RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : SUMATERA UTARA NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3.540,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Jumlah Pedoman /Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Provinsi Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Daerah Otonom Baru (Dob) Usia di Atas 3 Tahun S/D 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerjanya. Jumlah Provinsi Otonomi Khusus/Isti Mewa yang Dievaluasi Kinerjanya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 1 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kabupaten/ Kota di Daerah Otonomi Khusus/Istimewa yang Dievaluasi Kinerjanya Persentase (%) Daerah yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaranan Pemerintahan Persentase (%) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Untuk Pembinaan dan Pengawasan Dengan Kementerian/Kelembag aan dan Gubernur Persentase (%) Daerah yang Meningkat Kinerja Pemerintahan Daerahnya Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahandaerah (Ekppd, Ekpod, Edob)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 2 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ekppd, Ekpod) 200
Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus
200
0
0
0
Jumlah Undang-Undang Jumlah Peraturan Pelaksana Turunan UU yang Mengatur Daerah Dengan Otonomi Khusus Prosentase Daerah Otonom Baru yang memenuhi kriteria/ prosentase Daerah Otonom Baru (< 3 tahun) yang dievaluasi Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kooordinasi, Bintek, (Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah Otonom.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa. Jumlah Hasil Laporan Evaluasi Daerah Otonom Baru dan Daerah Berotonomi Khusus/Istimewa 2
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1990
Persentase (%) Sarpras yang Diberikan Kepada Daerah Persentase (%) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
MUSRENBANGNAS 2010
13
14
18
20
75%
75%
75%
75%
1990
0
0
0
Page 4 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Persentase (%) Fasilitasi 85% 90% 95% 100% Pusat dan Daerah Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Jumlah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). 40% 60% 80% 100% Prosentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
2010
500
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
ALOKASI 2012
2011
500
2013
0
2014
0
0
Regulasi Pusat tentang 4 4 4 4 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase 85% 90% 95% 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan Prosentase jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 6 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
2011 15%
TARGET 2012 2013 15% 20%
2014 20%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentase peningkatan 1 laporan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 7 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 700
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
700
0
0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 8 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35%
TARGET 2012 2013 35% 35%
2014 35%
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
50%
75%
85%
100%
Persentase (%) Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) Pemetaan Rupabumi (Toponimi)
50%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 9 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10%
TARGET 2012 2013 10% 10%
2014 10%
100%
100%
100%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% 85% 90% 95% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara. Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 3
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
100%
100
100
0
0
0
Page 10 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Fasilitasi 33 Prov, 90 Pelayanan Administrasi Kab, 1 Pemerintahan Desa dan Produk Kelurahan Melalui Hukum Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
TARGET 2012 2013 33 Prov, 33 Prov, 100 Kab 100 Kab
2014 33 Prov, 100 Kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Kabupaten
16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi 32 Provinsi 16 40 48 64 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 32 Desa 80 Desa 96 Desa 128 Desa
Jumlah Fasilitasi 720 Orang 800 Orang 880 Orang 1000 Peningkatan Kapasitas dari 32 dari 32 dari 32 Orang dari Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Provinsi, Provinsi, 32 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota 25 28 Provinsi, Aparat Desa dan Kab/Kota Kab/Kota 32 Kelurahan Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 11 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi Pemantapan Badan 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Permusyawaratan Desa Kabupaten 220 BPD 260 BPD 384 BPD Melalui Bintek, 128 BPD Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2010
50
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
18 Angkt 720 orang dari 32 Prov
ALOKASI 2012
2011
50
2013
0
2014
0
0
20 Angkt 25 Angkt 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 Prov Prov
33 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa
32 28 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 12 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
346.782,42
346.782,42
244.865,81
268.673,08
302.172,14
23740,3
23740,3
28203,466
33787,881
40106,025
Page 13 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4343,425
4343,425
ALOKASI 2012
2013
2014
6181,088
7237,285
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
5156,283
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
2445,6
2445,6
2905,3
3480,9
4131,2
5025,1
5025,1
5969,565
7151,52
8488,891
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
4598
4598
ALOKASI 2012 5462,424
2086,8
2086,8
2479,1
2970
3525,4
1090
1090
973,2
1155,2
1443,9
2010
2011
2013 6543,984
2014 7767,709
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
4000
4000
3037,5
3645,2
4556,5
1520
1520
1269,8
1523,7
1904,6
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
900
900
531,4
637,7
797,1
1622
1622
1434,3
1721,2
2151,5
1284
1284
1052
1262,4
1578
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1693,84
1693,84
1778,53
1867,46
1960,83
3347,5
3347,5
3514,88
3690,63
3875,15
5239,46
5239,46
5501,41
5776,49
6065,32
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
1257,685
1257,685
1320,57
1386,6
1455,93
516,32
516,32
542,13
569,21
597,71
33930
33930
35626,5
37407,83
39278,22
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Prioritas Bidang) Jumlah Bibit yang Tersertifikasi (Dalam 1.000 Batang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pelaksanaan Analisadata Serangan, Situasi dan Identifikasi Opt, Koleksi Opt Penting, Pengembangan Metode Pengamatan, Teknik Survailance, Model Peramalan, Teknik Survailance, Model Peramalan Opt, Fenomena Iklim dan Ganguan Usaha Serta Taksasi Kehilangan Ha Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Perkebunan (Paket) 850
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
850
892,5
937,13
983,98
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
8963
8963
0
0
0
10539
10539
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3110
3110
0
0
0
7506
7506
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang) Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
3145
3145
0
0
0
2696
2696
0
0
0
Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2200
2200
ALOKASI 2012 2200
2800
2800
1400
2010
2011
2013
2014 1700
1700
2800
3800
4800
1400
1400
1600
1600
1700
1700
1700
2200
2700
0
0
0
1000
1200
Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
18521
18521
0
0
0
29897,5
29897,5
0
0
0
Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi 53986,5
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
53986,5
0
0
0
Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 412,5
2011 412,5
4347,522
4347,522
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Rekomendari Pembangunan Peternakan dan Veteriner, Diseminasi, Promosi, Publikasi Hasil Penelitian dan Koordinasi Dengan Stakeholders Jumlah Sdg Peternakan, Tpt dan Veteriner yang Dikonservasi dan Dikarakterisasi Jumlah Galur Baru Ternak dan Tpt yang Dihasilkan Jumlah Inovasi Peternakan, Tpt dan Veteriner yang Dihasilkan dan Dialihkan/Didesiminasi kan Kepada Pengguna
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 11692,768
2011 11692,768
ALOKASI 2012 12983,502
2013 13083,079
2014 13096,845
15981,045
15981,045
24788,409
27265,944
28628,589
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 250
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
250
325
357,5
375,375
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
9103,803
9103,803
ALOKASI 2012
2013
2014
13018,438
14320,282
Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
11834,944
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model
MUSRENBANGNAS 2010
Page 32 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
9382,75
9382,75
9847
10143
10556
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 33 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
8806
8806
ALOKASI 2012 9230
10520
10520
