Productenrekening 2010 GS-versie 12-04-2011
2
INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2010 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten ...............................................................................................5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten.............................................................19 1. Algemeen bestuur .........................................................................................................................21 2. Openbare orde en veiligheid .........................................................................................................63 3. Verkeer en vervoer........................................................................................................................71 4. Waterhuishouding .......................................................................................................................121 5. Milieubeheer ...............................................................................................................................137 6. Recreatie en natuur.....................................................................................................................175 7. Economische en agrarische zaken ..............................................................................................205 8. Welzijn........................................................................................................................................249 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....................................................................................331 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ..............................................................................371 Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ..........................................................399 Hoofdstuk 4: Bijlagen ......................................................................................................................403 Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................405 Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2)...........................................407 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................409 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................412 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen..............413 Bijlage E: Staat van reserves ..........................................................................................................415 Bijlage F: Staat van voorzieningen ..................................................................................................416 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g.......................................................418 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen.....................................419 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag........................................................420 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat ........................................................................................................422 Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten.......................................................................................................................423 Bijlage K: Verdelingsmatrix .............................................................................................................426 Bijlage L: Staat van subsidies..........................................................................................................438
3
4
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten
5
6
Rekening van lasten en baten Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur
1.0
Provinciale Staten
2.260.138
2.353.040
2.284.073
-
-
1.1
Gedeputeerde Staten
3.242.912
2.660.343
2.492.982
4.606
2.750
1.2
Kabinetszaken
1.160.888
1.079.158
1.562.513
-
-
1.3
Bestuurlijke organisatie
162.469
200.324
247.704
-
-
1.4
Financieel toezicht op de gemeenten
459.506
472.404
454.337
-
-
1.5
Uitvoering van overige wettelijke regelingen
1.106.086
1.217.721
1.121.207
39.203
42.124
42.965
1.6
Overige zaken betreffende algemeen bestuur
15.095.428
6.633.020
6.827.678
25.616
168.388
177.608
1.7
Overige lasten en baten
4.061.359
3.659.011
3.464.528
3.470.897
1.841.602
2.486.306
27.548.786
18.275.021
18.455.022
3.540.322
2.054.864
2.710.379
24.008.464
16.220.157
15.744.643
27.548.786
18.275.021
18.455.022
Nadelig slot hoofdfunctie 1
Totaal hoofdfunctie 1
27.548.786
18.275.021
18.455.022
3.500
7
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
na wijziging
4
5
6
7
8
Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid
2.0
Openbare orde en veiligheid, algemeen
2.717.936
2.680.844
2.049.626
1.567.317
1.466.053
1.543.392
2.1
Burgerlijke verdediging
-
-
-
-
-
-
2.2
Overige beschermende maatregelen
-
-
-
-
-
-
2.717.936
2.680.844
2.049.626
1.567.317
1.466.053
1.543.392
1.150.619
1.214.791
506.234
2.717.936
2.680.844
2.049.626
Nadelig slot hoofdfunctie 2
Totaal hoofdfunctie 2
2.717.936
2.680.844
2.049.626
8
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer
3.0
Verkeer en vervoer, algemeen
14.580.695
25.914.916
12.643.018
9.905.055
12.446.299
3.001.321
3.1
Landwegen
30.355.368
30.053.505
34.662.505
2.309.412
549.586
3.875.385
3.2
Boot- en veerdiensten
-
-
3.3
Waterwegen
20.869.349
19.635.535
19.752.975
10.636.197
10.464.853
10.322.534
3.4
Vervoer
50.745.289
57.404.735
63.852.024
49.637.865
54.945.498
62.245.541
116.550.701
133.008.691
130.910.522
72.488.529
78.406.236
79.444.781
44.062.172
54.602.455
51.465.741
116.550.701
133.008.691
130.910.522
-
Nadelig slot hoofdfunctie 3
Totaal hoofdfunctie 3
116.550.701
133.008.691
130.910.522
9
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding
4.0
Waterhuishouding, algemeen
4.486.815
3.999.841
2.217.257
707.819
1.781.070
4.1
Waterschapsaangelegenheden
4.2
Waterkeringen
4.3
Kwantitatief beheer oppervlaktewater
4.4 4.5
449.913
479.607
526.070
-
-
3.100.485
2.027.706
2.962.781
1.105.360
757.800
-
-
-
Kwantitatief beheer grondwater
-
-
-
Landaanwinning
-
-
-
1.813.179
2.538.870
1.348.177
6.224.034
3.968.284
4.357.931
8.037.213
6.507.154
5.706.108
8.037.213
6.507.154
5.706.108
Nadelig slot hoofdfunctie 4
Totaal hoofdfunctie 4
8.037.213
6.507.154
5.706.108
527.537
820.640
10
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 5 Milieubeheer
5.0
Milieubeheer, algemeen
5.1
Kwalitatief beheer oppervlaktewater
5.2
Kwalitatief beheer grondwater en bodem
5.3
Bestrijding luchtverontreiniging
5.4
Bestrijding geluidhinder
5.5
Vergunningverlening en handhaving
5.6
Ontgrondingen
5.870.834
9.860.193
8.098.166
1.055.849
112.000
8.980.749
-
-
2.473.267
-
-
-
-
-
-
13.091.935
7.124.455
3.971.266
1.719.297
8.472.383
8.666.039
8.902.342
264.511
170.000
334.135
65.862
311.247
338.287
2.650
15.000
37.750
27.501.014
25.961.934
21.310.061
10.303.759
2.770.267
2.780.375
17.197.255
23.191.667
18.529.686
27.501.014
25.961.934
21.310.061
Nadelig slot hoofdfunctie 5
Totaal hoofdfunctie 5
689.193
27.501.014
25.961.934
21.310.061
11
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur
6.0
Recreatie en natuur, algemeen
6.1
Recreatie
6.2
Natuur
-
-
2.169.629
5.651.361
2.885.693
603.820
684.300
913.652
22.222.028
25.640.912
19.170.496
14.440.386
15.730.934
10.867.392
24.391.657
31.292.273
22.056.189
15.044.206
16.415.234
11.781.044
9.347.451
14.877.039
10.275.145
24.391.657
31.292.273
22.056.189
Nadelig slot hoofdfunctie 6
Totaal hoofdfunctie 6
-
24.391.657
31.292.273
22.056.189
12
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken
7.0
Algemene economische aangelegenheden
1.378.818
1.164.608
987.820
40.731
7.1
Bevordering economische activiteiten
8.043.428
11.017.807
10.446.445
1.245.032
7.2
Nutsvoorzieningen
2.368.089
6.695.692
10.787.251
513.056.202
14.953.961
14.953.979
7.3
Agrarische aangelegenheden
4.400.282
5.611.820
1.822.535
2.639.803
3.423.130
403.181
16.190.617
24.489.927
24.044.051
516.981.768
16.680.391
17.889.223
500.791.151-
7.809.536
6.154.828
16.190.617
24.489.927
24.044.051
Nadelig slot hoofdfunctie 7
Totaal hoofdfunctie 7
16.190.617
24.489.927
24.044.051
1.696.700-
11.401 2.520.662
13
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
Hoofdfunctie 8 Welzijn
8.0
Welzijn, algemeen
12.970.136
14.590.875
14.363.229
140.335
-
138.724
8.1
Educatie
1.617.660
994.287
1.048.224
-
200.000
206.499
8.2
Lichamelijke vorming en sport
706.938
744.118
465.158
-
-
8.3
Kunst en oudheidkunde
8.726.726
10.608.503
10.244.469
91.650
101.676
8.4
Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling
3.148.553
3.184.423
3.167.397
19.603
-
8.5
Maatschappelijke voorzieningen
-
-
8.6
Volksgezondheid
1.268.152
1.260.853
1.258.384
-
-
8.7
Ouderenzorg
1.141.986
774.996
1.002.233
-
-
133.250
8.8
Jeugdhulpverlening
45.506.591
45.219.369
45.743.899
41.491.293
43.061.741
43.342.283
75.086.742
77.377.424
77.292.993
41.742.881
43.363.417
44.041.839
33.343.861
34.014.007
33.251.154
75.086.742
77.377.424
77.292.993
-
Nadelig slot hoofdfunctie 8
Totaal hoofdfunctie 8
75.086.742
77.377.424
77.292.993
104.717325.800
14
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
na wijziging
4
5
6
7
8
Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9.0
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen
9.1
Ruimtelijke ordening
9.2
Volkshuisvesting
9.3
Stads- en dorpsvernieuwing
-
-
46.088.827
13.552.620
14.661.746
5.560.777
14.077.288-
9.952.917-
5.990.629
5.160.088
1.769.035
4.971.578
3.409.535
591.020
-
-
52.079.456
18.712.708
10.532.355
10.667.753-
9.361.897-
41.547.101
29.380.461
25.792.678
52.079.456
18.712.708
16.430.781
-
16.430.781
Nadelig slot hoofdfunctie 9
Totaal hoofdfunctie 9
-
52.079.456
18.712.708
16.430.781
15
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
na wijziging
4
5
6
7
8
Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.0
Financieringsmiddelen
-
-
0.0
Geldleningen korter dan een jaar
14.612.462
7.532.226
0.1
Deelnemingen
0.1
Geldleningen langer of gelijk aan een jaar
0.2
Algemene dekkingsmiddelen
-
0.2
Algemene uitkering provinciefonds
-
900.000
0.3
Eigen middelen
-
-
0.4
Deelnemingen
9.686.276
9.526.470
0.5
Onvoorzien
-
0.6
Saldo van kostenplaatsen
13.209.802
7.051.570
7.964.852
44.928.525
44.095.315
89.201.615
118.094.400
118.434.907
44.872.707
45.707.735
45.769.839
87.107
87.523
87.525
1.140.566
-
1.358.599
-
125.419
-
29.479.334
41.032.911
35.442.955
Voordelig slot hoofdfunctie 0
144.074.779
176.195.441
180.909.483
Totaal hoofdfunctie 0
173.554.113
217.228.352
216.352.438
5.180.596
19.771.339 -
21.808.230
11.790.477
19.621.345 -
900.000
9.542.676
173.554.113
217.228.352
216.352.438
173.554.113
217.228.352
216.352.438
16
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
4
na wijziging 5
6
7
8
RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN
1
Algemeen bestuur
27.548.786
18.275.021
18.455.022
3.540.322
2.054.864
2.710.379
2
Openbare orde en veiligheid
2.717.936
2.680.844
2.049.626
1.567.317
1.466.053
1.543.392
3
Verkeer en vervoer
116.550.701
133.008.691
130.910.522
72.488.529
78.406.236
79.444.781
4
Waterhuishouding
8.037.213
6.507.154
5.706.108
1.813.179
2.538.870
1.348.177
5
Milieubeheer
27.501.014
25.961.934
21.310.061
10.303.759
2.770.267
2.780.375
6
Recreatie en natuur
24.391.657
31.292.273
22.056.189
15.044.206
16.415.234
11.781.044
7
Economische en agrarische zaken
16.190.617
24.489.927
24.044.051
516.981.768
16.680.391
17.889.223
8
Welzijn
75.086.742
77.377.424
77.292.993
41.742.881
43.363.417
44.041.839
9
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
52.079.456
18.712.708
16.430.781
10.532.355
10.667.753-
0
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
29.479.334
41.032.911
35.442.955
173.554.113
217.228.352
216.352.438
Totaal gewone dienst voor bestemming
379.583.456
379.338.887
353.698.308
847.568.430
370.255.931
368.529.751
Resultaat gewone dienst voor bestemming
467.984.973
14.831.443
-
-
-
TOTAAL GEWONE DIENST
847.568.429
368.529.751
847.568.430
370.255.931
368.529.751
0.7
9.082.956-
370.255.931
9.361.897-
17
Functie
LASTEN
Omschrijving
nummer
BATEN
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Geraamd
Gerealiseerd
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
bedrag 2009
bedrag 2010
bedrag 2010
na wijziging 1
2
3
na wijziging
4
5
6
7
8
RESULTAAT BESTEMMING: 0.7
Resultaat gewone dienst voor bestemming
0.8
Mutaties reserves
0.9
Resultaat gewone dienst na bestemming
-
-
-
467.984.973
9.082.956-
14.831.443
559.643.205
104.013.432
278.695.717
98.520.005
113.726.389
275.919.449
6.861.773
630.001
12.055.175
-
-
-
566.504.978
104.643.433
290.750.892
566.504.978
104.643.433
290.750.892
18
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1701 1702 1799
Ondersteuning Provinciale Staten ......................................................................................23 Ondersteuning Gedeputeerde Staten .................................................................................26 Kabinetszaken ...................................................................................................................29 Bestuurlijke organisatie ......................................................................................................32 Financieel toezicht op de gemeenten .................................................................................35 Wettelijke regelingen ..........................................................................................................37 Bestuurlijke samenwerking.................................................................................................40 Voorzieningen personeel....................................................................................................45 Communicatie ....................................................................................................................48 Promotie en relatiemanagement.........................................................................................51 Diensten voor derden .........................................................................................................55 Verhuur van gebouwen ......................................................................................................58 Diverse lasten en baten......................................................................................................60
Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001
Openbare orde en veiligheid...............................................................................................65
Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3305 3401 3402
Mobiliteitsbeleid..................................................................................................................73 (Re) constructie wegen en fietspaden.................................................................................80 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden .......................................................................85 Verkeersveiligheid..............................................................................................................90 (Re) constructie waterwegen ..............................................................................................95 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen............................................................................ 100 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ........................................................................ 103 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................. 106 Herstel schade a.g.v. bodemdaling................................................................................... 108 Luchtvaartvervoer ............................................................................................................ 109 Collectief personenvervoer............................................................................................... 112
Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 4002 4101 4201
Water............................................................................................................................... 123 Water (ILG) ...................................................................................................................... 130 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................ 133 Muskusrattenbestrijding.................................................................................................... 135
Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 5004 5201 5202 5204 5501 5502 5601
Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling ........................................................................... 139 Energie en klimaat ........................................................................................................... 145 Bodemsanering................................................................................................................ 150 Duurzaam bodembeheer en afval..................................................................................... 155 Bodem (ILG) .................................................................................................................... 159 Vergunningverlening ........................................................................................................ 162 Toezicht en handhaving ................................................................................................... 167 Ontgrondingen ................................................................................................................. 172
19
Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 6102 6203 6204 6205
Toerisme en recreatie ...................................................................................................... 177 Toerisme en recreatie (ILG).............................................................................................. 180 Natuur (ILG)..................................................................................................................... 186 Landschap en cultuurhistorie (ILG)................................................................................... 194 Natuur en landschap ........................................................................................................ 199
Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7302 7303
Algemeen economische zaken......................................................................................... 207 Promotie en acquisitie ...................................................................................................... 209 Toeristische promotie ....................................................................................................... 212 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ................................................................................... 214 Regioprogramma's........................................................................................................... 222 Provinciale bedrijven ........................................................................................................ 226 Fysieke bedrijfsomgeving ................................................................................................. 229 Marksectoren ................................................................................................................... 232 Nutsvoorzieningen ........................................................................................................... 237 Landbouw ........................................................................................................................ 241 Landbouw en Landinrichting (ILG).................................................................................... 244
Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 8003 8005 8101 8102 8201 8310 8311 8312 8401 8602 8701 8801 8802
Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ............................................................................. 251 Media............................................................................................................................... 258 Asielzoekers..................................................................................................................... 260 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds ..................................................................... 262 Onderwijsbeleid................................................................................................................ 264 Sportbeleid....................................................................................................................... 271 Creatieve netwerken ........................................................................................................ 277 Het verhaal van Groningen............................................................................................... 284 Dynamiek in de kunst stad en regio.................................................................................. 299 Bibliotheken ..................................................................................................................... 312 Zorg en hulpverlening....................................................................................................... 316 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen .............................................................. 319 Jeugdzorg ........................................................................................................................ 322 Jongerenparticipatie......................................................................................................... 329
Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 9102 9103 9104 9105 9201
Regionale planning .......................................................................................................... 333 Gemeentelijke plannen..................................................................................................... 342 Technische infrastructuur ................................................................................................. 347 Gebiedsgericht werken..................................................................................................... 349 Sociaal-economische vitalisering (ILG)............................................................................. 362 Bouwen en wonen............................................................................................................ 366
Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 0110 0200 0310 0410 0500 0600 0800
Financieringsmiddelen ..................................................................................................... 373 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar ............................................................................ 377 Provinciefonds ................................................................................................................. 381 Eigen middelen ................................................................................................................ 385 Deelnemingen.................................................................................................................. 388 Onvoorzien ...................................................................................................................... 391 Saldo kostenplaatsen ....................................................................................................... 395 Mutaties reserves............................................................................................................. 397
20
1. Algemeen bestuur No.
Omschrijving functie/productgroep
1.0 1001
Provinciale Staten Ondersteuning Provinciale Staten
2.260.138
2.260.138
2.380.707
Totaal functie 1.0
2.260.138
2.260.138
2.380.707
Gedeputeerde Staten Ondersteuning GS
3.242.912
4.606
3.238.307
3.285.362
Totaal functie 1.1
3.242.912
4.606
3.238.307
3.285.362
Kabinetszaken Kabinetszaken
1.160.888
1.160.888
1.027.843
Totaal functie 1.2
1.160.888
1.160.888
1.027.843
Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie
162.469
162.469
153.989
Totaal functie 1.3
162.469
162.469
153.989
Financieel toezicht op gemeenten Financieel toezicht op gemeenten
459.506
459.506
467.144
Totaal functie 1.4
459.506
459.506
467.144
1.1 1101
1.2 1201
1.3 1301
1.4 1401
1.5 1501
1.6 1601 1602 1603 1604 1605
1.7 1701 1702 1799
lasten 2009
baten 2009
realisatie saldo 2009
raming saldo 2009
Uitvoering van wettelijke regelingen Wettelijke regelingen
1.106.086
39.203
1.066.882
1.436.189
Totaal functie 1.5
1.106.086
39.203
1.066.882
1.436.189
Overige zaken betreffende algemeen bestuur Bestuurlijke samenwerking 1.852.315 Voorzieningen personeel 12.975.712 Communicatie 2.897.612 Promotie en relatiemanagement 1.368.484 Algemeen bestuurlijk 1.305
24.126 1.490
1.852.315 12.951.585 2.896.122 1.368.484 1.305
1.720.753 1.971.012 2.961.596 1.548.095 700
Totaal functie 1.6
19.095.428
25.616
19.069.812
8.202.156
Overige lasten en baten Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten
3.289.207 181.610 590.542
2.675.869 53.122 741.906
613.337 128.489 -151.364
309.421 122.865
Totaal functie 1.7
4.061.359
3.470.897
590.462
432.286
31.548.786
3.540.322
28.008.464
17.385.676
Totaal hoofdfunctie 1
21
22
Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Berkhout
Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie).
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak 2. Uitzenden Statenvergaderingen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Bestuur, thema Provinciale Staten. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland
Gerealiseerd
23
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
951.737
923.080
968.706
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.308.401
1.351.892 9.100
1.375.234 9.100
1.308. 401
1.360.992
1.384.334
Totaal lasten
2.260.138
2.284.072
2.353.040
2.260.138
2.284.072
2.353.040
realisatie saldo 2010 923.080
raming saldo 2010 968.706
649.188 18.802 246.169 61.970 14.833 417 12.749 67.038 1.659 265.333 32.050 -9.216
649.188 18.802 246.169 61.970 14.833 417 12.749 67.038 1.659 265.333 32.050 -9.216
636.200 31.300 240.584 60.000 12.600 12.200 13.000 77.800 5.350 265.300 30.000
totaal ondersteuning Prov. Staten
1.360.992
1.360.992
1.384.334
totaal ondersteuning Prov. Staten
2.284.072
2.284.072
2.353.040
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
100100 Apparaatskosten 100101 Ondersteuning Prov. Staten: - vergoeding Prov. Staten - reis- en verblijfkosten PS - fractievergoedingen - stenograf ische verslagen PS - advertentiekosten - scholing statenleden - internet statenleden - uitvoering duale taken - diverse kosten PS - rekenkamer - facilitair catering - afwikkeling voorgaande jaren
24
lasten 2010 923.080
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afhandeling voorgaande Jaren OPS: afwijking € 9.216 De fracties van PvdA, CDA en SP hebben in 2009 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: PvdA € 1.244 CDA € 7.244 SP € 728 Vergoeding PS; afwijking -/- € 12.987 De oorzaak van de overschrijding houdt verband met het door de provincie gehanteerde accres% namelijk 1,25%. Het door het Rijk vastgestelde percentage voor 2010 was 2%. Reis- en Verblijfkosten PS: afwijking € 12.498 De reis- en verblijfkosten over de laatste drie maanden zijn nog niet in de boeken verwerkt. Tevens zijn er minder reiskosten gedeclareerd door Statenleden en burgercommissieleden c.q. er zijn minder excursies georganiseerd waarvoor collectief vervoer is ingehuurd. Advertentie Kosten PS: afwijking -/- € 2.233 De advertentiekosten houden in belangrijke mate verband met de lengte van de vergaderingen. Scholing Statenleden: afwijking € 11.784 Er is door de Statenleden in beperkte mate een beroep gedaan op deze post. Uitvoering duale taken: afwijking € 10.762 Ten laste van dit krediet worden ondermeer de kosten gebracht voor het organiseren van bijeenkomsten van Statencommissies (externe deskundigen, inrichting van de zaal, etc.). Het aantal te organiseren bijeenkomsten is niet te voorspellen. Diverse Kosten PS: afwijking € 3.691 Post is bedoeld voor kleinere uitgaven o.a. in de representatieve sfeer.
25
Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Scholtens, Smit
Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de koningin is voorzitter van college en wordt daarin o.a. ondersteund door de afdeling GS- en MT-ondersteuning. Dit betreft de voorbereiding, teambuilding en uitvoering van vergaderingen, werkbezoeken, overleggen met derden, etc.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten.
26
Gerealiseerd In 2010 zijn 41 collegevergaderingen geweest, waarvan één vergadering extern was (als onderdeel van de gs-mt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag, behalve de vergadering van 7 december. Die vergadering is in verband met een extra vergadering van provinciale staten op die dag verplaatst naar maandag 6 december. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden over de RegioTram. Verder is bij diverse vergaderingen met (een deel van) het mt overlegd over specifieke onderwerpen, met name Meerstad, Blauwestad, Eemsdelta en de bezuinigingen. Verder heeft (een deel van) het college overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (2x), de gemeente Groningen (2x), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
realisatie 2010
raming 2010
2.475.057
2.256.013
2.362.843
237.855 530.000
228.176 8.793
222.500 75.000
767. 855
236.969
297.500
3.242.912
2.492.982
2.660.343
4.606
3.500
2.750
4.606
3.500
2.750
3.238.307
2.489.482
2.657.593
realisatie saldo 2010 2.256.013
raming saldo 2010 2.362.843
3.500
52.376 184.593 -3.500
46.700 250.800 -2.750
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
110100 Apparaatskosten 110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - vergoeding Gedep. Staten - deskundige advisering - diverse baten GS
lasten 2010 2.256.013
baten 2010
52.376 184.593
totaal ondersteuning Gedep. Staten
236.969
3.500
233.469
294.750
totaal ondersteuning Gedep. Staten
2.492.982
3.500
2.489.482
2.657.593
27
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking -/- € 5.676 Voorop zij opgemerkt dat het krediet zich laat kenschetsen als een in sommige opzichten lastig te beheersen krediet. Van te voren is moeilijk in te schatten welke omvang de verschillende uitgavenposten zullen krijgen. Afwijkingen van het krediet hangen vaak samen met dynamiek in de uitoefening van de functies door leden van het college van GS. Meer of minder bestuurlijke verplichtingen in IPO- en/ of internationaal verband beïnvloeden bv. de reis- en verblijfkosten soms in grote mate. De afwijking is mede ontstaan door de volgende categorieën: Reis- en verblijfkosten, Representatie, Opleidingskosten, automatisering, externe diensten(zoals begeleiding GS/MT debat), telefoonkosten(mobiel), catering/lunches en contributies. Deskundige Advisering; afwijking € 66.207 In de begroting is rekening gehouden met diverse externe adviezen inzake o.a. Meerstad, Blauwestad (bestuurovereenkomst), proceskosten Nuon/RWE, afrekening verkoop Essent-aandelen en overig juridisch. De besteding bij Meerstad is ca. € 45.000 lager uitgevallen dan begroot, o.a. geen rekening is gehouden met een bijdrage van 50% in de kosten € 31.000. Bij Blauwestad is ca. € 5.000, bij de proceskosten Nuon/RWE ca. € 10.000 en op het gebied van overig juridische adviezen is ca. € 6.200 niet besteed. Diverse baten GS: afwijking € 750 De hogere vergoeding is begrotingtechnisch niet aangepast.
28
Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Boerma
Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Aanpassing ambtsinstructie CdK door ministerie BZK Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het voorjaar van 2009 hebben de CdK's De ambtsinstructie is aangepast. ingestemd met het concept kabinetsstandpunt over de positie van de CdK als rijksorgaan. In concreto zal dit leiden tot de huidige ambtsinstructie. In het bijzonder zal daarin aandacht worden besteed aan de toezichtstaken van de CdK in het kader van de Wet op de veiligheidsregio’s in de 'warme' (indien er daadwerkelijk een ramp is) en de 'koude' fase (voorbereiding). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Op het terrein van toezicht inclusief de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen in zowel de 'koude' als de 'warme' fase zal de CdK niet langer meer als provinciaal orgaan maar als rijksorgaan optreden. Praktisch heeft dit tot gevolg dat voor de uitoefening van deze taken de CdK verantwoordingsplichtig wordt aan de minister van BZK en niet langer meer aan Provinciale Staten. De personele formatie zal met 1,8 fte worden teruggebracht. Wanneer gereed Gepland 2010
Middelen Begroot geen
Gerealiseerd Met ingang van 1 oktober 2010 zijn CdK taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De CdK houdt - als rijksheer - vanaf 1 oktober bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio De ambtelijke ondersteuning van de CdK is aan de nieuwe situatie aangepast.
Voortgang Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden.
Besteed geen
29
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010
Gepland voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken;
bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen;
afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken;
adviseren Koninklijke Onderscheidingen.
Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende gemeentebezoeken voorbereid en gerealiseerd: o Marum 22 januari o Slochteren 19 februari o Haren 26 maart o Bellingwedde 21 mei o Hoogezand-Sappemeer 4 juni o Eemsmond 3 september o Loppersum 1 oktober o Groningen 5 november o Appingedam 3 december Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten in de provincie, geschiedt via twee sporen: de eerste is die in het kader van het Groninger Model voor Crisismanagement, bijvoorbeeld tijdens oefeningen. Het tweede spoor betreft een jaarlijkse informele samenkomst (22 juli 2010) van de CdK met de rijksheren waarin actuele onderwerpen aan de orde komen. In 2010 zijn 19 dossiers behandeld. De volgende koninklijke bezoeken hebben in 2010 plaatsgevonden: Op 14 januari 2010 werd de Eurosonic/Noorderslag European Border Brakers Award door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima uitgereikt. Op 27 maart 2010 verrichte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de opening van het symposium Dag van de Letters. De opening Micro TAS conferentie werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander op 4 oktober 2010 verricht Op 10 november 2010 woonde Hare Majesteit Koningin Beatrix het Prins Claus Concert Prins Claus Conservatorium Groningen bij. In 2010 zijn 204 decoratievoorstellen behandeld. 152 voor mannen, 52 voor vrouwen. Van deze voorstellen waren er 14 niet decorabel (12 mannen en 2 vrouwen). Verder werden er: 113 mannen en 40 vrouwen Lid in de Orde van Oranje Nassau 19 mannen en 9 vrouwen Ridder in de Orde van Oranje Nassau 7 mannen Officier in de Orde van Oranje Nassau 2 mensen (1 man en 1 vrouw) Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
30
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.140.888
1.542.513
1.059.458
20.000
20.000
19.700
20. 000
20.000
19.700
1.160.888
1.562.513
1.079.158
1.160.888
1.562.513
1.079.158
realisatie saldo 2010 1.542.513
raming saldo 2010 1.059.458
20.000
20.000
19.700
20.000
20.000
19.700
1.562.513
1.562.513
1.079.158
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
120100 Apparaatskosten 120105 Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken
lasten 2010 1.542.513
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Geen vermeldenswaardige verschillen.
31
Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Smit
Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Gemeenten zijn in diverse samenstellingen samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen; de provincie wil hen daarin ondersteunen. Basis daarvoor vormen onder meer de uitkomsten van de in 21 gemeenten gehouden onderzoeken naar bestuurskracht. In 2006 hebben wij daartoe de nota Visie op de bestuurlijke organisatie vastgesteld.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Ondersteunen van gemeenten bij het versterken van hun bestuurskracht.
Wanneer gereed Gepland 2011
Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2006 hebben wij voor de periode 2007-2011 jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nota Versterking lokaal bestuur. Bij de Voorjaarsnota 2008 is een bedrag van 32
Voortgang In het vervolg van het gemeentelijke bestuurskrachttraject en de ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking heeft de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een centrale positie ingenomen. De provincie heeft in 2010 m.n. aan bestuurskrachtversterking gewerkt door in te zetten op samenwerking met de VGG en de intergemeentelijke samenwerking op deze wijze een extra impuls te geven.
Gerealiseerd In vervolg op de bestuurskrachtonderzoeken zijn de gemeenten binnen het verband van de vereniging Groninger Gemeenten in subregionaal verband aan het samenwerken. De wijze waarop varieert. Over dit proces vindt geregeld overleg plaats tussen het bestuur van de VGG en GS. Voorts is met de VGG afgesproken dat VGG en de provincie in 2011 zullen komen tot een samenwerkingsagenda.
Voortgang Er zal in 2011 nader invulling gegeven worden aan de Samenwerkingsagenda Provincie - VGG. Daarnaast is er intensief contact met de VGG over de voorbereiding van de nieuwe ronde gemeentelijke bestuurskrachtonderzoeken, een proces waarin de VGG heeft aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen. Op het moment is deze ronde voorzien voor 2012.
Besteed De ondersteuning van het bestuurskrachtonderzoek bij gemeenten heeft een groot beslag gelegd op het budget tot en met 2010. In 2010 is het traject financieel afgerond en is € 11.942 over gebleven. Dit bedrag is te komen vervallen ten gunste van de
€ 73.000 vanuit het beschikbare budget 2010 toegevoegd aan het budget 2008 waardoor voor 2010 nog een bedrag van € 27.000 resteert.
Algemene Middelen.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland
Gerealiseerd
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
139.650
236.856
172.624
22.820
10.848
27.700
22. 820
10.848
27.700
162.469
247.704
200.324
162.469
247.704
200.324
realisatie saldo 2010 236.856
raming saldo 2010 172.624
15.058 606 -4.816
15.058 606 -4.816
27.000 700
totaal bestuurlijke organisatie
10.848
10.848
27.700
totaal bestuurlijke organisatie
247.704
247.704
200.324
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
130100 Apparaatskosten 130101 Bestuurlijke organisatie: - versterking lokaal best uur - Lidmaatschappen - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 236.856
baten 2010
33
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Voorgaande jaren best. organisatie: afwijking € 4.816 Dit betreft de vrijval van niet aangewende (delen van) subsidies uit voorgaande jaren. Versterking lokaal bestuur; afwijking € 11.942 De reservering in het kader van het RUD-traject is niet volledig besteed.
34
Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Smit
Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader "Zichtbaar toezicht" vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Aandachtspunten financieel toezicht Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening: programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Ook in 2010 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders aandacht worden besteed aan de toetsing van het duurzaam financieel evenwicht bij gemeenten.
Gerealiseerd Onderzocht werd of de baten en lasten van een aantal onderdelen zoals incidentele baten en lasten, vervangingsinvesteringen, onderhoudsramingen, nieuw beleid etc. etc. zowel in de begroting als in de meerjarenraming realistisch waren geraamd. Geconstateerd werd dat de informatieve waarde voor de raad in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2e fase onderzoeken gewezen.
35
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
459.083
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten
realisatie 2010
454.337
raming 2010
472.224
423
180
423
180
459.506
454.337
472.404
459.506
454.337
472.404
realisatie saldo 2010 454.337
raming saldo 2010 472.224
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
140100 Apparaatskosten
lasten 2010 454.337
baten 2010
140101 Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten
180
totaal financieel toezicht op gemeenten totaal financieel toezicht op gemeenten
180 454.337
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Advertentiekosten; afwijking € 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt.
36
454.337
472.404
Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Smit
Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen - het houden van toezicht op de archiefzorg van de: provinciale organen; gemeenten; gemeenschappelijke regelingen; regiopolitie; waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn Beoogd Het toezicht op de archiefzorg van provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Regiopolitie en waterschappen voeren wij uit volgens een vierjaarlijks actieplan. Doel is het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven en geldt voor papieren en digitale archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland evaluatie actieplan 2007-2010; opstellen actieplan 2011-2014.
Wanneer gereed Gepland 2010
Voortgang
Gerealiseerd is afgerond in september is transitieplan 2011-2014 in GS vastgesteld, periode 2011-2014 moet gebruikt worden om de aanpassing van de archiefinspectie vorm te geven oa.informatiearrangementen gaan ontwikkelen en interne controle bij gemeenten en waterschappen opzetten.
Voortgang themabezoeken bij de gemeenten zijn uitgevoerd, door interne oorzaken worden de bezoeken bij de waterschappen begin 2011 uitgevoerd
37
Middelen Begroot Reguliere budgetten.
Besteed Reguliere budgetten
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten; beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet.
Gerealiseerd 100
In 2010 zijn er geen aanvragen geweest.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.046.825
1.065.953
1.161.541
59.260
55.254
56.180
59.260
55.254
56.180
1.106.086
1.121.207
1.217.721
Baten: - overige baten (bijdragen derden)
39.203
42.965
42.124
Totaal baten
39.203
42.965
42.124
1.066.882
1.078.242
1.175.597
realisatie saldo 2010 1.065.953
raming saldo 2010 1.161.541
11.523 3.287
11.523 3.287
6.660 2.920
14.810
14.810
9.580
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
150100 Apparaatskosten 150101 Klachtencommissies: - bezwaar- en beroepscommissies - nationale ombudsman totaal klachtencommissies
lasten 2010 1.065.953
baten 2010
150102 Archieftoezicht: - archiefinspectie - afwikkeling voorgaande jaren
46.600 -6.156
42.965
3.635 -6.156
4.476
totaal archieftoezicht
40.444
42.965
-2.521
4.476
1.121.207
42.965
1.078.242
1.175.597
totaal wettelijke regelingen
38
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Cie rechtsbescherming: afwijking -/- € 4.863 De afwijking zit met name in het toegenomen aantal door de Commissie rechtsbescherming te behandelen zaken. Een toename van zaken betekent ook een toename van het aantal hoorzittingen, presentiegelden, cateringkosten enz.. Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 367 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Meer inwoners houdt in meer kosten. Voorgaande jaren archieftoezicht: afwijking € 6.156 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van het jaar 2009.
39
Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Moorlag, Van den Berg, Slager, Gerritsen, Jager
Productverantwoordelijke
: Smit
Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa, NHI: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). De provincie neemt samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen deel in de Nieuwe Hanze Interregio (NHI). In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord Rijk-provincies 2. Hanse Innovation Potential: Interreg IVC – project vanuit NHI Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening: Programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.
40
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. Het Meerjarenplan IPO 2008-2011 en het Jaarplan 2010 geven inzicht in wat dit onderdeel van de bestuurlijke samenwerking in detail beoogt. Het Jaarverslag IPO 2009 geeft in detail aan in hoeverre de doelen gehaald en de effecten bereikt zijn. De inzet in IPO-verband betreft een breed scala van onderwerpen (bestuur, financiën, Europa, ruimtelijke ontwikkeling en wonen, landelijk gebied en water, mobiliteit, economie, milieu, veiligheid en handhaving, sociaal beleid, communicatie en elektronische provincie). Ten aanzien van het onderwerp bestuur zal aandacht worden besteed aan thema's als monitoring, benchmark, interbestuurlijk toezicht, vermindering van administratieve lastendruk, rechtspositie politieke ambtsdragers en integriteit.
Gerealiseerd IPO Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond.
Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond.
SNN De samenwerking in SNN-verband is vanaf 2007 in enigszins gewijzigde vorm voortgezet. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke optreden een meerwaarde op voor de deelnemende provincies. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. In 2007 is in SNN-verband de uitvoering van het EFRO-programma 2007-2013 gestart. Het SNN participeert bestuurlijk en financieel in het EZ-transitieprogramma 2007-2010.
SNN De Noordelijke provincies zijn op vele dossiers gezamenlijk opgetrokken richting Den Haag en Brussel.
BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen.
BANN De Bann is een aantal jaren geleden opgegaan in de landelijke BAN. Alleen de BANpersoneelsdienst heeft nog een regionaal karakter. De provincie blijft lid van de steunvereniging.
Ook in 2010 heeft het gezamenlijke optreden een meerwaarde opgeleverd.
Het EFRO-programma 2007-2013 is in uitvoering. Het budget is inmiddels zo goed als uitgeput.
41
De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is.
Gebruik is inmiddels niet meer nodig. Daarom is de regeling 17 februari 2011 opgeheven. Resterende middelen zijn teruggeboekt naar de deelnemers.
Europa, NHI Door middel van samenwerking in het verband van de NHI wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met de andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het netwerk van de Hanse Passage wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en de deelname aan de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van NoordNederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. In NHI-verband ligt prioriteit bij voortzetting van een project in Interreg IVC en enkele centrale thema's als energie en infrastructuur. Verder wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van het eigen netwerk en andere bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie.
Europa, NHI Het subsidieverzoek voor een vervolgproject op het Hanse Passage Programma is niet gehonoreerd. Reductie van het budget voor de NHI als gevolg van een lagere bijdrage van de grootste partner, Niedersachsen, zijn aanleiding geworden voor een heroriëntatie op de organisatie als zodanig, haar structuur en de toekomstige financiering.
42
Een redelijk deel van de bijeenkomsten en vergaderingen in Europees verband is voorbereid en bijgewoond. De verhuizing van het Huis van de Nederlandse Provincies naar een andere locatie in Brussel is mee voorbereid en uitgevoerd.
Bijzondere aandacht is gewijd aan thema's als energie en demografische verandering door middel van speciale vakconferenties. Er is een gemeenschappelijke reactie van de NHI-partners op het groenboek Territoriale Cohesie van de EU opgesteld en gepresenteerd.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
768.158
703.003
769.233
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.034.265 49.892
1.145.162 205.639
1.166.428 205.639
1.084.157
1.350.801
1.372.067
Totaal lasten
1.852.315
2.053.804
2.141.300
1.852.315
2.053.804
2.141.300
realisatie saldo 2010 703.003
raming saldo 2010 769.233
723.074
723.074
723.087
723.074
723.074
723.087
582.324
582.324
582.330
582.324
582.324
582.330
5.872 19.813 6.800 3.549 5.744
5.872 19.813 6.800 3.549 5.744
8.000 26.000 6.800 5.500 15.000
41.778
41.778
61.300
3.625
3.625
5.350
3.625
3.625
5.350
2.053.804
2.053.804
2.141.300
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
160100 Apparaatskosten 160101 IPO: - bijdrage IPO totaal IPO 160102 SNN: - bijdrage SNN totaal SNN 160103 NHI/Europa: - activiteiten NHI - secretariaat NHI - waarderingssubsidie EDR - activiteiten Europa algemeen - internationale samenwerking totaal NHI/Europa 160104 BANN: - bijdrage BANN totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking
lasten 2010 703.003
baten 2010
43
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Activiteiten NHI: afwijking € 2.128 Betreft aandeel in batig saldo NHI-projectenfonds bij opheffing NHI op 31 december 2010. Secretariaat NHI: afwijking € 6.187 Het aandeel in de salariskosten van de secretaris van de NHI is lager uitgevallen in verband met teruggang in werktijd van 1,0 fte naar 0,8 fte.
Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 1.951 Het budget is bestemd voor incidentele uitgaven voor de organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten in Europees kader. Uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar. Er zijn iets minder kosten gemaakt dan verwacht. Internationale samenwerking: afwijking € 9.256 Geplande cursus "Duitslandoriëntatie" is uitgesteld tot voorjaar 2011. Bann: afwijking € 1.725 BANN betreft een garantiestelling voor oud-medewerkers van de bestuursschool waarop in 2010 beperkt beroep is gedaan.
44
Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel Programma
: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Nijmeijer
Productgroepomschrijving Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland financiële bijdrage personeelsvereniging; reünie oud-werknemers; uitvoering diverse regelingen gewezen ambtenaren; behandelde klachten ongewenste intimiteiten; fitness-facilitering; IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en verkoop verlof).
Gerealiseerd Alle geplande activiteiten zijn gerealiseerd.
45
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
156.010
146.204
157.224
92.820
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
118.378
174.469
8.700.000 1.323 8.819. 701
657.000 831.469
92.820
Totaal lasten
8.975.712
977.673
250.044
24.126
22.518 153.548
13.600 153.548
24.126
176.066
167.148
8.951.585
801.607
82.896
realisatie saldo 2010 146.204
raming saldo 2010 157.224
22.518
10.059 82.343 74.550 -22.518
657.000
153.548
503.452
9.000 1.050 55.400 -13.600 21.320 -153.548
823.952
176.066
647.886
-80.378
5.953 1.564
5.953 1.564
6.050
7.517
7.517
6.050
801.607
82.896
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
160200 Apparaatskosten 160201 Huidig personeel: - personeelsvereniging - integriteit - bedrijfsfitness - bijdragen personeelsfitness - PC-privé (brutering) - voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 totaal huidig personeel 160202 Inactief personeel: - gepensioneerdendag - personeelsf onds totaal inactief personeel totaal voorzieningen personeel
lasten 2010 146.204
baten 2010
10.059 82.343 74.550
977.673
176.066
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
De programmakosten aanvaard beleid laat een overschrijding zien van € 81.649 dit is met name als volgt te verklaren: Integriteit: afwijking -/- € 81.293 De overschrijding van € 81.293 wordt veroorzaakt door een uitgebreid scholingsprogramma op het gebied van integriteit. In de begroting is met deze uitgebreide scholing geen rekening gehouden. Het programma is in 2009 gestart en loopt door tot in 2011.
46
Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 19.150 De overschrijding van € 19.150 is ontstaan door een toename van het aantal deelnemers. Bijdragen personeelsfitness: afwijking € 8.918 Er zijn meer inkomsten gegenereerd door de toename van het aantal deelnemers. PC-privé (brutering): afwijking € 21.320 Deze regeling is niet meer noodzakelijk. Per 2011 kan het budget voor de regeling PC-privé komen te vervallen. Het budget vloeit terug naar de algemene middelen. Personeelsfonds: afwijking -/- € 1.564 De overschrijding op het krediet personeelsfonds betreft de bijdrage van de werkgever, die hetzelfde bedrag als dat van het totaal van de bijdrage van de werknemers bijlegt. Voorziening frictiekosten bezuinigingen 11/15: afwijking -/- 657.000 Vanuit de reserve AKP is € 657.000 onttrokken en toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. Dit in verband met het langdurig karakter van kleiner en beter en het streven om tot één voorziening frictiekosten te komen.
47
Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Boerma
Productgroepomschrijving Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de dialoog met de doelgroepen.Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen. Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs. Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe. Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de medewerkers te versterken.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Opkomstbevorderende verkiezingscampagne 2. De factor C 3. Nieuwe website/intranet Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmarekening programma Bestuur, thema Communicatie. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Beleidscommunicatie: spots publiekscampagne …ook de provincie.
Publiekscommunicatie: provinciale informatiepagina;
kabelkrant RTV Noord.
48
Gerealiseerd in 2010 zijn een vijftal spotjes Ook de provincie ontwikkelt over de vijf topthema's waarop de provincie zich profileert: energie/werk, mobiliteit, landschap, leefbaarheid en jeugdzorg. De spotjes worden in aanloop van de verkiezingen begin 2011 uitgezonden. in de huis-aan-huisbladen is 11 maal de provinciale informatiepagina verschenen met actuele informatie over provinciaal beleid. dagelijks is de meest actuele provinciale informatie geplaatst op de kabelkrant van RTV Noord.
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
2.349.274
2.312.520
2.556.255
548.338
474.255 18.690
509.100 18.690
548. 338
492.945
527.790
2.897.612
2.805.465
3.084.045
1.490
1.542
1.240
1.490
1.542
1.240
2.896.122
2.803.923
3.082.805
realisatie saldo 2010 2.312.520
raming saldo 2010 2.556.255
289.428 -23.040
289.428 -23.040
299.490
totaal beleidsvoorlichting
266.388
266.388
299.490
160304 Publieksvoorlichting: - verkoop drukwerken - provinciale infopagina Nieuws-TV
1.542 226.557
-1.542 226.557
-1.240 228.300
226.557
1.542
225.015
227.060
2.805.465
1.542
2.803.923
3.082.805
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
160300 Apparaatskosten 160302 Beleidsvoorlichting: - beleidsvoorlichting - afwikkeling voorgaande jaren
totaal publieksvoorlichting totaal communicatie
lasten 2010 2.312.520
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Voorgaande jaren beleidsvoorlichting: afwijking € 23.040 De afwijking betreft een correctie van een subsidie uit 2007 ad € 20.000 inzake uitlaatklep en het restant van € 3.040 betreft een afrekening van het Congres Hansa Reinvented, waarvan de kosten lager zijn uitgevallen. Beleidsvoorlichting: afwijking € 10.062 Een deel van de afwijking is ontstaan doordat een reservering van € 5.000 voor "Krimp in de regio" is komen te vervallen. Zowel het burgerjaarverslag en het persoonlijk jaarverslag van de Commissaris zijn niet gedrukt. Dit heeft mede geleid tot een besparing op dit budget. 49
Verkoop drukwerken: afwijking € 302 De meeropbrengst bestaat voornamelijk uit bestelling publicatie POP 2009-2013.
50
Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement Programma
: Bestuur
Portefeuillehouder
: Van den Berg/De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Boerma/Corporaal
Productgroepomschrijving Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier kennismaken met Groningen. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur. In de marketing van onze provincie besteden we meer aandacht aan de profilering en samenhang tussen stad en ommeland. We profileren onze provincie nadrukkelijk als energieprovincie. Onze campagnes zijn er op gericht om Groningen bij een breed publiek zichtbaar te maken. In deze profilering spelen ook grote evenementen een rol, omdat deze evenementen bijdragen aan het corporate image van Groningen in Nederland. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door grote evenementen, middenevenementen en manifestaties te ondersteunen, kunnen we het beeld van Groningen als een enerverende en bedrijvige provincie versterken. Bovendien kunnen we zo het woon- en werkklimaat en de economische ontwikkeling bevorderen.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Relatiemanagement: aanschaf van relatiegeschenken; uitnodigen relaties bij evenementen;
uitnodigen relaties op de Voorwaarts Voorwaarts; organiseren nieuwjaarsreceptie.
Grote Evenementen: ondersteunen nog nader te bepalen grote evenementen of manifestaties.
Middenevenementen: ondersteunen van evenementen op het gebied van cultuur, sport en toerisme die door hun promotionele en inhoudelijke waarde positief van invloed zijn op de beeldvorming zowel van inwoners als daarbuiten - van de
Gerealiseerd Er zijn fietslampen en fietsgidsen aangeschaft voor in de fietsstuurtassen Tijdens Noorderzon hebben 60 politieke relaties (inclusief het eigen college) het voor hen georganiseerde diner en voorstelling bezocht. Tijdens Carmen in Delfzijl zijn diverse relaties van de provincie uitgenodigd voor zowel de voorstelling als de business dag. Verschillende groepen relaties waren aanwezig tijdens de vaardagen op het door ons gesponsorde schip de Voorwaarts Voorwaarts. Zo'n 400 relaties hebben de Nieuwjaarsontvangst bezocht
Verder hebben de volgende evenementen vanuit het budget Grote Evenementen een bijdrage gekregen: Carmen in Delfzijl, de uitreiking van de EBBA's, Gronings Ontzet (éénmalig), Hoofdstad van de Smaak en Roze Zaterdag. Deze laatste evenementen moeten nog plaatsvinden maar een relatieprogramma is in voorbereiding.
In 2010 hebben 44 evenementen een subsidie uit het budget Middenevenementen ontvangen. In 2009 waren dit er 28. Naast het aanbod van terugkerende evenementen was er dit jaar meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Dit heeft geleid 51
provincie.
Groningen Promotie: voortzetten campagne Er gaat niets boven Groningen;
organiseren netwerkbijeenkomsten Ambassadeurs van Groningen.
52
tot meer exposure over Groningen. In 2010 heeft er een overheveling van het Budget Grote Evenementen 2010 van in totaal € 150.000 naar het Middenevenementen plaatsgevonden. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in het beleid. De budgetten Middenevenementen en Grote Evenementen zijn samengevoegd in een nieuwe subsidieregeling met de naam Budget Evenementen. De regeling is middels een evenementennota inclusief een meerjarenprogramma vastgesteld in GS en PS. Het Budget Evenementen is per 1 januari 2010 operationeel.
In december 2010 is een meting gedaan naar het imago van Groningen (in dec. 2008 is een nulmeting gehouden); in mei is een gratis toeristische bijlage over de eigen provincie bij de huis aan huis bladen verspreid; bijdragen aan SpotGroningen.nl, de nieuwe toeristische campagne van Marketing Groningen in opdracht van de provincie die loopt van 2009 - 2012; bijdragen aan diverse initiatieven; de onderwijscampagne is vervolgd; de economiecampagne (met maandelijkse nieuwsbrief) is vervolgd. er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de Ambassadeurs van Groningen;
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
138.682
150.478
121.309
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.229.803
691.140 149.118
886.322 150.000
1.229. 803
840.258
1.036.322
Totaal lasten
1.368.484
990.736
1.157.631
1.368.484
990.736
1.157.631
realisatie saldo 2010 150.478
raming saldo 2010 121.309
135.000 363.703 40.000 -4.759
135.000 363.703 40.000 -4.759
295.000 366.154 40.000
533.944
533.944
701.154
192.314
192.314
221.168
192.314
192.314
221.168
114.000
114.000
114.000
totaal Groningen promotie
114.000
114.000
114.000
totaal promotie en relatiemanagement
990.736
990.736
1.157.631
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
160400 Apparaatskosten 160403 Grote en middenevenementen: - grote evenementen - middenevenementen incidenteel - middenevenementen structureel - voorgaande jaren middenevenementen totaal grote en middenevenementen 160404 Relatiem anagement: - relatiemanagement totaal relatiemanagement 160405 Groningen promot ie: - bijdrage GPO
lasten 2010 150.478
baten 2010
53
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Voorgaande jaren Middenevenementen: afwijking € 4.759 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekeningen van subsidies. Grote Evenementen: afwijking € 160.000 In samenhang met het nieuwe evenementenbeleid is er dit jaar gereserveerd voor grote evenementen in 2011. Voorgesteld is om € 160.000 over te boeken naar 2011. Relatiemanagement: afwijking € 28.854 De afwijking is mede veroorzaakt doordat er in 2010 geen speciale evenementen zijn geweest zoals een DelfSail, waaraan we extra aandacht via relatiemanagement konden besteden.
54
Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden Programma
: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
: Slager/Moorlag
Productverantwoordelijke
: Diversen
Productgroepomschrijving Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor. Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten. Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect op het beeld van de provincie.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland voor het SNN het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen van begroting en rekening; het beschikbaar stellen van personeel voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling; ter ondersteuning van de Regiovisie het inzetten van een secretaris en overige ondersteuning.
Gerealiseerd voor het SNN is de financiële administratie verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het opstellen van de rekening; voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling is personeel beschikbaar gesteld; ter ondersteuning van de Regiovisie is zijn diverse mensen ingezet; inzet personeel als EU-lobbyist; beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten behoeve van onder andere Regiotram, EemsDollard Regio, SNN en overige werken voor derden.
55
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
3.101.271
1.000.868
2.750.470
187.936
1.811.738
130.000
187.936
1.811.738
130.000
Totaal lasten
3.289.207
2.812.606
2.880.470
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
2.304 2.639.961
1.278 2.532.511
1.783.802
Totaal baten
2.675.869
2.533.789
1.783.802
613.337
278.817
1.096.668
realisatie saldo 2010 1.000.868
raming saldo 2010 1.108.277
139.601
64.987 -139.601
69.178 -137.864
139.601
-74.614
-68.686
440.179
257.052 196.882 -440.179
372.187 130.000 -333.244
440.179
13.755
168.943
640.411
681.042 -640.411
654.384 -624.253
640.411
40.631
30.131
63.871
65.545 -63.871
59.897 -61.811
63.871
1.674
-1.914
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
33.605
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
170100 Apparaatskosten 170101 Diensten voor SNN: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor SNN 170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling: - apparaatskosten - directe kosten - vergoeding totaal diensten Comm. Bodemdaling 170104 Diensten voor Regiovisie: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor Regiovisie 170105 Diensten voor de EDR: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor de EDR
56
lasten 2010 1.000.868
baten 2010
64.987
64.987
257.052 196.882
453.934
681.042
681.042
65.545
65.545
170106 EU-Lobbyist: - apparaatskosten - vergoeding
227.068 120.139
227.068 -120.139
216.446 -105.252
120.139
106.929
111.194
11.818
111.176 -11.818
75.027 -12.000
11.818
99.358
63.027
201.426
200.462 -201.426
195.074 -197.677
201.426
-964
-2.603
916.344
7.524 -916.344
-311.701
7.524
916.344
-908.820
-311.701
2.812.606
2.533.789
278.817
1.096.668
totaal EU-Lobbyist
227.068
170107 Diensten P.B. Cultuurfonds - apparaatskosten -vergoeding
111.176
totaal diensten P.B. Cultuurfonds 170108 Diensten Regiotram: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten Regiotram
170199 Overige diensten voor derden: - directe kosten - vergoeding totaal overige diensten voor derden totaal diensten voor derden
111.176
200.462
200.462
7.524
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 155.189 De afwijking wordt veroorzaakt door onbezette formatie 0,7 fte op een totale formatie van 2,7 fte. Tevens zit er een afwijking in het percentage(begroot) voor toerekening overhead aan de afdelingen (op basis van bezette formatie). Diensten regiovisie: afwijking € 10.500 Een afwijking in de kosten is ontstaan doordat administratiekosten van € 10.000 niet in de begroting is opgenomen. Diensten Pbc-fonds: afwijking -/- € 36.332 Met de versleuteling is begrotingstechnisch een deel van de algemene apparaatskosten aan de apparaatskosten toegerekend. Overige Diensten voor derden: afwijking € 597.119 Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 269.416. Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 327.703. Dit betreft voornamelijk inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie Groningen en Drenthe.
57
Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen Programma
: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Tetteroo
Productgroepomschrijving Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis zodat geen langdurige leegstand van (kantoor)ruimte plaatsvindt.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Verhuur van 410 m2 kantoorruimte in het provinciehuis.
Gerealiseerd In 2010 is 356 m2 verhuurd aan Construction Fitness en 56 m2 aan VSB
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
181.610
131.276
123.665
181.610
131.276
123.665
53.122
52.848
57.800
53.122
52.848
57.800
128.489
78.428
65.865
realisatie saldo 2010 131.276
raming saldo 2010 123.665
52.848
-52.848
-57.800
52.848
-52.848
-57.800
52.848
78.428
65.865
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
170200 Apparaatskosten
lasten 2010 131.276
170201 Verhuur van gebouwen: - huuropbrengst totaal verhuur van gebouwen totaal verhuur van gebouwen
58
131.276
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Geen vermeldenswaardige verschillen.
59
Productgroepnummer en -naam : 1799 Diverse lasten en baten Programma
: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan een productgroep verantwoord.
60
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten
590.542
-126.157 646.804
654.876
590.542
520.647
654.876
590.542
520.647
654.876
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - afwikkeling baten voorgaande jaren
-3.672
83 13.352
745.577
-113.766
Totaal baten
741.906
-100.331
Saldo lasten en baten
-151.364
620.978
654.876
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
lasten 2010
baten 2010
179901 Betalingsverschillen: - kasverschillen - afrondingsverschillen
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
-20 138
20 -138
118
-118
520.647
-100.449
621.096
654.876
totaal afwikkeling voorgaande jaren
520.647
-100.449
621.096
654.876
totaal diverse lasten en baten
520.647
-100.331
620.978
654.876
totaal betalingsverschillen 179999 Afwikkeling voorgaande jaren: - afwikkeling voorgaande jaren
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 33.780 Het opschonen van oude vorderingen en schulden is een jaarlijks terugkerende handeling. Het effect hiervan is deels verantwoord bij dit onderdeel. In totaal is € 205.708 vrijgevallen. Hiervan is € 120.000 gestort in de reserve ESFI. Dit heeft betrekking op een project die in voorgaande jaren ten laste van deze reserve is gedekt, maar uiteindelijk niet is doorgegaan. Daarnaast is voorziening dubieuze debiteuren in verband met de stand van de openstaande debiteuren verhoogd met € 180.000. In 2010 is het boekenonderzoek in verband met de verwerking van de omzetbelasting en BTWcompensatiefonds door de Belastingdienst afgerond. Bij de Integrale Bijstelling 2010 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Er is een voordeel ontstaan van € 8.072 als gevolg van een iets te hoog ingeschatte naheffingsrente
61
62
2. Openbare orde en veiligheid No.
Omschrijving functie/productgroep
lasten 2010
baten 2010
2.0 2001
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid
2.049.625
1.543.391
506.234
1.214.791
Totaal functie 2.0
2.049.625
1.543.391
506.234
1.214.791
Totaal hoofdfunctie 2
2.049.625
1.543.391
506.234
1.214.791
63
64
Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Boerma, Bloupot (uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)
Productgroepomschrijving De provincie heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van veiligheid. De commissaris van de Koningin heeft ook een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken. De rollen die de provincie heeft zijn: initiërende en faciliterende rol; coördinerende rol; uitvoering van wettelijke taken (toezicht en toetsen).
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Wetgeving Veiligheidsregio’s 2. Risicokaart Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening: Programma Schoon/Veilig Groningen, thema Risicobeleid en Veiligheid. Overige belangrijke ontwikkelingen zijn: Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Beleid en doelen op termijn Beoogd Doel van het Groningse uitvoeringsprogramma externe veiligheidsbeleid is de implementatie van het (nieuwe) externe veiligheidsbeleid bij de provincie, gemeenten en de regionale brandweer. Het betreft onder andere het actueel houden van het Register risicosituaties, het opstellen van een veiligheidsvisie, het actualiseren van milieuvergunningen, het aanpassen van ruimtelijke plannen, het uitstippelen van de regionale visie op transport en externe veiligheid, het verantwoorden van het groepsrisico, het saneren van LPG-stations, het handhaven van wet- en regelgeving, het versterken van de samenwerking tussen de overheden en het professionaliseren van de uitvoering en handhaving van het externe veiligheidsbeleid. Een belangrijk deel van de programmawerkzaamheden wordt uitgevoerd door het in 2006 gevormde steunpunt Externe Veiligheid Groningen. Dit steunpunt adviseert de gemeenten, de provinciale afdelingen en ons college. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het jaar 2010 is het afsluitende jaar van het
Voortgang
Gerealiseerd 65
programma 2006-2010. De inspanningen zijn gericht op de realisatie van de streefbeelden van het programma. In 2010 willen wij de volgende streefbeelden hebben bereikt: een volledig gevuld Register risicosituaties; 135 milieuvergunningen met een paragraaf over externe veiligheid; 450 controles van risicovolle situaties;
Brzo-controles uitgevoerd volgens de afgesproken kwaliteitscriteria; een provinciale visie op het vervoer van gevaarlijke stoffen en op externe veiligheid en ruimtelijke ordening; twee gemeentelijke visies (Groningen en Delfzijl) op externe veiligheid en ruimtelijke ordening; 250 ruimtelijke plannen met een paragraaf over externe veiligheid;
recente ruimtelijke plannen met daarin de behandeling van het groepsrisico; sanering van LPG-stations; een afgeronde verkenning van de risicoperceptie van de Groningers;
een professionele uitvoering van EV-taken;
500 bijgewoonde scholingsdagen over externe veiligheid; een website die voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.
Wanneer gereed Gepland De werkzaamheden zijn formeel 31 december 2010 afgerond. Waar nodig zullen ze worden voortgezet in de periode 2011-2014 onder de voorwaarde dat het ministerie van VROM de programmasubsidie voor die periode toekent. Het programma 2011-2014 zal in 2010 worden vastgesteld, waarna in datzelfde jaar de subsidieaanvraag bij het ministerie zal worden ingediend. De inhoudelijke en financiële rapportage over de periode 2006-2010 zal vóór 1 juli 2011 worden afgerond.
66
Het Register is volledig gevuld Ca. 100 milieuvergunningen hebben een actuele paragraaf externe veiligheid gekregen. Veel risicobedrijven worden jaarlijks bezocht. In de periode 2006-2010 zijn circa 500 controles uitgevoerd. De BRZO-controles zijn overeenkomstig de kwaliteitscriteria uitgevoerd. De provinciale visie op het vervoer van gevaarlijke stoffen is opgenomen in het Provinciaal OmgevingsPlan en vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening. Groningen en Haren hebben hun gemeentelijk beleid voor externe veiligheid vastgesteld en Delfzijl heeft dat voorbereid. In de periode 2006-2010 heeft het steunpunt externe veiligheid 458 adviezen gegeven voor de paragraaf externe veiligheid in ruimtelijke plannen. Het steunpunt heeft daartoe in 2010 113 adviezen gegeven. De verantwoording van het groepsrisico in ruimtelijke plannen is onderzocht. Zeven LPG-stations zijn onderzocht. De publiekscampagne "U heeft meer in huis dan u denkt" is gevoerd. 80 procent van de ondervraagden herinnerde zich de campagne en 40 procent gaf aan zich bewuster te zijn geworden van rampen en risico's. De EV-taken zijn belegd bij het steunpunt externe veiligheid, de hulpverleningdienst en de afdeling MTZ. In de periode 2006-2010 hebben gemeentelijke en provinciale collega's en de EV-deskundigen gezamenlijk meer dan 500 scholingsdagen gehad. De website wordt druk bezocht.
Voortgang De werkzaamheden zullen worden voortgezet. Dit is beschreven in het concept uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. De gemeenten en de uitvoerende organisaties hebben ingestemd met het concept. Wij zullen het programma in 2011 vaststellen. Er is geen subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Dit bleek niet nodig. Het ministerie heeft de financiële middelen overeenkomstig het Bestuursakkoord overgemaakt naar het Provinciefonds. De notitie over de eerste helft van 2010 is opgesteld. Deze notitie tezamen met de jaarrapportages over 2006, 2007, 2008 en 2009 bevatten de gegeven voor de rapportge over de periode 2006-2010
Middelen Begroot € 1.068.000 uit de subsidie Programmafinanciering externe veiligheid 20062010 van het ministerie van VROM.
Besteed De besteding in 2010 is uitgekomen op € 1.045.149.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland mede uitvoeren van en bijdragen aan de uitvoering van het beheersplan van Crisismanagement Groningen;
completeren en beheren van (de werkruimte van) het PAC (Provinciaal Actiecentrum);
verder uitvoeren c.q. ondersteunen van het ingezette leer- en oefentraject, zowel regionaal als (inter)gemeentelijk;
op aanvraag financieel ondersteunen van opzet planvorming op regionaal of intergemeentelijk niveau; deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in diverse plannen;
rapporteren aan Provinciale Staten over het uitgevoerde beleid van 2009;
uitvoeren van het beleid op het gebied van OOV en Rampenbestrijding;
(financieel) participeren in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Gerealiseerd door de komst van de veiligheidsregio Groningen per 1 oktober 2010 zijn de werkzaamheden tbv het huidige beheersplan op een laag pitje gezet. De aandacht is gericht geweest op de implementatie van de wet Veiligheidsregio's en overdracht van de cdK taken aan de voorzitter veiligheidsregio Groningen met enige regelmaat wordt de administratieve en ICT organisatie van het PAC geüpdatet. Het Plan PAC heeft een eerste actualisatie ondergaan. De taakstelling van het PAC is uitgebreid. Zo kan het PAC ook worden ingezet voor de coördinatie en sturing van een 'omvangrijke gebeurtenis binnen de provinciale organisatie' de provincie heeft ivm komst veiligheidsregio geen directe bemoeienis meer met de ingezette leer- en oefentrajecten van Crisismanagement Groningen. Aan voor medewerkers van de provincie van belang zijn leer- en oefentrajecten mbt rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn breed aangeboden. geen aanvragen ontvangen
deelgenomen werd aan de inzet van het Regionaal Operationeel Team ivm vreemde geur vanaf chemiepark Delfzijl in relatie tot een groot evenement in gemeente Appingedam. Daarnaast kwam het 'voorbereidend ROT' drie keer bijeen. Twee keer op verzoek van de provincie ivm gladheidsbestrijding en zouttekort, en eenmaal ivm informatievoorziening en het zijn van denktank na een grote brand in Veendam waarbij een brandweerman om het leven kwam en een ander gewond raakte. Met ingang van 2010 wordt er niet meer aan de Staten gerapporteerd over het provinciaal veiligheidsbeleid. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de RUG, in opdracht van GS, naar de manier waarop wij verslag deden van het Provinciaal Veiligheidsbeleid. Wel is door de CdK de toezegging gedaan dat afdelingen over het veiligheidsaspect van het beleid verantwoording kunnen afleggen in de nieuwe opzet van de programmabegroting. werkzaamheden zijn gericht geweest op de komst aan de Wet Veiligheidsregio's en de overdracht van de cdK taken aan de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. Wij hebben dit jaar geparticipeerd in het RPC Groningen. De commissaris van de koningin is 67
Groningen;
deelnemen aan oefeningen, hetzij als deelnemer, hetzij als responscel dan wel het feitelijk bijwonen van het Multidisciplinair Oefenoverleg (MDO);
bijwonen van de diverse overleggen.
68
voorzitter van het stichtingsbestuur. Het RPC heeft diverse projecten uitgevoerd wat o.a. geleid heeft tot de certificering van diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen in de provincie met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Tevens zijn er voorlichtingsavonden georganiseerd voor winkeliers ter voorkóming van overvallen. er vond - ivm de Wet Veiligheidsregio's - geen feitelijk deelname meer plaats aan het MDO. Wel werd de provincie op de hoogte gehouden van oefeningen en vond afstemming mbt oefeningen plaats. Door de afd. Wegbeheer werd deelgenomen aan een oefening Incident Management. door de provinciesecretaris worden de vergaderingen van het Directeurenberaad Crisismanagement bijgewoond, door een medewerker afd. CK - wordt ter ondersteuning van de provinciesecretaris hierin - deelgenomen aan de overleggen van de Regiegroep Crisismanagement.
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.551.984
964.299
1.493.136
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.165.952
1.085.326
1.187.708
1.165.952
1.085.326
1.187.708
Totaal lasten
2.717.936
2.049.625
2.680.844
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
1.567.317
1.045.149 498.242
1.068.000 398.053
Totaal baten
1.567.317
1.543.391
1.466.053
Saldo lasten en baten
1.150.619
506.234
1.214.791
realisatie saldo 2010 964.299
raming saldo 2010 1.493.136
24.840 1.702 25.000 -11.365
24.840 1.702 25.000 -11.365
68.730 25.378 25.600
40.177
40.177
119.708
1.045.149 498.242
-498.242
-398.053
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
200100 Apparaatskosten 200102 Openbare orde en veiligheid: - diverse kosten. - risicokaart - provinciaal veiligheidsbeleid - afwikkeling voorgaande jaren totaal openbare orde en veiligheid 200103 Integraal veiligheidsbeleid: - uitv. programma extern veiligheidsbeleid - bijdr. In personele kosten ext. Veiligheid
lasten 2010 964.299
1.045.149
baten 2010
totaal integraal veiligheidsbeleid
1.045.149
1.543.391
-498.242
-398.053
totaal openbare orde en veiligheid
2.049.625
1.543.391
506.234
1.214.791
69
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Voorgaande jaren OOV: afwijking € 11.365 De betreft een afboeking van bijdrage MGOG(HVD) 2008/2009. Diverse Kosten OOV: afwijking € 43.890 De afwijking is onder andere ontstaan door de vorming van de Veiligheidsregio's. Vanuit de Hulpverleningsdienst is geen beroep op de subsidie gedaan. Tevens zijn in afwachting van deze vorming geen opleidingen en cursussen gevolgd. Risicokaart: afwijking € 23.676 De doorontwikkeling van de kaart vindt momenteel voornamelijk landelijk plaats, zodat daardoor weinig kosten zijn gemaakt. Uitvoerings programma ext.veil.: afwijking € 22.851 De daadwerkelijke bestedingen zijn voor het jaar 2010 uitgekomen op € 1.045.149 in plaats van een begroot bedrag van € 1.068.000. Aan voorschotten is reeds een bedrag van het ministerie van VROM ontvangen van in totaal € 826.109, zodat er nog een te verwachten slotbijdrage resteert van € 219.040. Bijdr. in personele kosten ext.veil.: afwijking € 100.189 Diverse afdelingen leveren een bijdrage aan het programma Externe Veiligheid. Deze bijdragen zijn wel meegenomen in het Programma "externe veiligheid" maar worden niet altijd meegenomen in de provinciale begroting. De gerealiseerde bedragen zijn zoals gebruikelijk toegevoegd aan de apparaatskosten personeel van de afdelingen.
70
3. Verkeer en vervoer No.
Omschrijving functie/productgroep
3.0 3001
Verkeer en vervoer, algemeen Mobiliteitsbeleid
12.643.018
3.001.321
9.641.697
13.468.617
Totaal functie 3.0
12.643.018
3.001.321
9.641.697
13.468.617
Landwegen (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid
11.154.646 21.490.310 2.017.550
3.288.477 586.908
7.866.169 20.903.402 2.017.550
5.933.626 20.715.975 2.854.317
Totaal functie 3.1
34.662.506
3.875.385
30.787.121
29.503.918
5.062.659 9.787.222 4.226.661 676.431
9.127.087 1.092.685 102.762
5.062.659 660.135 3.133.976 573.669
2.509.570 940.956 5.289.945 430.211
Totaal functie 3.3
19.752.973
10.322.534
9.430.439
9.170.682
Vervoer Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer
343.737 63.508.287
62.245.541
343.737 1.262.746
365.197 2.094.041
Totaal functie 3.4
63.852.024
62.245.541
1.606.483
2.459.238
130.910.521
79.444.781
51.465.740
54.602.455
3.1 3101 3102 3103
3.3 3301 3302 3303 3304
3.4 3401 3402
Waterwegen (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog
Totaal hoofdfunctie 3
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
71
72
Productgroepnummer en -naam : 3001 Mobiliteitsbeleid Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Schoonbeek
Productgroepomschrijving De provincie Groningen hecht groot belang aan een optimale doorstroming van personen- en goederenvervoer in haar provincie. De auto is een voor de hand liggend vervoermiddel nodig voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio. Maar ook onmisbaar voor de bereikbaarheid en het functioneren van het platteland. Ongewenste neveneffecten van vooral de auto, zoals filevorming, verkeersonveiligheid, geluidhinder, stank en ruimtebeslag in vooral stedelijke gebieden, worden zoveel mogelijk beperkt. Het garanderen van een blijvend goede bereikbaarheid van de gehele regio staat centraal in het verkeeren vervoerbeleid van de provincie Groningen. De provincie wil samen met de andere betrokken overheden de verkeer- en vervoerproblematiek gecoördineerd en in samenhang aanpakken. Immers weggebruikers ervaren de infrastructuur van de verschillende overheden als één netwerk en hebben geen weet van het feit dat een weg eigendom is van bijvoorbeeld het Rijk, de provincie of de gemeente. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin naast projecten uit de paragraaf infrastructuur van het collegeprogramma, ook de bereikbaarheidsprojecten zoals die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn opgenomen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij 1. 2. 3. 4.
de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: Planstudie N360 (weg Groningen-Delfzijl) Verdubbeling N33 (zuidelijk en noordelijk deel) Actieplan Fiets: aanleg Fietsroutes Plus Zuidelijke Ringweg Groningen
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:
Belangrijke actuele ontwikkelingen Nieuw uitvoeringsprogramma mobiliteitsmanagement/verkeersmanagement Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Voor een doelmatig gebruik van de mobiliteitsvoorzieningen stimuleren wij het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Ook willen wij de capaciteit van het bestaande wegennet maximaal benutten. Wij voeren met onze collega-wegbeheerders een discussie welke middelen wij daartoe de komende jaren gezamenlijk zouden willen inzetten en wat de rol/bijdrage van de provincie daarin is. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 73
Gepland Vaststellen strategische doelen, besluitvorming over organisatievoorstel en investeringsprogramma voor de Ring Groningen en de aansluitende delen van de A7 en de A28. Gezamenlijk met de betrokken collega-wegbeheerders.
Wanneer gereed Gepland 2010
Middelen Begroot Voor opstellen uitvoeringsprogramma zijn vooralsnog geen extra middelen nodig. (Zie ook MIT, projectnummer 23.)
Hoofdontsluiting Leek-Roden Beleid en doelen op termijn Beoogd Op de bestaande hoofdwegen in/rond Leek en Roden verergeren bestaande problemen en ontstaan nieuwe problemen als er, ingevolge de afspraken in de regio Groningen-Assen, tot 2030 5.800 nieuwe woningen worden gebouwd. In 2009 wordt de verkenningsfase afgerond met besluitvorming over het IGS Leek-Roden en de studie Hoofdontsluiting Leek-Roden. Doel is het bieden van een adequate hoofdontsluiting waarmee bestaande problemen worden opgelost en nieuwe problemen worden voorkomen.
74
Gerealiseerd Op het vlak van mobiliteitsmanagement is in 2010 het regionaal convenant mobiliteitsmanagement afgesloten tussen overheden in de regio Groningen-Assen en werkgevers. De provincie Groningen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit convenant en heeft het mee ondertekend. Doel is beperking van het aantal autokilometers in de spits met 5%. Voor dit doel is het projectbureau Regio Groningen-Assen (tijdelijk) uitgebreid met een onderdeel Uitvoering regionaal mobiliteitsmanagement. Als opstap naar een gezamenlijke visie op verkeersmanagement is in 2010 een ambitiedocument "Positiebepaling verkeersmanagement provincie Groningen" opgesteld. De vervolgstap, verdere uitwerking van verkeersmanagement samen met betrokken collega-wegbeheerders wordt opgepakt in het kader van het zogeheten Bereikbaarheidsplan onder de vlag van het project Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2. In dat kader zal ook de bestuurlijke afstemming en besluitvorming plaatsvinden.
Voortgang Eigen positiebepaling verkeersmanagement is gebeurd in 2010. Uitwerking verkeersmanagement gebeurt in 2011/2012 (zie hierboven) Besteed Het onderdeel Uitvoering regionaal mobiliteitsmanagement van het projectbureau Regio Groningen-Assen wordt betaald uit het regiofonds en een subsidie van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement. De kosten voor ondersteuning voor het ambitiedocument "Positiebepaling verkeersmanagement provincie Groningen" (€11.730,excl. BTW) zijn binnen de bestaande begroting gedekt uit het krediet voor Verkeersonderzoek.
Voortgang
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij willen in 2010 starten met de planuitwerkingsfase van de nieuwe hoofdontsluiting. Belangrijke aspecten zijn landschappelijke inpassing en mitigatie/compensatie van milieueffecten. Het op te stellen projectplan voor deze fase moet daarin voorzien.
Gerealiseerd Wij zijn in de IGS Leek-Roden trekker van het programma Infrastructuur. In 2010 is de monitor mobiliteit IGS Leek-Roden opgestart waarmee de ontwikkeling van de mobiliteit en verkeersknelpunten op de hoofdinfrastructuur in het IGS-gebied wordt gevolgd. Provinciale Staten hebben op 13 oktober 2010, op basis van de voordrachten 2010-09 (dd 30 maart 2010) en 2010-09a (dd 8 juni 2010) het zoekgebied voor de hoofdontsluiting Leek-Roden vastgesteld en een planuitwerkingsbesluit genomen In vervolg op het planuitwerkingsbesluit door PS op 13 oktober 2010 wordt samen met de IGSpartners gewerkt aan een projectplan voor de planuitwerking.
Wanneer gereed Gepland Wij streven er naar de planuitwerkingsfase uiterlijk in 2012 af te ronden. Middelen Begroot Voor het uitvoeren van de planuitwerkingsfase zijn vooralsnog geen extra middelen noodzakelijk. (Zie ook MIT, projectnummer 31)
Voortgang Planuitwerkingsfase is per 13 oktober 2010 gestart en wij verwachten dat uiterlijk in 2012 af te ronden.
Besteed Er zijn nog geen bestedingen geweest.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland
actualiseren Beleidsplan Fiets; uitvoering geven aan het SNN-actieplan goederenvervoer; uitvoering geven aan het werkplan 2010 Mobiliteitsmanagement; BDU-bestedingsplan 2011; (mede) uitvoering geven aan de diverse Groningse projecten uit het RSP-ZZL.
Gerealiseerd De genoemde activiteiten zijn in 2010 uitgevoerd. Bijzonderheid: projectplan voor de actualisatie van het Beleidsplan Fiets is voorbereid, uitvoering gebeurt in 2011.
75
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.908.928
1.797.913
2.220.871
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
9.939.867 2.731.900
10.845.105
23.694.045
12.671.767
10.845.105
23.694.045
T otaal lasten
14.580.695
12.643.018
25.914.916
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
9.848.636 56.419
2.682.249 319.072
6.680.218
T otaal baten
9.905.055
3.001.321
12.446.299
Saldo lasten en baten
4.675.639
9.641.697
13.468.617
realisatie saldo 2010 1.797.913
raming saldo 2010 2.220.871
47.489 4.790 214.700 69.600 5.640 42.100 953.300 50.000 12.500 60.000 7.057.627 2.830.000
5.766.081
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
300100 Apparaatskosten 300101 Mobiliteitsbeleid algemeen: - verkeerstellingen - onderzoek ongevallen - verkeersonderzoek - communicatie - abonnementen/lidmaatschappen - vervoersmanagement - cofinanciering BDU - Ov-Regiovisie Proj. - Ov-Halteplannen - Regiotram - Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn - besteding reservering ringwegen - afwikkeling voorgaande jaren totaal mobiliteitsbeleid algemeen
76
lasten 2010 1.797.913
baten 2010
38.852 998 158.031 31.444 1.495 46.054
19.259
38.852 998 145.031 24.578 1.495 26.795
286.490
286.520
-30
157.411
-7.561.154
7.718.565
13.000 6.866
-12.500 708.275
-12.500 -7.235.509
7.943.784
11.347.746
300102 Verdi/kleine infrastructuur: - totaal ontvangen BDU-middelen - bijdrage BDU - infrastructurele projecten BDU - infrastructurele projecten GDU - reservering infrastruct. projecten BDU - bijdrage/onttrekking voorziening BDU totaal verdi/kleine infrastructuur 300103 Duurzaam veilig: - tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB - uitvoering werkplan VVB - secretariaatskosten VVB - overige activiteiten werkplan VVB - verkeersveiligheidslabel - verkeersveiligheid gem eenten totaal duurzaam veilig totaal mobiliteitsbeleid
4.358.844 4.258.844 5.174.806
-4.358.844 4.258.844 5.174.806
-13.037.527 -5.766.081 8.099.308 10.604.300
9.433.650
5.174.806
-5.174.806
9.533.650
-100.000
-100.000
703.180
-703.180
-548.000 548.000
585 299.672 104.199 298.724
585 299.672 104.199 298.724
703.180
703.180
12.643.018
3.001.321
9.641.697
13.468.617
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
De programmakosten zijn € 12.848.940 lager dan geraamd. De belangrijkste verschillen worden hieronder nader toegelicht. Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 12.500 Als gevolg van de afboeking van een post nog te betalen 2008 is een voordeel ontstaan van € 12.500. Verkeerstellingen: afwijking € 8.637 De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 47.489. In 2010 is aan uitgaven € 38.852 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 8.636. In 2010 is minder geld gemoeid geweest met reparaties/vervanging van de verkeerstellers. . Onderzoek ongevallen: afwijking € 3.792 De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.790. In 2010 is € 998 betaald in verband met onderhoud software. Er is in 2010 wel onderzoek verricht maar hiervoor hoefde dit krediet niet te worden aangesproken. Verkeersonderzoek: afwijking € 56.669 De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 158.031 bedragen. De raming bedraagt € 214.700. Dit betekent dat er een voordeel is gerealiseerd van € 56.669. De verklaring hiervoor is dat voor een aantal projecten wel middelen waren gereserveerd maar dat deze projecten niet hebben geleid tot een beslag op middelen 2010. Daarvoor zal, voor zover nodig, het onderzoekskrediet 2011 worden aangesproken. Communicatie: afwijking € 38.156 De kosten communicatie bedroegen in 2010 € 31.444. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 69.600. Derhalve is er € 38.156 minder uitgegeven. Aan niet geraamde baten communicatie is € 6.866 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 45.022. Voor een aantal projecten waren in 2010 middelen gereserveerd, welke niet hebben geleid tot een volledig beslag. Voor deze projecten zal eerst in 2011 een beslag op het communicatiebudget 2011 worden gedaan. Vervoersmanagement: afwijking € 26.306 Uitgaven voor vervoersmanagement belopen € 46.054. De raming bedraagt € 72.360. Derhalve is er € 26.306 minder uitgegeven. Van de geraamde ontvangen bijdrage BDU ad € 30.260 is € 11.001 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU in verband met de onderbesteding op vervoersmanagement. Dit is vooral het gevolg van het feit dat het werkplan vervoersmanagement, vanwege afstemming met de plannen van de Regio Groningen-Assen, eerst laat in het jaar is behandeld.
77
Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300 Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente Groningen en met behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring Groningen. Ons jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In 2010 is ook weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In 2010 behoefde geen beroep te worden gedaan op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden. OV-Regiovisie en OV-halteplannen: afwijking -/- € 223.990 Hiervoor is in totaal € 62.500 vanuit de reserve ESFI geraamd. In 2010 zijn geen projecten uitgevoerd die een beslag leggen op deze middelen. Daarom hoefde geen onttrekking aan de reserve ESFI plaats te vinden. De vermelde uitgaven bij OV-Regiovisie Projecten van € 286.489,78 zijn gedekt via een bijdrage van het Regiofonds. Regiotram: afwijking € 60.000 Het opgenomen budget 2010 betreft het van 2009 naar 2010 overgeboekte restantbedrag van de oorspronkelijke raming van € 2.500.000. Het bedrag was overgeboekt om zonodig te worden ingezet voor kosten van de projectorganisatie Regiotram. Dit is niet nodig gebleken. Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn: afwijking -/- € 35.353 Voor het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (inhuren capaciteit/doen van onderzoek) is in 2010 € 157.411 uitgegeven. De raming voor deze activiteiten bedraagt € 122.058. De overschrijding van het budget bedraagt derhalve € 35.353. In verband met niet geraamde baten van € 13.490 bedraagt de overschrijding € 21.863. Deze overschrijding is vervolgens gedekt door een bijdrage ten laste van de reserve RSP. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep 0.800. Besteding reservering ringwegen: afwijking € 2.830.000 Hiervoor is € 2.830.000 vanuit de reserve ESFI geraamd. In 2010 zijn geen projecten uitgevoerd die een beslag leggen op deze middelen. Daarom hoefde geen onttrekking aan de reserve ESFI plaats te vinden. Infrastructurele projecten BDU: afwijking € 3.840.464 De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten 2010 hebben in 2010 € 4.258.844 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 8.099.308. De onderbesteding bedraagt derhalve € 3.840.464. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDUontvangers de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen. Infrastructurele projecten GDU: afwijking -/- € 5.174.806 In 2010 bedragen de bestedingen op de middelen infrastructurele projecten voorgaande jaren GDU € 5.174.806. Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting en worden gedekt door in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het Rijk en zijn derhalve nu onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel GDU. Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 10.604.300 Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal € 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking (voordracht 3/2009 blz. 9). De reservering bedroeg in 2010 € 4.900.000 voor 2010, € 4.000.000 voor 2011 en € 1.704.300 voor 2012. De uitgaven in 2010 zijn verantwoord onder het budget Infrastructurele projecten BDU. Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad: afwijking -/- € 155.180 De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad 2010 bedragen € 703.180. Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een overbesteding van € 155.180. De overbesteding wordt mede veroorzaakt doordat er in 2010 betalingen hebben plaatsgevonden, welke betrekking hebben op voorgaande jaren en er met ingang van 2010 voor een andere wijze van verantwoorden is gekozen. Het ontstane tekort is vervolgens onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU - Verkeer- en Vervoer Beraad. De baten zijn € 9.444.978 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 13.000 In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 13.000. Communicatie: afwijking -/- € 6.866 Aan niet geraamde baten communicatie is € 6.866 verantwoord. 78
Vervoersmanagement: afwijking € 11.001 In verband met de lagere uitgaven op vervoersmanagement is de van het Rijk ontvangen bijdrage BDU van € 30.260 voor € 11.001 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU-vervoersmanagement OV-Regiovisie Projecten: afwijking -/- € 286.490 Betreft de boeking van vooruitontvangen bedragen 2008 en een nog te ontvangen bijdrage van het Regiofonds ter dekking van de kosten. Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn: afwijking € 625.586. De raming ad € 6.935.569 betreft de toevoeging aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie Binnenlandse Zaken in verband met niet benodigde middelen uitkering provinciefonds. De gerealiseerde toevoeging aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie Binnenlandse Zaken bedroeg € 7.561.155. Dit resulteert in een nadeel van € 625.586. Tevens is aan niet geraamde baten nog € 13.490 verantwoord. Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking € 8.678.683 De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 13.037.527. In verband met de hierboven reeds genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU € 8.678.683 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU. Bijdrage/onttrekking voorziening BDU: afwijking € 591.275 In verband met de dekking van verwachte uitgaven is een bedrag van € 5.766.081 geraamd als bijdrage uit de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU. Ondanks dat in 2010 meerdere infrastructurele projecten BDU-GDU zijn betaald en vervolgens gedekt uit de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU-GDU voor een bedrag van € 5.174.806 is toch € 591.275 minder onttrokken dan geraamd. Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad: afwijking -/- € 155.180 In verband met meerkosten van € 155.180 in 2010 is aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU € 155.180 onttrokken.
79
Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Lombaerts
Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten, maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Reconstructie Aduard - Wehe den Hoorn 2. Realisatie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Nieuwe wegverbinding Groningen - Winsum - Mensingeweer Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Verbeteren van de verkeersveiligheid en De werkzaamheden voor het realisatiebesluit zijn bereikbaarheid van Noordwest-Groningen en de afgerond. leefbaarheid van de dorpen Adorp, Sauwerd, Winsum en Mensingeweer langs de huidige N361. Op 4 februari 2009 hebben Provinciale Staten het voorkeurstracé naar aanleiding van de MER-studie Groningen - Winsum Mensingeweer vastgesteld. Op basis hiervan vindt de planuitwerking plaats. Het project wordt in twee fasen voorbereid en uitgevoerd: fase 1: het weggedeelte Ranum Mensingeweer; fase 2: het weggedeelte Groningen - Winsum - Ranum. Het project maakt deel uit van de A-lijst infraprojecten uit het Collegeprogramma 20072011 en het RSP-pakket. (Zie ook MIT, projectnummer 8) Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland besteksvoorbereiding voor fase 1 (geplande start uitvoering in 2011); planuitwerking voor de overige tracégedeelten (fase 2).
Gerealiseerd Gestreefd is naar een realisatiebesluit voor het gehele tracé. Hierdoor heeft geen inzet plaats gevonden met betrekking tot de besteksvoorbereiding.
Wanneer gereed Gepland Is nog niet geheel duidelijk. In het provinciaal MIT is indicatief aangegeven dat de realisatie in de periode 2011-2013 plaatsvindt.
Voortgang Door het vervallen van de bijdrage van de gemeente Winsum voor dit project wordt momenteel een nieuw realisatiebesluit voorbereid voor het weggedeelte
80
Ranum-Mensingeweer. Middelen Begroot De totale projectkosten worden thans geraamd op ca. € 61 miljoen (inclusief VAT en BTW maar exclusief de kosten die samenhangen met de compenserende maatregelen). Voor het overgrote deel worden de kosten gedekt uit de RSP-middelen. De resterende kosten komen ten laste van de BDU en de betrokken gemeenten.
Besteed N.v.t.
N995/N996 Herinrichting traverse Onderdendam Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Wij hebben met het gemeentebestuur van Bedum afgesproken dat voor het oplossen van de leefbaarheidproblematiek wordt ingezet op herinrichting van het dorp. Uitgangspunt is daarbij dat minimaal de komende 25 jaar niet ingezet zal worden op het aanleggen van een rondweg voor Onderdendam. De leefbaarheid van het dorp staat door de negatieve gevolgen van het (vracht)verkeer al jaren sterk onder druk. Bij het verbeteren van de (verkeers-) leefbaarheid wordt gebruik gemaakt van de Shared Space-inrichting. Bij voordracht nr. 36/2008 hebben Provinciale Staten ingestemd met de herin-richting van de traverse en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In het planjaar zal het grootste deel van de uitvoering van het project plaatsvinden. In het dorp Onderdendam zal in het planjaar sprake zijn van bouwactiviteiten. Wanneer gereed Gepland De herinrichting zal naar verwachting eind 2010 gereed zijn. Middelen Begroot De kosten worden geraamd op € 3.450.000, als volgt verdeeld: € 1.050.000 planning investeringen infrastructurele werken € 300.000 BDU € 450.000 Duurzaam Veilig, slag beheer en onderhoud € 50.000 haltevoorzieningen € 1.600.000 gemeente Bedum
Gerealiseerd Uitvoering is gaande. De bouwactiviteiten in Onderdam zijn grotendeels afgerond.
Voortgang Werk grotendeels gereed. Afronding van de uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2011.
Besteed Besteding conform begroting.
81
Herinrichting komtraverse Midwolda-Oostwold Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Verbetering van de verkeersleefbaarheid in de kom van Midwolda/Oostwold door middel van een herinrichting van de komtraverse over 4,6 km. Hierbij wordt rekening gehouden met een aan te leggen vaarverbinding en weg na 2010 door provincie Groningen in samenwerking met de gemeente Scheemda. Het project maakt deel uit van de Ring Blauwe Stad. Op 20 januari 2009 (voordracht nummer 2/2009) hebben Provinciale Staten ingestemd met het project en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De planuitwerking is gereed. De besteksvoorbereiding wordt medio 2009 afgerond. De uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2009 en wordt eind 2010 afgerond. In 2010 zullen de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden. Wanneer gereed Gepland De uitvoering is gereed in 2010. Middelen Begroot De kosten worden geraamd op € 4.043.351. Het financieringsscenario ziet er als volgt uit: € 2.394.895 gemeente Scheemda € 768.150 provincie Groningen € 675.000 BDU € 205.306 Ring Blauwestad
Gerealiseerd Aanbesteding heeft later dan gepland plaats gevonden waardoor de uitvoering nog gaande is.
De uitvoering is medio 2010 gestart en nog gaande.
Voortgang Werk grotendeels gereed. Afronding van de uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2011. Besteed Besteding conform begroting.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland N366: uitvoering kruising Van Boekerenweg te Stadskanaal; N365: uitvoering Alteveer 2e fase; N355: uitvoering Fietsroute Plus Groningen - Zuidhorn; N861: uitvoering aansluiting A28/Meerweg te Haren; start uitvoering Fietsroute Groningen Bedum; N46: start uitvoering kruispunt Oostelijke Ringweg/Lewenborg; N46: start uitvoering kruispunt Oostelijke Ringweg/Kardinge; N370: afronding besteksvoorbereiding Reitdiepplein fase 2; N370: planstudie Westelijke Ringweg 82
Gerealiseerd In uitvoering. Uitvoering start in het voorjaar van 2011. Uitvoering 1e fase (Zuidhorn-Nieuwklap) is afgerond. Uitvoering 2e fase (NieuwklapGroningen) start in het voorjaar van 2011. In uitvoering. Voorbereiding gestart. Uitvoering gepland voorjaar 2012. In uitvoering. Uitvoering start in 2011. Besteksvoorbereiding is gaande. Planologische procedure wordt voorbereid. Verkenning vindt plaats.
Groningen; N360: afronding planvorming Stadsvisie Appingedam; N366: planuitwerking verdubbeling Veendam - Nieuwe Pekela.
