Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2011 Gemeente Boxtel

1

Programmajaarverslag 2011

2


INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAJAARVERSLAG 2011 1

Jaarverslag 0 1 2 3

4

2

2.

107 112 115 123 124 128 131

Financiële analyse 1.1 Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat 1.2 Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.3 Overzicht incidentele baten en lasten 1.4 Overzichten van de exploitatie 1.5 Analyse op hoofdlijnen van de balans 1.6 Bestemming van het resultaat Balans per 31 december 2011 Toelichting op balans

142 147 149 149 156 160 162 164

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4

6 7 13 15 16 24 28 41 48 54 58 65 75 86 96 102

Jaarrekening 1.

3

Algemeen Inleiding Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed? Programma’s 1. Algemeen bestuur en communicatie 2. Openbare orde en veiligheid 3. Openbare ruimte en wijkbeheer 4. Economische zaken 5. Onderwijs 6. Sport 7. Welzijn 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. Milieu en duurzaamheid 10. Ruimtelijk beleid 11. Volkshuisvesting en monumenten 12. Financiën Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid

samenstelling college, raad en commissies overzicht reserves en voorzieningen, inclusief omschrijving en doel overzicht belastingen en heffingen staat van kapitaallasten personeel en salarissen en sociale lasten overzicht begrotingswijzigingen specificatie investeringen 2007-2011 overzicht aanbestedingen jaarverslag grondexploitatie prestatievelden Wmo SISA-verantwoording

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


180 183 188 189 190 191 192 195 196 216 221

231

3

Trends rekening rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010 2011

Jaar - aantal inwoners per 31-12 * groei van aantal inwoners - aantal woningen per 31-12 * nieuwbouw * sloop - recreatiewoningen - wooneenheden - capaciteit bijz. woongebouwen - aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12 * WWB< 65 jaar, inclusief WIJ * bijz. bijstand periodiek bijzonder * Bbz, IOAW/IOAZ - aantal fte x € 1 mln.: - jaarresultaat na bestemming - reserves per 31-12 - voorzieningen per 31-12 - vaste geldleningen per 31-12 - materiële vaste activa - gronden grondbedrijf - investeringen - uitkering Gemeentefonds - salarissen - inhuur derden

30.241 240 12.278 75 -21

30.281 40 12.283 82 -77

30.276 -5 12.373 99 -9 1 105 816

30.280 4 12.444 74 -3 1 105 816

30.284 4 12.563 123 -4 1 105 816

105 843

105 876

277 119 13

261 103 13

308

311

339

18

16

14

225,3

225,1

245,8

253,0

245,6

1,9 32,6 12,7 50,6 65,6 12,5 9,9 22,8 12,1 1,8

2,2 35,5 12,0 53,1 68,0 10,5 9,9 25,3 13,0 2,6

2,2 30,6 11,4 56,4 67,6 10,7 7,0 27,8 13,9 2,2

2,2 30,7 12,4 52,5 69,5 10,3 8,1 27,2 15,0 1,7

1,4 30,3 11,8 55,7 71,6 10,5 8,1 26,5 14,4 1,4

0,5

1,4

0,7

0,0

- winst afgesloten complexen grondbedrijf

Gerealiseerde investeringen (bedragen x € 1.000) Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen

rekening rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010 2011 2.963 690 2.378 908 1.023 5.499 3.919 930 1.345 2.358 495 160 103 2.144 88 250 2.248 774 1.118 1.341 193 1.435 1.938 385 2.367 152 42 386 88 202 147 208 370 479 451 156 1.234 109 1.617 222 9.855 9.936 6.988 8.084 8.052

Een specificatie per beleidsveld is opgenomen in bijlage 7.

4


1

Jaarverslag


5

0

Algemeen

Inleiding Het jaarverslag inclusief de jaarrekening waarin het beleid wordt geëvalueerd en de cijfers worden geanalyseerd, is een belangrijk sturingselement voor mogelijke bijstellingen in de nieuwe begroting. Gelijktijdig met het Jaarverslag 2011 is ook beschikbaar het sociaal en Arbo jaarverslag. Het jaarverslag grondexploitatie wordt vanaf deze jaarrekening volledig opgenomen in dit jaarverslag via paragraaf G en bijlage 9. Opzet en verslag Met een programmabegroting is beoogd de raad meer op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiële kaders te laten vaststellen. Daartoe zijn 12 programma’s geformuleerd waarbij elk programma inzicht probeert te geven in de 3 volgende vragen: Wat willen we? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten? In dit Programmajaarverslag wordt verantwoording afgelegd op basis van de volgende 3 vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? In de tabellen waarin de investeringen 2011 worden toegelicht vindt u in de kop U/I hetgeen betekent Uitgaaf of Inkomst. Onder Nut wordt E of M of N weergegeven hetgeen betekent een investering met economisch nut (daar is een markt voor), maatschappelijk nut (daar is geen markt voor) of Niet van toepassing (bijv. leningen). In hoeverre de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten zijn gerealiseerd wordt beschreven in de paragrafen. Opgemerkt wordt dat de overheadkosten, de kosten van personeelszorg, financiële administratie, huisvesting, automatisering e.d. zijn toegerekend aan de beleidsproducten. Jaarrekening In de jaarrekening vindt u overzichten en analyses van zowel de exploitatie als de balans. Het jaar 2011 De programmabegroting 2011 met een omzet van € 81.804.000 is op 2 november 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna zijn wijzigingen op de Programmabegroting 2011 vastgesteld, waarbij met name die van de bestemming jaarresultaat 2010 en de bestuursrapportages (de doorwerking van de tweede van 2010 en de eerste en tweede van 2011) en de mutaties grondbedrijf van invloed zijn geweest op een vergroting van de begrote omzet tot uiteindelijk € 95.881.000. Gerealiseerd is een omzet van € 80.863.000. Overhevelingen Indien aan het einde van het jaar nog financiële ruimte aanwezig is die onderbouwd kan worden met een harde, juridisch afdwingbare, verplichting kan zonder problemen een balanspost opgenomen worden. Het kan echter ook zijn dat er nog financiële ruimte is die niet onderbouwd kan worden met een harde verplichting. Uitgangspunt is dan dat de financiële ruimte vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit bezwaarlijk is, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van het beleid vertraagd is buiten de invloedssfeer van de gemeente. Daarom hebben wij een regeling ontworpen waarbij financiële ruimte zonder een onderliggende verplichting of vordering naar het volgende jaar kan worden overgeheveld, mits het aan een aantal criteria voldoet. Per saldo wordt voor een bedrag van € 1.007.000 exploitatiebudgetten overgeheveld vanuit het jaar 2011 naar 2012. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat van de jaarrekening 2011, maar de gemeenteraad wordt in mei 2012, in dezelfde raadsvergadering als waarin het jaarverslag 2011 wordt behandeld, gevraagd in te stemmen met het opvoeren van deze budgetten in de begroting 2012 (via e de 5 begrotingswijziging 2012). Resultaat 2011 Het jaar 2011 kan afgesloten worden met een positief resultaat van € 1.401.000. Dit is het resultaat inclusief overhevelingen. Na overhevelingen (€ 1.007.000) resteert € 394.000.

6


1

Inleiding

Jaarverslag 2011 ‘Investeren in kwaliteit: ook in moeilijke tijden’ Op 13 april 2010 is het nieuwe beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal.’ door uw raad vastgesteld. Het nieuwe beleidsprogramma is een mix van oude waarden en nieuwe impulsen. Meer nog dan in de afgelopen jaren zullen we samen met burgers en partners in het veld resultaat en kwaliteit moeten realiseren. Daarom is het motto van het beleidsprogramma ‘Samen verder: de burger centraal’. Onder samen verstaan wij hier de raad en het college, de burger en het bestuur, de gemeente en haar partners in het veld, de gemeente Boxtel en de omliggende gemeenten. We zijn er van overtuigd, dat we samen verder komen en dat we samen met de burger meer kunnen bereiken. Vandaar: ‘de burger centraal’. Basis voor het nieuwe beleidsprogramma is de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. De strategische visie is op 14 juli 2009 unaniem door de raad vastgesteld en het nieuwe beleidsprogramma is een eerste aanzet om tot uitvoering te komen. We hebben aangegeven dat we in de komende beleidsperiode eensgezind, standvastig en creatief moeten zijn om de strategische visie uit te voeren. ‘Eensgezind’ omdat de overheidsfinanciën gesaneerd zullen worden en ook gemeenten hun steentje zullen moeten bijdragen. ‘Standvastig’ zodat we de doelen van kwaliteit, duurzaamheid en sociaal beleid overeind houden. En ‘creatief’ in het gebruik van de middelen om die doelen te bereiken. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om uitvoering te geven aan alle werkzaamheden die genoemd zijn in de programmabegroting 2011 – 2015 ‘Investering kwaliteit; ook in moeilijke tijden’. Inmiddels is het financieel perspectief van de overheid niet verbeterd: Europa heeft het in 2011 zwaar te verduren gehad en de touwtjes worden momenteel strak aangetrokken. In maart 2012 is een nieuwe bezuinigingsronde ingezet, waar we bij de voorbereiding van de begroting 2013 rekening mee zullen moeten houden. Natuurlijk heeft dit alles ook op lokaal niveau effect: plannen komen slechts moeizaam van de grond. De woningmarkt zit op slot en ook het economisch tij zit niet mee. Dat maakt dat we ons vooral ook gericht hebben op zaken die wel uitvoerbaar zijn: met name in de openbare ruimte hebben we in het afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk bergen verzet. Ook zullen we de komende tijd invulling moeten geven aan een andere rol voor de burger. De gedachte achter de Kanteling beperkt zich niet tot de WMO, maar zullen ook andere dossiers onze leidraad dienen te worden. Inhoudelijk gezien blijven we kiezen voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, voor kwaliteit van de dienstverlening, voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een degelijke financiële basis. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om te blijven investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Ook in moeilijke tijden. Daarom zullen we de krachten moeten bundelen. Om zo goede resultaten te kunnen boeken en de doelen van de strategische visie dichterbij te brengen: 1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid. 2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak. 3. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente. 4. Boxtel werkt aan een sterk Centrum. 5. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente. 6. Boxtel heeft een modern bestuur. In de komende paragrafen brengen we verslag uit van de belangrijkste vorderingen, waarbij we de systematiek van het beleidsprogramma volgen. Voor de details wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s. 1.

Boxtel blijft voorop met duurzaamheid De nota ‘Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009 – 2015’ en het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ blijven de kaders waarbinnen we werken. In het afgelopen jaar is daar na inbreng vanuit de TU Eindhoven en de Brink-groep, de notitie ‘Boxtel energie neutraal in 2040’ aan toegevoegd. Het is een grote uitdaging om in 2040 zonder fossiele brandstoffen te werken: de weg is lang en om er te komen, moeten we nu beginnen. De raad is akkoord gegaan met de notitie en heeft in de begroting 2012 de eerste middelen gereserveerd.


7

In de regio noordoost Brabant hebben we een start gemaakt met het thema ‘Energie en duurzaamheid’. Het beleid is vastgelegd in de Agenda 2020. We zullen in de komende jaren een impuls kunnen geven door een programmamanager beschikbaar te stellen (voor een deel van de week); deze moet de doelen van Boxtel verbinden met de doelen van de regio, zodat Boxtel weer toonaangevend wordt op het terrein van duurzaamheid. Deze verdere uitwerking zal mede gebaseerd zijn op het eindrapport van het Timber-project. Samenwerking in regionaal verband is daarvoor noodzakelijk. 2.

Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak Het beleid op het terrein van recreatie en toerisme hebben we voortgezet. De oplevering van het wandelroutenetwerk voor Het Groene Woud is een belangrijke stap voorwaarts. In regionaal verband wordt daarmee een goede verbinding van Het Groene Woud met de centrumsteden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg en op een goede verbinding met omliggende natuurgebieden, zoals De Loonse- en Drunense duinen en De Kempen. In diezelfde lijn wordt gewerkt aan een aanvraag in het kader van de provinciale subsidieregeling ‘Landschap van allure’. Gebruikmakend van bestaande middelen, hebben we in 2012 een aanvraag ingediend, zodat verder invulling gegeven kan worden aan de toeristischrecreatieve verbindingen. Ook ‘Boxtel beleeft’ heeft weer een stapje vooruit gezet met het gebruik banieren bij grotere evenementen, zoals de Oranjefeesten. Met de oplevering van de zogenaamde ‘bufferruimte’ in het St. Ursulacomplex, is de weg vrij voor het museum; dit kan in de loop van 2012 in gebruik genomen worden.

3.

Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente In 2011 is belangrijke vooruitgang geboekt door vaststelling van het ‘Ontwikkelingsplan Ladonk’. Dit ontwikkelingsplan vormt de basis voor het bestemmingsplan dat naar verwachting in de loop van 2012 aan u zal worden aangeboden. Met de vaststelling van het ontwikkelingsplan is tevens de basis gelegd voor samenwerking met het parkmanagement en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij in de vorm van een herstructureringsfonds. Dit zal in 2012 overigens nog geformaliseerd moeten worden. Hoe het ook zij, het is ogenschijnlijk rustig aan het economische front. Ook in Boxtel. We hopen dat de ontwikkeling en realisering van plannen in 2012, 2013 een extra impuls krijgt.

4.

Boxtel werkt aan een sterk Centrum Er is in het afgelopen jaar wel veel gesproken over de Centrumplannen. Eerst zijn plannen voor deelgebieden West en Oost ontwikkeld. Aan het eind van het jaar is in een drietal discussiebijeenkomsten de basis gelegd voor een integraal plan. Omdat alles met alles samenhangt, is het op zichzelf goed, dat een integraal plan ontwikkeld wordt, maar het maakt wel dat de uitvoering op zich laat wachten. Met name over de autoluwe Markt en de vereiste alternatieve parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid, bestaat nog geen overeenstemming. Zodra overeenstemming bereikt wordt, kunnen de plannen worden uitgevoerd. De budgetten zijn beschikbaar.

5.

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente Op basis van de woonvisie en een woonwensenonderzoek, is een categoriseringsplan besproken in de commissie Ruimtelijke Zaken van maart 2012. Ondanks de situatie op de woningmarkt, is er intussen wel vooruitgang geboekt in het afgelopen jaar. De plannen Molenstraat – Baroniestraat, De Monseigneur, Vinckenrode en Elisabethdael (voormalig Emmaus) zijn opgeleverd. Plan Heideweg, plan Liduina en Princenlant III zijn nagenoeg afgerond. Een flink aantal van deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het gemeentelijke Volkshuisvestingsfonds. De definitieve afronding van plan Heideweg en De Hoeve in plan In Goede Aarde verloopt overigens wel moeizaam: het segment van duurdere koopwoningen is voor een belangrijk deel stil gevallen. Het bestemmingsplan voor Sparrenlaene is inmiddels onherroepelijk en de sloop van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren op die locatie is in gang gezet. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor plan Den Bergh en plan Bracbant; daar kan gebouwd worden. Voor plan De Witte School is een bestemmingsplan vastgesteld; zodra de Raad van State uitspraak heeft gedaan, hopen we verder te kunnen. De afronding van plan in Goede Aarde (Zonnegolven II) vraagt veel overleg, maar gaat in 2012 in procedure. Ook ten aanzien van plan Pantarhei is vooruitgang geboekt: er is principeovereenstemming met de ontwikkelaar. Voor plan Baanderherenweg moet de bestemmingsplanprocedure nog gevolgd worden. Ten slotte kunnen we melding maken van een verkenning naar de

8


ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied Selissen: daaruit is geconcludeerd dat, dat plan te veel risico’s met zich meebracht. In 2012 wordt bezien of en op welke wijze gebiedsontwikkeling mogelijk is. Het Grondbedrijf blijft een zorgenkind. We hebben weliswaar voor bijna € 10 mln. aan voorzieningen, maar de speelruimte is verdwenen doordat de reserve grondexploitatie inmiddels leeg is. Het college beraadt zich inmiddels op verbeterslagen die nog doorgevoerd kunnen worden. Bijzondere punt van aandacht vormt het sociaal beleid. We zijn niet alleen via de algemene uitkering geconfronteerd met tekorten, maar ook in de sfeer van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De opgave blijft om bij dit alles de kwetsbare burgers te blijven ondersteunen. We hebben de tekorten gedeeltelijk kunnen opvangen door het inzetten van reserves, maar de bodem van de reserves komt in zicht. Daarom hebben we nieuw beleid gemaakt. Per januari 2012 is vooruitlopend op de nieuwe Wet Werken naar vermogen door de Minister een aantal maatregelen doorgevoerd, die in de loop van 2012 stevige consequenties zullen hebben. De Wet Werken naar vermogen stroomlijnt een aantal regelingen, maar heeft tegelijkertijd belangrijke consequenties voor de sociale werkvoorziening; de planontwikkeling is in gang gezet. Daarnaast is op lokaal niveau discussie gevoerd over de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning: dat betekent dat een verschuiving plaatsvindt van individuele rechten naar collectieve voorzieningen. Door verdergaande bezuinigingen zal die kanteling versneld moeten worden doorgezet, mede met het oog op één van de grote decentralisaties: per 1 januari 2013 wordt de maatschappelijke begeleiding overgeheveld van de Algemene wet bijzondere ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. In regionaal verband bereiden wij ons daar actief op voor. Al met al worden de mogelijkheden om een goed sociaal beleid te voeren in financiële zin bemoeilijkt en dus zullen we de eigen kracht van de burger nadrukkelijk in beeld gaan brengen. Daarvoor is wel beleidsvrijheid nodig. We zullen ons ook op landelijk niveau sterk blijven maken voor deze kwetsbare doelgroepen. Op lokaal niveau zullen we alle creativiteit moeten aanwenden om kwetsbare groepen nieuw perspectief te geven. Andere aspecten die samenhangen met een prima woongemeente, zoals een woonomgeving van voldoende kwaliteit, het stimuleren van activiteiten in de sfeer van sociale cohesie en evenementen blijven goeddeels overeind. Er zijn in 2011 weer tal van activiteiten en evenementen georganiseerd. In de sfeer van het onderhoud van de openbare ruimte geldt het uitgangspunt ‘sober, maar doelmatig’; desalniettemin hebben we in 2011 een groot aantal wegen en straten onder handen genomen. In 2010 is de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2012 vastgesteld. De aanvragen voor jaarlijkse subsidie die in 2011 ontvangen zijn, zijn aan deze verordening getoetst. De door de raad gevraagde uitgangspunten van proportionaliteit, sturing op hoofdlijnen, uniformering en vereenvoudiging en verantwoord vertrouwen met risicoacceptatie zijn in de verordening verwerkt. Voor de diverse beleidsterreinen worden de subsidiebeleidsregels geactualiseerd. De subsidieregels voor Sport zijn reeds geactualiseerd. Op het terrein van de sport hebben we het voorzieningenniveau voor zaalsporten gegarandeerd door aankoop van sporthal De Braken in 2010. Ondanks pogingen daartoe, is het niet gelukt om een exploitant te vinden. Ook in deze sector, staan partijen op de rem en zijn op zoek naar extra zekerheden. In 2012 zetten we onze zoektocht voort; we hopen u in de loop van het jaar een concreet voorstel te kunnen presenteren. De accommodatie van DVG is opgeknapt en met ODC wordt gesproken over het opknappen en afronden van de huidige accommodaties. Als extra impuls voor de uitvoering van wijken dorpsontwikkelingsplannen zijn in 2011 en 2012-2014 extra budgetten gereserveerd. Met de besteding daarvan is gestart in de wijk Oost. Ook in Liempde is vooruitgang geboekt; er ligt een voorstel tot overdracht van taken en bevoegdheden van de gemeente naar de Liempdse gemeenschap via SPPILL; in de loop van 2012 komen we met een concreet voorstel. Ten slotte kan gemeld worden dat de tweede onderwijscarrousel volop in uitvoering is: Basisschool De Vorsenpoel is volledig vernieuwd en de bouw van De Maremak is ver gevorderd. Daarmee komt de weg vrij voor verhuizing van basisschool De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Ook aan de voorbereiding voor een basisschool in de wijk Munsel/In Goede Aarde en aan de Michaëlschool wordt gewerkt. Daarnaast wordt de tweede fase van de verbouwing van het Jacob Roelandslyceum uitgevoerd en is gestart met de verbouwing van St. Ursula. Deze verbouwing brengt het Centrum voor Jeugd en Gezin, loket WegWijs en Delta/De Twern op één locatie en plaveit de weg voor één integraal loket waar burgers met al hun vragen terecht kunnen. In hetzelfde Ursulacomplex worden ook diverse museale collecties onder één dak gehuisvest.


9

6.

Boxtel heeft een modern bestuur In 2011 is het programma ‘Het Nieuwe Werken’ omgezet in ‘Boxtel op maat’. Op een groot aantal terreinen wordt vooruitgang geboekt: van dienstverlening tot huisvesting. Dit alles moet uitmonden in een integraal plan in mei 2012; dit plan is voorzien in het beleidsprogramma, zoals dat door de raad is vastgesteld. In het oog springt de nieuwe website die in mei 2011 gelanceerd is. De nieuwe site voldoet aan de webrichtlijnen en is voor de burger veel beter hanteerbaar. Bij de totstandkoming is dankbaar gebruik gemaakt van het pionierswerk van andere gemeenten, in dit geval van Emmen en Goirle. De nieuwe site bleek bovendien te voldoen aan de veiligheidsvereisten: we hebben geen last gehad van beveiligingsproblemen in het kader van ‘Diginotar’ en ‘Lektober’. Daarnaast is invulling gegeven aan vereenvoudiging van de organisatiestructuur door middel van de notitie ‘Boxtel verzet de bakens’. Via de vermindering van het aantal afdelingen van zes naar vier worden integraliteit en samenwerking bevorderd; de nieuwe structuur is per 1 januari 2012 ingevoerd. De wijziging van de organisatiestructuur levert bovendien een bijdrage aan de invulling van de taakstellende bezuiniging van (inmiddels) € 1 mln. op personeel en bedrijfsvoering.

7.

Ruimtelijke ontwikkeling De structuurvisie ‘Verfrissend Boxtel’ is inmiddels vastgesteld. Dat heeft er toe geleid, dat de ‘focus’ voor stedelijke afronding van Boxtel verschoven is van ‘de oksel’ naar Selissen. Voor Selissen wordt nu een nieuwe verkenning gemaakt. Het bestemmingsplan ‘Boxtel Noord’ is inmiddels vastgesteld en door naar de Raad van State. Wat in het afgelopen jaar onnoemelijk veel tijd heeft gekost is evenwel het bestemmingsplan ‘Buitengebied’: het zogenaamde moederplan is door wettelijke en provinciale regelgeving bijzonder ingewikkeld. Bovendien spelen er uiteenlopende belangen. In april 2012 is het bestemmingsplan in de raad behandeld. Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor het ‘Ontwikkelingsplan Buitengebied’, dat direct na het moederplan in procedure gebracht wordt. Met vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een dekkend netwerk van bestemmingsplannen, dat in 2013 beschikbaar moet zijn. Overigens is er momenteel behoorlijk wat harde plancapaciteit beschikbaar: vastgestelde plannen kunnen worden uitgevoerd, zoals Sparrenlaene, Den Bergh en Bracbant. In de sfeer van de bouwvergunningen zien we dat er sprake is van een aanmerkelijke terugval. Dit is enerzijds te wijten aan de economische situatie en aan de situatie op de woningmarkt, en anderzijds wellicht aan de invoering van de omgevingsvergunning. Momenteel analyseren we het verloop van de bouwvergunningen; daarover rapporteren we in de eerste helft van 2012.

8.

Infrastructuur Op het terrein van de grootschalige infrastructuur springt het project ‘Hoogfrequent spoor’ in het oog: het is de bedoeling dat het aantal treinen op de sporen van Eindhoven naar Den Haag en van Eindhoven naar Amsterdam verhoogd wordt, zodat sprake is van spoorboekloos rijden. Daarnaast zal; het verkeer over het spoor intensiveren door een nieuwe afslag van de Betuwelijn naar het zuiden, de zogenaamde ‘boog van Meteren’. We doen actief mee aan de discussie. en boeken vooruitgang: de dubbele overweg staat te boek als één van de vier op te lossen knelpunten. Daarbij is er uiteraard relatie met het TALK-project, waarvoor in het afgelopen jaar een tracé bepaald is. Momenteel wordt gewerkt aan een concrete geluidsvisie en voorlopig ontwerp. Intussen worden grotere ruimtelijke projecten uitgevoerd, zoals de vermindering van de grondwateroverlast in Boxtel Oost (eerste fase), de reconstructie van de brug over de Bosscheweg en is een flink aantal projecten voorbereid die in 2012 tot uitvoering komen: de kop van de Rechterstraat, het laatste deel van Breukelsestraat, het Breukelsplein en in 2013 de Burgakker en de Baandervrouwenlaan. De uitvoering van de plannen in het Centrum, waaronder de herinrichting van de Markt, wacht op bestuurlijke besluitvorming.

9.

Financiën We hebben een overschot op de jaarrekening van ruim € 1,4 mln., waarbij wordt voorgesteld om € 1 mln. door te schuiven van 2011 naar 2012 en de rest toe te voegen aan de algemene reserve. Het bezuinigingspakket is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Daarbij volgen we de ontwikkeling van de tevredenheid van de burgers ten aanzien van voorzieningen en dienstverlening. Uit de laatste peiling blijkt, dat de indicatoren zich goed ontwikkelen; de gegevens die in de volgende paragraaf staan, zijn ook reeds gepresenteerd bij de begroting 2012. Dit jaar doen we mee aan een nieuwe peiling in het kader van ‘waarstaatje-gemeente.nl’.

10


Deze website is gemakkelijk te raadplegen en biedt inzicht in de ontwikkeling van indicatoren en maakt het mogelijk om de Boxtelse scores met het gemiddelde te vergelijken. Ook scores van andere gemeenten zijn gemakkelijk op te vragen. De staat van de gemeente In 2010 - 2011 heeft Boxtel wederom meegedaan aan het landelijk onderzoek 'De Staat van de gemeente', inmiddels omgedoopt tot 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website). Het overzicht is een momentopname en geeft een indicatie van de trends. Er kan geen absolute waarde aan het onderzoek worden toegekend. Boxtel is één van de weinige gemeenten in Nederland die elk jaar heeft meegedaan. In het najaar van 2010 hebben via het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) 33 gemeenten meegedaan waarvan 17 in de categorie ‘gemeente met een inwoneraantal tussen 25.000 en 50.000’. Zes burgerrollen De Staat van de gemeente onderscheidde tot en met 2009 zes zogenaamde burgerrollen: 1. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. 2. De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. 3. De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving). 4. De burger als partner heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente. 5. De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. 6. De burger als belastingbetaler heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel). Vanaf 2010 is de rol van de burger als belastingbetaler vervallen. Totaalcijfers per burgerrol Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk wordt per burgerrol een totaalcijfer gegeven. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van deelcijfers van indicatoren. De indicatoren op hun beurt zijn afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (thuisgestuurd en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data. De resultaten voor de gemeente Boxtel in 2010 in vergelijking met de zestien andere gemeenten in dezelfde groottegroep geven de volgende uitkomsten. Totaalcijfers per burgerrol vergeleken met andere gemeenten

Gemeente Boxtel Bergen (NH.) Best Bronckhorst Echt-Susteren Ermelo Gilze en Rijen Heemstede Leudal Noordwijk Ooststellingwerf Overbetuwe Ridderkerk Rijswijk (ZH.) Soest Valkenswaard Waalwijk Gemiddelde

Burger als kiezer 6,1 5,7 5,7 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,8 5,7 5,9 6,1 5,8 6,3 5,8 5,7 5,6 5,9

Burger als klant 7,6 7,5 7,8 7,7 7,9 7,7 7,7 8,1 7,6 7,2 7,7 7,6 7,5 7,5 7,7 7,6 7,5 7,6

Burger als onderdaan 6,4 6,2 6,4 6,2 6,1 6,2 6,3 6,7 6,1 6,3 6,0 6,2 6,3 6,6 6,3 6,1 6,1 6,3


Burger als Burger als partner wijkbewoner 6,0 7,0 5,5 6,8 5,8 7,1 5,8 6,9 5,5 6,9 5,7 7,1 6,0 6,8 6,4 7,3 5,7 6,8 5,7 6,9 5,7 6,8 5,7 6,9 5,5 7,0 6,0 7,2 5,6 6,8 5,5 7,0 5,5 6,7 5,8 6,9 11

De score van de tevredenheid van de burger als kiezer ligt iets boven het gemiddelde. De tevredenheid van de burger als klant blijft nog steeds achter, maar ligt op een prima niveau. We zijn er blij mee dat ‘de burger als wijkbewoner’ nu boven het gemiddelde scoort. Het feit dat we blijven investeren in de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving zal daaraan wellicht bijdragen. Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde 2006 – 2010 Burgerrol 2006 Gem. 2007 Gem. 2008 Gem. 2009 Gem. 2010 Gem. 6,1 Kiezer 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 5,9 5,9 7,6 Klant 7,1 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,5 7,7 6,4 Onderdaan 5,9 5,9 5,8 6,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,3 6,0 Partner 7,7 7,6 7,9 6,9 7,8 7,3 5,7 5,6 5,8 7,0 Wijkbewoner 6,2 6,5 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9 Belastingbetaler 6,1 6,3 6,3 6,4 5,9 6,1 6,1 6,4 In deze tabel valt op dat in Boxtel de tevredenheid van de burger als kiezer stijgt. Datzelfde geldt overigens voor het landelijk gemiddelde. De burger als klant is en blijft tevreden over de dienstverlening via de balie. Op het terrein van veiligheid wordt nog steeds vooruitgang geboekt. De tevredenheid van de burger als wijkbewoner lijkt iets te stijgen. Na de wijziging van de systematiek herstelt ‘de burger als partner’ zich naar een bovengemiddelde score. Bij de burger als belastingbetaler is geen score gegeven. Op basis van de cijfers concluderen we dat Boxtel zich positief ontwikkelt. De rapportage van het onderzoek waarstaatjegemeente.nl 2010 is raadpleegbaar via de website www.waarstaatjegemeente.nl. In het voorjaar van 2012 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de burgertevredenheid. De resultaten hiervan zullen wij via de begroting 2013 presenteren. Slot We hebben ons destijds bij het opstellen van de begroting 2011 gebaseerd op de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ en op het beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Er is in het afgelopen jaar stevig doorgewerkt, maar moeten toch ook constateren, dat de crisis niet geheel aan Boxtel voorbij gaat; planontwikkeling verloopt stroef, omdat extra zekerheden moeten worden ingebouwd en risico’s zoveel mogelijk worden gemeden. Het zou goed zijn indien op landelijk niveau maatregelen worden genomen die de woningmarkt en de economische ontwikkeling weer op gang brengen. Maar ook lokaal zullen we slagvaardiger moeten opereren. Investeringsbudgetten liggen klaar voor het opknappen van het Centrum: we zullen zo spoedig als mogelijk knopen doorhakken, zodat we vervolgens daadwerkelijk kunnen starten met verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum. Aldus vastgesteld, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, Boxtel, 17 april 2012.

12


2

Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed? Wat is er binnen gekomen? Totaal € 80,9 mln.

1 Algemene uitkering gemeentefonds 26.482.000) 2 Rijksvergoedingen (16.510.000) 3 Grondexploitatie (3.598.000) 4 Belastingen en rechten (12.386.000) 5 Onttrekking aan reserves (12.850.000) 6 Renteopbrengsten (3.060.000) 7 Inkomensoverdrachten (1.165.000) 8 Huuropbrengsten (1.384.000) 9 Doorberekende diensten en verkopen (2.575.000) 10 Dividenden (123.000) 11 Overig + vrijval voorzieningen (730.000)

Waar hebben inwoners en bedrijven voor betaald? Totaal € 12,4 mln.

1 Onroerende zaakbelastingen (4.832.000) 2 Afvalstoffenheffing (3.261.000)

3 Rioolafvoerrecht (2.682.000)

4 Bouw leges (498.000)

5 Leges burgerzaken (602.000)

6 Parkeergelden (307.000)

7 Begrafenisrechten (131.000)

8 Toeristenbelasting (31.000)

9 Overig (42.000)


13

Waaraan hebben we het uitgegeven? Totaal € 79,5 mln.

1 Algemeen bestuur en communicatie (4.910.000) 2 Openbare orde en veiligheid (1.826.000) 3 Openbare ruimte en wijkbeheer (9.667.000) 4 Economische zaken (1.182.000) 5 Onderwijs (6.011.000) 6 Sport (2.795.000) 7 Welzijn (3.024.000) 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (26.423.000) 9 Milieu en duurzaamheid (6.827.000) 10 Ruimtelijk beleid (8.761.000) 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg (2.785.000) 12 Financiën (5.250.000)

Hoe zijn de uitgaven verdeeld? Totaal € 79,5 mln.

salarissen en sociale lasten (14.394.000) rente en afschrijving (10.514.000) inhuur personeel (1.328.000) energie (611.000) duurzame goederen (1.493.000) overige goederen en diensten (10.722.000) kwijtschelding belastingen (199.000) verrekeningen met grondbedrijf (1.518.000) overige inkomensoverdrachten (28.775.000) overige vermogensoverdrachten (1.000) reserveringen (12.943.000)

14


3

Programma’s


15

Programma 1 1

Algemeen bestuur en communicatie

Kenmerken:

Het programma Algemeen bestuur en communicatie bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 001 002 003 2 • •

16

Beleidsproduct Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Algemeen bestuur en communicatie is het volgende opgenomen: Een bestuur dat dicht bij de burger staat is een belangrijke doelstelling in de komende jaren. Het gaat daarbij om een tijdige betrokkenheid in de planvoorbereiding en door het aanbrengen van meer ‘focus’: een heldere lijn in de richting van de uitvoering. Met het oog daarop dient de tijd tussen planvoorbereiding en uitvoering te worden bekort; om dit te kunnen bereiken dient het aantal plannen te worden beperkt. Het spreekt vanzelf dat de wijkorganen en de Dorpsraad in Liempde nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in wijken en kernen. Als gemeente scheppen we voorwaarden gericht op bevordering van een actieve houding van burgers, bedrijven en het maatschappelijke middenveld, zodat we samen zorgen voor een goed resultaat. We benutten daarbij de kennis en kunde van burgers en beperken de externe inhuur zoveel mogelijk. Een andere hoofddoelstelling is de verdere verbetering van dienstverlening en efficiency, zoals ook vermeld in de strategische visie. Daarbij is het goed om te bedenken, dat de economische crisis na een aantal jaren voorbij zal zijn: als de economie aantrekt en de uitstroom van de ‘babyboomers’ op gang komt, zal er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Om te waarborgen dat we ook in de toekomst het werk zullen kunnen blijven uitvoeren, zullen we de arbeidsorganisatie moeten vernieuwen. We bereiden momenteel een notitie voor over de invoering van Het Nieuwe Werken dat gericht is op flexibilisering en modernisering van het werk; daarin zal in de komende jaren geïnvesteerd moeten worden. De ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken dient hand in hand te gaan met het doorlichten van taken en het verbeteren van efficiency, zodat Boxtel ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijft, die de burger verblijdt met een uitstekende dienstverlening. Daarbij staat ons een slagvaardige en klantvriendelijke ambtelijke organisatie voor ogen, een snellere afdoening van verzoeken en meer empathie in de klantvraag. In het verlengde daarvan staan we zoals altijd open voor intergemeentelijke samenwerking. Op vele terreinen wordt al samengewerkt. Nieuwe terreinen zullen in de komende jaren geëxploreerd worden. Waar mogelijk zullen kansen benut worden. Daarbij geldt, dat we uitgaan van eigen kracht: samenwerking moet een vrije keuze zijn en niet ingegeven worden door uitsluitend puur financiële noodzaak. Ook gaan we uit van goede dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Door samenwerking met andere gemeenten, streven we niet alleen naar verbetering van de dienstverlening en versterking van de continuïteit, maar ook naar kostenreductie. En hoe de discussie op landelijk niveau ook loopt: we zijn van mening dat er binnen de stedendriehoek ’sHertogenbosch, Tilburg, Eindhoven ruimte is en moet blijven voor een groene gemeente. Overleg met de omliggende gemeenten over samenwerkingsmogelijkheden zal bevorderd worden. In het Dekkingsplan 2011-2014 werd ook ten aanzien van dit programma een aantal ombuigingen ingeboekt; het betreft hier: het niet invullen van 1 fte subsidioloog; het verlagen van het budget Rekenkamer; een verhoging van de tarieven voor de commerciële vergunningen; de invoering van een z.g. mediationcheck; een legesverhoging; deze ombuigingen vonden een vertaling binnen dit programma.


3

Bestaand en Nieuw beleid:

3.1

Wat hebben we bereikt?

Bestuur: Raad De gemeenteraad heeft gewerkt aan het zichtbaar en toegankelijk zijn voor de burgers. De raad wil meer en meer de bevolking een actieve rol geven in de beleidsontwikkeling en de resultaten hiervan terug te koppelen.

3.2

•

•

De raad heeft zich verder geprofessionaliseerd en thematisch verdiept.

• • • • • •

•

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Burgerparticipatie: een werkgroep is van start gegaan met ambtenaren en raadsleden. De werkgroep bekijkt de mogelijkheden van burgerparticipatie voor Boxtel in een brede context. Dit betekent dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden om inwoners meer betrokken te krijgen bij de vergaderingen van de raad en commissies. In 2012 wordt een aantal opties aan de raad voorgelegd. Website: de griffie beheert sinds begin 2011 het raadsdeel van de website van Boxtel. Dit vergemakkelijkt het (tijdig) plaatsen van de raadsstukken op de website (tegelijk met verzending van stukken). Daarnaast plaatst de griffie ook de bijlagen en de stukken ter kennisname op de site als voorloper van een Raadsinformatiesysteem (RIS). Hierdoor is voor de vergaderingen dezelfde informatie op de website te vinden als in de raadsleeskamer. De raad heeft een training gevolgd over integriteit. Verder zijn georganiseerd: Een thema-avond over bestemmingsplannen; Een informatieavond over schaliegas; Een avond over parkeren in het Centrum; Een lagerhuisdebat over het Triple Prapport De raad heeft zijn rol als werkgever van de griffie verstevigd door instelling van een werkgeverscommissie. De raad heeft een zorgvuldige procedure doorlopen voor de beoordeling van het functioneren van de burgemeester, die heeft geleid tot een aanbeveling aan de minister tot herbenoeming.

De raad werkt toe naar digitalisering van de informatiestromen.

•

Een werkgroep met raadsleden heeft zich gebogen over de vraag wat Het Nieuwe Werken voor de gemeenteraad betekent. Hieruit kwam naar voren de invoering van een Raadsinformatiesysteem en papierloos werken. In 2012 zal hier verdere besluitvorming over plaatsvinden.

De raad is aan de slag gegaan met experimenten met vernieuwende vergadervormen.

•

De bovengenoemde werkgroep burgerparticipatie en bestuurlijke organisatie heeft in 2011 gewerkt aan een voorstel voor nieuwe vergadervormen. De resultaten worden in de eerste helft van 2012 verwacht.


17

Dienstverlening In 2011 is er op onderdelen een slag gemaakt tot verbetering van de dienstverlening door taken van burgerzaken welke primair op klantcontacten gericht zijn tegen het licht te houden en te herschikken. Om te kunnen voldoen aan een wettelijke vereist dienstverleningsconcept in 2015 (Antwoord©) is in 2011 de visie op de dienstverlening vastgesteld.

Communicatie Communicatie is een gesprek: Communicatie is een gesprek. Dit betekent tweerichtingsverkeer en wederzijds respect. De gemeente wil gesprekspartner zijn van onze inwoners, ons bedrijfsleven, onze partners, onze bezoekers en onze collega’s bij de overheid. Als gesprekspartner zijn we nu eens zender, dan weer ontvanger. Soms informeren we, soms vragen we om een mening en soms verschillen we van mening. In alle gevallen benadert de gemeente communicatie als een gesprek met altijd respect voor onze gesprekspartners. Uiteraard verwachten wij van onze gesprekspartners dezelfde houding: tweerichtingsverkeer en wederzijds respect. Mediamix en kostenbeheersing: De afgelopen jaren is de communicatie steeds intensiever geworden. We zijn meer media gaan gebruiken en ook de hoeveelheid communicatie is toegenomen. Ook, of juist, op communicatiegebied wil het gemeentebestuur de burger immers centraal stellen. Uiteraard namen hierdoor ook de kosten toe. De komende jaren

18

In 2011 heeft er een verschuiving van burgerzaken werkzaamheden plaatsgevonden naar de receptie. Het gaat hier over de uitreiking van reisdocumenten en rijbewijzen. Moest de burger eerst een nummertje trekken bij burgerzaken om een dergelijk document op te halen, nu kan hij hiervoor direct terecht bij de receptie. Dit betekent een schakel minder voor de klant. Bovendien kent de receptie ruimere openingstijden dan burgerzaken. De burger kan nu van maandag t/m donderdag ook ’s middags terecht voor het ophalen en hij wordt sneller geholpen. De communicatie en interactie tussen receptie en burgerzaken is hierdoor verbeterd, wat de klant ten goede komt. Daarnaast is de mogelijkheid om een afspraak te maken in 2011 steeds opnieuw bij de burger onder de aandacht gebracht. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal afspraken. Indien burgers op afspraak komen, zijn wachttijden niet aan de orde. In het kader van BoxtelOpmaat is er in 2011 een visie op de dienstverlening vastgesteld. In deze visie worden de Boxtelse stappen genoemd op weg naar het landelijk concept Antwoord©. Dit is een landelijk dienstverleningsconcept wat concrete eisen stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij de burger o.a. via één ingang bij de overheid zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk aan zijn informatie of product komt

In 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest: • Uitvoering van het communicatieplan 20102014: 17 van de 30 daarin gestelde actiepunten zijn inmiddels voltooid en 12 van de overblijvende 13 actiepunten zijn in uitvoering. Slechts één actiepunt is nog niet gestart,nl. het per doelgroep analyseren van de informatiebehoefte. • Gefaseerde invoering van het nieuwe logo en een nieuwe huisstijl, waarbij ‘Brabantse zuinigheid’ leidraad was. In 2012 wordt dit project afgerond. • Burgerparticipatie is, onder andere door deelname aan de werkgroep burgerparticipatie van de gemeenteraad, opgepakt. • De kosten voor de gemeenterubriek in Brabants Centrum zijn teruggebracht tot € 112.000 vanuit het centrale communicatiebudget. Om de communicatieintensiteit op peil te houden, hebben de vakafdelingen gezamenlijk € 25.000 budget


willen we die kosten beter beheersen. Dat doen we onder andere door verdere digitalisering. De grote uitdaging is dit niet ten koste te laten gaan van de intensiteit van onze communicatie. De digitale media – www.boxtel.nl, Twitter, Hyves, e-mail – krijgen de komende jaren een nog centralere plek in onze mediamix. Andere media, zoals de gemeenterubriek in Brabants Centrum, worden hier omheen gegroepeerd. Zo kunnen we toch nog steeds alles communiceren (de digitale media kennen immers geen maximale omvang) en tegelijkertijd de kosten beheersen (de groei van met name de advertentiekosten kan worden gestopt). Participatie en betrokkenheid: De gemeente Boxtel werkt al jaren gestructureerd aan het betrekken van burgers bij de beleids- en besluitvorming. Daarbij zijn enkele goede praktijken gegroeid, maar ook enkele problemen gerezen. In opdracht van de burgemeester en samen met de gemeenteraad, de griffie en collega’s binnen het team Bestuurlijke Oriëntatie, werken we in 2012 aan één totaalaanpak van burgerparticipatie. Hierbij maken we gebruik van digitale en klassieke media. Deze aanpak staat uiteraard naast de formele inspraak, zoals die is vastgelegd in de inspraakverordening. Projecten: Intern wordt de communicatie bij de voorbereiding van beleid en projecten, al naar gelang aard en grootte daarvan, in stappen, middelen en tijd uitgezet en georganiseerd. Ook hier vindt verdere digitalisering plaats, onder andere via de projectenpagina op www.boxtel.nl Samenwerking De gemeente Boxtel ligt onder andere binnen de actieve samenwerkingsverbanden BrabantStad, Duurzame Driehoek, Het Groene Woud, de reconstructiecommissie Meierij en de samenwerkende gemeenten regio ’s-Hertogenbosch. Daarin is actief geparticipeerd, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Intergemeentelijke samenwerking wordt actief benaderd, zeker ook daar waar samenwerking tot wederzijds voordeel strekt.

gevonden voor een incidentele extra pagina. Het wekelijkse aantal pagina’s is teruggebracht van gemiddeld 3,5 naar gemiddeld 2,5 (waarvan 2 betaald uit het centrale budget). • De nieuwe website is opgeleverd en voldoet ruimschoots aan de eisen van de Rijksoverheid. • Gebruik van social media (twitter, facebook, hyves) is verder ingevoerd en de gemeente Boxtel heeft hiermee de landelijke top 10 gehaald. Hiermee is verder onderstreept dat de gemeente Boxtel geen drempels opwerpt voor inwoners, bedrijven, instellingen en partners om de dialoog aan te gaan. • Invoering elektronische nieuwsbrieven: voor Nieuws en Bekendmakingen zijn in 2011 (gratis) elektronische nieuwsbrieven ingevoerd. Iedereen kan zich hier op abonneren en op elk moment ook weer voor afmelden. In 2012 worden deze nieuwsbrieven uitgebreid met elektronische gebiedsnieuwsbrieven. Via een uitgebreide campagne, via reguliere kanalen en dus zonder extra kosten, worden deze nieuwsbrieven in 2012 gepromoot. Ook dit levert kansen op voor kostenbesparing, zonder minder te communiceren. Nauwe samenwerking tussen het centrale cluster Communicatie en de beleidsmedewerker projectcommunicatie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, heeft de projectcommunicatie verder verbeterd

De ingeslagen weg werd ook in 2011 bewandeld. Op vele specifieke werkterreinen werd in verschillende gradaties samengewerkt; samen denken; samen doen; zelfs als centrumgemeente taken voor en onder verantwoordelijkheid van een nabuurgemeente uitvoeren; en gebruik maken van de diensten van een centrumgemeente als contractspartner. Bestaande gemeenschappelijke regelingen (bijv. Veiligheidsregio, WSD) zijn uiteraard ook bijzonder intensieve en zware vormen van samenwerking. Een beleidsmatige heroriëntatie op samenwerking (vooral ook binnen de regio) is in voorbereiding en zal in 2012 aan de orde komen.


19

3.3

Wat heeft het gekost?

Exploitatie programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE Rekening 2010

Begroting 2011 voor wijziging

Begroting 2011 na wijziging

Rekening 2011

Resultaat 2011

Totaal Lasten

4.951

4.923

5.046

4.910

Totaal Baten

1.098

1.045

1.784

1.759

Totaal Saldo

-3.853

-3.878

-3.262

-3.151

111

Toelichting exploitatie In 2011 is € 125.000 budget verstrekt om de huisstijl aan te passen. De huisstijl is gewijzigd, conform beleid zijn kosten geboekt bij voorlichting, maar ook als het kan bij de betreffende/vragende vakafdeling. Het restant is inmiddels overgeheveld. Het maximale budget voor de publicatiekosten van BC zijn vastgesteld op € 112.000. De feitelijke kosten zijn € 100.750 in 2011. Voorlichting heeft dus haar doelstelling behaald. Investeringen programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE U/I Nut



Rekening 2011

Overhevelen

Vervanging Softwarepakket Audio Docs

U

E

12

12

Kleine Investeringen ICT

U

E

50

50

59

-9

Vervanging pc's Kantoor

U

E

198

196

2

Vervanging Server Basisregistratie

U

E

7

7

166

166

-6

-6

Vervanging GWS4ALL

U

E

Centrale Voorzieningen

U

E

Oracle

U

E

Vervanging Microsoft Projects

U

E

4

Vervanging ODAS4PIV

U

E

54

Vervanging MWB4ALL

U

E

12

193 20

Project DMS-RMA

U

E

26

29

-3

Herinrichten Raadzaal en Vergaderruimten

U

E

68

117

-50

Zonnepanelen

U

M

154

153

Toelichting investeringen I&A heeft een groot aantal investeringen in de planning. De afgelopen 2 jaar is de kantoorautomatisering vervangen. De totale investering was ongeveer € 1 mln. Daarmee is het fundament gelegd voor verder digitalisering van de organisatie. Dit is tevens ook de randvoorwaarde om Boxtel OpMaat verder te implementeren. Reserves en voorzieningen programma 1. ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE 1-1-2011 71

Saldo reserve Automatisering - toevoegingen 2011

3

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Nazorg Vlagheide

30 950

- toevoegingen 2011

0

- vrijgevallen 2011

20

31-12-2011 44

730


220

Toelichting reserves en voorzieningen • De onttrekkingen aan de reserve Automatisering zijn t.b.v. het DocumentManagementSysteem. • De voorziening Nazorg Vlagheide is bedoeld om de kosten van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats te financieren. De overdracht van het stadsgewest naar de provincie zal in de toekomst gebeuren. Mocht de provincie nog een tekort hebben in de kosten van de eeuwigdurende zorg dan dienen de deelnemende gemeenten een bijdrage te leveren. De benodigde voorziening is vastgesteld op € 220.000. Het overtollige deel is vrijgevallen. 4

Cijfers per product:

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR EN COMMUNICATIE nr.

Lasten - Baten rekening 2010

omschrijving

00101

gemeenteraad en raadscommissies

914

00102

burgemeester en wethouders

1.054

971

00104

dorpsraad Liempde

15

15

00122

intergemeentelijke samenwerking

10

13

10

00141

representatie

47

39

39

00143

promotie en voorlichting

452

582

00145

buitenlands beleid

33

3

totaal product 001 - bestuursorganen

1

Lasten - Baten Lasten - Baten begroting 2011 begroting 2011 voor wijziging na wijziging 941

1

2

941

860

1

949

980

1

15

15

588

1


730

9

730

48 2

3

429 3

2.525

1

2.564

3

2.545

733

2.344

732

00201

leiding

493

307

481

322

598

373

789

358

00220

concerncontrolling

356

00221

secretariaat

105

2

00222

beleidsontwikkeling

308

189

00223

rechtsbescherming

196

totaal product 002 - bestuursondersteuning

384

355

110

1

325

192

199

327

110

1

329

192

199

119

1

280

171

210

1.458

498

1.499

515

1.591

566

1.725

530

00301

gba voor persoonsgegevens

284

98

192

93

192

93

244

92

00302

burgerlijke stand

507

488

536

428

583

386

496

392

00303

verkiezingen

119

00305

straatnamen en huisnummers

22

00308

informatieverstrekking

36

13

49

6

50

6

39

13

968

599

860

527

910

485

841

497

TOTAAL PROGRAMMA 1

4.951

1.098

4.923

1.045

5.046

1.784

4.910

1.759

waarvan:

totaal product 003 - burgerzaken

apparaatlasten

48

50

35

49

35

13

3.631

3.672

2.376

kapitaallasten

203

207

207

2.444 188

overige lasten

1.117

1.044

2.463

2.278

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 001 – Bestuursorganen • De kosten van de griffie en Raad zijn in 2011 lager dan begroot. Het uitgavenpatroon is afhankelijk van vragen en opdrachten vanuit de Raad. • De kosten van het college van burgemeester en wethouders zijn hoger dan begroot in verband met gestegen premies voor pensioen. • Binnen de algemene communicatiekosten is een raming opgenomen in 2011 voor de huisstijl van € 125.000. Een gedeelte is al uitgevoerd, maar dit jaar moet nog een laatste gedeelte geïmplementeerd worden. Een bedrag van € 73.000 wordt overgeheveld naar 2012. Product 002 – Bestuursondersteuning • Product 00.201 Leiding: Het project Boxtel OpMaat dat o.a. onderzoekt hoe het bedrijf Boxtel in de toekomst er uit moet zien, heeft in 2011 veel aandacht gekregen. De ambtelijke inzet, die niet begroot was, kwam uit op € 242.200. Bij de vaststelling van de Begroting 2011 is voor het jaar 2011 € 50.000 gevoteerd voor het Programmajaarverslag 2011

21

opstellen van een plan van aanpak m.b.t. Het Nieuwe Werken (HNW). Er werd toen reeds aangegeven dat het niet is uitgesloten dat ook in volgende jaren kosten moeten worden gemaakt om de doelstelling van HNW te kunnen blijven halen. Vervolgens is in de eerste bestuursrapportage 2011nog een extra budget voor HNW gevoteerd van € 30.000 voor ondersteuning van de organisatieontwikkeling door Veldhoen en Co, het inhuren van juridische en vakmatige kennis om te kunnen komen tot flexibilisering van de personeelsinzet en voor de uitvoering van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In 2011 is € 10.000 gerealiseerd voor de vervanging van de reguliere werkzaamheden van de projectleider en daarnaast is ruim € 17.000 besteed aan ondersteuningskosten (m.n. van Veldhoen en Gloudemans) en enkele andere kleine kostenposten. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door de trainee. Voorgesteld wordt het restantbudget HNW ad € 50.578 over te hevelen naar 2012. • Product 00.222 beleidsontwikkeling: in 2011 is minder beleid gemaakt en de kosten van de hypotheekkosten zijn lager uitgevallen. Tot en met 2009 kon de gemeente als werkgever nog hypotheken verstrekken aan het personeel, daarna niet meer. De raming van de opbrengsten is te positief gebleken, € 21.000 nadelig. Product 003 – Burgerzaken • De overschrijding van GBA voor persoonsgegevens wordt veroorzaakt door de apparaatlasten, als gevolg van de enorme hausse aan de balies van aanvragen voor jeugdidentiteitskaarten, nadat bekend werd dat de prijs van deze kaart fors verhoogd zou worden in 2012. • De onderbesteding van € 87.000 op de burgerlijke stand wordt voor € 77.000 veroorzaakt door een daling van de apparaatlasten, en voor circa € 10.000 betreft dit minder aanschaf van kantoorbenodigdheden. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 001 – Bestuursorganen • De kosten van voormalig bestuursleden zijn gezakt met € 90.000. • In 2011 is een deel van de voorziening Vlagheide vrijgevallen, € 730.000 voordeel. • De algemene communicatie kosten (00.143) waren in 2010 hoger, wegens de hogere advertentiekosten en de introductie van de huisstijl. • Product 00.145 buitenlands beleid: in 2010 is er een gift (Haïti) geweest van € 30.000 in verband met de aardbevingsramp. Product 002 – Bestuursondersteuning • Product 00.201 Leiding: het project Boxtel OpMaat is gestart in 2011 om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Ten opzicht van 2010 een kostenstijging van € 242.200. • De inzet voor beleidsontwikkeling (00.222) in 2011 is licht achtergebleven aangezien meer aandacht is besteed aan de organisatieontwikkelingen. Product 003 – Burgerzaken • De lasten voor gba voor persoonsgegevens zijn gedaald met € 40.000, het betreft van de apparaatlasten met € 30.000 en € 10.000 aan overige lasten. • De daling van de inkomsten voor de burgerlijke stand wordt veroorzaakt door de uitspraak van de Hoge raad inzake gratis verstrekking van identiteitskaarten. In 2011 heeft een terugbetaling plaatsgevonden van leges identiteitskaarten aan 1.900 inwoners. Dit heeft eenmalig € 70.323 gekost. • In 2011 heeft er slechts een verkiezing plaatsgevonden (Provinciale Staten) terwijl er in 2010 twee verkiezingen zijn geweest. Een van die twee verkiezingen in 2010 betrof de gemeenteraad, welke verkiezing aanzienlijk meer kosten met zich mee brengt dan landelijke of provinciale verkiezingen.

22


2006

2007

2008

2009

2010

4,8 4,4 4,8

5,4 5,8 5,5

5,4 5,7 5,5

5,9 6,3 6,1

6,1 6,7 6,4

burger als klant openingstijden gemeentehuis wachttijd aan loket prijs voor producten en diensten informatie via lokale kranten informatie via de website

7,1 6,9 8,3 5,8 6,8 6,4

7,0 6,9 8,3 5,8 7,0 6,3

7,0 7,0 7,5 5,3 7,1 6,7

7,4 7,0 8,0 5,4 7,3 7,0

7,6 6,7 8,1 5,6 7,6 7,1

burger als partner* voldoende betrekking burgers totstandkoming beleid voldoende betrekking burgers uitvoering beleid

7,7 -

7,9 -

7,8 -

5,7 5,6 5,5

6,0 6,3 5,6

Prestatie-indicatoren programma 1 rapportcijfer: burger als kiezer vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders mening goed gemeentebestuur

(bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)

* Vanaf 2009 is de rol ‘burger als partner’ anders ingevuld, wat de daling in de rapportcijfers verklaart.


23

Programma 2 1

Openbare orde en veiligheid

Kenmerken:

Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 110 120 121 2 • •

•

Beleidsproduct Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Openbare orde en veiligheid is in algemene (maar alleszeggende) termen opgenomen dat Boxtel een prima woongemeente wil zijn. Nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s en het daarop gebaseerde nog in de conceptfase verkerend Besluit op de Veiligheidsregio’s.

De kaders met betrekking tot deze onderwerpen liggen besloten in eigen lokale beleidskeuzes, in het beleid van de Veiligheidsregio, waarin gemeenten, politie, brandweer en GHOR participeren en in landelijke regelgeving/beleid, zoals verankerd in: Gemeentewet (art. 149 en 149a), Wegenverkeerswet 1994 (art. 2a), Wet Milieubeheer (art. 10.10), Algemene wet bestuursrecht, Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Brabant Noord, Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. 3


3.1


3.2

Handhaving Vasthouden aan de frequentie op de handhaving op oneigenlijk vrachtverkeer in de bebouwde kommen. De handhaving op kleine ergernissen, zoals overlast hondenpoep, fietsen in voetgangersgebieden, wildplassen e.d. intensiveren. Garanderen van handhaving op het fiscaal gebied.


•

De boa’s zijn in 2011 vooral ingezet op de handhaving van kleine ergernissen in het publieke domein.

•

De handhaving van het fiscale domein (fiscaal parkeren) is gecontinueerd.

Invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking.

. •

Openbare orde en Veiligheid Beleid ‘smart’ formuleren.

•

De kadernota is in 2011 vastgesteld

Nullijn ten aanzien van coffeeshops.

•

Inzet van cameratoezicht mogelijk maken.

•

Ten aanzien van de verkoop of handel in verdovende middelen (softdrugs inbegrepen) is de nullijn onverkort gehandhaafd. De afspraken/overeenkomsten om te komen tot het plaatsen van camera’s zijn

24

De bestuurlijke strafbeschikking is ingevoerd, inning geschiedt door Centraal Justitieel Incasso Bureau.


gemaakt. Schrappen van overbodige regelgeving.

Politie Samen met de politie en met ketenpartners de veiligheid van het woonmilieu en het verbeteren van de leefbaarheid in de verschillende wijken op de agenda plaatsen. Adequate aanpak recidive huiselijk geweld, veelplegers en jeugd. Brandweer Ingaande 2011 is er sprake van een via de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geregionaliseerde brandweer. De bijdrage van de gemeente Boxtel daaraan wordt dan uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Wat blijft is de eigendom en het onderhoud van de brandweerkazernes. De handhaving van de sterk gevoelde band van het gemeentebestuur met het vrijwilligerskorps wordt als bijzonder belangrijk. Rampenbestrijding De gemeente dient te allen tijde bestuurlijk en organisatorisch professioneel voorbereid te zijn op een ramp. Er is in het nabije verleden een aantal incidenten geweest tijdens welke we onze vaardigheden met rampenbestrijding en inzet van (delen van het Rampenplan) hebben kunnen tonen en ook verbeteren, zoals de Dumeco brand, de jamboree virusbesmettingen op Velder en de beide Haagakker branden. Jaarlijkse oefeningen met alle betrokkenen zorgen ervoor dat die vaardigheden actueel gehouden worden en verder verbeteren. De nieuwe aanstaande weten regelgeving rond de Veiligheidsregio’s heeft consequenties voor de organisatie en invulling van het eigen gemeentelijke Rampenplan. Deze consequenties zijn, vanwege de grote mate van ongewisheid nog niet in beeld te brengen.

•

De Apv is geactualiseerd waarbij opgemerkt dat de wijzigingen betrekking hadden op gebiedsontzeggingen, het plaatsen van voorwerpen aan de openbare weg, de (omgevings)vergunning voor het aanleggen van een weg en het ventverbod.

•

IV-POWER is als instrument op deelterreinen van openbare orde en veiligheid ingezet. De participatie in het Veiligheidshuis in de eigen organisatie is functioneel en adequaat ingebed met daarbij accenten op huiselijk geweld, veelplegers en jeugd.

•

Vanaf 1-1-2011 is de Regionale brandweer een feit. De brandweer is nu geen integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De gemeente betaalt jaarlijkse een bijdrage van € 1,45 mln.

•

Een bedrag van € 5.000 wordt jaarlijks verstrekt aan de brandweervereniging.

•

Voor het actualiseren van het rampenplan, de deelplannen, en de uitgewerkte instructies is bij voortduring aandacht gevraagd en gegeven. De voorgenomen oefening in 2011 is niet doorgegaan, maar er is wel een bereikbaarheidsoefening gehouden. De actieve bijdrage aan intergemeentelijke rampenbestrijdingteams is geleverd en zal in 2012 verder worden aangevuld met samenwerking op district niveau.

•

•

•


Is ingevoerd onder inzetting van uren voor opleiding, vorming en training en als gevolg van nieuw op te zetten oefentrajecten

25

3.3


Exploitatie programma 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Rekening 2010 Totaal Lasten



Rekening 2011

Resultaat 2011

1.893

1.890

1.951

1.827

Totaal Baten

136

112

123

71

Totaal Saldo

-1.757

-1.778

-1.828

-1.756

72

Toelichting exploitatie De overgang naar de Veiligheidsregio is nagenoeg neutraal gerealiseerd. De komende jaren moet de Veiligheidsregio zwaar bezuinigen. Momenteel ligt er een bezuinigingsopdracht van € 3 mln. op een begroting van € 35 mln. Investeringen programma 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID U/I Nut Apparatuur Cameratoezicht

U

E

Verkoop brandweermaterialen

I

E



35

Rekening 2011

8

Overhevelen

25

-17

391

Toelichting investeringen De investering in het cameratoezicht is momenteel bezig. Het project heeft vertraging opgelopen door discussie met de betrokken partijen. Deze zijn opgelost en de verwachting is dat het traject eindigt eind 2012. Het krediet heeft voldoende omvang om de uitgaven te dekken. De brandweermaterialen zijn/worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. In 2012 wordt de verdere financiële afhandeling hiervan verwacht. Uitgangspunt is een vergoeding tegen de boekwaarde per 1 januari 2011, conform het ontvlechtingbesluit van de Raad. 4


PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID nr.


omschrijving algemene plaatselijke verordening

117

18

135

114

14

11002

criminaliteits-/veiligheidsplan

212

3

195

242

224

11

11003

overige beschermende maatregelen

17

23

23

14

12000

management

346

pro-actie

24

12002

preventie

163

12003

preparatie

724

12004

repressie

251

12006

nazorg

4

12008

regionale brandweer

12100

voorbereiden en coördinatie rampen

totaal product 121 - rampenbestrijding TOTAAL PROGRAMMA 2

142

47

353

47

407

47

352

25

295

12001

totaal product 120 - brandweer

21

47


11001

totaal product 110 - openbare orde en veiligheid

26

Lasten - Baten Lasten - Baten begroting 2011 begroting 2011 voor wijziging na wijziging

104

1.475

65

1.482

76

1.459

46

1.461

104

1.475

65

1.482

76

1.459

46

86

11

62

62

16

86

11

62

62

16

1.893

136

1.890


112

1.951

123

1.827

71

waarvan:

apparaatlasten

1.751

265

319

309

kapitaallasten

4

155

144

78

overige lasten

138

1.470

1.488

1.440

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 110 – Openbare orde en veiligheid • De beleidsnota’s zijn up to date. Hierdoor hoefde de afdeling minder tijd te besteden aan bijvoorbeeld Drank en Horeca wet en de grootschalige evenementen. Product 120 – Brandweer • De kosten van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn redelijk op het niveau van de begroting uitgekomen. Dit kan worden beschouwd als een meevaller omdat de ramingen voor het eerste boekjaar 2011 afkomstig waren van de begroting 2009. Product 121 – Rampenbestrijding • De kosten van de rampenbestrijding zijn lager dan de raming door: ‘winstuitkering’ van de Veiligheidsregio en het vervallen van het plaatsen van de roetfilter. Diverse kleinere bestedingen hebben in 2011 nog niet plaatsgevonden en worden overgeheveld naar 2012, waaronder projecten in de sfeer van rampen en integrale veiligheid. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 110 – Openbare orde en veiligheid • Geen relevante opmerkingen. Product 120 – brandweer: • Geen relevante opmerkingen. Product 121 – Rampenbestrijding • De kosten van het Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) zijn nu een onderdeel van de raming van de Veiligheidsregio, waarbij de kosten en opbrengsten verantwoord worden bij product 120. In 2011 dalen bij dit product de kosten met € 70.000. Prestatie-indicatoren programma 2 rapportcijfer: burger als onderdaan oordeel inwoners veiligheid in de buurt bereikbaarheid meldingen over onveiligheid en overlast reactie op meldingen over onveiligheid en overlast

2006

2007

2008

2009

2010

5,9 -

5,8 -

6,0 6,7 -

6,4 6,5 6,4 5,9

6,4 7,0 6,9 6,2



27

Programma 3 1

Openbare ruimte en wijkbeheer

Kenmerken:

Het programma Openbare ruimte en wijkbeheer bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 004 210 211 214 560 631 2 • •

Beleidsproduct Vastgoedinformatie Wegen en verlichting Verkeer Parkeren Openbaar groen Buurt- en wijkwerk

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg W.C.F. van der Zanden W.C.F. van der Zanden W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Openbare ruimte en wijkbeheer is het volgende opgenomen: Boxtel ligt op een kruispunt van (spoor)wegen: er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op verkeer en infrastructuur, of het nu gaat om verbreding van de A2, invoering van Hoog Frequent Openbaar Vervoer, ontwikkeling van het goederenvervoer. De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst. De uitdaging is om de kansen die de nieuwe ontwikkelingen bieden te benutten. Het verkeer in Boxtel is met andere woorden een kwestie die de gemeente overstijgt; omdat het mede in overleg met andere overheden zal moeten worden opgelost, is het van belang, dat aansluiting gezocht wordt bij programma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoog Frequent Openbaar Vervoer. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP), zoals dat in december 2008 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt, waarbij bezien wordt of bijstelling van de grondslag nodig is en waarbij nader bezien wordt welk effect varianten hebben op de gewenste maatregelen. Ten aanzien van verkeer worden de volgende afspraken gemaakt: we zetten het overleg met het Rijk, de Provincie, Prorail, NS en andere partners met kracht voort, teneinde oplossingen te vinden voor een aantal knelpunten in Boxtel, zoals de dubbele overweg; we zullen met het oog daarop een actieve rol spelen in de regio Noordoost Brabant, teneinde ontwikkelingen in en om Boxtel op de regionale, provinciale en landelijke agenda te krijgen; we werken voortvarend verder aan het TALK-project, waarbij de verdubbeling van de Keulsebaan tot aan rotonde Everbos prioriteit heeft en waarbij de verbinding tussen Ladonk en Kapelweg het karakter krijgt van een 60 km weg en de tracékeuze geschiedt op basis van de meest haalbare variant; we zullen in de komende periode een keuze maken uit de twee mogelijke uitbreidingslocaties en verwachten aan het eind van het jaar een geactualiseerde berekening van verkeerstromen, op basis waarvan we een definitief besluit nemen over de noordelijke ontsluitingsweg; vooralsnog rechtvaardigt het verkeersmodel de aanleg van een dergelijke weg niet; we hebben geconcludeerd dat Boxtel het meest gebaat is bij maatregelen rondom de A2 in de vorm van parallelwegen en dat deze een groot effect kunnen hebben op de hoeveelheid verkeer op de noord-zuidas: ten aanzien van de aansluiting van de N618 op de A2 is het van belang, dat in een variantenstudie verschuiving van de afslag Boxtel Noord in zuidelijke richting, de oostelijke parallelweg en de westelijke parallelweg (met behoud van het wijkpark en binnen de huidige grenzen van de weg) naast elkaar worden gezet; we achten het evenwel van belang dat er niet alleen oog is voor autoverkeer, maar zeker ook voor fietsverkeer: we stellen in 2010 dan ook een Fietsnota op met daarin aandacht voor betere fietsverbindingen, fietsroutes, fietsverhuur (bij bijvoorbeeld het station en gericht op Het Groene Woud), betere fietsenstallingen in het Centrum en aanpak van fietsendiefstal. Hoofddoelstelling is verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum.

28


Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling worden de volgende afspraken gemaakt: met het oog op de ontwikkeling van het Centrum maken we de Markt autoluw; dit doen we pas op het moment dat in de omgeving van de Markt alternatieve parkeerruimte is gerealiseerd; we gaan daarbij voor het parkeren uit van een snelle (en goede) oplossing op maaiveldniveau; nader onderzoek naar ondergrondse oplossingen en parkeergarages hoeft verder niet te worden uitgevoerd; de parkeerbewegwijzering dient te worden verbeterd; vanuit de wens om de economische ontwikkeling van het Centrum te stimuleren, onderzoeken we op basis van het parkeerbeleidsplan, welke effect de afschaffing van betaald parkeren en de invoering van een blauwe zone heeft; het terugbrengen van binnen-Dommeltjes kan de kwaliteit van het Centrum positief beïnvloeden, maar we geven daaraan op dit moment geen topprioriteit; gezien de bezuinigingen die binnenkort verwacht worden, wordt dit vooralsnog doorgeschoven; we zorgen voor verbetering van fietsverbindingen tussen de wijken en kernen enerzijds en het Centrum anderzijds, alsmede tussen het buitengebied en het Centrum; in het Fietsbeleidsplan komt dit expliciet aan de orde; ten slotte is het gewenst, dat fietsers en voetgangers veilig in het Centrum kunnen verkeren; voor het smalle gedeelte van de Rechterstraat zullen we in 2010 in overleg met belanghebbenden een heldere, handhaafbare maatregel treffen. Ten aanzien van het thema ‘Leefbaarheid in de wijken’ worden de volgende afspraken gemaakt: we verbeteren de veiligheid op straat door het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit de wijken te weren en door de aanleg van 30 km-zones; we zetten extra in op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken en op honden(poep)overlast; we geven extra aandacht aan verbetering van de veiligheid rondom de scholen via infrastructurele maatregelen en via het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL); we maken de routes tussen verzorgingshuizen en de centra met voorrang ‘rolstoel-proof’; we vinden een levendige buurt belangrijk: daarom staan we positief tegenover kleinschalige bedrijvigheid in wijken en kernen, mits deze geen overlast veroorzaken; we zorgen voor een goede beeldkwaliteit van de openbare ruimte; zo worden parkeervoorzieningen in Liempde, maar mogelijk ook elders, voorzien van hagen zodat auto’s aan het oog onttrokken worden; we zijn zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen waarbij we voortbouwen op het Speelruimteplan: daarbij worden de burgers en wijkorganen nadrukkelijk ingeschakeld en is een inspirerende deskundige beschikbaar die snel en vlot kan adviseren; en we zullen de buitenschoolse opvang in Liempde concentreren in het hart van het dorp, eventueel gecombineerd met plannen voor seniorenhuisvesting.

Bestuurlijke kaders e • Beleidsvisie Openbare Werken 2005 ‘Kwaliteit in Beeld’ (3 bedrijfsontwikkelingsplan OW); • Beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud (september 2005) en 2-jaarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma’s wegen; • Beleidsplan Openbare Verlichting (2009), jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting; • Bermbeheerplan (maart 2003); • Notitie plan van aanpak bermversteviging en wortelschades (mei 2007); • Veeg- en onkruidbestrijdingsplan (juni 2000); • Gladheidbestrijdingsplan (oktober 2000); • Beheerplan Kunstwerken (2007); • Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan GVVP (2008); • Groenstructuurplan 1987; • Groenbeheer op basis van Beeldkwaliteitsbestekken (april 2005); • Beleidsnotitie ‘Wijkbeheer Nieuwe Stijl’ (april 2000); • Beheerplan onverharde wegen (31 augustus 2006); • Bomenbeleidsplan (30 augustus 2007); • Boxtel Bicycle (raadsbesluit 21 september 2010); • Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009).


