RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Dukungan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat Peningkatan Penyediaan Layanan Administrasi
MUSRENBANGNAS 2010
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
7 lap
11 lap
12 lap
13 lap
Peningkatan Pemberian Fasilitasi Pengembangan Program Evaluasi & Koordinasi Diklat Pemberian Layanan Teknis dan Administrasi Kediklatan, Kepegawaian, Fasilitas Kerja
33 lap
28 lap
29 lap
32 lap
9 lap
8 lap
10 lap
12 lap
Updating Data dan Informasi Kediklatan (Melalui Website, Leaflet dan Brosur) Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Penggunaan Asrama Lembaga Diklat
5 lap
10 lap
10 lap
10 lap
1 lap
3 lap
3 lap
3 lap
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1.050,00
1.050,00
254,20
259,30
259,30
0
0
254,2
259,3
259,3
Page 1 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Kepuasan Penggunaan Perpustakaan Peningkatan Kepuasan Penggunaan Laboratorium Komputer dan Bahasa Peningkatan Ketepatan Laporan Keuangan Peningkatan Pengelolaan Aset Badan Diklat Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Sesuai Standar
2
2011 3 lap
TARGET 2012 2013 4 lap 4 lap
2014 4 lap
2 lap
2 lap
2 lap
2 lap
13 lap
1 lap
1 lap
1 lap
3 lap
1 lap
1 lap
1 lap
9 lap
6 lap
6 lap
6 lap
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 4
4
4
4
85%
90%
95%
100%
ALOKASI 2012
2011
250
Regulasi Pusat tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250
2013
0
2014
0
0
Page 2 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
100%
100%
100%
100%
15%
15%
20%
20%
60%
65%
70%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 3 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
TARGET 2012 2013
2014
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2011 1 laporan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 650
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
ALOKASI 2012
2011 650
2013 0
2014 0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun).
MUSRENBANGNAS 2010
35%
35%
35%
35%
Page 5 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
2011 3 paket
50%
Persentase (%) 50% Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) 6 provinsi Pemetaan Rupabumi (Toponimi) Jumlah Pos Lintas Batas 10% Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara.
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 3 paket 3 paket
2014 3 paket
75%
85%
100%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
10%
10%
10%
85%
90%
95%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 6 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara INDIKATOR
Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 3
100%
100%
100%
100
33 Prov, 90 Jumlah Fasilitasi Kab, 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Produk Hukum Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa.
33 Prov, 100 Kab
33 Prov, 100 Kab
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100%
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
100
0
0
0
33 Prov, 100 Kab
Page 7 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi Pengelolaan Keuangan 64 110 Kab. 130 Kab dan Aset Desa Serta Kabupaten Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi 16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi Pengembangan Desa 16 40 48 dan Kelurahan Melalui Kabupaten Kabupaten Kabupaten Penetapan Indikator 32 Desa 80 Desa 96 Desa Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi. INDIKATOR
Jumlah Fasilitasi 720 Orang Peningkatan Kapasitas dari 32 Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Aparat Desa dan Kelurahan 18 Provinsi Jumlah Fasilitasi 64 Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten 128 BPD Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2014 32 Provinsi 192 Kab
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa
800 Orang 880 Orang 1000 dari 32 dari 32 Orang dari Provinsi, Provinsi, 32 25 28 Provinsi, Kab/Kota Kab/Kota 32 Kab/Kota 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 110 Kab. 130 Kab 192 Kab 220 BPD 260 BPD 384 BPD
50
50
0
0
0
Page 8 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
TARGET 2012 2013 2014 18 Angkt 20 Angkt 25 Angkt 720 orang 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 dari 32 Prov Prov Prov
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot 33 prov, Jumlah Provinsi dan 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kabupaten yang di Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
28 32 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 9 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
193.376,42
193.376,42
79.094,36
88.760,92
103.878,43
9217
9217
10949,799
13117,197
15570,894
Page 10 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia 525,5
Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
525,5
623,4
747,3
887
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 11 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
1131,8
1131,8
1344,6
1610,9
1911,9
1965,56
1965,56
2335,1
2797,44
3320,526
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 12 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 1568,5
2011 1568,5
ALOKASI 2012 1863,378
2013 2232,327
2014 2649,772
977,6
977,6
1161,389
1391,344
1651,524
600
600
536,9
635,9
794,8
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 13 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2800
2800
2126,3
2551,6
3189,5
747
747
624
748,8
936
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
800
800
472,3
566,8
708,5
1630
1630
1441,4
1729,7
2162,1
1573
1573
1288,8
1546,6
1933,2
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
61,6
61,6
64,68
67,91
71,31
9126,35
9126,35
472,5
496,13
520,93
2310,99
2310,99
2426,53
2547,86
2675,25
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
438,828
438,828
460,77
483,82
508
1078,74
1078,74
1132,68
1189,28
1248,78
800
800
840
882
926,1
Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2125
2125
0
0
0
2293
2293
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
2732
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2732
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
105
105
0
0
0
511
511
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
1902
1902
0
0
0
1200
1200
1200
700
700
2900
2900
2900
4400
4900
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1000
1000
1000
1000
1500
2300
2300
2300
2800
4800
0
0
0
1000
1200
71161
71161
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 14932,5
2011 14932,5
20309,5
20309,5
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
412,5
412,5
0
0
0
6442,533
6442,533
6754,67
6854,247
6868,013
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
104,7
104,7
136,11
149,721
157,207
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 250
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
250
325
357,5
375,375
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4262,271
4262,271
ALOKASI 2012
2013
2014
6095,048
6704,552
Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
5540,952
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
3900,75
3900,75
4093
4261
4427,1
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
777
777
ALOKASI 2012 814
3750
3750
4794,1
2010
2011
2013
2014 851
888
6123,6
7507,4
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
100
186
233
290
12553,2
12553,2
18886
18592,9
21894,7
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
1
13
20
25
30
535.368,08
535.368,08
564.220,50
348.205,08
321.507,99
16075,08
16075,08
20897,6
22166,88
25316,944
Page 32 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 33 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
2011 50 1
TARGET 2012 2013 83 146 1 1
2014 290 1
61467,2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
2011
61467,2
ALOKASI 2012
63907,3
2013
66879,5
2014
70043,3
Page 34 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 26
TARGET 2012 2013 10 10
2014 10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
INDIKATOR Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
2
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
2010
15091
2011
15091
ALOKASI 2012
23875
2013
27537,5
2014
26268,6
Jumlah Unit (Menara 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48 Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar) Jumlah Unit (Menara 0 71; 215; 50 0 0 Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku 118 185 182 217 Cadang Jumlah Unit SROP 47 29 40 30 Jumlah Unit Perangkat 100 100 100 100 Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