Planvorming afgerond. Planuitwerking gaande.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.045.211
946.434
1.138.583
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
7.567.218
6.437.502
2.032.000
3.794.954 11.362.172
3.770.710 10.208.212
3.105.060 5.137.060
T otaal lasten
12.407.383
11.154.646
6.275.643
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
1.028.158 352.114
46.355 161.209
342.017
202.116
3.080.913
T otaal baten
1.582.388
3.288.477
342.017
10.824.994
7.866.169
5.933.626
realisatie saldo 2010 946.434
raming saldo 2010 1.138.583
110.087 -1.539.802 981.731 3.597.009 3.770.710
97.000 -342.017
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
310100 Apparaatskosten 310101 (Re)constructie wegen en fietspaden - planvorming algemeen - kosten uitbesteding - voorber.kst. Oostelijke Ringweg Groningen - mutaties reserves investeringen - kapitaallasten wegen en fietspaden - Winschoten A7 - aanvullen calam iteitenpot kunstwerken - reservering betonnen kunstwerken - halteplan lijn 140/142 totaal (re)constructie w egen en fietspaden
lasten 2010 946.434
110.087 1.746.050 981.731 3.597.009 3.770.710
baten 2010
3.285.852
2.625
2.625
10.208.212
3.288.477
6.919.735
310102 Bestekken/advertentiekosten: - advertentiekosten bestekken
4.794.043
1.000
totaal bestekken/advertentiekosten totaal (re)constructie w egen en fietspaden
3.105.060 1.144.000 413.300 376.700
1.000 11.154.646
3.288.477
7.866.169
5.933.626
83
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 5.071.151. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel: Planvorming algemeen/kosten uitbesteding: afwijking -/- € 1.759.137 De kosten planvorming algemeen zijn € 13.087 hoger dan geraamd. Dit budget moet in samenhang met de kosten/baten uitbesteding ingenieursdiensten worden gezien. Aan uitgaven is € 1.746.050 verantwoord, terwijl er geen budget was geraamd.. Dit resulteert in een nadeel van € 1.746.050. De geraamde baten bedragen € 342.017. Aan gerealiseerde baten is verantwoord € 3.285.852. Dit resulteert in een voordeel van € 2.943.835. In verband met het negatieve resultaat op dit onderdeel bij de afsluiting 2009 van € 594.430 is er nu een bedrag van € 590.268 overgeboekt naar 2011. Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen / Winschoten A7 / Aanvullen calamiteitenpot kunstwerken / Reservering betonnen kunstwerken: afwijking € 952.269 Aan geraamde bijdragen vanuit de reserve ESFI is in 2010 afhankelijk van de investeringen 2010 € 1.934.000 geboekt. De bijdrage vanuit de reserve ESFI is verantwoord onder mutaties reserves investeringen. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800. Mutaties reserves investeringen: afwijking € -/- 3.597.008 Aan niet in de raming op dit budget verwerkte bijdragen in verband met investeringswerken ten laste van de reserve ESFI is afhankelijk van de investeringen 2010 € 3.597.008 geboekt. Omdat zoals hierboven vermeld de bijdrage vanuit de reserve ESFI voor een viertal projecten met een totaalraming van € 1.934.000 op het budget mutaties reserves investeringen is geboekt dient deze post in samenhang met de post mutaties reserves investeringen te worden gezien. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800. Halteplan lijn 140/142: afwijking -/- € 2.625 Op deze post zijn aan niet geraamde lasten € 2.625 verantwoord. Deze lasten zijn echter gedeclareerd en derhalve bij de baten verantwoord. Advertentiekosten bestekken: afwijking € 1.000 Aangezien advertenties voor bestekken op de zgn. aanbestedingskalender worden geplaatst zijn er in 2010 geen uitgaven geweest in verband met advertentiekosten. Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 665.650 Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 665.650. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend. De baten zijn € 2.946.460 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Planvorming algemeen/kosten uitbesteding: afwijking -/- € 2.943.835 De geraamde baten bedragen € 342.017. Aan baten is verantwoord € 3.285.852. Dit resulteert in een voordeel van € 2.943.835. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Halteplan lijn 140/142: afwijking -/- € 2.625 Betreft een van het OV-bureau Groningen-Drenthe ontvangen bedrag.
84
Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Ausma/Woldhek
Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden, kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen, alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Onderhoud vaste kunstwerken Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en infrastructuur. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Onderhoud en herstel kunstwerken Beleid en doelen op termijn Beoogd De vaste kunstwerken zijn geïnspecteerd door een gespecialiseerd bureau. Hieruit is gebleken dat de beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Bij de uitvoering van onderhouds- en herstelwerkzaamheden leggen wij prioriteit bij het voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het is de bedoeling om zoveel mogelijk met de werkzaamheden aan de kunstwerken mee te liften in het onderhoudsbestek van afdeling Wegbeheer en waar mogelijk in bestekken van Wegen-, Beton- en waterbouw. In 2010 liften wij mee met de volgende projecten; viaduct in de N975 over de N366 te Musselkanaal, viaduct de Broeken in de Onstwedderweg te Stadskanaal (N974) en als de omleidingsroute het toelaat met de vaste brug over het A.G. Wildervanckkanaal in de N378 te Stadskanaal (tegelijk met de bouw viaduct N366/N378). Het meeliften met projecten van afdelingen Wegenbouw en Beton- en Waterbouw is nog niet bekend mede omdat de omleidingsroutes nog niet zijn uitgewerkt. Wel verwachten wij in 2010 een inhaalslag te maken met het repareren van voegovergangen o.a. in meerdere kunstwerken van de noordelijke Ring (N370 Noord), de westelijke Ring (N370 West) en de N360. Ook zullen er inspecties plaatsvinden aan duikers in wegen die zijn opgenomen in het
Voortgang
Gerealiseerd In 2010 is groot onderhoud uitgevoerd aan de volgende kunstwerken: viaduct in de N975 over de N366 te Musselkanaal; de viaducten Peizerweg en Concourslaan in de westeljke Ring (N370); de viaducten Iepenlaan en Zonnelaan in de noordelijke Ring (N370); brug Groote Heekt in de N360 te Appingedam; brug Bontjemertil in de N984 te Eenrum; een 7-tal kunstwerken in de N387, bestaande uit het vervangen van geleiderails en leuningen. Het onderhoud aan het viaduct De Broeken in de N974 en aan de vaste brug in de N378 over het A.G.Wildervanckkanaal te Stadskanaal wordt in 2011 uitgevoerd. Van een 4-tal viaducten zijn de hemelwaterafvoeren gerepareerd.
85
onderhoudsbestek o.a. N972 en waar nodig zullen de hemelwaterafvoeren van kunstwerken worden verbeterd/gerepareerd (zowel het 'relinen' van hemelwaterafvoeren in kunstwerken als afvoeren van kolken bij kunstwerken). Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot De benodigde middelen (€ 950.000) komen uit het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen. Voor onderhoud vaste kunstwerken bedraagt het budget in 2010 ca. € 666.000. De resterende benodigde middelen zullen ten laste worden gebracht van het budget knelpunten wegen en waterwegen (€ 1,75 miljoen per jaar ten laste van ESFI in de periode 2007-2010, zie productgroep 3101).
(Groot) onderhoud wegverhardingen Beleid en doelen op termijn Beoogd Op basis van periodieke inspectie van het wegennet wordt een meerjarenplanning gemaakt van uit te voeren onderhoudsmaatregelen. De prioriteiten leggen wij zodanig dat geen gevaarlijke situaties voor het wegverkeer ontstaan en dat kapitaalvernietiging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 is het volgende groot onderhoud aan wegverhardingen gepland: N860 Waterhuizen - Rengersbrug (kruispunt Westerbroeksterbrug); N975 Onstwedde - Musselkanaal;
N974 Onstwedde - Stadskanaal;
N366 Stadskanaal - Ter Apel (verbreding); N360 Groningen - Delfzijl (kruispunt en traverse Appingedam); N365 Traverse Alteveer 2e fase.
Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd aan een groot aantal wegvakken. Wij bereiden de werken voor en houden toezicht op de uitbestede werken. Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de eigen medewerkers. 86
Voortgang Zie boven
Besteed De voor de uit te voerenonderhoudswerkzaamheden beschikbare middelen zijn besteed.
Voortgang
Gerealiseerd In 2010 is het volgende groot onderhoud aan wegverhardingen gerealiseerd: N860 kruispunt Westerbroeksterbrug; De werkzaamheden aan de N975 OnstweddeMusselkanaal zijn gestart in 2010 en lopen door tot in 2011. Ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van omleidingsroutes schuift het onderhoud aan de N374 Onstwedde-Stadskanaal door naar 2012. De werkzaamheden aan de N360, de N365 en de N366 zijn opgenomen in projecten van de afdeling Wegenbouw. Deze projecten zijn gestart in 2010 en lopen door tot in 2011. N370 Ring West, gedeelte VrijheidspleinPeizerweg
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot Met bovengenoemde projecten is een bedrag van circa € 4,5 miljoen gemoeid, dat wordt gefinancierd uit het managementcontract. Het project beplantingen (€ 1,2 miljoen) voor de weg N975 Onstwedde - Musselkanaal is opgenomen in het MIT (projectnummer 29).
Voortgang
Besteed Aan de N860 en de N370 is voor een bedrag van € 840.000 besteed. De overige werkzaamheden lopen door in 2011.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het uitvoeren van het overige dagelijks en groot onderhoud aan de provinciale wegen en fietspaden. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan fietspadverhardingen, bermen en sloten, beplanting, borden en wegbelijning. Verder het uitvoeren van gladheidbestrijding, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de afspraken in het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011.
Gerealiseerd De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de afspraken in het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011. Voor de gladheidbestrijding is in het Managementcontract uitgegaan van 48 strooibeurten per jaar. Het aantal strooibeurten in 2010 bedroeg echter 129.
87
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
6.908.547
6.602.343
7.161.093
8.688.166 530.000
13.524.167 1.363.800
12.398.651 1.363.800
9.218.166
14.887.967
13.762.451
16.126.713
21.490.310
20.923.544
Baten: - verkeersregelinstallaties - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten wegen - overige administratieve boekingen - bijdragen uit voorzieningen
146.276 118.261 69.438 44.353 348.696
67.853 117.489 81.007 89.094 231.465
64.300 103.059
T otaal baten
727.024
586.908
207.569
15.399.689
20.903.402
20.715.975
realisatie saldo 2010 6.602.343
raming saldo 2010 7.161.093
490.987 3.220 28.166 3.212.535 162.893 815.004 1.007.202 336.798 2.136.710 449.445 1.342.976 4.604.339
102.555 11.700 21.700 3.229.406 589.802 1.417.144 359.922 435.768 1.460.694 505.848 1.341.187 4.286.725
297.692
14.590.275
13.762.451
120.173 117.654 51.389
120.173 117.654 51.389
64.300 103.059 40.210
289.216
289.216
207.569
586.908
20.903.402
20.715.975
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten
Saldo lasten en baten
40.210
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
310200 Apparaatskosten
lasten 2010 6.602.343
Onderhoud en beheer wegen en fietspaden: 310201 - bermen en sloten - bermgrond N363 - afvoer zwerfafval 310202 - wegverhardingen 310203 - fietspadverhardingen 310204 - wegmeubilair 310205 - beplantingen 310206 - boordvoorzieningen 310207 - gladheidsbestrijding 310208 - verkeersregelinstallaties 310209 - vaste kunstwerken 310213 - overige kosten wegen
535.716 3.220 28.166 3.343.135 162.893 905.371 1.029.750 336.798 2.146.158 449.445 1.342.976 4.604.339
totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden
14.887.967
Baten: 310208 - verkeersregelinstallaties 310212 - regelgeving 310213 - overige baten wegen totaal baten totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden
88
21.490.310
baten 2010
44.729
130.600 90.367 22.548 9.448
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Bermen en sloten: afwijking -/- € 386.419 De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door groot onderhoud (€ 260.000), externe adviezen en door de proef met vergisten van bermgras. Ondanks aanvullende bijdragen is ten gevolge van deze werkzaamheden het negatieve saldo ontstaan. Fietspadverhardingen: afwijking € 426.910 Het in 2010 gecreëerde overschot zal in 2011 ondermeer worden ingezet voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het fietspad langs de N975 tussen Onstwedde en Musselkanaal. Wegmeubilair: afwijking € 602.140 Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkering, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en haltevoorzieningen. Het overschot is voornamelijk ontstaan door vertraging van het project renovatie openbare verlichting. De uitvoering is in 2010 gestart en loopt door in 2011. Beplantingen: afwijking -/- € 647.280 In het kader van het MIT-project reconstructie beplanting langs de N975 (Onstwedde-Musselkanaal) is een bedrag van € 195.274 uitgegeven. Dit bedrag wordt in 2011 aangezuiverd uit ESFI. De feitelijke afwijking bedraagt -/- € 452.006. De overschrijding is o.a. ontstaan door het uitvoeren van groot onderhoud aan beplanting langs diverse wegvakken en hoge kosten voor verkeersmaatregelen. Boordvoorzieningen: afwijking € 98.970 Het groot onderhoud aan de boordvoorziening langs de N860 is in december 2010 aanbesteed en zal in 2011 worden uitgevoerd. Gladheidbestrijding: afwijking -/- € 676.016 De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden. Ten gevolge van het extreme winterweer in 2009 en 2010 is het aantal strooibeurten meer dan verdubbeld ten opzichte van het 10-jaarlijks gemiddelde, met een grote overschrijding van het budget ten gevolg. Ter aanvulling van dit budget is in de voorjaarsnota van 2010 een bedrag van € 1.360.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Ondanks deze aanvulling is een negatief saldo ontstaan. Verkeersregelinstallaties: afwijking € 56.402 Er dient nog een bijdrage van € 112.000 aan het project tijdelijke verkeersinstallaties Oostelijke ringweg te worden gedaan. Daarnaast dient nog een bijdrage van de gemeente Groningen voor hetzelfde project ontvangen te worden. Dit zal naar verwachting in 2011 afgewikkeld worden. Overige kosten wegen: afwijking -/- € 317.614 Deze afwijking is ontstaan door de afkoopsom Woldweg Appingedam. Hier staat een onttrekking aan de reserve EFSI tegenover. Baten Verkeersregelinstallaties: afwijking € 55.873 De meeropbrengst is o.a. ontstaan omdat het Rijk al een bijdrage heeft geleverd aan het project vervanging verkeersregelinstallaties Veendam. Deze vervanging lag voor 2011 gepland, maar is al in 2010 van start gegaan. Regelgeving: afwijking € 14.595 Het positieve saldo is ontstaan door hogere inkomsten bij de leges.
89
Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Schoonbeek
Productgroepomschrijving Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2007 hebben wij voor dat actieplan een meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de periode 2008-2010. Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2010 zoals die is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit. Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij eind 2006, samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren. Concrete uitvloeisels hiervan zijn o.a. het jaarlijkse werkplan van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB), de aanpak van gevaarlijke locaties (black spots) en extra aandacht voor de veiligheid van jonge automobilisten.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten gaat het om: 1. GVT-project N366 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen: uitvoeringsprogramma Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang De provincie heeft bij het verkeersveiligheidsbeleid een dubbele verantwoordelijkheid, enerzijds als regisseur van dit beleid in de regio en anderzijds als beheerder van een eigen wegennet van 600 km. Het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen (door PS vastgesteld in 1997) heeft betrekking op die tweede verantwoordelijkheid. Speerpunten in het beleid zijn: locaties waar provinciale wegen dorpen doorsnijden (komtraverses), black spots (verkeersongevallenconcentraties), gevaarlijke routes en fietsoversteken. Gedurende de laatste tien jaar is jaarlijks een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid vastgesteld. Voor de periode 2008-2010 is, mede naar aanleiding van de landelijke nota Mobiliteit, voor het eerst een meerjarig uitvoeringsprogramma ontwikkeld waarover PS zijn geïnformeerd. Daarbij is de nadruk gelegd op de aanpak van black spots en gevaarlijke routes. Bijbehorende doelen zijn: vermindering van het aantal verkeersdoden met 90
30% en van het aantal ziekenhuisgewonden door verkeersongevallen met 7,5% ten opzichte van 2002. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De drie, in geld uitgedrukt, belangrijkste projecten voor 2010 zijn (zie verder het uitvoeringsplan 2008-2010): De N985 Midwolda/Oostwold (wegnemen objectieve veiligheidsproblemen op deze komtraverse; looptijd 2008-2010); De N366: verkeerskundige maatregelen ter bevordering van verkeersveiligheid op kruispunten die voorlopig niet ongelijkvloers worden gemaakt (looptijd 2009-2010); De aansluiting van de N367 op N366 ter hoogte van Zuidwending (looptijd 20092011).
Wanneer gereed Gepland 2011
Middelen Begroot € 300.000 (ten laste van Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen).
Gerealiseerd
De uitvoering van de reconstructie van de N985 Midwolda/Oostwold is in 2010 afgerond. Dit geldt ook voor de financiële afwikkeling. Voor wat betreft de N366 kan worden aangegeven dat bij vijf kruispunten de rechtsaffers zijn ingekort en bij die wegvakken 80 km/uur is ingesteld. De plannen zijn in concept klaar; in het voorjaar 2011 volgt het inspraaktraject en de bestuurlijke besluitvorming. Daarna kan met de aanpak van de aansluiting worden gestart.
Voortgang Wij gaan er nog steeds vanuit dat de aanpak van de aansluiting van de N367 op de N366 in 2011 kan worden gerealiseerd.
Besteed De beschikbare middelen zijn in 2010 niet tot besteding gekomen.
Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen: herziening Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Het huidige Actieplan Verkeersveiligheid . provinciale wegen is vastgesteld in 1997. In de loop van de jaren hebben wij in het kader van dit beleidskader via uitvoeringsprogramma's een groot aantal projecten uitgevoerd. Na 12 jaar is het van belang om na te gaan of de uitgangspunten die destijds aan het plan ten grondslag lagen nog steeds geldig zijn of dat ze aanpassing behoeven. Ook de kaders waarbinnen wij werken zijn inmiddels veranderd. Zo is er de landelijke Nota Mobiliteit waarin doelstellingen voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in ons land zijn opgenomen. Om de doelstellingen voor de lange termijn (2020) te realiseren zullen er ook in onze provincie flinke inspanningen moeten worden gepleegd. Het belangrijkste instrument dat wij daarvoor als wegbeheerder in kunnen zetten is ons Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 zal een herziene versie van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen worden opgesteld.
Gerealiseerd De verwachting is dat actualisatie van het provinciale verkeersveiligheidsbeleid medio 2011 zal zijn voltooid. 91
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot -
Voortgang Wordt nu gezien het vorenstaande medio 2011.
Besteed Voor de actualisatie zijn geen extra financiële middelen benodigd.
Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen: meerjarig uitvoeringsprogramma 2011-2013 Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen werken wij nu voor het eerst met een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de jaren 2008-2010. Het werken met een dergelijk meerjarig uitvoeringsprogramma blijkt in de praktijk goed te voldoen: het biedt de nodige flexibiliteit en geeft ons bovendien de ruimte om de voorbereiding en planvorming van projecten beter dan voorheen vorm te geven. Vandaar dat wij voor de periode 2011-2013 wederom een meerjarig uitvoeringsprogramma voor ons Actieplan Verkeersveiligheid op willen stellen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 zal in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2013 worden opgesteld.
Gerealiseerd Vanwege de koppeling met het project Maatregelenpakket verkeersveiligheid zal de presentatie van een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma medio 2011 plaatsvinden.
Wanneer gereed Gepland 2010
Voortgang Medio 2011
Middelen Begroot -
Besteed -
Maatregelenpakket Verkeersveiligheid: informatiegestuurd handhaven Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Verkeershandhaving vormt samen met de De nieuwe werkwijze voor het inzichtelijk maken van aanpak van de infrastructuur en waar de verkeersveiligheidsproblemen zich voordoen educatie/voorlichting de basis voor het werkt. Van de zijde van de Regiopolitie en het OM bestrijden van de verkeersonveiligheid in onze weten we dat deze partijen uiterst enthousiast en provincie. Onder auspiciën van het VVB treffen tevreden zijn met de geleverde informatie. Het politie, OM en provincie elkaar met enige analyseren is een continue en arbeidsintensieve regelmaat om lijnen uit te zetten voor de bezigheid. Via het VVB zijn middelen beschikbaar verkeershandhaving in onze provincie. De gesteld om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. handhaving vindt deels plaats op basis van analyses van snelheids- en ongevallengegevens die wij als provincie aanleveren aan de politie. De gegevens moeten er voor zorgen dat er op de juiste plekken wordt gehandhaafd, d.w.z. daar waar er met de verkeersveiligheid iets aan de hand is. Wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat een 92
verdere verfijning van die gegevens van belang is om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen m.b.t. de verkeersveiligheid. Ook is een uitbreiding met gegevens van gemeentelijke wegen noodzakelijk. Met deze verfijning en uitbreiding wordt op dit moment proefgedraaid. Wij verwachten dat wij in 2010 het nieuwe systeem operationeel hebben onder het motto "informatiegestuurd handhaven". Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Informatiegestuurde verkeershandhaving op basis van nieuwe uitgebreide analyses van ongevallen- en snelheidsgegevens m.b.t. het wegennet in de provincie.
Gerealiseerd ja
Wanneer gereed Gepland 2010
Voortgang Is uitgevoerd
Middelen Begroot -
Besteed -
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland voorbereiden en uitvoeren van de overige projecten uit het meerjarig uitvoeringsprogramma 2008-2010 van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen; ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie, OM en maatschappelijke partijen bij het realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; monitoren van de inspanningen die door diverse betrokkenen worden geleverd ten behoeve van het realiseren van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; voorbereiden en uitvoeren infrastructurele maatregelen met behulp van het krediet Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud 2010; uitvoering van enkele van de projecten met betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan 2010 van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB).
Gerealiseerd Is uitgevoerd, in het kader van de overboeking van kredieten naar het begrotingsjaar 2011 hebben wij duidelijk gemaakt dat een aantal activiteiten in 2011 zullen worden afgerond. Is uitgevoerd.
Is deels uitgevoerd in VVB-kader waar het gaat om de activiteiten rond de permanente verkeerseducatie. Het monitoren van genoemde inspanningen krijgt bij het nieuwe Maatregelenpakket opnieuw aandacht. Het programma 2010 is volledig uitgevoerd.
Is uitgevoerd (het gaat vooral om de aansturing van de jaarlijkse moddercampagne en het project jonge automobilisten. Aansturing van laatstgenoemd project vindt in samenwerking met de Regiopolitie plaats.
93
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
873.178
692.042
771.156
948.095
1.325.508
2.083.161
948.095
1.325.508
2.083.161
1.821.273
2.017.550
2.854.317
1.821.273
2.017.550
2.854.317
realisatie saldo 2010 692.042
raming saldo 2010 771.156
925.809 42.275 1.124 -25.000
925.809 42.275 1.124 -25.000
1.657.691 42.275 1.895
944.208
944.208
1.701.861
381.300
381.300
381.300
381.300
381.300
381.300
2.017.550
2.017.550
2.854.317
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen T otaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
310300 Apparaatskosten 310302 Actieplan verkeersveiligheid: - uitvoering Actieplan - kleinschalige maatregelen - verkeersm aatregelen - afwikkeling voorgaande jaren totaal actieplan verkeersveiligheid 310303 Duurzaam veilig: - duurzaam veilig totaal duurzaam veilig totaal verkeersveiligheid
lasten 2010 692.042
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de programmakosten is een voordeel ontstaan van € 757.653. De verklaring hiervoor is als volgt: Uitvoering Actieplan: afwijking € 757.653 Met ingang van 2008 is voor het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen sprake van een meerjarenuitvoeringsprogramma dat loopt tot en met 2010. De in dit programma opgenomen projecten moeten in principe in die periode van drie jaren worden uitgevoerd. In verband met het doorlopen van een aantal projecten naar 2011 hebben wij het restantbudget ad € 731.882 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2011. Tevens is hier nog een vrijval geboekt van € 25.000 in verband met een afboeking nog te betalen 2005.
94
Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Bosma
Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en stuwen voor verbetering van de scheepvaart.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Voorbereiding vervanging Noordzeebrug Beleid en doelen op termijn Beoogd Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer - Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de doorvaartbreedte wordt verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte wordt aangepast. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 wordt dit project aanbesteed.
Voortgang
Gerealiseerd Het project zal pas in 2011 aanbesteed worden, o.a. vanwege inspanningen om tot overeenstemming te komen van aanvullende financiering.
Wanneer gereed Gepland 2012
Voortgang 2014
Middelen Begroot € 28,5 miljoen (deels provincie-/rijksbijdrage)
Besteed 5,0 miljoen euro (ten gevolge van grondaankoop)
Voorbereiding Wegomlegging Zuidhorn Beleid en doelen op termijn Beoogd Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en Zuidhorn. Onderdeel van de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het vervangen van de huidige hefbrug. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer - Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4laags containervaart.
Voortgang
95
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Doorlopen van RO-procedure, grondaankoop en contractvoorbereiding.
Wanneer gereed Gepland 2013/2014 Middelen Begroot € 28,9 miljoen (deels provincie-/gemeente/rijksbijdrage)
Gerealiseerd In 2010 is er gewerkt aan de planuitwerking, de grondverwerving en het doorlopen van de ruimtelijke procedures (PIP). In 2011 zal gestart worden met de contractvoorbereiding.
Voortgang 2014
Besteed € 1,5 miljoen
Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de aansluitende infrastructuur. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Op 1 juli 2009 zullen PS de voordracht die betrekking heeft op de vervanging van genoemde bruggen en de ontsluitingsroute om Aduard (inclusief aansluiting N355) behandelen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Doorlopen van RO-procedure, grondaankoop en contractvoorbereiding.
Wanneer gereed Gepland 2014 Middelen Begroot € 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente/rijksbijdrage). Dit bedrag heeft betrekking op het in de voordracht gepresenteerde voorkeursalternatief. Dit project is opgenomen in het MIT (projectnummer 19).
Gerealiseerd Er is gewerkt aan de planuitwerking, onderzoeken, de RO-procedure, grondaankoop, de subsidieaanvraag en de voorbereiding van het door PS te nemen realisatiebesluit. Na dit besluit zal pas gestart worden met de contractvoorbereiding.
Voortgang 2014
Besteed € 1,5 miljoen
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland tezamen met herstel van de gevolgen van bodemdaling (productgroep 3305) groot onderhoud aan Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal; 96
Gerealiseerd ca. 1,5 km boordvoorzieningen vervangen en kades opgehoogd, baggerwerk A.G.Wildervanckkanaal is gereed en twee boordvoorzieningbestekken t.b.v. Winschoterdiep
uitvoering aanpassingen kades Eemskanaal; planvorming zeesluizen Delfzijl;
planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl;
uitvoering baggerwerk fase B Van Starkenborghkanaal; uitvoering ovoduct (ongelijkvloerse ovale rotonde) Lewenborg; voorbereiding viaduct Kardinge; voorbereiding en uitvoering noordelijke vaarverbinding Blauwe Stad; uitvoering aanpassing kades NoordWillemskanaal; uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.
zijn gereed; één boordvoorzieningbestek is gereed voor aanbesteding en één boordvoorzieningbestek is in voorbereiding; van verdere planvorming voor de zeesluizen Delfzijl wordt afgezien. Noch de MKBA, noch de in kaart gebrachte onderhoudstoestand, geven daar aanleiding toe. Wel zal er ruimte in het bestemmingsplan gereserveerd worden voor toekomstige scenario’s; in 2010 heeft de minister groen licht gegeven voor het opstarten van de planstudie voor fase 2A (Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbruggen); in voorbereiding. Middels een marktconsultatie is gekeken of dit werk in combinatie met de Wegomlegging Zuidhorn kan worden uitgevoerd; in voorbereiding in voorbereiding, het werk is in tijd verschoven vanwege de voorbereiding van het tramproject; in voorbereiding in verband met de kosten is dit werk uitgesteld; in voorbereiding; wachten op de toegezegde middelen van het Rijk.
97
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
784.200
818.428
654.656
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.269.421
1.890.712
59.294
2.392.566 4.661.986
2.353.519 4.244.231
1.795.620 1.854.914
T otaal lasten
5.446.186
5.062.659
2.509.570
5.446.186
5.062.659
2.509.570
realisatie saldo 2010 818.428
raming saldo 2010 654.656
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen T otaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
330100 Apparaatskosten
lasten 2010 818.428
330101 (Re)constructie waterwegen: - mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI - bijdr. FCK (Re)Constructie Waterwegen - kapitaallasten waterwegen
1.791.360 99.352 2.353.519
1.791.360 99.352 2.353.519
59.294 1.795.620
totaal (re)constructie w aterwegen
4.244.231
4.244.231
1.854.914
totaal (re)constructie w aterwegen
5.062.659
5.062.659
2.509.570
98
Product
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 2.389.317. Dit kan als volgt worden verklaard: Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 1.791.360 In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 1.791.360 geboekt in verband met de niet geraamde bijdragen van investeringsprojecten. Dit bedrag is vervolgens als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI. Bijdrage FCK (Re) Constructie Waterwegen: afwijking -/- € 40.058 Op de post bijdrage FCK (Re)Constructie Waterwegen is geboekt € 99.352, terwijl de raming € 59.294 bedroeg. Als gevolg van hogere investeringen in 2010 dan was geraamd is het bedrag van € 99.352 onttrokken aan de reserve cofinanciering Kompas. Genoemd bedrag ad € 99.352 is vervolgens in productgroep 0.800 als bijdrage verantwoord ten laste van de reserve cofinanciering Kompas. Kapitaallasten waterwegen: afwijking -/- € 557.899 Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 557.899. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.
99
Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Woldhek
Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering baggerwerk Winschoterdiep Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en infrastructuur. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering van (groot) onderhoud aan bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen, kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen.
100
Gerealiseerd De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten Baten: - regelgeving - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - Overige adm inistratieve boekingen - boordvoorziening T otaal baten Saldo lasten en baten
realisatie 2010
raming 2010
6.828.169
6.700.016
7.020.312
3.476.786 94.000
3.037.693
3.558.444
53.608 3.624.394
49.513 3.087.206
41.800 3.600.244
10.452.563
9.787.222
10.620.556
49.995 9.424.483 154.727
41.469 8.980.625 104.993
15.400 9.307.400 356.800
9.629.205
9.127.087
9.679.600
823.358
660.135
940.956
realisatie saldo 2010 6.023.274 676.742
raming saldo 2010 6.068.857 951.455
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
330200 Apparaatskosten subsidiabel 330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel
lasten 2010 6.023.274 676.742
totaal apparaatskosten
6.700.016
6.700.016
7.020.312
124.627 660.635 100.391 2.500 789.391 704.815 42.444 607.026
124.627 660.635 100.391 2.500 572.271 704.815 39.444 607.026
16.000 1.501.194 51.600
330202 330203 330204 330206 330207 330208 330212 330214 330215 330216
Product
Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - vaste bruggen - bruggen - sluizen - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - verbetering scheepvaart - groot onderhoud
55.377
427.490 401.690 8.780 401.390 217.400 574.700
220.120
2.867.086
3.600.244
Baten: - regelgeving - bijdrage Rijk - afstandbediening - huren en pachten - afrekening schadegevallen
41.469 8.602.360 195.408 52.709 15.021
41.469 8.602.360 195.408 52.709 15.021
15.400 9.307.400 317.000 39.800
totaal baten
8.906.967
8.906.967
9.679.600
9.127.087
660.135
940.956
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen
330211 330214 330214 330214 330214
baten 2010
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen
217.120 3.000
55.377 3.087.206
9.787.222
101
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 108.627 De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op de noordoever van het Eemskanaal t.b.v. overdracht naar Noorderzijlvest (BAKWA). Boordvoorzieningen: afwijking € 840.559 Het nog staande bedrag wordt samen met het budget van 2011 in 2011 ingezet voor de vervanging boordvoorzieningen noordzijde Eemskanaal ter hoogte van o.a.Tuikwerd; het zijn vooral pipingmaatregelen. Baggerwerk: afwijking -/- € 48.791 Dit heeft te maken met het betalen van huurkosten van depotruimte t.b.v. baggerwerk Winschoterdiep; er was geen reservering voor dit bedrag meegenomen. (Vaste) Bruggen: afwijking -/- € 147.281 In hoofdzaak mist het opgegeven budget voor de Waterhuizer- en Rengersbrug (€ 140.000); ook komt er steeds meer onderhoud aan oudere bruggen (bv. Zuidhorn,Gerrit Krolbrug, Noordzeebrug). Sluizen: afwijking: -/- € 303.125 Er zijn in 2010 extra kosten gemaakt aan de Gaarkeukensluis in verband met een schadevaring. Deze schade wordt in 2011 nog verder afgewikkeld. Ook is reeds gestart met werkzaamheden voor de Slochtersluis en de Groevesluis. Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking: -/- € 30.665 In hoofdzaak is de afwijking veroorzaakt door een aantal schades zonder dader en door niet geraamde kosten bij de ligplaats Ulgersmaweg voor de gratis verstrekking van nutsvoorzieningen. Diversen: afwijking: -/- € 205.636 De afwijking wordt veroorzaakt door grotere reparaties, dan wel aanpassingen aan bedieningsgebouwen en meerkosten ijsbestrijding ten gevolge van de strenge winter 2009/2010. Verbeteringswerken scheepvaart: afwijking € 217.500 Er zijn geen verbeteringswerken uitgevoerd. Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen op te vangen. Groot onderhoud: afwijking € 519.323 Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen en bruggen op te vangen. Baten Regelgeving: afwijking € 26.069 De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, omdat er meer vergunningen zijn verleend. Diversen Bijdrage Rijk: afwijking € 49.817 De bijdrage van het Rijk was lager dan begroot door een lagere bijdrage voor brugbediening door verdere implementatie afstandbediening hoofdvaarwegen. Diversen Afstandbediening: afwijking € 121.592 De inkomsten zijn lager dan geraamd door o.a. de afkoop van de brugbediening Driebondsbrug. Diversen Huren en pachten: afwijking € 12.909 De opbrengst van de huren en pachten is te laag begroot. Diversen afwikkeling Schades: afwijking € 15.021 Dit betreft inkomsten van afwikkeling schades diverse jaren.
102
Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Woldhek
Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering baggerwerk A.G. Wildervanckkanaal Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en infrastructuur. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering van (groot) onderhoud aan bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen, kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011.
Gerealiseerd De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract.
103
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.809.653
2.105.863
2.054.223
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.763.432 540.000
1.953.125
3.735.545
182.139 2.485.571
167.673 2.120.798
133.240 3.868.785
T otaal lasten
4.295.224
4.226.661
5.923.008
478.074 30.632 218.155 19.711
465.023 33.728 377.242
388.300 18.413 226.350
Baten: - rijksbijdragen - leges/recognities - overige baten (bijdragen derden) - afrekening schadegevallen - onttrekking aan voorzieningen - overige administratieve boekingen
216.692 27.491
T otaal baten Saldo lasten en baten
774.063
1.092.685
633.063
3.521.161
3.133.976
5.289.945
realisatie saldo 2010 2.105.863
raming saldo 2010 2.054.223
95.122 11.453 9.282 1.384.662 61.332 19.076 187.295
46.372 1.300.803 1.223.781 850.568 88.253 88.432 270.576
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
330300 Apparaatskosten
330301 330302 330303 330306 330307 330312 330313 330315
330310 330313 330313 330313 330313 330313
baten 2010
Onderhoud en beheer overige vaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - bruggen - sluizen - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - slibdepots
98.810 11.453 9.282 1.516.857 61.332 19.076 187.295 216.693
216.693
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen
2.120.798
352.576
1.768.222
3.868.785
Baten: - regelgeving - bijdragen Rijk - leges/recognities - vergoeding afstand bediening - afrekening schadegevallen - overige baten
6.749 393.268 26.979 238.107 1.972 73.034
6.749 393.268 26.979 238.107 1.972 73.034
8.653 388.300 13.310 188.800
totaal baten
740.109
740.109
633.063
1.092.685
3.133.976
5.289.945
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen
104
lasten 2010 2.105.863
4.226.661
3.688
132.195
34.000
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Dijken, Bermen en sloten: afwijking -/- € 48.751 De overschrijding heeft voornamelijk betrekking op afkoopsom herschikking taken met het waterbeheer en afkoopsom i.v.m. overdracht naar waterschap Hunze en Aa's (BAKWA). Boordvoorzieningen: afwijking € 1.289.350 De onderschrijding heeft betrekking op het feit dat het budget in 2011 wordt gebruikt voor de start van de uitvoering van een grootschalig vervangingsproject boordvoorzieningen langs het Noord-Willemskanaal. Baggerwerk: afwijking € 1.214.499 Binnen de begroting is rekening gehouden met een bijdrage voor het project baggeren van het A.G. Wildervanckkanaal van € 1.000.000. De werkelijke bijdrage is echter verantwoord onder productgroep 3301 en wordt gedekt uit de reserve ESFI (knelpunten wegen en waterwegen). Bruggen: afwijking -/- € 534.094 De overschrijding is met name ontstaan doordat Prorail onderhoud heeft uitgevoerd aan de spoorbrug A.G. Wildervanckkanaal, welke voor rekening komen voor de provincie.. De kosten voor de ophaalbrug Garnwerd vielen hoger uit in verband met het slechte leuningwerk. Sluizen: afwijking € 26.921 Werkzaamheden aan sluizen zijn lager uitgevallen dan begroot. Aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair: afwijking € 69.356 De onderschrijding is ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud aan aanlegvoorzieningen en loswallen. Diversen: afwijking € 83.280 De onderschijding is ontstaan door meer opbrengsten uit de afstandsbediening en lagere waterschapslasten. Baten Diversen Leges/Recognities: afwijking € 15.315 Het positieve saldo is ontstaan doordat er meer vergunningen zijn afgegeven en door meerinkomsten bij de recognities. Diversen afstandbediening overige vaarwegen: afwijking € 49.307 De vergoeding voor de afstandsbediening voor overige vaarwegen valt hoger uit dan begroot. Diversen afwikkeling schades: afwijking € 1.972 Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij afwikkeling schades diverse jaren met betrekking tot overige kanalen. Diversen Opbrengst overige baten overige kanalen: afwijking € 35.484 De meeropbrengst bestaat uit bedieningskosten diverse bruggen. De voor- en nadelen op deze productgroep zijn verrekend in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (zie voor de stand van deze reserve productgroep 3102).
105
Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Woldhek
Productgroepomschrijving Onderhouden en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering van het reguliere onderhoud aan de sluis en de brug over de sluis en bedienen van de sluis en de brug, overeenkomstig de afspraken die hierover in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen zijn gemaakt. De kosten komen voor 50% ten laste van de provincie Fryslân.
106
Gerealiseerd De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
387.033
310.635
162.495
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
234.830
66.295 250.000
127.566 250.000
53.513 288.343
49.501 365.796
42.340 419.906
T otaal lasten
675.376
676.431
582.401
187
191
232.743
102.571
152.190
T otaal baten
232.929
102.762
152.190
Saldo lasten en baten
442.446
573.669
430.211
realisatie saldo 2010 310.635
raming saldo 2010 162.495
1.554 9.026 51.346 13.177 -78.393 263.825 2.499
63.297 6.420 27.220 10.300 -132.500 292.979
Baten: - leges en andere heffingen - afrekening schades - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
330400 Apparaatskosten 330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog: - algemene kosten Lauwersoog - baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog - dienstgebouwen sluis Lauwersoog - bijdrage Reitdiep prov. Groningen - bijdrage provincie Friesland - sluis Lauwersoog - ophaalbrug Robbegatsluis
lasten 2010 310.635
2.588 9.026 74.681 13.177
baten 2010
1.034 23.335 78.393
263.825 2.499
totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog
365.796
102.762
263.034
267.716
totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog
676.431
102.762
573.669
430.211
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Haven en Sluizencomplex Lauwersoog: afwijking € 54.110 De afwijking komt met name door het uitstel van groot onderhoud aan de ligplaatsen. In 2011 zullen de ligplaatsen aan de binnenzijde worden uitgebreid en kan het groot onderhoud (binnen en buiten) worden meegenomen. Baten Bijdrage Friesland: afwijking € 54.107 Door lagere kosten (personeel en materieel) is de bijdrage van Friesland lager uitgevallen. De voor- en nadelen van deze productgroep zijn verrekend in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (zie voor de afrekening productgroep 3102).
107
Productgroepnummer en -naam : 3305 Herstel schade a.g.v. bodemdaling Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Bosma
Productgroepomschrijving Civieltechnische maatregelen ter voorkoming c.q. herstel schade als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning.
Belangrijke actuele ontwikkelingen project/activiteit; Maatregelen Winschoterdiep Beleid en doelen op termijn Beoogd Het opheffen van nadelige effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Deze maatregelen zijn geïntegreerd in productgroep 3301.
Wanneer gereed Gepland 2011
Middelen Begroot Deze maatregelen zijn geïntegreerd in productgroep 3301.
108
Voortgang
Gerealiseerd In 2010 zijn ca. 1,5 km beschoeiing vervangen en kades versterkt. Het baggeren van het A.G.Wildervanckkanaal is gereed. In totaal is bijna 62 kilometer damwand en kades aangepakt in het kader van bodemdaling.
Voortgang De maatregelen voor het Winschoterdiep c.a. worden afgerond in 2011.
Besteed Zie productgroep 3301.
Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Instandhouding en verbetering van het luchtvaartvervoer (in het bijzonder Groningen Airport Eelde) uit een oogpunt van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en de versterking van de transport- en distributiefunctie van Groningen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Implementatie Wet luchtvaart Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Groningen Airport Eelde Beleid en doelen op termijn Beoogd Groningen Airport Eelde kan als bedrijf voor de provincie een indirect instrument zijn voor economische beleidsdoelen. Bijvoorbeeld door vestiging c.q. instandhouding van bedrijven in Groningen in relatie tot de luchthaven. Het behoud en mogelijke uitbreiding van het aantal passagiers en het aantal vliegbewegingen ten opzichte van voorgaande jaren, worden als belangrijke indicatoren beschouwd. Verwacht wordt dat de baanverlenging van 1800 tot 2500 meter het aantal passagiers- en vliegbewegingen zal doen toenemen. Het doel is behoud en mogelijke uitbreiding van het aantal passagiers en het aantal vliegbewegingen ten opzichte van voorgaande jaren: jaar: 2003 2004 2005 2006 2007 2008
passagiers: 177.000 155.000 160.000 166.200 172.400 190.900
vliegbewegingen:start/landing 55.000 45.000 46.000 54.800 59.400 61.300
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De Raad van State (RvS) heeft in 2008 een beslissing over de voorgenomen baanverlenging aangehouden en aangegeven eerst van de Europese Commissie (EC) te willen weten of in verband met de rijksbijdrage in de kosten daarvan, sprake is van staatssteun. Bekend is geworden dat de EC van oordeel is dat hierbij inderdaad sprake is van staatssteun. Hoe deze uitspraak door de RvS wordt
Voortgang Voor 2009 kan de tabel worden aangevuld met de volgende gegevens: jaar:
passagiers:
vliegbewegingen: start/landing
2009
167.100
65.500
In het jaar 2009 is het aantal passagiers ten opzichte van het jaar ervoor teruggelopen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is een afname van het aantal vakantie- en lijndienstpassagiers door de economische crisis. De toename van het aantal vliegbewegingen wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal lesvluchten door de op de luchthaven gevestigde lesscholen.
Gerealiseerd In maart 2010 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM een nieuwe Beslissing op Bezwaar genomen met betrekking tot de baanverlenging. Eind 2009 had de Europese Commissie reeds laten weten dat er geen bezwaren zijn tegen de overheidsfinanciering van de verlenging van de start- en landingsbaan. Tegen de beslissing van de ministers zijn diverse bezwaren gemaakt. Het wachten is nu op het plannen van een zittingsdatum 109
gewogen bij haar definitieve beslissing, is duidelijk geworden op 11 juni 2008: de staatssteun van het ministerie van VenW had inderdaad aangemeld moeten worden. De EC buigt zich vanaf deze datum over de vraag of de ontvangen steun geoorloofd is. In de loop van 2009 wordt vanuit de EC een uitspraak verwacht. Binnen zes weken na dit besluit moet de RvS ook een besluit nemen. Wanneer gereed Gepland Bij positief besluit EC kan de verlengde baan in 2011 operationeel zijn. Middelen Begroot € 308.062
door de Raad van State en op de definitieve uitspraak. Indien er een positieve uitspraak ligt, kan meteen met de aanleg van de baan gestart worden. In 2010 heeft de luchthaven de aanbesteding reeds gestart en is de aannemerscombinatie Dura Vermeer en Imtech als economisch meest voordeling naar voren gekomen.
Voortgang Zie hierboven
Besteed € 308.062
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor betaling van de overeengekomen bijdrage. Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in Eelde beëindigd. Overeengekomen is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk de regionale aandeelhouders gedurende 10 jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen maximeren op het vastgestelde plafond (€ 308.062). Als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid.
110
Gerealiseerd De resultaten / activiteiten zijn gerealiseerd.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
53.920
35.675
57.097
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
308.062
308.062
308.100
308.062
308.062
308.100
T otaal lasten
361.982
343.737
365.197
361.982
343.737
365.197
realisatie saldo 2010 35.675
raming saldo 2010 57.097
308.062
308.062
308.100
totaal luchthaven Eelde
308.062
308.062
308.100
totaal luchtvaartvervoer
343.737
343.737
365.197
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen T otaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
340100 Apparaatskosten 340101 Luchthaven Eelde: - subsidie luchthaven
lasten 2010 35.675
baten 2010
111
Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer Programma
: Bereikbaar Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Schoonbeek / OV-bureau Groningen Drenthe
Productgroepomschrijving Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie Groningen, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar mobiliteit opgevangen kan worden.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regiotram 2. Spoorweg Groningen-Veendam Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland OV-bureau
112
Gerealiseerd OV-bureau
het verder ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten op basis van de netwerkarchitectuur openbaar vervoer;
De nieuwe dienstregeling 2011 is ontwikkeld en uitgebreid besproken met gemeenten en belangengroepen en het consumentenplatform. Belangrijke verbetering is de opening van P+R Hoogkerk en frequentieverhoging in de spits op Drachten-Groningen.
in samenwerking met de gemeenten invulling geven aan de organisatie van het kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het licht van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
Dit is een continu proces waarbij in goed overleg met gemeenten wordt ingespeeld op vervoersvraag op relatief korte termijn als ook op lange termijn (o.a. gevolgen van de krimp).
implementeren van de aanbesteding busvervoer in de GD-concessie en in de aanvullende vervoerconcessies met de gemeenten in Groningen en Drenthe;
In 2010 zijn de nieuwe concessies ingegaan. De meeste verbeteringen zijn bij de start van de concessie ingegaan, een aantal zaken is in de loop van 2010 geimplementeerd, zoals nieuwe halteborden en abriposters, volledige beschikbaarheid van nieuw materieel.
het op businesscase niveau uitwerken van dienstregelingsverbeteringen, waarbij bezien wordt in hoeverre de vervoerder bereid is actief een risico
Is nog in ontwikkeling.
te nemen; invulling geven aan het de activiteiten zoals genoemd in de begroting 2010 van het OV-bureau;
Gerealiseerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het jaarverslag en en de jaarrekening van het OV-bureau.
het verder doorontwikkelen van concessiebeheer binnen de (nieuwe) concessies;
De implementatie van de verschillende concessies eind 2009 hebben in de eerste maanden van 2010 geleid tot veel nawerk. Het beheer heeft daarom vooral in het teken gestaan van het op orde krijgen van de verschillende concessies. Wel zijn een aantal aanpassingen in de ICT doorgevoerd die in 2011 zullen moeten leiden tot een actueler, uniformer en betrouwbaarder beheer van de verschillende concessies.
het actiever (digitaal) betrekken van klanten bij de ontwikkeling van reizigers door middel van het ontwikkelde interactieve klantcontactsysteem;
Eind 2009 is een digitaal reizigerspanel opgericht. Dit panel bestond toen uit 390 panelleden en geeft een goede verdeling weer op achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, woonprovincie, reisfrequentie, etc. Bij de 0-meting van het klanttevredenheidsonderzoek, die eind 2009 is gehouden, is een respons van 86% behaald.De eerste meting in 2010 heeft plaatsgevonden in april, hierbij zijn enquêtes afgenomen. Het aantal leden is gegroeid naar 591 waarvan 74% respons heeft gegeven op de enquêtes. Positief werd beoordeeld het comfort van de bussen. Tarief en vertraging werden minder goed beoordeeld. Bij de meting in juni is het Digitale reizigerspanel gegroeid naar 633 leden en is een respons van 54% behaald.Er is continu aandacht voor werving van nieuwe panelleden, o.a. via de abri posters.
het doorontwikkelen van het beheer van de openbaar vervoerconcessies en het samen met gemeenten implementeren van een beheersysteem voor aanvullende vervoervormen zoals doelgroepenvervoer;
Per regio vindt regulier overleg met gemeenten plaats op basis van de managementrapportages. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bestuursovereenkomst.
het verder ontwikkelen van openbaar vervoer in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, zoals Regiotram (aanbestedingsvormen), LMCA Regionaal OV (ministerie van VenW), transferia en busstations;
Het OV-bureau is hierbij actief betrokken. Het OV-bureau heeft bij de planvorming over de Regiotram in principe de bereidheid uitgesproken verantwoordelijk te worden voor de exploitatie van de Regiotram. Expertise van het OV-bureau met betrekking tot aanbesteden van OV is ingebracht in de diverse werkgroepen binnen het projectbureau Regiotram.
een optimale afstemming van regionale investeringsprogramma’s in (OV-) infrastructuur met voor openbaar vervoer benodigde maatregelen in (bus)infrastructuur op het gebied van vergroten van snelheid en betrouwbaarheid;
Gezamenlijk met de provincies en gemeentelijke wegbeheerders is invulling gegeven aan het Meerjaren Investerings Programma van de Regio Groningen Assen en aan de RSP-projecten Infrastructuur Qliners en HOV-bus en Busstations en 113
Transferia. het implementeren van geavanceerde technologieën o.a. op het gebied van reizigersinformatie op basis van het implementatieplan DRIS (implementatieplan gereed eind 2009);
Het Implementatieplan DRIS is met alle provinciale en gemeentelijke wegbeheerders in Groningen en Drenthe gedeeld, zowel in Verkeer en Vervoerberaad (VVB Drenthe en Groningen) als bij de Vereniging Groninger Gemeenten. Over het ambitieniveau bestaat op hoofdlijnen overeenstemming. Eerste concrete implementaties die worden voorbereid zijn Transferium Hoogkerk, het hoofdstation in Groningen en de Qliner haltes in Drenthe.Voor het transferium Hoogkerk is DRIS aanbesteed en gegund en is deze per 20 december 2010 operationeel. De provincie Groningen voert gesprekken over implementatie DRIS in gemeenten in Groningen. De gemeente Groningen heeft zelf een inventarisatie opgesteld.
bijdragen aan de implementatie van de OV-chipkaart.
Met de GD vervoerder is een overeenkomst gesloten over de invoering van de OVchipkaart per uiterlijk 1 oktober 2010. Het is niet gelukt de OV-chipkaart in 2010 in te voeren. Doordat niet alle benodigde apparatuur tijdig beschikbaar is, is besloten tot invoering in 2011.
Gepland provincie
114
Gerealiseerd provincie
monitoring en beheer regionale treindiensten;
Continu proces waarbij maandelijksvoortgang wordt besproken
uitvoeringsprogramma stations en stationsomgeving;
onderdeel van RSP-project facelift noordelijke stations. Over de stand van zaken is met een voordracht op 30 november 2010, nr. 2010- 62.546, VV gerapporteerd.
implementatie OV-chipkaart;
Planning was om de OV-chipkaart per oktober 2010 in te voeren. Invoering is verschoven naar 2011.
uitvoering toegankelijkheid bushaltevoorzieningen (op basis van halteplan);
Loopt, de provincie en diverse gemeenten hebben inmiddels verscheidene toegankelijke bushaltes gerealiseerd. Afronding uiterlijk per 2014.
onderzoeken van de mogelijkheden naar infrastructuur ter verbetering van de kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer per bus;
Samen met het OV-bureau en de Regio Groningen Assen is de afgelopen jaar geïnventariseerd waar mogelijkheden zijn. Over de voorlopige resultaten wordt verwezen naar de brief van 20 december 2010, nr. 2010-65.671/50/A.9, VV.
onderzoeken van de mogelijkheden naar uitbreiding van P+R-terreinen en het verbeteren van de kwaliteit van busstations;
Samen met het OV-bureau en de Regio Groningen Assen is de afgelopen jaar geïnventariseerd waar mogelijkheden zijn. Over de voorlopige resultaten wordt verwezen naar de brief van 20 december 2010, nr. 2010-65.671/50/A.9, VV.
geschikt maken infrastructuur ten behoeve van de reactivering van de
In 2010 is gewerkt aan de aanleg van de benodigde infrastructuur.
spoorverbinding Veendam; participatie in projectbureau Regiotram;
De provincie is nauw betrokken bij dit onderwerp. Belangrijk moment in 2010 was de positieve besluitvorming over de voordracht van 7 september 2010, nr. 201049.394, VV,
verkenning naar (partiële) verdubbeling van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden;
ProRail heeft in 2010 de verkenning afgerond.
verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek Zwolle-LeeuwardenGroningen;
ProRail heeft in 2010 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke reistijdverbetering binnen het beschikbare budget van de motie Koopmans.
verkenning naar de spoorverbinding Groningen - Heerenveen;
In 2010 is de preverkenning afgerond. Zie in dit verband de voordracht van 15 juni 2010, nr. 2009-75.028, VV. Inmiddels is gestart met de verkenningsfase.
toegankelijk maken van perron 6+7 op Hoofdstation Groningen;
In december 2010 heeft ProRail een gelijkvloerse oversteek gerealiseerd op Hoofdstation Groningen. Hiermee zijn de perrons 6+7 toegankelijk geworden. Het is niet meer nodig om van de trap gebruik te maken.
uitwerken van de mogelijkheden voor doorkoppeling van de regionale treindiensten op het hoofdstation;
ProRail heeft in 2010 een verkenning uitgevoerd. Voor de voorlopige resultaten wordt verwezen naar de brief van 20 december 2010, nr. 2010-65.671/50/A.9, VV.
uitwerken van de uitbreiding van station Europapark met een vierde perron en viersporigheid tussen Europapark en Groningen Hoofdstation;
Afgelopen jaar is gestart met de werkzaamheden voor de bouw van een driesporig station Europapark. Met het ministerie van I&M is overeengekomen de voorbereidende werkzaamheden voor het vierde perron reeds mee te nemen.
uitwerken van de overige spoorse maatregelen uit het ZZL-convenant;
Zie voor de stand van zaken de brief van 20 december 2010, nr. 2010-65.671/50/A.9, VV
uitwerken mogelijkheden verbeteren treinverbinding Groningen-Bremen;
In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een visiedocument. Deze komt in 2011 beschikbaar.
in IPO-verband beïnvloeden van het rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;
Loopt, afgelopen jaar met name gesproken over de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet waar de NS rijdt en de raakvlakken met de decentrale spoorlijnen.
implementeren van een dynamisch reisinformatiesysteem ten behoeve van de trein en indien mogelijk in samenhang met de bus;
De provincie Groningen voert gesprekken over implementatie DRIS in gemeenten in Groningen. De gemeente Groningen heeft zelf een inventarisatie opgesteld.
invoeren partiële snelheidsverhoging op de baanvakken Groningen Nieuweschans en Groningen Roodeschool ter verbetering van de
ProRail heeft de verkenning in 2010 opgeleverd. Deze laat zien dat de benodigde snelheidswinst gerealiseerd kan worden binnen het beschikbaar budet. 115
robuustheid van het netwerk en ter verbetering van de punctualiteit van de treinen; faciliteren van de doortrekking van de spoorlijn van Groningen - Roodeschool naar de Eemshaven voor personenvervoer.
116
In 2010 is Movares in opdracht van ProRail gestart met een studie naar de haalbaarheid van deze spoorlijn. Over de resultaten wordt in 2011 gerapporteerd.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
ram ing 2010
472.703
573.845
429.726
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
49.910.604
62.934.442
56.609.813
49.910.604
62.934.442
56.609.813
Totaal lasten
50.383.307
63.508.287
57.039.539
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
49.557.484 80.381
56.828.204 640.000
54.836.873 44.625 64.000
Totaal baten
49.637.865
62.245.541
54.945.498
745.442
1.262.746
2.094.041
4.777.337
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
340200 Apparaatskosten
lasten 2010 573.845
340201 Collectief personenvervoer algemeen: - projecten openbaar vervoer - actieprogramma OV
12.141 1.408.198
12.141 1.408.198
12.900 3.064.883
1.420.339
1.420.339
3.077.783
4.554.358 35.399.720 -54.418.213 -2.271.726 5.389.700 -64.000 615.600 2.889.893 617.454 5.655.226 172.891 205.000 107.500
4.554.358 35.419.320 -54.418.213
totaal collectief personenvervoer algemeen 340202 Interlokaal openbaar vervoer: - regionale treindienst - bijdrage exploitatie - OV-bureau - totaal ontvangen BDU interlokaal OV - bijdrage vooruitontvangen BDU - OV chipkaart - kosten t.l.v. meeropbrengst aanbesteding - eenmalige impuls OV - gebruikersvergoeding spoor - kosten kaartautomaten - reservering regionaal spoor - haltevoorzieningen - compensatietarief NVB - Middelen OV-aanbiedingen - P+R openbaar vervoer - facelift stations RSP - infra Q-liners/HOV-bus RSP - transferia en busstations RSP - spoor Groningen Heerenveen - bereikbaarheid Veenkoloniën RSP
9.331.695 35.399.720
baten 2010
4.777.337 54.418.213 2.271.726
5.389.700 64.000 615.600 2.889.893 617.454 6.295.226 172.891 205.000 107.500
640.000
312.038
realisatie ram ing saldo 2010 saldo 2010 573.845 429.726
312.038
1.246.700 -64.000 2.889.893 738.192 4.660.067 1.686.000 205.000 226.000 73.000 500.000 155.000 133.875 581.340
25.478 151.908
10.667 63.598
14.811 88.310
totaal Interlokaal openbaar vervoer
61.514.103
62.245.541
-731.438
-1.413.468
totaal collectief personenvervoer
63.508.287
62.245.541
1.262.746
2.094.041
117
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de programmakosten is een nadeel ontstaan van € 6.324.629. Dit kan als volgt worden verklaard: Actieprogramma OV: afwijking € 1.656.685 Het budget voor het Actieprogramma OV ad € 3.064.883 is op basis van het bestedingsplan BDU 2010 opgevoerd. Het totaal aan bestedingen 2010 bedraagt € 1.408.198. Derhalve is hier een voordeel gerealiseerd van € 1.656.685. Dit bedrag blijft beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren. Regionale treindienst - bijdrage exploitatie: afwijking -/- € 4.777.337 De raming ad € 4.554.358 betreft de reguliere exploitatie treindiensten. Ten laste van dit budget zijn eveneens geboekt de onder reservering regionaal spoor geraamde bijdragen voor diverse extra voorlopige exploitatiebijdragen spoor ad € 4.777.337. OV-bureau: afwijking € 19.600 De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 345.200. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau is in 2010 € 325.600 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 19.600. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Kosten kaartautomaten: afwijking € 120.738 De onderschrijding van de kosten 2010 in verband met kaartautomaten kunnen grotendeels worden verklaard door het eerst in 2011 betalen van het voorschot kaartautomaten december 2010 en de te verwachten afwikkeling opbrengsten kaartautomaten 2010 in 2011. Reservering regionaal spoor: afwijking -/- € 1.635.159 Het budget ad € 4.660.067 is op basis van het bestedingsplan BDU 2010 opgevoerd. Een bedrag van € 6.295.226 is tot besteding gekomen in 2010. De overschrijding betreft uitgaven voorgaande jaren, die konden worden gedekt uit de post vooruitontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat. In verband met een niet geraamde bijdrage ad € 640.000 bedraagt de overschrijding per saldo € 995.159. Zie eventueel ook het budget regionale treindienst - bijdrage exploitatie. Haltevoorzieningen: afwijking € 1.513.109 Het betreft hier de perronophogingen bij de treinstations. Hierover is een overeenkomst met ProRail ondertekend. Op basis van deze overeenkomst zullen de werkzaamheden, nadat deze door Prorail zijn afgerond, worden verrekend. Dit bedrag blijft beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren. OV chipkaart: afwijking -/- € 4.143.000 Voor de OV chipkaart is in 2010 € 5.389.700 uitgegeven, terwijl er in 2010 hiervoor een budget van € 1.246.700 was opgenomen. Aangezien in voorgaande jaren door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat extra middelen voor de invoering van de OV chipkaart zijn overgemaakt is in 2010 € 4.143.000 onttrokken aan de post vooruitontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat. Éénmalige impuls OV: afwijking -/- € 615.600 Hiervoor is geen raming opgenomen, terwijl er in 2010 een bedrag van € 615.600 is uitgegeven. Aangezien in voorgaande jaren door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat extra gelden beschikbaar zijn gesteld voor de éénmalige impuls OV konden deze uitgaven worden gedekt uit de post vooruitontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat. Middelen OV-aanbiedingen: afwijking € 118.500 Hiervoor is een bedrag geraamd van € 226.000, terwijl er een bedrag van € 107.500 in 2010 is uitgegeven. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2011. P+R Openbaar Vervoer: afwijking € 73.000 De raming hiervoor bedraagt € 73.000. In 2010 zijn er geen uitgaven geweest. Dit bedrag blijft beschikbaar vooruit te voeren werkzaamheden in 2011. Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor GroningenHeerenveen: 1e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP: afwijking € 1.344.076 De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 1.833.500, terwijl er een bedrag van 118
€ 489.424 is uitgegeven. Het restantbedrag blijft beschikbaar (reserve RSP en Rijksmiddelen) voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren. De baten zijn € 7.300.043 hoger dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard: Regionale treindienst- bijdrage exploitatie: afwijking -/- € 4.777.337 Hier zijn geboekt de niet geraamde bijdragen ad € 4.777.337. Zie ook onder directe kosten Regionale treindienst - bijdrage exploitatie. Reservering regionaal spoor: afwijking -/- € 640.000 In 2010 is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van het Regiofonds Groningen-Assen ad € 640.000 in de kosten van perronverhogingen treinstations. Transferia en busstations RSP/spoor Groningen-Heerenveen: 1e fase aanbesteding/Bereikbaarheid Veenkoloniën: afwijking € 389.021 De raming voor deze projecten bedraagt € 463.285. Aan gerealiseerde baten is € 74.264 verantwoord. Omdat de uitgaven voor deze projecten aanmerkelijk lager zijn uitgevallen dan geraamd zijn ook de baten navenant lager dan geraamd. Bijdrage/onttrekking vooruitontv. BDU: afwijking -/- € 2.271.726 Betreft niet geraamde bijdrage ad € 2.271.726 van de balanspost vooruitontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat in verband met uitgaven 2010.
119
120
4. Waterhuishouding No.
Omschrijving functie/productgroep
4.0 4001 4002
Waterhuishouding, algemeen Water Water (ILG) Totaal functie 4.0
4.1 4101
4.2 4201
lasten 2010
1.830.892 386.365 2.217.257
baten 2010
527.537 527.537
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
1.303.355 386.365 1.689.720
1.505.047 713.724 2.218.771
Waterschapsaangelegenheden Waterschapsaangelegenheden
526.070
526.070
479.607
Totaal functie 4.1
526.070
526.070
479.607
Waterkeringen Muskusrattenbestrijding
2.962.782
820.640
2.142.142
1.269.906
Totaal functie 4.2
2.962.782
820.640
2.142.142
1.269.906
Totaal hoofdfunctie 4
5.706.109
1.348.177
4.357.932
3.968.284
121
122
Productgroepnummer en -naam : 4001 Water Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving. Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door een veerkrachtige inrichting van de watersystemen en het bevorderen van een adequate waterkeringszorg moeten voldoende waarborgen kunnen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het inzicht gegeven dat de waterkwaliteit sinds de 60'er jaren aanmerkelijk is verbeterd. Door een natuurlijker inrichting van waterlopen is echter een nog beter functionerend aquatisch ecosysteem te bereiken. De vastgestelde waterlichamen bieden mogelijkheden om waterlopen te voorzien van een inrichting die meer gelegenheid biedt voor een gevarieerde vissenen plantensamenstelling. Bij het gebruik van grondwater is er een maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm van bodemenergiesystemen (koude- en warmteopslag). De provincie is vooral verantwoordelijk voor het strategische beleid en de normstelling op regionaal niveau. Voor de uitvoering van het regionale waterbeleid zijn in eerste aanleg de waterschappen de meest aangewezen lichamen van functioneel bestuur met een eigen financieringssysteem
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Watervisie Lauwersmeer, de Derde Weg, bouw gemaal op Lauwersoog 2. Waterveiligheid 3. Verkenning maatregelen wateroverlast 2025/2030 Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Schoon/Veilig Groningen, thema Water. Een verdere verdieping van punt 2. en overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn hierna opgenomen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Waterkeringen Beleid en doelen op termijn Beoogd Voorkomen en/of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkering die aan de wettelijk vastgestelde norm voldoen. Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit de boezemsystemen. In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland rapportage aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen;
Voortgang Geen wijzigingen van beleid of doelen.
Gerealiseerd De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hebben de primaire waterkeringen in de periode 2006-2011 voor de 3e keer getoetst. De provinciale rapportage 123
voortgangsrapportage versterking regionale waterkeringen door waterschappen;
verslag van de inspecties van de regionale waterkeringen door waterschappen; oplevering inspectieplannen waterkeringen; vaststellen toetsinstrumentarium voor de regionale waterkeringen.
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot Bestaande formatie.
Droogtestudie Beleid en doelen op termijn Beoogd In droge perioden treden watertekorten op, met name voor de landbouw. Er vindt wateraanvoer plaats vanuit het IJsselmeer via Fryslân. In de toekomst staat de beschikbaarheid van IJsselmeerwater onder druk door verwachte klimaatverandering. Onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de wateraanvoerbehoefte is gewenst. Bij dat regionale droogteonderzoek, uitgevoerd voor de 3 noordelijke provincies en de inliggende waterschappen, wordt aangesloten bij de landelijke droogtestudie, zoals aangekondigd in het Nationaal Waterplan. Deze geven uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie Veerman. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De 1e fase van het regionale droogteonderzoek wordt afgerond. Deze 1e fase levert ondermeer input voor de landelijke droogtestudie van het Rijk. Gestart wordt met de 2e fase van het onderzoek, waarin mogelijke maatregelen ter bestrijding van droogte worden bepaald.
Regionale invulling van grondgebruikscenario's in 2050. 124
is op 17 februari 2011 aan de minister van Infrastructuur en Milieu gezonden. In het waterschap Noorderzijlvest was eind 2010 ca. 90% van de te verbeteren regionale waterkeringen hersteld (13,6 km); In het waterschap Hunz en Aa's was dit ca. 52% (77 km). Eind 2010 waren alle rapportages van de (visuele) inspecties van de regionale waterkeringen beschikbaar; De waterschappen hebben uitstel gevraagd tot 1 juli 2011; In overleg met de waterschappen wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van toetsinstrumentarium voor de regionale waterkeringen;
Voortgang 2010 en volgende jaren Besteed Bestaande formatie
Voortgang Geen wijzigingen beleid en doelen.
Gerealiseerd Het tempo van de uitvoering van het regionale droogteonderzoek is in 2010 afgestemd op het tempo van de uitvoering van de landelijke droogtestudie. Dit heeft een temporisering van het regionale droogteonderzoek tot gevolg gehad.De 1e fase van het regionale droogteonderzoek zal in 2011 worden afgerond. In dat kader zal het onderzoek op verzoek van het rijk worden uitgebreid met een regionale knelpuntenanalyse. e De start van de 2 fase zal worden afgestemd op de fasering van de landelijke studie. Als gevolg van de temporisering van het regionale droogteonderzoek vindt de regionale invulling in 2011 plaats.
Groslijst van mogelijke maatregelen ter bestrijding van droogte. Overeenstemming over het hydrologisch model, waarmee Rijk en regio in de toekomst gaan rekenen. Wanneer gereed Gepland Eerste fase gereed in 2010; tweede fase vóór 2012. Middelen Begroot Eerste fase € 75.000 waarvan voor de provincie € 12.500.
Toezicht waterschappen Beleid en doelen op termijn Beoogd Heldere en concrete invulling van de provinciale regisseursrol in het regionale waterbeheer. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland overleg met de waterschappen over de invulling en afstemming van taken en rollen in het regionale waterbeheer; vastleggen van gemaakte afspraken in een protocol of afstemmingsdocument.
Wanneer gereed Gepland 2010-2011
Middelen Begroot Bestaande formatie.
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) Beleid en doelen op termijn Beoogd VNK richt zich op het berekenen van de risico's van overstromingen. De veiligheidsbenadering van VNK is gebaseerd op de kans dat een dijkringgebied daadwerkelijk overstroomt door het falen van de dijkring op één of meerdere plaatsen (overstromingskans). VNK gaat uit van een dijkring als een keten, waarvan de schakels worden gevormd door alle dijkvakken, kunstwerken en eventuele duinraaien die onderdeel uit maken van de waterkering. Elk van deze typen waterkering hebben hun eigen mogelijke oorzaken waardoor het zijn waterkerende functie kan verliezen (de zogenaamde faalmechanismen). VNK bepaalt voor elk onderdeel van de dijkring de faalkans en vervolgens die van de gehele dijkring. Per
Door de temporisering wordt de groslijst in 2011 opgesteld. Naar aanleiding van o.a. commentaar uit NoordNederland is het hydrologisch model aangepast. Het model zal nog verder worden verbeterd.
Voortgang Eerste fase zal in 2011 worden afgerond. De tweede fase zal naar verwachting vóór 2014 zijn uitgevoerd. Besteed Eerste fase: 52.500 excl. BTW, waarvan 8.800 excl. BTW door de provincie.
Voortgang Geen wijzigingen in beleid en doelen.
Gerealiseerd Met de waterschappen is op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over de invulling en afstemming van taken en rollen in het regionale waterbeheer. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het document "Kader provinciaal toezicht waterschappen in de provincie Groningen"
Voortgang Het provinciaal kader is gereed en wordt in 2011 vastgesteld door GS. In 2011 wordt een eerste voortgangsrapportage voor het jaar 2010 gemaakt.
Besteed Bestaande formatie.
Voortgang Geen wijzigingen beleid en doelen.
125
dijkring worden de gevolgen (schade en slachtoffers) berekend. Door de koppeling van de overstromingskans en de gevolgen ontstaat het beeld van het risico dat een bepaald dijkringgebied loopt. Ten behoeve van VNK heeft de provincie in samenwerking met de waterschappen overstromingsberekeningen aangeleverd. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland VNK stelt zogenaamde dijkringteams samen; deze teams zullen de verdere berekeningen voor VNK uitvoeren;
Oplevering dijkringrapportage.
Wanneer gereed Gepland Landelijke oplevering waarschijnlijk in 2011. Middelen Begroot -
Gerealiseerd VNK 2 bestaat uit twee fasen: de ontwikkelingsfase en de productiefase. De ontwikkelingsfase is in 2009 afgerond. Vervolgens is de productiefase (2009-2015) gestart. In deze fase worden de berekeningen uitgevoerd van de overstromingskansen, de gevolgen en de risico's voor de dijkringen. Volgens de herziene planning zullen de dijkringteams in 2012 worden samengesteld. De berekeningen voor dijkring 6 starten in 2012 en zijn gereed in 2014
Voortgang Volgens herziene planning oplevering in 2014
Besteed
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Stimuleren en ontwikkelen van beleid voor bodemenergiesystemen. Onderzoek naar de effecten van warmte-koudeopslag (WKO). Uitwerken kansenkaart/masterplan voor de ondergrond; Vaststellen normen voor regionale wateroverlast en opnemen in de Provinciale Omgevingsverordening; Bijdrage aan de uitvoeringsprojecten van de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR), die moeten leiden tot een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in 2011, overstromingsgevaar- en risicokaarten in 2013 en overstromingsrisicobeheerplannen in 2015; Beleidsmatige beoordeling van aanvragen voor het onttrekken van grondwater voor industrie, drinkwater en bodemenergiesystemen (koude- en warmteopslag); Voor de vergunningverlening voor onder meer bodemenergiesystemen (koude- en warmteopslag) en bronbemalingen is het noodzakelijk dat de ondergrond van Noord126
Gerealiseerd 1. AMvB Bodemenergie is opgesteld en gaat in februari 2011 naar de ministerraad. 2. Literatuur onderzoek is afgerond, onderzoek WKO overig loopt. 3. WKO kansenkaart/ WKO-Tool: basis kaart afgerond De normen voor regionale wateroverlast zijn vastgesteld en opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. De regionale kerngroep ROR is gevormd. Hierin zijn de waterschappen, de hulpverleningsdiensten Drenthe en Groningen, de gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen vertegenwoordigd. De leden van de kerngroep hebben de gegevens voor de bouwsteen voor het regionale overstromingsrisicobeheerplan verzameld. 1. Nieuwe vergunning WKO: 7 2. Wijzigingen vergunning industriële grondwater onttrekkingen: 3. Wijzigingen vergunning Drinkwater: 0 Aantal uitgevoerde diepe boringen: 1 De overige geplande boringen worden vanaf 2012 geplaatst, circa 3/jr. Om budgettaire redenen worden de boringen vanaf 2012 over ca. 3 jaar
Groningen beter in beeld gebracht wordt. Er worden 10 diepe boringen uitgevoerd. De informatie wordt opgeslagen in een Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (Regis Noord); Beoordelen van peilbesluiten van waterschappen in vooral EHS-/ natuurgebieden en die gebaseerd zijn op GGOR; Plannen en maatregelen toetsen aan de nieuwe prognose voor de bodemdaling als gevolg van aardgaswinning;
Het beheren en onderhouden van het grondwaterkwantiteits- en grondwaterkwaliteitsmeetnet. Het meten van grondwaterstanden en het nemen van chloridemonsters en het opnemen van gegevens in databases.
uitgesmeerd.
Advisering waterschappen m.b.t. verplichte peilbesluiten, totaal aantal afgerond: 6 Er is een studie gestart naar de bouw van een pandscheiding (stuw, scheepvaartsluis en gemaal) in het Drents Diep. Bij de studie HOWA 3 is de nieuwe prognose één van de uitgangspunten. Het meten van grondwaterstanden en het nemen van chloridemonsters is conform planning uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in de betreffende databases.
127
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.119.910
983.896
1.357.468
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
917.933
554.922
477.579
393.607 1.311. 540
292.074 846.996
292.070 769.649
Totaal lasten
2.431.450
1.830.892
2.127.117
278.768 94.256 318.274
231.968
330.000
260.880
292.070
16.521
34.689
707.819
527.537
622.070
1.723.631
1.303.355
1.505.047
realisatie saldo 2010 983.896
raming saldo 2010 1.357.468
66.993
66.993
98.339 44.900
-18.703
-18.703
48.290
48.290
143.239
231.968
-231.968 38.536 58.683
-330.000 37.800 84.000 5.000
231.968
-134.749
-203.200
10.800 18.393 30.094 40.000 1.628 -104
10.800 18.393 30.094 40.000 1.628 -104
12.400 48.400 57.600 80.000 9.140
100.811
100.811
207.540
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
400100 Apparaatskosten 400101 Algemeen: - actieprogramma water - stuurgroep Water 2000+ - afwikkeling voorgaande jaren totaal algemeen 400104 Grondwater: - opbrengst grondwaterheff ing - geohydrologisch onderzoek grondwater - metingen grondwatermonitoring - onderhoud grondwaterregister totaal grondwater 400106 Waterbeheer: - bijdrage Stowa - onderzoek waterhuishouding - monitoren bodem /grondwaterkwaliteit - kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging - metingen oppervlaktewater - afwikkeling voorgaande jaren totaal waterbeheer
128
lasten 2010 983.896
baten 2010
38.536 58.683
97.219
400107 Flankerend beleid polders: - kapitaallasten flankerend beleid polders - overig f lankerend beleid - afwikkeling voorgaande jaren totaal flankerend belei d polders totaal water
292.074 308.602
295.723 205 -359
-3.649 308.397 359
600.676
295.569
305.107
1.830.892
527.537
1.303.355
1.505.047
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Actieprogramma water: afwijking € 31.346 Er deden zich in 2010 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. Stuurgroep water 2000+: afwijking € 44.900 Deze post is onderschreden omdat er minder activiteiten zijn. De komende jaren wordt het budget verminderd. Afwikkeling voorgaande jaren water algemeen: afwijking € 18.703 Dit betreft een vrijval van in voorgaande jaren opgenomen verplichtingen. Opbrengst grondwaterheffing: afwijking € 98.032 De gerealiseerde opbrengsten blijven achter bij de begrote opbrengsten. In 2010 is minder grondwater gewonnen dan geraamd. Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 25.317 De uitgaven voor de metingen worden bekostigd uit het grondwaterfonds. Van de geraamde uitgaven in 2010 bleef € 25.317 over en dat betekende een lagere onttrekking aan het fonds. Regis ond/upd/uitbr: afwijking € 5.000 Onderschreden doordat er in 2010 geen onderhoudskosten zijn geweest. Bijdrage Stowa: afwijking € 1.600 Onderschreden doordat de jaarlijkse bijdrage is ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 30.007 Er deden zich in 2010 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. Monitoren bodem/grondwaterkw.: afwijking € 27.506 De in 2010 uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken. Kaderrichtlijn water kleinschalige waterberging: afwijking € 40.000 In 2010 is er een project uitgevoerd. Het budget komt in de komende jaren te vervallen. Metingen oppervlaktewater: afwijking € 7.512 De in 2010 uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken. Overig flankerend beleid: afwijking € 308.396 Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging. De kosten die ten laste van 2010 komen worden gedekt uit de grondwaterheffing en de reserve ESFI.
129
Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden. Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van kleinschalige waterberging volop de aandacht De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht om per stroomgebied taakstellende afspraken te gaan maken over verbetering van de waterkwaliteit. In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater met bijbehorende maatregelenpakketten in stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Water Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema PLG. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Realiseren waterberging Beleid en doelen op termijn Beoogd Het voorkomen en/of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen door onder meer het realiseren van grootschalige- en kleinschalige waterbergingsgebieden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Starten met de inrichting van de bergingsgebieden Benedenloop Westerwoldse Aa en Bovenlanden en de noodbergingsgebieden Hamdijk en Kuurbos (4,4 miljoen m3); Eind 2010 is de Blauwe Stad ingericht als waterberging (4 miljoen m3); Eind 2010 is in totaal 92% van de waterbergingscapaciteit gerealiseerd (47 miljoen m3); Benutten van kansrijke locaties voor kleinschalige waterberging, onder meer de Marumerlage (50.000 m3).
130
Voortgang Geen wijzigingen in beleid en doelen
Gerealiseerd Gestart is met de inrichting van het bergingsgebied Bovenlanden en de noodbergingsgebieden Hamdijk en Kuurbos. Met de inrichting van het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa wordt in 2011 begonnen. De Blauwe Stad is ingericht als bergingsgebied Eind 2010 was 84% van de waterbergingscapaciteit van de aangewezen gebieden gerealiseerd. 8 ha. aangekocht voor waterberging
Wanneer gereed Gepland Eind 2010. Met uitzondering van een deel van de Benedenloop Westerwoldse Aa.
Middelen Begroot Provinciale bijdrage waterberging: € 758.000, -(ESFI).
Verbeteren waterkwaliteit (KRW) Beleid en doelen op termijn Beoogd Handhaving en verbetering kwaliteit grond- en oppervlaktewater. De in het POP vastgestelde doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn. De maatregelen om de doelen voor oppervlaktewater te realiseren zijn opgenomen in de beheersplannen van de waterschappen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering van maatregelen om doelen te realiseren is gepland voor de periode 20102015 en voor de periode 2015-2027.
Wanneer gereed Gepland 2015 respectievelijk 2027.
Middelen Begroot Bijdrage uit PLG aan maatregelen die in de periode 2010-2015 worden uitgevoerd door de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest is respectievelijk € 26 miljoen en € 10 miljoen. De toekenning van de bijdrage uit PLG vindt plaats op basis van de individuele subsidieaanvragen. Binnen het PLG wordt het principe gehanteerd 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. De voorwaarde is dan ook dat de gevraagde middelen nog binnen het PLG beschikbaar zijn.
Voortgang De gebieden Hamdijk en Bovenlanden zullen medio 2011 zijn ingericht. Het Kuurbos en een deel van het gebied Benedenloop Westerwoldse Aa zullen medio 2012 zijn ingericht. Het resterende deel van de Benedenloop Westerwoldse Aa zal worden ingericht zodra de benodigde gronden zijn verworven.
Besteed In 2010 was € 370.000,= bschikbaar. Hiervan is € 199.966,= besteed en € 138.800,= verplicht.
Voortgang Geen wijzigingen in beleid en doelen.
Gerealiseerd De voortgang van de KRW-maatregelen is opgenomen in de voortgangsrapportage voor de deelstroomgebieden Nedereems en Rijn Noord. In Nedereems zijn er van de in totaal 19 projecten, 15 (deel)projecten in voorbereiding, 11 projecten zijn (deels) in uitvoering en 7 (deel)projecten zijn gereed. In Rijn- Noord worden van de in totaal 27 projecten, voor 23 projecten de (deel)plannen voorbereid, zijn 12 projecten (deels) in uitvoering en zijn 10 projecten deels gereed
Voortgang De voortgang is opgenomen in de voortgangsrapportage maatregelen in KRW deelstroomgebieden Nedereems en Rijn Noord. De KRW maatregelen worden ten dele samen met de inrichting van de EHS uitgevoerd.
Besteed Geen besteding in 2010.
131
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
288.849
186.399
343.124
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.766.516
199.966
1.529.600
1.766.516
199.966
1.529.600
Totaal lasten
2.055.365
386.365
1.872.724
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige adm. Boekingen
1.159.000
Totaal baten
1.159.000
Saldo lasten en baten
2.055.365
386.365
713.724
realisatie saldo 2010 186.399
raming saldo 2010 343.124
199.966
199.966
370.600
totaal waterkwantiteit
199.966
199.966
370.600
totaal water (ILG)
386.365
386.365
713.724
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
400200 Apparaatskosten 400201 Waterkwantiteit: - cofin. inrichting waterberging (prov)
lasten 2010 186.399
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
132
Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Slager/Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf/Smit
Productgroepomschrijving Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet. Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling) aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland op hoofdlijnen beoordelen van de begrotingen 2011 en de jaarrekeningen 2009 van de waterschappen, teneinde inzicht te houden in de financiële ontwikkelingen bij de waterschappen; jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarweg- en nautisch beheer op de waterschapskanalen (op grond van de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', B-AKWA).
Gerealiseerd In 2010 zij de jaarrekeningen 2009 en de begrotingen 2011 van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest op hoofdlijnen beoordeeeld. Deze beoordelingen hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. De bijdragen in de kosten van de overgedragen niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen zijn conform de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald
133
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
94.713
110.817
64.354
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
355.200
359.600 55.653
359.600 55.653
355.200
415.253
415.253
Totaal lasten
449.913
526.070
479.607
449.913
526.070
479.607
realisatie saldo 2010 110.817
raming saldo 2010 64.354
415.253
415.253
415.253
totaal waterschapsfinanciën
415.253
415.253
415.253
totaal waterschapsaangelegenheden
526.070
526.070
479.607
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
410100 Apparaatskosten 410102 Waterschapsfinanciën: - B-Akwa
lasten 2010 110.817
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Geen vermeldenswaardige verschillen.
134
Productgroepnummer en -naam : 4201 Muskusrattenbestrijding Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Jager
Productverantwoordelijke
: Woldhek
Productgroepomschrijving Het bestrijden van muskusratten en beverratten in de provincie Groningen. Door de muskusrattenpopulatie tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau terug te brengen ontstaat evenwicht tussen de bestrijdingskosten en de optredende schade en worden onveilige situaties voorkomen. Het maatschappelijk aanvaardbare niveau is bereikt als 0,25 rat/uur wordt gevangen. Daarnaast willen we beverratten geen kans geven en worden ze bestreden zodra ze worden gesignaleerd worden.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Bestrijden van muskusratten. Gestreefd wordt in 2010 naar een niveau van 0,35 rat/uur; Bestrijden van beverratten zodra ze gesignaleerd zijn.
Gerealiseerd In 2010 zijn 24.500 muskusratten gevangen. Het aantal vangsten per uur bedraagt 0,59. Er zijn 35 beverratten gevangen, voornamelijk in het grensgebied met Duitsland.
135
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
2.841.235
2.828.650
1.877.606
259.250
134.132
150.100
259. 250
134.132
150.100
Totaal lasten
3.100.485
2.962.782
2.027.706
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden)
1.105.360
820.640
757.800
Totaal baten
1.105.360
820.640
757.800
Saldo l asten en baten
1.995.125
2.142.142
1.269.906
realisatie saldo 2010 2.828.650
raming saldo 2010 1.877.606
-757.800 105.200 44.900
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
420100 Apparaatskosten 420101 Muskusrattenbestrijding: - bijdrage Mura Growabo - uitgaven Mura - diverse kosten IPO - beverratbestrijding
lasten 2010 2.828.650
baten 2010
67.528 60.009 6.595
721.558
99.082
-721.558 67.528 60.009 -92.487
totaal muskusrattenbestrijding
134.132
820.640
-686.508
-607.700
totaal muskusrattenbestrijding
2.962.782
820.640
2.142.142
1.269.906
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Muskusrattenbestrijding: uitgaven: afwijking € 115.050 De post muskusrattenbestrijding is onderschreden omdat de vergoeding die de provincie heeft ontvangen uit het landelijk budget voor de beverratbestrijding op deze post wordt geboekt. De kosten voor de beverratbestrijders zijn verantwoord onder apparaatskosten. Bijdrage Mura Growabo: afwijking € 36.242 De bijdrage Growabo is lager uitgevallen door lagere kosten voor huisvesting en bestrijdingsmiddelen.
136
5. Milieubeheer No.
Omschrijving functie/productgroep
5.0 5003 5004
Milieubeheer, algemeen Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en klimaat
2.385.425 5.712.741
406.966 282.227
1.978.459 5.430.514
2.143.338 7.604.855
Totaal functie 5.0
8.098.166
689.193
7.408.973
9.748.193
Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG)
2.702.835 1.235.806 32.626
1.530.425 188.872
1.172.410 1.046.934 32.626
3.353.446 1.239.427 58.316
Totaal functie 5.2
3.971.267
1.719.297
2.251.970
4.651.189
Vergunningverlening en handhaving Vergunningverlening Toezicht en handhaving
5.083.535 3.818.806
149.201 184.934
4.934.334 3.633.872
4.412.283 4.083.756
Totaal functie 5.5
8.902.341
334.135
8.568.206
8.496.039
Ontgrondingen Ontgrondingen
338.287
37.750
300.537
296.247
Totaal functie 5.6
338.287
37.750
300.537
296.247
21.310.061
2.780.375
18.529.686
23.191.668
5.2 5201 5202 5204
5.5 5501 5502
5.6 5601
Totaal hoofdfunctie 5
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
137
138
Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Te Rijdt/Bloupot/Smittenberg
Productgroepomschrijving In zijn algemeenheid zullen wij met ons provinciaal milieubeleid aansluiten bij de prioriteiten die minister Cramer van VROM aan de Kamer heeft voorgelegd, te weten aandacht voor burgers in een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, het hanteren van regels die minder lasten opleveren en beter in de uitvoering zijn en aandacht voor in ons geval mooi Groningen. In IPO-verband zijn wij daar ook mee bezig. Met name op basis van ons huidige collegeprogramma is onze inzet daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister in onze provincie Om hieraan invulling te geven, dit mede aan de hand van hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar duurzame ontwikkeling mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. De bevordering van duisternis willen wij daarbij zeker betrekken. Wij stellen bovendien een strategie op in het kader van gezondheid en milieu en besteden daarbij specifiek aandacht aan binnenklimaat van scholen. Samen met Drenthe en Fryslân stellen wij een uitvoeringsprogramma op in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Bij het ontwerpen van ruimtelijke plannen zullen wij in het voortraject van ontwikkeling van die plannen de optiek milieu en duurzame ontwikkeling de nodige bijdrage leveren. Dat zal ook gebeuren bij milieueffectrapportages en strategische milieubeoordelingen, waarbij wij het milieubelang een plaats zullen geven.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Strategie Gezondheid en Milieu 2. Kwaliteit binnenmilieu Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Duisternis en Stilte Beleid en doelen op termijn Beoogd Bevordering van duisternis en stilte in onze provincie, met als doel het beschermen en verbeteren van deze kernkarakteristieken van onze provincie.
Voortgang
Duisternis We nemen maatregelen om de lichthinder en het energiegebruik door de openbare verlichting langs provinciale wegen te verminderen, rekening houdend met aspecten als sociale- en verkeersveiligheid. In vergunningen voor bedrijven en instellingen, waarvoor wij bevoegd gezag zijn, zullen wij nagaan of zonodig voorschriften in verband met mogelijke lichtoverlast, bijvoorbeeld via een verlichtingsplan tot een verbering leiden. Wij willen duisternis onder meer beschermen nabij 139
agrarische bedrijven met ligboxenstallen. Aan gemeenten en waterschappen vragen we voorts om bij nieuwe plannen en vergunningverlening aandacht te besteden aan lichthinder en de bescherming van duisternis. Stilte Een belangrijk aspect bij de bevordering van stilte is het aanbrengen van geluidsarm wegdek op de drukste provinciale wegen. Andere mogelijke maatregelen gaan wij (gezamenlijk met het Rijk) inventariseren. Aandachtsgebieden voor duisternis en stilte De aandachtsgebieden zijn als zodanig aangewezen omdat ze goede mogelijkheden bieden om praktijkervaring op te doen met de actieve bescherming van duisternis en stilte. Het is niet zo dat de problematiek hier groter zou zijn dan in andere delen van de provincie. Uit de aanwijzing van de aandachtsgebieden vloeien geen beperkingen bijvoorbeeld voor de normale agrarische bedrijfsvoering voort. We hebben in de omgevingsverordening vastgelegd dat gemeenten in hun bestemmingsplannen, voor zover die betrekking hebben op de beide aandachtsgebieden, moeten aangeven hoe zij rekening hebben gehouden met bescherming van duisternis en stilte. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland inventarisatie van mogelijkheden om stilte en duisternis te bevorderen;
besluitvorming laten plaatsvinden over mogelijk nieuwe maatregelen ter bevordering van stilte en duisternis, mede aan de hand van een IPO-project; invoering van nieuwe maatregelen; met name inzake openbare verlichting langs provinciale wegen en het aanbrengen van geluidsarm wegdek.
Wanneer gereed Gepland inventarisatie duisternis begin 2010 gereed, inventarisatie stilte gereed in 2011;
besluitvorming en invoering van maatregelen: 2010 tot en met 2012.
140
Gerealiseerd IPO Handboek LichtDonker is gereed, Verder is men in IPO-verband bezig met een rekenmethode om duisternis te objectiveren. Bovendien is er een IPO Prisma project Stilte gestart, gereed in 2011. gezien het feit dat er nu pas zicht komt op eventueel te nemen maatregelen, hebben wij in deze geen verdere stappen ondernomen. op geregelde tijden hebben wij bij aanleg van nieuwe wegen en fietspaden of bij onderhoud hieraan aandacht besteed aan openbare verlichting. Wij maken dan een duidelijke afweging tussen de aspecten verkeersveiligheid, sociale veiligheid, energiebesparing en bijdrage aan het aspect duisternis (dit conform de nota openbare verlichting), bijvoorbeeld bij het fietspad Groningen-Zuidhorn.
Voortgang gezien het feit dat er nu pas zicht komt op eventueel te nemen maatregelen, hebben wij in deze geen verdere stappen ondernomen. zie hierboven.
Middelen Begroot Middelen worden uit reguliere kredieten geput en, indien mogelijk, uit externe subsidiemogelijkheden zoals het 100.000 woningenplan, programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, etc.
Besteed wij hebben voor het onderzoek lichtuitstoot ligboxenstallen uit verschillende kredieten ingezet (kredieten uitvoering milieutaken en versterking agrarische sector).