29

3


3.1


3.2

De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst.

Algemeen Wat betreft beheer en onderhoud van de openbare ruimte vormt de integrale wijkaanpak een belangrijk middel om te zorgen dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. Via duurzame inrichting en onderhoud van de openbare ruimte (duurzame producten, sober onderhoud, streven naar nulgebruik bestrijdingsmiddelen, veel groen) probeert Boxtel zich te onderscheiden als duurzame gemeente. Ook bij beheer en onderhoud van het buitengebied is duurzaamheid troef: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap is het devies. Als hart van het te ontwikkelen: ‘Het Groene Woud’ speelt het groen in de gemeente een zeer belangrijke rol, evenals de cultuurhistorie met Boxtel centraal binnen de Meierij. Met de vaststelling van het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ hebben we een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud. Ten aanzien van verkeer en vervoer vormen goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en beperking overlast belangrijke drijfveren, waarbij met name het langzaam verkeer voorrang krijgt.


Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het streven er steeds op gericht geweest de werkzaamheden aan wegen, riolen, groen, wijkonderhoud en verkeer integraal, goed op elkaar afgestemd en duurzaam uit te voeren. Dit o.a. door afstemming van afdelingswerkplannen en projecten, en door integraal werkoverleg overeenkomstig de Leidraad projectmatig werken.

Dagelijks onderhoud vond plaats op basis van de bestekken voor het reguliere onderhoud (grotendeels uitbesteed) en incidenteel klachtenonderhoud op basis van meldingen (overwegend met eigen dienst). Voor de planning van groot onderhoud is gebruik gemaakt van geautomatiseerd rationeel beheer en inspecties. Reconstructies en groot onderhoud zijn uitgevoerd op basis van meerjarige uitvoeringsprogramma’s, uitgaande van een integrale aanpak van onderhoud wegen en riolen en afgestemd op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Renovaties bij groen en kunstwerken zijn ook gebaseerd op periodieke inspecties, die geregistreerd zijn in beheerprogramma’s, waardoor het voldoen aan de wettelijke zorgplichten aantoonbaar is. Voor verkeer en vervoer zijn de basisuitgangspunten gehanteerd die vastgelegd zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan GVVP (december 2008), en in het beleidsprogramma 2010-2014. Voor stimulering van fietsverkeer zijn de uitgangspunten en het uitvoeringsprogramma gevolgd van het plan Boxtel Bicycle (2010).

Voor de samenhang met water- en rioleringszaken zijn de Watervisie en het gemeentelijk Waterplan uitgangspunt. De Integrale Waterwet (2009) geeft hier nieuwe dimensies aan voor het gemeentelijk handelen, met naast de zorgplicht voor inzameling en transport voor afvalwater de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Hierbij wordt mede aandacht geschonken aan de klimaatontwikkelingen in de toekomst.

Voor uitvoering van het water- en rioleringsbeleid zijn de in 2010 vastgestelde watervisie en het verbrede gemeentelijk rioleringsplan leidend geweest. In deze stukken liggen de zorgplichten van de gemeente op watergebied vast (zie voorts programma 9, riolering). Daarnaast kreeg de waternatuur aandacht binnen het programma ‘Verkwikkend Buitengebied’ (zie programma 10). De uitvoering van de gemeentelijke watertaken vindt plaats samen met onze waterpartners, met name Waterschap De Dommel.

In het kader van leefbaarheid in de wijken wordt naast verkeersveiligheid in wijken en rond scholen extra ingezet op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken en op

Conform het gemeentelijk verkeer en vervoersplan GVVP, waarin woonstraten worden aangeduid, is gehandhaafd op de verboden ten aanzien van ongewenst verkeer

30


honden(poep)overlast.

Het uitlaatbeleid voor honden is in 2011 geëvalueerd. Op basis daarvan worden in 2012 een paar hondentoiletten en uitlaatzones aangepast.

Vastgoedinformatie Het beschikken over betrouwbare vastgoedinformatie is noodzakelijk om diverse gemeentelijke taken efficiënt te kunnen uitvoeren.

Wegen en verlichting Bij het onderhoud van de openbare ruimte vormt het onderhoud van wegen een specifiek aandachtspunt, waarbij allereerst veiligheid de maat der dingen is. Daarnaast is ook de technische staat relevant. Daarbij wordt de gebruiksintensiteit van wegen meegewogen. In 2011 is de voorgenomen (tijdelijke) verlaging van het onderhoudsniveau bij motie nog achterwege gebleven door extra onttrekking uit de voorziening wegbeheer. Het uitgangspunt blijft ‘sober, maar doelmatig’. Veiligheid en technische staat blijven de maatgevende parameters voor de vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s, zowel voor onderhoud als voor reconstructies. Als bezuinigingsmaatregel is de inning van bijdragen van derden verscherpt, zoals degeneratievergoedingen voor straatwerk bij kabel- en leidingwerken. Voor de financiering van infrastructurele ontwikkelingen is mede gesteund op de investeringsvoorzieningen Infrastructuur Stedelijk Gebied (ISG), Grootschalige Infrastructuur en uitvoeringsprogramma Boxtel Bicycle. Ten behoeve van de infrastructurele maatregelen in Selissenwal wordt een Masterplan ontwikkeld. Prioriteit is daarbij gelegd bij de herontwikkeling van de Baandervrouwenlaan.

In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor het invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), dit loopt door tot eind 2013. Elke gemeente wordt verplicht deze basisregistratie in te voeren. Invoeren van deze registratie is nodig om het principe eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van gegevens gestalte te geven en te kunnen beschikken over een landsdekkend eenduidig bestand. De BGT heeft vooral meerwaarde als de ‘ruimtelijke component’ voor een groot aantal (basis)registraties, maar ook voor een groot aantal registraties die niet tot de basisregistraties behoren zoals het vastleggen van gemeentebezittingen, domeinbeheer, straalpaden (in de lucht), pachten huurregistraties, WOZ-gegevens, recreatieobjecten, viaducten doorvaarthoogte, tal van vergunningen, (cultuur)beheer, maar bijvoorbeeld ook aan de registratie van contouren van publiekrechtelijke beperkingen.

Onderhoudsprogramma wegen In 2011 is het onderhoudsbestek wegen 20102011 voorbereid en grotendeels uitgevoerd. Begin 2012 wordt nog een klein resterend deel uitgevoerd aan onderhoud elementenverhardingen. Overige uitgevoerde infrastructurele projecten met verkeers- of rioleringsaspecten: • vervanging/aanpassing brug Bosscheweg, in combinatie met reconstructie Bosscheweg tot rotonde Munsel (van 2011 tot najaar 2012); • reconstructie Oude Kerkstraat; • aanpassing fietsstroken Baanderherenweg; • fietsroute Zandvliet; • fietsstroken Van Hornstraat; • sluiten overweg Bakhuisdreef; • inrichting Princenlant fase 3. Voorbereidende werkzaamheden aan infrastructurele projecten (ontwerpfase): • reconstructie Rechterstraat (BrederodewegDr. van Helvoortstraat); • fietsroute Beukums; • riolering/herbestraten deel Breukelsestr. (Pastoor Erasstraat-Van Hornstraat); • fietsroute Lennisheuvel-Boxtel;


31

• • • •

Bij de straatreiniging, onderdeel onkruidbestrijding, is de voorgenomen bezuiniging in 2011 door terugvallen op het niveau Brons van Duurzaam Terreinbeheer bij motie geschrapt. Openbare Verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van het beleidsplan van 2009.

Verkeer Grootschalige infrastructuur Voor het verkeersbeleid in Boxtel is aansluiting gezocht bij bredere gemeenteoverstijgende programma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoogfrequent Openbaar Vervoer. Bij de grootschalige infrastructuur in en om Boxtel is bijzondere aandacht geschonken aan: - het TALK-project (de realisatie van een goede oost-west verbinding verbinding A2Ladonk-Kapelweg), - de dubbele overweg Tongersestraat (in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor PHS, moet er een oplossing voor dit knelpunt worden gevonden, zowel qua veiligheid weggebruikers als de leefbaarheid van Kalksheuvel) - maatregelen rondom de A2 (afwegingen ten aanzien van parallelwegen, aansluiting N618, verbreding A2);

Overig: Herstel fietsroute Jacob Reutenlaan is aangehouden wegens te hoge kosten vanwege de bodemgesteldheid. In 2011 is de onkruidbestrijding geheel uitgevoerd zonder gebruik bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn inventarisaties uitgevoerd voor actualisatie van het veegplan van 2000.

Het uitvoeringsprogramma 2011 is geheel uitgevoerd, met verdere uitbouw van het programma ‘Van geel licht naar wit licht’ en aanleg van LED-verlichting in het buitengebied. Tevens is een praktijkproef in Munsel uitgevoerd ter vergelijking van diverse LEDarmaturen.

•

•

•

-

32

herinrichting Breukelsplein; verbinding A2/Keulsebaan – Ladonk – Kapelweg (TALK); reconstructie Baandervrouwenlaan; reconstructie Burgakker.

In 2011 is het tracé Verbinding Ladonk Kapelweg (VLK) vastgesteld, een belangrijke stap in het TALK-project. Tevens zijn gesprekken gevoerd over de grondposities op dit tracé. Er is een start gemaakt met de uitwerking van een drietal gebiedsvisies (Keulsebaan, Ladonk en VLK) op het tracé. Vervolgens is voor VLK een bestemmingsplan en bestek uit te werken. Met andere betrokken overheden is het overleg gestart over het Programma Hoogfrequent Spoor, waarbij nadrukkelijk de dubbele Overweg Tongersestraat in beeld is als op te lossen knelpunt van dit landelijk project. Vanuit de gemeente wordt bevorderd dat PHS en TALK in samenhang worden bekeken. Medio 2012 moeten er knopen worden doorgehakt. Er vindt intensief overleg met Rijkswaterstaat plaats over het project verbreding A2. Hieruit is o.a. een landschapsplan gevolgd voor Park Lierenland, wat in 2011 is vastgesteld. In 2012 is gestart met de uitvoering van de verbreding. Overleg wordt gecontinueerd en moet leiden tot een bestuursovereenkomst met RWS over wederzijdse verplichtingen. Uitgesproken is dat er een functioneel, directe verbinding gerealiseerd moet worden tussen de N618 en de A2 (project: VAN). Dit in combinatie met het provinciale beleid dat de N618 (Boxtel – Schijndel), de


N622 (Schijndel – Veghel/A50) en de N617 (Schijndel – Sint-Oedenrode/A50) kenmerkt als bovenregionaal verbindend belang. De inspanningen zijn en blijven er op gericht om project VAN via het reguliere overleg Brabant-Noordoost op de gebiedsagenda van de provincie en het MIRT-programma van het Rijk te krijgen. Fietsverkeer Gewerkt wordt volgens het uitvoeringsprogramma van de fietsbeleidsnota Boxtel Bicycle (2010). Hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan directe en veilige fietsroutes, (bewaakt) stallen van de fiets (bij het station en in het centrum), fietsverhuur, campagnes en aanpak van fietsendiefstal. De fietser wordt een prominente plaats gegeven in maatschappelijke, ruimtelijke en civieltechnische projecten. Met partners, marktpartijen en andere overheden is gecommuniceerd en zijn suggesties aangeboden om fietsverkeer te stimuleren. Brabantbreed wordt nagedacht om Brabant tot beste fietsprovincie van Nederland in 2015 te maken. Overige verkeersmaatregelen De leefbaarheid en veiligheid zijn verder bevorderd door aanleg van 30 km-zones in wijken, en rondom scholen worden gerichte verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Rondom verzorgingstehuizen en centra is extra aandacht gegeven aan de mobiliteit van mindervaliden en slechtzienden (rolstoel-proof).

Parkeren Parkeren vormt een belangrijk uitgangspunt voor de bereikbaarheid van de Boxtelse voorzieningen. Waar en hoe kan worden geparkeerd, heeft veel invloed op de mobiliteit en de keuze voor een bepaald vervoer. Het gaat hierbij immers niet alleen om het parkeren van de auto, ook fietsparkeren moet een belangrijke pijler worden in het aantrekkelijker maken van het centrum. Streven is dat er in en rondom het centrum doelmatig en efficiënt geparkeerd kan worden voor iedere doelgroep of parkeermotief, waarbij woongenot en economisch klimaat in het centrum worden gewaarborgd resp. gestimuleerd.

In 2011 zijn aanpassing fietsstroken Baanderherenweg, fietsroute Zandvliet, rode fietsstroken op het traject Parallelweg-Noord / Van Hornstraat en reconstructie fietsoversteek Apollopad/Europalaan gerealiseerd. Reconstructie van de Rechterstraat (Brederodeweg-Dr. Van Helvoortstraat) tot fietsstraat is voorbereid. De mogelijkheden van een fietsroute Lennisheuvel-Boxtel zijn onderzocht. Concreet voorbeeld van samenwerking met anderen is dat met Fietsersbond en bedrijven van Ladonk een regulier overleg is ingericht. Ook is gewerkt aan beleid ten aanzien van elektrisch fietsen.

Voor de Kapelweg zijn in 2011 de 30 kmzoneportalen verbeterd en is een oversteekvoorziening gemaakt. De plaatsing van een mobiele snelheidsmeting met terugmelding is toegezegd in 2012. Aan de 30 km-zones in Oost wordt werkendewijs uitvoering gegeven, door combinatie met andere werkzaamheden, zoals aanpassing gebied rond OBS De Beemden en project Grondwateroverlast Oost. Ook is een start gemaakt met het ontwerp 30 km/u zonering Selissenwal. Met de reconstructie Rechterstraat (Brederodeweg – Dr. Van Helvoortstraat) tot fietsstraat wordt ook het project rondom aanpassingen voor minder-validen afgerond.

Op voorspraak van de raad zijn de onderzoeken van Parkeren centrum West en Parkeren centrum Oost in 2011 gecombineerd tot een integraal plan Sterk Centrum, waarin naast parkeerregulering en centrale parkeervoorzieningen ook aandacht is gegeven aan routering, verkeersregulering, laad- en losregeling, fietsparkeren, e.d. Deze brede integrale analyse voor het centrum, waarbij verkeer/parkeren onderdeel is van het bredere perspectief van woongenot en economische en toeristische versterking van het centrum is breed gedeeld met de gemeenschap, en moet in 2012 leiden tot


33

besluitvorming. Er is hard gewerkt aan herziening van het parkeerbeleid, echter per deelgebeid vanuit verschillende achtergronden en doelen: - Op bedrijventerrein Ladonk zijn verkeers- en sociale veiligheid het doel, incl. herkenbare en kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. Hiervoor is het parkeren op de openbare weg aan banden te leggen met parkeerverboden, om parkeren op eigen terrein af te dwingen. - In Centrum West veroorzaken mensen met parkeermotief treinreiziger of centrumbezoek problemen voor woongenot, vanwege hun concurrentie voor woonparkeren en door zoekverkeer. Hierin is ook samenhang met het betaald parkeren bij het station. - In Centrum Oost is met name de ruimtelijke kwaliteit van het kernwinkelgebied knelpunt. Thans komen beleving van de cultuurhistorie en verblijfsklimaat hierdoor onvoldoende tot hun recht. Belangrijke oorzaak is de huidige parkeermogelijkheid op de Markt en diverse kleine plaatsen rondom, wat leidt tot zoekverkeer door het centrum. Het probleem is niet alleen het aantal parkeerplaatsen, maar ook de ligging en spreiding van de huidige parkeerlocaties. Ook moeten kansen worden gecreëerd voor de gewenste (economische) ontwikkeling zoals bedoeld in de beleidsvisie en de strategische visie. Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur met zorg voor de beeldkwaliteit in de omgeving ingepast, bijvoorbeeld door deze met hagen af te zetten. Openbaar groen Openbaar groen vervult een belangrijke functie voor de leefbaarheid in de wijken, naast mogelijkheden voor ontspanning, draagt het bij aan het welzijn van de bewoners door positieve invloeden op het leefklimaat (zuurstof, CO2opslag, fijnstofreductie, temperatuur, etc.). Voorts vormt het openbaar groen een belangrijke voorwaarde bij de beeldkwaliteit van de leefomgeving. We zijn daarom erg zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen. Bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen, inclusief het bermen slotenbeheer, vormt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. We zijn hiervoor met het (aan te passen) Bomenbeleidsplan, de Structuurvisie Groen en het Beleidsplan Groen hiervoor een belangrijke basis aan het leggen. We zijn doorgegaan met onze voorkeur voor biologisch geteeld plantmateriaal en het bevorderen van de biodiversiteit, belangrijke uitgangspunten voor

34

•

•

•

•

•

•

Bedrijventerrein Ladonk Voor Ladonk is een verkeersbesluit tot het parkeerverbod op en langs de openbare weg in voorbereiding. Om welke weggedeeltes het gaat, zal nader worden beschouwd in overleg met WeB en Parkmanagement. Daartoe is in 2011 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Parkeren Centrum West Het project Parkeren Centrum West is begin 2010 in voorbereiding gegaan. De uitvoering van parkeerregulering heeft nog niet plaatsgevonden in afwachting van besluitvorming over het integraal plan Sterk Centrum (zie hiervoor). Parkeerregulering kan inhouden, al dan niet gecombineerd of naast elkaar bestaand: betaald parkeren, parkeervergunningen, parkeerschijfzone (blauwe zones) en vrije parkeervoorzieningen. Parkeren Centrum Oost In 2011 is een vergelijkende analyse gemaakt van de mogelijke locaties voor grotere, aaneengesloten parkeervoorzieningen voor de doelgroepen: werkers in het centrum, bewoners in het kernwinkelgebied, bezoekers van het kernwinkelgebied, bezoekers van bewoners in het kernwinkelgebied. Uitgangspunt is dat parkeervoorzieningen zich bevinden op maaiveld. Dit is opgenomen in voornoemd integraal onderzoek Sterk Centrum.

De in 2011 opgestelde Groenstructuurvisie (GSV) is besproken in de raadscommissie en wordt in 2012 verder uitgewerkt in een Groenbeleidsplan (GBP). Ook wordt gewerkt aan partiële herziening van het bomenbeleidsplan van 2007 m.n. wat betreft de kapvergunning. Bedoeling is de plannen in 2012 vast te stellen. De Groenstructuurvisie is een bouwsteen en onderbouwing voor het kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatiewet). GSV en GBP vormen gezamenlijk het beleidskader voor het groen binnen de gemeente Boxtel. Beeldkwaliteit en duurzaamheid spelen een duidelijke rol. Het beheer en onderhoud van Groen is volgens plan uitgevoerd. Het contract met de aannemer is inmiddels afgerond. Voor het beheer van faunavoorzieningen zoals dassenrasters, amfibietunnels en verbindingen voor grote grazers bestaat al


het groen- en natuurbeleid. Bij bestrijding van plagen gebruiken we duurzame methoden. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het groenbeheer is nihil. Als gevolg van de kredietcrisis is een aantal efficiencymaatregelen doorgevoerd in het beheer van het openbaar groen.

langer behoefte aan een rationeel beheerplan. Vanwege capaciteitsproblemen wordt gezocht naar inzet van een geschikte trainee of stagiair hiervoor. Voor Sparrenrijk is in 2011 een nieuw beheerplan voorbereid, en in 2012 vastgesteld. Dit ondersteunt de aanvraag voor FSC-certificering van het hout die wordt voorbereid. De bezuinigingen - zoals besparing onderhoud rotonden en groenonderhoud, en zeven schoffelvuil - zijn gerealiseerd, soms op een alternatieve wijze dan voorgenomen. Aan vermindering stortkosten slootvuil wordt nog gewerkt. Vanuit groenbeheer is binnen diverse projecten gewerkt aan groeninrichting in die projecten (o.a. Heideweg, Princenlant, buffervijver grondwater Oost, Paardenwei Lennisheuvel).

•

•

•

Naast het openbaar groen in de wijken is er ruim aandacht besteed aan de groene natuur in het buitengebied, als belangrijke drager van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De te treffen maatregelen zijn samengevat in het programma ‘Verkwikkend Buitengebied’ (zie programma 10). Buurt- en wijkwerk Meer Boxtelse burgers hebben deelgenomen aan de Boxtelse samenleving.

Bij de uitvoering van het Programma Verkwikkend Buitengebied is zo veel als mogelijk samengewerkt met groene projecten, zodat werk met werk maken wordt bevorderd. Voor een overzicht van uitvoeringsprojecten wordt verwezen naar programma 10.

•

Subsidiëren van dertig activiteiten rond sociale cohesie.

‘Prestaties van de gemeenschap’. De buurtverenigingen in Boxtel Oost hebben samengewerkt aan de ontmoetingsactiviteiten. Ontmoetingsactivitieten zijn gecreëerd in samenspraak met Boxtelse burgers.

•

Een meerjarenplanning is opgesteld om uitvoering te geven aan het leefbaarheidprogramma Boxtel Oost.

Verantwoord onderhoud van openbare ruimten in wijken en kernen vergroot de leefbaarheid.

•

Instandhouding Woonomgevingsploeg (WOP) en aandacht voor eigen initiatief van burgers in de wijk.

We hebben bereikt dat ruim 34 conflicten door de bewoners zelf zijn opgelost en daarmee zijn het zelfoplossend vermogen van conflicten in de wijk, de samenhorigheid en het respect voor elkaar te vergroot.

•

Het project Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door De Twern (voorheen Delta Stichting Welzijn Boxtel). Na een proefperiode in 2010 dit omgezet naar een structurele ondersteuning.


35

3.3


Exploitatie programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER Rekening 2010



Rekening 2011

Totaal Lasten

8.611

10.177

11.084

9.666

Totaal Baten

1.901

3.240

3.953

3.261

Totaal Saldo

-6.710

-6.937

-7.131

-6.405

Resultaat 2011

726

Toelichting exploitatie Investeringen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER U/I Nut



Rekening 2011

Overhevelen

Hoek Puttersdreef en kruising Beukums-Vorsenpoel

U

M

60

Herinrichting Breukelsplein

U

M

15

13

2

Herinrichting Bosscheweg en brug Het Schipke

U

M

2.012

772

1.239

Herinrichting Dkn. Spieringsstraat/ Dr. PM Hoekstr

U

M

27

19

1.500

59

Herinrirchting en Herstraten Burgakker

U

M

210

Reconstructie Baandervrouwenlaan

U

M

100

100

25

75

Parkeer- en Fietsvoorzieningen Stedelijk Gebied

U

M

500

75

12

63

Boxtel Bicycle

U

M

179

7

172

Herinrichting Rechterstraat

U

M

156

3

153

Fietsstroken Van Hornstraat P-Noord

U

M

40

40

Herinrichting Vleutstraat

U

M

Ladonk-Kapelweg Onderzoek Verbinding

U

N

20

Masterplan Regenboog

U

N

9

Veiligheid op Straat

U

M

100

120

9

111

497

123

374

116

111

Dienstauto Landmeten

U

E

15

Vervangen vrachtwagen BJ-NV-61

U

E

116

Vervangen Kl Vrachtwagen 71-VZ-JX

U

E

26

26

Vervangen Kl Vrachtwagen 91-VJ-XT

U

E

35

35

Vervangen International 644 met Kraan

U

E

75

75

Vervangen LM Trac 285

U

E

53

53

Vervangen Aanhangwagens

U

E

9

9

Vervangen Dranghekkenwagen (4 stuks)

U

E

10

10

Vervangen Wacker Trilplaat en -stamper

U

E

7

7

53

Vervangen Afzetcontainers (20 stuks)

U

E

74

74

Vervangen Actiewagen 1 en 2

U

E

37

37

Vervangen Rolbezem

U

E

18

Vervangen Trilo Zuigwagen

U

E

41

51

Herinrichting Bosscheweg wegvlak Munsel-Dukaat

I

M

390

390

Herinrichting Vleutstraat

I

M

120

18 50 390 9

111

Toelichting investeringen Een aantal investeringen is in het kader van het noodzakelijke dekkingsplan als gevolg van de bezuinigingen doorgeschoven naar latere jaren binnen deze beleidsperiode of zelfs doorgeschoven naar de jaren na de voorliggende beleidsperiode. Andere investeringen zijn vertraagd en ook voor deze investeringen worden kredieten doorgeschoven naar 2012

36


Binnen het onderdeel Tractie heeft een aantal overhevelingen plaatsgevonden. De beide te vervangen kleine vrachtwagens zijn niet in 2011 vervangen als gevolg van een onderzoek naar voertuigen op aardgas. In verband met de beperkte verkrijgbaarheid en grote afstand tot de verkrijgbaarheid van deze brandstof is afgezien van de vervanging door aardgasvoertuigen. In 2012 zal reguliere vervanging plaats gaan vinden. Reserves en voorzieningen programma 3. OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER Saldo reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1-1-2011 2.024

- toevoegingen 2011

2.408

- onttrekkingen 2011

388

Saldo reserve Parkeervoorzieningen

123

- toevoegingen 2011

105


10

Saldo Omslag grote werken

171

- toevoegingen 2011

220

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Landschapsontwikkeling - toevoegingen 2011

0 82

31-12-2011 4.044

218

391

73

0

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Wegenbeheer - toevoegingen 2011

9 1.288

756

768

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Kunstwerken - toevoegingen 2011

1.299 66

173

142

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Openbare verlichting

35 68

- toevoegingen 2011

264


362

-30

Toelichting reserves en voorzieningen • Reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied Aan de reserve zijn de volgende bedragen onttrokken: - voor het project TALK € 122.709; door vertraging van deze projecten zijn de investeringen achtergebleven; - voor Boxtel bicycle € 62.519; - voor de aanleg van zonnepanelen op het gemeentehuis is € 152.564 (restant crisisbudget); - en € 50.000 voor het wijkbeheer. Geraamd was een onttrekking van € 1.158.777. De geraamde onttrekking wegens kapitaallasten ad € 7.803 voor de aanleg van Park Lierenland is niet nodig gebleken omdat deze investering nog niet is uitgevoerd. e Aan de reserve is in 2011 uit de Algemene Reserve € 2 mln. en het resultaat uit de 2 Burap-2008 van € 326.673 toegevoegd naast de bespaarde rente van € 80.959. De stand van de reserve komt daarmee op € 4.043.811. • Reserve Parkeervoorzieningen. Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied betalen een bijdrage in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Deze reserve wordt geheel ingezet voor de te treffen parkeervoorzieningen in het centrum. In 2011 heeft ten behoeve van de aanleg van een tweetal parkeerplaatsen bij de Monseigneur een onttrekking plaatsgevonden van € 10.000 en is er € 105.000 in de reserve gestort op grond van anterieure overeenkomsten. • De voorziening Wegenbeheer wordt ingezet om meerjarig gepland groot onderhoud aan de wegen van de Gemeente Boxtel mogelijk te maken. De voeding in de voorziening is hierop afgestemd op basis van het in 2005 geactualiseerde beheerplan. Voor de uitvoering geldt telkens een cyclus van twee jaar. In het eerste jaar van de cyclus wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld, gevolgd door besluitvorming en uitvoering in het tweede jaar van de cyclus. Binnen de voorziening wegenbeheer is de cyclus te volgen doordat in het eerste jaar van de cyclus het saldo van de voorziening toeneemt, het zogenaamde spaarjaar, om in het tweede jaar tot uitkering te


37

•

•

komen op basis van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma. In 2011 is aangevangen met het uitvoeren van het nieuwe uitvoeringsprogramma. In 2011 heeft de afwikkeling van de aanrijdschade van de leuning van de brug op Kalksheuvel plaatsgevonden. De schade-uitkering is ten gunste van de voorziening Kunstwerken gebracht. De kosten waren hieruit betaald. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen aan de voorziening Openbare verlichting zijn gebaseerd op het beheerplan. In 2011 zijn de uitgaven hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot zijn. De uitgaven passen wel in het betreffende beheerplan. Het betreft vooruit gemaakte kosten die in de verdere uitvoering van het beheerplan ingelopen zullen worden waardoor aan het einde van de meerjarenperiode het negatieve saldo is weggewerkt.

4


PROGRAMMA 3 OPENBARE RUIMTE EN WIJKBEHEER nr.


omschrijving

00400

vastgoedinformatie

totaal product 004 - vastgoedinformatie

194

234

26

229

26

Lasten - Baten rekening 2011 228

24

194

25

234

26

229

26

228

24

21001

doorgaande wegen

4.150

1.226

5.669

2.729

5.663

2.756

4.882

2.412

21003

woonstraten en -erven

148

3

153

33

153

33

127

3

21005

kunstwerken

144

21007

openbare verlichting

498

1

565

12

564

12

549

1

21008

retributie- en precariorechten

2

15

2

14

2

14

2

16

2.788

6.526

2.815

5.701

2.432

237

14 125

totaal product 210 - wegen en verlichting

144

144

141

4.942

1.245

6.533

21101

verkeersveiligheidsmaatregelen

327

23

230

21103

verkeerscirculatie plannen

629

197

447

100

940

568

636

21104

verkeersregelinstallaties

45

2

61

3

55

3

71

2

1.001

222

738

103

1.230

571

944

141

parkeervoorzieningen

147

333

198

308

264

398

264

435

147

333

198

308

264

398

264

435

56001

openbaar groen

1.632

12

1.911

10

2.072

64

1.817

63

56010

bossen

245

20

87

5

163

5

325

61

56015

ongediertebestrijding

8

2

12

12

2

totaal product 211 - verkeer 21401 totaal product 214 - parkeren

totaal product 560 - openbaar groen

235

12

1.885

34

2.010

2.247

69

2.154

126

63100

buurten wijkwerk

320

42

324

448

74

295

103

63110

integraal wijkbeheer

122

140

140

464

588

74

375

103

1.901 10.177

3.240 11.084

3.953

9.666

3.261

totaal product 631 - buurten wijkwerk

442

TOTAAL PROGRAMMA 3

8.611

waarvan:

38

25


apparaatlasten

42

15

80

2.928

3.260

3.207

kapitaallasten

657

1.269

1.684

905

overige lasten

5.026

5.648

6.193

5.745


3.016

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 004 – Vastgoedinformatie • De lasten voor dit product betreffen voornamelijk apparaatlasten. Product 210 – Wegen en verlichting • De lasten en baten binnen het product wegen en verlichting zijn lager uitgekomen dan begroot. Dit is voornamelijk gelegen in vertraagde investeringen. Per saldo zijn daarmee zowel de afschrijvingslasten € 395.000 en de hiermee samenhangende dekking uit reserves € 395.000 lager. Verder heeft het onderhoud bermen € 120.000 minder gekost en zijn er tenslotte voor € 285.000 minder uren ten laste van dit product verantwoord. Het budget van € 30.000 voor externe ondersteuning in overleggen met derden inzake de aanleg van een glasvezelkabel is in 2011 nog niet aangewend. Gesprekken met gegadigden worden nu gevoerd en om die reden wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2012. In 2011 is in het kader van de bezuinigingen extra aandacht geschonken aan de zogenaamde degeneratievergoedingen. Voor 2011 was de taakstelling voor de degeneratievergoedingen € 10.000; in 2011 is ca. € 24.000 gerealiseerd. Deze opbrengst is in bovenstaande tabel verantwoord onder de inkomsten op product 21001 doorgaande wegen. Product 211 – Verkeer • Door vertraging van projecten zijn de lasten lager dan begroot. Voor de voorbereidingen van de TALK-weg is een investering geraamd van € 497.000; uitgegeven is € 123.000. Het verschil van € 374.000 betreft nog uit te voeren onderzoeken (afschrijving ineens). Doordat de kapitaallasten € 374.440 lager zijn dan begroot is de onttrekking uit de dekkingsreserves € 374.430 ook lager. In 2011 is de regierol met betrekking tot de Gebiedsgerichte Aanpak overgegaan naar de gemeente Haaren. Hierdoor zijn de lasten beperkt to het gemeentelijk aandeel. Dit houdt in dat de lasten (€ 57.930) en de baten (€ 70.944), als bijdragen van andere gemeenten, lager zijn dan begroot. Voor het Brabants Verkeersveiligheid Label is een niet geraamde provinciaal subsidie ontvangen van € 12.856. Het budget voor een studie naar een reconstructie van de Boxtelseweg (€ 20.000) is nog niet aangewend en wordt overgeheveld naar 2012. Daarbij wordt afgezien van het opstellen van een beeldenboek voor Liempde (heeft tot doel om de bestaande situatie vast te leggen zodat dit gebruikt kan worden bij de afweging van verkeersvoorstellen tot aanpassingen). Product 214 – Parkeren • In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage in het parkeerfonds van € 90.000. De realisatie is € 105.000. De ontvangsten uit betaald parkeren zijn in 2011 € 22.754 hoger dan geraamd. Tegenover een hogere bate uit de automaten van € 20.788 en uit vergunningen van € 14.089 staat een lagere bate uit naheffingen van € 12.624. Tegenover de kosten van de BOA’s ad € 25.475 staat een opbrengst van € 49.584 uit naheffingen. Product 560 – Openbaar groen • De lastenzijde van het product Groen is lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is tweeledig. Dit heeft alles te maken met een lagere ureninzet dan vooraf bij de begroting was aangenomen. Een aantal factoren hiervoor zijn ziekte en afronding van andere projecten zoals het speelruimteplan. Aan de opbrengstenzijde kennen we een hogere opbrengst dan vooraf geraamd. Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt door de Europese subsidie, welke de gemeente ontvangt voor het project Timber. In 2011 heeft de Gemeente veel schade geleden als gevolg van de storm in de maand juni. Bij tussentijdse rapportages zijn de tot dan toe bekende kosten medegedeeld. Inmiddels zijn de totale kosten als gevolg van de stormschade over 2011 uitgekomen op ca. € 195.000. De voorgenomen bezuinigingen zijn voor zover mogelijk op de desbetreffende terreinen binnen het project Groen doorgevoerd. Soms zijn de bezuinigingen op een alternatieve wijze dan voorgenomen gerealiseerd. Aan de vermindering van de stortkosten slootvuil wordt nog gewerkt. Voor de samenstelling van het Groenstructuurplan was € 75.367 beschikbaar. Hiervan is € 41.741 besteed en in 2012 wordt dit plan afgerond. Voorgesteld wordt daarom het restant budget van € 33.626 over te hevelen. Product 631 – Buurt- en wijkwerk • De onderbesteding op buurten wijkwerk wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de wijken dorpsplannen nog niet uitgevoerd zijn. Het wijkplan Oost is in maart 2011 opgesteld, waarna een start is gemaakt met de voorbereiding van concrete onderwerpen. De daadwerkelijke uitvoering vindt in de loop van 2012 plaats. Voor het leefbaarheidprogramma Liempde is afgesproken dat projecten pas worden uitgevoerd als de daarvoor beschikte middelen ook beschikbaar zijn. Programmajaarverslag 2011

39

Subsidies vanuit de provincie zijn niet beschikbaar gesteld waardoor er nog geen plannen concreet worden opgepakt. Beide hebben tot gevolg dat het budget 2011 € 150.000 voor de IWOP en IDOPs nog niet is besteed (wordt overgeheveld).De hogere inkomsten op dit product worden veroorzaakt door de ontvangen bijdragen voor de wijkkranten en de kunstzinnige verbindingen Selissenwal. Het restantbudget wijkbeheer algemeen incl. de wijkbudgetten ten bedrage van € 202.676 zal worden overgeheveld naar 2012 (€ 50.000), 2013 (€ 50.000) en 2014 (€ 102.676). Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 210 – Wegen en verlichting • De toename van de lasten- en baten ten opzichte van de jaarrekening 2010 is voornamelijk wegens de storting en onttrekking van de € 2 mln. voor investeringen in de infrastructuur. Ook de mate van investeringsniveau is in 2011 hoger dan in 2010. Product 211 – Verkeer Voor het product verkeer zijn de afwijkingen tussen de jaarrekeningen gering. Product 214 – Parkeren • De parkeeropbrengsten in 2011 zijn € 12.400 hoger dan in 2010. Dankzij parkeerhandhaving zullen de parkeeropbrengsten schommelen tussen de € 310.000 en € 330.000 per jaar. Product 560 – Openbaar groen • De lasten voor 2011 zijn hoger dan in 2010. De kosten als gevolg van de storm in juni 2011 zijn hier mede debet aan. Product 631 – Buurt- en wijkwerk • De daling van de lasten ten opzichte van voorgaand jaar worden veroorzaakt door de daling van de bestedingen in het kader van het opstellen en uitvoeren van de IWOP en IDOPs met € 39.000. Daarnaast zijn de lasten voor het opbouwwerk w.o. buurtbemiddeling gestegen met € 14.000. • De stijging van de baten wordt grotendeels veroorzaakt doordat vanaf 2011 vanuit de reserves en voorzieningen een bedrag van € 50.000 wordt ingezet voor de IWOP en IDOPs. De overige inkomsten zijn incidentele subsidies van m.n. de provincie. Prestatie-indicatoren programma 3 rapportcijfer: burger als wijkbewoner straatverlichting wegen en straatmeubilair openbaar groen onderhoud wijk parkeren gemeente openbaar vervoer gemeente verkeersveiligheid gemeente fietsvriendelijkheid

2006

2007

2008

2009

2010

6,1 7,1 5,3 6,5 6,1 5,1 4,8 5,6 6,4

6,3 7,1 5,2 6,3 5,8 5,1 5,0 5,5 6,5

6,3 7,2 5,7 6,2 6,1 5,2 5,2 5,6 6,7

6,7 7,6 5,7 6,3 6,0 5,7 5,8 6,1 6,7

7,0 7,7 6,5 6,7 6,7 5,9 6,3 6,4 6,7


40


Programma 4 1

Economische zaken en toerisme

Kenmerken:

Het programma Economische zaken en toerisme bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 310 Economische zaken en toerisme

2 • •

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers en P.M.B.M. van de Wiel

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Economische Zaken en toerisme is het volgende opgenomen: De strategische visie, alsmede de economische visie die in november 2009 door de raad is vastgesteld, is uitgangspunt van beleid, waarbij we de volgende afspraken maken: we willen de economische structuur versterken door revitalisering en profilering van Ladonk-Vorst via succesvolle duurzame, innovatieve bedrijven; we streven naar een hoogwaardige invulling van de spoorzone, zo mogelijk met hotel en congrescentrum: de spoorzone dient dusdanig te worden ingericht, dat het een aantrekkelijke verbinding vormt met Het Groene Woud en De Kampina; we streven in overleg met betrokkenen naar revitalisering van bedrijventerrein Daasdonk; we zoeken samen met alle betrokkenen naar mogelijkheden om winkelcentrum Oosterhof nieuw perspectief te bieden; en we concretiseren de doelstellingen uit de economische en toeristisch-recreatieve visies in de loop van 2010 in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma. Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling geven we het station en de Stationsstraat bijzondere aandacht, zodat bezoekers op een aantrekkelijke manier verleid worden om zich naar het Centrum te begeven; de ontwikkeling van de cultuurhistorische as is een verrijking van het centrum van Boxtel, het kan de ontwikkeling van de economische as versterken en mag daarvoor geen belemmering zijn. Een andere uitdaging vormt de ontwikkeling van een duurzame landbouw, waarin een duurzame productie gecombineerd wordt met dierenwelzijn. Nu de Provincie de bakens verzet, is het de vraag, hoe de landbouw zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Daarom is in het beleidsprogramma een project ‘Innovatieve reguliere landbouw’ opgenomen, dat in 2010-2011 concreet gestalte zal moeten krijgen. Vraag is, hoe de reguliere landbouw zich kan en moet ontwikkelen mede in relatie tot maatschappelijke vraagstukken als voedselvoorziening, opwarming van de aarde, gebruik van fossiele brandstoffen, opwekking van duurzame energie, biodiversiteit, een veilige woon- en leefomgeving voor de burgers en een goede landschappelijke inpassing. De nota recreatie en toerisme en de economische visie, zoals behandeld en vastgesteld in 2009, vormen uitgangspunt van beleid. Het Groene Woud staat op de kaart en de kwaliteiten daarvan zullen we actief onderhouden en promoten. We maken daarbij de volgende afspraken: we gebruiken de komende periode om de economische potentie van Het Groene Woud samen met onze partners verder te ontwikkelen; en we bieden onder andere ruimte aan initiatieven voor plattelandsvernieuwing, recreatie en toerisme, biodiversiteit, cultuurhistorisch versterking en duurzame landbouw.

Bestuurlijke kaders: • Marktverordening 2001 en Marktreglement 2011; • Verkwikkend buitengebied 2009 – 2013; • Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011; • Ontwikkelingsplan Ladonk 2011; • Bruisend centrum in Het Groene Woud; • Nota toerisme en recreatie (mei 2011).


41

3


3.1


3.2

Economische duurzaamheid Uitvoering geven aan de economische visie. Deze is eind 2009 vastgesteld door de raad. De volgende doelstellingen willen we bereiken: • behoud van huidige bedrijven; • opschalen van de economische structuur; • opvangen van de verwachte daling van de beroepsbevolking; • versterken wijkeconomie; • versterken Centrum Boxtel; • waarborgen kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen; • versterken toeristische sector; • gevarieerde en attractieve publieksvoorzieningen. Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Ontwikkelingsplan Ladonk 2011 opgesteld; Kaders voor bestemmingsplan Ladonk en Vorst gesteld; Eerste aanzet tot een participatieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst met BOM/BHB; Actualiseren bestemmingsplan Daasdonk; Programma van eisen opgesteld voor bouwmarkt.

De economische visie is van groot belang. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan deze visie. De visie is uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen op de volgende gebieden: bedrijventerreinen, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie en arbeidsmarkt en onderwijs.

•

•

•

•

•

• Ontwikkeling Centrum Doorontwikkeling en aanpassing nieuwe structuur citymanagement; Vaststellen collectieve financiering middels een verdubbelingsregeling citymanagement; Uitvoering projecten ter versterking Centrum met behulp van verdubbelingsregeling. Gesprekken gestart met ondernemers en eigenaren uit de Stationsstraat om deze aantrekkelijker te maken

•

•

•

• 42


In Daasdonk is een ontsluitingsweg gerealiseerd waardoor uitgave van gronden mogelijk wordt nadat het bestemmingsplan is geactualiseerd. Verder uitvoeren van revitalisering van bedrijventerreinen; opstellen van het herstructureringsplan samen met partners en de marktpartijen. Ontwikkeling van bedrijventerrein Vorst vanuit de principes duurzaamheid (ook in het sociale opzicht van werkgelegenheid) en kwaliteit (met bijzondere aandacht voor innovatieve instrumenten). Samen met het bedrijfsleven worden stimulerende maatregelen genomen ter behoud van ‘wat we nu hebben’. Instrumenten als strategische aan- en verkopen worden benut om revitalisering uit te voeren. Faciliteren bouw bedrijfsverzamelgebouw.

In 2011 is begonnen aan een projectopdracht voor de herinrichting van de route kasteel Stapelen-St. Petrusbasiliek; in 2012 wordt met de voorbereiding gestart waarna in 2013 de uitvoering van het onderdeel de Burgakker van start kan gaan, waarna o.a. de Markt zal volgen Parkeren in het centrum: er heeft nader onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden van parkeren op maaiveld Initiatief aantrekkelijker maken Stationsstraat ligt in eerste aanleg bij de ondernemers en eigenaren, de gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In december 2011 is gestart met het


opzetten van centrummanagement. Dit traject is opgezet door de ondernemersvereniging Centrum Boxtel, KvK en de gemeente Boxtel. Het doel is om de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken middels een gezamenlijke inzet van middelen. Er is nu een initiatiefgroep opgericht waarin de gemeente deelneemt, deze gaat in 2012 zorgen voor een gezamenlijk plan van aanpak met daarin de ambities en doelstellingen. (Winkel)voorzieningen in Centrum, wijken en kernen Uitvoering projecten ter versterking Selissen, Oosterhof en Liempde met behulp van verdubbelingsregeling. Programma van eisen en wensen opgesteld voor herontwikkeling en uitbreiding winkelcentrum Oosterhof.

•

•

•

Samenwerking met ondernemers Goede contacten met het lokale bedrijfsleven; door overleg met citymanagement, parkmanagement, Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB), deregulering en één loket voor ondernemers. Goede contacten met externe regionale partijen als de Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Samen verbeteren van het ondernemersklimaat. Informatieavond startende ondernemers i.s.m. KvK, Rabobank en gemeente St. Michielgestel. Symposium MOE-landers i.s.m. gemeenten St. Michielsgestel en Haaren

•

•

• • • •


Het initiatief voor het ontwikkelen van een parkeerplan ligt bij de Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Oosterhof (hierna te noemen VVE). In 2011/2012 is de VVE bezig met een plan voor de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum inclusief een parkeerplan. Het totale plan moet voldoen aan het gemeentelijk beleid, waaronder ook de parkeernormen. De gemeente zal uiteindelijk een toetsende rol vervullen. Wel vindt er tussentijds overleg plaats met de VVE vanuit het gegeven dat voor het winkelcentrum in Oost een impuls noodzakelijk is. Bij het winkelcentrum Selissenwal is onderzocht hoe verdere invulling d.m.v. verplaatsing van lokale ondernemers van de Banier mogelijk is. Uitvoeren van de verdubbelingsregeling om projecten mogelijk te maken in Selissen, Oosterhof en Liempde.

Continuering participatie en investeren in parkmanagement voor de bedrijventerreinen. Daarvoor is € 45.000 structureel beschikbaar. Voor continuering van het citymanagement is een structureel budget vrijgemaakt van € 25.000 Continuering participatie en investeren in citymanagement voor de winkelcentra en horeca verder uitbouwen. Daarvoor is € 25.000 structureel beschikbaar Participeren en investeren in VOC. Investeren in samenwerking met de ondernemers op Daasdonk. In stand houden van het ondernemersloket. Samenwerking met regionale partners t.b.v. facilitering lokale ondernemers.

43

Toerisme en Recreatie Boxtel beter op de kaart zetten als een evenementenplek in Het Groene Woud. Toerisme en recreatie ontwikkelen tot een volwaardige bedrijfstak.

•

•

• • • Facilitering regionale samenwerking in Het Groene Woud

•

• Het vergroten van het toeristische product Boxtel

•

• • •

Digitale ontsluiting van toeristische informatie voor inwoners en bezoekers aan Boxtel

•

•

•

Het bieden van onder andere ruimte aan initiatieven voor plattelandsvernieuwing, recreatie en toerisme, biodiversiteit, cultuurhistorisch versterking en duurzame landbouw

•

•

Liempde als parel in Het Groene Woud uitnutten in overleg met Ondernemingsvereniging Liempde (OVL)

44

• •

De Nota Toerisme en Recreatie 2011 is in mei 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2011 ontvingen 5 à 6 evenementen extra PR en marketingondersteuning in het kader van ‘Boxtel Beleeft’ waarvan 2 regionale PR aangevuld Bloedprocessie heeft zijn programma verder versterkt in 2011. e Voorbereidingen getroffen voor de 2 fase van Boxtel Beleeft Goede programmering van grootschalige evenementen op Landgoed Velder. Kartrekker regionaal overleg toerisme & recreatie (T&R). In 2011 heeft naast 3 maal ambtelijk ook een bestuurlijk overleg T&R Het Groene Woud plaatsgevonden. Lid van het Platform Vrijetijdsdomein in structuur Streekraad. Realisatie Wandelroute-netwerk ‘Het Groene Woud’ ((WRNW HGW). Dit is op 29 mei feestelijk geopend. In 2012 wordt nog een digitale slag gemaakt met het WRNW. Ontwikkeling dommelommetje, CD met wandelroute als combinatie cultuur/natuur Oplevering belevingskaart Het Duits Lijntje Faciliteren en stimuleren van het Toeristisch Platform Boxtel. Naast het samenstellen van een aantal arrangementen, hebben zij op 14 november een goed bezochte netwerkavond georganiseerd. Structureren beheer en onderhoud van recreatieve routes in regionaal verband via de VVV. In november is de toeristische webportal www.vvvboxtel.nl in de lucht gegaan. Hiermee is via een link de toeristische informatie op de website van de gemeente Boxtel gerealiseerd. Het wachten is nog op de digitale tafel bij het bezoekerscentrum die in maart 2012 wordt verwacht. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om digitale evenementenborden aan te schaffen in 2012. Bereikbaarheid attracties vergroten zoals het bezoekerscentrum HGW, De Groene Poort, recreatieplas en De Langspier via openbaar vervoer (buurtbus) en fiets/wandelverbindingen. Initiatieven op T&R gebied die passen binnen gewenste ontwikkeling Boxtel zijn gefaciliteerd en ondersteund. Vergroting van de overnachtingcapaciteit. Uitwerken in samenspraak met OVL (SPILL), het Toeristisch Platform Boxtel, en het citymanagement. In 2012 wordt duidelijk


of en wat de gemeente hierin kan ondersteunen. 3.3


Exploitatie programma 4. ECONOMISCHE ZAKEN Rekening 2010



Rekening 2011

Resultaat 2011

Totaal Lasten

908

632

1.368

1.182

Totaal Baten

292

108

625

530

Totaal Saldo

-616

-524

-743

-652

91

Toelichting exploitatie Het resultaat voor dit programma valt per saldo € 91.000 voordelig uit door € 186.000 lagere lasten en € 95.000 lagere baten. De lagere lasten zijn met name gerealiseerd op het beheersproduct 31021 Werkgelegenheid en 31058 Toerisme & Recreatie. De lagere baten op het beheersproduct 31001 Weekmarkten en eveneens op 31058 Toerisme & Recreatie. Investeringen programma 4. ECONOMISCHE ZAKEN U/I Nut Lening Stg. Beveiliging Bedrijventerrein Boxtel

I


N

26


Rekening 2011

26

Overhevelen

26

Toelichting investeringen Het betreft hier de aflossing op een verstrekte geldlening aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel Reserves en voorzieningen programma 4. ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME

Saldo reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

1-1-2011

31-12-2011

1.434

1.356

- toevoegingen 2011

25


103

Saldo voorziening Bevordering industrievestiging

76

- toevoegingen 2011

1


16

62

Toelichting reserves en voorzieningen • Aan de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst is conform begroting € 25.087 aan bespaarde rente toegevoegd. Aan de reserve is onttrokken € 87.155 voor inhuur derden voor projectleiding Herstructurering Ladonk-Vorst en € 15.858 voor subsidie in de aflossing en rente van een aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel verstrekte geldlening. • Onttrokken aan de reserve Bevordering Industrievestiging, conform begroting, zijn € 4.070 ten gunste van de Verenigde Ondernemers Contacten Boxtel, € 1.500 voor publiciteit in promotiegids en € 15.000 voor de ‘5-sterren’ Regio.


45

4


PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN nr.


omschrijving



31001

weekmarkten

66

27

40

43

42

45

63

28

31021

werkgelegenheid bedrijfsregio

433

111

342

65

500

146

373

119

31058

toerisme en recreatie

409

154

250

826

434

746

383

totaal product 310 - handel en ambacht

908

292

632

108

1.368

625

1.182

530

TOTAAL PROGRAMMA 4

908

292

632

108

1.368

625

1.182

530

waarvan:

apparaatlasten

310

267

267

kapitaallasten

6

4

4

295 4

overige lasten

592

361

1.097

883

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 310 – Economische zaken en toerisme. • 31001 Weekmarkten. De lasten zijn in 2011 hoger dan begroot, vooral omdat in het begin van het jaar een onderzoek naar een nieuwe marktverordening is afgerond. De overige kosten liggen ongeveer € 3.000 hoger dan geraamd. De opbrengsten evenwel vallen wederom lager uit dan begroot. De opbrengst is ruim € 17.500 lager uitgevallen. De lagere opbrengst heeft een structureel karakter. • 31021 Werkgelegenheid. De primitieve begroting is verhoogd met budgetten voor extra inhuur Herstructurering Ladonk-Vorst met € 35.000 tot € 81.760, met € 60.451 voor uitwerking ‘Marktprojecten’, met € 15.761 voor projecten in winkelcentra en met € 45.000 voor handhaving contacten parkmanagement. De lasten voor het werkgelegenheidsbeleid zijn per saldo € 126.521 lager dan begroot. Dit kan worden toegeschreven aan het parkmanagement waarbinnen activiteiten niet zijn uitgevoerd (€ 34.000), de vanuit vorig jaar overgehevelde gelden voor projecten in het centrum die niet zijn uitgevoerd (€ 54.000) en het niet aangewende budget van € 30.000 als bijdrage in het Regiofonds. De baten zijn tussentijds verhoogd wegens beschikking over de reserve ‘Kwalteitsimpuls Ladonk-Vorst’ voor de inhuur van externe projectleiding. In deze rekening liggen de baten lager dan begroot omdat geen onttrekking van de reserve noodzakelijk was, wegens het niet uitvoeren van marktprojecten en omdat minder subsidies zijn verstrekt. Voorgesteld wordt om het budget voor het Regiofonds over te hevelen naar 2012 voor intensivering van de samenwerking met de Regio Noordoost Brabant, • 31058 Toerisme en recreatie. In 2011 is de Nota Toerisme en Recreatie vastgesteld. De daarbij behorende middelen zijn middels een begrotingswijziging aan het budget toegevoegd. Een aantal van de acties dat in 2011 op de planning stond, (zoals opgenomen in de nota) is niet gerealiseerd. De middelen zijn dus ook niet besteed. Het betreft m.n. de LED borden, de nulmeting, de ontwikkeling van de arrangementen en het Duitslijntje (in totaal € 32.000). Daarnaast is het wandelroutenetwerk opgeleverd, maar in 2012 wordt het op digitale wijze uitgebreid binnen het bestaande projectbudget. De lasten voor het wandelroutenetwerk zijn daardoor € 54.000 lager dan begroot (waarvan € 3.000 apparaatlasten). Ook de baten van het wandelroutenetwerk (subsidie) is € 51.000 lager dan begroot. Zowel een last als een baat van € 51.082 worden overgeheveld naar 2012 ten behoeve van de eindafrekening.

46


Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 310 – Economische zaken en toerisme. • 31001 Weekmarkten. De baten liggen op een gelijk niveau maar zijn in 2011 zoals in 2009 en 2010 lager uitgekomen dan begroot. • 31021 Werkgelegenheid. In 2011 zijn lagere uitgaven gedaan omdat projecten in 2011 niet tot uitvoering zijn gekomen en minder bijdragen aan derden zijn verstrekt. Zo zijn er lagere lasten voor het Parkmanagement (€ 33.987), de integrale aanpak centrum (€ 54.872) en het Regiofonds (€ 30.000). Daartegenover staat wel een hogere last van € 49.240 voor projectondersteuning Herstructurering Ladonk-Vorst, • 31058 Toerisme en recreatie. De stijging van de lasten de baten ten opzichte van 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van het Wandelroutenetwerk. In 2010 is gestart met de aanleg van het wandelroutenetwerk en is in 2011 gerealiseerd en opgeleverd. Prestatie-indicator programma 4

2007

2008

2009

2010

2011

aantal bedrijfsvestigingen

1.555

1.625

1.730

1.730

1.730

(bron: CBS)


47

Programma 5 1

Onderwijs

Kenmerken:

Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 425 445 480 485 650 2 • •

Beleidsproduct Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Educatie Kinderopvang

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Onderwijs is het volgende opgenomen: Ten aanzien van onderwijs worden de volgende afspraken gemaakt: we zetten de tweede onderwijscarrousel in Oost voort; we hebben de intentie om te komen tot vestiging van een basisschool in de wijk Munsel – In Goede Aarde als nader onderzoek de haalbaarheid aantoont; met het oog daarop overleggen we met de partners in het veld en bereiden we een nieuwe rapportage voor waarin aangegeven staat waar een eventuele nieuwe school kan worden gevestigd en welke effecten dat heeft voor de andere scholen; er dient daarbij sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van leerlingen en leegstand dient te worden voorkomen; ook de financiële consequenties worden meegewogen; op basis van de rapportage vindt definitieve besluitvorming plaats over het programma van eisen voor de verhuizing van De Hobbendonken naar De Wilgenbroek; - en op basis van de rapportage maken we in het najaar van 2010 een vernieuwd Integraal Huisvestingsoverzicht, waarin de plannen concreet gemaakt worden.

Bestuurlijke kaders: • het Integraal HuisvestingsPlan 2008-2011; • de Notitie Maatschappelijk Welzijn; • de Lokale Educatieve Agenda; • Notitie Handhaving kwaliteit kinderopvang. 3


3.1 Wat hebben we bereikt? Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 425 Primair onderwijs Onderwijshuisvesting. Een aantal (brede) scholen werd toekomstbestendig gemaakt of hiertoe werden de voorbereidingen getroffen.

48

3.2


e

In het kader van de 2 onderwijscarrousel is: • de bouw gestart om De Beemden geschikt te maken voor opvang van het aantal aanwezige leerlingen voor school en kinderdagopvang. De oplevering is gepland in mei 2012. • de bouw gestart van de nieuwe SBO de Maremak. De oplevering is gepland in mei 2012. • een programma van wensen opgesteld ten behoeve van de aanpassing van De Wilgenbroek, o.a. vanwege de komst van de Hobbendonken naar deze brede school.


445 Voortgezet onderwijs Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) werd geschikt gemaakt voor de huisvesting van 1300 leerlingen.

•

In 2011 is gestart met verbouwing. Onder andere de entreepartij wordt op een andere, meer prominente, locatie in het gebouw gesitueerd. De verbouwing wordt in 2012 afgerond.

Een visie ontwikkeld voor de onderwijshuisvesting in Boxtel voor de komende vier jaren.

•

In samenspraak met het onderwijsveld is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Boxtel (IHP) 2012-2015 opgesteld. Hierin worden toekomstontwikkelingen beschreven en vertaald naar de lokale situatie met per school een uitwerking van de huisvestingsaspecten.

480 Lokaal onderwijs Goede opvang en onderwijs in toekomstbestendige gebouwen.

•

Het Brede scholenconcept Boxtel in een sluitend aanbod van (naschoolse) activiteiten uitgewerkt naar profiel en ambitieniveau voor de wijken. Subsidiemethodiek Brede Scholen Boxtel afgestemd op huidige situatie. Per Brede School zijn doelen en werkafspraken tussen de partners in een convenant vastgelegd. Terugbrengen van het aantal kinderen dat om financiële redenen niet maatschappelijk participeert. Uitvoering convenant ‘Kinderen doen mee.’

• •

•

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 485 Educatie 650 Kinderopvang Sluitend dagprogramma van educatie, opvang, ontwikkeling en ontspanning.

•

•

Uitvoering Wet onderwijskansen door educatie (OKE).

•

•

•


Inhoudelijke kaders en uitwerkingen zijn meerjarig beleid naar ambitieniveau van de wijken. Via de regeling Brede scholen sport en cultuur, is een start gemaakt om middels combinatiefuncties sport en cultuur op (Brede) Scholen te stimuleren De integrale samenwerking peuterspeelzaalwerk – kinderopvang/harmonisatie is bevorderd. Toezicht op, en handhaving van de kwaliteit kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk is geïntensiveerd. Alle kinderen van de doelgroep zijn in beeld, aan hen is een aanbod van VVE educatie gedaan. Bijna iedereen gaat in op dit aanbod.

49

3.3


Exploitatie programma 5. ONDERWIJS Rekening 2010



Rekening 2011

Resultaat 2011

Totaal Lasten

6.233

5.698

6.078

6.011

Totaal Baten

1.783

1.655

2.150

2.205

Totaal Saldo

-4.450

-4.043

-3.928

-3.806

122

Toelichting exploitatie De totale exploitatie voor programma onderwijs sluit met een positief resultaat van € 122.000. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat de huurinkomsten voor de schoolgebouwen hoger uitgevallen zijn als gevolg van o.a. de incidentele verhuur. De lasten zijn binnen de begroting gebleven, met name als gevolg van de onderbesteding op onderwijs-jeugdbeleid. Investeringen programma 5. ONDERWIJS U/I Nut 2e Onderwijscarrousel De Hobbendonken/Wilgenbroek 2e Onderwijscarrousel De Beemden

U

E

Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw

U

E

U


E 2.000


Rekening 2011

Overhevelen

176

3

173

2.474

1.341

1.133

640

1.000

144

14

Vorsenpoel Opwaarderen Bijgebouw

U

E

518

JRL Uitbreiding naar 1.300 Leerlingen

U

E

234

Aanpassing Peuterspeelzalen-Kinderdagopvang

U

E


I

E

Brede School Selissen

I

E

234

250 1.011

1.011 -7

Toelichting investeringen e Het krediet voor de 2 onderwijscarrousel (De Beemden) wordt van 2011 naar 2012 doorgeschoven. e De beide investeringen worden in 2012 gerealiseerd en opgeleverd. De 2 onderwijscarrousel is nodig ten behoeve van verplaatsing van De Hobbendonken en uitbreiding van De Beemden. Het opwaarderen van de Vorsenpoel is in 2011 grotendeels gerealiseerd, wel moet de afrekening met het schoolbestuur nog plaatsvinden. Per saldo is er een restant krediet (U-/-I) van € 144.000. De uitbreiding van het JRL naar 1300 leerlingen is feitelijk gestart, begin 2012 zijn de middelen aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld. Reserves en voorzieningen programma 5. ONDERWIJS Saldo reserve Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

1-1-2011 5.385

- toevoegingen 2011

733

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve IHP voorschoolse opvang

484 142

- toevoegingen 2011

142

0

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Realisatie buitenschoolse kinderopvang - toevoegingen 2011

0 207

206

8

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Onderhoud onderwijs

9 1.647

- toevoegingen 2011

50

31-12-2011 5.635

188


1.826

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde

10 47

- toevoegingen 2011

68

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Legaat van Cooth

91

24 1.728

- toevoegingen 2011

-63


0

1.665

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserves Onderwijs IHP algemeen, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang dienen ter dekking van kapitaallasten van gedane investeringen in schoolgebouwen. • De voorziening Onderhoud onderwijs is op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MOP) beoordeeld en is toereikend om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren. • De voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde dient ter dekking van de onderhoudslasten van de gemeente als beheerder van het gebouw. Hiervoor is een MOP opgesteld. • Aan de voorziening Legaat van Cooth wordt de bespaarde rente toegevoegd. De revenuen van de Van Cooth Hoeve, BNG-aandelen en de bespaarde rente muteren de voorziening. De voorziening dient ter structurele dekking van de apparaatlasten van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2011 hebben incidentele onttrekkingen uit het legaat plaatsgevonden vanwege het tijdelijk beheer van de locatie De Kleine Aarde. 4


PROGRAMMA 5 ONDERWIJS nr.

Lasten - Baten begroting 2011 voor wijziging


omschrijving

Lasten - Baten begroting 2011 na wijziging

42501

openbaar basisonderwijs

9

42502

bijzonder basisonderwijs

1.671

615

1.553

582

1.438

584

1.474

596

42503

bijzonder speciaal onderwijs

415

43

353

20

433

48

407

45

42504

brede scholen

totaal product 425 - primair onderwijs

10

968

408

727

534

757

416

794

428

3.063

1.066

2.633

1.136

2.637

1.048

2.685

1.069

25

10

18

374

25

44500

voortgezet onderwijs

2

44501

vwo

391

44503

vmbo

totaal product 445 - voortgezet onderwijs

9


18 392

468

423

861

25

815

18 346

18

10

405

752

28

789

lokaal educatieve agenda

71

48003

leerlingenvervoer

613

2

508

48004

schoolcatechese

48005

leerplicht

223

54

48006

legaat van Cooth

4

16

48007

weer samen naar school

40

48009

zwemvaardigheid

8

48010

integraal huisvestigingsbeleid

285

216

249

178

755

700

783

48013

onderwijsachterstandenbeleid

539

404

424

215

452

261

354

256

1.783

692

1.566

438

2.071

1.011

2.031

1.093

48501

educatie volwassenen

48502

emancipatie

totaal product 485 - educatie

102

80

2

508

535

185

26

225

-11

17

43

48001

totaal product 480 - lokaal onderwijsbeleid

155

406

9

9

9 50

204

23

-27

22

36

40

40

40

7

7

4

67

80

78

67

80

78

87

394

329

87

65001

peuterspeelzalen

361

394

65002

kinderopvang

98

210

63

146

63

90

459

604

63

540

63

419

5.698

1.655

6.078

2.150

6.011

totaal product 650 - kinderopvang TOTAAL PROGRAMMA 5

6.233

1.783


778

2.205

51

waarvan:

apparaatlasten

618

513

513

545

kapitaallasten

2.900

2.802

2.618

2.591

overige lasten

2.715

2.383

2.947

2.875

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 425 – Primair onderwijs • De overbesteding op het primair onderwijs van € 48.000 wordt voor € 44.000 veroorzaakt door apparaatlasten i.h.k.v. huisvestingonderwijs. De kapitaallasten zijn als gevolg van de niet geheel gerealiseerde investeringen € 21.000 lager dan begroot. Als gevolg van langdurige ziekte is er extern personeel ingehuurd voor onderwijsbeleid dat heeft geleid tot € 10.000 aan overschrijding. Huisvestingsverzoeken van de Molenwijkschool (€ 13.000) en de Amalia school (€ 9.000) zijn toegekend. Ten slotte zijn de lasten van het beheer van de Brede School Oost (De Wilgenbroek) binnen de begroting gebleven, er was een onderbesteding van € 4.800. Product 445 – Voorgezet onderwijs • De overbesteding van € 28.000 worden voor € 25.000 veroorzaakt door de vergoeding van schade aan het JRL. Hiertegenover staat ook een verzekeringsuitkering van € 25.000 (hogere inkomsten). Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid • Het budget voor onderwijs-jeugdbeleid (lokaal educatieve agenda) is een budget waar scholen een beroep op kunnen doen voor projecten. Er is een onderbesteding op dit budget van € 22.000. • De lasten voor leerlingenvervoer zijn € 27.000 hoger dan begroot. De nieuwe verordening heeft als gevolg van de latere inwerkingtreding niet de gehele beoogde bezuiniging gerealiseerd. • Zowel de baten als de lasten voor Leerplicht/RMC kennen een onderuitputting. De baten vanuit de regio komen pas aan het einde van het boekjaar binnen en zijn daardoor niet geheel besteed. • De revenuen van het tijdelijk beheer De Kleine Aarde lopen vanaf 2011 via het Legaat van Cooth. Hierdoor is er in 2011 een bedrag onttrokken uit de voorziening van € 60.000 (geraamd was een tekort van € 86.000). • De overbesteding van de lasten voor het integraal huisvestingsbeleid met € 28.000 wordt veroorzaakt door de hogere exploitatiebijdrage aan de BGA (o.a. bijdrage voor onderhoud, OZB en verzekeringen). De hogere baten worden veroorzaakt door incidentele verhuur van (delen van) schoolgebouwen (€ 40.000) en doorberekende exploitatielasten (€ 36.000) van voorgaande jaren. • De onderbesteding op onderwijsachterstandenbeleid wordt voor € 69.000 veroorzaakt door de afrekeningen van de subsidie voor VVE+ van 2010 en 2011. De overige € 29.000 betreft een onderbesteding op apparaatlasten. Product 650 – Kinderopvang • De onderbesteding op het peuterspeelzaalwerk wordt veroorzaakt door de onderbesteding van de exploitatiesubsidie. Het aantal peuters is in 2011 wederom gedaald. Hierdoor daalt ook de totale verstrekte subsidie als gevolg van de zgn. Lumpsum-regeling. • De onderbesteding op de kinderdagopvang wordt veroorzaakt doordat de lasten voor de controle en registratie van kinderdagopvang en gastouders lager waren dan begroot. De huurinkomsten voor kinderdagopvang waren in 2011 eveneens lager dan begroot. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 425 – Primair onderwijs • De daling van de lasten voor het bijzonder basis onderwijs met € 171.000 ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt door een daling van de kapitaallasten. Daarnaast zijn de apparaatlasten gedaald met € 16.000. • De daling van de baten wordt veroorzaakt door een daling van de beschikking over reserves en voorzieningen met € 55.000, als gevolg van de gedaalde kapitaallasten. Daarnaast is er in 2011 een specifieke uitkering geweest van € 35.000 ter verbetering van onderwijsgebouwen. • De daling van de lasten voor de Brede School Oost (De Wilgenbroek) wordt veroorzaakt door een daling met € 51.000 van de kapitaallasten, € 45.000 apparaatlasten en € 96.000 lagere exploitatielasten. De grote daling van de exploitatielasten is op de eerste plaats het gevolg van de daling van de onderhoudslasten. Daarnaast leveren de bezuinigingsacties hun vruchten af. De baten zijn gestegen als gevolg van incidentele verhuur opbrengsten. 52


Product 445 – Voorgezet onderwijs • De kapitaallasten zijn in 2011 gedaald met € 106.000, de apparaatlasten zijn met € 9.000 gestegen. Maar de herstel en reparatiekosten zijn gestegen met € 25.000, ter dekking van de schade en herstelkosten is een verzekeringsuitkering ontvangen van eveneens € 25.000. Daarnaast is er € 7.000 minder onttrokken uit de reserves en voorzieningen ter dekking van de gedaalde kapitaallasten. Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid • Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, zijn de lasten voor het leerlingenvervoer gedaald met € 78.000. • Doordat de regio bijdragen voor leerplicht/RMC aan het einde van het jaar ontvangen worden, zijn deze niet geheel in 2011 besteed. Hierdoor vallen ook de inkomsten lager uit. • De baten en lasten in verband met de locatie De Kleine Aarde zijn nu rechtstreeks in het legaat van Cooth verantwoord. Voorheen was de exploitatie voor rekening en risico van de exploitant en was de gemeente verhuurder van de Van Cooth Hoeve. In 2010 was er per saldo een dotatie van € 2.000 aan de voorziening, terwijl in 2011 de totale onttrekking € 63.000 bedroeg. Dit komt voor € 59.000 voorrekening van de gewijzigde eigendomssituatie en voor de overige € 4.000 door de daling van de rentebaten (van 3,5% naar 1,75%) en een daling van de te dekken uren in het CJG. • De stijging van de baten en lasten in het kader van integraal huisvestingsbeleid worden voor € 490.000 veroorzaakt door stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. De overige stijging van de baten worden veroorzaakt door nagekomen baten vanuit voorgaande jaren en indexering van jaarlijkse baten. • In 2010 heeft een intensivering plaatsgevonden als gevolg van het ontwikkelen en starten met het wegzetten van het Boxtel’s Model binnen de gemeentelijke onderwijsachterstanden middelen. Product 485 – Educatie • Stijging van de lasten voor emancipatie worden met name veroorzaakt door de stijging van de apparaatlasten als gevolg van de ontwikkeling van een (nieuw) vrijwilligersbeleid. Product 650 – Kinderopvang • De lasten voor het peuterspeelzaalwerk zijn voornamelijk door de daling van het aantal te subsidiëren peuterplaatsen gedaald. Prestatie-indicatoren programma 5 rapportcijfer: voldoende en breed onderwijsaanbod basisscholen voldoende en breed onderwijsaanbod in het algemeen

2006

2007

2008

2009

2010

7,4 7,5

7,2 7,4

7,5 7,8

7,8 7,8

7,8 7,8


Aantal leerlingen per 1 oktober Basis onderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Totaal

2005 2.771 262 2.334 5.367

2006 2.821 269 2.324 5.414


2007 2.856 254 2.251 5.361

2008 2.902 280 2.240 5.422

2009 2.895 299 2.134 5.328

2010

2011

2.934 290 2.096

2.955 303 2.083

5.320

5.341

53

Programma 6 1

Sport

Kenmerken:

Het programma Sport bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 530 Sport 2 • •

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Sport is het volgende opgenomen: Op het terrein van sport: achten we het van belang, dat voldoende aanbod van overdekte sportaccommodaties gehandhaafd blijft; ronden we de verplaatsing van de accommodatie van ODC in de komende periode af, zonodig vooraf gegaan door verplaatsing van de manege; en stellen we een sportnota op waarin het subsidiebeleid tegen het licht wordt gehouden; de aansluiting van sport met onderwijs en buurten wijkwerk zullen we via het huidige BOS-project versterken door invulling te geven aan de zogenaamde ‘combinatiefuncties’.