MUSRENBANGNAS 2010
2
4
4
4
Page 35 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
3
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Perintis
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
900
900
0
0
915
172013,9
172013,9
203700
40000
3500
13433,271
13433,271
13886,8
14164,536
14447,826
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
2010
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Page 36 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Jumlah BBM yang disubsidi
2011 127
TARGET 2012 2013 127 125
2014 122
3779
3779
3600
3650
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
118
119
120
122
41
41
41
41
14
13
12
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set)
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
183706,542
183706,542
177320,5
88660
88660
29340,5
29340,5
15000
31000
32000
13435
13435
6000
14200
12400
0
Page 37 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 2225
TARGET 2012 2013 2500 2500
2014 2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
335
337
337
337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
2010
2011
29905,582
29905,582
563.827,96
1944,36
ALOKASI 2012
2013
2014
39633,3
43596,66
47956,32
563.827,96
588.402,64
607.536,30
627.939,56
1944,36
1995,142
2057,403
2105,276
1
Page 38 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30)
2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
2011 65
TARGET 2012 2013 80 100
2014 125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
5
173,41
173,41
178,61
183,97
189,49
3059,28437
3059,28437
6100,28338
7503,519139
9098,856746
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 39 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 40 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
183806,8877
183806,8877
183835,1626
182957,8771
182166,8581
4691,878412
4691,878412
7112,022527
8302,071935
9500,038042
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 41 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa
MUSRENBANGNAS 2010
Page 42 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
97511,285
97511,285
91033,38532
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
MUSRENBANGNAS 2010
92904,30129
94401,59802
Page 43 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku 1584,59
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB
1584,59
947,2281686
985,1986607
1024,525242
Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 44 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 45 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender. Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK).
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008 Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
MUSRENBANGNAS 2010
986,75
986,75
1031,194686
1072,130581
1115,015804
Page 48 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
10906,66
10906,66
ALOKASI 2012
2013
2014
11570,88
11918,01
Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
11233,86
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B. Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
13838,67
13838,67
ALOKASI 2012
2013
2014
15257,13
16019,99
Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
14530,6
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79% Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
18962,2
18962,2
21891,147
23899,335
25635,667
19173,6
19173,6
20445,468
20970,242
22398,299
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4932,781
4932,781
ALOKASI 2012
2013
2014
5771,914
6210,632
Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
5381,776
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup; Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
3751,555
3751,555
ALOKASI 2012
2013
2014
4861,496
5465,235
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
4353,781
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri 367,319
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
367,319
382,582
390,912
399,748
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
100637,328
100637,328
110701,0608
116236,1138
122047,9195
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 3503,4
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
3503,4
3853,74
4046,427
4248,74835
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 65 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik 25126
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25126
27638,6
29020,53
30471,5565
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya 28603
Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
28603
31463,3
33036,465
34688,28825
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 34755
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
34755
38230,5
40142,025
42149,12625
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 5512
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
5512
6063,2
6366,36
6684,678
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
38.179,89
38.179,89
1993
1993
2013
2014
58.527,67
54.429,90
56.992,13
0
0
0
Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
55
60
65
70
Page 75 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 2
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
MUSRENBANGNAS 2010
9432
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
86
88
89
90
96
97
98
99
88
90
93
95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf)
86
88
89
90
9432
11604
11983
12207
Page 76 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
2011 63
TARGET 2012 2013 67 71,5
2014 75
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 2724
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
MUSRENBANGNAS 2010
86
88
89
2724
5148
5451
5754
90
Page 77 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2011 82
TARGET 2012 2013 84 86
2014 88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
60
70
80
90
40
60
75
90
0
0
0
40
2010
ALOKASI 2012
2011
791
791
1191
2013
2014
1791
1941
Page 78 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga
MUSRENBANGNAS 2010
2011 81
TARGET 2012 2013 86 91
2014 96
101
101
101
101
8608
8737
8868
9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 79 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 13
TARGET 2012 2013 16 18
2014 20
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
ALOKASI 2012
2011
1700
Pembinaan Gizi Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1700
3800
2013
11500
2014
12200
Page 80 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
3
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
100
100
100
100
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan 82
85
88
90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
ALOKASI 2012
2011
4000 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
4000
5073,93
2013
5348,63
2014
5616,06
Page 81 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
60
100
100
100
100
100
100
100
2011 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk
86
87
87
88
330
315
300
285
ALOKASI 2012
2011
1700
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1700
1785
2013
1874,25
2014
1967,96
Page 82 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35
TARGET 2012 2013 40 45
2014 50
70
73
75
78
24
27
30
33
25
35
45
50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
<5
<5
<5
<5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 83 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
2011 400000
TARGET 2012 2013 500000 600000
2014 700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor
54
53
52
51
1,75
1,5
1,25
1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
ALOKASI 2012
2011
4100
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
4100
4305
2013
4520,25
2014
4746,26
Page 84 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 >95
100
100
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim
67
69
72
75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
INDIKATOR Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
ALOKASI 2012
2011
1500
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1500
15775
2013
1623,75
2014
1704,93
Page 85 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
2011 79
TARGET 2012 2013 81 83
2014 85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