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland duurzame ontwikkeling meenemen in beleidsontwikkelingen en projecten;
inhoud geven aan het Ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling door ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s), gezamenlijk met de provincies Fryslân en Drenthe; uitvoeren van duurzaamheidstoetsen Kompasprojecten; een bijdrage leveren aan de verdere vergroting van duurzaam ingekochte producten;verlenen van budgetsubsidies aan de Stichting Milieufederatie Groningen, het Consulentschap NME en aan de Stichting Noorderbreedte; subsidiëren van activiteiten op het gebied van milieu, natuur en landschap (stimulering van eenmalige innovatieve milieuactiviteiten); het verlenen van subsidies Milieu- en economische maatregelen; vergaderingen van PPC (Provinciale Planologische Commissie) en PCWM (Provinciale Commissie Water en Milieu) voorbereiden; adviezen geven inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, ISV en ontwikkelingen in het kader van Interimwet stad- en milieubenadering;
Gerealiseerd wij hebben een begin gemaakt met het verder invulling geven van het meenemen van duurzame ontwikkeling binnen de verschillende provinciale beleidskaders. In 2011 verwachten wij daar meer kijk op te hebben. Hiermee hopen wij een extra impuls te geven aan het integraal werken binnen de organisatie met expliciete aandacht voor duurzame ontwikkeling alle middelen voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011 hebben wij bestemd. De uitvoering en afronding ervan loopt overigens nog door tot in het jaar 2012 Deze toetsen worden niet meer gevraagd. De Natuur- en Milieufederatie en het Consulentschap NME (CNME) is bezuiniging aangekondigd. Voor het CNME is een nieuwe vierjaren subsidieperiode aangegaan (2011 tm 2014). het hele budget is aan eenmalige innovatieve milieuactiviteiten opgegaan.
het hele budget heeft bestemming gekregen voor milieu- en economische maatregelen. de PPC en PCWM komen maar sporadisch bij elkaar, omdat er geen grote beleidskader op- het gebied van RO aan de orde waren. van de Interimwet Stad- en Milieu is het in de provincie tot op heden niet noodzakelijk geweest om gebruik van te maken, omdat nieuwe woonplannen aan de wettelijke normen konden voldoen. Door advisering rond ruimtelijke ontwikkeling is het mogelijk gebleken om duurzaamheidsdoelstellingen en energiebesparing beter op de kaart te zetten.
toezicht houden in kader van Landelijk Meldpunt Afvalstoffen;
het vormt een continu proces in de vorm van advisering en verlening van informatie, intern als ook extern (politie, gemeenten)
inbreng in IPO en SNN en inspelen op nieuwe wet- en regelgeving;
via IPO /KEM commentaar geleverd op nieuwe concept EU Richtlijn inzake beheer radioactief afval 141
formuleren van beleid in kader van de Wet luchtvaart (Zie ook productgroep 3401) Luchtvaartvervoer).
er zijn in 2010 afzonderlijke beleidsregels opgesteld voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van helicopters, dit in het kader van ontheffingen Wet Luchtvaart
Licht en duisternis
Het IPO-handboek licht en donker is ter beschikking gekomen met een inventarisatie van mogelijke maatregelen die provincies kunnen nemen om duisternis te bevorderen. Deze maatregelen hebben wij nog niet nader bekeken op hun toepassing in Groningen. Dat zal de komende tijd gebeuren Wij zijn in september gestart met een belevingsonderzoek m.b.t. de lichtuitstoot van ligboxenstallen. De resultaten ervan worden samengevoegd met die van een meer technisch gericht onderzoek naar de verlichting van stallen in Friesland. Gereed in februari 2011. Slechts in voorkomende gevallen onder meer bij de beoordeling van bestemmingsplannen (bijvoorbeeld wanneer er bij bedrijven ventilatoren in de buitengevel geplaatst worden) hebben wij aan stilte aandacht besteed. Verdere actieve bescherming van duisternis en stilte in de aandachtsgebieden is afgelopen jaar niet aan de orde geweest.
142
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
3.138.748
1.155.753
1.285.231
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.648.424 83.662
1.229.672
970.107
2.732.086
1.229.672
970.107
T otaal lasten
5.870.834
2.385.425
2.255.338
243.219 163.747
112.000
1.055.849
T otaal baten
1.055.849
406.966
112.000
Saldo lasten en baten
4.814.985
1.978.459
2.143.338
realisatie saldo 2010 1.155.753
raming saldo 2010 1.285.231
51.083 96.424 23.630 57.962 299.600 10.340 147.700 -7.398
51.083 96.424 23.630 57.962 299.600 10.340 147.700 -7.398
52.500 105.200 23.700 59.000 299.600 10.340 147.700
679.341
679.341
698.040
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
500300 Apparaatskosten 500301 Interprovinciaal overleg: - IPO - uitvoering milieutaken - stimulering milieuactiviteiten - bijdrage milieu- en econ. maatregelen - st Milieufederatie Groningen - st Noorderbreedte - consulentschap NME van IVN - afwikkeling voorgaande jaren totaal interprovinciaal overleg 500302 Energie - subsidieregeling energiebesparing - afwikkeling voorgaande jaren totaal energie 500303 Duurzaamheid - duurzaam bouwen - leren voor duurzaam heid totaal duurzaamheid 500304 MER: - MER-coördinatie/beleid totaal MER
totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling
lasten 2010 1.155.753
baten 2010
15.680 -4.556
15.680
11.124
15.680
-4.556
30.000 485.453
391.286
30.000 94.167
30.000 94.167
515.453
391.286
124.167
124.167
23.754
23.754
35.900
23.754
23.754
35.900
1.978.459
2.143.338
2.385.425
-4.556
406.966
143
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afhandeling voorgaande jaren algemeen Milieu: afwijking € 7.398 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichtingen en een subsidie. Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 4.556 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie en een verplichting. Subsidieregeling energiebesparing: afwijking € 15.680 De subsidieregeling energiebesparing en de werkzaamheden zijn grotendeels in 2009 afgerond. Doordat enkele probleemgevallen meer tijd nodig hadden om afgehandeld te worden, is de afsluiting van het project in 2010 komen te vallen. Hierdoor zijn er in 2010 nog kosten gemaakt en heeft de einddeclaratie pas in 2010 kunnen plaatsvinden. Leren voor Duurzaamheid: afwijking € 279.286 In 2009 was er sprake van een verlate feitelijke toekenning van middelen voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011 (LVDO) door het rijk. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de uitvoering van dit programma. In 2010 is een inhaalslag gemaakt. De daadwerkelijke bestedingen in 2010 bedroegen zelfs afgerond € 485.000,-, terwijl er in de begroting is uitgegaan van € 206.000. Het verschil m.b.t. bestedingen en ook inkomsten met de begroting 2010 wordt met name verklaard doordat wij voor een aantal noordelijke projecten ook middelen hebben ontvangen van de provincies Fryslan en Drenthe. Voor deze projecten zijn wij namelijk 'lead-partner' en zijn wij door de betreffende provincies gemandateerd om toekenningen te verlenen. De begrote ontvangst van € 100.800 van het ministerie van LNV is in 2010 ontvangen, alsmede de restant bijdragen over 2008 en 2009. Ter dekking van de gemaakte uitgaven in 2010 is € 120.019 onttrokken aan de balans. Mer-Coordinatie/Beleid: afwijking € 12.146 Het Mer-budget is bedoeld voor de m.e.r.-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het aantal m.e.r.-procedures is afhankelijk van initiatieven die ontwikkeld worden. Mede door de economische crises zijn er het afgelopen jaar minder initiatieven geweest.
144
Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat Programma
: Energiek Groningen
Portefeuillehouders
: Jager, Slager en Moorlag
Productverantwoordelijke
: Koopmans, Hermse, Te Rijdt
Productgroepomschrijving Ons beleid heeft tot doel: Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland; Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen en versterken van energie- en energie-innovatie activiteiten; Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten; Meehelpen de kabinetsdoelstellingen op het gebied van klimaat en energie te realiseren. Deze doelstelling is uitgewerkt in 6 programmalijnen: 1. Energiebesparing in de gebouwde omgeving, industrie en glastuinbouw; 2. Duurzame energie; 3. Biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit; 4. Schoonfossiele energie door opslag of hergebruik van CO2; 5. Onderzoek en innovatie op het gebied van energie; 6. Technische infrastructuur en vergunningverlening. Deze programmalijnen en het ondersteunende spoor (programmamanagement en coördinatie Energieakkoord Noord-Nederland) krijgen voornamelijk in deze productgroep een plaats. Voor programmalijn 6. zie ook productgroep 9103 Technische infrastructuur.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om de volgende onderwerpen: 1. Grootschalige energieprojecten, windenergie en energie-infrastructuur 2. Versnelde aanscherping energienorm 3. Actieplan Biomassa 4. Schoonfossiele energie door opslag en hergebruik van CO2 Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening – programma Energiek Groningen, thema Energie en klimaat. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Verwerving van energieprojecten ten behoeve van PiD (Pieken in de Delta), EFRO, Waddenfonds, FES, REP, etc. In het kader van het Energieakkoord NoordNederland wordt Noord-Nederland breed ingezet op realisatie van 3 kennis- en innovatie-instituten en ten minste 15 innovatieve energieprojecten. Een belangrijk deel van de projectverwervingscapaciteit is ondergebracht in het publiek-private samenwerkingsverband Energy Valley;
Gerealiseerd Drie kenniscentra zijn in de totale periode van het Energieakkoord Noord-Nederland gerealiseerd: RENQI, EDIAAL en Edgar. In 2010 zijn 7 innovatieve projecten PID en OP EFRO gestart (Flex TT, Sepco, Biobrug, Biogascentrum Groningen, Groen Gas hub, Biocap en Flexigas). Er is 1 Waddenfondsproject gestart (Algen voor een schoner wad). Er zijn 4 STeNIG projecten gerealiseerd (Graphic Board, ESKA, Lijnco, Ten Kate) en 2 STeNIG projecten gestart (Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa's). Daarnaast zijn 5 Energy Valley projecten 145
Uitvoering 100.000 woningenplan (uitrol aanpak particuliere voorraad, uitvoering subsidieregeling energiebesparing bestaande bouw, uitrol aanpak woningcorporaties, aanpak opzetten energierenovatie overheidsgebouwen, subsidiëren qv10metingen (luchtdoorlatendheid), makelen en schakelen, ondersteunen initiatieven).
Uitvoering noordelijk actieplan Energiebesparing industrie (afronding project Eemsdelta Green (EDG), stimuleren deelname aan MJA3 (Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020), uitvoering energiescans energie-intensieve bedrijven). Uitvoering voortgezet Energieconvenant Groningen 2010-2011. Uitvoering 100.000 voertuigenplan (uitvoeren subsidieregeling tankstations, verduurzaming provinciaal wagenpark door aanschaf aardgasauto's, verduurzaming openbaar vervoer bij concessies nieuwe tracés, financiële ondersteuning projecten, indiening noordelijk projectvoorstel katalysatorcentrum duurzame mobiliteit voor Europese subsidie).
Coördinatie Energieakkoord NoordNederland.
146
gerealiseerd (Groengasleiding Groningen, Kelvin, Toolkit Groene ICT, Eco2Eco, Brunnermond). Uitrol aanpak particuliere voorraad is gestart in het kader van NEND.SEBB (omvang 6,75 miljoen in Groningen):Subsidieregeling voor particulieren deel 1 is afgerond (1 miljoen subsidies verstrekt). Subsidieregeling voor woningcorporaties loopt. Plafond is 3 miljoen. Beschikt is nu 1,16 miljoen. Er is € 300.000,- per provincie toegezegd vanuit het rijk ter compensatie van het laten vervallen van de Noordelijke Energienorm. Hieruit wordt het project Koplopergebieden gefinancierd (start 2011). Dit gaat om ambitieuze nieuwbouwprojecten. Het Actieplan Energiebesparing Industrie is niet vastgesteld, alleen als kennisdocument. De STeNIG-regeling is voortijdig beëindigd.
Vanuit het Energieconvenant Groningen zijn 7 projecten gestimuleerd. Het totale bestede budget in 2010 is € 321.056. Subsidieregeling is in 2009 gepubliceerd. Er is op twee aanvragen positief beschikt. Tankstations zijn nog niet gerealiseerd. Er is een tankstation in Leek met groengas geopend. Deze is met Rijkssubsidie gefinancieerd. Het provinciaal wagenpark is met 7 aardgasauto's uitgebreid. Noordelijk projectvoorstel voor het katalysatorcentrum is niet indediend. De conceptaanvraag is bestuurlijk door Fryslan ingetrokken. Het versnelkader met de marktpartijen is gestart. De marktpartijen zijn aangehaakt en doen nu aktief mee. Onderzoek naar duurzame logistiek in de transportsector is afgerond. Haalbaarheidsstudie naar een biogaselektrische trein is afgerond. Nu moeten wij kijken of de marktpartijen een consortium kunnen vormen om een pilot te starten. Lobbyformats voor strategische dossiers zijn geïmplementeerd. Het document "Toekomstbestendig Energiebeleid" is opgesteld en akkoord bevonden in FO Energie van 15 maart 2010. De lobbyformats worden in SNN verband besproken en vastgesteld. De voorbereidingen zijn gestart voor een vervolg op het Energieakkoord NoordNederland. De overlegcyclus is gefaciliteerd. De stuurvensters voor de deelprojecten zijn geïmplementeerd.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
2.476.167
1.675.791
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
3.170.801 65.773
5.805.314 123.750
3.236.574
5.929.064
T otaal lasten
5.712.741
7.604.855
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
282.227
T otaal baten
282.227
Saldo lasten en baten
5.430.514
7.604.855
realisatie saldo 2010 2.476.167
raming saldo 2010 1.675.791
144.192 4.738 108.978 172.723 100.554 41.089 63.288 201.401 34.574 12.815 65.773 1.672.544 331.678
323.194 125.247 229.311 464.965 113.045 75.000 131.417 336.009 214.500 51.318 50.000 73.750 3.681.308 60.000
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
500400 Apparaatskosten 500401 Energie en klimaat - actieplan Biomassa - Eems Delta Green - energieconvenant Groningen - 100.000 woningenplan - Energy Valley - vergunn.verl. grootsch. energieprojekten - programmamanagement Energie - 100.000 voertuigenplan - Stimulering Regionaal Energieadvies - SLOK - PUP proj. ontw. Visie - PUP proj. E&E in balans - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ.
lasten 2010 2.476.167
144.192 4.738 359.528 190.747 100.554 41.089 63.288 215.054 34.574 12.815
baten 2010
250.550 18.024
13.653
65.773 1.672.544 331.678
totaal energie en klimaat
3.236.574
282.227
2.954.347
5.929.064
totaal energie en klimaat
5.712.741
282.227
5.430.514
7.604.855
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Actieplan Biomassa: afwijking € 179.002 Het Actieplan Biomassa 2007-2010 is in januari 2007 door Provinciale Staten vastgesteld en betreft een meerjarig programma. Het Actieplan Biomassa 2007-2010 kent twee sporen. 1: meerjarenprogramma o.m. voor de positie van biomassa in beleid. 2. ondersteuningsprogramma met subsidies voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Het totale beschikbare budget voor het Actieplan Biomassa is € 1.274.000,-. De formele looptijd van het huidige Actieplan Biomassa is tot eind 2010. Eind 2010 zal nog een deel van het totale beschikbare budget niet uitgegeven c.q. verplicht zijn omdat de projectleider van het actieplan Biomassa pas halverwege 2007 is begonnen en door de financiële crisis en de onduidelijkheden rondom het nieuwe kabinet, ondernemers het afgelopen jaar minder subsidieaanvragen 147
hebben ingediend. Nu zijn er weer concrete projecten in ontwikkeling waarvoor het budget echter in 2010 niet meer uitgegeven c.q. verplicht zal worden. Daarnaast bereidt de provincie Groningen samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel een majeur Interreg aanvraag m.b.t. Groen Gas voor waarvoor al middelen van het Actieplan Biomassa ingezet zijn en zullen worden. Tevens kan een deel van het budget van Actieplan Biomassa worden ingezet als co-financiering van projecten. Een overboekingsvoorstel van € 179.002 is gedaan om de restantmiddelen te kunnen inzetten voor het budgetjaar 2010. Eemsdelta Green: afwijking € 120.509 Belangrijke delen van het project Eemsdelta Green vallen onder het SLOK - programma. Van het budget Eemsdelta Green (EDG) was oorspronkelijk € 125.000 bedoeld voor de uitvoering van het SLOK programma. Hiervan is een klein deel uitgegeven en een groter deel nog niet besteed. Naar verwachting kan EDG medio 2011 worden afgesloten. Momenteel wordt gewerkt aan een door de partijen gewenste doorstart, waarbij nauwe samenwerking met Energy Valley, Groningen Seaports en Samenwerkende bedrijven Eemsdelta uitgangspunt is. Middels een overboekingsvoorstel wordt voorgesteld om de restant middelen over te boeken naar het budgetjaar 2011. Energieconvenant Groningen: afwijking € 120.333 Op 14 maart 2008 is door de provincie samen met de gemeente Groningen, Gasunie, Gas Terra, Rabobank, Waterbedrijf Groningen, Nuon en Essent het Energieconvenant Groningen ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband voor de duur van 4 jaar (2008-2011). In deze samenwerkingsperiode brengen de partners afzonderlijk middelen bij elkaar. Deze middelen worden in de Energieconvenantsperiode (2008-2011) besteed aan uitvoeringsprojecten, waarbij uitgaven niet altijd parallel lopen aan uitvoeringsjaren. Voorgesteld wordt om de restant provincialemiddelen over te boeken naar het budgetjaar 2011. 100.000 woningenplan: afwijking € 292.241 De middelen voor het 100.000 Woningenplan worden, conform besluitvorming, programmatisch meerjarig ingezet. Het project Versnelde Aanscherping van de energienorm in Noord-Nederland is helaas tot stilstand gekomen. Er moet nog een beslissing genomen worden wat er met deze middelen moet worden gedaan. Het resterende bedrag is daardoor hoger dan verwacht. In 2011 worden nog projecten uitgevoerd en dus nog kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant, zijnde € 292.241 over te boeken naar 2011. Energy Valley: afwijking € 12.491 Energy Valley betreft een meerjarenprogramma voor de jaren 2008 t/m 2011. Van de begrote bestedingen ad. € 113.045 is daadwerkelijk € 100.554 besteed. Het budget 2010 is niet volledig benut, omdat een aantal projecten een langere doorlooptijd blijken te hebben. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te boeken naar 2011. Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 33.911 Bij de Voorjaarsnota 2008 is structureel geld (€ 75.000) beschikbaar gesteld binnen het programma Energie en Klimaat, bestemd voor inzet voor het faciliteren van de vergunningprocedures van een aantal grote energiegerelateerde projecten die binnen de provincie Groningen in ontwikkeling zijn. Dit geld is in een meerjarig programma Energie vastgelegd en door Provinciale Staten vastgesteld. Het projectplan voor het programma energie is -inclusief middelen- door ons vastgesteld in december 2009. Omdat deze kredieten in een proces ingezet worden waarop we als provincie slechts zeer beperkt de regie hebben is het niet mogelijk om in dit geval de provinciale kredieten per jaar af te rekenen. Daarnaast voorzien we in de komende jaren grote noodzaak voor het beschikbaar hebben en houden van middelen om het proces - met name rond het proces van de vergunningen voor de energiecentrales in de Eemshaven - goed te kunnen faciliteren. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag over te boeken naar 2011. Energieakkoord/Programmamanagement Energie: afwijking € 68.128 Bij de Voorjaarsnota 2008 is structureel geld (€ 345.000) beschikbaar gesteld binnen het programma Energieakkoord, bestemd voor extra inzet voor de uitvoering van het Energieakkoord met het Rijk. Het Energieakkoord Noord-Nederland, vertaald in het door Provinciale Staten vastgestelde programma Energie is een meerjarig programma, waarin behalve de provincie ook andere partijen participeren. Het projectplan voor het programma energie (waar het energieakkoord een belangrijk onderdeel van vormt) is inclusief middelen door ons vastgesteld in december 2009. Het is niet mogelijk om in dit geval de provinciale kredieten per jaar af te rekenen. Dit kan pas na afloop van het programma. Voorgesteld wordt bovengenoemd bedrag over te boeken naar 2011.
148
100.000 voertuigenplan: afwijking € 134.609 Het 100.000 voertuigenplan (VTP)voor de jaren 2008-2011, ook wel genoemd de "Toekomstagenda duurzame transportbrandstoffen Noord-Nederland", is een meerjarenprogramma van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe dat loopt van 2008 t/m 2011. Tevens worden de middelen ingezet als cofinanciering in het kader van Europese (ADORE-IT, Intelligent Energy Europe) en rijkssubsidies (SLOK). Het 100.000 voertuigenplan is vastgesteld juni 2008. Na een aanloopperiode is de uitvoering van het 100.000 voertuigenplan goed op gang gekomen. In 2010 is de 'markt' betrokken bij de uitvoering en worden activiteiten met de marktpartijen opgepakt. Voorgesteld wordt de restantmiddelen over te boeken naar het budgetjaar 2011. Stimuleringsregeling Energieadvies Industrie Groningen (SteNIG): afwijking € 179.926 De Stimuleringsregeling Energieadvies Industrie Groningen (SteNIG) betreft een onderdeel van het Energy Valley krediet en is bedoeld om subsidie te verlenen aan industriebedrijven die een energieadvies laten opstellen. Dit gebeurt in het kader van de versnellingsagenda. De regeling loopt minder hard dan verwacht. Anders dan voorzien blijken bedrijven erg veel moeite te hebben met het tekenen van de 'verklaring van beperkte steunverlening'. Daardoor worden veel minder subsidies aangevraagd dan verwacht. Op 6 december 2010 hebben wij daarom besloten de subsidieregeling StEniG met ingang van 1 januari 2011 in te trekken en een substitutie voorstel van middelen 2011 te doen naar rato naar het Energy Valley Krediet (95%) en MEM (5%). SLOK: afwijking € 38.503 Het SLOK - programma loopt van 2009 tot en met 2012. Voor de uitvoering van het SLOK - programma ontvangen wij een subsidie vanuit het Rijk, in de vorm van een cofinanciering. Gedurende deze jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. Voor de uitvoering van het SLOK programma worden middelen ingezet uit diverse budgetten. Deze middelen zijn hiervoor binnen de kredieten gereserveerd. De projecten zijn enigszins vertraagd mede door het feit dat de beschikking door het ministerie later heeft plaatsgevonden. Voor de volledige uitvoering van het programma zouden de middelen gereserveerd moeten blijven. Voorgesteld wordt om het restant van € 38.503,14 over te boeken naar het budgetjaar 2011. PUP-proj. ontw.visie: afwijking € 50.000 De provincie Groningen werkt samen met vier Eemsdelta gemeenten, de beide waterschappen en VROM in de Stuurgroep Ontwikkelingsvisie Eemsdelta aan het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de regio Eemsdelta. Op 5-11-2010 heeft de Stuurgroep besloten om de tijdplanning van het visievormingstraject aan te passen in verband met de kandidatuur van de regio Eemsdelta als ontwerpgebied voor de landelijke Eo Wijers -prijsvraag. De Stuurgroep heeft besloten om de oorspronkelijke doorlooptijd van het project Ontwikkelingsvisie Eemsdelta te verlengen om een optimale afstemming met het traject van de prijsvraag te garanderen, zodat de resultaten hiervan maximaal ten goede kunnen komen aan de regionale visievorming. Het besluit van de Stuurgroep heeft tot gevolg dat eerder voorziene uitgaven ten laste van het voor 2010 beschikbare budget van € 50.000 niet meer in 2010 hebben kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te boeken naar 2011.
PUP-proj. E&E in balans: afwijking € 7.977 Bij de Voorjaarsnota 2010 is geld beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project 'Ecologie en economie in balans'. Aangezien het project een meerjarig karakter kent, zowel qua inhoud als qua proces en werkwijze, zal het project in 2011 doorlopen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag voor 2010 over te boeken naar 2011. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Energie en Klimaat: afwijking € 2.008.764. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering B: Energie en Klimaat: afwijking -/- € 271.678. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).
149
Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering) Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Te Rijdt
Productgroepomschrijving Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in Groningen dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw, herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging. Bij zogeheten statische locaties (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het bodemsanering budget hiervoor belangrijk. In het Bodemconvenant (10 juli 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren. Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vorm gegeven in het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2010-2015.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering Bodemconvenant tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Uitvoering convenant/spoedlocaties Beleid en doelen op termijn Beoogd Wij doen in samenwerking met de gemeenten op een actieve wijze gericht onderzoek op die locaties waar sprake is van potentiële risico's, de zogenaamde spoedlocaties. In 2010 starten wij de aanpak van de locaties op basis van deze inventarisatie en conform hetgeen daarover is vastgelegd in ons Meerjarenprogramma 2010-2015. De spoedlocaties moeten op grond van de afspraken in het Bodemconvenant voor 2015 beheerst dan wel gesaneerd zijn. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Start met de aanpak van de spoedlocaties conform Meerjarenprogramma 2010-2015.
150
Voortgang
Gerealiseerd Het project Identificatie spoedlocaties dat in gezamenlijkheid met de gemeenten is uitgevoerd, is eind 2010 afgerond. In totaal zijn ca. 500 locaties getoetst waarvan bij ca. 55 locaties een vermoeden is van mogelijke risico's (humaan, verspreiding of ecologie). In gezamenlijkheid met de eigenaar en overige belanghebbenden wordt
een aanpak bepaald die gericht is op het wegnemen van de risico's voor het eind van 2015. Wij gaan daarbij uit van een eindige oplossing om zoveel mogelijk te voorkomen dat bodemverontreiniging in de weg staat aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de provincie. Wanneer gereed Gepland 2015
Middelen Begroot Gelabeld budget van het Rijk.(€ 320.000)
Programma gasfabrieken Beleid en doelen op termijn Beoogd Programma voormalige gasfabriekterreinen Noord-Nederland. Sanering en herontwikkeling van de vijf gasfabrieklocaties in Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland sanering afgerond in Stadskanaal, Pekela, Appingedam en Bedum; start sanering Winschoten.
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot Gelabeld budget van het Rijk
Voortgang Het traject is in 2010 gestart en zal doorlopen tot eind 2015.
Besteed In 2010 is in het kader van de identificatie van de spoedlocaties € 312.627 besteed. De verdeling van deze gelden is 90% rijksgelden en de overige 10% door gemeenten (7,5%) en provincie (2,5%).
Voortgang Bij vier van de vijf gasfabrieken zijn de saneringswerkzaamheden gestart. De herontwikkeling van de terreinen staat als gevolg van de algehele financiële malaise op een laag pitje.
Gerealiseerd Grondsanering voor Pekela afgerond, grondwatersanering is eind 2013 afgerond. Grondsanering voor Stadskanaal, Bedum en Appingedam zijn in 2010 afgerond. Grondsanering in Winschoten start in 2011. Behalve bij Winschoten loopt op alle locaties een grondwatersanering.
Voortgang In 2015 zijn alle projecten afgerond.
Besteed Totaal is er in 2010 € 10.207 besteed aan twee gasfabriekterreinen. De afrekening met Bedum, Stadskanaal en Appingedam zullen in 2011 plaats vinden.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2010-2015; uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming; uitvoeren wettelijke taken Besluit Bodemkwaliteit; uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISVbodembudget moet borgen dat aan de verplichtingen tot aanpak van de spoedlocaties in het stedelijk gebied voor
Gerealiseerd Het Meerjarenprogramma is in juni 2010 vastgesteld. In 2010 zijn in totaal 77 beschikkingen afgegeven. Er zijn 45 BKK-meldingen bij provinciale WMinrichtingen behandeld. Er zijn ca. 4 ISV-aanvragen in behandeling geweest (nog niet toegekend) en de verantwoording ISV2 is uitgevoerd. 151
2015 en van de ernstige locaties ook daarna wordt voldaan; uitvoeren bodemtaken ILG (PLG) de aanpak van de spoedlocaties voor 2015 en van de ernstige locaties in het landelijk gebied wordt uitgevoerd in het kader van het ILG (PLG); uitvoeren Bedrijvenregeling: Om bodemsanering op bedrijventerreinen te stimuleren is landelijk een subsidieregeling opgesteld. Opgave voor deze subsidieregeling gold tot 1 januari 2008. In Groningen hebben ca. 55 bedrijven zich aangemeld voor de subsidieregeling. Wanneer deze bedrijven daadwerkelijk tot aanpak van de verontreiniging overgaan beoordelen wij of zij in aanmerking komen voor een bijdragen op grond van de bedrijvenregeling; uitvoeren flankerend beleid BSB: Eind 2007 heeft de Stichting Bodemsanering (BSB) haar werkzaamheden beëindigd. Dit houdt in dat de stimulering van het bedrijfsleven om een locatie aan bodemonderzoek te onderwerpen, is beëindigd. Op die locaties waar sprake is van spoed zullen de bedrijven - conform hetgeen daarover bepaald is in het Meerjarenprogramma - worden aangespoord om onderzoek te doen; beheer Bodeminformatie.
152
De bodemtaken in het landelijk gebied zijn integraal onderdeel van het MJP 2010-2014
In 2010 hebben twee bedrijven een subsidieaanvraag in het kader van de bedrijvenregeling ingediend. In totaal is in 2010 € 100.000,= subsidie toegekend aan beide bedrijven.
In 2010 zijn 80 bedrijven schriftelijk benaderd voor aanleveren van een aanvullend nader bodemonderzoek. 40 bedrijven hebben een dergelijk bodemonderzoek aangeleverd en zijn voldoende onderzocht en geven geen aanleiding tot verdere acties. Bij de overige 40 bedrijven loopt dit onderzoek nog. Bij een aantal bedrijven spelen faillissementen, financiële problemen of juridische zaken een rol.
De bodeminformatie in de gemeentelijke- en provinciale bodeminformatiesystemen is gesynchroniseerd.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
2.111.418
1.269.199
1.794.251
9.179.899 83.500
1.433.636
3.662.462
9.263.399
1.433.636
3.662.462
11.374.817
2.702.835
5.456.713
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
8.760.774 94.341
375.958 1.154.467
1.425.017 678.250
T otaal baten
8.855.115
1.530.425
2.103.267
Saldo lasten en baten
2.519.703
1.172.410
3.353.446
realisatie saldo 2010 1.269.199
raming saldo 2010 1.794.251
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
520100 Apparaatskosten 520105 Globis: - informatiebeheer bodemsanering - afwikkeling voorgaande jaren totaal Globis 520108 Saneringen: - voormalige gasfabrieken - overige saneringlocaties - bio locaties - voormalige stortplaatsen - rijksbudget reguliere bijdrage - derden budget - programmakosten - stelpost bodemsanering - monstername handhaving - voorziening bodemsanering - advertentiekosten - kadastrale kosten - advertentiekn. MTZ evalutie BOSAN - bedrijvenregeling - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 1.269.199
baten 2010
25.000 -884
-884
-884
-884
10.207 662.605 464.649 179.471
410.440
276.499 65.777 84.986 1.253 678.250 13.755 8.576 9.742 99.459 -724
25.000
10.207 252.165 464.649 179.471 -276.499 -65.777 84.986 1.253 -678.250 13.755 8.576 9.742 -99.459 -724
2.080.786 121.159 10.500 -678.250
totaal Saneringen
1.434.520
1.530.425
-95.905
1.534.195
totaal Bodemsanering
2.702.835
1.530.425
1.172.410
3.353.446
153
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afwikkeling voorgaande jaren Bosan: afwijking € 724 Het betreft vrijval op in voorgaande jaren toegekende verplichting. Kosten Globis: afwijking € 25.000 De informatiebeheerskosten werden eerder ten laste gebracht van de provinciale reserve bodemsanering. Tegenwoordig komen eventuele kosten ten laste van IVT-kredieten. Programma bodemsanering: afwijking € 1.741.051 Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijks bijdrage voor bodemsanering via de decentralisatieuitkering van het Provinciefonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2010 t/m 2014. Bij de raming voor 2010 is de raming gebaseerd op 1/5 van het totale budget. Hiervoor is gekozen, omdat vooraf niet bekend is welke kosten in welk jaar gaan vallen. De bijdrage voor 2010 bedraagt € 2.239.956. In 2010 bedragen de programmakosten nog voornamelijk onderzoekskosten, hierdoor zijn de programmakosten lager uitgevallen, namelijk € 906.493. De programmakosten worden gedekt vanuit het provinciefonds, rijksmiddelen, de provinciale reserve bodemsanering en derden. De dekking van de programmakosten wordt voor € 283.599 gedragen vanuit het provinciefonds. De apparaatskosten zijn uitgekomen op € 215.306. Bij de raming 2010 waren niet alle apparaatskosten meegenomen, waardoor de realisatie € 56.136 hoger uit is uitgekomen op in totaal € 215.306. Middels een overboekingsvoorstel wordt voorgesteld om de restant middelen ad € 1.741.051over te boeken naar het budgetjaar 2011. Rijksbudget reguliere bijdrage: afwijking € 276.499 De dekking van de programmakosten vanuit de vooruitontvangen rijksmiddelen is niet begroot. De daadwerkelijke lasten voor het rijksdeel is uitgekomen op € 276.499. Bedrijvenregeling Bosan: afwijking € 99.459 De niet begrote bate van € 99.459 is in 2010 van het ministerie van Vrom ontvangen. De bate komt overeen met de in 2009 gemaakte kosten ten behoeve van een bodemsaneringsoperatie. ISV - Bodem: afwijking € 1.425.017 De raming is uitgegaan van 1/5 deel van het totale budget. Voor ISV - bodem zijn nog geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld. De ontvangen bijdrage van het ministerie ( € 1.425.017) is geboekt naar de balanspost vooruitontvangen rijksmiddelen. Raadhuisstraat Wildervank / Hendo Sappemeer: afwijking € 410.065 De afwijking heeft betrekking op een niet begrote verkoop van een pand aan de raadhuisstraat voor € 350.065 aan de gemeente en de niet begrote verkoop van een terrein voor € 60.000 in Sappemeer. Derden budget: afwijking € 65.776 De niet begrote bijdragen van gemeenten en derden is uitgekomen op € 65.776. De dekking van gemeenten in de programmakosten over 2010 bedraagt € 4.688. Het waterschap doet een bijdrage van € 61.088 in de dekking van de kosten m.b.t. waterbodemsanering van de locatie Woltersum in de gemeente Ten Boer. De afspraak is, dat het waterschap de helft betaalt, tot een maximum van € 200.000. Monstername handhaving bodemsan: afwijking € 9.247 Afhankelijk van de noodzaak om bij de handhaving monsters te laten analyseren wordt dit budget meer of minder belast. Mede vanwege de recessie zijn minder saneringen uitgevoerd waardoor de bestedingen zijn uitgekomen op € 1.253. Stelpost/advertentiekosten/kadastrale kosten en advertentiekosten MTZ: afwijking € 4.100 Bovenstaande vier posten zijn om administratieve redenen gesplitst. De raming is uitgegaan van een totaal bedrag aan lasten van € 121.159. In werkelijkheid zijn de lasten uitgekomen op € 117.059.
154
Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Te Rijdt
Productgroepomschrijving Op basis van het POP en het meerjarenprogramma bodemsanering geven wij inhoud aan ons duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan leggen we vast in een visiedocument duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG). In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma Energiek Groningen en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt. Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid 'van Last naar Lust'. In 2010 richten wij ons in dat kader meer op het gebiedsgericht werken. Tevens hebben wij binnen het grondstromenbeleid in 2009 in samenwerking met andere overheden aandacht besteed aan het hergebruik van licht verontreinigde grond. Daar waar nodig geven wij mede uitvoering aan afspraken met waterschappen en gemeenten in de vorm van lokale bestuursakkoorden waterbodems, die er voor moeten zorgen dat in de toekomst voldoende verwerkingscapaciteit voor baggerspecie wordt gerealiseerd (een gebiedsgerichte oplossing voor de bestemmingenproblematiek). Het onderwerp nazorg van stortplaatsen vraagt steeds meer aandacht. In 2009 is veel aandacht besteed aan de concrete uitvoering van nazorgactiviteiten op de stortplaats Kloosterlaan, aan de (naderende) overdracht van de stortplaats Woldjerspoor en aan een aantal baggerspeciestortplaatsen. Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe ondergrond. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009 tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen afgesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe onder meer gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zogenaamde Kennisagenda van de ondergrond.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Uitvoeren Bodemconvenant tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Het gebruik van secundaire grondstromen als aanjager van landschappelijke herinrichting Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Hergebruik van baggerspecie binnen de GS hebben voorgesteld een ruimtelijk plan op te gemeente Ten Boer in het gebied tussen stellen in gezamenlijk met de gemeente Ten Boer en Damsterdiep en Eemskanaal. het waterschap Noorderzijlvest. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Afsluiten van een convenant tussen partijen om tegen een nader te bepalen tarief hun secundaire grondstromen in het gebied Garmerwolde - Ten Boer toe te gaan passen.
Gerealiseerd Er is een uitgangspuntennotitie voor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die is vastgesteld door GS en is verzonden naar de gemeenten Ten Boer en Groningen en de beide waterschappen (NZV en HAa's). 155
Wanneer gereed Gepland Convenant 2009-2010. Doorlooptijd uitvoering van meerdere jaren.
Middelen Begroot Het afsluiten van een convenant heeft als voordeel dat niet iedereen op eigen houtje naar locaties hoeft te zoeken om secundaire grond kwijt te kunnen. Het heeft tevens tot voordeel dat baten die voortvloeien uit deze geregelde grondafzet toevloeien aan de overheden. Met die baten kan dan de herinrichting van het gebied mede worden gefinancierd.
Voortgang De uitgangspuntennotitie voor de samenwerkingsovereenkomst is het startpunt. Als de partijen hiermee instemmen wordt verder invulling gegeven aan een samenwerkingsovereenkomst/ convenant.
Besteed Per project waarbij meerdere overheden zijn betrokken is het afsluiten van een convenant (lees samenwerkingsovereenkomst) een vereiste. Dit is maatwerk en wordt per project besloten.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering Programma Duurzaam Bodembeheer 2010;
Uitvoering 'Van Last naar Lust';
in het kader van het Bodemconvenant samenwerken met Rijk, UvW en (noordelijke) provincies in het kader van duurzaam gebruik van de ondergrond, onder andere via totstandkoming van een zogenaamde Kennisagenda.
156
Gerealiseerd periodiek overleg met de gemeenten en waterschappen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Nieuwsbrief duurzaam bodembeheer is uitgebracht. Oplevering van de aangevulde wierde Wierum ikv de uitvoering 'Van Last naar Lust' Project voor het opstellen van een structuurvisie voor de ondergrond is gestart. afstemming met Drenthe, Fryslan en IPO/KEM over nieuwe concept EU richtlijn inzake beheer radioactief afval
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
583.707
400.850
459.727
259.420
289.073
444.000
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
873.990
545.883
597.700
1.133.410
834.956
1.041.700
T otaal lasten
1.717.117
1.235.806
1.501.427
182.980 5.892
183.000
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
5.850 119.784
T otaal baten
125.634
188.872
262.000
1.591.484
1.046.934
1.239.427
realisatie saldo 2010 400.850
raming saldo 2010 459.727
Saldo lasten en baten
79.000
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
520200 Apparaatskosten 520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening: - LMA bedrijfsafval - project ketenbeheer - afwikkeling voorgaande jaren totaal beleidsontw. vergunningverlening 520203 Stortplaatsen: - kosten nazorg stortplaatsen - rente nazorg stortplaatsen - mutatie voorziening nazorg - heffing nazorg stortplaatsen - kosten nazorg gesloten stortplaatsen totaal stortplaatsen totaal duurzaam bodembeheer en afval
lasten 2010 400.850
baten 2010
103.627 40.013 -1.590
5.892
103.627 34.121 -1.590
127.600 74.400
142.050
5.892
136.158
202.000
520.422 25.461 182.980 147.023
520.422 25.461 -182.980 147.023
242.000 597.700 -79.000 -183.000
692.906
182.980
509.926
577.700
1.235.806
188.872
1.046.934
1.239.427
157
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afwikkeling voorgaande jaren beleidsontw. vergunningverlening: afwijking € 1.590 Betreft vrijval op twee oude verplichtingen. LMA bedrijfsafval: afwijking € 23.973 De onderbesteding houdt verband met een korting op de bijdrage aan het LMA, deze korting is gehanteerd in verband met compensatie van btw. Project Ketenbeheer: afwijking € 40.279 Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen worden in het kader van ketenbeheer grond. De onderbesteding is het resultaat van minder dan verwachte aanvragen. De realisatie voor 2010 is uitgekomen op € 40.013 op een begrotingsbedrag van € 74.400. Aanvullend is een niet begrote bate ontvangen van € 5.892. De bijdrage is ontvangen van het Waterschap NZV en heeft te maken met een project (haalbaarheidsonderzoek dijkpark door de Grontmij) dat gezamenlijk is uitgevoerd en waarbij de provincie Groningen de kosten heeft voorgefinancierd. Kosten nazorg stortplaatsen en nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 94.977 De onderbesteding wordt onder meer veroorzaakt, doordat de gemeente Delfzijl de in 2010 gemaakte kosten voor de uitvoering van de nazorg op de stortplaats Kloosterlaan nog niet bij de provincie in rekening heeft gebracht. Per 1 april 2010 wordt de nazorg uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. In het algemeen waren de kosten lager dan begroot. Daarnaast zijn de nazorgkosten van de provinciale baggerspeciestortplaatsen Driebond, Winschoterzijl en Zuidwending in 2010 nog niet in rekening gebracht. Deze kosten waren wel in de begroting opgenomen. Dotatie Voorziening nazorg: afwijking € 104.461 Voor personele inzet en kosten nazorg zijn de totale kosten uitgekomen op € 157.519. Daarnaast zijn conform begroting de doelvermogens van de drie stortplaatsen voor een totaalbedrag van € 182.980 ontvangen. Per saldo lijdt bovenstaande tot een dotatie aan de voorziening van € 25.461. Bij de begroting is uitgegaan van een totale onttrekking van € 79.000.
158
Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Te Rijdt
Productgroepomschrijving Vanuit het Programma Landelijk Gebied (PLG) wordt voor het landelijk gebied afstemming en integratie van beleid en uitvoering vorm gegeven in het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming. Binnen dit kader doen wij onderzoek naar verontreinigde locaties in het landelijk gebied (zie programma aanpak werkvoorraad (productgroepnummer 5201 Bodemsanering). In het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009 is beschreven hoe in deze periode uitvoering wordt gegeven aan het beheer en de sanering van verontreinigde locaties. Tot 2010 treden geen wijzigingen op ten aanzien van de eerder gemaakte afspraken over de financiering en de programmering in het kader van de Wet bodembescherming. De benodigde middelen tot 2010 zijn dan ook niet in het PLG opgenomen. Vanaf 2010 worden integrale programma’s opgesteld voor gebieden, waarbij bodemsanering en bodembeheer een onderdeel vormen. De voorschriften vanuit het Rijk ten aanzien van de programmering van bodemsanering worden daarbij gerespecteerd. Vanaf 2010 worden de gelabelde bodemmiddelen beschikbaar gesteld via het PLG.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bodem Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema PLG. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Bodemvisie Beleid en doelen op termijn Beoogd Op basis van de verplichting uit het ILG en de verankering daarvan in het POP is in 2009 voor onze provincie een visie op het duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond opgesteld (Geef Bodem de Ruimte). Uitgangspunt in die visie is de integrale benadering van ruimtelijke inrichting waarbij het duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond voorop staat. Na totstandkoming van de visie wordt vanaf 2010 het werken met de bodemvisie verder neergezet binnen en buiten (o.a. gemeenten en waterschappen) de provinciale organisatie Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Vroegtijdig betrekken van bodem en ondergrond in ruimtelijke processen (zowel bij inrichting als bij beheer). duurzaam gebruik van bodem en ondergrond in Groningen;
Voortgang
Gerealiseerd Er is een start gemaakt met het opstellen van een voorbeeldenboek waarin projecten zijn beschreven waarbij de “Bodem” een integraal onderdeel vormt. Dit voorbeeldenboek zal in 2011 worden opgeleverd. er is een start gemaakt met de pilot- toepassing van de werkwijze van geef Bodem de Ruimte in het (sanerings)project De Eendracht 159
besparing van kosten door functies op of in de bodem aan te laten sluiten bij de kwaliteit daarvan en voorkomen van kosten voor herstel achteraf. Wanneer gereed Gepland In 2010 en verder uitvoering geven aan integrale bodemvisie. Middelen Begroot Gelabeld budget van het Rijk (zie product 520401)
Ook bij het project De Eendracht is een start gemaakt met de besparing van kosten door functies op of in de bodem aan te laten sluiten bij de kwaliteit daarvan.
Voortgang Ook in 2011 zal uitvoering worden gegeven aan een integrale bodemvisie Besteed Geen uitgaven in 2010.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland
Gerealiseerd
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
32.626
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
raming 2010
33.316
133.000
133.000 32.626
T otaal lasten
166.316
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
108.000
T otaal baten
108.000
Saldo lasten en baten
32.626
58.316
realisatie saldo 2010 32.626
raming saldo 2010 33.316
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
520400 Apparaatskosten
lasten 2010 32.626
baten 2010
520401 Duurzaam bodemgebruik - activiteiten BKK/BBP (prov)
25.000
totaal duurzaam bodemgebruik totaal bodem (PLG)
160
25.000 32.626
32.626
58.316
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
161
Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Slager
Productverantwoordelijke
: Bloupot
Productgroepomschrijving 1. Vergunningverlening: Er wordt inzicht verkregen in de milieubelasting van inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is, zodat deze kan worden beheerst. Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichtingen met de grootste milieubelasting, in de provincie Groningen zijn dat in totaal ca. 280 inrichtingen. De chemisch-fysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid) wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen, reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Daar waar knelpunten met betrekking tot een of meer milieucompartimenten/-aspecten aanwezig zijn, worden deze samen met de afdeling milieutoezicht teruggebracht tot een acceptabel niveau. De nadelige effecten voor het milieu, de woonomgeving, mensen en ecosystemen worden teruggebracht tot acceptabele niveaus en een duurzame ontwikkeling van bedrijfsprocessen en het milieu worden nagestreefd. Na inwerkingtreding van de Wabo (richtdatum 1 januari 2010) het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van de Wabo en het Vuurwerkbesluit. De omgevingsvergunning raakt de uitvoering van meer dan 30 verschillende vergunningen waaronder: de milieuvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, bouwvergunning, vergunning voor indirecte lozingen, inrit- en uitritvergunningen, kapvergunning en de gebruiksvergunning. Coördinatie en afstemming met gemeenten en waterschappen over de omgevingsvergunningen. Bij vergunningverlening wordt naast interne afstemming ook externe afstemming gezocht (bij andere instanties). Sinds 2008 wordt uitvoering gegeven aan Titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Door middel van het opleggen van voorschriften ter vermindering van emissie van luchtverontreinigende stoffen in milieuvergunningen moet de uitstoot van deze stoffen afnemen en daarmee moet ook de kwaliteit van de lucht verbeteren. Het hoofdproces van vergunningverlening moet voor verscheidene onderwerpen en momenten (extern) ondersteund kunnen worden om tijdig juiste besluiten te kunnen nemen. Dit betreft: doelgerichte onderzoeken: ten behoeve van vestiging van nieuwe bedrijven, knelpunten, andere expertise en gegevensverwerking (onder andere monitoring en veiligheid); de algemene kenmerken zijn spoedeisend en projectmatig/kortdurend; hulpmiddelen (checklisten, voorschriftenpakketten); kwaliteitszorg wordt gekoppeld aan Squit XO, de jaarlijkse audit in een andere vorm; klanttevredenheidsonderzoek en indicatoren worden aangepast aan de uitvoering van de Wabo. 2. Frontoffice Voor de vergunningverlening als boven omschreven, is er sprake van een frontoffice en een backoffice. Daarnaast vervult de frontoffice ook frontofficetaken in het kader van ontgrondingen, grondwater, Besluit bodemkwaliteit en mogelijk de Nb-wet. Hiermee wordt invulling gegeven aan het één-loketprincipe binnen de provinciale organisatie. 3. Beleid, externe advisering en overige taken De in 2007 opgezette monitoring van emissies naar de lucht van de bedrijven wordt voortgezet en voor gebruik bij de participerende overheden toegankelijk gemaakt via het internet. Onderzocht wordt nog hoe de gegevens voor het publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden. Alle bestemmingsplanprocedures worden getoetst voor wat betreft geluids-, lucht- en externe veiligheidsaspecten (resp. Wet geluidhinder, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en het Besluit externe veiligheid inrichtingen). Voor wat betreft technische, wettelijke en beleidsmatige aspecten van geluid worden adviezen geleverd met betrekking tot beheer van gezoneerde industrieterreinen, ruimtelijke plannen, MERprocedures, wegverkeerslawaai en projecten ingevolge de Interimwet stad-en-milieubenadering. 162
Geluidsbelastingkaarten en actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevinglawaai worden gemaakt en de hierbij nodige adviezen worden voorbereid. Wij zijn wettelijk adviseur voor vergunningen van het ministerie van Economische Zaken, dit betreft advisering op gebied van geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
Belangrijke actuele ontwikkelingen: Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:: 1. Acquisitie ondersteuning en coördinatie grote en complexe vergunningprocedures 2. Uitvoeringsdiensten/Wabo 3. Ontwikkelen en uitvoeren geurbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het verlenen van omgevingsvergunningen;
Gerealiseerd Na de inwerkingtreding van de Wabo op 01-1010 zijn nog geen omgevingsvergunningen verleend met een uitgebreide procedure (26 weken) In 2010 zijn de volgende vergunningen verleend: - Wet Milieubeheer 37 - Ontgrondingenwet 17 - Grondwaterwet 11 - Meldingen en overige instrumenten 36 - Ontheffingen PMV 1 - I.h.k.v. het vuurwerkbesluit: * Ontbrandingstoestemmingen 19 * Meldingen 23 * toepassingsvergunningen 0
Actueel houden van de vergunningen door middel van het eens per 5 jaar uitvoeren van actualiseringtoetsen en zo nodig de vergunningen op basis hiervan aanpassen (doel: 100%).
Er zijn geen actualiseringtoetsen uitgevoerd. Reden hiervoor is dat er zowel 2010 als 2011 sprake is diverse wijzigingen (o.a. de Wabo en invoering Barim). Zodra er mee duidelijkheid is zullen er weer actualiseringstoetsen worden uitgevoerd.
De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedures is 6 maanden. In IPO-verband is als norm afgesproken dat 80% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn van 6 maanden moet worden verleend. Het streven is om 100% van de vergunningen binnen deze termijn te verlenen, echter gezien de complexiteit van sommige procedures is gebleken dat dit niet haalbaar is. Dit resulteert in de doelstelling dat 95% van de vergunningen binnen de termijn van 6 maanden worden verleend;
Van de 37 verleende Wm-vergunningen in 2010, zijn er 27 (73%) binnen de wettelijke termijn van 6 maanden verleend. Bij 10 procedures is de termijn overschreden. Redenen voor overschrijding: - complexe procedures; - soms is de ingediende aanvraag is niet toereikend; - er moet gewacht worden op interne reacties/ adviezen of externe reacties van adviserende instanties of het bedrijf zelf; - in een aantal gevallen zijn zienswijzen ingebracht, die langere tijd hebben gekost om te behandelen en te verwerken in het definitieve besluit.
De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een reguliere procedure is 8 weken. Wij streven er naar om in 100% van de gevallen de wettelijke termijn te halen;
Na de inwerkingtreding van de Wabo op 01-10 10 is in 2010 één omgevingsvergunning verleend met een reguliere procedure (8 weken). Deze vergunning is binnen de termijn verleend. 163
Klanttevredenheidsscore door middel van een klanttevredenheids-onderzoek (doel: mimimaal 80% tevreden klanten);
Behandelen van het aspect geluid bij omgevingsvergunningen waarvoor wij bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag, toetsen, opstellen van vergunningeisen); Geluidadviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, ISV en ontwikkelingen in het kader van de Interimwet stad-en-milieubenadering;
Verdere invulling geven aan het begrip duurzaam ondernemen door onder andere preventie van het gebruik van hulp- en grondstoffen, energie en water en ontstaan van afvalstoffen bij industriële bedrijven. In de periode 2006-2010 wordt dit in bedrijfsmilieuplannen voor bepaalde branches nader uitgewerkt; Door middel van het opleggen van voorschriften en door middel van het toetsen van milieuvergunningen en bestemmingsplannen aan de luchtkwaliteitseisen, een bijdrage leveren aan de uitvoering van Titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Door middel van monitoring van emissies naar de lucht van de bedrijven waar wij bevoegd gezag voor zijn, willen we de emissie blijven volgen; Periodieke rapportages in het kader van Titel 5.2 van de Wet milieubeheer, voor zover van toepassing; Monitoring van industriële emissies. Wij monitoren de industriële emissies voor zover de betreffende industriële inrichtingen onder ons gezag vallen. Organiseren van bijeenkomsten en voeren van overleggen in het kader van de omgevingsvergunning;
Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe Luchtvaartwet, de Wet ruimtelijke ordening, het Actualiteitenbesluit, de wijziging van het Ivb en het Actieplan fijn stof.
164
In 2010 is het klanttevredenheidsonderzoek Provincie Groningen uitgevoerd. De uitkomsten van het rapport zijn in januari 2011 gepresenteerd. De uitkomsten zijn niet in een percentage, maar in een rapportcijfer gepresenteerd. Klanten, relaties, samenwerkingspartners en leveranciers hebben een 6,95 (schaal 1-10) gegeven aan milieuvergunningverlening en de klanttevredenheid scoorde hierbij een 3,73 (schaal 1-5). Bij alle milieuvergunningen wordt het aspectgeluid beoordeeld en getoetst en indien relevant worden hiervoor vergunningeisen opgesteld. Op het gebied van geluid zijn diverse adviezen en ondersteunende activiteiten verricht inzake ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer. Adviezen op verzoek van gemeenten m.b.t. ISV en ontwikkelingen in het kader van de Interimwet stad- en milieubenadering, zijn in 2010 niet voorgekomen. In hun Bedrijfsmilieuplan nemen bedrijven duurzaam ondernemen mee in projecten.
Bij alle milieuvergunningen wordt het aspect Luchtkwaliteit beoordeeld en getoetst en indien relevant worden hiervoor vergunningeisen opgesteld. I.v.m. de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening worden er geen bestemmingsplannen meer getoetst. We hebben de emissiegegevens, die wij vergund hebben, geïnventariseerd en hiervoor wordt een database ontwikkeld. Sinds de wijziging van de Wet Luchtkwaliteit wordt niet meer periodiek gerapporteerd. Dit is nu geïntegreerd in het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit. De monitoring wordt uitgevoerd en indien nodig aangevuld of gewijzigd.
In het kader van vergunningverlening wordt regelmatig overlegd met het bedrijf en betrokken interne en externe adviseurs en betrokken instanties. In totaal is 10 keer een informatiebijeenkomst gehouden met omwonenden en belanghebbenden. Nieuwe wet- en regelgeving wordt doorlopend gevolgd door de juristen en de specialisten van de afdeling MV. Zodra zich iets voordoet, wordt daar op ingespeeld en worden indien nodig, de werkprocessen op aangepast.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
4.377.244
4.815.137
4.255.307
184.949 25.000
200.719 67.679
135.976 111.000
209.949
268.398
246.976
4.587.193
5.083.535
4.502.283
76.660 4.240 19.716
91.540
84.000 6.000
57.661
100.616
149.201
90.000
4.486.576
4.934.334
4.412.283
realisatie saldo 2010 4.815.137
raming saldo 2010 4.255.307
9.328
9.328
9.250
9.328
9.328
9.250
6.009 3.189
6.009 3.189 -91.540
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen T otaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
550100 Apparaatskosten 550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening: - regiospectief milieubeleid totaal beleidsontw. en vergunningverl. 550105 Vergunningen: - advertentiekosten grondwaterwet - advertentiekosten ontgrondingen - leges ontgrondingen - aanschaf ontgrondingen - uitvoeringskosten milieu - procesondersteuning vergunningverlening - EU-richtlijn omgevingslawaai - Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) - Wabo kosten - afwikkeling voorgaande jaren totaal vergunningen totaal vergunningverlening
lasten 2010 4.815.137
baten 2010
91.540 58.606 78.315
-80.000 200 50.150 78.376
-179
58.606 78.315 -2.840 55.679 4.672 -2.221
259.070
149.201
109.869
147.726
5.083.535
149.201
4.934.334
4.412.283
110.679 4.672 -2.400
2.840 55.000
99.000
165
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afhandeling Voorgaande Jaren vergunningen: € 2.400 Betreft voornamelijk vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting. Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking -/- € 1.189 De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 3.189. Hiermee is het krediet met € 1.189 overschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat. Uitvoeringskosten milieu: afwijking -/- € 8.456 Uit het krediet uitvoeringskosten milieu worden met name de advertentiekosten van de afdeling milieuvergunningen bekostigd. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen. De raming voor 2010 is uitgegaan van € 50.150. De werkelijk realisatie is uitgekomen op € 58.606. Bijdrage advertentiekosten grondwaterwet: afwijking -/- € 8.000 De kosten met betrekking tot de Grondwaterwet kunnen niet gedekt worden. Ambtshalve wijziging is voor onze rekening en voor kleine warmte/koude installaties wordt geen rekening gestuurd. Bijdrage advertentiekosten ontgrondingen: afwijking -/- € 2.000 Van de door de provincie Groningen verleende ontgrondingsvergunningen is een beperkt aantal via de uitgebreide procedure verleend, d.w.z. door middel van eerst een ontwerpvergunning gevolgd door de definitieve vergunning. Deze vergunningen zijn ook gepubliceerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn evenwel niet gedeclareerd bij de vergunninghouder. De reden hiervoor is dat de vergunninghouders, in afwijking van de procedure van aanvragen in het kader van de Wet milieubeheer, reeds eveneens een fors bedrag aan leges betalen èn een aanslag ontgrondingenheffing. Leges ontgrondingen: afwijking € 11.540 De daadwerkelijk leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 91.540. De inkomsten van de leges ontgrondingen zijn hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 2.840 De niet geraamde bate van € 2.840 van het ministerie van VROM dient ter dekking van de ingezette uren. Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 1.991 De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 6.009. Het aantal advertenties is lager uit gevallen dan vooraf werd ingeschat. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): afwijking € 43.321 Voor het project RUD is voor 2010 een bedrag van € 99.000 beschikbaar gesteld. Dit betreft ons aandeel (50%) in de totale kosten (incl. marge van 10% voor onvoorzien) voor fase 1 t/m 3. De niet begrote bate van de diverse gemeenten in de dekking van de totale kosten bedraagt € 55.000 Als gevolg van de vertraagde invoering van de WABO - van 1 juni 2010 naar 1 oktober 2010 - en door aanvaarding van de motie Huijbrechts c.s. in de Eerste Kamer is het proces Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in de vertraging gekomen. De uitvoering van de fasen 1 en 2 loopt vanwege de opgelopen vertraging door tot in 2011 (begrote kosten € 55.000) en fase 3 zal pas daarna starten (begrote kosten € 44.000). Wij stellen daarom voor de resterende middelen over te boeken naar 2011. Wabo kosten: afwijking € 4.673 Betreft voorbereidingskosten voor de uitvoering van de Wabo vanaf 2011.
166
Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Van den Berg
Productverantwoordelijke
: Smittenberg
Productgroepomschrijving Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en kunde) en "decentraal waar kan, centraal waar moet". Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de rijksoverheid. De provincie heeft een regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt. De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende: De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: decentraal waar kan, centraal waar moet. De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste attitude. De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Vernieuwing toezicht chemie en afval in 2015 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Eerstelijnstoezicht: Eerstelijnstoezicht heeft als doel een goed naleefgedrag door bedrijven en burgers ten gunste van een beter leefmilieu en kent traditioneel drie kleur-sporen namelijk Grijs (Wet milieubeheer), Groen (Natuur) en Blauw (Water). In 2010 zal in het kader van de Wabo daaraan het kleurspoor Rood (ruimtelijke ordening en omgeving) worden toegevoegd. Een goed naleefgedrag wordt nagestreefd door gecoördineerde uitvoering van toezicht en handhaving. Toezicht wordt in het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP)
Gerealiseerd De Wabo is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Er is voor gekozen om niet zelf het toezicht op rood te gan uitvoeren maar dit in te huren bij een aantal kerngemeenten. Een ena ander heeft nog niet geleidt tot concrete toezicht- of handhavingsacties. In 2010 is ook de nieuwe handhavingstrategie geïmplementeerd, waarbij een 2 stap strategie wordt gehanteerd in plaats van en driestapstrategie. Dat betekent dat er sneller van toezicht naar handhaving wordt overgestapt. De verwachting is dat dit tot een beter naleefgedrag zou leiden. Die ontwikkleing is nog niet terug te zien in de jaarcijfers. 167
168
gepland en beschreven. Het HUP wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van prioritering, naleefgedrag en het aantal klachten en meldingen van ongewone voorvallen in het voorafgaand jaar. In het HUP worden kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren vastgelegd. Overtredingen en/of tekortkomingen worden met inzet van passende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten beëindigd en indien nodig wordt herstel van milieuschade afgedwongen.
Naleefgedrag is niet alleen afhankelijk van de handahvingstrategei maar ook van ecenomie en het teruglopen van het aantal inspecties per bedrijf in de laatste jaren. Het HUP is ook dit jaar vastgesteld en het lijkt dat de doelstellingen zowel kwantitatief als kwalitatief voor een belangrijk deel zijn gehaald.
Tweedelijnstoezicht: De toezichttaak en de aanwijzingsbevoegdheid tweedelijnstoezicht van de provincie is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De kwaliteitscriteria voor een doelmatige handhaving zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen. Door de regierol (samenwerking en interbestuurlijk toezicht) verbetert de handhaving in de gehele provincie met als effect een betere bescherming van natuur, milieu en volksgezondheid. Interbestuurlijk toezicht moet effectief zijn en moet zo min mogelijk administratieve belasting geven voor de onder toezicht gestelde.
Vanuit het tweedelijns toezicht zijn in 2010 de uitvoeringsprogramma’s 2010 en de jaarverslagen 2009 van alle gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie opgevraagd en beoordeeld. Ook heeft bij 7 instanties een toets op de uitvoering plaatsgevonden, de zogenaamde dossieronderzoeken. Naar aanleiding van een signaal is in samenwerking de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoek verricht bij een waterschap. Vanuit de samenwerking is met de provincies Fryslan en Drenthe gestart met een opleidingscyclus voor handhavers, ter voorbereiding op de Wabo. We verwachten dat we met deze activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de handhaving van de milieuwetgeving, op een zo weinig mogelijk belastende wijze voor de instanties.
Plan MER: Begeleiding van MER-procedures waarbij de meeste doorlopend vanuit 2008 en 2009 zullen zijn. Afhankelijk van beleid door gemeenten, provincies en waterschappen en nieuwe vestiging van bedrijven met MERplichtige activiteiten zullen er analoog aan voorgaande jaren ca. 30 procedures worden begeleid.
In 2010 was de provincie betrokken bij circa 20 (Plan) m.e.r.-procedures; de provincie heeft in die procedures meerdere rollen; in een aantal gevallen treedt zij op als Initiatiefnemer voor projecten c.q. plannen; in een aantal gevallen is de provincie bevoegd gezag voor het nemen van het besluit c.q. de vaststelling van het plan waarvoor het (Plan)MER wordt opgesteld en in een aantal gevallen is zij wettelijk adviseur. Belangrijke projecten in 2010 waren de waterberging Nieuweschans, de wegverbinding Groningen-Mensingeweer (N361), de wegverdubbeling Veendam-Assen (N33), de Buizenzone Eemsdelta, Oosterhorn Delfzijl en de diverse overleggen aangaande Duitse projecten Windpark en Kippenboerderij in verband met de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende effecten. Juist vanuit de netwerkfunctie van de m.e.r.coordinatoren wordt in het algemeen tijdig de noodzaak voor het doorlopen van (Plan)m.e.r.procedures in bepaalde besluitvormingsprocedures erkend, zodat de m.e.r.-procedure zelf tijdig en goed gestructureerd kan worden ingezet bij plannen en projecten zowel binnen als buiten de provincie. In landelijk verband is er ook in 2010 structureel overleg gevoerd met de overige m.e.r.coordinatoren van de provincies en het ministerie van VROM. De aandacht is daarbij
vooral uitgegaan naar de per 1 juli 2010 in werking getreden wijziging van de Wet milieubeheer met betrekking tot milieueffectrapportage (wetsvoorstel modernisering m.e.r.). In dit kader is vanuit de m.e.r.-coordinatoren het initiatief genomen om daarover een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor respectievelijk de interne organisatie en de Groninger gemeenten. Beide bijeenkomsten zijn druk bezocht en hebben daarmee aan de doelstelling voldaan.
169
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
3.729.112
3.657.578
3.945.934
131.079 25.000
113.273 47.955
127.822 90.000
156.079
161.228
217.822
3.885.191
3.818.806
4.163.756
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
453 46.200 117.242
434 184.500
80.000
T otaal baten
163.895
184.934
80.000
3.721.296
3.633.872
4.083.756
realisatie saldo 2010 3.657.578
raming saldo 2010 3.945.934
-184.500 1.095
-80.000
-183.405
-80.000
43.073 19.736 11.994 5.346 23.500 2 8.093 2.000 2.000 43.955
43.073 19.736 11.994 5.346 23.500 2 8.093 2.000 2.000 43.955
47.400 28.242 8.730 3.950 24.500 15.000 25.000 10.000 55.000
159.699
159.699
217.822
3.633.872
4.083.756
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
550200 Apparaatskosten 550203 Coördinatie: - samenwerking handhaving diversen - dwangsommen - bestuursdwang totaal coördinatie 550204 Toezicht: - handhaving/toezicht/afvalverwijdering - metingen t.b.v. toezicht - prov. advertentiekosten milieu e.d. - toezicht/handhaving groene wetten - WHVZ (materiële uitgaven) - metingen oppervlaktewater - InterBestuurlijk Toezicht (IBT) - implementatie kwaliteitscriteria - afstemming straf- en bestuursrecht - Wabo/W aterwet indirecte lozingen totaal toezicht totaal toezicht en handhaving
lasten 2010 3.657.578
434
baten 2010
434 184.500
1.095 1.529
3.818.806
184.934
184.934
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Bestuursdwang: afwijking € 1.095 Voor bestuursdwang vindt geen raming plaats vanwege onzekerheid.
170
Dwangsommen: afwijking € 104.500 In 2010 heeft de provincie voor in totaal € 184.500 aan dwangsommen opgelegd. Hiervan is tot nu toe daadwerkelijk € 163.500 ontvangen. De afwijking wordt met name veroorzaakt door twee relatief grote dwangsommen voor een totaalbedrag van € 135.000. Verder wordt sneller overgegaan tot opleggen van een Last onder Dwangsom gelet op het nieuwe beleid daartoe (Handhavingstrategie en Werkwijze Wabo). Metingen t.b.v toezicht: afwijking € 8.506 Bestedingen aan geluidmetingen zijn deels redelijk voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en dergelijke. Luchtmetingen (en ook een deel van de geluidmetingen) worden uitgevoerd op het moment dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen. Dat maakt dit deel van het budget uiterst onvoorspelbaar. Niettemin bestond aan het eind van 2010 het voornemen om een flink bedrag +/- € 6.000 te besteden aan een verificatiemeting. Echter door onder andere de weersomstandigheden is deze meting uiteindelijk pas uitgevoerd in 2011 en komen deze kosten ook ten laste van 2011. Ultimo 2010 was de opdracht nog niet verstrekt en waren de kosten nog onvoldoende duidelijk. Provinciale advertentiekosten milieu: afwijking -/- € 3.264 De provinciale advertentiekosten zijn uitgekomen op € 11.994. Het aantal advertenties is hoger uit gevallen dan vooraf is ingeschat. Toezicht en handhaving en groene wetten: afwijking -/- 1.396 De werkelijke bestedingen voor 2010 zijn uitgekomen op € 5.346. De overbesteding wordt met name veroorzaakt doordat het abonnementsgeld van 2009 én van 2010 m.b.t. 'BOA registratie' ten laste moest worden gebracht van het krediet van 2010 . Inter bestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking € 6.907 De afwijking wordt grotendeels verklaard doordat niet alle begrote werkzaamheden in 2010 zijn uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen. Zo heeft de invulling van een vacature lang op zich laten wachten. Implementatie Kwaliteitscriteria: afwijking € 23.000 Bij de Voorjaarnota 2010 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van vergunningverlening en handhavingtaken. Door de motie Huijbrechts is het proces Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ernstig in de vertraging gekomen en dientengevolge ook de activiteiten t.b.v. de implementatie van de kwaliteitscriteria. Voorgesteld wordt om € 23.000 mee te nemen in de overboekingvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2010. Afstemming straf- en bestuursrecht: afwijking € 8.000 Bij de Voorjaarnota 2010 zijn middelen € 10.000 beschikbaar gesteld voor de afstemming over de inzet bestuursrecht en strafrecht bij handhaving. Door de motie Huijbrechts is het proces Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ernstig in de vertraging gekomen en dientengevolge ook de activiteiten t.b.v. afstemming bestuur- en strafrecht. Het Openbaar Ministerie heeft in september 2010 een concept projectplan gepresenteerd. Overigens is de realisatie van het project RUD verschoven van 1 januari 2012 naar medio 2012. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen is niet besteed. Wij stellen voor om € 8.000 mee te nemen in de overboekingvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2010. Wabo/Waterwet indirecte lozingen: afwijking € 11.045 De offerte aan het Waterschap is uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot (€ 55.000). De verplichting heeft betrekking op het toezicht op indirecte lozingen waarvan de bevoegdheid op 22 december 2009 is overgegaan van Rijkswaterstaat naar de provincie.
171
Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen Programma
: Schoon/Veilig Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Te Rijdt
Productgroepomschrijving Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij is sedert enkele jaren het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. Dat betekent, dat wij nieuwe vergunningen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, erg kritisch zullen beoordelen op de maatschappelijke wenselijkheid. Ruimtelijke kwaliteit en (multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader. Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam Bodembeheer). In verband met de afbouw van de regierol van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari 2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Vooruitlopend hierop is de bestemmingsheffing ontgrondingen per 1 januari 2007 drastisch beperkt. Er wordt nu uitsluitend nog een heffing opgelegd ter financiering van mogelijk toekomstige schadeclaims. Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het beleidsveld ontgrondingen. Hiervoor vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota 'Afgegraven en weer aangevuld' het richtinggevend beleidskader. Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige primaire zandwinningen en daarnaast om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland het begeleiden van aanpassingen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied ten aanzien van het noodzakelijk grondverzet en het nuttig hergebruik van de vrijkomende grond en eveneens ten aanzien van de bescherming van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken (naar aanleiding van de dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het waardevol reliëf; het verdere uitwerking geven aan de beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota 'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar alternatieven voor hergebruik in plaats van het storten van vrijkomende bouwgrondstoffen: streven naar meer toepassing van secundaire bouwgrondstoffen in 2010; het beoordelen van aanvragen om ontgrondingvergunningen, leveren van de 172
Gerealiseerd in 2010 zijn diverse bestemmingsplannen beoordeeld ten aanzien van het beleidsveld Ontgrondingen. Daarmee is met name gekeken naar het grondverzet, het nuttig hergebruik van de vrijkomende oppervlaktedelfstoffen en de eventuele noodzaak van een ontgrondingenvergunning.
Via het Intern Platform Ketenbeheer Grond is ook in 2010 een bijdrage geleverd aan het stimuleren van hergebruik en het zo optimaal en hoogwaardig mogelijk inzetten van secundaire bouwgrondstoffen.
In 2010 zijn ruim twintig voornemens tot ontgronding kenbaar gemaakt
beleidsmatige en technische inbreng voor de te nemen beschikkingen en het verlenen van ontgrondingenvergunningen (30 à 40 per jaar); het inventariseren van de vraag- en aanbodcijfers van oppervlaktedelfstoffen teneinde deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen; het inventariseren van de gewonnen hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in 2009. het volgen van de ontwikkelingen op rijksniveau en het vertalen van eventuele wijzigingen in het rijksbeleid (wijziging Ontgrondingenwet) naar de Groninger situatie.
bij de provincie. In de meeste gevallen heeft dit geleid tot een aanvraag om vergunning. Als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen lag het aantal aanvragen wat lager dan de laatste jaren. in 2009 gewonnen hoeveelheden: beton- en metselzand (x 1000 ton) 414 ophoogzand (x 1.000 m3) 844 klei (x 1.000 m3) 14
Ook in 2010 is via het IPOvakberaad ontgrondingen een nuttige bijdrage aan de discussie met het Rijk over het voornemen tot intrekking van de Ontgrondingenwet en het onderbrengen van de vergunningverlening voor ontgrondingen in de Wabo. De feitelijke intrekking van de Ontgrondingenwet zal op z'n vroegst in 2013 zijn beslag krijgen.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten T otaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen T otaal baten Saldo lasten en baten
realisatie 2010
raming 2010
57.936
293.215
296.247
7.925
45.072
15.000
7.925
45.072
15.000
65.862
338.287
311.247
2.650
37.750
15.000
2.650
37.750
15.000
63.212
300.537
296.247
realisatie saldo 2010 293.215
raming saldo 2010 296.247
37.750
-37.750 45.072
-15.000 15.000
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
560100 Apparaatskosten
lasten 2010 293.215
baten 2010
560101 Algemeen/ontgrondingen: - opbrengst ontgrondingenheffing - kosten onderzoek
45.072
totaal algemeen/ontgrondingen
45.072
37.750
7.322
338.287
37.750
300.537
totaal ontgrondingen
296.247
173
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 22.750 De afwijking in de opbrengstenkant wordt veroorzaakt doordat er in 2010 ontgrondingenvergunningen zijn verleend voor het ontgronden van een groter aantal m³ dan gemiddeld. De inkomsten zijn volledig afhankelijk van de aangevraagde (en verleende) vergunningen en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde gedurende een lange reeks van jaren. Kosten onderzoek: afwijking -/- € 30.072 De afwijking in de uitgavenkant wordt met namen veroorzaakt door een onvoorziene uitgave als een voorschot op een mogelijke schadevergoeding. Het gaat daarbij om twee bedragen. Het eerste bedrag ( € 15.150,-) betreft een voorlopige vergoeding en het tweede bedrag (€ 12.060,-) betreft een onderzoek naar de mogelijke schade. Betwist wordt overigens dat deze schade een gevolg zou zijn van de ontgronding. De procedure hiervoor loopt nog.
174
6. Recreatie en natuur No.
Omschrijving functie/productgroep
6.1 6101 6102
Recreatie Toerism e en recreatie Toerism e en recreatie (ILG)
2.452.692 433.002
830.600 83.052
1.622.092 349.950
3.264.061 1.703.000
Totaal functie 6.1
2.885.694
913.652
1.972.042
4.967.061
Natuur en landschap Natuur (ILG) Landschap en cultuurhistorie (ILG) Natuur en landschap
13.485.837 1.987.100 3.697.558
10.257.696 590.935 18.761
3.228.141 1.396.165 3.678.797
4.508.624 2.288.743 3.112.611
Totaal functie 6.2
19.170.495
10.867.392
8.303.103
9.909.978
Totaal hoofdfunctie 6
22.056.189
11.781.044
10.275.145
14.877.039
6.2 6203 6204 6205
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
175
176
Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en Recreatie Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Basis van ons beleid is de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie 2009-2012, die wij in maart 2009 voorlopig hebben vastgesteld. In de loop van 2009 zal deze definitief worden vastgesteld. Deze beleidsbrief werd in eerdere documenten aangeduid als Uitwerkingsagenda. In de beleidsbrief worden de hoofdlijnen, zoals beschreven in het POP, verder uitgewerkt. Onze ambities zijn toegespitst op de thema's verbindingen (varen, fietsen en wandelen, zie ook productgroep 6102) en promotie (zie ook productgroep 7003). Deze productgroep richt zich op de uitvoering van maatregelen, die gericht zijn op de verbetering van toeristisch-recreatieve voorzieningen en op een toename van het aantal toeristen en recreanten.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland monitoring ontwikkelingen sector toerisme en recreatie door middel van project Toerdata Noord in samenwerking met provincies Drenthe en Fryslân; financiële ondersteuning van een aantal (cultuur)toeristisch-recreatieve evenementen;
organisatie bijeenkomsten Toeristisch Groningen in samenwerking met diverse partners; bewaken voortgang en eventuele bijstelling van de STINAG 2009-2012 (Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen); de regeling wordt uitgevoerd door UO-SNN (uitgaven ten laste van OP EFRO en reserve Cofinanciering ruimtelijke economische programma's).
Gerealiseerd Toerdata Noord heeft in de loop van 2010 de cijfers over 2009 gepresenteerd. Deze rapportage is besproken in de vergadering van de Commissie EZM d.d. 20 oktober 2010. In aanvulling op de bijdrage uit het reguliere evenementenkrediet is t.l.v. het krediet recreatie en toerisme aanvullende ondersteuning verleend voor o.a. het Peter de Grote festival en het evenement Terug naar het begin van de Stichting Oude Groninger Kerken. In samenwerking met diverse partners zijn in 2010 twee geanimeerde netwerkbijeenkomsten georganiseerd. STINAG: Tot eind 2010 zijn in totaal zijn door UO-SNN ruim 30 aanvragen van toeristische bedrijven gehonoreerd. Gelet op het succesvolle beslag op de beschikbare middelen is het subsidieplafond in 2010 tussentijds verhoogd. Overige cofinanciering o.a.: - weekendbediening bruggen en sluizen; - voorbereiding Wereld Kanalen Conferentie - digitalisering Wandelroutes (project Wandelen Groningen); - Kunst en Cultuur stichting De Graanrepubliek.
177
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
331.137
322.990
366.779
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.264.907
2.129.702
2.902.582
1.264.907
2.129.702
2.902.582
Totaal lasten
1.596.044
2.452.692
3.269.361
1.752 65.092
830.600
5.300
66.844
830.600
5.300
1.529.200
1.622.092
3.264.061
realisatie saldo 2010 322.990
raming saldo 2010 366.779
24.311 128.196 24.826 253.393 163.874 708.025 -3.523
18.550 201.300
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
610100 Apparaatskosten 610102 Toeristische infrastructuur: - weekendbediening kunstw. vaarrecreatie - recreatie en toerisme - vaarverbinding Oldambtmeer-Beert a - bijdrage FCK Toerisme en Recreatie - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - afwikkeling voorgaande jaren
178
lasten 2010 322.990
29.611 128.196 24.826 253.393 748.874 948.325 -3.523
baten 2010
5.300
585.000 240.300
795.685 1.194.422 687.325
totaal toeristische infrastructuur
2.129.702
830.600
1.299.102
2.897.282
totaal toerisme en recreatie
2.452.692
830.600
1.622.092
3.264.061
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 816.670 op de lasten is per saldo het resultaat van met name de volgende kredieten. Weekendbediening vaarrecreatie afwijking -/- € 5.761 Het tekort is ontstaan door een toename in kosten van brugbediening. Er bleek vlak voor c.q. tijdens het vaarseizoen dat er extra inzet van brugwachters nodig was. Het tekort wordt gedekt door een deel van het overschot bij het krediet Recreatie en Toerisme. Recreatie en toerisme afwijking 73.104. De financiële bijdrage aan een aantal projecten van derden is naar 2011 doorgeschoven of is ten laste gebracht van een ander krediet. Daarnaast is uitvoering van een aantal externe projecten niet doorgegaan of vertraagd. Dit heeft er mede toe geleid dat hier een onderschrijding is ontstaan. De resterende periode bleek te kort om de middelen op een andere manier in te zetten. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta afwijking -/- € 24.826 De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Bijdrage FCK Toerisme en Recreatie afwijking € 542.292. De restanten van de geraamde bijdragen aan diverse kompasprojecten zijn het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren toeristische infrastructuur afwijking € 3.523. Vrijval door afrekening oude verplichtingen. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 445.548. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking -/- € 261.000. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Het overschot van € 825.300 aan de batenkant is het resultaat van het volgende kredieten. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 585.000. Betreft een SNN-bijdrage aan het project Stinag die niet voor dit jaar was voorzien. Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking € 240.300. Betreft niet geraamde bijdragen van derden aan het project Routenetwerk Fietsknooppunten.
179
Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en Recreatie (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen/Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Basis van ons beleid is de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie 2009-2012, die wij in maart 2009 voorlopig hebben vastgesteld. In de loop van 2009 zal deze definitief worden vastgesteld. Deze beleidsbrief werd in eerdere documenten aangeduid als Uitwerkingsagenda. In de beleidsbrief worden de hoofdlijnen, zoals beschreven in het POP, verder uitgewerkt. Onze ambities zijn toegespitst op de thema's verbindingen (varen, fietsen en wandelen) en promotie. (Zie ook productgroepen 6101 en 7003). Deze productgroep richt zich op de uitvoering van maatregelen, die gericht zijn op de verbetering van toeristisch-recreatieve voorzieningen en op een toename van het aantal toeristen en recreanten.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Recreatie en toerisme Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Verbindingen/Vaarrecreatie Beleid en doelen op termijn Beoogd Eén van de thema's in de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie 2009-2012 waarin de hoofdlijnen zoals beschreven in het POP zijn uitgewerkt, is Verbindingen/Vaarrecreatie. Doelen: kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het vaarwegennet. Deze doelen willen we bereiken door middel van uitvoering van onderstaande activiteiten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De activiteiten in 2010 zijn: onderzoek naar opties vaarverbinding met Duitsland (Oost-Groningen - Ems); participatie afronden vaarverbinding EricaTer Apel; verbetering watersportmogelijkheden Lauwersmeer op basis van een inventarisatie in het voorjaar 2009; voorbereiding vervanging H.D. Louwessluis (Zoutkamp) en restauratie sluis en brug Oosterdijkshorn; beide projecten worden uitgevoerd door Waterschap Noorderzijlvest; voorbereiding realisering noordelijke ontsluiting Blauwestad; voorbereiding project uitbreiding wacht- en 180
Voortgang
Gerealiseerd geen voortgang i.v.m. een lopend onderzoek aan Duitse zijde; de realisatie o.l.v. provincie Drenthe en participatie van provincie Groningen verloopt volgens planning; geplande oplevering: 2013; na rondkomen financiering in 2010 (zonder PLGbijdrage) is gestart met de uitvoering; geplande oplevering: 2011; het waterschap Noorderzijlvest heeft beide projecten in voorbereiding;
de uitvoering van het project is in voorbereiding; in 2010 zijn wensen van de 'Bruine Vloot' en
aanlegvoorzieningen; bijdrage aan verhoging brug Noabersbadde (uitvoering door gemeente Bellingwedde); uitgave brochure brug- en sluisbediening vaarseizoen 2010. Wanneer gereed Gepland Middelen Begroot In de reserve ESFI is een bedrag van € 750.000 per jaar (voor de periode 2007 t/m 2014: in totaal € 6 miljoen) voor recreatieve vaarroutes gereserveerd (zie Voorjaarsnota 2008, blz. 30). Via voordachten zullen wij Provinciale Staten vragen de benodigde bedragen ten laste van reserve ESFI beschikbaar te stellen.
watersportverenigingen geïnventariseerd; geen voortgang i.v.m. voorlopig ontbreken van gemeentelijke cofinanciering; de brochure is opnieuw samengesteld en uitgegeven.
Voortgang 2013 Besteed Voor het project Kwaliteitsimpuls watersport voorzieningen Lauwersmeer is in 2010 een bijdrage van € 253.400 beschikbaar gesteld ten laste van recreatieve vaarroutes (voordracht 21/2010).
Dat bedrag zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdragen die via het PLG beschikbaar zijn (€ 2,7 miljoen, gerelateerd aan de BRTN). Inzet van ESFI-middelen is ook mogelijk voor investeringen door derden, bijvoorbeeld het waterschap Noorderzijlvest.
Verbindingen/Fietsen Beleid en doelen op termijn Beoogd Eén van de thema's in de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie 2009-2012 waarin de hoofdlijnen zoals beschreven in het POP zijn uitgewerkt, is Verbindingen/Fietsen.
Voortgang
Doelen: uitbreiding net van recreatieve fietspaden, instandhouding van Groningse fietsroutes die deel uitmaken van het landelijke lange afstand fietsroutenetwerk en realisering van een aantrekkelijk provinciaal fietsroutenetwerk via knooppuntsysteem. Deze doelen willen we bereiken door middel van uitvoering van onderstaande activiteiten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De activiteiten in 2010 zijn: financiële ondersteuning aanleg van recreatieve fietspaden (min. 15 km); oplossen van minimaal 2 knelpunten in landelijke fietsroutes; positioneren van Groningse fietsroutes in internationaal perspectief;
uitvoering projectplan fietsknooppunten (uitvoering basisplan, realisering digitale fietsrouteplanner in samenwerking met de Fietsersbond, uitvoering promotieplan door de Stichting Marketing Groningen en uitvoering onderhoudsplan).
Gerealiseerd Geen ondersteuning aanleg recreatieve fietspaden; er zijn geen knelpunten opgelost; de stichting Landelijk Fietsplatform verzorgt doorlopend de internationale promotie van het landelijk fietsroutenetwerk, incl. het Groninger deel daarvan; de uitvoering is in 2010 gestart en verloopt volgens planning; geplande opening: voorjaar 2012;
181
financiële ondersteuning aanleg fietspad langs de Waddendijk.
Wanneer gereed Gepland Middelen Begroot De middelen voor de aanleg van recreatieve fietspaden en de middelen voor de instandhouding van de Groningse LF-routes die deel uitmaken van het landelijke LFroutenetwerk (activiteiten 1. t/m 3.) zijn ondergebracht in het Programma Landelijk Gebied (PLG). Voor de uitvoering van het provinciale fietsknooppuntennetwerk (activiteit 4.: basisplan, digitale fietsrouteplanner, promotieplan en onderhoudsplan) moeten (Europese) (co)financieringsmiddelen worden geregeld. Voor de route langs de Waddendijk wordt een beroep gedaan op het Waddenfonds; ook wordt cofinanciering gevraagd vanuit de reserve Cofinanciering Ruimtelijke Economische Programma's.
Verbindingen/Wandelen Beleid en doelen op termijn Beoogd Eén van de thema's in de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie 2009-2012 waarin de hoofdlijnen zoals beschreven in het POP zijn uitgewerkt, is Verbindingen/Wandelen.
het betreft het project Kiek over Diek; de financiering is rond zonder PLG-middelen; in 2011 start de uitvoering.
Voortgang 2013 Besteed
De financiering van het project Fietsknooppunten Groningen is rond d.m.v. bijdragen vanuit Interreg-IVA, Land Niedersachsen, provincies Groningen, Friesland en Drenthe en alle Groninger gemeenten.
De financiering is rond (o.a. Waddenfonds). Er wordt geen beroep gedaan op PLG-middelen.
Voortgang
Doelen: uitbreiding net van wandelpaden, instandhouding van Groningse wandelroutes die deel uitmaken van het landelijke langeafstandwandelroute-netwerk en realisering van een aantrekkelijk provinciaal wandelroutenetwerk. Deze doelen willen we bereiken door middel van uitvoering van onderstaande activiteiten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De activiteiten in 2010 zijn: ondersteunen van de realisering van nieuwe wandelpaden (min. 10 km) en wandelroutes (min. 10 stuks); oplossen van minimaal 2 knelpunten in landelijke wandelroutes; Groningse inbreng in actualisering wandelpad rond de Noordzee; oprichten van de Stichting Wandelplatform Groningen (inclusief verkenning naar de opzet van een provinciaal routebureau).
182
Gerealiseerd In 2010 is ca 17 km wandelpad gerealiseerd;
opheffen van het knelpunt Garnwerderweg in LAW Pieterpad is voorbereid; uitvoering in 2011; het betreft het Interreg-project Coast Alive; provincie Fryslân is lead-partner; geen inzet van PLG-middelen; oprichten stichting Wandelen Groningen is voorbereid (realisering febr. 2011); de geplande activiteiten worden vanaf 2011 in uitvoering genomen.
Wanneer gereed Gepland Middelen Begroot De middelen voor bovenstaande activiteiten zijn vastgelegd in het Programma Landelijk Gebied en in het Waddenfonds.
Voortgang De realisatie is gepland in 2013 Besteed De besteding vinden plaats op declaratiebasis. We zijn hierbij afhankelijk van derden
183
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
573.585
433.002
2.382.000
573.585
433.002
2.382.000
-8.272
433.002
2.382.000
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
536.976
83.052
679.000
Totaal baten
536.976
83.052
679.000
-545.248
349.950
1.703.000
Totaal lasten
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
610200 Apparaatskosten 610201 Landelijke routenetwerken: - netwerk wandelen (provincie) - netwerk fietsen (provincie) - netwerk fietsen (rijk) - netwerk varen (provincie) - netwerk varen (rijk) - wandelen over boerenland - FPM C: proj. zonder financiering
20.250 20.250 301.081 32.769 6.325 14.969
totaal landelijke routenetwerken
395.644
610202 Prov. recreatieve infrastructuur - netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov) - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. totaal prov. recreatieve infrastructuur 610203 Overige - lopende verpl.landinr. (rijk) totaal overige totaal toerisme en recreatie (ILG)
184
20.250
33.000 43.000
301.081
1.060.000
14.969
21.000
336.300
1.157.000
13.650
13.650
46.000 500.000
13.650
13.650
546.000
349.950
1.703.000
20.250 32.769 6.325
59.344
23.708
23.708
23.708
23.708
433.002
83.052
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Een gedeelte van de provinciale middelen is beschikbaar gesteld uit het Fonds Provinciale Meefinanciering. De gemaakte kosten worden op kasbasis aan die reserve onttrokken.
185
Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen, thema PLG
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde: Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS. Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de individuele agrariërs in het realiseren van de natuur- en landschapsdoelen. Groningen kent een negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuuren landschapsbeheer. Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels spelen beheersgebieden een belangrijke rol. Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding. Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In Groningen wordt de robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie, landschap, waterberging, cultuurhistorie.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Natuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Verwerving, inrichting EHS Beleid en doelen op termijn Beoogd De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de kerngebieden, robuuste verbindingszones, ecologische verbindingszones en ontsnipperingspunten. In alle categorieën wordt de EHS middels aankoop, particulier natuurbeheer, inrichting en beheer gerealiseerd. Prioriteiten zijn verwerven gronden voor de EHS en meer deelname van particulieren aan beheer natuurbeleid.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het gaat hier deels om meerjarige trajecten waarvan de looptijd mede afhankelijk is van externe factoren. Verwerving/Particulier 186
Voortgang De regering heeft in het regeerakkoord aangekondigd het natuurbeleid te decentraliseren. Tevens wordt door het rijk fors bezuinigd op het natuurbeleid. Een van de maatregelen is een herijking van de EHS die in 2011 zal plaatsvinden. Verder zal bij de decentralisatie de vraag beantwoord moeten worden wat de provincie aanvullend zelf wil bijdragen. Dit alles zal mede bepalend zijn voor de uiteindelijke omvang van de EHS in Groningen, het instrument voor de versterking van de biodiversiteit en mede voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gerealiseerd Het rijk heeft op 20 oktober de financiering ter discussie gesteld voor nieuwe verplichtingen en aankopen met als gevolg dat we een aantal
natuurbeheer is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die de markt biedt.
strategische aankopen niet hebben kunnen afronden. Een groot gedeelte van de ruilgronden zijn ingebracht in landinrichtingsprojecten en zullen middels plan van toedeling worden geruild waarna de EHS gronden kunnen worden doorgeleverd. Voor Haren en midden Groningen is de verwachting dat het eind 2011, begin 2012 zal plaatsvinden. Inrichten EHS: 60 hectare realisatie Dit is Natuur Inrichtingsplan Westweide Blauwe Stad West: 21 hectare + Ter Walslage, Beekdal Ruiten AA: 39 hectare. De 152 hectare van de Gaasthoornder Meeden is fysiek wel afgerond, maar nog niet financieel. Daarom mag deze prestatie nog niet geteld worden. De 295 hectare die gerealiseerd zouden worden in de module 6 van Haren schuiven door naar 2011, bestek is in 2010 aanbesteed, prestatie in 2011.
Wanneer gereed Gepland 2018
Middelen Begroot Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620302).
Milieukwaliteit EHS/VHR Beleid en doelen op termijn Beoogd Om de verdroging in 2020 geheel op te heffen, hebben we samen met het waterschap en terreinbeherende organisaties ingeschat in welke natuurgebieden maatregelen moeten worden genomen. Deze gebieden zijn opgenomen in de toplijst. De maatregelen maken veelal onderdeel uit van de inrichtingsmaatregelen EHS en oude landinrichtingsprojecten. De resultaten zijn hier dan ook aan gekoppeld.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het gaat hier om meerjarige trajecten waarvan de looptijd mede afhankelijk is van externe factoren.
Voortgang Al ca 70% van de EHS gronden zijn de afgelopen jaren verworven. De inrichting loopt hierop achter. Echter voor de inrichting EHS hebben we vanaf 2007 al meer ha's verplicht dan als taakstelling in de bestuurovereenkomst was opgenomen.
Besteed Rijksmiddelen en Provinciale middelen (zie product 620302)
Voortgang
Gerealiseerd Afhankelijk van de fase van landinrichting zijn maatregelen uitgevoerd of in (besteks)voorbereiding. Buiten de landinrichtingsgebieden is een analyse gemaakt van de meeste effectieve maatregelen en essentiële grondposities in de EHS t.b.v. het opheffen van verdroging. Met name in het ZWK en het Drentse Aa dal is verwerving soms een probleem. Voorbeelden van gebieden waar al werk in uitvoering is zijn Dannemeer, Koningslaagte, Ruiten Aa en het Onner- en Oostpolder. Het meetnet verdroging wordt eind 2010/begin 187
2011 ingericht. Met dit meetnet meten we de verdrogingsituatie en kunnen we het effect van de genomen maatregelen bepalen Wanneer gereed Gepland 2013
Middelen Begroot Rijksmiddelen en provinciale (zie product 620303) en EU-middelen.
Programmabeheer Beleid en doelen op termijn Beoogd Stimuleren natuur- en landschapsbeheer in de provincie
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Begeleiding van de uitvoering van het natuurbeheerplan Groningen: voorlichting;
invoering certificering; invoering monitoringprotocol;
invoering kwaliteitsklassen; actualiseren natuurbeheerplan; onderhouden uitvoeringsorganisatie (DLG, DR).