Bestuurlijke kaders: • de nota ‘Sport in Boxtel: breed gedragen’ (vastgesteld 2000), te onderscheiden in twee hoofdzaken namelijk het accommodatiebeleid en het sportstimuleringsbeleid; • de Notitie Maatschappelijk Welzijn. 3


3.1 Wat hebben we bereikt? Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van vrijwilligers 530 Sport De Boxtelse jeugd meer aan het sporten en bewegen krijgen. Dit ter bestrijding van overgewicht, bevordering van sociale integratie, preventie vandalisme en bevordering weerbaarheid.

3.2

Sportstimulering voor langere termijn veilig stellen.

•

•

•

•


Verdere uitvoering van de Buurt-OnderwijsSport (BOS)impuls met aandacht voor school- en vereniging in beweging. Beleidsvisie vrijwilligerswerk opgesteld inclusief implementatie sociaal maatschappelijke stage. BOS-impuls met aandacht voor senioren en wijk in beweging. Gestart met combinatiefuncties, als overgang na de BOS-impuls (die per 31-122011 is gestopt). In 2011 is 1,7 fte gerealiseerd.

Bevorderen adequaat aanbod zaalsportaccommodaties, zodat alle verenigingen uit Boxtel binnen de gemeentegrenzen kunnen (blijven) sporten. Garanderen van het aanbod zaalsportaccommodaties, door exploitatie sporthal De Braken.

Exploitatie van Sportcomplex De Braken doorontwikkelen.

Bevorderen van een adequaat aanbod van buitensportaccommodaties

Verdere gefaseerde realisatie van sportpark ODC op Essche Heike en Molenwijk.

54


3.3


Exploitatie programma 6. SPORT Rekening 2010 Totaal Lasten



Rekening 2011

Resultaat 2011

2.513

2.824

2.777

2.795

Totaal Baten

622

675

686

713

Totaal Saldo

-1.891

-2.149

-2.091

-2.082

9

Toelichting exploitatie Investeringen programma 6. SPORT U/I Nut Nieuw Sportcomplex ODC

U

E

Parkeerterrein LSV

U

M

Aankoop Sportcomplex De Braken

U

E

Bouw Sporthal VMBO

I

E

Begroting 2011 voor wijziging 2.249


Rekening 2011

100

Overhevelen

60

40

41

28

13

28

28

15 28

Toelichting investeringen De realisatie van fase 1b (kleed/waslokalen) is in 2011 nog niet geheel gerealiseerd; € 40.000 wordt overgeheveld. Omdat ODC er voor gekozen heeft om op 2 locaties gehuisvest te blijven is de (voor 2015) begrote opbrengst van bebouwing Molenwijk ad € 1.040.000 komen te vervallen. Dit betekent dat er vanaf 1-1-2012 nog een investeringskrediet voor ODC beschikbaar is van € 1.452.694. Het restant van het krediet voor de aankoop van sportcomplex De Braken wordt ingezet voor het wegzetten van de exploitatie van het complex. Het ligt in de verwachting dat dit in 2012 zal gebeuren. Reserves en voorzieningen programma 6. SPORT Saldo reserve Sportaccommodaties (kapitaallasten) - toevoegingen 2011

1-1-2011 345

31-12-2011 267

14


92

Saldo reserve Dommelbad (kapitaallasten) - toevoegingen 2011

1.387

1.391

55


52

Saldo reserve Sportpark ODC (kapitaallasten) - toevoegingen 2011

209

185

8

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Onderhoud sportaccommodaties

33 26

- toevoegingen 2011

158

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Onderhoud Dommelbad

84 220

- toevoegingen 2011

58

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening MOP Sportcomplex De Braken

18 59

- toevoegingen 2011

156


29


100

260

185

55

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve Sportaccommodaties, reserve Dommelbad en de reserve sportpart ODC worden aangewend voor de dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen. Bespaarde rente wordt toegevoegd. • De voorziening Onderhoud Sportaccommodaties dient voor de bekostiging van noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) sport. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking). • De voorziening Onderhoud Dommelbad heeft dezelfde functie als de voorziening Onderhoud Sportaccommodaties. Voor deze beleidsperiode zijn er geen onderhoudsinvesteringen gepland. Voor het zwembad zijn twee onderhoudsplannen (MOP) opgesteld, namelijk een voor het gebouw en een voor de installaties. • De voorziening MOP Sportcomplex De Braken. Voor sportcomplex De Braken is bij de aankoop een Meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan dient ter dekking van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking), en worden vooralsnog Pm geraamd, mede rekening houdend met de toekomstige ontwikkeling van dit complex. Noodzakelijk onderhoud dat niet uitgesteld kan worden, wordt uiteraard verricht. 4


PROGRAMMA 6 SPORT nr.


omschrijving



53000

overdekte sportaccommodaties

1.627

453

1.761

483

1.778

482

1.789

474

53020

openlucht sportaccommodaties

617

76

716

131

639

143

679

143

53050

sportstimulering

269

93

347

61

360

61

327

96

totaal product 530 - sport

2.513

622

2.824

675

2.777

686

2.795

713

TOTAAL PROGRAMMA 6

2.513

622

2.824

675

2.777

686

2.795

713

waarvan:

apparaatlasten

124

132

132

123

kapitaallasten

1.115

1.251

1.115

1.109

overige lasten

1.274

1.441

1.530

1.563

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 530 – Sport • De overschrijding op product 53020 (openlucht accommodaties algemeen) met € 40.000 wordt voor € 10.000veroorzaakt door de overschrijding op onderhoudslasten van DVG. Daarnaast zijn de apparaatlasten met € 30.000 overschreden. • De onderbesteding op product 53050 (sportstimulering) van € 34.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de onderbesteding op apparaatlasten. Door de intensivering van de BOSimpuls in 2011 (laatste jaar), zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 530 – Sport • De stijging van de lasten op product 53000 (overdekte sportaccommodaties) met € 162.000 wordt veroorzaakt door een storting in de MOP De Braken van € 91.000. De apparaatlasten zijn gestegen met € 18.000. De managementfee voor de exploitatie van sportcomplex De Braken is gestegen met € 42.000, omdat het complex in 2010 slecht 5 maanden voor rekening van de gemeente kwam. De overige stijging van de lasten betreffen de exploitatielasten van de overige sportcomplexen. • De stijging van inkomsten wordt veroorzaakt door de huurinkomsten vanuit sportcomplex De Braken.

56


•

•

De hogere baten en lasten op product 53020 (openlucht accommodaties algemeen) worden veroorzaakt door een eenmalige subsidie aan het Gilde (stijging lasten) die gedekt worden uit de reserves (stijging inkomsten) De overschrijding op product 53050 (sportstimulering) van € 57.000 wordt veroorzaakt door inhuur personeel met betrekking tot de Combinatiefuncties van € 57.000.

Prestatie-indicatoren programma 6 rapportcijfer: voldoende verenigingen en clubs voldoende sportverenigingen

2006

2007

2008

2009

2010

7,2 7,2

7,1 7,1

7,4 7,5

7,6 7,6

7,5 7,8



57

Programma 7 1

Welzijn

Kenmerken:

Het programma Welzijn bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 510 540 561 580 622 623 630 632 633 2 • •

Beleidsproduct Openbare bibliotheek Kunst en cultuur Evenementen Recreatieve voorzieningen Nieuwkomers Minderheden Sociaal cultureel werk Jongeren Ouderenwerk

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Welzijn is het volgende opgenomen: We zijn er op gericht om bruggen te bouwen en sociale cohesie te bevorderen. Een sterke sociale structuur is een belangrijke voorwaarde om op harmonieuze wijze samen te leven. Een sterke sociale structuur kan voorkomen dat een tweedeling ontstaat tussen zwak en sterk, tussen arm en rijk, en tussen oud en jong. De gemeente heeft daarin een belangrijke voorwaardenscheppende taak. Burgers en instellingen mogen daarbij niet alleen leunen op de plaatselijke overheid, maar hebben hierin een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Wij nodigen de Boxtelse burgers en instellingen uitdrukkelijk uit te participeren en hun eigen bijdrage aan de lokale samenleving te vergroten. De gemeente dient daarbij het verenigingsleven, dat op vrijwilligers draait, te ‘adopteren’. Zij zitten niet op beleidsprocessen te wachten: de gemeente biedt praktische ondersteuning, koestert de verscheidenheid en houdt de subsidiering zo veel mogelijk op het huidige peil. - Investeringen zijn toekomstgericht.

Bestuurlijke kaders: • Notitie Maatschappelijk Welzijn 2011; • Nota ouderenbeleid ‘Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007’; • Nota integraal jeugdbeleid ‘Als het om jongeren gaat’; • Nota integratiebeleid ‘De weg naar integratie’; • Nota kunst en cultuur ‘Boxtel geboeid door kunst’; • Wijkbeheer Nieuwe stijl; • Algemene subsidieverordening Boxtel 2004; • Welzijnswet; • Plan Wmo ‘verder samen werken aan de Boxtelse samenleving’ 2008 t/m 2011. 3


3.1


3.2

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 510 Openbare bibliotheek 540 Kunst en cultuur 561 Evenementen • Dienstverlening aan de burgers is verbeterd.

58

•


Bibliotheekpunt Liempde is halverwege 2011 geopend.


• • •

•

•

•

•

Het budget kunstbeoefening is gehandhaafd, alsook het bevorderen en versterken van de participatie in kunst en cultuur van Boxtelse leerlingen. door het bieden van laagdrempelig toegankelijke en digitale voorzieningen.

•

De Marktplaats/CultuurBox cultuureducatie is verder ontwikkeld en versterkt.

•

•

• •

•

Er is sterk ingezet op het samenbrengen van de erfcollecties en het verder vormgegeven van de samenwerking tussen gemeente en het museale veld en het museale veld onderling om de Boxtelse musea voor de gemeente en haar inwoners te behouden.

622 Nieuwkomers 623 Minderheden • De samenleving met begrip voor anderen is vergroot.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 630 Sociaal cultureel werk • De contacten met besturen van gemeenschapshuizen zijn hersteld. • De plekken voor ontmoeten zijn ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk worden beter in beeld gebracht.

•

•

De selfservice is gerealiseerd. De service en mediawijsheid zijn verder ontwikkeld. De openingstijden zijn verruimd waardoor de bibliotheek op alle dagen geopend is van 10.00u tot 18.00u (vrijdag tot 20.00u) met uitzondering van zaterdag, dan is deze een uur eerder gesloten (17.00u). De ruimte van bibliotheek is efficiënter in gebruik genomen doordat de Spelotheek en sinds 2011 is ook de Kunstuitleen gehuisvest in de locatie van de bibliotheek Boxtel. De versterking van de samenwerking tussen bovenstaande drie partijen is in 2011 gestart. De samenwerking met de Meierijse instelling voor kunsteducatie (MiK) is voortgezet conform de bestuursovereenkomst 2009 – 2012 met MiK. De voorbereidingen voor de nieuwe bestuursovereenkomst 2013 – 2016 zijn in regionaal verband gestart. De Marktplaats/CultuurBox voor cultuureducatie is voortgezet. Het kunsten cultuurbeleid voor de Boxtelse jeugd is verder ontwikkeld. Het Boxtelse en regionale kunsten cultuuraanbod is verbreed, versterkt en zichtbaarder gemaakt door de groei en ontwikkeling van de makelaarsfunctie voor coördinatie en afstemming van de educatieve vraag met het culturele en kunstzinnige aanbod. De voorbereidingen van de (her)huisvesting musea Boxtel in het Ursulacomplex zijn in samenwerking met de museale partners in ontwikkeling Alsook de voorbereidingen voor het ontwikkelen van het museumbeleid.

•

De activiteiten en projecten ter bevordering van de integratie, participatie en respectvolle samenleving onder begeleiding van platform integratie zijn verbreed, zichtbaarder en succesvol.

•

Het herstellen van het besturenoverleg. gemeenschaphuizen Boxtel.’ (zie ook programma 3). Een analyse accommodatiebeleid gemeenschapshuizen laten opstellen door Delta/De Twern.

•


59

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 632 Jongeren • Jongerencentrum B-Town in het Ursulacomplex heeft een aanbod aan jeugd vanaf de basisschoolleeftijd tot en met 23 jaar op het gebied van welzijn, sport, muziek en cultuur geboden. • B-Town heeft een sluitende begroting en exploitatie behouden. Prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer 633 Ouderenwerk • Ook als je oud bent, moet je volwaardig mee kunnen blijven doen in de Boxtelse samenleving.

•

•

•

•

•

•

3.3

Samenwerking met Delta Stichting Welzijn Boxtel en jongerencentrum B-Town is efficiënt en sluitend gebleven. B-Town is aansprekend gebleven en jongeren van 12 tot en met 23 jaar vonden een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

De ketenaanpak eenzaamheid ouderen is via het onderdeel ‘Hou vast’ structureel onderdeel geworden van het project Woon Wijs waarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met het onderdeel ‘Beter een goeie buur(t) In december 2011 is het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) vanuit de provincie gestopt. Op regionaal niveau (De Meierij) heeft dit tot 2013, in samenwerking met de regionale stuurgroep integrale ketenzorg dementie (periode 2010 – 2013) geleid tot 2 pilots in de gemeente Boxtel en de gemeente ’s-Hertogenbosch (west). In 2011 is de regionale Toekomst Verkenning Volksgezondheid (rVTV) gepresenteerd. Hierin zijn onder meer de uitkomsten van de volwassenen- en GGD ouderenenquête 2009 verwerkt. De uitwerking van de fietsvisie Boxtel Bicycle vanuit lokaal gezondheidbeleid; meer specifiek de accenten: veiligheid, schone lucht en gezonde burgers is nog niet vertaald is concrete actiepunten omdat deze geïntegreerd worden in het nieuwe plan Wmo 2012 – 2016.


Exploitatie programma 7. WELZIJN Rekening 2010 Totaal Lasten



Rekening 2011

Resultaat 2011

3.049

3.107

3.226

3.025

Totaal Baten

259

231

230

210

Totaal Saldo

-2.790

-2.876

-2.996

-2.815

60


181

Toelichting exploitatie Het totale programma Welzijn sluit in 2011 met een positief resultaat van € 181.000. Investeringen programma 7. WELZIJN U/I Nut



Rekening 2011

Inrichting Speelplekken (speelruimteplan)

U

M

172

121

119

Geldlening De Walnoot i.v.m. aankoop deel WVC

I

N

21

261

261

Overhevelen 2

Toelichting investeringen In 2011 zijn de laatste investeringen gedaan voor de inrichting van speelplekken volgens het eerder vastgestelde speelruimteplan. Reserves en voorzieningen programma 7. WELZIJN Saldo voorziening Speelvoorzieningen

1-1-2011 2

- toevoegingen 2011

102


98

Saldo voorziening St. Jan's Baptistfonds

19

- toevoegingen 2011

0


0

31-12-2011 7

19

Toelichting reserves en voorzieningen • De voorziening speelvoorzieningen dient ter egalisatie van de kosten voor onderhoud van speelvoorzieningen. Voor de jaarlijkse donatie aan de voorziening wordt uitgegaan van het areaal aan geplaatste speeltoestellen. Jaarlijks vindt aanpassing aan de werkelijkheid plaats via de post areaaluitbreiding binnen de begroting. • De voorziening St. Jan’s Baptistfonds is bestemd voor jeugdactiviteiten in Liempde. Er waren in 2011 geen activiteiten die ten laste van deze voorziening kwamen.


61

4


PROGRAMMA 7 WELZIJN nr.


omschrijving

51001

openbare bibliotheek

totaal product 510 - openbare bibliotheek



620

9

629

8

640

8

647

620

9

629

8

640

8

647

8 8

206

42

180

43

239

61

195

43

54001

beeldende kunst

54002

amateuristische kunstbeoefening

64

54003

kunsteducatie

390

32

402

13

409

13

403

13

660

74

648

56

711

74

656

56

62

73

36

91

36

91

74

87

91

102

91

139

totaal product 540 - kunst en cultuur 56100

kermissen

56110

volksfeesten

totaal product 561 - evenementen

66

63

58

82

1

66

144

74

102

66

65

3

259

260

243

87

58001

speelvoorzieningen

247

58002

kinderboerderij

99

93

103

101

58003

media en cai

22

23

23

23

58005

hertenkampen

61

37

37

65

4

58051

kampeervergunning

46

46

458

469

432

4

totaal product 580 - recreatieve voorzieningen 62200

begeleiding nieuwkomers

totaal product 622 - nieuwkomers 62300

minderheden

totaal product 623 - minderheden

429 5

6

55

52

5

6

55

52

40

41

34

30

40

41

34

30

63001

gemeenschapshuizen

259

63012

zaalvoorziening

83

totaal product 630 - sociaal-cultureel werk

3

342

58

255

52

83 58

338

281

43

83

262

43

83

52

364

43

345

43

8

505

7

53

-1

63201

jeugd- en jongerenwerk

350

8

396

8

506

63202

jeugdbeleid

210

27

218

10

167

560

35

614

18

673

8

558

6

249

6

271

6

178

6

166

6

249

6

271

6

178

6

166

6

3.049

259

3.107

231

3.226

230

3.025

210

totaal product 632 - jeugd- en jongerenwerk 63300

ouderenzorg

totaal product 633 - ouderenwerk TOTAAL PROGRAMMA 7 waarvan:

apparaatlasten

432

461

461

kapitaallasten

120

134

124

292 124

overige lasten

2.497

2.512

2.641

2.609

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 540 – Kunst en cultuur • Het plan voor de renovatie van het Processiepark is opgesteld voor een bedrag van € 3.000. Het (restant) budget (€ 42.050) voor de uitvoering zal in 2012 worden aangewend. Ter cofinanciering is een Interrregsubsidie (€ 18.000) geraamd voor renovatie van het processie park. Zowel het restant van deze laste als baat worden overgeheveld naar 2012. Momenteel beraamt het college zich over het ambitieniveau voor de renovatie. Product 561 – Evenementen • In 2011 is de kermis in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd. Geconcludeerd mag worden dat de kermis in alle opzichten goed verlopen is en de wijze van organiseren een goede, solide basis is voor de toekomstige kermissen. De tijdsbesteding van het ambtelijk apparaat is hoger uitgevallen dan bij uitbesteding van de organisatie van de kermis aan derden zoals voorheen het geval was. De verwachting is dat deze tijdsbesteding als gevolg van gewenning van de werkzaamheden en de opgedane ervaring voor de komende jaren kan afnemen. De begrootte

62


extra opbrengst van € 10.000 is op het product kermissen niet gerealiseerd mede als gevolg van de extra tijdsbesteding. Als we alleen naar de opbrengsten van de verpachtingen kijken, mag met tevredenheid geconstateerd worden dat deze, in de tijd van economische recessie, op een goed niveau zijn gebleven. Product 580 – Recreatieve voorzieningen • De onderbesteding van de lasten voor speelvoorzieningen (product 58001) worden veroorzaakt door een onderbesteding op de apparaatlasten (€ 18.000). Vanwege de zeer actuele staat van de speelvoorzieningen na de aanpassingen vanuit het speelruimteplan en de investering in duurzamer materialen, zijn de gebruikstermijnen verlengd, waardoor de vervangingskosten omlaag kunnen. Ook zijn bezuinigingen doorgevoerd in onderhoud en inspecties. Hierdoor is in totaal een structurele bezuiniging van € 20.000 (geïndexeerd) doorgevoerd per 2011. Deze bezuiniging is in 2011 gerealiseerd. • De kosten van het hertenkamp zijn hoger uitgevallen dan voor 2011 oorspronkelijk was begroot. De hogere kosten zijn toe te schrijven aan een hogere tijdsbesteding aan het hertenkamp. De uit te voeren werkzaamheden hebben voor een groot deel te maken met de aanwezige levende have. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden en activiteiten zijn vaak niet vooraf in te schatten en te ramen. • In de programmabegroting zijn de apparaatlasten centraal geraamd op het beheersproduct 58051 Kampeervergunning. Realisatie is meer verfijnd verantwoord op de afdelingsproducten waarmee het verschil wordt verklaard. Met ingang van de programmabegroting 2012 is dit aangepast. Product 630 – Sociaal-cultureel werk • De onderbesteding van de lasten voor gemeenschapshuizen (product 63001) wordt veroorzaakt doordat de planvoorbereiding voor opwaardering van het gebouw van de Rots nog niet definitief is. In de begroting 2010 is voor de implementatie van het gemeenschapshuizenbeleid € 180.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2010 toet en met 2012. Het restant van 2011 ad € 15.965 wordt overgeheveld en toegevoegd aan de € 40.000 die nog beschikbaar is voor 2012. Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk • De onderbesteding op het jeugdbeleid (product 63202) wordt veroorzaakt door onderbesteding op apparaatlasten. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 510 – Openbare bibliotheek • De lastenstijging voor de bibliotheek van € 27.000, wordt veroorzaakt enerzijds veroorzaakt door de vergoeding van de kosten die gemaakt moesten worden om de Kunstuitleen te kunnen huisvesten in het pand van de bibliotheek (€ 9.000). Anderzijds is de reguliere subsidie aan de bibliotheek conform bestuursovereenkomst geïndexeerd (13.700). Tenslotte zijn de apparaatlasten gestegen met € 6.400. Product 540 – Kunst en cultuur • De daling van de lasten voor beeldende kunst (product 54001) wordt veroorzaakt door een daling van de lasten voor Museumbeleid (€ 32.000). De lasten voor de renovatie van het processiepark zijn gestegen met € 12.000 (voornamelijk apparaatlasten) en de incidentele subsidies kunst en cultuur zijn gestegen met € 7.000. • De stijging van de lasten voor kunsteducatie (product 54003) worden veroorzaakt door de indexering van de exploitatiesubsidie voor kunsteducatie conform de bestuursovereenkomst. De daling van de baten wordt veroorzaakt door de eenmalige subsidieterugbetaling in 2010. Deze terugbetaling vindt hun grondslag in regionale afspraken. Product 561 – Evenementen • In vergelijking met 2010 kan gesteld worden dat het financiële eindresultaat op de kermissen voor het jaar 2011 positiever is uitgevallen. De begrote € 10.000 extra opbrengst ten opzichte van 2010 is gerealiseerd indien we alleen kijken naar de gerealiseerde opbrengsten. Deze extra opbrengsten worden grotendeels opgesoupeerd door de extra tijdsbesteding. Per saldo resteert echter een positiever eindresultaat dan in 2010 gerealiseerd is. Product 580 – Recreatieve voorzieningen • Het financiële resultaat op het hertenkamp is in zijn totaliteit gelijk aan het resultaat voor 2010. Voor 2011 zijn de kosten weliswaar hoger uitgevallen maar deze zijn gecompenseerd door de verkoop van dieren (natuurlijke aanwas).


63

Product 630 – Sociaal-cultureel werk • De daling van de rentebaten voor gemeenschapshuizen (product 63001) wordt veroorzaakt door de substantiële aflossing die gemeenschapshuis De Walnoot heeft gedaan op de lening ter financiering van hun aandeel in het WVC. Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk • De stijging van de lasten van jeugd- en jongerenwerk (product 63201) wordt veroorzaakt door een herschikking van taken bij De Twern (voorheen Delta Stichting Welzijn Boxtel) in 2011. De totale lasten voor het Welzijnswerk bij De Twern zijn (nagenoeg) niet gestegen. • De daling van de lasten en baten voor jeugdbeleid (product 63202) wordt veroorzaakt doordat de lasten en baten van (voorheen) Meldpunt Jeugdzorg, vanaf 2011 verantwoord worden onder het CJG (product 71000 programma 8). Product 633 – Ouderenwerk • De daling van de lasten wordt veroorzaakt door een herschikking van taken bij De Twern (voorheen Delta Stichting Welzijn Boxtel) in 2011. De totale lasten voor het Welzijnswerk bij De Twern zijn (nagenoeg) niet gestegen. Prestatie-indicatoren programma 7 rapportcijfer: leefbaarheid in buurt aandacht gemeente verbeteren leefbaarheid en veiligheid voldoende speelmogelijkheden voldoende uitgaan voldoende cultuur voldoende voorzieningen voor jongeren voldoende verenigingen en clubs voldoende zorgvoorzieningen voldoende welzijnsvoorzieningen

2006

2007

2008

2009

2010

6,2 6,4 4,8

6,1 6,5 5,2

7,2 6,0 4,9

7,1 6,2 5,4

6,5 6,9 5,6 4,4 7,4 6,2 5,6

7,2 6,3 6,7 7,1 6,2 5,5 7,6 6,9 6,4

7,5 6,6 7,3 7,0 6,3 5,7 7,5 7,0 6,5


64


Programma 8 1

Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid

Kenmerken:

Het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 606 607 608 620 621 710 2 • •

Beleidsproduct Inkomensvoorziening Minimazorg Participatie Maatschappelijke begeleiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Basisgezondheidszorg

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid is het volgende opgenomen: Ten aanzien van het sociaal beleid, streven we er naar voldoende voorwaarden te scheppen en verbindingen te leggen tussen (groepen van) burgers om te bevorderen dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De meeste burgers kunnen dat op eigen kracht en zijn zelfredzaam. Kwetsbare groepen kunnen dat vaak niet en hebben de solidariteit en hulp nodig van de samenleving. Want ook zij hebben recht op een volwaardig bestaan. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving: samen met onderwijs en ondernemers streven naar een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Bestuurlijke kaders: • Wet publieke gezondheid (Wpg); • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • Minimabeleid inclusief schuldhulpverlening; • Wet Werk en Bijstand, Ioaw, Ioaz, Bbz; • Wet sociale werkvoorziening (Wsw); • Wet Inburgering (WI); • Wet investeren in jongeren (WIJ); • Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). 3


3.1


Inkomen Werk draagt in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid van mensen en aan maatschappelijke deelname. Of zoals ook wel gezegd wordt: ‘de beste sociale voorziening is een baan’. Op basis van dit uitgangspunt was het volgende subdoel geformuleerd: Het terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid; (alle gemeentelijke regelingen tezamen) waarbij de beschikbare budgetten uitgangspunt waren. De beschikbare budgetten bleken ontoereikend te zijn waardoor we een beroep gaan doen op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Bij een overschrijding van het budget is 10% van het

3.2


Goede afspraken maken met ketenpartners (WERKbedrijf, werkgevers, WSD, reintegratiepartners) om de instroom in uitkeringen te beperken en uitstroom te bevorderen. Het realiseren van uitstroom is door het voortduren van de economische crisis achter gebleven bij de verwachtingen waardoor meer uitkeringen langer verstrekt moesten worden. Aantal cliënten per 31-12-2011; alle regelingen tezamen: 353 - WWB 304 - IOAW/IOAZ 14


65

budget altijd voor eigen risico en het eigen risico wordt niet gedekt met een IAU. Uitkeringen worden rechtmatig verstrekt, misbruik en oneigenlijk gebruik zijn bestreden.

Minimazorg inclusief schuldhulpverlening Wie (tijdelijk) van een uitkering afhankelijk moet zijn, of anderszins op het bestaansminimum leeft, heeft recht op een goed minimabeleid. Prioriteiten voor de beleidsperiode 2010-2014 waren daarbij:

- WIJ 35 In de maand juni was het aantal uitkeringen het hoogste met 356 uitkeringen. De uitstroom in 2011 van alle uitkeringen tezamen was 213, waarvan er 56 naar werk in loondienst of zelfstandig beroep zijn uitgestroomd.

Instrumenten van Hoogwaardige Handhaving die we daarvoor ingezet hebben zijn: - de inzet van preventieonderzoeken; - ten minste 1 themacontrole per jaar.

•

Bestrijding van armoede onder gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

In 2012 hebben we 25 keer over onze werkzaamheden en regelingen gepubliceerd in Brabants Centrum Deze publicaties zijn ook opgenomen in de digitale nieuwsbrief. Verder zijn alle producten opgenomen op de website. Door Loket Wegwijs zijn vier voorlichtingsbijeenkomsten geweest over minimaregelingen. Er zijn twee bijeenkomsten geweest van het armoedenetwerk waarin o.a. aandacht is voor de ondersteuning van minima door de gemeente en de sociale instellingen in Boxtel.

•

De doelstelling dat tenminste 20 huishoudens met kinderen profiteren van bijzondere bijstand voor computers is gehaald.

Per 1 januari 2011 is het Welzijnsfonds voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar met € 100 verhoogd. Deze gezinnen hebben hierdoor meer financiële armslag gekregen om de hoge kosten van schoolgaande kinderen te bestrijden. De draagkrachtregelingen zijn gelijk gebleven.

Armoedebestrijding is budgettair neutraal uitgevoerd. We hebben de uitvoeringskosten verminderd door een slimmere manier van werken. Op 20 december 2011 is de WWB gewijzigd, waardoor gemeenten verplicht werden een verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen vast te stellen. Deze verordening is op 28 februari 2012 vastgesteld.

Het verlenen van hulp, of daaraan voorafgaand preventie, aan alle inwoners van Boxtel die zich in een zodanige schuldsituatie bevinden of dreigen te raken dat zij deze zelf niet meer kunnen oplossen, onder vooraf gestelde voorwaarden en in samenwerking met alle betrokken partijen. Doel is het bieden van een toekomstperspectief waarin de klant weer normaal maatschappelijk kan functioneren zonder dat er sprake is van recidive ten aanzien van een schuldensituatie.

66

In 2011 is aan 22 gezinnen met schoolgaande kinderen bijzondere bijstand voor een computer toegekend. In 2011 is inhuur van extra tijdelijk personeel niet meer nodig geweest doordat we de uitvoering van de regelingen hebben kunnen vereenvoudigen. In de meerjarenbegroting is opgenomen een taakstelling om de uitvoeringskosten voor minimabeleid en schuldhulpverlening te verminderen. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de wijzigingen die per 1 januari 2012 in de WWB zijn doorgevoerd. Deze wetswijziging houdt echter in dat we vanaf 2012 weer meer uitvoeringskosten hebben doordat er extra controles moeten plaatsvinden op gezinssamenstelling en huishoudinkomen. De gemeente Boxtel heeft de integrale schuldhulpverlening al vanaf 1 januari 2005 vorm gegeven. De samenwerkingsovereenkomst met Delta Boxtel/de Twern en Woonstichting Sint Joseph is in 2011 onder de


De wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn aanvankelijk terug gebracht en de uitval uit schuldhulpverlening is gereduceerd. Echter door een toename van het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen zal het moeilijk worden om het huidige niveau te handhaven.

loep genomen. In 2012 zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot stand komen waarin alle afspraken om te komen tot een integrale aanpak van schuldhulpverlening zijn geactualiseerd. In 2011 is een project uitgevoerd bij WSD, waarbij werknemers bij wie beslag is gelegd op het inkomen werden gemeld voor schuldhulpverlening. Daarnaast wordt er bij WSD een cursus Omgaan met geld gegeven waarbij een trainer van de WSD getraind wordt om voortaan zelf de cursus te kunnen geven. Het werkproces schuldhulpverlening is verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. De gesignaleerde knelpunten die voort vloeiden uit de evaluatie schuldhulpverlening zijn aangepakt. Aantal ingenomen aanvragen schulddienstverlening: 107. De wachttijd tussen de melding bij WegWijs en het eerste gesprek met de schulddienstverlener is (in dagen): 01-01-2011 0 0 01-02-2011 6 9 01-03-2011 1 17 01-04-2011 3 7 01-05-2011 2 12 01-06-2011 4 17 01-07-2011 9 31 01-08-2011 9 30 01-09-2011 2 7 01-10-2011 10 29 01-11-2011 9 33 01-12-2011 9 51 01-01-2012 15 50 Aantal voortijdige beëindigingen: 57, waarvan: - aanvraag ingetrokken: 14 - niet verschenen: 28 - overige beëindigingen: 15 Aantal succesvolle beëindigingen: 73, waarvan: - na adviesgesprek: 50 - na plan van aanpak: 23 Gemiddelde duur van een schulddienstverleningstraject: 155 dagen.

Participatie De mogelijkheden en budgetten binnen de Wet Participatiebudget zijn optimaal benut en niet overschreden.

Uitvoering per materiewet: • Wet Werk en Bijstand (WWB) (re-integratie).

Om binnen de beschikbare budgetten te blijven is de omvang van het gesubsidieerde werk WWB in 2011 afgebouwd omdat dit anders tot overschrijding van het budget had geleid. •


De Participatieladder is als meetinstrument ingevoerd om de participatiepositie van cliënten te kunnen bepalen. Ook is bepaald

67

Alle cliënten zijn in 2011 ingedeeld op de Participatieladder. •

• • •

of de positie van de cliënt verbeterd kan worden en wat het maximaal haalbare niveau zal zijn. De re-integratieproducten die sinds de laatste aanbesteding beschikbaar zijn, werden in 2011 ingezet om de positie van cliënten die groeipotentieel hebben te verbeteren. Samenwerking binnen de keten van Werk en Inkomen zijn verder gestroomlijnd. De bestedingen Weel ten opzichte van het toegekende budget zijn niet overschreden. Beperktere inzet van gesubsidieerde banen zowel kwantitatief als in duur.

•

Wet Inburgering (WI).

•

In 2011 zijn 32 inburgeringplichtigen en 11 vrijwillige inburgeraars gestart met een door de gemeente aangeboden inburgeringtraject. Daarnaast is aan 11 personen de inburgeringplicht opgelegd zonder dat zij een traject vanuit de gemeente aangeboden kregen. In 2011 slaagden 11 personen voor het inburgeringdiploma en 4 personen voor het Staatsexamen.

•

Wet educatie beroepsonderwijs (Web).

•

In 2011 zijn vier groepen van professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken kunnen krijgen met laaggeletterdheid getraind in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Twee bedrijven toonden interesse om samen met de gemeente laaggeletterde werknemers te scholen. Door andere problemen binnen de bedrijven (als gevolg van de crisis) is dit echter niet doorgegaan. In 2011 is de deelname aan educatietrajecten echter hoger geweest dan in andere jaren. 40 inburgeraars volgden een voortraject voor inburgering, 19 personen volgden een cursus lezen en schrijven, gemiddeld 10 personen zaten bij het inlooppunt NT2, gemiddeld 18 personen bij het inlooppunt NT1, een groep van 9 personen volgde de cursus Omgaan met geld en nog eens 8 personen nemen deel aan een dergelijke cursus samen met de WSD.

•

Deelname in de Gemeenschappelijk Regeling WSD is in 2011gecontinueerd. Budgetten Wsw die de gemeente van het Rijk ontvangt zijn volledig doorgesluisd naar WSD. We hebben een actieve rol vervuld in de samenwerking met de andere 10 deelnemende gemeenten. De door het Rijk bepaalde taakstelling Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening We bieden een beschermde werkomgeving via de sociale werkvoorziening(Wsw) voor degene die dat nodig heeft, waarbij sprake is van zo regulier mogelijk werken. Bij dit beleid past een sterk werkvoorzieningbedrijf, dat taken in het kader van in ieder geval de Wsw en de WWB kan uitvoeren, en mogelijk ook voor de Wmo.

•

•

•

68


•

Regionaal arbeidsmarktbeleid. In 2011 is door het Rijk de regionale arbeidsmarktregio vastgesteld. Boxtel maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Maatschappelijke begeleiding Waar nodig hebben we mensen een steuntje in de rug geboden op psychisch, juridisch en/ of sociaal gebied.

Wet maatschappelijke ondersteuning Iedere burger moet op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het Wmo-beleid voor individuele voorzieningen is verder doorontwikkeld. Dit is op basis gedaan van de resultaten van het landelijk project De Kanteling. De structurele nadelige effecten van de junicirculaire zijn/worden door de

is voor 99,5% gerealiseerd. De wachttijd op de wachtlijst voor Wswgeïndiceerden was gemiddeld 6,6 maanden en is daarmee korter geweest dan de gemiddelde wachttijd van de 11 deelnemende gemeenten tezamen, want die was 9,8 maanden.

In verband met deze indeling en de invoering van de Wet Werken naar vermogen (WWnv) per 1-1-2013 is in 2011 het overleg gestart met de Meierijgemeenten omdat de werkgeversbenadering regionaal moet plaatsvinden.

De laagdrempelige voorzieningen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Schoolmaatschappelijk Werk (SMW), Buro Sociaal Raadslieden en Buro Nieuwkomers (Vluchtelingenwerk) zijn voor de Boxtelse burgers instand gehouden. Delta Boxtel/de Twern (voorheen Delta Stichting Welzijn Boxtel) voerde o.a. de volgende taken hiervoor uit: • 24 uurs bereikbaarheid AMW; • uitvoeren psychosociale hulp en opvang na rampen; • crisisinterventie tijdens kantooruren; • trajectbegeleiding in het kader van de JPP (Jeugd Preventie Programma); • budgetbegeleiding; • informatie, voorlichting en advies aan burgers en instellingen; • consultatiefunctie; • sociaal juridische dienstverlening; • uitvoeren van projecten als: home-start, huiselijk geweld; • maatschappelijke begeleiding pardonners en statushouders; • coaching vestiging, coaching integratie Nederlandse samenleving in de praktijk. In het kader van de herijking is met Delta Boxtel/De Twern afgesproken om aan de voorkant (inzet SMW) slimmer te investeren relatie tot gezinsproblematiek binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zodat aan de achterkant (inzet AMW) bespaard wordt.

Het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning via het Loket Wegwijs Het verlenen van individuele voorzieningen voor vervoer, rolstoelen, wonen en huishoudelijke hulp in natura of persoonsgebonden budget. Het Wmo-beleid is doorontwikkeld. Op basis van de notitie de kanteling in de gemeente Boxtel heeft de raadscommissie MZ in de zomer een kader gesteld door te kiezen voor een scenario. Dit is verder uitgewerkt in een nieuwe


69

beleidsombuiging opgevangen.

Wmo-Verordening en Besluit Wmo en is na nauw overleg met de Wmo Adviesraad tot stand gekomen. Medewerkers zijn opgeleid. In november zijn burgers geïnformeerd over de wijzigingen in drie Wmo-cliëntendagen. In februari 2012 is een Wmo huis-aan-huis-krant verspreid en op 19 maart 2012 zijn onze maatschappelijke partners geïnformeerd. De doorontwikkeling gaat ook in 2012 door. Diverse acties zullen opgepakt worden. Onze medewerkers zijn geschoold om beter in te spelen op alle wijzigingen die de kanteling van de Wmo met zich mee brengt.

Basisgezondheidszorg Op basis van Wmo plan, prestatieveld 10 inzetten op een gezonde leefstijl met als speerpunten, afgeleid van landelijk beleid: aanpakken van overgewicht door het stimuleren van meer bewegen bij jongeren en ouderen, aanpak schadelijk alcoholgebruik (door jongeren) en aanpak depressie.

3.3

Deels is de doorontwikkeling samen met de regiogemeenten Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught opgepakt. • De regionale uitgangspunten: terugdringen van psychische gezondheidsklachten van volwassenen in relatie tot prestatievelden 7, 8 en 9 zijn fasegewijs lokaal niveau verwerkt met een doorloop naar het Plan Wmo 2012 – 2016. • Uitvoering is gegeven aan de projectplannen BOS-impuls Boxtel 2008 – 2011. • Operationeel: aanpak preventie eenzaamheid ouderen is doorgezet via het project Woon Wijs, onderdeel: (Beter een goeie buur(t). Onderzoek toename van de behoefte aan welzijn en zorg inclusief afstemming van beleid, in samenspraak met de ingestelde Overleggroep wonen, welzijn zorg waarin vertegenwoordigd gemeente, woonstichtingen en zorgaanbieders (relatie met prestatievelden 1, 3, 4, 5 en 6) is afgerond. Dit via het dienstenonderzoek van bureau USUS en het programma van eisen (pve) dagvoorzieningen begeleiding AWBZ.


Exploitatie programma 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID Rekening 2010



Rekening 2011

Totaal Lasten

26.553

26.060

26.944

26.423

Totaal Baten

17.431

17.448

17.629

17.184

Totaal Saldo

-9.122

-8.612

-9.315

-9.239

70


Resultaat 2011

76

Toelichting exploitatie Budget GGD. Aan de GGD is gevraagd de komende jaren tot 10% te bezuinigen. Voor 2011 was een bezuiniging geraamd van 3%. Voor de rest komt een (meerjaren)voorstel van de GGD via de jaarlijkse voorjaarscycli. De bezuinigingen zijn wel reeds in de begroting verwerkt (10% in 2014). Investeringen programma 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID U/I Nut Verbouwing Ursula Frontoffice

U


E


Rekening 2011

738

Overhevelen

231

507

Toelichting investeringen De verbouwing/ renovatie van het kantorengedeelte waar Delta Boxtel/De Twern in zit, was noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de tijd. Door in het Ursulacomplex één frontoffice te creëren voor zowel het CJG, WegWijs, Delta kan de dienstverlening aan de klant middels schakelen en verbinden integraal weggezet worden. De verbouwing is inmiddels gestart en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2012 opgeleverd. Reserves en voorzieningen programma 8. ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID Saldo reserve Werk en Inkomen - toevoegingen 2011

1-1-2011 618

31-12-2011 578

0

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

40 544

- toevoegingen 2011

0


232

Saldo reserve Verbouwing Ursula - toevoegingen 2011

0

312

411

411


1

Saldo reserve Inrichting centrum jeugd en gezin

57

- toevoegingen 2011

2


13

Saldo voorziening Schenking Dr. Hoekstichting

51

- toevoegingen 2011

46

51

0

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Dubieuze debiteuren SZ

0 963

- toevoegingen 2011

-385


0

578

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve Werk en Inkomen is in 2011 ingezet om de kosten van het project aanpak jongeren te financieren. Vanaf 2012 en verder zal deze reserve worden ingezet om de uitstroomkansen van onze klanten te verhogen en om de instroom in de WIJ/WWB te beperken. Er zal rekening gehouden moeten worden met de dalende Rijkssubsidie voor participatie. • De reserve Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2011 benut voor een bedrag van € 232.000 om het huidige Wmo-beleid te bekostigen. In 2012 en 2013 zal deze reserve verder worden ingezet om de verlaagde budgetten in de algemene uitkering op te vangen. Vanaf 2013 zal er een beleidsombuiging met betrekking tot de Wmo zijn gerealiseerd om de lasten binnen de Wmo te verlagen. Dit via het Kantelingproces middels de Boxtelse variant ‘Wmo Samen Onderweg’. • De reserve verbouwing Ursula dient ter dekking van de kapitaallasten die verband houden met de verbouwing van het kantorengedeelte en de front-Office in het Ursulacomplex. • De reserve Inrichting centrum jeugd en gezin dient ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. de inrichtingskosten van het centrum voor jeugd en gezin. De vrijval geschiedt in 10 jaar vanaf 2009. • De voorziening Schenking Dr. Hoekstichting dient ingezet te worden ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel, c.q. ondersteuning van palliatieve zorg (niet zijnde gebouwen).


71

•

De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd omdat het debiteurensaldo is afgenomen. De berekeningsmethodiek van deze voorziening aangepast.

4


PROGRAMMA 8 ZORG, SOCIALE ZAKEN EN ARBEIDSMARKTBELEID nr.


omschrijving

60601


uitvoering WWB

421

uitkeringen inkomensvoorzieningen fraudebestrijding / terugvordering en 60603 verhaal totaal product 606 - inkomensvoorziening

4.332

4.020

4.085

4.073

4.794

4.384

4.308

3.949

139

125

185

171

161

132

107

111

60602

322

322


4.892

4.145

4.592

4.244

5.277

4.516

4.838

4.060

441

51

442

38

429

38

472

54

60730

uitkeringen bijzondere bijstand uitvoering bijzondere bijstand en schuldhulpverlening uitkeringsadministratie bijzondere bijstand welzijnsfonds

60740

schuldhulpverlening

42

60750

kwijtschelding

60700 60701 60702

totaal product 607 - minimazorg 60801

595

617

617

602

49

47

47

42

107

60 45

45

1.421

96

408

46

187

103 38

32

1.467

76

399

206

256

124 44

34

1.483

82

1.486

101

399

45

377

40

255

47

212

60810

uitvoering uitstroombevordering uitkeringsadministratie uitstroombevordering WWB: werkdeel

1.264

998

1.320

1.111

769

643

836

839

60811

inburgering

88

457

250

203

100

281

221

282

60812

volwasseneneducatie

272

272

195

195

263

208

273

209

60813

aanpak jongeren en beeld

36

48

3

42

2

9.985 10.123 10.047

9.860

9.784

9.703

9.647

60802

60820

8

wsw 10.021

totaal product 608 - participatie

17

17

6

11

12.097 11.764 12.304 11.762 11.456 10.964 11.463 11.019

62001

maatschappelijk werk/begeleiding/advies

62002

sociale raadslieden

63

86

97

62003

ursulacomplex

249

146

540

62004

wet maatschappelijke ondersteuning

165

250

280

896

885

1.320

152

389

311

totaal product 620 - maatschappelijke begeleiding

419

403

389

132

222 1.106

132

351

242

woonvoorzieningen gehandicapten

867

rolstoelvoorzieningen

268

62103

vervoersvoorzieningen individueel

506

62104

vervoersvoorzieningen collectief

575

371

569

130

554

213

555

223

62105

huishoudelijke hulp

2.903

415

2.619

322

3.203

483

3.226

543

62109

wmo algemeen, beheer sz

540

62114

parkeervoorzieningen invaliden

10

62129 loket wegwijs totaal product 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 71000 preventieve gezondheidszorg

437 6.106

totaal product 710 - basisgezondheidszorg

apparaatlasten

330

326

420

9

311

456

467

543

549

13

13

554 14 463

7

453

14

442

1.014

5.372

712

5.932

1.007

5.941

1.015

1.141

412

1.440

654

1.476

908

1.589

857

1.141

412

1.440

654

1.476

908

1.589

857

26.553 17.431 26.060 17.448 26.944 17.629 26.423 17.184 2.725

2.845

2.845

kapitaallasten

18

17

35

18

overige lasten

23.810

23.198

24.064

23.477

Toelichting cijfers per product:

72

246

96 152

62102

waarvan:

425

399

62101

TOTAAL PROGRAMMA 8

219

403


2.928

Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 606 – Inkomensvoorziening • De lasten voor uitvoering WWB zijn € 101.000 hoger dan begroot omdat de bij de opstelling van de begroting verwachte daling van het uitkeringenbestand en de daarbij horende lager uitvoeringskosten niet is opgetreden. • De daling van de lasten is enerzijds het gevolg van het vrijvallen van de voorziening dubieuze debiteuren en anderzijds zijn de uitgaven voor levensonderhoud en bedrijfskredieten aan zelfstandigen meegevallen. • De daling van de baten ligt met name aan de lagere (dan begroot) nog aan te vragen incidentele aanvullende uitkering en de lagere Rijksmiddelen voor levensonderhoud en kredieten aan zelfstandigen. Hiernaast is in de begroting een bate begroot die als een negatieve last is verantwoord. Product 607 – Minimazorg • De kosten voor bijzondere bijstand en welzijnsfonds zijn hoger dan verwacht. De uitvoeringskosten voor de minimaregelingen zijn € 35.000 lager. Er is dus meer bij de burger terecht gekomen met minder uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten voor schuldhulpverlening zijn echter gestegen met € 28.000 als gevolg van een toename van de aanvragen. De vraag naar kwijtschelding bleef echter achter bij de verwachting. • De baten zijn hoger omdat aflossingen van renteloze leningen en terugvordering bijzondere bijstand zijn hoger dan verwacht, ondanks dat overbruggingsleningen vanaf 2011 om niet verstrekt worden. Product 608 – Participatie • De lichte stijging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt omdat er meer is geld ingezet om onze klanten een traject aan te bieden. Hiernaast zijn de kosten voor inburgering hoger dan aanvankelijk verwacht, mede omdat de resterende verplichtingen voor 2011 in beeld zijn gebracht en ook verantwoord. Hier tegenover staat de verlaging van de bijdrage die aan de Wsw is betaald. Aan het eind van het jaar zijn de Rijksmiddelen voor de Wsw nog naar beneden bijgesteld en derhalve niet meer in de begroting aangepast. • De stijging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt door de verlaging van de Rijksmiddelen voor de Wsw aan het eind van het jaar en anderzijds is het bestedingspercentage van het participatiebudget zodanig dat het restant volgens de wet mag worden doorgeschoven naar 2012. Product 620 – Maatschappelijke begeleiding • De onderbesteding op de exploitatie van het Ursulacomplex (product 62003) wordt voornamelijk veroorzaakt door de vertraging in de verbouw van het kantorendeel en realisatie van één frontOffice in het Ursulacomplex. Gekoppeld aan deze verbouwing dient een beheerconcept voor het gehele complex met de gebruikers afgesproken te worden. Dit was gepland voor 2011, maar is door de vertraging doorgeschoven naar 2012; vandaar dat een bedrag van € 119.193 wordt overgeheveld naar 2012. De onderbesteding bestaat voor € 17.000 uit de lagere kapitaallasten, € 13.000 lagere apparaatlasten en € 121.000 exploitatielasten en – bijdragen. Uit deze laatste post dient het beheerplan gefinancierd te worden. De lagere baten betreft de lagere onttrekking uit de reserve, ter dekking van de kapitaallasten. • De onderbesteding op wet maatschappelijke ondersteuning (product 62004) van € 57.000, wordt voor € 13.000 veroorzaakt door een overbesteding op apparaatlasten. Daarnaast is er een onderbesteding van € 69.000 veroorzaakt door de onderbesteding op pakketmaatregel AWBZ. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning • De lasten zijn minimaal overschreden bij de hulp bij het huishouden en Loket WegWijs (door de grote afname van informatiefolders), de lagere uitgaven aan woonvoorzieningen compenseert dit voor een groot deel. Om het huidige voorzieningenbeleid te kunnen financieren heeft er een onttrekking moeten plaatsvinden aan de Wmo reserve van € 232.000. • De baten zijn gunstiger uitgevallen omdat de ontvangen eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. Mede hierdoor is de noodzakelijke omtrekking aan de reserve Wmo lager uitgevallen dan begroot. Deze onttrekking was noodzakelijk om het voorzieningenniveau in 2011 op het bestaande beleid te kunnen bekostigen. In 2012 en verder worden het beleid omgebogen en kan nog een beroep worden gedaan op deze reserve. Product 710 – Basisgezondheidszorg • De overschrijding van de lasten met € 113.000 wordt voor € 97.000 veroorzaakt door een overschrijding op apparaatlasten, vnl. vanwege de aankomende decentralisatie AWBZ. Daarnaast zijn de exploitatielasten voor het CJG hoger uitgevallen dan begroot, de overschrijding bedraagt € 12.000. De werkelijke baten blijven 51.000 achter op de begroting. De geraamde huurbaten zijn evenals vorig jaar niet gerealiseerd. Het in 2012 op te stellen beheerplan en de daaraan


73

gekoppelde financiën zullen in de begroting worden verwerkt, zodat deze aansluit bij de werkelijkheid. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 606 – Inkomensvoorziening • De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het aantal uitkeringen is gestegen, echter door het vrijvallen van middelen uit de voorziening dubieuze debiteuren wordt dit grotendeels gecompenseerd. • De daling van de baten wordt, ondanks de hogere Rijksbudgetten, veroorzaakt door de onttrekking vanuit de reserve inkomensdeel, die in 2010 is uitgeput. Product 607 – Minimazorg • De lasten voor met name de bijzondere bijstand, welzijnsfonds en kwijtschelding zijn in 2011 gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De uitvoeringskosten voor minimazorg zijn niet toegenomen, wel constateren we een verschuiving binnen de uitvoeringskosten ten laste van schuldhulpverlening als gevolg van de toename van schuldenproblematiek bij aanvragen (zowel kwalitatief als kwantitatief). Product 608 – Participatie • De daling van de lasten is te wijten aan de verlaging van de Rijksmiddelen voor re-integratie, volwasseneneducatie, inburgering en de Wsw. Hierdoor zijn de uitgaven voor gesubsidieerde arbeid ten opzichte van 2010 ook drastisch beperkt. Als gevolg hiervan kunnen er nog Rijksmiddelen voor participatie worden doorgeschoven naar 2012. • De daling van baten is het gevolg van de bezuinigingen vanuit de overheid. De verwachting is dat de budgetten voor participatie verder zullen worden verlaagd. De reserve werk en inkomen kan in ieder geval nog worden ingezet om deze daling van de Rijksmiddelen op te vangen. Product 620 – Maatschappelijke begeleiding • De lasten voor het Ursulacomplex (product 62003) zijn gestegen met € 139.000, doordat de huisvestingslasten van het Ursulacomplex vanaf 2011 op één product geboekt worden. Terwijl in voorgaande jaren de lasten werden toebedeeld aan de specifieke producten (w.o. de verschillende producten van Delta Boxtel/De Twern en het CJG. • De baten voor het Ursulacomplex (product 62003) zijn € 132.000 groter dan vorig jaar, als gevolg van de afwikkeling van de fiscale consequenties van de verkoop van het Ursulacomplex aan Woonstichting St. Joseph. • De lasten voor product wet maatschappelijke ondersteuning (product 62004) zijn met € 57.000 gestegen. Dit wordt voor € 14.000 veroorzaakt door een stijging van de apparaatlasten. Door de herschikking van taken bij Delta Boxtel/De Twern in 2011, zijn de lasten voor de vrijwillige thuiszorg en mantelzorg gestegen met € 35.000. De totale lasten voor het welzijnswerk bij Delta Boxtel/De Twern zijn nagenoeg niet gestegen. De totale lasten voor de pakketmaatregel AWBZ zijn gestegen met € 9.000. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning • De lasten zijn per saldo lager, er is veel minder uitgegeven aan woningaanpassingen, woonvoorzieningen en vervoer (zowel individueel als collectief), maar wel meer aan huishoudelijke hulp en rolstoelen. Daarnaast heeft er in 2011 geen storting in de reserve Wmo plaats gevonden. • De baten zijn nagenoeg gelijk aan 2010. De middelen van de provincie zijn veel lager dan in 2010, dit wordt gecompenseerd door een eenmalige teruggaaf van btw in verband met het collectieve vervoer en de hogere eigen bijdrage van het CAK. Product 710 – Basisgezondheidszorg • De stijging van de lasten ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt voor € 163.000 veroorzaakt door de storting in de reserve verbouw Ursula, ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing. Daarnaast zijn de apparaatlasten gestegen met € 116.000 als gevolg van de voorbereiding van de verbouwing. Er is een extra investering gedaan van € 74.000 in het ‘Lokaal aanbod Jeugd’ waarvoor de gemeente in 2011 een extra subsidie heeft ontvangen. De in 2010 afgewerkte balanspost uit 2009 (betreffende specifieke uitkering jgz en maatwerk) viel € 60.000 lager uit dan verwacht. Hierdoor zijn de lasten in 2010 lager dan in 2011. De exploitatielasten voor het CJG zijn gestegen met € 42.000 doordat de lasten in 2010 gedrukt werden door een teruggaaf van energie over 2009. • De stijging van de baten ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt doordat in 2010 de Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) niet geheel was besteed (omdat die ingezet is voor de verbouwing van de frontofficie in het Ursulacomplex). Hierdoor is de BDU CJG in 2010 € 163.000 lager en in 2011 € 163.000 hoger. Vanaf 2011 is er een extra bate voor het lokaal aanbod Jeugd van € 54.000. Ten slotte zijn de huurbaten gestegen met € 25.000. 74


Programma 9 1

Milieu en duurzaamheid

Kenmerken:

Het programma Milieu en duurzaamheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 721 722 723 724 2 • •

Beleidsproduct Reiniging Riolering Milieu Begraven

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Milieu en duurzaamheid is het volgende opgenomen: Duurzaamheid is breed ingeburgerd, verankerd in de strategische visie en de nota ‘Honderd stappen op weg naar duurzaamheid’. Het vormt een kernwaarde voor beleid en zal daarbij steeds concreet en praktisch ingevuld worden. Mens, economie en aarde bekijken wij steeds in hun samenhang. De toekomst van onze kinderen en hun kinderen moet voorop staan in denken en handelen. Duurzaamheid blijft deel uitmaken van het profiel van Boxtel en zal concreet vorm gegeven worden door een programmawethouder. En ten slotte is het van belang, dat we investeren in duurzame energie, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd; de gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Bestuurlijke kaders • Waterplan Boxtel (okt. 2003; raad mrt. 2004) + Bestuursovereenkomst Uitvoering Waterplan Boxtel (juli 2004); • Nota Duurzame Ontwikkeling 2008: 100 stappen naar duurzaamheid; • Beleidsplan gemeentelijke begraafplaats (januari 2007); • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (februari 2009); • Zwerfafvalbestrijdingsplan (april 2009); • Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009); • Watervisie Boxtel 2010-2019 (mei 2010); • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan vGRP-4 2010-2014 (mei 2010); • Tweede gemeentelijk afvalstoffenplan 2011-2014 (maart 2011); • Boxtel Energie Neutraal 2040 ‘De energieneutrale stad’; • Handhavingsbeleidsplan omgevingsrecht 2012 – 2014; • Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2012 VTH; • Bodembeleid gemeente Boxtel (2011). 3


3.1


Reiniging Het beleid ten aanzien van huishoudelijk afval volgt het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2). Belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn vermindering van de afvalhoeveelheden door preventie en hergebruik, laagdrempelige voorzieningen en een goede service tegen een adequate lage afvalstoffenheffing. e

In 2011 is het 2 Gemeentelijk afvalstoffenplan vastgesteld, met een uitvoeringsprogramma voor

3.2


Samen met een klankbordgroep is gewerkt aan een nieuw afvalbeleidsplan. dat in maart 2011 is vastgesteld. Met een aantal van de hier in beschreven activiteiten is een start gemaakt: • De inzameling van plastic verpakkingsafval was al vooruitlopend op vaststelling van het plan in december 2009 gestart. In 2011 is een optimalisatie van de inzamelroutes voor plastic voorbereid, die per 2012 is ingevoerd.


75

een aantal projecten gedurende de planperiode van 2011-2014. In hoofdlijnen is hierin het volgende vastgelegd: • Bevordering van preventie en hergebruik blijven de kernwoorden, waarbij met name inzameling van plastic verpakkingsafval, thuiscomposteren en papierinzameling belangrijke elementen zijn. • Communicatie en voorlichting spelen een belangrijke rol. Ook is er aandacht voor optimalisatie KCA-inzameling, Wit- en Bruingoed en de kwaliteit van decentrale brengparkjes (glasbakken/textielcontainers). Met de blikbollen wordt gestopt. • De milieustraat zal worden opgeknapt en gebruikt worden in de voorlichtingsstrategie. • Op basis van een specifiek onderzoek naar de bedrijfsvoering is besloten de afvalinzameling grotendeels in eigen beheer te houden. Wel zal mede op grond van sorteeranalyses beoordeeld worden of de overgang naar Diftar gewenst is. • In het kader van duurzaamheid wordt kringloopbedrijvigheid in Boxtel door de gemeente gestimuleerd. Hierbij wordt tevens samenwerking met re-integratieprojecten nagestreefd. • Bij de verwerking van afvalstoffen wordt gekeken naar duurzame verwerkingsmethoden, zo mogelijk regionaal. Voor verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval wordt hierbij aangesloten bij het collectief van de Brabantse gemeenten.

•

•

•

•

• •

•

•

Ook het stimuleren van thuiscomposteren was al eerder gestart. In 2011 was er nog maar een beperkte toename, nieuwe acties zullen nodig zijn. In 2011 zijn de blikbollen verwijderd, er blijft er 1 beschikbaar op de milieustraat. De plaatsing van ondergrondse glascontainers wordt pas mogelijk na afloop van het huidige contract eind 2012. Per 2012 is de KCA-inzameling via de chemokar in Boxtel gestaakt. Ter compensatie is een nieuwe actie gestart ter verspreiding van chemoboxen die op de milieustraat kunnen worden afgehaald. Voor de milieustraat is de vervanging van het KCA-depot in voorbereiding, evenals renovatie van de vloeistofdichte vloer van de milieustraat. Ook is een wijzigingsvergunning in de maak. Uitvoering van de aanpassingen vindt plaats in 2012, waarna ook de aankleding van de informatiepanelen ter hand wordt genomen. In 2011 is gestart met het maken van sorteeranalyses van het huishoudelijk afval. In 2011 is met Kringloopwinkel Vincentius een meerjarige dienstverleningsovereenkomst gesloten, zoals die ook al eerder was gesloten met kringloopbedrijf Het Goed. Het Goed werkt samen met de WSD. In 2011 is het Timber!-onderzoek naar duurzame verwerking van snoei- en afvalhout voor biomassa-energie in Het Groene Woud met subsidie vanuit het Europese Power-programma afgerond. In overleg met omliggende gemeenten wordt overleg gevoerd over de verdere stappen. Het collectief van Brabantse gemeenten beijvert duurzamer verwerkingsoplossingen in het nieuwe gft-contract per 2012.

In het kader van de kredietcrisis is een aantal maatregelen doorgevoerd om de hoogte van de afvalstoffenheffing te ontzien, waarbij met name de vervuiler meer kosten draagt.

De voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, zoals reductie van het aantal knippen op de toegangskaart van de milieustraat en aanpassing van de tarieven voor extra of grotere containers. Het afvalaanbod is hierdoor gedaald, maar niet ten koste van duidelijk meer zwerfafval. Dit wijst op meer preventie en/of minder illegaal aanbod, zoals bedoeld met het beleid.

Aan verbetering en intensivering van de bestrijding van zwerfafval is gewerkt volgens het 2-jarig uitvoeringsprogramma van het in 2009 vastgestelde Plan van Aanpak, belangrijk ondersteund door daarbij verworven Rijkssubsidie.

Het zwerfafvalbestrijdingsplan omvat een twaalftal projecten die grotendeels in 2009-2011 zijn uitgevoerd. Een aantal projecten loopt nog, zoals verbetering van het prullenbakkenbestand, activiteiten met scholen, verenigingen en winkeliers/horeca. In 2012 wordt het beleid geëvalueerd.

76


Overige reinigingsactiviteiten als straatvegen, onkruidbestrijding en hondenuitlaatbeleid zijn verwoord onder wegenbeheer in programma 3. Riolering In 2010 is een Watervisie vastgesteld die het strategisch waterbeleid aangeeft voor de nieuwe structuurvisie, het gemeentelijk rioleringsplan en de maatregelen in het kader van waternatuur in het programma ‘Verkwikkend buitengebied’. De watervisie is opgebouwd uit de thema’s veilig water, voldoende water, schoon water en water als ruimtelijke waarden, waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Gewerkt is aan het uitvoeringsprogramma van het nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) van 2010. Het vGRP 2010-2015 vormt de basis voor de instandhouding van een adequaat rioolstelsel tegen aanvaardbare lage kosten. In het vGRP zijn ook de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater meegenomen, zoals wettelijk bepaald door de Waterwet (dec. 2009). Het rioleringsbeleid is gericht op het voldoen aan de vereiste basisinspanning, waarbij de gemeente voorkeur geeft aan de duurzamer methode van afkoppelen en infiltreren van hemelwaterafvoer boven het aanleggen van extra berging. In het kader van de kredietcrisis is een bezuiniging doorgevoerd in de uitvoeringskosten in rioolbeheer. Met de Watervisie en het vGRP zijn ook de gemeentelijke inspanningen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verankerd, zoals die voor de waterprogramma’s van deelstroomgebieden Beneden Dommel en Beerze, Reusel en Leijen zijn voorgenomen voor de planperiode tot 2015. Maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water betreffen vooral afkoppelinspanningen, realisatie BBL De Bocht, chemievrije onkruidbestrijding en het bijdragen aan ontwikkeling van waternatuur. In april 2011 tekenden Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) als deel van een breder bestuursakkoord het deelakkoord Water. Doel is te komen tot een doelmatiger waterbeheer, zowel in het watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als de waterketen (drinkwater, riolering, zuivering).

Voor overige reinigingsactiviteiten, zie programma 3.

De watervisie is bruikbaar als de nader gedetailleerde ‘blauwe laag’ van de Structuurvisie 2011, die een belangrijk beleidsinstrument vormt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en als onderbouwing voor het kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatiewet).

Rioolwerkzaamheden zijn te onderscheiden in: • onderhoudsprojecten (instandhouding stelsel); • ontwikkelingsmaatregelen voor behalen van de stedelijke wateropgave volgens landelijk beleid (Basisinspanning wet Milieubeheer, Nationaal Bestuursakkoord Water, KRW, e.d.). Rioleringsprojecten in uitvoering/uitgevoerd 2011: • Koppeling vennen Selissenwal; • Renovatie drukriolering fase 2011; • Aanpassen 4 overstorten Oost (2010-2012); • Grondwateroverlast Oost (2011-2013): eind 2011 fase 1 en drainage buurt Kleine Beemd vrijwel afgerond + GW-buffervijver Oost; • Diverse onderhouds/reliningswerkzaamheden; • Implementatie meetplan riolering. Rioolprojecten in voorbereiding in 2011 • Onderhoud Hogenbergseweg en Oranjelaan, • Aanleg bergbezinkleiding in De Bocht (met waterschap wordt gekeken naar alternatief); • Baggerwerk Leijssenven (met Waterschap); De bezuiniging is gerealiseerd op een alternatieve wijze zonder aantrekken personeel. Door de recessie is ook de financiering van de aan te leggen EVZ’s en natte natuurparels onder druk komen te staan. Veel van de voorgenomen projecten staan stil. Wel is medewerking verleend aan de natte ecologische verbindingszones: • EVZ Dommel door Boxtel; • EVZ Smalwater / Kleine Aa; • EVZ Blauwhoefseloop. Deze projecten worden getrokken door


77

Dit deelakkoord sluit goed aan bij al eerdere bestuursafspraken tussen VNG en UvW over samenwerking in de afvalwaterketen in 2010. Voor gemeenten is ondermeer van belang: - € 380 mln. besparing in het riolerings- en zuiveringsbeheer in 2020, samen met 70 mln. bij de drinkwaterbedrijven (autonome kostenstijging hoger, dus naar minder meer). - Regionale samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in afvalwaterbeheer per uiterlijk 2013, zonder blauwdruk hiervoor; - Indirecte verkiezingen waterschapsbestuur, waarbij de categorie ingezetenen wordt gekozen door de gemeenteraad via een lijstenstelsel per 2014.

Milieu Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling betekent voor Boxtel, zorgen voor een evenwichtige balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van activiteiten. Hierbij wordt bij het handelen altijd uitgegaan van gelijkheid en wederkerigheid. Daarnaast betekent duurzame ontwikkeling dat een gelijke of betere aarde ontstaat door het handelen binnen de gemeente. Het afwentelen van problemen naar de toekomst of een ander schaalniveau is daarmee onwenselijk. Duurzame ontwikkeling betekent het zorgen voor het ‘hier’ en ‘nu’ en het zorgen voor ‘daar’ en ‘later’. Het is een continu proces en geen momentopname. Nota duurzaamheid In de ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008, 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid’ heeft Boxtel een 100 tal stappen (acties) op 3 ambitieniveaus (actief, vooruitlopend en innovatief) gepland, die men wil realiseren in de periode tot 2015. De activiteiten van LA21 in de vorige perioden lagen vooral op milieu en energie. In de komende periode zal meer aandacht worden gegeven aan de sociale/culturele aspecten van duurzaamheid. De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO) adviseert de gemeente over allerlei zaken die in relatie staan met duurzaamheid. Het gaat dan om economische, ecologische en sinds kort ook om sociale duurzaamheid. Helaas hebben de leden van de adviesraad zich teruggetrokken vanwege verschil in mening over de werkwijze.

78

Waterschap De Dommel. In 2010/2011 is een landelijke benchmark riolering uitgevoerd, waar alle gemeenten aan deelnamen. Dit wordt per drie jaar herhaald. De benchmark is een belangrijk hulpmiddel om kennis te verbeteren en mogelijke besparingen in beeld te krijgen. In 2011 is voorts gestart met voorbereiding van regionale samenwerking Doelmatig Waterbeheer binnen de regio De Meierij. De al sinds 2001 bestaande samenwerking van gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, SintMichielsgestel en waterschap De Dommel wordt hierbij uitgebreid met gemeenten Best, ’sHertogenbosch, Heusden, Sint-Oedenrode, Vught en Waterschap Aa en Maas. Eind 2012 moet er een samenwerkingsovereenkomst zijn voorbereid, overeenkomstig het Bestuursakkoord Water.

Duurzaamheid. In 2008 heeft Boxtel de Nota 'Duurzame Ontwikkeling Boxtel 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid' vastgesteld. In de nota duurzaamheid worden concrete beleidsvoornemens en acties voorgesteld die tot 2015 organisatiebreed zullen worden uitgevoerd. Binnen de regio Noord-Oost Brabant neemt Boxtel als kartrekker deel aan het thema duurzaamheid.

Als aanvulling op het bestaande energiebeleid heeft de Technische Universiteit Eindhoven een roadmap opgesteld om te komen tot een energieneutraal Boxtel in 2040. Deze is in 2011 door de raad vastgesteld. De centrale doelstelling van deze roadmap is om samenhang aan te brengen tussen de vele individuele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van de bebouwde omgeving, infrastructuur, energienetwerken, cultuur en landschapsontwikkeling. De onderlinge afstemming van deze initiatieven op de openbare voorzieningen is één van de kansen om te komen tot integraliteit. Hierbij is niet alleen gekeken naar het proces, maar worden ook de financiële gevolgen van de energieneutrale gemeente inzichtelijk gemaakt. Een intensieve samenwerking met kennisdragers van andere disciplines is daarbij noodzakelijk. In 2012 wordt een start gemaakt met een uitvoering van de actiepunten uit de roadmap.


Wet geurhinder en veehouderij De gemeenteraad heeft een gebiedsvisie en geurverordening vastgesteld. In deze stukken is het geurbeleid (geurnorm) vastgelegd.

Wet geurhinder en veehouderij De geurverordening wordt in 2012 geëvalueerd.

Luchtkwaliteit Voor onze gemeente is het Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. Dit plan voorziet in een uitvoeringsprogramma voor het terugdringen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, en met name stikstofoxiden, kooldioxide en fijnstof.

Actieplan luchtkwaliteit Door uitvoering van (duurzaamheids)projecten wordt invulling gegeven aan het actieplan en uitvoeringsprogramma verbetering luchtkwaliteit.

Bodembescherming Waar mogelijk wordt gewerkt aan verbetering van bodemkwaliteit en waar nodig aan sanering van aanwezige vervuiling. Voor onze gemeente is een Nota bodembeleid, een Bodemkwaliteitskaart en een Bodemfunctiekaart vastgesteld. Hiermede kan uitvoering worden gegeven aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik.

Bodembeleid In 2011 is het bodembeleid vernieuwd. Er is een bodembeleidsplan, een bodemkwaliteitskaart en een bodemfuntiekaart vastgesteld. In 2012 wordt het beleid verder uitgewerkt. Bodemsanering • Langenhuijsen (Van Salmstraat 5a). Een saneringsplan is door de provincie goedgekeurd. Start sanering in voorjaar 2012. • De grond in de nabijheid van Zonnestraal wordt in 2012 gesaneerd. • Door ABdK zijn diverse particuliere erven gesaneerd. Op dit moment lopen nog Munselse Hoeve 14 en 16 en Mijlstraat 141.

Geluidshinder In de Wet geluidhinder (Wgh) en op de wet gebaseerde AMvB’s zijn voor verschillende geluidsbronnen (zoals wegen railverkeer en industrie) geluidsnormen opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximale toelaatbare geluidsbelasting) worden aangehouden. Naast de normstelling wordt geluidshinder tevens via het ruimtelijke spoor aangepakt. Via dit spoor wordt geprobeerd geluidshinder te voorkomen en te bestrijden door middel van het scheiden van geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten. De Wgh bevat bepalingen over het verplicht vaststellen van zones door middel van bestemmingsplannen rond geluidsbronnen als wegen, spoorbanen en industrieterreinen. De Wgh heeft dus een belangrijke samenhang met de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Wet geluidhinder De gemeente neemt hogere waarde besluiten in afstemming met de ruimtelijke ordeningsprocedures. Hiervoor is een gemeentelijk geluidsbeleid ontwikkeld.

