RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : MALUKU UTARA NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Dukungan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan
MUSRENBANGNAS 2010
Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat Peningkatan Penyediaan Layanan Administrasi
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
7 lap
11 lap
12 lap
13 lap
Peningkatan Pemberian Fasilitasi Pengembangan Program Evaluasi & Koordinasi Diklat Pemberian Layanan Teknis dan Administrasi Kediklatan, Kepegawaian, Fasilitas Kerja
33 lap
28 lap
29 lap
32 lap
9 lap
8 lap
10 lap
12 lap
Updating Data dan Informasi Kediklatan (Melalui Website, Leaflet dan Brosur) Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Penggunaan Asrama Lembaga Diklat
5 lap
10 lap
10 lap
10 lap
1 lap
3 lap
3 lap
3 lap
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.499,40
2.499,40
305,60
308,40
314,00
299,4
299,4
305,6
308,4
314
Page 1 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Kepuasan Penggunaan Perpustakaan Peningkatan Kepuasan Penggunaan Laboratorium Komputer dan Bahasa Peningkatan Ketepatan Laporan Keuangan Peningkatan Pengelolaan Aset Badan Diklat Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Sesuai Standar
2
2011 3 lap
TARGET 2012 2013 4 lap 4 lap
2014 4 lap
2 lap
2 lap
2 lap
2 lap
13 lap
1 lap
1 lap
1 lap
3 lap
1 lap
1 lap
1 lap
9 lap
6 lap
6 lap
6 lap
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 13
14
18
20
75%
75%
75%
75%
ALOKASI 2012
2011
1800
Persentase (%) Sarpras yang Diberikan Kepada Daerah Persentase (%) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1800
2013
0
2014
0
0
Page 2 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Persentase (%) Fasilitasi 85% 90% 95% 100% Pusat dan Daerah Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Jumlah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). 40% 60% 80% 100% Prosentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
2010
250
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
ALOKASI 2012
2011
250
2013
0
2014
0
0
Regulasi Pusat tentang 4 4 4 4 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase 85% 90% 95% 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan Prosentase jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
2011 15%
TARGET 2012 2013 15% 20%
2014 20%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentase peningkatan 1 laporan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
100
33 Prov, 90 Jumlah Fasilitasi Kab, 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Produk Hukum Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa.
MUSRENBANGNAS 2010
33 Prov, 100 Kab
33 Prov, 100 Kab
100
0
0
0
33 Prov, 100 Kab
Page 6 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi Pengelolaan Keuangan 64 110 Kab. 130 Kab dan Aset Desa Serta Kabupaten Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi 16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi Pengembangan Desa 16 40 48 dan Kelurahan Melalui Kabupaten Kabupaten Kabupaten Penetapan Indikator 32 Desa 80 Desa 96 Desa Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi. INDIKATOR
Jumlah Fasilitasi 720 Orang Peningkatan Kapasitas dari 32 Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Aparat Desa dan Kelurahan 18 Provinsi Jumlah Fasilitasi 64 Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten 128 BPD Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2014 32 Provinsi 192 Kab
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa
800 Orang 880 Orang 1000 dari 32 dari 32 Orang dari Provinsi, Provinsi, 32 25 28 Provinsi, Kab/Kota Kab/Kota 32 Kab/Kota 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 110 Kab. 130 Kab 192 Kab 220 BPD 260 BPD 384 BPD
50
50
0
0
0
Page 7 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
TARGET 2012 2013 2014 18 Angkt 20 Angkt 25 Angkt 720 orang 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 dari 32 Prov Prov Prov
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot 33 prov, Jumlah Provinsi dan 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kabupaten yang di Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
28 32 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 8 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
147.431,70
147.431,70
61.967,85
72.795,09
85.039,00
2048,2
2048,2
2433,263
2915,046
3460,161
Page 9 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia 0
Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
0
0
0
0
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 10 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
827,8
827,8
983,4
1178,2
1398,4
1107,9
1107,9
1316,2
1576,79
1871,64
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 11 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 1350,5
2011 1350,5
ALOKASI 2012 1604,394
2013 1922,064
2014 2281,49
656
656
779,3
933,6
1108,234
522
522
464,5
553,2
691,5
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 12 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
1550
1550
1177,1
1412,5
1765,6
61
61
51
61,1
76,4
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 13 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang)
1215
1215
1074,4
1289,3
1611,6
858
858
703
843,6
1054,5
61,6
61,6
64,68
67,91
71,31
Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen) 3
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang) Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 11703,05
2011 11703,05
ALOKASI 2012 1554
2013 1631,7
2014 1713,31
2909,4
2909,4
3054,9
3207,6
3368,01
461,427
461,427
484,5
508,75
534,16
Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang)
878,1
878,1
922
968,1
1016,52
950
950
997,5
1047,38
1099,74
Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
205
205
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 2961
Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
ALOKASI 2012
2011 2961
2013 0
2014 0
0
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
1355
1355
0
0
0
410
410
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang) Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) 798
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
798
0
0
0
Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
782
782
0
0
0
800
800
800
800
800
2500
2500
2500
3500
3500
1000
1000
1000
1000
1000
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang)
1000
1000
1000
2500
3500
82647
82647
0
0
0
3464
3464
0
0
0
Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi 3059
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
3059
0
0
0
Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
175
175
0
0
0
3442,307
3442,307
3546,777
3646,354
3660,12
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang) Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi)
8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 0
Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
ALOKASI 2012
2011 0
2013 0
2014 0
0
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga) Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 0
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
0
0
0
0
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
3004,261
3004,261
2786,25
2786,25
ALOKASI 2012
2013
2014
3905,539
4296,093
4725,703
2925
3048
3164
Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop) 160
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
160
168
175
183
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2354
2354
ALOKASI 2012 3009,4
2150
2150
17704
2010
2011
2013 3844
2014 4712,7
22244
27692
Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 5218,9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
5218,9
7745
7624,8
8978,9
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
436.046,84
436.046,84
340.377,29
261.083,34
288.652,75
7703,64
7703,64
10014,73
13019,14
16924,882
Page 31 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
2011 21
TARGET 2012 2013 22 24
2014 25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
58044,9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
2011
58044,9
ALOKASI 2012
61458,3
2013
64095,8
2014
68524,5
Page 32 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
2
2011 5
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
MUSRENBANGNAS 2010
Page 33 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
5
6
6
5 65 1 (Kantor Pusat)
Jumlah Kapal Niaga Jumlah Paket
0 0
MUSRENBANGNAS 2010
2014
1800
0
0
0
0
0
0
0
0
35192,9
35192,9
54385,5
58192,4
62265,9
245250,8
245250,8
155000
60000
70000
9 10 10 68 72 76 4 4 5 (Palemban (Makasssar (Samarinda g, Panjang, , , Sorong, Bitung, Banjarmasi Jayapura, Ambon) n, Benoa, Pekanbaru, Ternate) Pontianak) 1 2 3 1 1 1
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
2013
1800
7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Jumlah Unit Jumlah Trayek Jumlah Lokasi Pelabuhan
ALOKASI 2012
2011
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah Unit
2010
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
Page 34 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
3
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Perintis Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Jumlah BBM yang disubsidi
127
127
125
122
3779
3779
3650
3600
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan
MUSRENBANGNAS 2010
118
119
120
122
41
41
41
41
14
13
12
11
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
8023,392
8023,392
8023,4
10421,1
13026,25
49619,088
49619,088
17492,2
19241,42
19241,4
9928
9928
10400
10900
11400
Page 35 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
2011 107
TARGET 2012 2013 107 107
2014 107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
2225
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
335
337
337
337
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
8756
8756
9000
9150
9600
11728,121
11728,121
14603,16
16063,476
17669,82
Page 36 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30) 2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
245.142,43
245.142,43
258.898,00
269.075,33
279.825,12
535,837
535,837
549,832
566,99
580,183
134,6
134,6
138,64
142,8
147,08
5
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 37 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi 1430,04788
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
1430,04788
2851,548356
3507,484215
4253,217167
Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 38 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah 69859,58211
Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
69859,58211
69870,32857
69536,89823
69236,2552
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS
MUSRENBANGNAS 2010
Page 39 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku 4138,758172
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB
4138,758172
6273,594234
7323,350063
8380,0893
APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP
MUSRENBANGNAS 2010
Page 40 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 41 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
38355,634
38355,634
35807,58072
36543,49727
37132,45234
1513,84
1513,84
904,9355926
941,2107488
978,7814463
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 42 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 43 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 44 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK). Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif
MUSRENBANGNAS 2010
Page 45 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 886,96
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
886,96
926,909996
963,706045
1002,254287
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah 4580,17
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
4580,17
4717,58
4859,11
5004,88
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 48 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
10591,11
10591,11
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
11120,66
11676,7
12260,53
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008 4
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
16839
16839
19985,822
21819,225
23404,433
9490,45
9490,45
10119,993
10379,743
11086,595
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 4890,266
2011 4890,266
ALOKASI 2012 5335,391
2013 5722,166
2014 6157,104
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup;
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
3789,006
3789,006
ALOKASI 2012
2013
2014
4910,027
5519,793
Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
4397,243
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri 345,451
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
345,451
360,059
367,639
375,949
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
41716,272
41716,272
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
45887,8992
48182,29416
50591,40887
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1848,924
1941,3702
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 1600,8
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
1600,8
1760,88
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MUSRENBANGNAS 2010
6019
6019
6620,9
6951,945
7299,54225
Page 65 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
14998,643
14998,643
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
16498,5073
17323,43267
18189,6043
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 8607
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
8607
9467,7
9941,085
10438,13925
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 4820
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
4820
5302
5567,1
5845,455
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
23.138,65
23.138,65
1528
1528
2013
2014
28.373,81
34.909,39
36.414,19
0
0
0
Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
2
2011 55
TARGET 2012 2013 60 65
2014 70
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 86
88
89
90
96
97
98
99
ALOKASI 2012
2011
9142
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
9142
11247
2013
11615
2014
11831
Page 74 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 88
TARGET 2012 2013 90 93
2014 95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
86
88
89
90
63
67
71,5
75
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 75 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 3391
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
3391
5815
6118
6421
Page 76 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 60
TARGET 2012 2013 70 80
2014 90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
96
101
101
101
101
ALOKASI 2012
2011
710
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
710
1110
2013
2014
1710
1860
Page 77 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif
MUSRENBANGNAS 2010
2011 8608
TARGET 2012 2013 8737 8868
2014 9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
0
0
0
100
0
0
0
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 78 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
100
100
100
100
Pembinaan Gizi Masyarakat
3
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1450
1450
2800
7750
8200
1000
1000
1124,02
1201,22
1261,28