Voortgang De voortgang van verdrogingsbestrijding is afhankelijk van de mogelijkheden om essentiële grondposities te kunnen verwerven en de middelen die na de herijking/decentralisatie nog beschikbaar zijn
Besteed Rijksmiddelen en Provinciale middelen (zie product 620303)
Voortgang Geen wijzigingen
Gerealiseerd
Middels het infosteunpunt DLG hebben we diverse vragen kunnen beantwoorden over het nieuwe stelsel. In 2010 is gewerkt aan de verder uitwerking van het nieuwe stelsel SNL. De certificering wordt landelijk opgepakt en de planning is dat het in 2011 zal worden ingevoerd. De invoering van het monitoringprotocol en de kwaliteitsklassen zijn mede afhankelijk van de onderhandelingen met het rijk. Het natuurbeheerplan is in 2010 geactualiseerd; Met beide uitvoeringsorganisatie vindt regelmatig overleg plaats. Wanneer alle bestuurlijke wensen voor de openstelling 2011 gehonoreerd zouden worden, zou er in 2013 een fors tekort optreden. Voor de openstelling 2011 moesten keuzen gemaakt worden in het terugbrengen van subsidieplafonds. In voorbesprekingen is een evenredige spreiding van de bezuinigingsposten gezocht over agrarische- en natuuruitgaven. Verder is prioriteit gelegd bij harde toezeggingen en continuering van beheerovereenkomsten, voor zover deze kwaliteit toevoegen aan natuur en landschap.
Daarnaast onderzoek naar de mogelijkheden voor een kwelderpakket dat voortvloeit uit het kwelderherstelprogramma.
Wanneer gereed Gepland Dit is een continu proces. 188
In de MTR hebben we aandacht gevraagd voor het kwelderherstelprogramma. Deze is doorgeschoven naar de discussie over de decentralisatie van het natuurbeleid.
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de
invulling van de decentralisatie van taken. Middelen Begroot Rijksmiddelen (zie product 620302) en EUmiddelen. Nationaal Park Lauwersmeer Beleid en doelen op termijn Beoogd Het Nationaal Park Lauwersmeer (NPL) maakt onderdeel uit van het stelsel van nationale parken in Nederland. Het overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer heeft tot taak het zorg dragen voor de realisering van de doelstellingen op het gebied van bescherming van natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, voorlichting en educatie en onderzoek zoals staat verwoord in het Beheer- en Inrichtingsplan 2005-2013 van het Nationaal Park Lauwersmeer. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Eind van het jaar (soms begin van het betreffende jaar) stelt het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer het jaarlijkse bestedingenplan vast. Daar staan voor een deel projecten op die ieder jaar terugkeren, maar ook nieuwe projecten. De voorstellen voor het bestedingenplan 2010 moeten in september 2009 worden ingediend. Op het bestedingenplan 2009 staat een groot project: het bezoekerscentrum. De verbouw en inrichting zal naar verwachting eind 2009 starten, met een doorloop naar 2010. Wanneer gereed Gepland 2013
Middelen Begroot Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620304).
Leefgebiedenbenadering Beleid en doelen op termijn Beoogd Doel is een bijdrage te leveren aan het realiseren van duurzame groepen van soorten in hun potentiële leefgebied. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Diverse projecten.
Besteed Rijksmiddelen (zie product 620302)
Voortgang Voor de realisatie van het bezoekerscentrum is een stichting in het leven geroepen.
Gerealiseerd het bestedingenplan 2010 is met enige vertraging door het overlegorgaan vastgesteld;
het bezoekerscentrum zal in 2011 worden gerealiseerd.
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken.
Besteed Rijksmiddelen en Provinciale middelen (zie product 620304)
Voortgang
Gerealiseerd Het uitvoeren van beschermingsmaatregelen voor de Grauwe Kiekendief met als doel een doorgroei naar 60 broedparen in Nederland als stabiele factor voor instandhouding van de soort in Nederland. Verder hebben we ambities op het 189
gebied van bescherming van broedgebied (kustvogels) en inrichting leefgebied (akkervogels). Hiervoor zijn in 2010 voorbereidende werkzaamheden gevoerd. Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620305).
Programma weide- en akkervogels Beleid en doelen op termijn Beoogd De beschikbare middelen voor weide- en akkervogels concentreren in kerngebieden met levensvatbare populaties, gebruikmakend van de beheerpakketten in het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland beheerplannen voor kerngebieden weideen akkervogels; toepassen leefgebiedbenadering voor akkervogel; verlengen project natuurbraak.
Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620306).
Natuurbeheer buiten de EHS Beleid en doelen op termijn Beoogd Binnen de provincie worden, buiten de EHS en buiten het programma Beheer, activiteiten ondersteund ter verhoging van de natuurkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen voor weidevogels en akkervogels of professionalisering van agrarische natuurverenigingen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Diverse projecten.
190
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken. Besteed Rijksmiddelen en Provinciale middelen (zie product 620305)
Voortgang
Gerealiseerd Gebiedscoördinatoren zijn geïnstalleerd, beheerplannen per kerngebied zijn opgesteld en de bijbehorende gebiedsgewijze subsidieaanvragen zijn ingediend ; in 2010 hebben diverse agrariërs via programmabeheer gebruik gemaakt van de natuurbraak regeling.
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken. Besteed Provinciale middelen (zie product 602306)
Voortgang
Gerealiseerd De agrarische natuurverengingen worden ondersteund en zijn betrokken bij het agrarisch natuurbeleid. Europese middelen zijn binnen gehaald voor het akkerranden beheer.
Wanneer gereed Gepland 2013
Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620306).
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken.
Besteed Provinciale middelen (zie product 620306)
191
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.596.534
1.384.211
1.447.319
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
13.198.008 201.207
11.660.225 441.401
17.422.206 836.033
13.399.215
12.101.626
18.258.239
T otaal lasten
14.995.749
13.485.837
19.705.558
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
41 11.342.212 381
43 10.229.817 27.836
15.196.934
T otaal baten
11.342.634
10.257.696
15.196.934
3.653.115
3.228.141
4.508.624
realisatie saldo 2010 1.384.211
raming saldo 2010 1.447.319
558.238 -111.554
455.900
565.800
565.800
1.012.484
1.021.700
-303.985
727.916
-303.985
727.916
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
620300 Apparaatskosten
lasten 2010 1.384.211
620302 Realisatie EHS: - verwerving EHS (provincie) - verwerving EHS (rijk) - inrichting EHS (rijk) - beheer EHS (rijk) - ontsnippering EHS (rijk) - st. Het Groninger Landschap (prov.) - lopende verpl. Inrichting EHS (rijk)
558.238 -342.817 2.238.784 6.277.163 4.486 565.800 994.536
totaal realisatie EHS 620303 Milieukwaliteit EHS/VHR: - project milieutekort (provincie) - project milieutekort (rijk) totaal milieukwaliteit EHS/VHR 620304 Nat.Park Lauwersmeer: -beheer inricht.plan NPL (provincie) -beheer inricht.plan NPL (rijk) totaal Nat.Park Lauwersmeer 620305 Soortenbescherming: - uitv. progr. soortenbesch. (prov.) - uitv. progr. soortenbesch. (rijk) totaal Soortenbescherming
192
baten 2010
-231.263 2.238.784 6.277.163 4.486 994.536
10.296.190
9.283.706
-303.985 761.120
761.120
457.135
761.120
10.750
10.750
10.750
10.750
135.342 35.310
43 35.310
135.299
126.000
170.652
35.353
135.299
126.000
74.000
74.000
620306 Overig natuur: - overige maatregelen (provincie) - facilit. part. natuurbeheerders (prov) - actieprogr. weide- en akkervogels (prov) - weidevogel impuls (rijk)
484.613 21.486 145.655 100.000
100.000
totaal Overige natuur
751.754
130.808
620307 Overig: - inzet rentebaten PLG totaal Overig 620308 Stelpost: - stelpost:nader:nader te verdelen prog.kst - proceskosten (prov) - proceskosten (rijk) totaal stelpost
30.808
453.805 21.486 145.655
150.000
620.946
515.000
369.258
369.258
436.033
369.258
369.258
436.033
114 9.814 35.959
114 9.814
10.656
35.959
45.887
35.959
9.928
10.656
620309 Diversen ( vh. Res. Groen) Less Favoured Areas (LFA)
150.000
totaal diversen (vh Res. Groen) totaal Natuur (ILG)
365.000
150.000 13.485.837
10.257.696
3.228.141
4.508.624
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
193
Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga/Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling. De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen). Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van: de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap; de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap; de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Landschap en cultuurhistorie Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Generiek landschapsbeleid Beleid en doelen op termijn Beoogd Het versterken van de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap.
Voortgang
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De uitvoering generiek landschap loopt zo voortvarend dat bij het huidige tempo en ongewijzigd beleid in 2010 onvoldoende krediet beschikbaar is voor nieuwe projecten. Naar verwachting resteert er dan nog voor circa € 8 miljoen aan projecten in portefeuille.
Gerealiseerd Per brief van 7 september 2010 zijn de staten geïnformeerd over het feit dat de Landschapsmiddelen binnen het PLG zijn uitgeput. Zonder aanvullende middelen zullen de komende jaren geen initiatieven op het gebied van het landschap worden ondersteund
Wanneer gereed Gepland 2013
Voortgang
Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620402).
Nationaal Landschap Middag-Humsterland Beleid en doelen op termijn Beoogd Doelen zijn behoud, ontwikkeling en bewustwording van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten volgens het 194
Besteed Provinciale middelen (zie product 620402)
Voortgang
uitvoeringsprogramma Middag-Humsterland 2007-2013. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In het verleden is veel tijd gestoken in bestuurlijke discussies over het behoud van het karakteristieke slotenpatroon. In 2010 zal de aandacht zijn verlegd naar de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Rijks- en provinciale middelen (zie product 620403).
Nationaal Landschap Drentsche Aa Beleid en doelen op termijn Beoogd Het Nationaal Landschap Drentsche Aa ligt voor een groot deel in Drenthe. In aanvulling op het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa is een uitvoeringsprogramma voor het Groningse deel opgesteld. Het accent van de uitvoering ligt bij de provincie Drenthe.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 zal het Nationaal Landschap zijn begrensd.
Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Rijks- en provinciale middelen (zie product 620402).
Architectuur en cultuurhistorie Beleid en doelen op termijn Beoogd Nieuwe of verbeterde gebouwde monumenten en behoud van historische erven en kerkterreinen.
Gerealiseerd Het karakteristiek slotenpatroon leidt voor de landbouw tot inefficiënte bedrijfsvoering. Voor de compensatie hiervan zijn in 2010 Europese middelen binnen gehaald waardoor landbouw en behoud van landschap samen kunnen blijven gaan.
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken. Besteed Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620403)
Voortgang
Gerealiseerd Het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa is in 2007 door Drenthe opgesteld en vastgesteld. We hebben het Groningse deel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa inclusief nationaal Snelwegpanorama, in ons POP en de bijbehorende verordening opgenomen. Vanwege inspraakreacties is de grens van het Nationaal Landschap zelfs verruimd. Voortgang realisatie 2013 Besteed Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620402)
Voortgang
195
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Diverse projecten.
Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620402).
Stichting Landschapsbeheer Groningen Beleid en doelen op termijn Beoogd Met de Stichting Landschapsbeheer Groningen worden meerjarige prestatieovereenkomsten afgesloten. De provincie stimuleert dat de Stichting landschapsbeheer zijn werkzaamheden toespitst op de te realiseren prestaties in de Nationale Landschappen Middag-Humsterland en Drentsche Aa. De stichting wordt waar mogelijk ingeschakeld bij Bouwheerschap. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Jaarplan 2010 Stichting Landschapsbeheer Groningen.
Wanneer gereed Gepland Jaarlijks Middelen Begroot Rijks- en provinciale middelen (zie product 620402).
196
Gerealiseerd Wij willen nadrukkelijk ruimte bieden aan monumentenzorg. In het PLG zijn (nog) geen doelen en beperkt middelen opgenomen. Wij kijken echter wel naar de koppelingsmogelijkheden en hebben die zo veel mogelijk benut.
Voortgang Geen wijzigingen Besteed Provinciale middelen (zie product 620403)
Voortgang
Gerealiseerd Op basis van het jaarplan zijn 15 projecten gerealiseerd, waarvan de meeste een looptijd hebben van meerdere jaren.
Voortgang Jaarlijkse verantwoording via de jaarrekening Besteed Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 620402)
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
352.725
266.241
387.841
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
3.636.517
1.720.859
2.434.902
3.636.517
1.720.859
2.434.902
Totaal lasten
3.989.242
1.987.100
2.822.743
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
2.945.512
590.935
534.000
Totaal baten
2.945.512
590.935
534.000
Saldo lasten en baten
1.043.730
1.396.165
2.288.743
realisatie saldo 2010 266.241
raming saldo 2010 387.841
833.930 155.538 24.143 96.000
1.599.000 79.602 21.000 96.000
1.109.611
1.795.602
20.313
105.300
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
620400 Apparaatskosten 620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie - Inr.landschap/Is.elementen (prov.) - beh.landschap/Is.elementen (prov.) - monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) - meerj.overeenk.landsch.beh. (prov. ) - meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) - lopende verpl. Landinrichting (rijk) totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland - uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) - uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) - Lopende verpl. Nat. Landschap (rijk) totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland totaal Landschap en cultuurhist. (ILG)
lasten 2010 266.241
baten 2010
833.930 155.538 24.143 96.000 361.429 185.559
361.429 185.559
1.656.599
546.988
20.313 20.313 23.634
20.313 23.634
64.260
43.947
20.313
105.300
1.987.100
590.935
1.396.165
2.288.743
197
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
198
Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en Landschap Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Natuur en Landschap is gericht op die onderdelen die geen onderdeel uitmaken van het Programma Landelijk Gebied (PLG). De belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten en het biologisch meetnet. Hoofddoel is behoud en verbetering van de natuurkwaliteit binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en op versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Samen met diverse overheden en belangengroepen werken we aan het realiseren van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. De groene wetten Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet, bieden een duurzame bescherming aan soorten en leefgebieden met bijzondere natuurwaarden. Vergunning- en ontheffingverlening geven ruimte aan activiteiten die een duurzame bescherming niet in de weg staan. In beheerplannen Natura 2000 worden activiteiten vastgelegd die niet vergunningplichtig zijn. Het biologisch meetnet geeft informatie over de ontwikkeling van soorten en landschappen in Groningen door de jaren heen die van wezenlijke invloed is op de provinciale beleidsontwikkeling en -evaluatie.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Landschapsbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Natuur en landschap. Overige belangrijke ontwikkelingen zijn: Waddenzee Beleid en doelen op termijn Beoogd Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied, inclusief behoud van het unieke open landschap en bescherming archeologische waarden en cultuurhistorie. Wij participeren in het Regionaal College Waddengebied en zijn regisseur voor de portefeuilles natuur, visserij en kennis. In 2010 zullen we met onze partners uitwerking geven aan het maatregelenprogramma van het Beheer- & Ontwikkelingsplan Waddengebied, deel C. Het Natuurherstelprogramma zal hier onderdeel van uitmaken. Voor de portefeuille visserij streven we naar een duurzame Waddenzeevisserij. De in 2009 opgesteld gezamenlijke visie vormt hier de basis voor. Vanuit de portefeuille kennis streven we naar actuele informatie over het Waddengebied.
Voortgang
199
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland uitvoering geven aan het maatregelenprogramma van het B&O-plan; coördineren van de maatregelen die specifiek betrekking hebben op de thema's natuur, visserij en kennis; uitwerking geven aan de in 2009 opgestelde visie op duurzame visserij in het Waddengebied.
Gerealiseerd Het herstelplan voor trekvissen is succesvol door het Waddenfonds gekomen en kan nu worden uitgevoerd; Coördinatie vindt plaats door deelname aan het Regiecollege Rijke Waddenzee en het Regisseursoverleg RCW; de 'Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee' is vastgesteld en een plan van aanpak is opgesteld voor uitvoeringsactiviteiten; Het Natuurherstelprogramma 'Naar een Rijke Waddenzee' is vastgesteld. Afspraken zijn vastgelegd over onze participatie in het programmabureau.
Wanneer gereed Gepland Dit is een continu proces.
Voortgang continu
Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620502).
Besteed Provinciale middelen (zie product 620502)
Groene wetgeving Beleid en doelen op termijn Beoogd Voor de bescherming van waardevolle leefgebieden (habitat) en soorten geven wij als bevoegd gezag uitvoering aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Als bevoegd gezag voor (delen van) de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Lauwersmeer, Zuidlaardermeer en Lieftinghsbroek streven wij naar duurzame vergunningen waarbij wij zelf in het voortraject actief participeren. Duurzame vergunningen zijn immers zowel voor initiatiefnemer als bevoegd gezag van belang. Middels de beheerplannen Natura 2000 werken we samen met onze partners in het veld toe naar behoud en versterking van de waardevolle soorten en leefgebieden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland samen met de initiatiefnemers toewerken naar duurzame vergunningen en ontheffingen voor deze wetten; actief inspelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van groene wetgeving; samen met onze partners uitvoering geven aan de beheerplannen Natura 2000
Wanneer gereed Gepland Dit is een continu proces. 200
Voortgang
Gerealiseerd Voor een aantal projecten (windturbines) is het vooroverleg gestart voor het opstellen van vergunningaanvragen. De ontwikkelingen rond de nieuwe natuurwet worden via het IPO de ontwikkelingen gevolgd. De beheerplannen zijn in concept gereed. Vaststellen hiervan wacht op de aanwijzingsbesluiten en ontwikkelingen rond de PAS.
Voortgang Vergunningen worden binnen de wettelijke termijnen
verleend. Middelen Begroot Bestaande formatie.
Biologisch meetnet Beleid en doelen op termijn Beoogd Door relevante ontwikkelingen op gebied van natuur en landschap te signaleren kunnen we werken aan doeltreffend provinciale beleid en hebben we instrumenten in handen om dit beleid te evalueren en vervolgens te actualiseren. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland herziening van het biologisch meetnet waarbij we uitwerking geven aan onze provinciale rol;
actualiseren en digitaliseren van natuur- en landschapsgegevens; ontsluiten van de gegevens zodat ook derden hier gebruik van kunnen maken en daarbij aansluiting zoeken bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied; toegang tot de database vanaf de provinciale website.
Wanneer gereed Gepland 2011 Middelen Begroot Provinciale middelen (zie product 620503).
Besteed -
Voortgang
Gerealiseerd De herziening is nog niet geheel gereed, wel onderdelen: zoals het contract met Gegegevens Autoriteit Natuur voor gebruikmaking van de Nationale Databank Flora en fauna, de Nota 'Efficiënt Evalueren' en het leveren van een bijdrage aan het meetnet agrarische soorten; Digitalisering vogelgegevens gereed; In ontwikkeling;
Volgt op het moment dat de gegevens ontsloten zijn; Gereed 1e concept 'Toestand Natuur en Landschap'.
Voortgang
Besteed Provinciale middelen (zie product 620503)
201
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.981.871
2.546.361
1.824.927
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.210.166 45.000
1.151.197
1.287.684
1.255.166
1.151.197
1.287.684
T otaal lasten
3.237.036
3.697.558
3.112.611
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
152.240
11.834 6.927
T otaal baten
152.240
18.761
3.084.796
3.678.797
3.112.611
realisatie saldo 2010 2.546.361
raming saldo 2010 1.824.927
771.426
771.400
80.000
80.000 10.900
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
620500 Apparaatskosten 620501 Natuur en landschap - convenant LNV/NBP (uitw. EHS) - opstellen beheerplannen Natura 2000 - bezoekerscentrum NPL - FPM B: overige proj. + ext financ. - afwikkeling voorgaande jaren totaal Natuur en landschap 620502 Taken W addengebied - regionaal college W addengebied - uitvoering NB-wet W adden - afwikkeling voorgaande jaren totaal Taken Waddengebied 620503 Monitoring Natuur - mjp monitoring, incl biologisch meetnet - afwikkeling voorgaande jaren totaal monitoring natuur 620509 Kompasprojecten natuur en landschap - bijdr. FCK (UC) Natuur en landschap totaal Kompasproj. Natuur en landschap totaal Natuur en landschap
202
lasten 2010 2.546.361
771.426 11.834 80.000
baten 2010
11.834
-33.516 829.744
-33.516 11.834
817.910
862.300
228.590 46.250 -36.733
228.590 46.250 -36.733
246.042 75.000
238.107
238.107
321.042
27.571 -27
27.571 -6.954
48.540
6.927
27.544
6.927
20.617
48.540
55.802
55.802
55.802
55.802
55.802
55.802
3.678.797
3.112.611
3.697.558
18.761
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
FPM B: Natuur en Landschap: afwijking € 10.900 Het project is eind 2010 gestart. Verantwoording van de kosten vind in 2011 plaats. Afhandeling voorgaande jaren natuur en landschap: afwijking € 33.516 Dit betreft vrijval door lager uitgevallen bijdragen en afboeking van diverse verplichtingen. Regionaal college Waddengebied: afwijking € 17.452 Onderschrijding doordat de kosten vallen lager uit dan geraamd. Uitvoering NB-wet Wadden: afwijking € 28.750 Het aantal uit te voeren activiteiten is lager dan verwacht. Afhandeling voorgaande jaren taken Waddengebied: afwijking € 36.733 Betreft afboeking van diverse verplichtingen uit voorgaande jaren. Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 27.896 In 2010 zijn minder projecten uitgevoerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.
203
204
7. Economische en agrarische zaken No.
Omschrijving functie/productgroep
7.0 7001 7002 7003
Algemeen economische aangelegenheden Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie
71.700 92.732 823.389
11.401
60.299 92.732 823.389
121.044 260.900 782.664
Totaal functie 7.0
987.821
11.401
976.420
1.164.608
1.286.362 2.253.853 300.189 3.326.860 3.279.181
211.215 114.353 1.219.429 975.665
1.075.147 2.253.853 185.836 2.107.431 2.303.516
2.572.142 2.561.358 154.498 3.309.002 4.117.506
Totaal functie 7.1
10.446.445
2.520.662
7.925.783
12.714.506
Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen
10.787.251
14.953.979
-4.166.728
-8.258.269
Totaal functie 7.2
10.787.251
14.953.979
-4.166.728
-8.258.269
Agrarische aangelegenheden Landbouw Landbouw en landinrichting (ILG)
345.557 1.476.977
403.181
345.557 1.073.796
514.525 1.674.165
Totaal functie 7.3
1.822.534
403.181
1.419.353
2.188.690
24.044.051
17.889.223
6.154.828
7.809.535
7.1 7103 7106 7107 7108 7109
7.2 7201
7.3 7302 7303
Bevordering economische activiteiten Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren
Totaal hoofdfunctie 7
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
205
206
roductgroepnummer en -naam
: 7001 Algemeen economische zaken
Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving 1. Vestigingenregister Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in Groningen wordt er inzicht verkregen in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Op basis van de uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek. 2. Overig Onder deze noemer worden alle activiteiten geschaard, die niet in de andere productgroepen van thema Bedrijvigheid vallen.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoeren enquête (aantal vestigingen, aantal werkzame personen). In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld opgeleverd (peildatum: april 2009): jaar 2004 2005 2006 2008 2009
aantal vestigingen 31.095 31.304 31.308 35.151 37.604
Gerealiseerd Op 1 april 2010 waren er in de provincie Groningen 35.948 vestigingen en 271.646 werkzame personen.
aantal werkzame personen 259.164 256.021 256.012 262.000 272.335
NB: Het vestigingenregister is een dynamisch bestand. Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie komen eerdere cijfers te vervallen.
207
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
36.171
15.643
57.744
69.125
56.057
63.300
69. 125
56.057
63.300
105.296
71.700
121.044
40.731
11.401
Totaal baten
40.731
11.401
Saldo l asten en baten
64.565
60.299
121.044
realisatie saldo 2010 15.643
raming saldo 2010 57.744
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
700100 Apparaatskosten
lasten 2010 15.643
baten 2010
700102 Vestigingenregister: - krediet vestigingenregister
56.057
11.401
44.656
63.300
totaal vestigingenregister
56.057
11.401
44.656
63.300
totaal algemeen economische zaken
71.700
11.401
60.299
121.044
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 49.344 op de lasten is onder meer het resultaat van het volgende krediet. Krediet vestigingenregister afwijking € 7.244. In 2009 heeft een scherpe aanbesteding plaatsgevonden voor de activiteiten 2009 t/m 2011. Extra werkzaamheden die zouden worden uitgevoerd zijn geschrapt vanwege het ontbreken van meerwaarde. Het overschot op de baten van € 11.401 is het resultaat van het volgende krediet. Krediet vestigingenregister afwijking € 11.401 De inkomsten van het LISA voor het leveren van gegevens uit het vestigingenregister kunnen variëren en worden niet geraamd. Dit bedrag betreft de inkomsten over de jaren 2008 en 2009.
208
Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie vindt plaats in verschillende deelsectoren: De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL), waarvan wij het secretariaat voeren. De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting Groningen Congresbureau. Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëren Stichting Groningen Congresbureau;
Gerealiseerd GCB: in de loop van 2011 zal de bijdrage 2010 worden verleend. Het wachten is op de goedgekeurde jaarstukken.
subsidiëren Stichting Groninger Bedrijfslocaties;
Het managementcontract met het GBL loopt in 2011 af. Het DB heeft aan het GBL opdracht gegeven een contractvoorstel te maken.
gezamenlijke binnenlandpromotie en acquisitie van de NOM, gemeenten en provincie; optimalisering acquisitie-instrumenten en provinciaal 'ontvangstklimaat';
GBL is in samenspraak met verschillende gemeenten actief met het opstellen van regioprofilering t.b.v. gerichte(re) acquisitie van bedrijven en promotie van regio's.
regiefunctie met betrekking tot de binnenlandacquisitie;
Het GBL is betrokken bij diverse ontwikkelingen in de provincie. Met name is zij actief betrokken bij de uitbouw van de energiebedrijven in de Regio Eemsmond.
het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfscontacten.
Het GBL heeft 6 bijeenkomsten georganiseerd; het DB-GBL is 1x bijeengeweest.
209
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
34.995
45.602
raming 2010
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
159.942
47.130
260.900
159.942
47.130
260.900
Totaal lasten
194.937
92.732
260.900
194.937
92.732
260.900
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
700200 Apparaatskosten 700201 Promotie en acquisitie: - promotie en acquisitie - St. Groninger Bedrijfslocaties - Groninger Congresbureau - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - afwikkeling voorgaande jaren
210
lasten 2010 45.602
baten 2010
realisatie saldo 2010 45.602
raming saldo 2010
10.169
10.169
32.900 88.000 40.000 100.000
40.000
40.000
-3.039
-3.039
totaal promotie en acquisitie
47.130
47.130
260.900
totaal promotie en acquisitie
92.732
92.732
260.900
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 168.168 op de lasten is met name het resultaat van de volgende kredieten. Voorgaande jaren promotie en acquisitie afwijking € 3.040. Vrijval door lager uitgevallen oude subsidieafrekening. Promotie en acquisitie afwijking € 22.730. Onderbesteding omdat een aantal geplande toekenningen aan activiteiten uiteindelijk niet tot een concrete aanvraag hebben geleid. St. Groninger Bedrijfslocaties afwijking € 88.000 Voor de periode 2005 tot en met 2009 is aan de St. Groninger Bedrijfslocaties een jaarlijkse bijdrage van € 88.000 toegezegd. In 2009 is er een evaluatie geweest. De Raad van Deelnemers (waarin alle gemeenten, de provincie, de NOM, Groningen Seaports en de Kamer van Koophandel zitting hebben) heeft de evaluatie besproken en goedgekeurd. De overeenkomst met de NOM is dientengevolge met twee jaar verlengd, dus tot en met 2011. De financiële gevolgen hiervan zijn ook terug te vinden in de provinciale begroting 2010 en 2011. De subsidie 2010 ad € 88.000 is eind 2010 door de St. Groninger Bedrijfslocaties opgevraagd. Omdat de daadwerkelijke toekenning van dat bedrag in 2011 viel, is besloten de bijdrage 2010 ten laste van 2011 te brengen. Teneinde betaling van de bijdrage 2011 mogelijk te maken hebben wij voorgesteld het krediet 2010 over te boeken naar 2011. Fonds Provinciale Meefinanciering A: promotie en acquisitie afwijking € 100.000. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project AOP. Deze onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).
211
Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Marketing Groningen voert in onze opdracht op projectmatige basis een aantal taken uit. Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing, brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. Daarnaast voert Marketing Groningen het vervolg uit van de toeristische multimediacampagne, onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen'.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Toeristische promotie en marketing Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Recreatie en Toerisme. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland evaluatie uitvoering activiteitenplan Marketing Groningen 2009; bewaken voortgang uitvoering activiteitenplan Marketing Groningen 2010; bewaken voortgang uitvoering multimediacampagne.
212
Gerealiseerd de geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Marketing Groningen voert de provinciale projecten volgens planning en naar wens uit. Marketing Groningen specificeert de resultaten in een nog in te dienen verantwoording.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
162.685
154.439
164.564
814.400 101.500
667.650 1.300
616.800 1.300
915.900
668.950
618.100
1.078.585
823.389
782.664
1.078.585
823.389
782.664
realisatie saldo 2010 154.439
raming saldo 2010 164.564
156.000 358.100 84.000 70.850
156.000 358.100 84.000 70.850
156.000 358.100 84.000 20.000
totaal toeristische promotie
668.950
668.950
618.100
totaal toeristische promotie
823.389
823.389
782.664
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
700300 Apparaatskosten 700301 Toeristische promotie: - toeristische promotie - Marketing Groningen contract - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ.
lasten 2010 154.439
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het tekort van -/- € 40.725 op de lasten is het resultaat van met name het volgende krediet. Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toeristische promotie afwijking -/- € 50.850. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme m.b.t het project Net(z)werk Marketing Groningen. Deze overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).
213
Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving In ons collegeprogramma wordt in de paragraaf Onderwijs en arbeidsmarkt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de thema's Leren en werken, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en Bestrijding voortijdige schooluitval. Onze aanpak van het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 20082012. In het verlengde hiervan wordt naar aanleiding van de kredietcrisis en de economische recessie eveneens fors ingezet op een arbeidsmarkt-scholingsprogramma. Hiervoor is in het kader van de Versnellingsagenda extra geld beschikbaar gesteld. De ambities zijn toegespitst op vier actielijnen: 1. verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; 2. investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking; 3. vergroten van de arbeidsparticipatie; 4. stimuleren van ondernemerschap.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Arbeidsmarktbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Beleid en doelen op termijn Beoogd Onder verwijzing naar het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012 en in het verlengde hiervan het arbeidsmarkt-scholingsprogramma willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Vanuit het arbeidsmarktbeleid richten wij ons op de volgende issues: het stimuleren van de ontwikkelingen van nieuwe curricula door het onderwijs samen met het bedrijfsleven, met daarbij de nadruk op de speerpuntsectoren en sectoren waarin krapte wordt verwacht; het in stand houden van de onderwijsinfrastructuur in onze provincie en dan met name de praktijkleercentra en bedrijfsscholen. acties gericht op het interesseren van 214
Gerealiseerd
Een aantal initiatieven (waaronder curricula en praktijkleercentra) is niet verder tot ontwikkeling gekomen vanwege ontbreken overige financiering dan wel niet gebleken haalbaarheid.
In 2010 zijn de volgende initiatieven gestart/ondersteund in het kader van de actielijn
Verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt,
jongeren voor de techniek; zorg dragen voor een goede kennistransfer tussen onderwijs en bedrijfsleven; In het stimuleren van doorlopende leerlijnen waardoor leerlingen met een zo hoog mogelijke opleiding de school verlaten om de arbeidsmarkt te betreden; meer inzicht in beroepskeuze en de kansen van beroepen op de arbeidsmarkt; In 2010 zullen we hiertoe 5 projecten ondersteunen. Wanneer gereed Gepland Het actieprogramma loopt van 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholings-programma loopt vanaf 2009 tot 2012.
Middelen Begroot Het krediet arbeidsmarktbeleid heeft de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholingsprogramma heeft een budget van maximaal € 3.000.000 voor de periode tot 2012. Verder zal gekeken worden naar andere financieringsbronnen zoals EFRO/Koers Noord en Interreg.
waarbinnen de activiteiten genoemd in de linkerkolom in meer of mindere mate onder vallen: oprichting TTOA (Taskforce Technologie arbeidsmarkt-onderwijs) Eemsdelta. Doel: aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren met name in de technische beroepen Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij SXC (Seaports Experience Center). Project Leren Werkt lll succesvol afgerond. Behoefte van bedrijven aan praktische invulling van de vraag. Inhoudelijke betrokkenheid GOA publiek. Vanuit de provincie wordt gekeken naar het in dienst nemen van mogelijk 5 BBL'ers.
Voortgang Loopt zoals gepland. De voortgangsrapportage t/m 2010 over het Actieprogramma is in december aan PS gezonden en wordt in de statencommissie van 9 februari 2011 besproken. Het Arbeidsmarkt-scholingsprogramma is na de zomer van 2010 van start gegaan. De voortgangsrapportage over de verschillende activiteiten volgt in het voorjaar 2011.
Besteed Besteed is € 160.000,- uit het reguliere krediet arbeidsmarktbeleid. Voor het SXC is € 1,3 miljoen toegekend uit OPEFRO.
Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang We willen tot een upgrading van de beroepsbevolking komen juist in een periode van economische recessie.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland We spannen ons met andere partijen in om mensen die hun baan (dreigen te) verliezen scholing op maat aan te bieden dan wel optimaal te begeleiden teneinde sterker op de arbeidsmarkt terug te kunnen keren. Ook spannen we ons in om bestaande en verwachte arbeidstekorten in belangrijke sectoren terug te dringen. Dit doen we door ons te richten op specifieke 'tekortsectoren', zoals Zorg en Techniek, maar ook in de breedte door het
Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende initiatieven gestart/ondersteund in het kader van de actielijn Investeren in kwaliteit van de beroepsbevolking: Continuering betrokkenheid BTOLPI (Bedrijfstakoverleg Lokaal Platform Installatietechniek). Project Leren Werkt IIl succesvol afgerond. Het project wordt per 1 januari 2011 structureel gekoppeld aan het UWV Werkbedrijf. Doelgroep is 215
bevorderen van een leven lang leren. Hierbij stellen wij ons als doel om het aandeel werkenden met een startkwalificatie te verhogen. In 2010 zullen we hiertoe 5 projecten ondersteunen.
Wanneer gereed Gepland Het actieprogramma loopt van 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholings- programma loopt vanaf 2009 tot 2012.
Middelen Begroot Het krediet arbeidsmarktbeleid heeft de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholingsprogramma heeft een budget van maximaal € 3.000.000 voor de periode tot 2012. Verder zal gekeken worden naar andere financieringsbronnen zoals EFRO/Koers Noord en Interreg.
Vergroten van de arbeidsparticipatie Beleid en doelen op termijn Beoogd In tijden van economische recessie is het juist van belang extra aandacht te schenken aan enkele specifieke doelgroepen zoals de 216
de werklozen met of zonder startkwalificatie. Continuering betrokkenheid Agenda van de Veenkoloniën: "scholing en werk". Continuering HRM+ 2010. Per 1 maart 2010 is de regeling aangepast aangezien de regeling minder goed liep dan verwacht ondanks een grote inzet op voorlichting en communicatie. Enerzijds door de kredietcrisis, anderzijds door de praktische belemmeringen in de verordening zelf. Continuering inhoudelijke betrokkenheid bij OBM+ (Opleidingsbedrijf Metaal Plus). Taak: bedrijven te stimuleren tot - en ondersteunen bij op- en bijscholing van werknemers, leerlingen en aspirant-medewerkers voor de sector Metaal te werven en werknemers voor de sector te behouden. In 2010: pilot project brancheservicepunt voor de Bouw gestart. Doel: aanbieden van personeelsdiensten (in-door en uitstroom), gericht op behoud van personeel in de bouw. Samenwerkingsverband tussen Bouwend Nederland, Fundeon, FNV/CNV, Gemeente Groningen, UWV WERKbedrijf en Provincie In 2010: pilot project brancheservicepunt Techniek gestart. Doel: te komen tot een nieuwe infrastructuur voor behoud en instroom van werknemers c.q. werkzoekenden voor de metaal en techniek. Samenwerkingsverband tussen o.a. overheden en branche verenigingen.
Voortgang Loopt zoals gepland. Naast het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012 waarin per jaar € 200.000 beschikbaar is voor de uitvoering van projecten, is in 2009 in het kader van de bestrijding van de effecten van de crisis (met name voor jongeren en ouderen) door PS € 3 miljoen beschikbaar gesteld (Versnellingsagenda, periode 2009-2011). Voorbereidende activiteiten hebben in 2009 plaatsgevonden, uitvoering vindt plaats in 2010 en 2011. Een voorbeeld hiervan is GOA-publiek
Besteed Besteed is € 160.000,- uit het reguliere krediet arbeidsmarktbeleid. Voor het project OBM+ is € 883.000 uit OP EFRO en € 54.750,- uit het budget co-financiering ruimtelijkeconomische programma's toegekend.
Voortgang .
jongeren en de 45+-ers. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland We zullen initiatieven ondersteunen die als doel hebben jongeren op weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Wij denken daarbij aan:
experimenten waarin jongeren gemotiveerd worden aan de slag te gaan; projecten die optimalisatie van de samenwerking in de keten als doel hebben; acties voor jongere werkzoekenden om een beeld te krijgen van mogelijke beroepen en initiatieven die ertoe leiden dat jongeren en de MKB-bedrijven elkaar beter weten te vinden.
Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende initiatieven gestart/ondersteund in het kader van de actielijn Vergroten van de arbeidsparticipatie, waarbinnen de activiteiten genoemd in de linkerkolom in meer of mindere mate onder vallen: Inhoudelijke betrokkenheid project "Ik doe mee in Oost-Groningen". Inhoudelijke betrokkenheid bij het actieplan Jeugdwerkloosheid van de drie kerngemeenten Veendam, Groningen en Delfzijl. Voortzetting Arbeidsmarkt-scholingsprogramma in kader van de Versnellingsagenda 2010-2011. In dit programma zijn de volgende thema's opgenomen: 1) jongeren, 2) mobiliteit en 3) gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten. Het thema Mobiliteit richt zich met name op de doelgroep 45+ers.
Ook is extra aandacht voor 45+-ers noodzakelijk gelet op de langere termijn in het kader van de vergrijzingsproblematiek. Wij ondersteunen de initiatieven die door de drie kerngemeenten Veendam, Groningen en Delfzijl zijn ontwikkeld op grond van het regionaal arbeidsmarkt-beleid. Dit beleid streeft een effectievere aansluiting na van vraag en aanbod met een beter matchingsresultaat. Echter, ook hier heeft men te maken met de impact van de economische recessie. In 2010 zullen we hiertoe 5 projecten ondersteunen. Wanneer gereed Gepland Het actieprogramma loopt van 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholings- programma loopt vanaf 2009 tot 2012. Middelen Begroot Het krediet arbeidsmarktbeleid heeft de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholingsprogramma heeft een budget van maximaal € 3.000.000 voor de periode tot 2012. Verder zal gekeken worden naar andere financieringsbronnen zoals EFRO/Koers Noord en Interreg.
Stimuleren van ondernemerschap Beleid en doelen op termijn Beoogd Ondernemerschap is een belangrijke voedingsbodem voor meer innovatie en groei van onze economie. Het enthousiasmeren van potentiële ondernemers begint al in het
Voortgang Loopt zoals gepland.
Besteed Besteed is € 160.000,- uit het reguliere krediet arbeidsmarktbeleid. Voor het Arbeidsmarkt-scholingsprogramma in het kader van de Versnellingsagenda is € 3 miljoen door Provinciale Staten vanuit REP ZZL toegekend. De voortgangsrapportage over de verschillende activiteiten volgt in het voorjaar 2011.
Voortgang In 2007 zijn we gestart met het (digitale) netwerkproject 'Groninc' en de daaraan gekoppelde netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, kennisinstellingen, intermediairs en overheden (de 217
onderwijs. Het netwerktraject bevorderen ondernemerschap vormt een belangrijke stimulans om niet alleen potentiële ondernemers maar ook starters, doorgroeiers en gevestigde ondernemers met elkaar in contact te brengen zodat er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Ook mensen die langs de kant komen te staan en als startende ondernemer zich willen bewijzen kunnen profiteren van het netwerktraject. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Door ondernemerschap in een netwerkomgeving centraal te stellen is een nieuw perspectief ontstaan. Niet alleen door de rol van de provincie maar ook door de actieve betrokkenheid van alle stakeholders rondom dit thema. De kracht van het netwerk zit in de omgang, de diversiteit en de connecties tussen de stakeholders. Doorlopende projecten in dit verband zijn het microkredietprogramma gerealiseerd voor ondernemende mbostudenten en de actieve betrokkenheid van het Alfa College en het Noorderpoortcollege. In een economisch onzekere tijd kan het instrument netwerktraject bevorderen ondernemerschap een helpende hand bieden aan mensen die aan de kant zijn komen te staan. Ook voor 2010 zal het ondernemersnetwerk worden voortgezet waarbij wij 5 (nieuwe) initiatieven zullen ondersteunen.
stakeholders), met als doel het ondernemerschap in de provincie te bevorderen. Uiteindelijk moest het netwerk in de toekomst zelfstandig functioneren zonder de actieve steun van de provincie. Dat moment was begin 2010 bereikt, waarna het project per 1 juli 2010 werd afgerond. PS is hierover geïnformeerd bij brief van 23 juni 2010 (zaaknr 258629).
Gerealiseerd De afgelopen jaren zijn vanuit het netwerk 'Groninc' projecten ondersteund, waaronder: De Ondernemersacademie op het Noorderpoort; Studenten maken door middel van workshops kennis met alle facetten voor het opzetten van een bedrijf. De studenten krijgen hierbij begeleiding van een ondernemer die al een eigen bedrijf heeft. Minor ondernemerschap op het Alfa college; Belangrijke hoofdlijn van het programmaplan betreft het bevorderen van ondernemerschap onder scholieren van het Alfa college. Hierbij wordt ondernemerschap duurzaam verankert in het lesprogramma van verschillende opleidingen. Microfinanciering voor mbo studenten; Mbo-studenten die een onderneming willen beginnen kunnen maximaal 10.000 euro lenen om een eigen onderneming op te zetten. Aanvragen alleen mogelijk via onderwijsinstelling. Onderwijsinstellingen verzorgen persoonlijke begeleiding, o.a. door ervaren ondernemers als coach in te zetten. Het betreft activiteiten die ook in 2010 doorlopen.
Wanneer gereed Gepland Het actieprogramma loopt van 2008-2012. Het arbeidsmarkt-scholings-programma loopt vanaf 2009 tot 2012. Middelen Begroot Voor het netwerktraject bevorderen ondernemerschap is het krediet arbeidsmarktbeleid beschikbaar met een jaarlijks budget van € 200.000. Het arbeidsmarkt-scholingsprogramma heeft een budget van maximaal € 3.000.000 voor de periode tot 2012. Tevens zal gekeken worden naar andere financieringsbronnen zoals EFRO/Koers Noord.
218
Voortgang Het project Stimuleren Ondernemerschap is afgerond. PS is hierover geïnformeerd bij brief van 23 juni 2010 (zaaknr 258629).
Besteed Besteed is € 160.000 uit het reguliere krediet arbeidsmarktbeleid. Vanuit het budget arbeidsmarkt-scholingsprogramma is € 211.215 besteed.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland
Gerealiseerd Naast bovengenoemde 4 actielijnen zijn er nog 2 actielijnen, waarbinnen in 2010 activiteiten zijn uitgevoerd: Informatie en onderzoek uitvoeren van Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR). De jaarlijkse rapportage is naar GS en PS gegaan ter informatie; Website Economieinhetnoorden.nl., waar onder andere de info vanuit het PWR beschikbaar wordt gesteld. Samenwerking in de regio Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP): in dit kader wordt informatie uitgewisseld op het gebied van arbeidsmarkt.
219
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
318.931
165.999
686.142
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
290.719 34.000
1.120.363
1.886.000
324.719
1.120.363
1.886.000
Totaal lasten
643.649
1.286.362
2.572.142
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
211.215
Totaal baten
211.215
Saldo lasten en baten
643.649
1.075.147
2.572.142
realisatie saldo 2010 165.999
raming saldo 2010 686.142
160.000
200.000 1.500.000
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
710300 Apparaatskosten 710301 Arbeidsmarkt: - arbeidsmarktbeleid - arbeidsmarkt/onderwijs - REP koepel arbeidsmarkt/onderwijs - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - afwikkeling voorgaande jaren
220
lasten 2010 165.999
160.000 211.215 600.000 160.950 -11.802
baten 2010
211.215 600.000 160.950 -11.802
186.000
totaal arbeidsmarkt
1.120.363
211.215
909.148
1.886.000
totaal arbeidsmarkt
1.286.362
211.215
1.075.147
2.572.142
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 1.285.637 op de lasten is per saldo het resultaat van onder meer de volgende kredieten. Voorgaande jaren arbeidsmarkt afwijking € 11.802. Het overschot betreft de vrijval door afboeking oude verplichtingen. Arbeidsmarktbeleid afwijking € 40.000. De financiële bijdrage aan een aantal projecten van derden is naar 2011 doorgeschoven. Daarnaast is uitvoering van een aantal externe projecten niet doorgegaan of vertraagd. Dit heeft er mede toe geleid dat een onderschrijding op dit budget is ontstaan. De resterende periode bleek te kort om de middelen op een andere manier in te zetten. Arbeidsmarkt/onderwijs afwijking 1.288.785. Het kasritme van de geraamde bijdragen aan een aantal projecten was lager dan voorzien. De uitgaven worden gedekt door een bijdrage vanuit de REP Koepel Arbeidsmarkt/onderwijs. Rep Koepel arbeidsmarkt/onderwijs afwijking -/- € 600.000. De bevoorschotting m.b.t. de projecten Arbeidsmarkt/onderwijs was niet voor dit jaar begroot. De besteding leidt tot een onttrekking aan de reserve Regio Specifiek Pakket en een bijdrage van het Rijk (verantwoord bij productgroep 3001). De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering A: Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt afwijking € 25.050. Het restant is het gevolg van een iets te positief ingeschat kasritme van een tweetal projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Het overschot op de baten van € 211.215 is het resultaat van het volgende krediet. Arbeidsmarkt/onderwijs afwijking € 211.215. De bijdrage vanuit de REP Koepel Arbeidsmarkt/Onderwijs ter dekking van de uitgaven was niet begroot. Het restant van het ontvangen voorschot van € 600.000 ad 388.785 is naar de balans geboekt (vooruitontvangen middelen).
221
Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma’s Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen: Koers Noord/EFRO/EZ/ESF/Interreg 4A en B Hollenga: LEADER/EU-POP : Vos
Productverantwoordelijke
Productgroepomschrijving De kern van deze productgroep wordt gevormd door acties betrekking hebbend op de Europese en 'Haagse' subsidieprogramma’s waaruit de middelen worden geput voor de meefinanciering van projecten die beogen de ruimtelijk-economische structuur te versterken, de transitie naar een kenniseconomie te stimuleren en het platteland te vitaliseren. Het gaat hier onder meer om de volgende externe financieringsbronnen: het Piekenprogramma, het OP EFRO, het EU-POP/LEADER, de Interregprogramma’s, het Waddenfonds, het ruimtelijk economisch programma van het RSP-ZZL en het FES. Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden. De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe opgesteld, bewaakt en uitgevoerd. Belangrijkste werkzaamheden zijn: het voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen die spelen in relatie tot Brussel en Den Haag (vaak in SNN-verband), het organiseren/ coördineren van de interne projectontwikkeling, het adviseren/begeleiden van internen en externen bij regelen van de financiering van projecten én het acquireren van projecten, die voor hun financiering mede een beroep doen op de genoemde programma's. Naast de middelen uit de genoemde programma’s cofinanciert de provincie de projecten met eigen middelen uit de reserve Cofinanciering Ruimtelijke Economische Programma's en diverse sectorale kredieten.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Europese en nationale programma's Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Voorlichtings-, advies-, aanjaag-, initiatief- en regieactiviteiten gericht op de projectmatige invulling van de nieuwe programma’s die vanaf 2007 beogen de ruimtelijk- en sociaaleconomische structuur te versterken, de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren en het platteland te vitaliseren, de transitie naar de kenniseconomie te stimuleren, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te verbeteren. Een zodanig beheer van de verschillende subsidieprogramma's en de projecten dat elk jaar bij controle weer blijkt dat we dat volgens de regels hebben gedaan en geen risico's lopen van terugbetaling. In dit kader wordt ook vanuit Groningen inzet gepleegd op het opstellen van jaarprogramma's en 222
Gerealiseerd In 2009 en 2010 zijn er voor wat betreft de verwerving en honorering van projecten zeer goede zaken gedaan, zeker vanuit onze provincie is een groot aantal projecten goedgekeurd voor een EFRO/Pieken subsidie. Er zijn zelfs zoveel projecten goedgekeurd dat we het EFRO loket hebben moeten sluiten omdat de EFRO middelen voor de periode 2007-2013 nu al zijn uitgeput. De verschillende projecten worden nauwlettend vooraf getoetst om deze risico's te vermijden, ook tijdens de uitvoering van projecten wordt nadrukkelijk gecontroleerd of de zaken worden uitgevoerd conform de ingediende plannen en afgegeven beschikkingen.
jaarverslagen. Het meer toegankelijk maken van Brusselse sectorale subsidiemogelijk-heden voor projecten op de terreinen van milieu, verkeer en vervoer, landbouw, cultuur en economische zaken. Het onderhouden/benutten van contacten met regionale partijen om kennis en ervaringen te delen teneinde de subsidiemogelijkheden voor de projecten te optimaliseren. Voorbereidings- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de bestuurlijke en ambtelijke SNN-gremia, die mede moeten leiden tot verzorgen en bewaken van de SNN/Groningse belangen in Den Haag en Brussel. Wat betreft de reeds gecommitteerde in uitvoering genomen projecten zullen wij waar dat maar enigszins mogelijk is initiatienemers ondersteunen bij een voortvarende uitvoering. Het succes van de genoemde programma's is vanaf nu mede afhankelijk van een tijdige afronding van de projecten. Dat vraagt om een strakke monitoring. Alle noodzakelijke netwerk- en lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe dossiers en om een optimale positie te verwerven bij het opstellen en uitvoeren van de relevante grote rijksbeleidsnota’s.
* Hiervoor is in overleg met onze lobbyisten in Brussel permanente aandacht en wordt er in noordelijk verband goed samengewerkt
* Uit oogpunt van projectverwerving is er op dit vlak veel verricht, dit heeft geresulteert in het grote aandeel Groninger projecten van het ondertussen uitgeputte koers noord programma * Ook hiervoor is permanent aandacht, wel zijn we voornemens om in het licht van de teruglopende bekende subsidieprogramma's meer aandacht te geven aan deze werkzaamheden om zo nieuwe financieringsbronnen aan te boren * We verwachten geen problemen bij de afrekening van de programma's, mochten er al meer projecten stagneren dan verwacht hebben we ruim voldoende tijd om hiervoor te corrigeren
* De Haagse en Brusselse lobby is in het laatste jaar geïntensiveerd en daar zullen we de komende jaren een stevige stap maken.
223
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
2.071.199
2.136.389
2.318.547
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
3.878.561
117.464
242.811
3.878.561
117.464
242.811
Totaal lasten
5.949.761
2.253.853
2.561.358
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - overige administratieve boekingen
81.636 1.046.862 2.182
Totaal baten
1.130.680
Saldo lasten en baten
4.819.081
2.253.853
2.561.358
realisatie saldo 2010 2.136.389
raming saldo 2010 2.318.547
-9.750 11.910 29.042
-9.750 11.910 29.042
51.117 19.115
51.117 19.115
5.970 20.910 29.042 16.519 54.593
101.434
101.434
127.034
24.153 -8.123
24.153 -8.123
115.777
16.030
16.030
115.777
2.253.853
2.253.853
2.561.358
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
710600 Apparaatskosten 710601 Regioprogramma's: - bijdrage FCK Leader Hoogeland - bijdrage FCK Leader Lauwersland - bijdrage FCK Leader Oldambt-W'wolde - bijdrage FCK Regioprogramma's - FPM D: procesgelden - Leader II programma Lauwersland totaal regioprogramma's 710603 Waddenprogramma: - procesgelden W addenfonds - afwikkeling voorgaande jaren totaal Waddenprogramma: totaal regioprogramma's
224
lasten 2010 2.136.389
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de programmakosten aanvaard beleid is een onderschrijding ontstaan van € 125.347 dit is met name als volgt te verklaren: Regioprogramma's: afwijking € 25.600 Deze onderschrijding op dit programma is o.a. te verklaren door verlate eindafrekening van projecten. Verder zijn er een aantal projecten die geen doorgang vinden maar waarvoor de middelen wel begroot waren. Waddenprogramma: afwijking € 91.624 Op de procesgelden Waddenfonds is een onderschrijding ontstaan van € 91.624 dit is met name als volgt te verklaren. Een groot deel van de middelen is nog niet besteed doordat de tender-openstelling door het Rijk achterop het jaarlijkse schema is geraakt (de tender 2010 gaar niet eerder dan in 2011 open). Vanwege deze externe omstandigheden raken bestedingen ten laste van dit krediet achterop. Bovenstaande middelen zijn met de overboekingsvoorstellen 2010-2011 meegenomen. Regioprogramma's: afwijking € 2.071.337 De diverse projecten binnen het product regioprogramma worden gedekt uit de reserve co-financiering kompas en het fonds provinciale meefinanciering(voorheen REP). Met name op de compartimenten REP A en B is een onderschrijding te zien, dit heeft te maken met de vertraging in de besluitvorming en daarna de voorschotaanvragen van de projectindieners. Bovenstaande verklaart de onderschrijding van € 2.071.337 op de regioprogramma's. Innovatief Actieprogramma Groningen: afwijking -/- € 145.581 In 2009 is op het programma IAG1+2 voor € 1.771.874 aan projecten gerealiseerd. Deze kosten worden gedekt door de geraamde Rijksbijdrage (EZ/Kompas) ad. € 81.636 en bijdragen van de Europese Commissie(EFRO) ad. € 1.049.043 en een bijdrage uit co-financiering kompas en het fonds provinciale meefinanciering(voorheen REP) ad € 641.194 Het IAG1 programma is in 2009 definitief afgerekend. De overschrijding heeft te maken met het IAG2 programma waarin de projectenstroom zeer voortvarend op gang is gekomen. Bovenstaande verklaart de overschrijding van € 145.581 op het totaal van de geraamde inkomsten en uitgaven voor het IAG2 in 2009. Per saldo resteert de mutatie op de reserve cofinanciering Kompas en fonds provinciale meefinanciering(voorheen REP) die worden verantwoord bij productgroep 0800 mutaties reserves. Gerealiseerd Kompas € 223.173 en fonds provinciale meefinanciering € 418.021. Waddenprogramma: afwijking € 18.102 Op het krediet procesgelden Waddenfonds is een onderschrijding ontstaan van € 18.102 dit bedrag is meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2009-2010.
225
Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving 1. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling. De provincie Groningen is aandeelhouder van de NOM. 2. Groningen Seaports (GSP). Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP. Belangrijke actuele ontwikkelingen Groningen Seaports (GSP) Beleid en doelen op termijn Beoogd Groningen Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat o.a. is gericht op het uitbreiden c.q. revitaliseren van bestaande havenfaciliteiten en (delen van) de bedrijfsterreinen bij Delfzijl en de Eemshaven. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De projectinvesteringen van GSP konden tot dusver grotendeels worden gefinancierd uit eigen middelen en subsidies, maar de komende jaren zal daarvoor ook op grotere schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is dan ook voor de betrokken overheden (provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van groot belang de bestuurstructuur van GSP te veranderen. In april 2009 hebben genoemde colleges een plan aanvaard om te komen tot een nieuwe bestuursstructuur. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland standpunt bepalen in verband met besluitvorming in bestuursvergaderingen; bijdragen (incl. voorbereiding subsidietoekenning) aan projectontwikkeling; realiseren van een nieuwe bestuursstructuur gebaseerd op de figuur van overheids-NV; oordeelsvorming in verband met een mogelijke uitbreiding van de Eemshaven.
226
Voortgang
Gerealiseerd in 2010 hebben 8 DB-vergaderingen en 2 ABvergaderingen plaatsgevonden; de meeste in de Programmabegroting genoemde projecten zijn in 2010 in gang gezet of vervolgd. Daarbij heeft een duidelijk accent gelegen op de ontwikkeling van het Energy Park Eemshaven; de concrete uitwerking van de verzelfstandigingsplannen voor GSP, is in 2010 voortgezet; een "droge" uitbreiding van de Eemshaven is voorzien in zuidoostelijke richting.
Wanneer gereed Gepland Begin 2010.
Middelen Begroot Bestaande formatie.
Voortgang de activiteiten i.v.m. de ontwikkeling van beleid, doelen en projecten, kennen een permanent karakter; reguliere bestuursvergaderingen vinden plaats op grond van een aan het begin van het jaar gemaakt schema; definitieve besluitvorming m.b.t. de wijziging van de bestuursstructuur is voorzien voor 2011; tijdstip van definitieve besluitvorming m.b.t. de gedachte uitbreiding van de Eemshaven, is afhankelijk van het verloop van de daartoe in 2010 in gang gezette procedures.
Besteed Ambtelijke werkzaamheden i.v.m. de bovengenoemde activiteiten, vinden plaats vanuit de bestaande formatie t.b.v. het beheer van de provinciale deelnemingen in bedrijven.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland NOM De NOM is een belangrijke partner voor het noordelijke bedrijfsleven. Naast het versterken van het eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de NOM ook actief structuurversterkende projecten. De drie noordelijke provincies dragen bij in de kosten van de NOM. Ook in 2010 willen we een inbreng leveren aan het werkprogramma van de NOM.
Gerealiseerd De bijdrage 2010 is aan de NOM verleend.
227
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
130.041
93.015
61.908
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
203.800
206.700
206.700
516 204.316
474 207.174
290 206.990
Totaal lasten
334.357
300.189
268.898
114.353
114.353
114.400
Totaal baten
114.353
114.353
114.400
Saldo lasten en baten
220.004
185.836
154.498
realisatie saldo 2010 93.015
raming saldo 2010 61.908
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
710700 Apparaatskosten
lasten 2010 93.015
baten 2010
710701 Groningen Seaports: - rente-uitkering Groningen Seaports
114.353
-114.353
-114.400
totaal Groningen Seaports
114.353
-114.353
-114.400
206.700 474
206.700 474
206.700 290
totaal NOM
207.174
207.174
206.990
totaal provinciale bedrijven
300.189
185.836
154.498
710702 NOM: - projecten NOM - rente deelneming NOM
228
114.353
Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies) en aanboren van externe financieringsmogelijkheden.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bedrijventerreinen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland ondersteunen gemeenten bij het oplossen van diverse knelpunten op financieel en organisatorisch gebied.
Gerealiseerd TIPP programma is eind december 2010 definitief (en ook financieel) vastgesteld en afgerond. Wij ondersteunen gemeenten bij het opzetten van parkmanagementorganisaties. Dit vindt plaats in de vorm van een financiële bijdrage en advisering in de opstartfase. Wij stellen middels het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) financiële bijdragen beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van herstructureringsprojecten. Naar verwachting zullen de eerste projecten in 2012 / 2013 in uitvoering worden genomen.
229
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
98.154
96.027
135.608
31.648
3.230.833
1.362.294
31.648
3.230.833
1.362.294
129.802
3.326.860
1.497.902
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
1.219.429
-1.811.100
Totaal baten
1.219.429
-1.811.100
2.107.431
3.309.002
realisatie saldo 2010 96.027
raming saldo 2010 135.608
124.750 1.811.100 352.714
185.000 1.811.100 347.294
-272.185
350.000 480.000
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten
Saldo lasten en baten
129.802
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
710800 Apparaatskosten 710800 Fysieke bedrijfsomgeving: - revitalisering bedrijfsterreinen - convenant bedrijfsterreinen - bijdrage FCK TIPP-gelden - TIPP-gelden - bijdrage FCK Fysieke bedrijfsomgeving - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - afwikkeling voorgaande jaren
230
lasten 2010 96.027
baten 2010
124.750 -1.811.100 352.714 3.030.529 -272.185
3.030.529
-4.975
-4.975
totaal fysieke bedrijfsomgeving
3.230.833
1.219.429
2.011.404
3.173.394
totaal fysieke bedrijfsomgeving
3.326.860
1.219.429
2.107.431
3.309.002
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het tekort van -/- € 1.828.958 op de lasten is met name het resultaat van de volgende kredieten. Revitalisering bedrijfsterreinen afwijking € 60.250. Het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) is afgerond; het Rijk heeft er in de zomer van 2010 mee ingestemd. Zowel Rijk als provincie stellen ieder € 4,6 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het PHP. Gemeenten zijn bezig met planvoorbereiding en met het opzetten van acties in het kader van het PHP. Uiterlijk ultimo 2011 moeten plannen worden ingediend. Naar verwachting zullen de eerste projecten in 2012/2013 in uitvoering worden genomen. Het laatste project moet ultimo 2013 zijn gestart. Uitvoering van de projecten mag doorlopen tot na 2013. Tot op heden is door betrokken gemeenten nog geen beroep gedaan op de voor 2010 geraamde cofinancieringsmiddelen. Om die reden hebben wij voorgesteld € 60.000 over te boeken naar 2011. Bijdrage Fonds Co-financiering Kompas Tipp-gelden afwijking -/- € 5.420 Het tekort is het gevolg van niet geraamde accountantskosten m.b.t de afrekening van diverse Tippprojecten. Bijdrage Fonds Co-financiering Kompas Fysieke bedrijfsomgeving afwijking € 622.185. De geraamde bijdrage aan het kompasproject revitalisering de Rensel-Hoogebrug is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme en heeft niet geleid tot een onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Verder zijn de niet geraamde kosten voor het project ontwikkeling bedrijven-terrein RSCG Zuid lager uitgevallen en is er een bedrag van € 272.185 aan betaalde voorschotten teruggevorderd en weer in de reserve cofinanciering Kompas teruggestort (verantwoord bij productgroep 0800). Tipp-gelden afwijking -/- 3.030.529. Dit jaar zijn er diverse Tipp-projecten van gemeenten voltooid en afgerekend. Dit kasritme was niet voorzien en derhalve waren deze uitgaven niet begroot. De kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans (vooruitontvangen middelen) geparkeerd stonden (zie baten). Fonds Provinciale Meefinanciering A: Fysieke bedrijfsomgeving afwijking € 480.000. De geraamde bijdrage aan het project revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme en heeft niet geleid tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Het overschot van € 3.030.529 op de baten is het resultaat van het volgende krediet. Tipp-gelden afwijking 3.030.529. Dit jaar zijn er diverse Tipp-projecten van gemeenten voltooid en afgerekend (zie lasten). De kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans (vooruitontvangen middelen) geparkeerd stonden. Dit kasritme was niet voorzien en derhalve waren deze inkomsten niet begroot.
231
Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving In deze productgroep gaat het om de aanpak en concrete invulling van het innovatie- en speerpuntenbeleid, zoals ook is verwoord in de programma's Koers Noord en OP EFRO. De speerpuntsectoren zijn: Energy Valley (zie productgroep 5004 Energie en klimaat); Life Sciences; Water; Sensortechnologie; Toekomstvaste ICT-infrastructuur; Chemie; Scheepsbouw; Toerisme; Agribusiness (zie productgroep 7302 Landbouw). Activiteiten betreffen het opstellen van survey-papers, het houden van bijeenkomsten met de diverse sectoren, het participeren in netwerkorganisaties en het verwerven van projecten en projectideeën en het mee ontwikkelen en subsidiegereed maken van projecten. Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren). Aangezien 80% van de bedrijven in de speerpuntsectoren tot het MKB behoort, levert het speerpuntsectorenbeleid een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het MKB. Daarnaast vallen onder Koers Noord en OP EFRO een aantal generieke regelingen ten behoeve van het MKB. Ook is een vervolg gegeven aan het Innovatieve Actieprogramma Groningen. Het programma wordt als project binnen het OP EFRO uitgevoerd voor de periode 2008-2010.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Europese en nationale programma's Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Speerpuntsectoren Beleid en doelen op termijn Beoogd Het subsidiegereed maken en doorgeleiden naar de subsidieprogramma's van 20-30 projecten (incl. projecten in het kader van Energy Valley). Dit willen we, kort gezegd, bereiken door: het bij elkaar brengen van partijen, door het actief participeren in netwerken; het geven/organiseren van voorlichting over de programma's; het samen met de indiener ontwikkelen van projectideeën. Zonder meer de belangrijkste speerspuntsector 232
Voortgang
is Energy Valley. Zie verder productgroep 5004 Energie en klimaat. Een ander belangrijk speerpunt is Life Sciences, gerelateerd aan RUG en UMCG. Ambitie is om binnen het Life Sciences cluster een dusdanige groei te bewerkstelligen dat de noordelijke sector (inter)nationaal gezien een leidende positie inneemt. Organiserend vermogen binnen de sector (en uitbreiding daarvan) en inzet van middelen binnen Koers Noord en OP EFRO moeten mede tot deze groei leiden. Agribusiness is eveneens een belangrijke sector in de provincie Groningen. In het kader van Koers Noord en OP EFRO is de secundaire sector (industriële activiteit) van belang. Er moet gericht worden gewerkt aan het faciliteren van de transitie naar een biobased economy, waarbij wordt ingezet op marktgerichte innovatieve toepassingen van grondstoffen en halffabricaten. Zie verder productgroep 7302 Landbouw Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland het houden van bijeenkomsten met de diverse sectoren; het participeren in netwerkorganisaties; het verwerven van projecten en projectideeën; het mee ontwikkelen en subsidiegereed maken van projecten.
Gerealiseerd Genoemde activiteiten hebben plaatsgevonden; het betreft een continue proces. De gesprekspartners zijn steeds verschillend. Contacten hebben vaak tot resultaat geleid (zie eerdergemeld aantal projecten dat is doorgeleid naar de diverse subsidieprogramma's).
Wanneer gereed Gepland Koers Noord: 2007-2010; OP EFRO: 2007-2013.
Voortgang Alles loopt volgens planning.
Middelen Begroot In 2010 ten behoeve van de provincie Groningen in te zetten: Koers Noord en OP EFRO: ca. € 30-40 miljoen; provinciale cofinanciering: ca. € 10 miljoen
In 2010 zijn in totaal 30 projecten doorgeleid naar de subsidieprogramma's (incl. 15 projecten op het gebied van Energy Valley). In 2010 zijn 15 energieprojecten ondersteund. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar het programma Energiek Groningen.
Besteed zie producten 710901, 710902 en 710903.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Life Sciences/Water/Sensor/Scheepsbouw/ Agribusiness/ICT: - het participeren in netwerkorganisaties;
Gerealiseerd
Genoemde activiteiten hebben plaatsgevonden; het betreft een continue proces. De gesprekspartners zijn 233
-
het mee ontwikkelen en subsidiegereed maken van tenminste 10 (innovatieve) projecten.
Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren).
steeds verschillend. Contacten hebben vaak tot resultaat geleid (zie eerder gemeld aantal projecten dat is doorgeleid naar de diverse subsidieprogramma's). Life Sciences: In 2010 is de REP-bijdrage aan de projecten LifeLines en ERIBA definitief geworden. In 2010 is verder gewerkt aan de HANNN-organisatie: het projectbureau is op orde en de programmaleiders voor de verschillende kernthema's zijn aangesteld, op één na (Life Sciences). Ook is een bijdrage geleverd aan de verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Springboard en Food Circle. Belangrijke bijeenkomsten in 2010 die goed werden bezocht door het bedrijfsleven, waren de Healthy Ageing Week, het congres ‘Technologies for Healthy Ageing’ en de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland. Alle bijeenkomsten waar Healthy Ageing goed op de kaart is gezet. Agribusiness: In 2010 heeft regulier noordelijk overleg plaatsgevonden (maandelijks) in het kader van agribusiness onder leiding van de NOM. Voor Agribusiness geldt dat we in 2010 1 piekenproject co-financieren (Smart Dairy Farming) en 1 project vanuit Groningen hebben ingediend (AardappelRasp) in het kader van Koers Noord.
234
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
532.960
528.517
666.838
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
452.899
2.750.664
3.450.668
452.899
2.750.664
3.450.668
Totaal lasten
985.859
3.279.181
4.117.506
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
933.657 42.008
Totaal baten
975.665
Saldo lasten en baten
985.859
2.303.516
4.117.506
realisatie saldo 2010 528.517
raming saldo 2010 666.838
187.581 160.000 868.996 62.093
187.581 160.000 868.996 62.093
204.750 250.000 1.877.636 354.627
1.278.670
1.278.670
2.687.013
19.000
19.000
19.400
totaal overige marktsectoren
19.000
19.000
19.400
710903 Innovatief Actieprogr. Groningen (IAG) technische hulp IAG2 IAG2: Life Sciences (prov) IAG2: Innovatie in de zorg (prov) IAG2: Creatieve industrie (prov) IAG2: Generieke innovatie stim (prov) IAG2: technische hulp (prov) IAG2: Life Sciences (EFRO) IAG2: Innovatie in de zorg (EFRO) IAG2: Creatieve industrie (EFRO) IAG2: Generieke innovatie stim (EFRO) IAG2: technische hulp (EFRO)
42.008 126.029 170.259 95.969 64.068 21.004 252.059 340.520 191.939 128.135 21.004
126.029 170.259 95.969 64.068 21.004
202.002 248.592 162.573 131.088
252.059 340.520 191.939 128.135 21.004
totaal Innovatief Actieprogramma Gron
1.452.994
975.665
477.329
744.255
totaal marktsectoren
3.279.181
975.665
2.303.516
4.117.506
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
710900 Apparaatskosten 710901 Speerpunten marktsectoren: - verbetering prod.structuur en econ. infrastr. - bijdrage FCK Marktsectoren - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. totaal speerpunten marktsectoren 710902 Overige marktsectoren: - organisatiekosten St.Metal Park
lasten 2010 528.517
baten 2010
42.008
235
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 975.665 op de lasten is per saldo het resultaat van met name de volgende kredieten. Verbetering productiestructuur en economische infrastructuur afwijking 17.170. Op het budget is een onderbesteding ontstaan, omdat een aantal geplande toekenningen aan activiteiten uiteindelijk niet tot een concrete aanvraag hebben geleid. Bijdrage Fonds Co-financiering Kompas marktsectoren afwijking € 90.000. Het restant is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme van bijdragen aan een tweetal kompasprojecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar in de reserve cofinanciering Kompas (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering A: Marktsectoren afwijking 1.008.639. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering B: Marktsectoren afwijking 292.534. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Diverse IAG-2 afwijking -/- 708.738. De hier gemaakte kosten worden gedekt door provinciale middelen uit het Fonds Provinciale Meefinanciering en bijdragen van de Europese Commissie (EFRO). Het kasritme met betrekking tot de bevoorschotting uit de provinciale middelen is per saldo lager geweest dan voorzien. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Te bestedingen t.l.v. de EFRO-middelen zijn niet geraamd. Die worden gedekt uit het nog te ontvangen 2e voorschot van de EFRO (zie baten). Het overschot op de baten van € 975.665 wordt veroorzaakt door de volgende kredieten. Diverse IAG-2 afwijking 975.665. De gemaakte kosten t.l.v. de bijdrage van de Europese Commissie (EFRO) zijn gedekt uit het nog te ontvangen 2e voorschot van de EFRO (zie lasten). Die bijdrage was echter niet geraamd.
236
Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorzieningen Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke
: Ondernemend Groningen : Essent: Moorlag Waterbedrijf: Gerritsen/Slager : Hermse
Productgroepomschrijving Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Essent Beleid en doelen op termijn Beoogd Essent levert aan haar binnen- en buitenlandse klanten in de huishoudelijke en zakelijke markt o.a. elektriciteit, gas en warmte en is daarnaast actief in het milieu- en kabelcomsegment. De provincie Groningen heeft een aandelenbelang van ruim 6% in de betreffende holding. Vanwege de bepalingen van de nieuwe gas- en elektriciteitswetten en het van toepassing zijnde structuurregime, dienen de aandeelhouders zich te onthouden van bemoeienis met de feitelijke bedrijfsuitoefening, echter met dien verstande dat sinds eind 2005 bepaalde bestuursbesluiten zijn onderworpen aan goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanwege de liberalisering van de energiemarkt, waardoor de oorspronkelijke binding tussen de energiebedrijven en hun verzorgingsgebieden is weggevallen, is ons college voorstander van een vervreemding van het provinciaal aandelenbelang in Essent. Een privatisering van de geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven waaronder Essent is op dit moment echter nog niet mogelijk, omdat wettelijk is vastgelegd dat de gas- en elektriciteits-netwerken van deze bedrijven volledig in overheidshanden dienen te blijven. Het afgelopen jaar is echter bij Koninklijk Besluit bepaald dat vóór 1 januari 2011 een eigendomssplitsing tussen de netwerken en de commerciële productie- en handelsactiviteiten van de geïntegreerde energiebedrijven gerealiseerd dient te worden. Na de effectuering van dit besluit, kunnen de laatstgenoemde activiteiten desgewenst worden geprivatiseerd. Gezien de verschillende ontwikkelingen in de internationale energiesector, achten bestuur en commissarissen van Essent een verdere schaalvergroting van de onderneming zeer gewenst. Tegen die achtergrond is begin 2007 met Nuon een fusieakkoord op hoofdlijnen gesloten, dat in het verdere verloop van dat jaar concreet is uitgewerkt. Na de implementatie van
Voortgang De daadwerkelijke verkoop van Essent aan RWE heeft per 1 oktober 2009 zijn beslag gekregen. Deze verkoop betreft echter alleen het productie- en leveringsbedrijf van Essent. Drie bedrijfsonderdelen van Essent die om juridische of markttechnische redenen (vooralsnog) niet verkocht mochten of konden worden, zijn op de genoemde datum verzelfstandigd en in directe eigendom overgedragen aan de voormalige aandeelhouders. Het gaat daarbij om het netwerkbedrijf (Enexis), het milieubedrijf (Attero) en het belang in EPZ (PBE/ERH). De provincie Groningen heeft sindsdien een direct aandelenbelang van ca. 6% in elk van de betreffende vennootschappen en is tevens vertegenwoordigd in haar aandeelhouderscommissies. Naast aandeelhouder in de drie genoemde operationele vennootschappen, is de provincie Groningen per 1 oktober 2009 tevens aandeelhouder geworden in en lid van de aandeelhouderscommissies van vier bijzondere vennootschappen. Deze zijn belast zijn met de zorg voor een aantal doorlopende belangen en risico's van de verkopende provincies en gemeenten, die verband houden met de afwikkeling van de hiervoor genoemde verkooptransactie. Tenslotte neemt de provincie Groningen sinds eind 2010 bestuurlijk deel in een bijzondere stichting, die in het leven is geroepen om de uitvoering te bewaken van het vóór deze verkooptransactie vastgestelde duurzaamheidsprogramma van Essent. In totaal zijn in verband met de verkooptransactie van Essent en RWE dus acht nieuwe provinciale deelnemingen ontstaan, waarvan de meeste overigens een tijdelijk karakter zullen hebben.
237
die fusie, zou de nieuwe vennootschap mogelijk op basis van gelijkwaardigheid een internationale vervolgstap in Noordwest-Europa hebben kunnen zetten. Medio 2007 is tussen de beoogde fusiepartners echter een verschil van mening ontstaan over enkele belangrijke aspecten van deze fusie, waarna het betreffende proces alsnog is afgebroken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent eind juni 2008 besloten dat na de effectuering van de splitsing, het commerciële bedrijf van Essent aansluiting zal zoeken bij een buitenlands energiebedrijf. In vervolg op dit besluit is in de tweede helft van 2008 op basis van vooraf geformuleerde criteria, door bestuur, commissaris-sen en aandeelhouderscommissie van Essent een zoektocht gestart naar een geschikte buitenlandse partner voor dat bedrijf. Begin 2009 is in dat verband besloten de aandeelhouders voor te stellen dat het productie- en leveringsbedrijf van Essent wordt overgenomen door het Duitse energiebedrijf RWE. Min of meer gelijktijdig is een concreet splitsingsplan voor de bestaande holding Essent opgesteld, op basis waarvan de verplichte afsplitsing van het netwerkbedrijf daadwerkelijk gestalte kan krijgen. Op 26 mei 2009 heeft de minister van EZ het splitsingsplan van Essent goedgekeurd. Wanneer de minister van BZK tijdig de nieuwe deelnemingen goedkeurt die door de provinciale aandeelhouders in verband met de splitsing van Essent en de transactie zullen moeten worden aangegaan en de Europese Mededingingsautoriteit tevens instemt met de betreffende overname, kan deze op 31 juli 2009 worden geëffectueerd. Het aandelenbelang van de provincie Groningen in het commerciële bedrijf van Essent, zal alsdan worden verkocht aan RWE. Zoals gezegd zal het aandelenbelang van de provincie Groningen in het netwerkbedrijf van Essent (op 1 januari 2009 omgedoopt in Enexis), daarentegen in overheidshanden moeten blijven. Over de toekomst van het milieubedrijf van Essent zal binnenkort nader worden besloten. Het kabelcombedrijf van Essent is begin 2007 reeds verkocht. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland participatie in de aandeelhouderscommissie Essent en voeren van regulier overleg met de RvB en RvC van Enexis en met de RvB en RvC van het Milieubedrijf van Essent; vaststellen en uitvoeren van de nieuwe toekomststrategie voor Enexis en het Milieubedrijf van Essent; 238
Gerealiseerd In 2010 zijn alle hiernaast genoemde activiteiten opgepakt. De betreffende werkzaamheden worden over het algemeen uitgevoerd in het kader van de vergaderingen van de verschillende aandeelhouderscommissies. Daarbij bestaat een nauwe samenwerking van de vier grootste aandeelhouders i.c. de provicies Noord-Brabant,
beheren van acht nieuwe deelnemingen (permanente en tijdelijke vennootschappen) die in verband met de splitsing van de huidige holding Essent en de transactie met RWE zullen moeten worden aangegaan; oplossen van bestaande geschillen en discussies van Essent met andere partijen en eventueel doen van mogelijke uitkeringen uit daartoe gevormde fondsen; toezien op de uitvoering van het op 12 mei 2009 door Essent en RWE gesloten Duurzaamheidscontract. Wanneer gereed Gepland
Middelen Begroot
Overijssel, Limburg en Groningen.
Voortgang De duur van de hiervoor genoemde werkzaamheden is afhankelijk van het voortbestaan van de betreffende deelnemingen. De vier bijzondere vennootschappen zullen in elk geval worden opgeheven zodra de betreffende belangen en risico's niet meer aanwezig zijn. Daarmee zullen naar verwachting nog enkele jaren gemoeid zijn.
Besteed De kosten die verband houden met de verschillende activiteiten en de daarbij benodigde externe advisering, worden gefinancierd vanuit de renteopbrengsten over de (voorlopige) inhouding op de verkoopopbrengst van Essent, waartoe in 2009 is besloten i.v.m. mogelijke risico's.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Waterbedrijf Groningen: Op grond van de betreffende, in het verleden verstrekte vergunningen, bezitten wij enkele bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsuitoefening van het Waterbedrijf Groningen. Deze hebben onder andere betrekking op de grondwaterwinning, de vervreemding van eigendommen en de vaststelling van de tarieven. - advisering leden GS in verband met de commissariaten bij het Waterbedrijf Groningen; - ontwikkeling projecten in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.
Gerealiseerd In 2009/2010 is het project SAWA (Sensors and Water) ontwikkeld en een start gemaakt met de uitvoering hiervan. In oktober 2010 is het hiervoor opgezette sensor- en testcentrum (Sentec) door de CdK geopend. Het project loopt nog tot en met 2013.
239
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
205.379
158.114
103.162
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.162.710 2.162.710
10.629.137 10.629.137
6.592.530 6.592.530
Totaal lasten
2.368.089
10.787.251
6.695.692
14.953.979
14.953.961
14.953.979
14.953.961
-4.166.728
-8.258.269
realisatie saldo 2010 158.114
raming saldo 2010 103.162
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
2.368.089
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
720100 Apparaatskosten 720101 Deelneming nutsvoorzieningen: - rente diverse deelnemingen - rentekosten deeln. Waterbedr. Groningen
lasten 2010 158.114
baten 2010
10.628.291 846
14.953.979
-4.325.688 846
-8.361.951 520
totaal deelneming nutsvoorzieningen
10.629.137
14.953.979
-4.324.842
-8.361.431
totaal nutsvoorzieningen
10.787.251
14.953.979
-4.166.728
-8.258.269
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het tekort van -/- € 4.091.559 aan de lastenkant is met name het resultaat van de volgende kredieten. Rentekosten deelneming Essent afwijking -/- € 4.036.281. Rentekosten deelneming Waterbedrijf Groningen afwijking -/- 326. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.
240
Productgroepnummer en -naam : 7302 Landbouw Programma
: Ondernemend Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hermse
Productgroepomschrijving De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Noord-Nederland wordt gezien als belangrijk onderdeel van de nationale landbouwruimte voor deze eeuw. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijvoorbeeld in de Nota Ruimte. De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van de beperkingen van het Europese markt- en inkomensbeleid. In sommige regio's worden daarvoor voor een aantal bedrijven oplossingen in verbreding, dat wil zeggen het uitbreiden van het landbouwbedrijf met een andere activiteit, gezocht (bijv. natuurbeheer, toerisme, zorg en energie). Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie zal ingezet worden op versterking en vernieuwing van de sector. Onderdeel van versterking is het faciliteren van schaalvergroting door middel van structuurversterking en het proactief meedenken met de in Groningen belangrijke sectoren zoals de suikerindustrie en poot- en zetmeelaardappelteelt. De verwachte klimaatverandering zal invloed hebben op de landbouwsector. We zullen de sector actief ondersteunen bij het anticiperen op deze ontwikkeling. Bij vernieuwing valt te denken aan het introduceren van (arbeidsintensieve) tuinbouwteelten zoals de boomteelt, bollenteelt en glastuinbouw. Ook op het terrein van dierenwelzijn willen we vernieuwing en daarmee verbetering, stimuleren. Daarnaast streeft de provincie naar duurzame landbouw vanuit het oogpunt van natuur en milieu. Daarom wil zij middelen beschikbaar stellen voor projecten gericht op behoud en versterking van natuuren milieukwaliteiten in de land- en tuinbouw. Onder deze noemer willen we ook de biologische landbouw versterken.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Visserij Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Ondernemend Groningen, thema Landbouw. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve van versterking, vernieuwing en verbreding van de sector;
ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op behoud en versterking van natuur- en milieukwaliteiten in land- en tuinbouw;
Gerealiseerd in 2010 zijn 10 projecten gestart op het gebied van Versterking, vernieuwing en verbreding landbouw. Deze projecten zijn verdeeld over de thema's zoals die zijn benoemd in de Landbouwagenda. Een belangrijk deel van deze projecten is gefinancierd met PLG-middelen, zie ook daar. Wij noemen twee projecten die wij in 2010 hebben gestart: Een belangrijk project wat in 2010 is gestart en wat in 2011 ook zichtbaar gerealiseerd wordt, is de ondersteuning van de provincie bij de organisatie van Groningen als landelijke Hoofdstad van de Smaak. Daarbij zal onder andere aandacht zijn voor biologische producten, streekproducten en de verbinding 241
inzetten op kennisontwikkeling, ketenontwikkeling en afzetbevordering;
242
tussen stad en platteland. Hierbij ligt ook een link met het project Huisverkoop en Boerderijwinkels, dat van start is gegaan. het project Klimaat en Landbouw is in een afrondende fase. Het eindrapport van dit project kan weer gebruikt worden voor verschillende andere activiteiten op het gebied van klimaatverandering. Het geeft een aantal concrete aanbevelingen voor pilots, waar de gehele keten mee aan de slag kan om de landbouw klimaatbestendiger te maken.
uitvoeren activiteiten in kader van de Landbouwagenda 2008-2011;
de Landbouwagenda is in 2010 tussentijds geëvalueerd. Daarin is, gekoppeld aan de onderwerpen die in de Landbouwagenda waren benoemd, aangegeven welke projecten zijn uitgevoerd en wat de voortgang van verschillende doelstellingen is. Hieruit kwam naar voren dat we voor liggen op schema. Aan het einde van de periode van de Landbouwagenda volgt een algehele evaluatie.
glastuinbouw: ontwikkelen van glastuinbouw in de gemeente Eemsmond.
Glastuinbouw Eemsmond: in 2010 is gewerkt aan afronding van een reactie op de zienswijzen op het ontwerp Bestemmingsplan. Verder is begonnen met het actualiseren van een aantal documenten, waaronder het MER.
inzetten op Noordelijke samenwerking en kennisintensivering in de agribusiness (niet zijnde primaire sector);
wij verwijzen hiervoor naar productgroepnummer 7109
stimuleren biologische landbouw.
Wat betreft het versterken van de biologische landbouw; middels de Hoofdstad van de Smaak kan ook deze sector een flinke stimulans krijgen. Daarnaast participeren de boeren van de vereniging BioWad in een aantal projecten die gesubsidieerd zijn met provinciale middelen, zoals een bodemproject op het gebied van mychorrizhaschimmels.
De uitvoering van de projecten zal grotendeels via PLG plaatsvinden.
wij zijn actief geweest op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)dossier. In interprovinciaal verband zijn lobbynotities opgesteld in verband met de mededeling van de EU in november. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de regionale differentiatie bij de verdeling van gelden. Verder is aandacht gevraagd voor de financiële effecten van het wegvallen van de Europese steun voor onder andere de zetmeelaardappelen. Ook in het Europese Parlement is daarbij gepleit voor een ´zachte landing´ De verdere invulling van het GLB zal in 2011 vorm krijgen.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
280.212
245.949
334.925
56.248
99.608
179.600
56.248
99.608
179.600
336.460
345.557
514.525
336.460
345.557
514.525
realisatie saldo 2010 245.949
raming saldo 2010 334.925
104.195 2.750 30.000 -37.337
104.195 2.750 30.000 -37.337
109.600 40.000 30.000
totaal landbouw
99.608
99.608
179.600
totaal landbouw
345.557
345.557
514.525
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
730200 Apparaatskosten 730201 Landbouw: - versterking, vernieuwing agrarische sector - glastuinbouw Eemsmond - FPM B: overige proj. + ext financ. - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 245.949
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 7302 Het overschot van € 168.967 op de lasten is het resultaat van onder andere de volgende kredieten. Afwikkeling voorgaande jaren Landbouw afwijking € 37.337. Dit betreft vrijval door lager uitgevallen afrekeningen en afboeking van diverse oude verplichtingen. Glastuinbouw Eemsmondgebied afwijking 37.250 Het restant van de geraamde bijdrage aan dit kompasproject is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. De onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).
243
Productgroepnummer en -naam : 7303 Landbouw en Landinrichting (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Hermse/Hoogerwerf
Productgroepomschrijving De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijv. in de Nota Ruimte. Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten kansen worden gezocht in versterking, verbreding en vernieuwing van de sector. Dierenwelzijn is daarbij een aspect. Door middel van de inzet van de instrumenten landinrichting en kavelruil wordt bijgedragen aan versterking van de structuur en waar gewenst aan schaalvergroting. Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren natuur, landbouw, recreatie, landschap en water. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De provincie stuurt de DLG aan. DLG en provincie stellen daartoe jaarlijks een prestatieovereenkomst op. De ontwikkeling van glastuinbouw wordt gezien als positief, zeker met inachtneming van het mogelijke verlies aan werkgelegenheid en landbouwareaal als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen. Het nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied aan de Eemshaven zal een duurzaam karakter krijgen. Daarnaast is er ruimte voor herstructurering van vrijstaande glastuinbouwbedrijven. Bovendien valt ook te denken aan het introduceren van (arbeidsintensieve) tuinbouwteelten zoals de boomteelt, bollenteelt en glastuinbouw. Ook streeft de provincie naar duurzame landbouw vanuit het oogpunt van natuur en milieu. Daarom wil zij middelen beschikbaar stellen voor projecten gericht op behoud en versterking van natuur- en milieukwaliteiten in de land- en tuinbouw.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Landbouw Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. Grondgebonden landbouw Beleid en doelen op termijn Beoogd We richten ons op kavelvergroting en verbetering via landinrichting en kavelruil. Kavelruil wordt niet alleen ten behoeve van landbouwdoelen ingezet maar ook voor niet agrarische doelen zoals realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland 2.240 ha kavelvergroting en -verbetering gereed gemeld. Het gaat hierbij om meerjarige trajecten waarbij de looptijd mede afhankelijk is van externe trajecten. 244
Voortgang
Gerealiseerd
In totaal is in 2010 277 ha gerealiseerd middels kavelruil. Inschatting was 400 hectare, echter er zat een kavelruil in die meerdere provincies betrof, helaas mocht deze kavelruil niet aan Groningen toegerekend worden. Landinrichting Meerstad en Westerbroek is niet doorgegaan vanwege perikelen rondom de
trajectkeuze. Voor Midden Groningen is gekozen om de aktepassering voor beide blokken samen te voegen, 3.060 hectare wordt hierdoor pas gereed gemeld in 2011. Wanneer gereed Gepland 2013
Middelen Begroot Binnen het PLG zijn rijks- en provinciale middelen beschikbaar (zie product 730301). Daarnaast is ook Europese cofinanciering beschikbaar.
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken.
Besteed Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 730301)
Versterking, Vernieuwing en Verbreding van de agrarische sector Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Wij richten ons op het stimuleren van duurzame (economisch, ecologisch en sociaal) en kennisintensieve landbouw. Ons beleid is verwoord in het POP, PLG 2007-2013 en ons collegeprogramma: versterking: verbetering van productiefactoren, faciliteren van schaalvergroting en ketenontwikkeling, maar ook aanpassing aan het veranderende klimaat; vernieuwing: stimuleren van initiatieven gericht op verduurzaming en verbetering van dierenwelzijn; stimulering van alternatieve teelten, waaronder glastuinbouw; verbreding: stimuleren van initiatieven gericht op nevenactiviteiten, onder andere agrarisch natuurbeheer, energieopwekking en energieteelt. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het ondersteunen en initiëren van 10 projectmatige activiteiten op het gebied van Versterking, vernieuwing en verbreding landbouw, verdeeld over de onderwerpen Kennis, Agribusiness, Structuurverbetering, Grootschaligheid gekoppeld aan kwaliteit en dierenwelzijn, Visserij, Klimaat, Energie en Biologische Landbouw. Belangrijke voorbeelden binnen de drie aandachtspunten zijn: o versterking: ondersteuning Stichting Biowerk, waarbij het gaat om de versterking van de biologische landbouw; o vernieuwing: project Klimaat en Landbouw, waarvan het hoofddoel is de ontwikkeling van strategieën en actieplannen om de landbouw in Noord-
Gerealiseerd In 2010 zijn ca 10 projecten gestart op het gebied van Versterking, vernieuwing en verbreding landbouw. Deze projecten zijn verdeeld over de thema's zoals die zijn benoemd in de Landbouwagenda. Een belangrijk deel van deze projecten is gefinancierd met PLG-middelen. Een belangrijk project wat in 2010 is gestart en wat in 2011 ook zichtbaar gerealiseerd wordt, is de ondersteuning van de provincie bij de organisatie van Groningen als landelijke Hoofdstad van de Smaak. Daarbij zal onder andere aandacht zijn voor biologische producten, streekproducten en de verbinding tussen stad en platteland. Hierbij ligt ook een link met het project Huisverkoop en Boerderijwinkels, dat van start is gegaan. Het project Klimaat en Landbouw is in een afrondende fase. Het eindrapport van dit project kan weer gebruikt 245
o
Nederland aan te passen aan veranderingen in klimaat en markt. verbreding: project Huisverkoop en Boerderijwinkels, waarbij de huisverkoop van streekproducten verder wordt geprofessionaliseerd.
worden voor verschillende andere activiteiten op het gebied van klimaatverandering. Het geeft een aantal concrete aanbevelingen voor pilots waar de gehele keten mee aan de slag kan om de landbouw klimaatbestendiger te maken. Wat betreft het versterken van de biologische landbouw; middels de Hoofdstad van de Smaak kan ook deze sector een flinke stimulans krijgen. Daarnaast participeren de boeren van de vereniging BioWad in een aantal projecten die gesubsidieerd zijn met provinciale middelen, zoals een bodemproject op het gebied van mychorrizhaschimmels. Wij zijn actief geweest op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)-dossier. In interprovinciaal verband zijn lobbynotities opgesteld in verband met de mededeling van de EU in november. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de regionale differentiatie bij de verdeling van gelden. Verder is aandacht gevraagd voor de financiële effecten van het wegvallen van de Europese steun voor onder andere de zetmeelaardappelen. Ook in het Europese Parlement is daarbij gepleit voor een ´zachte landing´ De verdere invulling van de begroting zal in 2011 vorm krijgen. Verder is in 2010 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de Landbouwagenda 2008-2011.
