RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PEMERINTAH ACEH NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
200
200
0
0
0
Jumlah Undang-Undang Jumlah Peraturan Pelaksana Turunan UU yang Mengatur Daerah Dengan Otonomi Khusus Prosentase Daerah Otonom Baru yang memenuhi kriteria/ prosentase Daerah Otonom Baru (< 3 tahun) yang dievaluasi Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kooordinasi, Bintek, (Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah Otonom.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 1 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa. Jumlah Hasil Laporan Evaluasi Daerah Otonom Baru dan Daerah Berotonomi Khusus/Istimewa 2
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2000
Persentase (%) Sarpras yang Diberikan Kepada Daerah Persentase (%) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
MUSRENBANGNAS 2010
13
14
18
20
75%
75%
75%
75%
2000
0
0
0
Page 2 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Persentase (%) Fasilitasi 85% 90% 95% 100% Pusat dan Daerah Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Jumlah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). 40% 60% 80% 100% Prosentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
2010
550
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
ALOKASI 2012
2011
550
2013
0
2014
0
0
Regulasi Pusat tentang 4 4 4 4 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase 85% 90% 95% 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan Prosentase jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
2011 15%
TARGET 2012 2013 15% 20%
2014 20%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentase peningkatan 1 laporan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 400
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
400
0
0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 6 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35%
TARGET 2012 2013 35% 35%
2014 35%
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
50%
75%
85%
100%
Persentase (%) Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) Pemetaan Rupabumi (Toponimi)
50%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 7 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10%
TARGET 2012 2013 10% 10%
2014 10%
100%
100%
100%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% 85% 90% 95% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara. Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 3
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
100%
100
100
0
0
0
Page 8 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Fasilitasi 33 Prov, 90 Pelayanan Administrasi Kab, 1 Pemerintahan Desa dan Produk Kelurahan Melalui Hukum Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
TARGET 2012 2013 33 Prov, 33 Prov, 100 Kab 100 Kab
2014 33 Prov, 100 Kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Kabupaten
16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi 32 Provinsi 16 40 48 64 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 32 Desa 80 Desa 96 Desa 128 Desa
Jumlah Fasilitasi 720 Orang 800 Orang 880 Orang 1000 Peningkatan Kapasitas dari 32 dari 32 dari 32 Orang dari Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Provinsi, Provinsi, 32 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota 25 28 Provinsi, Aparat Desa dan Kab/Kota Kab/Kota 32 Kelurahan Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 9 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi Pemantapan Badan 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Permusyawaratan Desa Kabupaten 220 BPD 260 BPD 384 BPD Melalui Bintek, 128 BPD Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2010
50
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
18 Angkt 720 orang dari 32 Prov
ALOKASI 2012
2011
50
2013
0
2014
0
0
20 Angkt 25 Angkt 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 Prov Prov
33 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa
32 28 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 10 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
197.043,82
197.043,82
113.554,24
129.660,99
149.252,73
14021
14021
16656,72
19954,869
23686,237
Page 11 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia 11161,5
Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
11161,5
13260,1
15885,7
18740,7
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 12 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
1809
1809
2149,092
2574,9
3055,62
2300,6
2300,6
2733,1
3274,263
3886,554
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 13 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
3419
3419
ALOKASI 2012 4061,772
1550,3
1550,3
1841,8
2206,3
2619
1096
1096
978,5
1161,6
1451,9
2010
2011
2013 4866,003
2014 5775,945
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2200
2200
1670,7
2004,8
2506
3455
3455
2886,1
3463,5
4329,3
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
450
450
265,7
318,8
398,5
1330
1330
1176,1
1411,3
1764,2
1387
1387
1136,4
1363,7
1704,6
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
61,6
61,6
64,68
67,91
71,31
2750
2750
2887,5
3031,89
3183,47
3977,51
3977,51
4176,38
4385,21
4604,48
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
645,168
645,168
677,23
711,31
746,87
905,97
905,97
951,25
998,82
1048,78
1000
1000
1050
1102,5
1157,63
Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
7622
7622
0
0
0
11710
11710
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
1767
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
1767
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
226
226
0
0
0
2318
2318
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
2214
2214
0
0
0
1600
1600
1600
1100
1100
3300
3300
3300
4600
4800
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1100
1100
1100
1100
1600
1400
1400
1400
2100
3600
0
0
0
500
500
25764
25764
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 9290,5
2011 9290,5
35376,5
35376,5
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
362,5
362,5
0
0
0
7204,815
7204,815
7505,861
7605,438
7618,704
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2217,215
2328,076
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
1550,5
1550,5
2015,65
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 250
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
250
325
357,5
375,375
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
7212,002
7212,002
ALOKASI 2012
2013
2014
10313,163
11344,479
Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
9375,603
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
7860,75
7860,75
8250
8582
8828
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
3231
3231
ALOKASI 2012 3386
6406
6406
8189,6
2010
2011
2013
2014 3540
3693
10460,8
12824,8
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
100
186
233
290
5658,6
5658,6
8297,4
8168,5
9619,2
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 32 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
1
13
20
25
30
239.597,74
239.597,74
226.626,53
237.297,08
266.620,37
23373,37
23373,37
30385,38
32501
35351,3
Page 33 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 34 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
2011 50 1
TARGET 2012 2013 83 146 1 1
2014 290 1
23853,5
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
2011
23853,5
ALOKASI 2012
25009,5
2013
28312,4
2014
31406,1
Page 35 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 26
TARGET 2012 2013 10 10
2014 10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
INDIKATOR Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
2
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
2010
97773,3
2011
97773,3
ALOKASI 2012
82000
2013
88000
2014
94500