Page 79 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2011 82
TARGET 2012 2013 85 88
2014 90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
100
100
100
100
60
100
100
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 80 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art
86
87
87
88
330
315
300
285
35
40
45
50
70
73
75
78
24
27
30
33
Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis
ALOKASI 2012
2011
700
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
700
735
2013
771,75
2014
810,33
Page 81 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
2011 25
TARGET 2012 2013 35 45
2014 50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
<5
<5
<5
<5
Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
400000
500000
600000
700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk
54
53
52
ALOKASI 2012
2011
1100
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1100
1155
2013
1212,75
2014
1273,38
51
Page 82 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
2011 1,75
TARGET 2012 2013 1,5 1,25
2014 1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
70
80
90
>95
100
100
100
100
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
ALOKASI 2012
2011
610
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
610
1722,21
2013
1731,81
2014
1818,4
Page 83 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 67
TARGET 2012 2013 69 72
2014 75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
79
81
83
85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 84 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
2011 60
21
TARGET 2012 2013 65 70
50
70
2014 75
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100
800
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
70
80
90
100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
800
840
882
926,1
Page 85 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
2011 10
15
TARGET 2012 2013 15 20
20
25
2014 25
1738,65
Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
30
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
1738,65
1825,58
1916,86
2012,7
Page 86 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina
4
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
85
90
95
100
70
80
90
100
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM Wilayah Berkinerja "Sangat Baik"
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
969
969
0
0
0
208.536,30
208.536,30
247.416,90
278.406,30
316.279,50
185695
185695
211132
236742,7
269072,8
33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 30%
40%
50%
60%
Page 87 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Predikat Laporan Keuangan Wilayah % implementasi SPM & SPO wilayah Persentase (%) Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan
2011 WTP
TARGET 2012 2013 WTP WTP
2014 WTP
60%
70%
80%
85%
80%
85%
90%
90%
80%
90%
100%
100%
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12626,5
12626,5
14211,1
15934,9
18111,6
7714,8
7714,8
18948,8
21928,7
25295,1
64 PTAN
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti pada PTAN Pembangunan gedung PTAN Pengabdian masyarakat berbasis program
2010
0
0
0
62 unit
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
68 Lembaga
53 53 53 53 Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
59538 orang
59538 orang
59538 orang
59538 orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang 1250 orang 1250 orang
MUSRENBANGNAS 2010
Page 88 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tunjangan profesi dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi dosen PNS Tunjangan profesi dosen Non PNS
2
2011 430 orang
TARGET 2012 2013 430 orang 430 orang
2014 430 orang
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3864 orang 3864 orang 3864 orang 3864 orang 400 orang
400 orang
400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan
2010
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
2500
2500
3125
3800
3800
48.094,59
48.094,59
39.531,71
45.475,76
47.869,62
0
0
0
0
0
Page 89 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Peta Kompetensi Persiapan Pemetaan Pemetaan Industri Sesuai Pemetaan sektor sektor Kebutuhan Pengguna (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik Jumlah Ketetapan 20% 30% Sosialisasi SKKNI yang SKKNI SKKNI SKKNI di Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi INDIKATOR
Tersusunnya Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
40% SKKNI
1
1
1
1
1
1
2
2
75
100
125
150
75000
80000
90000
100000
Page 90 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 21 kejuruan
Jumlah Kejuruan yang Diikuti Oleh Indonesia Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja 1900 yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
TARGET 2012 2013 21 kej 21 kej
15 medali
2014 23 kej
15 medali
22 medali
330
63
10000
63
22 kejuruan
MUSRENBANGNAS 2010
10000
2013
2014
22 kejuruan
1900
1900
1900
10000
10000
10000
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan
ALOKASI 2012
2011
44
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih
2010
10000
10000
0
0
250
250
250
0
0
260
260
260
10000
Page 91 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi
2
2011 3500
TARGET 2012 2013 4500 5500
2014 6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3282,5
3282,5
0
0
0
342
342
0
0
0
90000 90000 90000 90000 (a) Jumlah Penganggur orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
Page 92 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an. Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 33 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 60 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai INDIKATOR
Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
2010
182
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ALOKASI 2012
2011
182
2013
0
2014
0
0
Jumlah Pengesahan 69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama 19 21 24 30 Kelembagaan yang Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 93 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Hasil Verifikasi 25000 org 25000 org 25000 org 25000 org Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota INDIKATOR
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
0
0
0
0
0
383,6
383,6
529,4
414,3
441,2
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Tenaga Kerja Kelompok Rentan. 3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 94 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pelaksanaa Pekerja/Buruh Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda INDIKATOR
2014 Peraturan Pelaksanaa n
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda 335,5
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
335,5
352,3
755
996,5
Tata Kelola Sarana dan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan Perencanaan Program
MUSRENBANGNAS 2010
Page 95 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 786,6
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota
2 naskah
Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
786,6
833,8
794,5
778,7
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Page 96 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
84
219,1
219,1
241
2011
2013 183
2014 226,6
302,4
366
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI 85 %
85 %
360 Orang 480 orang
85 %
85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja 5 Lokasi Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan 2500 PP Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja 200 PKB Bersama (PKB)
MUSRENBANGNAS 2010
84
ALOKASI 2012 109,1
2010
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
