page 108 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an. Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 33 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 60 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai INDIKATOR
Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
2010
0
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ALOKASI 2012
2011
0
2013
0
2014
0
0
Jumlah Pengesahan 69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama 19 21 24 30 Kelembagaan yang Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 109 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Hasil Verifikasi 25000 org 25000 org 25000 org 25000 org Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota INDIKATOR
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
990
990
0
0
0
1112,6
1112,6
1535,3
1201,6
1279,4
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Tenaga Kerja Kelompok Rentan. 3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 110 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pelaksanaa Pekerja/Buruh Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda INDIKATOR
2014 Peraturan Pelaksanaa n
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda 695,2
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
695,2
730
1564,2
2064,8
Tata Kelola Sarana dan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan Perencanaan Program
MUSRENBANGNAS 2010
Page 111 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2281,1
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota
2 naskah
Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
2281,1
2418
2303,9
2258,3
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Page 112 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
2011 243,4
ALOKASI 2012 316,4
2013 530,6
2014 657,2
635,4
635,4
699
876,9
1061,2
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI 85 %
85 %
360 Orang 480 orang
85 %
85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja 5 Lokasi Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan 2500 PP Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja 200 PKB Bersama (PKB)
MUSRENBANGNAS 2010
2010 243,4
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
Page 113 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang 150 yang Mendapatkan Koperasi Modal Usaha Optimalisasi 3 angkatan Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Final Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi 600 Orang dan Bimtek
200 Koperasi
200 Koperasi
ALOKASI 2012
2013
2014
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
4 Naskah
800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan 417,3
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011
200 Koperasi
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
417,3
488,3
601
717,8
Page 114 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2 Naskah
Bahan Kebijakan Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 2014 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 124,531
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
124,531
160,111
190,355
190,355
Page 115 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
2011 20%
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 150 orang Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
TARGET 2012 2013 25% 30%
1 RPP
180 orang
2014 40%
2010
2011
2199,615
2199,615
ALOKASI 2012
2013
2014
2883,329
3344,382
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
20%
30%
40%
50%
2512,657
Page 116 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pemeriksaan Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
TARGET 2011 2012 2013 2014 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 Jumlah 400 400 400 Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 117 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
2011 12 Bulan
90%
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
100%
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
2014 12 Bulan
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
60 Orang
2013
2014
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
500 Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
ALOKASI 2012
2011
25 Negara 30 Negara
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
471 pegawai
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
500
510
520
530
Page 118 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
2011 12 NSPK
TARGET 2012 2013 8 NSPK 7 NSPK
2014 7 NSPK
2010
1838
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1838
1900
2013
2014
1950
1970
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2011 100 Kab
TARGET 2012 2013 100 Kab 104 Kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
Page 120 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 6 BU 6 BU
2014 7 BU
2010
6342,5
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
2011
6342,5
ALOKASI 2012
6000
2013
2014
6470
8000
Jumlah Keluarga yang 4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Keluarga 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
Page 121 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 8.160 kel
TARGET 2012 2013 8.640 kel 8.880 kel
2014 8.928 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
INDIKATOR Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 122 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
2011 1.700 kel
56 aktn
TARGET 2012 2013 1.800 kel 1.850 kel
60 aktn
61 aktn
2014 1.860 kel
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
62 aktn
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
500
500
500
500
500
Tersusunnya Program 170 satker 181 satker 176 satker 176 satker dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker 176 sater Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN
MUSRENBANGNAS 2010
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
Page 123 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
2010 28.760,47
2011 28.760,47
ALOKASI 2012 34.175,53
2013 42.077,88
2014 46.702,62
446,308
446,308
546
646
746
1696
1696
1996
2096
2196
12 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Page 124 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
