PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ACEH TAHUN 2014
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM AcehRENSTRA 2012 - 2017
1
PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telp./Fax (0651) 7551929 Banda Aceh 23125
Nomor Lampiran
: :
050/ /VIII/SEK/2014 1 (satu) Berkas
Banda Aceh, 06 Agustus 2014 M 09 Syawal 1435 H
Sifat Perihal
: :
Segera Perubahan Renja 2014
Kepada Yth : Kepala Bappeda Aceh Cq. Kasubbag Penyusunan Program DiBanda Aceh
1.
Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/27450 tanggal 25 Juni 2014 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, dengan ini kami sampaikan Rancangan Perubahan Renja SKPA pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Tahun 2014. (Data terlampir).
2. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
MULIYADI, S.Pd, MM Pembina Tk. I Nip. 19681231 199903 1 022
BAB I PENDAHULUAN 1.1
MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh tahun 2014 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor 903/24590 tanggal 26 Mei 2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014 serta RPJM Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Renstra SKPA Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Aceh Tahun 2012 – 2017. Pada tahun 2014 APBA mengalami perubahan disebabkan terjadinya defisit anggaran yang cukup signifikan sehingga diperlukannya penyusunan kembali rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Pada awalnya pagu anggaran SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh adalah sebesar Rp. 60.406.235.458. Pada APBAPerubahan terjadi pengurangan sebesar Rp. 325.339.000,- yang merupakan sisa tender serta rasionalisasi sebesar Rp. 765.654.733,- untuk menutupi defisit pada APBA, sehingga pagu Dinas Koperasi dan UKM pada APBA-P sebesar Rp. 59.315.241.725,Perubahan pagu anggaran tersebut memberikan
impact untuk
perlunya disusun dokumen perubahan Renja yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dalam pertengahan tahun 2014
yang memuat seluruh kegiatan
prioritas, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran tahun 2014. Perubahan Renja-SKPA Tahun 2014 juga memuat kompilasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta rencana program dan kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif.
Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh dilakukan agar dapat mampu menjawab berbagai permasalahan terutama pada sektor ekonomi mengingat bahwa sektor Koperasi dan UKM merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Aceh Tahun 2014 adalah sebagai acuan bagi perencanaan program dan kegiatan serta anggaran yang mengalami perubahan pada sektor koperasi dan UKM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan sesuai dengan kemampuan daerah dan juga diharapkan menjadi alat ukur bagi pengendalian dalam pelaksanaannya.
1.2. LANDASAN HUKUM Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian; 2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Berwibawa serta Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undangundang; 7.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014; 13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12); 14. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA SKPA TAHUN 2014 BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Landasan Hukum 1.3 Sistematika Penyusunan
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tabel Terlampir)
BAB III
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPA
BAB IV
: PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Sampai Dengan Triwulan II Berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh
yang terdiri dari Bidang
Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi, Bidang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, Bidang Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil
dan
Menengah.