Page 97 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang 150 yang Mendapatkan Koperasi Modal Usaha Optimalisasi 3 angkatan Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Final Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi 600 Orang dan Bimtek
200 Koperasi
200 Koperasi
ALOKASI 2012
2013
2014
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
4 Naskah
800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan 143,9
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011
200 Koperasi
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
143,9
168,4
207,2
247,5
Page 98 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2 Naskah
Bahan Kebijakan Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 2014 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 62,327
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
62,327
80,135
95,272
95,272
Page 99 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
2011 20%
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 150 orang Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
TARGET 2012 2013 25% 30%
1 RPP
180 orang
2014 40%
2010
2011
1100,897
1100,897
ALOKASI 2012
2013
2014
1443,092
1673,847
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
20%
30%
40%
50%
1257,572
Page 100 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pemeriksaan Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
TARGET 2011 2012 2013 2014 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 Jumlah 400 400 400 Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 101 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
2011 12 Bulan
90%
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
100%
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
2014 12 Bulan
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
60 Orang
2013
2014
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
1005 Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
ALOKASI 2012
2011
25 Negara 30 Negara
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
471 pegawai
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
1005
1010
1014
1020
Page 102 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
2011 12 NSPK
TARGET 2012 2013 8 NSPK 7 NSPK
2014 7 NSPK
2010
249
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
249
320
2013
2014
532
500
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 103 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2011 100 Kab
TARGET 2012 2013 100 Kab 104 Kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
Page 104 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 6 BU 6 BU
2014 7 BU
508,77
Penyediaan Tanah Transmigrasi Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di daerah tertinggal Luas Lahan yang Dibagikan di daerah tertinggal Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di daerah tertinggal Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di daerah tertinggal Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Dibagikan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
48.000 Ha 48.000Ha
2011
508,77
ALOKASI 2012
512
2013
2014
632
884
48.000 Ha 48.000 Ha
16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha
8.160 Ha
8.640 Ha
8.880 Ha
8.880 Ha
140 lok
140 lok
151 lok
104 lok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
15 %
20 %
20 %
20 %
32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha
10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha
5.440 Ha
5.760 Ha
5.920 Ha
5.920 Ha
Page 105 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 58 lok
TARGET 2012 2013 58 lok 63 lok
2014 43 lok
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di kawasan perbatasan Persentase (%) 15 % 20 % 20 % 20 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas Lahan yang 6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan strategis Luas Lahan yang 3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha Dibagikan di kawasan strategis Data Tentang Bidang 68 lok 68 lok 73 lok 50 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan strategis 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di kawasan strategis Persentase (%) 15 % 15 % 15 % 15 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
242
242
246
248
250
Page 106 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 3 WPT
TARGET 2012 2013 3 WPT 5 WPT
2014 4 WPT
7 SKP
7 SKP
7 SKP
14 SKP
26 SP
27 SP
27 SP
29 SP
6 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
7 SKP
7 SKP
7 SKP
15 SKP
3 DED
5 DED
5 DED
4 DED
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 107 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kab
TARGET 2012 2013 12 Kab 12 Kab
2014 12 Kab
2 WPT
2 WPT
3 WPT
3 WPT
5 SKP
5 SKP
5 SKP
9 SKP
17 SP
18 SP
18 SP
19 SP
4 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
5 SKP
5 SKP
5 SKP
10 SKP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 108 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2 DED
TARGET 2012 2013 3 DED 3 DED
2014 3 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
1 WPT
1 WPT
2 WPT
2 WPT
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
11 SP
11 SP
11 SP
12 SP
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 109 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 3 SKP
TARGET 2012 2013 3 SKP 3 SKP
2014 6 SKP
1 DED
1 DED
2 DED
2 DED
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
2010
17939
Pembangunan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi
2011
17939
ALOKASI 2012
17510
2013
16520
2014
17530
Lahan yang Dibuka 3.950 Ha 6.569 Ha 6.665 Ha 7.332 Ha (Ha) di daerah tertinggal Jalan Antar SKP, Antar 154,40 Km 100 Km 107,6 Km 138,2 Km Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rumah Transmigran 3.990 Unit 4.350 Unit 4.470 Unit 7.494 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di daerah tertinggal Rumah Penduduk 250 Unit 655 Unit 814 Unit 905 Unit Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 110 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di daerah tertinggal Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun (Paket) di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di daerah tertinggal Luas Lahan Siap Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Lahan yang Dibuka (Ha) di kawasan perbatasan Jalan Antar SKP, Antar Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan perbatasan Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 91 Unit
TARGET 2012 2013 95 Unit 87 Unit
2014 91 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.120 Unit 2.141 Unit 2.244 Unit 2.381 Unit
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
240 Ha
240 Ha
240 Ha
240 Ha
2.610 Ha
4.200 Ha
4.900 Ha
5.300 Ha
100,50 Km
84,6 Km
89,13 Km 109,53 Km
2.510 Unit 2.592 Unit 2.660 Unit 2.722 Unit
200 Unit
346 Unit
551 Unit
652 Unit
Page 111 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 62 Unit
TARGET 2012 2013 70 Unit 72 Unit
2014 80 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan perbatasan Sarana Air Bersih dan 1.355 Unit 1.469 Unit 1.555 Unit 1.612 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan perbatasan Sarana dan Prasarana 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di kawasan perbatasan Luas Lahan Siap 160 Ha 160 Ha 160 Ha 160 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Lahan yang Dibuka 1.240 Ha 3.950 Ha 4.230 Ha 4.950 Ha (Ha) di kawasan strategis Jalan Antar SKP Dalam 48,25 Km 52,5 Km 56,92 Km 60,2 Km Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jalan Antar 3 Km 12,2 Km 52,3 Km 49,3 Km Permukiman Dalam SKP di kawasan strategis Jalan Lingkungan 4 Km 67 Km 111,2 Km 107 Km Dalam Permukiman (Km) di kawasan strategis Rumah Transmigran 1.450 Unit 1.620 Unit 1.850 Unit 1.920 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 112 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 100 Unit
Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan strategis Fasilitas Umum/ 24 Unit Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan strategis Sarana Air Bersih dan 775 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan strategis Sarana dan Prasarana 1.897 Kawasan Perkotaan Paket Baru yang Di Siapkan di kawasan strategis Luas Lahan Siap 30 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 468 Unit 411 Unit
2014 359 Unit
30 Unit
35 Unit
40 Unit
810 Unit
925 Unit
960 Unit
2.087 Paket
2.387 Paket
3.077 Paket
24 Ha
42 Ha
56 Ha
2010
778,4
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
2011
778,4
ALOKASI 2012
785
2013
2014
800
815
Jumlah Keluarga yang 4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Keluarga 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 113 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 4.080 kel
TARGET 2012 2013 4.320 kel 4.440 kel
2014 4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
8.160 kel
8.640 kel
8.880 kel
8.928 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 114 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
2011 1.700 kel
TARGET 2012 2013 1.800 kel 1.850 kel
2014 1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
56 aktn
60 aktn
61 aktn
62 aktn
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
ALOKASI 2012
2011
2500
Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2500
2500
2013
2014
2500
2500
170 satker 181 satker 176 satker 176 satker
Page 115 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN INDIKATOR
2014 176 sater
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
2010
10508
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi
2011
10508
ALOKASI 2012
7289
2013
11525
2014
12240
Jumlah Kelembagaan 52 21 9 Lembaga 35 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Lembaga Mandiri di Daerah tertinggal Jumlah Aparat yang 146 Orang 150 Orang 153 Orang 150 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 116 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di daerah Tertinggal Jumlah Lintas Sektor yang berperan di Daerah Tertinggal Jumlah Swasta / Investor yang berperan di daerah Tertinggal Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Daerah Tertinggal Bantuan Pangan di Daerah Tertinggal Bantuan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bantuan Kesehatan di Daerah Tertinggal Pelayanan Mental Spiritual di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kali
TARGET 2012 2013 12 Kali 12 Kali
2014 12 Kali
6 LS
6 LS
9 LS
10 LS
11
12
13
14
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel
16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel 38.294 Kel 31.240 Kel
32,008
36.437 Kel
44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel 155 Kimtrans
147 Kimtrans
169 Kimtrans
133 Kimtrans
3 Kali
1 Kali
2 Kali
3 Kali
3 Kali
6Kali
3Kali
1 Kali
Page 117 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6
TARGET 2012 2013 10 11
2014 11
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang Aktif di Daerah Tertinggal Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Daerah Tertinggal Jumlah Kelembagaan 8 Lembaga 3 Lembaga 2 Lembaga 5 Lembaga Masyarakat yang Mandiri di Kawasan Perbatasan Jumlah Aparat yang 24 Orang 20 Orang 17 Orang 20 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Kawasan Perbatasan; Jumlah Pelatihan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lintas Sector 6 LS 7 LS 9 LS 10 LS yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Swasta / 2 2 2 2 Investor yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Masyarakat 8.230 Kel 10.710 Kel 12.770 Kel 15.742 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pangan di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 118 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6.234 Kel
TARGET 2012 2013 4.264 Kel 3.561 Kel
2014 4.469 Kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Bantuan Pendidikan di Kawasan Perbatasan Bantuan Kesehatan di 7.186 Kel 5.120 Kel 4.271 Kel 5.862 Kel Kawasan Perbatasan Pelayanan Mental 25 20 19 18 Spiritual di Kawsan Kimtrans Kimtrans Kimtrans Kimtrans Perbatasan Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Pelatihan BDS 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Forum Lintas 2 2 2 2 Stakeholder yang Aktif di Kawasan Perbatasan Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Perbatasan. Jumlah Kelembagaan 15 8 Lembaga 3 Lembaga 11 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Mandiri di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Aparat yang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Strategi Jumlah Lintas Sector yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Swasta / Investor yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Kawasan Strategi Bantuan Pangan di Kawasan Strategi Bantuan Pendidikan di Kawasan Strategi Bantuan Kesehatan di Kawasan Strategi Pelayanan Mental Spiritual di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 77 Orang
TARGET 2012 2013 77 Orang 77 Orang
2014 77 Orang
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
7 LS
8 LS
10 LS
12 LS
13
14
15
16
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel
4.662 Kel
5.360 Kel
11.133 Kel 8.879 Kel
5.350 Kel
5.510 Kel
8.842 Kel 10.352 Kel
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel 45 Kimtrans
42 Kimtrans
47 Kimtrans
38 Kimtrans
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Page 120 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang aktif di Kawasan Strategi. Persentase (%) Jumlah Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Strategi
2011 1 Kali
TARGET 2012 2013 1 Kali 1 Kali
2014 1 Kali
2 Forum
2 Forum
2 Forum
2 Forum
30 %
30 %
40 %
50 %
2010
1942
Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1942
4278
2013
2014
4567
4795
Jumlah Lahan Produktif 2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Produktivitas 3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Usaha 17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit Pengolahan Hasil di Daerah Tertinggal Jumlah Pasar Desa di 13 Buah 21Buah 25 Buah 24 Buah Daerah tertinggal Jumlah Jaringan 13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah Pemasaran di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok 137 140 144 140 Usaha Peternakan di Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 121 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Skim 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Lembaga 39 Unit 50 Unit 72 Unit 86 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok Tani 55 70 72 86 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di daerah Tertinggal Jumlah Fasilitasi 10 10 10 10 Peningkatan Iklim Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Skim Kredit 2 SKIM 3 SKIM 4 SKIM 5 SKIM Untuk Investasi di daerah tertinggal Jumlah Bimbingan, 18 22 19 20 Pendampingan, dan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 122 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Koperasi di daerah Tertinggal Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di daerah tertinggal Agrocenter di daerah tertinggal Pengembangan Investasi Swasta di daerah tertinggal Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/ Wilayah di daerah tertinggal Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di daerah tertinggal Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