Panjang Km Jalur Ka 3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km yang Direhabilitasi Jumlah Unit Jembatan 40 unit 39 unit 46 unit 46 unit Ka yang Ditingkatkan/Direhabilit asi Panjang Km Jalur Ka 126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalann ya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Panjang Km Jalur Ka 85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Jumlah Paket Pekerjaan 10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket Peningkatan Persinyalan Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Telekomunikasi
MUSRENBANGNAS 2010
2 Paket
10 Paket
13 Paket
18 Paket
Page 36 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Pelistrikan (Listrik Aliran Atas/Sub Stasiun)
2011 6 Paket
TARGET 2012 2013 17 Paket 18 Paket
2014 18 Paket
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Km'Sp 150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km Pengadaan Rel Jumlah Unit Pengadaan 20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit Wesel Jumlah Paket 7 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian Jumlah Paket 6 Paket 15 Paket 13 Paket 14 Paket Pembangunan/Rehabilit asi Bangunan Operasional Jumlah Lokasi 5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket Penanganan Perlintasan Sebidang Jumlah Laporan 45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/ Ded/Std/Amdal Bidang Prasarana Ka Jumlah Paket Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Administrasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Bidang Prasarana 3
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
7778,6
Jumlah Unit (Menara Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar)
MUSRENBANGNAS 2010
15; 68; 0
7778,6
13266
14015
17287
18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48
Page 37 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 0
TARGET 2012 2013 71; 215; 50 0
2014 0
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Unit (Menara Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku 118 185 182 217 Cadang Jumlah Unit SROP 47 29 40 30 Jumlah Unit Perangkat 100 100 100 100 Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
2
4
4
4
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah Unit
5
6
6
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
MUSRENBANGNAS 2010
5 65 1 (Kantor Pusat)
Jumlah Kapal Niaga Jumlah Paket
0 0
0
849,3
925,7
0
4949,3
4949,3
10000
12500
25000
36184,3
36184,3
23500
15000
0
7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Jumlah Unit Jumlah Trayek Jumlah Lokasi Pelabuhan
0
9 10 10 68 72 76 4 4 5 (Palemban (Makasssar (Samarinda g, Panjang, , , Sorong, Bitung, Banjarmasi Jayapura, Ambon) n, Benoa, Pekanbaru, Ternate) Pontianak) 1 2 3 1 1 1
Page 38 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
4
2011 14,5
TARGET 2012 2013 11,3 16,1
2014 13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Perintis Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Jumlah BBM yang disubsidi
127
127
125
122
3779
3779
3650
3600
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi
MUSRENBANGNAS 2010
118
119
120
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
25327,73
25327,73
27860,5
30646,55
45969,9
9975,032
9975,032
1270,5
1397,55
1537,3
122
Page 39 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
2011 41
14
TARGET 2012 2013 41 41
13
12
2014 41
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket)
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
2010
0
0
0
0
2225
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
78
78
350
700
900
750
750
1500
1600
1800
Page 40 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 335
TARGET 2012 2013 337 337
2014 337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
1
1
1
MUSRENBANGNAS 2010
2011
9554,612
9554,612
702.974,06
2458,558
ALOKASI 2012
2013
2014
10635,35
11698,88
12868,77
702.974,06
728.734,41
752.698,10
777.275,18
2458,558
2522,769
2601,496
2662,029
1
IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30)
2010
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
5
Page 41 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
196,39
196,39
202,28
208,35
214,6
1247,07559
1247,07559
2486,697402
3058,70734
3709,024979
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 42 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 43 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
214485,5953
214485,5953
214518,5895
213494,8787
212571,8328
6898,344484
6898,344484
10456,61824
12206,31634
13967,65416
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 44 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika
MUSRENBANGNAS 2010
Page 45 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik 148117,451
Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
148117,451
138277,6669
141119,5463
143393,9063
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku 2474,38
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB
2474,38
1479,122319
1538,414266
1599,823783
Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 48 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender. Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK). Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008 Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 884,74
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
884,74
924,590004
961,293955
999,7457132
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 8189,92
2011 8189,92
ALOKASI 2012 8435,62
2013 8688,69
2014 8949,35
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B. Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
55125,94
55125,94
ALOKASI 2012
2013
2014
60776,35
63815,17
Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
57882,24
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79% Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
40552,82
40552,82
ALOKASI 2012
2013
2014
51707,346
55463,982
Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008 4
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
47362,536
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
16210,45
16210,45
ALOKASI 2012
2013
2014
17729,433
18936,794
Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan
17285,759
APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4107,038
4107,038
ALOKASI 2012
2013
2014
4805,701
5170,978
Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
4480,871
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%;
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup; Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
MUSRENBANGNAS 2010
3539,6
3539,6
4107,8
4586,831
5156,46
Page 61 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 399,978
2011 399,978
ALOKASI 2012 416,892
2013 425,668
2014 435,29
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
100925,52
100925,52
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
111018,072
116568,9756
122397,4244
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010
Page 65 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3169,782
3328,2711
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 2744,4
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
2744,4
3018,84
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik 0
Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
0
0
0
0
Jumlah LPMP dan P4TK Terkait yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Widyaiswara Bidang PAUD Persentase (%) Widyaiswara yang Mengikuti Pengembangan Profesional Widyaiswara Berkelanjutan Bidang TK/TKLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi Bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Wi Bidang SMA/SMLB dan SMK Persentase (%) Wi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesional Berkelanjutan Bidang SMA/SMLB dan SMK Menurut P4TK/LPMP
Persentase (%) Staf yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan Jumlah Lpmp dan Pppptk yang Mempunyai Widyaiswara Berkualifikasi Minimal S2 Setiap Bidang Pelajaran Minimal 3 Orang Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Tenaga Kependidikan Per Tahun
