Form A Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program
Kegiatan
1) Pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa b. Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa c. Pembinaan administrasi desa
Urusan : Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan b. Penyusunan Renstra/ Renja SKPD
Urusan : Kependudukan dan catatan sipil
Program Penataan administrasi kependudukan
Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Urusan : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Urusan : Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas
Urusan : Pemberdayaan masyarakat dan desa
Program 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kegiatan Fasilitasi pengelolaan bantuan hibah dan bansos Fasilitasi dan monitoring pengisian perangkat desa
Srumbung, 11 Pebruari 2014 Camat Srumbung
AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009
Form B
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program 1 1) Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan
Realisasi
Target
2 1) Penyediaan jasa surat menyurat Anggaran (Rp) Output : Surat masuk, surat keluar, nota dinas dll
3
Outcome : Tertib administrasi dalam surat menyurat
4
5
11.500.000 11.313.000 1.500 surat surat masuk 1.032, surat keluar 589, Jumlah 1.621
98,37% 108,07%
1.500 surat surat masuk 1.032, surat keluar 589, Jumlah 1.621
108,07%
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran (Rp) 15.999.000 6.702.041 Output : Jasa 4 Jenis, 4 rekening 4 Jenis, 4 komunukasi, listrik, surat 12 bulan rekening 12 bulan kabar dan internet Outcome :Terpenuhi 4 Jenis, 4 rekening kebutuhan sarana 12 bulan komunikasi, listrik, surat kabar dan internet sebagai sarana informasi dan peningkatan pelayanan
4 Jenis, 4 rekening 12 bulan
41,89% 100%
100%
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan Anggaran (Rp) Output : Jasa Administrasi Keuangan
21.291.000 20.605.960 21 kegiatan BL, 1 21 kegiatan BL, 1 kegiatan BTL kegiatan BTL
Outcome :Tercapainya pengelolaan keuangan SKPD dengan lancar, tertib dan transparan 4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Anggaran (Rp) Output : Koordinasi dan konsultasi luar daerah
21 kegiatan BL, 1 kegiatan BTL
21 kegiatan BL, 1 kegiatan BTL
9.200.000 7 kali perjalanan 5 kali dinas ke luar daerah
Outcome :Tercapainya 12 bulan koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas
7.660.800
12 bulan
96,78% 100%
100%
83,27% 71,43%
100%
5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Anggaran (Rp)
54.285.000
33.017.000
60,82%
Program 1
2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan
Realisasi
Target
2 Output : Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4 Rakor 12 kali Rakor 12 kl, Rakor Rapat tk Kab 234 Kec dan Desa Rapat kali Tk. Kab. 300 kl Outcome :Tercapainya Rakor 12 kl, Rakor Rakor 12 kali koordinasi dan konsultasi Kec dan Desa Rapat Rapat tk Kab 234 untuk kelancaran Tk. Kab. 300 kl kali pelaksanaan tugas dinas
1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Anggaran (Rp) Output : Perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
3
23.435.000 1 Paket 100%
5 100% 78%
100% 78%
22.855.000 1 Paket
97,53% 100%
100%
100%
2) Pengadaan peralatan gedung kantor Anggaran (Rp) Output : Peralatan gedung/kantor Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
43.037.000 42.630.000 1 set notebook, 1 1 set notebook, 1 set printer, 1 set AC. set printer, 1 set 1 set TV Flat AC. 1 set TV Flat 100%
99,05% 100%
100%
100%
12 bulan
1.780.000 12 bulan
90,82% 100%
Outcome : Kenyamanan bagi pejabat yang menempati 4) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan
12 bulan
Anggaran (Rp) Output : Kebersihan gedung kantor serta lingkungannya
19.250.000 16.971.650 1 gedung dan 1 gedung dan lingkungannya lingkungannya
3) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Anggaran (Rp) Output : Sewa rumah dinas/jabatan
1.960.000
Outcome : Suasana kerja 1 tahun menjadi lebih nyaman
1 tahun
5) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Anggaran (Rp) 92.355.000 73.918.500 Output : Terpeliharanya 1 mobil dan 7 1 mobil dan 7 kendaraan sepeda motor sepeda motor operasional/dinas
100%
88,16% 100%
100%
80,04% 100%
Program 1
Kegiatan
2 3 Outcome : Terlaksananya Mobil 1 buah, kelancaran tugas-tugas sepeda motor 7 operasional kantor buah 6) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Anggaran (Rp) Output : Terpeliharanya peralatan kantor
Realisasi
Target
4 Mobil 1 buah, sepeda motor 7 buah
6.500.000 6.500.000 Mesin ketik 1 buah, Mesin ketik 1 Komputer 6 buah, buah, Komputer Printer 7 buah 6 buah, Printer 7 buah
Outcome : Terwujudnya Mesin ketik 1 buah, Mesin ketik 1 sarana penunjang kantor Komputer 6 buah, buah, Komputer yang memadai Printer 7 buah 6 buah, Printer 7 buah
5 100%
100,00% 100%
100%
7) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Anggaran (Rp) Output : Rehab Aula Kantor Kecamatan Outcome : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan aula kantor sebagai tempat/sarana koordinasi demi kelancaran tugas dinas 3) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.000.000 1 unit