13449,1
2010
2011
2013 9648
2014 10065
17178,4
21060,7
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
MUSRENBANGNAS 2010
Page 34 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
100
186
233
290
30232
30232
46471
45749,6
53874,1
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 35 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
MUSRENBANGNAS 2010
7.918
8.981
11.272
970.008,76
970.008,76
1.427.588,03
1.641.996,96
1.452.192,59
53748,08
53748,08
102017
72360
70584
11.640
Page 36 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
7743,25
Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj
1
1
1
1
2011
7743,25
ALOKASI 2012
10066,22
2013
2014
12086,08
15011,904
Page 37 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
7284,2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
17
10
15
15
2011
7284,2
ALOKASI 2012
9469,5
2013
11310,3
2014
13003,4
Page 38 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
2011 14
TARGET 2012 2013 10 12
2014 12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Panjang Km Jalur Ka yang Direhabilitasi Jumlah Unit Jembatan Ka yang Ditingkatkan/Direhabilit asi
MUSRENBANGNAS 2010
3,50 km
33,39 km
53,10 km
75,17 km
40 unit
39 unit
46 unit
46 unit
2010
2011
120235,5
120235,5
ALOKASI 2012
184630
2013
318830
2014
275730
Page 39 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km
Panjang Km Jalur Ka yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalann ya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Panjang Km Jalur Ka 85,06 km Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Jumlah Paket Pekerjaan 10 Paket Peningkatan Persinyalan Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Telekomunikasi Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Pelistrikan (Listrik Aliran Atas/Sub Stasiun)
89,12 km
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
103,37 km 116,45 km
28 Paket
30 Paket
31 Paket
2 Paket
10 Paket
13 Paket
18 Paket
6 Paket
17 Paket
18 Paket
18 Paket
Jumlah Km'Sp 150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km Pengadaan Rel Jumlah Unit Pengadaan 20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit Wesel Jumlah Paket 7 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian Jumlah Paket 6 Paket 15 Paket 13 Paket 14 Paket Pembangunan/Rehabilit asi Bangunan Operasional Jumlah Lokasi 5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket Penanganan Perlintasan Sebidang Jumlah Laporan 45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/ Ded/Std/Amdal Bidang Prasarana Ka
MUSRENBANGNAS 2010
Page 40 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Kegiatan Administrasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Bidang Prasarana
4
2011 1 Paket
TARGET 2012 2013 1 Paket 1 Paket
2014 1 Paket
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
23351
23351
37529
39729
37626
500,4
500,4
0
6500
0
0
0
849,3
925,7
0
Jumlah Unit (Menara 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48 Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar) Jumlah Unit (Menara 0 71; 215; 50 0 0 Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku 118 185 182 217 Cadang Jumlah Unit SROP 47 29 40 30 Jumlah Unit Perangkat 100 100 100 100 Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
2
4
4
4
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah Unit
MUSRENBANGNAS 2010
5
6
6
7
Page 41 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) 5
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Perintis Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Jumlah BBM yang disubsidi
MUSRENBANGNAS 2010
127
127
125
122
3779
3779
3650
3600
2010 123956,8
2011 123956,8
ALOKASI 2012 539250
2013 561800
2014 500000
9075,2
9075,2
9982,72
10980,99
12079,09
Page 42 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
118
119
120
122
41
41
41
41
14
13
12
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg)
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
2225
2500
2500
2500
2010 479557,293
2011 479557,293
ALOKASI 2012 492361,49
2013 575468,8
2014 492361,5
121695,966
121695,966
15500
3500
4500
3997
3997
4200
4600
5000
Page 43 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 5000
TARGET 2012 2013 5000 5000
2014 5000
16
16
16
16
335
337
337
337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
1
1
1
MUSRENBANGNAS 2010
100
100
100
2011
2013
2014
18864,073
18864,073
21732,8
23906,09
26296,7
1.973.083,40
1.973.083,40
2.024.826,83
2.078.923,66
2.137.305,26
5000
5000
6500
8000
9500
1
IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah Persentase (%) Mata Pelajaran SD yang Buku Teksnya Telah Dibeli Hak Ciptanya ( Total 78 Jilid Mapel)
ALOKASI 2012
2010
100
Page 44 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Mata Pelajaran SMP yang Buku Teksnya Telah Dibeli Hak Ciptanya (Total 47 Jilid Mapel) Persentase (%) Mata Pelajaran SMA yang Buku Teksnya Telah Dibeli Hak Ciptanya (Total 93 Jilid Mapel) Persentase (%) Mata Pelajaran SMK yang Buku Teksnya Telah Dibeli Hak Ciptanya (Total 493 Jilid Mapel) Persentase (%) Mata Pelajaran SLB yang Buku Teksnya Telah Dibeli Hak Ciptanya (Total 174 Jilid Mapel)
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
100
100
100
100
64
76
88
100
20
30
40
50
Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30)
MUSRENBANGNAS 2010
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010
2011
2653,082
2653,082
ALOKASI 2012
2722,374
2013
2807,33
2014
2872,652
5
Page 45 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
236,23
236,23
243,32
250,62
258,14
1479,86383
1479,86383
2950,882505
3629,667997
4401,378677
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
744862,628
744862,628
744977,2098
741422,0811
738216,5401
9195,649064
9195,649064
13938,90838
16271,29548
18619,19859
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 48 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik 421376,752
Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
421376,752
393383,722
401468,5349
407938,8222
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku 3455,97
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB
3455,97
2065,892208
2148,705353
2234,47611
Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender. Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK). Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008 Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 909,26
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
909,26
950,2144212
987,9355986
1027,453023
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 47646,51
2011 47646,51
ALOKASI 2012 49075,91
2013 50548,19
2014 52064,64
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B. Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
77625,76
77625,76
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
81506
85581,3
89860,37
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79% Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
50880,33
50880,33
ALOKASI 2012
2013
2014
64258,648
68735,156
Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008 4
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
59160,596
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
27019,261
27019,261
ALOKASI 2012
2013
2014
30520,53
34158,698
Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan
28811,566
APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
5216,928
5216,928
ALOKASI 2012
2013
2014
6104,398
6568,388
Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
5691,787
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%;
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
12119,026
12119,026
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup; Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
MUSRENBANGNAS 2010
14064,456
15704,581
19654,9
Page 65 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 16682,565
2011 16682,565
ALOKASI 2012 17388,047
2013 17754,093
2014 18155,418
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
298182,864
298182,864
328001,1504
344401,2079
361621,2683
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
5234,922
5496,6681
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 4532,4
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
4532,4
4985,64
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik 49792,5
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
49792,5
54771,75
57510,3375
60385,85438
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya 113174,825
Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
113174,825
124492,3075
130716,9229
137252,769
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 76 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 77 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 59670
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
59670
65637
68918,85
72364,7925
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 78 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 79 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 80 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 21371
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
21371
23508,1
24683,505
25917,68025