60
65
70
75
21
50
70
100
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
ALOKASI 2012
2011
1800
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1800
1890
2013
1984,5
2014
2083,72
100
Page 86 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
10
15
20
25
15
20
25
30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 87 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina 4
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
3
3
3
3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan
MUSRENBANGNAS 2010
85
90
95
2010 7576,89
2011 7576,89
ALOKASI 2012 7955,74
2013 8353,52
2014 8771,2
863
863
0
0
0
100
Page 88 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
367.903,50
367.903,50
426.694,10
479.480,60
544.850,80
346037
346037
392260,6
439843,4
499887,5
11363,3
11363,3
12789,3
14340,6
16299,6
8003,2
8003,2
18519,2
21496,6
24863,7
Jumlah Dokumen 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM 30% 40% 50% 60% Wilayah Berkinerja "Sangat Baik" Predikat Laporan WTP WTP WTP WTP Keuangan Wilayah % implementasi SPM & 60% 70% 80% 85% SPO wilayah Persentase (%) 80% 85% 90% 90% Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan 80% 90% 100% 100% Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi
MUSRENBANGNAS 2010
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Page 89 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti pada PTAN Pembangunan gedung PTAN Pengabdian masyarakat berbasis program Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011 0 53 Lembaga
TARGET 2012 2013 0 0 53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
59538 orang
59538 orang
59538 orang
59538 orang
2013
2014
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
2500
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
ALOKASI 2012
2011
68 Lembaga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
53 53 53 53 Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
53 Lembaga
2014 62 unit
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
2500
3125
3800
3800
Page 90 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
2011 70%
TARGET 2012 2013 80% 90%
2014 95%
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik
ALOKASI 2012
2010
2011
49.012,92
49.012,92
0
0
2013
2014
51.616,42
45.292,09
58.041,63
911,458
911,458
911,458
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
MUSRENBANGNAS 2010
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
Page 91 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Ketetapan Sosialisasi SKKNI yang SKKNI di Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi Tersusunnya 1 Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan 1 Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program 75 Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 20% 30% SKKNI SKKNI
2014 40% SKKNI
1
1
1
1
2
2
100
125
150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44
63
Page 92 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
2011
TARGET 2012 2013 22 kejuruan
2014 22 kejuruan
1900
1900
1900
1900
10000
10000
10000
10000
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
Amandemen UndangUndang 39 Tahun 2004 Presentase Peraturan Turunan Amandemen UU
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
500
500
500
2925
2925
2925
2925
2925
200
200
0
0
0
Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Konvensi Konvensi buruh buruh buruh buruh migran migran migran migran -
2 PP, 5 PerMen
2 PP, 5 PerMen
7 PerMen
6 PerMen
Page 93 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 11 MOU
TARGET 2012 2013 13 MOU 15 MOU
2014 17 MOU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Perjanjian Penempatan MOU Dengan Negara Tujuan Persentase (%) Calon 100 % 100 % 100 % 100 % Pekerja Migran yang calon calon calon calon Terlayanai dan Tercatat pekerja pekerja pekerja pekerja Pada Dinas Tenaga migran migran migran migran Kerja Provinsi dan terlayani terlayani terlayani terlayani Kabupaten/Kota. Tersedianya Sistem 14 14 14 14 Komputerisasi Tenaga Embarkasi Embarkasi Embarkasi Embarkasi Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) Jumlah Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase Ketenagakerjaan yang Memberi Perlindungan Pekerja Migran 5082,5
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
5082,5
0
0
0
(a) Jumlah Penganggur 90000 90000 90000 90000 yang Memperoleh orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
MUSRENBANGNAS 2010
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha
Page 94 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
200 Kab/Kota
570
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
570
0
0
0
Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an. Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 33 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 60 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
MUSRENBANGNAS 2010
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
Page 95 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
191,75
191,75
0
0
0
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
Page 96 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kelompok Rentan.
3
2011 560 org
TARGET 2012 2013 720 org 820 org
2014 1200 org
800 org
1000 org
1500 org
1200 org
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
421,9 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pekerja/Buruh Akademis n
2011
421,9
ALOKASI 2012
582,3
2013
455,7
2014
485,2
Peraturan Peraturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n
Peraturan Pelaksanaa n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Page 97 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Selarasnya Peraturan Bidang HI
TARGET 2011 2012 2013 2014 Review dan Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan dan Konsolidas Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan i dengan Pemda Pemda Pemda
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola Perencanaan Program Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
263,7
263,7
276,9
593,2
783,1
865,1
865,1
917
873,8
856,5
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan
2010
2 naskah
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
Page 98 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
2011 750
TARGET 2012 2013 1000 1250
2014 1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
92,3
Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial
92,3
120
201,2
249,2
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI
85 % 85 % Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, 360 Orang 480 orang Bimtek Penyusunan Bahan 6 naskah 6 naskah Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
85 %
85 %
2280 Orang 6 naskah
24 angkatan 6 naskah
Page 99 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 300 kasus
TARGET 2012 2013 300 kasus 300 kasus
2014 300 kasus
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim 5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang yang Mendapatkan Modal Usaha Optimalisasi Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
5 Lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
200 PKB
241
241
265,1
332,6
402,5
158,3
158,3
185,2
227,9
272,2
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
150 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
2 Naskah Final
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
2 Naskah
4 Naskah
600 Orang 800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan
Page 100 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011 250 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN Bahan Kebijakan 2 Naskah Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 300 ribu 350 ribu orang orang
2014 350 ribu orang
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
2 Naskah
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 101 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
20%
25%
30%
40%
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak Jumlah Pengawas 150 orang Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1 RPP
180 orang
2010 102,432
2011 102,432
ALOKASI 2012 131,698
2013 156,575
2014 156,575
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus
MUSRENBANGNAS 2010
Page 102 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
2010 1809,276
2011 1809,276
ALOKASI 2012 2066,766
2013 2371,659
2014 2750,895