2 Unit
1 Unit
3 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Unit
362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
2 Kawasan 3 Kawasa 3 Kawasan 2 Kawasa 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Forum
4 Forum
4 Forum
3 Forum
2 Sektor
4 Sektor
4 Sektor
3 Sektor
2
4
4
3
Page 123 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 411 Ha
TARGET 2012 2013 566 Ha 622 ha
2014 659 Ha
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Produktivitas 612 Ton 1.027 Ton 1.244 Ton 1.519 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Usaha 3 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Pengolahan Hasil di kawasan perbatasan Jumlah Pasar Desa di 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah kawasan perbatasan Jumlah Jaringan 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Pemasaran di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok 23 20 16 20 Usaha Peternakan di kelompok kelompok kelompok kelompok kawasan perbatasan Jumlah Lembaga 7 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Tani 9 kelompok 10 8 kelompok 10 Di Kawasan kelompok kelompok Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 124 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Skim Kredit Untuk Investasi di kawasan perbatasan Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Koperasi di Kwasan perbatasan Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 4 Kawasan
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 SKIM
2 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
40 Orang
80 Orang
60 Orang
165 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Page 125 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan perbatasan Agrocenter di kawasan perbatasan Pengembangan Investasi Swasta di kawasan perbatasan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan perbatasan Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan perbatasan Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di kawasan perbatasan Jumlah MoU Sektor Terkait di kawasan perbatasan Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Produktivitas Lahan Di Permukiman/ Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Usaha Pengolahan Hasil di kawasan strategis Jumlah Pasar Desa di kawasan strategis Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1
1
1
1
684 Ha
1.194 Ha
1.554 Ha
1.582 Ha
1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton
5 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
Page 126 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ddi kawasan strategi Jumlah Bantuan Skim 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga 12 Unit 16 Unit 20 Unit 24 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan strategis Jumlah Kelompok Tani 80 100 100 120 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Termasuk Di Daerah Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
4 Kali
5 Kali
5 kali
5 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Page 127 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Koperasi di Kawasan strategis Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan strategis Agrocenter di kawaan strategis Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan strategis Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan strategis Jumlah Sektor/ Bidang Ekonomi yang Dikerja Samakan di kawasan strategis Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal di kawasan strategis
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 2 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
68 Orang
155 orang
155 orang
175 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Forum
4 forum
1 sektor
2 sektor
1 sektor
3 sektor
1
3
1
3
Pengembangan Jalan di 70,263 Km daerah tertinggal Pengembangan 8 Km Drainase di daerah tertinggal
100 Km
88 Km
7,04 Km
14 Km
ALOKASI 2012
2011
3500
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3500
2013
0
2014
0
0
105,296 Km 4,4 Km
Page 128 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1.909.090 Liter
TARGET 2012 2013 1.069.090 4.500.000 Liter Liter
2014 2.818.181 Liter
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di daerah tertinggal Pengembangan Energi 12.000 19.200 20.000 20.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggal Pengembangan 28 Unit 22 unit 40 unit 68 unit Bangunan Fasiitas Umum di daerah tertinggal Rehabilitasi Rumah 380 unit 600 unit Transmigran di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 8 Km 13,75 Km 13,7 Km 18 Km daerah tertinggal Pengembangan 10 Km 7Km 8 Km 9 Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 5.000.000 5.000.000 6.153.846 7.333.333 Air Bersih di daerah Liter Liter Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 118.750 70.588 61.111 60.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggl Pengembangan Fasilitas 7 unit 15 unit 15 unit 16 unit Umum di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 10 Km 12 Km 8 Km 12 Km kawasan perbatasan Pengembangan 2 Km 1 Km 1 Km 0,4 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 395.294 180.000 400.000 563.636 Air Bersih di kawasan Liter liter liter liter perbatasan Pengembangan Energi 1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt Terbarukan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 129 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4 unit
TARGET 2012 2013 3 unit 4 unit
Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 1,6 Km 1,5 Km 1,5 Km kawasan perbatasan Pengembangan 1 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 666.667 666.667 750.000 Air Bersih di kawasan Liter Liter Liter perbatasan Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan Fasilitas 2 unit 2 unit 2 unit Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 17,57 Km 25 Km 23 Km kawasan strategis Pengembangan 2 Km 1,76 Km 3 Km Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana 395.294 180.000 500.000 Air Bersih di kawasan liter liter liter strategis Pengembangan Energi 3000 watt 4.800 watt 5000 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan 7 unit 6 unit 13 unit Bangunan Fasilitas Umum di kawasan strategis Pengembangan Jalan di 4,8 Km 4,8 Km 2,5 Km kawasan strategis Pengembangan 3 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2014 8 unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1,5 Km 2 Km
1.250.000 Liter 6.667 watt
2 unit
25,321 Km 1,6 Km
463.636 liter 5000 watt
14 unit
2,8 Km 2 Km
Page 130 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2.000.000 liter
TARGET 2012 2013 666.667 750.000 liter liter
2014 1.250.000 liter
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Fasilitas 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Umum di kawasan strategis 2000
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen 20 dok Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Mitigasi 9 kimtrans Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi dan 5 paket Advokasi Penyerasian Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 52 Transmigrasi yang kimterans Mandiri di daerah tertinggal Jumlah Permukiman 1 kimtrans Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 11 kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
22 dok
22 dok
24 dok
22 kimtrans
24 kimtrans
26 kimtrans
5 paket
5 paket
5 paket
22 kimtrans
10 kimtrans
36 kimtrans
2000
1000
2433
2000
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan
Page 131 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasa Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 kawasan 4 kawasan 4 kawasan 5 kawasan