Daarin is, gekoppeld aan de onderwerpen die in de Landbouwagenda waren benoemd, aangegeven welke projecten zijn uitgevoerd en wat de voortgang van verschillende doelstellingen is. Hieruit kwam naar voren dat we voor liggen op schema. Aan het eind van de periode van de Landbouwagenda volgt een algehele evaluatie. Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot In de begroting 2010 hebben wij beschikbaar voor: Versterking, vernieuwing en verbreding: € 362.000; Pilots duurzaam ondernemen: € 170.000 (provinciale middelen) en € 198.000 (rijksmiddelen). Daarnaast zullen we op projectniveau nagaan of er mogelijkheden zijn voor financiering uit bijvoorbeeld Koers Noord/OP EFRO, Waddenfonds, LEADER en het Europees Visserij Fonds
246
Voortgang Afhankelijk van de uitwerking bezuinigingen rijk en de invulling van de decentralisatie van taken. Besteed Zie productgroep 7301 Rijksmiddelen en provinciale middelen (zie product 730302)
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Afronding drie landinrichtingsprojecten (betreft klassieke (oude) landinrichtingsblokken).
Gerealiseerd Het betreft meerjarige trajecten die pas gereed gemeld kunnen worden nadat het proces volledig is afgerond. Voor de afronding zijn we afhankelijk van derden.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
227.910
320.341
217.550
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
3.835.912
1.156.636
4.879.745
3.835.912
1.156.636
4.879.745
Totaal lasten
4.063.822
1.476.977
5.097.295
2.639.803
403.181
Totaal baten
2.639.803
403.181
3.423.130
Saldo lasten en baten
1.424.020
1.073.796
1.674.165
realisatie saldo 2010 320.341
raming saldo 2010 217.550
552.860
924.615
552.860
924.615
8.972
170.000
191.623
362.000
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
3.423.130
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
730300 Apparaatskosten 730301 Grondgebonden landbouw: - kavelvergroting/-verbetering (prov.) - kavelvergroting/-verbetering (rijk) - lopende verpl. inr. gr. geb. lb (rijk)
lasten 2010 320.341
baten 2010
552.860 653.626 -274.801
653.626 -274.801
931.685
378.825
730302 Duurzaam ondernemen: - pilots duurz.ondernemen VROM (prov.) - pilots duurz.ondernemen VROM (rijk) - Proj.verst/verbr/vernw landb.(prov.)
8.972 24.356 191.623
24.356
totaal duurzaam ondernemen
224.951
24.356
200.595
532.000
1.476.977
403.181
1.073.796
1.674.165
totaal grondgebonden landbouw
totaal landbouw en landinrichting (ILG)
247
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
248
8. Welzijn No.
Omschrijving functie/productgroep
8.0 8001 8003 8005
Welzijn, algemeen Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers
8.3 8310 8311 8312
8.6 8602
8.7 8701
8.8 8801 8802
raming saldo 2010
5.281.235 8.854.104 89.165
5.613.809 8.853.242 123.824
14.363.228
138.724
14.224.504
14.590.875
172.474 875.750
206.499
172.474 669.251
255.014 539.273
1.048.224
206.499
841.725
794.287
Lichamelijke vorming en sport Sportbeleid
465.158
-104.717
569.875
744.118
Totaal functie 8.2
465.158
-104.717
569.875
744.118
1.904.504 4.958.542 3.381.423
79.598 249.202 -3.000
1.824.906 4.709.340 3.384.423
1.916.386 4.981.363 3.609.078
10.244.469
325.800
9.918.669
10.506.827
Educatie Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid
Kunst en oudheidkunde Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Totaal functie 8.3
8.4 8401
realisatie saldo 2010
138.724
Totaal functie 8.1 8.2 8201
baten 2010
5.419.959 8.854.104 89.165
Totaal functie 8.0 8.1 8101 8102
lasten 2010
Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheken
3.167.397
3.167.397
3.184.423
Totaal functie 8.4
3.167.397
3.167.397
3.184.423
Volksgezondheid Zorg en hulpverlening
1.258.384
1.258.384
1.260.853
Totaal functie 8.6
1.258.384
1.258.384
1.260.853
Ouderenzorg Wonen, welzijn en zorg kwetsbare groepen
1.002.233
133.250
868.983
774.996
Totaal functie 8.7
1.002.233
133.250
868.983
774.996
45.568.998 174.901
43.342.283
2.226.715 174.901
2.028.144 129.484
45.743.899
43.342.283
2.401.616
2.157.628
77.292.992
44.041.839
33.251.153
34.014.007
Jeugdhulpverlening Jeugdzorg Jongerenparticipatie
Totaal hoofdfunctie 8
249
250
Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Betrokkenheid van mensen bij de samenleving waarin zij wonen is zeer waardevol voor die samenleving als geheel. Voor Stad en Ommeland is het zaak dat mensen zich volwaardig lid voelen van de samenleving en daarin ook actief participeren. Daarom zal het creatieve vermogen van individuen, organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk worden gestimuleerd. Begrippen als zorg voor elkaar, menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect zijn daarbij essentieel. Wij willen initiatieven stimuleren die bijdragen aan zo'n betrokken samenleving. Hoewel de eigen verantwoordelijkheden van inwoners van onze provincie niet uit het oog worden verloren, zullen mensen die in de knel dreigen te raken zo goed mogelijk worden ondersteund en weer op weg geholpen. Ons beleid is omschreven in de Sociale Agenda 2009-2012.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Gebiedsgericht werken met gemeenten 2. Mantelzorg Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening, programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Sociaal beleid. Overige belangrijke actuele onderwerpen zijn: Monitoring en evaluatie van het convenant 'Sluitende aanpak kindermishandeling in de provincie Groningen' Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het handelingsprotocol Hulpverlening bij kindermishandeling is eind 2009/begin 2010 geïmplementeerd bij alle hulpverlenende instellingen in de provincie Groningen.
Wanneer gereed Gepland Eind 2009/Begin 2010. Middelen Begroot Het beschikbare bedrag van € 25.220 is onderdeel van de exploitatiesubsidie aan CMO (zie product 800101).
Gerealiseerd Wij hebben de monitoring van het convenant Sluitende aanpak kindermishandeling in de provincie Groningen die werd uitgevoerd door het CMO per 1-1-2010 beëindigd. Het ontwikkelde handelingsprotocol voor een Sluitende aanpak kindermishandeling is geïntegreerd in de werkwijze van Zorg voor Jeugd Groningen.
Voortgang Begin 2010 beëindigd
Besteed Van dit bedrag is een deel besteed voor afsluitende activiteiten m.b.t. de sluitende aanpak kindermishandeling. De hierna nog resterende uren van CMO zijn toegevoegd aan uitvoering van de jong monitor.
251
Stimuleringsbudget armoedebestrijding 2009-2011 Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Ondersteunen van projecten en activiteiten die bijdragen aan: het bestrijden van armoede; preventie van armoede; het voorkomen en/of bestrijden van effecten van (langdurige) armoede, zoals sociale uitsluiting. Doelgroep: organisaties en instellingen (gemeentelijke overheden zijn uitgesloten, aangezien zij gebruik kunnen maken van de gebiedsbudgetten Sociaal Beleid). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Ondersteunen van minimaal vier projecten.
Gerealiseerd Geplande doelstelling behaald. Vanuit het Stimuleringsbudget Armoedebestrijding (€150.000,-) zijn grotere en kleinere projecten ondersteund. Een deel van het budget (€30.000,-) is toegevoegd aan het Provinciaal Studiefonds voor vervoerskosten van MBO-scholieren uit minimagezinnen. De resterende middelen (€120.000,-) zijn besteed aan o.a. het Jeugdsportfonds (679 gehonoreerde aanvragen), Doen en Meedoen (pilots in Pekela, Groningen, Winsum) en de educatieve televisieproductie 'T kon Minder', eind 2010 uitgezonden op TV Noord.
Wanneer gereed Gepland 31 december 2010 (budget heeft looptijd t/m 2011).
Voortgang Eén project (Humanitas) schuift inclusief middelen door naar 2011.
Middelen Begroot € 118.473 (zie product 800113).
Besteed € 89.066 (+ €29.407 naar 2011) = € 118.473
Provinciale steunfuncties Beleid en doelen op termijn Beoogd Provinciale steunfuncties: ondersteuning mantelzorg, ondersteuning vrijwilligerswerk en ondersteuning van organisaties die zich bezig houden met multiculturele ontwikkeling, inburgering, integratie en participatie van minderheden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland lokale steunpunten mantelzorg en coördinatiepunten vrijwillige (terminale thuishulp) worden ondersteund conform hun behoefte; begrijpelijke informatie en voorlichting over mantelzorg voor mantelzorgers en voor een breder publiek; Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG): vrijwilligerswerk en bedrijfsleven worden via het platform met 252
Voortgang Conform werkplannen.
Gerealiseerd Conform het werkplan van het CMO zijn de lokale steunpunten mantelzorg en de vrijwillige thuishulp ondersteund, middels advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Via de website en een periodiek nieuwsbulletin wordt het belang van de mantelzorg onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Het Platform Maatschappelijk Ondernemen groeit en organiseert goed bezochte activiteiten (zie www.pmog.nl), zoals de Groningse Beursvloer
elkaar in contact gebracht, waarbij bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties elkaar versterken (o.a. door Groninger Beursvloer);
(110 matches bedrijven-vrijwilligersorganisaties). Inmiddels zijn 300 MKB bedrijven aangesloten en staat het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) goed in de belangstelling van het Groninger bedrijfsleven. De vernieuwde site www.vrijwilligersgroningen.nl heeft een provinciale vacaturebank (met bijna 1700 vacatures) waarbij alle steunpunten zijn aangesloten. Via de site kunnen de steunpunten bij een veelheid aan informatie over zaken rond vrijwilligerswerk. Vanuit Kenniscentrum Vrijwilligerswerk ondersteuning bij maatschappelijke stages (jongeren) en voor vrijwilligersorganisaties. Eind november 2010 zijn de prijzen voor de 10e keer uitgereikt in een zeer druk bezochte bijeenkomst. Wederom een fors aantal aanmeldingen (185), ruime publiciteit voor vrijwilligerswerk algemeen en voor de genomineerden en winnaars, bijna 3000 internetstemmen en bezoeken aan de provinciale website. Er zijn 15 organisaties aangesloten bij het netwerk. Periodieke informatie- en expertiseuitwisseling, backoffice bij vragen via de website www.multicultureelgroningen.nl. In 2011 wordt de werkwijze geëvalueerd en (indien nodig) aangepast. Netwerkbijeenkomsten conform planning. De landelijke conferentie (i.s.m. ministerie) in het provinciehuis is goed bezocht door gemeenten, (zelf)organisaties en instellingen. Uit evaluatie bleek dat de deelnemers (ruim 100) tevreden waren over inhoud, opzet en resultaat.
digitale bemiddeling van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk via www.vrijwilligersgroningen.nl; ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk;
uitreiking provinciale vrijwilligersprijs;
organisaties, burgers en professionals die zich bezighouden met het minderhedenbeleid wisselen via het provinciaal expertisecentrum en provinciale website www.multicultureelgroningen.nl kennis, expertise en ervaringen uit; uitbreiden advies-, informatie- en verwijsfunctie van het expertisecentrum (groei ten opzichte van resultaten 2009), onderhoud en beheer website, minimaal vier netwerkbijeenkomsten Integratieagenda: landelijke conferentie in provincie Groningen. Wanneer gereed Gepland Eind 2010. Middelen Begroot Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij in onze exploitatie-subsidie aan CMO een bedrag van € 458.100 opgenomen (zie product 800101).
Voortgang Conform planning.
Besteed Geen afwijking.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering van meerjarige projecten armoedebestrijding 2008-2011, die bijdragen aan preventie en armoedebestrijding, implementeren en overdragen van resultaten. Op advies van de rapportagecommissie armoedebestrijding is in de periode 2008-2011 een aantal meerjarige projecten in uitvoering genomen. De volgende projecten worden in 2010 en verder uitgevoerd: 1. Database voorbeeldprojecten
Gerealiseerd Conform.
1.
De verdere uitvoering van de database wordt 253
armoedebestrijding
2. Pilot vroegsignalering (looptijd 20082010);
2. 3.
3. Thuisadministratie, provinciedekkend en inbedden in regulier aanbod (looptijd 2008-2011); 4. Ondersteuning Leergeld (principelooptijd 2008-2011, jaarlijkse evaluatie. Voor deze projecten is een bedrag van € 107.000 beschikbaar (zie product 800113).
254
4.
herzien vanwege het besluit per 31-12-2011 het provinciaal armoedebeleid te beëindigen (geen continuïteitswaarborg). De pilot Vroegsignalering (MJD) is in een afrondende fase. Thuisadministratie: provinciedekkend aanbod gerealiseerd. Leergeld is ondersteund in de organisatie en voldoet aan een groeiende behoefte: in 2010 nam het aantal gehonoreerde aanvragen toe tot totaal 1332 (860 in 2009).
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
993.427
661.842
859.599
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.856.580 377.696
4.758.117
4.754.210
3.234.276
4.758.117
4.754.210
Totaal lasten
4.227.703
5.419.959
5.613.809
156.944
138.724
156.944
138.724
4.070.759
5.281.235
5.613.809
realisatie saldo 2010 661.842
raming saldo 2010 859.599
1.672.900
1.672.900
1.672.900
1.672.900
1.672.900
1.672.900
579.878
579.878
579.878
579.878
160.493 66.875 -6.891
160.493 66.875 -6.891
179.079 79.008
220.477
220.477
258.087
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
800100 Apparaatskosten 800101 Ontwikkelingsinstituut: - CMO - wachtgelden gesubsidieerde instellingen totaal ontwikkelingsinstituut 800102 Projecten: - multifunctionele centra voorgaande jaren totaal projecten 800103 Overige (incidentele) initiatieven: - incidentele subsidies/activiteiten - flexibel budget welzijn - afwikkeling voorgaande jaren totaal overige (incidentele) initiatieven
lasten 2010 661.842
baten 2010
255
800104 Gebieden: - Veendam/Pekela/Menterwolde - Stadskanaal/Vlagtwedde - Westerkwartier - Gebiedsgericht werken - Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast - Hoogezand-Sappemeer en Slochteren - Veendam, Pekela's en Menterwolde - Delfzijl, Appingedam en Loppersum - Stadskanaal en Vlagtwedde - Groningen, Ten Boer en Haren - W.schoten, R.land, Scheemda en B.wedde - Eemsm., De Marne, Bedum en W insum - Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing - afwikkeling voorgaande jaren totaal gebieden 800106 Speerpunten: - afwikkeling voorgaande jaren
10.685 -16.976 -46.267 422 26.394 302.000 174.233 258.297 350.000 168.789 334.300 232.244 223.644 -61.965 1.955.800
-15.422
66.808
30.996 56.342
138.724
10.685 -16.976 -30.845 422 26.394 302.000 174.233 191.489 350.000 168.789 303.304 175.902 223.644 -61.965 1.817.076
99.536 20.311 8.550 120.000 350.000 175.767 189.082 350.000 236.296 335.597 197.257 346.154
2.428.550
-31.337
-31.337
-31.337
-31.337
93.100
93.100
93.100
93.100
93.100
93.100
76.100 -2.000
76.100 -2.000
76.100
74.100
74.100
76.100
800113 Armoedebeleid: - armoedebeleid - afwikkeling voorgaande jaren
196.066 -2.867
196.066 -2.867
225.473
totaal armoedebeleid
193.199
193.199
225.473
5.281.235
5.613.809
totaal speerpunten 800107 Onderzoek: - onderzoek CMO (inkoop en beheer data) totaal onderzoek 800111 Mondiale bewustwording: - subsidie COS - afwikkeling voorgaande jaren totaal mondiale bewustwording
totaal ontw. en onderst. welzijnsbeleid
5.419.959
138.724
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Multifunctionele Centra voorgaande jaren: afwijking € 579.878 Het betreft de eindafrekening van drie projecten in 2010 voor een totaalbedrag van € 140.000, alsmede een correctie op uitbetalingen van in totaal € 439.878 betreffende projecten die buiten het PLG vallen. De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI. Afwikkeling voorgaande jaren incidentele subsidies welzijn: afwijking € 6.891 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Incidentele subsidies/activiteiten: afwijking € 18.586 Er is sprake van onderbesteding, omdat er onvoldoende geschikte projectvoorstellen voor subsidiering in aanmerking kwamen. Flexibel budget Welzijn: afwijking € 12.132 Op een budget van € 79.008 is daadwerkelijk € 66.876 gerealiseerd. De onderbesteding is veroorzaakt omdat er enige tijd onduidelijkheid bestond of een factuur ten laste gebracht kon worden van het krediet van 2010. Tevens kwamen er minder projectvoorstellen in aanmerking voor subsidiering. 256
Afwikkeling voorgaande jaren gebieden: afwijking € 61.965 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies en verplichtingen. Oude Gebieden (Veendam/Pekela/Menterw., St.kanaal/Vlagtw. Westerkwartier: afwijking € 156.982 Het restant budget van de gebiedsprogramma's Veendam/Pekela/Menterwolde (€ 88.851), Stadskanaal/Vlagtwedde (€ 37.286) en Westerkwartier (€ 30.845) dient ingezet te worden voor de terugbetaling aan gemeenten op basis van de definitieve eindafrekening 2005-2008. In 2010 zijn nog niet alle projecten afgerekend. De reden hiervoor is dat nog niet alle uitvoerende organisaties de eindafrekening hebben ingediend. Hierdoor is het nog niet mogelijk geweest de eindafrekening 20052008 op te stellen en de definitieve verrekening met gemeenten te realiseren. Voorgesteld wordt om het restantbudget zijnde € 156.982 over te boeken naar 2010. Nieuwe gebieden (Gebied1 t/m 8 incl. gebiedsgericht werken): afwijking € 270.017 Voor 8 gebieden zijn gebiedsprogramma's 2009/2010 opgesteld. Deze krijgen met ingang van 2011 een vervolg in de gebiedsprogramma's 2011/2012. Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-2012 is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar gemaakt. De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. Er is sprake van cofinanciering tussen provincie en gemeenten. De bijdragen van gemeenten zijn ter dekking van de bestedingen gebruikt en het meerdere of mindere naar de balans geboekt. In de verschillende gebieden wordt rekening gehouden met het gegeven dat de middelen die in 2010 nog niet zijn ingezet voor 2011 beschikbaar blijven, zodat projecten kunnen doorlopen. Vanuit de algemene reserve is vanwege de afsluiting 2009 € 76.673 beschikbaargesteld, zodat wordt voorgesteld om het restantbedrag van € 346.690 over te boeken naar 2010. Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing: afwijking € 122.510 Vanaf begin 2009 zijn wij met de zes grootste gemeenten in onze provincie in gesprek gegaan over de besteding van dit budget. Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-2012 is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar ( de periode 2009 tot en met 2012 gemaakt. De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. De gemeenten houden rekening met het gegeven dat de middelen die in 2010 nog niet zijn ingezet voor 2011 beschikbaar blijven, zodat projecten kunnen doorlopen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 122.510 over te boeken naar 2010. Afwikkeling voorgaande jaren Speerpunten: afwijking € 31.337 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Afwikkeling voorgaande jaren Armoedebeleid: afwijking € 2.867 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Armoedebeleid: afwijking € 29.407 Bij het toekennen van een vervolgsubsidie van ad € 30.000 is door een misverstand geen rekening gehouden met het feit, dat deze middelen reeds gereserveerd waren in het krediet Armoedebeleid. Daardoor is ten onrechte aangenomen, dat het krediet uitgeput zou zijn en is een aanvraag van eveneens € 30.000 aangehouden. Voorstel is het restbedrag van € 29.407 over te boeken naar 2011.
257
Productgroepnummer en -naam : 8003 Media Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Conform artikel 107 Mediawet is het provinciebestuur verantwoordelijk voor minstens één regionale omroep in de provincie zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en continuïteit van de bekostiging gewaarborgd is op het voorzieningenniveau van het jaar 2004. In Groningen verzorgt RTV Noord de programmering. Het betekent dat RTV Noord zelf verantwoordelijk is voor de programmering. De relatie met RTV Noord hebben wij in 2006 vastgelegd in budgetafspraken; deze worden in 2009/2010 conform een landelijk model geactualiseerd. Voor deze afspraken zijn de Mediawet en de afspraken uit 2006 tussen IPO en ROOS vastgelegd in het Handboek financiële verantwoording regionale omroepen en de Uitgangspuntennotitie artikel 107 Mediawet leidend.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Media RTV Noord Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Bewaken financiële positie RTV Noord waarbij het rapport Professionalisering Subsidierelaties leidend is. De maatregelen die RTV Noord treft in het kader van kostenreductie hebben een positieve invloed op het eigen vermogen, liquiditeit en risicoreserve.
258
Gerealiseerd Gerealiseerd, naar verwachting sluit RTV Noord het boekjaar 2010 af met een positief resultaat, conform haar Plan van Aanpak 2009-2014
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
23.037
27.904
27.042
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
8.589.600 28.062
8.826.200
8.826.200
8.617. 662
8.826.200
8.826.200
Totaal lasten
8.640.699
8.854.104
8.853.242
8.854.104
8.853.242
realisatie saldo 2010 27.904
raming saldo 2010 27.042
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
-16.609
Totaal baten
-16.609
Saldo l asten en baten
8.657.308
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
800300 Apparaatskosten
lasten 2010 27.904
baten 2010
800301 Regionale omroep: - subsidie regionale omroep mediaplan - subsidie regionale TV - productiefonds
4.189.600 4.548.400 88.200
4.189.600 4.548.400 88.200
4.189.600 4.548.400 88.200
totaal regionale omroep
8.826.200
8.826.200
8.826.200
totaal media
8.854.104
8.854.104
8.853.242
259
Productgroepnummer en -naam : 8005 Asielzoekers Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Provinciaal asielzoekersbeleid. In samenwerking met gemeenten, COA, organisaties en instellingen op het terrein van vluchtelingen en asielzoekers een bijdrage leveren aan een adequate opvang en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland in samenwerking met het COA en de gemeenten zorgen voor adequate opvang van asielzoekers in de provincie Groningen; een bijdrage leveren aan projecten, gericht op participatie en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen, ongeacht de duur van hun verblijf.
260
Gerealiseerd Met het COA hebben wij geen specifieke activiteiten ondernomen.
Middels het krediet asielzoekersbeleid hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan participatie en zinvol verblijf van asielzoekers. Gesubsidieerd zijn onder meer projecten van Stichting De Vrolijkheid, gericht op kinderen in AZC's en VluchtelingenWerk Noord Nederland.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
16.721
33.413
34.872
85.013
55.752
88.952
85.013
55.752
88.952
101.734
89.165
123.824
101.734
89.165
123.824
realisatie saldo 2010 33.413
raming saldo 2010 34.872
66.779 -11.027
66.779 -11.027
88.952
totaal asielzoekers
55.752
55.752
88.952
totaal asielzoekers
89.165
89.165
123.824
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
800500 Apparaatskosten 800501 Asielzoekers: - asielzoekersbeleid, incl. convenant - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 33.413
baten 2010
261
Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving De provincie Groningen kent een groep inwoners die een inkomen heeft rond het bijstandsniveau of lager. Deze mensen kunnen moeilijk de kosten dragen voor een opleiding voor zichzelf, die van hun kinderen en/of de daarbij behorende reiskosten. De stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt - onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven tenzij men hiervoor recht heeft op financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld de DUO (voorheen IBG) of het Kindgebonden budget Belastingdienst). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de totale kosten. De maximumbijdrage is € 1.500 per persoon per jaar. De bijdragen zijn een gift. Alle inwoners van de provincie Groningen - behalve de inwoners van de gemeente Groningen - kunnen een beroep doen op het fonds. Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente Groningen, dragen jaarlijks een bedrag per inwoner bij aan het fonds. De provincie Groningen verdubbelt de gemeentelijke bijdragen. Het doel van het studiefonds is ervoor te zorgen dat ook de inwoners van de provincie Groningen met een laag inkomen kunnen kiezen voor de opleiding die het beste bij hen past. De provincie Groningen heeft er daarom in 2008 voor gekozen een aanvullende regeling in het leven te roepen voor mbo-leerlingen tot 19 jaar die nog geen recht hebben op een Ov-kaart. Diegenen, die volgens de normen van het studiefonds in aanmerking komen voor een bijdrage voor de helft van de reiskosten, ontvangen van de provincie Groningen nog eens 50% van de reiskosten, zodat zij gratis kunnen reizen totdat zij studiefinanciering en de Ov-kaart krijgen. Deze provinciale regeling geldt ook voor leerlingen die in de gemeente Groningen wonen. Deze krijgen nu dus de helft van hun reiskosten vergoed. De provincie Groningen heeft hiervoor een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld: € 30.000 ten laste van het Armoedebeleid en € 30.000 uit de algemene middelen. Overigens betreft het een openeindregeling. De regeling is ingegaan per 1 januari 2009 en ondergebracht bij het studiefonds.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland afhandelen van de binnengekomen aanvragen om financiële ondersteuning in de opleidingskosten en/of de daarbij horende reiskosten;
de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds en de aanvullende provinciale regeling voor mbo-leerlingen tot 19 jaar onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk relevante partijen.
262
Gerealiseerd Gegevens over 2009/2010: aantal aanvragen: 440 aantal bijdragen: 260 totaal toegekend bedrag: € 151.955,31 Van dit totaal bedrag is € 51.380,51 namens de provincie toegezegd aan voltijd mbo-leerlingen als aanvulling op hun reiskosten. Het studiefonds zorgt er gedurende elk curriculum voor dat de gemeenten en alle relevante organisaties en instellingen op de hoogte zijn van de actuele informatie. Via de website, advertenties, de gemeenten en voornoemde organisaties krijgen potentiële aanvragers het Studiefonds onder ogen. In 2010 heeft het studiefonds alle wijk- en buurtkranten in de provincie verzocht een artikeltje te
plaatsen over (het doel van) het studiefonds. ETV (Educatie TV) heeft in een uitzending aandacht besteed aan het studiefonds, speciaal in relatie tot mbo-leerlingen. Van de uitzending is een DVD uitgebracht.
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
235.648
64.974
147.514
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
76.313 29.537
107.500
107.500
105. 850
107.500
107.500
Totaal lasten
341.498
172.474
255.014
341.498
172.474
255.014
realisatie saldo 2010 64.974
raming saldo 2010 147.514
107.500
107.500
107.500
totaal studiefonds
107.500
107.500
107.500
totaal studiefonds
172.474
172.474
255.014
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
810100 Apparaatskosten 810101 Studiefonds: - subsidies studiefonds
lasten 2010 64.974
baten 2010
263
Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Het provinciale onderwijsbeleid is voor de periode 2009-2012 geïntegreerd in het Beleidskader Jeugd 2009-2012, onder het hoofdstuk versterken voorliggende voorzieningen. De doelstellingen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren blijven in deze periode van kracht blijft, met als verschil dat de nadruk meer is komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs en op de doorlopende onderwijscarrière. De aansluiting tussen zorg en onderwijs is actueel geworden door het project Zorg voor Jeugd in Groningen (verwijsindex en centra voor jeugd en gezin) en door de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, en met de aansluiting daarvan met het middelbaar beroepsonderwijs. Deze ontwikkelingen zijn gevolg van voorgenomen wetgeving. Sinds het verschijnen van het beleidskader jeugd zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet op onderwijs extra bevestigen. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat van de basisscholen in onze provincie een relatief groot aantal tot de ‘zeer zwakke’ en ‘zwakke’ categorie behoren, een groot aantal kinderen achterstanden hebben in hun taalontwikkeling en veel kinderen uit sociaal- en economisch zwakke milieus afkomstig zijn. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die verantwoordelijk is voor het primair onderwijs heeft een aantal beleidslijnen ontwikkeld om het aantal zeer zwakke scholen in 2011 te hebben gehalveerd en een aanpak ontwikkeld om de zwakke scholen uit de gevarenzone te laten komen. De provincie is gevraagd hieraan mee te werken. Als uitwerking op het beleidskader jeugd is de beleidsnotitie onderwijs opgesteld. Voor deze productbegroting wordt de indeling van deze notitie gevolgd. In het beleidskader jeugd ligt het accent op een gebiedsgerichte aanpak. Onze inzet is dan ook dat onderwijsthema's opgenomen gaan worden in de op te stellen gebiedsprogramma's. Aangezien deze programma's nog niet gereed zijn, ontbreekt dit deel hier nog. De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt wordt ook in het beleidskader jeugd als aandachtspunt genoemd. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda hebben wij initiatieven ondersteund die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een startkwalificatie prioriteit heeft. Dit onderwerp is verder uitgewerkt in de Programmabegroting - programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid en onder productgroep 7103 Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Versterken van de voorliggende voorzieningen 2. Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening, programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Jeugd.
264
Een verdere verdieping van deze onderwerpen en overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn hierna opgenomen: Aansluiting zorg en onderwijs Beleid en doelen op termijn Beoogd In het beleidskader jeugd staat de ambitie om de komende jaren de aansluiting tussen de jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en het onderwijs verder uit te bouwen. Deze samenwerking is een belangrijke voorwaarde om snel en preventief in te grijpen bij (dreigende) problematiek Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De zorgstructuur binnen het onderwijs sluit goed aan op de Centra voor Jeugd en Gezin (backoffice). Er zijn maximaal vier regionale netwerken van samenwerkende onderwijsinstellingen die de verantwoordelijkheid nemen voor de passende doorlopende leer- en zorglijn van alle leerlingen.
Wanneer gereed Gepland De afronding van de wetgeving met betrekking tot de Centra voor Jeugd en Gezin en het Passend Onderwijs staat voor 2011 gepland.
Middelen Begroot Aansluiting zorg en onderwijs is onderdeel van het product onderwerpbeleid (810201). In de begroting is in totaal € 700.000 opgenomen.
Een doorlopende onderwijscarrière Beleid en doelen op termijn Beoogd In het beleidskader jeugd geven wij aan dat onderwijsachterstanden leiden tot een slecht verloop van de schoolcarrière en het risico op schooluitval vergroten. Samen met het onderwijs willen wij onderwijsachterstanden aanpakken en te helpen voorkomen, en bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
Voortgang
Gerealiseerd Er is een afstemmingsoverleg ingesteld waarin de aansluitingen van het Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Groningen op elkaar worden besproken. Er zijn vier netwerken passend onderwijs gerealiseerd. Door heroverweging is er nu sprake van een wettelijke zorgplicht voor de schoolbesturen. De netwerken in Groningen blijven voorlopig nog actief totdat het nieuwe kabinetsbeleid duidelijk is. Samen met gemeenten hebben wij gezorgd voor de aansluiting tussen CJG’s en de onderwijszorgstructuur.
Voortgang Wetgeving is uitgesteld. Eind 2011 zijn gemeenten verplicht een CJG te hebben. In het bestuursakkoord staat de afspraak eind 2010 gereed te zijn. Daar streven wij ook naar aangezien Zorg voor Jeugd Groniningen (backoffice CJG) daarvan afhankelijk is.
Besteed De besteding in 2010 is in totaal uitgekomen op € 702.139.
Voortgang Eind 2009 is door alle schoolbesturen, de provincie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs ondertekend waarin gestreefd wordt om na twee jaar de kwaliteit en de opbrengsten te verhogen naar het gemiddeld landelijk niveau, het aantal zwakke en zeer zwakke scholen terug te brengen tot minstens de helft van het huidige niveau en het invoeren van een (regionaal) waarschuwingssysteem waardoor op tijd kan worden ingegrepen om te voorkomen dat er nieuwe zwakke en zeer zwakke scholen ontstaan. De projecten Spraakmakend en Duurzaam Leren in de Veenkoloniën lopen volgens planning.
265
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Aanpakken van onderwijsachterstanden in Oost-Groningen middels het project SpraakMakend. Dit project is eind 2010 afgerond. Via dit project zijn alle doelgroepkinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bereikt en gescreend op hun taalvaardigheid. Het aantal dagdelen voor peuters wordt uitgebreid van drie naar vier. Verder is binnen dit project gewerkt aan professionalisering en versterking van het aanbod taal- en leesprogramma's.
Als vervolg op de conferentie kwaliteitsimpuls primair onderwijs ondersteunen wij schoolbesturen bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is in 2010 met de helft gedaald ten opzichte van 2007.
Het project Duurzaam Leren in de Veenkoloniën (in Groningen en Drenthe) heeft opgeleverd dat 125 scholen (van 11 schoolbesturen) binnen de school en met andere scholen samen leergemeenschappen zijn gevormd waar aan de hand van de informatie over de leeropbrengsten verbeteringen en veranderingen worden besproken en ingevoerd. Na beëindiging van het project wordt deze werkwijze voortgezet.
Wanneer gereed Gepland De projectfase zal eind 2010 gereed moeten zijn. Middelen Begroot In de begroting is in totaal € 700.000 opgenomen. Een doorlopende onderwijs carrière is onderdeel van het product onderwerpbeleid (zie 810201)
Voorkomen voortijdig schoolverlaten Beleid en doelen op termijn Beoogd Het bestrijden van schooluitval staat ook in deze beleidsperiode hoog op de agenda. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het onderwijs en bij de gemeenten (Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)). De provinciale inzet is het versterken van de 266
Gerealiseerd In het kader van het taalontwikkelingsprogramma Spraakmakend is in 9 gemeenten is de taalontwikkeling bij jonge kinderen gemeten. Eind 2009 is de tweede meting gehouden, zowel het implementatieonderzoek (eerste vier van de vijf speerpunten) en het effectonderzoek. Hoewel de GGD zich heeft ingespannen om kinderen toe te leiden naar VVE-voorzieningen, ontbreekt het bij de tweede meting aan goed zicht op het bereik van de VVE-doelgroep. Er zijn vergeleken met de vorige meting iets meer kinderen (59%) die drie dagdelen VVE krijgen. In 2011 volgt de eindevaluatie van het project. Conform het door partijen ondertekende kwaliteitsakkoord en subsidieregeling zijn in 2010 de eerste twee tenders afgerond. In de eerste ronde hebben wij 14 en de tweede ronde 5 aanvragen gehonoreerd. Het eerste voortgangsoverleg heeft in juni 2010 plaatsgevonden. Projecten zijn reeds gestart en over concrete resultaten kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. Resultaat In schooljaar 2009-2010 heeft een verbreding plaatsgevonden naar het Voortgezet Onderwijs (VO), nl. door naast de 7 Professionele Leer Gemeenschappen in het primair Onderwijs, nu ook met de scholengemeenschappen Ubbo Emmius en Noorderpoortcollege te Stadskanaal te starten met twee professionele leergemeenschappen in het VO. Daarnaast heeft er in het schooljaar 2009 – 2010 verdieping plaatsgevonden door meer aandacht voor professionalisering van leerkrachten en door de organisatie van studiebijeenkomsten over effectief en doelgericht (taal)onderwijs en instructie.
Voortgang Bovenstaande projecten worden afgerond in 2011.
Besteed De besteding in 2010 is in totaal uitgekomen op € 702.139.
Voortgang
aanpak. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het Provinciale Actieplan Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten (vsv) is met succes afgerond. Verbeteringen zijn: - uitwisseling verzuim- en inschrijfgegevens; - preventie in onderwijs: minder meldingen voortijdig schoolverlaten; - alle vsv-ers in beeld bij RMC; - kwalificatieplicht 18-jarigen.
Convenant II vsv. Hoewel wij formeel geen partij zijn in dit convenant sluiten de doelstellingen van het convenant naadloos aan bij de acties uit het provinciale actieplan vsv. De omvang van de reductie van het aantal vsv-ers in het schooljaar 2010-2011 is vastgesteld ten opzichte van het aantal vsv-ers in het schooljaar 2005-2006. In totaal gaat het om een vermindering van 650 nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2010-2011. Wanneer gereed Gepland Einde schooljaar 2010-2011.
Middelen Begroot Het provinciaal aktieplan bestrijden voortijdige schoolverlaters maakt onderdeel uit van het product onderwijsbeleid (zie product 810201)
Registratie, monitoring en demografie Beleid en doelen op termijn Beoogd In het beleidskader jeugd hebben we aangegeven dat wij deze periode door willen gaan met een bredere jeugd- en onderwijsmonitor. Prognoses over de bevolkingsontwikkeling hebben gevolgen voor jeugd- en onderwijsvoorzieningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De jeugd- en onderwijsmonitor is verbreed tot een brede jeugdmonitor waar de onderwijspositie van jongeren onderdeel vanuit maakt. Wij hebben school- en gemeentebesturen ondersteund in hun aanpak om een verantwoord aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen in stand te houden.
Gerealiseerd Het huidige Actieplan is eind 2010 afgerond. Het Ministerie van OCW heeft in juli 2010 aan de bestuurders van het Actieplan VSV laten weten dat ze de gouden driehoek tussen RMC's, Rijk en de scholen ook na 2011 willen voortzetten. In navolging van dit beleid willen de RMC contactgemeenten de “gouden” vierhoek van de RMC’s, de scholen, het ministerie van OCW en de provincie Groningen in ieder geval voor de periode tot eind 2011 voort zetten. Tijdens het bestuurlijk overleg VSV van 1 oktober 2010 is besloten om te komen tot een nieuw Actieplan VSV 2010-2011, waarbij de opdracht aan CMO verlengd wordt. Wij hebben voor het 'Actieplan bestrijden voortijdig schoolverlaten 2010/2011' een subsidie beschikbaar gesteld. De cijfers VSV betreffende het schooljaar 20092010 worden in februari 2011 bekend, de prognose laat een vermindering van 10% zien. En daarmee wordt het beoogd resultaat behaald.
Voortgang Eind 2011 zal over een eventueel verder vervolg worden beslist; dit in relatie tot het rijksbeleid voor 2012 en volgende jaren.
Besteed De daadwerkelijke besteding binnen het product onderwijsbeleid (810201) zijn uitgekomen op € 702.139.
Voortgang
Gerealiseerd De Jeugd- en Onderwijsmonitor 2010 is verbreed tot een brede jeugdmonitor. Deze monitor verschijnt in maart 2011. In het kader van het provinciale actieplan bevolkingsdaling hebben wij een experiment geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland opgezet. Op 26 april 2010 heeft een startbijeenkomst over het experiment 267
plaatsgevonden. Er zijn afspraken tussen ons en de schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzalen en de colleges van B en W van de zeven deelnemende gemeenten gemaakt over deelname en inzet. Eind september is de eerste bijeenkomst van de bestuurlijke regiegroep (met daarin bestuurlijke afvaardiging van bovengenoemde partijen) waar het definitieve plan van aanpak is vastgesteld. Waarna besluitvorming in de 7 colleges van B&W en in ons college heeft plaatsgevonden. De projectleider voor de 2 pilots (experiment inhoudelijk) is geworven en eind oktober gestart. De twee pilots, in de gemeente De Marne en de gemeente Loppersum, zijn eind 2010 van start gegaan. In de Eemsdelta is een fusie tussen voortgezet onderwijsinstellingen voorbereid. Wanneer gereed Gepland In 2010 wordt de eerste brede monitor gepresenteerd.
Voortgang De Jeugd- en Onderwijsmonitor 2010 is verbreed tot een brede jeugdmonitor en verschijnt in maart 2011.
Middelen Begroot Product 810201 Beroepsgericht onderwijs.
Besteed Zie product 810201 Beroepsgericht onderwijs.
268
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
263.086
173.611
37.742
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.013.078
702.139
701.531
1.013.078
702.139
701.531
Totaal lasten
1.276.164
875.750
739.273
204.954 1.545
200.000
206.499
200.000
669.251
539.273
realisatie saldo 2010 173.611
raming saldo 2010 37.742
83.879 293.583 991 118.711 -1.524
85.320 287.500 10.000 118.711
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
1.276.164
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
810200 Apparaatskosten 810201 Onderwijsbeleid: - beroepsgericht onderwijs (incl. (V)MBO) - kwaliteitsfonds basisonderwijs - experiment geïntegreerde kindvoorz - FPM C: proj. zonder financiering - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 173.611
83.879 493.583 7.490 118.711 -1.524
baten 2010
200.000 6.499
totaal onderwijsbeleid
702.139
206.499
495.640
501.531
totaal onderwijsbeleid
875.750
206.499
669.251
539.273
269
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afwikkeling voorgaande jaren onderwijsbeleid: afwijking € 1.524 De afwijking heeft betrekking vrijval van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen. Krediet Kwaliteitsfonds basisonderwijs: afwijking -/- € 6.083 Conform de subsidieregeling worden de middelen (totaal beschikbaar: 650.000) in drie tenders uitgegeven. Er was vooraf een verdeling gemaakt over de beschikbare middelen per tender. Twee tenders vonden plaats in 2010 en de laatste tender begin 2011. In de twee tenders 2010 is inderdaad meer geld uitgegeven dan begroot. De reden hiervoor was dat wij de ingediende aanvragen volledig wilden honoreren en zo niet in de ingediende projecten wilden schrappen. Zo is er voor beide tenders in 2010 door GS besloten om beide maximale bedragen licht te overschrijden. Experiment geïntegreerde kindvoorziening: afwijking € 9.009 Het experiment is een meerjarenproject (t/m 2012) en maakt onderdeel uit van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling Groningen, waarbij gemeenten en het ministerie van OCW bijdragen in het project. Eind 2010 is het project gestart zodat er nog weinig bestedingen waren. Voorgesteld wordt om de restant provinciale middelen over te boeken naar 2011.
270
Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Het provinciale sportbeleid is met ingang van 2007 gebaseerd op de nota Mitdoun = Goud! 2007-2010 We willen ons richten op een actievere mens op het gebied van sport en bewegen. We willen bijdragen aan een gezondere manier van leven. Gezondheidsrisico’s tackelen met meer beweging, kan alleen als ook iedereen toegang heeft tot sport en bewegen. Ook kan sport helpen sociale doelen te halen, als bijvoorbeeld terugdringen van eenzaamheid. Het beleid richt zich ten eerste op gemeentelijke initiatieven die een relatie leggen tussen Sport, Bewegen, Jeugd, Onderwijs en Buurt/Wijk om zo jongeren sportiever en gezond(er) te laten leven en problemen te voorkomen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van sportverenigingen om de sportverenigingen gezond te houden/krijgen, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen die inspelen op nieuwe vragen en verbreding van het aanbod. Ook wordt de talentontwikkeling ondersteund omdat dit een uitstraling heeft op de breedtesport (én topsport) en mensen aanzet te gaan sporten of te blijven sporten. Ouderen zijn nog lang niet zo actief als jongeren als het gaat om sporten. Daarom worden oudereninitiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteund voor deze doelgroep, ook al omdat de groep ouderen groeiende is. De breedtesportevenementen en/of -activiteiten die direct bijdragen aan meer deelname aan sport door niet-sporters, worden tenslotte ook ondersteund. Voor een deel van de uitvoering wordt het Huis voor de Sport Groningen ingeschakeld, waarbij de nadruk ligt bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten voor de jeugd. Hierbij is sprake van (cofinanciering gemeenten, provincie en ministerie van VWS). Daarnaast wordt voor de uitvoering van activiteiten met betrekking tot de talentontwikkeling en -herkenning het Topsport Steunpunt Noord ingezet. Om een positieve impuls te realiseren betreffende het eigen beheer en het onderhoud van sportaccommodaties door sportverenigingen, wordt het Provinciaal Accommodatiefonds (PAF) ingesteld. De PAF-regeling voorziet in renteloze leningen aan sportverenigingen met accommodaties in eigen beheer. Sportverenigingen dienen daarbij de aandacht te richten op de organisatie van breedtesportactiviteiten, het treffen van energiezuinige maatregelen en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Omdat de huidige sportnota Mitdoun = Goud! eind 2010 afloopt, zullen wij in 2010 een nieuw sportbeleid formuleren.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Actualiseren sportbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening, programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Sociaal beleid. Een verdere uitwerking is hierna opgenomen. (Evaluatie) ondersteunen gemeenten bij activiteiten BOS-regeling Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Doel: samen met de Groninger gemeenten, jongeren sportiever en gezond(er) te laten leven én problemen en/of problematisch gedrag 271
voorkomen. De provincie ondersteunt gemeenten bij activiteiten binnen de BOS-regeling (Buurt, Onderwijs en Sport) Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland We willen in 2010 de volgende resultaten hebben bereikt: 60% (was in 2006 54%) van de Groninger bevolking sport één tot enkele malen per week;
10% (was in 2006 13%, met verwachting van ongeveer 19% in 2010) van de kinderen van de basisschool in Groningen heeft overgewicht; 30% (was in 2006 27%) is lid van een sportvereniging;
een deel van de overlast door jongeren is teruggedrongen door sport- en beweegactiviteiten. Wanneer gereed Gepland Eind 2010 (resultaten worden verwacht medio 2011).
Middelen Begroot € 287.500 zie product 820101 - onderdeel A: BOS-projecten.
(Evaluatie) ondersteuning sportverenigingen Beleid en doelen op termijn Beoogd De provincie stimuleert ondersteuning van sportverenigingen. Het doel hiervan is om gezonde 272
Gerealiseerd Gegevens zijn medio 2011 bekend. De landelijke trend is een stijging bij alle leeftijden (bron: 'Sport; een leven lang' uit 2010 van het Sociaal en Cultureel Planbureau/ W.J.H. Mulier Instituut) en van de BOS-doelgroep ' jeugd' (12 tot 18 jaar) sport 65% (uit: 'Sportdeelname in Nederland' van het SCP, april 2010). In de provincies Groningen, Utrecht en Noord-Brabant heeft het grootste aandeel inwoners in ieder geval één keer gesport. Ook het aandeel dat minstens twaalf keer per jaar sportte is het grootst in deze drie provincies. In Zeeland daarentegen is het aandeel inwoners dat iedere week een sport beoefend het grootst, gevolgd door Groningen en Utrecht. 10% van de jongeren van de basisschool in Groningen heeft overgewicht. (Bron: Tabel 38 'Overgewicht' uit de Bijlage bij de GGD Jeugdgezondheidsenquête 2008-2009) In de periode 2004 tot en met 2009 is er een jaarlijkse groei geweest van ca. 1 procent per jaar (bron: Ledentallenrapportage 2009 van het NOC*NSF). In periode 2006 t/m 2010 is dat een ledengroei van ruim 4%: ruim 31% van de Groninger bevolking (niet-leeftijdspecifiek) zou nu dan lid zijn van een sportvereniging. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van het SCP (april 2010), waaruit blijkt dat landelijk het grootste gedeelte van de basisschoolleerlingen en middelbare scholieren lid is van een sportvereniging (ca. 61%). En over alle leeftijden heen betreft dit bijna 33%. Exacte gegevens zijn medio 2011 bekend.
Voortgang Daar de gemeenten uiterlijk voor 1 juli 2011 de BOSprojecten inhoudelijk en financieel moeten verantwoorden, zijn die gegevens dus medio 2011 bekend.
Besteed € 284.124
Voortgang
sportverenigingen te krijgen en te behouden, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen die inspelen op nieuwe vragen (flexibel sportaanbod) en ook op verbreding van het aanbod (bijvoorbeeld buitenschoolse opvang). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland We willen met bovenstaande in 2010 de volgende resultaten hebben bereikt: 5% van de sportverenigingen heeft een duidelijk verbreed aanbod;
ledentoename bij sportverenigingen van 3%; 50% sportverenigingen is 'problemenvrij'; toename vrijwillig kader bij sportverenigingen. Wanneer gereed Gepland eind 2010 (resultaten worden verwacht medio 2011) Middelen Begroot € 163.300 zie product 820101 onderdeel B: Sportverenigingen (is deels de budgetsubsidie aan het Huis van de Sport Groningen).
Gerealiseerd Gegevens over 2010 zijn medio 2011 bekend. De meest recente gegevens zijn: in totaal hebben de afgelopen jaren 65 sportverenigingen hun sportaanbod verbreed (5%) op het gebied van de gehandicaptensport. Daarnaast hebben 35 sportverenigingen hun aanbod verbreed qua sportaanbod zelf. Tezamen is dat ruim 7%; groei van ca. 4% (op basis van landelijke gegevens t/m 2009); nog geen gegevens bekend; deze gegevens zijn medio 2011 bekend; nog geen gegevens bekend; deze gegevens zijn medio 2011 bekend.
Voortgang Gegevens zijn medio 2011 bekend.
Besteed € 163.300
(Evaluatie) oudereninitiatieven sport en bewegen Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang De provincie ondersteunt en stimuleert oudereninitiatieven op het gebied van sport en bewegen. Ouderen zijn wel meer gaan sporten, maar zijn nog lang niet zo sportief actief als jongeren. Tevens zal de groep ouderen de komende jaren fors stijgen. Daarom willen wij initiatieven ondersteunen en stimuleren, die gericht zijn op sport en beweging van 55-plussers Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland We willen met bovenstaande in 2010 de volgende resultaten hebben bereikt: sporttoename onder 55-plussers;
extra 55+-leden bij sportverenigingen.
Gerealiseerd
In 2010 zijn ca. 350 inactieve ouderen gaan bewegen via de projecten GA!-, SLIM of GALMprojecten. Daarnaast hebben ongeveer 100 inactieve ouderen (vanaf een jaar of 70) de cursus in Balans of een combicursus Als botten en spieren protesteren en Bewegen zonder Moeite in 2010 gevolgd. Voor de periode 2007 t/m 2010 geldt dat ca. 1.700 inactieve ouderen zijn gaan bewegen. Er zijn in 2010 tenminste 10 nieuwe sportgroepen 273
van gemiddeld 15 personen ontstaan. daarnaast zijn tenminste 50% van de GA!-deelnemers blijven sporten, bijv. aangesloten bij sportvereniging (beperkt), GALM, MBvO, zwemmen, wandelgroep of beweegactiviteiten die georganiseerd worden door een welzijnsstichting e.d. (bron: HvdS). Het aanbod van sportverenigingen voor specifiek ouderen is nog steeds erg beperkt, waardoor er maar een beperkte toename van die leden is bij de sportverenigingen. Wanneer gereed Gepland eind 2010 (resultaten worden verwacht medio 2011) Middelen Begroot € 34.100 zie product 820101 onderdeel D: Oudereninitiatieven (is deels de budgetsubsidie aan het Huis van de Sport Groningen).
Voortgang Gerealiseerd.
Besteed € 34.100
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland verdere ondersteuning talentontwikkeling en talentbegeleiding in de provincie door inschakeling van het Topsport Steunpunt Noord (voorheen het Olympisch Steunpunt Noord-Nederland) met als resultaat in 2010: o begeleiding en ondersteuning van 200 talenten in onze provincie; o
ondersteuning van 8 talentcentra voor de sport (toename van 10%).
stimulering van breedtesportevenementen die zich richten op (nog) niet sportende mensen uit de provincie en regio (middelen Stimuleringsfonds); kwalitatieve verbetering van sportaccommodaties in eigen beheer en verbetering van de uitvoering van beheer door sportverenigingen, zodat in 2010 5% van de sportverenigingen met accommodaties, of onderdelen daarvan, in eigen beheer, is ondersteund.
Gerealiseerd
De resultaten van uit 2010 zijn: in 2010 zijn er van de 232 geregistreerde talenten en de geregistreerde 217 potentiële talenenten in de provincie Groningen ca. 1/3e begeleid. Exacte gegevens medio 2011. in 2010 is er 1 talentcentrum ondersteund met subsidie. Voor de periode 2007 t/m 2010 geldt, dat er 6 nieuwe talentcentra zijn ondersteund (toename van 8%). Er zijn in 2010 18 sportevenementen ten behoeve van de breedtesport gestimuleerd middels een subsidie. 7 aanvragen PAF ingediend, waarvan er 3 zijn gehonoreerd en 4 geweigerd . Sinds de start van de regeling zijn 12 aanvragen gehonoreerd, met als resultaat dat er eind 2010 6% van de sportverenigingen met accomodaties of onderdelen daarvan in eigen beheer, is ondersteund. Nieuwe sportnotitie In 2010 is door Provinciale Staten de nieuwe sportnotitie vastgesteld en de uitvoering daarvan start in 2011. De belangrijkste punten uit de sportnotitie zijn: A. Ondersteunen van een kennis- en dienstencentrum Sport B. Faciliteren van regionale initiatieven in
274
krimpgebieden in relatie tot sport en sportvoorzieningen C. Ondersteunen van sport voor mensen met een beperking D. Stimuleren van talentontwikkeling E. Ondersteunen en stimuleren van evenementen op het gebied van sport en bewegen F. Ondersteunen van het Olympisch Plan NOC*NSF Daarnaast is er besloten om de seniorensport/Meer Bewegen voor Ouderen te ondersteunen tot en met 2012.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
160.791
131.077
176.015
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
533.357
318.398
558.373
12.789 546.146
15.683 334.081
9.730 568.103
Totaal lasten
706.938
465.158
744.118
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
-104.717
Totaal baten
-104.717
Saldo lasten en baten
706.938
569.875
744.118
realisatie saldo 2010 131.077
raming saldo 2010 176.015
9.730 287.500 163.300 24.491 34.100 48.982
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
820100 Apparaatskosten 820101 Sport: - provinciaal accomodatiefonds (rentekosten) - sportnota ond.A:B.O.S. - sportnota ond.B:sportverenigingen - sportnota ond.C:talentontwikkeling - sportnota ond.D:oudereninitiatieven - sportnota ond.E:inc.subs.breedtesport - afwikkeling voorgaande jaren
lasten 2010 131.077
baten 2010
15.684 284.124 163.300 25.000 34.100 47.900 -236.027
-104.717
15.684 284.124 163.300 25.000 34.100 47.900 -131.310
totaal sport
334.081
-104.717
438.798
568.103
totaal sport
465.158
-104.717
569.875
744.118
275
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Afwikkeling voorgaande jaren Sport: afwijking € 131.310 De provincie heeft gedurende de periode 2003 t/m 2009 uitvoering gegeven aan het project Breedtesportimpuls. Ultimo 2010 is uiteindelijk definitief afgerekend met het Rijk en omdat de bestedingen uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan is toegekend/bevoorschot is er € 104.717 terugbetaald aan het ministerie van VWS. Vanwege deze lagere vaststelling is er met betrekking tot de provinciale cofinanciering een zelfde bedrag vrijgevallen. Tevens is er vrijval gerealiseerd op andere in voorgaande jaren toegekende subsidies. Prov. Accomodatiefonds (rentekosten): afwijking -/- € 5.954 Provinciaal Accomodatiefonds (PAF) voorziet in renteloze leningen aan sportverenigingen. Met name vanwege de grondslagberekening (omslagrente) zijn de rentekosten hoger uitgevallen dan begroot.
276
Productgroepnummer en -naam : 8310 Creatieve netwerken Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving De beleidsdoelstelling van programma 1 Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) luidt: Meer mensen komen in aanraking met en doen actief mee aan cultuur. Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid en aan de sociale cohesie. Daar waar mensen zelf culturele activiteiten ontplooien of kijken en luisteren naar en nadenken over cultuur wordt het leuker, zinvoller en leefbaarder. Wij willen dat cultuurbereik en cultuurparticipatie toenemen. Dat cultuur een steeds grotere rol speelt in het dagelijkse leven van Groningers. De nadruk ligt hierin steeds meer op (actieve) participatie van Groningers aan cultuur. Cultuurbereik in algemene zin blijft daarbij het uitgangspunt. Wij zijn van mening dat het bezoeken van bv. een theatervoorstelling, een voorwaarde is om uiteindelijk tot actieve participatie te kunnen komen. Mensen moeten eerst in aanraking kunnen komen met cultuur. Dit kan mensen nieuwsgierig maken en de prikkel zijn om actief te willen participeren. Actieve participatie is daarom onlosmakelijk verbonden met cultuurbereik. Ook landelijk is de accentverschuiving van cultuurbereik naar actieve participatie waar te nemen. Het programma Creatieve Netwerken wordt mede gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie. Het Fonds Cultuurparticipatie is de opvolger van het Actieplan Cultuurbereik. De missie van het Fonds Cultuurparticipatie is de cultuurparticipatie van alle burgers te stimuleren. De programmalijnen van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn Amateurkunst, Cultuureducatie en Volkscultuur. De doorsnijdende thema’s zijn diversiteit van de doelgroepen, vernieuwing en verankering. Bij elk van de programmalijnen en doorsnijdende thema’s kunnen ook activiteiten van professionele kunstenaars en instellingen aan de orde zijn. Provincies zijn vrij zelf aandachtspunten aan te wijzen, daarom willen wij als provincie Groningen de specifieke doelgroep jeugd en jongeren en het thema talentontwikkeling toevoegen aan deze programmalijnen. Vanuit deze FCP-middelen bekostigen wij de Regionale Cultuurplannen, het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP), De Steeg, Jonge Harten, Theaterwerkplaats (projecten), Kunstraad (amateurprojecten) en een participatie project in het kader van Kunst en Ruimte (programma 3). Wij zijn van mening dat bestaande en nieuwe netwerken en initiatieven verankerd moeten worden. Dit willen wij wederom stimuleren binnen de Regionale Cultuurplannen. De Theaterwerkplaats behoudt zijn inmiddels verworven centrale positie in deze expertise. Wij willen er samen met de Theaterwerkplaats, de amateurkoepels en het veld voor zorgen dat alle kunstdisciplines een evenwichtige plaats in projecten kunnen krijgen. Voorop staat dat wij de dynamiek willen behouden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven, voor vernieuwing. Daarbij willen wij geen strakke en knellende subsidievoorwaarden hanteren. Investeren in jeugd is en blijft investeren in de toekomst van Groningen. Daarom krijgen jeugd en jongeren specifiek aandacht door hen nadrukkelijk in de samenwerkingsverbanden te betrekken. Cultuureducatie zal zich niet meer uitsluitend op de ontwikkeling van de vraag van scholen richten, ook de aanbodkant van culturele instellingen krijgt aandacht. Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Zie productgroep 8401 Bibliotheken.
277
Belangrijke actuele ontwikkelingen Amateurs kunnen zich uiteindelijk op elk niveau ontwikkelen Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Samen met de gemeenten binnen de Regionale Cultuurplannen, onze instellingen, de koepels en het veld willen wij stimuleren dat amateurs zich uiteindelijk op elk gewenst niveau kunnen ontwikkelen (zie ook programma 2 en 3). Door zicht te hebben op vraag en aanbod, worden de ontbrekende schakels in de keten duidelijk. Projecten kunnen de leemtes vullen. Daarbij kan gedacht worden aan bijscholing voor bijvoorbeeld dansdocenten, projecten vanuit jeugdtheaterscholen, wedstrijden voor musici, scholing ten behoeve van het organiserend vermogen of van bijvoorbeeld amateurarcheologen of historici. De theaterwerkplaats De Prins van Groningen is wat de amateurkunst betreft op zakelijk en productioneel terrein en op artistiek-inhoudelijk gebied het knooppunt van expertise. Tevens willen wij gebruik maken van de expertise van de koepels en deskundigen uit het veld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Groei in de actieve participatie binnen de Regionale Cultuurplannen (RCP) naar 1100 personen in 2010.
Groei jaarlijkse bezoekersaantallen RCP's naar 28.000 in 2010.
Groei van actieve jongeren in jongerenprojecten naar 5600 in 2010. Groei van het aantal coachingstrajecten naar 5 in 2010. Groei van jaarlijkse provinciebrede projecten naar 2 in 2010 in het kader van BEPP. Jaarlijks minimaal 3 overige erfgoed/volkscultuurprojecten uit de Regionale Cultuurplannen. 4 projecten voor amateurs in 2010. 5 projecten waarin talentontwikkeling deel uitmaakt in 2010. Minimaal 2 projecten in 2010 waarin een koepel samenwerkt met een partner van een andere discipline. Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 minimaal 3 nieuwe vaste samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Theaterwerkplaats en andere partners. 278
Gerealiseerd In de vijf RCP regio's zijn in totaal 33 projecten gesubsidieerd. Uit de gerealiseerde en verantwoorde projecten 2010 blijkt een actieve deelname van 853. Niet alle in 2010 uitgevoerde projecten zijn reeds verantwoord. Nog niet alle in 2010 uitgevoerde projecten hebben de resultaten al kunnen verantwoorden. Op basis van de nu bekende gegevens kwamen 17.993 bezoekers naar de projecten van de RCP's. Gerealiseerd via subsidiering van New Attraction (5000), Jonge Harten Festival (11.736) en De Steeg (7200). In 2010 zijn in 2010 2 coachingstrajecten gesubsidieerd in het kader van het BEPP. In 2010 zijn 20 provinciebrede projecten op het terrein van de amateurkunst gesubsidieerd via het BEPP. Er zijn 4 projecten met een erfgoedcomponent gesubsidieerd. Er zijn in 2010 via BEPP en de RCP's in totaal 53 projecten voor amateurs gesubsidieerd. Er zijn 21 projecten met betrekking tot talentontwikkeling gesubsidieerd via de Kunstraad. Er zijn geen projecten gesubsidieerd waarin een amateurkoepel samenwerkt met een partner van een andere discipline. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de Theaterwerkplaats en andere partners.
In 2010 moeten hierop al vorderingen te zien zijn. Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 10 nieuwe amateur-theaterregisseurs opgeleid en 10 die nog in de opleiding zitten. In 2010 moeten hierop al vorderingen te zien zijn. In de periode 2009-2012 vindt jaarlijks een project plaats van de Theaterwerkplaats met minimaal 3 projectpartners. Advisering van de Theaterwerkplaats over minimaal 10 projectaanvragen in 2010. Theaterwerkplaats verzorgt in 2010 minimaal 4 publicaties over amateurkunst. Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 10 nieuwe productieleiders opgeleid en tien in opleiding. In 2010 moeten hierop al vorderingen te zien zijn. Per seizoen worden door de Theaterwerkplaats drie theatermakers gecoacht. Wanneer gereed Gepland Eind 2010 Middelen Begroot Voor deze subdoelstelling zetten we in 2010 de volgende instrumenten in: Regionale Cultuurplannen; Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP); Theaterwerkplaats De Prins van Groningen; Koepels (SAMO, SAKO, GCA, StA, KPGRV); De Steeg; Jonge Harten; New Attraction (project van Urban House).
De Theaterwerkplaats verwacht in 2012 10 gecertificeerde amateur-theaterregisseurs af te leveren. Er zijn in 2010 16 regisseurs in opleiding. In 2010 is een project met drie projectpartners gerealiseerd. De Theaterwerkplaats heeft 10 amateurorganisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van een projectaanvraag. Er zijn 4 publicaties over amateurkunst verschenen (Blick) Eind 2010 is de Theaterwerkplaats gestart met een tweede lichting opleiding tot productieleider. In 2012 zijn er 20 productieleiders opgeleid. In 2010 is dit project afgerond. Eén theatermaker rond de coaching in 2011 af.
Voortgang conform
Besteed conform
Leerlingen krijgen op school cultuureducatie aangeboden, actief en passief Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Door scholen cultuureducatieplannen te laten ontwikkelen waarin aandacht is voor kunst, media en erfgoed, inclusief de canon, willen wij stimuleren dat kinderen actief en passief in aanraking komen met cultuur. Het beleid waarbij wij uitgaan van een vraaggerichte werkwijze van scholen hebben wij in 2005 in gang gezet. Een evaluatie uit 2008 wijst uit dat ons beleid succesvol is geweest. Ruim 90% van alle basisscholen heeft nu een cultuureducatieplan ontwikkeld. Uiteindelijk staan echter niet de cultuureducatieplannen, maar de uitwerking daarvan centraal. Wij willen dat meer leerlingen via een doorlopende leerlijn actief en passief in aanraking komen met kunsten, erfgoed en media. Wij willen dat, binnen de netwerken waarin 279
scholen en culturele instellingen participeren, vraag en aanbod meer worden samengebracht dan in de voorgaande periode het geval was. Het primaat ligt daarbij bij de scholen: hun vraag is leidend. Uitgangspunt daarbij blijft de vraag van scholen. Uit deze samenwerking ontstaan projecten. Gemeenten zullen actief bij het overleg binnen deze netwerken moeten worden betrokken, omdat onderwijs in eerste instantie een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Wij zullen instellingen voor kunsten, erfgoed en media uitdagen plannen te ontwikkelen om zo het aanbod te genereren. KunstStation C en IVAK en de afzonderlijke koepels en instellingen kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen. Daarnaast willen wij dat scholen, instellingen en verenigingen meer gaan samenwerken als het gaat om individuele leerlingen. Scholen hebben kennis van hun culturele omgeving en weten waar leerlingen die verder willen met kunst, cultuur en erfgoed naartoe kunnen. KunstStation C en IVAK vervullen daarbij een makelaarsfunctie. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In de periode 2009-2012 oplopend aantal projecten per jaar van 3 in 2009 naar 5 in 2012 voor cultuureducatie, waarbij de vraag van de scholen leidend is. In 2010 moet het gaan om 4 projecten. In 2012 heeft 95% van de scholen uit het primair onderwijs een cultuureducatieplan en gaat daar actief mee om. In 2010 moeten hierop al vorderingen te zien zijn. De bestaande educatienetwerken tussen scholen, cultuurmakers etc. in een regio worden in stand gehouden, versterkt en uitgebreid. De gemeenten zijn uiterlijk in 2012 actief betrokken bij de educatienetwerken. In 2010 moeten hierop al vorderingen te zien zijn. In 2010 is de verkenning gereed naar de doorgaande leerlijn educatie in het voortgezet onderwijs. In 2010 is het onderzoek gereed naar de mogelijkheden van implementatie en onderhoud van de cultuureducatieplannen. Wanneer gereed Gepland Eind 2010 Middelen Begroot Voor deze subdoelstelling zetten we in 2010 de volgende instrumenten in: Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP); Kunststation C; IVAK; De Steeg; 280
Gerealiseerd In 2010 zijn via het BEPP 62 projecten cultuureducatie gesubsidieerd.
In 2010 werkt in het IVAK gebied 98% van de scholen met een cultuureducatieplan. In 2010 werkt in het gebied van KunststationC meer dan 90% van de scholen met een cultuureducatieplan. Kunststation C en IVAK onderhouden en versterken de educatienetwerken in het kader van de prestatieafspraken. Kunststation C en IVAK betrekken de gemeenten bij de educatienetwerken. Kunststation C en IVAK werken de verkenning naar de doorgaande leerlijn educatie in het voortgezet onderwijs in het voorjaar van 2011 uit. Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase en is in 2011 gereed.
Voortgang conform
Besteed conform
Stichting Vertellus
Jeugd en Jongeren worden actief betrokken bij cultuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Door in te zetten op projecten die door jongeren zijn ontwikkeld of aansprekend zijn voor jongeren, willen wij jeugd en jongeren actief betrekken bij cultuur. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wijze waarop jongeren communiceren. Jongeren uit het vmbo krijgen specifiek aandacht. In projecten uitgevoerd door bijvoorbeeld het Jonge Harten Festival, De Steeg en New Attraction willen wij deze doelstelling bereiken. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Groei van actieve jongeren in jongerenprojecten naar 5600 in 2010.
Gerealiseerd Gerealiseerd middels het verstrekken van subsidies aan: - Urban House / New attraction festival waarmee 5000 jongeren bereikt zijn. - De Steeg heeft 133 voorstellingen gespeeld waarvan 72 in provincie Groningen, 7200 jongeren zijn actief via educatief materiaal bereikt en 12 jongeren hebben actief meegedaan aan voorstellingen -Het Jonge Harten Festival 2010 heeft 880 actieve bezoekers en 10856 passieve bezoekende jongeren bereikt.
Wanneer gereed Gepland Eind 2010 Middelen Begroot Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP); Regionale Cultuurplannen (RCP); De Steeg; Jonge Harten; New Attraction (project van Urban House).
Voortgang conform
Besteed conform
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Start evaluatie Cultuurnota.
Gerealiseerd Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
281
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
271.316
306.810
341.768
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.508.876
1.597.694
1.574.618
1.508.876
1.597.694
1.574.618
Totaal lasten
1.780.192
1.904.504
1.916.386
72.750
79.598
72.750
79.598
1.707.442
1.824.906
1.916.386
realisatie saldo 2010 306.810
raming saldo 2010 341.768
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
831000 Apparaatskosten 831001 Actieplan cultuurbereik: - regionaal cultuurplan Oost - regionaal cultuurplan Westerkwartier - regionaal cultuurplan Gorecht - regionaal cultuurplan Tichelstroom (Noord 2) - regionaal cultuurplan Hunsingo (Noord1) - afwikkeling voorgaande jaren totaal actieplan cultuurbereik 831002 Amateurkunsten: - Werkplaats Stad - SAMO - SAKO - GCA - STA - KPGRV - Stichting Vertellus - afwikkeling voorgaande jaren totaal amateurkunsten
282
lasten 2010 306.810
baten 2010
16.101 47.659 32.664 48.711 17.295 -4.487
8.113 23.988 16.332 22.999 8.166
7.988 23.671 16.332 25.712 9.129 -4.487
38.851 25.891 25.829 25.712 11.379
157.943
79.598
78.345
127.662
166.600 28.100 5.900 3.400 3.400 1.300 20.000 -7.205
166.600 28.100 5.900 3.400 3.400 1.300 20.000 -7.205
166.600 28.100 5.900 3.400 3.400 1.300 20.000
221.495
221.495
228.700
831003 Investeren in jeugd: - De Steeg - Jonge harten - New Attraction
57.500 17.200 30.000
57.500 17.200 30.000
57.500 17.200 30.000
104.700
104.700
104.700
90.600 623.900
90.600 623.900
90.600 623.900
714.500
714.500
714.500
831005 Educatie- en participatieprojekten: - Budget educatie- en participatieprojekten
399.056
399.056
399.056
totaal Educatie- en participatieprojekten
399.056
399.056
399.056
1.824.906
1.916.386
totaal investeren in jeugd 831004 Cultuureducatie: - IVAK - Kunststation C totaal cultuureducatie
totaal creatieve netwerken
1.904.504
79.598
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 11.883 op de lasten is het resultaat van onder meer de volgende kredieten. Voorgaande jaren actieplan cultuurbereik afwijking € 4.488. Betreft vrijval door afboeking oude verplichtingen uit de vorige periode (2005-2008) van de cultuurnota. Regionale cultuurplannen afwijking € -/- 30.280 Deze budgetten zijn onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en tevens matching met 24 gemeenten. Het FCP is een vierjarig programma 2009-2012 dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben ingestemd met deelname aan het FCP. Binnen de Regio-nale Cultuurplannen is er vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-2012 uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. Niet alle middelen zijn dit jaar besteed. Na verdeling van de lasten 2010 over provincie/gemeenten wordt het provinciale restant van € 44.830 overgeboekt naar 2011 en het gemeentelijke restant van € 48.756 naar de balans geboekt (vooruitontvangen bijdragen). Voorgaande jaren amateurkunsten afwijking € 7.205. Betreft vrijval door afboeking restanten oude verplichtingen. Het saldo van € 79.598 op de baten is het gevolg van het resultaat van het volgende krediet. Regionale cultuurplannen afwijking € 79.598 Zie lasten. Na verdeling van de lasten 2010 over provincie/gemeenten is het restant gemeentelijke middelen naar de balans geboekt (vooruitontvangen bijdragen).
283
Productgroepnummer en -naam : 8311 Het Verhaal van Groningen Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Voor het programma Het Verhaal van Groningen (zie Cultuurnota 2009-2012) handhaven wij de beleidsdoelen: (integrale) presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. In deze beleidsperiode zetten wij in op continuering en verdieping van de uitvoering van Het Verhaal van Groningen met de Culturele Biografie als inspiratiebron. De Collectie Groningen is het vertrekpunt voor ons erfgoedbeleid Het Verhaal van Groningen. Alle afzonderlijke collecties en informatie die opgeslagen liggen in archieven, taal, tradities, musea, monumenten, archeologie, landschap en bibliotheken vormen de Collectie Groningen en benaderen wij als één geheel. Wij zien de Collectie Groningen - het cultureel erfgoed - als een dynamische informatiebron waarmee continu betekenis gegeven wordt aan plaats, tijd, individu en samenleving. De collecties zijn ons publiek bezit en ons collectief geheugen. Culturele instellingen hebben – naast hun taak als beheerder – juist hierin een taak om meer als gids of bemiddelaar op te treden om gebruikers de weg te wijzen. Het cultureel erfgoed heeft vele raakvlakken en is een wezenlijke factor bij het maken van afwegingen binnen sectoren als architectuur, landschapsontwikkeling, vormgeving en kunsten. Wij worden ons er steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een duidelijk maatschappelijk en economisch gewin oplevert. Het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio, de sociale cohesie, de attractiewaarde, het toerisme en het vestigingsklimaat. Betrokkenheid van inwoners bij het cultureel erfgoed creëert bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel voor de (toekomst van die) omgeving. Instrumenten In het programma Het Verhaal van Groningen maken wij een onderverdeling tussen: 1. de integrale aanpak; 2. het specifieke beleid per sector. Wij willen in de uitvoering - naast het specifieke beleid per sector - verder inzetten op de samenbindende factor, de infrastructuur en de onderlinge samenhang van informatie. Kortom, wij willen de uitvoering continueren en versterken door: A. Doorontwikkeling van de integrale aanpak door subsidiëring van: 1. tweeledige aanpak van integrale presentaties: digitaal: in de vorm van de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl; fysiek: grotere integrale presentatieprojecten in de regio (presentatiebudget); 2. instellingen: de ondersteuningsorganisaties (koepels); aantal instellingen als onderdeel van de infrastructuur; B. Aansluiting te zoeken op andere uitvoeringsprogramma's (zoals bijv. Fonds Cultuurparticipatie, Programma Landelijk Gebied) C. Subsidiëring van ons specifieke beleid per sector via: aantal instellingen; projecten. Dit beleid draagt tevens bij aan onze integrale aanpak (A) en andersom.
284
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Cascorenovatie De Toekomst Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur, thema Cultuur en media. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: A. DOORONTWIKKELING INTEGRALE AANPAK HVVG: DIGITAAL /FYSIEK Subsidiëring van de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl (DIGITAAL) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Het ontsluiten van cultuurhistorische informatie in onderlinge samenhang en context en samen met ander(e) aanbod/aanbieders in de regio, waarbij de bezoeker/afnemer centraal staat (inspiratiebron Culturele Biografie). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland digitale presentatie(s) door middel van verhalen, films, foto's, kaarten, carrousel, canon etc. op www.hetverhaalvangroningen.nl, zodanig dat de interactiviteit en bredere toepasbaarheid meer en meer voorop staat; projectplan 2010 en verder; doorontwikkeling/uitbreiding aansluiting MusIP gegevens op de site;
voorbereiding en sturing op beleid ten behoeve van stuurgroep www.hvvg.nl; voorzitterschap en secretarisrol stuurgroep; relatiebeheer uitvoerende organisatie www.hvvg.nl; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Gerealiseerd In de Stuurgroep www.hetverhaalvangroningen.nl hebben de (grotere) erfgoedinstellingen zitting. In oktober 2010 heeft de stuurgroep een nieuwe projectleider van de website gekozen, het Groninger Forum. Door deze overdracht zijn activiteiten in betreffend jaar vertraagd; Gerealiseerd; De stuurgroep heeft besloten tot technische aanpassingen van de kennissite, op zodanige wijze dat MusIP gegevens aangesloten kunnen worden op de site; Gerealiseerd; Gedeputeerde cultuur is voorzitter; beleidsmedewerker cultuur is secretaris; Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen. Wel is er tussentijds behoeftepeiling uitgevoerd bij de stuurgroepleden en zijn uitgangspunten voor de komende jaren (tot 2013) besproken en vastgesteld.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Gerealiseerd
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed € 12.500 (+ bijdragen stuurgroepleden)
Subsidiëring integrale presentatieprojecten in de regio vanuit het presentatiebudget (FYSIEK) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Het ontsluiten van cultuurhistorische informatie in onderlinge samenhang en context en samen 285
met ander(e) aanbod/aanbieders in de regio, waarbij de bezoeker/afnemer centraal staat (inspiratiebron Culturele Biografie). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland het initiëren en subsidiëren van minimaal 1 (regio)project integrale presentaties; monitoring lopende projecten (andere jaren); start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Gepland Subsidieverlening 2009 vóór 31 december 2010 en doorlopend (periode Cultuurnota 20092012). Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Gerealiseerd Gerealiseerd d.m.v. het project De Grens Voorbij van het Groninger Forum; Gerealiseerd (doorgaand); Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen. Wel wordt intern het toekomstig beleid t.a.v. dit onderdeel tegen het licht gehouden. Dit zal worden vertaald in de Cultuurnota 2013-2016.
Voortgang Gerealiseerd.
Besteed In totaal is € 78.371 besteed
Subsidiëring van de ondersteuningsorganisaties Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Het ontsluiten van cultuurhistorische informatie in onderlinge samenhang en context en samen met ander(e) aanbod/aanbieders in de regio, waarbij de bezoeker/afnemer centraal staat (inspiratiebron Culturele Biografie). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van de ondersteuningsorganisaties zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Gerealiseerd Gerealiseerd;
Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Loopt conform planning (zie hiervoor)
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie product 831104
Subsidiëring van een aantal instellingen Beleid en doelen op termijn Beoogd Het ontsluiten van cultuurhistorische informatie in onderlinge samenhang en context en samen 286
Voortgang
met ander(e) aanbod/aanbieders in de regio, waarbij de bezoeker/afnemer centraal staat (inspiratiebron Culturele Biografie). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Resultaten instellingen: Instellingen nemen actief deel en werken samen in eventuele (regio)project(en) integrale presentaties (presentatiebudget). Instellingen nemen actief deel aan www.hetverhaalvangroningen.nl. Instellingen leveren minimaal 2 verhalen aan de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl.
Gerealiseerd Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen; Gerealiseerd;
De (grotere) instellingen hebben zitting in de stuurgroep en stellen op hoofdlijnen het beleid vast; Vanwege het besluit van de stuurgroep om de website technisch aan te passen, zijn de geplande resultaten slechts ten dele gehaald .
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang (zie hiervoor)
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie producten 831102 en 831103.
B. AANSLUITING ANDERE UITVOERINGSPROGRAMMA'S Aansluiting andere uitvoeringsprogramma's Beleid en doelen op termijn Beoogd Conform doelen zoals geformuleerd in de Cultuurnota 2009-2012 (zie hiervoor). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Matching provincie met Fonds Cultuurparticipatie. Uitvoering voor programma Het Verhaal van Groningen loopt via het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP). Het betreft de onderwerpen 'volkscultuur' -output: minimaal 3 projecten per jaar. Daarnaast wordt door middel van het BEPP de ontwikkeling van het aanbod erfgoededucatie gestimuleerd (op basis van de vraag van scholen). (Voor omschrijving en resultaten van het totaal BEPP: zie programma 1 - Creatieve Netwerken.) Programma Landelijk Gebied (PLG): streven naar vervolg op pilot Culturele Biografie 2009; aansluiting bij het uitvoeringsprogramma Cultuur en Ruimte van het Rijk;
Voortgang
Gerealiseerd Zie Programma 1 - Creatieve Netwerken.
De pilot "Culturele Biografie" is verlengd;
Met betrekking tot monumentenzorg wordt aansluiting gezocht bij de rijksontwikkeling omtrent de modernisering monumentenzorg (MOMO); 287
aansluiten bij het provinciale uitvoeringsprogramma POP; aansluiten bij het provinciale Programma Landelijk Gebied;
start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Archeologische inbreng bij infrastructurele en natuurontwikkelingsprojecten en bij wierdenherstel; Diverse erfgoedprojecten met betrekking tot de collectie Groningen zijn gerealiseerd in overleg en met financiering vanuit het PLG en Leader en EDR en Interreg; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang (zie hiervoor)
Middelen Begroot
Besteed
C. SPECIFIEK BELEID PER SECTOR: INSTELLINGEN/PROJECTEN C.1. MUSEA Subsidiëring specifiek beleid via instellingen (MUSEA) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; subsidiëring van de koepelorganisatie het Museumhuis Groningen; uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Prestaties van de museale instellingen: presentaties; instandhouding; educatie, kennisoverdracht, onderzoek; samenwerking; opname van de gesubsidieerde musea in het Nationale Museumregister; zie hierboven (ad A2, instellingen): bijdrage aan doorontwikkeling van de integrale aanpak. Aanvullende prestaties Groninger Museum (binnen HVVG):
Het museum maakt haar historische collectie zoveel mogelijk zichtbaar o.a. via bruiklenen aan de musea en via bijdragen aan www.hetverhaalvangroningen.nl. Het museum heeft een ondersteunende rol 288
Gerealiseerd Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Voor zover relevant gerealiseerd;
I.v.m. het project Revitalisatie is het museum vanaf april t/m december 2010 gesloten geweest. Wel was er in de zomer een overzichtstentoonstelling in het oude gebouw voorheen Natuurmuseum. Gerealiseerd;
Gerealiseerd, o.a. via de platforms van het
naar de kleinere musea bij overdracht van deskundigheden. Prestaties Museumhuis Groningen: ondersteuning aan instellingen bij uitvoering van sectoraal en sectoroverstijgend beleid; ondersteuning aan instellingen voor de versterking van het organiserend vermogen; signalering richting de provincie; ondersteuning erfgoedveld bij (project)ontwikkeling educatie door Museumhuis Groningen; realisatie Open Museumdag voor kinderen en jongeren; uitvoering aanvullende taken: te weten ontwikkelen van aanbod erfgoededucatie, promotie en ondersteuning projectontwikkeling.
Museumhuis Groningen.
Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd;
Gerealiseerd; Gerealiseerd.
Wanneer gereed Gepland doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012)
Voortgang (zie hiervoor)
Middelen Begroot zie subsidiestaat, bijlage O
Besteed Zie product 831103.
Subsidiëring specifiek beleid via projecten (MUSEA) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het kader van de herstructurering van de organisatiestructuur voor de borgen dient het batig saldo van de Groninger Borgenstichting (GBS) te worden besteed ten gunste van de Groninger borgen conform de statuten van GBS.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Opheffing GBS en herbestemming batig saldo van de GBS.
Gerealiseerd Bij voordracht 12/2010 is door PS besloten om het batig saldo middels een eenmalige bijdrage te verdelen over de borgen van de Groninger Borgenstichting. De bijdragen dienen te worden besteed aan de instandhouding van de borg en/of hun borgterrein. Hiertoe dienen de borgen een plan op te stellen. Gerealiseerd: De door de borgen ingediende bestedingsplannen zijn goedgekeurd. Op basis hiervan zijn voorschotten overgemaakt. Definitieve vaststelling volgt na indiening van de eindafrekeningen.
Wanneer gereed Gepland 2010
Voortgang (zie hiervoor)
Middelen Begroot € 309.440
Besteed € 309.440 289
C.2. MONUMENTEN Uitvoering wettelijke taak (MONUMENTEN) Beleid en doelen op termijn Beoogd Uitvoering geven aan de wettelijke taak zijnde advisering voortkomend uit de monumentenwet.
Voortgang
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Advisering, die verband houdt met de monumentenwet.
Gerealiseerd Er is advies uitgebracht over 12 adviesaanvragen in het kader van artikel 11/16 Monumentenwet.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Gerealiseerd.
Middelen Begroot
Besteed
Subsidiëring specifiek beleid via instellingen (MONUMENTEN) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Instandhouding en presentaties Collectie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van de instellingen genoemd in Cultuurnota 2009-2012;
subsidiëring van de koepelorganisaties Libau Steunpunt, het Groninger Molenhuis; uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Prestaties van de instellingen: instandhouding; presentaties; educatie, kennisoverdracht, onderzoek; samenwerking; zie hierboven (ad A2, instellingen): bijdrage aan doorontwikkeling van de integrale aanpak. Prestatie Libau Steunpunt: ondersteuning aan gemeenten en waterschappen en monumenteneigenaren. Prestatie Groninger Molenhuis: ondersteuning aan organisaties bij uitvoering van sectoraal en sectoroverstijgend beleid; 290
Gerealiseerd Gerealiseerd conform cultuurnota 2009-2012 en de daaruit voortvloeiende afspraken met instellingen zoals vastgelegd in prestatieafspraken. Gerealiseerd; Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Voor zover relevant gerealiseerd;
Gerealiseerd;
Gerealiseerd;
ondersteuning aan organisaties voor de versterking van het organiserend vermogen; signalering richting de provincie.
Gerealiseerd; Gerealiseerd.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang (zie hiervoor)
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie product 831104.
Subsidiëring specifiek beleid via projecten (MONUMENTEN) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang instandhouding van monumentale gebouwen; instandhouding historische begraafplaatsen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van restauratie- en instandhoudingsprojecten via Fonds Gebouwde Collectie Groningen; uitvoering geven aan de vergoedingsregeling Het Vrijwilligersfonds Historische Monumentale Begraafplaatsen; subsidiëring van de cascorestauratie van strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda. (zie Programmabegroting); start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Gerealiseerd Er is subsidie verleend aan elf restauratieprojecten vanuit het Fonds Gebouwde Collectie Groningen 2010; Er is een subsidie verleend ten behoeve van het herstel van de historische begraafplaats van Loppersum; De definitieve subsidieverlening is ten behoeve van de cascorestauratie van De Toekomst is in 2010 afgegeven. De cascorestauratie is ook grotendeels in 2010 afgerond; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen. Extra: In kader van de extra inzet van rijksmiddelen tbv restauratie van rijksmonumenten die door provincie en regio gematcht zijn in 2010 zijn 5 restauratieprojecten gerealiseerd die na restauratie een culturele herbestemming krijgen.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012); wat betreft De Toekomst: nader te bepalen.
Middelen Begroot Fonds Gebouwde Collectie Groningen; €78.371 Vrijwilligersfonds Historische Begraafplaatsen: € 3.000
Voortgang De definitieve subsidieverlening is ten behoeve van de cascorestauratie van De Toekomst is in 2010 afgegeven. De cascorestauratie is ook grotendeels in 2010 afgerond. De laatste werkzaamheden van de cascorestauratie worden in 2011 gedaan rekeninghoudend met de nieuwe functie van het gebouw.
Besteed € 79.022 € 3.737
291
C.3. ARCHEOLOGIE Uitvoering wettelijke taak (ARCHEOLOGIE) Beleid en doelen op termijn Beoogd Uitvoering geven aan de wettelijke taak. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Subsidiëring van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD).
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012). Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Uitvoering specifiek beleid (ARCHEOLOGIE) Beleid en doelen op termijn Beoogd Instandhouding en presentaties Collectie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland uitdragen van het nieuwe archeologiebestel (Malta) aan gemeenten, waterschappen en burgers; uitvoering door provincie Groningen van beheer NAD; zie hierboven (ad A2, instellingen): bijdrage NAD aan doorontwikkeling van de integrale aanpak, o.a. aan www.hetverhaalvangroningen.nl; het bodemarchief dat niet in situ behouden kan blijven en via opgraving is gedocumenteerd wordt conform de richtlijnen gedeponeerd; opname van archeologische informatie in en aansluiting (informatie) AIP's op www.hetverhaalvangroningen.nl; realiseren van 1 project burgerparticipatie archeologie; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012); 1 project burgerparticipatie: start in 2010.
292
Voortgang
Gerealiseerd Gerealiseerd. De bijdragen van de 3 noordelijke provincies t.b.v. de exploitatie NAD zijn met € 10.000 verhoogd; daarnaast wordt er € 10.000 per jaar gereserveerd voor groot onderhoud. De volgende wettelijke taken zijn gerealiseerd: ontgrondingswet, MER's, NAD, vondstmeldingen & registratie.
Voortgang (zie hiervoor) Besteed € 87.234
Voortgang
Gerealiseerd Voorlichting en ondersteuning d.m.v. lezingen, deelname aan fora, incidentele adviezen, burgerparticipatieprojecten; Gerealiseerd; Door het ontbreken van technische aansluiting en prioritering taken NAD is dit nog niet gerealiseerd. Dit blijft evenwel aandachtspunt en is onderdeel van het meerjarenbeleid; Gerealiseerd volgens de geldende richtlijnen. Tevens zijn verbeterde, landelijk uniforme aanleveringeisen opgesteld en is de vondsteigendom juridisch geborgd; Koppeling archeologische informatie aan www.hetverhaalvangroningen.nl is vertraagd. Materiaal is wel voorbewerkt; Project Klooster Yesse gerealiseerd. Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen.
Voortgang In 2010 zijn verder nog 3 nieuwe burgerparticipatieprojecten van start gegaan (Land van ontdekkingen; Sporen in het landschap; Actualisatie Archeologische verwachtingskaart Noord)
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed € 69.011
C.4. IMMATERIEEL ERFGOED Subsidiëring specifiek beleid via instellingen (IMMATERIEEL ERFGOED) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; subsidiëring van de koepelorganisatie het Huis voor de Groninger Cultuur; uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota.
Prestaties van de instellingen: presentaties; instandhouding; educatie, kennisoverdracht, onderzoek; samenwerking; bijdrage aan doorontwikkeling van de integrale aanpak. Prestaties Huis voor de Groninger Cultuur: ondersteuning aan instellingen bij uitvoering van sectoraal en sectoroverstijgend beleid; ondersteuning aan instellingen voor versterking organiserend vermogen; signalering richting de provincie; realiseren van projecten en adoptie projecten; subsidiëren van projecten van derden.
Gerealiseerd Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen. Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd;
Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Loopt volgens planning
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed € 486.100
Uitvoering specifiek beleid (IMMATERIEEL ERFGOED) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang presentatie en instandhouding van de streektaal; erkenning Nedersaksisch volgens Deel III van het Europees Handvest voor regionale talen en minderheidstalen. 293
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland onderzoek naar de Groninger (spreek)taal en onderwijs aan studenten van de RUG; resultaat van de aanvraag erkenning Nedersaksisch volgens deel III Europees Handvest.
Gerealiseerd Gerealiseerd In 2010 is door de overheden in het Nedersaksische taalgebied een gezamenlijke aanvraag erkenning Deel III richting het rijk ingediend
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Loopt volgens planning
Middelen Begroot Inzet bestaande formatie.
Besteed Inzet bestaande formatie.
C.5. ARCHIEVEN Subsidiëring specifiek beleid via instellingen (ARCHIEVEN) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; stimulering van een publieksgericht archiefbestel (via initiatieven RHCGroninger Archieven); uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties; start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota. Prestaties van de instellingen: presentaties; instandhouding (collectie); educatie, kennisoverdracht, onderzoek; samenwerking; ondersteuning aan gemeenten, waterschappen; bijdrage aan doorontwikkeling van de integrale aanpak.
Gerealiseerd Gerealiseerd; Gerealiseerd;
Gerealiseerd; Vanwege de bezuinigingen is gekozen voor een aangepaste procedure om te komen tot de cultuurnota 2013-2016. In deze procedure is geen evaluatie opgenomen. Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd; Gerealiseerd.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang Loopt volgens planning
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed € 40.900
Uitvoering specifiek beleid (ARCHIEVEN) Beleid en doelen op termijn Beoogd Decentralisatie archiefbestel. 294
Voortgang
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoering geven aan proces decentralisatie van het Regionale Historische Centrum De Groninger Archieven van Rijk naar de Provincie.
Gerealiseerd Het proces heeft vertraging opgelopen en is nog gaande.
Wanneer gereed Gepland Decentralisatie verwachting: einde 2012.
Voortgang Er wordt door het rijk ingezet op realisatie begin 2012.
Middelen Begroot Inzet bestaande formatie.
Besteed Inzet bestaande formatie.