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu
MUSRENBANGNAS 2010
Page 81 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
54.519,10
54.519,10
6537,5
6537,5
ALOKASI 2012
2013
2014
85.013,35
78.708,40
82.137,66
0
0
0
Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
55
60
65
70
Page 82 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 2
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
MUSRENBANGNAS 2010
10408
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
86
88
89
90
96
97
98
99
88
90
93
95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk)
86
88
89
90
63
67
71,5
75
10408
12805
13223
13470
Page 83 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 13227
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
13227
15650
15953
16256
Page 84 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 65
TARGET 2012 2013 70 75
2014 80
90
92
94
95
60
70
80
90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
ALOKASI 2012
2011
1397
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1397
1597
2013
2014
2197
2347
96
Page 85 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
MUSRENBANGNAS 2010
2011 101
TARGET 2012 2013 101 101
2014 101
8608
8737
8868
9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 86 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 100
0
0
0
100
0
0
0
200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
ALOKASI 2012
2011
2650
Pembinaan Gizi Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2650
34400
2013
25750
2014
27400
Page 87 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
3
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan 82
85
88
90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
100
100
100
100
ALOKASI 2012
2011
2550 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2550
3138,92
2013
3316,86
2014
3482,71
Page 88 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
2011 60
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
100
100
100
100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art
86
87
87
88
330
315
300
285
35
40
45
50
70
73
75
78
Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids
ALOKASI 2012
2011
1450
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1450
1522,5
2013
1598,62
2014
1678,55
Page 89 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
MUSRENBANGNAS 2010
2011 24
TARGET 2012 2013 27 30
2014 33
25
35
45
50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
<5
<5
<5
<5
Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
400000
500000
600000
700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 90 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
54
53
52
51
1,75
1,5
1,25
1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
70
80
90
>95
100
100
100
100
62,5
63
63,5
67
Penyehatan Lingkungan Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
MUSRENBANGNAS 2010
2650
2650
ALOKASI 2012 2782,5
1750
1750
2007,6
2010
2011
2013 2921,62
2014 3067,7
2082,98
2187,12
Page 91 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 90
TARGET 2012 2013 95 100
2014 100
67
69
72
75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
79
81
83
85
75
75
80
85
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 92 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
2011 39
TARGET 2012 2013 60 78
2014 100
60
65
70
75
21
50
70
100
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
70
80
90
100
ALOKASI 2012
2011
1550
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1550
1627,5
2013
1708,87
2014
1794,31
Page 93 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana) Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
2011 15
TARGET 2012 2013 20 25
2014 30
10
15
20
25
15
20
25
30
9030,8
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
MUSRENBANGNAS 2010
2010
59
59
59
2011
9030,8
ALOKASI 2012
9482,33
2013
9956,45
2014
10454,27
59
Page 94 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina
4
2011 6
TARGET 2012 2013 6 6
2014 6
12
12
12
12
3
3
3
3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
85
90
95
100
70
80
90
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1318,8
1318,8
0
0
0
1.296.573,70
1.296.573,70
1.515.017,70
1.701.339,70
1.934.149,80
Page 95 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2010 1181457
2011 1181457
ALOKASI 2012 1333215,5
2013 1494938,8
2014 1699045,3
16364,2
16364,2
18417,9
20651,9
23473
67122,1
67122,1
75545,8
84709,6
96280,9
Jumlah Dokumen 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM 30% 40% 50% 60% Wilayah Berkinerja "Sangat Baik" Predikat Laporan WTP WTP WTP WTP Keuangan Wilayah 60% 70% 80% 85% % implementasi SPM & SPO wilayah Persentase (%) 80% 85% 90% 90% Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan 80% 90% 100% 100% Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Balai Diklat Tingkat penyerapan anggaran Siklus Kesempatan Diklat Jumlah kegiatan Jumlah Paket Jumlah paket kegiatan Jumlah paket kegiatan
93%
95%
96%
95%
5 4 3 3 tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu s s s s 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 10 paket 10 paket 15 paket
11 paket 11 paket 15 paket
12 paket 12 paket 17 paket
12 paket 12 paket 17 paket
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
MUSRENBANGNAS 2010
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Page 96 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti pada PTAN Pembangunan gedung PTAN Pengabdian masyarakat berbasis program Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
0
0
0
62 unit
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
68 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
59538 orang
59538 orang
59538 orang
59538 orang
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012 85338,5
2013 98039,4
2014 112350,6
2000
2000
2500
3000
3000
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan
2011 29630,4
53 53 53 53 Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
2010 29630,4
75%
80%
85%
95%
Page 97 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 70%
TARGET 2012 2013 80% 90%
2014 95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
INDIKATOR Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik
ALOKASI 2012
2010
2011
19.760,46
19.760,46
0
0
2013
2014
11.072,07
12.063,13
14.756,60
2005,208
2005,208
2005,208
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
MUSRENBANGNAS 2010
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
Page 98 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Ketetapan Sosialisasi SKKNI yang SKKNI di Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi Tersusunnya 1 Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan 1 Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program 75 Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 20% 30% SKKNI SKKNI
2014 40% SKKNI
1
1
1
1
2
2
100
125
150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44
63
Page 99 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
2011
TARGET 2012 2013 22 kejuruan
2014 22 kejuruan
1900
1900
1900
1900
10000
10000
10000
10000
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
Amandemen UndangUndang 39 Tahun 2004 Presentase Peraturan Turunan Amandemen UU
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
1000
1000
1000
1365
1365
1365
1365
1365
0
0
0
0
0
Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Konvensi Konvensi buruh buruh buruh buruh migran migran migran migran -
2 PP, 5 PerMen
2 PP, 5 PerMen
7 PerMen
6 PerMen
Page 100 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 11 MOU
TARGET 2012 2013 13 MOU 15 MOU
2014 17 MOU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Perjanjian Penempatan MOU Dengan Negara Tujuan Persentase (%) Calon 100 % 100 % 100 % 100 % Pekerja Migran yang calon calon calon calon Terlayanai dan Tercatat pekerja pekerja pekerja pekerja Pada Dinas Tenaga migran migran migran migran Kerja Provinsi dan terlayani terlayani terlayani terlayani Kabupaten/Kota. Tersedianya Sistem 14 14 14 14 Komputerisasi Tenaga Embarkasi Embarkasi Embarkasi Embarkasi Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) Jumlah Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase Ketenagakerjaan yang Memberi Perlindungan Pekerja Migran 11552,5
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
11552,5
0
0
0
(a) Jumlah Penganggur 90000 90000 90000 90000 yang Memperoleh orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
MUSRENBANGNAS 2010
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha
Page 101 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
200 Kab/Kota
1026
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
1026
0
0
0
Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an. Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 33 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 60 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
MUSRENBANGNAS 2010
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
Page 102 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
191,75
191,75
0
0
0
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
Page 103 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kelompok Rentan.