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah 20% 30% 40% 50% Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah Pemeriksaan 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Page 103 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perusahaan/Tempat Kerja yang Telah Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
TARGET 2011 2012 2013 2014 400 400 400 400 Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
90%
100%
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
1005
1005
1020
1035
1050
25 Negara 30 Negara 60 Orang
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
Page 104 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 86 satker
Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya 86 satker Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan 6 satker Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan 471 Kompetensi Pegawai pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Norma, 12 NSPK Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
TARGET 2012 2013 90 satker 92 satker
2014 90 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
8 NSPK
7 NSPK
7 NSPK
2010
368
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
368
470
2013
2014
560
650
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 105 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 10 BU 10 BU
2014 12 BU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang 100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 106 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 25 kab
Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis Badan Usaha yang 5 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 25 kab 26 kab
2014 26 kab
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
6 BU
6 BU
7 BU
2010
1061,53
Penyediaan Tanah Transmigrasi
2011
1061,53
ALOKASI 2012
1063
2013
2014
1253
1455
Luas Lahan yang 48.000 Ha 48.000Ha 48.000 Ha 48.000 Ha Tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas Lahan yang 16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha Didukung Oleh Legalitas di daerah tertinggal Luas Lahan yang 8.160 Ha 8.640 Ha 8.880 Ha 8.880 Ha Dibagikan di daerah tertinggal Data Tentang Bidang 140 lok 140 lok 151 lok 104 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 107 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15 %
TARGET 2012 2013 20 % 20 %
2014 20 %
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di daerah tertinggal Luas Lahan yang 32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 5.440 Ha 5.760 Ha 5.920 Ha 5.920 Ha Dibagikan di kawasan perbatasan Data Tentang Bidang 58 lok 58 lok 63 lok 43 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di kawasan perbatasan Persentase (%) 15 % 20 % 20 % 20 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas Lahan yang 6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan strategis Luas Lahan yang 3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha Dibagikan di kawasan strategis Data Tentang Bidang 68 lok 68 lok 73 lok 50 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 108 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di kawasan strategis Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan strategis
2011 2 dok
TARGET 2012 2013 2 dok 2 dok
15 %
15 %
15 %
2014 10 dok
469
Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
15 %
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3 WPT
3 WPT
5 WPT
4 WPT
7 SKP
7 SKP
7 SKP
14 SKP
26 SP
27 SP
27 SP
29 SP
6 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
469
470
475
480
Page 109 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 7 SKP
TARGET 2012 2013 7 SKP 7 SKP
2014 15 SKP
3 DED
5 DED
5 DED
4 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
2 WPT
2 WPT
3 WPT
3 WPT
5 SKP
5 SKP
5 SKP
9 SKP
17 SP
18 SP
18 SP
19 SP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 110 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 4 RT Sapras
TARGET 2012 2013 3 RT 3 RT Sapras Sapras
2014 3 RT Sapras
5 SKP
5 SKP
5 SKP
10 SKP
2 DED
3 DED
3 DED
3 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
1 WPT
1 WPT
2 WPT
2 WPT
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 111 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 11 SP
TARGET 2012 2013 11 SP 11 SP
2014 12 SP
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
1 DED
1 DED
2 DED
2 DED
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
19480,5
Pembangunan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi Lahan yang Dibuka 3.950 Ha 6.569 Ha (Ha) di daerah tertinggal Jalan Antar SKP, Antar 154,40 Km 100 Km Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2010
6.665 Ha
7.332 Ha
107,6 Km
138,2 Km
2011
19480,5
ALOKASI 2012
23980
2013
14090
2014
24441
Page 112 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di daerah tertinggal Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di daerah tertinggal Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun (Paket) di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di daerah tertinggal Luas Lahan Siap Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Lahan yang Dibuka (Ha) di kawasan perbatasan Jalan Antar SKP, Antar Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 3.990 Unit 4.350 Unit 4.470 Unit 7.494 Unit
250 Unit
655 Unit
814 Unit
905 Unit
91 Unit
95 Unit
87 Unit
91 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.120 Unit 2.141 Unit 2.244 Unit 2.381 Unit
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
240 Ha
240 Ha
240 Ha
240 Ha
2.610 Ha
4.200 Ha
4.900 Ha
5.300 Ha
100,50 Km
84,6 Km
89,13 Km 109,53 Km
Page 113 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan perbatasan Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan perbatasan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan perbatasan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di kawasan perbatasan Luas Lahan Siap Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Lahan yang Dibuka (Ha) di kawasan strategis Jalan Antar SKP Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jalan Antar Permukiman Dalam SKP di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2.510 Unit 2.592 Unit 2.660 Unit 2.722 Unit
200 Unit
346 Unit
551 Unit
652 Unit
62 Unit
70 Unit
72 Unit
80 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.355 Unit 1.469 Unit 1.555 Unit 1.612 Unit
8 Sapras
8 Sapras
8 Sapras
8 Sapras
160 Ha
160 Ha
160 Ha
160 Ha
1.240 Ha
3.950 Ha
4.230 Ha
4.950 Ha
48,25 Km
52,5 Km
56,92 Km
60,2 Km
3 Km
12,2 Km
52,3 Km
49,3 Km
Page 114 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4 Km
TARGET 2012 2013 67 Km 111,2 Km
2014 107 Km
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jalan Lingkungan Dalam Permukiman (Km) di kawasan strategis Rumah Transmigran 1.450 Unit 1.620 Unit 1.850 Unit 1.920 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan strategis 100 Unit 468 Unit 411 Unit 359 Unit Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan strategis Fasilitas Umum/ 24 Unit 30 Unit 35 Unit 40 Unit Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan strategis Sarana Air Bersih dan 775 Unit 810 Unit 925 Unit 960 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan strategis Sarana dan Prasarana 1.897 2.087 2.387 3.077 Kawasan Perkotaan Paket Paket Paket Paket Baru yang Di Siapkan di kawasan strategis Luas Lahan Siap 30 Ha 24 Ha 42 Ha 56 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis 1575,63
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
1575,63
1020
1030
1040
4.464 kel
Page 115 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
8.160 kel
8.640 kel
8.880 kel
8.928 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 116 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2.720 kel
TARGET 2012 2013 2.880 kel 2.960 kel
2014 2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
56 aktn
60 aktn
61 aktn
62 aktn
2010
ALOKASI 2012
2011
1550
1550
1550
2013
2014
1550
1550
Page 117 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2011 3981
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Mandiri di Daerah tertinggal Jumlah Aparat yang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Kegiatan yang Dilakukan di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di daerah Tertinggal Jumlah Lintas Sektor yang berperan di Daerah Tertinggal Jumlah Swasta / Investor yang berperan di daerah Tertinggal Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Daerah Tertinggal Bantuan Pangan di Daerah Tertinggal Bantuan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bantuan Kesehatan di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2010