2011 157800
TARGET 2012 2013 185600 234100
2014 263000
23100
30050
51420
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
42200
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
35750
45000
60180
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
659,03
659,03
557,246
561,246
623,246
1002,048
1002,048
947,428
957,028
1276,728
300
300
300
300
300
75640
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
MUSRENBANGNAS 2010
Page 125 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial
360
360
ALOKASI 2012 400
2512,228
2512,228
5171,41
2010
2011
2013
2014 420
500
2532
2542
2552
5171,41
5688
6257
6883
372
372
400
450
460
710
710
765
5810
5835
Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 3
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
39500
48000
57600
62800
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
42400
52000
62000
67500
Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 126 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
350
350
ALOKASI 2012 380
8750,88
8750,88
1669,95
3929,615
2010
2011
2013
2014 400
420
11923,8
13003,6
14183,6
1669,95
2182,625
2400,888
2713,002
3929,615
4576,429
5138,117
5768,039
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Keluarga Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 127 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) 831
Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
831
981
1096
2246
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 128 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan Sdm Kelautan dan Perikanan Pelatihan Kelautan dan Perikanan
118.583,90
118.583,90
55.944,46
71.002,82
83.399,45
13352,6
13352,6
15429
18797
21863
11619,6
11619,6
13453
17455
20247
661,5384615
661,5384615
981,0796937
1285,077231
1531,434315
Jumlah Lulusan 8.000 10.000 12.000 15.000 Pelatihan yang Sesuai Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Standar Serta Jumlah , 1.300 , 1.600 , 1.900 , 2.200 Lulusan yang Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Meningkat Kinerjanya Sesuai Standar Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jumlah Lulusan Pendidikan yang Kompeten Sesuai Standard dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional 2
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi)
MUSRENBANGNAS 2010
1.400 org
1.400 org
1.400 org
1.400 org
Page 129 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang tepat waktu
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 provinsi provinsi provinsi provinsi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Page 130 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah awak kapal 1.980 990 orang 3.300 3.960 perikanan yang orang orang orang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas 0,3 0,5 0,7 1 kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 13644,24116
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 970 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan 30 lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk
MUSRENBANGNAS 2010
978 unit
983 unit
988 unit
40 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
13644,24116
20234,7841
26504,73808
31585,8568
Page 131 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
ALOKASI 2012
2013
2014
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
128,5897436
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan
2011
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128,5897436
190,7021188
249,7931129
297,6799646
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Page 132 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Ketaatan dan keabsahan 9.000 10.000 11.000 12.000 laporan serta sistem SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, pelayanan usaha SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI penangkapan ikan INDIKATOR
Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
3,000
3,500
4,000
4,500
2010
1025,692308
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2011
1025,692308
ALOKASI 2012
1521,129841
2013
1992,467418
2014
2374,435483
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi pembinaan minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi investasi dan pemodalan usaha
MUSRENBANGNAS 2010
Page 133 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Lokasi pengembangan 33 investasi dan pemodalan Propinsi, usaha 11 WPP
TARGET 2012 2013 33 33 Propinsi, Propinsi, 11 WPP 11 WPP
2014 33 Propinsi, 11 WPP
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap 3
75 %
80 %
90 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
197,1794872
197,1794872
292,4225909
383,0327095
456,4623984
3100
3100
0
0
0
100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi 1,8 jt Ton Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi 1.322.280 Perikanan Budidaya Air Ton Payau. Jumlah Produksi 3.703.400 Perikanan Budidaya Ton Laut
2010
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
Page 134 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
2011 2.000 unit
TARGET 2012 2013 4.000 unit 6.000 unit
2014 7.000 unit
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2000
2000
0
0
0
1000
1000
0
0
0
19000
19000
0
0
0
10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
2010
31 unit 38 unit 43 unit 48 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Page 135 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 788 kelompok 1.182 orang
TARGET 2012 2013 1.576 1.957 kelompok kelompok 1.892 1.970 orang orang
2014 3.388 kelompok 2.364 orang
3.061unit usaha, 36 Lab. Uji, 11 LSSM
4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi. Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 jumlah lembaga LSSM LSSM sertifikasi yang terakreditasi Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
MUSRENBANGNAS 2010
100 %
100 %
100 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1600
1600
0
0
0
18000
18000
0
0
0
5853
5853
0
0
0
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Persentase (%) Unit Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Sertifikasi Sesuai Standar Dengan Informasi yang Akurat.
2010
100 %
Page 136 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu.