Sejak
tahun
anggaran
2013
melaksanakan 2 (dua) program spesifik SKPA yang meliputi : a. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM b. Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Hasil pelaksanaan kegiatan program disusun sampai dengan tahun berjalan telah dapat dievaluasi realisasi kinerja sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan langkah dan strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan kegiatan : - Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM Total anggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 1.760.060.000,- dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp. 559.459.713,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.434.960.000,Indikator kinerja yang pertama untuk kegiatan ini adalah jumlah penyebaran BPR/LKM ditargetkan sebanyak 31 Unit. Indikator kedua
berupa jumlah penyaluran kredit untuk UMKM
ditargetkan 14,50 Triliun, Indikator ketiga adalah jumlah koperasi
yang
mendapat
bimbingan
Pembiayaan
dan
Permodalan ditargetkan sebanyak 365 Koperasi. Indikator kinerja terakhir yang telah ditetapkan untuk kegiatan ini adalah persentase jumlah koperasi berkualitas yang ditargetkan 6 %. - Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi Total anggaran untuk kegiatan ini Rp. 8.424.646.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.183.840.000,Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 7.576.986.000,Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah yang pertama jumlah Koperasi yang memperoleh sarana dan prasarana usaha dengan target sebesar 43 Koperasi, realisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 4 koperasi. Indikator yang kedua yaitu jumlah pemasaran produk Koperasi di Event Lokal dan Nasional dengan target 24 Koperasi dan realisasinya sampai dengan Triwulan II sebanyak 8 koperasi. Sebagai indikator ketiga adalah jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Usaha dengan target 46 Koperasi dan realisasinya sampai dengan Triwulan II adalah 6 koperasi. - Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.839.300.669,dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.096.279.750,-. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 32.457.951.669,Indikator kinerja yang pertama untuk kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro dan kecil dengan target 83.516 Unit. Indikator kedua yaitu persentase pertumbuhan jumlah UMKM dengan target 0,75 %.
Indikator ketiga adalah jumlah produk UMKM
yang dipromosi di event lokal dan Nasional sebanyak 8 UMKM terealisasi sampai Triwulan II sebesar 4 UMKM. Indikator keempat adalah jumlah UMKM yang mendapat Bimbingan Usaha sebanyak 50 UMKM, realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 46 UMKM. Indikator kelima yaitu jumlah UMKM
yang mendapatkan sarana dan prasarana usaha ditargetkan sebanyak 289 UMKM dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 20 UMKM . - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.722.733.291,Realisasi
sampai
dengan
Triwulan
II
mencapai
Rp. 1.263.518.600,Indikator kinerja pada kegiatan ini jumlah anggota koperasi yang mengikuti diklat ditargetkan 360 Koperasi dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 340 Koperasi. - Pembinaan Kelembagaan Koperasi Anggaran
untuk
kegiatan
ini
merupakan
sebesar
Rp. 991.660.000,- dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp. 473.661.500,- . Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 833.860.000,Indikator kinerja yang pertama pada kegiatan ini
adalah
persentase Koperasi aktif dengan target sebesar 54,19 %. Indikator kedua adalah populasi Koperasi yang ditargetkan sebanyak 7.681 unit. Indikator ketiga adalah jumlah anggota Koperasi sebanyak 505.951 Orang. Indikator keempat adalah jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 sebanyak 360 Koperasi.
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan: - Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.474.999.734,dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp.485.424.100,Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.381.337.734,Indikator kegiatan ini adalah terwujudnya Kualitas Perencanaan dan pelaporan kegiatan di Sektor Koperasi dan UMKM sebesar 75% melalui beberapa kegiatan yaitu rapat koordinasi, evaluasi,,
pelaksanaan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan fisik pada masa mendatang.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPA
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengagendakan beberapa program strategis diantaranya Program Pelaksanaan urusan Administrasi dan Ketatausahaan Kedinasan (4 Program); Dukungan Pembinaan dan Pemberdayaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2 Program). Program tersebut dintaranya sebagai berikut : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
f.
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM.
Kegiatan dari Dinas Koperasi dan UKM dibagi kepada
(tiga) bidang
Program yaitu : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
Penyediaan jasa surat menyurat;
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
Penyediaan jasa kebersihan;
Penyediaan Alat tulis kantor;
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Penyediaan makanan dan minuman;
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
b.
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
Pembangunan gedung kantor;
Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
Pengadaan mebeleur;
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan;
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; dan
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas.