Milieuvergunningverlening en handhaving De gemeente dient op een goede wijze uitvoering

Beheer geluidszone industrieterrein Rond het bedrijventerrein Ladonk I en II is een geluidzone gelegen. Deze zone moet beheerd worden: de verkregen geluidrechten van bedrijven moeten daarin vastgelegd en beheerd (geluidsboekhouding) worden. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Ladonk wordt onderzocht of de geluidszone kan vervallen. Een nota ‘industrielawaai’ zal in 2012 worden opgezet. Geluidssanering De saneringssituaties railverkeerslawaai (Raillijst) en wegverkeerslawaai (A en B lijst) zijn aan het ministerie gemeld en door VROM vastgesteld. De raillijst wordt, in het kader van PHS, opgepakt door Prorail. De A en B lijst wordt opgepakt door de gemeente. Veel woningen zijn (formeel) al gesaneerd door het instellen van een rijsnelheid van 30 km/uur. Omgevingsvergunning. Op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning


79

te geven aan de diverse omgevingstaken die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

ingevoerd.

Voor handhaving is, uitgaande van het omgevingsrecht, het handhavingsbeleid (2012 – 2014 vastgesteld.

Handhaving Wij hebben onlangs het handhavingsbeleid omgevingsrecht 2012 – 2014 vastgesteld. Vergunningverlening en handhaving worden integraal opgepakt. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) Onderzocht wordt of voor Brabant noord een RUD kan worden opgericht. De RUD gaat taken uitvoeren op het gebied van toezicht en vergunningverlening (basistakenpakket). De RUD start per 1 januari 2013.

Externe veiligheid Eind 2010 heeft de raad de Beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Boxtel voert een actief extern veiligheidsbeleid en heeft zich aangesloten bij het programma Brabant veiliger. In dit kader zijn diverse projecten gestart en reeds uitgevoerd. Begraven De gemeente draagt zorg voor de gemeentelijke begraafplaats Munsel, binnen de wettelijke kaders van de wet op de Lijkbezorging. Gelegenheid wordt geboden tot begraven, het bewaren van asbussen en asverstrooiing. In 2007 is het beleidsplan voor de Algemene Begraafplaats Munsel vastgesteld. Hierin wordt capaciteitsvergroting nagestreefd door verlaging van het Bruto Graf Oppervlak. Daarnaast wordt samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen overwogen. Met de grafrechten wordt een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats nagestreefd.

3.3

Programma Externe veiligheid Door de provincie is i.h.k.v. Brabant veiliger subsidie voor uitvoering van het veiligheidsbeleid verleend. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de actiepunten van Beleidsvisie externe veiligheid.

Per 1 januari 2010 is de wet op de Lijkbezorging gewijzigd. In 2011 is de beheerverordening met uitvoeringsbesluiten voor de begraafplaats Munsel getoetst op eventueel benodigde aanpassing. Een tekstuele aanpassing van de uitvoeringsbesluiten waarbij aangesloten wordt met de wetstekst moet nog plaatsvinden. • Bij (her)inrichting van graf- en urnenakkers is/wordt rekening gehouden met de nieuwe beleidsuitgangspunten. • Met de bijzondere begraafplaatsen vindt incidenteel afstemmingsoverleg plaats. • Met de Verrijzenisparochie wordt een lichte vorm van samenwerking beoogd, teneinde gezamenlijk voldoende grafcapaciteit te kunnen blijven bieden in de toekomst. • Het poortgebouw van de begraafplaats is opgeknapt op basis van Arbo-eisen, en er is een ICT-voorziening aangesloten op ons netwerk.


Exploitatie programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID Rekening 2010



Rekening 2011

Totaal Lasten

6.777

6.767

7.373

6.826

Totaal Baten

6.416

6.538

6.999

6.602

Totaal Saldo

-361

-229

-374

-224

80


Resultaat 2011

150

Toelichting exploitatie Voor het product 723 Milieu zijn lasten geraamd van € 1.440.520. De lasten vallen € 510.494 lager uit dan begroot door met name lagere subsidieverstrekkingen. De baten geraamd op € 629.772 vallen € 320.616 lager uit door met name een lagere onttrekking uit de reserves wegens lagere subsidieverstrekkingen en lagere subsidieontvangsten. Investeringen programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID U/I Nut



Rekening 2011

Overhevelen

Vervanging Recon Container KCA Koppeling watersysteem Breukelen NW en Selissenwal Saneren Ongezuiverde Lozingen

U

E

54

54

U

E

114

U

E

29

Kosten Meetplan

U

E

90

Project Hoek/Deken Spieringsstraat

U

E

82

Project Dianabos

U

E

7

Project Rozenmarijnstraat

U

E

34

Project Aanpassen Overstort

U

E

631

234

398

Reparaties Riolering 2009

U

E

13

22

-9

114 29 37 1

53 6 34

Vervanging Riolering Ronduutje

U

E

5

-5

Regenwaterstructuurplan (Liempde) Afkoppelen Huisaansluitingen omgeving Adrianastraat Vervangingsinvesteringen

U

E

3

-3

U

E

29

-29

U

E

159

Infiltratie

U

E

165

165

Verbetering

U

E

167

167

Onderzoek GRP

U

E

160

Drukriool

U

E

102

114

-12

Grondwateroverlast Oost

U

E

956

1.788

1.758

30

364

50

109

160

Investeringen Rioolbeheer

U

E

Duurzaamheidsleningen

U

N

Vervangen Riooldoorstroomapparaat

U

E

Kosten Meetplan

I

E

12

-12

Grondwateroverlast Oost

I

E

14

-14

Duurzaamheidsleningen

I

N

16

72 42

42

41

Toelichting investeringen Investeringen afvalbeheer Voor het jaar 2011 stond de vervanging van het KCA-depot op de investeringsplanning. In 2011 heeft grondig onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop het nieuwe KCA-depot het beste kon worden opgezet. Als gevolg hiervan heeft de vervanging van het huidige KCA-depot niet in 2011 plaatsgevonden. Inmiddels ligt een aantal offertes ter beoordeling waarna opdrachtverstrekking en uitvoering kan plaatsvinden in 2012. Het beschikbare krediet is daartoe overgeheveld naar 2012. Investeringen rioolbeheer Op investeringsvlak is voor het onderdeel riolering ruim € 2 mln. uitgegeven. In 2011 heeft het zwaartepunt gelegen op de uitvoering van het project Grondwateroverlast Oost en het project Aanpassen Overstorten. Naast deze omvangrijke (ook financieel gezien) projecten is er ook op andere vlakken investeringsactiviteit geweest. Voor een specificatie hiervan zie het hier bovenstaande overzicht. Duurzaamheidsleningen. Voor het treffen van isolerende maatregelen door burgers is een zevental leningen verstrekt ter financiering van de kosten tot een bedrag van € 71.565. Aan aflossingen is € 15.984 ontvangen. Van het beschikbare krediet van € 300.000 is per 1 januari 2012 in totaliteit € 268.062 aan leningen uitgezet. Aan aflossingen is € 24.162 ontvangen. Er resteert nog een ruimte van € 56.100 (inclusief aflossingen).


81

Reserves en voorzieningen programma 9. MILIEU EN DUURZAAMHEID Saldo reserve Bodemsanering - toevoegingen 2011 - onttrekkingen 2011 Saldo reserve Duurzame ontwikkeling - toevoegingen 2011 - onttrekkingen 2011 Saldo reserve Egalisatie reinigingstarieven

1-1-2011 203 6 0 546 0 180 1.708

- toevoegingen 2011

302


0

Saldo reserve Egalisatie rioolheffing

931

- toevoegingen 2011

395

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Egalisatie tarieven grafhuur

0 -83

- toevoegingen 2011

31-12-2011 209

366

2.010

1.325

0

83


0

Saldo voorziening Vervanging riolering

3.775

- toevoegingen 2011

4.021

247


0

Saldo voorziening Groot onderhoud rioolbeheer

2.132

- toevoegingen 2011

139


0

2.271

Toelichting reserves en voorzieningen • De egalisatiereserve reinigingstarieven kent per 1 januari 2011 een batig saldo van ca. € 1.7 mln. De toevoeging aan de egalisatiereserve vanuit het boekjaar 2011 bedraagt afgerond € 302.000. De toevoeging valt in een tweetal componenten uiteen. Naast een positief dekkingsresultaat 2011 van € 268.000 heeft er een toevoeging plaatsgevonden op basis van bespaarde rente ter grootte van € 34.000. Voor een nadere toelichting op het behaalde resultaat voor 2011 wordt verwezen naar de Toelichting op de cijfers per product. Het saldo van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2011 € 2.010.000. In de begroting voor 2012 is een onttrekking geraamd van € 1.205.000. • Voor de bepaling van de hoogte van de rioolheffing zijn de, jaarlijks vast te stellen, begrotingsrichtlijnen medebepalend. Vanuit het GRP wordt de kostendekkendheid van het gehele rioolstelsel bewaakt. Vanuit het oogpunt om een gelijkmatige verhoging van de rioolheffing na te streven en de rioolheffing een niet al te grillig verloop te laten hebben, wordt gebruik gemaakt van de egalisatiereserve rioolheffing. De egalisatiereserve rioolheffing kent in 2011 een toevoeging van afgerond € 395.000. De toevoeging valt uiteen in twee componenten. Het positieve jaarresultaat bedraagt € 376.000 en de toevoeging op basis van bespaarde rente bedraagt € 19.000. Voor een nadere toelichting op het behaalde jaarresultaat voor 2011 wordt verwezen naar de Toelichting op de cijfers per product. Voor een individueel jaar kan een storting in de reserve de indruk wekken dat voor het betreffende individuele jaar sprake is van een overdekking. De kostendekkendheid van het product riolering dient echter bezien te worden gedurende de looptijd van het GRP en niet per afzonderlijk begrotingsjaar. Voor de voorzieningen vervanging riolering en groot onderhoud rioolbeheer geldt dat hierin middelen voorzienbaar opgenomen worden teneinde de kapitaallasten van de toekomstige vervangingen en groot onderhoudswerkzaamheden (deels) op te vangen teneinde de door te berekenen kosten in de rioolheffing te nivelleren c.q. geleidelijk door te voeren. • Egalisatie tarieven grafhuur. In 2011 is de egalisatiereserve tarieven grafhuur vanuit de algemene middelen aangevuld. Het negatieve saldo was niet vanuit de exploitatie begraven in te lopen. • Reserve Bodemsanering. In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking uit deze reserve van € 195.696 voor gedeeltelijk dekking van de kosten van sanering van particuliere tuinen Jan Kruysenstraat. Hoewel de sanering in 2010 is opgestart en in 2011 is afgerond, heeft er nog geen financiële afwikkeling plaats gevonden met de Provincie die de sanering heeft uitgevoerd. Dit zal in 2012 plaats vinden. Er heeft derhalve geen onttrekking uit de reserve 82


•

plaatsgevonden. Aan de reserve is wel toegevoegd de resterende middelen 2011voor bodemsaneringen. Hiermee komt het saldo van de reserve op € 208.726. Dit bedrag zal geheel worden aangewend voor saneringen in 2012. Daarna is deze reserve in 2012 uitgeput. Reserve Duurzame Ontwikkeling. De reserve is en wordt gevoed door niet aangewende middelen duurzaamheid. Het saldo is inmiddels zodanig dat, uit oogpunt van noodzakelijke bezuinigingen, gedurende vier jaren de structurele middelen gedekt worden door € 43.000 uit deze reserve te onttrekken. In 2011 is daarnaast € 50.000 onttrokken als dekking van kosten bestrijding onkruid en € 86.776 voor bijdragen uit de subsidieregeling ‘Isoleer uw woning’. Het saldo van de reserve is per 31 december € 366.414. De reserve wordt verder ingezet om de doelstellingen binnen duurzaamheid te realiseren.

4


PROGRAMMA 9 MLIEU EN DUURZAAMHEID nr.


omschrijving



72101

afval huishoudens

1.977

151

1.946

250

1.811

123

2.143

133

72102

milieustraat

822

40

907

102

914

102

698

56

72103

kca

25

72104

grofvuil

70

72105

glas

28

72106

papier

11

74

72107

afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

totaal product 721 – reiniging

52

52

52

29

72

72

45

41

41

30

74

13

13

3.131

11

3.188

11

3.188

11

3.220

2.946

3.374

3.103

3.540

2.975

3.413

2.969

3.409

86

2.517

86

2.462

72

72201

riolering

2.480

117

2.519

72202

rioolgemalen

206

1

191

72203

rioolheffing

14

2.658

11

2.713

11

2.713

14

2.683

2.700

2.776

2.721

2.799

2.719

2.799

2.674

2.755

totaal product 722 – riolering

191

198

72301

milieuvergunning

375

519

519

1

407

72302

handhaving

93

6

56

50

21

72303

sanering (projecten)

43

42

343

245

86

72305

milieuverslag

4

9

19

72306

beleidsontwikkeling milieu

50

36

61

199

140

50

167

72307

duurzaamheid

352

12

150

43

304

194

359

135

917

52

787

43

1.440

630

931

309

totaal product 723 – milieu

4

7

8

72401

begraafplaatsen

208

6

151

247

-2

72402

begrafenisrechten

6

208

5

156

5

157

5

131

214

214

156

156

239

157

252

129

6.777

6.416

6.767

6.538

7.373

6.999

6.826

6.602

totaal product 724 – begraven TOTAAL PROGRAMMA 9 waarvan:

234

Apparaatlasten

2.122

2.043

2.043

2.015

Kapitaallasten

1.208

1.499

1.423

1.243

overige lasten

3.447

3.225

3.907

3.568

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 721 – Reiniging • Reiniging heeft in 2011 een positief resultaat gerealiseerd van afgerond € 268.000. Het positieve resultaat wordt voor het overgrote deel bepaald door lagere stortkosten van huishoudelijk afval, GFT, grof afval en overig afval. De opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn hoger uitgevallen dan begroot. De extra geraamde opbrengsten uit de verkoop van knipkaarten voor de milieustraat zijn achtergebleven op de ramingen. Dit heeft zich


83

vertaald in een lager afvalaanbod voor de milieustraat wat weer leidt tot lagere stortkosten voor de milieustraat Product 722 – Riolering • Riolering heeft in 2011 een positief resultaat behaald van € 376.000. Voor het overgrote deel wordt dit resultaat veroorzaakt door de geraamde areaaluitbreiding. Binnen de posten areaaluitbreiding worden middelen geraamd voor het onderhoud en uitvoering van de werkzaamheden binnen het product op basis van geldende eenheden. Voor de riolering zijn dit het aantal aansluitingen. Bij een toename van enkele aansluitingen is er veelal geen sprake van een toename van de vaste kosten. Voor de uitbreiding van het areaal met één eenheid vindt bijvoorbeeld geen uitbreiding van de capaciteit plaats. Per eenheid wordt de kosten hiervan wel meegenomen in de areaaluitbreiding. Een deel van de areaaluitbreiding verdwijnt naar de egalisatiereserve en is bestemd voor een capaciteitsuitbreiding op het moment dat de areaaluitbreiding in de tijd van een dusdanige omvang is dat deze niet meer binnen de bestaande capaciteit opgevangen kan worden. Product 723 – Milieu • De lasten voor 72301 Milieuvergunningen zijn € 112.545 lager dan geraamd. Dit door met name de lagere apparaatlasten (€ 122.721) en de hogere lasten voor onderhoud van de automatisering (€ 13.737). De mindere ureninzet voor milieuvergunningen wordt grotendeels gecompenseerd door een hogere ureninzet voor klimaatbeleid (€ 92.056) dat onderdeel is van 72307. Ook voor 72302 Handhaving zijn de lasten lager dan geraamd doordat het budget voor uitvoering asbestbesluit ad € 50.000 niet is aangewend. Door toerekening apparaatlasten voor handhaving is er per saldo een lagere last van € 35.350. Voorgesteld wordt om het budget van € 50.000 voor onderzoek naar aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen over te hevelen naar 2012, evenals de dekking hiervoor (een onttrekking uit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen). Voor 72303 Bodemsaneringen was een budget opgenomen van € 306.478. Hiervan is € 66.755 bestemd inclusief de storting van € 6.181 in de reserve Bodemsanering. De lagere uitgaven zijn met name te verklaren doordat de financiële afwikkeling met betrekking tot de sanering van de tuinen Jan Kruysenstraat in 2012 zal plaatsvinden. De voor deze afwikkeling gereserveerde middelen en de dekking uit de reserve bodemsanering dienen te worden overgeheveld naar 2012. Een provinciaal subsidie van € 45.000 voor sanering geluid (ISV geluidbeheer, wegverkeerslawaai) is nog niet aangewend. Voorgesteld wordt om deze bate en last over te hevelen naar 2012. De apparaatlasten zijn lager. Op het product 72305 Milieuverslag is € 9.979 geraamd voor het project ‘Samen sterk in het buitengebied’. Op 72306 Beleidsontwikkeling milieu is een budget geraamd van € 159.673 voor duurzaamheidprojecten waarvoor de middelen zijn verkregen uit de overeenkomst inzake de winning van schaliegas. In afwachting van nadere ontwikkelingen met betrekking tot het schaliegasdossier wordt voorgesteld om dit uitgavenrestant van € 155.769 middels overheveling voorlopig beschikbaar te houden. Voor 72307 Duurzaamheid is een budget geraamd van € 262.804. Daarvan is € 206.915 aangewend. Dit betreft uitvoering van projecten uit de nota Duurzame ontwikkeling 2008 en het project ‘Boxtel energieneutraal in 2040’. Voor het project ‘Isoleer uw woning’ is € 42.468 als subsidie verstrekt. Voor het project Energie uit biomassa is in 2011 € 2.761 besteed; toegezegd is een subsidie van € 20.000. Omdat in 2011 hiervoor noch uitgaven noch inkomsten begroot e waren, wordt € 17.239 resp. € 20.000 opgevoerd in de Begroting 2012 (5 wijziging). • De baten zijn € 320.616 lager dan geraamd. Dit komt met name doordat projecten die bekostigd worden uit de reserves niet geheel zijn uitgevoerd waardoor de onttrekking uit die reserves lager is. Dit betreft de sanering van de tuinen Jan Kruysenstraat (€ 195.696), uitvoering asbestbesluit (€ 50.000) en projecten duurzaamheid (€ 60.636). Product 724 – Begraven • In 2011 is het product Begraven met een negatief resultaat afgesloten. Het negatieve resultaat is ontstaan door een combinatie van factoren zowel aan de lastenzijde van de exploitatie alsmede aan de batenzijde. De lastenzijde kent een toename van het aantal begravingen op kosten van de gemeente. Daarnaast is de benodigde tijd voor het onderdeel begraven toegenomen als gevolg van het feit dat er meer inhoudelijke vragen gesteld worden aangaande het vastgestelde gemeentelijke beleid op het gebied van de inrichting van de begraafplaats. De opbrengstenzijde van het product is wederom achtergebleven t.o.v. de opgestelde raming voor 2011. De teruglopende opbrengst heeft te maken met het feit dat de gemeentelijke begraafplaats niet de 84


enige begraafplaats is en vaker gekozen wordt voor crematie. Het niet verlengen heeft wellicht te maken met het feit dat er kleinere gezinnen zijn waardoor de verlengingskosten over minder nabestaanden verdeeld moeten worden en van deze nabestaanden soms niemand meer in Boxtel woont. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 721 – Reiniging • In vergelijking met 2010 is het resultaat op het onderdeel Reiniging in 2011 positiever uitgevallen. Deels heeft dit te maken met het de mutatie in de basisverstrekking van de knipkaart waardoor meerdere knipkaarten verkocht zijn. Het positieve resultaat is conform bestaand beleid toegevoegd aan de egalisatiereserve reiniging. Product 722 – Riolering • De exploitatie van de riolering is niet afwijkend in 2011 ten opzichte van 2010. Product 723 – Milieu • Binnen het beleidsproduct 723 zijn er met name mutaties in de afdelingsuren. Zo zijn de interne afdelingsuren meer geconcentreerd op één beheersproduct (72301) waardoor er verschuivingen in de ramingen zichtbaar worden. Voor duurzaamheid en saneringen zijn eenmalige extra lasten en baten opgenomen. Product 724 – Begraven • Evenals in 2010 is in 2011 de exploitatie niet kostendekkend geweest. Prestatie-indicatoren programma 9 rapportcijfer: afvalinzameling

2007

2008

2009

2010

7,5

7,5

7,8

7,9

229 92 52%

221 89 52%

225 87 51%

210 82 53,9

2011


overige indicatoren: - kg restafval per inwoner per jaar - kg GFT afval per inwoner per jaar - scheidingspercentage excl. verbouwafval, grond en puin


214 85 Pm

85

Programma 10 1

Ruimtelijk beleid

Kenmerken:

Het programma Ruimtelijk beleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 810 811 830 2 • •

Beleidsproduct Ruimtelijke inrichting Plattelandsvernieuwing Exploitatie gronden en gebouwen

Portefeuillehouder W.C.F. van der Zanden P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Ruimtelijk beleid is het volgende opgenomen: Om alle ontwikkelingen die in de strategische visie en het beleidsprogramma staan opgesomd mogelijk te maken, is een goede ruimtelijke planning van groot belang. Eén van de instrumenten daartoe zijn bestemmingsplannen: deze zijn er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit vast te leggen en te bevorderen. In de komende jaren zullen de bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en daartoe worden de volgende afspraken gemaakt: op basis van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening streven we naar negen grote actuele conserverende bestemmingsplannen; nieuwe initiatieven zullen we zoveel mogelijk bundelen waarbij kleinere plannen na verloop van tijd overgenomen worden in één van de grote plannen; bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen streven we naar een bekorting van de doorlooptijd, naar verbetering van de efficiency en naar een betere bediening van de burger volgens de methodiek zoals vermeld in de inleiding van de begroting 2010; met het oog op het bovenstaande maken we op korte termijn een plan van aanpak, dat uitgevoerd wordt en begin 2012 geëvalueerd wordt; via een gerichte aanpak per bestemmingsplan en via structurering van de aanpassingen, streven we er naar om de bestemmingsplannen volledig actueel te hebben voor het einde van de beleidsperiode; daarbij gaan we na, wat we kunnen leren van andere gemeenten en of we ook via die weg winst kunnen boeken. Ook in de komende jaren wordt er gewerkt via het programma ‘Verkwikkend buitengebied’. De kernkwaliteiten van het nationaal landschap Het Groene Woud moeten verder versterkt worden ten dienste van economie, landschap en biodiversiteit. Daarbij willen we twee accentverschuivingen aanbrengen: enerzijds willen we dat bewoners van het buitengebied nog nadrukkelijker betrokken worden bij beheer, onderhoud en versterking van natuur en landschap; de gemeente zal een meer regisserende en faciliterende rol vervullen; anderzijds willen we het accent verleggen van het landelijk naar het stedelijk gebied: meer groen in de wijken met een actieve rol voor de burger: het verkwikkend buitengebied wordt in relatie gebracht met de wijken en het centrum van Boxtel en de groene gebieden rondom de wijken worden als groen uitloopgebied beter benut. Voor een beperkt aantal maatregelen uit het programma wordt vanwege het ongunstige financiële perspectief, een extra inspanning gedaan om externe financieringsbronnen aan te boren (gebiedsontwikkeling Best – Boxtel). Andere maatregelen worden getemporiseerd (inventarisatie landschapselementen, ontwikkeling van gehuchten), even aangehouden tot nadere besluitvorming (stedelijk uitloop gebied ‘de oksel’) of net iets breder ingezet (bomenbeleidsplan). Bij dit alles is er een breed gedragen wens, om de groene verbinding tussen Het Groene Woud en het centrum te versterken en meer te investeren in groen in het centrum.

Bestuurlijke kaders: • Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant; • StructuurvisiePlus; • de nota Ruimte; • nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro); • Provinciaal streekplan ‘Brabant in balans’; • Uitvoeringsprogramma Verkwikkend buitengebied.

86


3


3.1


3.2


Structuurvisie Boxtel 2011. De huidige structuurvisie plus is niet afgestemd op de stedelijke opgaven en ambities van het college. Er is niet alleen behoefte aan een verkwikkend buitengebied, maar ook aan een ontwikkeling van het toerisme, een verbetering van het centrum, revitalisering van het bedrijventerrein, nieuwe woongebieden en vooral behoefte aan integrale afstemming. De structuurvisie Boxtel 2011 moet inzicht bieden in de ontwikkelingsmogelijkheden van Boxtel, inclusief de mogelijkheden voor woningbouw.

Opstellen nieuwe structuurvisie Op basis van het collegeprogramma is in 2010 gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie. Medio 2011 is de ‘Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011’ vastgesteld.

Bestemmingsplannen De wet vereist dat alle bestemmingsplannen in 2013 niet ouder dan 10 jaar zijn. Een herziening van alle bestemmingsplannen wordt per wijk aangepakt. Het college wil dat dit met enige voortvarendheid gebeurt.

Voortzetting actualisatie van bestemmingsplannen • Voor Boxtel Noord is in het najaar van 2010 e een nieuw plan vastgesteld. In het 2 kwartaal 2012 wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht. • Voor het buitengebied is het plan vastgesteld op 10 april 2012. • In het najaar van 2011 is opdracht gegeven voor actualisatie van een serie plannen: Liempde, Lennisheuvel, Boxtel Oost, Boxtel Munsel-Selissen en Kalksheuvel-De Braken. • Voor het bestaande bedrijventerrein Ladonk is in 2011 gestart met het opstellen van een nieuw plan. Het bestemmingsplan zal vanwege de dynamiek binnen het bestaande Ladonk alsook binnen deelgebied Vorst een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (inclusief inzicht in exploitatie) worden.

Daarom wil het college onderscheid maken tussen plannen voor bestaande situaties en plannen voor nieuwe ontwikkelingen. De komst van het Data Center van de Rabobank is een belangrijke impuls voor het bedrijventerrein. De Rabobank is deels gepositioneerd in een gebied wat al een bedrijfsbestemming had en deels in een gebied dat nog geen bedrijfsbestemming had. Een modern bestemmingsplan kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen, die wij op het oog hebben met de nieuwe ontwikkelingen.

Ontwikkelgerichte bestemmingsplannen • Voor alle ontwikkelingen in het buitengebied is in 2011 gestart met het proces om te e komen tot een separaat plan. Dit zal de 1 herziening worden van het dan net geactualiseerde plan Buitengebied. • Het bestemmingsplan Centrum is grotendeels onherroepelijk. • Medewerking aan diverse (particuliere) bouwinitiatieven impliceert het opstellen van nieuwe plannen. De kosten hiervan zullen zoveel mogelijk door de initiatiefnemers worden gedragen. Hiervoor is in 2011 een aangepaste legesverordening opgesteld, die in 2012 gehanteerd zal worden. • De inrichting en uitvoering van gebied Princenlant is in 2011 met fase IV en V ter discussie gebracht en zal in 2012 verder vorm krijgen. De realisatie van fase III is in Programmajaarverslag 2011

87

Het plan Princenlant is in ontwikkeling. Fase I en II zijn gerealiseerd. Fase III is in ontwikkeling en de bouw zal naar verwachting eind 2010 starten Doordat de basisschool De Hobbendonken op termijn zal verhuizen naar een andere locatie is een verdere ontwikkeling van fase IV en V mogelijk. Het plan Princenlant zal een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de woningbehoefte en bijdragen aan een verbetering van het woonklimaat. Vanwege de ligging zal het gebied na realisering de relatie tussen het oude Centrum en de wijk Oost versterken.

2010 gestart en wordt in 2012 afgerond.

Overige activiteiten • Voor In Goede Aarde is een bestemmingsplan opgesteld. Gewacht wordt op overeenstemming met betrokken partijen, waarna de procedure kan worden gestart. • Ten aanzien van het project Pantarhei is met betrokken ontwikkelaar in 2011 een principeovereenkomst bereikt. • In 2011 is ook gewerkt aan diverse woonlocaties: Voor Baanderherenweg is een bestemmingsplan opgesteld. Voor Moorwijk en Vicaris van Alphenlaan is onderhandeld. Voor Camping Den Berg en Bracbant zijn bestemmingsplanprocedures gevoerd. Voor Sparrenlaene is het bestemmingsplan rechtsgeldig geworden. • Tevens is in 2011 gestudeerd op de mogelijkheden voor herontwikkeling van diverse schoollocaties. • In 2011 zijn de uitbreidingsbehoefte en uitbreidingsmogelijkheden voor Daasdonk onderzocht. Dit wordt verwerkt in een actualisatie van een verouderde bestemming. • Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen langs de Dommeloever is een gedeeltelijke herziening van het plan opgesteld in 2011, welke in 2012 in procedure wordt gebracht. Nationaal landschap Het Groene Woud als belangrijke basis voor ruimtelijk beleid. Uitvoeringsprogramma Verkwikkend Buitengebied.

88

In het uitvoeringsprogramma staan 38 projecten die uitgevoerd kunnen worden in de periode 2009-2013. In 2011 zijn de volgende projecten in voorbereiding, in uitvoering of opgeleverd: • Ecologische Verbindingszone SparrenrijkKampina: in 2011 zijn weer enkele percelen aangekocht in het kader van de grondverwerving voor realisatie. Met verschillende perceelseigenaren wordt nog onderhandeld voor aankoop ruil e.d. Sommige aangekochte percelen zijn beplant. Daarnaast is d.m.v. een aanvraag uitstel van de opleveringsdatum verkregen, omdat verwacht werd dat niet alle percelen op tijd verworven konden worden.


•

•

•

•

•

•

•


Ecologische verbindingszone DommeldalGeelders (Duits Lijntje): In 2011 is met omwonenden diverse keren overlegd over de definitieve inrichting van de percelen. Eind 2011 was het project klaar. In 2012 wordt het project definitief opgeleverd. Blauwhoefseloop fase 1: het herinrichtingsplan is aanbesteed en grotendeels uitgevoerd. De afronding vindt e plaats in het 1 kwartaal van 2012. Manifestatie Levend Agrarisch erfgoed: nadat in 2010 de eerste landelijke manifestatie gehouden werd op landgoed Velder is in 2011 wederom een succesvolle manifestatie op Velder georganiseerd. waarbij de gemeente ook aanwezig was. Versterking landschapskwaliteiten het uitvoeren van ontsnipperingsmaatregelen in het gebied Boxtel-Best (voorheen plan Vleutstraat): nadat de raad gekozen heeft voor een gelijkvloerse gecontroleerde veeoversteek is dit werk aanbesteed. Hiervoor is overleg gevoerd met de gemeente Best, het Waterschap en Brabants Landschap. Voor dit project wordt subsidie verstrekt door de provincie. Het werk is voorbereid en wordt zodra de benodigde vergunningen zijn verleend begin 2012 uitgevoerd. Gebiedsontwikkeling Best, Boxtel, SintOedenrode, Oirschot: dit project is voortgekomen uit het plan Vleutstraat en omvat een groot aantal deelprojecten uit de verschillende gemeenten en andere partijen. Hiervoor is in 2011 veel afstemmingsoverleg gevoerd. Het resultaat is een uitvoeringsprogramma dat is ingediend bij de provincie in het kader van Landschappen van Allure. Opstellen gemeentelijk archeologiebeleid: overleg met betrokken partijen en belangstellenden, implementeren in de gemeentelijke organisatie van het nieuwe beleid implementeren van het archeologiebeleid in bestemmingsplannen en verordeningen. Het deelproject voor de opstelling van archeologische- en cultuurhistorische verwachtingskaarten is in 2011 opgeleverd en de provincie heeft de definitieve subsidievaststelling uitgevoerd. Planten Nu!: herstellen van kleinschaligheid van het Boxtelse landschap door het aanplanten van landschapselementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van streekeigen, biologisch gekweekt plantmateriaal. In 2011 is extra subsidie aangevraagd en verkregen als aanvulling op het huidige budget. Hierdoor konden 13

89

•

•

•

•

90

extra perceelseigenaren in onze gemeente worden voorzien van streekeigen beplanting. Groen Blauw Stimuleringskader: Dit project omvat 2 onderdelen: deel 1: verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische buitengebied van Het Groene Woud en het generen van extra inkomsten voor agrarische ondernemers. Hiervoor zijn dit jaar enkele bijeenkomsten met betrokken partijen gevoerd en subsidies toegekend. Eind 2011 is een subsidiestop afgekondigd door de provincie vanwege de Rijksbezuinigingen. Hierover worden gesprekken met de provincie gevoerd. Deel 2: Het aanvullend programma STIKA: uitvoeren van een 4-tal gemeentelijke projecten. Ommetje Smalwater is in 2011 gerealiseerd in samenwerking met het Waterschap. Kleurrijke- en voedselrijke akkers en akkerranden: evenals in 2010 zijn ca. 4,5 Ha gemeentelijke percelen ingezaaid met bijen- en vogelmengsels, hierover is overleg gevoerd met natuurwerkgroepen, imkerverenigingen en vogelwerkgroep. Het schaapskuddeproject: sinds 2011 is een schaapskudde ingehuurd die gemeentelijke bermen en percelen begraasd. Zowel voor recreanten als middenstanders is dit een aantrekkelijk project. Voor dit project is overleg gevoerd met de ondernemersvereniging van Liempde en de Stichting schaapskudde Liempde. Het deelproject ‘Appeltje voor de dorst’ wordt in 2012 uitgevoerd. Veldpoorten: het terugbrengen van streekeigen poorten in het landschap en het terugbrengen van toponiemen door: subsidieaanvraag, contact met Heemkundekringen en natuurwerkgroepen voor locaties van poorten, werving van deelnemers, produceren van poorten door studenten, plaatsen van poorten, feestelijke opening. Dit project is in 2011 geëindigd. Actieplan grauwe klauwier: leveren van een extra inspanning op het gebied van biodiversiteit waarbij de grauwe klauwier centraal staat door uitvoering te geven aan het actieplan. In 2011 is voor belangstellenden een determinatie/monitoringscursus gehouden. Hier hebben ca 20 cursisten aan deelgenomen. De cursisten werden begeleid door de landelijke vlinderstichting. Zij monitoren een aantal gemeentelijke projecten. Duits Lijntje: Streven is om het Duits Lijntje cultuurhistorisch, recreatief en ecologisch op de kaart te zetten door:


intergemeentelijke projecten, uitvoering EVZ De Geelders, verbeteren recreatief/toeristische infrastructuur, etc. In 2011 zijn 2 informatieborden geplaatst die toeristen en inwoners de geschiedenis van het Duits Lijntje vertellen. Biodiversiteitsactieprogramma: het vergroten van de biodiversiteit in de bebouwde kommen. In 2011 is gewerkt aan een plan om een voorbeeld biodiversiteitstuin aan te leggen in Boxtel. Hiervoor is reeds subsidie ontvangen. Met verschillende partijen is overleg gevoerd.

•

3.3


Exploitatie programma 10. RUIMTELIJK BELEID Rekening 2010



Rekening 2011

Totaal Lasten

14.108

14.762

21.839

8.761

Totaal Baten

12.678

13.065

19.877

6.676

Totaal Saldo

-1.430

-1.697

-1.962

-2.085

Resultaat 2011

-123

Toelichting exploitatie Ten opzichte van de begroting 2011 variëren de totale lasten en baten sterk. De lasten en baten van de verschillende grondexploitaties zijn in 2011 € 11,1 mln. respectievelijk 9,2 mln. lager dan begroot. Door achterblijvende verkopen blijven de investeringen ook achter. Voor het realiseren van Bestemmingsplannen, afronding structuurvisie 2011, WUBBB en algemene aangelegenheden is exclusief apparaatlasten een budget beschikbaar van € 713.938. De werkelijke lasten hebben € 520.042 bedragen. Aan apparaatlasten is € 753.171 verantwoord en dat is € 43.237 hoger dan begroot. De budgetten voor plattelandsvernieuwing/verkwikkend buitengebied zijn in 2011 geraamd op € 810.447 exclusief apparaatlasten. De lasten belopen een bedrag van € 811.953 doch dat is inclusief een storting in de reserve van € 535.565 wegens budgetoverschotten. De apparaatlasten liggen op € 140.571 en dat is € 63.570 lager dan geraamd. Deze lasten zijn lager door een lagere personele bezetting van de afdeling RO voor dit beleidsterrein. Investeringen programma 10. RUIMTELIJK BELEID U/I Nut



Rekening 2011

Dommel door Boxtel

U

M

340

340

Aankoop De Kleine Aarde (expositie/cursusgebouw)

U

E

170

170

Aankoop Inventaris en Inboedel De Kleine Aarde

U

E

34

34

Gronden en Landerijen

U

E

5

5

gronden Munsel Zuid

U

E

24

24

gronden Molenweide

U

E

29

29

gronden Boseind

U

E

26

26

gronden Brede Heide

U

E

68

68

Dommel door Boxtel

I

M

270

Gronden en Landerijen

I

E

93


Overhevelen

270 93

91

Toelichting investeringen Dommel door Boxtel. Het projectgedeelte waarvoor subsidie is toegezegd aan het Waterschap De Dommel is gereed en het gemeentelijk subsidie is beschikbaar gesteld aan het Waterschap. Externe kosten uit het verleden ad € 32.651 zijn niet langer tlv het krediet gebracht, maar verantwoord op het programma Plattelandsvernieuwing. De subsidiebijdrage van de Provincie als partner in het project moet nog worden ontvangen (€ 270.000). Reserves en voorzieningen programma 10. RUIMTELIJK BELEID 1-1-2011 489 0 489 1.270 649 171 578

Saldo reserve Strategische aankopen - toevoegingen 2011 - onttrekkingen 2011 Saldo reserve Plattelandsvernieuwing - toevoegingen 2011 - onttrekkingen 2011 Saldo reserve Grondexploitatie - toevoegingen 2011

1.379


1.957

Saldo voorziening Tekort plan In Goede Aarde

1.776

- toevoegingen 2011

31-12-2011 0

1.747

0

2.295

519


0

Saldo voorziening Tekort plan Vorst

3.179

- toevoegingen 2011

3.298

119


0

Saldo voorziening Tekort plan Princenlant

35

- toevoegingen 2011

0

-35

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Tekort plan Witte School - toevoegingen 2011

0 30

29

0

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Tekort plan Van Salmstraat - toevoegingen 2011

0 3.421

3.211

-209

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Sanering Pantarhei Tielen - toevoegingen 2011

0 255

255

0


0

Saldo voorziening Tekort plan Vicaris van Alphenlaan

352

- toevoegingen 2011

325


0

Saldo voorziening Kostenafwikkeling afgesloten complexen

287

- toevoegingen 2011

0


210

Saldo reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

903

- toevoegingen 2011

131


173

677

77

861

Toelichting reserves en voorzieningen • De reserve strategische aankopen kan worden ingezet ter dekking van de lasten voortkomende uit zogenaamde strategische aankopen. De stand van de reserve is op 1 januari 2011 € 489.060. De reserve wordt geheel ingezet om de reserve Grondexploitaties aan te vullen. • De reserve plattelandsvernieuwing. De reserve dient ter egalisatie van de overschotten en de tekorten op de diverse projecten zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde nota ‘Verkwikkend Buitengebied’. De reserve wordt ook ingezet als gemeentelijk aandeel in projecten. De stand van de reserve per 1 januari 2011 bedraagt € 1.269.522. Onttrokken is een bedrag van € 138.112 voor diverse projecten. Toegevoegd is € 648.700 omdat niet alle projecten zijn uitgevoerd. Deze projecten worden grotendeels in 2012 opgepakt en weer aan de begroting

92


•

•

toegevoegd. In 2011 vond realisatie plaats van projecten binnen de beschikbare middelen op de begroting zodat geen beroep hoefde te worden gedaan op de reserve. De stand van de reserve is per 31 december € 1.747.459. De reserve grondexploitatie. De reserve dient ter opvang van de diverse voorzieningen en onvoorziene risico’s binnen de grondexploitatie. Het gaat om risico’s als verwervingsrisico’s, realisatierisico’s en afzetrisico’s. Eind 2011 is het tekort op de reserve aangevuld tot € 0. In 2011 zijn de resultaten uit verkopen van Oranjelaan 11 (€ 725.000), reserveringsrente van Ladonkseweg 5a (€ 51.455), de eindafrekening Selissenwal (geitenwei) (€ 13.323), de inflatiecorrectie (€ 10.123) en voorts de (extra) aanvullingen vanuit de reserve strategische aankopen (€ 489.059) en de algemene middelen (€ 89.847) aan de reserve toegevoegd. Aan de reserve zijn onttrokken de kosten voor gronden in beheer (€ 197.765), afrekening Selissenwal met de Woonstichting St. Joseph (€ 32.264), de afdracht scholencarrousel wegens verkoop Oranjelaan (€ 490.000), boekverlies op gronden in beheer (€ 356.334), afdracht kunstbeleid (€ 30.262) kosten onderzoek woonlocatie Selissen (€ 132.147) en toename van de verliesvoorzieningen op de exploitaties (€ 718.512). De reserve onderhoud gebouwen is bedoeld voor het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen exclusief onderwijs- en sportgebouwen. Sinds een aantal jaren wordt gewerkt met een nog incomplete meerjarenplanning voor onderhoud. De nadruk ligt nu op klachtenonderhoud en als het mogelijk is normaal onderhoud. De afgelopen twee jaar is de storting in de onderhoudsreserve niet voldoende geweest om uitgaven te dekken. De onttrekking was groter dan de storting in de reserve. Dit jaar is dat € 42.000 en vorig jaar was dit € 27.000. Uit deze reserve moet in 2012 ook betaald worden het asbestonderzoek en de ‘verbouwing’ van de kinderboerderij. Deze posten zijn eerder nooit onderdeel geweest van de onderhoudsplanning.

4


PROGRAMMA 10 RUIMTELIJK BELEID nr.


omschrijving



81001

bestemmingsplannen (reguleren)

1.118

393

777

26

1.394

382

1.244

81051

aanlegvergunning

27

2

12

11

12

11

11

1

1.145

395

789

37

1.406

393

1.255

359

1.311

925

869

1.015

154

1.042

249

1.311

925

totaal product 810 - ruimtelijke inrichting 81100

plattelandsvernieuwing

totaal product 811 - plattelandsvernieuwing

1.015

154

1.042

246

4.538

3.804

7.375

4.019

706

535

634

460

384

606

517

816

594

1.937

1.937

2.472

1.070

2.605

2.422

972

972

Revitalisering Selissenwal

1.742

1.742

10

130

130

Ladonk III

941

941

83001

bouwrijpe gronden exploitatie

85

83002

eigendommen niet voor publieke dienst

843

83027

In Goede Aarde Fase 2

83035 83037

869

358

10

83038

plan Vorst

828

828

60

1.091

581

1.451

519

519

83045

Heideweg II

1.203

1.203

621

593

957

1.264

359

359

83048

Bedrijventerrein Daasdonk

352

352

7

75

75

83060

Plan de Croon

26

26

83065

Princenlant e.o.

381

381

83066

Princenlant e.o. fase 3 + 4

2.166

2.166

83070

Plan De Witte School

66

66

83072

Plan Oosterpoort

11

11

83074

Oranjelaan 11

1.980

7 2.234

1.897

1.779

14

14

433

1.435

575

575

40

645

145

32

32

7

7 725

725

725

29

29

4.521

-39

-39

725

83075

Esschebaan e.o.

1

1

83174

Spoorzone Ladonk

744

744

83287

Ronduutje

19

19

83288

Ruilgronden

22

22

83289

Plan Tielen/Pantarhei

83

83

83290

Complex West

26

26

20

83291

Munsel Zuid

5

5

95

83292

Compensatiegronden

8

8

6


1 2.363

36

3.852

2.506

14

14

17

17

17

75

47

47

92

21

21

104

104

6

6

93

83293

Moleneinde II

2

2

34

33

39

39

83294

Ladonk 5a

16

16

376

363

389

389

83295

Koevoortseweg

7

7

5

83296

Plan Boseind

1

1

28

6

6

26

31

31

337

325

369

369

70

213

508

508

totaal product 830 - exploitatie gronden, gebouwen

11.652 11.358 13.104 13.028 19.418 19.330

6.464

6.071

TOTAAL PROGRAMMA 10

14.108 12.678 14.762 13.065 21.839 19.877

8.761

6.676

83297

Plan Brede Heide

16

16

83298

Vicaris van Alphenlaan 18

121

121

waarvan:

510

apparaatlasten

1.544

1.819

1.819

kapitaallasten

1.461

965

869

1.636 843

overige lasten

11.103

11.978

19.151

6.282

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 81001 – Bestemmingsplannen • De lasten en baten zijn ten opzichte van de begroting lager dan geraamd. Niet alle budgetten voor de bestemmingsplannen zijn ingezet. Met name voor het bestemmingsplan Ladonk 1 en 2 resteert nog budgetruimte. Het restant ad € 79.180 wordt dan ook overgeheveld naar 2012 evenals de resterende bestemmingsplanbudgetten voor Vicaris van Alphenlaan (€ 3.123), het Buitengebied (€ 15.000) en overige plannen (€ 7.555). In totaal wordt voor bestemmingsplannen € 104.858 overgeheveld. Het budget voor de samenstelling Structuurvisie 2011 kende een overschot van € 19.526. De baten uit anterieure overeenkomsten worden met name gestort in de reserve ‘Omslag Grote Werken’. De overige baten betreffen een vergoeding voor zowel interne als externe kosten. Voor de realisatie van het Landgoed Roond is een overheveling van budget (€ 32.087) noodzakelijk omdat hiervoor nog kosten moeten worden gemaakt in 2012. Product 81051 – Aanlegvergunning. • De lasten betreffen de interne uren en de baten bestaan uit legesopbrengsten. De legesinkomsten zijn € 9.974 lager dan begroot. Product 811 – Plattelandsvernieuwing. • Op basis van projecten uit het programma Verkwikkend buitengebied zijn de baten (subsidies en bijdragen van derden) en de lasten voor de uitvoering van de projecten in de rekening opgenomen. Ten opzichte van de begroting resteert er een budget van € 648.700. Dit bedrag is gestort in de reserve Plattelandsvernieuwing. In 2012 worden de nog uit te voeren projecten geraamd zoals de ontsnippering van de Vleutstraat. Ten laste van dit product zijn de eerder gemaakte kosten ad € 32.651 van onderzoek van het project Dommel door Boxtel verantwoord en worden gedekt door over de reserve Plattelandsvernieuwing te beschikken. Door het niet invullen van een vacature zijn er lagere apparaatlasten. Product 83001 – Bouwrijpe gronden exploitatie • De geraamde baten en lasten zijn ten opzichte van 2010 achtergebleven. Dit komt met name doordat in 2011, vanwege de kredietcrisis, de gevolgen voor de grondexploitatie werkelijk voelbaar zijn geweest. De grondverkoop in 2010 was nog € 4,7 mln. terwijl deze in 2011 € 1,2 mln. bedroeg. Door het achterblijven van de omzetten in grondverkopen blijven ook de investeringen achter. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd • De lasten betreffen het beheer en onderhoud van onroerend goed dat niet wordt gebruikt voor de publieke taak. De lasten zijn in 2011 € 307.910 hoger dan geraamd. Hiervan is € 205.344 toe te schrijven aan de apparaatlasten. De overige hogere lasten betreffen hogere onderhoudskosten ad € 74.302 en hogere ruilverkavelingrente ad € 21.706 en met name energielasten. De hogere baten van per saldo € 76.150 betreft met name een hogere onttrekking uit de reserve Onderhoud gebouwen ad € 43.067. De hogere energielasten hebben geleid tot een hogere vergoeding van huurders. Verder is er een verzekeringsuitkering ontvangen en een bedrag uit incidentele verkoop. Het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen is gebaseerd op de planning die samengesteld is middels Asset company.

94


Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 81001 – Bestemmingsplannen. • De verschillen zijn beperkt. In beide jaren zijn ramingen en kosten opgenomen voor het vervaardigen van bestemmingsplannen. Evenals in 2010 zijn de leges aanlegvergunningen niet volledig gerealiseerd. Product 81100 – Plattelandsvernieuwing. • In 2010 is er een hogere bate gerealiseerd uit de reserve en is er een subsidie ontvangen van de Provincie. De lasten zijn hoger doordat meer projecten zijn uitgevoerd en er 2 formatieplaatsen beschikbaar waren tegen 1 formatieplaats in 2011. In de lasten zijn stortingen opgenomen in de reserve Plattelandsvernieuwing. De toevoeging in de reserve Plattelandsvernieuwing was in 2010 € 236.000 hoger. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd. • De afwijkingen zijn gering. De onderhoudslasten variëren per jaar. Tegenover hogere uitgaven staan hogere inkomsten uit de onderhoudsreserve. Verder gaat het om incidentele verschillen.


95

Programma 11 1

Volkshuisvesting en Monumenten

Kenmerken:

Het programma Volkshuisvesting en Monumenten bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 541 820 822 2 • •

Beleidsproduct Oudheid Huisvesting Bouwtoezicht

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel

Kaders vastgesteld beleid: Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Volkshuisvesting en Monumenten is het volgende opgenomen: De gemeente denkt met u mee (met name op het gebied van de omgevingsvergunning). We streven daarbij naar deregulering: een dereguleringstoets van onze bestemmingsplannen, een bouwvergunning ‘klaar terwijl U wacht’ en vermindering van het welstandstoezicht zijn manieren om de dienstverlening te verbeteren en te versnellen. Bij dit alles blijft kwaliteit voorop staan! Ten aanzien van het ‘Wonen’ is een flink aantal acties uit de strategische visie vertaald in de nieuwe Woonvisie die in januari 2010 is vastgesteld. In het verlengde daarvan worden de volgende afspraken gemaakt: de ‘Woonvisie 2010 – 2014’, zoals deze in januari 2010 in de raad is vastgesteld vormt de basis van het beleid in de komende beleidsperiode: samen met onze partners zoals woonstichting St. Joseph en stichting Goed Wonen Liempde, zorgen we er voor, dat Boxtel een plaats blijft, waar mensen graag willen blijven wonen of zich graag willen vestigen; woningbouw vindt in eerste aanleg plaats binnen bestaand bebouwd gebied; eventuele uitbereiding vindt plaats op één van de uitbreidingslocaties ‘de oksel’ en ‘Selissen’, waarvan we in 2010 de voor- en nadelen op een rijtje zetten; bijzondere aandacht wordt besteed aan bouwmogelijkheden in de kernen Liempde en Lennisheuvel, waarbij binnen de kern Liempde de locaties Dorpsstraat 11 en Oranjelaan worden aangemerkt als woningbouwlocaties die we met prioriteit ontwikkelen en daarnaast bezien we of de locatie Herenbeekloop in Lennisheuvel tot ontwikkeling kan worden gebracht; in het totale woningbouwprogramma dient voldoende aandacht te zijn voor betaalbaar wonen, zowel in de huur-, als in de koopsector; duurzaam bouwen is belangrijk en wegen we altijd mee in het totale pakket van eisen; - we bevorderen meer invloed van bewoners bij bestaande bouw of nieuwbouw, onder andere via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Naast het beleidsprogramma gelden de volgende wettelijke en bestuurlijke kaders: • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); • Woningwet en Bouwbesluit; • StructuurvisiePlus; • Woonvisie 2010 – 2014, gemeente Boxtel; • Beleidsplan Wonen; • Planvorming in het kader van herstructurering centrumgebied Selissenwal; • Meerjarenplanning Woningbouw; • Monumentenwet; • Erfgoedverordening; • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten; • Prestatieconvenant 2007-2011.

96


3


3.1


Begin 2010 is de ‘Woonvisie 2010-2014, gemeente Boxtel’ vastgesteld. Hierin is aangegeven dat huisvesting van starters en senioren de komende tijd extra aandacht behoeft. Daarnaast is aangegeven dat de individuele bewoner invloed moet krijgen op zijn eigen woongenot. De aangegeven beleidsregels en acties geven aan hoe dit bereikt kan worden. In het ‘prestatiecontract 2007 t/m 2011’ zijn concrete afspraken gemaakt met Woonstichting St. Joseph en met stichting Goed Wonen Liempde: • Gestreefd wordt om de bestaande woningvoorraad zodanig aan te passen, dat er voldoende adequate en betaalbare huuren koopwoningen beschikbaar blijven en komen, ook voor starters en senioren. • Bij nieuwbouw worden concrete afspraken gemaakt over het bouwen volgens de verdeling in de Woonvisie. Dit betekent dat er garanties komen dat er met name voor senioren, starters en mensen met een minimuminkomen passende woningen beschikbaar komen. Het slopen van woningen voor bijzondere doelgroepen kan alleen als er voldoende compensatie tegenover staat. • Vooral ook op de gronden die in eigendom zijn zal de gemeente Boxtel in het bijzonder inzetten op betaalbare, duurzaam gebouwde woningen voor starters. In de Woonvisie wordt ook belang gehecht aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren in de eigen omgeving. Hierbij hoort wel ondersteuning van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Monumenten Met betrekking tot monumenten is in de laatste jaren gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst waarbij nieuwe fenomenen zoals beschermde gevelwanden en gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, werden geïntroduceerd. Inzet is het behoud en versterken van monumenten en het creëren van draagvlak daarvoor. Daarvoor worden subsidies verstrekt. De monumentencommissie is actief in het bieden

3.2


Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen hebben we in 2011 gemikt op de volgende maatregelen: • toekennen van starterleningen; • ontwikkeling woonzorgservicezone Emmaus; • verdere ontwikkeling herstructureringsgebied Selissenwal; • opstellen van een beleidslijn WoonKeur • bouwen volgens WoonKeur; • stimuleren collectief particulier opdrachtgeverschap, koopgarant en kopersvereniging; • bevorderen dat woningen zowel in de bestaande voorraad als via de nieuwbouw beschikbaar komen voor de specifieke doelgroepen; • opstellen Categoriseringsplan waarin uitvoering is gegeven aan de uitslag van het in 2010 gehouden Woningmarktonderzoek • voorbereiding van een nieuw prestatiecontract met corporaties. Hierbij kan gedacht worden aan: • gedifferentieerd bouwen: meer (zorg-) woningen, en niet alleen koopappartementen voor ouderen; • stimuleren van bouw van levensloopbestendige woningen; • toegespitst inwoningbeleid dat toepasbaar is binnen geheel Boxtel; • overleg met de Eldegroep over behoefte aan en realisering van woningen waar zorg kan worden geboden; • afspraken met woonstichting St. Joseph over actief voorraadbeheer van bestaande aangepaste woningen; • optimaliseren van de bestaande woningvoorraad; • ruimte waar de specifieke woningwensen van senioren gerealiseerd kunnen worden; • doorstroom bevorderen; • Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen.

• • •

• •


Advisering ten aanzien van initiatieven van eigenaren beschermde zaken. Advisering ten behoeve van aanvragen om subsidie Advisering ten aanzien van 20 formele aanvragen op grond van Wabo en Erfgoedverordening Realisatie van monumentenschildjes voor eigenaren van gemeentelijke monumenten In samenwerking met de Heemkundekring 97

van deskundige ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van monumenten. •

Omgevingsvergunning Bouw- en Woningtoezicht richt zich op het toezicht op de bouwregelgeving via een vergunningensysteem. Het streven van het Rijk is erop gericht om te komen tot een omgevingsvergunning. In deze vergunning zullen o.a. de bouw-, milieu-, aanlegen gebruiksvergunning in een vergunning worden ondergebracht. Bouwvergunningen worden getoetst aan een kwaliteitssysteem; het Boxtelse kwaliteitsmodel Bouwbesluit toetsing.

•

•

zijn de bestaande, summiere beschrijvingen van de Liempdse monumenten geactualiseerd en uitgebreid. Eind 2011 is de Erfgoedverordening aangepast in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht ingevoerd en is de omgevingsvergunning een feit. Het ministerie van VROM heeft de regelgeving gemoderniseerd onder andere door een groot aantal vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samen te voegen tot één omgevingsvergunning. Nu het vergunningsvrije bouwen – onder voorwaarden – sterk wordt verruimd is 'klaar terwijl u wacht' voor veel kleine bouwplannen een feit. In 2012 worden de gevolgen van de bijbehorende verschuiving in informatieverstrekking over, beoordeling van en toezicht op bouwplannen onderzocht. De gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant zal begin 2012 worden geliquideerd. Eind 2011 is SRE Milieudienst aangewezen als welstandsorganisatie. In 2012 wordt het welstandsvrije bouwen geëvalueerd. Een en ander zal in 2012 leiden tot besluitvorming m.b.t. een aangepaste welstandsnota.

Ruimtelijke initiatieven In 2011 is de notitie Routing en kostenverhaal ruimtelijke initiatieven Boxtel vastgesteld. Doel is om vooraf meer duidelijkheid te krijgen in kosten en doorlooptijd van een ruimtelijk initiatief. Om besluitvormingsprocedures te versnellen is een Coördinatieverordening vastgesteld. Door een wijziging van de legesverordening zijn in meer gevallen de kosten van een procedure vooraf duidelijk. 3.3


Exploitatie programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG Rekening 2010



Rekening 2011

Totaal Lasten

2.805

2.549

3.066

2.785

Totaal Baten

2.051

2.107

2.424

1.912

Totaal Saldo

-754

-442

-642

-873

98


Resultaat 2011

-231

Toelichting exploitatie De lasten in 2011 zijn in totaliteit gedaald met € 281.420. Dit is voornamelijk door lagere lasten voor beleidsproduct 820 Huisvesting (€ 478.577) en in mindere mate voor het beleidsproduct 541 Oudheid (€ 41.516). De lasten voor het beleidsproduct 822 Bouwtoezicht zijn echter met € 238.673 hoger uitgevallen. Voor zowel de handhaving als vergunningverlening hebben meer inzet gevergd. De baten vallen fors lager uit dan begroot (€ 511.125). Door een hogere beschikking over de reserve Monumentenbeleid is er een hogere bate voor het beleidsproduct 541 Oudheid van € 75.881. De baten voor beleidsproduct 820 Huisvesting vallen € 395.898 lager uit en voor beleidsproduct 822 Bouwtoezicht € 191.109. In Hoofdstuk 4 Cijfers per product wordt bij de verschillenanalyse uitgebreider ingegaan op de afwijkingen. De begroting voor zowel de lasten als de baten (t.l.v. reserve grondexploitaties) zijn verhoogd met € 220.000 voor onderzoek naar bebouwingsmogelijkheden in Selissen. Ook is de begroting aangepast met een ontvangen Provinciale bijdrage van € 51.000 voor de realisatie van starterswoningen. Dit budget is gereserveerd voor stimulering bouw nieuwe starterswoningen. Investeringen programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG U/I Nut Startersleningen

U

N

Startersleningen

I

N



Rekening 2011

400

Overhevelen

150

250

33

Toelichting investeringen Er was een jaarbudget beschikbaar van € 400.000 voor verstrekking van startersleningen. In 2011 is een zestal startersleningen verstrekt tot een bedrag van € 149.704. Aan aflossingen is een bedrag ontvangen van € 33.136. Reserves en voorzieningen programma 11. VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG Saldo reserve Monumentenbeleid - toevoegingen 2011

1-1-2011 242

31-12-2011 131

0

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Egalisatie leges bouwvergunningen - toevoegingen 2011

112 167

0

3

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Volkshuisvestingsfonds

170 31

- toevoegingen 2011

292

- onttrekkingen 2011 Saldo voorziening Handhaving Wonen

0 109

- toevoegingen 2011

56


0

323

165

Toelichting reserves en voorzieningen • Omvangrijke monumentensubsidies en bijdragen voor projecten, die in meerdere jaren worden uitgevoerd, worden via de reserve Monumentenbeleid afgewikkeld. De resterende beschikbare middelen in het jaarlijkse subsidiebudget worden daarvoor overgeheveld naar deze reserve. In verband met de noodzaak tot bezuinigen wordt gedurende vier jaren (2011 t/m 2014) over de reserve beschikt tot een jaarlijks bedrag van € 35.000. Naast de geraamde onttrekking is er voor subsidietoekenningen gedaan in 2010 een aanvullende onttrekking verantwoord van € 36.605 wegens uitbetalingen en voor hogere subsidietoekenningen € 40.047. Er is geen overschot aan subsidiebudget in 2011 en dus vindt er geen storting plaats. Rekening houdend met nog een jaarlijkse onttrekking van € 35.000 in 2012 t/m 2014 is er nog een budget van € 26.000 voor hogere toekenningen dan de beschikbare € 69.000 per jaar. • De reserve Egalisatie leges Bouwvergunningen dient ter beperking van fluctuaties in de legesopbrengst op grond van wisselende aantallen aanvragen bouwvergunningen. Winst maken met leges is niet toegestaan, incidentele meeropbrengsten komen via de door deze reserve


99

gefinancierde tariefsaanpassingen weer direct ten goede aan vergunningaanvragers. Door tegenvallende legesopbrengsten is in 2011 over het totale saldo van de reserve beschikt. Dit heeft direct gevolgen voor de begroting 2012 omdat ook in dat jaar een onttrekking is geraamd. Deze negatieve ontwikkeling is gemeld bij de Bestuursrapportage 2011 doch toen nog niet in de begroting verwerkt. De reserve Volkshuisvestingsfonds is toegenomen met € 292.000 bestaande uit een storting van € 51.000 voor realisering van starterswoningen en € 240.000 uit de exploitatie Princenlant voor verstrekking van een bijdrage aan de Woonstichting St. Joseph. De volgende toezeggingen die e nog betaald moeten worden zijn € 120.000 (2 termijn van 50%) voor het project Princenlant en e € 285.000 (eveneens 2 termijn van 50%) voor het project Vinckenrode. Begroot in 2011 was een bijdrage in het fonds van € 195.000 van de ontwikkelaar Sparrenlaene. Deze bijdrage is nog niet gerealiseerd. Rekening houdende met deze bijdrage in 2012 en met aanwending van de € 51.000 voor starterswoningen resteert er een budget van € 31.000. In 2011 is voor een bedrag van € 56.000 aan dwangsommen opgelegd. Deze bate is in de exploitatie opgenomen maar omdat niet altijd zeker is dat een dwangsom daadwerkelijk wordt geïnd is een voorziening Handhaving Wonen opgenomen. Bij daadwerkelijke inning valt de voorziening (gedeeltelijk) vrij.

•

•

4


PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG nr.


omschrijving

54102

rijks-gem. monumenten incl. monumentencommissie oud archief

54103

erfgoed

54101

totaal product 541 - oudheid

111

Lasten - Baten Lasten - Baten begroting 2011 begroting 2011 voor wijziging na wijziging 161

35 31

88

30

74

29

20

26

161

35

76

31

109


111

74

30

14

228

50

261

66

346

66

304

141

82002

woningbouw

652

292

772

442

1.152

766

674

370

82005

woningbouwleningen

618

618

603

603

596

596

596

596

1.270

910

1.375

1.045

1.748

1.362

1.270

966

2

186

totaal product 820 - huisvesting 82201

bouwvergunningen

146

82202

handhaving

125

82204

woonwagens

3

82211

bouwvergunningen algemeen

976

82212

bouwvergunningen bezwaar

51

82251

gebruiksvergunningen

2

3

5

12

5

12

2

82261

sloopvergunningen

4

6

7

7

7

7

4

7

totaal product 822 - bouwtoezicht

1.307

1.091

913

996

972

996

1.211

805

TOTAAL PROGRAMMA 11

2.805

2.051

2.549

2.107

3.066

2.424

2.785

1.912

waarvan:

1.343

apparaatlasten

15 10

2

74 2

3 1.072

877

60

3 975

4

1.241

2 877

975

4

1.118

129

3 903

668

53 1

1.251

kapitaallasten

694

646

702

698

overige lasten

768

662

1.246

836

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 541 – Oudheid: • Monumenten. In 2011 is een totaal subsidie verstrekt van € 144.518 en dat is € 75.735 hoger dan geraamd. Deze hogere verstrekking leiden tot een hogere onttrekking uit de reserve. De apparaatlasten zijn lager dan begroot. De baten zijn hoger vanwege de hogere onttrekking uit de reserve. • Oud archief. Tegenover lagere kosten van derden (€ 10.834) staat een hogere huurlast van € 9.233.voor huur van een depot van het Brabants Historisch Informatie Centrum. (BHIC).

100


Conform de begroting wordt € 29.729 aan de reserve Automatisering onttrokken ter dekking van de kapitaallasten Project DMS-RMA. • Erfgoed. In 2011 is de begroting aangepast door overhevelingen budgetten 2010 voor de realisering van de paardenwei nabij Lennisheuvel (€ 65.458) en voor plaatsing van banieren in het centrum (€ 17.219). Met de realisering van de paardenwei is gestart maar nog niet afgerond. Het resterend budget hiervoor ad € 52.147 wordt overgeheveld naar 2012. De banieren zijn geplaatst. Lagere raming door lagere apparaatlasten. Product 820 – Huisvesting. • Woningbouw. In 2011 is voor een bedrag van € 300.000 aan bijdragen voor een tweetal bouwprojecten geraamd. Voor het bouwproject ‘De Monseigneur’ is € 180.000 uitbetaald. De bijdrage voor het project ‘Princenlant’ is doorgeschoven naar 2012. Voor onderzoek naar woningbouw in Selissen is een budget begroot van € 220.000 (t.l.v. de reserve grondexploitatie), waarvan € 132.347 is uitgegeven. Voor het restant kan in 2012 geen beroep meer worden gedaan op de reserve grondexploitatie omdat die is uitgeput. Het budget voor volkshuisvestingsonderzoeken ad € 24.465 is niet aangewend. De apparaatlasten vallen € 95.343 lager uit door voornamelijk minder inzet vanuit de afdeling Wonen en Milieu. De baten betreffen een bijdrage van het Rijk in de subsidiering van het project ‘De Monseigneur’ (€ 180.000), een bijdrage van de Provincie in het realiseren van starterswoningen (€ 51.000), niet begrootte rente (€ 6.955) uit startersleningen en een onttrekking uit de reserve Grondexploitaties voor onderzoekskosten Selissen (€ 132.147). Niet gerealiseerd is een bijdrage van de ontwikkelaar ‘Sparrenlaene’ ad € 195.000. Deze bijdrage wordt opgenomen in de begroting 2012 en is ter vulling van het Volkshuisvestingsfonds. Ook de bijdrage uit de grondexploitatie als bijdrage aan woningproject Princenlant ad € 120.000 is niet gerealiseerd maar wordt doorgeschoven naar 2012. De ambtelijke inzet voor de Basisadministratie is € 27.080 hoger dan geraamd. • Woningbouwleningen. Door aflossing worden de lasten en baten steeds lager. Product 822 – Bouwtoezicht. • De lasten voor dit product vallen € 238.673 hoger uit dan begroot. Dit komt in belangrijke mate door een hogere ureninzet. De kosten van inhuur van derden vallen € 56.991 lager uit dan begroot. De baten vallen € 191.109.125 lager uit dan begroot. Belangrijkste oorzaak zijn de lagere ontvangsten bouwleges ad € 384.598 en leges Gebruiksvergunningen ad € 10.966. Door de lagere bouwleges is een hogere onttrekking verantwoord van € 77.502 om de lagere opbrengst enigszins te compenseren. Dit houdt wel in dat de reserve is uitgeput. Ook voor 2012 verwachten wij een belangrijke lagere opbrengst dan begroot. Opdracht is gegeven om een onderzoek in te stellen naar de baten en de lasten rond de bouwvergunningen. Voor opgelegde dwangsommen is € 126.963 verantwoord Hier staat overigens een reservering in de voorziening tegenover. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 822 – Bouwtoezicht. • De afwijking met de jaarrekening 2010 is kleiner dan die met de begroting. Er is sprake van een hogere subsidiering bij de monumenten mede ook in verband met de restauratie van de Vlaamsche Schuur. Dit betreft zowel de lasten als de baten (bijdrage Rijk). Bij product 822 Bouwtoezicht is er een duidelijke afwijking qua apparaatslasten en opbrengst leges. Zowel de lasten als de baten zijn in 2011 lager.

Prestatie-indicatoren programma 11: Rapportcijfer: kwaliteit bouwvergunningen

2006

2007

2008

2009

9,4

8,9

9,1

9,2

(bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009)


101

Programma 12 1

Financiën

Kenmerken:

Het programma Financiën bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 913 920 921 922 990 2

Beleidsproduct Beleggingen Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene baten en lasten Exploitatiesaldo

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg

Kaders vastgesteld beleid:

• •

Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Financiën is het volgende opgenomen: Zoals het er naar uitziet, zullen gemeenten vanaf 2012 naar verwachting aanzienlijk moeten bezuinigen, al is de omvang niet bekend; voor het jaar 2011 staat de algemene uitkering vast. Ten aanzien van het financieel beleid gelden de volgende afspraken: we gaan uit van trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger, waarbij de mensen met een lager inkomen zo veel mogelijk ontzien worden; we zijn terughoudend met uitvoering van grote projecten in de komende beleidsperiode en we inventariseren hoe het staat met de grote projecten die voor 2009 en 2010 gepland staan: we faseren grote investeringen waar mogelijk en creëren daardoor ruimte; als we investeren doen we dat sober, doelmatig en economisch duurzaam; we benutten in moeilijke tijden reserves en voorzieningen zonder dat dit ontaardt in ‘potverteren’: we lichten reserves en voorzieningen door en zetten deze gericht in om doelstellingen uit het beleidsprogramma te realiseren, zoals het TALKproject, ontwikkeling Centrum, herinrichting Markt, parkeren en reconstructie Baandervrouwenlaan; we gaan met de stofkam door het takenpakket en betrekken daarbij de mogelijkheid om op personeel te besparen; door afschaffing en vermindering van taken, door vermindering van inhuur van externen en door efficiencyverbetering (door deregulering en minder regels, plannen en nota’s) worden bezuinigingen nagestreefd ten bedrage van € 500.000 in 2014; en uiteraard werken we met een sluitende begroting.

•

Voor beleggingen en financiering gelden de regels van de Wet financiering decentrale overheden en het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut (2001). De gemeente bezit aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water NV. De gemeente Boxtel kent drie lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: de onroerende zaakbelasting, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. Voor de overige heffingen geldt 100% kostendekkendheid als uitgangspunt. In de meerjarenbegroting zijn stelposten opgenomen vanwege in te verdienen kapitaallasten: € 140.000 structureel en een resterende taakstelling op personele lasten voor een bedrag van structureel € 559.000. Een stelpost is een post waarvan de concreet in te vullen verwezenlijking bij het opstellen van de begroting nog niet helemaal duidelijk is. Voor onvoorziene uitgaven is een bedrag van € 50.000 opgenomen. Hier kan via raadsbesluit over beschikt worden.

• •

•

•

3


3.1


3.2

• Trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger.

102


• Zowel de OZB als de overige lokale lasten zijn in 2011 maximaal trendmatig met 2% verhoogd. Wel zijn bij de alvalinzameling enkele specifieke bezuinigingsmaatregelen (vermindering waarde knipkaart milieustraat


• Betere planning van investeringen

•

• Inzet reserves

•

• Met de stofkam door ons takenpakket

•

• Besparen op personeel

•

en tariefverhoging extra container) doorgevoerd die in die gevallen geleid hebben tot hogere lasten. Enkele investeringen zijn verschoven naar achter in de tijd. Bepaalde infrastructurele werkzaamheden kunnen pas gepland worden als andere infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond. In het kader van de bezuinigingen zijn reserves ingezet voor tijdelijke dekking. Niet langer benodigde reserves zijn vrijgevallen. Bij de met ingang van 2011 doorgevoerde bezuinigingen (structureel € 2,7 mln.) hebben we ons eerst gericht op efficiencyvoordelen die nog behaald kunnen worden. Besparing op personeel zal consequenties hebben voor het werk, maar kan op termijn gerealiseerd worden via natuurlijk verloop. In de komende tijd zullen we inventariseren welke functies in de komende jaren vrij komen vanwege pensionering en waar binnen de totale organisatie met gebruikmaking van de zo ontstane ruimte functies niet of niet volledig vervangen hoeft te worden. In 2011 is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een structurele bezuiniging van € 1 mln. op personele kosten.