52 Lembaga
21 Lembaga
9 Lembaga
3981
ALOKASI 2012 7484
2013 10179
2014 10311
35 Lembaga
146 Orang 150 Orang 153 Orang 150 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
6 LS
6 LS
9 LS
10 LS
11
12
13
14
44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel
16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel 38.294 Kel 31.240 Kel
32,008
36.437 Kel
44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel
Page 118 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 155 Kimtrans
TARGET 2012 2013 147 169 Kimtrans Kimtrans
2014 133 Kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pelayanan Mental Spiritual di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan 3 Kali 1 Kali 2 Kali 3 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan BDS 3 Kali 6Kali 3Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Forum Lintas 6 10 11 11 Stakeholder yang Aktif di Daerah Tertinggal Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Daerah Tertinggal Jumlah Kelembagaan 8 Lembaga 3 Lembaga 2 Lembaga 5 Lembaga Masyarakat yang Mandiri di Kawasan Perbatasan Jumlah Aparat yang 24 Orang 20 Orang 17 Orang 20 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 12 Bulan
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
2014 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
9 LS
10 LS
2
2
Jumlah Fasilitasi Kegiatan yang Dilakukan di Kawasan Perbatasan; Jumlah Pelatihan dan 12 Bulan 12 Bulan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lintas Sector 6 LS 7 LS yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Swasta / 2 2 Investor yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Masyarakat 8.230 Kel 10.710 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pangan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pendidikan di 6.234 Kel 4.264 Kel Kawasan Perbatasan Bantuan Kesehatan di 7.186 Kel 5.120 Kel Kawasan Perbatasan Pelayanan Mental 25 20 Spiritual di Kawsan Kimtrans Kimtrans Perbatasan Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12.770 Kel 15.742 Kel
3.561 Kel
4.469 Kel
4.271 Kel
5.862 Kel
19 Kimtrans
18 Kimtrans
1 Kali
1 Kali
Page 120 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1 Kali
TARGET 2012 2013 1 Kali 1 Kali
2014 1 Kali
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Forum Lintas 2 2 2 2 Stakeholder yang Aktif di Kawasan Perbatasan Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Perbatasan. Jumlah Kelembagaan 15 8 Lembaga 3 Lembaga 11 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Mandiri di Kawasan Strategi Jumlah Aparat yang 77 Orang 77 Orang 77 Orang 77 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan dan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Strategi Jumlah Lintas Sector 7 LS 8 LS 10 LS 12 LS yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Swasta / 13 14 15 16 Investor yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Masyarakat 12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 121 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4.662 Kel
TARGET 2012 2013 5.360 Kel 5.350 Kel
2014 5.510 Kel
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Bantuan Pangan di Kawasan Strategi Bantuan Pendidikan di 11.133 Kel 8.879 Kel 8.842 Kel 10.352 Kel Kawasan Strategi Bantuan Kesehatan di 12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel Kawasan Strategi Pelayanan Mental 45 42 47 38 Spiritual di Kawasan Kimtrans Kimtrans Kimtrans Kimtrans Strategi Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan BDS 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Forum Lintas 2 Forum 2 Forum 2 Forum 2 Forum Stakeholder yang aktif di Kawasan Strategi. Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Strategi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
160
160
0
0
0
Page 122 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10 Prov
Jumlah Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawasan tertinggl Rencana Teknis 22 Pembinaan Permukiman Kimtrans Transmigrasi di Kawasan Tertinggal
TARGET 2012 2013 15 Prov 10 Prov
2014 17 Prov
23 Kimtrans
36 Kimtrans
23 Kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rencana Teknis 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 11 Pengembangan Kawasan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan tertinggal Rencana Teknis 4 Kawasan 4 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Tertinggal Jumlah Masterplan, 1 1 1 1 Actionplan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di Kawasan Tertinggal Persentase (%) 100 % 100 % 100 % 100 % Masterplan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang Disahkan di Kawasan Tertinggal Jumlah SDM Aparatur 120 Orang yang Mampu Mengelola Kawasan Perkotaan Baru/KTM di Kawasan Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
90 Orang
100 Orang 165 Orang
Page 123 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 3 Prov
TARGET 2012 2013 2 Prov 2 Prov
2014 2 Prov
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawsan Tertinggal Rencana Teknis 4 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans 4 Kimtrans Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan tertinggal Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Masterplan, 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Actionplan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (Wpt) di Kawasan Perbatasan yang di PERDA-kan Persentase (%) 100 % 100 % 100 % 100 % Masterplan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (Wpt) yang Disahkan di Kawasan Perbatasan yang di PERDA-kan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 124 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10 Orang
TARGET 2012 2013 10 Orang 15 Orang
2014 10 Orang
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah SDM Aparatur yang Mampu Mengelola Kawasan Perkotaan Baru/KTM di Kawasan Perbatasan Jumlah Sosialisasi 2 kali 2 kal 2 kal 2 kal Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Rencana Teknis 6 Kimtrans 6 Kimtrans 5 Kimtrans 6 Kimtrans Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan Strategi Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi 1939
Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi
1939
3678
4071
4272
Jumlah Lahan Produktif 2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Produktivitas 3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Usaha 17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit Pengolahan Hasil di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 125 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 13 Buah
TARGET 2012 2013 21Buah 25 Buah
2014 24 Buah
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pasar Desa di Daerah tertinggal Jumlah Jaringan 13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah Pemasaran di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok 137 140 144 140 Usaha Peternakan di Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok daerah Tertinggal Jumlah Unit Pelayanan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Skim 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Lembaga 39 Unit 50 Unit 72 Unit 86 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok Tani 55 70 72 86 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di daerah Tertinggal Jumlah Fasilitasi 10 10 10 10 Peningkatan Iklim Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Skim Kredit 2 SKIM 3 SKIM 4 SKIM 5 SKIM Untuk Investasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 126 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Koperasi di daerah Tertinggal Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di daerah tertinggal Agrocenter di daerah tertinggal Pengembangan Investasi Swasta di daerah tertinggal Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/ Wilayah di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 18 Kawasan
TARGET 2012 2013 22 19 Kawasan Kawasan
2014 20 Kawasan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
2 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit
362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