3
2011 560 org
TARGET 2012 2013 720 org 820 org
2014 1200 org
800 org
1000 org
1500 org
1200 org
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
287,7 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pekerja/Buruh Akademis n
2011
287,7
ALOKASI 2012
397,1
2013
310,8
2014
330,9
Peraturan Peraturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n
Peraturan Pelaksanaa n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Page 104 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Selarasnya Peraturan Bidang HI
TARGET 2011 2012 2013 2014 Review dan Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan dan Konsolidas Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan i dengan Pemda Pemda Pemda
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola Perencanaan Program Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
179,8
179,8
188,8
404,5
534
589,9
589,9
625,3
595,8
584
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan
2010
2 naskah
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
Page 105 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
2011 750
TARGET 2012 2013 1000 1250
2014 1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
62,9
Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial
62,9
81,8
137,2
170
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI
85 % 85 % Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, 360 Orang 480 orang Bimtek Penyusunan Bahan 6 naskah 6 naskah Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
85 %
85 %
2280 Orang 6 naskah
24 angkatan 6 naskah
Page 106 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 300 kasus
TARGET 2012 2013 300 kasus 300 kasus
2014 300 kasus
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim 5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang yang Mendapatkan Modal Usaha Optimalisasi Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
5 Lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
200 PKB
164,3
164,3
180,8
226,7
274,4
107,9
107,9
126,3
155,4
185,6
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
150 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
2 Naskah Final
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
2 Naskah
4 Naskah
600 Orang 800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan
Page 107 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011 250 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN Bahan Kebijakan 2 Naskah Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 300 ribu 350 ribu orang orang
2014 350 ribu orang
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
2 Naskah
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 108 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
20%
25%
30%
40%
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak Jumlah Pengawas 150 orang Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1 RPP
180 orang
2010 95,457
2011 95,457
ALOKASI 2012 122,73
2013 145,912
2014 145,912
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus
MUSRENBANGNAS 2010
Page 109 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
2010 1686,076
2011 1686,076
ALOKASI 2012 1926,032
2013 2210,614
2014 2563,576
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah 20% 30% 40% 50% Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah Pemeriksaan 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Page 110 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perusahaan/Tempat Kerja yang Telah Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
TARGET 2011 2012 2013 2014 400 400 400 400 Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
90%
100%
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
475
475
480
485
490
25 Negara 30 Negara 60 Orang
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
Page 111 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 86 satker
Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya 86 satker Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan 6 satker Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan 471 Kompetensi Pegawai pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Norma, 12 NSPK Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
TARGET 2012 2013 90 satker 92 satker
2014 90 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
8 NSPK
7 NSPK
7 NSPK
2010
119
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
119
130
2013
2014
140
150
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 112 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 10 BU 10 BU
2014 12 BU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang 100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 113 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 25 kab
Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis Badan Usaha yang 5 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 25 kab 26 kab
2014 26 kab
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
6 BU
6 BU
7 BU
2010
225,18
Penyediaan Tanah Transmigrasi
2011
225,18
ALOKASI 2012
226
2013
2014
500
500
Luas Lahan yang 48.000 Ha 48.000Ha 48.000 Ha 48.000 Ha Tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas Lahan yang 16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha Didukung Oleh Legalitas di daerah tertinggal Luas Lahan yang 8.160 Ha 8.640 Ha 8.880 Ha 8.880 Ha Dibagikan di daerah tertinggal Data Tentang Bidang 140 lok 140 lok 151 lok 104 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 114 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15 %
TARGET 2012 2013 20 % 20 %
2014 20 %
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di daerah tertinggal Luas Lahan yang 32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 5.440 Ha 5.760 Ha 5.920 Ha 5.920 Ha Dibagikan di kawasan perbatasan Data Tentang Bidang 58 lok 58 lok 63 lok 43 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di kawasan perbatasan Persentase (%) 15 % 20 % 20 % 20 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas Lahan yang 6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan strategis Luas Lahan yang 3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha Dibagikan di kawasan strategis Data Tentang Bidang 68 lok 68 lok 73 lok 50 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 115 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di kawasan strategis Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan strategis
2011 2 dok
TARGET 2012 2013 2 dok 2 dok
15 %
15 %
15 %
2014 10 dok
152
Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
15 %
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3 WPT
3 WPT
5 WPT
4 WPT
7 SKP
7 SKP
7 SKP
14 SKP
26 SP
27 SP
27 SP
29 SP
6 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
152
153
155
160
Page 116 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 7 SKP
TARGET 2012 2013 7 SKP 7 SKP
2014 15 SKP
3 DED
5 DED
5 DED
4 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
2 WPT
2 WPT
3 WPT
3 WPT
5 SKP
5 SKP
5 SKP
9 SKP
17 SP
18 SP
18 SP
19 SP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 117 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 4 RT Sapras
TARGET 2012 2013 3 RT 3 RT Sapras Sapras
2014 3 RT Sapras
5 SKP
5 SKP
5 SKP
10 SKP
2 DED
3 DED
3 DED
3 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
1 WPT
1 WPT
2 WPT
2 WPT
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 118 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan strategis
6
2011 11 SP
TARGET 2012 2013 11 SP 11 SP
2014 12 SP
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
1 DED
1 DED
2 DED
2 DED
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
ALOKASI 2012
2011
1000
Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1000
1000
2013
2014
1000
1000
170 satker 181 satker 176 satker 176 satker
Page 119 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN INDIKATOR
2014 176 sater
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
2010
312
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
312
675
2013
2014
796
846