3 dok
13 dok
3 dok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3 dok
3 kimtrans 3 kimtrans 4 kimtrans 4 kimtrans
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
8 kimtrans 4 kimtrans 2 kimtrans 5 kimtrans
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
Page 132 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 dok
Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 5 kimtrans Lingkungan di kawasan strategis Jumlah Permukiman 15 Transmigrasi yang kimtrans Mandiri di kawasan strategis Jumlah Dokumen 2 dok Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi 3 Kawasan Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi 2 kawasan Lingkungan di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 5 dok 6 dok
2014 6 dok
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
2011
23.372,30
23.372,30
446,308
446,308
ALOKASI 2012
2013
2014
24.617,99
30.183,13
34.603,64
546
646
746
5 kimtrans 6 kimtrans 6 kimtrans
6 kimtrans 3 kimtrans
3 dok
2 dok
10 kimtrans
4 dok
3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
Page 133 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
23100
30050
42200
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
MUSRENBANGNAS 2010
35750
45000
60180
303,51
303,51
259,253
300,953
365,153
2977,725
2977,725
3336,861
3596,446
4276,582
100
100
100
100
100
51420
75640
Page 134 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial
120
120
120
110
140
3550,376
3550,376
3908,34959
4299,18455
4729,10301
188,802
188,802
210
220
230
1780
1780
1958
2153
2369
260
260
265
270
280
Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen PRS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
39500
48000
57600
62800
Page 135 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
2011 42400
TARGET 2012 2013 52000 62000
2014 67500
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
120
120
130
130
130
150
150
180
200
220
2899,2
2899,2
6504
8424
10824
8155,8
8155,8
4176,6
5366,891
6316,891
Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup
MUSRENBANGNAS 2010
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
Page 136 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pemberdayaan Keluarga
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 771,8
2011 771,8
ALOKASI 2012 1008,742
2013 1149,966
2014 1299,462
1314,777
1314,777
1531,189
1717,688
1928,448
234
234
384
1499
649
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 137 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
35.629,29
35.629,29
992,3076923
992,3076923
ALOKASI 2012
2013
2014
26.320,31
33.806,88
40.688,90
1471,619541
1927,615846
2297,151472
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi) Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya
MUSRENBANGNAS 2010
3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
Page 138 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang tepat waktu
2011 1 WPP PUD, 33 Provinsi
TARGET 2012 2013 1 WPP 1 WPP PUD, 33 PUD, 33 Provinsi Provinsi
2014 1 WPP PUD, 33 Provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 provinsi provinsi provinsi provinsi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 139 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1.980 orang
TARGET 2012 2013 990 orang 3.300 orang
2014 3.960 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas 0,3 0,5 0,7 1 kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 12966,36175
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
12966,36175
19229,47032
25187,91758
30016,59385
970 unit 978 unit 983 unit 988 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial 30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi Jumlah Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk Jumlah Pelabuhan 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM
MUSRENBANGNAS 2010
Page 140 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan 100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan 50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan 56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan. 192,8846154
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan Ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan
MUSRENBANGNAS 2010
192,8846154
286,0531781
374,6896694
446,5199469
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 9.000 10.000 11.000 12.000 SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Page 141 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2011 Rp. 150 Milyar
3,000
TARGET 2012 2013 Rp. 150 Rp. 150 Milyar Milyar
3,500
4,000
2014 Rp. 150 Milyar
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4,500
1538,538462
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
1538,538462
2281,694762
2988,701127
3561,653224
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi pembinaan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha
MUSRENBANGNAS 2010
37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
Page 142 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
75 %
80 %
2014
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap 2
90 %
MUSRENBANGNAS 2010
2011 295,7692308
ALOKASI 2012 438,6338863
2013 574,5490643
2014 684,6935976
1900
1900
0
0
0
100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
2010 295,7692308
1,8 jt Ton
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.322.280 Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
3.703.400 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
2.000 unit
4.000 unit
6.000 unit
7.000 unit
Page 143 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi.
MUSRENBANGNAS 2010
2013
2014
1000
1000
0
0
0
450
450
0
0
0
4500
4500
0
0
0
38 unit 43 unit 48 unit 31 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi.
ALOKASI 2012
2011
10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
2010
788 kelompok 1.182 orang
1.576 kelompok 1.892 orang
1.957 kelompok 1.970 orang
3.388 kelompok 2.364 orang
Page 144 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit 3.061unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 usaha, 36 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 Lab. Uji, jumlah lembaga LSSM LSSM 11 LSSM sertifikasi yang terakreditasi INDIKATOR
2014 4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan 3
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2000
2000
0
0
0
350
350
0
0
0
201
201
572
196
737
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
2010
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Page 145 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 22 Lab
TARGET 2012 2013 12 Lab 18 Lab
2014 20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk
2010
500
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
ALOKASI 2012
2011
500
2013
0
2014
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar
MUSRENBANGNAS 2010
Page 146 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan
2011 33 Prov
TARGET 2012 2013 33 Prov 33 Prov
2014 33 Prov
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
860 UPI
Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
2982,839
2982,839
0
0
0
345,91
345,91
0
0
0
Page 147 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
4
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 800 ribu Ha
700 ribu Ha
ALOKASI 2012
2011
500
Kawasan Konservasi 1.642 ribu Laut dan Kawasan Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha
MUSRENBANGNAS 2010
2010
500
2013
0
2014
0
0
458 ribu Ha
Page 148 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kawasan Konservasi dan Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat.