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi PTKPNF Per Tahun Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan Jumlah LPMP dan P4TK yang Berstandar Nasional dan Internasional 16614
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
16614
18275,4
19189,17
20148,6285
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
45921,864
45921,864
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
50514,0504
53039,75292
55691,74057
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 24915
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
24915
27406,5
28776,825
30215,66625
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 76 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 77 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 78 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 6965
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
6965
7661,5
8044,575
8446,80375
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu
MUSRENBANGNAS 2010
Page 79 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
41.665,35
41.665,35
5407,5
5407,5
ALOKASI 2012
2013
2014
44.045,42
58.852,60
61.389,25
0
0
0
Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
55
60
65
70
Page 80 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 2
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
MUSRENBANGNAS 2010
9546
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
86
88
89
90
96
97
98
99
88
90
93
95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk)
86
88
89
90
63
67
71,5
75
9546
11744
12128
12354
Page 81 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 9863
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
9863
12287
12590
12893
Page 82 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 65
TARGET 2012 2013 70 75
2014 80
90
92
94
95
60
70
80
90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
ALOKASI 2012
2011
931
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
931
931
2013
2014
1731
1881
96
Page 83 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
MUSRENBANGNAS 2010
2011 101
TARGET 2012 2013 101 101
2014 101
8608
8737
8868
9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 84 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 100
0
0
0
100
0
0
0
200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
ALOKASI 2012
2011
2150
Pembinaan Gizi Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2150
5600
2013
18250
2014
19400
Page 85 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
3
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan 82
85
88
90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
100
100
100
100
ALOKASI 2012
2011
2200 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2200
2419,73
2013
2561,72
2014
2689,81
Page 86 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
2011 60
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
100
100
100
100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art
86
87
87
88
330
315
300
285
35
40
45
50
70
73
75
78
Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids
ALOKASI 2012
2011
1100
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1100
1155
2013
1212,75
2014
1273,38
Page 87 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
MUSRENBANGNAS 2010
2011 24
TARGET 2012 2013 27 30
2014 33
25
35
45
50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
<5
<5
<5
<5
Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
400000
500000
600000
700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 88 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
54
53
52
51
1,75
1,5
1,25
1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
70
80
90
>95
100
100
100
100
62,5
63
63,5
67
Penyehatan Lingkungan Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
MUSRENBANGNAS 2010
2300
2300
ALOKASI 2012 2415
830
830
871,5
2010
2011
2013 2535,75
2014 2662,53
890,075
934,57
Page 89 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 90
TARGET 2012 2013 95 100
2014 100
67
69
72
75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
79
81
83
85
75
75
80
85
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 90 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
2011 39
TARGET 2012 2013 60 78
2014 100
60
65
70
75
21
50
70
100
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
70
80
90
100
ALOKASI 2012
2011
1200
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1200
1260
2013
2014
1323
1389,15
Page 91 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana) Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
2011 15
TARGET 2012 2013 20 25
2014 30
10
15
20
25
15
20
25
30
5106,85
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
MUSRENBANGNAS 2010
2010
59
59
59
2011
5106,85
ALOKASI 2012
5362,19
2013
5630,3
2014
5911,81
59
Page 92 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina
4
2011 6
TARGET 2012 2013 6 6
2014 6
12
12
12
12
3
3
3
3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
85
90
95
100
70
80
90
100
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1031
1031
0
0
0
1.275.869,50
1.275.869,50
1.489.139,40
1.672.998,40
1.902.701,50
Page 93 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2010 1173035
2011 1173035
ALOKASI 2012 1322824,5
2013 1483285,2
2014 1685851,7
69913,3
69913,3
78687,3
88232,1
100284,6
30921,2
30921,2
85127,6
98481,1
113565,2
Jumlah Dokumen 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM 30% 40% 50% 60% Wilayah Berkinerja "Sangat Baik" Predikat Laporan WTP WTP WTP WTP Keuangan Wilayah 60% 70% 80% 85% % implementasi SPM & SPO wilayah Persentase (%) 80% 85% 90% 90% Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan 80% 90% 100% 100% Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan 0 0 0 62 unit Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana 53 53 53 68 Prasarana Pendidikan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti 53 53 53 53 pada PTAN Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Pembangunan gedung 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga PTAN
MUSRENBANGNAS 2010
Page 94 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengabdian masyarakat berbasis program Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011 53 Lembaga 59538 orang
TARGET 2012 2013 53 53 Lembaga Lembaga 59538 orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
59538 orang
2014 53 Lembaga
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
59538 orang
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2000
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
2000
2500
3000
3000
Page 95 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik Jumlah Ketetapan Sosialisasi 20% 30% SKKNI yang SKKNI di SKKNI SKKNI Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi
ALOKASI 2012
2010
2011
32.425,55
32.425,55
0
0
2013
2014
30.555,61
32.943,86
37.060,31
1093,75
1093,75
1093,75
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
Tersusunnya Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA
MUSRENBANGNAS 2010
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
40% SKKNI
1
1
1
1
1
1
2
2
Page 96 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 75
Jumlah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja 1900 yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
TARGET 2012 2013 100 125
2014 150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
63
22 kejuruan
10000
2013
2014
22 kejuruan
1900
1900
1900
10000
10000
10000
0 Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih
ALOKASI 2012
2011
44
Pelatihan Kewirausahaan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
250
250
250
Page 97 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
0
0
ALOKASI 2012 260
4662,5
4662,5
0
2010
2011
2013
2014 260
260
0
0
90000 90000 90000 90000 (a) Jumlah Penganggur orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja.