2 Kawasan 3 Kawasa 3 Kawasan 2 Kawasa 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Forum
4 Forum
4 Forum
3 Forum
Page 127 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2 Sektor
TARGET 2012 2013 4 Sektor 4 Sektor
2014 3 Sektor
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di daerah tertinggal Jumlah MoU Sektor 2 4 4 3 Terkait di daerah tertinggal Jumlah Lahan Produktif 411 Ha 566 Ha 622 ha 659 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Produktivitas 612 Ton 1.027 Ton 1.244 Ton 1.519 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Usaha 3 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Pengolahan Hasil di kawasan perbatasan Jumlah Pasar Desa di 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah kawasan perbatasan Jumlah Jaringan 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Pemasaran di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok 23 20 16 20 Usaha Peternakan di kelompok kelompok kelompok kelompok kawasan perbatasan Jumlah Lembaga 7 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Tani 9 kelompok 10 8 kelompok 10 Di Kawasan kelompok kelompok Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 128 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Skim Kredit Untuk Investasi di kawasan perbatasan Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Koperasi di Kwasan perbatasan Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 4 Kawasan
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 SKIM
2 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
40 Orang
80 Orang
60 Orang
165 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Page 129 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan perbatasan Agrocenter di kawasan perbatasan Pengembangan Investasi Swasta di kawasan perbatasan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan perbatasan Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan perbatasan Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di kawasan perbatasan Jumlah MoU Sektor Terkait di kawasan perbatasan Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Produktivitas Lahan Di Permukiman/ Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Usaha Pengolahan Hasil di kawasan strategis Jumlah Pasar Desa di kawasan strategis Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1
1
1
1
684 Ha
1.194 Ha
1.554 Ha
1.582 Ha
1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton
5 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
Page 130 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ddi kawasan strategi Jumlah Bantuan Skim 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga 12 Unit 16 Unit 20 Unit 24 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan strategis Jumlah Kelompok Tani 80 100 100 120 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Termasuk Di Daerah Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
4 Kali
5 Kali
5 kali
5 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Page 131 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Koperasi di Kawasan strategis Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan strategis Agrocenter di kawaan strategis Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan strategis Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan strategis Jumlah Sektor/ Bidang Ekonomi yang Dikerja Samakan di kawasan strategis Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal di kawasan strategis
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 2 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
68 Orang
155 orang
155 orang
175 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Forum
4 forum
1 sektor
2 sektor
1 sektor
3 sektor
1
3
1
3
Pengembangan Jalan di 70,263 Km daerah tertinggal Pengembangan 8 Km Drainase di daerah tertinggal
100 Km
88 Km
7,04 Km
14 Km
ALOKASI 2012
2011
0
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
0
105,296 Km 4,4 Km
Page 132 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1.909.090 Liter
TARGET 2012 2013 1.069.090 4.500.000 Liter Liter
2014 2.818.181 Liter
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di daerah tertinggal Pengembangan Energi 12.000 19.200 20.000 20.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggal Pengembangan 28 Unit 22 unit 40 unit 68 unit Bangunan Fasiitas Umum di daerah tertinggal Rehabilitasi Rumah 380 unit 600 unit Transmigran di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 8 Km 13,75 Km 13,7 Km 18 Km daerah tertinggal Pengembangan 10 Km 7Km 8 Km 9 Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 5.000.000 5.000.000 6.153.846 7.333.333 Air Bersih di daerah Liter Liter Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 118.750 70.588 61.111 60.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggl Pengembangan Fasilitas 7 unit 15 unit 15 unit 16 unit Umum di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 10 Km 12 Km 8 Km 12 Km kawasan perbatasan Pengembangan 2 Km 1 Km 1 Km 0,4 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 395.294 180.000 400.000 563.636 Air Bersih di kawasan Liter liter liter liter perbatasan Pengembangan Energi 1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt Terbarukan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 133 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4 unit
TARGET 2012 2013 3 unit 4 unit
Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 1,6 Km 1,5 Km 1,5 Km kawasan perbatasan Pengembangan 1 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 666.667 666.667 750.000 Air Bersih di kawasan Liter Liter Liter perbatasan Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan Fasilitas 2 unit 2 unit 2 unit Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 17,57 Km 25 Km 23 Km kawasan strategis Pengembangan 2 Km 1,76 Km 3 Km Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana 395.294 180.000 500.000 Air Bersih di kawasan liter liter liter strategis Pengembangan Energi 3000 watt 4.800 watt 5000 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan 7 unit 6 unit 13 unit Bangunan Fasilitas Umum di kawasan strategis Pengembangan Jalan di 4,8 Km 4,8 Km 2,5 Km kawasan strategis Pengembangan 3 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2014 8 unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1,5 Km 2 Km
1.250.000 Liter 6.667 watt
2 unit
25,321 Km 1,6 Km
463.636 liter 5000 watt
14 unit
2,8 Km 2 Km
Page 134 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2.000.000 liter
TARGET 2012 2013 666.667 750.000 liter liter
2014 1.250.000 liter
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Fasilitas 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Umum di kawasan strategis 4500
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen 20 dok Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Mitigasi 9 kimtrans Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi dan 5 paket Advokasi Penyerasian Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 52 Transmigrasi yang kimterans Mandiri di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 1 kimtrans Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 11 kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
22 dok
22 dok
24 dok
22 kimtrans
24 kimtrans
26 kimtrans
5 paket
5 paket
5 paket
22 kimtrans
10 kimtrans
36 kimtrans
4500
2000
1500
2500
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan
Page 135 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasa Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 kawasan 4 kawasan 4 kawasan 5 kawasan
3 dok
13 dok
3 dok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3 dok
3 kimtrans 3 kimtrans 4 kimtrans 4 kimtrans
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
8 kimtrans 4 kimtrans 2 kimtrans 5 kimtrans
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
Page 136 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 dok
Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 5 kimtrans Lingkungan di kawasan strategis Jumlah Permukiman 15 Transmigrasi yang kimtrans Mandiri di kawasan strategis Jumlah Dokumen 2 dok Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 3 Kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 2 kawasan Lingkungan di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 5 dok 6 dok
2014 6 dok
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
2011