38.769.000
99,41% 100%
1 unit
1 unit
100%
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran (Rp) Output : Dokumen Pelaporan SKPD Outcome : Tercapainya pelaporan yang akuntabel, transparan dan akurat
4) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1 unit
6 buku
4.000.000 6 buku
3.570.000
89,25% 100%
6 buku
6 buku
100%
1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Anggaran (Rp) Output : Tersusunnya Rancangan Perdes tentang APBDesa
5.000.000 4.970.000 17 Raperdes 17 Raperdes
Outcome : Terpantaunya 17 desa pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa sesuai peraturan
17 desa
99,40% 100%
100%
2) Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa Anggaran (Rp) Output : Tersusunnya LKPJ Kepala Desa Outcome : LKPJ Kepala Desa tersusun dengan baik dan benar
17 desa
2.500.000 17 desa
2.380.000
95,20% 100%
17 desa
17 desa
100%
Program 1
Kegiatan 2 3) Pembinaan administrasi desa Anggaran (Rp) Output : Terlaksananya pembinaan administrasi desa Outcome : Tercapaianya peningkatan kualitas pengelola administrasi desa
Realisasi
Target 3
4
2.000.000
5
17 desa
17 desa
2.000.000
100,00% 100%
17 desa
17 desa
100%
Urusan : Perencanaan pembangunan Program 1 Perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan 2 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Anggaran (Rp) Output : Musrenbang Desa dan Kecamatan Outcome : Tersusunnya RPTD dan RPTK
Realisasi
Target 3
12.600.000 17 desa 17 RPTD dan RPTK
4
5
12.377.750 17 desa
98,24% 100%
17 RPTD dan RPTK
100%
2) Penyusunan Renstra/ Renja SKPD Anggaran (Rp) Output : Renstra SKPD
4.000.000 4.000.000 6 buku Renstra 6 buku Renstra
Outcome : Tercapainya perencanaan kegiatan yang maksimal dan terukur
6 buku Renstra
6 buku Renstra
100,00% 100% 100%
Urusan : Kependudukan dan catatan sipil Program 1 Penataan administrasi kependudukan
Kegiatan 2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
3
Anggaran (Rp) Output : Pencetakan KTP/KK
16.940.000
Outcome : Terlayaninya kepemilikan KTP dan KK bagi warga
Realisasi
Target 4
5
4.320 KK 2.592 KTP
16.898.000 5.272 KK 2.020 KTP
99,75% 122% 77,93%
4.320 KK 2.592 KTP
5.272 KK 2.020 KTP
122% 77,93%
Urusan : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program 1 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan 2 Pembinaan organisasi perempuan Anggaran (Rp) Output : Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan (TP. PKK Kecamatan Srumbung)
Realisasi
Target 3
4
4.475.000 17 desa
4.475.000 17 desa
5
100,00% 100%
Program 1
Kegiatan
Realisasi
Target
2 3 Outcome : Tercapainya 17 desa kegiatan rutin pembinaan organisasi perempuan (PKK)
4
5 100%
17 desa
Urusan : Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Program 1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan
Target
2 Pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas
3
Anggaran (Rp) Output : Terlaksananya pembinaan Satlinmas Outcome : Tercapainya peningkatan wawasan anggota Satlinmas
Realisasi 4
5
53 orang
4.000.000 53 orang
100,00% 100%
53 orang
53 orang
4.000.000
100%
Urusan : Pemberdayaan masyarakat dan desa Program 1 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kegiatan
Realisasi
Target
2 Fasilitasi pengelolaan bantuan hibah dan bansos
3
4
5
Anggaran (Rp) 33.125.000 33.125.000 Output : Terlaksananya 110 kegiatan Hibah 136 pembangunan sarana dan Bansos 15 Jumlah prasarana desa 151 Outcome : Meningkatnya 110 sarpras sarana dan prasarana di desa 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
100,00% 137%
Hibah 136 Bansos 15 Jumlah 151
137%
0
Fasilitasi dan monitoring pengisian perangkat desa Anggaran (Rp) Output : Terlaksananya fasilitasi pengisian dan monitoring pengisian perangkat desa Outcome : Pengisian perangkat desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
7 desa
8.000.000 0 desa
0,00% 0%
7 desa
0 desa
0%
Srumbung, 11 Pebruari 2014 Camat Srumbung
AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009
Form C
Permasalahan dan Solusi pada Kecamatan Srumbung Tahun 2014 No
Program 1 Pelayanan administrasi perkantoran
2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Permasalahan Realisasi keuangan sebesar 41,89%. Realisasi belanja ini menyesuaikan kebutuhan, sehingga meskipun realisasi keuangan hanya 41,89% namun realisasi fisik tercapai 100%
Solusi SILPA, koordinasi dengan SKPD terkait.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Realisasi keuangan sebesar 60,82%. Kegiatan Rakorda ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan intensifikasi PBB. Kecamatan Srumbung termasuk kecamatan yang lunas PBB lebih awal sehingga belanja perjalanan dinas untuk kegiatan intensifikasi PBB tidak digunakan lagi.
SILPA, koordinasi dengan SKPD terkait.
Fasilitasi dan monitoring Kegiatan ini tidak dilaksanakan SILPA, koordinasi pengisian perangkat desa menunggu PP, Perda, Perbup yang dengan SKPD terkait. mengatur pengisian perangkat desa pasca diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Srumbung, 11 Pebruari 2014 Camat Srumbung
AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009