Program Peningkatan Disipin Aparatur dengan kegiatan :
d.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Pegadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
e.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :
f.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan kegiatan :
Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
Pengembangan Usaha bagi Koperasi
Pengembangan Usaha bagi UMKM
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM
Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
Dalam perubahan Renja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh mengalami pengurangan angggaran sebesar Rp. 1.295.654.733 sebagai akibat terjadinya defisit anggaran dari Pemerintah Aceh. Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dapat dilihat pada Lampiran Tabel I.H
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja – SKPA) Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tahun 2014 memuat kegiatan, pembangunan koperasi dan UKM, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Perubahan Renja ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh pertengahan Tahun 2014. Dalam upaya mendukung rencana tersebut maka Dinas Koperasi dan UKM Aceh telah menetapkan program prioritas pembangunan sebagai berikut : 1.
Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :
2.
Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan kegiatan :
Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
Pengembangan Usaha bagi Koperasi
Pengembangan Usaha bagi UMKM
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM
Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPA Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tahun 2014 diharapkan adanya koordinasi yang efektif dan sinergi antara aparatur dan masyarakat sehingga implementasi kebijakan koperasi dan UKM akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan dan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara adil dan lebih merata oleh masyarakat serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Aceh.
FORMAT I.G EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan (output )
(3)
Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Target Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Kinerja Renstra Hasil Program Target Kinerja Tahun 2014 (Tahun n) Tahun 2017 (Tahun dan Keluaran Renja Tahun 2014 Akhir Periode Kegiatan s/d (Tahun n) Realisasi Tingkat Renstra) Tahun 2013 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (Tahun n-1) Renja (%) (4)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n)
Realisasi Target (9)=(5+7)*
Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10)=(9/4)*
WAJIB Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kegiatan
dan Pembinaan Koperasi dan UKM Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
Jumlah Penyebaran BPR/LKM Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Pembiayaan dan Permodalan
Persentase jumlah Koperasi Berkualitas Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi
37 Unit
108
31
28,33 Triliun
7,79
14,50
60
365
Koperasi
7,15
6,00
%
200 Koperasi
12,00 %
Unit Triliun
73
0,20
133
16,12
Jumlah Koperasi yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Usaha
75 Koperasi
72
43
Koperasi
4
0,09
76
26,20
Jumlah pemasaran Produk Koperasi di Event Lokal dan Nasional
24 Koperasi
12
24
Koperasi
8
0,33
20
20,00
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM
Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan (output )
(3) Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Usaha
Pembinaan Kelembagaan Koperasi
(4)
(6) 46
85,534 Unit
54.138
83,516
0,75 %
0,72
0,75
12 UMKM
5
8
Jumlah UMKM yang Mendapat Bimbingan Usaha
150 UMKM
50
Jumlah UMKM yang mendapat sarana dan prasarana usaha
200 UMKM
Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti Diklat
360 Koperasi
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
Persentase Koperasi Aktif Populasi Koperasi Jumlah Anggota Koperasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012
46 Koperasi
(5) 46
Persentase Jumlah UMKM Jumlah Produk UMKM yang dipromosikan di Event Lokal dan Nasional
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kompetensi Koperasi dan UKM
Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Target Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Kinerja Renstra Hasil Program Target Kinerja Tahun 2014 (Tahun n) Tahun 2017 (Tahun dan Keluaran Renja Tahun 2014 Akhir Periode Kegiatan s/d (Tahun n) Realisasi Tingkat Renstra) Tahun 2013 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (Tahun n-1) Renja (%)