Jumlah Kelembagaan 52 21 9 Lembaga 35 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Lembaga Mandiri di Daerah tertinggal Jumlah Aparat yang 146 Orang 150 Orang 153 Orang 150 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 120 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di daerah Tertinggal Jumlah Lintas Sektor yang berperan di Daerah Tertinggal Jumlah Swasta / Investor yang berperan di daerah Tertinggal Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Daerah Tertinggal Bantuan Pangan di Daerah Tertinggal Bantuan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bantuan Kesehatan di Daerah Tertinggal Pelayanan Mental Spiritual di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kali
TARGET 2012 2013 12 Kali 12 Kali
2014 12 Kali
6 LS
6 LS
9 LS
10 LS
11
12
13
14
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel
16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel 38.294 Kel 31.240 Kel
32,008
36.437 Kel
44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel 155 Kimtrans
147 Kimtrans
169 Kimtrans
133 Kimtrans
3 Kali
1 Kali
2 Kali
3 Kali
3 Kali
6Kali
3Kali
1 Kali
Page 121 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6
TARGET 2012 2013 10 11
2014 11
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang Aktif di Daerah Tertinggal Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Daerah Tertinggal Jumlah Kelembagaan 8 Lembaga 3 Lembaga 2 Lembaga 5 Lembaga Masyarakat yang Mandiri di Kawasan Perbatasan Jumlah Aparat yang 24 Orang 20 Orang 17 Orang 20 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Kawasan Perbatasan; Jumlah Pelatihan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lintas Sector 6 LS 7 LS 9 LS 10 LS yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Swasta / 2 2 2 2 Investor yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Masyarakat 8.230 Kel 10.710 Kel 12.770 Kel 15.742 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pangan di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 122 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6.234 Kel
TARGET 2012 2013 4.264 Kel 3.561 Kel
2014 4.469 Kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Bantuan Pendidikan di Kawasan Perbatasan Bantuan Kesehatan di 7.186 Kel 5.120 Kel 4.271 Kel 5.862 Kel Kawasan Perbatasan Pelayanan Mental 25 20 19 18 Spiritual di Kawsan Kimtrans Kimtrans Kimtrans Kimtrans Perbatasan Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Pelatihan BDS 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Forum Lintas 2 2 2 2 Stakeholder yang Aktif di Kawasan Perbatasan Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Perbatasan. Jumlah Kelembagaan 15 8 Lembaga 3 Lembaga 11 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Mandiri di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 123 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Aparat yang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Strategi Jumlah Lintas Sector yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Swasta / Investor yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Kawasan Strategi Bantuan Pangan di Kawasan Strategi Bantuan Pendidikan di Kawasan Strategi Bantuan Kesehatan di Kawasan Strategi Pelayanan Mental Spiritual di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 77 Orang
TARGET 2012 2013 77 Orang 77 Orang
2014 77 Orang
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
7 LS
8 LS
10 LS
12 LS
13
14
15
16
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel
4.662 Kel
5.360 Kel
11.133 Kel 8.879 Kel
5.350 Kel
5.510 Kel
8.842 Kel 10.352 Kel
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel 45 Kimtrans
42 Kimtrans
47 Kimtrans
38 Kimtrans
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Page 124 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang aktif di Kawasan Strategi. Persentase (%) Jumlah Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Strategi
2011 1 Kali
TARGET 2012 2013 1 Kali 1 Kali
2014 1 Kali
2 Forum
2 Forum
2 Forum
2 Forum
30 %
30 %
40 %
50 %
2010
168
Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
168
389
2013
2014
430
452
Jumlah Lahan Produktif 2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Produktivitas 3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Usaha 17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit Pengolahan Hasil di Daerah Tertinggal Jumlah Pasar Desa di 13 Buah 21Buah 25 Buah 24 Buah Daerah tertinggal Jumlah Jaringan 13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah Pemasaran di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok 137 140 144 140 Usaha Peternakan di Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 125 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Skim 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Lembaga 39 Unit 50 Unit 72 Unit 86 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok Tani 55 70 72 86 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di daerah Tertinggal Jumlah Fasilitasi 10 10 10 10 Peningkatan Iklim Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Skim Kredit 2 SKIM 3 SKIM 4 SKIM 5 SKIM Untuk Investasi di daerah tertinggal Jumlah Bimbingan, 18 22 19 20 Pendampingan, dan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 126 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Koperasi di daerah Tertinggal Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di daerah tertinggal Agrocenter di daerah tertinggal Pengembangan Investasi Swasta di daerah tertinggal Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/ Wilayah di daerah tertinggal Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di daerah tertinggal Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
2 Unit
1 Unit
3 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Unit
362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
2 Kawasan 3 Kawasa 3 Kawasan 2 Kawasa 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Forum
4 Forum
4 Forum
3 Forum
2 Sektor
4 Sektor
4 Sektor
3 Sektor
2
4
4
3
Page 127 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 411 Ha
TARGET 2012 2013 566 Ha 622 ha
2014 659 Ha
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Produktivitas 612 Ton 1.027 Ton 1.244 Ton 1.519 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Usaha 3 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Pengolahan Hasil di kawasan perbatasan Jumlah Pasar Desa di 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah kawasan perbatasan Jumlah Jaringan 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Pemasaran di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok 23 20 16 20 Usaha Peternakan di kelompok kelompok kelompok kelompok kawasan perbatasan Jumlah Lembaga 7 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Tani 9 kelompok 10 8 kelompok 10 Di Kawasan kelompok kelompok Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 128 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Skim Kredit Untuk Investasi di kawasan perbatasan Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Koperasi di Kwasan perbatasan Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 4 Kawasan
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 SKIM
2 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
40 Orang
80 Orang
60 Orang
165 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Page 129 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan perbatasan Agrocenter di kawasan perbatasan Pengembangan Investasi Swasta di kawasan perbatasan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan perbatasan Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan perbatasan Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di kawasan perbatasan Jumlah MoU Sektor Terkait di kawasan perbatasan Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Produktivitas Lahan Di Permukiman/ Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Usaha Pengolahan Hasil di kawasan strategis Jumlah Pasar Desa di kawasan strategis Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1
1
1
1
684 Ha
1.194 Ha
1.554 Ha
1.582 Ha
1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton
5 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
Page 130 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ddi kawasan strategi Jumlah Bantuan Skim 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga 12 Unit 16 Unit 20 Unit 24 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan strategis Jumlah Kelompok Tani 80 100 100 120 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Termasuk Di Daerah Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