4
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium
MUSRENBANGNAS 2010
22 Lab
12 Lab
18 Lab
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1040
1040
0
0
0
1341,5
1341,5
1530
1402
1668
20 Lab
Page 137 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 199 SNI
TARGET 2012 2013 219 SNI 239 SNI
2014 259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
6115
6115
0
0
0
70
70
80
100
100
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar Jumlah Lokasi 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 138 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Penambahan Negara Tujuan Ekspor dan Jumlah UKM Binaan yang Berpotensi Ekspor Jumlah Negara Tujuan Ekspor yang Bebas Hambatan Regulasi Tarif Jumlah Negara yang Mengimplementasikan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
2011 3 negara dan 50 UKM
TARGET 2012 2013 4 negara 4 negara dan 50 dan 50 UKM UKM
2014 5 negara dan 50 UKM
3 negara
4 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
860 UPI
Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
521,137
521,137
0
0
0
345,84
345,84
0
0
0
Page 139 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
5
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 800 ribu Ha
700 ribu Ha
ALOKASI 2012
2011
250
Kawasan Konservasi 1.642 ribu Laut dan Kawasan Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250
2013
0
2014
0
0
458 ribu Ha
Page 140 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kawasan Konservasi dan Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat.
TARGET 2011 2012 2013 2014 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Jumlah Kawasan Laut 9 Kawasan dan Pesisir yang Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini Jumlah Kawasan Pulau28 Pualu Kecil yang Kawasan Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini
11 Kawasan
13 Kawasan
11 Kawasan
33 Kawasan
33 Kawasan
28 Kawasan
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah Luasan Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali. Jumlah Ragam dan Volume Produk Kelautan yang Dikembangkan Pada Kawasan Pesisir dan Lautan. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
MUSRENBANGNAS 2010
324 Ha
582 Ha
615 Ha
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
700
700
0
0
0
5100
5100
0
0
0
200
200
0
0
0
659 Ha
3 kapal 100 3 kapal 150 2kapal 100 2 kapal 100 ribu Ton ribu Ton ribu Ton 2 ribu Ton 3 500 ribu 1,5 jt liter jt liter jt liter liter
Page 141 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Pulau Kecil yang terfasilitasi penyediaan Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar
2011 30 pulau
TARGET 2012 2013 60 pulau 60 pulau
2014 30 pulau
30 pulau
60 pulau
30 pulau
60 pulau
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
6
90 %
90 %
95 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
9303
9303
0
0
0
678,8
678,8
0
0
0
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
2010
95 %
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 142 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2010 473,3
2011 473,3
ALOKASI 2012 535,8
2013 681,2
2014 792,7
160
160
180
210
250
150
150
200
250
250
200
200
200
230
240
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 100 120 140 160 Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 143 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
2011 94 %
TARGET 2012 2013 95 % 97 %
2014 100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN Jumlah produk perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan bidang PU untuk 5 tahun dan tahunan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
MUSRENBANGNAS 2010
4 produk
4 produk
4 produk
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.290.635,96
1.290.635,96
1.979.451,67
2.525.356,14
2.440.997,33
21000
21000
25000
30000
35000
4 produk
Page 144 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 2 produk
TARGET 2012 2013 2 produk 3 produk
2014 3 produk
3 produk
3 produk
3 produk
3 produk
6 produk
6 produk
6 produk
6 produk
Jumlah informasi isu- 3 produk isu strategis dan kebutuhan prioritas program kegiatan bidang PU dan permukiman masingmasing provinsi setiap tahunnya serta penyelenggaraan rapat koordinasi internal dan eksternal bidang PU dan permukiman
3 produk
3 produk
2 produk
INDIKATOR Jumlah produk penyusunan telaahan lintas sektor serta penyelenggaraan rapat koodinasi internal maupun eksternal bidang PU dan Permukiman Jumlah produk penatausahaan dan urusan rumah tangga Biro PKLN administrasi Jumlah produk penyusunan kebutuhan rencana kerja dan anggaran pembangunan bidang PU dan permukiman (tanggap darurat/bencana alam, sektoral, adhoc, APBN, dll.)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 145 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4 produk
Jumlah produk pemantauan hasil pelaksanaan anggaran (lap.bulanan, triwulan, tahunan)Kementerian PU, penyelanggaraan rapat koordinasi internal bidang PU dan permukiman serta evaluasi pelaksanaan pembangunan ke-PU-an dan permukiman Jumlah produk usulan- 6 produk usulan kegiatan yang akan didanai PHLN dan jumlah laporan monitoring/kinerja (lap.bulanan) pelaksanaan PHLN di lingkungan Kementerian PU serta studi evaluasi efektifitas pelaksanaan dan pemanfaatan PHLN