Bij de vaststelling van de primitieve begroting 2011 is er voor nieuw beleid een bedrag opgenomen van € 517.000. Via begrotingswijzingen zijn reeds bedragen doorgeschoven naar latere jaren. Vanuit dit oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag is een bedrag van € 191.000 gerealiseerd, zoals hierna is gespecificeerd: Begroting Rekening 2011 2011

Specificatie nieuw beleid 1. communicatie

125

52

12

11

5

5

15

0

2

2

210

0

-210

0

4

1

3. update pve Infra

15

10

3. ondersteuning aanleg glasvezelkabel

30

0

3. reconstructie studie

20

0

3. beeldenboek

20

0

500

12

-500

-12

2. bijdrage Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) 2. bindingsbudget vrijwilligers brandweer 2. roetfilter noodaggregaat 2. verhogen krediet cameratoezicht (kapitaallasten) 3. herinrichting en herstraten Burgakker 3. uit reserve Investeringsbudget grote infrastructurele projecten stedelijk gebied 3. reconstructie Baandervrouwenlaan

3. parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebeid 3. uit reserves stedelijk gebied en parkeervoorzieningen 4. verlenging bijdrage parkmanagement

45

40

4. netwerkbijeenkomsten

2

0

4. subsidie streekhuis

3

3

4. fietsroutenetwerk

8

8

100

0

55

23

7. dorps- en wijkontwikkelingsplannen 10. ruimtelijke plannen 12. verzekeringen 12. lasten Het Nieuwe Werken Totaal nieuw beleid


6

6

50

27

517

188

103

3.3


Exploitatie programma 12. FINANCIËN Rekening 2010



Rekening 2011

Resultaat 2011

Totaal Lasten

4.457

2.415

5.129

5.251

Totaal Baten

40.350

35.580

39.401

39.740

Totaal Saldo

35.893

33.165

34.272

34.489

217

Toelichting exploitatie In de begroting 2011 is een structurele bezuiniging van € 2.700.000 opgenomen. Belangrijkste aanleiding hiervoor was de dalende inkomst uit het Gemeentefonds. Reserves en voorzieningen programma 12. FINANCIËN 1-1-2011 10.607

Saldo Algemene Reserve - toevoegingen 2011

3.126


5.939

Saldo Jaarresultaat na bestemming

2.159

- toevoegingen 2011

1.401

- onttrekkingen 2011 Saldo reserve Rentevoordeel SVN-lening

2.159 279

- toevoegingen 2011

13


0

31-12-2011 7.794

1.401

292

Toelichting reserves en voorzieningen • De Algemene reserve is in 2011 met € 2,8 mln. afgenomen vooral als gevolg van de resterende uitname van € 2 mln. voor grote infrastructurele projecten stedelijk gebied. • Het saldo jaarrekening na bestemming betreft het resultaat na bestemming van de jaarrekening en dit zal bij de vaststelling van het jaarverslag worden bestemd. • De reserve Rentevoordeel SVN-lening zal t.z.t. worden ingezet voor revitalisering van Selissenwal. 4


PROGRAMMA 12 FINANCIEN nr.


omschrijving


91302

bouwfonds Nederlandse gemeenten

91303

aandelen bng

7 7

150

5

144

5

144

5

136

onroerende zaakbelasting

93

4.702

83

4.922

83

4.840

83

4.832

92004

wet woz

286

92005

toeristenbelasting

3

totaal product 913 - beleggingen 92001

totaal product 920 - gemeentelijke belastingen 92101

17

382

gemeentefonds

totaal product 921 - algemene uitkering 92201

onvoorzien

92202

stelposten

133

104

saldo gewone dienst

5

131

342 24

2

4.726

427

13 5

131

314 50

2

4.972

399

13 5

123

305

8

50

2

31

4.890

390

4.871

27.237

26.148

26.226

26.481

27.237

26.148

26.226

26.481

50

38 210

totaal product 922 - algemene baten en lasten 99000

13


3.487

7.717

50

210

38

1.722

3.748

4.114


8.094

4.114

8.092

99001

exploitatieresultaat afdeling ro

85

85

99002

exploitatieresultaat afdeling wm

3

49

18

80

99003

exploitatieresultaat afdeling ow

174

99

22

308

99004

exploitatieresultaat afdeling bw

99005

exploitatieresultaat afdeling sz

99006

exploitatieresultaat kapitaallasten

99007

exploitatieresultaat afdeling co

99009

exploitatieresultaat brandweer

99010

exploitatieresultaat griffie

11 297 213

30

277

186

47

30

62

159

83

58

3

7

212 8.237

TOTAAL PROGRAMMA 12

4.457 40.350

130 6

5 4.068

apparaatlasten

126

101

totaal product 990 - exploitatiesaldo

waarvan:

180

1.933

1

3

4.106

4.687

2.415 35.580

42 8.141

5.129 39.401

4.856

8.252

5.251 39.740

319

330

308

kapitaallasten

7

14

9

306 9

overige lasten

4.131

2.071

4.812

4.936

Toelichting cijfers per product: Verschillenanalyse begroting 2011 na wijziging – jaarrekening 2011 Product 913 – Beleggingen • Geraamd was een dividenduitkering van € 2,50 per BNG aandeel: ontvangen is € 2,30 per aandeel (over 2011 wordt dit € 1,15 per aandeel). De gemeente Boxtel bezit 53.385 aandelen. Product 920 – Gemeentelijke belastingen • De geraamde OZB opbrengst 2011 is nagenoeg volledig gerealiseerd. Product 921 – Algemene uitkering • Ten opzichte van de begroting is er € 255.000 (=1%) meer gerealiseerd. Belangrijkste aanleiding voor deze afwijking was de decembercirculaire waarbij alsnog een 5-tal extra uitkeringspunten is toegekend, waarvan 4 met terugwerkende kracht vanaf 2009. Daarnaast is de waarde omvang OZB wat lager vastgesteld met als gevolg een beperking op de korting op het gemeentefonds. Product 922 – Algemene baten en lasten • Er resteert na afloop van het begrotingsjaar nog een raming van € 38.000 voor onvoorziene uitgaven. Via burap 1 is vanuit de oorspronkelijke € 50.000 een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld voor de verruiming van het welzijnsfonds. De overige stelposten (met name kapitaallasten) zijn volledig gerealiseerd. Product 990 – Exploitatiesaldo • Dit product bestaat vooral uit saldi vanuit de diverse afdelingskostenplaatsen en op deelproduct 99000 worden onder andere diverse mutaties met reserves verantwoord. De saldi kostenplaatsen sluiten per saldo € 56.000 nadeliger dan begroot. De overige mutaties zijn niet afwijkend van de begrote bedragen. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – jaarrekening 2011 Product 913 – Beleggingen • De dividenduitkering per BNG aandeel was in 2010: € 2,49 en in 2011 € 2,30. Product 920 – Gemeentelijke belastingen • Vanwege trendmatige aanpassing is de OZB-opbrengst in 2011 € 130.000 hoger. Product 921 – Algemene uitkering • Zoals aangegeven via de meicirculaire 2010 is de omvang van het Gemeentefonds met ingang van 2011 gedaald als gevolg van de bezuinigingen van de Rijksoverheid. Vooral hierdoor is onze algemene uitkering gedaald met € 755.000 in 2011 ten opzichte van 2010. Product 990 – Exploitatiesaldo • De saldi kostenplaatsen sloten 2010 af met een nadelig saldo van € 62.000. Het werkelijke saldo over 2011 bedraagt € 582.000. Prestatie-indicatoren programma 12 Rangorde: Boxtel: ‘woonlasten per gemeente’

2007 2008 2009 2010 2011 332

291

210

201

194

(bron: Coelo-rapportage; hoe lager in rangorde hoe relatief goedkoper (2012: nr. 216)


105

4

106

Paragrafen


A.

Lokale heffingen

- OZB De Onroerende Zaak Belasting is een belastingheffing waarvan de opbrengst door de gemeente vrij aanwendbaar is. Uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde golden voor 2011 de volgende tarieven 2011 - eigenaar woning 0,0853% - eigenaar niet-woning 0,1435% - gebruiker niet-woning 0,1148% Ten opzichte van 2010 is de stijging van de OZB-opbrengst beperkt tot 2,0%, zijnde de inflatiecorrectie. Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met een waardedaling van de woningen van 2,0% en een waardestijging van de niet-woningen van 0,5% (op 1 januari 2010 ten opzichte van 1 januari 2009). In 2011 is in totaal een bedrag van € 4.832.000 aan OZB ontvangen, waarvan € 2.976.000 van eigenaren van woningen, € 1.088.000 van eigenaren van niet-woningen en € 768.000 van gebruikers van nietwoningen. De totale WOZ-waarde (peildatum 01-01-2010) van de woningen is uitgekomen op € 3.467.800.000 en die van de niet-woningen op € 731.800.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een woning bedroeg afgerond € 267.000. De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde van een niet-woning bedroeg afgerond € 460.000. Met Boxtel vergelijkbare Brabantse gemeenten kenden voor 2011 de onderstaande tarieven OZB voor een eigenaar van een woning. Tevens is voor deze gemeenten de gemiddelde waarde van een woonruimte weergegeven (bronnen: Coelo en CBS)

- Boxtel - Best - Deurne - Dongen - Geldrop/Mierlo - Oisterwijk - Sint-Michielsgestel - Valkenswaard - Vught

OZB-tarief woning % van WOZ-waarde 0,0853 0,0722 0,0907 0,0981 0,0672 0,0864 0,0911 0,0896 0,1006

gemiddelde waarde woning 285.000 309.000 312.000 259.000 268.000 385.000 346.000 284.000 370.000

totaal lastendruk (=OZB+afval+riool) 672 626 809 693 626 755 702 771 865

In totaal is in 2011 € 10.000 minder OZB ontvangen dan begroot. Toeristenbelasting Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven. Het tarief wordt bepaald op basis van het gemiddelde in de direct omliggende gemeenten. Aldus resulteerde voor 2011 een tarief van € 0,83 per overnachting. De begrote opbrengst van € 50.000 is in 2011 weer niet gerealiseerd kunnen worden en vanaf de Begroting 2012 is nog maar € 25.000 jaarlijkse opbrengst geraamd. De opbrengst 2011 is uitgekomen op € 31.000. Parkeerbelasting Net als de OZB is ook de opbrengst van de toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor de gemeente vrij besteedbaar. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengst en de kosten. Heffen van parkeergeld is een gemeentelijke belasting en geen kostendekkende leges. De parkeertarieven zijn in 2011 niet aangepast. Voor de eerste 2 uur gold een tarief van € 0,20 per kwartier, daarna € 0,40 per kwartier. Hiermee wordt lang parkeren ontmoedigd. De leges voor een parkeervergunning zijn trendmatig met 2,0% verhoogd. In 2011 is € 435.000 ontvangen, als volgt verdeeld (tussen haakjes de cijfers van 2010): - uit parkeerautomaten € 224.000 (€ 202.000) - naheffingen € 50.000 (€ 62.000) - parkeervergunningen € 33.000 (€ 32.000) Programmajaarverslag 2011

107

- overige vergoedingen € 129.000 (€ 38.000) De kosten bleven beperkt tot € 159.000 en zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: - eigen uren € 82.000 (€ 83.000) - kapitaallasten € 19.000 (€ 20.000) - overige (onderhoud, vervoer) € 58.000 (€ 29.000) In mei 2006 heeft de raad besloten tot de vorming van een reserve Parkeervoorzieningen. De door het college opgelegde afkoopsommen aan aanvragers van een bouwvergunning die niet voldoen aan de parkeernorm in een bepaald gebied, overeenkomstig de Bouwverordening Boxtel (afkoopsom is € 5.000 per ontbrekende parkeerplaats), worden gestort in deze reserve. In 2011 is een bedrag van € 105.000 gestort (€ 90.000 meer dan vorig jaar). De stand van deze reserve aan het eind van het jaar bedroeg € 218.000. Het geld van de reserve wordt in de toekomst aangewend voor aanleg van parkeerplaatsen elders in de gemeente. Afvalstoffenheffing Voor de bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn in 2011 trendmatig gestegen met 2,0%. In de drie daaraan voorafgaande jaren zijn de tarieven elk jaar verlaagd, in totaal met 19% in deze drie jaren. Het tarief van een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2011 € 223, dat van een meerpersoonshuishouden € 270. In 2011 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht ontvangen van particuliere huishoudens € 3.181.000 en € 39.000 afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is ontvangen van bedrijven. Daarnaast heeft de milieustraat nog een opbrengst gekend van € 56.000. Voor het gescheiden inzamelen van plastic afval is € 129.000 ontvangen. De lasten bedroegen € 2.702.000 (2010: € 2.946.000) en zijn daarmee onder het begrote niveau gebleven. De meeste afvalstromen kenden in 2010 een iets lager aanbod dan in 2009. Er is in 2011 iets meer huisvuil, gft, plastic, asbest, glas, snoeihout, veegvuil en schone grond ingezameld dan in 2010. Het aanbod van grofvuil, puin, AB hout, ijzer, banden,blik, papier en klein chemisch afval was hoger dan in 2010. De stortkosten van alle categorieën afval kenden per saldo een onderschrijding van ongeveer € 100.000 ten opzichte van vorig jaar, maar ook ten opzichte van de begrote bedragen. De uitkomst van de kostendekkende activiteit afvalverwerking is dat de begrote onttrekking aan de reserve Egalisatie reinigingstarieven van € 123.000 niet hoefde plaats te vinden en dat zelfs € 268.000 gestort kon worden. De stand van deze reserve bedroeg ultimo 2011 € 2.010.000. Rioolheffing De rioolheffingen zijn in 2011 trendmatig (2,0%) gestegen. Het basistarief bedroeg € 164 en bij een waterverbruik van meer dan 200 m3 waren de extra kosten € 1,52 per m3. In 2010 is € 2.063.000 rioolheffing van huishoudens ontvangen en € 620.000 van bedrijven. In totaliteit is € 31.000 meer rioolheffing binnen gekomen dan begroot. Aan de lastenkant werden minder lasten gerealiseerd dan begroot. De post voor lasten areaaluitbreiding hoefde niet aangesproken te worden en daarnaast vielen (zoals gebruikelijk) de kapitaallasten lager uit i.v.m. vertraagde investeringen. Per saldo is € 376.000 toegevoegd aan de reserve Egalisatie rioolheffing en dat is beduidend meer dan de begrote € 75.000. De stand van deze reserve aan het eind van het boekjaar bedroeg € 1.325.000. In 2011 zijn minder investeringen uitgevoerd dan begroot voor vervanging rioleringen en ook het uitgevoerde groot onderhoud was minder dan begroot. De voorzieningen Vervanging riolering en Groot onderhoud rioolbeheer zijn daardoor gestegen met € 385.000 en bedragen nu tezamen € 6.293.000. Begrafenisrecht De tarieven voor grafrechten zijn in 2011 trendmatig verhoogd, 2,0% dus. Het tarief voor een gangbaar volwassendubbelgraf bedroeg in 2011 € 1.592. In 2011 zijn 62 (2010: 65) personen begraven op de gemeentelijke begraafplaats (waarvan 30 bijzettingen in bestaande graven en 32 nieuwe graven) en er zijn 15 (2010: 10) asbusbijzettingen geweest (waarvan 8 bijzettingen in bestaande nissen of graven en 7 nieuwe urnennissen). Het aantal verlengingen in 2011 bedroeg 55. De gemeentelijke begraafplaats van Boxtel kent geen enkele graven. Indien een persoon wordt bijgezet in een bestaand dubbelgraf waarin reeds iemand rust die minder dan 20 jaar geleden is overleden, moet enerzijds een nieuwe 20 jaars termijn betaald worden, maar moet anderzijds de gemeente de nog niet verbruikte jaren van de 20

108


jaarstermijn van de eerstoverledene terugbetalen. De opbrengst van grafrechten in 2011 bedroeg € 131.000 (€ 140.000 in 2010) en bleef achter bij de begrote opbrengst van € 157.000. De kosten zijn uitgekomen op € 252.000 (€ 152.000 in 2009, € 213.000 in 2010) en zijn daarmee ook hoger dan de begrote kosten van € 240.000. In deze begrote kosten was begrepen een eenmalige aanvulling tot € 0 van de reserve Egalisatie tarieven grafhuur die eind 2010 was uitgekomen op € 83.000 negatief. Nadat de uitkomsten van de jaarrekeningen 2008 en 2009 tevredenstellend waren voor de kostenontwikkeling, waren er in 2010 incidenteel hoge lasten i.v.m. de wisseling van de begraafplaatsbeheerder. De apparaatslasten voor 2011 zijn wel lager dan die van 2010, maar door meer ureninzet is er toch sprake van een overschrijding van € 16.000 ten opzichte van de begroting. Inclusief nog een rentelast over de negatieve stand van de reserve per 1-1-2011 is er uiteindelijk € 41.000 ten laste van het resultaat van deze jaarrekening 2011 gekomen. De stand van de reserve Egalisatie tarieven grafhuur is € 0 ultimo 2011. Nadat de reserve in 2008 en in 2010 ook negatief was en later uit de algemene middelen is aangevuld met € 141.000 resp. € 83.000, is besloten de € 41.000 tekort nu meteen ten laste van de algemene middelen te brengen. Bij de opstelling van de Begroting 2013-2016 zal bezien worden of de kosten nog verder kunnen worden teruggedrongen dan wel dat een boventrendmatige tariefsverhoging acceptabel is dan wel dat het principe van 100% kostendekkendheid overeind kan blijven. Bouwleges De tarieven bouwleges zijn in 2011 trendmatig verhoogd en maakten (sinds 1-10-2010) onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Net als voorgaande jaren werd geraamd dat in 2011 een aantal van 340 bouwaanvragen in behandeling zouden worden genomen waarvoor leges kon worden geheven. Dat zijn er veel minder geworden. In totaal 159 waarvan 104 voor woningen (meer dan 90% verbouw, minder dan 10% nieuwbouw), 47 voor bedrijven en 8 overig. Daarnaast was er in 2011 geen groot project zoals Rabo datacentre of Princenlant. De totale legesopbrengst van de bouwvergunningen in 2011, begroot op € 883.000, is uitgekomen op € 498.000. De effecten van een woningmarkt die op slot zit, zijn derhalve voor Boxtel in 2011 goed merkbaar geworden;dit nadat het in 2010 nog was meegevallen. De kosten zijn uitgekomen op € 903.000, hetgeen € 26.000 meer is dan begroot. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit eigen personele lasten inclusief de daaraan toegerekende overhead (€ 785.000) en inhuur personeel (€ 90.000) en overig (€ 28.000). Omdat eigen personeel in vaste dienst is, kunnen bij een plotselinge, forse terugval in opbrengsten de kosten niet snel worden verminderd. Bij een aanhoudende stagnatie van de woningmarkt legt dit een grote druk op beheersing van het personele budget, incl. de invulling van de stelpost personele bezuinigingen. Begroot was dat € 92.000 onttrokken zou moeten worden aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen en daar zou nu nog € 411.000 bovenop moeten komen. Besloten is de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen, die nog een stand kende van € 170.000, helemaal leeg te maken. Dit betekent dat uiteindelijk € 333.000 ten laste van het resultaat van deze jaarrekening is gekomen. De stand van de reserve is dus € 0 ultimo 2011. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 heeft de raad besloten om de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen met € 650.000 af te romen (als gevolg van de eenmalig extra hoge legesopbrengst voor het Rabo datacentre) ten gunste van de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst. Bij de opstelling van de Begroting 2013-2016 zal bezien worden of de kosten kunnen worden teruggedrongen, dan wel dat een boventrendmatige tariefsverhoging acceptabel is, dan wel dat eventueel de eerdere onttrekking ten gunste van kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst kan worden heroverwogen. Opgemerkt wordt dat er bij de omgevingsvergunning meer vergunningvrij gebouwd kan worden. Om dit te toetsen is er nog wel arbeidsinzet nodig, maar is er geen/minder legesopbrengst. Ook de kosten van bezwaar en beroep kunnen (nog steeds) niet in de leges worden doorberekend. In 2011 bedroegen de kosten voor bezwaar en beroep met betrekking tot bouwvergunningen € 53.000. De tarieven van de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de aanlegvergunning, de reclamevergunning en de kampeervergunning zijn met 2,0% verhoogd. De opbrengst sloopvergunningen is met € 7.000 conform begroting. Het aantal verleende sloopvergunningen bedraagt 55. De legesopbrengst in 2011 van de gebruiksvergunningen blijft de laatste jaren ver achter op het jaarlijks begrote bedrag van € 12.000. Dit jaar bedroeg de opbrengst € 1.000 (vorig jaar nog € 3.000). Dit is inherent aan het feit dat slechts 1 vergunning is verleend (vorig jaar 6) terwijl met 30 rekening was gehouden.


109

Ook voor de aanlegvergunningen geldt dat de begrote opbrengst van € 11.000 al jaren niet gehaald wordt. Er is dit jaar € 1.000 ontvangen (vorig jaar € 2.000). Het aantal verleende aanlegvergunningen bedroeg 11 (vorig jaar 6). Leges Burgerzaken De leges burgerzaken zijn trendmatig aangepast of op het door het Rijk vastgestelde maximale niveau vastgesteld. In de meeste gevallen is afgerond op € 0,50. De totale opbrengst van alle leges burgerzaken bedroeg in 2011 € 450.000 (2010 nog € 548.000), terwijl € 439.000 was begroot. De totale kosten zijn uitgekomen op € 771.000, begroot was € 817.000. Het dekkingspercentage is teruggelopen van 79% in 2009 via 67% in 2010 naar 58% in 2011. Reisdocumenten De opbrengst van reisdocumenten is met € 201.000 zo’n € 28.000 hoger dan begroot. Aan het eind van het jaar heeft een forse toename van het aantal aanvragen van jeugdidentiteitskaarten plaatsgevonden, als gevolg van de aangekondigde prijsverhoging in 2012. In 2010 kenden de reisdocumenten nog een opbrengst van € 264.000. De daling van de opbrengst is vooral het gevolg van de terugbetaling van de leges voor identiteitskaarten (per saldo is € 70.000 aan eerder ontvangen leges terugbetaald). Uit de opbrengst reisdocumenten moeten Rijksleges worden afgedragen; deze bedroegen in 2011 € 98.000 en waren daarmee gelijk aan die van 2010. De overige kosten voor het verstrekken van reisdocumenten zijn afgenomen van € 163.000 in 2010 naar € 152.000 in 2011. Rijbewijs. De opbrengst van rijbewijzen bedroeg € 156.000 en was daarmee € 14.000 lager dan het begrote bedrag. Ook hier is sprake van een terugloop in de tijd (€ 196.000 in 2009, € 184.000 in 2010). De verwachting is dat de opbrengsten in de komende jaren nog verder gaan dalen vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar met ingang van 2006. Uit de opbrengst rijbewijzen moeten Rijksleges worden afgedragen; deze bedroegen in 2011 € 30.000 en waren daarmee € 6.000 lager dan in 2010. De overige kosten voor het verstrekken van rijbewijzen zijn toegenomen van € 114.000 in 2010 naar € 124.000 in 2011. GBA De opbrengsten vanuit het GBA zijn met € 46.000 uitgekomen op het begrote niveau en dat is ook het niveau van 2010. Huwelijksrecht. Voor huwelijksrecht is in 2011 een bedrag ontvangen van € 28.000 (voor 89 huwelijken, waarvan 51 betaalde) en dat is minder dan het reeds naar beneden bijgestelde begrote bedrag van € 36.000. In 2010 bedroegen de baten voor het huwelijksrecht nog € 34.000 (voor 100 huwelijken, waarvan 39 betaalde). De trendmatige daling van de baten huwelijksrecht werd tot en met 2010 verklaard doordat zowel het aantal huwelijken afnam, als dat het aantal gratis huwelijken zeer sterk toenam. Het aantal betaalde huwelijken nam dus sterker af dan het totaal aantal huwelijken). In 2011 is de trendmatige stijging van het aantal gratis huwelijken gestopt. Echter ten opzichte van 2010 geldt dat in 2011 meer (betaalde) huwelijken (stijging van 39 naar 51) minder baten genereren. In 2010 zijn de betaalde huwelijken vaker voorzien van extra’s zoals externe locaties en duurdere tijdstippen. De lasten voor huwelijksvoltrekkingen zijn in 2011 uitgekomen op € 26.000 (in 2010 € 33.000). Leges ontheffingen/vergunningen ingevolge APV en overig Inzake diverse vergunningen en ontheffingen ingevolge de algemene plaatselijke verordening is in 2011 een bedrag ontvangen van € 11.000 (vorig jaar € 17.000). Met betrekking tot anterieure overeenkomsten is € 75.000 leges ontvangen. Op het gebied van wegverkeer € 21.000 aan leges ontvangen en voor rioolaansluitingen € 19.000. Parkeervoorzieningen voor gehandicapten leverde de gemeente € 6.00 op en voor de huisvesting BGA € 4.000. Voorts is nog € 3.000 ontvangen voor verstrekte kapvergunningen. De in het kader van de bezuinigingen opgenomen extra opbrengst van € 35.000 voor het commerciëler maken van vergunningen is niet gerealiseerd. In totaal was voor de leges ingevolge de APV en overig €.122.000 begroot in 2011 en is € 142.000 ontvangen. De stijging van de opbrengst ten opzichte van 2010 bedraagt € 44.000 en komt volledig voor rekening van de leges anterieure overeenkomsten die er in 2010 niet waren.

110


Marktgelden In 2011 is een trendmatige aanpassing van 2,0% doorgevoerd. Aan staangelden voor de weekmarkt is € 26.000 ontvangen. Voorts is € 2.000 aan reclamegelden ontvangen. Deze reclamegelden komen overigens weer ter beschikking van de marktkooplui voor promotionele activiteiten. De kosten, die in 2010 € 53.000 bedroegen, zijn in 2011 uitgekomen op € 51.000 (waarvan ongeveer 80% betrekking heeft op eigen ureninzet). Ten opzichte van de begroting 2011 vielen zowel de inkomsten tegen (er was € 40.000 staangeld begroot en € 5.000 reclamegelden), als ook de uitgaven (er was € 30.000 lasten begroot). Ook hier moet bij de opstelling van de Begroting 2013-2016 de vraag beantwoord worden of het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid gehandhaafd moet/kan blijven. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige geen of te weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingpercentage dat in Boxtel wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die over niet meer dan € 2.269 aan eigen vermogen beschikken en een inkomen hebben dat niet meer dan 100% van het minimuminkomen bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor onroerende zaakbelasting (komt niet veel voor), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgesloten van kwijtschelding. In 2009 en in 2010 is voor een bedrag van € 177.000 kwijtgescholden, in 2011 is dat opgelopen naar € 199.000. Begroot voor 2011 was een bedrag van € 242.000.


111

B.

Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Voor een beoordeling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De risico’s die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn vermeld in de risicoparagraaf. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote kosten te kunnen dekken. Voor Boxtel betreft dit een algemene reserve met een stand per ultimo 2011 van € 7.794.000 en een onbenutte belastingcapaciteit van € 212.000. De onbenutte belastingcapaciteit is berekend rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de eigen heffingen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde artikel 12-uitkering van het Rijk. Deze eisen zijn: 100% kostendekking voor riolering en reiniging en een redelijk peil van de eigen inkomsten, zijnde een norm OZB-tarief van 0,1201%. Bij een WOZ-waarde van € 4.200 mln. (woningen en niet-woningen) leidt dit tot een normopbrengst van € 5.044.000; onze OZB-opbrengst in 2011 was € 4.832.000. Risicoparagraaf De risicoparagraaf geeft inzicht in potentiële risico’s en meevallers, waardoor een betere basis wordt verkregen voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente. Risico’s kunnen beheerst worden door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeenten zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, sportaccommodaties en speeltoestellen. Voor onderhoud gemeentelijke gebouwen is nog geen e actueel beheerplan voorhanden. In de loop van 2009 (9 wijziging van de begroting) is wel een reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen gevormd uit de twee vrijgevallen onderhoudsvoorzieningen. Er zijn geen signalen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Wel is onderhoud van het gemeentehuis uitgesteld met het oog op een grondige verbouwing in het kader van Het Nieuwe Werken. Toekomstperspectief van Nederland De effecten van de financiële crisis leidde tot forse bezuinigingen bij het Rijk (€ 18 miljard), maar ook de gemeente Boxtel voerde in haar begroting 2011 voor een bedrag van € 2,8 mln. bezuinigingen door. Inmiddels is in 2012 gebleken dat het toekomstperspectief van Nederland er niet beter op geworden is. Aanvullende Rijksbezuinigingen lijken onontkoombaar. Ook de gemeente Boxtel zal wellicht tot aanvullende bezuinigingen moeten overgaan om een sluitende begroting 2013 te kunnen presenteren. In 2011 is de gemeente voor het eerst geconfronteerd geworden met een fors tegenvallende opbrengst bouwleges. Projectontwikkeling is vertraagd waardoor er weinig nieuwe woningen vergund werden. De totale tekortafdekking van complexen binnen het grondbedrijf is licht gestegen van € 9,0 mln. aan het eind van 2010 naar € 9,8 mln. aan het eind van 2011. Op het gebied van re-integratie is de omvang van het gesubsidieerde werk WWB in 2011 afgebouwd omdat dit anders tot overschrijding van het budget had geleid Het totaalbedrag van de verstrekte periodieke uitkeringen inkomensvoorziening (WWB, Ioaw, Ioaz, Bijstand zelfstandigen, Bijstand elders verzorgden en WIJ) bedroeg in 2009 € 3.6 mln., in 2010 € 4,1 mln. en is in 2011 gestegen naar € 4,5 mln. Uitkering Gemeentefonds Het inwoneraantal (+4) en het aantal woningen (+119) zijn belangrijke verdeelmaatstaven van de Gemeentefondsuitkering; deze hebben zich in 2011 beperkt positief ontwikkeld. Ook meer uitkeringsgerechtigden in Boxtel leiden tot een hogere Gemeentefondsuitkering, doch een landelijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden leidt tot een vermindering van de Gemeentefondsuitkering (via de uitkeringsfactor). Hoe de aanvullende bezuinigingen waartoe het kabinet nog moet besluiten, zullen doorwerken in de Gemeentefondsuitkering is nog niet bekend. Evenmin de effecten van de 3 grote decentralisaties (wet Werken naar vermogen, AWBZ-begeleiding en jeugdzorg). Voor de 3 decentralisaties geldt wel dat het negatieve effect gemaximeerd is op € 15 per inwoner, voor Boxtel derhalve € 450.000.

112


BCF De gemeente Boxtel heeft € 3,0 mln. BTW bij het BTW-compensatiefonds gedeclareerd, hetgeen minder is dan begroot. Het bureau STEP heeft in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar BTW die de gemeente Boxtel mogelijk nog kan terugvorderen bij de Belastingdienst of het BTW Compensatiefonds. Middels hun rapportage van 3 februari 2012 gaat het hierbij om een bedrag van € 192.746. Dit is mogelijk terug te krijgen BTW over een periode van 5 jaren, te weten 2006 t/m 2010. In januari 2012 is de concept versie met de Belastingdienst besproken. Zij heeft aangekondigd eerst een gedegen onderzoek te doen naar de wijze van onderzoek door STEP, de posten die hieruit benoemd zijn en of deze posten wel reëel zijn. Omdat nog onduidelijk is wat de Belastingdienst uiteindelijk zal toekennen en uiteraard nog geen beschikking van de Belastingdienst is ontvangen en omdat de kosten van STEP afhankelijk zijn van de uiteindelijk terug te ontvangen BTW is nog geen vordering in de administratie opgenomen. Al met al is hier wel sprake van een risico met positieve financiele consequenties. Decentralisatie Rijkstaken Voor een aantal gedecentraliseerde regelingen, zoals de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geldt dat er sprake is van een zogenaamde openeindregeling. De gemeente kan slechts in zeer geringe mate invloed uitoefenen op het beroep dat op deze regelingen wordt gedaan. Daarmee zijn ook de kosten voor de gemeente nauwelijks te beïnvloeden. Zoals hiervoor reeds gemeld worden in het kader van de WWB-inkomensvoorziening voor een steeds grote bedrag door de gemeente sociale uitkeringen in geld verstrekt (2009 € 3,6 mln., 2010 € 4,1 mln. en in 2011 € 4,5 mln.). Hetzelfde geldt voor de sociale verstrekkingen in natura of in geld krachtens de WMO die de gemeente aan personen heeft gedaan (€ 4,5 mln. in 2009, bijna € 4,8 mln. in 2010 en ruim € 4,8 mln. in 2011). Incidentele aanvullende uitkering (IAU) Sociale Zaken In de jaarrekening 2011 is door de afdeling Sociale Zaken, net als in 2010, een vordering op het Rijk opgenomen met betrekking tot een incidentele aanvullende uitkering (IAU) van € 536.321. Er bestaat een risico omtrent deze IAU, omdat door de gemeente zal moeten worden aangetoond dat er sprake is geweest van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Bovendien zal moeten worden bevestigd dat het tekort van meer dan 10% niet het gevolg is van een onrechtmatige uitvoering van de betreffende uitkeringen. Op dit moment is nog onzeker of dit bedrag ook uiteindelijk zal worden toegekend en dus is de vordering ook nog niet voor 100% zeker. De IAU van 2010 (€ 376.531) is overigens onlangs uitgekeerd. Wet Sociale Werkvoorziening. De WSD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten die de Wsw uitvoert. Met ingang van 2013 krijgt de WSD te maken met de nieuwe wet Werken naar vermogen en daaraan gekoppelde bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Dit vraagt van de WSD een forse bijstelling van haar beleid. Elk jaar berekent de WSD rekening houdend met de actuele risico-inschattingen haar weerstandsvermogen (minimaal en maximaal). Eerder werd rekening gehouden met een toekomstige winstuitkering aan gemeenten, maar vanwege de bezuinigingen op de Wsw ligt dit voor de komende jaren niet meer voor de hand. Gemeenten moeten eerder rekening houden met een toekomstig negatief exploitatieresultaat en reserves waarop wordt ingeteerd door de WSD. Grondbeleid De economische situatie in de bouw is nog niet goed. Afgesloten overeenkomsten worden vertraagd uitgevoerd en van het opstarten van nieuwe ontwikkelingen wordt voorlopig afgezien. Binnen de grondexploitatie blijft dit het grootste risico. Gevolg is dat de rentekosten van diverse exploitatie kunnen oplopen. Voor de projectspecifieke risico’s wordt verwezen naar paragraag G.


113

Het niet tijdig ontvangen van de zogenaamde Moorwijkmiddelen Reeds jaren zijn gemeente en de betreffende projectontwikkelaar met elkaar in gesprek over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op Moorwijk. Via een mediationovereenkomst heeft de gemeente zich bereid verklaard de benodigde bestemmingsplanwijziging door te voeren. Vooruitlopend daarop heeft de projectontwikkelaar € 360.000 in depot gestort bij een notaris. In de begroting is opgenomen dat in 2013 een bedrag van € 360.000 Moorwijkmiddelen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De kans bestaat dat dit bedrag niet tijdig ontvangen wordt. Gemeentelijk onroerend goed Nadat het college van burgemeester en wethouders begin 2012 de notitie met betrekking tot strategisch beleid onroerend goed heeft vastgesteld kan een actualisatie plaatsvinden van het onderhoudprogramma gemeentelijke gebouwen. Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen De gewaarborgde geldleningen belopen per 31 december 2011 een bedrag van € 116,0 mln. Dit betreft voornamelijk leningen voor woningbouw. De gemeente heeft geldleningen verstrekt aan Woonstichting St. Joseph (per 31-12-11 € 9,0 mln.), Stichting Goed Wonen Liempde (€ 4,6 mln.), ambtenaren van de gemeente Boxtel (€ 4,2 mln.) en diverse stichtingen en verenigingen (€ 1,2 mln.). Vanaf 2006 worden startersleningen aan particulieren verstrekt ten behoeve van een eigen woning (€ 0,7 mln.). Daarnaast worden vanaf 2009 ook duurzaamheidsleningen (€ 0,2 mln.) verstrekt. Rente Een stijgende rente blijft altijd een risico voor de gemeente. In de loop van 2011 is de rente op een laag niveau gebleven, zowel de lange rente als de korte rente. In het jaar 2011 is één langlopende lening van € 7 mln. opgenomen.

114


C.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsuitgangspunten In deze paragraaf wordt het beleidskader voor onderhoud kapitaalgoederen geschetst. Hierbij kan gedacht worden aan aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Zorgvuldig beheer De instandhoudingkosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, waarvan de beleidsuitgangspunten door de raad moeten worden vastgesteld. Dit geldt specifiek voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de uitgaven. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket ‘beheer’ of ‘uitvoering’, c.q. uitvoeringsprogramma’s. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de beleidsprogramma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de richtingen waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbare gebied. Een zorgvuldig beheer is dan ook van wezenlijk belang. Beleving openbaar gebied Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbare gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, losliggende trottoirtegels, boomwortels, slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke openbare gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen kunnen kaders gesteld worden voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, groen, etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze kaders. Realiseren gemeentelijke programma’s Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbare gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Doelstelling Doelstelling is om in deze paragraaf per onderdeel specifiek aandacht te besteden aan vragen als: - Is er een onderhoudbeleidsplan of zijn er beleidsuitgangspunten voor onderhoud vastgesteld? - Zijn de financiële consequenties in de begroting opgenomen? - Is er sprake van achterstanden in de uitvoering en hoe gaan we daar mee om? - Zijn de middelen toereikend voor de komende jaren, lopen we risico’s? - Hebben we het beheer goed geregeld, hoe worden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld? - Zijn er algemene ontwikkelingen? Wegen In 2005 zijn nieuwe beleidsuitgangspunten voor het wegbeheer door de raad vastgesteld. Voor deze uitgangspunten is uitgegaan van de nieuwe inspectiemethoden van de CROW van 2004 en het door de raad vastgestelde maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. Tevens stelde de raad daarbij de wegingsfactoren vast voor de prioriteitstelling. Het thema veiligheid en de wegen in de centra van de kernen krijgen daarin de hoogste prioriteit. De beschikbare middelen zijn op dat beheersniveau afgestemd. Voorziening wegenbeheer Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening Wegenbeheer toegevoegd om middelen op te bouwen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervanging kunnen worden bestreden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering en de areaaluitbreiding. In verband met de kredietcrisis was voorgenomen ook in het wegenonderhoud te bezuinigen. Het aan de voorziening Wegenbeheer toe te voegen bedrag per 2011 zou daarom met 13% (€ 119.000) worden verlaagd tot het niveau van 2005, vooralsnog voor een periode van 5 jaar (geïndexeerd). Programmajaarverslag 2011

115

Tevens zou ter mitigatie van deze bezuiniging jaarlijks € 40.000 worden ingeteerd op het batig saldo van de voorziening, gedurende 5 jaar. Dit gaat licht ten koste van achterstallig onderhoud, vooral voor de thema’s aanzien en comfort. Onderhoud ten aanzien van veiligheid en technische duurzaamheid blijft zo veel mogelijk ontzien. Hierdoor blijven risico’s beperkt, mede door de tijdelijkheid van de maatregel. De gemeente bevindt zich daarmee nog juist op haar beleidsmatige uitgangspunt: sober, maar doelmatig. Bij de begrotingsbehandeling is er bij motie evenwel voor gekozen om deze bezuiniging nog niet in 2011 door te voeren, en volledig in te teren op het saldo van de voorziening. In 2011 is tevergeefs gezocht naar een structurele oplossing om de bezuiniging op te heffen. Vandaar dat per 2012 de (tijdelijke) bezuiniging wel is doorgevoerd. Daarnaast is per 2011 extra ingezet op het structureel innen van degeneratievergoedingen van straatwerk, te heffen op kabel- en leidingwerkzaamheden van derden. Dit heeft ruimschoots de beoogde € 10.000 aan extra inkomsten gegenereerd. Ook zijn de tarieven voor uitwegen en andere werken voor derden meer kostendekkend gemaakt, wat een beoogde € 5.000 extra genereerde. Inspecties en groot onderhoud De wegeninspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De wegen worden daarbij volgens de CROW-richtlijnen beoordeeld op textuur (rafeling, vet), vlakheid, samenhang (scheuren, craquelé, voegwijdte) en rand (kantopsluiting). Voorheen werd op basis van de weginspecties eens per twee jaar een voortschrijdend onderhoudsprogramma vast te stellen voor een periode van 4 jaren. De eerste twee jaren definitief en de twee daaropvolgende jaren indicatief. In praktijk blijkt dit een te lange periode, die teveel wordt beïnvloed door externe factoren waarop geen grip bestaat. Per 2011 wordt daarom gekozen slechts een 2-jarig onderhoudsprogramma op te stellen op basis van de 2-jaarlijkse inspecties. Voordeel van de 2-jaars cyclus is meer flexibiliteit in planning, met nog wel een ruime omvang van het bestek en een rustige cyclus van voorbereiding en uitvoering (jaarlijks om en om). De afweging geschiedt via een geautomatiseerd wegenbeheerprogramma dat een prioriteitenvolgorde maakt ten aanzien van noodzakelijk groot onderhoud op basis van de ingestelde voorkeursparameters. Verdere afwegingen voor het uiteindelijke uitvoeringsprogramma geschieden in samenhang met aspecten als: relaties met rioolbeheer en/of verkeer, klachten en verzoeken, wensen, beschikbare middelen, subsidiemogelijkheden, beheersmaatregelopties, etc. Het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is een bevoegdheid van het college, binnen de door de raad gestelde kaders van de beleidsuitgangspunten. De raad wordt in kennis gesteld van de uitvoeringsprogramma’s. In 2011 is het onderhoudsprogramma 2010-2011 grotendeels uitgevoerd. In voorjaar 2012 moet nog een beperkt bestek onderhoud elementenverharding worden uitgevoerd. Onverharde wegen In 2006 is een nieuwe beheersopzet voor onverharde wegen vastgesteld. Dit beheerplan gaat uit van een classificatie van diverse soorten onverharde wegen naar gelang hun doel, met een navenant onderhoudsniveau. Onverharde wegen lijden in toenemende mate onder de druk van zwaar en/of gemotoriseerd verkeer. Traditioneel onderhoud kan onvoldoende de begaanbaarheid waarborgen. Daarom is het besluit genomen een groot aantal onverharde wegen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Ook de bermen in het buitengebied hebben te leiden onder een groter wordende verkeersdruk. Met ingang van 2008 is daarom meer budget toegekend voor investeringen ter versteviging van bermen en voor wortelfrezen. Jaarlijks worden de onverharde wegen voor zover nodig hersteld, een deel van bermversteviging voorzien en wortels gefreesd op basis van prioriteitenafweging. Het budget is hierin taakstellend. Klein onderhoud De kosten van het kleine wegenonderhoud worden bekostigd uit de daartoe in de begroting opgenomen middelen, die jaarlijks worden gecompenseerd met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering. Onder dit klein onderhoud wordt onder meer verstaan: • Klein herstelwerk ter waarborging van veiligheid van de weggebruiker; herstel scheuren, lasgaten en graafwerkzaamheden. In 2011 is door de zomerstorm van juni 2011 relatief veel extra schade ontstaan, die in 2012 definitief hersteld moet worden. • Onderhoud bermen;

116


• • •

Schoonhouden straten, wegen en pleinen (vegen, prullenbakken, onkruidbestrijding); Verkeersveiligheidsmaatregelen (onderhoud verkeersborden c.a., wegmarkeringen); Gladheidbestrijding.

De uitvoering geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma’s. Voor het vegen en de gladheidbestrijding zijn in 2000 uitvoeringsplannen door de raad vastgesteld. In 2011/2012 wordt gekeken naar de noodzaak van actualisatie van deze plannen. Ten aanzien van het onderhoud bermen en sloten is in maart 2003 een nieuw bermbeheerplan door de raad vastgesteld. Het maaien van bermen en sloten geschiedt op ecologische grondslag. Onkruidbestrijding In het kader van noodzakelijke bezuinigingen was beoogd het in 2010 toegekende extra budget van € 50.000 (geïndexeerd) voor onkruidbestrijdingsmiddelvrije onkruidbestrijding op verhardingen met ingang van 2011 weer te schrappen. Bij motie van de raad is bij de begrotingsbehandeling besloten alsnog het onkruid op verhardingen te bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen en is hiervoor dekking gevonden. In 2011 is tevergeefs gezocht naar een structurele dekking voor komende jaren. Bij de begrotingsbehandeling 2012 is evenwel besloten om desondanks geen bestrijdingsmiddelen te gaan gebruiken, aansluitend bij het in voorbereiding zijnde landelijke verbod. Kunstwerken Voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Beheerplan Kunstwerken. De jaarlijkse toevoeging is geïndexeerd. Meer- en minderkosten worden jaarlijks verrekend met de voorziening Kunstwerken. De aansturing geschiedt vanuit het beheersysteem. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als schilderen van brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan noch de egalisatievoorziening houdt rekening met vervangingsinvesteringen, zodat hier enig risico wordt gelopen. Vervanging laat zich echter ruimschoots van te voren inschatten. Vervanging Voor vervangingsinvesteringen worden afzonderlijke kredieten gevoteerd. Zo is in de begroting een krediet opgenomen voor vervanging van de brug over de Dommel in de Bosscheweg via het krediet herinrichting Bosscheweg, wegvlak Munsel-Dukaat. Deze vervanging is in 2011 in uitvoering gegaan en wordt 2012 afgerond. Tevens is in 2011 de kwaliteit van de ruilverkavelingsbruggen in het buitengebied Boxtel Noord-West (Roond-Nergena e.o) onderzocht. In 2012 wordt bepaald welke herstelwerkzaamheden hieruit volgen. Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd op het beleidsplan Openbare Verlichting. Januari 2010 is door de raad een nieuw beleidsplan vastgesteld, inclusief masterplan voor de uitvoering en een Beleidsvisie Openbare Verlichting (in het kader van de GREXwet). Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVV-richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In het nieuwe beleidsplan is tevens aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen als LEDverlichting en dynamische aansturing van verlichting naar behoefte, met dimmers. Opgave is hierbij een reductie van de energielast te verkrijgen. Tevens is aandacht geschonken aan beperking van de lichtverstrooiing in het buitengebied, ter ondersteuning van de natuurwaarden. Onderhoud Bij het onderhoud aan de openbare verlichting (ca. 7.270 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd) wordt onderscheid gemaakt in het klein- en storingsonderhoud en het groot onderhoud / remplace. Voor het klein- en storingsonderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schaden (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2- tot 3-wekelijkse storingsronden. Voor het groot onderhoud en de groepsremplace (groepsgewijze vervanging van lampen na een vastgesteld aantal branduren) is op basis van het beheerplan een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Uit deze voorziening wordt tevens het ombouwprogramma ‘Van geel naar wit licht’ van het beleidsplan bekostigd.


117

Ombouwprogramma ‘Van geel naar wit licht’ De basis voor het uitvoeringsprogramma van dit ombouwproject en groot onderhoud is samen met het nieuwe beleidsplan in januari 2010 geactualiseerd en vastgelegd in het Masterplan Openbare Verlichting. Op basis hiervan wordt jaarlijks door het college een uitvoeringsprogramma voor dat jaar vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem van de Openbare Verlichting. In 2011-2012 loopt een praktijkproef met diverse soorten LED-verlichtingsarmaturen in wijk Munsel. Op basis van die ervaringen kunnen gemotiveerde keuzen worden gemaakt voor een verdere uitbouw van LED-verlichting binnen de bebouwde kom. Groen Het groenstructuurplan van de gemeente dateert reeds uit 1987. Gaandeweg is het beleid wel enigszins aangepast aan nieuwe inzichten, maar een actuele totaalvisie zou op zijn plaats zijn. In 2011 is hiertoe een nieuwe groenstructuurvisie voorbereid. Deze zal samen met een op te stellen groenbeleidsplan in 2012 worden vastgesteld. Hierin wordt ondermeer aandacht besteed aan het huidige aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver, biologisch geteeld plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren). Beeldbepalend groen Voor wat betreft het beeldbepalend groen (m.n. bomen) zijn in 2007 de beleidsrichtlijnen al vastgesteld in een Bomenbeleidsplan. Het Bomenbeleidsplan geeft duidelijke kaders voor het toe te passen sortiment bomen, de stimulering van behoud van monumentale bomen, voor het proces van de kapvergunning, en de eisen bij aanplant en beheer van bomen. Ook is hierin de visie vastgelegd voor het omgaan met verzoeken van bewoners bij klachten over bomen. In 2008-2010 zijn alle probleemlocaties uit het Bomenbeleidsplan aangepakt en maatregelen hiervoor uitgevoerd, en is het achterstallig bomenonderhoud aangepakt met behulp van de incidentele kredieten uit het Bomenbeleidsplan. Het beheersniveau is daarmee nu up-to-date, en wordt structureel op orde gehouden. Met de vaststelling van het groenbeleidsplan in 2012 wordt tevens een partiële herziening van het Bomenbeleidsplan doorgevoerd, waarbij met name de kapvergunning en de financiering van onderhoud van monumentale bomen wordt herzien resp. aangevuld. Voorts is in 2011 een nieuw beheerplan voor Sparrenrijk voorbereid, die begin 2012 is vastgesteld, Dit beheerplan zal tevens worden benut voor de aanvraag van FSC-certificering. Stormschade juni 2011 In 2011-2012 vormt herstel van de stormschade van juni 211 een bijzondere kostenpost. Bij deze storm zijn ruim 100 gemeentelijke bomen verloren gegaan en ca. 5-10% van het gemeentelijk deel van het bos Sparrenrijk. Groenonderhoud in wijken Met ingang van 2006 wordt het groenonderhoud in de wijken (gazons, plantsoenen, groenstroken, hagen en heesters) uitgevoerd op basis van beeldkwaliteitsbestekken. De raad heeft hierbij de onderhoudsniveau´s voor het openbaar groen binnen de gemeente vastgesteld in 4 klassen. Ook voor de budgetten voor het groenonderhoud geldt het beleidsadagium ‘sober maar doelmatig’. In de Tachtiger jaren is daarom al veel van het intensieve groen (perken, c.a.) vervangen door gazons. Op basis van de hiervoor genoemde groenstructuurvisie en groenbeleidsplan zal ook het beheerplan voor het groenonderhoud geactualiseerd kunnen gaan worden. Onderhoudskosten De onderhoudskosten groen worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. Er is geen voorziening voor groot onderhoud getroffen. Voor grootschaliger onderhouds- of renovatieprojecten worden daarom afzonderlijke incidentele projectkosten in de begroting opgenomen. Wel wordt in de begroting jaarlijks rekening gehouden met prijsindexering en areaaluitbreiding. Bezuinigingsmaatregelen In het kader van de kredietcrisis zijn ook bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd ten aanzien van het groenonderhoud per 2011. Aan structurele besparingen was een bedrag beoogd van € 44.000. Dit is grotendeels behaald, zij het op een alternatieve wijze dan vooraf was gedacht. Door de grote mate

118


van voorbereidend werk is het nog niet gelukt het onderdeel verminderen stortkosten slootvuil van aangelanden hierin (€ 7.000) te realiseren. Ook de voorgenomen verkoop van de plantsoenonderkomens (bezuiniging € 5.000) is nog niet gelukt, maar de besparing is wel behaald door invoering van huur en doorberekening van exploitatielasten. Speeltoestellen In 2002 is voor het eerst een rationeel beheerplan speelvoorzieningen vastgesteld, waarmee het dagelijks onderhoud en inspecties alsmede de grote (vervangings)investeringen zijn bepaald en in de begroting zijn opgenomen. In 2008 is een nieuw speelruimteplan door de raad vastgesteld, wat heeft geleid tot een sterke vernieuwing en aanpassing van het speeltoestellenbestand. De consequenties hiervan zijn toegevoegd aan het beheerplan van 2002. Alle aanpassingen volgens het speelruimteplan zijn in 2011 afgerond. Onderhoud Voor dagelijks onderhoud is een begrotingspost begroot, terwijl voor de vervanging van speelvoorzieningen en onderhoud van ondergronden een voorziening is getroffen. Het budget wordt jaarlijks aangepast voor areaaluitbreiding en prijsindexering. Deze maatregelen geven voldoende waarborg voor het in stand houden van het speeltoestellenbestand (521 stuks) volgens de eisen van de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor het dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de buurtbewoners. Bezuinigingsmaatregelen Vanwege de zeer actuele staat van de speelvoorzieningen na de aanpassingen vanuit het speelruimteplan en de investering in duurzamer materialen, zijn de gebruikstermijnen verlengd, waardoor de vervangingskosten omlag kunnen. Ook zijn bezuinigingen doorgevoerd in onderhoud en inspecties. Hierdoor is in totaal een structurele bezuiniging van € 20.000 (geïndexeerd) doorgevoerd per 2011. Riolering De gemeente telt 149 km vrijvervalriool en 87 km drukriool, met een totale geschatte waarde van ca. € 75 mln. De gemiddelde levensduur wordt landelijk geraamd op 50-60 jaar. Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen verwacht in de periode 2010-2020 (Selissenwal). Door gebruik te maken van nieuwe onderhoudstechnieken zoals relining is het mogelijk de gemiddelde levensduur te verlengen, en wordt bij het onderhoud veel minder verkeershinder veroorzaakt. Watervisie, verbreed rioleringsplan en zorgplichten In 2010 is een nieuwe Watervisie voor Boxtel vastgesteld als strategisch beleid. Op basis daarvan is het wettelijk verplichte verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2014) opgezet, waarin een raming is gemaakt van de jaarlijkse gemiddelde kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. In dit in 2010 door de raad vastgestelde vGRP is rekening gehouden met de extra lasten die volgen uit de wettelijke verplichtingen in het kader van de vereiste basisinspanning (beperken van de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen) en het recente landelijke voorkeursbeleid ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Mede in het licht van dit laatste wordt intensief ingezet op de duurzame oplossing van afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. De basisinspanning zal naar verwachting begin 2012 worden bereikt na aanpassing van vier overstorten in de wijk Oost (grotendeels in 2011 uitgevoerd). Het vGRP geeft tevens invulling aan de nieuwe wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De kosten voor maatregelen en grondwater mogen met de invoering van de van de Wgw en Waterwet door gemeenten bekostigd worden uit een verbreed rioolrecht, wat daartoe van een retributie is gewijzigd in een heffing. In Boxtel is dit al met ingang van 2009 ingevoerd. In 2009 is het Masterplan voor de aanpak van de Grondwateroverlast in wijk Oost opgesteld, waarna in 2011 is gestart met de feitelijke uitvoering van de maatregelen. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd, en zal zeker 4 jaar of langer vergen. Fase 1, inclusief de realisatie van een bergingsvijver in Oost, is grotendeels in 2011 afgerond. Aansluitend volgt in 2012 fase 2. Daarna wordt geëvalueerd of een fase 3 noodzakelijk is.


119

Het vGRP loopt synchroon met de looptijd van de andere regionale, provinciale en landelijke waterbeleidsplannen die alle eind 2009 zijn vastgesteld, respectievelijk het waterbeheerplan van het Waterschap, het Provinciaal waterplan en het Nationale waterplan. Hierdoor zijn ook de lokale opgaven voor het waterbeheer adequaat vastgelegd, en zijn deze gelijktijdig met de nadere plannen te evalueren en te herzien. Onderhoud Bij het rioolonderhoud wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks onderhoud (ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, kolkenreinigen en rioolreiniging) en het groot (vervangings)onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden ten minste 1 maal per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2 à 3 maal. Voorts wordt jaarlijks gemiddeld ca. 10 km riool riolering gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3398. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 km riool afgeschreven en in slechte staat verkerende riolering vervangen. Voor de dekking van kapitaallasten van rioolinvesteringen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorzieningen Vervanging Riolering en Groot Onderhoud rioolbeheer. De planning van de rioolprojecten geschiedt gelijktijdig met die van het wegenonderhoud, zodat een optimale afstemming van werkzaamheden kan worden nagestreefd. Planning en beheer worden ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder GRP (looptijd max. 5 jaar) vindt zo nodig actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudinglasten op basis van een kostendekkingsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks in de begroting correcties op basis van prijsindexering en areaaluitbreiding. Bezuinigingsmaatregelen In het kader van de kredietcrisis is per 2011, een beoogde structurele bezuiniging doorgevoerd van € 40.000, op een alternatieve wijze dan vooraf gedacht, zonder personele wijzigingen. Regionale samenwerking In april 2011 tekenden Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) als deel van een breder bestuursakkoord het deelakkoord Water. Doel is te komen tot doelmatiger waterbeheer, zowel in watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als waterketen (drinkwater, riolering, zuivering). Uit oogpunt van kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid wordt beoogd dat in het gehele land gemeenten en waterschappen en evt. ook drinkwaterbedrijven regionaal met elkaar gaan samenwerken. In 2011 is gestart met voorbereiding van regionale samenwerking in de waterketen binnen de regio Meierij. Daarbij wordt beoogd de al sinds 2011 bestaande samenwerking van gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel uit te breiden met gemeenten Best, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-Oedenrode, Vught en Waterschap Aa en Maas. Doel is eind 2012 tot een gezamenlijke overeenkomst te komen over de regionale samenwerking. Begraafplaats Voor de kosten van de begraafplaats is een reserve Egalisatie leges grafhuur aanwezig waarmee ook fluctuaties in de instandhoudingskosten van de begraafplaats kunnen worden opgevangen. De lasten van de begraafplaats worden voor 100% gedekt uit de baten van de grafrechten. In 2008 is een beleidsvisie vastgesteld voor de toekomst van de begraafplaats. Op grond van trendmatige ontwikkelingen en capaciteitsramingen zijn beleidsaanpassingen doorgevoerd waardoor het Bruto Graf Oppervlak wordt gereduceerd, meer urnennissen, minder verplichte grafdekkingen en meer mogelijkheden voor vrije grafdekkingen worden geboden. De begraafplaats kan hiermee nog een 20-30 jaar vooruit. Voorts is er een lichte samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen in Boxtel in het bijzonder de Verrijzenisparochie, mede om er zorg voor te dragen dat er gezamenlijk voldoende grafcapaciteit in de toekomst beschikbaar blijft en tarieven afgestemd worden.

120


Beheer In 2009 is de beheerverordening van de begraafplaats geactualiseerd, evenals de uitvoeringsbesluiten omtrent het type graven en de grafdekkingen. Met het in 2010 in werking treden van een nieuwe Wet op de Lijkbezorging is in 2011 getoetst of deze verordeningen en besluiten aanpassing behoeven. Een aantal beperkte aanpassingen wordt in 2012 doorgevoerd. In 2010 is een gedeeltelijke uitbreiding van de urnenmuur voorbereid en gerealiseerd. Uit bezuinigingsoverweging is de realisatie gefaseerd en zal het geplande restant pas na enige jaren worden uitgevoerd. Gebouwen In samenwerking met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) bereidt cluster Organisatie van afdeling Concern en Dienstverlening (CD) een raamwerk voor waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor het bepalen van onderhoudsniveaus voor de gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn. Ruimtelijke Ontwikkeling zal bovendien een advies uitbrengen over welke gebouwen om strategische redenen al dan niet van de hand kunnen worden gedaan, om de kosten voor het onderhoud van de gebouwen tot een minimum te kunnen bijstellen. Als het raamwerk is vastgesteld zal per gemeentelijk pand, niet zijnde welzijnsaccommodaties en schoolgebouwen, vastgesteld worden welk onderhoudsniveau aan dat pand toegekend moet worden. Vervolgens wordt het meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) aangepast aan die onderhoudsniveaus en kan het MOP voorzien van een financiële onderbouwing aan het bestuur worden aangeboden. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Beleid 1. Op basis van welke criteria wordt bepaald of een pand in het bezit van de gemeente moet blijven of niet. 2. Op basis van welke criteria wordt het onderhoudsniveau van de overblijvende panden vastgesteld? 3. Bepaal hoe het gewenste onderhoud van de panden meerjarig gefinancierd moet worden. 4.

Leg in een beleidsnotitie vast of het bestuur het onderhoud integraal op één centrale plek geregeld wil zien voor álle gemeentelijke panden of decentraal per afdeling.

Keuze Welke van de in het bezit zijnde panden kunnen op basis van het vast te stellen beleid afgestoten worden? Bepaal per pand wat het onderhoudsniveau ervan moet zijn. Maak op basis van een meerjarenraming per pand de kosten op, op het gewenste onderhoudsniveau. Leg op basis van de beleidsuitgangspunten vast welke panden door welke afdeling onderhouden worden.

Op dit moment worden de panden die in beheer zijn bij RO door CD onderhouden op basis van het principe dat de panden geschikt moeten blijven voor het doel waarvoor zij worden gebruikt. De gebouwen voor sport en onderwijs worden door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling onderhouden. Medio 2004 heeft een extern bureau een onderhoudsplanning opgezet van een aantal gemeentelijke objecten. Dit meerjaren onderhoudsplan is nog niet officieel vastgesteld. Het college wil eerst het strategisch belang van elk gemeentelijke onroerend goed duidelijk vaststellen; het vereiste onderhoudsniveau per pand is daarvan een afgeleide. Afgesproken is dat tot aan de vaststelling van het programma, geen renovaties of grote aanpassingen aan de objecten zullen worden opgepakt. Aan de panden zal een zodanig onderhoud worden verricht als nodig is om een normaal gebruik te kunnen garanderen. De omvang van het werkelijke uitgaven en de omvang van het reserve onderhoud: 2009 € 90.247 € 930.004 2010 € 204.215 € 903.273 2011 € 173.314 € 861.061 Er worden ook middelen gestort in de reserve waardoor de bovenstaande getallen op zichzelf gezien moeten worden.


121

Sportaccommodaties In 2011 wordt door de firma Asset Facility Management een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MOP) voor de sportgebouwen opgesteld, dit gebeurt elke 2 jaar. Voor het zwembad wordt voor het gebouw en voor de installaties een aparte MOP opgesteld. Ook voor het in 2010 aangekochte sportcomplex De Braken is een aparte MOP opgesteld. De gerealiseerde totale storting in de voorziening bedraagt in 2011 € 158.000 voor de sportgebouwen en € 58.000 voor het Dommelbad en € 156.000 voor sportcomplex De Braken. De onttrekkingen bedragen € 84.000 voor de sportgebouwen, € 18.000 voor het zwembad en € 29.000 voor sportcomplex De Braken. Onderwijsgebouwen Het meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) van schoolgebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Het onderhoud vindt plaats op aan de hand van de jaarlijks geactualiseerde MOP, dat de basis is voor het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma huisvesting onderwijs. De onderhoudsvoorzieningen lopen, Boxtel totaal bezien, in de pas met de MOP's. De storting in de voorzieningen wordt jaarlijks via de gemeentebegroting geëffectueerd. De gerealiseerde storting voor het jaar 2011 bedraagt € 188.000. Voor De Wilgenbroek binnenzijde is een storting gedaan van € 68.000. De onttrekkingen bedragen € 10.000 voor de gezamenlijke MOP’s en € 24.000 voor De Wilgenbroek binnenzijde

122


D.

Financiering

De Wet financiering decentrale overheden is hierbij het wettelijk kader. Onze beleidsuitgangspunten op dit terrein zijn vastgelegd in het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld in december 2001. In december 2009 heeft de raad ingestemd met een wettelijk voorgeschreven aanpassing dat voortaan van banken een AA-rating (was A-rating) is vereist van minimaal twee agencybureau’s. De kasgeldlimiet geeft het maximaal bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd; de kasgeldlimiet 2011 bedroeg 8,2% van het begrotingstotaal ofwel € 6.378.000. Op basis van de rekeningcijfers zou een lagere limiet resulteren nl. 8,2% x € 69,1 mln. = € 5.670.000. De korte financiering is in 2011 binnen de kasgeldlimiet gebleven. Elke gemeente loopt een financieel risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht door het begrote renterisico (het te herfinancieren bedrag bij renteaanpassing na 10 jaar vermeerderd met de aflossingen) af te zetten tegen de renterisiconorm. De renterisiconorm voor 2011 bedroeg 20% van het begrotingstotaal ofwel € 15.556.000. Op basis van de rekeningcijfers resulteert een renterisiconorm van € 13.829.000. Met betrekking tot het renterisico geldt dat in 2011 er geen leningen waren waarvoor een tienjaarlijkse renteaanpassing aan de orde was. De aflossingen op de vaste schuld beliepen in 2011 een bedrag van € 3.877.000. Overigens betrof € 338.000 hiervan nog aflossingen in verband met doorverstrekte leningen woningbouw; over dit bedrag wordt geen renterisico gelopen. Conclusie is dat zowel op begrotingsbasis als op basis van de jaarrekeningcijfers het renterisico ruimschoots binnen de norm is gebleven. Staat van kapitaallasten Deze is opgenomen in bijlage 4. De totale rentelasten zijn in 2011 uitgekomen op € 4.686.000 (oorspronkelijk begroot was € 4.830.000), de rentebaten op € 885.000 (begroot was € 890.000). De afschrijvingslasten zijn in 2011 uitgekomen op een bedrag van € 4.208.000. Het bedrag van de aflossingen kende in 2011 een omvang van € 3.877.000. Renteontwikkelingen Begroot werd een rentepercentage van 4% voor nieuw aan te trekken leningen. Voor een aan te trekken 20-jarige lineaire geldlening moest aan het begin van 2011 een rente betaald worden van 3,75%, aan het eind van het boekjaar was dat 3,19%. Voor de korte rente werd in 2011 een rentepercentage van 3% begroot. Hoewel de korte rente gedurende het jaar wat fluctueerde, bleef zij daar gedurende het hele jaar onder. Voor 3 maands kasgeld moest aan het begin van het jaar ruim 1% (1,06) betaald worden, aan het einde van het jaar was dat 1,26%. Boxtel heeft in de loop van 2011 geen kort geld opgenomen. Overtollig geld werd uitgezet via de streekrekening bij de Rabobank, waarmee indirect een opbrengst ten goede kon komen aan de ontwikkeling van Het Groene Woud.


123

E.

Bedrijfsvoering

Algemeen De gemeente Boxtel levert een bijzonder breed scala aan producten. Ondersteuning en facilitering op maat is daarbij onontbeerlijk. De bedrijfsvoering maakt de uitvoering van de programma’s mogelijk en de kwaliteit van de productie en de hoogte van de daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat uit een aantal facetten welke hieronder per facet van aandacht zullen worden voorzien. Het gaat om de organisatiestructuur, het financieel beheer, Personeel, I&A en systeembeheer, Communicatie, Huisvesting, Facilitaire Zaken, Tractiemiddelen en kwaliteitszorg. Vrijwel al deze facetten van de bedrijfsvoering zijn van essentieel belang bij het invoeren van Het Nieuwe Werken waarmee per 1 januari 2011 is gestart. HNW (Opmaat) is ingericht als programma omdat het alle facetten in de bedrijfsvoering raakt. Opmaat is er op gericht om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en naar de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het is daarvoor van belang de integraliteit van het werken te bevorderen, de arbeidsorganisatie te moderniseren en tegelijkertijd de kosten te beheersen De kostenbeheersing heeft, gelet op de inkomensontwikkeling bij alle gemeenten, nog meer dan sowieso al het geval is, nog meer nadruk gekregen. Zeker geldt dat ook voor de personeelskosten. Naar 2015 toe zal daarop zelfs € 1.000.000 moeten worden bezuinigd. Om dat te kunnen bereiken is maximale slagvaardigheid noodzakelijk. Bij de behandeling van de notitie ‘formatieontwikkeling 2006-2010’ (behandeld in commissie BZ van september 2010) is besloten om het college niet (langer) te binden aan een bevriezing van de formatieomvang, maar aan een formatiebudget. Een volgende lijn in ontwikkeling is de digitalisering die het mogelijk maakt werkprocessen op een andere wijze in te richten en producten te leveren. Tot slot worden aan de gemeentelijke overheid steeds hogere eisen gesteld: door de burger, maar zeker ook door het Rijk dat via allerlei weten regelgeving de kwaliteitseisen verder opvoert en bovendien vele taken decentraliseert. Met het programma Opmaat worden daarom alle genoemde facetten opnieuw in een integrale afweging tegen het licht gehouden om de organisatie in al haar facetten toekomstbestendig in te richten. Hiermee is zoals gezegd in 2011 een start gemaakt en wordt een doorlooptijd tot 2015 ingeschat. Het programma is gestoeld op drie pijlers namelijk: Cultuur, ICT en processen en Huisvesting. Organisatiestructuur Per 1 januari 2011 maakt de Brandweer geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke organisatie. Binnen Opmaat is in het licht van de gekozen doelstellingen de structuur bekeken. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing per 1 januari 2012 naar 4 afdelingen, Concern en Dienstverlening, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling. Elke afdeling is ingedeeld in teams. Hiermee wordt beoogd, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid laag in de organisatie weg te leggen en te laten oppakken (meer verantwoordelijkheid, meer betrokkenheid, meer aantrekkelijk voor de werknemer). Verder wordt de flexibiliteit en de samenwerking bevorderd en worden de lijnen korter. Tot slot wordt hiermee de integraliteit bevorderd. Met deze aanpassing is de basis gelegd waarop de organisatie in 2012 verder moet bouwen aan de in gang gezette ontwikkeling van het organisatie- en personeelsbeleid en de cultuurverandering om de beoogde doelen te bereiken. Personeel In 2011 is het merkbaar geweest dat er minder budgetten beschikbaar zijn. Het aantal ingevulde vacatures is tot een minimum gedaald. Er zijn in 2011 slechts 6 vacatures ingevuld. Bij het ontstaan van alle vacatures is steeds de vraag gesteld óf en op welke wijze er tot invulling dient te worden overgegaan. In alle situaties is op een slimme wijze met de beschikbare budgetten en formatieruimte omgegaan. De verzuimcijfers zijn weliswaar een fractie gestegen, van 3,94% naar 4,18%, maar ze zijn nog steeds laag te noemen. De te volgen afspraken zoals die zijn vastgelegd in het verzuimprotocol dienen weer eens onder de aandacht van de afdelingshoofden en teamleiders te worden gebracht. Er dient voor gewaakt te worden dat het verzuim op gaat lopen doordat er minder contactmomenten zijn met de medewerker. 124


In het kader van het project Boxtel OpMaat (Het Nieuwe Werken) is er reeds een aantal rechtspositieregelingen aangepast. Komende periode zal er nog een groot aantal volgen. Het generieke functieboek is inmiddels vastgesteld. In dit functieboek staan alle functiebeschrijvingen zoals we die binnen de organisatie kennen en zijn de beschrijvingen geclusterd in functiefamilies. Door het onderdeel taakomschrijving uit de beschrijving te halen wordt de mobiliteit van de medewerker vergroot. Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling zijn hierin onmisbaar. Met dit generiek functieboek is competentiemanagement weer op de kaart gezet. De stap naar het invoeren van persoonlijke werkplannen is dichterbij gekomen. Financieel beheer Volgens de verordening 213a zou in 2011 een onderzoek worden uitgevoerd naar een vereenvoudiging van de kostentoerekening waarbij als uitgangspunt voor de vereenvoudiging geldt dat de raad meer inzicht op hoofdlijnen krijgt, hetgeen weer een goede basis is voor haar kaderstellende rol. Hoewel er enkele vereenvoudigingen zijn doorgevoerd is er geen rapportage opgesteld mede omdat besloten is de vacature van de allroundcontroller niet in te vullen. Sommige taken van deze functie, o.a. de uitvoering van de zogenaamde Staat van de gemeente, zijn ingevoerd kunnen worden door de trainee, maar dit was voor het onderzoek naar de kostenverdeling niet mogelijk. Doordat we moet bezuinigen is er in 2011 geen begrotingskrant meer huis aan huis verspreid. Een korte weergave van de gemeentelijke plannen voor het komende jaar, ondersteund door overzichtelijke tabellen, is opgenomen in Brabants Centrum en ook via de website van de gemeente is de door de raad vastgestelde Begroting 2012 onder de aandacht gebracht. Voor de jaarrekening 2010 hebben we een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen voor zowel voor getrouwheid als voor rechtmatigheid. De raad heeft in de loop van 2011 wel besloten om een nieuwe accountant te benoemen voor een periode van 4 jaar; dat is PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) geworden. De invoering van een verplichtingenadministratie is na wat vertraging begin 2012 gerealiseerd. De rekenkamer heeft in 2011 een onderzoek gepresenteerd over toekomstbestendig onderwijshuisvestingsbeleid waarin geconcludeerd werd dat het college dit beleid doeltreffend en doelmatig uitvoert. Verder zijn in 2011 twee onderzoeken door de rekenkamer gestart, te weten naar Lokale Agenda 21 en naar Grote projecten. Over implementatie van de aanbevelingen van een eerder onderzoek naar aanbestedingen is in de loop van 2011 nog nader gesproken met de raad en dit krijgt nog een vervolg in 2012. Informatievoorziening en Automatisering (I&A) Het afgelopen jaar heeft de afronding van de vervanging van de automatiseringssystemen voor Informatievoorziening en Automatisering de agenda bepaald. 1. Ontwikkeling en afstemming De activiteiten van de Adviesgroep Boxtel geeft Antwoord zijn overgeheveld naar het programma Opmaat. In dit programma zijn de 3 pijlers: cultuur, ICT/ processen en huisvesting ICT/processen is de pijler om de procesgang door inzet van digitalisering middels het DMS (Document Managementsysteem) te versnellen. Het ingevoerde DMS (Document Managementsysteem) wordt daarnaast steeds meer leidend als digitaal archief. Daar worden de formele documenten opgeslagen en vervolgens door andere systemen weer gebruikt/geraadpleegd. Eind 2011 kon - de vervanging van de kantoorautomatisering zorgde voor een pauze- de digitale beschrijving en begeleiding van de werkprocessen en workflow weer worden opgepakt. 2. Dienstverlening via Internet De website www.boxtel.nl wordt steeds belangrijker als front office van onze organisatie. Voor diverse diensten zal een verschuiving plaatsvinden van het fysieke loket naar het elektronische loket. In 2011 is de nieuwe website online gegaan welke interactief is. 3. Vervanging kantoorautomatisering Begin 2011 is de migratie naar een nieuwe structuur voor onze kantoorautomatisering uitgevoerd. Het betrof hier een noodzakelijke vervangingsoperatie. Een modern virtueel platform werd geschapen; een platform wat in staat zal zijn om de komende ontwikkelingen maximaal te ondersteunen. Het op alle fronten goed operationeel krijgen heeft de nodige kruim gekost. Vooral door de noodzakelijk gebleken niet voorziene externe expertise zijn de niet voorziene kosten opgelopen. Uiteindelijk zijn we binnen de totale voor I&A beschikbare


125

4.