17.719,16
17.719,16
446,308
446,308
ALOKASI 2012
2013
2014
27.725,45
31.945,26
35.199,46
546
646
746
5 kimtrans 6 kimtrans 6 kimtrans
6 kimtrans 3 kimtrans
3 dok
2 dok
10 kimtrans
4 dok
3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
Page 137 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia
MUSRENBANGNAS 2010
157800
185600
234100
860,6
860,6
960,6
1060,6
1160,6
294,32
294,32
288,336
319,856
375,036
263000
Page 138 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
2011 23100
TARGET 2012 2013 30050 42200
2014 51420
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
35750
45000
60180
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
470,13
470,13
805,63
527,53
825,63
100
100
100
100
100
110
110
120
125
165
75640
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 3
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 139 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
39500
48000
57600
42400
52000
62000
ALOKASI 2012 256
2422,184
2422,184
250
2013
2014 266
276
2664
2930
3223
250
260
270
280
288
288
5328
5410
5435
225
225
250
280
300
6154,88
6154,88
7944
9109,6
10879,6
62800
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
2011 236,747
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
2010 236,747
67500
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian 4
1500
1525
1550
1575
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 140 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
2011 13049
TARGET 2012 2013 15331 18100
2014 20755
5250
7370
9070
8670
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup Pemberdayaan Keluarga
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2905,2
2905,2
4592,6
5782,134
6732,134
912,45
912,45
1146,949
1307,522
1477,5
1640,336
1640,336
1910,335
2143,014
2405,961
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 141 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) 403
Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
403
553
1668
818
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 142 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
35.391,67
35.391,67
661,5384615
661,5384615
ALOKASI 2012
2013
2014
24.352,16
32.042,07
37.032,44
981,0796937
1285,077231
1531,434315
Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi) Jumlah perairan yang 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, teridentifikasi, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum 1 WPP 1 WPP 1 WPP 1 WPP Daratan (PUD) yang PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 terjamin ketersediaan Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 teritorial dan kepulauan provinsi provinsi provinsi provinsi yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI 1 WPP, 3 1 WPP, 3 1 WPP, 3 1 WPP, 3 yang terjamin organisasi organisasi organisasi organisasi ketersediaan sumber daya ikannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 143 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Kelengkapan data dan 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 statistik perikanan PP PP PP PP tangkap yang tepat waktu INDIKATOR
2010
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
2011
752,8787879
ALOKASI 2012
1116,539904
2013
1462,511168
2014
1742,883411
Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP
MUSRENBANGNAS 2010
1.980 orang
990 orang
3.300 orang
3.960 orang
0,3
0,5
0,7
1
Page 144 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan
TARGET 2011 2012 2013 2014 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi
11992,88981
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
970 unit
978 unit
983 unit
988 unit
30 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
2011
11992,88981
ALOKASI 2012
17785,78473
2013
23296,8913
2014
27763,04638
50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
Page 145 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
128,5897436
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan Ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128,5897436
190,7021188
249,7931129
297,6799646
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 9.000 10.000 11.000 12.000 SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
3,000
3,500
4,000
4,500
Page 146 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2010 1025,692308
2011 1025,692308
ALOKASI 2012 1521,129841
2013 1992,467418
2014 2374,435483
197,1794872
197,1794872
292,4225909
383,0327095
456,4623984
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi pembinaan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap
MUSRENBANGNAS 2010
37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
Page 147 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
2
2011 75 %
TARGET 2012 2013 80 % 90 %
2014 100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
1,8 jt Ton
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.322.280 Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
3.703.400 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
2.000 unit
4.000 unit
6.000 unit
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2400
2400
0
0
0
1500
1500
0
0
0
7.000 unit
Page 148 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
2011 8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
TARGET 2012 2013 2014 10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi.
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
600
600
0
0
0
6000
6000
0
0
0
38 unit 43 unit 48 unit 31 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi.
2010
788 kelompok 1.182 orang
1.576 kelompok 1.892 orang
1.957 kelompok 1.970 orang
3.388 kelompok 2.364 orang
Page 149 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit 3.061unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 usaha, 36 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 Lab. Uji, jumlah lembaga LSSM LSSM 11 LSSM sertifikasi yang terakreditasi INDIKATOR
2014 4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan 3
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2000
2000
0
0
0
430
430
0
0
0
2151
2151
1222,8
1974,3
1357
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
2010
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Page 150 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 22 Lab
TARGET 2012 2013 12 Lab 18 Lab
2014 20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk
2010
485
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
ALOKASI 2012
2011
485
2013
0
2014
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar
MUSRENBANGNAS 2010
Page 151 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan
2011 33 Prov
TARGET 2012 2013 33 Prov 33 Prov
2014 33 Prov
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Jumlah Penambahan Negara Tujuan Ekspor dan Jumlah UKM Binaan yang Berpotensi Ekspor Jumlah Negara Tujuan Ekspor yang Bebas Hambatan Regulasi Tarif Jumlah Negara yang Mengimplementasikan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
3 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
5 negara dan 50 UKM
3 negara
4 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
MUSRENBANGNAS 2010
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
80
80
90
100
100
107,997
107,997
0
0
0
860 UPI
Page 152 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
2011 900 UMKM dan 33 USB
TARGET 2012 2013 900 900 UMKM UMKM dan 33 dan 33 USB USB
2014 900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP
100 %
100 %
100 %
100 %
Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ALOKASI 2012
2011
350
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
2010
350
2013
0
2014
0
0
Page 153 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
300
300
0
0
0
700
700
0
0
0
400
400
0
0
0
Kawasan Konservasi 1.642 ribu 800 ribu 700 ribu 458 ribu Laut dan Kawasan Ha Ha Ha Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha Jumlah Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan Konservasi dan Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Jumlah Kawasan Laut 9 Kawasan dan Pesisir yang Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini Jumlah Kawasan Pulau28 Pualu Kecil yang Kawasan Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
MUSRENBANGNAS 2010
11 Kawasan
13 Kawasan
11 Kawasan
33 Kawasan
33 Kawasan
28 Kawasan
Page 154 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Pulau Kecil yang terfasilitasi penyediaan Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar
2011 30 pulau
TARGET 2012 2013 60 pulau 60 pulau
2014 30 pulau
30 pulau
60 pulau
30 pulau
60 pulau
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
5
90 %
90 %
95 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1303
1303
0
0
0
805,9
805,9
0
0
0
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
2010
95 %
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 155 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
346
346
ALOKASI 2012 391,7
364
364
150
160
2010
2011
2013 498
2014 579,5
400
400
400
150
170
190
200
160
190
210
230
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 100 120 140 160 Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 156 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
2011 94 %
TARGET 2012 2013 95 % 97 %
2014 100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru;
MUSRENBANGNAS 2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
1555
1209
1019
809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.022.164,48
1.022.164,48
1.717.265,94
1.736.407,02
1.554.244,89
1022164,48
1022164,48
1717265,938
1736407,021
1554244,889
Page 157 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2119
TARGET 2012 2013 3156 3551
2014 2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2
2
2
2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 158 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 20
TARGET 2012 2013 20 20
2014 20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Jumlah Fasilitasi Pergelaran, Pameran, Festival, Lomba dan Pawai Jumlah Reaktualisasi Kesenian yang Hampir Punah Jumlah Naskah Inventarisasi Karya Seni Budaya Jumlah Fasilitasi Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya
MUSRENBANGNAS 2010
20
20
20
20
2
2
2
2
25
25
25
25
252
252
33
33
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
8.690,40
8.690,40
0,00
0,00
0,00
1600
1600
0
0
0
Page 159 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2
2
TARGET 2012 2013 2 2
2
2
2014 2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2
Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang Dikelola Jumlah Museum yang Direvitalisasi Jumlah Museum Berskala Nasional yang Dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim) Jumlah Peserta Berpartispasi Dalam Gerakan Nasional Cinta Museum Jumlah Pengunjung Museum Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
3
2011 2
2000
1750
1500
1500
30
10
15
25
0
1
0
0
2500000
3500000
4500000
5500000
64000
74500
83000
93000
2
2
2
2
2
2
2
2
3000
3000
0
0
0
100
100
0
0
0
Page 160 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2011 350
TARGET 2012 2013 200 250
2014 100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2
2
2
2
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
41
81
66
15
3
3
3
3
2
2
2
2
ALOKASI 2012
2011
3000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3000
2013
0
2014
0
0
Page 161 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
5
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
2010
900
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
79
79
79
80
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
900
2013
0
2014
0
0
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
Page 162 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
90,4
90,4
0
0
0
3.461,29
3.461,29
3.672,43
3.896,45
4.134,13
3461,291
3461,291
3672,43
3896,448
4134,131
29.809,73 18273,18
29.809,73 18273,18
33.998,94 17600,73
34.112,33 17776,73
32.967,78 17598,97
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 163 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai direnovasi Kantor dan Rumah & dibangun Negara terlaksana dengan baik
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
3990,4
3990,4
4398,6
5322,6
4868,4
7546,15
7546,15
11999,61
11013
10500,41
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
Genset Genset Genset Genset kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota 495 506 516 526 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4
2
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 164 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi INDIKATOR
XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket) 2
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
2010
2011
43.121,51
43.121,51
27598,79079
15522,71719
ALOKASI 2012
2013
2014
73.855,89
83.202,88
93.702,79
27598,79079
31253,75447
34477,16738
40466,72351
15522,71719
42602,14
48725,71
53236,07
Page 165 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
194
115
115
115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,998
10,997
10,997
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket) Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket) Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 166 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penetapan Batas Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2.482.120
TARGET 2012 2013 2.482.120 2.482.120
2014 2.482.120
31,461
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,78
70,779
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang)
422
421
421
421
560.150 160.000 3.408
543.089 160.000 43.750
565.656 173.090 43.750
675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 167 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 7.500
Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya 1.062.458 (Bidang) Pengelolaan Informasi 2.591.759 Pertanahan Pemeliharaan Data 3.961.033 Pertanahan Pemeriksaan Tanah 546.750 Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah 181,825 (Bidang) Konsolidasi Tanah 10.000 (Bidang) Neraca Penggunaan 100 Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T 335.665 (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah 24.665 Swadaya (Bidang) Penataan dan 187 Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan 57.500 Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) 18,4 Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 7.500 7.500
2014 7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
184
157
157
57.500
57.500
57.500
18.400
18.400
18.400
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 168 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 201
TARGET 2012 2013 201 201
2014 201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700 900
700 900
700 900
700 900
60
60
60
60
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa) XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
2.458,86
2.458,86
2.742,70
2.833,82
3.121,31
2458,86
2458,86
2742,703
2833,816
3121,312
Page 169 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2011 200 perp
TARGET 2012 2013 250 perp 300 perp
2014 350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
75.000 entry 2 naskah
100.000 entry 2 naskah
125.000 entry 2 naskah
150.000 entry 2 naskah
XVI. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi
2010
40 %
60 %
80 %
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1000
1000
1000
1000
1000
100 %
Page 170 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan
XVII. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Rapat Koodinasi
4
4
4
4
Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan yang Dioperasionalisasikan
27
27
27
27
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3000
3000
3000
3000
3000
1542,82
1542,82
3085,64
3857,05
4628,46
Page 171 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 14
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
2
5
5
8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Page 172 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar
112063
138096
154519
100
180
0
750
1050
1350
12500
16250
7500
12500
16250
7500
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
12500
16250
7500
0
15296
0
0
0
770
770
0
0
0
2500
2500
0
0
0
1500
1500
0
0
0
1200
1200
0
0
0
75
75
0
0
0
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
2014 0
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
2013 0
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
15296
ALOKASI 2012
0
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
2011 46875
183195
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Jumlah Rusunawa terbangun
2010 46875
6250
Page 173 of 174
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 7500
TARGET 2012 2013 7500 7500
2014 7500
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 174 of 174