4 Kali
5 Kali
5 kali
5 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Page 131 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Koperasi di Kawasan strategis Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan strategis Agrocenter di kawaan strategis Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan strategis Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan strategis Jumlah Sektor/ Bidang Ekonomi yang Dikerja Samakan di kawasan strategis Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal di kawasan strategis
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 2 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
68 Orang
155 orang
155 orang
175 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Forum
4 forum
1 sektor
2 sektor
1 sektor
3 sektor
1
3
1
3
Pengembangan Jalan di 70,263 Km daerah tertinggal Pengembangan 8 Km Drainase di daerah tertinggal
100 Km
88 Km
7,04 Km
14 Km
ALOKASI 2012
2011
0
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
0
105,296 Km 4,4 Km
Page 132 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1.909.090 Liter
TARGET 2012 2013 1.069.090 4.500.000 Liter Liter
2014 2.818.181 Liter
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di daerah tertinggal Pengembangan Energi 12.000 19.200 20.000 20.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggal Pengembangan 28 Unit 22 unit 40 unit 68 unit Bangunan Fasiitas Umum di daerah tertinggal Rehabilitasi Rumah 380 unit 600 unit Transmigran di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 8 Km 13,75 Km 13,7 Km 18 Km daerah tertinggal Pengembangan 10 Km 7Km 8 Km 9 Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 5.000.000 5.000.000 6.153.846 7.333.333 Air Bersih di daerah Liter Liter Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 118.750 70.588 61.111 60.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggl Pengembangan Fasilitas 7 unit 15 unit 15 unit 16 unit Umum di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 10 Km 12 Km 8 Km 12 Km kawasan perbatasan Pengembangan 2 Km 1 Km 1 Km 0,4 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 395.294 180.000 400.000 563.636 Air Bersih di kawasan Liter liter liter liter perbatasan Pengembangan Energi 1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt Terbarukan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 133 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4 unit
TARGET 2012 2013 3 unit 4 unit
Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 1,6 Km 1,5 Km 1,5 Km kawasan perbatasan Pengembangan 1 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 666.667 666.667 750.000 Air Bersih di kawasan Liter Liter Liter perbatasan Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan Fasilitas 2 unit 2 unit 2 unit Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 17,57 Km 25 Km 23 Km kawasan strategis Pengembangan 2 Km 1,76 Km 3 Km Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana 395.294 180.000 500.000 Air Bersih di kawasan liter liter liter strategis Pengembangan Energi 3000 watt 4.800 watt 5000 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan 7 unit 6 unit 13 unit Bangunan Fasilitas Umum di kawasan strategis Pengembangan Jalan di 4,8 Km 4,8 Km 2,5 Km kawasan strategis Pengembangan 3 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2014 8 unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1,5 Km 2 Km
1.250.000 Liter 6.667 watt
2 unit
25,321 Km 1,6 Km
463.636 liter 5000 watt
14 unit
2,8 Km 2 Km
Page 134 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2.000.000 liter
TARGET 2012 2013 666.667 750.000 liter liter
2014 1.250.000 liter
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Fasilitas 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Umum di kawasan strategis 0
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen 20 dok Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Mitigasi 9 kimtrans Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi dan 5 paket Advokasi Penyerasian Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 52 Transmigrasi yang kimterans Mandiri di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 1 kimtrans Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 11 kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
22 dok
22 dok
24 dok
22 kimtrans
24 kimtrans
26 kimtrans
5 paket
5 paket
5 paket
22 kimtrans
10 kimtrans
36 kimtrans
0
0
0
2000
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan
Page 135 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasa Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 kawasan 4 kawasan 4 kawasan 5 kawasan
3 dok
13 dok
3 dok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3 dok
3 kimtrans 3 kimtrans 4 kimtrans 4 kimtrans
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
8 kimtrans 4 kimtrans 2 kimtrans 5 kimtrans
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
Page 136 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 dok
Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 5 kimtrans Lingkungan di kawasan strategis Jumlah Permukiman 15 Transmigrasi yang kimtrans Mandiri di kawasan strategis Jumlah Dokumen 2 dok Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 3 Kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 2 kawasan Lingkungan di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 5 dok 6 dok
2014 6 dok
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
2011
35.069,45
35.069,45
446,308
446,308
ALOKASI 2012
2013
2014
38.607,17
43.759,82
50.065,73
546
646
746
5 kimtrans 6 kimtrans 6 kimtrans
6 kimtrans 3 kimtrans
3 dok
2 dok
10 kimtrans
4 dok
3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
Page 137 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia
MUSRENBANGNAS 2010
157800
185600
234100
1129,6
1129,6
1229,6
1329,6
1429,6
400,05
400,05
377,066
381,066
443,066
263000
Page 138 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
2011 23100
TARGET 2012 2013 30050 42200
2014 51420
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
35750
45000
60180
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
2407,128
2407,128
2876,202
3428,65
3942,174
3261,568
3261,568
3557,724
3883,497
4600,196
300
300
300
360
400
5385,742
5385,742
5934,03045
6527,4335
7180,17685
75640
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen PRS
MUSRENBANGNAS 2010
Page 139 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
39500
48000
57600
42400
52000
62000
2013
2014
605,882
605,882
625
635
645
3154,436
3154,436
3469
3816
4198
315
315
350
360
370
215
215
263
325
395
300
300
320
350
380
9458,88
9458,88
10019,8
11233,6
13003,6
62800
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
ALOKASI 2012
2011
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
2010
67500
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian 4
1500
1525
1550
1575
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 140 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
2011 13049
TARGET 2012 2013 15331 18100
2014 20755
5250
7370
9070
8670
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup Pemberdayaan Keluarga
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3342,1
3342,1
3478
4577,94
5627,94
1348,1
1348,1
1694,561
1864,018
2106,34
2536,657
2536,657
2954,19
3314,011
3720,64
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 141 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) 463
Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
463
613
728
878
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 142 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
56.869,18
56.869,18
15093
661,5384615
ALOKASI 2012
2013
2014
42.057,31
48.446,40
53.878,50
15093
17449
21258
24725
661,5384615
981,0796937
1285,077231
1531,434315
Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan Sdm Kelautan dan Perikanan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Jumlah Lulusan 8.000 10.000 12.000 15.000 Pelatihan yang Sesuai Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Standar Serta Jumlah , 1.300 , 1.600 , 1.900 , 2.200 Lulusan yang Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Meningkat Kinerjanya Sesuai Standar Kompetensi dan Kebutuhan Pasar 2