5.

(investerings)budgetten gebleven. Van even groot belang is dat intussen nagenoeg alle aanloopproblemen en kinderziektes werden opgelost of onder controle zijn. Interne communicatie Voor de interne communicatie is het intranet het belangrijkste medium. In 2011 is het intranet geheel vernieuwd en opnieuw ingericht. Risico’s De belangrijkste risico’s liggen op het terrein van de hoge ambities op ICT gebied. Het beleid van de overheid heeft ook zijn repercussies op ICT gebied. De verwachting is steeds dat door (meer) inzet van ICT middelen er op andere gebieden efficiënter – lees: goedkoper - gewerkt kan worden. Of dat verwachtingspatroon waargemaakt kan worden hangt af van de investeringsbereidheid in ICT middelen van zowel personeel als euro’s.

Communicatie Communicatie is er in geslaagd de door de raad in begroting en beleidsplan verwoorde ambities grotendeels te realiseren. Daarbij spelen de verschillende taken van Communicatie ieder een rol: Publiekscommunicatie Deze vindt plaats via www.boxtel.nl, social media, de gemeenterubriek in het Brabants Centrum en de leeshoek in de Publiekshal. Deze publiekscommunicatie is goed ontwikkeld en wordt al jaren goed gewaardeerd. Zonder te veel aan kwaliteit in te boeten, werd de opdracht om de publicatiekosten (fors) terug te dringen geconcretiseerd. Projectcommunicatie / Burgerparticipatie. Met behulp van de Leidraad communiceren bij Projectmatig Werken zetten we communicatie in om een goede realisatie van projecten te ondersteunen. Kernwoorden bij projectcommunicatie zijn planning, vooruit werken, interne communicatie, persoonlijk contact en standaardisering van communicatiemiddelen. In 2011 heeft Communicatie rond projecten vooral ondersteuning geboden door burgerparticipatie te organiseren en het publiek te informeren. Voorbeelden zijn TALK, de Centrumplannen, aanpak van de grondwateroverlast Boxtel-Oost, PHS, verbreding van de A2 en de Dommel door Boxtel. De werkwijze met inloopavonden, huis-aan-huis nieuwsbrieven en persoonlijk contact wordt door inwoners gewaardeerd. De persoonlijke manier van werken, die de afgelopen jaren is ontstaan, is daarentegen wel arbeidsintensief en brengt dus ook kosten met zich mee. Deze wegen echter (méér dan) op tegen het duidelijk centraal stellen van de burger. Strategische communicatie. Via een gecombineerde inzet van de beschikbare communicatiemiddelen communiceren we stelselmatig en regelmatig over de voortgang van het Beleidsprogramma 2010-2014. De website is hierbij de kern. De overige kanalen, waaronder de social media, geven de hoofdlijnen en verwijzen naar de website voor alle details. Op deze manier leidden we de burger ook in 2011 terug naar de kern van de gemeentelijke activiteiten: het beleidsprogramma en de strategische visie. Doel was en blijft om via communicatie de rode draad voor vrijwel alle gemeentelijke activiteiten (te weten: de ambities uit de strategische visie en het beleidsprogramma) steeds onder de aandacht te brengen. Bestuursondersteuning. De afgelopen jaren is de bestuursondersteuning steeds intensiever geworden. Rond tal van onderwerpen, gebeurtenissen en activiteiten van het gemeentebestuur wordt intensieve ondersteuning verwacht en geboden door Communicatie. In veel gevallen gaat het om zaken die niet (lang) vooraf te voorzien waren. In 2012 verwachten we dat deze trend doorzet. Net als op andere communicatiegebieden werd ook hier gekozen voor een persoonlijke benadering van pers en publiek. Informatievoorziening, betekenisgeving en gevolgen voor betrokkenen zijn daarbij de kernwoorden. De draaiboeken en protocollen, bijvoorbeeld voor crisiscommunicatie en perscontacten, zijn allemaal actueel en op orde. Op deze manier is Communicatie op elk moment in staat het gemeentebestuur te ondersteunen en kan snel geschakeld worden wanneer dit nodig is. Gemeentelijke dienstverlening Communicatie werkt nauw samen met alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. In 2011 was dat met name duidelijk rond Boxtel Opmaat, dat intensief vanuit Communicatie wordt ondersteund. In 2012 zetten we die ondersteuning voort. Communicatie concentreert zich in dit speelveld op de contacten met het publiek (oftewel de front office) en de interne communicatie.

126


Openbare orde en veiligheid In 2011 heeft Boxtel intensief haar bijdrage geleverd aan voorstellen voor betere regionale samenwerking op gebied van crisiscommunicatie. Voorstellen om de burgemeester een ‘rol op afstand’ te geven en de crisiscommunicatie elders te laten plaatsvinden zijn vooralsnog succesvol tegengehouden en omgebogen naar een bepalende rol van de burgemeester op dit gebied. Medewerkers van Communicatie zijn ook in 2011 diverse keren opgeroepen voor lokale en regionale incidenten. De manier waarop Boxtel heeft gewerkt rond het incident aan de Baroniestraat in oktober 2011, is regionaal geroemd om de flexibele, daadkrachtige en integrale inzet van de gemeente en de hulpdiensten. Juist de Boxtelse keuze voor een belangrijke en bepalende rol voor de burgemeester, heeft hier zijn waarde bewezen. Via rampenoefeningen en andere trainingen zorgt Communicatie ervoor ook tijdens een crisis de kerntaken publieksvoorlichting en bestuursondersteuning naar behoren te vervullen Huisvesting In het verlengde van het project Opmaat wordt gericht gekeken naar de middelen die de doelstellingen van dat project kunnen en moeten faciliteren. Vanuit huisvesting zijn er drie aspecten, of middelen, die in dat kader van belang zijn: de huisvesting van het gehele apparaat op zich, de telefonische bereikbaarheid, elektronische communicatie en het fenomeen thuiswerken (als meest ver doorgevoerde vorm van flexibel werken). Voor wat de huisvesting van het apparaat betreft is er een globaal onderzoek gedaan naar een viertal varianten van toekomstige huisvesting die Het Nieuwe Werken mogelijk maken. Dat onderzoek heeft aangetoond dat het aanpassen van het huidige gebouw in verband met de beperkte financieringsmogelijkheden, de enige mogelijke optie is. De huisvesting van ons ambtelijk en bestuurlijk apparaat is slechts één van de elementen die integraal werken positief kunnen beïnvloeden. In 2009 is een digitale telefooncentrale in gebruik genomen. Deze nieuwe centrale zorgt ervoor dat medewerkers, waar ze in de gemeentelijke gebouwen ook gaan zitten op de centrale in kunnen loggen van vanaf daar via hun eigen telefoonnummer bereikbaar zijn. Als de medewerkers van WegWijs medio 2012 hun intrek genomen hebben in het Ursula complex zullen ook zij rechtstreeks via onze eigen telefooncentrale kunnen bellen. Zo kan een medewerker zonder problemen in projectverband bij zijn collega’s gaan zitten en op een later moment in afdelingsverband, en steeds met zijn of haar eigen nummer bereikbaar zijn op de werkplek voor die dag. In de afgelopen jaren is het van thuis uit werken mogelijk geworden doordat men met een bepaalde faciliteit in kan loggen op het gemeentelijke netwerk om daarmee toegang te verkrijgen op de gemeentelijke programma’s. Een enkeling heeft daar i.v.m. de thuissituatie, gedurende een beperkte tijd wekelijks gebruik van gemaakt. De meeste van de 50 mensen die deze mogelijkheid hebben, maken daar echter slechts sporadisch gebruik van voor het uitwerken van een rapport of beleidsnotitie en voor het lezen en beantwoorden van e-mail. Van structureel op grote schaal thuiswerken is nu nog geen sprake. Maar dat kan anders worden. De werkgroep Thuiswerken heeft van de stuurgroep Opmaat de opdracht gekregen om te komen met een advies over de in te vullen randvoorwaarden rondom het thuiswerken. Het verbeteren van de verbinding met het gemeentehuis, het vereenvoudigen van de wijze waarop van buitenaf veilig op het netwerk ingelogd kan worden, en een uitbreiding van de mogelijkheden om van thuis uit te kunnen communiceren, kunnen ervoor zorgen dat mensen er vaker dan nu voor kiezen om van thuis uit te werken. Ziekteverzuimgegevens: Gemeente Boxtel gemeenteklasse 20.000-50.000 2007: 5,44% 5,1% 2008: 5,27% 5,1% 2009: 4,70% 5,1% 2010: 3,94% 5,0% 2011: 4,18%


127

F.

Verbonden partijen

Algemeen Deze paragraaf gaat in op de inhoudelijke aspecten en financiële effecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert. In deze paragraaf worden de belangrijkste verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden partijen van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV). Bij de uitwerking worden de volgende onderdelen beschreven: 1. Doelstelling 2. Activiteiten 3. Omvang van de financiële betrokkenheid. 4. De visie van de gemeente per verbonden partij in relatie met de programmagroepen 5. De beleidsvoornemens van de verbonden partijen zelf. Verbonden partijen voeren taken uit die normaal of (deels) door de gemeente zelf worden gedaan of omdat er sprake is van een aanmerkelijk financieel belang. De belangrijkste Verbonden partijen zijn: 1. Stadsgewest 2. WSD 3. GGD Hart voor Brabant 4. Ambulancedienst 5. Veiligheidsregio Brabant Noord 6. Bank Nederlandse Gemeenten 7. Brabant Water Stadsgewest Op 29 april 1965 besloot de gemeenteraad om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch’. Doelstelling was een harmonische ontwikkeling van de samenwerkende gemeenten krachtig te bevorderen door een hechte bestuurlijke samenwerking. In 1997 werd besloten om samenwerking in stadsgewestverband te beëindigen. Het stadsgewest werd voortvarend afgebouwd in de loop van 1998. Al snel bleek dat niet alle stadsgewestelijke taken direct konden worden afgestoten. Het stadsgewest blijft nog steeds verantwoordelijk voor het voormalig personeel (uittreding / wachtgeldregelingen) en de exploitatie van de afvalberging ‘De Vlagheide’. Een stadsgewestelijke begroting blijft daardoor noodzakelijk en financiële risico's blijven bestaan, totdat het (wettelijk) mogelijk is om de gezamenlijke taakuitvoering te beëindigen. Na de afbouw van het oude stadsgewest blijven de volgende financiële verplichtingen in de begroting van Boxtel over: - convenant uitplaatsing personeel; - verplichtingen voormalig personeel (wachtgeld, uitbesteding aan Den Bosch, uittreding); - exploitatie en nazorg afvalberging ‘De Vlagheide.’ Boxtel deelt naar verwachting ± 11% in de risico’s welke volgens huidige inzichten bestaan uit: - doelvermogen ± € 2,0 mln. De gemeente Boxtel zou dus mogelijk aangesproken kunnen worden voor ± € 220.000 (11% van ± € 2,0 mln.) De voorziening ‘nazorg Vlagheide’ die onze gemeente aanhoudt voor dekking van deze risico’s heeft een omvang van € 220.000 per 1 januari 2011. Deze voorziening blijft gelijk totdat er nieuwe gegevens beschikbaar komen. WSD De WSD is een gemeenschappelijke regeling om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te geven aan de in de wet neergelegde zorgplicht op het gebied van aanbieden van aangepast werk voor mensen die vanwege een handicap geen kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De WSD bestaat uit 11 deelnemende gemeenten. WSD heeft vijf resultaatgebieden bepaald: - meer mensen naar zo regulier mogelijk werk; - meer Sw-plaatsen; - groei op nieuwe markten; - hogere klanten medewerkerstevredenheid; - beter exploitatieresultaat. 128


Middels de modernisering van de Wsw zijn per 1 januari 2008 nieuwe wettelijke kaders van kracht geworden met een versterking van de regierol van de gemeenten. De kern blijft de uitvoering van de Wsw met aanvullende dienstverlening in de domeinen van de Wmo en WWB. De Rijksbijdrage sluist de gemeente Boxtel jaarlijks door naar de WSD. Verder levert Boxtel een bijdrage in de bestuurskosten. Financieel heeft de WSD de afgelopen jaren (tot en met 2010) een structureel positief exploitatieoverschot gerealiseerd. Daarmee is het weerstandsvermogen van de organisatie fors versterkt. Het resultaat over 2011 is nog niet bekend, ingeschat wordt dat er net geen negatief resultaat geboekt wordt. In 2011 zijn de budgetten voor de SW al lager geworden en ondervindt WSD moeite om opdrachten uit de vrije markt te verwerven vanwege de economische crisis. Voor 2013 e.v. ziet het er nog somberder uit m.b.t. de Rijksbudgetten en taakstelling. Het Rijk wil de SW als voorziening landelijk afbouwen van 90.000 naar 30.000 SW-plaatsen. Dit betekent krimp voor WSD en geen groei van arbeidsplaatsen. Ook het budget per SW-er zal de komende jaren verlaagd worden met € 5.000 per arbeidsjaar (AJ) en voor Boxtel met 373 AJ is dat een bedrag van € 1.865.000. In verband met de grotere risico’s heeft het bestuur van WSD eind 2011 een scenariostudie laten uitvoeren om de positie van WSD binnen de 11 gemeenten met deze nieuwe ontwikkelingen ter discussie te stellen. Gemeenten moeten de nieuwe positie van WSD nog bepalen. In verband met de bezuinigingen heeft het Rijk landelijk € 400 mln. beschikbaar gesteld als Herstructureringsfaciliteit Wsw. De 11 WSD gemeenten zullen hier gezamenlijk een beroep op doen. Voor Boxtel is het maximale trekkingsrecht uit deze faciliteit € 1,6 mln. De aanvraag wordt in 2012 ingediend. GGD (Hart voor Brabant) De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling waaraan 29 gemeenten uit de regio’s Midden-Brabant (Tilburg), ’s-Hertogenbosch en Brabant Noordoost (Oss) deelnemen. De GGD voert namens de betrokken gemeenten de Wet publieke gezondheid, kortweg Wpg (voorheen: Wet collectieve preventie volksgezondheid) uit. Een en ander in relatie tot het leveren van een bijdrage aan de ‘Openbare Gezondheidszorg.’ De financiële bijdrage van de gemeente is opgenomen in programma 8 Zorg. Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulance voorziening verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor het ambulancevervoer (CPA). De doelstelling voor de RAV is verlenen van ambulancevervoer in de regio. De gemeenschappelijke regeling heeft de vervoersbehoefte in kaart en gezorgd ervoor dat er centrale posten worden gebouwd. Onze gemeente heeft ook een post gekregen. De activiteiten van de RAV bestaat uit: het instellen en in stand houden van een ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied; in stand houden van een meldkamer; het vaststellen en uitvoeren van de Regionaal Ambulance Plan en een bijdrage leveren aan de GHOR t.b.v. de Veiligheidsregio. De financiële betrokkenheid: de gemeentelijke bijdrage aan de RAV is € 0,214 per inwoner bedragen voor 2011. De totale gemeentelijke bijdrage in 2011 is € 6.507. De RAV heeft uitstekend gedraaid in 2011. Hierdoor ontvangen wij de gemeentelijke bijdrage terug. Tevens is de RAV van mening dat deze situatie blijvend van karakter is. Vanaf 2012 wordt er een € 0,00 gemeentelijke bijdragen gevraagd. Deze situatie blijft gehandhaafd tot nader order. De visie van de gemeente bleef ongewijzigd in 2011, de RAV voldeed aan de visie van de gemeente. De RAV heeft geen beleidsvoornemens. De belangrijkste ontwikkeling is de WAZ (Wet Ambulance Zorg). Het ministerie wil het vervoer aanbesteden via de markt. Echter, de RAV’s hebben via onderhandelingen bewerkstelligd dat zij als eerste kunnen inschrijven op de vergunningen. Een aantal voorwaarden is opgesteld. Maar binnen deze voorwaarden kan de RAV ook haar vergunning kwijtraken, als de RAV niet goed zorgt voor vervoer. Binnen de voorwaarden hebben de zorgverzekeraars een zwaardere adviesfunctie gekregen. Op dit moment blijft de RAV haar vergunning behouden. Veiligheidsregio Brabant Noord De Gemeenschappelijke Regeling is gestart in 2007. De Brandweer Brabant Noord, GHOR en GMC zijn onderdeel of business units van deze Regeling geworden, de Politie Brabant Noord neemt deel en is een partner. De Veiligheidsregio bestaat uit 20 deelnemende gemeenten die elk een bijdrage per inwoner betalen. De Veiligheidsregio verlegt de BTW naar de gemeenten waardoor het tarief, netto


129

lager wordt. Onze gemeente is vertegenwoordigd in de Financiële commissie van de Regio en in het algemeen bestuur. Sinds medio 2011 is de burgemeester ook benoemd in het dagelijks bestuur. De doelstelling van de veiligheidsregio is onveranderd gebleven, het afstemmen van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en alarmeringen en verbindingen tussen hulpverleningsdiensten. Op basis van deze regeling gaan de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg binnen het grondgebied van de Politieregio Brabant-Noord op genoemde terreinen afstemmen. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op verlengd bestuur en heeft een behoorlijke invloed op de waarborging van de regionale veiligheid. Het gemeentelijke beleid komt in de gemeenschappelijke regeling tot uitdrukking. De activiteiten van de Veiligheidsregio betreffen o.a. creëren regiobeleid, training brandweerlieden, organiseren regionale rampenoefeningen etc. Het beleid van de veiligheidsregio is gebaseerd op de richtlijnen en circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast maakt de beroepsgroep ook richtlijnen m.b.t. hun vakgebied. De Veiligheidsregio heeft een hoog ambitie niveau. Het hogere ambitie niveau is vertaald in een regionaal beleidsplan 2004 welke in 2010 of 2011 wordt vervangen. Het GMC is nu een onderdeel van de Veiligheidsregio en de deelnemende partijen zijn de gemeenten, politie en de GGD. De doelstellingen van het GMC zijn: de meldactiviteiten van de partijen te bundelen om organisatorische en financiële voordelen te behalen. De financiële betrokkenheid van de gemeente ziet er als volgt uit: de raming van de gemeentelijke bijdrage in de begroting is € 1.324 mln. De BTW is hierop al verrekend. De feitelijke kosten komen uit op € 1.342 mln. De gemeente heeft voor € 61.400 BTW gecompenseerd gekregen, de overige inkomsten zijn € 39.400 van de BDUR en ‘winstuitkering’. De begroting prognose voor 2015/2016 van de Veiligheidsregio is slecht, een tekort van € 3 mln. Hoe dit aangepakt gaat worden is momenteel in behandeling door de Veiligheidsregio. De visie van de gemeente bleef onveranderd: samenwerking met andere gemeenten op het gebied op openbare orde en veiligheid in de vorm van de gemeenschappelijke Regeling. De minimale uitvoering is gebaseerd op de wettelijke voorschriften. De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio hebben hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling van het meldcentrum en op de uitvoering van de wet op de Veiligheidsregio (nu nog in concept), en de hieraan gekoppelde brandweer reorganisatie welke per 1 januari 2011 formeel in werking is getreden. Bank Nederlandse Gemeenten De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Onze gemeente bezit 53.385 aandelen (à € 2,50) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. BNG blijft stabiel op koers ondanks de aanhoudende turbulentie op de internationale kapitaalmarkten. Nagenoeg alle doelstellingen van de bank zijn in 2011 gerealiseerd. Naast zeer hoge marktaandelen in de belangrijkste klantsegmenten heeft de bank een nettowinst over 2011 van € 256 mln. behaald, € 1 mln. lager in vergelijking met 2010. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om € 64 mln. uit te keren, dat is € 1,15 per aandeel. Een pay-out derhalve van 25 procent, vorig jaar was dat nog 50 procent. In verband met de verscherpte eisen die internationaal aan het bankwezen worden gesteld, heeft de BNG haar dividendbeleid aangepast met een halvering van de pay out ratio. Dat betekent voor de komende jaren dat de gemeente minder dividend ontvangt en dat er minder inkomsten zijn voor het legaat van Cooth. De BNG doet geen uitspraak over het verwachte resultaat voor 2012. Brabant Water Brabant Water is geen gemeenschappelijke regeling maar de gemeente heeft wel een aandelenpakket in dit semipublieke bedrijf, nl. 27.694 aandelen à € 0,10. De opbrengsten zijn nihil, omdat besloten is eerst de solvabiliteit op peil te brengen alvorens dividend uit te keren. De onderneming ontwikkelt zich voorspoedig.

130


G.

Grondbeleid

1. Inleiding Het Grondbeleid is er op gericht om de doelstellingen uit het beleidsprogramma te realiseren. Het gaat om doelstellingen op het gebied van Volkshuisvesting, Economische Zaken,Groen, e.d. Beleidskaders op het gebied van Grondbeleid zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid 2009 – 2012. In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde: 1. visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma’s; 2. aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie; 4. actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie; 5. onderbouwing van de geraamde winstneming; 6. beleidsuitgangspunten van reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. Nota Grondbeleid 2009 – 2012 De nota Grondbeleid 2009 – 2012 is tot stand gekomen op basis van interne behoefte om het grondbeleid inzichtelijker en transparanter te krijgen, het grondbeleid te gebruiken als strategisch instrument. Visie Grondbeleid wordt ingezet om doelstellingen op andere beleidsterreinen te ondersteunen of te verwezenlijken. Voor de bepaling van het grondbeleid zijn hierom van belang de beleidsvisies en – doelstellingen die raakvlakken hebben met grondbeleid. Boxtel wil regie hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen, per situatie keuze hebben over het in te zetten instrumentarium van het grondbeleid, zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen de grondexploitatie van de gemeente en inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen. Notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie In de commissie Ruimtelijke Zaken van april 2010 is de jaarrekening grondexploitaties behandeld. Naar aanleiding daarvan is er een notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie gemaakt. De grondexploitaties zijn geactualiseerd en herzien. Daarnaast is gekeken naar financiële optimalisatiemogelijkheden binnen alle grondexploitaties en de mogelijke inzet van strategische gronden. Tevens zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige schoollocaties onderzocht en zijn de belangrijkste risico’s onder de aandacht gebracht. De notitie is in de commissie Ruimtelijke Zaken van september besproken. De voorgestelde optimalisaties worden voor zover dat mogelijk is doorgevoerd. Zij zijn een eerste stap in de goede richting en een opmaat om er voor te zorgen dat er in de toekomst nog meer mooie ontwikkelingen uit de grondexploitatie gerealiseerd kunnen worden. Actualiteit van de diverse exploitaties Elke meter grond die verkocht wordt in tijden van crisis is positief nieuws. Vandaar dat wij heel content zijn met de verkoop van de locatie Oranjelaan 11 in 2011 en de recente verkoop van vier percelen op Heideweg in 2012. Kredietcrisis of niet, regeren is vooruitzien zodat in de toekomst nog meer mooie projecten in Boxtel gerealiseerd kunnen worden. Vandaar dat doorgegaan wordt met het onderzoek om Selissen op een andere manier te ontwikkelen. Toch kunnen we er niet omheen. De kredietcrisis is echt voelbaar binnen de grondexploitatie. Risico’s nemen toe, de verkoop van grond (€ 1,2 mln.) heeft het afgelopen jaar nagenoeg stil gelegen en projecten worden niet opgestart waardoor de verliesvoorzieningen op de exploitaties toenemen. Een van de belangrijkste oorzaken voor toename van de voorzieningen is de rentelast die drukt op de lopende exploitaties. Toch blijft de aandacht binnen de exploitaties gericht op het voortzetten van de ontwikkelingen zodat de rentelasten (ruim € 0,8 mln.) en voorzieningen (€ 9,8 mln.) niet oplopen. Tevens mogen bestemmingsplannen geen reden tot vertraging zijn.


131

Bij afsluiting van het complex Selissenwal in 2010 is een extra voorziening genomen van € 0,5 mln. Dit vanwege het risico dat geraamde inkomsten niet ontvangen zouden worden. De openstaande vordering is in 2011 definitief afgewikkeld. De belangrijkste ontwikkelingen in de lopende exploitaties zijn: Bedrijventerrein Ladonk - Vorst Met het ‘ontwikkelingsplan Ladonk 2011’ zijn niet alleen de wensen voor Ladonk in beeld gebracht, maar ook de nog te nemen hobbels voor het bedrijventerrein Vorst om uiteindelijk te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan en uitgifte van gronden. Het gaat hierbij o.a. om geluidcontouren, ontsluiting, formulering van kaders voor detailhandel en verantwoording naar omgeving (mer). Ook wordt rekening gehouden met de voorstellen die zijn gedaan in de optimalisatienotie grondexploitatie uit 2010. Denk hierbij onder meer aan mogelijke aanpassing van het programma, de uitgiftetermijn, optimalisatie van het ruimtegebruik en de groenzone fase 2. De geformuleerde acties zijn voortvarend opgepakt. Naar verwachting kan nog voor de zomer 2012 een bestemmingsplan voor geheel Ladonk in procedure worden gebracht. In 2013 kan dan tot uitgifte van gronden worden overgegaan. Om nog eerder tot uitgifte van gronden over te gaan wordt onderzocht of, voordat het bestemmingsplan gereed is, via de omgevingsvergunning gronden voor Vorst 1 uitgegeven kunnen worden. Spoorzone De ontwikkeling van het complex Spoorzone is meegenomen in het ontwikkelingsplan Ladonk 2011. Het door van Wijnen-Movares opgestelde herstructureringsplan was hierbij leidend. De intenties voor de Spoorzone ten noord-westen van de traverse passen binnen het geldende bestemmingsplan. Vandaar dat de gronduitgifte van de stationszone ter hand is genomen. Het creëren van een pleinfunctie wordt, in verband met de crisis, nu niet ter hand genomen. Bedrijventerreinen Daasdonk In 2011 is de infrastructuur op het bedrijventerrein Daasdonk uitgebreid. De exploitatie Daasdonk is conform beleid in een eerder jaar afgesloten. Bij afsluiting van het complex is het positieve saldo toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Vandaar dat voor de gemaakte en nog te maken kosten een krediet beschikbaar is gesteld ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Bedrijventerrein Daasdonk, eerste herziening vastgesteld. Binnen het bestemmingsplan is grond gereserveerd voor klompenmakerijen, die niet meer te verwachten zijn. Na wijziging van de specifieke bestemming kan deze grond aan 3 Liempdse bedrijven uitgegeven worden. De verwachting is dat medio 2012 het bestemmingsplan gereed is en er in 2013 gebouwd kan worden. Bij uitgifte van de grond zal in de grondexploitatie een nieuw complex Daasdonk geopend worden. Princenlant Na alle bezwaren is de vergunning van fase 3 uiteindelijk onherroepelijk verklaard. Hurks Bouw is na de zomervakantie van 2010 gestart met de bouw van fase 3, die in heel 2011 doorloopt, tot medio 2012. De bouw van fase 3 verloopt voorspoedig in 2011. Het ontwerpen van de openbare ruimte rondom fase 3, is afgerond. In november 2011 is begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte rondom fase 3 en flat 7 bij Hoogheem. De uitvoering hiervan is eind van 2011 grotendeels aangelegd en loopt volledig in de pas met de bouwwerkzaamheden. Het laatste gedeelte is het aanleggen van de Maastrichtsestraat, wat pas na de zomervakantie van 2012 kan worden uitgevoerd. Van de provincie is bericht ontvangen dat zij het voornemen hebben om voor Princenlant fase 3 en 4 een ISV-3 subsidie toe te kennen van € 450.000. De concept beschikking is nog niet ontvangen maar al wel verwerkt in de exploitatie waardoor deze eind 2011 positief sluit. Vanaf de tweede helft van 2011 is Hurks druk bezig met marktonderzoek en ontwikkeling fase 4 en fase 5. Hurks wil graag door, maar de huidige situatie op de woningmarkt maakt het voor de ontwikkelaar niet makkelijk. Het wel of niet doorgaan van fase 4 en/of fase 5 is daarom nog niet zeker. Er zijn door Hurks nog geen concrete plannen ingediend.

132


In Goede Aarde Woningbouw De crisis in de woningbouw heeft zich in 2011 in versterkte mate laten voelen. Ook in 2011 is ondanks de inzet die er op is gepleegd project Hoeve niet van de grond gekomen. De gemeente heeft de betreffende projectontwikkelaar verschillende voorstellen gedaan het project vlot te krijgen. Echter zonder resultaat zodat een juridisch conflict dreigt. In Zonnegolven is het noodzakelijk gebleken om tot onteigening over te gaan om deelproject Zonnegolven II van de grond te gaan krijgen. Naast dat, dat traject wordt doorlopen is de onderhandeling met de betrokken eigenaars voortgezet om te pogen toch tot minnelijke schikking te komen. De publicatie van het ontwerp KB heeft de onderhandeling bevorderd. In 2011 is uitwerking gegeven aan voorstellen van diverse initiatiefnemers in en rondom Zonnegolven die om een wijziging van de bestemming van (een deel van) hun eigendom hebben verzocht. Deze voorstellen zijn opgenomen in het plan om de UW locatie tot uitwerking te brengen in combinatie met woningbouw. Openbare ruimte Het Klaverblad is ook in 2011 nog niet aangepakt kunnen worden, omdat de eigendomsverhouding de gemeente daartoe niet in staat stelde. In 2011 is het ontwerp KB voor de noodzakelijke onteigening gepubliceerd. De pogingen om er in minnelijke schikking uit te komen zijn ook in 2011 voortgezet. Vanwege het ontbreken van de geplande ontsluiting van de woonwijk op de rotonde Oosteind is de tijdelijke afrit aan de Schijndelsedijk in stand gehouden. Zonnegolven kan definitief woonrijp worden gemaakt nadat de resterende woningbouw tot stand is gebracht. Doordat de gemeente in 2011 niet in staat is geweest om, ondanks de lopende onderhandelingen, eigendom te verwerven voor de realisatie van de langzaam verkeer verbinding Zonnegolven Munselse Hoeve is deze verbinding helaas ook in 2011 niet tot stand gebracht. Heideweg De 12 huurwoningen in het plan van Goed Wonen Liempde (GWL) zijn in 2010 opgeleverd en bewoond. Hetzelfde is van toepassing op de 27 starterswoningen van de Kopersvereniging Liempde. Ook zijn- of zullen twee vrijstaande zelfbouwwoningen aan de Heideweg in 2012 opgeleverd worden. Van de kavels aan de Heideweg die in optie genomen zijn door een ontwikkelaar zijn er vier afgenomen. De overblijvende gronden zijn weer vrij beschikbaar voor de gemeente. In 2012 worden deze opnieuw in de verkoop gebracht voor de bouw van vrijstaande woningen of twee kappers. Het risico is dat vanwege de crisis op de huizenmarkt de geplande opbrengsten uit optierente en/of verkoop niet, of niet volledig ontvangen worden. Met uitzondering van de Heideweg zelf is/wordt het hele plan Heideweg woonrijp gemaakt in 2012. De Heideweg heeft een semi-definitief wegdek in afwachting van de bebouwing van de kavels die in optie genomen zijn door de ontwikkelaar. De verwachting is dat het plan met een klein positief resultaat kan worden afgesloten. Vicaris van Alphenlaan In 2010 is geconcludeerd, dat het aanvankelijk beoogde bouwprogramma met appartementen niet haalbaar is. Dit werd met name veroorzaakt door de economische crisis. In 2011 zijn verschillende alternatieven onderzocht op ruimtelijke en financiële consequenties. Er wordt naar gestreefd om de onderhandelingen met de projectontwikkelaar dit jaar af te ronden. Na afronding hiervan kan snel met de bouw gestart worden omdat een wijzigingsbevoegdheid voor dit plan voldoende is en er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt hoeft te worden. Overige locaties Voor de ontwikkeling van de Witte School is in 2010 overeenstemming bereikt met Woonstichting Goed Wonen Liempde. Tegen het bestemmingsplan dat in 2011 in procedure is gebracht, is beroep ingesteld bij de Raad van State hetgeen naar verwachting tot 1 jaar vertraging gaat opleveren. De e grond zal daardoor niet eerder dan 1 kwartaal 2013 verkocht worden. De Oranjelaan is in 2011 verkocht. Na afdracht van € 0,5 mln. aan de scholencarrousel is het restant € 0,2 mln. toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Overeenkomstig de koopovereenkomst wordt in 2012 een bestemmingsplanprocedure doorlopen om de bouw van een extra woning mogelijk te maken.


133

Gronden in Beheer De gronden in beheer worden gewaardeerd op € 2.27 per m2, dan wel een hogere aanschafprijs. De jaarlijkse rente en beheerslasten worden ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie van het grondbedrijf. Het betreft in deze de kosten van kapitaalverstrekking en exploitatielasten (waterschapslasten en andere eigenaar gebonden kosten). De samenstelling van deze gronden is als volgt:

Gronden in beheer Ronduutje Tielen/Pantharei Complex West Munsel Zuid Compensatiegronden Molenweide Koevoortseweg Boseind Brede Heide Ladonkseweg 5a Ruilgronden Totaal

01-01-2011 10.123 981.495 510.541 91.527 155.188 33.158 117.688 26.462 324.506 311.633 431.991 2.994.312

Mutaties 2011

31-12-2011 10.123 981.495 510.541

91.527 155.188 33.158 117.688 26.462 324.506 311.633 787.286

431.991 2.207.026

Na 1989 aangekochte percelen zijn voor de aanschafwaarde bij de gronden in beheer opgenomen. Het betreft hier het perceel Tielen, Ronduutje en ruilgronden. De zgn. gronden in beheer kennen vaak een bijzondere rol binnen het gemeentelijke grondbedrijf. De gronden kunnen op verschillende wijze worden ingezet: als ruilgronden voor nieuwe plannen doch ook voor ontwikkeling van nieuwe plannen. De gronden in beheer c.q. strategische gronden hebben invloed op het weerstandsvermogen. De exploitatiekosten van de gronden in beheer in 2011 bedragen ongeveer € 198.000. Deze kosten komen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. Vandaar dat de gronden ook een punt van aandacht zijn binnen de grondexploitatie. Conform de nota grondbeleid 2009-2012 gaan percelen die geen ontwikkelpotentie hebben en 5 jaar of langer in gronden in beheer zitten uit de grondexploitatie. Mutaties Van de huidige gronden in beheer is Ladonkseweg 5a in 2011 verkocht. De percelen Munsel Zuid, Molenweide en Boseind zijn overgeheveld naar de algemene dienst omdat zij al decennia op de balans staan terwijl er niets mee gebeurt. Het perceel Brede Heide is een paardenwei met agrarische bestemming die niet wordt ontwikkeld. Vandaar dat dit perceel eveneens is overgeheveld naar de algemene dienst. Op basis van de BBV is de gemeente verplicht om te waarderen tegen aanschafwaarde. Is deze meer dan de actuele waarde dan moet er worden afgewaardeerd. Andersom is niet toegestaan. Per saldo zijn de gronden afgewaardeerd met een bedrag van € 327.419. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve grondexploitatie. Overige gronden Tielen/Pantarhei wordt in 2012 opgenomen in een nieuwe exploitatie. Een gedeelte van de gronden van complex West zijn ten behoeve van de EVZ verkocht en worden in 2012 afgerekend. Koevoortseweg is in verhuur en bij beëindiging van verhuur zou het object verkocht kunnen worden. Van de overige gronden zal jaarlijks beoordeeld worden wat er mee moet gebeuren.

134


Verloop boekwaarden Voor een verloop van de boekwaarde en een cijfermatig inzicht van de grondexploitatie in het afgelopen jaar wordt verwezen naar bijlage 9. In de toelichting op de balans (B. Financieel Jaarverslag – hoofdstuk 2) is het verloop in de boekwaarden (in totaal en per complex) weergegeven. Zie punt 3 Vlottende activa – voorraden. Voor een toelichting op het verloop van de boekwaarden wordt verwezen naar hoofdstuk 4, Financiële uitgangspunten (parameters) Ter bepaling van de financiële positie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - rentepercentage kapitaalverstrekking 4%, dit is gelijk aan de rente voor kapitaaluitgaven; - rentepercentage van de rekening courant is variërend en is gekoppeld aan de tarieven B.N.G.; - de rentelasten en beheerskosten van gronden in beheer worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Voor een specificatie van de mutaties van de reserves waarin de mutaties voor de komende jaren wordt verwacht, wordt verwezen naar het overzicht aan het eind van dit jaarverslag. In het kader van de diverse beleidsplannen, college- en raadsbesluiten zijn in afgelopen jaren (financiële) claims gelegd op de reserves grondexploitatie. Deze claims beïnvloeden de financiële positie van de grondexploitatie. Het verloop van de reserve Grondexploitatie en overige reserves werd voornamelijk (zowel positief als negatief) beïnvloed door de volgende factoren: - er moeten (conform de BBV) voorzieningen getroffen worden ten behoeve van verwachte tekorten - binnen de complexen zonder kostprijsberekening hebben mutaties plaatsgevonden; diverse ontwikkelingen zijn voortgezet - toevoegingen op gronden in beheer (strategische eigendommen) Behaalde resultaten – Financieel Hieronder is een overzicht opgenomen met de verwachte resultaten per exploitatie zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2011. De resultaten zijn weergegeven op netto contante waarde per 1 januari 2012. Verwacht resultaat op netto contante waarde per exploitatie 1-1-2012 Projecten 1 2 3 4 5 6 7

Resultaten

Bedrijventerrein Vorst In Goede Aarde Princenlant Spoorzone Ladonk Vicaris van Alphenlaan 18 Heideweg II Schoollocatie Dorpsstraat 11 (Witte School)

Totaal

3.298.0902.294.630294.994 3.211.367677.367299.034 29.414-

TOTAAL Verwacht resultaat

8.916.840-

De grondexploitaties zijn in 2010 herzien. Het resultaat op de exploitaties is hierdoor per saldo met bijna € 0,7 mln. verbeterd, maar blijft desondanks niet goed. Door renteverlies en het niet uitgeven van gronden worden de verwachte verliezen voor een aantal complexen hoger of de verwachte winst lager. Verklaringen van deze ontwikkelingen vindt u verderop in dit jaarverslag. a. Resultaat complexen onderhanden werken De verliesvoorziening voor Princenlant is in 2011 omgezet in een winst en de voorziening van de Spoorzone is lager geworden. Toch is het resultaat van het grondbedrijf in 2011 voornamelijk


135

beïnvloed doordat de voorzieningen, ten behoeve van verwachte verliezen, binnen de complexen Vorst, In Goede Aarde en Vicaris van Alphenlaan meer zijn toegenomen. De voorzieningen zijn berekend op basis van huidige inzichten. Wij, als college, hebben onszelf de taakstelling opgelegd om de verliezen zo laag mogelijk te laten zijn dan wel om te zetten in winst, de komende jaren. In de optimaliseringsnotitie zijn voorstellen gedaan waarmee we flink aan de bak zijn gaan om de resultaten binnen de grotere complexen zo positief mogelijk te houden. Ook de kleinere complexen en gronden in beheer kunnen een positieve bijdrage leveren. We zitten er ‘bovenop’ maar door de aanhoudende crisis moeten we ook de realiteit niet uit het oog verliezen. b. Resultaat complexen zonder kostprijsberekening Dit zijn de complexen die in voorbereiding zijn. Het gaat hier voornamelijk om de projecten Witte school, Spoorzone (van Salmstraat) en Vicaris van Alphenlaan. Voor alle drie de projecten zijn voorzieningen genomen. Er ligt een taakstelling om de verwachte verliezen zo laag mogelijk te houden. Ten aanzien van de Witte School is deze taakstelling gerealiseerd. Ook voor de Spoorzone is de voorziening omlaag gebracht. Echter voor de Vicaris van Alphenlaan is de voorziening fors toegenomen. Voor Spoorzone kunnen de gronden in eigendom van de gemeente worden uitgegeven. Dit project wordt meegenomen in de herstructureringsvisie Ladonk. Wat betreft Vicaris van Alphenlaan wordt er naar gestreefd om de onderhandelingen met de projectontwikkelaar dit jaar af te ronden. Na afronding hiervan kan snel met de bouw gestart worden omdat een wijzigingsbevoegdheid voor dit plan voldoende is en er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt hoeft te worden. c. Rente belegde reserves (rentebijschrijving) Voor 2011 is een percentage gehanteerd van 1,75%. d. Resultaat gronden in beheer De kosten betreffen rentelasten en beheerskosten. De ontvangsten zijn in mindering gebracht op het resultaat. Het saldo van de kosten en opbrengsten komt ten laste van de reserve grondexploitatie evenals een afwaardering van de gronden. Voorzieningen ten behoeve van verwachte tekorten De voorzieningen zijn getroffen om verwachte verliezen op grondexploitaties op te vangen. Deze voorzieningen komen direct ten laste van de reserve Grondexploitatie. Conform de BBV moeten voorzieningen getroffen worden op het moment dat het verlies bekend is en niet wanneer het verwacht wordt. Dat legt nu al een te zware claim op de reserve. In de notitie tot optimalisatie van de grondexploitaties is een aantal mogelijkheden aangereikt om de resultaten binnen de exploitaties te verbeteren zodat op termijn de voorzieningen omlaag gebracht kunnen worden. Het college is hier mee aan de slag en heeft deze zo veel mogelijk doorgevoerd. Het toekomstbeeld voor de grondexploitatie ziet er niet goed uit. Dit komt met name omdat de crisis maar aan blijft houden. Vandaar dat het college zich momenteel opnieuw beraadt over te nemen optimalisatievoorstellen. Nieuwe voorstellen worden gedaan bij het dekkingsplan voor de begroting 2013-2016. Wat doen we aan de verwachte tekorten? Enige tijd geleden zijn we gestart met het zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering binnen de exploitaties en eventueel het stabiliseren van verliezen. Hierbij wordt draagvlak gezocht bij alle disciplines die met grondexploitaties te maken hebben. Een eerste stap in dit proces is de notitie die in 2010 is gemaakt. De notitie is in de commissie Ruimtelijke Zaken van september 2010 besproken. Om de financiële positie van de grondexploitatie te verbeteren is in de notitie een aantal voorstellen gedaan. Daarbij is onderscheid gemaakt in kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare optimalisaties.

136


De voorgestelde kwantificeerbare optimalisaties zijn: - extra indexering van de grondprijs; - optimalisatie ruimtegebruik waardoor er meer uitgeefbaar gebied ontstaat; - onderzoek naar mogelijke aanpassing woningbouwprogramma en meer bedrijfskavels die als zichtlocatie uitgegeven kunnen worden; - verliesneming opnemen in de exploitatie. De voorgestelde niet-kwantificeerbare optimalisaties zijn: - het traject van planvorming, opstellen bestemmingsplannen, voorbereiding etc. beter afstemmen op de gronduitgifte; - spoedige afronding van bedrijventerrein Daasdonk; - aanleg groenzone Vorst fase 2; - uitgiftetermijn Vorst naar voren halen. De voorstellen worden, voor zover dat mogelijk is, doorgevoerd. De resultaten behaald in 2011: - De onderhandeling met de ontwikkelaar(s) voor de realisatie van Zonnegolven II opgestart. Er is een voorstel in voorbereiding over het bereikte eindresultaat waarover in 2012 een besluit wordt genomen; - De procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan Daasdonk is in 2011 opgestart zodat in 2012 op dit bedrijventerrein nog een drietal percelen uitgegeven worden; - De bestemmingsplanprocedure voor het project de Witte School loopt maar kan nog niet afgerond worden omdat hiertegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. In 2011 is de voormalige schoollocatie Oranjelaan 11 verkocht; - Conform de nota grondbeleid is het bestand van gronden in beheer kritisch tegen het licht gehouden. De gronden die geen ontwikkelpotentie hebben zijn afgewaardeerd en overgeheveld naar de algemene dienst; - Voor bedrijventerrein Vorst is een concept verkavelingspan gemaakt wat er toe moet leiden dat er meer grond uitgeefbaar is; - Zolang het bestemmingsplan Vorst niet gereed is kan er in principe geen grond uitgegeven worden. Om snel grond uit te geven wordt onderzocht wordt of dit toch mogelijk is via de omgevingsvergunning. - De grondprijzen van de gemeente Boxtel zijn de laatste jaren niet meer geïndexeerd. Een optimalisatiemogelijkheid is extra indexatie van de grondprijzen. Vandaar dat voor 2011 een grondprijzenbrief is gemaakt; Nadere verklaring van de voorzieningen (ten behoeve van verwachte verliezen) Spoorzone afname (€ 0,21 mln.) Voor de Spoorzone is in voorgaande jaren een voorziening genomen van in totaal € 3,4 mln. De voornaamste oorzaak hiervan is dat door de maatschappelijke investering op dit complex de boekwaarde hoog is en door vertraging in de uitgifte de ontvangsten later ontvangen zullen worden. In 2011 is de voorziening per saldo omlaag gebracht met € 0,21 mln. Dit komt met name door lagere kosten, een verhoging van de grondprijs en een subsidie voor de sanering toegekend door de provincie. Princenlant afname (€ 0,35 mln.) In 2010 was voor het project Princenlant nog een voorziening genomen van ongeveer € 35.000. Het voornemen van de provincie om voor fase 3 en 4 Princenlant een ISV-subsidie (beschikking is nog niet ontvangen) toe te kennen heeft er toe geleid dat ondanks een toename van de kosten Princenlant positief afgesloten kan worden. Vorst (€ 0,12 mln.) Totaal is voor Vorst in voorgaande jaren een voorziening genomen van in totaal € 3,3 mln. De voornaamste oorzaken hiervoor waren dat de Provincie goedkeuring heeft onthouden aan fase 3 zodat er minder uitgeefbare grond op de markt kan komen. Daarnaast zijn er voor fasen 1 en 2 minder opbrengsten en hogere kosten vanwege een groter aantal onrendabele uitgeefbare m2. Dit heeft te


137

maken met de problemen van de ontsluiting. Voor Vorst 1 dient het bestemmingsplan aangepast te worden en voor Vorst 2 dient een nieuw bestemmingsplan vastgesteld te worden. Beide worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan dat wordt gemaakt voor het gebied Ladonk-Vorst. Om zo snel mogelijk grond uit te geven wordt voor Vorst 1 onderzocht of, voordat het bestemmingsplan is aangepast, grond via de omgevingsvergunning uitgegeven kan worden. Doordat de gemaakte kosten in het plan hoger zijn dan de tot nu toe gerealiseerde inkomsten worden we op dit moment geconfronteerd met hoge rentekosten. De kosten in het plan lopen verder op en door vertraging van de uitgifte is de verwachting dat het plan later wordt afgesloten. Daar staat tegenover dat door actualisatie van de grondprijs en de ontvangen huurinkomsten van Cuadrilla de opbrengsten hoger zijn. Per saldo is de voorziening ten opzichte van vorig jaar toegenomen. De komende jaren zal er alles aan worden gedaan om de voorziening verder terug te brengen. Enerzijds door optimalisatievoorstellen door te voeren en ‘bovenop de exploitatie te blijven zitten, anderzijds door aandacht te besteden aan het uitgiftetempo van Vorst 1 en 2 In Goede Aarde II (€ 0,52 mln.) Bij de herziening van In Goede Aarde in 2010 is kritisch gekeken naar de kosten voor inrichting van het openbaar gebied. Vermindering van het aantal werkzaamheden en een versobering in de uitvoering van een aantal civieltechnische projecten hebben geleid tot een resultaatverbetering van bijna € 1 mln. Er wordt naar gestreefd om de resterende werkzaamheden in de openbare ruimte taakstellend uit te voeren. Ondanks de verbetering van het resultaat is de voorziening toegenomen. Dit komt met name door vertraging van gronduitgiften. Onderhandelingen lopen stroef en plannen gaan niet door. Hierdoor wordt het plan later afgesloten dan gepland en lopen de rentekosten op. Tevens leidt dit tot hogere plankosten. Vicaris van Alphenlaan (€ 0,32 mln.) De onderhandelingen met de ontwikkelaar voor dit project lopen al lang. Het plan heeft een hoge boekwaarde en daardoor hoge rentekosten. Dit jaar is de voormalige school gesloopt waarbij de kosten fors hoger waren dan geraamd. Dit komt omdat bij de sloopt veel asbest in het gebouw zat wat vooraf niet was te voorzien. De opbrengsten, zoals eerder geraamd in de exploitatie zijn naar beneden bijgesteld moeten worden. Door dit alles is de voorziening op dit complex hoger geworden. Er wordt naar gestreefd om de onderhandelingen met de projectontwikkelaar dit jaar af te ronden. Na afronding hiervan kan snel met de bouw gestart worden omdat een wijzigingsbevoegdheid voor dit plan voldoende is en er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt hoeft te worden. Strategische verkopen Naast het onderzoek naar optimalisatie binnen de complexen van het grondbedrijf is er eigenlijk continue aandacht voor strategische verkopen. Het gaat om eventuele verkoop van gemeentelijke eigendommen, die geen strategische waarde hebben of waar de gemeente geen eigen gebruik heeft, om geld te genereren. Op dit moment wordt de eigendomsadministratie geactualiseerd. Het college heeft recentelijk het beleidskader Vastgoed 2012 vastgesteld. De eigendommen worden ingedeeld naar categorieën als: eigen gebruik, maatschappelijke functie, openbare functie en strategische functie. Alle eigendommen die niet binnen deze categorieën vallen komen in principe in aanmerking voor verkoop, mits dat voldoende middelen genereert. Het indelen van de eigendomsadministratie zal naar verwachting eind 2012 afgerond zijn. In de begroting 2010 is vanaf 2012 een taakstelling opgenomen om een bedrag van € 50.000 (structureel, oplopend naar € 150.000 in 2014 structureel) als bezuiniging te realiseren door verkoop van gemeentelijk vastgoed. Bij elke verkoop die vanaf 2012 zal worden gerealiseerd zullen deze bedragen gereserveerd worden voor de taakstelling. In hoeverre het reëel is om dit in lengte van dagen te doen, zal jaarlijks moeten blijken bij de jaarrekening. Verwacht wordt dat we dit niet oneindig kunnen doorzetten. Risico’s Risico’s In 2011 is de economische situatie in de bouw alleen maar slechter geworden. Het eind is nog niet in zicht en het is moeilijk in te schatten wanneer dit wel gebeurt. Projecten worden vertraagd of (nog) niet uitgevoerd en het opstarten van nieuwe ontwikkelingen zijn uitgebleven. Binnen de grondexploitatie blijft dit het grootste risico. Tevens lopen de rentekosten op en daardoor ook de voorzieningen die

138


genomen zijn op de exploitaties. Voor 2011 is dit het geval voor de complexen In Goede Aarde, Vicaris van Alphenlaan en de bedrijventerreinen Vorst en Spoorzone. Tevens zijn de gronden in beheer die overgegaan zijn naar de algemene dienst afgewaardeerd ten laste van de algemene reserve. Mede hierdoor is het dit jaar niet gelukt om de oplopende voorzieningen op te vangen binnen de algemene reserve grondexploitatie en is vanuit de reserve strategische aankopen een extra storting gedaan. Daarnaast is er nog een aantal projectspecifieke risico’s waar rekening mee gehouden moet worden gehouden in de sfeer van onteigening, bodemsanering en planontwikkeling. Het betreft hier onder andere, de ontsluiting van Vorst fase 2, de saneringskosten in het plangebied Spoorzone/Ladonk, de onteigeningsprocedures met betrekking tot in Goede Aarde, onvoorziene civieltechnische werkzaamheden in In Goede Aarde, het afzetrisico in Princenlant, Heideweg en In Goede Aarde dat tot vertragingen kan leiden evenals mogelijke planschadeclaims in Princenlant. Ook moet er voor gezorgd worden dat we scherp blijven op de planning van de bestemmingsplannen, zodat deze op tijd in orde zijn en de voortgang niet stagneert. Ten opzichte van 2010 zijn voor het project Vorst de risico’s zoveel mogelijk kwantificeerbaar gemaakt. In 2012 zal dit voor de projecten In Goede Aarde, Princenlant en Spoorzone, voor zover mogelijk, ook worden gedaan. De overige risico’s die de gemeente Boxtel loopt staan aangegeven in de nota Grondbeleid 2009 – 2012. Grondverwerving Er wordt, zeker in deze tijd van economische crisis, behoudend met grondverwerving, ten behoeve van de realisering van ruimtelijke plannen of de realisering van gewenste ontwikkelingen, omgegaan. De gemeente staat wel een actieve grondpolitiek voor, en bekeken zal worden of en hoe de economische situatie in het voordeel van de gemeente kan werken en of er meer passief moet worden omgegaan met de grondpolitiek. De laatste jaren hadden gemeenten steeds meer te maken met ontwikkelaars of aannemers die zelf locaties willen ontwikkelen. Hiermede trachtten zij een positie op de markt te veroveren. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot beperkingen bij het opzetten van plannen. Het vraagt naast de inhoudelijke discussie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit extra inzet en kosten in verband met de financiële belangen van diverse partijen. Vanwege de economische crisis vallen ook bij ontwikkelaars de ontwikkelingen stil tegenwoordig. Dit biedt ook kansen voor de gemeente om, zover dat mogelijk is, actief op in te springen. In de nieuwe nota Grondbeleid staan beleidskaders inzake verwervingen en strategische verwervingen. Voor deze beleidskaders verwijzen wij naar deze nota. Grondverkopen De grondverkopen in 2011 zijn gerealiseerd in de projecten In Goede Aarde, Ladonk III en de Oranjelaan. De totale opbrengst uit de grondverkopen 2011 bedraagt € 1,2 mln. Een specificatie van de grondverkopen treft u aan bij de toelichting op de balans. De hoogte van de grondverkopen heeft gevolgen voor de dotatie aan de reserve omslag grote werken en bevordering industrievestiging en is tevens van belang voor de (minimale) omvang van de reserve grondexploitatie. Reserve Algemene reserve Grondexploitatie De reserve Grondexploitatie en de voorzieningen Grondbedrijf dienen ter opvang van de diverse voorzieningen en onvoorziene risico’s binnen de grondexploitatie. Het gaat om risico’s als verwervingsrisico’s, realisatierisico’s en afzetrisico’s. Mede vanwege de kredietcrisis zijn ten laste van de reserve grondexploitatie verliesvoorzieningen op complexen gevormd ter grootte van € 9,8 mln. De verwachte stand van de reserve (inclusief de optimalisatievoorstellen) zou per 31 december 2011 € 578.907 negatief zijn geworden. Het tekort is afgedekt door een (extra) aanvulling vanuit de reserve Strategische aankopen (€ 489.060) en de algemene middelen (€ 89.847). De perspectieven voor de grondexploitatie zijn niet gunstig. Er wordt alles aan gedaan om het tij te keren. Naast de optimalisatievoorstellen waarmee we aan de slag zijn, worden er bij het dekkingsplan voor de begroting 2013-2016 aanvullende optimalisatievoorstellen gedaan.


139

Weerstandsvermogen Het weerstandvermogen is de mate waarin de gemeente weerstand kan bieden aan financiële risico’s waar al dan niet reserveringen voor zijn gemaakt in de Algemene reserve grondexploitatie (citaat vastgestelde grondnota). In het weerstandsvermogen is geen rekening gehouden met een (jaarlijkse) afdracht vanuit de reserve Grondexploitatie aan de Algemene Reserve van de gemeente. Bij een gezond weerstandsvermogen is vaak een beperkte (jaarlijkse) afdracht mogelijk. Bij een onvoldoende weerstandsvermogen is afdracht aan de Algemene Reserve van de gemeente niet mogelijk. De Algemene Reserve kan dan bijdragen aan het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. De gronden in beheer zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot een verbetering van het weerstandsvermogen. Er is gekeken of gronden een risico vormen (boekwaarde lager dan economische waarde) of juist niet. Tevens is beoordeeld of de gronden ontwikkelpotentie hebben en/of langer dan 5 jaar in de grondexploitatie zitten. Gronden waarover geen risico wordt gelopen zorgen voor een toename van het weerstandsvermogen. Is de inschatting dat er wel een risico is dan wordt dit in mindering gebracht op het weerstandsvermogen. Stand reserve en weerstandsvermogen per 31-12-2011 Reserve grondexploitatie Verwacht resultaat Lopende exploitatie 90% gereed Boekwaarde strategische aankopen Reële toekomstige risico's Weerstandsvermogen

+/+ +/+ +/+ -/+/+

€ € € € €

292.137 292.137

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt ongeveer € 3,2 mln. positief. Dit wordt berekend door het saldo van de boekwaarde x 10% en 5% x de nog te realiseren opbrengsten. Deze berekening is er op gebaseerd om vertragingen en grondprijsdalingen gelijktijdig op te vangen. Het feitelijke weerstandsvermogen is € 0,29 mln. positief.

140


2

Jaarrekening


141

1

Financiële analyse

In dit hoofdstuk worden het in 2011 behaalde resultaat en de financiële positie ultimo 2011 nader geanalyseerd. Samenvattend geldt dat de jaarrekening 2011 sluit met een resultaat inclusief overhevelingen van € 1.401.000 (vorig jaar € 2.159.000). De overhevelingen vanuit de exploitatie 2011 bedragen € 1.007.000. Het voor overhevelingen geschoond resultaat komt derhalve uit op € 394.00 (vorig jaar e € 1.455.000). Middels de 5 wijziging van de begroting 2012 worden de overhevelingen opgevoerd in de begroting 2012 Per saldo daalde het totaal van de reserves en voorzieningen (inclusief jaarresultaat) van € 45,3 mln. per 1 januari 2011 naar € 43,5 mln. per 31 december 2011. Voor een nadere uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.4.

1.1

Analyse op hoofdlijnen van het exploitatieresultaat

Het resultaat 2011 is bepaald ten opzichte van de begroting na wijziging. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van alle begrotingswijzigingen van 2011. Per wijziging is het effect voor het begrotingstotaal weergegeven. In onderstaande tabel wordt het resultaat van de jaarrekening 2011 ten bedrage van € 1.401.000 nader uitgesplitst. Analyse op hoofdlijnen op beleidsonderwerp Analyse saldo 2011 na resultaatbestemming Overhevelingen Promotie en voorlichting Onderhoud bermen Storm van juni 2011 Openbaar groen Integrale aanpak centrum Huisvesting BGA Kinderopvang Bouwvergunningen en begraven Algemene uitkering gemeentefonds Restant post onvoorzien Diversen Totaal

bedrag x 1.000 1.007 48 120 -76 167 55 76 41 -374 255 38 44 1.401

Toelichting: Overhevelingen Voor beleid dat in 2011 vertraagd is en waarvoor nog geen concrete verplichtingen konden worden aangegaan is in totaal een bedrag van € 1.007.000 overgeheveld vanuit het jaar 2011 naar een volgend jaar. Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de Verschillenanalyse van de betreffende programma’s. Tegelijk met de vaststelling van dit jaarverslag 2011 worden bij raadsbesluit van mei 2012 de benodigde bedragen weer beschikbaar gesteld voor aanvulling van de specifieke budgetten van 2012. De overhevelingen betreffen: programma 1 2 3

142

overhevelen Implementatie huisstijl Budget Het Nieuwe Werken Bestrijding criminaliteit Ondersteuning aanleg glasvezelkabel Reconstructiestudie toegang vanaf A2 richting Liempde


Bedrag x € 1 72.925 50.578 26.500 30.000 20.000

4

7

8 9

10 11

Groenstructuurplan Buurt- en wijkwerk Bijdrage Regio Noordoost Brabant Wandelroutenetwerk Het Groene Woud Actiepunten toerisme en recreatie Renovatieplan Processiepark Implementatie gemeenschapshuizenbeleid Folder musea Exploitatie Ursulacomplex Aanpak geluidhinder Energie uit biomassa Onderzoek naar aanwezigheid asbest in gemeentelijke gebouwen Bodemsanering particuliere tuinen Jan Kruijsenstraat Proefboring schaliegas Werkzaamheden anterieure overeenkomst Roond landgoed Opstellen bestemmingsplannen Bijdrage paardenwei Lennisheuvel en blootlegging/reconstructie Romeinse boerderij Totaal exploitatiebudgetten, per saldo

33.626 202.676 30.000 0 32.000 24.050 15.965 7.604 119.193 0 -2.761 0 0 155.769 32.087 104.858 52.147 1.007.217

Promotie en voorlichting Voor de implementatie van de nieuwe huisstijl heeft de raad eenmalig in 2011 € 125.000 gevoteerd. Omdat de gemeenteraad verzocht heeft dit zuinig uit te voeren en pas op momenten dat vervanging aan de orde is, wordt een bedrag van € 73.000 overgeheveld naar 2012. Van het begrote bedrag exclusief huisstijl ad € 137.000 is uiteindelijk € 48.000 onbesteed gebleven. Dit is mede te danken aan een strakke beheersing van de gemeentelijke advertentiekosten. Onderhoud bermen Op 14 april 2011 heeft de openbare aanbesteding voor het onderhoud bermen en watergangen Boxtel plaatsgevonden. Zes aannemers hebben ingeschreven tijdens deze aanbesteding, welke vermeld staan in het opgestelde proces-verbaal. De juridische toets van de aangeleverde stukken door de laagste inschrijver op juistheid en volledigheid heeft, mede vanuit het oogpunt van zorgvuldig handelen, veel tijd gekost. Uiteindelijk is op 8 juli 2011 de definitieve opdracht verstrekt aan de laagste inschrijver. Op dat moment was reeds een groot deel van het jaar verstreken. Dit heeft consequenties gehad voor de besteding van het budget. Storm van juni 2011 In de tweede bestuursrapportage is deze incidentele tegenvaller reeds gemeld. De toen begrote uitgaven exclusief eigen uren van € 119.000 blijken aan het eind van 2011 met € 76.000 te zijn overschreden De totale lasten van de storm zijn derhalve uitgekomen op € 195.000 waarvan maar € 4.000 is terugontvangen van de verzekering. Openbaar groen De lasten en baten van de junistorm hebben we apart geadministreerd. Exclusief de junistorm is er op de budgetten van openbaar groen € 201.000 onbesteed gebleven in 2011. Hiervan wordt nog € 34.000 overgeheveld naar 2012 voor de uitwerking van het groenstructuurplan. Op het onderhoud van bomen is in 2011 een overschot van € 107.000 gerealiseerd. Het restantoverschot van € 60.000 is vooral terug te vinden bij algemeen beheer en het onderhoud van gras. Integrale aanpak centrum In verband met eerder doorgevoerde bezuinigingen zijn de gelden voor aanpak van het centrum vanaf 2011 uit de begroting verdwenen. Beschikbaar was nog een budget van € 60.000 dat vanuit 2010 was overgeheveld naar 2011. Omdat er in 2011 nog steeds onduidelijkheid bestond over het parkeren in het centrum zijn deze overgehevelde gelden grotendeels niet aangewend in 2011.


143

Huisvesting BGA Bij onderwijs is in 2011 een overschot ontstaan vanwege ontvangen meerinkomsten van € 76.000 voor huisvesting BGA. Dit betreft enerzijds € 40.000 extra ontvangen huur en anderzijds een nagekomen bate van € 36.000 van doorberekende exploitatielasten van voorgaande jaren. Kinderopvang Bij kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in totaal € 41.000 overgebleven. Vanwege een daling van het aantal peuters is de exploitatiesubsidie lager vastgesteld voor peuterspeelzaalwerk. Bij kinderopvang zijn de lasten lager dan begroot met name vanwege minder controle en registratie van kindervang en gastouders. Bouwvergunningen en begraven De kostendekkende producten bouwvergunningen en begraven hebben 2011 afgesloten met dekkingspercentages van 55% resp. 51%. Dat wil zeggen dat de begrote opbrengsten fors zijn achtergebleven bij de begrote kosten. Nadat de tekorten voor zover als mogelijk nog zijn afgedekt uit beide egalisatiereserves (beide reserves zijn leeg per ultimo 2011) zijn de resterende tekorten ten laste van de algemene middelen gebracht, i.c. het jaarresultaat 2011. Voor de bouwvergunningen is uiteindelijk € 333.000 ten laste van het jaarresultaat gekomen, voor begraven € 41.000. Algemene uitkering gemeentefonds Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen is afhankelijk van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Het Rijk hanteert bij de verdeling van het gemeentefonds over individuele gemeenten onder meer de volgende gegevens: - het aantal inwoners; - het aantal jongeren; - het aantal uitkeringsgerechtigden - de oppervlakte van het land; - de grootte van de watergebieden. Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere enzovoort. In 2011 is € 26.482.000 ontvangen uit het Gemeentefonds, € 255.000 meer dan begroot. Een bedrag van € 26.443.000 had betrekking op het jaar 2011 en € 38.000 was een nacalculatie eerdere jaren. De Gemeentefondsuitkering is ± 1% hoger uitgekomen dan begroot. Belangrijkste aanleiding voor deze afwijking was de decembercirculaire waarbij alsnog een 5-tal extra uitkeringspunten is toegekend, waarvan 4 met terugwerkende kracht vanaf 2009. Daarnaast is de waarde omvang OZB wat lager vastgesteld met als gevolg een beperking op de korting op het gemeentefonds. een definitieve vaststelling door het CBS van een aantal basiseenheden. De ontvangen Gemeentefondsuitkering in 2011 is € 755.000 lager dan in 2010 (toen is € 27.237.000 ontvangen) en € 1.542.000 lager dan in 2009. Deze daling is het directe gevolg van de bezuinigingen die op de Rijksbegroting zijn doorgevoerd. De Gemeentefondsuitkering is vanaf 2004 gekort vanwege het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen sindsdien betaalde BTW op overheidsactiviteiten rechtstreeks declareren bij het BCF. Dit geldt zowel voor lopende uitgaven als voor investeringsuitgaven. Boxtel heeft in 2011 € 3,0 mln. gedeclareerd (2010 € 2,8 mln.). Restant post onvoorzien Tot en met 2011 is jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen voor onvoorziene tegenvallers. Vanaf 2012 is deze post wegbezuinigd omdat tegenvallers meestal in de bestuursrapportages kunnen worden verwerkt. In 2011 is € 12.000 ten laste van onvoorzien gebracht voor verruiming van het welzijnsfonds; hiertoe had de raad in de laatste vergadering van 2010 een motie aangenomen.

144


Analyse op hoofdlijnen op kostensoort Analyse saldo 2011 na resultaatbestemming Goederen en diensten Verrekeningen grondbedrijf Kapitaallasten Energiekosten Eigen personeel Inhuur personeel Overdrachten van het Rijk Incidentele subsidies en bijdragen Vaste subsidies en bijdragen Overige bijdragen Per saldo meer gereserveerd dan begroot Vermogensoverdrachten Nagekomen baten/lasten voorgaande jaren Diversen Totaal

bedrag x 1.000 4.829 -2.850 1.056 -122 166 145 456 1.240 184 -1.036 -2.267 -513 97 16 1.401

Toelichting: Goederen en diensten Bij de aankoop van goederen en diensten (inclusief grondbedrijf) is een onderbesteding opgetreden van per saldo € 4.829.000. Verrekeningen grondbedrijf Belangrijk hier is de mutatie van de boekwaarde, minder dan begroot. Hier staan ook lagere uitgaven tegenover vanuit de grondexploitatie. Kapitaallasten Vanwege vertragingen bij de uitvoering van diverse investeringen is er een voordeel in de kapitaallasten opgetreden van € 1.056.000. Van dit bedrag zou overigens een belangrijk deel gedekt worden uit reserves waardoor er minder onttrokken is aan reserves. Ten opzichte van de begroting hebben we positieve renteresultaten behaald op de korte gelden (+€ 6.000) en op rekening-courant (+€ 103.000). Energiekosten De totale energiekosten zijn uitgekomen op € 611.000, € 122.000 meer dan begroot. De overschrijding op motorbrandstoffen bedroeg € 46.000, op elektriciteit € 43.000 en op aardgas € 33.000. Vanaf juni 2011 liggen er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Het elektriciteitsverbruik is hierdoor met ongeveer 10% op jaarbasis gedaald. De elektriciteitskosten gemeentehuis kwamen in 2011 uit op € 42.000 en in 2010 op € 48.000. Eigen personeel Het salarisbudget (incl. bestuur, voormalig personeel en voormalig bestuur) is uiteindelijk per saldo uitgekomen op € 14.345.000 (in de jaarrekening 2010 was dit: € 14.935.000).Het verschil tussen 2010 en 2011 wordt voor bijna € 6 ton veroorzaakt door het feit dat de medewerkers van de brandweer (inclusief vrijwilligers) per 1 januari 2011 uit gemeentelijk dienst zijn gegaan en toetraden tot de Regionale Brandweer Noord. In vergelijking met de begrote cijfers is sprake van een onderschrijding van € 166.000. Deze plus is de resultante van een aantal plussen en minnen in de personele sfeer, enerzijds was er sprake van budgettaire ramingen voor loonontwikkelingen (er was gerekend met een CAO ontwikkeling met 1%; deze is 0% gebleven) en anderzijds waren er inhoudelijke en werkgerelateerde ontwikkelingen welke voor meerkosten zorgden. Het formatieplan (zie bijlage 5) laat per saldo een neutrale ontwikkeling te zien. Per ultimo 2011 was er echter wel sprake van 12,25 fte aan vacatures. Werving daarvoor was (nog) niet aan de orde. Een omvangrijk deel van de aldus ontstane ‘plus’ in de reguliere personele budgetten werd via een begrotingswijziging overgeheveld naar de post ‘inhuur van extern personeel (zie hiervoor de tekst


145

onder het eerstvolgende kopje). Zo wordt de onderlinge verwevenheid van budgetten van zowel intern als van extern personeel duidelijk geïllustreerd. Bij die post (inhuur extern personeel) werd in de jaarrekening een plus van € 145.000 gerealiseerd. Het is dus reëel om de plussen van beide onderdelen bij elkaar op te tellen en vast te stellen dat deze jaarrekening voor wat betreft de personele budgetten een plus laat zien van ruim € 3 ton. Wellicht belangrijker nog is het om vast te stellen dat er op beide onderdelen voor wat betreft de uitgaven en dalende trend is ingezet. Overigens: In het kader van de personele taakstelling van € 1 mln. en de mogelijkheden om die taakstelling op een evenwichtige wijze en in het gewenste tempo in te vullen zijn de bovenstaande niet ingevulde vacatures een belangrijk gegeven. De stand van zaken rond de personele taakstelling van € 1 mln. zal via de bestuursrapportage 2012 nader worden toegelicht. Inhuur personeel Ook de uitgaven en inkomsten voor inhuur personeel zijn verder beperkt. In 2008 bedroeg het benodigde budget € 2.487.000; in 2009 € 1.989.000, in 2010 € 1.479.000 en in 2011 € 1.390.000. Begroot voor 2011 (na wijziging) was een bedrag van € 1.535.000, zodat op inhuur een positief resultaat is ontstaan van € 145.000. Van dit voordeel had € 115.000 betrekking op de ondersteuning van het project trainees en de werkelijke kosten hiervoor zijn verantwoord op inhuur goederen en diensten. In de oorspronkelijke begroting was voor inhuur personeel een bedrag van € 767.000 begroot. Middels begrotingswijzigingen is deze post opgehoogd met € 768.000 waarbij voor een belangrijk deel dekking heeft plaatsgevonden uit de 12,25 fte vacatures eigen personeel. Posten die een dekking leveren (en dus geen effect hebben op het jaarresultaat), hebben zich als volgt ontwikkeld: - inhuur ten laste van het grondbedrijf (€ 80.000, begroot € 51.000); - inhuur ten laste van reiniging (€ 114.000, begroot € 109.000); - inhuur ten laste van bouwvergunningen (€ 90.000, begroot € 124.000) - inhuur ten laste van investeringen (€ 80.000, begroot € 51.000). Inhuur ten laste van investeringen is hier dus wel meegenomen (niet in de betreffende tabel in paragraaf 1.4). Overdrachten van het Rijk In totaal is er in 2011 € 42.886.000 ontvangen van het Rijk, dat is € 456.000 meer dan begroot. De belangrijkste ontvangst is natuurlijk de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In 2010 werd € 43.451.000 van het Rijk ontvangen. Incidentele subsidies en bijdragen Voor de door de gemeente te verstrekken incidentele subsidies en bijdragen was een bedrag begroot van € 2.280.000. Hiervan is in 2011 slechts € 1.040.000 verstrekt. Enkele grote overschotten betreffen ontsnippering Vleutstraat (€ 270.000) en bodemsanering (€ 229.000), inburgering (€ 223.000) en onderwijsachterstandenbeleid (€ 204.000) Overige bijdragen De overige bijdragen kennen per saldo een nadeel van ruim € 1 mln. o.a. door tekorten bij periodieken uitkeringen en nog niet ontvangen bedragen van provincie en derden. Per saldo meer gereserveerd dan begroot Dit betreft vooral de toevoegingen die afhankelijk zijn van de uitvoeringsprogramma’s 2011, plattelandsvernieuwing en de resultaten van de kostendekkende producten reiniging en riolering. Vermogensoverdrachten Een begrote te ontvangen vermogensoverdracht voor Spoorzone Ladonk ad € 500.000 is niet ontvangen. Dit bedrag is reeds in een voorgaand jaar ontvangen. Nagekomen baten en lasten voorgaande jaren Per saldo overtreffen de nagekomen baten de nagekomen lasten.

