PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 KODE URUSAN KODE NAMA INSTANSI BULAN
: 1.20 Pemerintahan Umum : 1.20.11 Kecamatan Kubutambahan : Desember 2016
NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN 3
RENCANA TK. CAPAIAN ( TARGET )
SATUAN
4 1500
5 exp
6 1500
7 100
PERSENTASE PENCAPAIAN
REALISASI
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1 1
2 Penyediaan Jasa Surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terealisasinya Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon
1
Dokumen
1
100
3
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
Unit
1
100
4
Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Terealisasinya Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
14
Unit
14
100
5
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya Administrasi Keuangan
70
SPM
70
100
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya Kebersihan Kantor
12
Bulan
12
100
7
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
23
Jenis
23
100
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
10
Jenis
10
100
9
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1
Instansi
1
100
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4
Unit
4
100 100
Terdistribusinya Surat Menyurat
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan
4
Jenis
4
12
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
12
Bulan
12
13
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah
Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar / dalam daerah
1
Tahun
1
14
Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana dan prasarana Upacara
Terfasilitasinya Upacara Keagamaan
310
Kali
310
15
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas
1
Unit
1
100
100
98,68
16
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung / Lingkungan Kantor
1
Unit
1
100
17
Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
12
Bulan
12
100
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kantor/RT
Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14
Unit
14
100
19 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
6
Laporan
6
100
20 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
Terwujudnya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
1
Tahun
1
100
21 Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan
Terselenggaranya Pawai Pembangunan
1
Kali
1
100
22
Terwujudnya Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa
13
Desa
13
100
23 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
Terwujudnya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
13
Desa
13
100
24
Pembinaan Lomba Desa Terpadu
Terpenuhinya Peserta Lomba Desa Terpadu
4
Desa
4
100
25
Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Tersedianya Dokumen Musyawarah Pembangunan Desa
14
Kali
14
100
26
Pendataan dan Evaluasi Swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa
Tersedianya Data Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa
13
Desa
13
100
27
Penyusunan Propil desa dan Kecamatan
Tersusunya Profil Desa dan Kecamatan
6
Buku
6
100
28 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan
6
Buku
6
100
29
Terwujudnya Pelaksanaan Perda
13
Desa
13
100
30 Pembinaan Linmas Hansip Desa / Kelurahan
Terpantaunya Pembinaan Linmas Hansip Desa
13
Desa
13
100
31
Pemantauan ketentraman dan Ketertiban Wilayah
Terpantaunya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
13
Desa
13
100
32
Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
Terkoordinasinya Penanggulangan / Penanganan Bencana Alam
13
Desa
13
100
33
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya
Terbinanya dan Terkoordinasinya pelaksanaan pelestarian adat dan budaya
4
Kelompok
4
100
34
Pembinaan Pemuda dan olahraga dan lembaga Sosial kemasyarakatan
Terbinanya Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatn
13
Desa
13
100
35
Koordinasi Pelaksanan Lomba Kesejahtraan Sosial
Terwujudnya Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial
13
Desa
13
100
36
Koordinasi pelaksanaan perayaan hari-hari Nasional
Terwujudnya Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Nasional
8
Kali
8
100
Pembinaan tugas - tugas Kepala Desa / Perbekel
Pengamanan dan pengawasan peraturan Daerah
37
Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup
Terpenuhinya Peserta Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup
13
Desa
13
100
38
Pembinaan Pelayanan masyarakat dan Perijinan
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan
13
Desa
13
100
Kubutambahan, 30 Desember 2016 Camat Kubutambahan
Drs. Komang Sumertajaya Pembina NIP. 19640311 198503 1 017
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Kode Urusan Kode Instansi Bulan
: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 1.20.11 Kecamatan Kubutambahan : Desember 2016 SASARAN
NO 1
Kegiatan
Uraian
Indikator sasaran
2
3
Rencana Tk. Capaian ( Target ) 4
Program
Uraian
5
6
Indikator Kinerja 7
Satuan 8
Rencana Tk. Capaian ( Target ) 9
1
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1500 exp
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input Output Outcame
Rp. Exp Exp
2
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1 Tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Input Output Outcame
Rp. Tahun Tahun
28.881.000 1 1
3
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input Output Outcame
Rp. Bulan Bulan
78.000.000 12 12
4
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
14 Unit
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
Input Output Outcame
Rp. unit unit
5
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
70 SPM
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
Input Output Outcame
Rp. SPM SPM
275.880.000 70 70
6
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan
12 Bulan
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input Output Outcame
Rp. Bulan Bulan
74.450.000 12 12
7
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
21 Jenis
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input Output Outcame
Rp jenis jenis
23.610.000 21 21
8
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Jenis
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input Output
Rp jenis
10.174.000 8
179.420.000 1.500 1.500
1.870.000 14 14
Ket 10
Outcome 9
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
11
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12
jenis
8
1 Tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Input Listrik/Penerangan Bangunan Output Kantor Outcame
Rp Tahun Tahun
22.500.000 1 1
4 unit
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input Output Outcame
Rp unit Unit
51.000.000 4 4
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