295
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
756.795
906.050
1.055.521
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.911.616
3.928.198 83.840
3.918.648 83.840
43.916 2.955. 532
40.454 4.052.492
25.030 4.027.518
Totaal lasten
3.712.327
4.958.542
5.083.039
17.500
249.202
101.676
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten
17.500
249.202
101.676
3.694.827
4.709.340
4.981.363
realisatie saldo 2010 906.050
raming saldo 2010 1.055.521
78.371 12.500 -6.137
78.371 12.500 -6.137
78.371 12.500
84.734
84.734
90.871
127.400 176.900 190.500 171.300 118.300
127.400 176.900 190.500 171.300 118.300
127.400 176.900 190.500 171.300 118.300
784.400
784.400
784.400
214.200 82.900 122.100 105.900 64.700 28.500 80.000 50.000 10.000
214.200 82.900 122.100 105.900 64.700 28.500 80.000 50.000 10.000
214.200 82.900 122.100 105.900 64.700 28.500 100.000 50.000 10.000
758.300
758.300
778.300
Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
831100 Apparaatskosten 831101 Presentatiebeleid: - presentatiebeleid - Website Het verhaal van Groningen - afwikkeling voorgaande jaren totaal presentatiebeleid 831102 Klooster en borgen: - Klooster Ter Apel - Menkemaborg - Borg Nienoord - Verhildersum - Fraeylemaborg totaal klooster en borgen 831103 Musea: - Museumhuis - Noordelijk Scheepvaartsmuseum - Veenkoloniaal Museum - Museum Het Hoogeland - Museum Stad Appingedam - Folkingestraat Synagoge - bijdrage FCK Musea - Museumhuis act.budget erfgoedbreed - St Vesting Bourt ange totaal musea
296
lasten 2010 906.050
baten 2010
831104 Monumenten: - fonds collectie Groningen - St. Oude Groninger Kerken - Monumentenwacht - Steunpunt Monumentenzorg - St. Groninger Orgelland - renteloos voorschot Menkemaborg - St. Het Groninger Molenhuis - rente lening Gron.Monumenten Fonds - St. Behoud Kerken Gron/Drenthe - Vrijwfnds Hist en Mon begr.pl. Groningen - regeling rest.rijksmon. Ikv ec crisis - FPM C: proj. zonder financiering - afwikkeling voorgaande jaren
79.022 78.100 213.300 156.100 12.900 3.047 110.300 19.807 15.000 3.737 858.999 160.000 -21.000
78.371 78.100 213.300 156.100 12.900 1.890 110.300 5.640 15.000 3.000 859.000 160.000
17.500
1.689.312
1.693.601
231.702
87.234 12.044 48.082 8.886 -231.702
45.146 15.000 48.200 10.000 -84.176
231.702
-75.456
34.170
35.000
35.000
17.500
35.000
35.000
17.500
831108 Immaterieel erfgoed - Huis voor de Groninger Cultuur - Bureau Groninger Taal en Cultuur - St. Grunneger Toal - St. W aark
340.400 117.400 18.300 10.000
340.400 117.400 18.300 10.000
340.400 117.400 18.300 10.000
totaal immaterieel erfgoed
486.100
486.100
486.100
30.900 10.000
30.900 10.000
30.900 10.000
40.900
40.900
40.900
4.709.340
4.981.363
totaal monumenten 831105 Archeologie: - archeologisch depot Nuis - archeologische informatiepunten - archeologie wet Malta - kleine Archeologie - Noordelijk Archeologisch Depot - afwikkeling voorgaande jaren totaal archeol ogie 831106 Regionale cultuur: - FPM B: overige proj. + ext financ. totaal regionale cultuur
831109 Archieven - GAVA - St. Oorlogs- en Verzetsmateriaal totaal archieven totaal Het Verhaal van Groningen
79.022 78.100 213.300 156.100 12.900 3.047 110.300 37.307 15.000 3.737 858.999 160.000 -21.000 1.706.812
17.500
87.234 12.044 48.082 8.886
156.246
4.958.542
249.202
297
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 124.497 op de lasten is het resultaat van onder meer de volgende kredieten. Voorgaande jaren Presentatiebeleid afwijking € 6.137. Betreft vrijval door een subsidieafrekening. Bijdrage Fonds Cofinanciering Kompas Musea afwijking € 20.000. Het restant van de geraamde bijdrage aan het kompasproject Fonds Kunst en Economie II is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. De onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren Monumenten afwijking € 21.000. Betreft afboeking van diverse oude verplichtingen. Renteloos voorschot Menkemaborg afwijking -/- € 1.157. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten. Rente lening Groninger Monumentenfonds afwijking -/- € 14.166. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten. Archeologisch depot Nuis afwijking -/- 42.088. Om begrotingstechnische redenen is een deel van het budget naar de Apparaatskosten geboekt terwijl de volledige provinciale bijdrage hier verantwoord is. Uiteindelijk verlopen de kosten m.b.t. NAD Nuis in totaliteit wel budgetneutraal. Fonds Provinciale Meefinanciering B Regionale cultuur afwijking -/- € 17.500. Het tekort van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme. De overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Het overschot van € 147.526 op de baten is het resultaat van het volgende krediet. Noordelijk Archeologisch Depot afwijking 147.526. Slechts onze bijdrage was hier geraamd terwijl ook de bijdragen van de provincies Friesland en Drenthe hier verantwoord zijn. Zie ook lasten.
298
Productgroepnummer en -naam : 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Het kunstenbeleid in brede zin omvat podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, film, fotografie en nieuwe media, het stimuleren van het experiment. Daarnaast willen wij de samenwerking tussen disciplines en tussen kunsten en andere sectoren (Kunst en Economie en Kunst en Ruimte) en het organiserend vermogen versterken. Het uiteindelijke doel van het kunstenbeleid is het versterken van de sociale en culturele leefomgeving van mensen. We houden de basisinfrastructuur op orde en zetten in op talentontwikkeling van amateurs en professionals. De centrale beleidsdoelstelling binnen Programma 3 de dynamiek in de kunsten van stad en regio (zie Cultuurnota 2009-2012) bevorderen we door het stimuleren van nieuwe toepassingen, nieuwe ideeën (experimenten), de mogelijkheden tot samenwerkingsvormen te vergroten, nieuwe (fysieke en digitale) presentatievormen en nieuwe initiatieven te stimuleren.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Dynamiek bevorderen Beleid en doelen op termijn Beoogd Wij gaan het creatieve en innovatieve vermogen binnen het kunstenveld bevorderen, de productiefunctie en het organiserend vermogen versterken, ontmoetingen mogelijk maken, netwerkvorming en het leggen van verbindingen stimuleren. Door de basisinfrastructuur op orde te houden bieden wij een fundament om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Groninger Museum en de drie grote festivals Noorderlicht, Noorderzon en Noorderslag nemen hierin een belangrijke positie in. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij gaan de dynamiek in de kunsten bevorderen door: het structureel verlenen van subsidies aan kunstorganisaties; het incidenteel verlenen van subsidies aan kunst- en vormgevingsprojecten; het verstrekken van opdrachten aan zowel kunstorganisaties als ook aan individuele kunstenaars (Kunstraad, Post Middendorp Opdracht (2010 en 2012), Wessel Gansfortprijs (2010 en 2012) en Van der Leeuwlezing (jaarlijks)); het stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking en het verknopen van netwerken door middel van organisatie van netwerkbijeenkomsten, expertmeetings en informele ontmoetingen; het zoeken van aansluiting bij kunstvormen voor/door jongeren (eventueel via het Jongerentrendteam);
Voortgang
Gerealiseerd
Gerealiseerd Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen : 1 opdracht verleend. Daarnaast is de Post Middenopdracht en het Belcampo stipendium verleend. Tevens is de Wessel Gansfortprijs uitgereikt en de Van der leeuwlezing gehouden. Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen en IAG.
Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen en BEPP 299
het matchen van bestaande kunstmiddelen aan landelijke kunstfondsen. Deze doelstellingen zullen wij realiseren via provinciaal kunstbeleid (o.a. BEPP) en de Kunstraad Groningen.
Gerealiseerd via de afspraken met het Rijk omtrent de FCP middelen voor de periode 20092012.
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang conform
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie producten 831203, 831207 en 831208.
Talentontwikkeling Beleid en doelen op termijn Beoogd Wij gaan verder inzetten op talentontwikkeling van amateurs en professionals. Daarbij gaan wij uit van een zogenaamde keten: van basisschool via middelbare school, amateurkunst, instellingen en vooropleidingen naar kunstvakopleidingen en cultureel ondernemerschap. Daarnaast zetten wij in op meer aandacht voor activiteiten bij diverse kunstinstellingen op het gebied van talentontwikkeling en het versterken van de netwerken. Het uitgangspunt daarbij is: meer samenhang leidt tot meer resultaat. Daarbij hebben wij aandacht voor de drie facetten bij talentontwikkeling: het opsporen, ontwikkelen en vermarkten. Dat ingezette beleid, van talenten opsporen, zichtbaar maken, met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en de samenwerking tussen professionals en amateurs stimuleren, willen wij voortzetten. Daartoe werken wij samen met het programma Creatieve Netwerken. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij gaan talentontwikkeling bevorderen door: 1. Het verstrekken van structurele subsidies, waaraan wij invulling geven door: het verlenen van subsidiebijdragen met daaraan gekoppelde prestatieafspraken op het gebied van talentontwikkeling aan de volgende instellingen: Noord Nederlandse Dans, Theater de Citadel, De Noorderlingen, Haydn Muziekfestival, Jungle Warriors, Grover Pop/ Groninger Popkoepel, Grand Theatre/Prime, Kunstbende, Theater te Water, Doe Maar Dicht Maar, Noorderslag, Noorderzon en Noorderlicht; het tweejaarlijks verstrekken van de het Belcampo Stipendium (2010 en 2012). 2. Talentontwikkeling op te nemen in de opdracht aan de Kunstraad, waarbinnen wij 300
Voortgang
Gerealiseerd
Subsidieverlening aan de genoemde instellingen is gerealiseerd. Met ingang van 1 juli 2010 is een structurele subsidierelatie aangegaan met popkoepel POPGroningen.
In 2010 is het Belcampo Stipendium uitgereikt aan Nyk de Vries. Gerealiseerd via de subsidieverlening aan de Kunstraad Groningen en de daarbij opgenomen
aandacht schenken aan: het bieden van de mogelijkheid tot begeleiding en coaching van talentvolle kunstenaars in het kader van projecten en opdrachten; het bieden van meer mogelijkheden voor jonge talenten die van de kunstvakopleidingen afkomen; het stimuleren van internationale uitwisseling van jonge talentvolle kunstenaars; als specifieke opdracht is aan de Kunstraad meegegeven dat zij voor een minimaal bedrag van € 40.000 (budget van provincie en Rijk) participatieprojecten stimuleren die gericht zijn op de gevorderde amateur, waarbij zij begeleid worden door professionals. Deze projecten worden ook op hun artistieke waarde getoetst. Dit maakt onderdeel uit van de provinciale FCP-aanvraag; 3. Met het BEPP-budget willen wij het veld stimuleren om projecten te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling, waarbij het voor programma 3 gaat om initiatieven die: op het gebied van talentontwikkeling aansluiting zoeken bij jongerencultuur; gericht zijn op educatie (aanbod kunsten); een koppeling hebben met amateurkunst. Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012). Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Verbinding kunst en economie Beleid en doelen op termijn Beoogd Wij gaan de verbinding tussen Kunst en Economie versterken. Bij de verbinding tussen Kunst en Economie denken wij zowel aan de economische spin-off van grote festivals of een Groninger Museum als ook aan het belang van creativiteit en innovatiekracht voor het economische klimaat in Groningen en Noord-Nederland. Voor ons als provincie Groningen geven wij het beleid Kunst en Economie vorm binnen de Creatieve Stad. Wij zien hier met name onze rol in het stimuleren van de onderdelen 'Ontsluiten' (netwerken, verbindingen leggen tussen kunstenaars, bedrijfsleven, ICT en
prestatieomschrijvingen.
Zie voor resultaten BEPP Productverantwoording Creatieve Netwerken. Er zijn in 2010 21 participatieprojecten door de Kunstraad gesubsidieerd.
Voortgang conform Besteed Zie producten 831205 en 831206.
Voortgang In 2010 zijn de criteria van het krediet CIG aangepast zodat niet alleen projecten in de stad Groningen maar in de hele provincie in aanmerking kunnen komen. Verder beleid en doelen zijn niet gewijzigd in 2010. Voor resultaten in 2010 zie hieronder.
301
onderwijswezen) en 'Ontmoeten' (fysiek en digitaal). Daarnaast hebben wij een rol in het fysiek investeren in cultuurpanden en in het mogelijk maken van internationale kunstprojecten binnen de NOA. Dus daar waar het in figuurlijke en letterlijke zin gaat om het overschrijden van grenzen. Verbinden en pionieren staan daarbij centraal. De afgelopen periode zijn er, dankzij onze inzet op dit terrein, al succesvolle relaties en koppelingen gemaakt tussen creatieven aan de ene en ondernemers aan de andere kant. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij gaan de verbinding tussen kunst en economie mogelijk maken door: A. Structurele subsidies te verlenen aan onder meer de drie grote festivals Noorderslag, Noorderlicht en Noorderzon), het Groninger Museum en aan grote en middengrote culturele organisaties in onze provincie. Evenementen en festivals brengen een belangrijke economische spin-off teweeg.
B. Het beleid Creatieve Stad: Het beleid Kunst en Economie richt zich op de stad. Het beleid Creatieve Stad wordt samen met de gemeente Groningen vormgegeven. Daarbij wordt nauw samengewerkt door de beleidsvelden Economische Zaken en Cultuur van beide overheden. Wij hebben het dan over de volgende producten: het mogelijk maken en waar nodig (mede) organisatie van netwerkbijeenkomsten tussen kunstenaars/ontwerpers, bedrijfsleven (creatief, traditioneel en ICT) en onderwijswezen; het mogelijk maken van ontmoeting, samenwerking en nieuwe woonwerkcombinaties (broedplaatsenbeleid) binnen cultuurpanden. Dit doen wij door het fysiek investeren in cultuurpanden met de zogenaamde ESFI-middelen cultuur; het verlenen van opdrachten aan kunstorganisaties en kunstenaarsinitiatieven om projecten te ontwikkelen op het snijvlak Kunst en Economie; het versterken van cultureel 302
Gerealiseerd
Gerealiseerd middels het verstrekken van subsidies aan de hier genoemde instellingen. I.h.k.v. het project Revitalisatie is het Groninger Museum vanaf april t/m december gesloten geweest. Wel is er in de zomer een overzichtstentoonstelling geweest in het oude gebouw voorheen Natuurmuseum. Het museum is op 18 december heropend met de tentoonstelling Het Onbekende Rusland - Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920. Ook is er geïnvesteerd in het interactief presenteren, w.o. de ID-collector voor elke bezoeker (beelden vastleggen en meenemen). De regeling Kunst en Economie is bedoeld voor activiteiten die het creatieve milieu in stad en provincie Groningen stimuleren. Het gaat daarbij om activiteiten waarbij een verbinding wordt gelegd tussen kunsten en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of ICT, die passen binnen het beleidsterrein Kunst en Economie. Dit budget is in 2010 ondergebracht bij de Kunstraad omdat het dit budget zich richt op een (deel van) de clientèle van de Kunstraad. In dit verband zijn twee projecten gehonoreerd. Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen
Gerealiseerd via de subsidieverlening aan in totaal 7 projecten waarvan 5 projecten in het kader van de versnellingsgelden monumentenzorg waarbij de CIG middelen ingezet zijn voor matching.
Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen via budget Kunst en economie.
Het versterken van het cultureel
ondernemerschap door samen met de kunstvakopleidingen te verkennen welke extra inspanningen nodig zijn om kunstenaars op te leiden als cultureel ondernemer. C. Het versterken van samenwerking met Economische Zaken: creatieve projecten mogelijk maken vanuit de arena Creatief ondernemerschap binnen het netwerktraject bevorderen ondernemerschap; met als resultaat dat er, naast uitwisseling, ook concrete opdrachten vanuit het bedrijfsleven richting creatieve sector gegenereerd worden; het gezamenlijk optreden om kunstenaars en ontwerpers in contact te brengen met het bedrijfsleven om zodoende koppelingen en opdrachten mogelijk te maken; het op projectniveau gezamenlijk inzetten van middelen op het beleid van Kunst en Economie. D. Het Innovatief Actieprogramma Groningen IAG - (creatieve industrie en innovatie): Het IAG is een actieprogramma, dat ontwikkeld is om de innovatie in onze provincie een impuls te geven. Creatieve Industrie is een van de drie onderdelen van dit programma. Kunstorganisaties en creatieve ondernemers kunnen aanvragen indienen om (grote) projecten in het kader van creatieve industrie mogelijk te maken. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: het mogelijk maken van kennismaking/informatie-uitwisseling creatieve bedrijven; het koppelen van creatieve industrie en regulier bedrijfsleven, bijvoorbeeld door middel van creativiteitsvouchers; het stimuleren van nieuwe creatieve bedrijvigheid (trainings-/ coachingsprojecten vanuit bedrijfsleven.
ondernemerschap wordt gerealiseerd via subsidieverlening aan de Kunstraad.
Gerealiseerd via IAG
Gerealiseerd via IAG
Gerealiseerd via IAG Gerealiseerd via IAG
Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012).
Voortgang conform
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie product 831202.
Internationale projecten Beleid en doelen op termijn Beoogd Voor zowel de dynamiek in de kunsten als het versterken van de economie in Groningen en
Voortgang
303
Noord-Nederland is het van belang internationale kunstuitwisseling te stimuleren. Daarbij denken wij vooral aan kunstprojecten binnen de NOA, maar ook internationale uitwisselingen met andere delen van de wereld. Dit beleid wordt vormgeven in het kader van het beleid Cultuur en Economie. Daarnaast zal internationalisering als aanvullende beleidsdoelstelling als uitgangspunt van haar beleid dienen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij gaan ons inzetten om internationale kunstprojecten en uitwisseling mogelijk te maken. Dit doen wij door: internationale uitwisseling mogelijk te maken door het verlenen van incidentele subsidies via de Kunstraad (bijv. exposities, voorstellingen, concerttours, maar ook artist-in-residency); internationale ontmoetingen mogelijk te maken/te organiseren (bijv. ontmoetingen tussen kunstenaars/kunstorganisaties, maar ook culturele activiteiten bij ontmoetingen tussen ondernemers, bestuurders etc. of het uitbreiden van bestaande netwerken over de grens, zoals Noordermatch); aansluiting te zoeken bij bestaande en toekomstige contacten en initiatieven op de NOA (zoals 2009 Hanzejaar en 2011 Tallinn, Culturele Hoofdstad); ons in te spannen om zogenaamde startsubsidies mogelijk te maken uit andere provinciale budgetten, waardoor kunstorganisaties meer ondersteuning krijgen bij het aanvragen van andere Europese subsidies;. ons in te spannen voor een structureel cultuurbudget binnen het toekomstige NOAbeleid. Wanneer gereed Gepland Doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012). Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Verbinding kunst en ruimte Beleid en doelen op termijn Beoogd Wij gaan het beleid om kunstenaars en ontwerpers in te zetten in de openbare ruimte continueren. Zij leveren door het realiseren van kunstwerken en kunstprojecten een belangwekkende bijdrage in het zichtbaar en voelbaar maken van de (cultuur)historie in onze provincie (landschap en stedenbouw). Wij hebben gezien in grote projecten als 304
Gerealiseerd
Gerealiseerd via Kunstraad Groningen
Gerealiseerd via subsidiering van de Kunstraad Groningen
Aansluiting zoeken op de NOA is in 2010 niet aan de orde gebleken. Met de andere overheden uit landsdeel Noord is met Nordconnect wel de activiteitenkalender bekeken op mogelijke aansluiting op culturele activiteiten. In 2010 is ons geen ondersteuning gevraagd door de kunstorganisaties.
Cultuurbudget binnen het NOA beleid is niet aan de orde gebleken.
Voortgang conform Besteed Zie producten 831202 en 831203.
Voortgang
Woordenstroom en Verhalen uit het Meer (Meerstad) dat deze kunstprojecten een bijdrage leveren aan enerzijds de bewustwording van de eigen leefomgeving en anderzijds de geschiedenis van de plek zichtbaar maken in de omgeving. Participatie is in het komende beleid Kunst en Ruimte een belangrijk aandachtspunt. Wij denken daarbij aan scholenprojecten. Op deze wijze leveren kunstprojecten in de openbare ruimte een directe bijdrage aan de sociale en culturele leefomgeving van mensen. Om dit mogelijk te maken gaan wij aansluiting zoeken binnen programma Het Verhaal van Groningen en bij andere beleidsinstrumenten zoals POP, PLG/Leader en rijksmiddelen zoals het FCP, en Mooier Nederland. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Wij gaan grotere en kleinere projecten ontwikkelen waarbij kunstenaars en vormgevers in een vroeg stadium ingezet worden bij planvorming, ontwerp, (her)inrichting en herstructureringsprojecten in de openbare ruimte. Deze projecten worden altijd ontwikkeld in samenwerking met en door middel van medefinanciering van andere partners. Wij denken daarbij aan gemeenten en andere provincies, maar ook aan samenwerkingsverbanden zoals Meerstad en Regiovisie Groningen-Assen. Het beleid Kunst en Ruimte speelt zich vooral af buiten de gemeente Groningen. Daar waar projecten deels in de gemeente Groningen spelen (zoals Meerstad) zal op ad hoc basis samengewerkt worden met het Centrum Beeldende Kunst te Groningen. Het beleid Kunst en Ruimte zal uitmonden in: (semi-)permanente kunstwerken en of vormgeving van de openbare ruimte; Tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte. Afhankelijk van de geschiedenis van de plek, de betekenis van die specifieke locatie en doelstelling van het project, kunnen zowel beeldende kunst, vormgeving, poëzie, documentaire/film als ook muziek dragers zijn van de projecten; Participatieprojecten, bijvoorbeeld op scholen. Een voorbeeld daarvan is een onderdeel van een eindmanifestatie in het kader van project Woordenstroom. Wij zullen hierbij gebruik maken van het FCP; Aansluiting zoeken bij nog te ontwikkelen projecten in het kader van PLG of de Regionale Cultuurplannen, waarbij kunstenaars en vormgevers een bijdrage kunnen leveren aan bestaande plannen en daarmee ook aan cultuurparticipatie; Het uitgeven van één of meerdere
Gerealiseerd
Onderstaand heeft betrekking op alle vijf punten aan de linker zijde. Voorbereidingen t.a.v. het beeld 'De Toekomst dat begin 2011 gerealiseerd wordt en een plek zal krijgen in de nabijheid van de voormalige strokartonfabriek 'De Toekomst'. Voorbereidingen i.h.k.v. het project Het Water Verbindt in Oost Groningen, incl. educatieproject in mogelijke aansluiting bij het presentatiebudget 2009, uitvoering 2010/11. Publicatie Kunst & Ruimte gerealiseerd t.b.v. educatie: Educatief project en lesmateriaal gerealiseerd, verbonden aan publicatie Kunst & Ruimte .
305
documentaires en/of publicaties die de kunstwerken en/of het beleid Kunst en Ruimte voor een breder publiek zichtbaar maakt. Wanneer gereed Gepland doorlopend (periode Cultuurnota 2009-2012)
Voortgang conform
Middelen Begroot -
Besteed -
Overige activiteiten: Kunsten in noordelijk verband Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang De steden Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de gezamenlijke culturele ambities voor de periode 2009-2012 vastgelegd in Grenzen Overschrijden - Cultuurvisie Noord-Nederland 2009-2012. Op basis van dit document kan het noordelijk landsdeel afspraken met het Rijk maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten in het kader van podiumkunstbeleid in het Noorden, die mogelijk resulteren in een convenantafspraak tussen de noordelijke overheden en het Rijk. In noordelijk verband is in het kader van de Rijkscultuurnota 2005-2008 ingezet op het versterken van de podiumkunsten. Er is ingezet op het versterken van experiment, talentontwikkeling en samenwerking. Dit wordt samengevat onder de noemer Dynamiek. Deze doelstelling wil het noordelijk landsdeel in de periode 2009-2012 handhaven, maar ook verder ontwikkelen. Naast dynamiek wil het Noorden de culturele keten een extra impuls geven door te investeren in initiatieven die spelen op het snijvlak van de thema’s Dynamiek, Internationalisering en Cultuur & Economie. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In de huidige beleidsperiode hebben de noordelijke overheden gezamenlijk in een zestal instellingen extra geïnvesteerd. Het ging hierbij om vernieuwende initiatieven die financieel versterkt werden ten behoeve van het versterken van de productiefunctie, onder andere door extra te investeren in het Grand Theatre en het Noord Nederlands Orkest (NNO). De noordelijke overheden hebben in gezamenlijkheid afgesproken dat, mocht het Rijk niet voornemens zijn om alsnog de reparatie van de bezuinigingsmaatregelen voor het Grand Theatre en het NNO voor haar rekening te nemen, de noordelijke overheden binnen de beschikbare convenantsmiddelen deze reparatie zullen voortzetten voor de beleidsperiode 2009-2012. Tevens hebben de noordelijke overheden afgesproken dat de inzet 306
Gerealiseerd Subsidieverlening in het kader van convenant gerealiseerd
van de resterende convenantsmiddelen per overheid wordt bepaald. Daarbij is het wel van belang dat het bedrag ingezet wordt voor instellingen in de eigen provincie of gemeente die een belangrijke rol spelen in de noordelijke podiumkunsten. Wij hebben in dat kader met de gemeente Groningen afgesproken om het resterend deel van de provinciale middelen ad € 49.000 (totale middelen bedragen € 76.000 per overheid) in te zetten voor een extra bijdrage aan het Grand Theatre en Jungle Warriors. Wanneer gereed Gepland
Voortgang
Middelen Begroot Zie subsidiestaat, bijlage O.
Besteed Zie product 831205.
307
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
471.088
384.517
458.690
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
2.408.534 354.585
2.979.906 17.000
3.133.388 17.000
2.763. 119
2.996.906
3.150.388
Totaal lasten
3.234.207
3.381.423
3.609.078
1.400
-3.000
1.400
-3.000
3.232.807
3.384.423
3.609.078
realisatie saldo 2010 384.517
raming saldo 2010 458.690
109.375
109.375
200.000
109.375
109.375
200.000
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
831200 Apparaatskosten 831201 Investering CIG (ESFI) - Investering CIG (ESFI) totaal investering CIG (ESFI) 831202 Culturele planologie: - kunst en ruimte - kunst en economie totaal culturele planologie
lasten 2010 384.517
baten 2010
54.420 30.000
-3.000
57.420 30.000
121.285 29.389
84.420
-3.000
87.420
150.674
831203 Kunstenbudget: - kunstraad exploitatiedeel - kunstraad werkbudget - afwikkeling voorgaande jaren
138.100 270.000 -600
138.100 270.000 -600
138.100 270.000
totaal kunstenbudget
407.500
407.500
408.100
308
831204 Beeldende kunst: - Groninger museum - depot Groninger Museum - Pavlov Media - Grafisch museum - Stichting Beeldlijn - afwikkeling voorgaande jaren
1.245.300 45.400 34.500 17.200 17.000 -8.877
1.245.300 45.400 34.500 17.200 17.000 -8.877
1.245.300 45.400 34.500 17.200 17.000
1.350.523
1.350.523
1.359.400
20.000 45.600 36.400 102.000 40.600 50.000 57.500 37.400 53.500 5.700 20.000
20.000 45.600 36.400 102.000 40.600 50.000 57.500 37.400 53.500 5.700 20.000
20.000 45.600 36.400 102.000 40.600 50.000 57.500 37.400 53.500 5.700 20.000
totaal podiumkunsten
468.700
468.700
468.700
831206 Festivals: - Fotografie Noorderlicht - Noorderzon - Noorderslag - Op Roakeldais - Peter de Grote festival - Kunstbende - Haydn muziekfestival - FPM A: maj. Proj. Struct.verst.
117.700 112.700 113.000 12.300 37.500 3.500 2.300 86.000
117.700 112.700 113.000 12.300 37.500 3.500 2.300 86.000
117.700 112.700 113.000 12.300 37.500 3.500 2.300 40.000
485.000
485.000
439.000
6.000 2.300 -2.000
6.000 2.300 -2.000
6.000 2.300
6.300
6.300
8.300
15.170 7.000 9.157 8.500
15.170 7.000 9.157 8.500
18.253 7.000 10.000 8.500
39.827
39.827
43.753
10.027
10.027
15.968
10.027
10.027
15.968
totaal beeldende kunst 831205 Podiumkunsten: - Noord Nederlandse Dansvoorziening - Theater De Citadel - Tryater - De Noorderlingen - Theater Te W ater - Jungle Warriors - film: Liga '68 - Grover Pop/popkoepel - Grand Theatre + Prime - Prinses Christina Concours - NNO- Nrd Productie Functie
totaal festivals 831207 Letteren: - Van der Leeuwlezing - Poeziepaleis - afwikkeling voorgaande jaren totaal letteren 831208 Culturele prijzen: - organisatie culturele prijzen - Wessel Gansfortprijs - Belcam po Stipendium - Post Middendorp opdracht totaal culturele prijzen 831209 Budget provinciale kunstcomm issie: - budget provinciale kunstcommissie totaal budget prov. kunstcommissie
309
831210 Stimuleringsfonds: - stimuleringsfonds Kunst en Cultuur - afwikkeling voorgaande jaren totaal stimuleringsfonds 831211 Nader in te vullen nieuw beleid: - afwikkeling voorgaande jaren totaal nader in te vullen nieuw beleid totaal dynamiek in de kunst stad en regio
310
49.006 -9.272
49.006 -9.272
56.493
39.734
39.734
56.493
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
3.381.423
-3.000
3.384.423
3.609.078
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 227.655 op de lasten is het resultaat van onder meer de volgende kredieten. CiG basisvoorzieningen (ESFI) afwijking € 90.625. Het overschot is mede het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. Dit bedrag is beschikbaar gesteld binnen de reserve ESFI en blijft beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Kunst en ruimte afwijking € 66.864. Dit budget is onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Het FCP is een vierjarig programma 2009-2012 dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben ingestemd met deelname aan het FCP. Er is vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-2012 uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. Niet alle middelen zijn dit jaar besteed. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Festivals afwijking -/- € 46.000. Het tekort van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme. De overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren beeldende kunst afwijking € 8.877. Dit overschot is het gevolg van vrijval van oude verplichtingen. Voorgaande jaren Letteren afwijking 2.000. Dit overschot is het gevolg van de afboeking van een oude verplichting. Organisatie culturele prijzen afwijking € 3.083. Dit budget is aangewend o.a. voor catering, advertenties, optredens en diners i.h.k. van de uitrei-kingen van drie culturele prijzen: de Post Middendorp Opdracht, de Wessel Gansfortprijs en het Belcampo Stipendium. Dit soort kosten is niet precies te prognosticeren. Budget provinciale kunstcommissie afwijking € 5.941. Er heeft weinig onderhoud aan de kunstcollectie plaatsgevonden. De planning is dat dit wordt meegenomen in het kader van de basisrenovatie+. Voorgaande jaren Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur afwijking € 9.272. Dit overschot is het gevolg van vrijval van oude verplichtingen. Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur afwijking 7.487. Onderschrijding is o.a. het gevolg van het lager uitvallen van advertentiekosten en de kosten voor de publicatie Post MiddendorpOpdracht. Verder is de geplande bijdrage aan het Consultatief Orgaan Nedersaksisch doorgeschoven naar 2011. Voorgaande jaren Nader in te vullen Nieuw Beleid afwijking € 4.500. Betreft vrijval door intrekking van een oud subsidieverzoek. Het tekort van -/- € 3.000 op de baten is het resultaat van het volgende krediet. Kunst en ruimte afwijking -/- € 3.000. Betreft afboeking van een als te ontvangen opgenomen subsidie. Wij hadden niet aan de subsidievoorwaarden voldaan en kwamen derhalve niet meer in aanmerking voor de subsidie.
311
Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: Gerritsen
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Voor dit onderdeel van programma 1. Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) geldt de volgende subdoelstelling: Bibliotheken dragen bij aan een actievere rol van burgers in de samenleving. Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Wij hebben een structurele relatie met de service- en netwerkorganisatie Biblionet. Biblionet levert een bijdrage aan de kerntaken van de openbare bibliotheken. De twee hoofdlijnen waarlangs Biblionet de openbare bibliotheken ondersteunt zijn: het uitvoeren van backoffice taken voor het Groningse bibliotheeknetwerk; en het genereren van innovatie van het Gronings bibliotheeknetwerk. Wij vinden het onze taak om, samen met de gemeenten als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk en Biblionet, blijvend zorg te dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale bibliotheeknetwerk. De klant staat hierin centraal en er ontstaat vernieuwing en kwaliteitsverbetering: betrouwbare en onafhankelijke informatie wordt (digitaal) ontsloten en beschikbaar gesteld aan klanten. Wij dragen samen met de gemeenten zorg voor een samenhangend stelsel van voorzieningen. De lokale bibliotheek functioneert in een cluster van andere bibliotheken en in een netwerk van culturele, onderwijs- en maatschappelijke organisaties. Bij de totstandkoming van deze productbegroting is de toekomstige taakverdeling in het kader van de bibliotheken nog onderwerp van gesprek tussen het Rijk, de provincies (IPO) en de gemeenten (VNG). Deze afspraken moeten uiteindelijk vorm krijgen in een charter. Ongeacht de uitkomsten van deze discussie willen wij samen met gemeenten, als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk en Biblionet, zorg dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk. Met betrekking tot de inzet van de intensiveringsgelden voor Bibliotheekvernieuwing spelen de provincies geen rol meer. Wel trachten we innovatie (en de rol van Biblionet daarin) te stimuleren.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoering van backoffice-taken voor het Groninger bibliotheeknetwerk Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Biblionet Groningen is de serviceorganisatie voor alle bibliotheken in Groningen en maakt deel uit van het provinciebrede netwerk waarbij alle bibliotheken uit de vijfentwintig Groninger gemeenten zijn aangesloten. De serviceorganisatie fungeert als netwerkorganisatie en facilitair bedrijf voor de openbare bibliotheken in de provincie. Biblionet voert backoffice-taken voor het Groningse bibliotheeknetwerk uit. Dit is het reguliere bedrijfsproces van de serviceorganisatie dat wordt uitgevoerd met 312
behulp van de productencatalogus. In de productencatalogus biedt de serviceorganisatie een overzicht van de producten en diensten voor de openbare bibliotheken en de tarieven die hiervoor worden gehanteerd. Deze tarieven zijn tot stand gekomen op basis van een integrale kostprijsmethodiek. Biblionet legt in 2010 een nadruk op marketing, waarmee behaalde resultaten worden getoond aan de klant en waardoor beter kan worden ingesprongen op de wensen van de klant. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Bestaand netwerk in stand houden. Aantal uitleningen blijft op het niveau van 2008, namelijk 4.994.000 per jaar. Aantal klanten blijft op het niveau van 2008, namelijk 166.000. Aantal digitale raadplegingen groeit ten opzichte van 2008 van 430.029 naar minimaal 629.000 in 2012; het aantal opgevraagde pagina's groeit ten opzichte van 2008 van 1.192.668 naar minimaal 1.742.000 in 2012. Aantal bezoekers aan de bibliotheken blijft op het niveau van 2008, namelijk 2.596.000 per jaar. Wanneer gereed Gepland Eind 2010 Middelen Begroot Structurele subsidie provincie aan Biblionet (zie product 840101).
Gerealiseerd Gerealiseerd uitleningen 6.243.344 (groei 11% tov 2009) klanten 162.883 unieke bezoekers website 573.630 (groei 14,5% tov 2009) pageviews 2.683.296 (groei 6% tov 2009)
fysieke bezoekers 2.830.039 (groei 11% tov 2009)
Voortgang Gerealiseerd
Besteed (zie product 840101)
Het genereren van innovatie in het Groninger bibliotheeknetwerk Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang De innovaties die door de serviceorganisatie in gang worden gezet zijn innovaties die op netwerkniveau worden uitgevoerd. Wij hebben in de afgelopen periode de regierol gehad in het bibliotheek-vernieuwingsproces dat in 2000 is begonnen, waarvoor OCW middelen beschikbaar heeft gesteld. Er is al veel bereikt: de clustervorming van de lokale bibliotheken die tot efficiency moest leiden is voltooid, gemeenten geven hun rol als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk nadrukkelijk vorm. Alle bibliotheken zijn verenigd in de netwerkorganisatie Biblionet. Biblionet is in zijn geheel vorig jaar gecertificeerd. In de periode 2001-2004 stond organisatieontwikkeling en scholing van het personeel centraal. De afgelopen periode, 2005-2008, lag een belangrijk accent op de ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek en marketing. Om de Digitale Bibliotheek en de digitale 313
dienstverlening op een vernieuwende wijze te presenteren is de afgelopen jaren ingezet op de projecten als www.MijnEigenBibliotheek.nl, www.Schoolbieb.nl en www.Ikwilditboek.nl. Ook is een belangrijk deel van de beschikbare middelen ingezet om functionele verbreding mogelijk te maken. In Groningen gaat het hierbij zowel om projecten die op netwerkniveau hun beslag gekregen hebben als om projecten die op clusterniveau zijn uitgevoerd. Voorbeelden van in 2007 gerealiseerde projecten zijn: Digitaal loket voor dorpsvoorzieningen in het cluster Oldambt, Historisch Informatie Punt in het cluster Hondsrug en het Lokaal loket WMO in het cluster De Meren (gemeente Hoogezand). Daarnaast zijn in de hele provincie Makkelijk Lezen Pleinen en leesbevorderingsnetwerken opgezet. Bij de totstandkoming van deze productbegroting is de toekomstige taakverdeling in het kader van de bibliotheken nog onderwerp van gesprek tussen het Rijk, de provincies (IPO) en de gemeenten (VNG). Deze afspraken moeten uiteindelijk vorm krijgen in een charter. Ongeacht de uitkomsten van deze discussie willen wij samen met gemeenten, als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk en Biblionet, zorg dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk. Met betrekking tot de inzet van de intensiveringsgelden voor Bibliotheekvernieuwing spelen de provincies geen rol meer. Wel trachten we innovatie (en de rol van Biblionet daarin) te stimuleren. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Minimaal 1 landelijk innovatiecentrum in Groningen; Succesvolle en relevante landelijk ontwikkelde pilots zijn in 2012 in Groningen geïmplementeerd.
Gerealiseerd vier projecten uit 2009 ihk innovatiecentrum in uitvoering (en afronding in 2011); 2 projecten aansluiting digitale infrastructuur, 1 project digitale etalage beta bibliotheek, 3 educatie projecten, 1 project retail.
Wanneer gereed Gepland Eind 2010
Voortgang Gerealiseerd
Middelen Begroot Structurele subsidie provincie aan Biblionet (zie product 840101).
314
Besteed (zie product 840101)
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
35.150
30.297
47.323
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
3.113.403
3.137.100
3.137.100
3.113.403
3.137.100
3.137.100
Totaal lasten
3.148.553
3.167.397
3.184.423
3.167.397
3.184.423
realisatie saldo 2010 30.297
raming saldo 2010 47.323
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
19.603
Totaal baten
19.603
Saldo lasten en baten
3.128.950
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
840100 Apparaatskosten
lasten 2010 30.297
baten 2010
840101 Bibliotheek: - Biblionet Groningen - subs. wetensch. steunfunctie deel Drenthe
3.025.100 112.000
3.025.100 112.000
3.025.100 112.000
totaal bibliotheek
3.137.100
3.137.100
3.137.100
totaal bibliotheek
3.167.397
3.167.397
3.184.423
315
Productgroepnummer en -naam : 8602 Zorg en hulpverlening Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen, bijvoorbeeld op het punt van bereikbaarheid of een tekort aan samenwerking. De provincie houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 1. versterken invloed zorgvragers; 2. bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de zorg; 3. onderhouden contact ambulancezorg; 4. faciliteren van de Stuurgroep palliatieve zorg; 5. Regionaal Overleg Acute zorg; 6. Sensoor. Eventuele subsidies worden toegekend uit het Stimuleringsfonds Zorg (zie productgroep 8701). Ons beleid met betrekking tot zorg en hulpverlening staat verwoord in onze Sociale Agenda 2009-2012 onder programmalijn Participatie en Volksgezondheid.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Onderhouden/voeren geregeld contact/overleg met de provinciale ambulancezorgorganisatie (AmbulanceZorg Groningen), vooral over haar prestaties m.b.t. het spoedvervoer. Daarbij bespreken wij eventuele maatregelen om prestaties te verbeteren. Doelstelling hierbij is maximaal 5% overschrijdingen van de 15-minutengrens (ambulance is in spoedsituaties binnen 15 minuten ter plekke vanaf tijdstip melding aan de Meldkamer Ambulancezorg). Faciliteren van de Stuurgroep Palliatieve Zorg. In deze stuurgroep vindt beleidsafstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de vier regionale palliatieve netwerken. De stuurgroep, onder ons (technisch) voorzitterschap, komt ongeveer vijf maal per jaar bij elkaar. Versterken invloed zorgvragers op beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit van zorg door: - ondersteunen, stimuleren en in stand houden van Zorgbelang Groningen en de koepels van zorgvragersorganisaties in de provincie Groningen; - faciliteren, initiëren, stimuleren en subsidiëren van projecten. Als waarnemer zitting hebben in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen, dat twee à drie keer per jaar bij elkaar komt. Het ROAZ is een platform voor overleg en afstemming over beleid en activiteiten op het 316
Gerealiseerd AmbulanceZorg Groningen levert steeds betere prestaties m.b.t. respons- c.q. aanrijtijden; het overschrijdingspercentage zit al dicht in de buurt van de 5%. Over andere voorgenomen maatregelen om de bereikbaarheid nog verder te verbeteren, namelijk het verplaatsen van standplaatsen, zijn wij in overleg met deze organisatie. Deze maatregelen worden naar verwachting in de loop van 2011 geëffectueerd.
In 2010 is de stuurgroep 4 x bijeen geweest
Conform
Er hebben 2 bestuurlijke bijeenkomsten van het ROAZ plaatsgevonden. De ambtelijke ROAZ werkgroep is 3x bij elkaar geweest.
terrein van acute zorg in de provincie Groningen. Bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de zorg en zorgvernieuwende activiteiten te stimuleren door: - ondersteunen/faciliteren van tenminste één 'knelpuntproject';
-
subsidiëren (cofinanciering) van zorgvernieuwende projecten; geschatte aantal: tussen de 10 en 20, afhankelijk van de kosten de verschillende projecten.
Verstrekken samen met de provincie Drenthe een budgetsubsidie aan Sensoor Groningen/Drenthe. Sensoor is een telefonische hulpdienst die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.
-
-
Tijdens het verslagjaar zijn er wel contacten geweest met verschillende initiatiefnemers maar die hebben nog niet geleid tot ondersteuning van (concrete) projecten. Naar verwachting zal dit in 2011 wel gebeuren. Zie verder hieronder, waar het gaat om zorgvernieuwende projecten die deels op voortvloeien uit concrete knelpunten. Uit het stimuleringsfonds zorg zijn in 2010 voor 11 projecten subsidies toegekend. Provinciale Staten hebben een overzicht van de projecten waarvoor subsidie is toegekend ontvangen.
Conform
317
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
211.886
164.354
165.753
* aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten
1.056.266
1.094.030
1.095.100
totaal directe kosten
1.056.266
1.094.030
1.095.100
Totaal lasten
1.268.152
1.258.384
1.260.853
1.268.152
1.258.384
1.260.853
realisatie saldo 2010 164.354
raming saldo 2010 165.753
directe kosten - programmakosten
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
860200 Apparaatskosten
lasten 2010 164.354
baten 2010
860202 Cliënten en Consumentenbeleid - zorgbelang Groningen - patiënten-en cliëntenorganisaties
782.400 172.430
782.400 172.430
782.400 173.500
totaal cliënten en consumentenbeleid
954.830
954.830
955.900
- telefonische hulpdienst
139.200
139.200
139.200
totaal maatschappelijke voorzieningen
139.200
139.200
139.200
1.258.384
1.258.384
1.260.853
860203 Maatschappelijke voorzieningen:
totaal zorg en hulpverlening
318
Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen (WWZ) Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Ons WWZ-beleid is gericht op het bevorderen van de participatie en integratie van ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap in eigen woon- en leefomgeving, het ontwikkelen van samenhang op de terreinen van wonen, welzijn en zorg, het realiseren van een zorgaanbod dat aansluit bij de vraag en het stimuleren van vernieuwing, samenhang en samenwerking in de zorgsector. Er bestaat een nauwe samenhang met het gebiedsgerichte welzijnsbeleid en met het beleid op het terrein van bouwen en wonen. Wij willen met het Stimuleringsfonds Zorg via subsidiëring van initiatieven een bijdrage leveren aan de vernieuwingen in de zorg. Vernieuwingen in de zorg die voor zorgdragers direct van belang zijn. Het fonds wordt ingezet op het breder terrein van de zorg (jeugdzorg, somatische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz). In de praktijk gaat het om de cofinanciering van een scala aan initiatieven. Er wordt onder meer een bijdrage geleverd aan de vermaatschappelijking van de zorg. Bovendien willen wij een ondersteunende en stimulerende rol vervullen ten aanzien van projecten die voortvloeien uit de convenanten Wonen, Welzijn en Zorg regio Groningen-Assen en Wonen, Welzijn en Zorg overige gemeenten. Wij hebben een investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg ingesteld om een bijdrage te leveren in de realisatie van 'aard- en nagelvaste' voorzieningen op het terrein van Wonen,Welzijn en Zorg. Dit investeringsfonds wordt voor een groot deel ingezet in het kader van het PLG (zie productgroep 9105 - Sociaal-economische vitalisering (PLG)). Het overige deel is bij deze productgroep ondergebracht omdat deze buiten de criteria vallen van het Programma Landelijk Gebied en Leader en die van betekenis zijn voor de evenwichtige spreiding en aanbod van WWZ-voorzieningen in onze provincie. Voorzieningen die de kwaliteit van leef- en woonomgeving vergroten zoals o.a. bijna-thuis-huizen, hospices, kleinschalige woonzorgvoorzieningen en respijtvoorzieningen.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland uitvoeren subsidieregeling Stimuleringsfonds Zorg; verlenen van subsidies Stimuleringsfonds Zorg; uitvoeren subsidieregeling Investeringsfonds WWZ (doelstelling C); verlenen van subsidies Investeringsfonds WWZ; subsidieverlening voor de realisatie van tenminste 3 WWZ-voorzieningen.
Gerealiseerd Conform. Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de subsidies die uit het fonds verstrekt zijn. Voor 11 projecten subsidies toegekend. Conform Conform Vanuit dit deel van het Investeringsfonds WWZ (doelstelling C) zijn subsidies verleend voor een drietal projecten, te weten: a) realisatie van een Bijna-Thuis-Huis (hospice) te Appingedam, b) verbouwing Stadsboerderij Wiershoeck te Groningen, c) herbestemming en multifunctioneel gebruik religieus erfgoed Appingedam.
319
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten
realisatie 2010
raming 2010
280.530
162.322
124.996
861.456
839.911
650.000
861.456
839.911
650.000
1.141.986
1.002.233
774.996
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
133.250
Totaal baten
133.250
Saldo lasten en baten
1.141.986
868.983
774.996
realisatie saldo 2010 162.322
raming saldo 2010 124.996
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
870100 Apparaatskosten 870103 Ouderenzorg: - stimuleringsfonds zorg - stimuleringsfonds zorg voorg. jaren totaal ouderenzorg 870107 Inv.fonds W onen, Welzijn, Zorg - bijdrageregel.zorginfrastructuur - Invest.fonds Wonen, W elzijn, Zorg - bijdrageregel.zorginfrastructuur vvoorg. jaren totaal inv.fonds wonen, welzijn, zorg totaal wonen wel zijn zorg kw. groepen
320
lasten 2010 162.322
baten 2010
272.152 83.921
133.250
138.902 83.921
350.000
356.073
133.250
222.823
350.000
50.000 250.000
80.000 403.838
80.000 403.838
483.838
483.838
300.000
868.983
774.996
1.002.233
133.250
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Stimuleringsfonds zorg/voorgaande jaren: afwijking 127.177 De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds zorg vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg. In 2010 is in totaal € 222.823 betaald uit het Stimuleringsfonds zorg. Dit bedrag bestaat uit betalingen op verplichtingen in 2010 en uit betalingen op verplichtingen uit voorgaande jaren voor respectievelijk € 138.902 en € 83.921. Het verschil tussen de raming (€ 350.000) en de realisatie wordt toegevoegd aan het fonds. Bijdrageregeling zorginfrastructuur/voorgaande jaren/WWZ: afwijking -/- 183.838 Mede als gevolg van de kredietcrisis blijven het aantal nieuwe aanvragen voor kleinschalige bouwprojecten op het terrein van WWZ achterlopen. In 2010 is er één project met betrekking tot Wonen, Welzijn & Zorg toegekend voor € 100.000 waarbij een voorschot van € 80.000 is uitbetaald. Tevens heeft er een correctie op uitbetalingen plaatsgevonden, omdat deze projecten buiten het PLG vallen voor een totaal bedrag van € 224.352. Tot slot is er bij zorginfrastructuur € 179.486 uitbetaald op verplichtingen uit voorgaande jaren. De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI.
321
Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd en cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en van het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte/vraag van cliënten en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat de cliënten hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er moet dus kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie twee doeluitkeringen, een doeluitkering bureau jeugdzorg en een doeluitkering aanbod jeugdhulpverlening. Deze uitkeringen worden ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugd (2009-2012) en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. In 2008 is het huidige beleidskader jeugd 2009-2012 vastgesteld. In dit stuk staan de ambities van de provincie Groningen op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie verwoord. De productenbegroting 2010 sluit, evenals de Programmabegroting 2010, qua inhoud en opzet aan bij de opzet van dit inhoudelijk kader. Kern van het beleid de komende jaren is dat problemen zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis gesignaleerd en aangepakt worden. Deze ambitie is uitgewerkt in een aantal concrete speerpunten waarvan de volgende in deze productgroep hun uitwerking krijgen: realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg; versterken van Bureau Jeugdzorg (BJZ) als organisatie; flexibiliseren van het zorgaanbod en bieden van overgangshulp; bieden van een goede nazorg; versterken van de informatievoorziening.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij 1. 2. 3.
de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg Versterken van Bureau Jeugdzorg als organisatie Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang, flexibilisering en overgangshulp
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Jeugd. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland In 2010 wordt gewerkt aan de hand van een visie op vraaggerichte jeugdzorg. Vraaggerichte jeugdzorg betekent een goed zicht op de (komende) vraag naar jeugdzorg en een flexibel zorgaanbod. In dat kader zijn in eerdere jaren een aantal pilots uitgevoerd. Op basis van deze ervaring, een plan van aanpak vraaggericht werken wordt deze manier van werken verbreed naar alle zorgpartijen. In 2010 verdere stappen zetten in de uitvoering van een oproep van de Staten uit 2009 om zorg te dragen voor optimale keuzevrijheid en 322
Gerealiseerd Voor de vraag naar jeugdzorg hebben wij in de inventarisatiefase door INITI8 een onderzoek naar de vraagontwikkeling jeugdzorg laten uitvoeren. Daarnaast hebben wij in deze fase met diverse organisaties op het gebied van de jeugdzorg gesproken over welke knelpunten zij in het zorgaanbod constateren. Uit de inventarisatiefase is naar voren gekomen dat er een hiaat bestaat in het zorgaanbod voor LVG-ouders met kind. Om het zorgaanbod te kunnen beïnvloeden is in 2010 bij het inkopen van het zorgaanbod gestart met de uitvoering van het inkoopbeleid dat wij in 2009
mogelijkheden voor geïndiceerde jeugdigen.
hebben opgesteld. Via extra zorginkoop hebben wij gerealiseerd dat er eind 2010 geen wachtlijsten voor ambulante hulp, pleegzorg en daghulp zijn. In 2010 zijn we erin geslaagd om via overbruggingshulp flexibiliteit in het zorgaanbod aan te brengen. In 2009 is een toetsingskader voor zorgaanbieders ontwikkeld. Wij hebben in 2010 de MJD als nieuwe zorgaanbieder toegelaten. Hiervoor hebben wij ons toetsingskader gebruikt. Door de uitbreiding zijn de keuzevrijheid en -keuzemogelijkheden voor geïndiceerde jeugdigen toegenomen. In het geconstateerde hiaat in het zorgaanbod voor LVG-ouders met kind wordt in 2011 voorzien door NOVO/Toevluchtsoord die wij als nieuwe zorgaanbieder met ingang van 1 januari 2011 toelaten.
323
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.248.591
1.244.487
1.322.666
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
42.275.804 1.982.196
43.867.224 457.287
43.309.932 457.287
44.258.000
44.324.511
43.767.219
Totaal lasten
45.506.591
45.568.998
45.089.885
41.462.881 28.412
43.326.283 16.000
43.061.741
41.491.293
43.342.283
43.061.741
4.015.298
2.226.715
2.028.144
realisatie saldo 2010 1.244.487
raming saldo 2010 1.322.666
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
880100 Apparaatskosten 880103 Financiën jeugdhulpverlening: - ophoging stimuleringsfonds zorg - aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid - kwartiermakers (Centra Jeugd en Gezin) - verwijsindex ZVJ (KISS) - financiering zorginnovatie - Samen Slimmer Werken (SSW) - afwikkeling voorgaande jaren totaal financiën jeugdhulpverlening 880104 Taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen - justitiële taken BJZ - Indicatiestelling/toegang - advies-/meldpunt kinderm ishandeling - casemanagement geïndiceerde zorg - versterking voorliggende voorziening - ambulante jeugdzorg - kindertelefoon - experimenten en steunfuncties - rijksuitkering taken BJZ - afwikkeling voorgaande jaren totaal taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen
324
lasten 2010 1.244.487
baten 2010
109.431 37.000
109.431 37.000
37.000 81.700 -32.892 276.000
501.335 274.098 59.127 -34.003
533.304 16.000 59.126
-31.969 258.098 1 -34.003
946.988
608.430
338.558
361.808
8.538.176 3.420.933 1.471.171 1.660.961 646.932 18.111 193.538 520.430 -16.117.555 -179.302
8.420.000 3.374.000 1.451.000 1.638.000 638.000 18.000 150.000 498.000 -15.877.730
173.395
309.270
8.538.176 3.420.933 1.471.171 1.660.961 646.932 18.111 193.538 520.430 16.117.555 -179.302
16.290.950
16.117.555
880105 Zorgaanbod Rijksmiddelen - pleegzorg - daghulp - residentiële hulp - educatie - intensief ambulant - flexbudget - huisvesting - vervoer - diversen - aanvalsplan bestrijding wachtlijsten - vertrouwenspers/jeugdcons zorgaanbod - belangenbehartiging - uitvoeringskst. incl. reserveringen - rijksuitkering zorgaanbod - afwikkeling voorgaande jaren
5.688.229 4.017.847 8.271.115 79.244 4.765.432 304.104 1.176.751 325.568 1.334.835 890.962 183.832 31.126 51.827 26.616.298 -34.299
5.688.229 4.017.847 8.271.115 79.244 4.765.432 304.104 1.176.751 325.568 1.334.835 890.962 183.832 31.126 51.827 -26.616.298 -34.299
5.550.000 3.962.000 8.157.000 78.000 4.699.000 300.000 1.177.000 326.000 1.398.300 891.000 203.000 31.000 90.000 -26.827.900
totaal zorgaanbod Rijksmiddelen
27.086.573
26.616.298
470.275
34.400
totaal jeugdzorg
45.568.998
43.342.283
2.226.715
2.028.144
325
Omschrijving - justitiële taken bureau jeugdzorg - indicatiestelling/toegang - advies- en meldpunt kindermishandeling - casemanagement geïndiceerde zorg - versterking voorliggende voorziening - ambulante jeugdzorg - kindertelefoon - experimenten en steunfuncties - vaststelling subsidies voorgaande jaren subtotaal taken bureau jeugdzorg - pleegzorg - daghulp - residentiële hulp - educatie - intensief am bulant - flexbudget - huisvesting - vervoer - diversen - aanvalsplan bestrijding wachtlijsten - vertrouwenspersoon/jeugdconsulent - belangenbehartiging - uitvoeringskosten incl. reserveringen - vaststelling subsidies voorgaande jaren
Provincie
173.395
173.395
Rijk
Totaal
8.538.176 3.247.538 1.471.171 1.660.961 646.932 18.111 193.538 520.430 -179.302
8.538.176 3.420.933 1.471.171 1.660.961 646.932 18.111 193.538 520.430 -179.302
16.117.555
16.290.950
5.688.229 4.017.847 8.271.115 79.244 4.765.432 304.104 1.176.751 325.568 1.017.113 890.962 54.531
-7.874
51.827 -26.425
5.688.229 4.017.847 8.271.115 79.244 4.765.432 304.104 1.176.751 325.568 1.334.835 890.962 183.832 31.126 51.827 -34.299
subtotaal zorgaanbod
470.275
26.616.298
27.086.573
totaal lasten
643.670
42.733.853
43.377.523
16.517.566 25.842.748
16.517.566 25.842.748 643.670
42.360.314
43.003.984
373.539
373.539
317.722 129.301 31.126
- rijksbijdrage taken bureau jeugdzorg - rijksbijdrage zorgaanbod - bijdrage provinciale middelen
643.670
totaal baten
643.670
onttrekking aan de balansposten provinciale reserve en vooruitontvangen rijksmiddelen
Verloop van de balanspostenprovinciale middelen en vooruitontvangen rijksmiddelen inzake jeugdzorg:
stand per 31-12-2009 beschikbaar gesteld door provincie in 2010 Onttrekking aan de balanspost in 2010 Rente 2010 Stand per 31-12-2010
326
Provincie 188.983 454.687 -643.670
Rijk 1.222.657 -373.539 8.189 857.307
Totaal 1.411.640 454.687 -1.017.209 8.189 857.307
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Financiën jeugdhulpverlening: afwijking € 23.250 Vanwege een lagere verleende vaststelling en een afboeking van een oude verplichting is er een bedrag van € 34.003 vrijgevallen. Bij het onderdeel "Ophoging Stimuleringsfonds Zorg (onderdeel jeugdzorg)" is € 109.431 uitbetaald aan projecten in 2010. De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds Zorg vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds Zorg. Bij het krediet Financiering Zorginnovatie zijn de bestedingen voor 2010 uitgekomen op € 274.098. De bijdragen van gemeenten bedragen in totaal € 16.000. Doordat niet alle aanvragen volledig zijn gehonoreerd vallen de bestedingen per saldo € 17.902 lager uit dan begroot. De begrote kosten bij Kwartiermakers (Centra Jeugd en Gezin) en Verwijsindex ZVJ (Kiss) kunnen in samenhang worden gezien. Deze posten vallen namelijk binnen de begroting van het project "Zorg voor Jeugd Groningen". Het project bevindt zich in de eindfase en naar verwachting zal het project begin 2011 financieel worden afgesloten. De begrote inkomsten en uitgaven bij het krediet Kwartiermakers zijn daadwerkelijk verantwoord bij het krediet Verwijsindex. Dit is deels de verklaring waarom de bestedingen op kredietniveau afwijken van de begroting. Aanvullend is op begrotingsbasis uitgegaan van de oorspronkelijk begroting. Daadwerkelijk vielen de bestedingen in 2008 lager dan begroot en in 2010 hoger dan begroot uit. Ter dekking van de totale bestedingen van € 501.335 is onder aftrek van het ontvangen voorschot € 214.411 van het ministerie van VWS € 318.893 onttrokken aan de balans. De provinciale dekking bedraagt € 48.808. Per saldo bedraagt de afwijking € 80.777 op de begroting. Middels een overboekingsvoorstel wordt voorgesteld om de restant middelen over te boeken naar het budgetjaar 2011. Taken Bureau Jeugdzorg: afwijking -/- € 103.950 Per saldo zijn ten behoeve van 'Bureau Jeugdzorg' meer lasten gerealiseerd dan was begroot. De overbesteding is als volgt te verklaren: Restitutie van de verleende subsidie 2009 bij vaststelling € 179.302 -/Een incidentele verhoging van de subsidie voor de Kindertelefoon € 41.920 Een verhoging van de subsidie ten behoeve van de beheerskosten beleidsinformatie € 18.179 Een incidentele verhoging van de subsidie ten behoeve van de plaatsing van een jongere in een voorziening € 3.870 Verhoging van de subsidie als gevolg van het verlenen van een compensatie voor de stijging van de loonkosten 2010 (Overheidsbijdrage voor de Arbeidskostenontwikkeling - OVA) € 219.892 Overige verschillen € 609 -/Totaal verklaard € 103.950 Zorgaanbod Rijksmiddelen: afwijking -/- € 224.273 Per saldo zijn ten behoeve van het 'Zorgaanbod' meer lasten gerealiseerd dan De overbesteding is als volgt te verklaren: Restitutie van de verleende subsidie 2009 bij vaststelling Verhoging pleegoudervergoeding 2010 Verlaging subsidie Vertrouwenspersoon 't Poortje als gevolg van overname financiering door het Rijk Vrijval reserveerde kosten bij afsluiting Verhoging van de subsidie als gevolg van het verlenen van een compensatie voor de stijging van de loonkosten 2010 (Overheidsbijdrage voor de Arbeidskostenontwikkeling - OVA) Overige verschillen Totaal verklaard
was begroot. € 34.299 -/€ 98.200 € 19.226 -/€ 40.503 -/-
€ 218.848 € 1.253 € 224.273
Rijksuitkeringen jeugdhulpverlening: afwijking € 28.223 Per saldo is de hoger dan geraamde Rijksbijdrage als volgt te verklaren: Niet geraamde rijksbijdrage t.b.v. nieuw uit te voeren activiteiten 327
Bureau Jeugdzorg Niet geraamde rijksbijdrage als gevolg van een verhoging van de pleegoudervergoeding 2010 Verhoging van de rijksbijdrage als gevolg van het verlenen van een compensatie voor de stijging van de loonkosten 2010 (Overheidsbijdrage voor de Arbeidskostenontwikkeling - OVA) Totaal hogere inkomsten Lagere onttrekking balansposten Mutatie
328
€
16.394
€
87.250
€ 461.894 € 565.538 €. 537.315 -/€ 28.223
Productgroepnummer en -naam : 8802 Jongerenparticipatie Programma
: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Corporaal
Productgroepomschrijving Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt betrokken. Door jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen betrokken om mee te denken over de provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven. Daarnaast beogen wij een toename van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Binnen het jongerenparticipatiebeleid stellen wij ons tot doel de legitimiteit van het democratisch bestuur uit te breiden naar een grotere leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) en het vergroten van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Dit willen wij realiseren door: het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid (communicatie/informatie); het in dialoog zijn met jongeren (interactie); het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid (participatie). Het Meerjarenplan 'Lekker belangrijk' loopt van 2007 tot en met 2009. Aangezien het huidige plan afloopt, wordt er in 2009 gewerkt aan een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2010-2012. Deze wordt nog ter besluitvorming voorgelegd aan de commissie WCS. Aangezien de nieuwe beleidsnotitie nog niet gereed is, kunnen voorlopig alleen die activiteiten aangeven, die in ieder geval plaatsvinden in 2010.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid door middel van inzet diverse (massa)communicatiemiddelen; het in dialoog zijn met jongeren via het opgebouwde scholennetwerk door middel van rondleidingen op het provinciehuis door Statenleden, gastlessen door bestuurders of Statenleden, voorrondes van 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Nationaal Jeugddebat; het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid door middel van het raadplegen van o.a. het Trendteam en het organiseren van diverse Trendteambijeenkomsten waarbij zij hun visie of mening kenbaar maken en soms ook helpen in de uitvoering; het beschikbaar stellen van kennis en informatie aan organisaties, instellingen en stichtingen die raakvlakken hebben met het provinciaal beleid.
Gerealiseerd Dit is gerealiseerd middels de jongerenpagina op de provinciale website, hyves en de online game www.koningvangroning.nl Er zijn ca. 30 rondleidingen door Statenleden verzorgd. Iedere maand heeft de Commissaris van de Koningin een gastles op middelbare scholen gegeven en Het “Opweg naar het Lagerhuisdebat” plus het Nationaal Jeugddebat heeft in februari plaatsgevonden waarbij ca. 250 jongeren aanwezig waren op het provinciehuis. Er zijn diverse Trendteambijeenkomsten geweest waarbij de jongeren zijn geraadpleegd over een educatiepakket voor het voortgezet onderwijs, verkeersvraagstukken, graffiti en cultuur. De provincie Groningen heeft op dit punt bureau Jeugdzorg geholpen jongeren te werven voor hun cliëntenraad. Daarnaast werd het Groninger Politiek Jongeren Contact geholpen bij hun scholencontacten en participatieactiviteiten.
329
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
140.198
86.281
* aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten
34.703
43.203
totaal directe kosten
34.703
43.203
174.901
129.484
174.901
129.484
realisatie saldo 2010 140.198
raming saldo 2010 86.281
directe kosten - programmakosten
Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
880200 Apparaatskosten
lasten 2010 140.198
baten 2010
880202 Jongerenparticipatie
330
- jongerenparticipatie
34.703
34.703
43.203
totaal jongerenparticipatie
34.703
34.703
43.203
totaal jongerenparticipatie
174.901
174.901
129.484
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting No.
Omschrijving functie/productgroep
9.1 9101 9102 9103 9104 9105
Ruimtelijke ordening Regionale planning Gemeentelijke plannen Technische infrastuctuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG)
9.2 9201
lasten 2.010
baten 2.010
7.162.367 1.146.929 263.985 4.696.961 1.391.505
4.465.509
Totaal functie 9.1
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
-14.427.806 9.381
2.696.858 1.146.929 263.985 19.124.767 1.382.124
2.781.504 1.761.879 139.413 20.691.105 2.263.567
14.661.747
-9.952.916
24.614.663
27.637.468
Volkshuisvesting Bouwen en wonen
1.769.035
591.020
1.178.015
1.742.993
Totaal functie 9.2
1.769.035
591.020
1.178.015
1.742.993
16.430.782
-9.361.896
25.792.678
29.380.461
Totaal hoofdfunctie 9
331
332
Productgroepnummer en -naam : 9101 Regionale Planning Programma
: Leven en wonen in Groningen
Portefeuillehouder
: Moorlag/De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Lander
Productgroepomschrijving Ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de fysieke omgeving. Inbreng van dit beleid in het rijks- en SNN-beleid en zorg dragen voor doorwerking. Actief bijdragen aan de realisering van ruimtelijke projecten van regionale betekenis op basis van een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak en in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en bewoners van het gebied. De hierboven geschetste ontwikkelingen komen in het POP tot uitdrukking en vormen een weerspiegeling van de drie peilers van het omgevingsbeleid, namelijk werken aan een duurzame leefomgeving, het handhaven en versterken van het eigen karakter van Groningen en het verder bewerkstelligen van sterke steden en een vitaal platteland. Voor wat betreft het eigen karakter van Groningen willen we niet alleen het eigen karakter van onze provincie als geheel handhaven en versterken, maar juist ook de karakterverschillen tussen gebieden in onze provincie versterken.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het o.a. om: 1. Ruimtelijke Kwaliteit Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Een verdere verdieping van dit onderdeel en overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn hierna opgenomen.
Beleid en doelen op termijn Beoogd e e Doorwerking AMvB Ruimte (1 en 2 tranche) op basis Realisatieparagraaf Nota Ruimte. In de Realisatieparagraaf van de Nota Ruimte geeft het kabinet aan hoe het werkt aan een mooi Nederland en welke nationale ruimtelijke belangen het wil verwezenlijken. Verschillende van die aangewezen nationale ruimtelijke belangen worden geborgd in de AMvB Ruimte. Deze AMvB stelt spelregels en inhoudelijke regels voor het handelen van medeoverheden; doorwerking afspraken Mooi Nederland (Nationale Landschappen, Ruimtelijke Kwaliteit, Snelwegpanorama (Zicht op mooi Nederland), bundelingsbeleid, EHS, SER-ladder bedrijventerreinen, saldobenadering, windmolens, glastuinbouw) en uitvoering Bestuursakkoord IPO-Rijk. Klimaatadaptatie (o.a. koploperproject Eemsdelta, provinciaal klimaat-programma). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland eventuele aanpassing Omgevingsverordening POP in verband met
Voortgang Er is geanticipeerd op de AmvB Ruimte. De concept AMvB is vertaald in de Omgevingsverordening en voor een deel in de technische herziening van deze verordening. De technische herziening heeft medio november - december 2010 ter inzage gelegen. De AMvB Ruimte is echter niet in werking getreden. De eerste tranche van de AmvB Ruimte is aan de Kamer aangeboden, maar is niet behandeld ten gevolge van de val van het vorige kabinet. De nieuwe regering heeft besloten om het rijksbeleid te actualiseren en voor een deel te decentraliseren naar lagere overheden. Daarna zal de ontwerp AMvB Ruimte in lijn daarmee worden aangepast.
Gerealiseerd een eventuele aanpassing van de omgevingsverordening was niet aan de orde 333
AMvB Ruimte;
doordat de AMvB Ruimte niet van kracht is geworden.
implementatie Convenant Bedrijventerreinen medio 2010;
Stand van zaken: 1.N.a.v. het Convenant Bedrijventerreinen is in voorjaar 2010 het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) ingediend. In de zomer van 2010 heeft het Rijk ingestemd met het PHP en ons een bijdrage toegekend van € 4,6 miljoen. 2. In maart jl. is met de Regio Groningen Assen een Convenant Bedrijventerreinen afgesloten. Momenteel wordt gewerkt aan verdere samenwerking en afstemming. Begin 2011 wordt de eerste monitoring van de bedrijventerreinuitgifte binnen de RGA uitgebracht. 3. Met de Regio Oost wordt gewerkt aan een Convenant Bedrijventerreinen voor deze regio. In voorjaar 2011 wordt het concept convenant opgeleverd. NB Verdere gedetailleerdere informatie staat in de toelichting van het programma Ondernemend Groningen
start afspraak realisatie windenergie (750 MW);
Wij hebben aan Provinciale Staten een plan van aanpak windenergie aangeboden op 9 maart 2010. N.a.v. vragen uit de statencommissie Omgeving en Milieu hebben wij P.S. Legal een rapport op het gebied van repowering en participatie laten opstellen. Wij hebben aan Provinciale Staten de antwoorden op de statenvragen en het rapport aangeboden op 2 september 2010. Buiten de concentratiegebieden Hoogezand en Eemsmond ligt ongeveer 58 ha aan verspreide kassen. In het POP staat beschreven dat de provincie samen met de gemeenten zal nagaan wat de mogelijkheden zijn om de verspreid liggende kassen te verplaatsen. Gebleken is dat de provincie en de gemeente over onvoldoende middelen beschikken om daadwerkelijk tot verplaatsing van de bedrijven over te gaan, evenmin kunnen de FEZ middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen worden ingezet voor de herstructurering van de glastuinbouw. De verwachting is echter dat de verspreid gelegen kassen op termijn zullen verdwijnen, aangezien zij vanwege de schaalvergroting in de sector niet meer rendabel zullen zijn.
sanering verspreide glastuinbouw; start programma Nationale Landschappen (uitwerking kernkwaliteiten, integrale beleidsevaluatie Nationale Landschappen), start uitvoering Karakteristiek Groningen (ruimtelijke kwaliteit);
adviseren/participeren IPO/rijksplannen (Mooi Nederland, Akkoord van Apeldoorn en snelwegpanorama's): resultaat ontwerpstudies Mooi Nederland studie locatie windturbines en wegenstudies (Zuidelijke Ringweg Groningen, N33);
334
Er zijn diverse commentaren geleverd op onderwerpen die in het kader van Mooi Nederland aan de orde kwamen. Met name is een bijdrage geleverd aan de 'Voor wat hoort wat benadering' door middel van een toelichting op onze maatbenadering van de agrarische schaalvergroting door middel van keukentafelgesprekken. Er is deelgenomen aan de workshop Snelwegpanorama's en intern zijn 2 workshops over dit thema georganiseerd. Er is een bijdrage geleverd aan de studie voor de locatie van windturbines en de provincie heeft zitting gehad in het
uitvoeren adaptatiescans gebiedsopgaven.
Wanneer gereed Gepland Aanpassen Omgevingsverordening (2e tranche) voorjaar 2010. Middelen Begroot -
kwaliteitsteam Zuidelijke Ringweg Groningen. Ook zijn er voorstellen gedaan voor de landschappelijke inpassing van de N33. Er is deelgenomen aan de interne provinciale denktank Klimaatadoptatie.
Voortgang De tweede tranche is er niet gekomen, omdat de eerste tranche ook niet in werking is getreden (zie hierboven).. Besteed -
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang goede inpassing Ruimte in de landelijke MIRT-systematiek, (termijn 2010-2020), zowel procesmatig als kwalitatief; adequate toepassing Spelregelkader MIRT; cyclus bestuurlijke overleggen via SNN (Bestuurscommissie SOM). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland opname gebiedsdocument Eemsdelta (DEAL-gemeenten) in Projectenboek MIRT; opname gebiedsdocument Oost-Groningen in cyclus MIRT en op termijn in het projectenboek;
afspraken Gebiedsagenda NoordNederland effectueren in BO MIRT (integrale gebiedsopgaven, krimp); Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 verankeren in MIRT (decentralisatie ISV pas per 2011); Ontwikkelagenda Groningen-Assen operationeel (aantrekkelijke woonmilieus, versterken economische ontwikkeling, Regiopark, bereikbaarheid).
Wanneer gereed Gepland Voorjaar (mei) 2010 met uitloop naar oktober 2010. Middelen Begroot FES, ISV, BLS, RSP, budget Nota Ruimte.
Gerealiseerd De opgaven van het gebiedsdocument Eemsdelta maken onderdeel van de agenda van het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT waarover met het rijk afspraken worden gemaakt. Er zijn meerdere project opgenomen in het projectboek behorende bij de Gebiedsagenda Noord-Nederland. Er is een project voor de Veenkoloniën opgenomen in het projectenboek. behorende bij de Gebiedsagenda Noord-Nederland, waarin de opgaven en uit te voeren acties voor het gebied zijn benoemd. In het BO MIRT zijn afspraken gemaakt over inzet op de uitwerking van gebiedsopgaven en het thema krimp. Van Rijkszijde is besloten geen verstedelijkingsafspraken te maken. De projecten behorende bij de ontwikkelagenda zijn opgenomen in het projectenboek van de Gebiedagenda. Over het project Florijnas in Assen is besloten een MIRT-verkenning uit te voeren.
Voortgang De afspraken in het BO MIRT zijn in uitvoering en de voortgang wordt geagendeerd voor een volgend BO. Besteed De genoemde fondsen worden ingezet volgens hun eigen afsprakenkader. 335
Uitvoering woningbouwafspraken met het Rijk (BLS) Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Voor de periode 2005 tot en met 2009 heeft de In de verslagperiode 2005-2009 zijn in totaal 12.632 regio Groningen-Assen met het ministerie WWI woningen gebouwd. Dit is 57% van de taakstelling. afgesproken om totaal 22.113 nieuwbouwwoningen te bouwen. Bij volledige realisatie zal hiervoor een bedrag Deze productie heeft € 18,9 mln. aan rijkssubsidie van € 33,1 miljoen beschikbaar komen. opgeleverd. Hiernaast heeft het rijk m.i.v. het jaar Het doel van deze afspraak is om het 2007 nog € 0,5 mln. uitgekeerd voor de stimulering woningtekort in het gebied van de Regiovisie te van eigenbouw door particulieren. verlagen. De provincie Groningen fungeert als In totaliteit is € 19,4 mln. aan subsidie BLS ontvangen. budgethouder voor de BLS. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland De subsidie over de bouwprestatie in het jaar 2009 zal als voorschot worden uitbetaald aan de gemeenten. In het jaar 2010 zal tevens het restant van het budget voor de woningbouwregisseur worden verdeeld onder de twaalf gemeenten. Van de het totale programma van 22.113 woningen, dienen 15.538 huizen in het Groningse deel van het regiovisie gebied te komen. In het jaar 2010 zal de definitieve subsidiebeschikking door SenterNovem worden opgesteld. Binnen de Regiovisie wordt gewerkt aan een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van de woningbouwprogramma's met het oog op de kredietcrisis. Wellicht kunnen de eerste resultaten in 2010 getoond worden.
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot -
Blauwestad Beleid en doelen op termijn Beoogd Versterking van de economische basis in het gebied van het Oldambt. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland uitvoering resultaten Commissie Alders: p.m. zorg dragen voor tijdige en volledige ontvangst van de derde termijn van terugbetaling door de private partijen, zijnde 336
Gerealiseerd In het jaar 2010 is een bedrag van € 4,2 mln. uitgekeerd aan de twaalf deelnemende gemeenten. Deze actie heeft vertraging opgelopen i.v.m. prioritering aan andere werkzaamheden.
In het Groningse deel van het gebied regiovisie zijn uiteindelijk 8.504 huizen opgeleverd; 55% van de taakstelling. In het jaar 2010 is de eindafrekening besproken en afgewikkeld tussen de budgethouder en het Agentschap.NL, de opvolger van SenterNovem. Er zijn geen problemen, want er is nooit meer uitgekeerd dan er is gebouwd, zodat terugvorderingacties overbodig waren. Eind 2010 waren alle partijen nog in discussie over de afstemming. Het Projectbureau regio Groningen- Assen heeft hierbij twee externe adviseurs ingeschakeld.
Voortgang De discussie wordt vervolgd in 2011 Besteed Uitbetaling BLS aan gemeenten: € 4,2 mln. Teruggestort eindafrekening aan Agentschap.NL: € 1,7 mln.
Voortgang
Gerealiseerd Eind 2009 is de PPS Blauwestad beëindigd, dit mede als uitvoering van de adviezen van de commissie Alders Bakker Doets. In 2010 is een publiek-publieke samenwerking gestart tussen provincie en gemeente Oldambt voor
1/7e deel van de totale voorfinanciering;
verkoop door de private partijen van bouwkavels; uitvoering afspraken inzake beheer en onderhoud met waterschap, gemeente Oldambt, Het Groninger Landschap en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG);
uitvoering planologische procedures inzake mogelijke vestiging verpleeghuis Oosterlengte; Wanneer gereed Gepland 2010
Middelen Begroot Kosten: € 6.836.625 (incl. rentekosten) Opbrengsten: € 1.925.000
de ontwikkeling van Blauwestad en omgeving. Er is gezamenlijk een ontwikkelingsvisie opgesteld en een werkplan voor 2011. Er is een aangepaste grondexploitatie opgesteld; De verkoop van bouwkavels vindt nu plaats door de provincie; in 2010 zijn vier bouwkavels verkocht en getransporteerd. Daarnaast zijn twee koopcontracten getekend en heeft een ruiling van een kavel plaatsgevonden. Er wordt nog gewerkt aan concrete afspraken met eigenaren en beheerders van Blauwestad over beheer en onderhoud van het gebied (WEBO: Waterberging Eigendom Beheer en Onderhoud). In 2011 wordt dit afgerond; De vestiging van een verpleeghuis is niet opgenomen in de ontwikkelingsvisie Blauwestad;
Voortgang De verder invulling van de publiek-publieke samenwerking heeft grotendeels plaatsgevonden in 2010, dit zal in 2011 worden afgerond. De afspraken over beheer en onderhoud zullen in 2011 worden vastgelegd. Uitvoering van de Ontwikkelingsvisie Blauwestad vindt plaats vanaf 2011.
Besteed Kosten € 5.732.857 Opbrengsten € 1.969.333
Meerstad Beleid en doelen op termijn Beoogd Vervulling regionale behoefte aan groenstedelijk woningen, aanleg meer, noodwaterberging, realisatie Groen In en Om de Stad (GIOS) en uitvoering aanleg ecologische verbindingszones. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland verkoop van 150 woningen;
uitvoering van het westelijke deel Deelplan 1; voorinvestering aanleg groen in oostelijk deel van Deelplan 1; aanleg fietsontsluiting via Driebondsweg naar Meerstad; winnen en verkoop zand. De huidige kredietcrisis zorgt voor een aangepast verkooptempo van de woningen. Het
Gerealiseerd Op 1-9-2010 is gestart met de verkoop van 120 woningen. Dit aantal is later uitgebreid naar 134 huizen. De uitvoering is gestart. de uitvoering is gestart De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd Langs de Driebondsweg is een aparte fietsstrook gelegd. Is nog niet gestart in verband met ontbreken Ontgrondingsvergunning. In het jaar 2010 is het project intensief gevolgd en is er via de Stichting Zeggenschap een sterke nadruk 337
investeringsprogramma is eveneens teruggeschroefd om de financieringsbehoefte in de hand te houden.
Wanneer gereed Gepland 2010 Middelen Begroot Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM).
gelegd op het risicomanagement m.n. bij de beoordeling van de Grondexploitatieopzet 2010. Provinciale Staten zijn periodiek geïnformeerd
Voortgang 2010 Besteed De GREX 2010 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de GEMM goedgekeurd, onder het voorbehoud van instemmen van raden en staten en de minister van EL&I. Provinciale Staten hebben de GREX 2010 goedgekeurd.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Bouwheerschap: - het participeren in het opstellen van provinciale ruimtelijke gebieds- en sectorale opgaven;
het voeren van keukentafelgesprekken in kader van schaalvergroting agrarische bouwblokken.
Er lopen momenteel 80 schaalvergrotingen in verschillende stadia van uitvoering. Dit jaar zijn 24 nieuwe aanvragen binnengekomen, twee keer zoveel als was verwacht. Er zijn 2 negatieve adviezen afgegeven in verband met onvoldoende ruimtelijke kwaliteit van het plan. 3 schaalvergrotingen zijn inclusief beplanting helemaal gerealiseerd. Er zijn diverse bijdragen geleverd m.b.t. beleidsontwikkeling voor intensieve veehouderij. Er is voor alle betrokken doelgroepen een procesmatrix op de provinciale website gemaakt en geplaatst t.b.v. keukentafelgesprekken
Nederlands-Duitse commissie voor de Ruimtelijke Ordening, subcommissie Noord.
1. Begonnen is met het opstellen en uitgeven van het rechtsvergelijkend handboek Nederlands-Duits recht. Het boek zal in 2011 uitkomen. 2. overleg is gevoerd met Duitse overheden over de gevolgen van Duitse initiatieven voor de Nederlandse burgers en ook over mogelijke landschapscompensatie naar aanleiding van plannen voor windmolenpark en kippenfarm aan de Duitse kant van de grens 3. reacties zijn geleverd op het Landes
-
338
Gerealiseerd Er is geparticipeerd in en geadviseerd over alle provinciale ruimtelijke ontwerpprocessen en projecten. Er is geadviseerd over de (ontwikkelingsvisie) Blauwe Stad, Meerstad, denktank Lauwersoog, Lauwersmeer, Veenkoloniën, Eemsdelta, MIRT project BlauwGroene Gordel. Er is op ingezet om de Eo Wijersprijsvraag voor de Eemsdelta binnen te halen; Er is geadviseerd in het kwaliteitsteam Stationsgebied Groningen en Zuidelijke Ringweg Groningen. Er is geadviseerd over het tracé en landschappelijke inpassing spoorlijn GroningenHeerenveen
Raumordnungsplan van Niedersachsen en het Regional Raumordnungsplan van Emsland. 4. overleg is gevoerd en standpunten zijn bepaald over demografische ontwikkelingen/krimp in de grensstreek
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
924.649
1.056.014
1.091.012
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
36.736.579
5.794.325
1.717.578
81.784 36.818.363
312.028 6.106.353
193.520 1.911.098
Totaal lasten
37.743.012
7.162.367
3.002.110
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
4.969.303 81.077
4.163.992 192.546
220.606
Totaal baten
5.050.380
4.465.509
220.606
32.692.631
2.696.858
2.781.504
realisatie saldo 2010 1.056.014
raming saldo 2010 1.091.012
534 9.187 13.737 -1.355.423 101.100 48.000
24.100 1.850 14.050 -1.275.058 13.260 36.000
-1.182.865
-1.185.798
108.971
Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
910100 Apparaatskosten
lasten 2010 1.056.014
910101 Algemeen: - actualisering gegevens ruimtelijke ordening - advieskosten uitvoering ruimtelijk beleid - uitvoering DURP convenant - Blauwe Stad - rente lening Koop Holding Europe - FPM B: overige proj. + ext financ.
534 9.187 13.737 -1.246.452 231.300 48.000
totaal algemeen
-943.694
baten 2010
108.971 130.200
239.171
339
910102 Beleidsontwikkeling: - BLS: bijdrage Rijk - kost en Nederlands-Duitse commissie r.o. - Bhs: ruimtelijke structuur en gebiedsadvies - Bhs: regionale gebiedsuitwerking - Bhs: voorbeeldplannen en studie-opdrachten - Regiofonds Groningen-Assen 2030 - BLS: kennis-expert realisering bouwplannen - BLS besluit locatiegebonden subsidie - BLS extra subsidie eigenbouw - BLS bijdrage Rijk - afwikkeling voorgaande jaren totaal beleidsontwikkeling 910103 Deelnemingen - deelname Blauwe Stad - stichting tbv kapitaaldeelname in GEMM-CV - stichting zeggenschap meerstad - afwikkeling voorgaande jaren totaal deelnemingen totaal regionale planning
1.550 54.207 23.619 114.296 2.640.440 8.188 3.974.204 181.600
1.550 54.207 23.619 114.296 2.640.440 8.188 3.974.204 181.600 3.982.392
-3.784
2.590 4.961 87.239 142.800 2.640.440
-3.982.392 -3.784
6.994.320
4.163.992
2.830.328
2.878.030
537 80.190
62.346
537 17.844
330 -12.070 10.000
-25.000
-25.000
55.727
62.346
-6.619
-1.740
7.162.367
4.465.509
2.696.858
2.781.504
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het tekort van -/- € 4.160.258 op de lasten is per saldo onder meer het resultaat van de volgende kredieten. Actualisering gegevens RO afwijking 23.567. Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt voor de procesbegeleiding van de evaluatie van de provinciale omgevingsverordening. Ook is er dit jaar geen periodieke bijdrage opgevraagd m.b.t. het Interprovinciale Bevolkingsprognose (IPB)-programma van het IPO. Het gaat om een bedrag van ca. € 11.000 per provincie. Advertentiekosten uitvoering ruimtelijk beleid afwijking -/- € 7.337. De verklaring hiervoor is dat er twee posten zijn voor advertentiekosten. Het betreft dit krediet en het krediet Advertentiekosten Wet RO (produktgroep 9102). Deze kredieten zijn dusdanig met elkaar verweven dat bij het betalen van de rekeningen uit praktische overwegingen alle kosten op het krediet Advertentiekosten uitvoering ruimtelijk beleid verantwoord zijn. Het krediet Advertentiekosten Wet RO kent een onderschrijding van 7.560. Per saldo was er dus voldoende krediet voor de advertentiekosten. De bedoeling is om deze kredieten samen te voegen. Rente lening Koop Holding Europe afwijking -/- € 87.840. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten. Fonds Provinciale Meefinanciering B: Regionale Planning afwijking -/- € 12.000. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project DC-Noise. De overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Fonds Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren Beleidsontwikkeling regionale planning afwijking € 3.784. Vrijval door afboeking oude verplichtingen. Kredieten Bouwheerschap per saldo afwijking € 42.878. Er was een achterstand opgelopen m.b.t. het reserveren van toekenningen. Deze wordt in het jaar 2011 ingehaald. BLS afwijking per saldo -/- € 4.163.992. De regeling is afgelopen. De eindafrekening met Senter Novem is opgemaakt, uitgevoerd en betaald. 340
De uitgaven waren niet begroot maar worden gedekt door de bijdrage van Senter Novem (zie baten). Voorgaande jaren Deelnemingen afwijking € 25.000. Betreft afboeking van oude verplichtingen m.b.t. mogelijke inhuur van juridisch advies, accountantskosten, second-opinions e.d. door de Stichting Zeggenschap Meerstad. De Stichting heeft daar echter geen aanspraak op gemaakt. Deelname Blauwe Stad afwijking -/- € 207. Stichting t.b.v. kapitaaldeelname in Gemm-CV afwijking -/- € 30.460. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten. Stichting Zeggenschap Meerstad afwijking € 10.000. Wij zijn deelnemer in de Stichting Zeggenschap. Dit krediet is bestemd voor mogelijke inhuur van juridisch advies, accountantskosten, second-opinions e.d. door de Stichting. De Stichting heeft daar dit jaar geen beroep op gedaan. Het overschot op de baten van € 4.244.902 is het resultaat van de volgende kredieten. Blauwestad afwijking € 80.365. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten. BLS afwijking € 4.163.992. De regeling is afgelopen. De eindafrekening met Senter Novem is opgemaakt, uitgevoerd en betaald. De inkomsten waren niet begroot maar wel ontvangen van Senter Novem en dienen te dekking van de uitbetaalde subsidies (zie lasten).
341
Productgroepnummer en -naam : 9102 Gemeentelijke plannen Programma
: Leven en Wonen in Groningen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Lander
Productgroepomschrijving Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. De hoofdzaken van het daartoe te voeren beleid zijn vastgelegd in het door Provinciale Staten vastgestelde POP. De effectuering van dit beleid krijgt gestalte door de inzet van uiteenlopende bevoegdheden en middelen: communicatief, juridisch, financieel en bestuurlijk. In de praktijk worden deze veelvuldig gecombineerd ingezet: de zogeheten instrumentenmix. In het POP en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma is aangegeven met gebruikmaking van welke instrumenten het beleid gerealiseerd gaat worden. Voor de doorwerking van het provinciale beleid naar het gemeentelijke bestuursniveau zijn in de Wro aan de provincie sturingsinstrumenten toegekend. Zo kunnen bij verordening generieke regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen of kunnen in concrete gevallen specifieke aanwijzingen worden gegeven. Deze instrumenten dienen zoveel mogelijk vóóraf te worden ingezet. Wil de provincie haar beleid onder eigen regie en verantwoordelijkheid uitvoeren, dan heeft zij de bevoegdheid een inpassingsplan (bestemmingsplan) vast te stellen met de mogelijkheid op de uitvoering daarvan vooruit te lopen met een projectbesluit. Tevens heeft de provincie de beschikking over instrumenten voor grondbeleid, zoals onteigening, voorkeursrecht en kostenverhaal en -verevening. Verder is voorzien in een beperkte vorm van preventief toezicht ingebed in de procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen en gemeentelijke projectbesluiten. Het gaat daarbij achtereenvolgens om: het (verplicht) overleg met de provinciale ambtelijke dienst in het kader van de voorbereiding van plannen en besluiten, tenzij Gedeputeerde Staten anders hebben bepaald; het recht van Gedeputeerde Staten om tijdens de totstandkomingsprocedure ervan een zienswijze in te dienen; de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om na de vaststelling ervan beroep in te stellen of een reactieve aanwijzing te geven. Ten slotte hebben Gedeputeerde Staten het recht om gemeenten te verzoeken verleende vergunningen in te trekken dan wel bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen te treffen, indien een provinciaal belang dat noodzakelijk maakt. Zowel de proactieve als de toetsings- en interventie-instrumenten kunnen slechts worden toegepast indien dat noodzakelijk is ten behoeve van een provinciaal belang.
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Het provinciale ruimtelijke beleid is er - kort samengevat - op gericht om de leefomgeving te verduurzamen, het eigen karakter van de provincie te handhaven en zorg te dragen voor sterke steden en een vitaal platteland voor huidige en toekomstige generaties. Daartoe worden onder meer de juridische instrumenten van de Wro ingezet. De prognose voor 2010 is: overleg over voorontwerp-structuurvisies van gemeenten (5); overleg over voorontwerpbestemmingsplannen (100); 342
Gerealiseerd
Er is overleg gevoerd over 3 structuurvisies; Er is overleg gevoerd over 99 plannen;
overleg over voorontwerp-projectbesluiten (40); overleg over voorontwerp-uitwerkings/wijzigingsplannen (10); toetsen ontwerpbestemmingsplannen/eventueel zienswijze indienen (100); toetsen ontwerp-projectbesluiten/eventueel zienswijze indienen (40); toetsen ontwerp-uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel zienswijze indienen (10); toetsen vastgestelde bestemmingsplannen/eventueel beroep of reactieve aanwijzing (20); toetsen vastgestelde projectbesluiten/eventueel beroep of reactieve aanwijzing (10); toetsen vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel beroep (5); het nemen van besluiten op aanvraag om ontheffing (15); wijziging van de begrenzing van het bestaand bebouwd gebied (10); verzoeken om een principe-uitspraak te doen (20); voorbereiding en vaststelling van (2) inpassingsplannen voor Rondweg NoordhornZuidhorn en gebiedsontsluiting NoordGroningen (wegverbinding GroningenMensingeweer); het nemen van provinciale projectbesluiten (2); het toepassen van de coördinatieregeling (2); het inzetten van instrumenten voor grondbeleid (1); verzoeken om handhaving/intrekking vergunningen (5); besluiten op aanvragen om tegemoetkoming in schade (5); besluiten om tegemoetkoming in hogere kosten (5).