146


1.2

Programmarekening, inclusief overzicht algemene dekkingsmiddelen

In navolgend overzicht worden achtereenvolgens de resultaten per programma weergeven voor bestemming van het resultaat en exclusief de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en een overzicht van de mutaties met reserves per programma. Vervolgens wordt het resultaat na bestemming bepaald. Het resultaat na bestemming bedraagt volgens de begroting voor en na wijziging, nihil. Het werkelijke resultaat na bestemming in deze jaarrekening bedraagt in 2011 € 1.401.000 (2010: € 2.159.000). De afwijkingen tussen begroting en rekening per programma zijn toegelicht in het jaarverslag. Zo is onder punt 4 bij elk programma een toelichting opgenomen van de verschillen op hoofdlijnen tussen begroting en rekening. Realisatie begrotingsjaar 2011 Baten programma's: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige

Lasten

1.759 71 706 411 1.306 417 172 16.898 6.472 4.469 1.468 2.397 36.546 4.832 31 26.481 123 0

Subtotaal

4.910 1.827 7.561 1.182 5.490 2.795 2.996 26.260 6.089 6.106 2.734 1.080 69.030

58 0

Saldo

Realisatie vorig begrotingsjaar 2010 Baten

-3.151 -1.756 -6.855 -771 -4.184 -2.378 -2.824 -9.362 383 -1.637 -1.266 1.317 -32.484

1.098 32 723 183 1.316 361 220 16.862 6.312 10.205 1.738 3.018 42.068

4.832 31 26.481 123 -58 0 0

4.702 24 27.237 133 297

Lasten

Saldo

4.951 1.893 7.596 908 6.199 2.513 3.019 26.249 6.318 11.051 2.767 970 74.434

0 0

-3.853 -1.861 -6.873 -725 -4.883 -2.152 -2.799 -9.387 -6 -846 -1.029 2.048 -32.366 4.702 24 27.237 133 297 0 0

31.467

58

31.409

32.393

0

32.393

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

68.013

0 69.088

0 -1.075

74.461

0 74.434

0 27

mutatie reserves: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal Resultaat na bestemming

0 0 2.555 119 899 296 38 286 130 2.207 444 5.876 12.850 80.863

0 0 2.105 0 521 0 29 163 737 2.655 51 4.113 10.374 79.462

0 0 450 119 378 296 9 123 -607 -448 393 1.763 2.476 1.401

0 104 1.178 109 467 261 39 569 104 2.473 313 4.939 10.556 85.017

0 0 1.015 0 34 0 30 304 459 3.057 38 3.487 8.424 82.858

0 104 163 109 433 261 9 265 -355 -584 275 1.452 2.132 2.159


147

Raming begrotingsjaar 2011 voor wijziging Baten programma's: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: OZB toeristenbelasting algemene uitkeringen dividend saldo financieringsfunctie saldo BCF overige Subtotaal

1.045 112 492 43 1.192 374 193 16.964 6.245 12.305 1.545 2.546 43.056 4.922 50 26.148 131 159

Lasten

Saldo

4.923 1.890 8.177 632 5.670 2.824 3.078 26.060 6.720 14.565 2.549 643 77.731

0 0

Raming begrotingsjaar 2011 na wijziging Baten

-3.878 -1.778 -7.685 -589 -4.478 -2.450 -2.885 -9.096 -475 -2.260 -1.004 1.903 -34.675

1.784 123 629 479 1.228 389 192 17.242 6.440 18.845 1.927 2.277 51.555

4.922 50 26.148 131 159 0 0

4.840 50 26.226 131 0

Lasten 5.046 1.951 8.994 1.368 5.557 2.777 3.197 26.781 7.211 20.127 2.820 895 86.724

83 0

Saldo -3.262 -1.828 -8.365 -889 -4.329 -2.388 -3.005 -9.539 -771 -1.282 -893 1.382 -35.169 4.840 50 26.226 131 -83 0 0

31.410

0

31.410

31.247

83

31.164

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

74.466

50 77.781

-50 -3.315

82.802

38 86.845

-38 -4.043

mutatie reserves: 1. algemeen bestuur en communicatie 2. openbare orde en veiligheid 3. openbare ruimte en wijkbeheer 4. economische zaken 5. onderwijs 6. sport 7. welzijn 8. zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. milieu en duurzaamheid 10. ruimtelijk beleid 11. volkshuisvesting en monumentenzorg 12. financiën Subtotaal Resultaat na bestemming

0 0 2.748 65 463 301 38 484 293 760 562 1.624 7.338 81.804

0 0 2.000 0 28 0 29 0 47 197 0 1.722 4.023 81.804

0 0 748 65 435 301 9 484 246 563 562 -98 3.315 0

0 0 3.324 146 922 297 38 387 559 1.032 497 5.877 13.079 95.881

0 0 2.090 0 521 0 29 163 162 1.712 246 4.113 9.036 95.881

0 0 1.234 146 401 297 9 224 397 -680 251 1.764 4.043 0

148


1.3

Overzichten incidentele baten en lasten

Navolgend overzicht bevat de posten die incidenteel afwijken van voorgaande en volgende jaren. Dit zijn over het algemeen eenmalig posten. Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) programma Betreft 1 communicatie / nieuwe huisstijl 1 Het Nieuwe Werken 1 leges ID-kaarten (terugbetaling) 3 stormschade 2011 8 teruggave BTW collectief vervoer 9 dekkingsresultaat begraven 10 ruimtelijke plannen 10 aanvulling reserve grondexploitatie 11 dekkingsresultaat bouwleges 11 gemeentelijke monumenten TOTAAL

1.4

2011 -52 -27 -70 -191 83 -41 -23 -90 -333 -76 -820

Overzichten van de exploitatie

resultaat per programma De meeste programma’s sluiten het jaar 2011 af met een positief saldo. Er zijn twee programma’s die met een negatief saldo eindigen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen programma 8, Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid steeds het grootste overschot is dat nu programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer. Opgemerkt wordt dat in de hierna volgende tabellen de resultaten van de kostentoerekening zijn begrepen. Door deze toerekening van kosten (m.n. personele inzet, materiële overhead en renteomslag) wordt programma 12 (product 990 kostenplaatsen afdelingen en kostenplaats rente) voor een bedrag van € 57.000 negatief beïnvloed en de overige programma’s voor hetzelfde bedrag positief. Resultaat per programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer 12 Financiën 7 Welzijn 9 Milieu en duurzaamheid 5 Onderwijs 1 Algemeen bestuur en communicatie 4 Economische zaken 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 2 Openbare orde en veiligheid 6 Sport 10 Ruimtelijk beleid 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg totaal

726 217 181 150 122 111 91 76 72 9 -123 -231 1.401

resultaat per beleidsproduct Ook de overhevelingen beïnvloeden het te presenteren resultaat. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de beleidsproducten (incl. kostentoerekening) voor en na overheveling. Het effect van de overheveling is in deze tabel apart aangegeven.


149

Beleidsproduct 210 - wegen en verlichting 921 - algemene uitkering 001 - bestuursorganen 480 - lokaal onderwijsbeleid 560 - openbaar groen 632 - jeugd- en jongerenwerk 820 - huisvesting 003 - burgerzaken 620 - maatschappelijke begeleiding 541 - oudheid 811 - plattelandsvernieuwing 650 - kinderopvang 608 - participatie 121 - rampenbestrijding 580 - recreatieve voorzieningen 631 - buurten wijkwerk 922 - algemene baten en lasten 214 - parkeren 723 - milieu 310 - handel en ambacht 607 - minimazorg 633 - ouderenwerk 530 - sport 110 - openbare orde en veiligheid 540 - kunst en cultuur 623 - minderheden 630 - sociaal-cultureel werk 622 - nieuwkomers 721 - reiniging 722 - riolering 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 004 - vastgoedinformatie 510 - openbare bibliotheek 120 - brandweer 913 - beleggingen 485 - educatie 920 - gemeentelijke belastingen 606 - inkomensvoorziening 810 - ruimtelijke inrichting 445 – voortgezet onderwijs 425 - primair onderwijs 724 - begraven 561 - evenementen 990 - exploitatiesaldo 211 - verkeer 710 - basisgezondheidszorg 002 - bestuursondersteuning 830 - exploitatie gronden, gebouwen 822 - bouwtoezicht totaal

150

Voor Na overheveling Overheveling overheveling 442 -30 412 255 255 200 -73 127 122 122 150 -34 116 113 113 82 82 81 81 194 -119 75 117 -52 65 65 65 58 58 48 48 46 46 41 41 242 -203 39 38 38 37 37 188 -153 35 91 -62 29 16 16 12 12 9 9 33 -26 7 37 -32 5 4 4 19 -16 3 3 3 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -10 -10 -17 -17 117 -136 -19 -22 -22 -27 -27 -41 -41 -41 -41 -58 -58 -144 -20 -164 -164 -164 -170 -51 -221 -305 -305 -430 -430 1.401 -1.007 394


Twaalf producten kenden een overschot van meer dan € 50.000. De verklaring kan vaak deels gevonden worden in minder ureninzet (bij Wegen en verlichting, Jeugd- en jongerenwerk, Bestuursorganen, Burgerzaken, Plattelandsvernieuwing en Huisvesting voor meer dan € 50.000). Daarnaast kunnen per product de volgende oorzaken worden genoemd: 210 Wegen en verlichting Op onderhoud bermen is een overschot gerealiseerd van € 120.000. Bovendien is op dit product maar liefst € 286.000 minder ureninzet. 921 Algemene uitkering Dit is in hoofdstuk 1.1 al toegelicht. 001 Bestuursorganen Het budget van de griffie voor ondersteuning van de raad is grotendeels niet besteed (slechts € 7.000 van de begrote € 42.000 is uitgegeven). Daarnaast ook € 87.000 minder ureninzet (vanwege ziekte griffier). 480 lokaal onderwijsbeleid De huisvesting BGA leverde een voordeel op van € 52.000. Het onderwijsachterstandenbeleid kende een voordeel van € 136.000, maar op de voor- en vroegschoolse educatie was een tekort van € 72.000. 560 Openbaar groen Ondanks een tekort van € 76.000 op de stormschade van juni 2011, was er een onderbesteding van € 185.000 op algemeen beheer openbaar groen en onderhoud bomen en gras. 632 Jeugd- en jongerenwerk Het overschot op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit een mindere interne kostentoerekening. 820 Huisvesting Het resultaat op dit product is grotendeels ook het gevolg van minder kostentoerekening. 003 Burgerzaken Het resultaat op dit product is grotendeels ook het gevolg van minder kostentoerekening. 620 Maatschappelijke begeleiding De beschikbare gelden voor de pakketmaatregel AWBZ van € 107.000 zijn slechts voor € 36.000 besteed, derhalve een overschot van € 71.000. 541 Oudheid Omdat er nog steeds onduidelijkheid bestond over parkeren in het centrum is € 17.000 voor herstel historische as niet aangewend. Ook bij archeologie en ruimte is € 9.000 overgebleven. 811 Plattelandsvernieuwing Het resultaat op dit product is volledig toe te schrijven aan minder kostentoerekening. 650 Kinderopvang Er is € 69.000 minder dan begroot uitgegeven voor peuterspeelzaalwerk, maar € 28.000 meer dan begroot voor de kinderdagopvang. Er zijn zes producten met een tekort groter dan € 50.000. Zij worden hieronder toegelicht. 990 Exploitatiesaldo Het tekort op product 990 exclusief jaarresultaat bestaat uit de saldi van de kostenplaatsen van de diverse afdelingen en de kostenplaats rente. De kostenplaatsen van alle afdelingen tezamen kent een saldo van afgerond -€ 83.000, de kostenplaats rente (renteomslag) kent een positief saldo van € 25.000. 211 Verkeer Het tekort op dit product kan grotendeel verklaard worden uit een grotere interne kostentoerekening. 710 Basisgezondheidszorg Het tekort op dit product kan voor ongeveer 2/3 deel verklaard worden uit meer interne kostentoerekening dan begroot. Verder is er een tekort ontstaan van € 38.000 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en ook het lokaal aanbod jeugd kende een overschrijding van € 20.000. 002 Bestuursondersteuning Het tekort op dit product kan voor meer dan 100% verklaard worden uit een grotere interne kostentoerekening. Dit als gevolg van de niet begrote uren voor de project-, stuur- en werkgroep van Het Nieuwe Werken. Hier is voor € 242.000 (uren inclusief overhead) aan besteed. 830 Exploitatie gronden en gebouwen Voor dit onderdeel wordt verwezen naar het Jaarverslag grondexploitatie 2011.


151

822 Bouwtoezicht Voor € 235.000 is meer ureninzet gepleegd, vooral voor bouwvergunningen, maar ook voor handhaving op het gebied van wonen. Daarnaast was er de tegenvallende legesopbrengst bouwvergunningen die niet meer volledig gedekt kon worden uit de egalisatiereserve en dus ten laste van dit product is gekomen. Zoals hierboven weergegeven wordt het resultaat van heel veel producten erg beïnvloed door de kostentoerekening. In onderstaan tabel zijn per product de resultaten vermeld zowel met kostentoerekening als zonder kostentoerekening. Beleidsproduct

Resultaat incl. Resultaat excl. kostentoerekening kostentoerekening

001 - bestuursorganen 002 - bestuursondersteuning 003 - burgerzaken 004 - vastgoedinformatie 110 - openbare orde en veiligheid 120 - brandweer 121 - rampenbestrijding 210 - wegen en verlichting 211 - verkeer 214 - parkeren 310 - handel en ambacht 425 - primair onderwijs 445 - voortgezet onderwijs 480 - lokaal onderwijsbeleid 485 - educatie 510 - openbare bibliotheek 530 - sport 540 - kunst en cultuur 541 - oudheid 560 - openbaar groen 561 - evenementen 580 - recreatieve voorzieningen 606 - inkomensvoorziening 607 - minimazorg 608 - participatie 620 - maatschappelijke begeleiding 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 622 - nieuwkomers 623 - minderheden 630 - sociaal-cultureel werk 631 - buurten wijkwerk 632 - jeugd- en jongerenwerk 633 - ouderenwerk 650 - kinderopvang 710 - basisgezondheidszorg 721 - reiniging 722 - riolering 723 - milieu 724 - begraven 810 - ruimtelijke inrichting 811 - plattelandsvernieuwing 820 - huisvesting 822 - bouwtoezicht 152


200 -170 81 -1 33 -7 46 442 -144 37 91 -27 -22 122 -9 -7 9 37 117 150 -41 41 -17 16 48 194 -1 3 4 19 242 113 12 58 -164 2 1 188 -41 117 65 82 -430

113 48 17 12 39 -7 29 156 10 35 119 17 -7 105 -1 -2 0 34 80 127 -52 -9 6 -4 28 189 -6 4 6 17 199 -5 18 41 -54 -22 6 182 -25 160 1 18 -195

830 - exploitatie gronden, gebouwen 913 - beleggingen 920 - gemeentelijke belastingen 921 - algemene uitkering 922 - algemene baten en lasten 990 - exploitatiesaldo totaal

-305 -8 -10 255 38 -58 1.401

-506 -8 -12 255 38 207 1.401

uitgaven en inkomsten 2011 per beleidsveld Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven resp. inkomsten per beleidsveld. De uitgaven c.q. inkomsten per beleidsveld van de rekening 2011 zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten. Rekening 2010

Bedragen * € 1.000

Begroting Begroting Rekening 2011 voor 2011 na 2011 wijziging wijziging

per inwoner

in % van het totaal

lasten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur 1 openbare orde en veiligheid 2 verkeer, vervoer en waterstaat 3 economische zaken 4 onderwijs 5 cultuur en recreatie 6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 7 volksgezondheid 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming

5.145 1.893 6.091 908 5.776 6.479 27.509 7.919 5.876 10.806 4.456 2.159

5.157 1.890 7.470 632 5.095 6.931 26.957 8.209 4.404 12.644 2.415 0

5.275 1.950 8.019 1.368 5.538 7.290 27.903 8.850 5.747 18.812 5.129 0

5.139 1.826 6.909 1.182 5.591 7.128 26.778 8.416 5.593 5.649 5.251 1.401

169,70 60,31 228,17 39,03 184,66 235,41 884,35 277,94 184,70 186,56 173,39 46,28

6,35% 2,26% 8,54% 1,46% 6,91% 8,82% 33,12% 10,41% 6,92% 6,99% 6,49% 1,73%

totaal lasten

85.017

81.804

95.881

80.863

2.670,50

100,00%

baten per hoofdfunctie 0 algemeen bestuur 1 openbare orde en veiligheid 2 verkeer, vervoer en waterstaat 3 economische zaken 4 onderwijs 5 cultuur en recreatie 6 sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 7 volksgezondheid 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting grondexploitatie 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen resultaat na bestemming

1.124 135 1.800 292 1.784 865 17.160 6.830 3.956 10.722 40.349 0

1.070 113 3.199 107 1.592 912 16.932 7.194 2.462 12.644 35.579 0

1.808 124 3.784 625 2.087 995 16.914 7.908 3.423 18.812 39.401 0

1.783 71 3.009 529 2.204 1.135 16.485 7.459 2.969 5.478 39.740 0

58,88 2,34 99,36 17,49 72,80 37,49 544,42 246,34 98,05 180,90 1.312,43 0,00

2,20% 0,09% 3,72% 0,65% 2,73% 1,40% 20,39% 9,22% 3,67% 6,77% 49,16% 0,00%

totaal baten

85.017

81.804

95.881

80.862

2.670,50

100,00%

De ‘omzet’ van de gemeente Boxtel is in 2011 met ruim € 4,2 mln. gedaald ten opzichte van 2010. Redenen zijn de lagere omzet van het grondbedrijf en minder verrekeningen met reserves. Ten opzichte van de begrote omzet na wijziging is de werkelijke omzet ruim € 15,0 mln. lager. De grootste afwijking hierbij betreft de werkelijke omzet vanuit de grondexploitatie. Reden hiervoor is de afwijking tussen de begrote en werkelijke grondverkopen binnen de grondexploitatie. Als we per beleidsveld de uitgaven (per inwoner) verminderen met de inkomsten (per inwoner) zien we dat sociale voorzieningen en maatschappelijk werk het hoogste saldo heeft (€ 340), gevolgd door cultuur en educatie (€ 198), verkeer, vervoer en waterstaat (€ 129), onderwijs (€ 112) en algemeen beheer (€ 111). - uitgaven en inkomsten 2011 per kostencategorie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lasten resp. baten verdeeld naar economische categorie. Deze lasten en baten zijn tevens uitgedrukt in een bedrag per inwoner en als percentage van de totale uitgaven respectievelijk inkomsten.


153

Bedragen * € 1.000

Rekening 2010



Rekening 2011

per inwoner

in % van het totaal

lasten per kostencategorie 0.0 niet in te delen uitgaven

0

196

80

0

0,00

0,00%

1.0 salarissen en sociale lasten

15.006

14.494

14.549

14.394

475,36

17,80%

2.0 rente en afschrijving

10.124

10.559

10.724

10.514

347,23

13,00%

1.562

813

1.560

1.328

43,85

1,64%

530

470

490

611

20,19

0,76%

3.118

8.884

13.127

1.492

49,29

1,85%

10.627

9.921

12.180

10.589

349,69

13,09%

177

242

242

199

6,56

0,25%

3.0 inhuur personeel 3.1 energie 3.3 duurzame goederen 3.4 overige goederen en diensten 4.0 kwijtschelding belastingen 4.1 overdrachten aan het rijk 4.2 overige inkomensoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten 6.0 reserveringen 6.2 verrekeningen met grondbedrijf resultaat na bestemming totaal lasten

0

2

135

134

4,41

0,17%

27.969

29.433

30.428

28.776

950,33

35,58%

1

24

24

0

0,00

0,00%

12.111

6.098

10.993

12.943

427,45

16,01%

1.633 2.159

668 0

1.349 0

-1.518 1.401

-50,14 46,28

-1,88% 1,73%

85.017

81.804

95.881

80.863

2.670,50

100,00%

baten per kostencategorie 0.0 niet in te delen inkomsten 1.0 salarissen en sociale lasten 2.0 rente en afschrijving 3.0 vergoeding voor personeel

0

364

73

0

0,00

0,00%

71

38

38

49

1,63

0,06%

4.784

4.001

3.998

4.844

159,97

5,99%

173

76

76

18

0,59

0,02%

3.2 huren en pachten

1.711

1.479

1.620

1.614

53,31

2,00%

3.3 duurzame goederen

4.675

9.148

10.384

1.366

45,12

1,69%

11.089

9.615

10.053

10.674

352,49

13,20%

4.726

4.972

4.890

4.863

160,60

6,01%

43.422

42.277

42.537

42.991

1.419,80

53,16%

1.785

940

2.423

1.226

40,48

1,52%

0

565

565

28

0,94

0,04%

12.879

7.631

14.107

13.789

455,40

17,05%

-298

698

5.117

-600

-19,83

-0,74%

0

0

0

0

0,00

0,00%

85.017

81.804

95.881

80.862

2.670,50

100,00%

3.4 overige goederen en diensten 4.0 belastinginkomsten 4.1 overdrachten van het rijk 4.2 overige inkomensoverdrachten 4.3 overige vermogensoverdrachten 6.0 reserveringen 6.2 verrekeningen met grondbedrijf resultaat na bestemming totaal baten

Op het niveau van kostencategorie zien we tussen begroting en werkelijk relatief grote afwijkingen bij de aan- en verkoop van duurzame goederen (met name gronden grondbedrijf) en overige goederen en diensten en reserveringen. Begrotingsrechtmatigheid Financiële beheershandelingen dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. In de begroting zijn de maxima voor de lasten per programma vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Voor programma 6 (Sport) en programma 12 (Financiën) geldt dat de lasten in de jaarrekening 2011 hoger zijn dan in de begroting na wijziging. Onderstaand geven we een nadere verklaring voor deze kostenoverschrijding met daarbij de conclusie of ze al dan niet rechtmatig is. Rechtmatige overschrijdingen zijn bijvoorbeeld: kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten; kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.

154


Programma

In %

Verklaring

6

Overschrijding lasten € 17.000

0,6%

12

€ 121.000

2,4%

De overschrijdingen hebben betrekking op (onderhouds)lasten openluchtaccommodaties, BOSproject, incidenteel subsidie sportevenement en stimulering sportdeelname. De overschrijding van de lasten van openlucht sportaccommodaties (€ 24.000) wordt niet gedekt door meerinkomsten. De overschrijding van de lasten van sportstimulering (€ 15.000) wordt meer dan volledig gedekt door meerinkomsten. De overschrijding is meer dan volledig toe te rekenen aan overschrijding van de kostenplaatsen van de afdelingen. De overschrijding hier wordt gecompenseerd door een onderschrijding op het totaal van de overige programma’s

Geconcludeerd kan worden dat de lastenoverschrijding van programma 6 gedeeltelijk gecompenseerd wordt door meerinkomsten. De overschrijding van de lasten van de openlucht sportaccommodaties betreft bestaand beleid. Omdat de lastenoverschrijding van programma 12 gecompenseerd wordt op de andere programma’s kunnen we al met al concluderen dat er sprake is van begrotingsrechtmatigheid.


155

1.5

Analyse op hoofdlijnen van de balans

Vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa per ultimo 2011 bedraagt € 71,6 mln., hetgeen een toename is ten opzichte van ultimo 2010 met € 2,1 mln. Belangrijkste oorzaak van deze toename zijn de investeringen voor het opheffen van de grondwateroverlast Oost en de in 2011 gedane onderwijsinvesteringen. De financiële vaste activa, hoofdzakelijk bestaande uit verstrekte leningen aan de twee woonstichtingen en aan het personeel, zijn afgenomen van € 20,8 mln. aan het eind van 2010 naar € 19,9 mln. aan het eind van 2011. De afschrijvingen bedroegen in 2011 € 4,2 mln. (2010 € 3,9 mln.). De aflossingen op opgenomen geldleningen zijn in 2011 uitgekomen op € 3,9 mln. (2010 ook € 3,9 mln.). Er zijn geen extra aflossingen gedaan in 2011. Investeringen Van de totaal begrote investeringsuitgaven (maatschappelijk en economisch nut, exclusief grondbedrijf) van € 14,3 mln. (na begrotingswijzigingen) is in 2011 € 8,1 gerealiseerd. Grote e investeringen die in 2011 hebben plaatsgevonden zijn aanpak grondwateroverlast Oost, 2 onderwijscarrousel de Beemden, herinrichting Bosscheweg, opwaarderen school Vorsenpoel en Dommel door Boxtel. Van de begrote investeringsinkomsten van € 2,2 mln. is € 1,9 mln. gerealiseerd. Deze realisatie is incl. een niet begrote bijdrage van de Veiligheidsregio voor de verkoop van brandweermaterialen. Voor een gedetailleerd overzicht van de in 2011 gepleegde investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 (bijlagenboekwerk) en de toelichting op de balans. Vaste passiva Reserves De totaal omvang van alle reserves inclusief de voorgestelde bestemmingen van het resultaat van deze jaarrekening, bedraagt aan het einde van het verslagjaar € 31,7 mln. Aan het einde van 2010 was dat € 32,8 mln. De raad heeft voor alle reserves aangegeven of er een toegestane minimum- en/of toegestane maximumstand geldt. - Voor de algemene reserve is de vastgestelde minimale norm: 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). Er is geen maximumstand voor de algemene reserve benoemd. - Voor de egalisatiereserves is de toegestane minimumstand: structureel 0 bij de eerstkomende begroting en de toegestane maximumstand: structureel 20% van de jaarlijkse opbrengst bij de eerstkomende begroting. - Voor de reserves die worden aangehouden ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente geldt een minimumstand van € 0 en een maximumstand die afhankelijk is van de gedane/nog te plegen investering. - Voor alle overige bestemmingsreserves geldt een minimumstand van € 0, voor sommige overige bestemmingsreserves geldt geen maximumstand, voor sommige andere is die wel expliciet bepaald. Er zijn geen reserves met een ontoelaatbare maximumstand. - Met uitzondering van de reserve grondexploitatie geldt voor de andere reserves die verband houden met grondexploitatie een minimumstand van € 0 en geen maximumstand. Voor de reserve grondexploitatie is in de Nota grondbeleid de volgende norm opgenomen: het saldo van de boekwaarde x 10% + 5% van de nog te realiseren opbrengsten. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor een compleet overzicht: zie bijlage 2. algemene reserve De stand van de algemene reserve zonder toevoeging van het jaarresultaat, is in het verslagjaar afgenomen van € 10,6 mln. naar € 7,8 mln. Toetsing aan de door de raad vastgestelde minimale norm van 5% van de begrotingsomvang + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves) met de cijfers van de jaarrekening 2011 leidt tot de volgende uitkomst: 5% van € 69.144.000 + 5% van (€ 91.518.000 - € 31.633.000) = € 3.457.000 + € 2.994.000 = afgerond € 6,5 mln. Geconcludeerd kan worden dat de algemene reserve zich ultimo 2011 nog boven de minimale norm bevond, maar de komende jaren zal de algemene reserve nog afnemen, onder meer ter dekking van tekorten van de

156


tweede bestuursrapportage 2011. In bijlage 4 (bijlagenboekwerk) zijn de toevoegingen en onttrekkingen in 2011 geëxpliciteerd. bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie De resultaten van de kostendekkende activiteiten waarvoor leges worden geheven, zijn elders reeds toegelicht. De reserve Egalisatie reinigingstarieven is gestegen van € 1.708.000 naar € 2.010.000 aan het eind van 2011. Zij bedraagt aan het eind van 2011 ruim 55% van de jaarlijkse omzet, maar bij de vaststelling van de Begroting 2012 heeft de raad besloten deze reserve in 2012 eenmalig af te romen met € 1.022.000. De reserve Egalisatie rioolheffing is toegenomen van € 931.000 naar € 1.325.000 en is daarmee gestegen tot ruim 45% van de omzet. Bij de vaststelling van de Begroting 2012 heeft de raad besloten deze reserve in 2012 eenmalig af te romen met € 375.000. Bij de eerstvolgende begroting zal bekeken worden wat de stand van beide reserves is aan het eind van 2016. Indien dit meer is dan 20% van de jaarlijkse omzet is er ruimte voor tariefverlaging. Nadat de reserve Egalisatie leges grafhuur aan het einde van 2010 een negatieve stand te zien gaf van -€ 83.000 is dit tekort in de eerste bestuursrapportage 2011 ten laste van de algemene middelen aangezuiverd naar 0. Desondanks is het kostendekkende product begraven in 2011 wederom met een negatief resultaat afgesloten waardoor de reserve weer negatief zou worden, nl. -€ 41.000. Besloten is om deze negatieve stand niet tot stand te laten komen maar het verlies 2011 ten laste van de algemene middelen, zijnde het jaarresultaat 2011, te brengen. De reserve Egalisatie leges grafhuur bedraagt derhalve aan het eind van 2011 € 0. Ook de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen zou vanwege een negatief resultaat van het kostendekkende product bouwvergunningen ad € 503.000 negatief uitkomen en wel op -€ 333.000. Ook hier is besloten om deze negatieve stand niet tot stand te laten komen. Nadat in 2011 nog € 170.000 aan de reserve Egalisatie leges bouwvergunningen onttrokken kon worden ter dekking van het verlies van 2011 staat de reserve Egalisatie leges grafhuur aan het eind van 2011 op € 0 (en is € 333.000 ten laste van de algemene middelen gebracht). Bij de eerstvolgende begroting zullen we bezien of voor de bouwvergunningen en de grafhuur het principe van 100% kostendekkendheid gehandhaafd kan blijven. bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente Eind 2011 werden voor de volgende investeringen bestemmingsreserves aangehouden ter dekking van kapitaallasten: investeringsbudget infrastructurele werken, realisatie buitenschoolse opvang, onderwijsvoorzieningen, sportaccommodaties, Dommelbad, ODC, verbouwing frontoffice Ursulacomplex, inrichting Centrum Jeugd en Gezin en automatisering,. De reserve Investeringsbudget infrastructurele werken is, conform begroting, in 2011 gevoed met een bijdrage vanuit de algemene reserve van € 2,0 mln. Vanuit deze reserve moet in de komende jaren nog een aantal geplande investeringen gedekt worden, o.a. verbeteringen van de Burgakker, Clarissenstraat en Markt en fietsen parkeervoorzieningen en tenslotte de IDOP´s (dorpsontwikkelingsplannen). Nieuw ten opzichte van vorig jaar is de reserve Verbouwing frontoffice Ursulacomplex ad € 0,4 mln. en waarvoor geldt dat de verbouwing grotendeel in 2012 zal worden uitgevoerd. De totaalomvang van deze reserves is met € 2.751.000 toegenomen en bedraagt € 12.229.000 aan einde van het jaar. In totaal is er voor een bedrag van € 1,1 mln. onttrokken aan deze reserves ter dekking van kapitaallasten. overige bestemmingsreserves De overige bestemmingsreserves (niet zijnde die van het grondbedrijf) bedragen aan het einde van 2011 € 5.241.000 en zijn daarmee € 225.000 afgenomen ten opzichte van eind 2010. Belangrijke mutaties ten opzichte van het begin van het jaar zijn: - € 40.000 onttrekking aan de reserve werk en inkomen vanwege project aanpak jongeren; - per saldo € 232.000 onttrekking de reserve WMO vanwege het saldo van in 2011 ontvangen en uitgegeven middelen; - € 112.000 onttrekking aan de reserve monumentenbeleid ter dekking van de uitgaven voor monumentensubsidies; - Per saldo € 42.000 onttrekking voor onderhoud gemeentelijke gebouwen;


157

-

€ 649.000 toevoeging aan de reserve plattelandsvernieuwing vanwege resultaat 2011 en onttrekking van € 171.000 in verband met dekking projecten; € 105.000 toevoeging aan de reserve parkeervoorzieningen i.v.m. ontvangen bijdrage van derden; € 180.000 onttrekking aan de reserve duurzame ontwikkeling vanwege resultaat 2011; € 13.000 toevoeging aan de reserve rentevoordeel SVN-lening (dit is conform begroting); Volledige onttrekking van € 490.000 aan de reserve strategische aankopen ter aanvulling van de reserve grondexploitatie; € 291.000 toevoeging aan de reserve Volkshuisvestingsfonds vanwege een bijdrage uit de exploitatie Princenlant en een provinciale subsidie; € 87.000 onttrekking aan de reserve kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst voor het project herstructurering Ladonk.

reserves grondexploitatie De reserve grondexploitatie is aan het eind van het verslagjaar leeg. Toegevoegd is het verkoopresultaat Oranjelaan 11 (€ 235.000) en nagekomen resultaten van eerder afgesloten complexen (€ 65.000). Verder is de reserve aangevuld met € 579.000 om te vermijden dat deze reserve eind 2011 een negatief saldo zou hebben. Er moest een beroep op de reserve worden gedaan voor (toegenomen) verliesafdekkingen ad € 719.000, voor een verlies bij het in 2011 afgesloten plan Esschebaan (€ 29.000), voor nagekomen lasten van het eerder afgesloten complex Selissenwal (€ 32.000) en de afwaardering voor gronden in beheer (€ 327.000). Conform begroting zijn gelden onttrokken voor kunst in de openbare ruimte (€ 30.000). Tenslotte is voor het onderzoek naar de woonlocatie Selissen een bedrag van € 132.000 onttrokken aan deze reserve. Toetsing aan de minimale norm genoemd in de nota Grondbeleid (en exclusief de gronden in beheer) is op basis van de cijfers van de jaarrekening 2011 een reserve grondexploitatie benodigd van minimaal € 3,2 mln. De feitelijke stand is echter nihil. Hierbij moet wel worden bedacht dat voor een bedrag van € 9,8 mln. voorzieningen voor verliesafdekking aanwezig zijn. Door grondverkopen is € 9.000 gestort kunnen worden in de reserve omslag grote werken. Verder is deze reserve toegevoegd met de opbrengst uit anterieure overeenkomsten (€ 208.000). Er zijn geen bedragen aan deze reserve onttrokken. De reserve Omslag grote werken is toegenomen van € 171.000 naar € 391.000. Aan de reserve bevordering industrievestiging is € 16.000 onttrokken voor economische zaken. De stand van de reserve is daarmee aan het eind van 2011 uitgekomen op € 62.000. Voorzieningen De totaalomvang van de voorzieningen is afgenomen van € 12,4 mln. ultimo 2010 naar € 11,8 mln. aan het eind van 2011. De voorziening Nazorg Vlagheide is voor € 730.000 vrijgevallen en bepaald op het vereiste niveau van € 220.000 om te voldoen om toekomstige lasten. Vanwege het afsluiten van de grondbedrijfcomplexen Daasdonk en Selissenwal is in 2010 een voorziening van € 286.500 gevormd voor de afwikkeling van nog te maken kosten. In 2011 is hiervan € 210.000 besteed Voor voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (in totaal € 5.829.000) geldt het volgende: - Legaat van Cooth: het saldo van de jaarlijkse baten (rente € 30.000, dividend € 77.000 en huuropbrengst De Kleine Aarde € 36.000) en lasten (afschrijving aandelen € 3.000, lasten De Kleine Aarde € 83.000 en ureninzet meldpunt jeugdzorg € 119.000) van het legaat kende een negatief saldo van afgerond € 62.000. De omvang van de voorziening legaat van Cooth bedraagt € 1.665.000 per 31 december 2011. - St. Jan Baptistfonds: de toevoeging is beperkt gebleven tot een klein rentebedrag, er zijn geen incidentele aanwendingen geweest. - Vervanging riolering: Conform het GRP is per saldo € 247.000 gestort. De voorziening is derhalve toegenomen tot € 4.021.000.

158


-

Van de voorziening Landschapsontwikkeling is het merendeel ingebracht in de reserve Plattelandsvernieuwing. Er resteerde nog een bedrag van € 85.000 voor de realisatie van ecologische aanpassingen aan de Vleutstraat. Daarvan is eind 2011 nog € 73.000 over.

Voor de voorzieningen die zijn gevormd om de onderhoudslasten van kapitaalgoederen te egaliseren geldt dat de totaalomvang is toegenomen van € 5.554.000 aan het begin van 2011 tot € 5.639.000 aan het einde van het jaar. Met uitzondering van de voorziening Wegenbeheer en Openbare verlichting, die zijn afgenomen, zijn de andere voorzieningen allemaal toegenomen: Groot onderhoud rioolbeheer, Onderhoud onderwijs, Onderhoud binnenzijde brede school Oost, Kunstwerken, Speelvoorzieningen, Onderhoud Dommelbad, Onderhoud sportcomplex De Braken en Onderhoud sportaccommodaties. De stortingen zijn geschied op basis van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen, de onttrekkingen zijn bepaald aan de hand van het feitelijk onderhoud. Voor zover onderhoudsprogramma’s in 2011 niet zijn uitgevoerd, wordt het onderhoud doorgeschoven naar 2012 of later. Conform de voorschriften zijn de voorzieningen Dubieuze debiteuren Sociale Zaken, Handhaving wonen en Tekorten zes complexen grondbedrijf in mindering gebracht op de activa. De dubieuze debiteuren SZ zijn afgenomen met € 385.000 tot € 578.000, die van de opgelegde dwangsommen zijn met € 56.000 gestegen tot € 165.000. De voorziene tekorten in het grondbedrijf zijn toegenomen van € 9.047.000 per ultimo 2010 naar € 9.766.000 per ultimo 2011. Opgenomen langlopende geldleningen In het verslagjaar is een nieuwe langlopende lening opgenomen van € 7 mln. bij de Nederlandse Waterschapsbank. Hierdoor en vanwege de aflossingen is de stand van de vaste schuld toegenomen van € 52,5 mln. naar € 55,7 mln. Financieringspositie De financieringspositie per 31 december 2011 bedroeg: - vaste en financiële activa - vaste passiva (incl. resultaatbestemming) Financieringssaldo

€ 91,5 mln. € 99,2 mln. € +7,7 mln.

Een positief financieringssaldo geeft aan dat de vaste activa meer dan volledig met langlopende passiva zijn gefinancierd. Hierdoor werd per ultimo 2011 de ruimte voor vlottende financiering (mogelijk tot aan de kasgeldlimiet, zijnde 8,2% van het begrotingstotaal (€ 6,6 mln. op rekeningsbasis) niet benut. Solvabiliteit Dit wordt hier gedefinieerd als het eigen vermogen (reserves) gedeeld door het totaal vermogen. Voor 2011 komt dit uit op € 31,7 mln./ € 110,1 mln.= 28,8% (2010 30,6%). De solvabiliteit is derhalve afgenomen. Overigens wordt aan de solvabiliteit van een gemeente niet die waarde toegekend die geldt voor het bedrijfsleven; immers een gemeente kan niet failliet gaan.


159

1.6

Bestemming van het resultaat

Bezien naar de programma’s is het resultaat als volgt tot stand gekomen:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN NAAR PROGRAMMA'S JAAR 2011 programma omschrijving baten/lasten en specificaties

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programma’s exclusief resultaatbestemming: algemeen bestuur en communicatie openbare orde en veiligheid openbare ruimte en wijkbeheer economische zaken onderwijs sport welzijn zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid milieu en duurzaamheid ruimtelijk beleid volkshuisvesting en monumentenzorg financiën totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 resultaat voor bestemming: (voordelig)

programma omschrijving baten/lasten en specificaties

3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 160

lasten

Resultaatbestemming: verkeer (kapitaallasten krediet Bosscheweg grote infrastructurele werken parkeervoorzieningen openbaar groen/onkruidbestrijding wijkbeheer economische zaken brede school selissen bijzonder basisonderwijs legaat van Cooth integraal huisvestingsplan onderwijs sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) vmbo-sporthal (dekking kapitaallasten) openbare bibliotheek (kapitaallasten) kunstbeleid jeugdbeleid werk en inkomen wmo-resultaat centrum jeugd en gezin / Usulacomplex resultaat reiniging resultaat riolering resultaat begraven bodemsanering duurzaamheid bestemmingsplannen plattelandsvernieuwing gemeentelijke gebouwen Programmajaarverslag 2011

baten

4.910 1.759 1.827 71 7.561 706 1.182 411 5.490 1.306 2.795 417 2.996 172 26.260 16.898 6.089 6.472 6.106 4.469 2.734 1.468 1.138 33.864 69.088 68.013 -1.075 lasten

2.000 105

baten

19 250 2.186 50 50 119 87 322

3 518

490 180 116 8 30

29

163 268 376 87 6 208 649 62

40 232 14

130 70 171

10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12

onderhoud gemeentelijke gebouwen grondexploitatie grondbedrijf: vorming voorziening verliesafdekking aanvullen reserve grondexploitatie monumentenbeleid onderzoek woonlocatie Selissen inzet volkshuisvestingsfonds archief leges bouwvergunningen algemene reserve -> begrotingssaldo + burap algemene reserve -> incidentele bestedingen algemene reserve -> overhevelingen bestemming jaarresultaat 2010 reservering grote infra-werken rentevoordeel svn-lening inflatiecorrectie reserves resultaatbestemming: totaal lasten en baten programma's resultaat na bestemming: (voordelig) algeheel totaal programma's 1 t/m 12

118 1.039 579

173 586 718 489 112 132

51

628 505

30 170 989 2.025 704 2.158

2.158 327 13 482 2.476 10.374 12.850 79.462 80.863 1.401 80.863 80.863

Per saldo is in 2011 via de resultaatbestemming € 2.476.000 meer aan reserves onttrokken dan dat er toegevoegd is, waardoor het negatieve resultaat voor bestemming van € 1.075.000 leidt tot een positief resultaat na bestemming van € 1.401.000. De genoemde bedragen zijn het resultaat van: - stand reserves per 31 december 2010 - af: mutaties resultaatbestemming - bij: resultaat na bestemming - stand reserves per 31 december 2011

32.822.000 -2.476.000 +1.401.000 31.747.000

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ad € 1.401.000 als volgt aan te wenden: - een storting in de algemene reserve in verband met de overhevelingen - € 1.007.000 - een storting in de algemene reserve vanwege vrij besteedbaar resultaat - € 394.000


161

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

31-12-2011

31-12-2010

581

6.159

581

6.159

66.476.258

65.044.917

5.105.229

4.443.133

71.581.487

69.488.050

137.532

137.532

13.492.280

13.830.608

6.181.121

6.716.928

124.875

137.048

19.935.808

20.822.116

3.511.354

4.057.443

7.032.591

6.287.253

10.543.945

10.344.696

VASTE ACTIVA immateriële vaste activa onderzoek ontwikkeling actief subtotaal economisch nut maatschappelijk nut in de openbare ruimte in erfpacht uitgegeven subtotaal financiële activa kapitaalverstrekking aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen overige langlopende leningen overige uitzettingen > 1 jaar bijdrage aan activa van derden subtotaal VLOTTENDE ACTIVA voorraden gronden hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie gereed product en handelsgoederen subtotaal uitzettingen < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen

4.531.182

3.621.912

verstrekte kasgeldleningen

0

0

rek.courantverhouding met niet fin.instellingen

0

0

2.471.881

1.894.432

7.003.063

5.516.344

747.417

932.895

11.864

9.363

overige vorderingen overige uitzettingen < 1 jaar subtotaal liquide middelen en overlopende activa kas-, banken girosaldi vooruitbetalingen overlopende activa subtotaal TOTAAL

162


265.032

279.977

1.024.313

1.222.235

110.089.198 107.399.600

PASSIVA

31-12-2011

31-12-2010

algemene reserve

7.794.132

10.606.841

bestemmingsreserves tbv egalisatie

3.335.461

2.722.784

19.215.629

17.333.675

1.401.373

2.158.704

31.746.595

32.822.003

VASTE PASSIVA eigen vermogen / reserves

overige bestemmingsreserves resultaat na bestemming subtotaal voorzieningen voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

296.635

1.236.500

onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.639.282

5.554.361

door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting

5.828.664

5.653.668

subtotaal

11.764.580

12.444.528

55.661.363

52.537.910

295

295

55.661.658

52.538.205

banken girosaldi

2.490.117

1.241.824

overige schulden

6.192.953

5.835.601

8.683.070

7.077.424

2.233.295

2.517.439

2.233.295

2.517.439

vaste schulden > 1 jaar obligatieleningen onderhandse leningen pensioensfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland banken en financiële instellingen binnenland binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen en banken bedrijven en overige sectoren door derden belegde gelden waarborgsommen subtotaal VLOTTENDE PASSIVA

vlottende schulden < 1 jaar kasgeldleningen

subtotaal

overlopende passiva

overlopende passiva subtotaal TOTAAL


110.089.198 107.399.600

163

Toelichting op de Balans Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen: - De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ - De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt - Met ingang van 2008 is een wijziging van het BBV (art. 44 lid 2) in werking getreden waarbij niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel niet langer in een voorziening worden gebracht maar worden opgenomen als vooruitontvangen. Waardering Activa: Vaste activa: - Immateriële activa Onder deze post zijn opgenomen kosten van verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en is bepaald op - direct ten laste van de exploitatie voor wat betreft de kosten voor het afsluiten van geldleningen - maximaal 5 jaar voor de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief. - Materiële activa Onder deze post zijn opgenomen investeringen met een meejarig economisch nut dan wel investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte (artikel 35 BBV). Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd waarbij subsidies en bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan het actief wel, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Activa met een meerjarig economisch nut komen niet in aanmerking voor een extra afschrijving. In 2004 zijn overigens nog wel extra afschrijvingen toegepast als gevolg van de invoering van het BTWCompensatiefonds en de hiermee samenhangende noodzaak om de BTW uit oude activa af te schrijven. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in principe niet geactiveerd. Uitzondering zijn civieltechnische werken die (nog) niet zijn opgenomen in de beheerprogramma’s. Indien wel wordt geactiveerd vindt de waardering plaats tegen boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingsprijs of historische kostprijs. Op deze activa mag wel extra worden afgeschreven. Wijze van afschrijving: De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de financiële verordening (verordening artikel 212 van de Gemeentewet) en heeft het volgende bepaald: De materiële vaste activa met een economisch nut (artikel 35 BBV) worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 50 jaar: renovatiewerken riolering; b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen;

164


c.

30 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; d. 15 jaar: technische installaties in woonruimten, schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten; schoolgebouwen en bedrijfsgebouwen; f. 10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur en –software (worden sanitair afgeschreven); g. niet: gronden, terreinen en deelnemingen. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd; uitgezonderd gronden en terreinen. De afschrijvingstabel en afschrijvingsmethodiek gelden voor alle vanaf 2004 nieuw aan te schaffen activa. Langere afschrijvingstermijnen zijn slechts mogelijk bij raadsbesluit; kortere afschrijvingstermijnen kunnen worden gehanteerd indien de reële afschrijvingstermijn lager wordt geschat. Over bedrijfsmiddelen kan het college afzonderlijk besluiten. Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut (artikel 35 BBV), worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie dan wel voorziening gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven levensduur. Uitgaven en investeringen gedaan in het kader van de bouwgrondexploitatie worden niet geactiveerd maar worden ten laste van de betreffende exploitatie gebracht. - Financiële activa Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (= verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Afschrijvingen vinden niet plaats, met uitzondering van bijdragen aan activa in eigendom van derden. Bij noodzakelijke afwaardering van een financieel activum wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van lasten en baten. Vlottende activa: - Voorraden Op basis van artikel 38 BBV worden de ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ alsmede de ‘onderhanden’ werken gewaardeerd tegen de netto verkrijgingsprijs verminderd met de gerealiseerde verkopen. - Uitzettingen korter dan een jaar Deze vorderingen, onderverdeeld in een vijftal groepen, worden opgenomen tegen nominale waarde. - Liquide middelen en overlopende activa De liquide middelen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Vaste passiva: - Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves), alsmede het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening. Mutaties binnen de reserves verlopen via de zogenaamde resultaatbestemming. - Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming volgende uit de programmarekening wordt afzonderlijk vermeld op de balans. - Voorzieningen


165

Voorzieningen worden gerekend tot het vreemde vermogen en zijn gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Daarnaast kan een voorziening worden ingesteld om de kosten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Tenslotte worden tot de voorzieningen gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. - Vaste schulden (> 1 jaar) De vaste schulden worden op de balans onder 4 groepen opgenomen: a. obligatieleningen b. onderhandse leningen c. door derden belegde gelden d. waarborgsommen Vlottende passiva: - Vlottende schulden korter dan een jaar De netto vlottende schulden worden verdeeld in: a. kasgeldleningen b. banken girosaldi c. overige schulden - Overlopende passiva Onder deze balanspost worden de verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Toelichting op de balansposten Activa Vaste Activa immateriële vaste activa onderzoek ontwikkeling actief

31-12-2011

31-12-2010

581 581

6.159 6.159

Toelichting:

2011

boekwaarde per 1 januari 2011

6.159

bij: vermeerderingen 2011 Ladonk-Kapelweg onderzoek verbinding

122.709

122.709

0

0

af: verminderingen 2011 af: afschrijvingen 2011

128.286

boekwaarde per 31 december 2011

581

materiële activa

31-12-2011

31-12-2010

1.024.940

892.062

economisch nut gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen

166


59.184

62.528

43.944.351

44.048.541

grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa maatschappelijk nut in de openbare ruimte gronden en terreinen grond-, wegen waterbouwkundige werken

18.036.069

16.327.800

604.376

875.072

2.347.382

2.272.101

459.957

566.813

17.807

18.780

5.087.422 71.581.487

4.424.353 69.488.050

Toelichting: boekwaarde per 1 januari 2011

69.488.050

bij: vermeerderingen 2011 Grondwateroverlast Oost

1.758.398

2e Onderwijscarrousel De Beemden

1.341.199

Herinrichting Bosscheweg wegvlak Munsel-Dukaat

772.871

Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw (ten laste van reserve IHP)

508.101


491.721

Dommel door Boxtel

339.849

Project Aanpassen Overstort

233.828

Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex

231.054

Vervanging PC's Kantoor

196.455

Aankoop De Kleine Aarde (expositie/cursusgebouw)

170.166

Centrale Voorzieningen

166.477

Zonnepanelen

152.564

Ladonk-Kapelweg onderzoek verbinding

122.709

Inrichting Speelplekken (speelruimteplan)

118.729

Herinrichten Raadzaal en Vergaderruimten

117.296

Drukriool

114.217

Koppeling Watersysteem Breukelen NW en Selissenwal

114.075

Vervangen vrachtwagen BJ-NV-61

110.734

Gronden Brede Heide

68.436

Nieuw Sportcomplex ODC

59.833

Kleine Investeringen ICT

59.320

Boxtel bicycle

50.591

Vervangen Trilo Zuigwagen

50.150

diverse investeringen <50.000

485.417

af: verminderingen 2011 Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw

1.011.036

Verkoop roerende brandweermaterialen

390.670

Aan- en Verkoop Onroerend Goed

92.652

diverse investeringen <50.000

56.313

af: afschrijvingen 2011

7.834.188

1.550.671 4.190.080


71.581.487 31-12-2011

financiële activa

31-12-2010

deelnemingen


167

aandelen bng (legaat cooth) (33.385 * 2,50)

83.463

83.463

aandelen bng (20.000 * 2,50

50.000

50.000

aandelen brabant water nv

2.769

2.769

aandelen nv dataland leningen aan woningcorporaties

1.300

1.300

9.041.242

9.256.734

4.451.038

4.573.874

4.160.038

4.570.398

geldlening de walnoot aankoop deel wvc

893.933

1.155.095

startersleningen

724.870

608.302

duurzaamheidsleningen

woonstichting St. Joseph stichting goed wonen Liempde overige langlopende leningen hypotheken ambtenaren

243.900

188.319

geldlening accommodatie scouting

98.319

105.882

geldlening stg. beveiliging bedrijventerrein

57.362

83.362

2.700

3.000

geldlening ceres geldlening union boxtel bijdrage aan activa van derden

0

2.571

124.875 19.935.808

137.048 20.822.116

Toelichting: boekwaarde per 1 januari 2011

20.822.116

bij: vermeerderingen 2011 stimuleringslening woonstichting startersleningen

149.704

duurzaamheidsleningen

71.565

af: verminderingen 2011 hypothecaire geldleningen

280.018

startersleningen

32.400

af: afschrijvingen 2011

221.269

312.418 12.173

af: aflossingen 2011

782.986


19.935.808

Vlottende Activa voorraden

31-12-2011

31-12-2010

431.586

399.555

niet in exploitatie genomen bouwgronden de witte school af: voorziening verlies witte school plan Vicaris van Alphenlaan af: voorziening verlies plan Vicaris van Alphenlaan spoorzone ladonk af: voorziening verlies spoorzone ladonk esschebaan e.o. perceel pantarhei-tielen af: voorziening bijdrage sanering pantarhei ronduutje

168


-29.414

-29.820

1.314.859

1.132.496

-677.367

-352.117

3.730.867

3.560.691

-3.211.367

-3.420.642

0

27.803

981.495

981.495

-254.836

-254.836

10.123

10.123

ruilgronden gronden in beheer onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie in goede aarde 2e fase af: voorziening verlies plan in goede aarde 2e fase bedrijventerrein vorst af: voorziening verlies plan vorst princenlant af: voorziening verlies plan princenlant heideweg II

431.991

431.991

783.417

1.570.703

3.215.985

2.944.194

-2.294.630

-1.776.041

8.790.549

8.584.539

-3.298.090

-3.179.121

420.927

-98.160

0

-34.615

197.849 10.543.945

-153.544 10.344.696

Toelichting: balanswaarde per 1 januari 2011

10.344.696

bij: voorzieningen ter afdekking van verliezen

9.047.192

boekwaarde complexen grondbedrijf per 1 januari 2011 bij: vermeerderingen 2011 kosten grondverwerving

19.391.888 0

diverse kosten

47.275

inhuur personeel

60.172

rente rekening courant

68.753

planschadeclaims

81.498

algemeen beheer en administratie

112.851

advies- en plankosten

123.556

uren

238.387

vorming voorzieningen ter afdekking verlies

718.512

rente kapitaal

775.676

bouw(woon)rijpmaken

875.576

stortingen in reserves

1.025.555

af: verminderingen 2011 subsidiebijdragen

0

doorberekening interne projecten

38.288

diverse opbrengsten (huur/rente e.d.)

340.526

grondverkopen

637.084

vorming voorzieningen ter afdekking verlies

718.512

verkoop gebouwd onroerend goed

725.000

onttrekking aan reserves

750.641

boekwaarde complexen grondbedrijf per 31 december 2011

3.210.051 20.309.650

af: voorzieningen ter afdekking van verliezen

9.765.704

balanswaarde per 31 december 2011 uitzettingen < 1 jaar

4.127.813

10.543.945 31-12-2011

31-12-2010

2.646.341

2.416.004

923.496

327.159

440

0

vorderingen op openbare lichamen btw-compensatiefonds ministerie szw btw-afrekeningen


169

algemene uitkering

0

9.577

715.581

339.305

245.325

529.868

0

0

1.943.579

1.183.242

-164.900

-108.519

1.023.290

1.132.780

-577.977

-962.862

231.762

636.462

16.126 7.003.063

13.329 5.516.344

31-12-2011

31-12-2010

1.104

253

977

1.177

3.284

4.418

0

0

bng parkeren

366

147

bng sociale zaken

408

2.378

rabobank

4.421

10.112

rabobank nevenrekening

4.722

3.754

rabobank streekrekening

920

7.296

algemene bank nederland

42

15.625

diverse nog te ontvangen of te verrekenen bedragen diverse debiteuren openbare lichamen **) verstrekte kasgeldleningen overtollige kasgeldmiddelen (rabobank) rek.courantverhouding met niet fin.instellingen overige vorderingen diverse debiteuren **) af: voorziening dubieuze debiteuren dwangsommen debiteuren sociale zaken af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken diverse nog te ontvangen of te verrekenen bedragen voorfinanciering fiets en voorschotten **) specificatie op de administratie aanwezig liquide middelen en overlopende activa kas-, banken girosaldi kas diverse voorschotten kas burgerzaken bng algemeen

giro

8.574

6.734

svn boxtel

404.200

748.292

svn vrom startersfonds

248.094

17.227

62.004

113.680

8.300

1.800

11.864

9.363

193.763

202.156

69.698

75.566

1.572 1.024.313

2.255 1.222.235

svn duurzaamheidsrekening kruisposten vooruitbetalingen diverse vooruitbetaalde bedragen overlopende activa rente verstrekte geldleningen woonstichting St.Joseph rente verstrekte geldleningen stichting goed wonen liempde leges burgerzaken betaalautomaten

Passiva Vaste Passiva

170


eigen vermogen / reserves

31-12-2011

31-12-2010

7.794.132

10.606.841

algemene reserve algemene reserve bestemmingsreserves tbv egalisatie egalisatie leges bouwvergunningen

0

166.563

egalisatie reinigingstarieven

2.010.027

1.708.214

egalisatie rioolheffing

1.325.434

930.876

0

-82.869

investeringsbudget infrastructurele werken

4.043.811

2.023.971

onderwijs ihp algemeen (dekking kapitaallasten)

5.634.617

5.385.220

266.731

344.517

egalisatie tarieven grafhuur overige bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) dommelbad (dekking kapitaallasten)

1.390.976

1.387.498

sportpark odc (dekking kapitaallasten)

185.183

209.363

verbouwing frontofficie Ursulacomplex (dekking kapitaallasten)

410.784

0

realisatie buitenschoolse opvang

206.489

0

inrichting centrum jeugd en gezin

46.314

56.832

43.631

70.539

parkeervoorzieningen (aanleg parkeerplaatsen)

217.745

122.745

ihp voorschoolse opvang (voorschoolse opvang brede scholen)

141.689

141.689

monumentenbeleid

130.502

242.155

werk en inkomen

578.293

618.204

wet maatschappelijke ondersteuning (resultaten wmo)

312.244

543.832

automatisering (dekking kapitaallasten) overige bestemmingsreserves algemeen

realisatie buitenschoolse opvang

0

207.301

bodemsanering

208.726

202.545

duurzame ontwikkeling

366.414

546.190

plattelandsvernieuwing

1.747.459

1.269.522

861.061

903.273

0

578.475

390.751

170.935

1.355.641

1.433.566

322.570

31.027

62.007

76.243

0

489.060

291.991

278.974

1.401.373 31.746.595

2.158.704 32.822.003

onderhoud gemeentelijke gebouwen grondexploitatie (risico's grondexploitatie) omslag grote werken (bovenwijkse voorzieningen) kwaliteitsimpuls ladonk-vorst volkshuisvestingsfonds bevordering industrievestiging strategische aankopen rentevoordeel svn-lening (revitalisering selissenwal) resultaat na bestemming resultaat na bestemming

Toelichting: saldo per 1 januari 2011

32.822.003

bij: bespaarde rente eigen reserves

481.944

bij: toevoeging algemene reserve resultaat na bestemming 2010 saldi burap's en begrotingen

2.158.704 967.778

bij: toevoeging bestemmingsreserves tbv egalisatie Programmajaarverslag 2011

171

dekkingsresultaat riolering

375.941

dekkingsresultaat reiniging

267.648

aanvullen reserve begraven

84.526

bij: toevoeging overige bestemmingsreserves grote infrastructurele werken

2.326.673

exploitatieresultaat complexen grondbedrijf

789.779

aanvullen reserve grondexploitatie

578.907

budgetresultaat plattelandsvernieuwing-inkomsten

648.700

vrij budget IHP + schoollocatie

517.611

verbouwing frontoffice Ursula

411.458

volkshuisvestingsfonds

291.000

verkopen en anterieure overeenkomsten omslag grote werken

216.824

budgetresultaat onderhoud gebouwen

131.102

bijdragen derden parkeerfonds

105.000

rentevoordeel SVN lening

13.018

budgetresultaat bodemsanering

6.181

bij: resultaat na bestemming resultaat na bestemming 2011

1.401.373

af: onttrekkingen algemene reserve grote infrastructurele werken

2.000.000

saldi burap's en begrotingen

989.164

incidenteel sluitend maken van de begroting

941.985

overhevelingen 2010

703.723

eenmalig nieuw beleid

681.971

reconstructie Bosscheweg

250.000

verbouwing frontoffice Ursula

248.500

Dommel door Boxtel

69.848

bijdrage gilde Antonius Abt

54.000

af: onttrekkingen bestemmingsreserves tbv egalisatie dekkingsresultaat bouwvergunningen

169.894

af: onttrekkingen overige bestemmingsreserves kapitaallasten ihp

483.623

zonnepanelen

152.564

onderzoek Ladonk-Kapelweg

122.709

kapitaallasten sportaccommodaties

91.566

kapitaallasten dommelbad

52.022

Boxtel bicycle

50.591

wijkbeheer (amendement 3)

50.000

kapitaallasten sportpark odc

32.554

kapitaallasten automatisering

29.729

kapitaallasten centrum jeugd en gezin

12.791

parkeer- en fietsvoorzieningen

11.929

kapitaallasten buitenschoolse opvang kapitaallasten frontoffice Ursulacomplex boekwaarde afgesloten complexen grondbedrijf

9.104 674 878.598

mutatie verliesvoorzieningen grondexploitatie

718.512

aanvullen reserve grondexploitatie

489.060

172


11.774.168

budgetresultaat wmo-uitgaven

231.588

exploitatieresultaat complexen in beheer

197.765

budgetresultaat duurzame ontwikkeling

179.776

onderhoudskosten onderhoud gemeentelijke gebouwen

173.314

budgetresultaat plattelandsvernieuwing-uitgaven

170.763

onderzoek woonlocatie Selissen grondexploitatie

132.147

budgetresultaat monumentenbeleid

111.653

project herstructurering Ladonk-Vorst

87.155

budgetresultaat werk en inkomen

39.911

bijdrage kunstbeleid grondexploitatie

30.262

lening stichting beveiliging bedrijventerrein

15.858

bevordering industrievestiging - economische zaken

15.570

realisatie parkeervoorzieningen

10.000

af: resultaat na bestemming resultaat na bestemming 2010

2.158.704

saldo per 31 december 2011 (mutaties reserves via resultaatbestemming) resultaat na bestemming resultaat na bestemming resultaat

12.849.576 31.746.595

2.589.916

2.132.890

31-12-2011

31-12-2010

1.401.373

2.158.704

1.401.373

2.158.704

31-12-2011

31-12-2010

Het resultaat na bestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. voorzieningen voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's dubieuze debiteuren sz af: dubieuze debiteuren sz opgenomen onder vordering nazorg vlagheide kostenafwikkeling afgesloten complexen grondbedrijf handhaving wonen af: dubieuze debiteuren verlies plan In Goede Aarde af: in mindering op boekwaarde verlies plan vorst

577.977

962.862

-577.977

-962.862

220.000

950.000

76.635

286.500

164.900

108.519

-164.900

-108.519

2.294.630

1.776.041

-2.294.630

-1.776.041

3.298.090

3.179.121

-3.298.090

-3.179.121

verlies plan Princenlant

0

34.615

af: in mindering op boekwaarde

0

-34.615

af: in mindering op boekwaarde

verlies plan Witte School af: in mindering op boekwaarde verlies plan spoorzone ladonk af: in mindering op boekwaarde sanering pantarhei tielen af: in mindering op boekwaarde verlies plan Vicaris van Alphenlaan af: in mindering op boekwaarde


29.414

29.820

-29.414

-29.820

3.211.367

3.420.642

-3.211.367

-3.420.642

254.836

254.836

-254.836

-254.836

677.367

352.117

-677.367

-352.117

173

onderhoudsegalisatievoorzieningen wegenbeheer

756.386

1.287.540

kunstwerken

173.285

66.230

openbare verlichting

-30.255

67.568

6.716

2.133

groot onderhoud rioolbeheer

2.271.211

2.132.460

onderhoud onderwijs

1.825.642

1.647.301

speelvoorzieningen

onderhoud binnenzijde brede school oost

90.813

47.104

onderhoud sportaccommodaties

100.142

25.811

onderhoud dommelbad

260.092

219.638

185.248

58.578

72.520

81.870

vervanging riolering

4.021.385

3.774.717

legaat van Cooth

1.665.177

1.727.823

18.858

18.534

50.723 11.764.580

50.723 12.444.528

onderhoud sportcomplex de braken door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting landschapsontwikkeling

st. jan's baptistfonds schenking dr.hoekstichting

Toelichting: saldo per 1 januari 2011

12.444.528

bij: toevoegingen Handhaving Wonen

56.381

Wegenbeheer

767.688

Kunstwerken

141.563

Openbare verlichting

264.151

Speelvoorzieningen

102.288

Vervanging riolering

246.668

Groot onderhoud rioolbeheer

138.752

Onderhoud onderwijs

188.238

MOP Wilgenbroek binnenzijde

68.000

Legaat van Cooth

-62.646

Onderhoud sportaccommodaties

158.284

Onderhoud Dommelbad

58.060

MOP Sportcomplex De Braken

155.588

St. Jan's Baptistfonds

324

Dubieuze debiteuren SZ

-384.886

Tekort plan In Goede Aarde

518.589

Tekort plan Vorst

118.969

Tekort plan Princenlant

-34.615

Tekort plan Witte School

-406

Tekort plan Van Salmstraat

-209.275

Tekort plan Vicaris van Alphenlaan af: onttrekkingen Landschapsontwikkeling

9.350

Wegenbeheer

1.298.841

Kunstwerken 174

325.250

34.508 Programmajaarverslag 2011

2.616.965

Openbare verlichting

361.973

Speelvoorzieningen

97.705

Onderhoud onderwijs

9.896

MOP Wilgenbroek binnenzijde

24.291


83.953

Onderhoud Dommelbad

17.606

MOP Sportcomplex De Braken

28.918

Nazorg Vlagheide

730.000

Kostenafwikkeling afgesloten Complexen

209.865

saldo per 31 december 2011 af: mutatie voorzieningen grondbedrijf

12.154.588 718.512

af: mutatie dubieuze debiteuren

-328.505

balanssaldo per 31 december 2011 vaste schulden > 1 jaar

2.906.906

11.764.580 31-12-2011

31-12-2010

55.661.363

52.537.910

295 55.661.658

295 52.538.205

banken en financiële instellingen binnenland saldo opgenomen geldleningen waarborgsommen waarborgsommen

2011

Toelichting: balanssaldo per 1 januari bij: opgenomen geldleningen af: aflossingen leningen woningbouw

2010

52.538.205

56.444.307

7.000.000

0

338.327

323.014

3.538.220

3.583.088

55.661.658 2.456.654

52.538.205 2.412.437

31-12-2011

31-12-2010

bng algemeen overige schulden

2.490.117

1.241.824

crediteuren **)

4.103.350

3.485.404

407

0

0

6.266

af: aflossingen overige leningen balanssaldo per 31 december rentelast vaste schulden Vlottende Passiva vlottende schulden < 1 jaar kas-, banken girosaldi

afrekeningen en nog te betalen posten algemeen afrekeningen en nog te betalen posten grondbedrijf afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ro

104.405

494.301

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling wm

8.750

0

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling ow

161.826

121.467

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling bw

130.067

212.473

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling sz

151.751

80.064

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling co

138.114

46.962

0

52.694

1.008.512

0

afrekeningen en nog te betalen posten afdeling brandweer schulden en verrekeningen sociale zaken


175

uitkeringen sz, sociale lasten, loonheffing e.d.

0

1.052.522

af te dragen btw

0

3.333

afrekening gemeente Haaren (sz)

105.377

160.451

afrekening algemene uitkering

235.900

66.047

44.495 8.683.070

53.617 7.077.424

31-12-2011

31-12-2010

6.062

6.062

subsidie geluidssanering

155.000

155.000

subsidie onderwijsachterstandenbeleid

343.561

343.561

subsidie buurt onderwijs en sport

53.673

132.471

subsidie inburgering

80.192

80.192

0

180.000

subsidie monumenten e.d.

59.302

59.302

subsidie verbetering binnenklimaat onderwijs

12.409

187.790

0

162.958

subsidie biomassa energie

20.000

0

subsidie ISV geluid

45.000

0

subsidie RMC

32.459

0

4.832

0

358.860

190.635

2.570

98.763

te betalen rente geldleningen

1.058.874

917.705

waarborgsommen

500 2.233.295

3.000 2.517.439

ministerie szw **) specificatie op de administratie aanwezig overlopende passiva Overlopende passiva subsidie gehandicaptenregeling

subsidie woningbouwprojecten

brede doeluitkering cjg

subsidie VVE-middelen participatiebudget vooruitontvangen bedragen voor 2011

Verloopoverzicht ontvangen subsidies en uitkeringen saldo per 1 januari 2011

1.497.972

bij: toevoegingen participatiebudget

1.454.666

buurt onderwijs en sport

0

ISV-geluid

45.000

RMC

32.459

Biomassa energie

20.000

VVE-middelen

4.832

1.556.957

af: vrijgevallen bedragen of bestede bedragen participatiebudget

1.286.441

woningbouwprojecten

180.000

verbetering binnenklimaat onderwijs

175.381

brede doeluitkering cjg

162.958


78.798

1.883.578

af: overige mutaties overige mutaties

0

saldo per 31 december 2011

176

0 1.171.351


Verloopoverzicht per ontvangen subsidie en uitkering saldo 01-012011 subsidienaam gehandicaptenregeling

toevoeging

bestede bedragen

saldo 31-122011

6.062

6.062

geluidssanering

155.000

155.000

onderwijsachterstandenbeleid

343.561

343.561


132.471

inburgering

78.798

53.673

80.192

woningbouwprojecten

80.192

180.000

monumenten e.d.