MUSRENBANGNAS 2010
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Page 98 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
TARGET 2012 2013 200 200 Kab/Kota Kab/Kota
2014 200 Kab/Kota
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
456
456
0
0
0
182
182
0
0
0
Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an. Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 33 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 60 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan
MUSRENBANGNAS 2010
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
Page 99 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi 25000 org 25000 org 25000 org 25000 org Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 311,75
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
311,75
0
0
0
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Tenaga Kerja Kelompok Rentan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 100 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
556,3 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pekerja/Buruh Akademis n
2011
556,3
ALOKASI 2012
767,7
2013
600,8
2014
639,7
Peraturan Peraturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n
Peraturan Pelaksanaa n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda
Page 101 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola Perencanaan Program Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
MUSRENBANGNAS 2010
2011 347,6
ALOKASI 2012 365
2013 782,1
2014 1032,4
1140,6
1140,6
1209
1152
1129,1
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi
2010 347,6
2 naskah
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
Page 102 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
2011 52
TARGET 2012 2013 47 44
2014 50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
121,7
Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
121,7
158,2
265,3
328,6
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI 85 %
85 %
360 Orang 480 orang
85 %
85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Page 103 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang yang Mendapatkan Modal Usaha Optimalisasi Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek
5 Lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
200 PKB
MUSRENBANGNAS 2010
2011 317,7
ALOKASI 2012 349,5
2013 438,4
2014 530,6
208,7
208,7
244,1
300,5
358,9
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
150 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
200 Koperasi
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
2 Naskah Final
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
2 Naskah
4 Naskah
600 Orang 800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2010 317,7
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Page 104 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN Bahan Kebijakan 2 Naskah Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 15 ribu 18 ribu orang orang
2014 20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
2 Naskah
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 84,07
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
84,07
108,089
128,506
128,506
8400
Page 105 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
20%
25%
40%
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 150 orang Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1 RPP
180 orang
30%
2010
2011
1484,936
1484,936
ALOKASI 2012
2013
2014
1946,504
2257,756
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Manajemen K3
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
1696,267
10%
Page 106 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 20%
TARGET 2012 2013 30% 40%
2014 50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah Pemeriksaan 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 400 400 400 Jumlah Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 107 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
90%
100%
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
740
740
750
760
770
25 Negara 30 Negara 60 Orang
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Bagi 6 Satker
2010
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Page 108 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
2011 471 pegawai
TARGET 2012 2013 470 475 pegawai pegawai
2014 472 pegawai
12 NSPK
8 NSPK
7 NSPK
7 NSPK
2010
238
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
238
260
2013
2014
330
400
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 109 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2011 100 Kab
TARGET 2012 2013 100 Kab 104 Kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
Page 110 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 6 BU 6 BU
2014 7 BU
347,59
Penyediaan Tanah Transmigrasi Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di daerah tertinggal Luas Lahan yang Dibagikan di daerah tertinggal Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di daerah tertinggal Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di daerah tertinggal Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Dibagikan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
48.000 Ha 48.000Ha
2011
347,59
ALOKASI 2012
1755
2013
2014
604
599
48.000 Ha 48.000 Ha
16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha
8.160 Ha
8.640 Ha
8.880 Ha
8.880 Ha
140 lok
140 lok
151 lok
104 lok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
15 %
20 %
20 %
20 %
32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha
10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha
5.440 Ha
5.760 Ha
5.920 Ha
5.920 Ha
Page 111 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 58 lok
TARGET 2012 2013 58 lok 63 lok
2014 43 lok
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di kawasan perbatasan Persentase (%) 15 % 20 % 20 % 20 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas Lahan yang 6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan strategis Luas Lahan yang 3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha Dibagikan di kawasan strategis Data Tentang Bidang 68 lok 68 lok 73 lok 50 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan strategis 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di kawasan strategis Persentase (%) 15 % 15 % 15 % 15 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
317
317
317
317
318
Page 112 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 3 WPT
TARGET 2012 2013 3 WPT 5 WPT
2014 4 WPT
7 SKP
7 SKP
7 SKP
14 SKP
26 SP
27 SP
27 SP
29 SP
6 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
7 SKP
7 SKP
7 SKP
15 SKP
3 DED
5 DED
5 DED
4 DED
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 113 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kab
TARGET 2012 2013 12 Kab 12 Kab
2014 12 Kab
2 WPT
2 WPT
3 WPT
3 WPT
5 SKP
5 SKP
5 SKP
9 SKP
17 SP
18 SP
18 SP
19 SP
4 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
5 SKP
5 SKP
5 SKP
10 SKP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 114 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2 DED
TARGET 2012 2013 3 DED 3 DED
2014 3 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
1 WPT
1 WPT
2 WPT
2 WPT
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
11 SP
11 SP
11 SP
12 SP
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 115 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 3 SKP
TARGET 2012 2013 3 SKP 3 SKP
2014 6 SKP
1 DED
1 DED
2 DED
2 DED
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
2010
12800
Pembangunan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi
2011
12800
ALOKASI 2012
15180
2013
17185
2014
20190
Lahan yang Dibuka 3.950 Ha 6.569 Ha 6.665 Ha 7.332 Ha (Ha) di daerah tertinggal Jalan Antar SKP, Antar 154,40 Km 100 Km 107,6 Km 138,2 Km Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rumah Transmigran 3.990 Unit 4.350 Unit 4.470 Unit 7.494 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di daerah tertinggal Rumah Penduduk 250 Unit 655 Unit 814 Unit 905 Unit Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 116 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di daerah tertinggal Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun (Paket) di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di daerah tertinggal Luas Lahan Siap Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Lahan yang Dibuka (Ha) di kawasan perbatasan Jalan Antar SKP, Antar Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan perbatasan Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 91 Unit
TARGET 2012 2013 95 Unit 87 Unit
2014 91 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.120 Unit 2.141 Unit 2.244 Unit 2.381 Unit