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
(9)=(5+7)*
Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10)=(9/4)*
0,13
52
22,60
UMKM
4
0,50
9
20,00
50
UMKM
46
0,92
96
21,33
55
289
UMKM
20
0,07
75
8,36
180
360
Koperasi
340
0,94
520
32,09
60,01 %
50,69
54,19
%
9,062 Unit
7,720
7,681
Unit
360
0,75
540
25,71
480 Koperasi
Jumlah
8=(7/6)
Realisasi Target
6
585,702 Org
500,956
180
Koperasi
(7)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n)
Unit %
505,951 Org
480
Koperasi
FORMAT I.H RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014 PROVINSI Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
lembar …..dari …… Rencana Tahun 2014 (tahun berjalan)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kelompok Sasaran Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
(3)
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
(6)
(7)
(8)
Prov
Prov
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan (9)
Prakiraan Maju Tahun 2015
(10)
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
(11)
(12)
Sumber Dana Jumlah Sebelum Perubahan (+/-) perubahan (13) = 12 -11
(14)
Sesudah perubahan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(15)
(16)
(17)
WAJIB Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Aparatur perencanaan dan pelaporan perencanaan dan pelaporan Negara Sipil Negara kegiatan kegiatan
5
Keg
4
Keg
1.474.999.734
1.381.337.734
93.662.000
80%
1.500.000.000
1.760.060.000
1.434.960.000
325.100.000
100%
1.800.000.000
8.424.646.000
7.576.986.000
847.660.000
100%
3.300.000.000
32.839.300.669
32.457.951.669
381.349.000
100%
5.676.290.288
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi
Jumlah Penyebaran BPR/LKM Jumlah Penyebaran BPR/LKM
KUMKM
KUMKM
31 Unit
14,50 Triliun
14,50 Triliun
Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM
Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Pembiayaan dan Permodalan
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Pembiayaan dan Permodalan
365 Koperasi
365 Koperasi
Persentase jumlah Koperasi Berkualitas
Persentase jumlah Koperasi Berkualitas
6,00 %
6,00 %
Jumlah Koperasi yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Usaha
Jumlah Koperasi yang Memperoleh Sarana dan Prasarana Usaha
Jumlah pemasaran Produk Koperasi di Event Lokal dan Nasional
Jumlah pemasaran Produk Koperasi di Event Lokal dan Nasional
24 Koperasi
24 Koperasi
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Usaha
Jumlah Koperasi yang mendapat Bimbingan Usaha
46 Koperasi
46 Koperasi
43 Koperasi Koperasi
Persentase Jumlah UMKM
Persentase Jumlah UMKM UMKM
Jumlah Produk UMKM yang dipromosikan di Event Lokal dan Nasional
Jumlah Produk UMKM yang dipromosikan di Event Lokal dan Nasional
Jumlah UMKM yang mendapat Jumlah UMKM yang Bimbingan Usaha mendapat Bimbingan Usaha Jumlah UMKM yang mendapat Jumlah UMKM yang sarana dan prasarana usaha mendapat sarana dan prasarana usaha
43 Koperasi
23 Kab/Kota
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM
31 Unit 23 Kab/Kota
83.516 Unit
83.516 Unit
0,75 %
0,75 %
23 Kab/Kota 8 UMKM
8 UMKM
50 UMKM
50 UMKM
289 UMKM
289 UMKM
Jenis Keg
SKPD Penanggungjawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
Rencana Tahun 2014 (tahun berjalan)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kelompok Sasaran Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
(3)
(4)
(5)
Pelatihan Peningkatan Jumlah Anggota Koperasi yang Jumlah Anggota Koperasi Kompetensi Koperasi dan UKM mengikuti Diklat yang mengikuti Diklat KUMKM Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi Aktif
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
(6)
(7)
(8)
B.Aceh, Pidie, Pidie Jaya dan Sabang
Persentase Koperasi Aktif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan (9)
360 Koperasi
(10)
Populasi Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012
Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012
54,19 %
54,19 %
7,681 Unit
7,681 Unit
505,951 Org
505,951 Org
Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel di atas
480 Koperasi
Pagu Indikatif Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
(11)
(12)
Sumber Dana Jumlah Sebelum Perubahan (+/-) perubahan (13) = 12 -11
(14)
Sesudah perubahan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(15)
(16)
(17)
360 Koperasi
Koperasi Populasi Koperasi
Prakiraan Maju Tahun 2015
360 Koperasi
1.722.733.291
1.722.733.291
-
100%
2.500.000.000
991.660.000
833.860.000
157.800.000
100%
2.000.000.000
Jenis Keg
SKPD Penanggungjawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