180.000

0

59.302

59.302

verbetering binnenklimaat onderwijs

187.790

175.381

12.409

brede doeluitkering CJG

162.958

162.958

0

biomassa energie

0

20.000

20.000

ISV geluid

0

45.000

45.000

RMC

0

32.459

32.459

VVE-middelen

0

4.832

4.832

190.635

1.454.666

1.286.441

358.860

1.497.972

1.556.957

1.883.578

1.171.351

participatiebudget TOTAAL

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Eigen bijdrage op grond van de WMO Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Huurcontract Ursulacomplex Met ingang van 2009 is met woonstichting St. Joseph een huurovereenkomst afgesloten voor het Ursulacomplex. Dit betreft een contract voor de duur van 20 jaar met een jaarlijkse indexering van 2,25% en een extra huurverhoging in 2014 en 2019. Dit betekent een huurverplichting over de resterende periode van € 4.660.800. Starters- en duurzaamheidsleningen Op basis van het nog beschikbare budget kan er nog voor maximaal € 250.000 aan startersleningen en € 56.000 aan duurzaamheidsleningen verstrekt worden. Gegarandeerde geldleningen Het totaal aan gewaarborgde geldleningen bedraagt per 31 december 2011: € 115.938.060 (per 31 december 2010: € 103.755.645). Een belangrijk deel hiervan, namelijk € 107.802.653 betreft een aantal gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw via woonstichting St. Joseph. Voor deze leningen is de gemeente achtervang, waarbij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) als eerste garant staat.


177

Samenvattend zijn deze bedragen als volgt samengesteld: Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Geldgever

woonstichting St. Joseph

restant 31-122011

door gemeente gewaarborgd

Waarborgpercentage

hoofdsom

diverse banken

100,00%

121.069

4,14%

94.231

107.803

107.803

diverse verenigingen en stichtingen

diverse banken

100,00%

2.362

6,73%

1.775

1.397

1.397

diverse particulieren

diverse banken

100,00%

10.000

5,07%

Totaal

133.431

rente-%

restant 1-1-2011

7.750

6.738

6.738

103.756

115.938

115.938

Verlofsaldo 2011 Het verlofsaldo van alle medewerkers tezamen eind 2011 bedraagt 22.500 uren. Omgezet in een gemiddeld uurtarief van € 20, leidt dit tot een bedrag van € 450.000.

178


3

Bijlagen


179

Samenstelling College, Gemeenteraad en Commissies

Bijlage 1

Portefeuilleverdeling College 2010 – 2014 Burgemeester, F.H.J.M. van Beers • algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie; • openbare orde en integrale veiligheid; • juridische zaken en handhaving; • dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken; • economische zaken, inclusief toerisme, promotie en marketing; • project Spoorzone. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer, W.C.F. van der Zanden • ruimtelijk ontwikkeling; • verkeer, inclusief parkeren; • project grootschalige infrastructuur; • project ‘Innovatie reguliere landbouw’; • wijkwethouder Munsel-Selissen – In Goede Aarde; • eerste loco-burgemeester. Wethouder Milieu, duurzaamheid en volkshuisvesting, P.M.B.M. van de Wiel • milieu, inclusief coördinatie vergunningverlening; • natuur, water en duurzaamheid; • toeristisch-recreatieve voorzieningen; • programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief plattelandsvernieuwing’; • volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg; • grondexploitatie en eigendommen; • wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel; • tweede loco-burgemeester. Wethouder Welzijn, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, A.G.T. van Aert • welzijn, inclusief: jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en zorg; • sociale zaken en arbeidsmarktbeleid; • project Ontwikkeling Centrum; • wijkwethouder Centrum-Breukelen en Oost; • derde loco-burgemeester. Wethouder Financiën en openbare ruimte, W.A.M. van de Langenberg • financiën, belastingen en verzekeringen; • openbare ruimte, inclusief speelvoorzieningen en coördinatie integraal wijkbeheer; • afvalbeleid; • sociale werkvoorziening; • wijkwethouder Selissenwal; • sport; • vierde loco-burgemeester.

180


Samenstelling gemeenteraad periode 2010-2014 (per 1 maart 2012) 1. Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten J. Vervoorn H.E.M. Vos-van den Langenberg M.W.E. van Aphen-Habraken 2. Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen C.J.L.M. Voets P.L.M. Manniën 3. PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann J.A.L.M. Maassen A.M.A. van den Einden 4. DPBL J.A.M.J. de Koning M.W. van den Hoven A.H.T. Eltink 5. CDA W.J. van Erp L.M.A. van der Sloot-van der Heijden 6. SP A.G.A. van den Broek D.M. van de Ven 7. D66 J.M.A. Hegeman B.M.H. Louwers 8. Boxtels Belang A.W.M. van de Wetering 9. VVD P.J.A.M. van Hellemondt

Voorzitter: Raadsgriffier:

Burgemeester F.H.J.M. van Beers Ir. V.M.E. van den Broek


181

Samenstelling raadscommissies periode 2010-2014 (per 1 maart 2012) 1. Commissie Maatschappelijke Zaken voorzitter: P.S.A. Spanjers-Werten plv. voorzitter: L.M.A. van der Sloot-van der Heijden secretaris: M.P.J. van Vugt Partij Raadslid Balans H.E.M. Vos-van den Langenberg Combinatie ‘95 C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen PvdA/GL A.M.A. van den Einden DPBL M.W. van den Hoven CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 B.M.H. Louwers BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt 2. Commissie Ruimtelijke Zaken voorzitter: A.M.A. van den Einden plv. voorzitter: C.M. de Man-Pollmann secretaris: D.N. Bastin Partij Raadslid Balans J. Vervoorn M.W.E. van Alphen-Habraken Combinatie ‘95 C.J.L.M. Voets PvdA/GL J.A.L.M Maassen DPBL A.H.T. Eltink CDA W.J. van Erp SP D.M. van de Ven D66 J.M.A. Hegeman BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt 3. Commissie Bestuurlijke Zaken voorzitter: W.J. van Erp plv. voorzitter: P.L.M. Manniën secretaris: Ir. V.M.E. van den Broek Partij Raadslid Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann DPBL J.A.M.J. de Koning CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 J.M.A. Hegeman BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt Dorpsraad Liempde R.J.A. Dito E.C.A.G. van Ruremonde J.W.J. van der Weijden -

182

J.M.G.M. van Heertum E.J.C.M. van der Schoot L.J.W. Welvaarts


Niet raadslid S. Safarlou J.A. van de Sande R.M. Permentier J.C.A.M. Bekkers V.W.J.G. Brouns-Wagenaars N. Geerlings A.F.M. van Heesch G.W.M. Schellekens-van Haaren D.W.J.A.M. van de Vries

Niet raadslid S.W.M. de Nijs P.P.H. Koenraadt A.A.H. Boleij B.E.M. Hoogakker-van Vlerken A.F.M. van Heesch J.E.J. de Leijer A.F.J. Jonkers

Niet raadslid J.G.H. Philips N.H. Bulter H. van Wanrooij H. Swinkels N. Geerlings A.F.M. van Heesch M.P.A. van Esch Vacature

Overzicht reserves en voorzieningen 2011 Naam reserve/voorziening

ALGEMENE RESERVE: 9.920.000 Algemene Reserve 9.920.100 Jaarresultaat na bestemming Totaal algemene reserve BESTEMMINGSRESERVES: Investeringsbudget infrastructuur 9.210.001 stedelijk gebied 9.214.002 reserve Parkeervoorzieningen Onderwijs IHP algemeen 9.480.000 (kapitaallasten) 9.480.001 IHP voorschoolse opvang Sportaccommodaties 9.530.100 (kapitaallasten) 9.530.121 Dommelbad (kapitaallasten) 9.530.122 Sportpark ODC (kapitaallasten) 9.541.000 Monumentenbeleid 9.608.004 Werk en Inkomen 9.620.002 Verbouwing Ursula Wet Maatschappelijke 9.621.001 Ondersteuning Realisatie buitenschoolse 9.650.001 kinderopvang 9.710.006 Inrichting centrum jeugd en gezin 9.721.002 Egalisatie reinigingstarieven 9.722.001 Egalisatie rioolheffing 9.723.011 Bodemsanering 9.723.071 Duurzame ontwikkeling 9.724.001 Egalisatie tarieven grafhuur 9.811.002 Plattelandsvernieuwing Egalisatie leges 9.822.001 bouwvergunningen Onderhoud gemeentelijke 9.830.000 gebouwen 9.830.100 Grondexploitatie 9.830.200 Omslag grote werken 9.830.202 Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst 9.830.300 Volkshuisvestingsfonds 9.830.400 Bevordering industrievestiging 9.830.500 Strategische aankopen 9.913.000 Rentevoordeel SVN-lening 9.997.300 Automatisering Totaal bestemmingreserves Totaal reserves

Werkelijk Saldo 01-01-2011

Bijlage 2 overige toevoegingen

onttrekkingen

3.126.482 1.401.373 4.527.855

5.939.191 2.158.704 8.097.894

7.794.132 1.401.373 9.195.505

80.959

2.326.673 105.000

387.792 10.000

4.043.811 217.745

5.385.220 4,00% 215.409 141.689

517.611

483.623

5.634.617 141.689

411.458

91.566 52.022 32.554 111.653 39.911 674

266.731 1.390.976 185.183 130.502 578.293 410.784

231.588

312.244

9.104 12.791

170.763

206.489 46.314 2.010.027 1.325.434 208.726 366.414 0 1.747.459

169.894

0

173.314 1.957.285

861.061 0 390.751 1.355.641 322.570 62.007 0 291.991 43.631 22.551.109 31.746.595

inflatiecorrectie

10.606.841 2.158.704 12.765.544

2.023.971 4,00% 122.745

344.517 4,00% 1.387.498 4,00% 209.363 4,00% 242.155 618.204 4,00%

13.781 55.500 8.375

543.832 207.301 56.832 1.708.214 930.876 202.545 546.190 -82.869 1.269.522

4,00% 4,00% 2,00% 2,00%

8.292 2.273 34.164 18.618

2,00%

-1.657

179.776

166.563 2,00% 903.273 578.475 170.935 1.433.566 31.027 76.243 489.060 278.974 70.539 20.056.459 32.822.003

267.648 375.941 6.181 84.526 648.700

3.331

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

10.123 2.991 25.087 543 1.334

4,00%

2.822 481.944 481.944

131.102 1.368.686 216.824

103.013 291.000 15.570 489.060 13.018


6.764.368 11.292.223

29.729 4.751.682 12.849.576


183

Naam reserve/voorziening


VOORZIENINGEN: Nazorg Vlagheide Wegenbeheer Kunstwerken Openbare verlichting Onderhoud onderwijs MOP Wilgenbroek binnenzijde Legaat van Cooth Onderhoud sportaccommodaties Onderhoud Dommelbad MOP Sportcomplex De Braken St. Jan's Baptistfonds Landschapsontwikkeling Speelvoorzieningen Dubieuze debiteuren SZ Schenking Dr. Hoekstichting Vervanging riolering Groot onderhoud rioolbeheer Handhaving Wonen Tekort plan In Goede Aarde Tekort plan Vorst Tekort plan Princenlant Tekort plan Witte School Tekort plan Van Salmstraat Sanering Pantarhei Tielen Tekort plan Vic. van Alphenlaan Kostenafwikkeling afgesloten 9.830.099 Complexen Totaal voorzieningen TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 9.001.000 9.210.000 9.210.500 9.210.700 9.480.002 9.480.250 9.480.604 9.530.000 9.530.020 9.530.021 9.540.007 9.560.260 9.580.000 9.606.001 9.710.001 9.722.002 9.722.003 9.822.200 9.830.027 9.830.038 9.830.065 9.830.070 9.830.074 9.830.089 9.830.098

voorzieningen in mindering debetzijde balans *) betreft vrijval voorziening.

inflatiecorrectie

950.000 1.287.540 66.230 67.568 1.647.301 47.104 1.727.823 25.811 219.638 58.578 18.534 81.870 2.133 962.862 50.723 3.774.717 2.132.460 108.519 1.776.041 3.179.121 34.615 29.820 3.420.642 254.836 352.117 286.500 22.563.102 55.385.106

overige toevoegingen

767.688 141.563 264.151 188.238 68.000 -62.646 158.284 58.060 155.588 324 102.288 -384.886

Onttrekkingen of vrijgevallen bedragen 730.000*) 1.298.841 34.508 361.973 9.896 24.291 83.953 17.606 28.918 9.350 97.705

246.668 138.752 56.381 518.589 118.969 -34.615 -406 -209.275

481.944

10.118.574

220.000 756.386 173.285 -30.255 1.825.642 90.813 1.665.177 100.142 260.092 185.248 18.858 72.520 6.716 577.977 50.723 4.021.385 2.271.211 164.900 2.294.630 3.298.090 29.414 3.211.367 254.836 677.367

325.250

2.616.965 13.909.188


209.865 2.906.906 15.756.482

76.635 22.273.161 54.019.756 10.508.581

In het afgelopen jaar is bij raadsbesluit (31-05-2011) de reserve Verbouwing Ursula ingesteld. Voor het overige worden geen nieuwe reserves en voorzieningen voorgesteld. Geen enkele reserve of voorziening is beëindigd.

184


Omschrijving en doel Reserves en Voorzieningen Omschrijving Algemene reserve Algemene Reserve Bestemmingsreserves Afdekking kapitaallasten Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Door de raad vastgesteld doel Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Sportaccommodaties (kapitaallasten) Dommelbad (kapitaallasten) Sportpark ODC (kapitaallasten) Verbouwing Ursula Automatisering Inrichting centrum jeugd en gezin Ter egalisatie Egalisatie leges bouwvergunningen

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Egalisatie reinigingstarieven Egalisatie rioolheffing Egalisatie tarieven grafhuur

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Overige bestemmingsreserves Investeringsbudget grootschalige infrastructuur Parkeervoorzieningen

Strategische aankopen Monumentenbeleid

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Financiering van investeringen in sportaccommodaties. Financiering van investering van zwembad. Financiering van investeringen ODC-complex. Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Dekking van kapitaallasten DMS/RMA. Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.

Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden. Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Het doen van strategische aan- en verkopen. Afwikkeling van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten. Met de uitvoering van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten is meestal een langere periode gemoeid, zodat de afrekeningen meestal in een volgend jaar plaatsvinden. Vangnet voor de financieringsproblemen bij saneringsonderzoeken en saneringen in het kader van het provinciale programma bodemsanering. Saneringskosten van projecten (zoals Langenhuijsen- en Pantarheiterrein) zijn hierin niet voorzien maar moeten in het project zelf worden opgevangen. Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Bodemsanering

Duurzame ontwikkeling

IHP voorschoolse opvang

Via het Gemeentefonds zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld voor klassenverkleining in het basisonderwijs. Deze middelen worden gereserveerd voor de realisering van de voorschoolse opvang in de brede scholen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel

Reserve creëren om eventuele tekorten op WWB Inkomensdeel te kunnen opvangen; 10% van inkomensdeel is immers voor rekening van de gemeente.


185

Werk en Inkomen

De gereserveerde ESF-middelen hebben tot doel om projecten gericht op (arbeids)participatie te kunnen financieren, alsmede de extra capaciteit die nodig is om deze projecten te kunnen uitvoeren. Bij projecten moet gedacht worden aan lopende en nieuwe te ontwikkelen activiteiten in het kader van de sluitende aanpak en het terugdringen van het uitkeringsbestand, re-integratievoorzieningen en re-integratie-instrumenten en aan activiteiten gericht op het voorkomen van werkloosheid, omdat het WWB-budget niet ingezet mag worden voor preventieve maatregelen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Instellen van een buffer van 10% van het uitgavenbudget om tegenvallers in de kosten van verstrekkingen, het risico op ontvangsten van eigen bijdragen en uitvoering voor de Wmo op te vangen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen Rentevoordeel SVN-lening Grondexploitatie Omslag grote werken Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen. Revitalisering in Selissenwal. Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie. Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen. Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk-Vorst.

Volkshuisvestingsfonds

Het realiseren van goedkope en betaalbare huuren koopwoningen, met name voor starters en senioren, zoals aangegeven in actiepunt 25 van het Beleidsplan Wonen 2004-2008 door middel van een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Ondersteuning van de bedrijven in de gemeente.

Bevordering industrievestiging Voorzieningen Wegenbeheer

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc.

Openbare verlichting Speelvoorzieningen Groot onderhoud rioolbeheer

Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting. Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen. Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.


Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.

Onderhoud Dommelbad

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.

Onderhoud sportcomplex De Braken

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van sportcomplex De Braken.

Onderhoud onderwijs

Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente).

MOP Wilgenbroek binnenzijde Vervanging riolering

Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw. Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd). De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

Legaat van Cooth

St. Jan’s Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting

186

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde. De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.


Landschapsontwikkeling

Het aanbrengen en onderhouden van een landschappelijke en ecologische verbindingszone tussen de Vleutstraat en omgeving en de spoorlijn den Bosch - Eindhoven langs het spoor.

Nazorg Vlagheide

De voorziening moet voldoende groot zijn om het financiële effect voor Boxtel op te vangen. Met betrekking tot de Vlagheide deelt Boxtel ± 11% in de risico's welke volgens huidige inzichten (begroting 2012 Stadsgewest) bestaat in bijdrage in doelvermogen (totaal € 2,0 mln.). Een totaal risico derhalve van € 2,0 mln. Het aandeel van Boxtel is ± 11%, zodat voor Boxtel een verplichting van € 220.000 is berekend.


187

Overzicht belastingen en heffingen 2011 Belastingen en heffingen opbrengst

Rekening 2010 (x € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Bouwleges Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Overige leges Totaal

Bijlage 3

Begroting 2011 (x € 1.000)

Rekening 2011 (x € 1.000)

per inwoner in € Rekening Begroting Rekening 2010 2011 2011

2.874 0 1.074 751 4.699

2.964 0 1.090 789 4.843

2.976 0 1.088 768 4.832

94,93 0,00 35,49 24,80 155,22

97,88 0,00 36,00 26,05 159,93

98,29 0,00 35,92 25,37 159,58

3.154 2.658 140 25 888 295 24 15 656 7.855

3.291 2.713 157 40 883 285 50 14 575 8.008

3.261 2.683 131 26 498 307 31 16 602 7.555

104,17 87,78 4,61 0,82 29,32 9,75 0,79 0,48 21,68 259,40

108,67 89,61 5,19 1,34 29,15 9,40 1,65 0,47 18,99 264,47

107,70 88,59 4,32 0,85 16,44 10,13 1,02 0,53 19,88 249,46

12.554

12.851

12.387

414,62

424,40

409,04

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten Dekkingspercentages Rekening Begroting Rechten en heffingen 2010 2011 Afvalstoffenheffing 128,65% 114,77% Marktgelden 40,21% 106,42% Bouwleges 105,98% 111,15% Begrafenisrechten 67,74% 65,55% Riolering 116,49% 102,95%

Rekening 2011 126,16% 44,13% 55,14% 51,41% 119,84%

Totaal generaal

toelichting: compensabele BTW wordt doorberekend in tarieven, omdat gemeentefonds hiervoor destijds is gekort. Hierdoor kan een dekkingspercentage van meer dan 100% resulteren. Tarieven en heffingen OZB per waarde-eenheid van Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden * meerpersoonshuishouden Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3 * waterverbruik per m3 > 200 m3 Rijbewijs Uittreksel bevolkingsregister Huwelijksrecht (vanaf) Paspoort volwassenen

188

Rekening 2010 €

1

Begroting 2011 € 1

Rekening 2011 €

1

0,0820%

0,0853%

0,0853%

0,1414% 0,1131%

0,1435% 0,1148%

0,1435% 0,1148%

€ €

219,00 265,00

€ €

223,00 270,00

€ €

223,00 270,00

€ € € € € €

161,00 1,49 49,00 10,00 375,00 49,50

€ € € € € €

164,00 1,52 49,00 10,00 382,00 52,00

€ € € € € €

164,00 1,52 49,00 10,00 382,00 52,00


Staat van kapitaallasten 2011

Bijlage 4

omschrijving Rentelasten * rente aangegane langlopende geldleningen * rente aangegane kortlopende geldleningen * gecalculeerde rente over eigen vermogen ad. * gecalculeerde rente over voorzieningen ad. totaal rentelasten

lasten

32.822.003 22.563.102

baten

2.456.653,71 14.190,85 1.312.880,09 902.524,03 4.686.248,68 4.207.830,60

Afschrijvingen Rentebaten * rente van verstrekte kortlopende geldleningen / uitgezet geld * rente kapitaalverstrekking grondbedrijf subtotaal lasten/baten

109.694,17 775.675,56 8.894.079,28

885.369,73

Toerekening afschrijving: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

694.615,01 3.513.215,59

Toerekening saldo rentelasten/baten: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

222.338,00 3.520.062,00

Saldo kostenplaats rente

-58.478,95 totaal lasten/baten

Renteomslag berekening Activa bij: 1/2 deel netto investeringen 2011 excl. GRB af: verstrekte geldleningen af: boekwaardes met uitzonderingsrente af: kapitaalverstrekking grondbedrijf Totaal activa, waarover wordt omgeslagen Netto rentelasten totaal rentelasten af: rentebaten verstrekte geldleningen af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde af: totaal rentebaten Per saldo om te slaan over activa

Renteomslag percentage bedraagt afgerond:


8.835.600,33

8.835.600,33

111.827.526 3.096.184 20.547.535 3.681.229 19.391.888 71.303.057

4.686.249 827.124 202.577 885.370 2.771.178

2.771.178 1% van 71.303.057

3,89%

189

Personeel, salarissen en sociale lasten

Bijlage 5

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2011 HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL

Totaal formatie

(bedragen x € 1.000)

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening begroting rekening 2010

2011

rekening

begroting

rekening

2010

2011

2011

2011

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad

€

295

€

305

€

305

Burgemeester

1,00

1,00

1,00

€

142

€

140

€

139

Wethouders

4,00

4,00

4,00

€

350

€

356

€

357

Brandweer (beroepspersoneel)

6,45

Brandweer (vrijwilligers) griffie

2,66

boa's

2,56

2,66

Gemeentesecretaris

1,00

1,00

28,14

Wonen & Milieu Openbare Werken (binnen) Openbare Werken (buiten)

2,66

€

433

€

2

€

157

€

3

€

152

€

82

€

176

€

181

1,00

€

118

€

120

€

119

28,14

28,14

€

1.623

€

1.732

€

1.695

25,52

24,96

13,58

13,58

24,96

€

1.388

€

1.397

€

1.371

14,58

€

883

€

884

€

41,82

884

41,82

41,82

€

1.790

€

1.857

€

1.786

Burgerzaken & Welzijn Sociale Zaken

24,56

25,56

25,56

€

1.469

€

1.528

€

1.528

43,20

42,95

43,21

€

2.363

€

2.424

€

Centrale Ondersteuning BMO

2.422

24,89

26,45

26,45

€

1.481

€

1.538

€

1.537

Centrale Ondersteuning FZ

19,85

17,69

17,80

€

936

€

845

€

847

Centrale Ondersteuning AK

13,78

14,45

14,45

€

742

€

770

€

772

€

26

€

42

€

13

Afdelingen: Ruimtelijke Ontwikkeling

algemene personele kosten Totaal afdelingen & secretaris

236,34

236,60

237,97

€ 12.819

€ 13.137

€ 12.974

TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

253,01

244,26

245,63

€ 14.430

€ 14.114

€ 13.961

Voormalig personeel afdelingen

€

175

€

145

€

146

Voormalig personeel bestuur

€

355

€

258

€

255

Sociaal statuut

€

48

€

32

€

33

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

€

578

€

435

€

434

VOORMALIG PERSONEEL

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

253,01

244,26

245,63

€ 15.008

€ 14.549

€ 14.395

Voor wat betreft de ontwikkeling van de personele budgetten en de te onderkennen trends wordt verwezen naar pagina 145 en 146 van deze jaarrekening.

190


Overzicht begrotingswijzigingen 2011 besluit raad

Overzicht begrotingswijzigingen

Bijlage 6 totaal inkomsten programma’s

totaal uitgaven programma’s

81.803.777

81.803.777

2-11-2010

primitief begroot

2-11-2010

wijziging 1, begrotingsvaststelling 2011

50.000

50.000

23-11-2010

wijziging 2, 2e bestuursrapportage 2010

673.529

673.529

22-2-2011

wijziging 3, overname locatie De Kleine Aarde

28-6-2011


22-2-2011 29-3-2011 31-5-2011

wijziging 8, overhevelingen en bestemming jaarresultaat 2010

-35.299

-35.299

7.568.011

7.568.011

wijziging 5, bijdrage Gilde Sint Antonius Abt Liempde

54.000

54.000

wijziging 7, afvalstoffenbeleidsplan 2011-2014

86.855

86.855

3.491.958

3.491.958

6-9-2011

wijziging 9, kringloopovereenkomst Stichting St. Vincencius

13.128

13.128

31-5-2011

wijziging 10, aanvullend krediet Bosscheweg

250.000

250.000

31-5-2011

wijziging 11, interne verbouwing Ursulacomplex

436.962

436.962

31-5-2011

wijziging 12, bijdrage verbreding A2

7.803

7.803

31-5-2011

wijziging 13, museumbeleid

6-9-2011

wijziging 14, energievrije stad

20-12-2011 n.v.t.


97.412

97.412

1.383.172

1.383.172

95.881.308

95.881.308

wijziging 788, mutaties Haaren Totaal


191

Specificatie investeringen 2007-2011 Jaar (bedragen x € 1.000) Verkeer en vervoer - uitvoeringsprogramma verlichting - uitvoeringsprogramma wegenbeheer - fietspad Oirschotseweg - noordelijke ontsluiting - reconstructie Schijndelseweg - Hoek Puttersdreef en kruising Beukums - fietspad Brederodeweg - fietsroute Eindhovenseweg - fietsroute Selissen - herinrichting Breukelsplein - herinrichting Bosscheweg - herinrichting Pr Hendrikstraat - herinrichting Dkn Spieringstr. - reconstructie Baandervrouwenlaan - parkeer- en fietsvoorzieningen - Boxtel bicycle - herinrichting Rechterstraat - fietsstroken Van Hornstraat - P-noord - herinrichting Vleutstraat - toegankelijkheid openbare ruimte - onderzoek verbinding Ladonk-Kapelweg - veilige oversteek dubbele overweg - masterplan Regenboog - vervangen ANWB bewegwijzering Onderwijs - verbouw Petrusschool - 2e onderwijscarrousel - brede school oost - brede school Selissen - De Oversteek - Angelaschool - De Hobbendonken - Molenwijkschool - Theresiaschool - de Walnoot - Regenboog - gymzaal +ict +tijd huisv. Michaelschool - gymzaal Europalaan - JRL - vmbo - De Speelman inrichitng - Kerkstraat 1-3 - opwaarderen Vorsenpoel - uitbreiding JRL naar 1.300 leerlingen Sport - zwembad - sportcomplex ODC - kunstgras HCL - aankoop sportcomplex De Braken - duiveninmandlokaal 192

Bijlage 7 rekening rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010 2011 2.963 690 2.378 908 1.023 253 1.370 1.188 14 11 49 122 1.978 404 19 75 17 554 60 36 13 13 205 772 16 72 8 54 19 25 12 7 3 40 15 3 9 79 100 130 123 25 53 12 4 5.499 3.919 930 1.345 2.358 12 275 1.344 35 123 85 24 2.155 3.590 130 41 2.122 57 197 6 20 91 80 42 15 6 48 129 52 4 731 12 12 139 25 414 950 1.014 53 18 495 160 103 2.144 88 353 150 10 698 60 142 10 1.409 28 93 37


Overig - aanpassing centrale hal - herinrichten raadzaal en vergaderruimten - zonnepanelen - apparatuur cameratoezicht - bekabeling gemeentehuis - luchtfoto’s /kadaster - (huisvesting) brandweer - telefooncentrale - manschappenauto Boxtel - Dommel door Boxtel - jongerenaccommodatie - CJG - bezoekerscentrum De Kleine Aarde - hertenkamp - containermanagement - urnenmuur - bijdrage Selissenwal - projectenwebsite - inrichting speelplekken - gronden en landerijen - verbouwing frontoffice Ursula - nieuwbouw milieustraat Rioolinvesteringen - bbl + afkopp en infiltratie Schijndelseweg - Molenpad/Clarissenstraat - Breukelen NW - aanpassen overstort - kosten meetplan - Deken Spieringsstraat - Dianabos - Rozemarijnstr. - Redoutestr. - afkoppelen Selissenwal - Prins Hendrikstraat - reparaties riolering - baggaren Leysenven - vervangingsinvesteringen - infiltratie - drukriool - grondwateroverlast Oost Tractie - riooldoorstroomapparaat - diverse wagens Automatisering - diverse Verstrekte geldleningen - Lening de Walnoot - Lening beveiliging bedijventerrein - Startersleningen - Duurzaamheidsleningen - stimuleringslening woonstichting - overige

250 79

31 6

48

2.248 21

50 28 79 8 158 1.021 701

774

32 87

1.118

1.341

2

117 153 25

8 48 52 308

340

285

204

365 70

30 86 47 152 41 110

193 122 1 70

1.435 1.362 9 9 10 45

69 1.938 573 40 31 79 9 72 470 500 32 84 15

152

42

152 147 147 156

42 208 208 1.234 1.195

156

39

20

119 152 231

385

2.367

119 54 66 38 10 46

114 234 37

-307 88 5 6 39

33 386

221 88

386 370 370 109

88 479 479 1.617

76

54 381 164 1.015 3

33 25

368

1

22 87 114 1.758 202 41 161 451 451 222

150 72

Resumerend ontstaat het volgende beeld: Programmajaarverslag 2011

193

Investeringen (bedragen x € 1.000) Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen

194

rekening rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010 2011 2.963 690 2.378 908 1.023 5.499 3.919 930 1.345 2.358 495 160 103 2.144 88 250 2.248 774 1.118 1.341 193 1.435 1.938 385 2.367 152 42 386 88 202 147 208 370 479 451 156 1.234 109 1.617 222 9.855 9.936 6.988 8.084 8.052


Overzicht aanbestedingen 2011 Leverancier

Aanbestedingen > 50.000 in 2011 (omschrijving project)

Vogels groenv.

pompinstallatie t.b.v. grondwater oost aanleg drainage Boxtel-Oost fase 1 verwerking diversen groenafval verwerking div. groenafval/zwerfvuil groepsremplace ov 2011 aanpak grondwateroverlast Oost fase 2 wateroverlast oost fase 1 en 2 verwijderen zwerfvuil 2011 renovatie drukriolering 2011 buffervijver Oosterhofpark offerte containerwagen gazons maaien wijken/begraafplaats

Ploegmakers bv V. Boekel Zeeland

maaien/ruimen grassen/bermen opdracht brug 't Schipke

J. Heijmans bv

asfaltonderhoud 2011 toezicht riooloverstorten BoxtelOost onderhoud openbare verlichting bestek verbeteren riooloverstorten oost skate,voetbal voorz. Corpus-Leijert uitvoeringsbegeleiding brug 't Schipke WRM Princenlant fase 3 Uitvoeringsprogramma OV 2011 Wmo

Van der Linden Verhoeven infra bv Den Ouden Groenr. MSB A. Hak infranet Witteveen & Bos Helvoirt groenproj. WSD groen/bouw Pleuger techniek J. van den Boomen Bas Groep bv

Witteveen & Bos A. hak Zuid bv GMB Civiel bv Velopa Omniplay Movares NL BV Heesakkers aann A.Hak Zuid BV Diverse Zorgleveranciers Oskomera Avisie

Bijlage 8 aanbestedingsvorm

offerten onderhandse aanbesteding offerten offerten offerten offerten offerten offerten offerten offerten aanbesteding onderhandse aanbesteding onderhandse aanbesteding aanbesteding onderhandse aanbesteding

63.435 1.768.000 5/10/15 per ton 18,50/14,50 per ton 73.040 73.000 78.983 51.728 112.399 106.400 110.315 162.439 329.500 759.000 881.100

offerten offerten

69.700

offerten opdracht

475.000

opdracht opdracht opdracht Europese aanbesteding Zonnepanelen offerten Audiovisuele middelen raadzaal en offerten oude raadzaal


aanbestedings bedrag

82.349

78.631 78.000 243.900 118.470 2.370.000 153.834 57.300

195

Jaarverslag grondexploitatie

Bijlage 9

1.1 BALANS GRONDBEDRIJF GEMEENTE BOXTEL 31 DECEMBER 2011 ACTIVA

2011

2010

PASSIVA

2011

2010

Eigen vermogen

Vaste activa

Grondexploitatie

0

Omslag grote werken II. Financiële vaste activa

Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst 9.904.346 11.623.939

Belegde reserves en voorzieningen

1.433.566

Volkshuisvestingsfonds

31.027

Bevordering industrievestiging Vlottende activa

578.475 170.935

62.007

76.242

8.000

131.500

68.635

155.000

20.309.650

19.391.888

20.448.292

21.968.633

Voorzieningen Kostenafwikkeling

I. Voorraden:

10.543.946 10.344.694

A. Onderhanden werken

12.625.311

Voorziening Vorst

-3.298.090

Voorziening In Goede Aarde

-2.294.630

Voorziening Princenlant

Daasdonk

A. Kapitaalverstrekking

0

B. Gronden zonder kostprijsberekening Voorziening Vic.van Alphenlaan Voorziening Witte school Voorziening spoorzone Ladonk C. Gronden in beheer Voorziening

Selissenwal

A. Onderhanden werken -677.367

B. Gronden zonder

-29.414

kostprijsberekening

5.477.312

C. Gronden in beheer

2.207.026

-3.211.367 2.207.026 -254.836

II. Vorderingen

II. Schulden korte termijn

A. Debiteuren

A. Crediteuren

B. Te ontvangen algemeen

B. Te betalen algemeen

C. Te ontvangen van de gemeente

B. Te betalen aan de gemeente

D. Nog te ontvangen

C. Nog te betalen

III. Liquide middelen

III. Liquide middelen

Rekening courant (gemeente)

Rekening courant (gemeente)

Totaal

196

12.625.311

5.477.312

20.448.292 21.968.633


Totaal

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING GRONDBEDRIJF GEMEENTE BOXTEL 31 DECEMBER 2011 LASTEN Cat. Omschrijving 2 RENTE EN AFSCHRIJVING 2.0 Rente en afschrijving 2.0 Rente rekening courant 3 GOEDEREN EN DIENSTEN 3.1 Energielasten 3.3 Duurzame goederen - Aankopen - Bouwrijp maken 3.4 Overige goederen en diensten 4 OVERDRACHTEN

2011

775.676 68.753

1.055.337 24.933

8.110

11.419

123.310 696.862 468.563

213.129 2.296.871 706.441

4.2 Overige inkomensoverdrachten 6 VERREKENINGEN 6.0 Storting in reserves/voorzieningen

307.422

249.100

Vermindering onderhanden werk

Totaal

2010

2.521.748 3.045.350

2.390.375

10.182.652


BATEN Cat. Omschrijving 2 RENTE EN AFSCHRIJVING 2.0 Overige baten 3 GOEDEREN EN DIENSTEN 3.1 Energielasten 3.2 Huren en pachten /overige 3.3 Duurzame goederen - Verkopen 3.4 Overige goederen en diensten 4 OVERDRACHTEN 4.1 Vermogensoverdrachten 4.2 Overige inkomensoverdrachten 4.3 Investeringsbijdragen 6 VERREKENINGEN - Toeneming onderhanden werk Activering gronden zonder kostprijsberekening 6.0 Onttrekking algemene reserve t.b.v.: Gronden in beheer 6.0 Onttrekking aan reserves Totaal

2011

2010

132.252

8.986

182.000 144.395

4.655.681 308.005 520.969 167.056 63.529

1.348.281

1.103.599

356.767

318.241

197.765 28.915

3.036.585

2.390.375

10.182.652

197

Toelichting behorende bij de BALANS per 31 december 2011 BALANS. ACTIVA. 1. Financiële vaste activa BELEGDE RESERVES EN VOORZIENINGEN Dit betreft de bij de algemene dienst van de gemeente belegde reserves en voorzieningen saldo 1 januari van het jaar Mutaties in het jaar Overgedragen reserves aan AD saldo 31 december van het jaar

11.623.939 -84.064 -1.635.529 9.904.346

3. VLOTTENDE ACTIVA gronden onderhanden zonder werken kostprijsber. Boekwaarde 1 januari 2011 Kosten grondverwerving Bouw(woon)rijpmaken Rente kapitaalverstrekking Rente rekening courant Ov. goederen en diensten Balansmutatie Esschebaan Balansmutaties gronden in beheer Stortingen in reserves Totaal kosten

11.277.030 99.230 602.598 451.081 41.345 355.214

Huren en pachten Overige opbrengsten Onttrekkingen aan reserves Grondverkopen Totaal baten Boekwaarde 31 december 2011

123.893 144.395

198

249.100 1.798.569

gronden in beheer

totaal

5.120.546 2.994.312 24.080 92.564 1.700 204.822 119.773 7.441 19.967 84.578 64.684 -27.803 -787.286

19.391.888 123.310 696.862 775.676 68.753 504.476 -27.803 -787.286 249.100 1.603.088

385.681

8.359 28.915

182.000 450.288 12.625.311


-581.162

197.765

28.915 206.124 5.477.312 2.207.026

132.252 144.395 226.680 182.000 685.327 20.309.650

Onderhanden werk Bouwcomplexen Princenlant fase 3 en 4 In Goede Aarde 2e fase Heideweg II Vorst Voorziening tekort Vorst Voorziening tekort In Goede Aarde 2e fase

420.927 3.215.985 197.849 8.790.549 3.298.090 2.294.630 12.625.311

Gronden zonder kostprijsberekening De Witte School Vic.van Alphenlaan Spoorzone Van Salmstraat e.o. Voorziening tekort Spoozone Ladonk Voorziening De Witte School Voorziening tekort Vic. van Alphenlaan

431.586 1.314.859 3.730.867 3.211.367 29.414 677.367 5.477.312

Voor het verloop van de boekwaarden van de onderhanden werken en de gronden zonder kostprijs wordt verwezen naar de specificatie van de staten van model P. Gronden in beheer aantal m ² 225.017 43.070 33.275

West Koevoortseweg Compensatie gronden Voorziening sanering Pantarhei Tielen Perceel Tielen Ruilgronden Ronduutje school

510.541 117.688 155.188 254.836

7.995

981.495 431.991 10.123 2.207.026

5. VORDERINGEN De samenstelling van dit bedrag is: a. Debiteuren b. Nog te ontvangen bedragen algemeen c. Nog te ontvangen bedragen gemeente 0


199

Schulden en vorderingen worden verrekend in rekening-courant worden verrekend binnen de gemeente. PASSIVA. Eigen vermogen RESERVE GRONDEXPLOITATIE Saldo 1 januari Toevoeging wegens: Inflatiecorrectie 1,75% Verkoop Oranjelaan 11 Resultaat Ladonk 5a Restant geitenwei Aanvulling algemene middelen Aanvulling reserve strategische aankopen Vrijval deel voorziening verlies Witte school Vrijval voorziening verlies Princenlant Vrijval deel voorziening verlies Spoorzone Totaal toevoegingen Onttrekking wegens: Exploitatiekosten gronden in beheer Boekverlies inbreng gronden Munsel Zuid Boekverlies inbreng gronden Molenweide Boekverlies inbreng gronden Brede Heide Kosten onderzoek Selissen Resultaat Esschebaan Kosten revitalisering Selissenwal Bijdrage Oranjelaan 11 aan onderwijs Kunstbeleid Voorziening verlies in Goede Aarde Voorziening verlies Vorst Voorziening verlies Vicaris van Alphenlaan Totaal onttrekkingen Beschikbaar per 31 december De reserves zijn bij de gemeente belegd.

578.475 10.123 725.000 51.455 13.323 89.847 489.060 406 34.615 209.275 1.623.105 197.765 67.515 3.834 256.070 132.147 28.915 32.264 490.000 30.262 518.589 118.969 325.250 2.201.581 0

BEVORDERING INDUSTRIEVESTIGING Saldo 1 januari Toevoeging wegens:

200

76.243


Inflatiecorrectie 1,75% Totaal toevoegingen Onttrekking wegens: Bijdrage VOC Bijdrage 5* regio Kosten advertenties Totaal onttrekkingen Beschikbaar per 31 december De reserves zijn bij de gemeente belegd.

1.334 1.334 4.070 10.000 1.500 15.570 62.007

VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF Saldo 1 januari Voorziening tekort: In Goede Aarde Bedrijventerrein Vorst Vicaris van Alphenlaan Voorziening kostenafdekking: Plan Selissenwal en Daasadonk Totaal toevoegingen: Vrijval voorziening: Witte school Princenlant Spoorzone Totaal vrijval Beschikbaar per 31 december De reserves/voorzieningen zijn bij de algemene dienst belegd.

9.333.693 518.589 118.969 325.250 -209.865 752.943 -406 -34.615 -209.275 -244.296 9.842.340

6. KAPITAALVERSTREKKING Voor de financiering van de investeringen wordt door de algemene dienst kapitaal verstrekt. Kapitaalschuld per 1 januari Toename onderhanden werken Afname onderhanden werken Toename gronden zonder kostprijsberekening Afname gronden zonder kostprijsberekening Afname gronden in beheer

19.391.888 1.798.569 -450.288 385.681 -28.915 -787.286 917.761

Kapitaalschuld per 31 december


20.309.650

201

8. KORTLOPENDE SCHULDEN De samenstelling van dit bedrag is: a. Crediteuren b. Nog te betalen bedragen algemeen c. Nog te betalen bedragen gemeente 0 Schulden en vorderingen worden direct verrekend in rekening-courant met de algemene dienst van de gemeente. WINST- EN VERLIESREKENING CQ KOSTEN EN OPBRENGSTEN RESULTAAT 2011 Het bedrijfsresultaat over 2011 bedraagt 577.141- negatief en bestaat uit: Inflatiecorrectie Resultaat overige Vrijval voorziening Resultaat verkoop Oranjelaan 11 Aanvulling algemene middelen Aanvulling reserve strategische aankopen Bijdrage Oranjelaan 11 aan onderwijs Resultaat gronden in beheer Boekverlies gronden in beheer Overige kosten Voorzieningen Kunstbeleid

Het resultaat is op onderstaande wijze verdeeld over de reserves van het grondbedrijf. Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie Bevordering industrievestiging

11.458 64.779 244.296 725.000 89.847 489.060 -490.000 -197.765 -327.419 -193.326 -962.808 -30.262 -577.141

-578.476 1.334 -577.141

LASTEN 2. RENTE EN AFSCHRIJVING 2.0 Rente Kapitaalschuld Rente rekening courant

202

775.676 68.753 844.429


De verdeling over de complexen vond plaats naar rato van de werkelijke ontvangsten en uitgaven per complex. 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 3.3. Duurzame goederen. Dit betreft de werkelijke kosten voor grondverwerving en bouwrijpmaken. De werken en leveranties door derden zijn als volgt te specificeren: Grondverwerving Bouw(woon)rijpmaken 3.4. Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Plankosten en uren intern Kosten algemeen beheer: Ondersteuning planeconomie Diverse kosten Administratieve dienstverlening Doorberekende afdelingskosten

123.310 696.862 820.172 17.649 478.716 496.366 112.851 6.392 1.274 48.305 56.880 112.851

De kosten algemeen beheer worden over de complexen verdeeld in verhouding tot de werkzaamheden. 6. VERREKENINGEN 6.0 Toename onderhanden werken De toename wegens onderhanden werken (complexen met kostprijs) kan als volgt worden weergegeven: Afname onderhandenwerken Toename onderhandenwerken

-450.288 1.798.569 1.348.281

6.0 Activering gronden zonder kostprijsberekening De toename wegens gronden zonder kostprijs kan als volgt worden weergegeven: Afname gronden zonder kostprijs Toename gronden zonder kostprijs


-28.915 385.681 356.767

203

BATEN 2. Rente en afschrijving. 2.0 Inflatiecorrectie Over de per 1 januari 2011 bij de algemene dienst belegde reserve wordt 1,75% inflatiecorrectie ontvangen. 3. Goederen en diensten. 3.2 Huren en pachten Huren en pachten

132.252 132.252

Dit betreft huren en pachten van gronden in de verschillende complexen binnen het grondbedrijf. 3.3. Verkopen Grondverkopen

1.217.000 1.217.000

Specificatie van de grondverkopen: In Goede Aarde Ladonkseweg 5a Oranjelaan 11

204

182.000 310.000 725.000 1.217.000



205

Onderhanden werken 4.1

Bedrijventerrein Vorst

2011


-8.584.539

grondaankopen

-3.441

bouwen woonrijp maken

-5.664

rentebijschrijvingen

-344.370

overige kosten/bijdragen

-30.428

verkopen overige bijdragen

177.893


komende jaren

-8.790.549

grondaankopen

-80.294


-4.881.386


-2.516.846


-3.308.837

verkopen

15.064.731

resultaat op eindwaarde 2019

-4.513.181

resultaat op netto contante waarde

-3.298.090

Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde: 2009

-3.061.125

2010

-117.996

2011

-118.969 -3.298.090

jaar van afronding: 2019

206



In Goede Aarde 2e fase

2011


-2.944.212

grondaankopen

-22.352


-149.279


-129.869

overige kosten

-152.292

verkopen

182.000


komende jaren

-3.216.003

grondaankopen

-952.102


-1.295.643


-994.412


-1.238.957

verkopen

4.750.588

overige bijdragen

43.245


-2.903.284


-2.294.630


-2.465.795

2010

689.754

2011

-518.589 -2.294.630



207


Heideweg II

2011

boekwaarde per 1 januari 2011 grondaankopen

153.544 -71.203

bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen overige kosten

-223.945 -9.273 -46.972

verkopen overige bijdragen boekwaarde per 31 december 2011

komende jaren

grondaankopen

-75.148

bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen overige kosten/bijdragen verkopen

-470.960 6.404 -129.222 1.156.050

overige bijdragen

47.071


336.346


299.034


299.034


208

-197.849



Princenlant

2011

boekwaarde per 1 januari 2011 grondaankopen bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen overige kosten/bijdragen

98.160 -2.235 -223.711 -8.914 -374.622


komende jaren

grondaankopen bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen overige kosten/bijdragen verkopen

90.395 -420.927

-403.562 -1.709.080 -60.867 -889.502 3.077.448

overige bijdragen

751.554


345.065


294.994


294.994



209

Gronden zonder kostprijs 4.2

Esschebaan e.o.

2011


-27.803

grondaankopen bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen

-1.112

overige kosten verkopen overige bijdragen boekwaarde per 31 december 2011

Afgesloten en tlv reserve grondexploitatie

210


-28.915

-28.915


De Witte School

2011


-399.555

grondaankopen

-945

bouwen woonrijp maken rentebijschrijvingen

-16.630


-14.456

verkopen boekwaarde per 31 december 2011

komende jaren

-431.586

grondaankopen

-29.304


-72.152


-36.824


-63.218

verkopen

600.000

overige bijdragen resultaat op eindwaarde 2014

-33.084


-29.414

Voorzieningen genomen voor toekomstig verlies op netto contante waarde: 2010 2011 jaar van afronding: 2014


-29.820 406 -29.414

211


Vic. Van Alphenlaan 18

2011


-1.132.496

grondaankopen

-19.223


-92.564


-51.205

overige kosten

-19.371


komende jaren

-1.314.859

grondaankopen

-53.397


-170.321


-111.157


-105.251

verkopen

923.100

overige bijdragen

70.000


-761.885


-677.367


-308.858

2010

-43.259

2011

-325.250 -677.367


212



Van Salmstraat, spoorzone Ladonk

2011


-3.560.691

grondaankopen

-3.912

overige bijdragen rentebijschrijvingen

-143.316

overige kosten

-22.948


komende jaren

-3.730.867

grondaankopen

-742.652


-366.778


-681.503


-841.720

verkopen

2.407.079

subsidies

200.000


-3.756.441


-3.211.367


-2.265.437

2008

-615.580

2010

-539.625

2011

209.275 -3.211.367



213

4.3 OVERZICHT EXPLOITATIEKOSTEN EN RENTE BEREKENING JAARREKENING 2011 Perceel/adres Boekwaarde 1-1-2011 Exploitatiekosten 2011 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Inbreng naar AD Boekverlies inbreng AD Mutatie boekwaarde Totaal Exploitatie 2011 Boekwaarde 1-1-2012

Totaal 83292 Gronden Compensatie in beheer gronden 2.994.312 155.188

83295 83293 Koevoortse Molenweide weg II 117.688 33.158

83291 Munsel Zuid 91.527

83287 Ronduutje

83288 Ruilgronden

10.123

431.991

50 6.208 0

1.683 4.708 (1.508)

4.111 1.326 0 (29.324) (3.834)

9.309 3.661 (2.438) (24.012) (67.515)

13.881 405 0

0 17.280 0

6.257 155.188

4.883 117.688

5.437 0

10.531 0

14.286 10.123

17.280 431.991

51

1.715

0

0

14.145

0

6.208 0

4.708 (1.545)

0 0

0 0

405 0

17.280 0

133.298 1.225.531

6.258 155.188

4.877 117.688

0 0

0 0

14.550 10.123

17.280 431.991

Exploitatiekosten 2013 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Totaal Exploitatie 2013 Exploitatiekosten 2014 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten

59.485

52 6.208 0 6.259 53 6.208 0

1.748 4.708 (1.584) 4.871 1.781 4.708 (1.624)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14.414 405 0 14.819 14.688 405 0

0 17.280 0 17.280 0 17.280 0

Totaal Exploitatie 2014

59.574

6.260

4.865

0

0

15.093

17.280

54 6.208 0

1.815 4.708 (1.664)

0 0 0

0 0 0

14.967 405 0

0 17.280 0

6.261

4.858

0

0

15.372

17.280

197.765 2.207.026

Exploitatiekosten 2012 Uren Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Naar gronden zonder kostprijs Totaal Exploitatie 2012 Boekwaarde 1-1-2013

Exploitatiekosten 2015 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Totaal Exploitatie 2015

214

59.661


KOSTEN EN RENTE BEREKENING JAARREKENING 2011 Perceel/adres Boekwaarde 1-1-2011 Exploitatiekosten 2011 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Inbreng naar AD Boekverlies inbreng AD Mutatie boekwaarde Totaal Exploitatie 2011 Boekwaarde 1-1-2012 Exploitatiekosten 2012 Uren Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Naar gronden zonder kostprijs Totaal Exploitatie 2012 Boekwaarde 1-1-2013

83289 Perceel Tielen/Pantarhei 981.495

83294 Ladonkseweg 5a 311.633

510.541

324.506

26.462

7.738 39.260 0

13.543 12.465 0

585 20.422 (4.413)

32.058 12.980 0 (68.436) (256.070)

3.393 1.058 0 (26.462)

46.998 981.495

(311.633) 26.009 0

16.594 510.541

45.038 0

4.451 0

7.885

0

596

0

0

0 0

20.422 (4.590)

0 0

0 0

0 0

16.428 510.541

0 0

0 0

608 20.422 (4.773) 16.256 619 20.422 (4.964)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

26.759 39.260 0 (981.495) 73.904 0

83290 West

83297 Brede Heide

83296 Boseind

Exploitatiekosten 2013 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten Totaal Exploitatie 2013 Exploitatiekosten 2014 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

16.077

0

0

Exploitatiekosten 2015 Rente kapitaal verstrekking Algemene kosten

0 0 0

0 0 0

631 20.422 (5.163)

0 0 0

0 0 0


0

0

15.890

0

0


215

Prestatievelden Wmo

Bijlage 10

Inleiding In 2010 is het Rekenkameronderzoek uitvoering Wmo gemeente Boxtel verschenen. Uit dit onderzoek is een zestal aanbevelingen gedaan die door ons college zijn overgenomen. Een daarvan (aanbeveling 5) was om explicieter binnen de programma’s in de programmabegroting en programmajaarverslag de financiële middelen te clusteren waarmee activiteiten worden gefinancierd. In bijgaand overzicht hebben wij geprobeerd deze clustering aan te brengen. Volledigheidshalve geven wij hierbij een korte toelichting. Afbakening Onder de Wmo vallen vrijwel alle uitgaven van een gemeente. Niet alle uitgaven zijn echter in bijgaand overzicht meegenomen, omdat niet altijd even gemakkelijk specifieke uitsplitsingen zijn te maken. Om een voorbeeld te geven. Aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden bevordert de toegankelijkheid op macroniveau. Specifieke maatregelen daarbinnen, zoals stoeptegels rechtleggen, open afritten aanleggen bevordert op microniveau de toegankelijkheid. Om dit vervolgens financieel uit te splitsen is te detaillistisch. Met navolgend overzicht is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten die volgens ons recht doen aan de doelstelling van de Wmo (meedoen). De bedragen zijn inclusief de doorberekende overheadkosten en kapitaallasten en hebben betrekking op de jaarrekening 2011. Uitgangspunt bij de afbakening zijn de budgetten uit de programma’s 4, 5, 6, 7, en 8 te weten: 4. Economische zaken en toerisme; 5. Onderwijs; 6. Sport; 7. Welzijn; 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Hierbij past overigens wel een nuancering. Bij economische zaken en toerisme (4) zijn alleen de budgetten van toerisme en recreatie meegenomen. Ten aanzien van onderwijs (5) zijn de budgetten voor huisvesting onderwijs niet meegenomen. Met betrekking tot zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (8) zijn de inkomensvoorzieningen niet opgenomen.

1

216

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 31058050 Evenementen Toerisme en Recreatie 31058100 Wandelroutenetwerk 31058110 Recreatieve Routes 31058150 Promotie en Duidelijkheid Toerisme en Recreatie 51001000 Openbare Bibliotheek 51001980 Openbare Bibliotheek Resultaatbestemming 54001000 Kunsten Beeldende Kunst 54001100 Gedenkmonumenten en Evenementen 54001200 Museumbeleid 54001300 Renovatie Processiepark 54001980 Kunsten Beeldende Kunst Resultaatbestemming 54002000 Amateuristische Kunstbeoefening 54003000 Kunstzinnige Vorming 54003980 Kunstzinnige Vorming Resultaatbestemming 56100000 Kermissen 56110000 Volksfeesten 56110011 Volksfeesten: evenementen Boxtel 56110012 Volksfeesten: evenementen Liempde 58001000 Beheer en Onderhoud Speeltoestellen


€ Begroot

€ Werkelijk

228.692 91.566 19.479 1.900 639.347 7.606128.091 6.766 20.525 29.760 16.81262.525 409.230 13.45055.65128.334 36.857 532 220.246

213.427 88.116 15.269 6.363 647.021 7.605128.053 9.951 15.474 15.077 16.81258.143 403.087 13.45013.00626.144 38.113 380 238.672

58001009 58001400 58002000 58002050 58002100 58005000 58051000 58051004 58052008 62004000 62004090 62200200 62300010 63001000 63001001 63001002 63001003 63012300 63201000 63201050 63201052 Totaal 1

2

Totaal 2

Speeltuinen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Toerisme en Recreatie Recreatieplas De Langspier Hertenkampen Kampeervergunning: Beleidsontwikkeling Kampeervergunning Kampeervergunning: Handhaving Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Uitvoeringskosten WMO Nieuwkomers Maatschappelijke Begeleiding Culturele Activiteiten Minderheden Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis De Walnoot Gemeenschapshuis De Orion Gemeenschapshuizen Algemeen Zaalvoorziening Traditioneel Jongerenwerk Open Jongerenwerk Exploitatie Jongerenwerk (B-Town)

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 48001001 Onderwijs- en Jeugdbeleid 48003000 Leerlingenvervoer 48004000 Schoolcatechese 48005000 Leerplicht 48005100 RMC 48006000 Legaat van Cooth 48006100 Overname Locatie DKA (Legaat van Cooth) 48006980 Legaat van Cooth Resultaatbestemming 48007000 Weer Samen Naar School 48009000 Zwemvaardigheid 48013000 Onderwijsachterstandenbeleid 48013001 Brede School 48013010 Voor- en Vroegschoolse Educatie 48013014 Maatschappelijke Stages 53050101 Breedtesport Impuls 53050110 Bos Project Algemeen 53050111 Bos Project Buurtsport to Move 53050112 Bos Project Kids to Move 53050115 Combinatiefunctie 62001010 School Maatschappelijk Werk 63202002 Preventief Jeugdbeleid 63202980 Preventief Jeugdbeleid Resultaatbestemming 63202981 Meldpunt Jeugdzorg Boxtel Resultaatbestemming 65001000 Peuterspeelzaalwerk 65002000 Kinderdagopvang 65002002 Buitenschoolse Opvang 65002500 Wet Basisvoorziening Kinderopvang 65002510 Uitvoering WKO 71000006 Centrum Jeugd en Gezin 71000008 Lokaal Aanbod Jeugd Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.


18.081 21.250 102.230 225 37.007 37746.179 56.985 6.000 55.094 15.640 97.040 83.022 12.152 45.734 82.558 56.241 296.910 145.477

378 3.545 99.953 1.178 61.518 73.816 6.000 51.650 12.325 104.764 91.520 13.533 9.249 82.558 51.026 298.731 146.672

3.067.779

3.000.831

102.497 508.418 9.258 120.929 54.336 30.7751.712 2.559 40.288 7.446 19.85490.632 106.506 13.611 47860.5465.277 109.565 78.223 110.638 27.370 29.255 393.596 16.65957.928 41.777 607.821-

80.433 535.485 9.258 166.266 14.462 17.8081.187 2.559 40.288 4.171 173.54684.342 173.546 13.611 158 62.510 27.646 75.278 110.638 24.235 29.255 328.678 28.499 54.192 7.489 517.11420.138

1.235.688

1.185.857

217

3

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 58003000 62002000 62003000 62003980 62129000 62129001 62300030 71000007 71000402

Totaal 3

4

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

22.527 96.886 406.488 18.134438.845 3.418 3.531 103.901 -

23.012 95.834 257.404 674461.371 2.213 169.974 -

1.057.462

1.009.134

67.123 96.085 298.011 93.512 116.805 835.928 39.536 13.454 5.720 20.468116.25452.02614.112139.509 4.928 24.349 3.373 65.312 744 38.012 67.658 12.862 15.598 8.592 11.406 15.491 53.948 16.467 112.792 2.0332.77256.25434.091-

76.691 92.671 320.583 84.266 122.612 836.081 267 44.705 10.555 5.630 445 20.468116.43752.02214.111174.809 5.029 27.401 3.362 69.068 3.010 53.101 68.543 14.020 16.208 6.286 7.311 9015.628 53.992 617.985 94.625 2.0332.77256.25432.554-

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 48502011 53000000 53000005 53000006 53000010 53000015 53000020 53000021 53000022 53000025 53000026 53000030 53000035 53000100 53000981 53000982 53000983 53000984 53020000 53020010 53020011 53020012 53020015 53020016 53020018 53020020 53020021 53020022 53020023 53020025 53020026 53020027 53020030 53020031 53020032 53020035 53020040 53020100 53020980 53020981 53020982 53020983 53020984 53020985 53020986

218

Lokale Media Bureau Sociaal Raadslieden Ursulacomplex Ursulacomplex Resultaatbestemming Loket WegWijs Boxtel Overleg WegWijs Tolk- en Vertaaldiensten Exploitatie Centrum Jeugd en Gezin Loket WegWijs

Project Vrijwilligerswerk Overdekte Sportaccommodaties Algemeen Den Haagakker Sportcomplex De Braken Sporthal Pius X Sporthal VMBO Zwembad De Dommel Zwembad De Dommel (Uren RO) ODC (Uren RO) Gymzaal Europalaan Verbouwing gymzaal Europlaan (RO) Accommodatie Jeu de Boules Accommodatie Duivensporters Sport Algemeen Pius X Resultaatbestemming Sporthal VMBO Resultaatbestemming Dommelbad Resultaatbestemming Accommodatie Jeu de Boules Resultaatbestemming Openlucht sportaccommodaties Algemeen Sportterreinen Niet Geprivatiseerd Bolakkers Hockey HCL Bolakkers Tennis De Peppelieren Munsel Voetbal RKSV Boxtel Munsel Streethockey / Handbal De Roode Bleek Voetbal DVG De Wielakker Algemeen De Wielakker Atletiekaccommodatie De Wielakker Honk- en Softbalaccommodatie De Wielakker Rugby-accommodatie Essche Heike I Voetbal ODC Essche Heike II Paardensport Brand Essche Heike I Voetbal ODC Molenwijk Voetbal Molenwijk Hockey MEP Molenwijk Tennis Lennisheuvel Voetbal LSV Sportcomplex De Renbaan Voetbal ODC Sportcomplexen Munsel Voetbal Resultaatbestemming Munsel Streethockey / Handbal Resultaatbest. De Roode Bleek Voetbal Resultaatbestemming De Wielakker Alg. Resultaatbestemming Lennisheuvel Resultaatbestemming Openlucht Sportaccommodaties Resultaatbest. Accommodatie ODC Resultaatbestemming


89.515

87.205

1.948.720

2.015.341

Emancipatiewerk Vormingswerk Algemeen Maatschappelijk Werk Pakketmaatregel Awbz Minderhedenbeleid Ouderenwerk Ouderenwerk Resultaatbestemming Vervoersvoorzieningen Collectief WMO

10.629 292.555 107.488 14.116 172.339 -

10.629 288.105 38.109 15.306 160.622 -

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

597.127

512.770

276.000 17.875 75.633 19.127 311.308276.796 10.724 6.730 31.692 338.828 22.675 7.850 9.394 77.480 340.669 2.751.519 420.008 450.943351.656 14.244 69.287 113.956 12.973 -

201.770 17.287 92.892 28.659 231.588279.028 7.726 6.717 17.137 342.029 39.130 5.105 8.609 72.201 331.751 2.775.752 418.674 512.246366.789 8.583 57.317 21.086 922 6.226

4.482.865

4.461.556

62004050 Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg Totaal 4

5

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 48502000 48502010 62001000 62004001 62300000 63300000 63300980 96104001

Totaal 5

6

Totaal 6

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 62101001 Woningaanpassing 62101002 Verhuizings- en Herinrichtingskosten 62101003 Roerende Woonvoorzieningen 62101004 Overige Woonvoorzieningen 62101980 WMO Resultaatbestemming 62102001 Rolstoel Lease 62102002 Rolstoel Aanschaf / Overname 62102004 Rolstoel Algemeen Beheer 62102005 Rolstoel Overige 62103001 Vervoersvoorzieningen Individueel Lease 62103002 Vervoersvoorzieningen Individueel 62103004 Vervoersvoorzieningen Individueel Beheer 62103005 Vervoersvoorzieningen Individueel Overige 62103006 Vervoersvoorzieningen Individueel Geldverstrekking 62104001 Vervoersvoorzieningen Collectief WMO 62104003 Vervoersvoorzieningen Collectief Verzorgingstehuis 62105001 Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura 62105002 Huishoudelijke Hulp Persoonsgebonden Budget 62105003 Huishoudelijke Hulp Eigen Bijdragen 62108000 WMO Algemeen BW 62109000 Werkprocessen WMO 62109001 Werkoverleg WMO 62109002 Beleid WMO 62109003 Uitkeringsadministratie WMO 62114000 Parkeervoorzieningen gehandicaptenparkeerkaart 62114005 Gehandicaptenparkeerkaart Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.


219

8

Totaal 8

9

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 62004040 Collectieve Preventie GGZ

16.925

16.925

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.

16.925

16.925

22.056

11.623

22.056

11.623

93.691 13.605 453.809 18.275 427.804 150.165

46.706 18.086 459.675 11.050 426.310 150.167

1.157.349

1.111.994

13.585.971

13.326.030

Het bevorderen van verslavingsbeleid. 9

Totaal 9

10

71000003 Verslavingszorg Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Gezondheidsbeleid 53050000 53050100 71000000 71000001 71000005 71000980

Totaal 10

TOTAAL

220

Sportevenementen Algemeen Stimulering Sportdeelname Collectieve Preventieve Zorg Lokaal Gezondheidsbeleid Integrale Jeugdgezondheidszorg Lokaal Gezondheidsbeleid Resultaatbestemming

Gezondheidsbeleid

WMO PRESTATIEVELDEN JAARREKENING 2011


SISA verantwoording

Bijlage 11

Vanaf het jaar 2006 geldt het principe van single information en single audit (SISA) voor specifieke uitkeringen. De doelstelling van SISA is het verminderen van verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies. Daarom wordt door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle gevraagd. Voor het verantwoordingsjaar 2011 geldt SISA voor maximaal 98 specifieke uitkeringen. Voor onze gemeente vallen de volgende 17 specifieke uitkeringen onder de SISA-verantwoording. Hiervan worden er 3 via de Provincie verstrekt. Nr. Naam specifieke uitkering C6 Wet inburgering (Wi) C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden D2 Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB) D4 Regeling brede scholen 2009 D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) E9B Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden F3 Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV) G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeentedeel 2011) G1C-2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010) G2 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) G5 Wet Participatiebudget (WPB) G6 Schuldhulpverlening H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) H10 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)

Minister van BZK BZK OCW OCW OCW OCW I&M I&M I&EL SZW SZW SZW SZW SZW SZW VWS VWS

In de tabel vanaf navolgende pagina wordt de voorgeschreven verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering weergegeven.


221

C6

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aantal inburgeringsplichti gen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorzi ening is vastgesteld

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

I N D Aantal inburgeringsplic htigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvo orziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvo orziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen.


I C A T O R E N Aantal Aantal inburgeringsplic inburgeringsplic htigen en htigen en vrijwillige vrijwillige inburgeraars inburgeraars voor wie in de voor wie in de jaren 2007 t/m jaren 2007 t/m 2009 voor het 2009 voor het eerst een eerst een gecombineerde gecombineerde inburgeringsvo inburgeringsvo orziening is orziening is vastgesteld. vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvo orziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Aard controle Inburgering D1 (ISI)

Aard controle D1 82

69

23

Aantal inburgeringsplichti gen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorzi ening is vastgesteld.

Aantal inburgeringsplic htigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorz iening is vastgesteld.

Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvo orziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen,

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1



Aard controle D1 16 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvo orziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsex amen.


8

222

0

0


0

Aantal inburgeringsplichti gen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorzi ening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden ).

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)


Aard controle D1

Aard controle D1

9

6

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Hieronder per regel één beschikkingsnum mer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsin formatie

Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen 2011

Toelichting afwijking

Aard controle R


Aard controle R

Eindverantwoordin g Ja/Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aard controle n.v.t. Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

1 2 3

NB/0757/00403/1 598844 C2012528/285194 2 937067/912390/9 63905 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€0

€0

Nee

€0

€ 251.105

€ 358.377

Nee

€0

€ 186.250

€ 186.250

Nee

€0

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Alleen in te vullen na afloop project





Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Toelichting correctie

Aard controle D1 Aard controle D1


1 2 3 OCW

D2

Onderwijsachterstandenbelei d niet-GSB 2006-2010 (OAB) Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterst andenbeleid opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkindere n op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Aard controle R €0


€0

223

OCW

D4

Regeling brede scholen 2009Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholenGemeenten

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

1

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

Hieronder per regel één referentienummer van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsin formatieAard controle n.v.t.

Besteding 2011Aard controle R

Project afgerond in 2011? Ja / NeeAard controle D1

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Besteding 2011 (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / NeeZie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Aard controle n.v.t.

OND/ODB2009/133076M Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

€0

Ja

€0

Nee

Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september 2011 mogen verantwoord worden. Aard controle R

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

€ 165.678

Nee

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?


Aard controle D2

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

1 19LR

Ja

04NC

Ja

19JG

Ja

03QY Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R

Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R

€ 63.824

€ 39.952

2 3 4 OCW

D9

Onderwijsachterstandenbelei d (OAB) 2011-2014

Gemeenten

224

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzale n (conform artikel 167 WPO) Aard controle R € 143.073


Toelichting niet afgeronde projecten

M& I

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV)

Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Toelichting correctie

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Aard controle R €0 M& I

I&EL

E27 B

F3

Brede doeluitkering verkeer en vervoerProvinciale beschikking en/of verordeningGemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnum mer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsin formatieAard controle n.v.t.

Besteding 2011 ten laste van provinciale middelenAard controle R

Overige bestedingen 2011Aard controle R

1

SP12154

€ 1.669

2

HN-059-10

€ 4.841

3

HN-054-11

4

H-W-010-09

5

SP11134

Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV) Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Toelichting afwijkingAard controle n.v.t.

Eindverantwoordin g Ja/NeeAard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelselAard controle R

€0

Ja

€0

€ 1.211

Ja

€0

€ 15.810

€0

Nee

€0

€ 633.086

€ 139.785

Nee

€0

€ 68.167

€0

Ja

€0

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Aard controle R € 56.568

SZW

G1C -1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbes tand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R 0,00

1,00


225

SZW

G1C -2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbes tand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


17,72 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

€ 172.622

Besteding 2011 WIJ

Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 486.042

€ 15.195

Besteding 2011 IOAW

Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 201.997

€ 1.200 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 13.967

€ 60

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderho ud beginnende zelfstandigen)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.



€ 6.729

€0

Besteding 2011 WWIK

Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)



€0

€0

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

362,93


€ 3.739.706


inclusief deel openbare lichamen Aard controle R

Besteding 2011 IOAZ

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

226

513,75 Besteding 2011 algemene bijstand

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;


21,14

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2011 kapitaalverstrek king (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Baten 2011 levensonderho ud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstrek king (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Besteding 2011 Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 750

€ 18.434

€ 16.743

€0

Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudg et

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s

Reserveringsregel ing: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Terug te betalen aan rijk

Aard controle R

Aard controle R

Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeli ng (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Aard controle R

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 8.654

€ 20.000

Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan uitvoeringskost en Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0

€0

Besteding 2011 participatiebudget

Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R Aard controle R

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Aard controle R

Aard controle R € 1.329.903

€ 272.690


€ 43.462

€0

€ 358.861

€0

227

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvo orziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvo orziening is overeengekom en.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoorz iening heeftvastgestel d, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoorz iening is overeengekom en. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1 0

€0

11

32

23

26

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsex amen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.Indicat or verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.Indicat or verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).Aard controle D1

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardighe den. Aard controle D1

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo. Aard controle D1

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's. Aard controle D1

33

18

5

17

4

2

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstave n uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 4 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten € 46.947

228


VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenm erk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Activiteit

DMO/SSO2699058 Kids on the Move

2


3


4


5


6


7


8

DMO/SSO2699060 To Move Us

9


10


11


12


13



Eindverantwoordin g Ja/Nee

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. 1

Realisatie

Aard controle D2



Activiteiten onder Schooltijd/ MRT (Motorisch Remedial Teaching) Activiteiten onder Schooltijd/ Impuls bewegingsonde rwijs Activiteiten onder Schooltijd/ Sportkennisma king op school Activiteiten onder Schooltijd/ Gezonde school

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

Activiteiten na schooltijd/ Sportkennisma kingslessen Activiteiten na schooltijd/ Buurtsport

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

Deskundigheid sbevordering sportkader/ Workshops, themabijeenko msten, advisering Activiteiten na schooltijd/ Buurtsport

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

Activiteiten na schooltijd/ Sportkennisma kingslessen Activiteiten na Schooltijd/ Training van jongeren in het organiseren van sporten beweegactivitei ten

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

Activiteiten na Schooltijd/ Training agressie regulering en sociale vaardigheden Doorstroming naar sportvereniging en/ Sportkennisma kingslessen

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

Doorstroming naar sportvereniging en/ Deskundigheid sbevordering sportkader door workshops, themabijeenko msten of advisering

2 = uitgevoerd

Ja


229

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

Besteding 2011 aan jeugdgezondheids zorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Zie Nota batenlastenstelsel

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle D1

€ 750.941

230

€0

Ja


Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Nee

4

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Gemeenteraad van de gemeente Boxtel

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van gemeente Boxtel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeesters en Wethouders Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Boxtel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeesters en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van gemeente Boxtel. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Boxtel gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.


231

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Boxtel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Eindhoven, 19 april 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

W.J.J. Verdegaal-Ong RA

232


Programmajaarverslag Gemeente Boxtel

Recommend Documents