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
240 Ha
240 Ha
240 Ha
240 Ha
2.610 Ha
4.200 Ha
4.900 Ha
5.300 Ha
100,50 Km
84,6 Km
89,13 Km 109,53 Km
2.510 Unit 2.592 Unit 2.660 Unit 2.722 Unit
200 Unit
346 Unit
551 Unit
652 Unit
Page 117 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 62 Unit
TARGET 2012 2013 70 Unit 72 Unit
2014 80 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan perbatasan Sarana Air Bersih dan 1.355 Unit 1.469 Unit 1.555 Unit 1.612 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan perbatasan Sarana dan Prasarana 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di kawasan perbatasan Luas Lahan Siap 160 Ha 160 Ha 160 Ha 160 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Lahan yang Dibuka 1.240 Ha 3.950 Ha 4.230 Ha 4.950 Ha (Ha) di kawasan strategis Jalan Antar SKP Dalam 48,25 Km 52,5 Km 56,92 Km 60,2 Km Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jalan Antar 3 Km 12,2 Km 52,3 Km 49,3 Km Permukiman Dalam SKP di kawasan strategis Jalan Lingkungan 4 Km 67 Km 111,2 Km 107 Km Dalam Permukiman (Km) di kawasan strategis Rumah Transmigran 1.450 Unit 1.620 Unit 1.850 Unit 1.920 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 118 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 100 Unit
Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan strategis Fasilitas Umum/ 24 Unit Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan strategis Sarana Air Bersih dan 775 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan strategis Sarana dan Prasarana 1.897 Kawasan Perkotaan Paket Baru yang Di Siapkan di kawasan strategis Luas Lahan Siap 30 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 468 Unit 411 Unit
2014 359 Unit
30 Unit
35 Unit
40 Unit
810 Unit
925 Unit
960 Unit
2.087 Paket
2.387 Paket
3.077 Paket
24 Ha
42 Ha
56 Ha
2010
1195,1
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
2011
1195,1
ALOKASI 2012
1197
2013
2014
1203
1206
Jumlah Keluarga yang 4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Keluarga 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 4.080 kel
TARGET 2012 2013 4.320 kel 4.440 kel
2014 4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
8.160 kel
8.640 kel
8.880 kel
8.928 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 120 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
2011 1.700 kel
TARGET 2012 2013 1.800 kel 1.850 kel
2014 1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
56 aktn
60 aktn
61 aktn
62 aktn
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
ALOKASI 2012
2011
1200
Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1200
1200
2013
2014
1200
1200
170 satker 181 satker 176 satker 176 satker
Page 121 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN INDIKATOR
2014 176 sater
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
2010
1639
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1639
2203
2013
2014
2807
2983
Jumlah Kelembagaan 52 21 9 Lembaga 35 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Lembaga Mandiri di Daerah tertinggal Jumlah Aparat yang 146 Orang 150 Orang 153 Orang 150 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 122 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di daerah Tertinggal Jumlah Lintas Sektor yang berperan di Daerah Tertinggal Jumlah Swasta / Investor yang berperan di daerah Tertinggal Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Daerah Tertinggal Bantuan Pangan di Daerah Tertinggal Bantuan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bantuan Kesehatan di Daerah Tertinggal Pelayanan Mental Spiritual di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kali
TARGET 2012 2013 12 Kali 12 Kali
2014 12 Kali
6 LS
6 LS
9 LS
10 LS
11
12
13
14
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel
16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel 38.294 Kel 31.240 Kel
32,008
36.437 Kel
44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel 155 Kimtrans
147 Kimtrans
169 Kimtrans
133 Kimtrans
3 Kali
1 Kali
2 Kali
3 Kali
3 Kali
6Kali
3Kali
1 Kali
Page 123 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6
TARGET 2012 2013 10 11
2014 11
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang Aktif di Daerah Tertinggal Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Daerah Tertinggal Jumlah Kelembagaan 8 Lembaga 3 Lembaga 2 Lembaga 5 Lembaga Masyarakat yang Mandiri di Kawasan Perbatasan Jumlah Aparat yang 24 Orang 20 Orang 17 Orang 20 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Kawasan Perbatasan; Jumlah Pelatihan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lintas Sector 6 LS 7 LS 9 LS 10 LS yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Swasta / 2 2 2 2 Investor yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Masyarakat 8.230 Kel 10.710 Kel 12.770 Kel 15.742 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pangan di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 124 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6.234 Kel
TARGET 2012 2013 4.264 Kel 3.561 Kel
2014 4.469 Kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Bantuan Pendidikan di Kawasan Perbatasan Bantuan Kesehatan di 7.186 Kel 5.120 Kel 4.271 Kel 5.862 Kel Kawasan Perbatasan Pelayanan Mental 25 20 19 18 Spiritual di Kawsan Kimtrans Kimtrans Kimtrans Kimtrans Perbatasan Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Pelatihan BDS 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Forum Lintas 2 2 2 2 Stakeholder yang Aktif di Kawasan Perbatasan Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Perbatasan. Jumlah Kelembagaan 15 8 Lembaga 3 Lembaga 11 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Mandiri di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 125 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Aparat yang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Strategi Jumlah Lintas Sector yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Swasta / Investor yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Kawasan Strategi Bantuan Pangan di Kawasan Strategi Bantuan Pendidikan di Kawasan Strategi Bantuan Kesehatan di Kawasan Strategi Pelayanan Mental Spiritual di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 77 Orang
TARGET 2012 2013 77 Orang 77 Orang
2014 77 Orang
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
7 LS
8 LS
10 LS
12 LS
13
14
15
16
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel
4.662 Kel
5.360 Kel
11.133 Kel 8.879 Kel
5.350 Kel
5.510 Kel
8.842 Kel 10.352 Kel
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel 45 Kimtrans
42 Kimtrans
47 Kimtrans
38 Kimtrans
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Page 126 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang aktif di Kawasan Strategi. Persentase (%) Jumlah Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Strategi
2011 1 Kali
TARGET 2012 2013 1 Kali 1 Kali
2014 1 Kali
2 Forum
2 Forum
2 Forum
2 Forum
30 %
30 %
40 %
50 %
2010
560
Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Jumlah Sosialisasi 10 Prov Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawasan tertinggl Rencana Teknis 22 Pembinaan Permukiman Kimtrans Transmigrasi di Kawasan Tertinggal
15 Prov
10 Prov
17 Prov
23 Kimtrans
23 Kimtrans
36 Kimtrans
ALOKASI 2012
2011
560
2013
0
2014
0
0
Rencana Teknis 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 11 Pengembangan Kawasan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan tertinggal Rencana Teknis 4 Kawasan 4 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 127 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Masterplan, Actionplan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di Kawasan Tertinggal Persentase (%) Masterplan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang Disahkan di Kawasan Tertinggal
2011 1
100 %
TARGET 2012 2013 1 1
100 %
100 %
2014 1
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
100 %
Jumlah SDM Aparatur 120 Orang 90 Orang 100 Orang 165 Orang yang Mampu Mengelola Kawasan Perkotaan Baru/KTM di Kawasan Tertinggal Jumlah Sosialisasi 3 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawsan Tertinggal Rencana Teknis 4 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans 4 Kimtrans Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan tertinggal Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 128 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Masterplan, Actionplan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (Wpt) di Kawasan Perbatasan yang di PERDA-kan Persentase (%) Masterplan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (Wpt) yang Disahkan di Kawasan Perbatasan yang di PERDA-kan