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi) Jumlah perairan yang 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, teridentifikasi, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum 1 WPP 1 WPP 1 WPP 1 WPP Daratan (PUD) yang PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 terjamin ketersediaan Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi sumber daya ikannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 143 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah perairan Laut 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 teritorial dan kepulauan provinsi provinsi provinsi yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI 1 WPP, 3 1 WPP, 3 1 WPP, 3 yang terjamin organisasi organisasi organisasi ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP statistik perikanan tangkap yang tepat waktu INDIKATOR
2014 2 WPP, 33 provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
1.980 orang
990 orang
3.300 orang
3.960 orang
Page 144 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 0,3
TARGET 2012 2013 0,5 0,7
2014 1
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Nilai produktivitas kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 1341,538462
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
1341,538462
1989,538356
2606,017082
3105,606331
970 unit 978 unit 983 unit 988 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan 30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk Jumlah Pelabuhan 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan 20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 145 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap
ALOKASI 2012
2013
2014
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
128,5897436
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan Ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan
2011
50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128,5897436
190,7021188
249,7931129
297,6799646
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 9.000 10.000 11.000 12.000 SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Page 146 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2011 3,000
TARGET 2012 2013 3,500 4,000
2014 4,500
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1025,692308
1025,692308
1521,129841
1992,467418
2374,435483
197,1794872
197,1794872
292,4225909
383,0327095
456,4623984
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi pembinaan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap
MUSRENBANGNAS 2010
37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
Page 147 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
3
2011 75 %
TARGET 2012 2013 80 % 90 %
2014 100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
1,8 jt Ton
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.322.280 Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
3.703.400 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
2.000 unit
4.000 unit
6.000 unit
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2600
2600
0
0
0
1500
1500
0
0
0
7.000 unit
Page 148 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
2011 8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
TARGET 2012 2013 2014 10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi.
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1000
1000
0
0
0
10000
10000
0
0
0
38 unit 43 unit 48 unit 31 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi.
2010
788 kelompok 1.182 orang
1.576 kelompok 1.892 orang
1.957 kelompok 1.970 orang
3.388 kelompok 2.364 orang
Page 149 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit 3.061unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 usaha, 36 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 Lab. Uji, jumlah lembaga LSSM LSSM 11 LSSM sertifikasi yang terakreditasi INDIKATOR
2014 4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan 4
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1400
1400
0
0
0
240
240
0
0
0
442
442
588,5
305
337
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
2010
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Page 150 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 22 Lab
TARGET 2012 2013 12 Lab 18 Lab
2014 20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk
2010
365
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
ALOKASI 2012
2011
365
2013
0
2014
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar
MUSRENBANGNAS 2010
Page 151 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan
2011 33 Prov
TARGET 2012 2013 33 Prov 33 Prov
2014 33 Prov
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Jumlah Penambahan Negara Tujuan Ekspor dan Jumlah UKM Binaan yang Berpotensi Ekspor Jumlah Negara Tujuan Ekspor yang Bebas Hambatan Regulasi Tarif Jumlah Negara yang Mengimplementasikan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
3 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
5 negara dan 50 UKM
3 negara
4 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
MUSRENBANGNAS 2010
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
70
70
80
100
100
1125,161
1125,161
0
0
0
860 UPI
Page 152 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
2011 900 UMKM dan 33 USB
TARGET 2012 2013 900 900 UMKM UMKM dan 33 dan 33 USB USB
2014 900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP
100 %
100 %
100 %
100 %
Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ALOKASI 2012
2011
350
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
2010
350
2013
0
2014
0
0
Page 153 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 5
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
250
250
0
0
0
225
225
0
0
0
3303
3303
0
0
0
Kawasan Konservasi 1.642 ribu 800 ribu 700 ribu 458 ribu Laut dan Kawasan Ha Ha Ha Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha Jumlah Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan Konservasi dan Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Pulau Kecil yang terfasilitasi penyediaan Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
Page 154 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
2011 100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
TARGET 2012 2013 100 unit, 100 unit, 120 120 kab/kota, kab/kota, 480 org, 480 org, 800 rb 800 rb usaha usaha
2014 100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K 6
90 %
90 %
95 %
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
516,3
516,3
0
0
0
2088,3
2088,3
2418,4
3074,5
3578
764
764
880
930
1110
95 %
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
MUSRENBANGNAS 2010
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Page 155 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan Jumlah Pemenuhan Sarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
0, 15, 0, 500
Pemenuhan Prasarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
6,1,10
5490
5490
8000
8000
7500
650
650
800
900
910
5290
5290
5750
5900
6110
18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0
6,6,15
7,7,15
6,6,15
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Jumlah Berkas Perkara 100 120 140 160 Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 156 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
2011 94 %
TARGET 2012 2013 95 % 97 %
2014 100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM ( II, III dan IV), Prajab III , Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah kurikulum/modul diklat yang divalidasi Jumlah produk kegiatan peningkatan kualitas W.I. sesuai kebutuhan pembelajaran
MUSRENBANGNAS 2010
2625
2215
2215
2210
3600
4110
4740
5130
13
12
14
14
2
2
2
2
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1.284.260,64
1.284.260,64
1.245.288,71
1.310.859,18
1.226.308,30
7382
7382
8000
9000
10000
Page 157 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dokumen peningkatan mutu Diklat Peningkatan sarana dan prasarana diklat di 13 pusat dan balai Penyediaan program dan sistem informasi diklat aparatur yang cukup dan efektif di 13 pusat-balai Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.