7 produk Jumlah produk dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan rumusan materi peraturan tentang pelaksanaan pengembangan infrastruktur istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu serta penyelenggaraan rapat koordinasi di lingkungan Kementerian PU
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 5 produk 5 produk
2014 5 produk
6 produk
6 produk
6 produk
8 produk
8 produk
8 produk
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 146 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik Penyediaan kebutuhan pimpinan, keprotokolan, dan administrasi ketatausahaan Jumlah materi/bahan rapat pimpinan kementerian Jumlah publikasi melalui berbagai media Jumlah koleksi buku dan judul film ke-pu-an dan permukiman Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan SDM Jumlah peliputan dan pemberitaan di media Jumlah Rapat dan Pendampingan Anggota Legislatif dan bakohumas
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
25000
25000
25000
25000
30
17
17
30
153
153
153
153
2
2
2
3
14949
14949
14948
14948
37
37
37
37
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM ( II, III dan IV), Prajab III , Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah kurikulum/modul diklat yang divalidasi
MUSRENBANGNAS 2010
2625
2215
2215
2210
3600
4110
4740
5130
13
12
14
14
6719
6719
ALOKASI 2012 7000
15054,7
15054,7
15000
2010
2011
2013
2014 8000
8500
16000
17000
Page 147 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah produk kegiatan peningkatan kualitas W.I. sesuai kebutuhan pembelajaran Jumlah dokumen peningkatan mutu Diklat Peningkatan sarana dan prasarana diklat di 13 pusat dan balai Penyediaan program dan sistem informasi diklat aparatur yang cukup dan efektif di 13 pusat-balai Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.
2
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
1247862,26
Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala;
MUSRENBANGNAS 2010
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
2011
1247862,26
ALOKASI 2012
1932451,668
2013
2471356,144
2014
2380497,332
Page 148 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1555
TARGET 2012 2013 1209 1019
2014 809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 149 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sejarah dan Purbakala Jumlah Fasilitasi Sarana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kepurbakalaan dan Permuseuman
MUSRENBANGNAS 2010
33
33
40
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
5.664,50
5.664,50
0,00
0,00
0,00
230
230
0
0
0
40
Page 150 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Sejarah dan Purbakala Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Luar Negeri, Hasil Peliputan dan Perekaman Serta Kehumasan Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
2
2011 6
TARGET 2012 2013 6 6
2014 6
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
350
200
250
100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2
2
2
2
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100
100
0
0
0
4000
4000
0
0
0
Page 151 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
2011 12
TARGET 2012 2013 20 25
2014 29
5
10
12
15
29
29
29
29
41
81
66
15
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran 17
16
13
ALOKASI 2012
2011
1250
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1250
2013
0
2014
0
0
12
Page 152 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
2011 79
TARGET 2012 2013 79 79
2014 80
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 21
21
22
22
1
1
1
1
ALOKASI 2012
2011
84,5
Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
84,5
2013
0
2014
0
0
Page 153 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
2011 2
3
TARGET 2012 2013 2 2
3
3
2014 2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3
6.421,35
6.421,35
6.813,06
7.228,65
7.669,60
6421,354
6421,354
6813,057
7228,653
7669,601
101.574,06 61512,21
101.574,06 61512,21
122.342,19 59248,56
118.219,97 59841,05
114.577,79 59242,64
3411,5
3411,5
4813,6
4890,7
4336,5
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 154 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai Kantor dan Rumah direnovasi Negara terlaksana & dibangun dengan baik
TARGET 2012 2013 80% GK & 85% GK & RN selesai RN selesai direnovasi direnovasi & dibangun & dibangun
2014 90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
2010
2011
36650,35
36650,35
189.840,55
122562,0703
ALOKASI 2012
2013
2014
58280,03
53488,22
50998,65
189.840,55
306.518,87
344.942,22
382.220,01
122562,0703
138793,2131
153107,904
179706,62
Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
Genset Genset Genset Genset kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota 495 506 516 526 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4
2
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi
XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 155 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket)
2
2011 21,309
TARGET 2012 2013 20,693 20,693
2014 20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi
67278,48119 Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
2011
67278,48119
ALOKASI 2012
167725,66
2013
2014
191834,32
202513,39
16.291.872
5.580.063
Page 156 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket) Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket)
2011 194
2014 115
47
28
28
28
194
115
115
115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,997
10,997
2.482.120
2.482.120
2.482.120
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,779
Penetapan Batas HPL 10,998 Transmigrasi (Hektar) Penetapan Batas 2.482.120 Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 31,461 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 115 115
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 157 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 422
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan Prona (Bidang) 560.150 Transmigrasi (Bidang) 160.000 Pemeriksaan Tanah 3.408 HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) 20.000 Tanah Petani (Bidang) 25.000 Tanah Nelayan 9.000 (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang) Sertipikasi Perumahan 7.500 Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya 1.062.458 (Bidang) Pengelolaan Informasi 2.591.759 Pertanahan Pemeliharaan Data 3.961.033 Pertanahan Pemeriksaan Tanah 546.750 Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah 181,825 (Bidang) Konsolidasi Tanah 10.000 (Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 421 421
2014 421
543.089 160.000 43.750
565.656 173.090 43.750
675.312 119.101 43.750
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
7.500
7.500
7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 158 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang) Penataan dan Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
335.665
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
24.665
187
184
157
157
57.500
57.500
57.500
57.500
18,4
18.400
18.400
18.400
201
201
201
201
33
33
33
33
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 159 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
2011 400
TARGET 2012 2013 400 400
2014 400
731
731
731
731
700 900
700 900
700 900
700 900
60
60
60
60
XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling
MUSRENBANGNAS 2010
200 perp
250 perp
300 perp
350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
7.778,93
7.778,93
8.647,98
8.975,31
9.876,95
7778,93
7778,93
8647,98
8975,305
9876,95
Page 160 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
TARGET 2011 2012 2013 2014 2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
75.000 entry 2 naskah
100.000 entry 2 naskah
125.000 entry 2 naskah
150.000 entry 2 naskah
XVI. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Penelitian dan Pengembangan Sdm Kominfo Di Daerah/Enam (8) Lokasi Balai (Bp2Ki) Jumlah Karya Riset Bidang Kominfo Persentase (%) Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo Untuk Penyusunan Kebijakan/Regulasi Di Bidang Kominfo XVII. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
5 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10%
25%
30%
35%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3.327,80
3.327,80
8.866,70
4.915,00
8.928,30
3327,8
3327,8
8866,7
4915
8928,3
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5000
5000
5000
5000
5000
Page 161 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
40 %
60 %
100 %
80 %
XVIII.KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
2828,03
Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
2010
14
2
2
2011
2828,03
ALOKASI 2012
5656,06
2013
7070,07
2014
8484,09
2
Page 162 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 2
TARGET 2012 2013 5 5
2014 8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
58437,5
58437,5
0
0
0
Page 163 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar
2011 112063
TARGET 2012 2013 138096 154519
2014 183195
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan khusus
4947
6904
7097
100
150
175
100
180
0
750
1050
1350
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
12500
16250
7500
1562,5
0
0
0
6400
6400
0
0
0
125227,85
125227,85
0
0
0
770
770
0
0
0
6000
6000
0
0
0
4250
4250
0
0
0
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
1562,5
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
2014
0
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
2013
1801
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Jumlah Rusunawa terbangun
ALOKASI 2012
2011
2805
Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh Luas permukiman kumuh yang terfasilitasi
2010
6250
Page 164 of 165
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
7500
7500
7500
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2400
2400
0
0
0
210
210
0
0
0
6250
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
2010
7500
Page 165 of 165