TARGET 2011 2012 2013 2014 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
100 %
100 %
100 %
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
100 %
Jumlah SDM Aparatur 10 Orang 10 Orang 15 Orang 10 Orang yang Mampu Mengelola Kawasan Perkotaan Baru/KTM di Kawasan Perbatasan Jumlah Sosialisasi 2 kali 2 kal 2 kal 2 kal Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Rencana Teknis 6 Kimtrans 6 Kimtrans 5 Kimtrans 6 Kimtrans Pembinaan Permukiman Transmigrasi di Kawasan Strategi Rencana Teknis 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Pengembangan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 129 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
TARGET 2011 2012 2013 2014 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
2010
1015
Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1015
1192
2013
2014
1320
1385
Jumlah Lahan Produktif 2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Produktivitas 3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Usaha 17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit Pengolahan Hasil di Daerah Tertinggal Jumlah Pasar Desa di 13 Buah 21Buah 25 Buah 24 Buah Daerah tertinggal Jumlah Jaringan 13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah Pemasaran di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok 137 140 144 140 Usaha Peternakan di Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok daerah Tertinggal Jumlah Unit Pelayanan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Skim 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Lembaga 39 Unit 50 Unit 72 Unit 86 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 130 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Kelompok Tani 55 70 72 86 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di daerah Tertinggal Jumlah Fasilitasi 10 10 10 10 Peningkatan Iklim Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Skim Kredit 2 SKIM 3 SKIM 4 SKIM 5 SKIM Untuk Investasi di daerah tertinggal Jumlah Bimbingan, 18 22 19 20 Pendampingan, dan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Lembaga 4 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Koperasi di 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit daerah Tertinggal Jumlah Tenaga 362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 131 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 12 Bulan
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Pendampingan 3 Unit 3 Unit Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di daerah tertinggal Agrocenter di daerah 2 Kawasan 3 Kawasa tertinggal Pengembangan 3 Kawasan 3 Kawasan Investasi Swasta di daerah tertinggal Jumlah Unit Pelayanan 2 Kawasan 3 Kawasan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Forum Kerja 2 Forum 4 Forum Sama Antar Daerah/ Wilayah di daerah tertinggal Jumlah Sektor/Bidang 2 Sektor 4 Sektor Ekonomi yang Dikerjasamakan di daerah tertinggal Jumlah MoU Sektor 2 4 Terkait di daerah tertinggal Jumlah Lahan Produktif 411 Ha 566 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Produktivitas 612 Ton 1.027 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Usaha 3 Unit 2 Unit Pengolahan Hasil di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
3 Unit
2014 12 Bulan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3 Unit
3 Kawasan 2 Kawasa 3 Kawasan 1 Kawasan
3 Kawasan 1 Kawasan
4 Forum
3 Forum
4 Sektor
3 Sektor
4
3
622 ha
659 Ha
1.244 Ton 1.519 Ton
2 Unit
2 Unit
Page 132 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pasar Desa di kawasan perbatasan Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Usaha Peternakan di kawasan perbatasan Jumlah Lembaga Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Tani Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Skim Kredit Untuk Investasi di kawasan perbatasan Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 3 Buah
TARGET 2012 2013 3 Buah 3 Buah
2014 3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
23 kelompok
20 kelompok
16 kelompok
20 kelompok
7 Unit
8 Unit
8 Unit
10 Unit
9 kelompok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
10 8 kelompok 10 kelompok kelompok
2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 4 Kawasan
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
2 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan
Page 133 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Koperasi di Kwasan perbatasan Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan perbatasan Agrocenter di kawasan perbatasan Pengembangan Investasi Swasta di kawasan perbatasan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan perbatasan Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan perbatasan Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di kawasan perbatasan Jumlah MoU Sektor Terkait di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
40 Orang
80 Orang
60 Orang
165 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1
1
1
1
Page 134 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Produktivitas Lahan Di Permukiman/ Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Usaha Pengolahan Hasil di kawasan strategis Jumlah Pasar Desa di kawasan strategis Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan strategis Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ddi kawasan strategi Jumlah Bantuan Skim Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan strategis Jumlah Kelompok Tani Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 684 Ha
TARGET 2012 2013 1.194 Ha 1.554 Ha
2014 1.582 Ha
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton
5 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
12 Unit
16 Unit
20 Unit
24 Unit
80 100 100 120 Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Page 135 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Termasuk Di Daerah Transmigrasi di kawasan strategis
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan
Jumlah Bimbingan, 4 Kali 5 Kali Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis 1 Unit 1 Unit Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan di kawasan strategis Jumlah Koperasi di 1 Unit 2 Unit Kawasan strategis Jumlah Tenaga 68 Orang 155 orang Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jangka Waktu 12 Bulan 12 Bulan Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Pendampingan 4 Unit 4 Unit Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan strategis Agrocenter di kawaan 1 Kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5 kali
5 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
155 orang
175 orang
12 Bulan
12 Bulan
4 Unit
4 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan
Page 136 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Unit Pelayanan 1 Kawasan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan strategis Jumlah Forum Kerja 1 Forum Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan strategis Jumlah Sektor/ Bidang 1 sektor Ekonomi yang Dikerja Samakan di kawasan strategis Jumlah MoU Sektor 1 Terkait di daerah tertinggal di kawasan strategis
TARGET 2012 2013
2014 1 Kawasan
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4 forum
2 sektor
1 sektor
3 sektor
3
1
3
1000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Pengembangan Jalan di 70,263 Km 100 Km daerah tertinggal Pengembangan 8 Km 7,04 Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 1.909.090 1.069.090 Air Bersih di daerah Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 12.000 19.200 Terbarukan di daerah watt watt tertinggal Pengembangan 28 Unit 22 unit Bangunan Fasiitas Umum di daerah tertinggal Rehabilitasi Rumah 380 unit 600 unit Transmigran di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 8 Km 13,75 Km daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2010
88 Km 14 Km
105,296 Km 4,4 Km
4.500.000 Liter
2.818.181 Liter
20.000 watt
20.000 watt
40 unit
68 unit
13,7 Km
18 Km
1000
0
0
0
Page 137 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10 Km
TARGET 2012 2013 7Km 8 Km
2014 9 Km