Er is overleg gevoerd over 34 projectbesluiten; Er is overleg gevoerd over 11 plannen; Er zijn 84 ontwerp-bestemmingsplannen getoetst, waarbij 20 zienswijzen zijn ingediend; Er zijn 35 ontwerp-projectbesluiten getoetst, waarbij 5 zienswijzen zijn ingediend; Er zijn 11 ontwerp-plannen getoetst;
Er zijn 91 vastgestelde plannen getoetst; in plaats van de geraamde 20 beroepen/reactieve aanwijzingen zijn er 4 aanwijzingen gegeven en in 1 geval beroep is ingesteld; Er zijn 30 projectbesluiten getoetst;
Er zijn 3 vastgestelde plannen getoetst; Er zijn 19 ontheffingen verleend; er zijn geen ontheffingen geweigerd. In 3 gevallen is de grens van het buitengebied gewijzigd; Er zijn 17 principe-uitspraken gedaan; Er zijn 2 bestemmingsplannen in voorbereiding genomen (Rondweg Noordhorn-Zuidhorn en buisleidingenzone);
geen; geen; geen; geen; geen; geen; Het ambtelijk overleg over bestemmingsplannen, de door Gedeputeerde Staten ingediende zienswijzen en beroepen en gegeven reactieve aanwijzingen betreffen hoofdzakelijk één of meer van de volgende beleidsthema's/regels. a. Motiveringsplicht op het punt van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid (artikel 4.5); b. Motiveringsplicht op het punt van de nieuwbouwruimte van woningen (artikel 4.7); c. Het verbod op reclamemasten1[1] hoger dan 6 meter (artikel 4.14); d. Het besluit van GS van 20 april 2010 tot begrenzing van het buitengebied (artikel 4.20); e. De beperking dat bestaande niet-volwaardige intensieve veehouderijbedrijven of -neventakken
1[1] Het beroep van de gemeente Groningen tegen een op dit op dit punt door de provincie gegeven reactieve aanwijzing is recentelijk door de Raad van State ongegrond verklaard. 343
niet mogen uitbreiden en de afhankelijkheid van de uitbreiding van volwaardige intensieve veehouderijen van een ontheffing van GS (artikel 4.18); f. De norm voor de lichtsterkte binnen ligboxenstallen en de motiveringsplicht op het punt van stilte en duisternis (artikel 4.21); g. Het ontbreken van de mogelijkheid om bouwwerken, waaronder mestopslagfaciliteiten, buiten agrarische bouwpercelen op te richten (artikel 4.22, lid 6); h. De beperking van detailhandel in het buitengebied tot streekeigen producten en tot een bepaalde oppervlaktemaat (artikelen 4.26 en 4.27, lid 4); i. De beperking van de uitbreidingsmogelijkheid van niet-agrarische bedrijven2[2] in het buitengebied tot maximaal 20% (artikel 4.27, lid 8); j. De plicht tot handhaving van de verschijningsvorm van elk voormalig of nog vrijkomend agrarisch gebouw en het ontbreken van mogelijkheden voor vernieuwing, verandering, uitbreiding en vervangende nieuwbouw - na sloop - van niet-waardevolle gebouwen (artikel 4.27, lid 2);
2[2] De gemeenten Leek, Grootegast, Zuidhorn en Marum hebben in bestuurlijk overleg te kennen gegeven geen bezwaar meer te hebben tegen de huidige regeling. 344
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
1.295.068
1.129.628
1.740.997
16.003
17.301
20.882
16. 003
17.301
20.882
1.311.071
1.146.929
1.761.879
1.311.071
1.146.929
1.761.879
realisatie saldo 2010 1.129.628
raming saldo 2010 1.740.997
425 6.185 936
425 6.185 936
1.800 10.522 1.000 7.560
-319
-319
7.227
7.227
10.074
10.074
10.074
10.074
1.146.929
1.146.929
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
910200 Apparaatskosten 910201 Algemeen: - advertentiekosten PPC/CB/KC - contributies NIROV/IFHP - IBB autom atiseringspakket - subsidie bouwrecht - advertentiekosten WRO - afwikkeling voorgaande jaren totaal algemeen 910202 Beleidsontwikkeling: - schadevergoedingen art. 54 proceskosten totaal beleidsontwikkeling totaal gemeentelijke plannen
lasten 2010 1.129.628
baten 2010
20.882
1.761.879
345
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 614.950 op de lasten is per saldo onder meer het resultaat van de volgende kredieten. Contributies NIROV/IFHP afwijking 1.375. Er zijn abonnementen opgezegd waardoor de uitgaven structureel zijn verminderd. In verband daarmee is de begroting voor 2011 al bijgesteld tot 1.350. IBB automatiseringspakket afwijking 4.337. Deze kosten variëren per jaar. Er zijn vaste kosten voor het onderhoudsabonnement van het automatiseringspakket. Incidenteel worden opdrachten voor noodzakelijke werkzaamheden gegeven. Dat bleek dit jaar uiteindelijk niet nodig. Advertentiekosten Wet RO afwijking € 7.560. De verklaring hiervoor is dat er twee posten zijn voor advertentiekosten. Het betreft dit krediet en het krediet Advertentiekosten uitvoering ruimtelijk beleid c.a. (produktgroep 9101). Deze kredieten zijn dusdanig met elkaar verweven dat bij het betalen van de rekeningen uit praktische overwegingen alle kosten op het krediet Advertentiekosten uitvoering ruimtelijk beleid c.a. verantwoord zijn. Dit krediet kent een overschrijding van € 7.337. Per saldo was er dus voldoende krediet voor de advertentie-kosten. De bedoeling is om deze kredieten samen te voegen. Schadevergoeding artikel 54 proceskosten afwijking -/- € 10.074. Het gaat hier om proceskosten die de provincie verplicht is te betalen. De kosten houden verband met het vergoeden aan derden van betaalde griffierechten voor de behandeling van een beroep en met het vergoeden van door hen gemaakte proceskosten als zij een beroepszaak tegen de provincie hebben gewonnen. Ook komt het voor dat de provincie zelf in beroep gaat en griffierechten verschuldigd is voor de behandeling van het beroep. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen zodat er standaard geen budget voor is geraamd.
346
Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur Programma
: Energiek Groningen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Lander
Productgroepomschrijving Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren voor technische infrastructuur (diepe delfstoffen als zout en aardgas, windenergie, militaire oefenterreinen, kabels en (hoogspannings)leidingen, leidingenstraat zowel boven- als ondergronds. Het beleid is vastgesteld in het POP voor het vaste land en in het Beheeren Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee, voor het provinciale deel van de Waddenzee. Het gaat daarbij om het ruimtelijk inpassen van projecten op het gebied van opsporen, winnen, opslaan, transporteren en distribueren van energie en of andere stoffen.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Grootschalige energieprojecten, windenergie en energie-infrastructuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Energiek Groningen, thema Energie en klimaat. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland afronding planologische procedure windpark Delfzijl-Noord (60 MW op schermdijken) blijven volgen; ruimtelijke afweging van een viertal tracés voor aardgastransportleidingen;
ruimtelijke afweging van een drietal winningslocaties voor aardgas uitvoeren;
opslag van aardgas in zoutcavernes nader onderzoeken; ontwikkelingen rond het militaire oefenterrein de Marnewaard en andere militaire activiteiten in de Waddenzee blijven volgen.
Gerealiseerd de Gemeenteraad van Delfzijl heeft het bestemmingsplan voor dit windpark inmiddels vastgesteld. de volgende tracés zijn ruimtelijk afgewogen: Ranum-Saaksum, Opende-Marum, KolhamSlochteren, Hoogezand-Norg, OostpolderEemshaven. de winningslocatie Ranum is ruimtelijk afgewogen. De winningslocatie Roderwolt en de leiding van deze locatie naar Warffum is in het kader van de WABO als proefproject uitgevoerd. de opslag van aardgas in de zoutcaverne bij Veendam is in 2010 aangelegd. het ministerie van Defensie heeft ons steeds op de hoogte gesteld van militaire oefeningen op en bij het oefenterrein de Marnewaard. Ten aanzien van de Waddenzee (Natura 2000 gebied) is het beleid erop gericht om de militaire activiteiten te verminderen. Het Ministerie van Defensie wenst haar activiteiten echter te handhaven. Daarom is er in deze periode geen resultaat geboekt.
347
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
250.131
263.985
139.413
250.131
263.985
139.413
250.131
263.985
139.413
realisatie saldo 2010 263.985
raming saldo 2010 139.413
263.985
139.413
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
910300 Apparaatskosten totaal technische infrastructuur
348
lasten 2010 263.985 263.985
baten 2010
Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken Programma
: POP/Gebiedsgericht
Portefeuillehouder
: Hollenga
Productverantwoordelijke
: Koopmans
Productgroepomschrijving Uitvoering van het Provinciaal Omgevingsplan (POP), zowel de opgaven per thema (Ondernemend, Leven en Wonen, Karakteristiek, Bereikbaar, Schoon/Veilig en Energiek) als de opgaven per regio (Centraal, Noord, Oost en West), als de vijf gebiedsopgaven (Eemsdelta, Lauwersmeer, Veenkoloniën, stad Groningen en regio Groningen-Assen).
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering POP 2. Gebiedsopgave Lauwersmeer 3. Gebiedsopgave Veenkoloniën 4. Gebiedsopgave Eemsdelta 5. Gebiedsopgaven stad Groningen en regio Groningen-Assen en de regioprogramma's Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Gebiedsgericht en thema POP/Gebiedsgericht. Een verdere verdieping is hierna opgenomen.
Beleid en doelen op termijn Beoogd Het POP bevat het voorgenomen provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen en geldt voor een periode van 4 jaar. De hoofddoelstelling is: duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekom-stige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien.
Voortgang .
Het POP kent drie centrale uitgangspunten: werken aan een duurzame leefomgeving via: a. zoeken van een balans tussen leefbaarheid, milieu en economie; b. de provincie positioneren als voorloper op energiegebied; c. omgaan met klimaatadaptatie; d. inzet van ruimtelijk beleid voor het realiseren van leefbaarheidsdoelen; e. ruimte voor water in een zo natuurlijk mogelijk systeem; het eigen karakter handhaven en versterken via a. een levendige stad Groningen te 349
midden van de rust en ruimte van het ommeland; b. de kenmerkende gebiedskarakteristieken, bepaald door landschappelijke en cultuurhistorische elementen beschermen, versterken en benutten; sterke steden en een vitaal platteland via a. versterking van de economie en de werkgelegenheid om de achterstand op de rest van Nederland in te lopen mogelijkheden om zelfstandig te wonen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving; b. versterken van de centrumfunctie van de steden voor het omliggende platteland; c. streven naar een zuinig ruimtegebruik; d. behoud van de leefbaarheid op het platteland en in de kernen ondanks de teruglopende bevolking; ontwikkeling van een hoogwaardige en duurzame landbouw. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Via gebiedsgericht werken wordt op de schaal van de vijf gebiedsopgaven en de vier regio's Centraal, West, Noord en Oost een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de thematische doelstellingen en de gebiedsopgaven van het POP. Het thema POP/Gebiedsgericht kent om die reden geen afzonderlijke resultaten. Deze zijn per definitie gelijk aan die van de (overige) thema's, zij het dat daarin veelal geen differentiatie op regionale schaal is aangebracht. De relatie tussen het POP, de thema's, de gebiedsopgaven en de regio-opgaven enerzijds en de bijdragen van de daaruit voortvloeiende projecten anderzijds is in onderstaand schema verduidelijkt.
350
Gerealiseerd Ten behoeve van de realisering van het omgevingsbeleid in het POP is een POPuitvoeringsprogramma (PUP)vastgesteld, waarin o.a. de aanpak van de opgaven per regio is opgenomen. Daarnaast worden POP-opgaven per thema aangepakt (Ondernemend Groningen, Leven en wonen in Groningen, Karakteristiek Groningen, Bereikbaar Groningen, Schoon/Veilig Groningen en Energiek Groningen). Voor de voortgang daarvan wordt verwezen naar de betreffende programma's.
Er wordt een geactualiseerd POP-uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt onderdeel van de P&C - cyclus en loopt qua planning en procedure synchroon met de provinciale Begroting 2011. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven waaraan de provincie de komende jaren prioriteit geeft bij de uitvoering van het POP. Een belangrijk doel van dit uitvoeringsprogramma is om de toedeling van middelen goed te kunnen koppelen aan beleidsmatige hoofddoelen. Daartoe zal een systematiek ontwikkeld worden. Het beoogde resultaat van dit uitvoeringsprogramma is 1. gemeenten en andere externe partners inzicht te bieden in de activiteiten die we uitvoeren om de belangrijkste POP beleidsdoelen te realiseren, inclusief hun planning en de met deze activiteiten gemoeide inzet van menskracht en middelen; 2. een sturingsinstrument in handen te hebben om de activiteiten te benoemen en te plannen en waarmee bepaald kan worden welke menskracht en middelen op jaarbasis ingezet (moeten) worden; 3. bij te dragen aan versterking van planmatig en projectmatig werken; bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van systematische beleidsevaluatie. Wanneer gereed Gepland Uitvoeringsprogramma is gereed gelijk met de Voorjaarsnota 2010. Middelen Begroot In totaal is inclusief overboekingen vanuit 2009 € 611.593 beschikbaar
Gebiedsopgave Lauwersmeer Beleid en doelen op termijn Beoogd Het organiseren van een economische impuls voor het Lauwersmeergebied en met name Lauwersoog door:
Voortgang Gerealiseerd
Besteed Deze middelen zijn verdeeld over energieprogramma, klimaatprogramma, gebiedsopgave lauwersmeer, Veenkoloniën, Stad regio Groningen-Assen en Krimp.
Voortgang PUP 2010: Voor Lauwersoog e.o. kan de daadwerkelijke publieke investering in infrastructuur in combinatie met 351
realiseren van een beperkt aantal extra verblijfsrecreatieve voorzieningen; zorgvuldige inpassing en aansluiting hiervan op de kernkwaliteiten van het Nationaal Park Lauwersmeer; algehele upgrading van het havengebied Lauwersoog voor zowel recreatieve als (havenspecifieke) economische functies; verbeteren van de toeristische recreatieve infrastructuur voor fietsen, varen en wandelen een goede marketing van het gebied. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Afronden van een (compacte) visie met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen in het Lauwersmeer. Dit pakken we op samen met o.a. de provincie Fryslân, die hierbij het voortouw heeft, en de omringende gemeenten. Gekeken wordt met name naar de mogelijkheden van extra verblijfsrecreatie bij Lauwersoog, Lauwershage en Zoutkamp. Relevant hierbij is het resultaat van het onderzoek naar de recreatiedruk en samenstelling bezoekersstromen. Randvoorwaarde is een zorgvuldige inpassing en aansluiting van extra voorzieningen op de kernkwaliteiten van het Nationaal Park Lauwersmeer als natuurgebied van internationale allure. Afronden van de visie op Lauwersoog en uitwerken daarvan in concrete plannen en maatregelen. Ook dit doen we in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeenten, waarbij wij het voortouw nemen. Prioriteiten zijn een algehele upgrading van het havengebied, zowel voor toerisme als de visserij en andere bedrijvigheid en de toeristische recreatieve infrastructuur. Voor zowel Lauwersmeer als Lauwersoog geldt dat het actief werven en begeleiden van particulier initiatief wordt bevorderd en dat een effectieve marketingstrategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
352
private investeringen voor de nodige gewenste dynamiek zorgen. Gezien de economische situatie is dat een complexe zaak. Dat betekent dat we nog enige tijdsruimte nemen om de kans op het verwerven van rijksmiddelen en het toetreden van private partners verder te verkennen. Als dat niet haalbaar blijkt, stellen wij voor het accent te verleggen naar het benutten van kansen en potenties die zich aandienen. Daarbij zullen we zoveel als mogelijk is doelen en functies met elkaar combineren.
Gerealiseerd Onderzoeken naar recreatiedruk en bezoekersstromen zijn afgerond. Deze rapporten vormen bouwstenen voor de Visie "Koers voor het Lauwersmeer". Visie "Koers voor het Lauwersmeer" is in de conceptfase. Afronding staat gepland voor begin 2011.
De Visie Lauwersoog is uitgewerkt tot een concept-plan voor Regie en Ontwikkeling van Lauwersoog (PROLoog) en een sturingskader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Lauwersoog. Afronding staat gepland voor begin 2011.
Voorbereidingen voor het aanstellen van een gebiedsregisseur voor Lauwersoog in 2010 afgerond. De gebiedsregisseur begeleidt particulier initiatief.
Voor de verwachte additionele investeringen in Lauwersoog wordt een investeringsplanning opgesteld en zullen we actief de nodige middelen gaan werven.
Eerste verkenning additionele investeringen en financieringsmogelijkheden (Interreg, REP, Waddenfonds, Deltaprogramma e.d.) gereed. Waddenfonds aanvraag is ingediend voor de visserijhaven.
De visiedocumenten voor Lauwersmeer en Lauwersoog zullen in 2010 gereed zijn en daarvoor zullen we ook draagvlak zoeken bij overheden en andere betrokken partijen.
De visiedocumenten zijn in concept-gereed. In dit proces zijn diverse activiteiten ondernomen, waaronder gesprekken stakeholders, een ontwerpatelier en een publieke informatiebijeenkomst.
Wanneer gereed Gepland Volledige effecten van aanpak gebiedsopgave worden gefaseerd zichtbaar (2010 – 2018) Middelen Begroot proceskosten: uit budgetten POP en cofinanciering regioprogramma’s; investeringen: p.m.
Gebiedsopgave Veenkoloniën Beleid en doelen op termijn Beoogd Het organiseren van een economische impuls voor met name het zuidelijk deel van de Veenkoloniën door: versterken van de centrumpositie van Stadskanaal; realiseren van een aantrekkelijk woonklimaat; versterken van het toeristisch profiel. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Samen met de betrokken gemeenten wordt een plan van aanpak opgesteld en afgerond. Accent hierbij ligt op het uitwerken van een drietal opgaven: verbeteren van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing langs het Stads- en Ter Apelkanaal tussen Bareveld en Munnekemoer, de zogenaamde Kanaalzone; versterken van de agribusinesscluster op het bedrijvenpark Zuid-Groningen in samenhang met het stimuleren van de schaalvergroting van de landbouw. We worden hierbij geholpen door een in te stellen 'denktank versterken agribusiness'; maken van twee landschappelijk aantrekkelijke verbindingszones tussen de Hondsrug en Westerwolde in het Pagediepdal en in het dal van de Mussel Aa, en dat combineren met het uitvoeren van de wateropgave voor het gebied Voor alle drie opgaven geldt dat ze in de vorm van een gebiedsprogramma verder worden uitgewerkt. Intussen verkennen we het draagvlak en de haalbaarheid van mogelijke pilotprojecten en zullen we ondermeer het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en structuurvisies voor de deelopgaven starten. De gebiedsopgave Veenkoloniën heeft ook relaties met het noordelijk deel van de Veenkoloniën. Wij ondersteunen in dat verband de verdere uitwerking van de plannen voor de Groene Ster en de Poort van Veendam/N33 als onderdeel van de
Voortgang p.m.
Besteed Vanuit POP-budget is € 130.801 overgeboekt naar dit onderdeel. Hiervan is € 122.633 besteed en het restant is overgeboekt naar 2011 p.m.
Voortgang
Gerealiseerd
opdracht verleend aan Bugel Hajema/TMS om technische en bouwkundige staat van kanaalbebouwing in beeld te brengen als onderbouwing voor vervolgactie; resultaten in maart/april 2011; centrumplan Hoofdstraat (belangrijk speerpunt) van planvorming naar uitvoering. ontwikkeling business-case voor agricluster ZuidGroningen/cowmunity (short-track); daarnaast voor de langere termijn verkenning van speerpunten rondom duurzaam en innovatief agricluster in Zuid-Groningen (long-track). begeleiding/afronding initiatieven Hippisch Park en PageCare; uitvoering KRW-onderzoek (april 2011 gereed).
In april 2011 besluit de stuurgroep op basis van het resultaat van de verkenningsfase over de vervolgaanpak. Een eventuele uitwerking tot gebiedsprogramma kan naar verwachting medio 2011 gereed zijn.
De provincie draait ambtelijk mee in stuurgroep Groene Ster. Onderscheid maken tussen projecten die onder de Agenda voor de Veenkolonien kunnen blijven en projecten die door gebied zelf worden uitgevoerd. Geen bijzondere acties voor wat betreft Poort van 353
Agenda voor de Veenkoloniën. Wanneer gereed Gepland Volledige effecten van aanpak gebiedsopgave worden gefaseerd zichtbaar (2010- 2018) Middelen Begroot proceskosten: uit budgetten POP en cofinanciering regioprogramma’s; investeringen: PLG/LEADER; projectpartners en marktpartijen.
Gebiedsopgave Eemsdelta Beleid en doelen op termijn Beoogd De provincie en de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben na de succesvolle uitvoering van het bestuursakkoord besloten hun samenwerking voort te zetten en verder te verdiepen. Daartoe hebben ze een tweede bestuursakkoord gesloten. Het belangrijkste doel is het versterken van de sociaal economische ontwikkeling van de regio Eemsdelta. De inhoud van dat bestuursakkoord rust op de volgende pijlers: benutten van de economische potenties van de haven- en industriegebieden; uitwerken integrale aanpak omgaan met krimp, vergrijzing en ontgroening; verkennen duurzame kustverdediging; versterken intergemeentelijke samenwerking. De komende jaren zetten de partners in op de uitvoering van het Bestuursakkoord Eemsdelta. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoeren jaartranche 2010 van het Bestuursakkoord Eemsdelta. Daarbij gaat het op hoofdlijnen om: planuitwerking integrale visie wonen en voorzieningen; planuitwerking project klimaatadaptatie; start uitvoering economisch actieprogramma;
start ontwikkeling glastuinbouw.
Op hoofdlijnen zijn de beoogde resultaten de ontwikkeling van de regio Eemsdelta als duurzame, grensoverschrijdende havenregio. Belangrijke items zijn de energietransitie en innovatie, het op orde brengen van de energieinfrastructuur en oplossingen voor een veilige 354
Veendam/N33.
Voortgang mede afhankelijk van besluitvorming stuurgroep in april 2011
Besteed Vanuit POP-budget is € 135.748 overgeboekt naar dit onderdeel. Hiervan is € 34.906 besteed en het restant is overgeboekt naar 2011. € 372.500 LEADER-geld (Combi van EU, gemeentelijke Cofinanciering en provinciale cofinanciering)
Voortgang
Gerealiseerd
Op basis van een plan van aanpak wordt een Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan voor de regio Eemsdelta opgesteld. Projectplan behandeld in GS 14 december 2010. Is enigszins vertraagd, maar inmiddels zijn de 1e initiatieven opgepakt.
Het zoekgebied is geïdentificeerd en de noodzakelijke voorbereidingen voor de herziening van het bestemmingsplan zijn in gang gezet.
kustverdediging. De activiteiten in 2010 leveren hier een bijdrage aan. Wanneer gereed Gepland Volledige effecten van aanpak gebiedsopgave worden gefaseerd zichtbaar (2010 - 2018) Middelen Begroot budget uitvoering bestuursakkoord Eemsdelta € 131.981 (inclusief overboeking uit 2009) investeringen: p.m.
Voortgang 2010 is te vroeg in het proces voor zichtbare resultaten Besteed In totaal is € 63.815 besteed en het restant is overgeboekt naar 2011
Gebiedsopgaven Stad en regio Groningen-Assen en drie regioprogramma's Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Uitvoering geven aan regionale (POP)opgaven De stuurgroep Oost heeft op 18/11/2010 besloten via de regioprogramma's Noord, Oost en West het regioprogramma Oost 2008-2012 vervroegd af en aan de gebiedsopgaven Stad en Regio te ronden, namelijk per 1/1/2011 Groningen-Assen in de regio Centraal. Vastleggen van de afspraken tussen provincie en gemeenten over taakverdeling, planning en financiering van deze opgaven binnen de gebiedsgerichte samenwerking. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Uitvoeren van de jaartranche 2010 van het regioprogramma: 1. Noord met als prioritaire onderwerpen: uitvoeren van de Damsterdiepvisie met accent op Stadsweg, Garmerwolde Ten Boer, Landgoederen, Middengebied Appingedam - Delfzijl en Winneweer/Wittewierum; oplossen knelpunten in het vaarcircuit om de Noord (incl. het Damsterdiepcircuit), met name de vervanging van de H.D. Louwessluis; faciliteren van het MKB-bedrijfsleven door het stimuleringsproject gericht op de kleinere MKB-bedrijven; ontwikkelen van een aanpak voor de agrologistiek o.a. door uitwering en uitvoering van een aantal pilotprojecten; regiomarketing via gezamenlijke promotie van het toeristisch product in nauwe samenwerking met 'Hoogeland op de kaart;' ontwikkelen van een integraal project voor indiening bij het Waddenfonds voor het fietspad rondom de Waddendijk.
Gerealiseerd
Stadsweg - project wordt uitgevoerd door Hoogeland op de Kaart. Landgoederen geen ontwikkelingen. Garmerwolde/Ten Boer conclusies haalbaarheidonderzoek vastgesteld; starten met integraal planproces. WW loopt, gemeente primair verantwoordelijk. Is deels in ontwikkeling. Overleg met gem. Eemsmond over HD Louwessluis volgt.
Project MKB-Goïng is gestart.
Voor enkele pilots zijn EU POP-subsidies verleend.
Onderwerp is aangehouden, komt in voorjaar 2011 terug op agenda laatste stuurgroep Noord.
Aanvraag Waddenfonds is gehonoreerd. Inventarisering en uitvoering
2. Oost met als prioritaire onderwerpen: 355
het Regioprogramma met projecten o.a. op het gebied van regionale economie, regiomarketing, wonen en leefbaarheid en vier regionale gebiedsopgaven;
Regioprogramma: - project regiomarketing (met campagne Marketing Groningen in combi met regioloket in Plattelandshuis) gestart in succesvol in uitvoering; - project revitalisering bedrijventerreinen van visie naar uitvoeringsprogramma; - onderzoeken in uitvoering naar mogelijkheden zout bij Veendam (Tripsmeer) en Onstwedde (zoutkoepel/Terra Mater;
Ring Blauwestad met als projecten o.a. de noordelijke vaarverbinding en ontbrekende toeristische infrastructuur;
Noordelijke vaarverbinding: -bestemmingsplan is in procedure gebracht -onderhandelingen met grondeigenaren zijn gestart -vormgeving en landschappelijke inpassing in gang gezet -bestek sluis en brug in Hoofdweg Midwolda worden voorbereid Toeristische Infrastructuur (TRI) -1e fase in uitvoering -uitvoering 2e fase gestart -inventarisatie 3e fase voorbereid
Agenda voor de Veenkoloniën: op basis van de thema's Agribusiness, Landschap, Infrastructuur, Toerisme, Wonen en Regio's verbinden wordt gewerkt o.a. de volgende projecten: agribusiness, railverbinding Veenkoloniën, spin-off vaarverbindingen, scholings- en innovatie- initiatieven en de werkplaats Veenkoloniën.
Agenda Veenkoloniën: - toeristische visie Veenkoloniën opgesteld; - planvorming vaarverbinding Erica-Ter Apel; - project Duurzaam leren in uitvoering; - inzet Werkplaats bij enkele projecten.
3. West met daarin prioritaire projecten o.a.: Dwarsdiep - integraal beekherstel met aandacht voor natuur en recreatie;
Doezumermieden - ontwikkeling ecologische hoofdstructuur aansluitend op de Lauwers;
robuuste verbindingszones - concrete begrenzing van de zoekruimte voor robuuste verbindingszone;
houtsingelhoofdstructuur gebiedsdekkend beheer van de houtsingels en opzetten van een regionaal groenfonds.
4. Centraal 356
Als gevolg van de moeizame grondverwerving in het gebied is gedeeltelijk vertraging in de uitvoering ontstaan. Er zijn wel diverse deelprojecten ter verbetering van de leefbaarheid in de dorpen uitgevoerd. Voor de robuste verbindingszone via de Lauwers is een voorkeurstracé bepaals. De activitetien liggen echter voorlopig stil ondat de provincie zich eerst wil herbezinnen op het gewijzigde rijksbeleid t.a.v. robuste verbindingszones. De planvorming voor het verdrogingsproject Doezumermieden/ Kaleweg loopt wel door. De grondverwerving dienodig is om de maatregelen te kunnen uitvoeren, verloopt hier echter traag. Er is een concept-schets met een voorlopig trace ontwikkeld. Vanaf oktober ligt het project stil in afwachting van de uitkomsten van de provinciale herijking die het gevolg is van gewijzigd Rijksbeleid. De provincie tekent eind maart samen met de gemeenten Marum, Leek en Grootegast een intentieverklaring om te komen tot een gezamenlijk gebiedsfonds voor het bekostigen van het onderhoud van de houtsingels in het Westerkwartier.
Voor deze regio wordt geen afzonderlijk regioprogramma gemaakt. De gebiedsopgaven voor de regio Groningen-Assen en voor de stad Groningen worden o.a. binnen het meerjareninvesteringsprogramma Regio Groningen-Assen opgepakt. Voor de financiering van dit programma is een Regiofonds ingesteld, waaraan wij op jaarbasis rond € 2,6 miljoen bijdragen. Voor 2010 bedraagt de totale begroting van dit fonds rond € 17,2 miljoen. Prioritaire onderwerpen voor dit jaar zijn: bereikbaarheidsprojecten (zie productgroep 3001 Mobiliteitsbeleid); regionale afstemming van de programmering van de woningbouw en verder ontwikkelen woningbouwlocaties;
realiseren programma Regiopark, waaronder de stadsrand Groninger Ommelanden en investeren in landschap Hoogezand De Groene Compagnie;
uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen waaronder programmering van de herstructurering van bedrijventerreinen en versterken van de regionale samenwerking. Daarnaast wordt bilateraal tussen de gemeente Groningen en ons een aantal specifieke onderwerpen opgepakt. De belangrijkste hiervan zijn: gebiedsontwikkeling van de Centrale Zone, o.a. het Stationsgebied;
Grote Markt en omgeving, o.a. het Forum; versterken kenniseconomie (zie ook productgroep 7106 Regioprogramma's).
zie mobiliteitsplan (3001) Afgelopen jaar is kwalitatief en kwantitatief overzicht van projecten opgesteld en heeft uitwisseling plaatsgevonden van belangrijke beslissingen op de gemeentelijke agenda's. Daarnaast is een eigen woningmarktmonitor ontwikkeld, een woonwensenonderzoek uitgevoerd en een actuele demografische prognose opgesteld. Gegevens met elkaar moeten leiden tot nadere afspraken gepland in het voorjaar van 2011 Eind 2010 is door de Stuurgroep een nieuw Uitvoeringsprogramma Regiopark 2011 vastgesteld met daarin opgenomen de lopende en zestal nieuwe projecten. De landschapsopgave Groene Compagnie wordt mede afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de regionale woningbouwafstemming Regionaal convenant bedrijventerrein is vastgesteld. Voorts wordt op basis van het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen voor diverse terreinen (revitaliserings-)plannen uitgevoerd.
De ontwikkeling van de Centrale Zone verliest dynamiek door stagnerende woningmarkt. Aanleg Berlagebrug in uitvoering. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in het stationsgebied. De gemeente heeft de bureaucombinatie Movares/ De Zwarte Hond de opdracht gegeund. Er wordt gewerkt aan een voorkeursmodel waarin verschillende afwegingen als haalbaarheid, duurzaamheid en infrastructuur worden meegenomen. De ontwikkelingen in de knoop gelden als uitgangspunt. Gedeputeerde Staten nemen voorgenomen besluit omtrent Forum terug van PS agenda d.d. 15 december 2010. In nauwe samenwerking met RUG, UMCG en Hanzehogeschool vinden diverse uitvoeringsprojecten plaats.
Over de resultaten van de uitvoering van het meerjareninvesterings-programma wordt jaarlijks uitvoerig gerapporteerd door het programmabureau Regio Groningen-Assen. 357
Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen. Dit geldt ook voor de regioprogramma's; ook hierover wordt jaarlijks aan Provinciale Staten een voortgangsrapportage gebiedsgericht werken uitgebracht. Wanneer gereed Gepland Volledige effecten van aanpak gebiedsopgave worden gefaseerd zichtbaar (2010 – 2018). Middelen Begroot Cofinanciering uitvoering regioprogramma's € 484.726 (incl. middelen krimp) Uitvoering Ring Blauwestad € 150.000, Veenkoloniën proces- en projectgelden €192.700 (incl. overboeking vanuit 2009) Veenkoloniën cofinanciering projecten €908.242 (incl. overboeking vanuit 2009) Bijdrage Regiofonds € 2.640.440 (zie productgroep 9101).
358
Begin 2011 wordt in de voortgangsrapportage over de regionale opgaven en regionale programma's van 2010 gerapporteerd.
Voortgang n.v.t.
Besteed Besteed van de Cofinanciering uitvoering regioprogramma's is € 271.515. Het restand ad. €213.211 wordt overgeboekt naar 2011 € 150.000 € 175.000 (restant wordt overgeboekt naar 2011) € 312.561 (restant wordt overgeboekt naar 2011)
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
3.001.912
3.103.073
3.400.420
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.834.249 89.295
1.554.961 38.927
2.704.791 80.000
1.923.544
1.593.888
2.784.791
Totaal lasten
4.925.456
4.696.961
6.185.211
102.783 339.145
-14.750.000 322.194
-14.750.000 244.106
441.928
-14.427.806
-14.505.894
4.483.528
19.124.767
20.691.105
realisatie saldo 2010 3.103.073
raming saldo 2010 3.400.420
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
910400 Apparaatskosten
lasten 2010 3.103.073
baten 2010
910402 Beleidsontwikkeling: - cofinanciering projecten regio's - stimuleringskrediet omgevingsbeleid - Vereniging Groninger Dorpen - POP doorwerking 5e nota r.o. - Afh. Vgj. Gebiedsgericht werken
110.825 21.210 251.000 313.412 -28.590
7.000
103.825 21.210 251.000 313.412 -28.590
265.380 54.550 251.000 611.593
totaal beleidsontwikkeling
667.857
7.000
660.857
1.182.523
103.045 63.815
27.221
75.824 63.815
78.665 131.981
166.860
27.221
139.639
210.646
72.655 150.000 2.192
27.552
45.103 150.000
75.681 150.000
224.847
29.744
195.103
225.681
910404 Noord: - cofinanciering gebied Noord - uitv. besluit bestuuracc. Eem sm ondgebied totaal noord 910405 Oost: - cofinanciering gebied oost - uitvoering project Ring Blauwe Stad - proceskosten Blauwe Stad - afwikkeling voorgaande jaren totaal oost
2.192
359
910406 West: - cofinanciering gebied west totaal west 910407 POP/centraal: - cofinanciering gebied centraal totaal POP/centraal 910408 POP/Veenkoloniën: - Veenkoloniën proces-/projectgelden - cofinanciering projecten veenkoloniën totaal POP/Veenkoloniën
4.761
4.761
15.000
4.761
4.761
15.000
42.002
42.002
50.000
42.002
42.002
50.000
175.000 312.561
258.229
-83.229 312.561
-51.407 908.242
487.561
258.229
229.332
856.835
-14.750.000
14.750.000
14.750.000
-14.750.000
14.750.000
14.750.000
-14.427.806
19.124.767
20.691.105
910409 Krimp Eemsdelta - krimp Eemsdelta totaal Krimp Eemsdelta totaal gebiedsgericht werken
4.696.961
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Op de programmakosten aanvaard beleid is een onderschrijding ontstaan van € 1.191.904 dit is met name als volgt te verklaren: Diverse kredieten cofinanciering regio's: afwijking € 161.555 De kredieten voor Cofinanciering projecten regio's/stimuleringskrediet/bestuursakkoord Eemsmond en co-financiering projecten Veenkoloniën betreffen middelen waarmee de provincie participeert in meerjarige programma's waarbij ook inkomsten van derden (gemeenten, waterschappen, andere provincies en subsidieprogramma's als LEADER , KOMPAS en PLG) worden ontvangen en ingezet. Over de inzet van provinciale middelen in deze programma's bestaan meerjarige afspraken. Het is niet mogelijk om in deze gevallen de provinciale kredieten per jaar te besteden en/of af te rekenen. Dit kan pas na afloop van de verschillende programma's. De resterende middelen zijn meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Stimuleringskrediet omgevingsbeleid: afwijking € 33.340 De onderschrijding van € 33.340 wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Voor argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's. Pop doorwerking 5e nota r.o.: afwijking € 298.181 Het krediet voor het POP is bedoeld voor de uitvoering van het in 2009 vastgestelde nieuwe Provinciaal Omgevingsplan. Jaarlijks worden bij de VJN via het Pop-uitvoeringsprogramma ('PUP') de gebiedsopgaven en thema's bepaald waarvoor deze middelen bij voorrang worden ingezet. Deze uitvoering betreft meerjarige processen en programma's, waarbij wordt samenwerkt met andere gebiedspartners en ook inkomsten van derden (rijk, gemeenten, waterschappen, andere provincies en subsidieprogramma's als LEADER , KOMPAS en PLG) worden ontvangen en ingezet. Ook hiervoor geldt, dat het dus niet mogelijk is om in deze gevallen de provinciale kredieten per jaar te besteden en/of af te rekenen. Dit kan pas na afloop van de verschillende programma's. De resterende middelen zijn meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011 Uitvoering bestuursakkoord Eemsmondgebied: afwijking € 10.239 De onderschrijding van € 10.239 wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Voor argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's. Cofinanciering projecten Oost: afwijking € 30.579 De onderschrijding van € 30.579 wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Voor argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's. 360
Veenkoloniën proces-/projectgelden: afwijking € 17.700 De onderschrijding van € 17.700 wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Voor argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's. Cofinanciering projecten Veenkoloniën: afwijking € 595.681 Op het krediet Cofinanciering projecten Veenkoloniën is een onderschrijding van € 595.681 ontstaan. Dit bedrag wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2010-2011. Voor de argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's. Pop doorwerking 5e nota r.o.: afwijking € 339.043 De onderschrijding van € 339.043 wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2009-2010. Voor de argumentatie wordt verwezen naar de tekst bij diverse kredieten cofinanciering regio's.
361
Productgroepnummer en -naam : 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) Programma
: Karakteristiek Groningen
Portefeuillehouder
: Hollenga, Gerritsen, De Bruijne , Jager
Productverantwoordelijke
: Hoogerwerf
Productgroepomschrijving Het gaat bij dit onderdeel om twee speerpunten: 1. Leefbaarheid en verbreding plattelandseconomie; 2. Lokale ontwikkelingen. ad 1. Gezonde economische en sociale basis en een voorzieningenniveau dat toegesneden is op de behoeften. Daarnaast, behoud van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een vitale werk- en woonomgeving. ad 2. Voor de sociale vitaliteit is van groot belang dat er initiatieven ontstaan (initiatiefgroepen met voldoende zelforganiserend vermogen) die in goede verhouding met de overheid kunnen opereren, zodat de leefbaarheid van de directe omgeving van onderop wordt gegarandeerd. Hierbij wordt gewerkt met de zogenaamde LEADER-systematiek.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Sociaal-economische vitalisering Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening - programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied. Een verdere verdieping is hierna opgenomen. SEV-projecten Beleid en doelen op termijn Beoogd Uitvoeren van projecten of het doen van haalbaarheidsonderzoek hiertoe voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland en stimulering en verbreding van de plattelandseconomie.
Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Een belangrijk onderdeel van het PLG is de LEADER-werkwijze voor het thema Sociaaleconomische Vitalisering van het Programma Landelijk Gebied. Het betreft projecten ter stimulering en verbreding van de plattelandeconomie, verbetering van de leefbaarheid en het stimuleren van lokale ontwikkelingen. De prestaties zijn op dit onderdeel niet SMART gemaakt mede om recht te doen aan het feit dat de projecten van 362
Voortgang We hebbende provincie opgedeeld in vier gebieden Per gebied hebben we gezamenlijk met de gebiedspartners een actieplan opgesteld en afspraken gemaakt over welke doelen we nastreven en over een gezamenlijke financiering. De rekenkamer heeft ons beleid onderzocht een aantal aanbevelingen gedaan die het komende jaar worden opgepakt waarmee het beleid verder zal worden aangescherpt.
Gerealiseerd In 2010 is het stimuleren van de projecten wederom voortvarend opgepakt. Dat heeft geleid tot de toekenning van 43 leefbaarheidprojecten. Het betreft projecten die vanuit de Lokale Actiegroepen (LAG’s) naar voren zijn gekomen. De adviezen van de LAG’s zijn zonder uitzondering overgenomen. Voorbeelden van projecten: Kinderhotel Burcht te Wede, Stiporegeling oost Groningen voor stimulering MKB, verbetering voorzieningen en professionalisering Star
onderop komen en niet top-down gestuurd wordt. Naar verwachting betreft het circa 50 projecten per jaar. Wanneer gereed Gepland 2013
Middelen Begroot Provinciale middelen, rijksmiddelen en EUmiddelen (product 910501/02)
Multifunctionele centra en zorginfrastructuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Stimuleren van initiatieven die bijdrage aan het realiseren van kleinschalige woonzorgcombinaties, dorpshuizen/multifunctionele gebouwen en welzijnsvoorzieningen zoals respijtvoorzieningen: logeerhuizen enboerderijen. het betreft aard- en nagelvaste voorzieningen die de kwaliteit en leef- en woonomgeving vergroten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Zie Programmabegroting.
Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Provinciale middelen en EU-middelen (product 910501)
Voortgang Voor een aantal gebieden geldt dat de uitvoering zo voortvarend loopt dat het eind van de financiële ruimte in zicht is. Zonder aanvullende middelen kunnen binnenkort geen nieuwe initiatieven meer worden ondersteund.
Besteed Provinciale en Rijksmiddelen (zie product 910501 en 910502)
Voortgang
Gerealiseerd In 2010 hebben we 10 multifunctionele centra ondersteund verspreid over de provincie en 2 initiatieven op het gebied van zorg infra. Voorbeelden van MFC's zijn Multifunctioneel centrum De Meeden Aduard en Oude kerk Zoutkamp. Een voorbeeld van een zorg infra Project is Borgterrein Ewsum fase IV.
Voortgang geen wijzigingen Besteed Provinciale middelen (zie product 910501)
363
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
585.913
547.505
566.473
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.276.138
807.537 36.463
1.787.311 117.783
1.276. 138
844.000
1.905.094
Totaal lasten
1.862.051
1.391.505
2.471.567
9.381
208.000
68.468
9.381
208.000
1.862.051
1.382.124
2.263.567
realisatie saldo 2010 547.505
raming saldo 2010 566.473
706.067 175.267 -75.698
706.067 175.267 -75.698
660.783 500.000
-192.246 33.093 3.009 9.381
-192.246 33.093 3.009
15.000
9.381
658.873
9.381
649.492
1.375.783
185.127
185.127
321.311
totaal lokale ontwikkelingen (Leader)
185.127
185.127
321.311
totaal Sociaal-econ. Vitalisering (ILG)
1.391.505
1.382.124
2.263.567
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
68.468
Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
910500 Apparaatskosten 910501 Leefbaarh./verbr.Plattelandseconomie: - cofinanciering projecten regio's - cofin.multif unct.centra (prov.) - cofin.multifunct.centra vgj (prov.) - cofin.zorginfrastructuur (prov.) - cofin.zorginfrastructuur vgj (prov.) - cofin.gem.PLG proj. Levende dorpen - Stipo - leefbaarheid Soc. Econ. Vital.(rijk) totaal leefbaarh./verbr.Plattelandseco. 910502 Lokale ontwikkelingen (Leader): - lokale ontwikkelingen (Leader)
364
lasten 2010 547.505
baten 2010
200.000
9.381
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Cofinanciering projecten regio's afwijking (lasten) afwijking -/- € 45.284 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, Provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen. Voor de budgetten die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Het saldo van de lasten en baten ad. € 45.284 is aan de reserve PLG onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Cofinanciering multifunctionele centra/voorgaande jaren (prov) afwijking € 400.341 Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats kan vinden. Deze middelen ad € 400.341 blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI. In 2010 is een bedrag van € 99.569 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Cofinanciering zorginfrastructuur/voorgaande jaren (prov) afwijking € 392.246 Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI en Stimuleringsfonds zorg. Lokale ontwikkeling Leader (prov) afwijking € 136.183 Het saldo van deze provinciale PLG-middelen is aan de reserve PLG onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800).
365
Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en Wonen Programma
: Leven en wonen in Groningen
Portefeuillehouder
: De Bruijne
Productverantwoordelijke
: Lander
Productgroepomschrijving In Groningen streven we naar een kwalitatief hoog woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt. We streven ook naar het verhogen van de kwaliteit van het stedelijke gebied. Dit doen we in de brede context van leefbaarheid en duurzaamheid. Concreet komt het neer op het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de woningbouw en voor stedelijke vernieuwing. Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag en de aanpak van stedelijke vernieuwing. Voor gebieden die te maken krijgen met een bevolkingsdaling is extra aandacht nodig voor herstructurering van de sociale sector en voor een kwaliteitsslag in de goedkope koopwoningvoorraad. De tijdelijke huisvesting van grote aantallen werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering van grootschalige bouwprojecten in de Eemshaven en Delfzijl is een onderwerp dat eveneens aandacht verdient. Vanuit onze toezichthoudende functie richting gemeenten zien wij erop toe dat statushouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers) zo snel mogelijk gehuisvest worden.
Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Opvangen gevolgen bevolkingskrimp 2. ISV-3 Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Een verdere verdieping van punt 1. is hierna opgenomen. Kwalitatief gezonde woningvoorraad met prioriteit bij de krimpregio's Noordoost-Groningen en Oost-Groningen Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang Handhaven en versterken van een kwalitatief Met name in de krimpregio's Eemsdelta, De Marne en gezonde woningvoorraad. Waar nodig een Oost Groningen is ingezet op een voortgang van de kwaliteitsslag in de woningvoorraad maken noodzakelijke transformatie van de bestaande waardoor alle inwoners van Groningen woningvoorraad. Met als belangrijkste instrument het voldoende keuzemogelijkheden hebben. Met opstellen van woon- en leefbaarheidsplannen, samen kwaliteitsslag wordt transformatie in brede zin met de woningbouwcorporaties. Daarnaast is in verstaan: van particuliere woningverbetering tot samenwerking met het Rijk gewerkt aan het sloop en vervangende nieuwbouw. Hierbij ligt experiment "Goedkope Koop Oost Groningen", gericht de prioriteit bij de krimpregio's Noordoostop verbetering en sloop in de Bomenbuurt en Groningen en Oost-Groningen, omdat hier de Ganzedijk in de gemeente Oldambt en op particuliere leefbaarheid zwaar onder druk staat als gevolg woningverbetering in de gemeente Veendam. van dreigende leegstand en verpaupering en voortschrijdende sociale segregatie. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Stimuleren nieuwbouw en transformatie bestaande woningvoorraad. Voor de gehele 366
Gerealiseerd CBS cijfers zijn nog niet beschikbaar.
provincie gemiddeld per jaar: nieuwbouwruimte 2550 woningen, waarvan 750 woningen ter vervanging van te slopen woningen. Stimuleren van de uitvoering van de regionale woonplannen in Oost- Groningen en Noordoost-Groningen, waarin wordt ingespeeld op de consequenties van de krimp van de bevolking, zowel als het gaat om wonen, als om leefbaarheid. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het ontwikkelen en inzetten van instrumenten en stimulering van de bouw van voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen. Concentratie woningbouw: 60% van de groei van de woningvoorraad in de stedelijke centra. Stimuleren van de verbetering van de isolatie van bestaande huur- en koopwoningen.
Monitoren woningbouw en transformatie per regio en gemeente.
In 2010 is hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de regionale woon- en leefbaarheidsplannen in de krimpregio's Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne. Naar verwachting zijn deze plannen in de loop van 2011 gereed.
CBS cijfers zijn nog niet beschikbaar.
Er is een subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particulieren uitgevoerd en beëindigd. Het budget van 1 miljoen is besteed.. Er is een subsidieregeling energiebesparingsprojecten van woningcorporaties in werking vanaf november, looptijd maximaal 3 jaar. Budget 3 miljoen. Er is een project gestart gericht op de particuliere woningvoorraad waarbij ingezet wordt op activering van het MKB. Een kwartiermaker is op dit vlak actief in Noord-Nederland. Woningcorporaties hebben hun voorraad gelabeld op energiekwaliteit en hebben over het algemeen dit als onderwerp in het strategisch voorraadbeheer opgenomen. Deze monitoring is in 2010 uitgevoerd en gerapporteerd.
Wanneer gereed Gepland Doorlopende activiteit
Voortgang Zie hierboven
Middelen Begroot bestaande formatie
Besteed bestaande formatie
Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Vanuit onze toezichthoudende rol op de huisvesting van statushouders (verblijfsgerechtigde vluchtelingen) zien wij erop toe dat gemeenten de halfjaarlijkse taakstelling uitvoeren. - De individuele gemeenten zijn verplicht de halfjaarlijkse taakstellingen per 1 juli en 1 januari te realiseren. De taakstelling voor de gehele provincie Groningen is op jaarbasis circa 300 te huisvesten verblijfsgerechtigden (ook wel statushouders of
Gerealiseerd De doelstelling is in 2010 niet gehaald. 17 gemeenten hebben een achterstand opgelopen van in totaal 181 te huisvesten statushouders. Daarentegen hebben 6 gemeenten een voorsprong op de taakstelling van 121 extra gehuisveste statushouders. Per saldo is er op provinciaal niveau een achterstand op de taakstelling van 60 statushouders.
367
vergunninghouders genoemd). Door middel van maandelijkse overzichten wordt de voortgang in de uitvoering van de wettelijke taakstelling van gemeenten inzake de huisvesting van de zogenaamde reguliere verblijfsgerechtigden nauwkeurig gevolgd. De voortgang van de uitvoering van de taakstelling wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan ons college en aan de ministeries van VROM en Justitie. Uitvoering subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. -
Met de achterlopende gemeenten is afgesproken dat zij de achterstand tot 1 juli 2010 uiterlijk 1 april 2011 hebben weggewerkt en vervolgens de taakstelling van de tweede helft 2010 en de eerste helft 2011 uiterlijk op 1 juli 2011 zullen hebben uitgevoerd.
Het eerste project waarvoor subsidie is verleend is in 2010 succesvol afgerond: alle 27 woningen zijn verkocht en gebouwd. Aan drie groepen is een subsidie verleend. Er zijn nu in totaal vier groepen bezig met de uitvoering van hun CPO project. Van het budget van € 313.367 is nog € 186.592 over.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
realisatie 2010
raming 2010
860.210
665.175
846.387
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
5.086.368 41.128
1.061.833 42.000
4.109.121 197.000
29 5.127.525
27 1.103.860
20 4.306.141
Totaal lasten
5.987.735
1.769.035
5.152.528
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
4.971.578
591.020
3.409.535
Totaal baten
4.971.578
591.020
3.409.535
Saldo lasten en baten
1.016.157
1.178.015
1.742.993
realisatie saldo 2010 665.175
raming saldo 2010 846.387
8.789 27 2.500
8.789 27 2.500
26.749 126.775 348.000
26.749 126.775 348.000
7.750 20 5.470 8.530 58.469 313.367 348.000 155.000
512.840
512.840
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten No.
Omschrijving functie/productgroep
920100 Apparaatskosten 920101 Algemeen: - actualisering gegevens volkshuisvesting - rente deelneming OMD - IPO/RO - stimuleringskrediet ISV - behoefteraming ISV-III - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - kosten beëindiging OMD - PUP bevolkingsdaling totaal algemeen
368
lasten 2010 665.175
baten 2010
896.606
920104 ISV-II - knelpuntenpot vgj - project gemeente - project gemeente vgj - stelpost nog te verdelen ISV-II totaal ISV-II 920105 ISV-III - stelpost nog te verdelen ISV-III - ISV-III wonen-knelpuntenpot totaal ISV-III totaal bouwen en wonen
106.645 23.100 186.000 315.745 315.745
106.645 23.100 186.000 -315.745
315.745
275.275 275.275 275.275
275.275
1.769.035
591.020
-275.275 275.275
1.178.015
1.742.993
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Het overschot van € 3.379.994 op de lasten is per saldo onder meer het resultaat van de volgende kredieten. IPO/RO afwijking € 2.970. Deze kosten kunnen per jaar variëren. Dit jaar was het niet nodig om een beroep te doen op het gehele budget. Stimuleringskrediet ISV afwijking € 8.530. In de loop van het jaar bleek het niet nodig te zijn om dit budget nog aan te wenden. Om die reden komt het te vervallen. Behoefteraming ISV-III afwijking € 28.221. De behoefteraming ISV-III is afgerond. De kosten hiervoor waren niet precies te voorspellen. Uiteindelijk is gebleken dat niet het hele budget nodig was. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap afwijking € 186.592. Het inzetten van het budget is afhankelijk van de subsidieaanvragen die worden ingediend. Het ministerie van WWI heeft bij brief van 8 juni 2010 nog eens expliciet aangegeven dat het budget niet voor een bepaalde datum besteed moet zijn. Het voorbereiden en bouwen van CPO projecten kan immers gecompliceerd zijn en daarvoor is, in sommige gevallen, ruim de tijd nodig. Dat geldt zeker in de huidige, moeilijke, situatie op de woningmarkt. Daarom heeft VROM ervoor gekozen de looptijd in die zin onbeperkt te houden, dat wil zeggen: totdat het betreffende budget is uitgeput. Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te boeken naar 2011. PUP-Bevolkingsdaling afwijking € 155.000. Vanaf 2011 is er binnen de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor proceskosten bevolkingsdaling. Dit bedrag kan niet verlaagd worden omdat de uitvoering van het provinciaal actieplan in 2011 start. In 2010 is het bedrag van € 155.000 niet besteed omdat de ontwikkeling van de drie Woon- en Leefbaarheidsplannen later tot stand is gekomen dan aanvankelijk gedacht. Het zwaartepunt hiervoor ligt nu in 2011. Ook het geplande onderzoek naar de relatie tussen groei- en krimpgebieden is in 2010 niet doorgegaan. In 2011 wordt ook dit onderwerp opgepakt. Daarbij komt dat de kosten voor het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland in 2010 betaald zijn met DC-Noise middelen. Voor 2011 e.v. worden de kosten gedekt uit de € 200.000 proceskosten bevolkingsdaling. ISV-II per saldo afwijking -/- € 154.411. Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is hoger geweest dan verwacht. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). 369
ISV-III per saldo afwijking € 2.972.926. ISV-III is dit jaar van start gegaan. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks tot en met 2014 Rijksbijdragen. Er zijn echter nog weinig voorschotten aan gemeenten uitbetaald. De onbestede Rijksmiddelen zijn naar de balans geboekt als vooruitontvangen bijdragen en blijven beschikbaar (zie baten). Het tekort op de baten van -/- € 2.818.515 is het resultaat van de volgende kredieten. ISV-II per saldo afwijking € 154.411. Het bedrag aan betalingen is hoger geweest dan verwacht. Daarom moesten meer door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen worden ingezet (zie lasten). ISV-III per saldo afwijking -/- € 2.972.926. Het bedrag aan betalingen is lager geweest dan verwacht. Daarom moesten minder door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen worden ingezet (zie lasten). De onbestede Rijksmiddelen zijn naar de balans geboekt als vooruitontvangen bijdragen en blijven beschikbaar.
370
0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen No.
Omschrijving functie/productgroep
0.0 0010
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Financieringsmiddelen
13.209.802
7.964.852
5.244.950
480.656
Totaal functie 0.0
13.209.802
7.964.852
5.244.950
480.656
Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar
11.790.477
44.095.315
-32.304.838
-22.490.295
Totaal functie 0.1
11.790.477
44.095.315
-32.304.838
-22.490.295
0.1 0110
0.2 0200
0.3 0310
0.4 0410
0.5 0500
0.6 0600
0.8 0800
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
Algemene uitkeringen provinciefonds Provinciefonds
900.000 118.434.907 -117.534.907 -117.194.400
Totaal functie 0.2
900.000 118.434.907 -117.534.907 -117.194.400
Eigen middelen Eigen middelen
45.769.839
-45.769.839
-45.707.735
Totaal functie 0.3
45.769.839
-45.769.839
-45.707.735
Overige financiële middelen Deelnemingen
9.542.676
87.525
9.455.151
9.438.947
Totaal functie 0.4
9.542.676
87.525
9.455.151
9.438.947
Algemene baten en lasten/onvoorzien Onvoorzien
-218.032
Totaal functie 0.5
-218.032
Saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaatsen
125.419
Totaal functie 0.6
125.419
Mutaties reserves die verband houden met hoofdfuncties Mutatie reserves
278.695.717 275.919.449
2.776.268
-9.712.957
Totaal functie 0.8
278.695.717 275.919.449
2.776.268
-9.712.957
Totaal hoofdfunctie 0
314.138.672 492.271.887 -178.133.215 -185.278.397
371
372
Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant van banken en aan de provincie gelieerde instellingen zoals het SNN, vooruitontvangen rijksmiddelen, daggeld- en kasgeldleningen en spaarrekeningen c.q. deposito's. Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 12-maandsprognose.
Activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gepland Aantrekken en uitzetten van kortlopende middelen tegen zo gunstig mogelijke condities. Voorts wordt uitsluitend risicomijdend belegd.
Voor het optimaal kunnen gebruiken van de 12-maandsprognose wordt deze wekelijks bijgesteld. Voorts is als doel gesteld de saldi van de rekeningen-courant bij de banken te minimaliseren alsmede de debetrente van de rekeningen-courant. Raming saldo van rente en kosten 2010: € 5.500.
Gerealiseerd De kortlopende uitzettingen zijn geschied tegen de meest gunstige condities, door het opvragen van offertes bij meerdere partijen. In 2010 zijn, ter aanvulling van kasmiddelen, geen kortlopende middelen opgenomen. Er is uitsluitend risicomijdend belegd. De 12-maands liquiditeitsprognose is wekelijks bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitgaven en ontvangsten. Het saldo van de rekeningcouranten bij de verschillende banken is in 2010 zo laag mogelijk gehouden. Per saldo werd € 5.560 aan rente ontvangen, terwijl € 11.460 aan kosten werd betaald
Toelichting/ontwikkelingen Kaders uitzettingen Voor het uitzetten van de tijdelijke liquiditeiten met een looptijd korter dan één jaar wordt gebruik gemaakt van daggelden, deposito’s en spaarrekeningen. Bij het uitzetten van gelden dient de financiële onderneming gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De lidstaat en de financiële onderneming dienen tenminste te beschikken over een Aa-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Indien de gelden worden uitgezet voor een periode van drie maanden of minder dan dient de financiële onderneming minimaal te beschikken over een A-rating afgegeven door tenminste twee ratingbureaus. Ontwikkeling rentetarieven en resultaten kortlopende uitzettingen Voor het bepalen van de resultaten van de kortlopende uitzettingen wordt gebruik gemaakt van "de interne rekenrente". De interne rekenrente is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de uitgezette gelden met een looptijd korter dan één jaar. De hoogte ven de interne rekenrente is sterk afhankelijk van de marktrente. Bij de primitieve begroting voor 2010 werd voor de interne rekeningrente een percentage verwacht van 1,50% met een opbrengst van € 3 miljoen. Bij de voorjaarsnota 2010 werd dit percentage bijgesteld naar 0,75% (opbrengst € 2.707.500). Op basis van de tot en met augustus 2010 afgesloten contracten en de verwachting voor de rest van het jaar werd een rentebate verwacht van in totaal € 3.930.500 tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,75%. Uiteindelijk werd een bate gegenereerd van € 4,17 miljoen, tegen een gemiddeld percentage van 0,75%. 373
Kerngegevens: Omschrijving gemiddelde rente kortgeld
374
realisatie 2008 4,73%
realisatie 2009 3,00%
realisatie 2010 0,75%
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - rentelasten totaal directe kosten
14.612.462 14.612. 462
13.209.802 13.209.802
7.532.226 7.532.226
Totaal lasten
14.612.462
13.209.802
7.532.226
19.771.339
7.964.852
7.051.570
Totaal baten
19.771.339
7.964.852
7.051.570
Saldo l asten en baten
-5.158.877
5.244.950
480.656
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten
Baten: - rentebaten - Overige adm instratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
001001 Rente kortlopende fin. m iddelen: - rente callgeld - rente kasgeld - rente en kosten uitz.nazorg totaal rente kortl opende fin. middelen 001002 Rente en kosten bankinstellingen: - rente en kosten ABN-Amro - rente en kosten BNG - rente en kosten ING - rente en kosten NG ILG - rente en kosten NG BS - rente en kosten NG EHS totaal rente en kosten bankinstellingen 001003 Rente rekening-courant instellingen: - rente rc regio Groningen Assen - rente rc SNN - rente rc Blauwe Stad - rente rc OV bureau - rente rc Regiotram - rente overige rekening-couranten totaal rente rekening-courant instell.
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
2079
166.447 4.003.632 124.123
-166.447 -4.001.553 -124.123
-80.000 -3.930.500 -69.170
2.079
4.294.202
-4.292.123
-4.079.670
9.327 1.473 840 8.519
5.404 -10 167 100.556 3.968 714
3.923 1.483 673 -92.037 -3.968 -714
5.000 500 -25.000 -15.000 -400
20.159
110.799
-90.640
-34.900
5.219 306
333.630 1.668.660 3.657.820 105.603 -2.666 34.757
300.000 1.881.548 1.130.470 56.250 3.000 34.688
3.559.657
5.797.804
3.405.956
333.630 2.341.980 6.538.632 105.603 2.553 35.063 9.357.461
673.320 2.880.812
375
001010 Doorbetaalde rente rijksmiddelen - rente Jeugdzorg - rente Stads- en Dorpsvernieuwing - rente Brede Doeluitkering - rente Besluit Locatiegebonden Subsidies - rente ILG
8.189 28.143 838.004 39.252
8.189 28.143 838.004 39.252
3.750 15.000 600.000 22.500 25.000
totaal doorbetaalde rente rijksmiddelen
913.588
913.588
666.250
001020 Overige rentelasten en -baten: - overige rentelasten en -baten totaal overige rentelasten en -baten 001030 Rente kortgeld financiering vaste activa - rente kortgeld financiering vaste activa totaal rente kortgeld financ. vaste activa totaal geldleningen korter dan 1 jaar
-3.450
194
-3.644
1.000
-3.450
194
-3.644
1.000
2.919.965
2.919.965
522.020
2.919.965
2.919.965
522.020
5.244.950
480.656
13.209.802
7.964.852
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Begroot werden totale rentebaten en rentelasten van per saldo werd een rentelast geraamd van De realisatie bedroeg: rentebaten rentelasten per saldo waren de rentelasten hoger dan de rentebaten tot een bedrag van derhalve een hogere rentelast over 2010
7.052.000 7.532.000 -480.000
7.965.000 13.210.000 -5.245.000 -4.765.000
Dit is het gevolg van: Door een foutieve berekening van de omslagrente bij Integrale Bijstelling van de begroting 2010 werd teveel rente toegerekend aan de investeringen in Blauwe Stad Bovengenoemde omissie werkt ook door in de berekening van de rente vlottende activa, welke gefinancierd zijn met langlopende middelen Deze foutieveberekening geen invloed op het uiteindelijk resultaat van de provincie aangezien ook de batenzijde hoger wordt Per saldo lagere uitzettingen, € 8.350.000 tegen een rente van 0,229% Gemiddeld hoger behaald rentepercentage: € 252.827.500 à 0,056% Per saldo nadeel kortlopende uitzettingen
376
nadeel
2.489.500
nadeel
2.398.000
nadeel voordeel
19.000 -141.500 4.765.000
Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met een looptijd van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om gelden langdurig weg te zetten of aan te trekken. Voor het aantrekken van gelden zijn in het verleden onderhandse geldleningen afgesloten. Bij het uitzetten van gelden is belegd in garantieproducten, obligaties, onderhandse geldleningen en langlopende deposito's. Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag en de termijn van de financiering wordt gebruik gemaakt van een meerjarige liquiditeitsplanning. Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk deel in als algemeen dekkingsmiddel.
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland Aantrekken en uitzetten van financiële middelen tegen zo gunstig mogelijke condities. Voorts wordt uitsluitend risicomijdend belegd. Maximaliseren volume van overtollige gelden om voor een langere looptijd uit te zetten.
De meerjarenraming wordt diverse malen per jaar bijgesteld. Door de ruime kaspositie zullen er in 2010 geen geldleningen opgenomen worden.
Gerealiseerd De langlopende uitzettingen zijn geschied tegen de meest gunstige condities, door het opvragen van meerdere offertes. Er is uitsluitend risicomijdend belegd. In 2010 is voor € 310 miljoen langer dan één jaar uitgezet, inclusie € 20 miljoen voor herbelegging van de nazorggelden het betreft: * garantieproducten € 45 miljoen * deposito's € 175 miljoen * obligaties met een variabele rente (FRN's) € 90 miljoen De meerjarenraming is in 2010 meerdere keren bijgesteld. Door de ruime kaspositie zijn er in 2010 geen geldleningen opgenomen.
Toelichting/ontwikkelingen Ontwikkeling kapitaalmarktrente De kapitaalmarktrente (benchmark: 10 jarige Europese staatsobligaties) had begin 2010 een niveau van rond de 3,6%. Nadien is de rente gedaald tot een minimumniveau van rond 2,25% eind augustus/ begin september 2010. Eind 2010 was de kapitaalmarktrente gestegen tot 3,20%. Anders dan bij de geldmarkt, die wordt gereguleerd door de Centrale Banken, is de kapitaalmarkt veel meer afhankelijk van vraag en aanbod. Verwacht wordt dat de in het vierde kwartaal van 2010 ingezette stijging zich in 2011 zal voortzetten tot een niveau van circa 3,5%. Kaders uitzettingen Voor het uitzetten van gelden met een looptijd vanaf één jaar wordt gekozen voor garantieproducten, obligaties, spaarrekeningen en deposito’s. Bij het uitzetten van gelden moet de financiële onderneming gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De lidstaat en de financiële onderneming dienen ten minste te beschikken over een Aa-rating afgegeven door tenminste twee ratingbureaus. Er is een overgangsregeling voor overeenkomsten die voor 5 april 2009 zijn afgesloten. Deze overeenkomsten mogen aflopen onder de voorwaarden zoals ze golden op de dag voor de inwerkingtreding van deze regeling. Dit houdt in dat de financiële onderneming dient te beschikken over een Aa-rating van Moody's. 377
Kerngegevens: jaar 2007 2008 2009 2010
gemiddeld uitgezet bedrag € 107.943.680 € 93.454.791 € 111.083.532 € 263.457.267
gemiddeld percentage 3,94% 3,80% 3,53% 2,72%
Omschrijving gemiddelde rente geldleningen o/g gemiddelde rente uitgezette middelen
378
10 jaars Eurobond 4,25% 4,52% 3,55% 2,98%
realisatie 2008 4,27% 3,80%
rente opbrengst € 4.257.905 € 3.554.674 € 3.925.298 € 7.170.764
realisatie 2009 1,00% 3,53%
realisatie 2010 1,00% 2,72%
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
5.180.596 5.180.596
11.790.477 11.790.477
21.808.230 21.808.230
Totaal lasten
5.180.596
11.790.477
21.808.230
19.621.345
44.095.315
44.298.525
19.621.345
44.095.315
44.298.525
-14.440.749
-32.304.838
-22.490.295
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
Baten: - rentebaten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves en voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
lasten 2010
baten 2010
011010 Lening waterschappen: - rente lening waterschappen totaal lening waterschappen 011020 Overige rentelasten en -baten: - rente en kosten leningen lang - rente en kosten lening o/g b en o - rente en kosten lening o/g Loyalis - kap.lasten agio
11.599.935 1.100
7.571.239 1.100
4.028.696
105.250
2.750
102.500
11.706.285
7.575.089
4.131.196
14.077.970
011030 Beleggingen nazorg: - rente en kosten nazorg - kap lasten agio obl. nazorg
84.192
479.991 500
-395.799 -500
-528.530
totaal beleggingen nazorg
84.192
480.491
-396.299
-528.530
36.039.735
-36.039.735
-36.039.735
36.039.735
-36.039.735
-36.039.735
44.095.315
-32.304.838
-22.490.295
totaal overige rentelasten en -baten
-2.261.540
011060 Rente financiering Vaste activa: - financiering dmv reserves en voorzieningen totaal rente financiering vaste activa totaal geldleningen langer/gelijk aan 1 jr.
16.339.510
11.790.477
379
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Begroot werd een rentebate van en rentelasten van per saldo werd een rente bate geraamd van De realisatie bedroeg: rentebaten rentelasten per saldo werd een rentebate gerealiseerd van derhalve een hogere bate van Dit is het gevolg van: Lagere last als gevolg van de bij 0010 Financieringsmiddelen genoemde foutieve berekening van de omslagrente Afsluitkosten en afschrijving agio Per saldo hogere uitzettingen € 1.900.000 à 1,466% Gemiddeld lager gegenereerd rentepercentage € 833.600.000 à 0,009%
44.298.500 21.808.200 22.490.300
44.095.300 11.790.500 32.304.800 9.814.500
voordeel nadeel voordeel nadeel
10.448.200 -586.500 27.800 -75.000 9.814.500
380
Productgroepnummer en -naam : 0200 Provinciefonds Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving De uitkering uit het Provinciefonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. De algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een negental verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit (opcenten motorrijtuigenbelasting). De hoogte van de accressen van het Provinciefonds is in principe gekoppeld aan de ontwikkelingen van de rijksbegroting. Echter voor de periode 2009-2011 wordt daar een uitzondering op gemaakt. In april 2009 zijn er tussen het kabinet, de VNG en het IPO afspraken gemaakt over de accressen in de periode 2009-2011. Het accres is voor de jaren 2010 en 2011 vastgezet op 0,48%.
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland beoordelen gevolgen maart-, mei(/juni)- en septembercirculaire Provinciefonds;
adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNGIPO).
Gerealiseerd de gevolgen van de maart-, juni- en septembercirculaire Provinciefonds zijn beoordeeld en de gevolgen zijn verwerkt in de bijstellingen van de begroting 2010 en 2011; er zijn adviezen opgesteld ten behoeve van en de provincie heeft deelgenomen aan het periodiek Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen (Rijk-VNG-IPO).
Toelichting/ontwikkelingen Gepland De provincies praten al een aantal jaren over onevenwichtigheden in de huidige verdeling van het Provinciefonds. Vooruitlopend op de herverdeling van het Provinciefonds hebben de provincies dit voorjaar afgesproken in 2010 en 2011 - zolang het nieuwe verdeelmodel nog niet is ingevoerd - aan de provincie Flevoland een tijdelijke compensatie van € 5 miljoen per jaar te verstrekken. Het aandeel van de provincie Groningen daarin bedraagt € 900.000.
Gerealiseerd In de vergadering van het IPO-bestuur van 23 maart 2010 hebben de provincies overeenstemming bereikt over de verdeling van een korting van € 290 miljoen voor het jaar 2011. De tijdelijke compensatieregeling voor Flevoland is in dat voorstel verwerkt en vervalt daarmee voor 2011. Ons aandeel in de compensatieregeling voor 2010 hebben wij in de loop van 2010 aan de provincie Flevoland overgemaakt.
In de begroting 2010 hebben wij de gevolgen van de junicirculaire 2009 voor het Provinciefonds vrijwel volledig verwerkt. Inclusief de door het Rijk aangekondigde bezuiniging op het Provinciefonds van € 300 miljoen ingaande 2011. Ons aandeel daarin kan voorlopig worden berekend op circa € 16,2 miljoen (uitgaande van de huidige verdeelsleutel).
De korting in 2011 zal op voorstel van het IPO in 2011 worden beperkt tot € 290 miljoen. Ons aandeel daarin is bepaald op € 18,35 miljoen. Omdat er in 2011 nu € 10 miljoen te weinig op het Provinciefonds wordt bezuinigd wordt de bezuinigingstaakstelling voor 2012 incidenteel verhoogd met € 10 miljoen. Uit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2011 over het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds blijkt dat ons aandeel in structurele zin op ca. € 14,48 miljoen zal 381
uitkomen. De gevolgen van het tussen het Rijk en de provincies in 2008 gesloten bestuursakkoord 20092011 hebben wij verwerkt in deze begroting (zie de productgroepen 0500 en 0800). De bijdrage van onze provincie aan de taakstelling afromen vermogens provincies in de jaren 2009 tot en met 2011 bedraagt € 9,5 miljoen per jaar. Deze bijdrage aan de rijksbezuinigingen vangen wij tot een bedrag van € 3,0 miljoen op ten laste van het flexibel budget. Het restant (€ 6,5 miljoen per jaar) brengen wij ten laste van de reserve ESFI.
De bijdrage 2010 van onze provincie aan de taakstelling afromen vermogens provincies (€ 9,5 miljoen) is medio 2010 naar het Rijk overgemaakt. Deze bijdrage is voor € 3 miljoen opgevangen ten laste van het flexibel budget en voor € 6,5 miljoen ten laste van de reserve ESFI.
Nadat wij de Integrale Bijstelling 2010 hebben vastgesteld heeft zich nog een tweetal wijzigingen voorgedaan in onze uitkering uit het Provinciefonds. Het betreft: een incidentele bijdrage op grond van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (aandeel Groningen € 43.700); een uitname vanwege een verhoging van onze bijdrage in de kosten onderzoek herverdeling Provinciefonds (€ 20.000). De ten behoeve van regionale luchthavens in 2010 ontvangen middelen vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
382
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
900.000
Totaal lasten
900.000
900.000
Baten: - uitkering provinciefonds - diverse baten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen
89.201.615 118.434.907 117.194.400
Totaal baten
89.201.615 118.434.907 117.194.400
Saldo lasten en baten
-89.201.615 -117.534.907 -117.194.400
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
020002 Provinciefonds: - uitkeringen provinciefonds totaal provinciefonds
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
900.000 118.118.142 -117.218.142 -117.194.400 900.000 118.118.142 -117.218.142 -117.194.400
020008 BTW -compensatiefonds: - vrijval BTW -compensatiefonds
316.765
-316.765
totaal BTW-compensatiefonds
316.765
-316.765
totaal provinciefonds
raming saldo 2010
900.000 118.434.907 -117.534.907 -117.194.400
383
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
Provinciefonds: afwijking € 23.742 Nadat wij de Integrale Bijstelling 2010 hebben vastgesteld heeft zich nog een tweetal wijzigingen voorgedaan in onze uitkering uit het Provinciefonds. Het betreft: een incidentele bijdrage op grond van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (aandeel Groningen € 43.700); een uitname vanwege een verhoging van onze bijdrage in de kosten onderzoek herverdeling Provinciefonds (€ 20.000). Per saldo komt daardoor de uitkering € 23.700 hoger uit. De ten behoeve van regionale luchthavens in 2010 ontvangen middelen vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2010. BTW-compensatiefonds: -/- € 1.041.833 Een stelpost van € 1.358.599 (bate) is geraamd in verband met een onderuitputting van de uitgaven in verband met het declareren van BTW bij het BTW-compensatiefonds. In totaal is een onderuitputting van € 316.765 gerealiseerd. De oorzaak van deze lagere onderuitputting kan met name worden toegeschreven aan een lagere investeringsvolume en het feit dat rijksbijdragen voor investeringsprojecten niet langer inclusief BTW zijn. Hierdoor bedraagt het nadeel voor 2010 € 1.041.833.
384
Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen middelen Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is geleidelijk aan een steeds belangrijkere bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. Tot 1 april 2010 heffen wij 79,1 opcenten. Wij verwachten dat de autonome groei van de opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting in 2010 - vanwege de groei en een veranderde samenstelling van het voertuigenpark - circa 2% zal bedragen. Met ingang van 1 april 1998 hebben wij het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het voertuigenpark. In het in het voorjaar 2009 gesloten aanvullende beleidsakkoord staat dat het kabinet zal inzetten op het vermijden van een stijging van de lokale lasten. Op basis daarvan hebben wij de Provinciale Staten voorgesteld het aantal opcenten MRB per 1 april 2010 eenmalig niet te verhogen.
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland In 2010 zullen wij aan Provinciale Staten de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 april 2011 (voorlopige raming 80,3 opcenten.
Gerealiseerd De heffingsverordening opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is per 1 april 2011 aangepast. Het aantal opcenten is per 1 april 2011 met 3,9 verhoogd tot 83,0 opcenten. Van deze verhoging heeft 0,2 opcenten betrekking op de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen. Dit is lager dan voorlopig was geraamd vanwege lagere trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (2,3% in plaats van 3,5%). Daarnaast hebben we een extra verhoging voorgesteld mede vanwege inkomstenderving van zeer zuinige auto's (3,7 opcenten).
385
Toelichting/ontwikkelingen Gepland
Omschrijving - aantal geheven opcenten vanaf 1 april - wettelijk toegestane aantal opcenten vanaf 1 april - aantal houders motorvoertuigen (HSB) per 31 december - gemiddelde opbrengst per motorvoertuig - opbrengst opcenten m.r.b. in % van de inkomsten Gewone Dienst
Gerealiseerd De in 2010 gerealiseerde opbrengst ligt per saldo circa € 61.924 hoger dan de raming in de Integrale Bijstelling 2010. Dit voordelige verschil (t.o.v. de Integrale Bijstelling 2010) wordt met name verklaard door een lager gerealiseerd bedrag voor oninbaarheid (voordeel: €48.709). Het resterende voordeel wordt verklaard door het saldo van hogere inkomsten door een toename van het aantal voertuigen en een grotere inkomstenderving vanwege een toename van het aantal zeer zuinige auto's.
realisatie 2009 realisatie 2010 79,1 111,9
79,1 116,7
raming 2010 (VJN/IB2010) 79,1 116,7
257.733 3 € 170,08
258.643 4 € 176,96
260.292 5 € 175,60
4,74%
7,10%
9,46%
3 Inclusief het aantal houders van een zeer zuinige auto (realisatie 2009: 4.327 houders). Deze houders betalen met ingang van 2009 een kwart tarief.
4 Inclusief het aantal houders van een zeer zuinige auto (realisatie 2010 8.137 houders). Deze houders betalen met ingang van 2010 een nul tarief.
5 Bij de raming in de Voorjaarsnota 2010 en de IB2010 werd nog uitgegaan van 7.832 zeer zuinige auto's per 31 december 2010.
386
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
44.872.707
45.769.839
45.707.735
44.872.707
45.769.839
45.707.735
-44.872.707
-45.769.839
-45.707.735
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
45.769.839
-45.769.839
-45.707.735
totaal motorrijtuigenbelasting
45.769.839
-45.769.839
-45.707.735
totaal eigen middelen
45.769.839
-45.769.839
-45.707.735
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - belastingopbrengsten - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo l asten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
031010 Motorrijtuigenbelasting: - ontvangen motorrijtuigenbelasting
lasten 2010
baten 2010
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010
De in 2010 gerealiseerde opbrengst ligt per saldo € 61.924 hoger dan de raming in de Integrale Bijstelling 2010. Dit voordelige verschil (t.o.v. de Integrale Bijstelling 2010) wordt met name verklaard doordat een kleiner deel van de opcentenheffing oninbaar bleek te zijn. Daarnaast is per saldo een voordeel ontstaan door hogere inkomsten als gevolg een toename van het aantal voertuigen en lagere inkomsten vanwege een toename van het aantal zeer zuinige auto's.
387
Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving De provincie Groningen neemt deel in een aantal ondernemingen. Bij deze productgroep gaat het onder meer om deelnemingen in de aandelenkapitalen van ondernemingen waarvan de provincie aandeelhouder is geworden na de verkoop van de aandelen Essent N.V. en de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (NV BNG). In september 2009 zijn de aandelen Essent N.V. verkocht. De opbrengst bedroeg circa € 400 miljoen in contanten. Daarnaast verkreeg de provincie aandelen van aan Essent N.V. gelieerde ondernemingen en werden leningen in Enexis en PBE overgenomen. De totale nettoboekwinst bedroeg uiteindelijk € 509,6 miljoen. Door de vervreemding van ons aandeel in het bedrijf Essent beschikt de provincie over een stevige vermogenspositie. Dit vermogen wenden wij aan voor het uitvoeren van projecten in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket én het op peil houden van een inkomstenstroom voor ons investeringsfonds ESFI (Fonds Economische Sociale Fysieke Infrastructuur). We gebruiken de dividenden, de opbrengsten van de brugleningen en de opbrengsten van een stamkapitaal van tenminste € 100 miljoen voor de voeding van dit fonds. De overige opbrengsten van de verkoop van Essent wenden we, in combinatie met voeding uit ESFI, aan voor het uitvoeren van een omvangrijk investeringspakket gericht op versterking van de economie en verbetering van OV- en weginfrastructuur. Daarnaast wordt uit de opbrengst van de verkoop van ons aandeel structureel € 4,5 per jaar bijgedragen aan de taakstelling bezuinigingen en voor de voeding van de reserve Leefbaarheid tot en met 2020 ad € 2 miljoen per jaar. De dividendopbrengsten en rentebaten van de brugleningen Enexis worden verantwoord bij productgroep 7201
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland (Co)financieren van projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische, sociale en fysieke infrastructuur van de provincie Groningen.
388
Gerealiseerd (Co)financieren van projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische, sociale en fysieke infrastructuur van de provincie Groningen.
Toelichting/ontwikkelingen In onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de ondernemingen waarin de provincie deelneemt. Balanswaarde 31-12-2010
nominaal
ontvangen dividenden
DEELNEMINGEN: Groningen Airport Eelde N.V. N.V.Waterbedrijf Groningen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij Blauwe Stad OMD B.V. Oikocredit Nederland Enexis Holding B.V. Attero Holding B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Verkoop Vennootschap B.V. CBL Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V.
(2.758/ € 453,79) (25/ € 500)
€
P.M. 11.345
(75.250/ € 2,50)
€
571.962
(14/ € 453,79) (72/ € 100) (360/ € 1) (50/ € 200) (8.988.827/ € 1) (89.888/ € 1) (89.888/ € 1) (33.029/ € 1) (15.013/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1)
€ € € € € € € € € € €
6.353 7.200 P.M. 1.676.252 16.763 16.763 6.159 2.800 1.120 1.120 1.120
€
2.318.955
(2/ € 1.000)
€
2.000
(48/ € 1.000)
€
48.000
€
50.000
Totaal deelnemingen
€
87.373
€ € € €
153 4.738.162 600.526 660.581
€
1.052.529
€
7.139.324
€
-
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN: Stichting ten behoeve van bundeling zeggenschap in GEMM Beheer B.V. Stichting ten behoeve van kapitaaldeelname in GEMM C.V. Totaal overige verbonden partijen
Van de ontvangen dividenden is € 7.052.000 bestemt voor de financiering van bovengenoemde projecten. Samen met het rendement van de uitzettingen van de "Essent middelen" en leningen is ruim € 20 miljoen beschikbaar. Het dividend van de Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt ten gunste van de Algemene Middelen geboekt.
389
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
9.500.000
9.542.676
9.500.000
186.276 9.686.276
9.542.676
26.470 9.526.470
Totaal lasten
9.686.276
9.542.676
9.526.470
87.107
87.525
87.523
87.107
87.525
87.523
9.599.169
9.455.151
9.438.947
Baten: - dividenden - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
041040 Beleggingen: - rente/dividend aandelen Oikocredit - rente/dividend aandelen NV BNG - bestuursakkoord 2008-2011
lasten 2010
42.676 9.500.000
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010
152 87.373
-152 -44.697 9.500.000
-150 -60.903 9.500.000
totaal beleggingen
9.542.676
87.525
9.455.151
9.438.947
totaal deelnemingen
9.542.676
87.525
9.455.151
9.438.947
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 0410 Het grootste verschil in deze productgroep betreft de toegerekende omslagrente Begroot werd een toerekening van De werkelijk toegerekende omslagrente bedraagt Hogere toegerekende last
390
26.500 42.700 16.200
Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven.
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland Het leveren van een bijdrage in de bekostiging van onvoorziene en onvermijdbare lasten.
Gerealiseerd Zowel bij de Voorjaarsnota 2010 als bij de Integrale Bijstelling is er een beroep gedaan op de onvoorziene uitgaven.
Toelichting/ontwikkelingen Gepland
Gerealiseerd
Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2009 € 671.368 beschikbaar. Deze post is bedoeld voor het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven.
Onvoorzien In totaal is de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven ad € 671.368 in 2010 voor een belangrijk deel bestemd. In de Voorjaarsnota 2010 is namelijk een bedrag van € 51.461 en in Integrale Bijstelling 2010 € 419.908 toegevoegd aan de begrotingsruimte 2010. Het restant van circa € 200.000 kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
Stelpost afromen vermogen provincies Er is voor de jaren 2009 tot en met 2011 een stelpost opgenomen van € 9.500.000 per jaar als bijdrage van onze provincie in de taakstelling afromen vermogens provincies.
Stelpost afromen vermogen provincies Dit bedrag is medio 2009 overgemaakt naar het Rijk. De stelpost is in het kader van de Integrale Bijstelling 2010 gesubstitueerd naar productgroep 0410. Verantwoording vindt daarom bij die productgroep plaats.
Stelpost continueren nieuw beleid vanaf 2011 Vanaf 2011 is er een stelpost van € 98.183 ten behoeve van de nieuwe Sportnota 2011-2014. In 2012 is onder het aanvaard beleid een stelpost opgenomen van ca. € 1.931.000 (en in 2013 € 2.634.300) ten behoeve van het continueren van het nieuw beleid uit de periode 2007-2011 ten laste van het flexibel budget en vanaf 2012 is een vergelijkbare stelpost van € 1.000.000 opgenomen voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 2007-2011 ten laste van de reserve ESFI. Ten behoeve van de toeristische mediacampagne wordt in de jaren 2008-2011 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld. Continuering van dat beleid vanaf 2012 moet in de Voorjaarsnota 2011 opnieuw worden afgewogen. Om te voorkomen dat
Stelpost continueren nieuw beleid vanaf 2011 In 2010 hebben de stelposten m.b.t. continuering nieuw beleid nog geen rol gespeeld.
391
het geld zonder nieuw besluit in 2012 naar de algemene middelen zal terugvloeien hebben wij deze middelen vanaf 2012 eveneens gereserveerd bij de stelpost voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 2007-2011. Ten behoeve van de jeugdzorg wordt tot en met 2012 jaarlijks € 342.923 beschikbaar gesteld. Continuering van dat beleid vanaf 2013 moet in de Voorjaarsnota 2012 opnieuw worden afgewogen. Om te voorkomen dat het geld zonder nieuw besluit in 2013 naar de algemene middelen zal terugvloeien hebben wij deze middelen vanaf 2013 eveneens gereserveerd bij de stelpost voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 20082012. Datzelfde geldt voor de Cultuurnota. Hier gaat het in 2013 om een bedrag van € 400.000 (waarvan € 200.000 ten laste van de reserve ESFI). Overige stelposten Ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) ramen wij hier € 2.042. In verband met rentekosten integrale ontwikkeling Oostrand Zuidhorn is er een bedrag van € 15.400 gereserveerd. Voor een bijdrage aan de gemeente Groningen in de personeelskosten van voormalig provinciaal personeel wordt € 11.345 geraamd.
Overige stelposten Van de eerste drie genoemde stelposten is geen gebruik gemaakt. De bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
Wegens rentekosten voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep is een stelpost van € 136.600 opgenomen.
Bij de overboeking kredieten 2009-2010 is een bedrag van € 136.600 overgeheveld naar 2010. Samen met het budget 2010 was er daardoor in totaal € 273.200 beschikbaar. Van deze middelen is in 2010 geen gebruik gemaakt. Het bedrag kan vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
Verder zijn er in de Voorjaarsnota 2004 middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van voorfinanciering van grote projecten. Het bedrag voor 2010 is op basis van het verwachte verloop van de investeringen in de Voorjaarsnota 2008 verlaagd tot € 12.667 In de Voorjaarsnota 2007 is er in het kader van nieuw beleid ten behoeve van voorfinanciering grote projecten economische en ecologische infrastructuur een bedrag van € 250.000 per jaar (t/m 2013) beschikbaar gesteld.
De middelen die in de Voorjaarsnota 2004 beschikbaar zijn gesteld zijn in 2010 niet besteed. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Verder ramen wij een verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de BTWcomponent in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ 2.332.200).
Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven In de Voorjaarsnota 2010 is deze raming op basis van de realisatiecijfers 2006-2009 met € 975.000 verlaagd. Na de Integrale Bijstelling 2010 bedroeg de raming op deze stelpost nog € 1.358.599. Uiteindelijk is er in 2010 een vrijval van BTW m.b.t. doeluitkeringen, gemeenschappelijke regelingen en overige posten opgetreden van € 316.765. Dat is € 1.041.833 minder dan is geraamd tot en met de Integrale Bijstelling 2010. In de rekening
392
Bij de overboeking kredieten 2009-2010 is een bedrag van € 383.080 overgeheveld naar 2010. Samen met het budget 2010 was er daardoor in totaal € 633.080 beschikbaar voor voorfinanciering grote projecten. Van deze middelen is in 2010 geen gebruik gemaakt. Wij stellen voor om deze middelen via de bestemming van het rekeningresultaat 2010 door te schuiven naar 2011.
zijn deze inkomsten verantwoord bij productgroep 0200. Nog in te vullen begrotingsruimte Een deel van de begrotingsruimte (flexibel budget) 2010 van ca. € 4,19 miljoen is nog niet tot besteding gekomen. In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij voorgesteld deze ruimte voor zover deze een bedrag van € 1 miljoen te boven gaat door te schuiven naar de jaren 2011 tot en met 2013 om een bijdrage te kunnen leveren bij het opvangen van een deel van de in die jaren verwachte begrotingstekorten wanneer het Rijk ingaande 2011 forse bezuinigingen op het Provinciefonds doorvoert. Effectief zal de begrotingsruimte 2010 dan ook niet groter zijn € 1 miljoen. Vanwege de met ingang van 2004 veranderde begrotingssystematiek zal de post 'nog in te vullen begrotingsruimte' niet meer bij deze productgroep tot uitdrukking komen, maar bij de comptabele functie 0.9 van de begroting (Saldo van de begroting van baten en lasten na bestemming).
Nog in te vullen begrotingsruimte In de Voorjaarsnota 2010 is de resterende begrotingsruimte 2010 van € 1 miljoen volledig tot besteding gekomen. In de Integrale Bijstelling 2010 ontstond een begrotingsruimte van circa € 0,72 miljoen. Wij hebben voorgesteld deze ruimte vooruitlopend op de Jaarrekening 2010 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Bij de behandeling van de Integrale Bijstelling 2010 hebben uw Staten een motie aangenomen met het verzoek deze begrotingsruimte 2010 te reserveren voor het voorkomen, dan wel bestrijden, van achterstallig onderhoud binnen het lopende managementcontract Beheer Wegen en Kanalen.
Middeleni nzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
1.140.567
Totaal lasten
1.140.567
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen
1.358.599
Totaal baten
1.358.599
1.135.067 5.500
Saldo l asten en baten
-218.032
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
050000 Onvoorzien: - onvoorziene uitgaven
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
raming saldo 2010 -218.032
Totaal onvoorzien:
-218.032
totaal onvoorzien
-218.032
393
Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 0500 De post voor onvoorziene uitgaven laat een nadelig verschil zien van Dit verschil is als volgt te analyseren: - werkelijk onvoorzien - overige stelposten - voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep/grote projecten
achterblijven provinciale uitgaven i.v..m. BCF (zie productgroep 0200) Per saldo verschil
-218.032,52
199.999,00 34.287,00 906.280,00 1.140.566,00 -1.358.598,52 -218.032,52
Bij de begroting over 2010 zijn bedragen gereserveerd voor de voorfinanciering van baggerwerk Winschoterdiep en grote projecten tot een bedrag van € 386.600. Tevens is bij overboeking van kredieten 2009 naar 2010 een bedrag overgeboekt van € 519.680 voor baggerwerk Winschoterdiep en grote projecten. De middelen voor voorfinanciering grote projecten ad. € 633.080 worden overgeboekt naar 2011.
394
Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2010.
Activiteiten in 2010 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Gepland In het kader van de Integrale Bijstelling 2010 zullen de onverdeelde apparaatskosten 2010, waar mogelijk worden toegedeeld aan de functionele productgroepen.
Gerealiseerd In de Integrale Bijstelling 2010 zijn de apparaatskosten 2010 opnieuw verdeeld en is de toerekening van de apparaatskosten aan de verschillende productgroepen en aan de investeringen in wegen en waterwegen aangepast.
Toelichting/ontwikkelingen Gepland Onverdeelde apparaatskosten Onder apparaatskosten verstaan we dan de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct aan producten toe te rekenen productiemiddelen. In bijlage G bij de Programmabegroting 2010 vindt u een overzicht van de apparaatskosten die zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Een deel van de voor 2010 geraamde apparaatskosten kan echter om uiteenlopende redenen nog niet worden toegerekend aan de verschillende organisatie-eenheden en van daaruit aan de verschillende productgroepen. Dat deel van de apparaatskosten wordt, zolang die toerekening nog niet mogelijk is, voorlopig geraamd bij deze productgroep. Voor 2010 blijft in de begroting 2010 voorshands een bedrag van € 2,10 miljoen buiten de verdeling van apparaatskosten. Wanneer deze kosten in de Integrale Bijstelling 2010 via een tussentijdse verdeling van apparaatskosten functioneel (met andere woorden: aan de diverse productgroepen worden toegedeeld) worden de bedragen bij deze productgroep afgevoerd.
Gerealiseerd Onverdeelde apparaatskosten
De specificatie van de toedeling van de feitelijke apparaatskosten 2010 vind u in de bijlagen J-I en J-II bij de Productenrekening 2010.
Het bedrag dat in de begroting 2010 nog niet was verdeeld (€ 2,10 miljoen) is in de Voorjaarsnota 2009 opgelopen tot circa € 4,91 miljoen. In het kader van de Integrale Bijstelling 2010 is van dat bedrag aan onverdeelde apparaatskosten 2010 circa € 4,78 miljoen toegedeeld aan de functionele productgroepen. Daardoor resteerde er nog een bedrag aan onverdeelde apparaatskosten van slechts € 0,13 miljoen. De belangrijkste daarvan is de post Basisrenovatie SJ4 (circa € 0,11 miljoen). In het kader van de jaarrekening 2010 zijn - voor zover deze posten nog tot uitgaven hebben geleid de bedragen meegenomen in de verdeling van de feitelijke apparaatskosten 2010. Daarom kunnen de na de Integrale Bijstelling 2010 resterende 395
stelposten nu volledig vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010.
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten
125.419
Totaal lasten
125.419
125.419
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten
125.419
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
060000 Onverdeelde apparaatskosten
raming saldo 2010 125.419
totaal saldo kostenplaatsen
125.419
396
Product
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves Programma
: Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
: Moorlag
Productverantwoordelijke
: Broers
Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord.