1 Tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Input Output Outcame
Rp Tahun Tahun
5.700.000 1 1
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
Pelayanan administrasi Perkantoran
Penyediaan Makanan dan minuman
Input Output Outcame
Rp bulan bulan
7.230.000 12 12
13
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
1 Tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran
Rapat - rapat koordinasi dan Input Konsultasi ke luar/dalam daerah Output Outcame
Rp Tahun Tahun
29.500.000 1 1
14
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara
1 Tahun
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Penyelenggaraan dan PengadaaanInput Sarana / Prasarana Upacara Output Outcame
Rp Tahun Tahun
88.300.000 1 1
15
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
1 Unit
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Input Output Outcame
Rp unit unit
7.000.000 1 1
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung / Lingkungan Kantor
1 Unit
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung / Lingkungan Kantor
Input Output Outcame
Rp Unit Unit
21.400.000 1 1
17
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12 bulan
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input Output Outcame
Rp bulan bulan
23.664.000 12 12
18
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 unit
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Kantor / RT
Input Output Outcame
Rp Unit Unit
12.500.000 13 13
16
19
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang milik Daerah
1 Tahun
Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
Input Output Outcame
Rp Tahun Tahun
300.000 1 1
20
Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
1 Tahun
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
Input Output Outcame
Rp Tahun Tahun
50.000.000 1 1
21
Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Pawai Pembangunan
1 kali
Informasi Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan
Input Output Outcame
Rp kali kali
42.150.000 1 1
22
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pembinaan tugas Tugas Kepala Desa/Perbekel
13 Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Lurah
Pembinaan Tugas - Tugas Kepala Desa/Perbekel
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
84.300.000 13 13
23
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa / Kelurahan
13 Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Lurah
Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
2.220.000 13 13
24
Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Lomba lenggaraan Peningkatan BangdesDesa Terpadu
4 Desa
Penyelenggaraan Peningkatan Pemdes
Pembinaan Lomba Desa Terpadu
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
39.906.000 4 4
25
Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksanany Musyawarah lenggaraan Peningkatan BangdesPembangunan Desa dan Kecamatan
14 Kali
Penyelenggaraan Peningkatan Pemdes
Pelaksanaan Musyawarah Input Pembangunan Desa / Kelurahan Output dan Kecamatan Outcame
Rp Kali Kali
20.040.000 14 14
26
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Bangdes
Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa
13 Desa
Penyelenggaraan Peningkatan Pemdes
Pendataan dan Evaluasi Swa Input daya Murni Masyarakat dan Pro - Output yek masuk Desa Outcame
Rp Desa Desa
19.495.000 13 13
27
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Bangdes
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan
6 Buku
Penyelenggaraan Peningkatan Pemdes
Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan
Input Output Outcome
Rp Buku Buku
9.345.000 6 6
28
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Bangdes
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
6 Buku
Penyelenggaraan Peningkatan Pemdes
Pembinaan Lembaga Input Pemberdayaan Masyarakat Desa Output Outcome
Rp Buku Buku
2.000.000 6 6
29
Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pengamanan dan lenggaraan Peningkatan Linmas Pengawasan Perda Trantib
13 Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah
Rp Desa Desa
5.000.000 13 13
Input Output Outcame
30
Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Linmas lenggaraan Peningkatan Linmas Hansip Desa Trantib
13 Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
Pembinaan Linmas Hansip Desa / Kelurahan
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
5.000.000 13 13
31 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pemantauan lenggaraan Peningkatan Linmas Keamanan dan Ketertiban Wilayah Trantib
13 Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
116.000.000 13 13
32
Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Koordinasi Pe lenggaraan Peningkatan Linmas nanggulangan Bencana Alam Trantib
13 desa
Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib
Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
11.000.000 13 13
33
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Kesos
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pelestarian Adat dan Budaya
1 Tahun
Penyelenggaraan Pening katan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Koordinasi Pelestarian Adat dan Budaya
Input Output Outcame
Rp Tahun Tahun
175.000.000 1 1
34
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Kesos
Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan
13 desa
Penyelenggaraan Pening katan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
56.000.000 13 13
35
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Kesos
TerlaksananyaKoordinasi Pelak sanaan lomba Kesejahteraan Sosial
13 Desa
Penyelenggaraan Pening katan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Lomba Kesejahte raan Sosial
Input Output Outcame
Rp Desa Desa
25.100.000 13 13
36
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Kesos
Terlaksananya Koordinasi Pelak sanaan Perayaan Hari - Hari Nasional
8 kali
Penyelenggaraan Pening katan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Pelaksanaan Pera yaan Hari - Hari Nasional
Input Output Outcame
Rp Kali Kali
37
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
Terlaksananya Pembinaan Ke bersihan dan Lingkungan Hidup
13 desa
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
Pembinaan Kebersihan Lingku - Input ngan Hidup Output Outcame
Rp Desa Desa
41.150.000 13 13
38
Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
Terlaksananya Pembinaan Pela yanan masyarakat dan Perijinan
13 Desa
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum
Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan
Rp Desa Desa
8.750.000 13 13
Camat Kubutambahan
DRS. KOMANG SUMERTAJAYA NIP. 19640311 198503 1 017
Input Output Outcame
138.735.000 8 8