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pengembangan Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 5.000.000 5.000.000 6.153.846 7.333.333 Air Bersih di daerah Liter Liter Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 118.750 70.588 61.111 60.000 Terbarukan di daerah watt watt watt watt tertinggl Pengembangan Fasilitas 7 unit 15 unit 15 unit 16 unit Umum di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 10 Km 12 Km 8 Km 12 Km kawasan perbatasan Pengembangan 2 Km 1 Km 1 Km 0,4 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 395.294 180.000 400.000 563.636 Air Bersih di kawasan Liter liter liter liter perbatasan Pengembangan Energi 1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan 4 unit 3 unit 4 unit 8 unit Bangunan Fasiitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di 1,6 Km 1,5 Km 1,5 Km 1,5 Km kawasan perbatasan Pengembangan 1 Km 2 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana 666.667 666.667 750.000 1.250.000 Air Bersih di kawasan Liter Liter Liter Liter perbatasan Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 138 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengembangan Fasilitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di kawasan strategis Pengembangan Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum di kawasan strategis Pengembangan Jalan di kawasan strategis Pengembangan Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Fasilitas Umum di kawasan strategis
2011 2 unit
TARGET 2012 2013 2 unit 2 unit
2014 2 unit
17,57 Km
25 Km
23 Km
25,321 Km
2 Km
1,76 Km
3 Km
1,6 Km
395.294 liter
180.000 liter
500.000 liter
463.636 liter
3000 watt 4.800 watt 5000 watt
7 unit
6 unit
13 unit
14 unit
4,8 Km
4,8 Km
2,5 Km
2,8 Km
3 Km
2 Km
2 Km
2 Km
2.000.000 liter
666.667 liter
750.000 liter
1.250.000 liter
2013
2014
7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt
5 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
1500 Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
ALOKASI 2012
2011
5000 watt
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
20 dok
22 dok
22 dok
1500
0
0
0
24 dok
Page 139 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di daerah tertinggal Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasa Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 22 24 kimtrans kimtrans
2014 26 kimtrans
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
52 kimterans
22 kimtrans
10 kimtrans
36 kimtrans
2011 9 kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan
2 kawasan 4 kawasan 4 kawasan 5 kawasan
3 dok
13 dok
3 dok
3 dok
3 kimtrans 3 kimtrans 4 kimtrans 4 kimtrans
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Page 140 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan strategis Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan strategis Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 kimtrans 4 kimtrans 2 kimtrans 5 kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
5 dok
5 dok
6 dok
6 dok
5 kimtrans 5 kimtrans 6 kimtrans 6 kimtrans
15 kimtrans
2 dok
6 kimtrans 3 kimtrans
3 dok
2 dok
10 kimtrans
4 dok
3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
Page 141 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan strategis
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
2010
2011
23.617,85
23.617,85
446,308
1017,45
ALOKASI 2012
2013
2014
27.328,95
31.005,59
37.516,75
446,308
546
646
746
1017,45
1117,4
1217,4
1317,4
12 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Page 142 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
2011 157800
TARGET 2012 2013 185600 234100
2014 263000
23100
30050
51420
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
42200
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
35750
45000
60180
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
425,37
425,37
459,577
463,577
525,577
226,08
226,08
263,18
243,18
243,18
100
100
100
100
100
75640
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
MUSRENBANGNAS 2010
Page 143 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial
110
110
ALOKASI 2012 120
559,37
559,37
3057,137
2010
2011
2013
2014 120
135
579
589
599
3057,137
3362
3699
4069
325
325
595
600
650
365
365
473
585
725
Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 3
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
39500
48000
57600
62800
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
42400
52000
62000
67500
Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 144 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
250
250
ALOKASI 2012 280
9694,88
9694,88
3025,9
1390,55
2010
2011
2013
2014 300
320
10019,8
11233,6
14183,6
3025,9
4538,6
5738,523
6688,523
1390,55
1747,291
1922,713
2172,666
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup Pemberdayaan Keluarga
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 145 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 2146,8
2011 2146,8
ALOKASI 2012 2500,1
2013 2804,6
2014 3148,8
478
478
628
743
1893
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 146 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
69.980,29
69.980,29
9533,7
992,3076923
ALOKASI 2012
2013
2014
60.749,65
79.409,22
94.107,74
9533,7
11029
14497
16817
992,3076923
1471,619541
1927,615846
2297,151472
Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan Sdm Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jumlah Lulusan Pendidikan yang Kompeten Sesuai Standard dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional 2
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi)
MUSRENBANGNAS 2010
1.400 org
1.400 org
1.400 org
1.400 org
Page 147 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang tepat waktu
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 provinsi provinsi provinsi provinsi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Page 148 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah awak kapal 1.980 990 orang 3.300 3.960 perikanan yang orang orang orang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas 0,3 0,5 0,7 1 kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 28966,36175
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 970 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan 30 lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk
MUSRENBANGNAS 2010
978 unit
983 unit
988 unit
40 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
28966,36175
42957,90942
56268,85526
67055,93541
Page 149 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
ALOKASI 2012
2013
2014
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
192,8846154
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan
2011
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
192,8846154
286,0531781
374,6896694
446,5199469
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Page 150 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Ketaatan dan keabsahan 9.000 10.000 11.000 12.000 laporan serta sistem SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, pelayanan usaha SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI penangkapan ikan INDIKATOR
Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
3,000
3,500
4,000
4,500
2010
1538,538462
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2011
1538,538462
ALOKASI 2012
2281,694762
2013
2988,701127
2014
3561,653224
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi pembinaan minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi investasi dan pemodalan usaha
MUSRENBANGNAS 2010
Page 151 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Lokasi pengembangan 33 investasi dan pemodalan Propinsi, usaha 11 WPP
TARGET 2012 2013 33 33 Propinsi, Propinsi, 11 WPP 11 WPP
2014 33 Propinsi, 11 WPP
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap 3
75 %
80 %
90 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
295,7692308
295,7692308
438,6338863
574,5490643
684,6935976
1900
1900
0
0
0
100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi 1,8 jt Ton Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi 1.322.280 Perikanan Budidaya Air Ton Payau. Jumlah Produksi 3.703.400 Perikanan Budidaya Ton Laut
2010
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
Page 152 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
2011 2.000 unit
TARGET 2012 2013 4.000 unit 6.000 unit
2014 7.000 unit
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1000
1000
0
0
0
450
450
0
0
0
8000
8000
0
0
0
10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
2010
31 unit 38 unit 43 unit 48 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Page 153 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 788 kelompok 1.182 orang
TARGET 2012 2013 1.576 1.957 kelompok kelompok 1.892 1.970 orang orang
2014 3.388 kelompok 2.364 orang
3.061unit usaha, 36 Lab. Uji, 11 LSSM
4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi. Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 jumlah lembaga LSSM LSSM sertifikasi yang terakreditasi Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
MUSRENBANGNAS 2010
100 %
100 %
100 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1200
1200
0
0
0
5000
5000
0
0
0
3550
3550
0
0
0
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Persentase (%) Unit Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Sertifikasi Sesuai Standar Dengan Informasi yang Akurat.