2
2011 4
TARGET 2012 2013 4 5
2014 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
1126878,64
Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian
MUSRENBANGNAS 2010
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
1555
1209
1019
809
2014
2071
2071
2071
2011
1126878,64
ALOKASI 2012
1237288,71
2013
1301859,18
2014
1216308,299
Page 158 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 38,3
TARGET 2012 2013 27 10
2014 6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2
2
2
2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 159 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 20
TARGET 2012 2013 20 20
2014 20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
150000
Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Jumlah dokumen kebijakan investasi dan studi kelayakan jalan Jumlah dokumen perencanaan teknik jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan Luas lahan yang dibebaskan Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun Jumlah Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2
2
2
2
28
26
25
25
178
178
120
0
98
205
195
163
2
4
4
5
2011
150000
ALOKASI 2012
2013
0
2014
0
0
Page 160 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan perkotaan Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan perkotaan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan & jembatan perkotaan Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan di dalam mendukung kerjasama sub regional ASEAN
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
6
5
5
5
32
32
32
32
1
1
1
1
2
2
2
2
90
90
90
90
30
45
60
75
2010
9.990,50
2011
9.990,50
ALOKASI 2012
0,00
2013
2014
0,00
0,00
Page 161 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang Dikelola Jumlah Museum yang Direvitalisasi Jumlah Museum Berskala Nasional yang Dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim) Jumlah Peserta Berpartispasi Dalam Gerakan Nasional Cinta Museum Jumlah Pengunjung Museum Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis 2
2000
1750
1500
1500
30
10
15
25
0
1
0
0
2500000
3500000
4500000
5500000
64000
74500
83000
93000
2
2
2
2
2
2
2
2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
MUSRENBANGNAS 2010
350
200
250
100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4000
4000
0
0
0
100
100
0
0
0
Page 162 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Jumlah Kebijakan Usaha Pariwisata (Naskah) Jumlah Industri/Asosiasi Pariwisata yang Mendapat Dukungan Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern) Jumlah Profil Investasi Pariwisata Jumlah Umkm dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
10
10
10
10
5
10
10
6
8
10
8
5
7
7
7
7
10
10
10
10
1
1
1
1
2
2
2
2
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
750
750
0
0
0
4000
4000
0
0
0
Page 163 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
2011 41
TARGET 2012 2013 81 66
2014 15
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1050
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah
79
79
79
80
ALOKASI 2012
2011
1050
2013
0
2014
0
0
Page 164 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
2011 4
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
90,5
Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
MUSRENBANGNAS 2010
2010
90,5
2013
0
2014
0
0
Page 165 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
5.551,99
5.551,99
5.890,67
6.250,00
6.631,25
5551,994
5551,994
5890,666
6249,996
6631,246
73.405,38 36188,12
73.405,38 36188,12
67.916,40 34856,4
65.728,69 35204,96
65.397,50 34852,91
19802,5
19802,5
5367,7
5108,3
6312,1
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai Kantor dan Rumah direnovasi Negara terlaksana & dibangun dengan baik Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
MUSRENBANGNAS 2010
Genset kab/kota 495
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Genset kab/kota 506
Genset kab/kota 516
Genset kab/kota 526
Page 166 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2
TARGET 2011 2012 2013 2014 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 INDIKATOR
2010
2011
17414,76
17414,76
78.529,70
54907,66313
ALOKASI 2012
2013
2014
27692,3
25415,43
24232,49
78.529,70
123.204,53
138.389,19
156.766,22
54907,66313
62179,19601
68592,16067
80508,35413
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi
XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Page 167 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi
23622,03299 Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah (Hektar)
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
23622,03299
ALOKASI 2012
61025,33
2013
2014
69797,03
76257,87
16.291.872
Page 168 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket)
2011 194
2014 115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,997
10,997
2.482.120
2.482.120
2.482.120
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,779
Penetapan Batas HPL 10,998 Transmigrasi (Hektar) Penetapan Batas 2.482.120 Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 31,461 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 115 115
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan
422
421
421
421
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 169 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang) Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya (Bidang) Pengelolaan Informasi Pertanahan Pemeliharaan Data Pertanahan Pemeriksaan Tanah Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah (Bidang) Konsolidasi Tanah (Bidang) Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 560.150 160.000 3.408
TARGET 2012 2013 543.089 565.656 160.000 173.090 43.750 43.750
2014 675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
7.500
7.500
7.500
7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
546.750
181,825
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
100
335.665
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
24.665
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 170 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penataan dan Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 187
TARGET 2012 2013 184 157
2014 157
57.500
57.500
57.500
57.500
18,4
18.400
18.400
18.400
201
201
201
201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700
700
700
700
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 171 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
2011 900
60
TARGET 2012 2013 900 900
60
60
2014 900
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
60
XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina
2010
200 perp
250 perp
300 perp
350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
5.298,10
5.298,10
5.894,26
6.111,43
6.726,69
5298,1
5298,1
5894,259
6111,434
6726,693
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
Page 172 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2011 75.000 entry 2 naskah
TARGET 2012 2013 100.000 125.000 entry entry 2 naskah 2 naskah
2014 150.000 entry 2 naskah
XVI. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Penelitian dan Pengembangan Sdm Kominfo Di Daerah/Enam (8) Lokasi Balai (Bp2Ki) Jumlah Karya Riset Bidang Kominfo Persentase (%) Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo Untuk Penyusunan Kebijakan/Regulasi Di Bidang Kominfo XVII. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
5 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10%
25%
30%
35%
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
10.842,80
10.842,80
27.385,00
14.865,00
27.015,00
5421,4
5421,4
0
0
0
5421,4
5421,4
27385
14865
27015
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2000
2000
2000
2000
2000
Page 173 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
40 %
60 %
100 %
80 %
Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Pertumbuhan
40 %
60 %
80 %
ALOKASI 2012
2011
1000
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1000
1000
2013
2014
1000
1000
100 %
Page 174 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Untuk Pengembangan Ekonomi Melalui (A) Berkembangnya Sektor Usaha Swasta Berorientasi Pasar,(B) Meningkatnya Kualitas dan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Perikanan, dan
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
XVIII.KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
2635,79
Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
2010
14
2
2
2
2
5
5
8
2011
2635,79
ALOKASI 2012
5271,57
2013
6589,46
2014
7907,36
Page 175 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 7
TARGET 2012 2013 9 9
2014 8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh
MUSRENBANGNAS 2010
112063
138096
154519
37812,5
37812,5
0
0
0
19200
19200
0
0
0
183195
Page 176 of 177
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Luas permukiman kumuh yang terfasilitasi
2011 100
TARGET 2012 2013 150 175
2014 1801
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Jumlah Rusunawa terbangun
100
180
0
750
1050
1350
12500
16250
7500
12500
16250
7500
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
7500
7500
7500
76476
0
0
0
2310
2310
0
0
0
2000
2000
0
0
0
1500
1500
0
0
0
1600
1600
0
0
0
84
84
0
0
0
6250
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
76476
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
2014
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
2013
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
ALOKASI 2012
2011
0
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
2010
7500
Page 177 of 177