TARGET 2011 2012 2013 2014 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Pulau Kecil yang terfasilitasi penyediaan Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K
MUSRENBANGNAS 2010
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
275
275
0
0
0
2303
2303
0
0
0
750,4
750,4
0
0
0
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Page 149 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
5
2011 90 %
TARGET 2012 2013 90 % 95 %
2014 95 %
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
392,4
392,4
444,3
564,9
657,4
0
0
0
0
0
250
250
270
300
300
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 150 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Berkas Perkara 100 120 140 160 Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
94 %
95 %
97 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
190
190
210
230
245
273.525,73
273.525,73
427.360,03
414.519,08
438.244,31
273525,73
273525,73
427360,0291
414519,0843
438244,3119
100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala;
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
Page 151 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1555
TARGET 2012 2013 1209 1019
2014 809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 152 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sejarah dan Purbakala Jumlah Fasilitasi Sarana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kepurbakalaan dan Permuseuman
MUSRENBANGNAS 2010
33
33
40
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3.114,90
3.114,90
0,00
0,00
0,00
300
300
0
0
0
40
Page 153 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Sejarah dan Purbakala Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Luar Negeri, Hasil Peliputan dan Perekaman Serta Kehumasan Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
2
2011 6
TARGET 2012 2013 6 6
2014 6
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1500
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
41
81
66
15
ALOKASI 2012
2011
1500
2013
0
2014
0
0
Page 154 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1200
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata
79
79
79
80
4
4
4
4
ALOKASI 2012
2011
1200
2013
0
2014
0
0
Page 155 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
2011 2
3
TARGET 2012 2013 2 2
3
3
2014 2
XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
2010
21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
114,9
114,9
0
0
0
3.737,89
3.737,89
3.965,91
4.207,83
4.464,50
Page 156 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
2010 3737,894
2011 3737,894
ALOKASI 2012 3965,906
2013 4207,826
2014 4464,503
23.052,39 10106,05
23.052,39 10106,05
20.732,85 9734,15
20.232,66 9831,49
19.797,43 9733,17
8784,5
8784,5
4380,7
4327,3
4273,1
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 75% GK & Renovasi dan Pembangunan Gedung RN selesai Kantor dan Rumah direnovasi Negara terlaksana & dibangun dengan baik
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
Genset Genset Genset Genset kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota 495 506 516 526 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 157 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
4161,84
4161,84
6618
6073,87
5791,16
18.404,54
18.404,54
22.511,73
25.369,74
28.551,21
8217,1146
8217,1146
9305,323705
10265,04522
12048,34325
10187,42451
10187,42451
13206,41
15104,69
16502,87
Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket) 2
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Page 158 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah (Hektar)
TARGET 2012 2013
2014
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
194
115
115
115
142
85
85
85
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket) Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang)
MUSRENBANGNAS 2010
2011
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
16.291.872
Page 159 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket)
2011 380
142
Penetapan Batas HPL 10,998 Transmigrasi (Hektar) Penetapan Batas 2.482.120 Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 31,461 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 225 225
2014 225
85
85
85
10,998
10,997
10,997
2.482.120
2.482.120
2.482.120
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,779
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang)
422
421
421
421
560.150 160.000 3.408
543.089 160.000 43.750
565.656 173.090 43.750
675.312 119.101 43.750
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 160 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 20.000 25.000 9.000
Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang) Sertipikasi Perumahan 7.500 Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya 1.062.458 (Bidang) Pengelolaan Informasi 2.591.759 Pertanahan Pemeliharaan Data 3.961.033 Pertanahan Pemeriksaan Tanah 546.750 Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah 181,825 (Bidang) Konsolidasi Tanah 10.000 (Bidang) Neraca Penggunaan 100 Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T 335.665 (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah 24.665 Swadaya (Bidang) Penataan dan 187 Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 20.000 20.000 30.000 24.002 9.000 18.000
2014 20.000 25.000 20.000
7.500
7.500
7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
184
157
157
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 161 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
TARGET 2012 2013 57.500 57.500
2014 57.500
18,4
18.400
18.400
18.400
201
201
201
201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700 900
700 900
700 900
700 900
60
60
60
60
2011 57.500
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 162 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi XVI. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
MUSRENBANGNAS 2010
200 perp
250 perp
300 perp
350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.965,07
2.965,07
3.304,59
3.418,18
3.764,11
2965,065
2965,065
3304,59
3418,179
3764,112
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
75.000 entry 2 naskah
100.000 entry 2 naskah
125.000 entry 2 naskah
150.000 entry 2 naskah
Page 163 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
40 %
60 %
80 %
100 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Pertumbuhan
MUSRENBANGNAS 2010
40 %
60 %
80 %
2000
2000
ALOKASI 2012 2000
1000
1000
1000
2010
2011
2013
2014 2000
2000
1000
1000
100 %
Page 164 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Untuk Pengembangan Ekonomi Melalui (A) Berkembangnya Sektor Usaha Swasta Berorientasi Pasar,(B) Meningkatnya Kualitas dan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Perikanan, dan
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan
XVII. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Rapat Koodinasi
4
4
4
4
Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan yang Dioperasionalisasikan
27
27
27
27
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1000
1000
1000
1000
1000
1213,76
1213,76
2427,51
3034,39
3641,27
Page 165 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 14
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
2
5
5
8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Page 166 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar
112063
138096
154519
12500
16250
7500
12500
16250
7500
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
7500
7500
7500
0
0
0
1000
1000
0
0
0
2500
2500
0
0
0
2200
2200
0
0
0
60
60
0
0
0
6250
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
2014
4375
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
2013
4375
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
ALOKASI 2012
2011
183195
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
2010
7500
Page 167 of 167