2010
100 %
Page 154 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu.
4
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium
MUSRENBANGNAS 2010
22 Lab
12 Lab
18 Lab
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
75
75
0
0
0
517
517
542
562
648
20 Lab
Page 155 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 199 SNI
TARGET 2012 2013 219 SNI 239 SNI
2014 259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1025
1025
0
0
0
103,951
103,951
0
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar Jumlah Lokasi 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 156 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
2011 430 UPI
TARGET 2012 2013 860 UPI 1.280 UPI
2014 860 UPI
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP
100 %
100 %
100 %
ALOKASI 2012
2011
495
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
2010
495
2013
0
2014
0
0
100 %
Page 157 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
5
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
MUSRENBANGNAS 2010
90 %
90 %
95 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3303
3303
0
0
0
547,6
547,6
0
0
0
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
2010
95 %
Page 158 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 6
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
361,3
361,3
435,2
553,3
643,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
180
191
200
210
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 100 120 140 160 Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 159 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
2011 94 %
TARGET 2012 2013 95 % 97 %
2014 100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru;
MUSRENBANGNAS 2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
1555
1209
1019
809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
785.445,79
785.445,79
1.320.819,37
1.328.393,77
1.219.817,22
785445,79
785445,79
1320819,366
1328393,775
1219817,217
Page 160 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2119
TARGET 2012 2013 3156 3551
2014 2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2
2
2
2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 161 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 20
TARGET 2012 2013 20 20
2014 20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Jumlah Fasilitasi Pergelaran, Pameran, Festival, Lomba dan Pawai Jumlah Reaktualisasi Kesenian yang Hampir Punah Jumlah Naskah Inventarisasi Karya Seni Budaya Jumlah Fasilitasi Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya
MUSRENBANGNAS 2010
20
20
20
20
2
2
2
2
25
25
25
25
252
252
33
33
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
9.193,60
9.193,60
0,00
0,00
0,00
2500
2500
0
0
0
Page 162 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2
2
TARGET 2012 2013 2 2
2
2
2014 2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2
Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang Dikelola Jumlah Museum yang Direvitalisasi Jumlah Museum Berskala Nasional yang Dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim) Jumlah Peserta Berpartispasi Dalam Gerakan Nasional Cinta Museum Jumlah Pengunjung Museum Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
3
2011 2
2000
1750
1500
1500
30
10
15
25
0
1
0
0
2500000
3500000
4500000
5500000
64000
74500
83000
93000
2
2
2
2
2
2
2
2
3000
3000
0
0
0
100
100
0
0
0
Page 163 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2011 350
TARGET 2012 2013 200 250
2014 100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2
2
2
2
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
41
81
66
15
3
3
3
3
2
2
2
2
ALOKASI 2012
2011
3000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
3000
2013
0
2014
0
0
Page 164 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
5
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
2010
500
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
79
79
79
80
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
500
2013
0
2014
0
0
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
Page 165 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
93,6
93,6
0
0
0
3.468,39
3.468,39
3.679,97
3.904,44
4.142,62
3468,394
3468,394
3679,966
3904,444
4142,615
47.422,22 23832,91
47.422,22 23832,91
46.910,58 22955,86
46.442,07 23185,42
46.773,03 22953,56
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 166 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai direnovasi Kantor dan Rumah & dibangun Negara terlaksana dengan baik
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
11208,8
11208,8
4267,7
5188,3
6592,1
12380,51
12380,51
19687,02
18068,35
17227,37
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
Genset Genset Genset Genset kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota 495 506 516 526 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4
2
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 167 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi INDIKATOR
XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket) 2
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
65.327,17
65.327,17
91.452,03
103.185,16
115.850,31
30711,20465
30711,20465
34778,3516
38365,28025
45030,29994
34615,97008
34615,97008
56673,68
64819,88
70820,01
Page 168 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
194
115
115
115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,998
10,997
10,997
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket) Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket) Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 169 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penetapan Batas Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2.482.120
TARGET 2012 2013 2.482.120 2.482.120
2014 2.482.120
31,461
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,78
70,779
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang)
422
421
421
421
560.150 160.000 3.408
543.089 160.000 43.750
565.656 173.090 43.750
675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 170 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 7.500
Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya 1.062.458 (Bidang) Pengelolaan Informasi 2.591.759 Pertanahan Pemeliharaan Data 3.961.033 Pertanahan Pemeriksaan Tanah 546.750 Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah 181,825 (Bidang) Konsolidasi Tanah 10.000 (Bidang) Neraca Penggunaan 100 Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T 335.665 (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah 24.665 Swadaya (Bidang) Penataan dan 187 Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan 57.500 Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) 18,4 Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 7.500 7.500
2014 7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
184
157
157
57.500
57.500
57.500
18.400
18.400
18.400
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 171 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 201
TARGET 2012 2013 201 201
2014 201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700 900
700 900
700 900
700 900
60
60
60
60
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa) XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
4.186,27
4.186,27
4.660,13
4.827,94
5.314,85
4186,269
4186,269
4660,127
4827,937
5314,845
Page 172 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
XVI. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
2011 200 perp
TARGET 2012 2013 250 perp 300 perp
2014 350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
75.000 entry 2 naskah
100.000 entry 2 naskah
125.000 entry 2 naskah
150.000 entry 2 naskah
1985,42
1985,42
3970,84
4963,58
5956,26
Page 173 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 14
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
2
5
5
8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Page 174 of 175
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar
112063
138096
154519
100
180
0
12500
16250
7500
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
12500
16250
7500
0
0
0
71471
71471
0
0
0
3000
3000
0
0
0
1000
1000
0
0
0
800
800
0
0
0
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
2014
3125
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
2013
3125
0
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
ALOKASI 2012
2011
183195
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Jumlah Rusunawa terbangun
2010
6250
Page 175 of 175