397
Middeleninzet Omschrijving
realisatie 2009
realisatie 2010
raming 2010
Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan reserves - kapitaallasten totaal directe kosten
559.643.204 278.695.717 104.013.432
Totaal lasten
559.643.204 278.695.717 104.013.432
559.643.204 278.695.717 104.013.432
Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves
98.520.005 275.919.449 113.726.389
Totaal baten
98.520.005 275.919.449 113.726.389
Saldo lasten en baten
461.123.199
2.776.268
-9.712.957
Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code
Product
080001 Mutaties reserves: - algemene reserv e - reserve ESFI - reserve Stimuleringsfonds Zorg - reserve groen - reserve huisvesting en inrichting - egalisatiereserve grondwaterheffing - egalisatiereserve automatisering - egalisatiereserve wegen en kanalen - reserve cofinanciering Kompas - egalisatiereserve ontgrondingen - reserve AKP-budgetten - reserve bodemsanering - reserve programma Landelijk Gebied - reserve cofin. ruimtelijke econ. progr. - reserve Regiospecifiek pakket - reseve compensatie dividend Essent
398
lasten 2010
baten 2010
realisatie saldo 2010
16.999.664 234.524.718 -217.525.054 71.184.684 20.591.739 50.592.945 238.194 541.529 -303.335 3.636.060 -3.636.060 157.793 -157.793 15.818 75.912 -60.094 705.930 705.930 798.934 798.934 321.297 1.076.324 -755.027 16.287 -16.287 1.506.372 5.239.636 -3.733.264 502.200 280.618 221.582 6.704.668 1.996.760 4.707.908 11.907.372 7.132.977 4.774.395 6.110.584 649.096 5.461.488 161.700.000 161.700.000
raming saldo 2010 -51.081.272 45.097.863 -38.983 -3.636.060 -12.100 104.563 -2.070.516 -34.100 -3.388.096 452.200 1.766.460 -658.277 3.785.361
totaal mutaties reserves
278.695.717 275.919.449
2.776.268
-9.712.957
totaal mutaties reserves
278.695.717 275.919.449
2.776.268
-9.712.957
Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen
399
400
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN
Herkomst van middelen
Besteding van middelen €
€
Bijdragen van derden in de investeringen
12.708.292
Investeringen materiële vaste activa
Bijdragen van reserves in de investeringen
14.367.630
Toename verstrekte geldleningen aan deelnemingen
Afschrijvingen materiële vaste activa Afname kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
3.431.441 360
Aflossing op overige langlopende leningen u/g.
187.827
Afschrijving op activa in eigendom van derden
50.979
49.386.787 226.547
Toename verstrekte geldleningen aan overige verbonden partijen
62.346
Toename verstrekte overige langlopende leningen
50.000
Toename beleggingen Toename activa in eigendom van derden
295.699.560 13.436
Afname debiteuren
1.056.265
Toename voorraden grond Blauwe Stad
4.285.508
Afname overige vorderingen
1.179.544
Toename vorderingen op openbare lichamen
1.688.685
Afname verstrekte kasleningen
284.616.897
Toename liquide middelen
11.444.826
Toename bestemmingsreserves
220.301.322
Afname algemene reserves
217.525.053
Toename voorzieningen Toename crediteuren
832.643
Afname waarborgsommen
3.560
3.708.015
Toename overige vlottende passiva
25.889.918
Saldo na bestemming
12.055.175
580.386.308
580.386.308
401
402
Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................403 Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2)...........................................405 Bijlage BI: Staat van materiële vaste activa .....................................................................................409 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen..............413 Bijlage E: Staat van reserves ..........................................................................................................415 Bijlage F: Staat van voorzieningen ..................................................................................................416 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g.......................................................418 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen.....................................419 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag........................................................420 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat ........................................................................................................422 Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten.......................................................................................................................423 Bijlage K: Verdelingsmatrix .............................................................................................................426 Bijlage L: Staat van subsidies..........................................................................................................438
403
404
BIJLAGE A-I: OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN De seniorentijd is in de formatieplaatsen verwerkt (Personeelslasten x € 1.000) sterkte per Organisatie- eenheid/ afdeling
aantal formatieplaatsen afk.
code
sterkte per
31 december 2010
toegestaan
werkelijk
31 december 2009 aantal
personen
aantal formatieplaatsen
aantal
toegestaan
personen
werkelijk
SG
401
Statengriffie
6,5
6,6
7
6,6
5,8
6
GMO
402
GS-MT Ondersteuning
4,0
3,5
4
4,4
3,8
4
MT
403
Managementteam Totaal SG/GMO/MT
4,0
4,8
5
4,0
5,5
7
14,5
14,9
16
15,0
15,0
17
Personeelslasten
1.461
1.475
ABJ
410
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken
27,4
26,7
31
27,8
27,1
32
CK
411
Communicatie en Kabinet
31,5
27,3
30
32,0
27,6
32
FZ
412
Facilitaire Zaken
47,5
45,8
52
49,9
44,2
51
PO
415
Personeel en Organisatie
25,5
22,9
29
25,7
25,9
32
FC
416
Financiën en Control
42,2
40,7
47
44,0
42,0
49
IVT
418
Informatievoorziening & Technologie
70,8
61,8
67
71,8
67,5
76
225,2
256
251,2
234,3
272
Totaal Bedrijfsvoering
244,9
Personeelslasten
14.869
14.687
OMB/PB 420
Omgevingsbeleid en Projectbureau
25,3
27,7
31
26,2
28,1
31
PP
Programma's en Projecten
19,6
17,4
20
19,6
18,7
21 11
433
RV
434
Regiovisie
10,2
10,2
12
9,5
9,5
PV
435
Projectbureau Veenkoloniën
3,3
3,3
4
3,3
3,3
4
RT
438
Regio Tram
2,4
2,4
3
3,4
3,4
4
2,3
2,3
2
65,3
73
RSP
439
Regio Specifiek Pakket
3,3
3,3
4
BS
450
Blauwe Stad
1,6
1,6
3
65,9
77
Totaal Strategie en Projecten
65,7
Personeelslasten
64,3
4.947
4.700
CW
422
Cultuur en Welzijn
38,0
35,4
42
40,2
39,6
48
EZ
442
Economische Zaken
20,7
20,3
25
19,8
21,0
25
VV
443
Verkeer en Vervoer
24,2
22,1
26
24,0
22,7
27
MV
444
Milieuvergunningen
41,8
39,0
44
40,0
40,6
46
MTZ
445
Milieutoezicht
38,9
33,7
37
37,8
33,7
39
MB
446
Milieubeleid en Bodemsanering
33,8
31,3
38
32,5
31,4
38
RP
447
Ruimtelijke Plannen
29,1
26,8
29
27,7
28,9
30
LGW
421
Landelijk Gebied en Water
46,3
46,2
56
46,1
43,9
52
254,8
297
268,0
261,8
305
Totaal Beleid Personeelslasten
272,8
17.601
17.770
405
(Personeelslasten x € 1.000) sterkte per Organisatie- eenheid/ afdeling
sterkte per
31 december 2010 aantal formatieplaatsen
afk.
code
toegestaan
werkelijk
31 december 2009 aantal
aantal formatieplaatsen
personen
toegestaan
werkelijk
aantal personen
WE
460
Wegenbouw
25,7
25,1
28
26,4
26,6
31,0
BW
461
Beton- en Waterbouw
26,8
24,6
25
25,2
24,7
25,0
SEM
462
Staal, Electro en Materieel
32,7
30,4
32
32,7
30,9
33,0
WB
463
Wegbeheer
67,8
60,3
65
68,8
61,9
65,0
156,0
130,0
144
155,7
128,0
142,0
2,7
2,0
2
2,7
1,9
4,0
311,7
272,4
296
311,5
274,0
300
KB
464
Kanaalbeheer
CBO
465
Commissie Bodemdaling Totaal Wegen en Kanalen Personeelslasten
CF
490
15.292
15.606
Concern (speciale taken en/of niet geplaatst)
0,0
8,8
12
0,0
10,2
12,0
Totaal Overigen
0,0
8,8
12
0,0
10,2
12,0
Personeelslasten TOTAAL PERSONEELSTERKTE *
830 909,6
TOTAAL PERSONEELSLASTEN
842,0
600 954
909,9
55.000
860,5
979
54.838
GS
496
Gedeputeerde Staten
6,0
6
6,0
6,0
6,0
CDK
495
Commissaris der Koningin
1,0
1
1,0
1,0
1,0
7,0
7
7,0
7,0
7
Totaal Bestuur
0,0
Personeelslasten
TOTAAL PERSONEELSTERKTE, INCL.BESTUUR *
TOTAAL PERSONEELSLASTEN, INCL.BESTUUR
*
1.204
909,6
849,0
56.204
exclusief inactief personeel per 31-12-2010: 3 personen ( 2,18 formatieplaasten) exclusief inactief personeel per 31-12-2009: 3 personen ( 2,18 formatieplaasten)
406
1.234
961
916,9
867,5
56.072
986
BIJLAGE A-II: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (lastencategorieën 1.1 en 1.2) 2010 A. Salarissen en wedden a. salarissen en toelagen provinciaal personeel (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering) b. bijdrage zorgverzekeringswet c. beoordelen en belonen d. verkoop verlofdagen e. stagevergoedingen f. vergoedingen overwerk g. diensttijduitkeringen h. vergoedingen woon-werkverkeer i. wedden / salarissen leden gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet)
€ " " " " " " "
43.628.664 2.100.968 450.721 388.790 45.868 236.342 63.840 190.942
€ " " " " " " "
43.652.699 2.063.854 454.778 310.518 52.458 202.979 10.731 302.999
"
882.529
"
859.821
47.988.664
€
47.910.837
247.342
€
255.437
91.537
"
140.033
567.049
"
326.054
€
905.928
€
721.524
€ " " " €
7.040.717 96.668 1.648.617 106.583 8.892.585
€ " " " €
7.129.001 101.675 1.808.245 108.249 9.147.172
€ " " €
2.159.624 1.701.977 330.820 4.192.421
€ " " €
2.106.113 1.634.343 342.236 4.082.692
€ " " " " €
75.595 1.150 42.572 4.264 123.581
€ " " " €
78.438 71 1.150 21.129 4.411 105.198
€
13.208.587
€
13.335.062
€ B. Uitkeringen voormalig personeel en oud-leden gedeputeerde staten a. pensioenuitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten € b. uitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering) " c. uitkeringen voormalig personeel (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet)
C. Sociale lasten a. Pensioenpremies: 1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen 2. premie invaliditeitspensioen 3. premie fpu / vut fonds 4. premie arbeidsongeschiktheidspensioen b.
c.
Premies sociale verzekeringen: 1. premie zorgverzekeringswet 2. premie wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 3. premie uitvoeringsfonds arbeidsongeschiktheid Overige sociale lasten: 1. loonheffing spaarloon 2. eindheffing loonbelasting 3. compensatie extra pensioenpremie 4. nabestaandenuitkering 5. premie WOR
2009
407
2010 D. Inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten a. Inkomsten salarissen: 1. uitkeringen arbeidsongeschiktheid en uitkeringen ziektewet 2. aankoop verlofdagen 3. bijdragen derden b.
c. d.
Verhaal premies pensioen: 1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen 2. premie invaliditeitspensioen 3. premie fpu / vut fonds 4. premie arbeidsongeschiktheidspensioen Verhaal premies sociale verzekeringen: 1. premie zorgverzekeringswet Verhaal overige sociale lasten: 1. pensioenpremie leden en oud-leden gedeputeerde staten
Samengevat bestaan de uitgaven uit de volgende onderdelen: rubriek A - salarissen en wedden rubriek B - uitkeringen voormalig personeel en oud-leden g.s. rubriek C - sociale lasten
408
€ " " €
2009
262.732 139.036 401.768
€ " " €
203.777 109.311 4.556 317.644
€ " " " €
2.173.336 96.668 995.365 27.439 3.292.808
€ " " " €
2.211.425 101.270 1.076.595 27.882 3.417.173
€
2.159.624
€
2.114.110
€
45.161
€
46.088
€
5.899.361
€
5.895.015
€ " "
47.988.664 905.928 13.208.587
€ " "
47.910.837 721.524 13.335.062
€
62.103.179
€
61.967.424
rubriek D - inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten
"
5.899.361
"
5.895.015
Totaal
€
56.203.818
€
56.072.409
bestaande uit: * lastencategorie 1.1 * lastencategorie 1.2
€ €
55.297.890 905.928
€ €
55.350.885 721.524
BIJLAGE B: STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA omschrijving
A Activa met een economische nut:
aanschafwaarde per 1-1-2010 (excl.BTW) B
bij
mutaties 2010 af
aanschafwaarde per 31-12-2010
afschrijvingstermijn
C
D
E(B+C-D)
F
cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2009 G
boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per per 1-1-2010 2010 31-12-2010 H(B-G)
I
J
rente
totaal der kapitaallasten
product groep
K
L(I+K)
M
GEBOUWEN EN TERREINEN Nieuwbouw dienstengebouw Nieuwbouw, ondergrond Dienstengebouw St. Jansstraat 4 Oorspronkelijke bouwkosten Idem uitbreiding Aankoop bedrijfsgebouw Kelder P.C.C.V. Totaal dienstengebouw Kosten renovatie St jansstraat4:
2.722.681
2.722.681
1.559.352 729.699 23.797.844 46.781 2.335.832
23.797.844
691.756
1.559.352 729.699 23.797.844 46.781
Totaal St. Jansstraat 4
5.750.269
Her-en verbouw Martinikerkhof 12
3.929.119
3.929.119
Totaal Martinikerkhof 12
3.929.119
3.929.119
Basisrenovatie+ PAC Noodstroomvz. Prov. Actiecom.
59.417
54.681
66 2/3 jaar 66 2/3 jaar 25 jaar 66 2/3 jaar
26.133.676 691.756
23.797.844
2.722.681
37 jaar
29.548.113 10/15/40 jaar
2.722.681
203.147
203.147 203.147
39.554 17.694
62.945 28.640
1.189
1.890
1.029.225 492.552
530.127 237.148
23.390 10.945
30.849
15.931
702
506.736 226.202 23.797.844 15.230
1.552.626
783.206
35.037
24.546.012
58.437
93.475
243.041
448.715
18.696
430.018
33.480
52.176
1.795.667
3.954.602
53.734
27.698.712
295.065
348.798 app.kst
873.996
3.055.123
196.403
2.858.720
227.952
424.355
873.996
3.055.123
196.403
2.858.720
227.952
424.355 app.kst.
114.098
10/15 jaar
299.000
299.000
10 jaar
100.308
198.692
59.417 29.900
114.098 168.792
14.825
44.725
1.655.889 144.420 210.032 68.324 59.341 470.486
1.655.889 144.420 210.032 68.324 59.341 470.486
ann. 30 jr 6,5% ann. 40 jr. 9,5% ann. 40 jr. 9,5% ann. 40 jr. 9,5% ann. 40 jr. 9,5% 40 jaar
337.366 16.170 26.309 5.503 6.115 115.698
1.318.523 128.249 183.723 62.822 53.227 354.788
41.100 1.910 3.043 700 734 11.762
1.277.423 126.340 180.681 62.122 52.492 343.026
85.704 12.184 17.454 5.968 5.057 26.472
126.804 14.094 20.496 6.668 5.791 38.234
2.608.492
507.161
2.101.331
59.248
2.042.083
152.838
36.498.822
3.277.132
9.369.165
339.285
32.882.405
690.679
Overige dienstengebouwen Nieuwe herhuisvesting DWK Districten Noord Districten West Districten Zuid Districten SEM panden MURA
Totaal overige dienstgebouwen
2.608.492
Totaal gebouwen en terreinen
12.646.297
23.852.525
212.086 app.kst 1.029.964
409
omschrijving
A
aanschafwaarde per 1-1-2010 (excl.BTW) B
bij
mutaties 2010 af
aanschafwaarde per 31-12-2010
afschrijvingstermijn
C
D
E(B+C-D)
F
cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2009 G
boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per per 1-1-2010 2010 31-12-2010 H(B-G)
I
J
rente
totaal der kapitaallasten
product groep
K
L(I+K)
M
APPARATUUR
1.525
Hydraulische kraan Werkboot
155.900 22.262
1.227.324
155.900 1.249.586
Totaal apparatuur
178.162
1.227.324
1.405.486
1.255.112
-69.344
987.588
198.180
1.255.112
-69.344
987.588
198.180
14.079.571
25.010.505
987.588
38.102.488
10 jaar 30 jaar
15.590
140.310 22.262
15.590
124.720 1.249.586
10.469
26.059
15.590
162.572
15.590
1.374.306
10.469
26.059 app.kst
1.255.112
198.180
48.314
48.314
1.255.112
198.180
48.314
48.314
34.454.891
749.462
1.104.337
OVERIGE INVESTERINGEN Waterberging
TOTAAL ECONOMISCH NUT
410
30 jaar
3.292.722
10.786.849
354.875
omschrijving
A
aanschafwaarde per 1-1-2010 (excl.BTW) B
bij
mutaties 2010 af
aanschafwaarde per 31-12-2010
afschrijvingstermijn
C
D
E(B+C-D)
F
cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2009 G
boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per per 1-1-2010 2010 31-12-2010 H(B-G)
I
J
rente
totaal der kapitaallasten
product groep
K
L(I+K)
M
Activa met een maatschappelijk nut: LAND- EN WATERWEGEN LANDWEGEN Secundaire wegen t/m 1992 Tertiaire wegen Provinciale wegen vanaf 1993
2.570.867 2.364.233 50.929.594
14.303.150
14.025.663
2.570.867 2.364.233 51.207.081
TOTAAL WEGEN
55.864.694
14.303.150
14.025.663
56.142.181
Waterwegen algemeen Van Starkenborghkanaal Eemskanaal Winschoterdiep Aanlegplaatsen gevaarlijke stoffen Sluis Gaarkeuken Vernieuwing Oostersluis Verruiming kunstwerken Winschoterdiep Kanaal Veendam-Musselkanaal: Herstel oevers Reitdiep A.G. Wildervanckkanaal Aduarder- en Hoendiep Actieplan 05: brug Hoendiep-Enumatil Verkoop grond Drents diep Brug/fietsbrug Lauwerszijl Lighaven Delfzijl Vissershaven Lauwersoog Oldehoofsterkanaal/verbindingskanaal Baggerplan Zuidlaardermeer Brug Abelstokstertil Project "van Turfvaart naar Toervaart" Nagek.kst./ opbr. vaarwegen Vaarverbinding Oldambtmeer Beerta Wegomlegging Zuidhorn Vervanging brug Matsloot Toerischtische Recreatieve Infrastructuur Boordvoorziening Hoendiep Baggerplan A.G. Wildervanckkanaal TRI's 2 ring Blauwe stad Kwaliteit watersport L'meer Reitdiepprojecten
10.718.279 -4.407.187 2.368.694 264.681 887.874 3.775.563 6.875.307 4.035.635 885.988 571.141 -15.281 -18.700 193.094 -14.999 120.076 238.981 320.926 386.889 -305.762 -154.735 1.472.463 -16.774 772.538 911.698
1.690.023 4.760.664 1.420.162 859.586
5.378.148 3.997.713 803.212
2.889 136.924
136.924
TOTAAL WATERWEGEN
32.699.544
12.109.721
14.099.260
TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT
88.564.237
26.412.872
102.643.808
51.423.377
ann. 20 jr. 9% 20 jaar 20 jaar
2.060.040 2.107.125 13.628.776
510.826 257.109 37.300.818
235.655 118.282 1.726.267
275.171 138.827 35.852.038
45.974 19.184 1.559.154
281.629 137.465 3.285.421
17.795.941
38.068.753
2.080.203
36.266.036
119.603 1.624.312
213.895 3.704.516 3101
809.673 796.561 -66 32.785 20.020 3.033.364 2.219.412 3.664.846 214.035 154.367
9.908.606 -5.203.748 2.368.760 231.896 867.854 742.199 4.655.894 370.789 671.953 416.774 -15.281 -18.700 187.017 -14.999 120.076 8.540 70.640 284.968 -305.762 -154.663 1.472.463 -16.159 772.538 911.698
267.957 83.557 -238 4.175 1.553 94.389 171.883 100.891 22.150 88.375
11.330.673 -5.904.789 -208.554 284.095 866.302 647.810 4.484.012 269.898 649.803 331.287 -15.281 -18.700 189.215 -14.999 120.076 0 62.119 275.296 -209.445 -153.236 972.144 -10.173 920.079 1.032.354 3.242 394.326
WATERWEGEN
TOTAAL GENERAAL
821.865 33.036
7.896
282.989 446 20.095 1.491.216 122.930 17.138 396.227 743.132 157.264 141
186.672 -721 520.415 1.343.675 2.274 13.896 823.766 33.036 742.912
12.408.303 -5.024.671 -208.857 321.055 887.874 3.775.563 6.875.307 4.035.635 885.988 574.029 -15.281 -18.700 200.990 -14.999 120.076 238.981 320.926 386.889 -209.445 -153.568 972.144 -16.774 920.079 1.032.354 3.242 394.326
40 jaar 20/40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 8/20 jaar
6.077
230.441 250.286 101.921 -72 -615
5.699
8.540 8.520 9.672 -260 -5.985
821.865 33.036
739.311 185.798 -18 10.013 3.140 55.378 347.390 27.666 50.136 32.553
1.007.268 269.354 -255 14.187 4.693 149.767 519.273 128.557 72.286 120.928
16.556
22.255
637 5.271 21.262
9.177 13.791 30.935
-19
-279
-447
-6.432
129.217
264.703
246.423
1.731.828
135.486
220 157.264 -117.196 1.596.341
30.710.005
11.779.460
20.920.083
996.363
17.934.181
1.623.843
2.620.206
28.124.923
86.852.185
29.575.401
58.988.836
3.076.566
54.200.218
3.248.155
6.324.722
29.112.511
124.954.673
32.868.123
69.775.685
3.431.441
88.655.109
3.997.618
7.429.059
117.337
1.978.250
220 157.264 -117.196 1.978.250
40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 6/40 jaar 40 jaar ann. 20 jaar 7% 40 jaar
3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3304 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 div.
411
BIJLAGE C: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: KAPITAALVERSTREKKINGEN omschrijving
nominaal
1
2
aanschafwaarde mutaties 2010 per 1-1-2010 ____________ ____________ bij af 3 4 5
aanschafwaarde per 31-12-2010 (kolom 3+4-5) 6
ontvangen rentebaten 7
nog te ontvangen rentebaten 8
toegerekende rentelasten
productgroep
9
10
DEELNEMINGEN: Groningen Airport Eelde N.V. N.V.Waterbedrijf Groningen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij Blauwe Stad OMD B.V. Oikocredit Nederland Enexis Holding B.V. Attero Holding B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Verkoop Vennootschap B.V. CBL Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V.
(2.758/ € 453,79) (25/ € 500)
P.M. 11.345
(75.250/ € 2,50)
571.962
571.962
(14/ € 453,79) (72/ € 100) (360/ € 1) (50/ € 200) (8.988.827/ € 1) (89.888/ € 1) (89.888/ € 1) (33.029/ € 1) (15.013/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1)
6.353 7.200 360 P.M. 1.676.252 16.763 16.763 6.159 2.800 1.120 1.120 1.120
6.353 7.200
Totaal deelnemingen
2.319.315
P.M. 11.345 87.373
360
360
P.M. 1.676.252 16.763 16.763 6.159 2.800 1.120 1.120 1.120
153 4.738.162 600.526 660.581
2.318.955
7.139.324
1.052.529
846
7.201
42.676
0.410
474 537 27
7.102 9.101 9.201 0.410 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210
125.070 1.251 1.251 460 209 84 84 84
173.051
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN: Stichting ten behoeve van bundeling zeggenschap in GEMM Beheer B.V. Stichting ten behoeve van kapitaaldeelname in GEMM C.V.
Totaal overige verbonden partijen
412
(2/ € 1.000)
2.000
2.000
149
9.114
(48/ € 1.000)
48.000
48.000
3.581
9.114
50.000
50.000
3.731
BIJLAGE D: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: LANGLOPENDE GELDLENINGEN u/g en BELEGGINGEN geldnemer
oorspronkelijk rentebedrag der percengeldlening tage
saldo mutaties 2010 saldo per 1-1-2010 ___________ ___________ per 31-12-2010 bij af
ontvangen rente
nog te ontvangen toegerekende rente 2010 rente
productgroep
AAN DEELNEMINGEN: achtergestelde lening Enexis BV achtergestelde lening Enexis NV, 10 jr lening PBE BV bruglening Enexis, 3 jr bruglening Enexis, 5 jr bruglening Enexis, 7 jr Totaal leningen aan deelnemingen
26.623.285 21.018.461 6.005.275 27.023.736 30.026.373 30.026.373
9 7,2 2,99 3,27 4,10 4,65
140.723.504
26.623.285 21.018.461 6.005.275 27.023.736 30.026.373 30.026.373
26.623.285 21.018.461 6.231.822 27.023.736 30.026.373 30.026.373
2.396.096 1.134.997 181.509 738.330 1.028.594 1.166.576
140.950.051
6.646.102
1.087.096
62.346
0
1.087.096
62.346
157.778
5.540.306 500.000 3.100.000
207.574
207.574
226.547
140.723.504
226.547
1.024.750
62.346
1.024.750
62.346
0
220.919 307.770 349.057
1.986.443 1.568.250 448.071 2.016.322 2.240.357 2.240.357
1.256.078
10.499.801
378.332
7.201 7.201 7.201 7.201 7.201 7.201
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN: achtergestelde lening GEMM CV
950.000
Totaal leningen aan overige verbonden partijen
950.000
6
76.460 0
76.460
17.500 130.200
243.760 37.306 231.300
147.700
512.367
9.101
OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN: rentedragende leningen verstrekte hypotheken Onner-/Oostpolder en Ulsderpolder achtergestelde lening n.v. Groninger monumentenfonds Koop Holding Europe BV
renteloze leningen/voorschotten Menkemaborg verstrekte leningen Provinciaal Accommodatie Fonds
Totaal overige langlopende leningen
5.850.230 3,67 500.000 3,5 tot 5 3.100.000 4,2
5.698.084 500.000 3.100.000
9.450.230
9.298.084
0
157.778
9.140.306
40.840 175.000
40.840 210.200
50.000
30.050
40.840 230.150
215.840
251.040
50.000
30.050
270.990
0
9.666.070
9.549.124
50.000
187.828
9.411.297
207.574
3.047 15.684
4.001 8.311 9.101
8.311 8.201
18.731 147.700
531.098
413
geldnemer
BELEGGINGEN nazorgfonds UBS 2003-2013 APG Garantie Produkt 10/17 APG Garantie Produkt 10/23 BNP Paribas 10/13
oorspronkelijk rentebedrag der percengeldlening tage
saldo mutaties 2010 saldo per 1-1-2010 ___________ ___________ per 31-12-2010 bij af
ontvangen rente
nog te ontvangen toegerekende rente 2010 rente
productgroep
Nominaal
15.000.000
APG FS Garantie Produkt 04/09 ABN-AMRO deposito 06/11 APG Garantie Produkt 06/11 BNG Verm.beheer Garantie Produkt 06/11 ABN-AMRO deposito 09/12 ING deposito 09/14 Rabobank deposito 09/24 Rabobank deposito 09/19 Rabobank deposito 10/12 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 BNG deposito 10/13 Rabobank deposito 10/12 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 APG Garantie Produkt 10/20 Landsbanki depostio m.i.v. 2-11-2007 Voorziening Landsbanki Rabobank frn's 10/13 BNP Paribas frn's 10/13 Crédit Agricole frn's 10/13 APG Garantie Produkt 10/17 APG Garantie Produkt 10/23 Totaal beleggingen
15.000.000 4.970.294 4.951.384 10.000.000
4,138 0,000 0,000 var.
19.597.905
5.000.000 7.500.000 7.500.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 24.780.347 10.000.000
4,00 2,58 2,69 3,49 3,77 5,53 4,02 1,25 1,50 1,55 1,44 1,25 1,43 1,26 1,00
5.000.000 8.213.327 8.037.371 40.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000
15.000.000 35.000.000 30.000.000 4.970.294 4.951.384
var. var. var. 0,00 0,00
19.597.905 4.970.294 4.951.384 10.000.000
212.251 215.596
15.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 24.780.347 10.729.286 5.483.370 15.000.000 35.000.000 30.000.000 4.970.294 4.951.384
0 4.970.294 4.951.384 10.000.000
5.000.000 8.425.579 8.252.966 40.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 24.780.347 10.729.286 -5.483.370 15.000.000 35.000.000 30.000.000 4.970.294 4.951.384
484.623.703
170.848.603
320.780.836
25.081.275
466.548.164
transferium Haren
254.895
203.916
13.436
50.979
166.373
Totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden
254.895
203.916
13.436
50.979
166.373
465.495
8.159 885 126.111 212.251 223.943 818.477 884.142 1.026.729 540.198
0.110
6.338
76.667
577.523 623.858 630.771 263.402 97.917 158.630 163.069 449.753 157.986 144.959 96.312 196.166
13.260 17.559 16.962
9.219 22.182 22.309
4.354.170
3.697.061
373.065 612.821 599.692 2.984.519 2.984.519 2.238.390 1.492.260
0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
11.285.266
BIJDRAGEN AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN
414
15.215
0
0
15.215
3.101
BIJLAGE E: STAAT VAN RESERVES saldo per NAAM RESERVE
1 januari
saldo per vermeerderingen
verminderingen
2010 1
2
31 december
verplichtingen
2010 3
4
5
6
Algemene reserves 1. Algemene reserve 2. Saldo vorig boekjaar
Totaal algemene reserves
269.434.771
16.999.664
6.861.773
227.662.945
58.771.490
6.861.773
0
27.815.089
276.296.544
16.999.664
234.524.718
58.771.490
27.815.089
191.370.152
71.184.684
20.591.739
241.963.098
79.754.104
4. Stimulering Zorg
1.017.124
238.194
541.529
713.789
639.900
5. Ecologische HoofdStructuur (Groen)
3.636.060
3.636.060
0
0
6. Huisvesting en inrichting
1.146.564
157.793
988.771
0
75.912
306.904
0
Bestemmingsreserves 3. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI)
7. Grondwaterheffing
366.998
15.818
2.406.821
705.930
3.112.751
3.112.751
543.015
798.934
1.341.949
0
10. Cofinanciering Kompas
6.063.562
321.297
1.076.324
5.308.535
2.656.111
11. Ontgronding
1.016.771
16.287
1.000.483
0
12. AKP-budgetten
8.787.270
1.506.372
5.239.636
5.054.006
5.054.006
13. Bodemsanering
3.539.531
502.200
280.618
3.761.113
2.135.973
8. Automatisering 9. Beheer wegen en kanalen
14. Afkoopsom wegen/waterwegen 15. Programma Landelijk Gebied 16. Fonds Provinciale Meefinanciering 17. Regio Specifiek Pakket
30.585.401
30.585.401
p.m.
6.398.017
6.704.668
1.996.760
11.105.926
10.229.394
21.528.722
11.907.372
7.132.977
26.303.116
29.412.142
247.961.330
6.110.584
649.096
253.422.818
19.648.903
161.700.000
p.m.
18. Compensatie dividend Essent
161.700.000
Totaal bestemmingsreserves
526.367.337
261.696.053
41.394.731
746.668.660
152.643.284
TOTAAL RESERVES
802.663.881
278.695.717
275.919.449
805.440.150
180.458.373
415
BIJLAGE F: STAAT VAN VOORZIENINGEN saldo per NAAM VOORZIENING
1 januari
saldo per vermeerderingen
verminderingen
2010 1
1. Nazorg stortplaatsen
2
2010 3
24.824.861
31 december
4
545.883
5
216.692
25.154.052
2. WAO-gelden
1.700.000
3. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015
7.000.000
657.000
153.548
7.503.452
33.524.861
1.202.883
370.240
34.357.504
TOTAAL VOORZIENINGEN
416
1.700.000
417
BIJLAGE G: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN o/g Nr. 1
oorspronkelijk bedrag 2
ingangsdatum 3
looptijd in jaren 4
renteperc. 5
saldo per opgenomen 1 januari 6 7
afgelost 8
saldo per 31 december 9
betaalde rente 10
Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen 265
110.000 110.000
418
11-05-2007
4
1,0000
110.000
110.000
1.100
110.000
110.000
1.100
BIJLAGE H: STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN GARANTIE VERPLICHTINGEN 2010 nr.
oorspr. bedrag 3
perc.
99
38.938.427
3,750
N.V. Waterbedrijf Groningen (vh Waprog) TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN
gemeenten
29 30 31
1.837.810 1.005.577 529.198
7,360 7,200 4,530
Beileroord Beileroord Beileroord TOTAAL BEILEROORD (Open Ankh)
Fryslân en Drenthe Fryslân en Drenthe Fryslân en Drenthe
5 6 7
680.670 2.001.500 2.001.500
5,600 3,660 3,820
12 17
1.758.398 4.084.022
5,350 4,195
1
funktie nummer 2
naam instelling 5
4
mede borgen 6
aandeel prov. 7
9
totaal saldo door prov. betaald inz. 31 december gewaarborgd garantst. 10 11 12
10.383.580 10.383.580
2.595.895 2.595.895
7.787.685 7.787.685
778.769 778.769
33,333% 33,333% 33,333%
122.521 264.626 151.200 538.346
122.521 52.925 37.800 213.246
211.700 113.400 325.100
70.567 37.800 108.366
Twaalf Hoven Twaalf Hoven Twaalf Hoven TOTAAL TWAALF HOVEN (De Hoven)
100,000% 100,000% 100,000%
340.335 1.000.750 1.143.714 2.484.799
34.034 166.792 142.964 343.789
306.302 833.958 1.000.750 2.141.010
306.302 833.958 1.000.750 2.141.010
Sintmaheerdt Sintmaheerdt TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)
100,000% 100,000%
762.024 2.042.011 2.804.035
58.610 136.134 194.744
703.414 1.905.877 2.609.291
703.414 1.905.877 2.609.291
6.000.000
114.004.099
7.752.279
771.426
126.867.185
13.389.715
771.426
100.000
100.000
126.967.185
13.489.716
11 provincies
6,800% 120.004.099
TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN
TOTAAL GENERAAL
afgelost
10,00%
gem.4,73 Nat.Groenfonds te Hoevelaken
GARANTIE VERPLICHTINGEN
totaal saldo 1 januari 8
Borgstellingen diverse bedrijven
136.214.860 100,000%
6.220.837
9.347.675 6.120.837
142.435.697 15.468.512
771.426
419
BIJLAGE I: OVERZICHT KAPITAALLASTEN en BEREKENING RENTEOMSLAG . A. OVERZICHT KAPITAALLASTEN LASTEN - rente en afschrijvingen
cat.
Betaalde rente langlopende geldleningen
5.0
1.100 1.100
Bespaarde rente reserves en voorzieningen
6.0(b)
36.039.735
Rente kortlopende geldleningen i.v.m. financieringsoverschot
6.0(e)
-2.919.964
Afschrijvingen
6.0(a)
33.120.870 5.731.568
Totaal kapitaallasten
38.852.438
BATEN - rente en afschrijvingen Doorberekende kapitaallasten: - Rente
aan functies
6.0(b)
32.419.722
aan apparaatskosten
6.0(b)
701.148 33.120.870
- Afschrijvingen
aan functies
6.0(a)
3.232.796
aan apparaatskosten
6.0(a)
2.498.772 5.731.568
Totaal baten
38.852.438
B. BEREKENING RENTEOMSLAG Financieringsbehoefte: Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2010 Boekwaarde kapitaalverstrekkingen per 1-1-2010 Overige verstrekte langlopende geldleningen per 1-1-2010 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Beleggingen
157.409.658 2.369.315 151.297.378 203.916 170.848.603 482.128.871
Financieringsmiddelen: Opgenomen geldleningen per 1-1-2010 Stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2010
110.000 836.188.742 836.298.742
Financieringsoverschot: Overschot Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2010 zonder rentetoerekening Basis voor renteberekening kortlopende middelen gefinancierd met langlopend vermogen
354.169.872 15.642.479 369.812.351
Rentelasten: Rentebaten langlopende geldleningen: 3% van het financieringsoverschot ad € Rentelasten langlopende geldleningen Rentelasten reserves en voorzieningen: 4,31 % van € 836.118.842
-11.094.371 1.100 36.039.735 24.946.464
420
Boekwaarden voor rente-omslag: Materiële vaste activa
157.409.658
Deelnemingen
2.369.315
Overige verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen
322.349.898 482.128.871
Af: Vaste activa met vaste percentages
9.210.566
Vaste activa zonder rentetoerekening
35.240.384 44.450.950 437.677.921
Rentelasten voor rente-omslag: Totaal toe te rekenen rente
33.120.870
Af: Toegerekende rente aan materiële vaste activa met vaste percentages
464.414 32.656.456
Rente-omslag:
32.656.456 X
100%
=
7,461%
437.677.921
421
Bijlage J-I: KOSTENVERDEELSTAAT econ. cat.
omschrijving
1.1
Salarissen en sociale lasten
1.2
Sociale uitkeringen personeel
2.0
werkelijk
begroot
56.176.588
59.965.286
27.229
-
Aankoop onroerende goederen
-36.562
283.200
2.1
Aankoop van duurzame roerende zaken
-14.273
-54.300
2.2
Aankoop duurzame goederen
1.437.354
3.165.303
2.3
Opbrengst overige goederen en diensten
-52.057
-
2.3.1
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
16.820.681
14.467.626
3.0
Belastingen
380.298
226.230
4.0.1
Subsidies aan producenten
-54.657
-
4.0.3
Overige inkomensoverdrachten
92.994
-
4.1.2
Overige vermogensoverdrachten
-20.291
-
Kapitaallasten: 6.1
- Afschrijvingen
354.875
354.901
6.2
- Rente
701.148
482.860
6.9
Overige administratieve boekingen
-30.335
-
75.782.992
78.891.106
Totaal te verdelen apparaatskosten Verdeeld naar: hoofd- omschrijving functie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
werkelijk
begroot
12.530.433 964.299 20.583.195 4.109.763 14.100.523 4.519.802 3.960.035 4.431.856 6.765.381
12.675.552 1.493.136 21.670.212 3.642.552 13.745.804 4.026.866 4.746.988 4.885.782 7.784.702
71.965.287
74.671.594
Verrekening voor investeringsprojecten: 3.1 Investeringen in wegen 3.3 Investeringen in waterwegen
2.127.682 1.690.023
2.593.690 1.625.822
Verdeeld naar investeringswerken
3.817.705
4.219.512
Totaal verdeelde apparaatskosten
75.782.992
78.891.106
Verdeeld naar functies gewone dienst
422
BIJLAGE J-II: OVERZICHTEN VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE EXPLOITATIE EN DE INVESTERINGEN BELAST MET APPARAATSKOSTEN 2010 EXPLOITATIE Omschrijving productgroepen
We r ke lijk
Be gr ot in g
1. ALGEMEEN BESTUUR 1001 Ondersteuning PS 1101 Ondersteuning GS 1201 Kabinetszaken 1301 Bestuurlijke organisatie 1401 Financieel toezicht op de gemeenten 1501 Wettelijke regelingen 1601 Bestuurlijke samenwerking 1602 Voorzieningen personeel 1603 Communicatie 1604 Representatie en relatiemanagement 1605 Algemeen bestuurlijk 1701 Diensten voor derden 1702 Verhuur van gebouwen Totaal hoofdfunctie 1
923.081 2.256.013 1.542.513 236.856 454.337 1.065.953 703.003 146.204 2.312.520 150.478
968.706 2.362.843 1.059.458 172.624 472.224 1.161.541 769.233 157.224 2.556.255 121.309
2.608.200 131.276
2.750.470 123.665
1 2 .5 3 0 .4 3 3
1 2 .6 7 5 .5 5 2
964.299
1.493.136
9 6 4 .2 9 9
1 .4 9 3 .1 3 6
1.797.913 946.434 6.602.343 692.042 818.428 6.700.016
2.220.871 1.138.583 7.161.093 771.156 654.656 7.020.312
2.105.863 310.635
2.054.223 162.495
35.675 573.845
57.096 429.726
2 0 .5 8 3 .1 9 5
2 1 .6 7 0 .2 1 2
2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2001 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 2 3. VERKEER EN VERVOER 3001 Mobiliteitsbeleid 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 3102 Beheer en onderhoud wegen fietspaden 3103 Verkeersveiligheid 3301 (Re)constructie waterwegen 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen - niet subsidiabel 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 3305 Herstel schade als gevolg van bodemdaling 3401 Luchtvaartvervoer 3402 Collectief Personenvervoer Totaal hoofdfunctie 3
423
Omschrijving productgroepen
We r ke lijk
Be gr ot in g
4. WATERHUISHOUDING 4001 Water 4002 Water (ILG) 4101 Waterschapsaangelegenheden 4201 Muskusrattenbestrijding Totaal hoofdfunctie 4
983.896 186.399 110.817 2.828.651
1.357.468 343.124 64.354 1.877.606
4 .1 0 9 .7 6 3
3 .6 4 2 .5 5 2
1.155.753 2.476.167 1.269.199 400.850 32.626 4.815.137 3.657.578 293.215
1.285.231 1.675.792 1.794.251 459.727 33.316 4.255.307 3.945.934 296.247
1 4 .1 0 0 .5 2 3
1 3 .7 4 5 .8 0 4
322.990 1.384.211 266.241 2.546.361
366.779 1.447.319 387.841 1.824.927
4 .5 1 9 .8 0 2
4 .0 2 6 .8 6 6
15.643 45.602 154.439 165.999 2.136.389 93.015 96.027 528.517 158.114 245.949 320.341
57.744 164.564 686.142 2.318.547 61.908 135.608 666.838 103.162 334.925 217.550
3 .9 6 0 .0 3 5
4 .7 4 6 .9 8 8
5. MILIEUBEHEER 5003 Milieu beleid en duurzame ontwikkeling 5004 Energie en klimaaat 5201 Bodemsanering 5202 Duurzaam bodembeheer en afval 5204 Bodem (ILG) 5501 Vergunningverlening 5502 Toezicht en handhaving 5601 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5 6. RECREATIE EN NATUUR 6101 Toerisme en recreatie 6203 Natuur (ILG) 6204 Landschap en cultuurhistorie (ILG) 6205 Natuur en Landschap Totaal hoofdfunctie 6 7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7001 Algemeen economische zaken 7002 Promotie en acquisitie 7003 Toeristische promotie 7103 Arbeidsmarkt 7106 Regioprogramma's 7107 Provinciale bedrijven 7108 Fysieke bedrijfsomgeving 7109 Marktsectoren 7201 Nutsvoorzieningen 7302 Landbouw 7303 Landbouw en landinrichting (ILG) Totaal hoofdfunctie 7
424
Omschrijving productgroepen
We r ke lijk
Be gr ot in g
8. WELZIJN 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijnsbeleid 8003 Media 8005 Asielzoekers 8101 Studiefonds 8102 Onderwijsbeleid 8201 Sport 8310 Creatieve netwerken 8311 Het verhaal van Groningen 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio 8401 Bibliotheek 8602 Zorg en hulpverlening 8701 Wonen, welzijn en zorg kwetsbare groepen 8801 Jeugdhulpverlening 8802 Jongerenparticipatie
661.842 27.904 33.413 64.974 173.611 131.077 306.810 906.050 384.517 30.297 164.354 162.322 1.244.487 140.198
859.599 27.042 34.872 147.514 37.742 176.015 341.768 1.055.521 458.690 47.323 165.753 124.996 1.322.666 86.281
4 .4 3 1 .8 5 6
4 .8 8 5 .7 8 2
1.056.014 1.129.629 263.985 3.103.073 547.505 665.175
1.091.012 1.740.997 139.413 3.400.420 566.473 846.387
Totaal hoofdfunctie 9
6 .7 6 5 .3 8 1
7 .7 8 4 .7 0 2
Totaal gewone dienst
7 1 .9 6 5 .2 8 7
7 4 .6 7 1 .5 9 4
Totaal hoofdfunctie 8 9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9101 Regionale planning 9102 Gemeentelijke plannen 9103 Technische infrastructuur 9104 Gebiedsgericht werken 9105 Sociaal Economische Vitalisering (ILG) 9201 Bouwen en Wonen
INVESTERINGEN Omschrijving productgroepen
We r ke lijk
Be gr ot in g
- Wegen - Waterwegen
2.127.682 1.690.023
2.593.690 1.625.822
Totaal investeringen
3.817.705
4.219.512
7 5 .7 8 2 .9 9 2
7 8 .8 9 1 .1 0 6
Totaal toegerekende apparaatskosten
425
BIJLAGE K: VERDELINGSMATRIX
Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1
4.0.1
4.0.2
4.0.3
4.1.1
4.1.2
5.0
6.0
Aankoop grond
Overige aankopen onroerende zaken
Uitbestede investeringen
Aankoop van duurzame roerende zaken
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
Betaalde pachten en erfpachten
Belastingen
Subsidies aan producenten
Inkomensoverdrachten aan overheden
Overige inkomesoverdrachten
Vermogensover-drachten aan overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
1.124 237
Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4
426
0
20
0
7.6
7.8
8.1
8.2
923 2.256 1.543 237 454 1.066 3.312 2.739 12.530
2.284 2.493 1.563 248 454 1.121 6.828 3.465 18.455
7
3 -22 -19
54 126 187
1.202 -7 1.452
1
49
785
251
964
2.050
1
49
785
251
964
2.050
286 560
652 11.259
105
72
438 3.950
35
11
2.004 1.026
7.430 9.439
1.798 8.241
12.643 34.663
226 1.072
11
4.386 1.182 17.478
105
125
4.339 4.374
198 3.228
1.061 1.061
5.115 4.777 26.762
9.935 610 20.583
19.753 63.852 130.911
10
252
-189
260
-205
916
1.170 111 2.829
2.217 526 2.963
260
-205
916
4.110
5.706
0 1
7.5
4
-120 -120
1
7.3
55 1.599 747 3.766
Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3
237
7.1
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
3.0
Overige verrekeningen
2.3.2
Verrekening voor investeringsprojecten
2.3.1
Handelskredieten en transitorische posten
2.2
Langlopende leningen
2.1
Kortlopende leningen
2.0.2
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
2.0.1
Chartaal geld en deposito's
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Functies
1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën
0.0
Loonbetalingen en sociale premies
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix lasten
52
0
8.191 8.191
264 43.270 47.921
3 415
74
10
326
658 658
60
0
419
-129
4.0.1
4.0.2
4.0.3
4.1.1
4.1.2
5.0
6.0
Aankoop grond
Overige aankopen onroerende zaken
Uitbestede investeringen
Aankoop van duurzame roerende zaken
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
Betaalde pachten en erfpachten
Belastingen
Subsidies aan producenten
Inkomensoverdrachten aan overheden
Overige inkomesoverdrachten
Vermogensover-drachten aan overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5
586
Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9
6
7.8
8.1
8.2
0
3.632
8.098
547
1.703
3.971
8.902 338 21.310
243
0
-10 3 760
44
1
12
7
377 42 2.424
3.161
287
1
558
8.473 293 14.101
5 5
85 1.592 1.677
96 7.859 7.955
1.612 1.831 3.443
388 2.496 2.884
96 1.176 1.272
25 16 41
323 4.197 4.520
2.886 19.170 22.056
416 288
-3 752
359 1.794
3.384
1.166
42 10.629
847 1.552
134 883
301 2.454
-26 3.358
0 1.166
216 3.020 158 566 3.960
988 10.446 10.787 1.823 24.044
1.981
1
180 97 28 174
11.020 713 -73 6.906 3.025
723 239 131 1.597 30
14.363 1.048 465 10.244 3.167
1
177 615 1.271
1.258 1.002 45.744 77.293
0
12
11
363 307 112 1.071
6
7.6
60
Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8
3.161
7.5
0
261 261
707
7.3
1.419
7
Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6
12
7.1
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
3.0
Overige verrekeningen
2.3.2
Verrekening voor investeringsprojecten
2.3.1
Handelskredieten en transitorische posten
2.2
Langlopende leningen
2.1
Kortlopende leningen
2.0.2
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
2.0.1
Chartaal geld en deposito's
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Functies
1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën
0.0
Loonbetalingen en sociale premies
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix lasten
11
43.390 47.224
23 244 354 22.212
10.672
460
1.202
16 40
2.081
56
164 162 1.385 4.432
419
0
685 36
349 351
4.480 127
4.272 591
-290
-934 0
6.100 665
14.662 1.769
0
720
699
4.607
4.863
-290
-934
6.765
16.431
427
4.0.3
4.1.1
4.1.2
Aankoop grond
Overige aankopen onroerende zaken
Uitbestede investeringen
Aankoop van duurzame roerende zaken
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
Betaalde pachten en erfpachten
Belastingen
Subsidies aan producenten
Inkomensoverdrachten aan overheden
Overige inkomesoverdrachten
Vermogensover-drachten aan overheden
Overige vermogensoverdrachten
Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0
5.0
3.751 400
6.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.2
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
4.0.2
Overige verrekeningen
4.0.1
Verrekening voor investeringsprojecten
3.0
Handelskredieten en transitorische posten
2.3.2
Langlopende leningen
2.3.1
Kortlopende leningen
2.2
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
2.1
Chartaal geld en deposito's
2.0.2
Administratieve boekingen
2.0.1
Rente
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Functies
1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën
0.0
Loonbetalingen en sociale premies
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix lasten
9.459 11.391
13.210 11.790
43
9.543
900
900
9.500
278.696
10.400
Totaal hoofdfuncties
-119
6
1.333
15
29.264
82 82
1.451 1.451
16.821 16.821
105
125
8.213 117.233
41.823 14.879
5.085
4.151
299.588
314.139
4.151
338.315
71.965
632.394
26.238 1.792 1.792
26.238
26.238 76.824 103.062
Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen
428
56.177 56.177
27 27
0 0
380 380
93 93
1 1
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.2 Overige verrekeningen
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
7.1
Verrekening voor investeringsprojecten
Belastingen
6.0
Handelskredieten en transitorische posten
Betaalde pachten en erfpachten
5.0
Langlopende leningen
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
4.1.2
Kortlopende leningen
Aankoop van duurzame roerende zaken
4.1.1
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
Uitbestede investeringen
4.0.3
Chartaal geld en deposito's
Overige aankopen onroerende zaken
4.0.2
Administratieve boekingen
3.0 4.0.1
Rente
2.3.2
Overige vermogensoverdrachten
2.3.1
Vermogensover-drachten aan overheden
2.2
Overige inkomesoverdrachten
2.1
Inkomensoverdrachten aan overheden
2.0.2
Subsidies aan producenten
2.0.1
Aankoop grond
Functies
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Categorieën
1.1 Loonbetalingen en sociale premies
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix lasten
Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa
3
1.921
23.798 1.832 15.035
1
55 960
-2
7
350
5
1.227
105
109
4.371
3.818
256
-8
-1
1.483
-60
-69
227 62
227 62
50
50
315.306
315.306
13 1.913 26.857 15.035
1
1.014
-2
7
303
23.853 28.298
13 5
4.630
315.411
339
3.818
369.331
429
Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva
430
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.2 Overige verrekeningen
109
50.596
50.596 -273.552
5.952
5.952
56.548
-209.972
-273.552
7 6.916
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
7.1
Verrekening voor investeringsprojecten
Belastingen
6.0
Handelskredieten en transitorische posten
Betaalde pachten en erfpachten
5.0
Langlopende leningen
Aankopen niet duurzame goederen en diensten
4.1.2
Kortlopende leningen
Aankoop van duurzame roerende zaken
4.1.1
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
Uitbestede investeringen
4.0.3
Chartaal geld en deposito's
Overige aankopen onroerende zaken 6.916
4.0.2
Administratieve boekingen
3.0 4.0.1
Rente
2.3.2
Overige vermogensoverdrachten
2.3.1
Vermogensover-drachten aan overheden
2.2
Overige inkomesoverdrachten
2.1
Inkomensoverdrachten aan overheden
2.0.2
Subsidies aan producenten
2.0.1
Aankoop grond
Functies
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Categorieën
1.1 Loonbetalingen en sociale premies
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix lasten
7
109 -273.545
227.663 41.395
227.663 41.395
6.862 370
6.862 370
276.290
6 6
6 276.295
Totaal lastencategorieën 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3
Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig Overlopende passiva P29 Totaal Vlottende Passiva
Totaal Balansmutaties
56.177 27 1.913 33.773 15.035 1 1.014 -2 7
1.794 33.779 16.450 1.467 47.098 102 513 8.213 117.233 41.916 15.183
303 5.086
Aankoop grond
Overige aankopen onroerende zaken Uitbestede investeringen Aankoop van duurzame roerende zaken
Aankopen niet duurzame goederen en diensten Betaalde pachten en erfpachten Belastingen
Subsidies aan producenten
Inkomensoverdrachten aan overheden Overige inkomesoverdrachten Vermogensover-drachten aan overheden Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Chartaal geld en deposito's
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
7.6 7.8 8.1 8.2
211.135
211.135 44.374 30.839 75.213
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
7.5 Overige verrekeningen
2.2 Verrekening voor investeringsprojecten
2.1 Handelskredieten en transitorische posten
2.0.2 Langlopende leningen
2.0.1 Kortlopende leningen
1.2 Sociale uitkeringen personeel
Functies 1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën 0.0 Loonbetalingen en sociale premies
Verdelingsmatrix lasten (bedragen in duizenden euro's)
255.509 30.839 286.348
5 281.029 -273.545 315.411 211.135 344 131.761 3.818 722.002
4.156 621.136 -273.545 315.411 211.135 344 131.761 3.818 98.203 1.457.457
431
Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1
Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4
432
4.0.2
4.1.1
4.1.2
5.0
6.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
8.2
2 0 2
75
4
0
193
4
0
232
3
2
3 3
Overige inkomensoverdrachten
Vermogensoverdrachten van overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Chartaal geld en deposito's
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
Kortlopende leningen
Langlopende leningen
Aandelen en overige deelnemingen
Handelskredieten en transitorische posten
Overige verrekeningen
4
43 23 2.344 2.413
78 78
498
1.045
1.543
498
1.045
1.543
35
112
2.887 262
51
29
53 53
117
85
141
0
154 10 10
19
9.827 56.828 69.805
137
42
-20
1 1
-111 18
154
225
117 -93
640 865
233
3
2
0
863
43 178 2.486 2.710
3.312
3.001 3.875
217 4.777 8.306
10.323 62.246 79.445
35
821
232
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
4.0.1 Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
3.0
4
Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
528 821
-20
233
35
1.348
Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7
4.0.1
4.0.2
4.1.1
4.1.2
5.0
6.0
7.1
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
8.2
Overige inkomensoverdrachten
Vermogensoverdrachten van overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Chartaal geld en deposito's
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
Kortlopende leningen
Langlopende leningen
Aandelen en overige deelnemingen
Handelskredieten en transitorische posten
Overige verrekeningen
493 183
410
92 38 312
410
0 0
689 356
678
1.719
678
334 38 2.780
3
55
184
3
640
380
356
861 6.882 7.743
2 7 9
50 3.975 4.026
3 3
914 10.867 11.781
11 -552
3.031
7.052 11
Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9
196
92
7.052
42 7.902
24 -528
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
3.0
Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
379 3.409
7.902
42
11 2.521 14.954 403 17.889
139 206 -105 311
-3
18
139 206 -105 326
133 43.342 44.027
-3
18
133 43.342 44.042
258
-14.684
7
4.164 591
193
109
-9.953 591
258
-14.684
7
4.755
193
109
-9.362
433
Totaal hoofdfuncties
45.770
7.5
7.6
7.7
7.8
8.2 Overige verrekeningen
7.965 8.051 118.118
325
7.965 44.095
36.044
-9
118.435 45.770 88
88
739
418
2
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
7.3
Handelskredieten en transitorische posten
Overige vermogensoverdrachten
7.1
Aandelen en overige deelnemingen
Vermogensoverdrachten van overheden
6.0
Langlopende leningen
Overige inkomensoverdrachten
Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 45.770 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 45.770 Totaal hoofdfunctie 0
5.0
Kortlopende leningen
4.1.2
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
4.1.1
Chartaal geld en deposito's
4.0.2
Administratieve boekingen
4.0.1
Rente
3.0
Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
275.919
275.919
88 118.118
325
-9
16.016
311.964
492.272
845
12.445
865 25.040
320.609
644.449
56
88 3.324
7.139 227.109
14 14
52 52
55 55
Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Kostenplaatsen Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen
434
37 37
96 96
21 21
766 766
102.021 102.021
103.062 103.062
Totaal Vaste Activa
6.0
7.1
7.3
Overige inkomensoverdrachten
Vermogensoverdrachten van overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Chartaal geld en deposito's
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
105
1.755 1.025
76
6
2
2.837
-207
48
20
6.722
939
509
0
7.5
7.6
7.7
7.8
8.2
3
109
339 19.753
339 33.087
271
271
589 0
188
19.606
51 818
6
2
2.837
68
7.231
939
0
21.109
988 0
188
19.606
1.831
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
5.0
Overige verrekeningen
4.1.2
Handelskredieten en transitorische posten
4.1.1
Aandelen en overige deelnemingen
4.0.2
Langlopende leningen
4.0.1
Kortlopende leningen
3.0
Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies Balansmutaties
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
51 19.610
188
0,36
54.639
435
Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa
Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen
Totaal Vaste Passiva
436
Vermogensoverdrachten van overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
8.2
-1.246
51.223
51.223 11.064
5.872
5.872
11.064
-11.438 3.642
344
Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
Overige inkomensoverdrachten
344
7.1
Overige verrekeningen
6.0
Handelskredieten en transitorische posten
5.0
Aandelen en overige deelnemingen
4.1.2
Langlopende leningen
4.1.1
Kortlopende leningen
4.0.2
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
4.0.1
Chartaal geld en deposito's
3.0
Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
3.642
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
-1.246
-11.438
-373
57.095
59.462
17.000 261.696
17.000 261.696
1.203
1.203
279.899
2 2
2 279.901
6.0
7.1
7.3
Overige inkomensoverdrachten
Vermogensoverdrachten van overheden
Overige vermogensoverdrachten
Rente
Administratieve boekingen
Chartaal geld en deposito's
Langlopende effecten m.u.v. aandelen
Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva
7.6
7.7
177.642
Totaal Vlottende Passiva
177.642
Totaal Balansmutaties Totaal batencategorieën
7.5
45.770
739
5.473
818
5.890
857
6 96
76
2
344
2.837
68
7.231
90 3.721
7.139 230.001
913
19.698
939
7.8
8.2 Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties
5.0
Overige verrekeningen
4.1.2
Handelskredieten en transitorische posten
4.1.1
Aandelen en overige deelnemingen
4.0.2
Langlopende leningen
4.0.1
Kortlopende leningen
3.0
Inkomensoverdrachten van overheden
Verkoop van duurzame roerende zaken
2.3
Dividenden en winsten
Overige verkopen onroerende zaken
2.2.1 2.2.2
Overige goederen en diensten
2.1
Pachten en erfpachten
2.0.2
Huren
2.0.1 Verkoop grond
Functies
1.1 Leges en andere rechten
Categorieën
1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen
(bedragen in duizenden euro's)
Verdelingsmatrix baten
56.147 82.157 138.304
233.789 82.157 315.945
0
299.761
-373
19.610 177.642 190
0,36 195.399
709.946
1.803 25.040
621.136
-373
19.610 177.642 190
0,36 195.399
102.021 1.457.457
437
Bijlage L: Staat van subsidies Niet in de lijst opgenomen: externe veiligheid, BDU verkeer en vervoer, ILG, Stimuleringsfonds Zorg, Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, ISV stedelijke vernieuwing, reserve provinciale meefinanciering, alsmede alle structurele subsidies. Subsidiebegunstigde Krediet Repr esentatie GS Het Huis voor Sport Grote evenementen Stichting Tocht om de Noord Vereniging voor Volksvermaken Gemeente Groningen Middenevenem enten Armstrong's Patent Groninger Forum Stichting Creatieve Industrie G roningen Topsport Noord Nederland Stichting Ultraloop Winschoten Stichting Nelli Cooman Games Stichting ZomerJazzFietsTour The underground Danceclass Compagny Stichting Taptoe Groningen Stichting Eurovoetbal Stichting Playground Stichting Ruitersport NN Holland Nordic Basketball Tournament Stichting Hanze Basketbal St. Korfbalsupport Leek Univ NNO Stichting Hoornse Meer Concert Stichting Muziek Groningen Stichting Mosiah Stichting Oude G roninger Kerken
438
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Sportgala 2010
Zaaknumm er
2.500,00 2.500,00
2010
245477 CW
Totaal
2010 2010 2010
234052 CW 267208 CK 273309 EZ
Totaal
25.000,00 10.000,00 50.000,00 85.000,00 7.500,00 12.500,00 10.000,00 3.500,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 3.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 12.500,00 7.500,00 12.500,00 8.000,00 12.500,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
241102 241102 241102 241102 241102 241102 241102 234052 234052 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283 215283
Tocht om de Noord Gronings Ontzet Groningen Hoofdstad van de Smaak 2011
Shantyfestival Bie Daip Viva la F ocus De Nieuwe Botermarkt Streetbal RUN van Winschoten Nelli Cooman G ames Zomer Jazz Fiets Tour Hiphop Netherlands Dance Championships Taptoe Groningen Jeugdtoernooi Streetmasters Int. Concours Hippique Basketbaltoernooi Hanze Basketbal Junior W orld Cup Korfbal Stadsloop Appingedam Opera Die Fledermaus Concert Gideon Music Festival Reggea Salute Festival Festival Terug naar het begin
Budgetjaar
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
St. Atletiek Evenementen 5 Loopevenementen St. Sport op Zand City Beach D2B Sport & Lifestyle Advise Lady"s Day St. Schaakstad Schaakfestival St. IJ Producties NS Try Out Festival SNOG W interwelvaart St. Kronkels De Nieuwe Man Ballon Fiesta Ballon Fiesta Meerstad St. Evenementen Winchoten Adrillen St. Nelli Cooman Games EK IWAS Artic Centre en Blikveld De Poolnacht van Groningen Stichting Muziek theaterproductie Oost G roningen De maand van de Toekomst Stichting Ruitersport NN Indoor Concour Hippique Groninger Seaports Masters Damtoernooi Stichting Vliegveld Oostwold Airshow Oostwold Blaauwe Stad Openluchtconcert Pura Vi da
Leren voor Duurzam e ontwikkeling IVN Kamer van Koophandel Provincie Fryslân Provincie Drenthe Provincie Drenthe Provincie Fryslân
Uivoering Milieutaken Milieufederatie Groningen LTO Noord Milieudefensie Groningen
Budgetjaar
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2010
250678 250678 250678 250678 250678 250678 247098 247098 247098 247098 260570 260570 272710 272710 272710 266970
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW EZP
Totaal
40.000,00 12.500,00 7.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 4.000,00 12.500,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 10.000,00 12.500,00 12.332,00 10.000,00 409.832,00
Voortgezet onderwijs sluit duurzaamheidsconvenant met lokale partners C2C Kennisontwikkeling Mandaat het Faire Noorden Mandaat Duurzame portfoliostrategie scholen Mandaat grenzeloos CO2 Neutraal Mandaat Light Challenge Totaal
80.000,00 196.500,00 69.333,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 545.833,00
2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2011 2011
230937 230935 234724 234724 290923 290923
MB MB MB MB MB MB
8.144,00 17.850,00 800,00 26.794,00
2010 2010 2010
Energieslimme Klusdag Belevingsonderzoek lichtemissie melkveestallen Activiteiten 2010 Totaal
251620 MB 271334 MB 291174 MB
439
Subsidiebegunstigde Stimulering Milieuactiviteiten Avifauna Avifauna Avifauna COS Groningen Stichting Dare 2 Change
Milieu en Economische Maatregelen Wageningen UR Snipperhout BV LTO Noord Actieplan Biomassa Plantpower BV Drogerij Oldambt BV Maatschap Natuurenergie Onstwedde
100.000 Woningenplan NDC Mediagroep Gemeente Stadskanaal
Energy Valley Team ECO-2-ECO Heveskes Energy B.V Wendelin BV
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Zwanenwerkgroep W advogelwerkgroep Steenui lwerkgroep Duurzaamheidscaf , thema milieu en eten Festival Dare 2 Change
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010 2010
252710 MB 252710MB 252710 MB 243424 MB 269040 MB
Totaal
2.630,00 1.400,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00 10.530,00
2010 2010 2010
278416 MB 221529 MB 215626 MB
Totaal
15.000,00 10.000,00 7.000,00 32.000,00
2010 2010 2010
230693MB 226526 MB 226628 MB
Totaal
13.440,00 32.000,00 25.000,00 70.440,00
Duurzaamheidslabyrint Onderz. energiebesparende maatr. in nieuwe- en bestaande bouw Totaal
15.000,00 12.583,33 27.583,33
2011 2010
288798 MB 232561 MB
Plastic tot diesel Haalbaarheidsonderzoek vergassingsinstallatie chemiepark haalbaarheidsstudie mogelijke doorstart Brunner Mond
42.500,00 25.000,00 20.000,00 87.500,00
2010 2010 2010
228456 EZ 286588 EZ 248614 EZ
Onderzoek decentrale suikerbietenverwerking Onderzoek biomassaverbrandingsinstallatie Onderzoek vergister op boerderijschaal
Onderzoek covergistingsinstallatie Onderzoek toepassing biomassabrandstoffen Onderzoek gebruik restwarmte
Totaal
440
Budgetjaar
Subsidiebegunstigde Krediet Stenig Smurfit Kappa Solid Board Ten Kate Vetten Eska G rafic Board Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Energiebesparingsonderzoek Energiebesparingsonderzoek Energiebesparingsonderzoek Energiebesparingsonderzoek
Pr omotie & Acquisitie Noboring Events
Arbeidsmarktbeleid Vereniging ROP Noordelijk Techniek Toernooi 2011-2013. Vereniging SBE/TOA ZorgpleinNoord
IAG2 Innovatie in de zorg (provincie) Ommelander Ziekenhui sgroep Itis Groningen
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010
238760 223050 254406 283680
EZ EZ EZ EZ
Totaal
10.000,00 10.000,00 4.158,00 10.000,00 34.158,00
2010 2010 2010 2010 2011
250678 252289 229684 269704 292761
CW EZ EZ EZ EZ
Totaal
5.000,00 20.000,00 3.000,00 15.000,00 20.000,00 63.000,00
80.000,00 80.000,00
2010
289693 LGW
Totaal
4.500,00 4.500,00
2010
264178 EZ
Totaal
2010 2011 2010/2011 2010
Totaal
6.848,00 4.000,00 25.000,00 47.142,50 82.990,50
2010 2010
Totaal
50.000,00 30.403,00 80.403,00
Recreatie en Toerisme SNOG W interwelvaart St. W CC 2011 W ereld Kanalen Conferentie Noordelijk Scheepvaartmus eum Fietsen met Fongers Stichting Kunst en Cultuur De GraanrepubliekD e Kunstschatten van Willem Massa Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum Capitoolreisgids Groningen
Krediet NP Lauwersmeer Nationaal Park Lauwersmeer
Budgetjaar
Project oprichting bezoekerscentrum
W oman in Business
Opzetten vereniging Sponsoring Cofinanciering Eemsdelta TTOA plan Arbeidsmarktstrategie Zorg
Procesidentificatie vitaal bedreigde patient Sweetmotion
243485 284171 290014 260557
CW EZ EZ EZ
234606 PP 234303 PP
441
Subsidiebegunstigde IAG2 Innovatie in de zorg (EU-EFRO) Ommelander Ziekenhui sgroep
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Procesidentificatie vitaal bedreigde patient Totaal
Revitalisering bedrijventerreinen Stichting BOIL
Opzetten samenwerkingsmodel voor en door Ondernemers (Leek) Totaal
Verbetering Productstructuur en Economie Jong Ondernemen Finale St. W CC 2011 W ereld Kanalen Conferentie St. O nderneming vh Jaar Financiele ondersteuning Regi onaal Ondernemeings Ins tituut Subsidie 2010 Novidon BV Project aardappe/RASP Provincie Drenthe Green Sustainable Airports
442
2010
Zaaknumm er 234606 PP
210.000,00 2010 t/m 2012 271533 EZ 210.000,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010
210902 253710 253843 251386 226379 283355
EZ OMB/PB EZ EZ EZ EZ
Totaal
12.500,00 10.000,00 20.000,00 7.500,00 29.486,00 30.000,00 109.486,00
2010 2010 2010/2011 2010 2010
244610 271334 273309 284872 278416
EZ MB EZ EZ MB
Totaal
1.000,00 17.850,00 50.000,00 20.805,00 10.000,00 99.655,00
2010 2010
Totaal
40.650,00 5.000,00 45.650,00
Versterking, Vernieuwing en Verbreding Agrarische Sector Melkveeacademie Duurzaam Bodembeheer LTO Noord Belevingsonderzoek lichtemissie melkveestallen Gemeente Groningen Hoofdstad van de Smaak 2011 LTO Noord Gezond rendement in de melkveehouderij Wageningen UR Onderzoek decentrale kleinschalig suikerbietenverwerking
Krediet Flexibel Budget Welzijn 2010 Huis voor de Sport Groningen CMO
100.000,00 100.000,00
Budgetjaar
Aangepast Sporten 2010 Conferentie wonen-leren-werken
289524 CW 287309 CW
Subsidiebegunstigde Gebied 1 Leek-Zuidhorn-Grootegast Gemeente Leek Gemeente Zuidhorn Gemeente Grootegast
Gebied 2 Hoogezand-Slochteren Gemeente Hoogezand-Sappemeer Gemeente Slochteren
Gebied 3 Veendam-Pekela-Menterwolde Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Klanttevredenheidsonderzoek WMO Versterken Peuterspeelzaalwerk Sluitende aanpak W esterkwartier
2010 2010 2010
296237 CW 296738 CW 296244 CW
Totaal
11.561,44 11.267,50 3.565,24 26.394,18
2010 2010
287072 CW 295533 CW
Totaal
250.000,00 52.000,00 302.000,00
2010 2010 2010
219254 CW 220646 CW 207122 CW
Totaal
160.416,00 96.200,00 91.850,00 348.466,00
2010 2010 2010
210766 CW 227878 CW 233773 CW
Totaal
203.000,00 66.000,00 63.000,00 332.000,00 350.000,00 350.000,00
2010
225035 CW
Totaal
2010 2010
234557 CW 218186 CW
Totaal
5.625,00 31.500,00 37.125,00
314.300,00 314.300,00
2010
230077 CW
Totaal
Gebiedsprogramma Gebiedsprogramma
Gebiedsprogramma Gebiedsprogramma Gebiedsprogramma
Gebied 4 Delfzijl-Appingedam -Loppersum Gemeente Delfzijl Gebiedsprogramma Gemeente Appingedam Gebiedsprogramma Gemeente Loppersum Gebiedsprogramma Gebied 5 Stadskanaal-Vlagtwedde Gemeente Stadskanaal
Gebied 6 Gr oningen-Ten Boer-Haren Gemeente Ten Boer Gemeente Haren
Gebied 7 Oldam bt Gemeente Oldambt
Gebiedsprogramma
Herijking armoedebeleid Participatie jeugd/verbetering van leefbaarheid
Gebiedsprogramma
Budgetjaar
Zaaknumm er
443
Subsidiebegunstigde Om schrijving project of aktiviteit Gebied 8 Eemsmond- De Marne-Bedum -Winsum Gemeente De Marne Gebiedsprogramma Gemeente Bedum Gebiedsprogramma Gemeente Eemsmond Gebiedsprogramma Gemeente Bedum Monitor bewegingsonderwijs
Subsidiebedrag
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010
226318 CW
Totaal
47.000,00 21.000,00 55.000,00 30.000,00 153.000,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
237460 234560 247986 256591 223996 231644 251027 246865 271132 269234 270556 267444 279474 261172 263041 223996 228440 251806 280316
Totaal
10.000,00 6.450,00 12.500,00 12.500,00 4.500,00 750,00 3.340,00 500,00 18.000,00 1.000,00 2.000,00 6.229,00 1.250,00 10.000,00 20.000,00 4.500,00 600,00 12.000,00 750,00 126.869,00
Incidentele subsidies/activiteiten welzijn Humanitas Stimulering vrijwilligerswerk jongeren CMO -Groningen CMO-Groningen COS-G roningen Het Faire Noorden Ellen Rheehorstonderwijs Pl in de klas St. De Schutse Activiteiten Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Zorginnovatieforum W erkconferentie COS Groningen Debat noodhulp Haiti Ned-Duitse Werkgroep 8 mei Bijeenkomst CMO -Groningen W MO medewerkers/Zorgvrijwilligers SIB Groningen Symposium Vredes Informatiecentrum Gastlessen over vredesonderwijs Stiel Groningen KANS 050 Fed. van Groninger Muziekcorpsen Kerstconcert 2010 Stichting Inburgering & Integratie Multiculturele ontmoetingen in de regio Eemsmond COS-G roningen Communicatieplan 2010 St. Develop Your W orld Projecten 2010 Teimun-Groningen GrunnMUM Laway Arts Theaterproject Swaziland-Groningen Zorg Innovatie Forum W erkconferentie gehandicapten en ICT
444
Budgetjaar
228924 CW 216327 CW
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Subsidiebegunstigde Asielzoekersbeleid SSG Stichting De Vrolijkheid Stichting Vluchtelingenwerk Noord
Beroepsgericht onder wijs Rotary Groningen Bel Campo Gemeente Delfzijl Cedi n Noorderpoortcollege
Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Anne Frankschool VCPO VG PO Penta primair OBS Uilenburcht OBS Eexterbasisschool OBS Bouwsteen St. Marenland St. O pos CBS De Regenboog CBS De Marke CBS De Rots Johannes Calvijn OBS De Tandem Noordkwartier CPO Ver. Voor PCBO
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Activiteiten integratie/inburgering Projectplan Project Onze W ereld
Zaaknumm er
2010 2010 2010
222768 CW 214003 CW 280220 CW
Totaal
14.589,60 20.000,00 19.690,00 54.279,60
2010 2010 2010 2010
235323 293017 293194 294514
CW CW CW CW
Totaal
3.000,00 30.000,00 5.000,00 4.500,00 42.500,00
4.800,00 28.500,00 45.500,00 12.400,00 4.250,00 20.000,00 19.325,00 49.080,00 27.100,00 11.285,00 22.915,34 20.000,00 15.600,00 49.000,00 100.000,00 12.460,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 246882 277577 277577
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Symposium Actieplan Voortijdig Schoolverlaten 2010-2011 Dag van het Jonge Kind SKSG Gilde
Training handelsgericht werken Diverse activiteiten Diverse activiteiten Systemen v kwaliteitszorg Pilotgroep int. Schoolontwikkeling Aanstellen interim directeur Inzet externe deskundige Taal en rekenonderwijs Versterken onderwijkundig leiderschap Handelsgericht werken Verbeteren kwaliteitszorg Opzetten kwaliteitszorg Scholing van directie Proffesionalisering leerkrachten 2e Ronde kwaliteitsfonds basisonderwijs 2e Ronde kwaliteitsfonds basisonderwijs
Budgetjaar
445
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
SO OOG SO OOG St. KOC
De Rhederbrugschool Hendrik Westerschool St. Michaelschool
Sportnota onderdeel A Gemeente Groningen
Sportnota onderdeel C Topsport Noord Nederland
Sportnota onderdeel E Het Huis voor Sport Sportvereniging Eenrum Stichting Promotie Stadskanaal Argus Topsport Noord Nederland Stichting Nelli Cooman Games Stichting Eurovoetbal Stichting Playground Holland Nordic Basketball Tournament Stichting Hanze Basketbal Unive St. Sport op Zand D2B Sports & Lifestyle Advise St. Schaakstad St. Top Spin St. Klap tot Klaploop Schaakstad G roningen
446
Subsidiebedrag
Zaaknumm er
2010 2010 2010
277577 CW 277577 CW 277577 CW
Totaal
13.144,00 19.716,00 18.507,00 493.582,34
90.000,00 90.000,00
2010
234914 CW
Totaal
25.000,00 25.000,00
2010
280816 CW
Totaal
7.500,00 500,00 3.500,00 500,00 1.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00 700,00 3.000,00 2.269,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
245477 249301 236047 226229 241102 241102 215283 215283 215283 215283 215283 250678 250678 250678 225487 226009 251731
BOS-projecten 2010
Talentontwikkeling voor het jaar 2010
Sportgala 2010 Beachvolleyballtournooi Verrassend Stadskanaal Groninger kampioenschappen tafeltennis Streetbal Nelli Cooman G ames Jeugdtoernooi Streetmasters HNBT Hanze Basketbal Stadsloop Appingedam City Beach tour Lady's Day Schaakfestival Rol stoelenevenement Klaploop Talentcentrum schaken
Budgetjaar
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
St. O ldambt gezond St. de Brug St. Kids united
Sinterkl aasloop Oldambt 4 deel projecten Gehandicapten voetbal
Subsidiebedrag
Zaaknumm er
2010 2010 2010
265916 CW 239252 CW 295738 CW
Totaal
500,00 4.000,00 2.000,00 48.469,00
2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011
227111 223008 245758 239459 249304 252429 252429 252429
CW CW CW CW CW CW CW CW
Totaal
2.500,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 14.000,00 22.500,00 87.000,00
2010 2010 2011 2010 2010 2011 2010 2010 2010 2011
243146 243146 243146 243146 243146 243146 234096 267136 251969 251969
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Totaal
3.000,00 20.000,00 20.000,00 1.500,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 4.000,00 4.000,00 78.000,00
Regionaal Cultuurplan O ost St. ArtXtra Kunst Kultuurfestival St. Kunstpodium De Leegte Kultuurmanifestatie Stichting Jeugdtheaterproducti es Oost Groningen Twintheater St. Musea Projectkoor Welzijn Oldambt Sodom Metal Open Air St. Peerd Herstel van de Toekomst St. Kunstpodium De Leegte Voorjaarsevening en winterwende Jungle Warriors Music Match 3
Regionaal Cultuurplan Westerkwartier Tourist Information Leek St. Cult. Act. Leek St. Cult. Act. Leek Nationaal Rijtuigmuseum Ver. Dorpsbelangen Enumatil St. Teatur Stichting Robles Rock St. J ungle Warriors Productions Cultura Marum St. Promotie Zevenhuizen
Budgetjaar
Kijk!Doe!Fiets!2010 SWET6 SWET7 Kunst op Nienoord 4-mei Herdenking Bal Masque Horrorwitz 2e Robles Rock Festival De Vis en de Waterman Cul tura Marum Chi llin Fields
447
Subsidiebegunstigde Budget educatie en participatieprojecten OBS De Waterlelie CBS De Crangeborg OBS De Borgh St. Productiefonds Amateurkunst CBS Visvliet OBS Lydinge SBO De Baldak ijn OBS De Schakel CBS De Regenboog Groninger Forum CBS Het Fundament Museumhuis Groningen OBS Drieborg OBS W esterschool OBS De Meent OBS G armerwolde de Cockschool CBS De Regenboog Eexterbasisschool CBS De Piramiden CBS De Bron OBS Lutje Til OBS De Waarborg CBS De Noordkaap OBS Toermalijk St. Complot OBS Hendrik Westerschool OBS Rui mteschip CBS De W egwijzer CBS De Burcht
448
Om schrijving project of aktiviteit Bouwen Bouwstijlen Kunstweek Theaterfestival Moeten en Mogen Ontmoeting De Middeleeuwen Mens Media en Maatschappij Bronsema Viva la Focus Africa Oktobermaand Kindermaand De Middeleeuwen Sporen in beweging Afrika Djembee 'Ulrum 1834' Een reis om de wereld Reis om de wereld kunsttentoonstelling Beeldhouwkunst Afrika Centraal Bouwen aan luchtkastelen Dansvoorstelling Nu Kijken Leerschool amateurspelers Muziek W ij willen lezen Beeldentuin Kasteeltuin
Subsidiebedrag 1.657,59 2.690,00 8.876,00 1.250,00 1.150,00 2.490,00 526,00 1.000,00 1.395,00 7.500,00 1.100,00 20.000,00 2.425,00 1.850,00 1.601,00 400,00 5.348,00 5.795,00 2.550,00 2.500,00 600,00 793,00 400,00 3.262,00 2.500,00 9.000,00 3.024,00 3.000,00 800,00 5.324,00
Budgetjaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Zaaknumm er 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 230949 234374 234374 234374 235777 235777 235777 235777 235777 235777 235777 235777 235777 235777 214559 214559 214559 214559 214559
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
CBS De Regenboog CBS De Parel OBS De Meent CBS Maranatha OBS De Kinderboom Van Panhuy sschool OBS De Meent RKBS St. Gerardus OBS De Hol m Kunstencentrum Groningen OBS De Brinkschool ZMLK De Meentschool St. VandeDaken St. J ozefschool OBS Driespan St. O p Raokeldais Museumhuis Groningen Leger des Heils St. Vertellus SBO De Delta St. Urban House OBS De Lessenaar Nico Bulderschool CBS De Meerpaal CBS Meander OBS De Ent Dolland Coll ege OBS De Coepel St. Broot St. Vitusschool CBS De Oleander
Ik en mijn omgeving Dansen rond de wereld Dieren Nederland, Feest, Koninginnedag Musical Bronsema Geschiedenis erfgoed Majella Permanente Expositieruimte Kunstbende Buiten De Ploeg Circus Media VandeDaken Noottocht Media-educatie en ICT Cul tuurplein 2010 Erfgoededucatietraject Eemsmong Kunst en Theater Leren Vertellen Allemaal op de catwalk Shoot en Shout Ontrafel je omgeving verhalende landschap Carmen Circusproject Schilderkunst W hat's Your Talent Bouwen met bamboe Shakespeare Vitusdag ontwerpen logo
Subsidiebedrag 423,00 1.452,00 6.123,00 2.276,00 1.581,00 8.770,00 2.363,00 4.206,00 999,00 7.000,00 600,00 1.450,00 10.000,00 105,00 6.080,00 12.000,00 20.000,00 6.200,00 8.960,00 927,00 15.000,00 750,00 2.400,00 1.050,00 955,00 1.180,00 949,00 1.495,00 16.500,00 720,00 2.100,00
Budgetjaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Zaaknumm er 214559 CW 214559 CW 214559 CW 214559 CW 221294 CW 221294 CW 221294 CW 221294 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 235774 CW 249008 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW 24900 CW
449
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
Kwartier Zorg en Welzij n OBS Eexterbasisschool OBS W .A. Scholtenschool HH Simonidesschool Hist.Ver.Gem. Bedum De O pstap CBS Jan Kuiperschool Laway Arts OBS O nnema Kunstencentrum Stichting Nozel Culturele Commissie Adorp OBS de Tweemaster RK Basisschool de Schelp OBD Het Ruimteschip OBS de Brinkschool St. Stard-Express Museumhuis Groningen CBS Regenboog/ Langeveldschool Dans school Heartbeat Dorpsvereniging Slochteren GOOV Muziektheater Stichting XXL Art Stichting Clear TOF Media St. Nicolaasschool School De Borgstee Dr. Aletta Jacobs College Stichting Muzeeaquarium Delfzijl Buro Root De Lawei
Kartonfestival Van buiten leren Heemkunde Carnival W alfridus Kindervoettocht Mediawijsheid Varietee Theaterproject Podiumkunsten scholen in Eemsmond Sint Martinus deel 3 en 4 Doe het in Groningen Kunst en Cultuureducatie Kunst 10-daagse Middeleeuwen Muziek op het Ruimteschip Aan de slag met strips Projectdagen Erfgoedschatjes Kinderboekenweek Hui dhonger Beeldend Gezi cht van Slochteren Educati etraject Bommen Berend Zandzakken voor de deur Educati eproject Vroeger Dichtbij De schatten van Haren Project Muziek Traject naschoolse activiteiten Van wie is die koffer? Vreemd Hoofd Maskertheater Het Spook van de Lawei
450
Subsidiebedrag 19.100,00 13.497,00 750,00 817,00 4.920,00 7.738,00 1.300,00 20.000,00 19.350,00 20.000,00 20.000,00 400,00 2.143,53 4.750,00 6.325,00 600,00 10.000,00 2.900,00 546,90 2.000,00 15.000,00 19.980,00 8.420,00 4.167,00 20.000,00 20.000,00 850,00 13.550,00 1.400,00 14.000,00 1.125,00
Budgetjaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Zaaknumm er 247096 247096 247096 247096 247096 247096 250321 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 251806 238745 238745 238745 238745 238745 238745 238745 238745 238745 264621 264621
CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Subsidiebegunstigde
Om schrijving project of aktiviteit
Culturele Cie. Adorp OBS De Springplank Stichting Vertell us CBS De Piramiden Kunstencentrum Groep The Famandio Singers Stichting Jongerencentrum Uithuizen Stichting Hollands Talent
Jamsessies Kunstprojecten Spreekverhalen als hoorspel Muziekdanstheatermiddag Coaching amateurkunst 4e Close Harmony Festival Romeo en Julia Contest Beste dj van Nederland
Regionaal Cultuurplan Tichelstroom Theater en Congrescentrum De Molenberg St. Aa St. Kronkels Cons tantijn Huygens
Regionaal Cultuurplan Hunsingo Jeugdtheaterschhool Wonderboom Buro Root Openluchtmuseum Het Hoge Land
Pr esentatiebeleid Groninger Forum Museumhuis Groningen
Subsidiebedrag
Budgetjaar
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011
264621 264621 264621 264621 265660 265660 265660 265660
CW CW CW CW CW CW CW CW
Totaal
1.000,00 10.936,50 10.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 13.200,00 3.000,00 565.686,52
2010 2010 2010 2010
252419 252419 247098 273528
CW CW CW CW
Totaal
10.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 51.000,00
2010/2011 2010 2010
235420 CW 247855 CW 273339 CW
Totaal
13.000,00 4.000,00 2.000,00 19.000,00
2010 2010
235439 CW 259688 CW
Totaal
78.371,00 78.914,00 157.285,00
Carmen De Vliegende Hollander De Nieuwe Man Blaasmuziek dag
Het wonder der Tijd Vertellen 2010 Out of the Bleu's
De Grens Voorbij Het Water Verbindt
451
Subsidiebegunstigde Om schrijving project of aktiviteit Regionaal Cultuurplan G orecht Stichting Activiteitencommissie Fraeylemaborg Openluchtspel Kwartier Zorg en Welzij n Kartonfestival Het Kielzog Festival Open Podium Slochter Molenstichting Openluchtfototentoonstelling
Fonds Collectie G roningen Museumgemaal Cremer SO GK De Fram Woltersum St. Molen De Hoop Molenstichting Fivelingo De Hollands che Molen Stichting De Laatste Pij p Slochter Molenstichting St. Rotummerkerk
Vr ijw.fonds Hist/Mon Begraafplaatsen Historisc he Vereniging Loppersum
Krediet Maltagelden SIKB EDR
452
Subsidiebedrag
Budgetjaar
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010
226662 245481 241245 239649
CW CW CW CW
Totaal
8.000,00 10.000,00 5.000,00 4.000,00 27.000,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011
222914 222914 222914 222914 222914 222914 284882 247310 284135
CW CW CW CW CW CW CW CW CW
Totaal
1.400,00 3.500,00 8.500,00 11.000,00 8.500,00 11.700,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 67.600,00
3.000,00 3.000,00
2010
220976 CW
Totaal
2010 2010
279501 CW 279501 CW
Totaal
2.000,00 15.000,00 17.000,00
Voegwerk Restauratie orgel Zuurdijk Restauratie Restauratie Molen de Leeuw te Zeerijp Molen de Zwal uw Restauratie van de fabriekspijp Restauratie Stel's Meulen Harkstede Herstel toegangshek
Opknappen begraafplaats Loppersum
Bijdrage Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Project Land van Ontdekkingen
Subsidiebegunstigde Restauratiemiddelen NV Monumentenfonds Groninger Landschap St. Turfcentrale Veendam Hanzehogeschool St. De Burcht Wedde
Stimuleringsfonds kunst en cultuur Interreg Iva Museumgemaal Cremer St. Interakt Vereniging ROP St. Luidgerstichten In Boekv orm BV NNO
Cultureel Infrastructuur Groningen St. G roninger Forum NV Monumentenfonds Groninger Landschap St. Turfcentrale Veendam Nijenstee Hanzehogeschool St. De Burcht Wedde
Investeringsfonds WWZ Gemeente Appingedam Stichting Stadsboerderij De W iershoeck
Om schrijving project of aktiviteit Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming
Subsidiebedrag
Watertoren Boerderij Nuis Turfcentrale Natuurmuseum De Burcht Wedde
Zaaknumm er
2010 2010 2010 2010 2010
247224 249002 246876 249004 249011
CW CW CW CW CW
Totaal
333.094,34 181.702,97 18.044,39 251.036,55 73.280,75 857.159,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
240711 222914 238036 243485 241162 247852 257677
PP CW CW CW CW CW CW
Totaal
5.000,00 3.500,00 2.500,00 6.848,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 28.348,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
247224 249002 246876 249198 242812 249004 249011
CW CW CW CW CW CW CW
Totaal
63.250,00 166.905,66 91.047,03 9.041,61 190.000,00 125.788,45 7.343,85 653.376,60
2010 2011
274904 CW 278345 CW
Totaal
100.000,00 12.000,00 112.000,00
W igedok Voegwerk Dansers voor het leven Opzetten vereniging Grunneger Laisbouk Boekje Taal en Teken Docusoap
Ophangwerk Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming Open Lab Ebbinge/Eerpel Restauratie/herbestemming Restauratie/herbestemming
Budgetjaar
Watertoren Boerderij Nuis Turfcentrale Natuurmuseum De Burcht Wedde
Herbestemming monumentale kerkel ijke gebouwen Verbetering werkruimte
453
Subsidiebegunstigde Krediet Jongerenparticipatie Gemeente Hoogezand-Sappemeer St. G ron. Politiek Jongeren Kontakt Omroepver.eniging VARA
Zorginnovatie Jeugdhulp Zuidhorn, Leek Grootegast en Marum Gemeente Groningen Gemeente Haren Bureau Jeugdzorg gemeente Pekela Gemeente Slochteren Gemeente Hoogezand/S. Gemeente Veendam
Cofinanciering projecten Regio's VNO-NCW
Pop doorwerking 5e nota RO Provincice Friesland JBF Stichting de Lauwerkrans Stichting Lauwerkrans
Cofinanciering gebied Oost Gemeente Stadskanaal Stichting Terra Mater
454
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Budgetjaar
Zaaknumm er
2010 2010 2010/2011
266777 CW 208350 CW 206805 CW
Totaal
3.917,00 8.400,00 20.000,00 32.317,00
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Totaal
82.500,00 60.000,00 6.000,00 16.000,00 15.123,00 3.015,00 20.460,00 35.000,00 238.098,00
5.000,00 5.000,00
2010/2011
Totaal
2010 2010 2010 2010
225802 232938 253710 267010
Totaal
25.000,00 5.000,00 10.659,00 1.745,00 42.404,00
2010 2010
244822 OMB/PB 286612 OMB/PB
Totaal
10.000,00 15.000,00 25.000,00
Jongerenparicipatie Voorlichtingswerkzh. Politieke Jongeren Organisaties Op weg naar het Lagerhuis & Nationaal Jeugddebat
Twaalf Puddingprincipes Lichtpedagogische Hulpverlening 12+ Drie eigen krachtconferentie's Samenwerking en methodiekverbetering LPH Verbetering jeugdhulp Opvoedingsondersteuning Proeftuin W est Gezinscoaching in Veendam
Bijdrage brainstorm bijeenkomst Krimp
Bijdrage plan van aanpak ontwikkelingsvisie Lauwersmeer Bijdrage regionale energie-documentaire Subsidie workshop regiomarketing Bijdrage brandveil igheidsaanpassingen Nors hrimgebouw
Leerwerkproject de Toekomst Bijdrage onderzoek zoutkoepel
266378 266378 266378 266378 266378 266378 266650 266650
CW CW CW CW CW CW CW CW
262869 OMB/PB
OMB/PB OMB/PB OMB/PB OMB/PB
Subsidiebegunstigde Cofinanciering gebied Noord Stichting Hooge Land
Cofinanciering gebied Centraal Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Om schrijving project of aktiviteit
Subsidiebedrag
Project Stadsweg
Budgetjaar
Zaaknumm er
15.000,00 15.000,00
2010
284707 OMB/PB
Totaal
15.000,00 15.000,00
2010
246665 OMB/PB
Totaal
26.775,00 50.000,00 50.000,00 126.775,00
2010 2010 2010
249730 RP 242038 RP 243205 RP
10.000,00 10.000,00
2010
240927 RP
Stimuleringsbijdrage de Groene Compagnie
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Stichting Buitengewoon Wonen CPO project Buitengewoon wonen (Hof van Heden) gem. Groningen Ver. CPO Gaveplein Oostwold CPO project G aveplein O ostwold gem. Leek Ver. Molenwijk CPO project Molenwijk gem. Stadskanaal Totaal Krediet Bouwheer schap Gemeente Slochteren Structuurvisie Harkstede Totaal
455
456