Lampiran 3
PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 No. 1 1
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Satuan
Target
Realisasi
Prosentase Pencapaian Target (%)
1
3 Angka kemiskinan
4 %
5 18.54
6 18
7 103
2 3
Parietas daya beli masyarakat Tingkat pengangguran terbuka
Rp. %
685.976 2.09
622.61 4.76
90.76 69.6
4
PDRB Per-kapita
Rp.
3.792.507,98
3.867.036,02
101.97
Program/Kegiatan
1.1.
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bagian Adm. Perekonomian 1 Penyusunan Buku Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima 2 Pengawasan Distribusi RASKIN dan Pengawasan Pengiriman Beras Keluar Daerah 3 Monitoring Harga 9 bahan pokok 4
Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah) 6 Penyusunan Kebijakan Investasi Pemerintah pada BUMN/BUMD Bappeda 7 Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2009-2028 8 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (ICOR Kab. Bima Tahun 2011) 9 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 11 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 12 Dukungan Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten (PRUKAB) 13 Dukungan CSR BUMN ( Bedah Desa Pertamina) 14 Dukungan Program Bedah Desa
Anggaran (Rp)
Realisasi
%
9
10
11
85,000,000.00
84,000,000.00
98.82
40,000,000.00
36,000,000.00
90.00
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
40,000,000.00
34,800,000.00
87.00
100,000,000.00
64,000,000.00
64.00
35,000,000.00
27,750,000.00
79.29
100,000,000.00
95,100,000.00
95.10
50,000,000.00
48,425,000.00
96.85
100,000,000.00
90,220,000.00
90.22
75,000,000.00
63,600,000.00
84.80
75,000,000.00
43,000,000.00
57.33
140,000,000.00
80,600,000.00
57.57
100,000,000.00
75,600,000.00
75.60
100,000,000.00
78,105,000.00
78.11
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBH-CHT 16 Dukungan Micro Finance Project (UPKD) 17 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Pertumbuhan Ekonomi (PNPM PISEW) 18 Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 19 Dukungan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 20 Pengolaan Kegiatan AMPL BM dan KGBS Bantuan UNICEF BPMDes 21 Peningkatan ekonomi masyarakat desa 22 Pemantapan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 23 Penyediaan dan Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 24 Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan Kab. Bima 25 Dukungan Pembangunan Pasar Desa 26 Pencanagan Rumah tidak layak Huni Program Bantuan Program Pengembangan Data dan Informasi Bappeda 27 Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 28 Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Bima 2012 29 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka 2012 30 Penyusunan Buku Bima Dalam Angka 2012 31 Penyusunan Buku PDRB Kabupaten 2012 15
1.2.
9
10
75,000,000.00
26,800,000.00
11 35.73
160,000,000.00
158,680,000.00
99.18
500,000,000.00
400,000,000.00
80.00
300,000,000.00
238,900,000.00
79.63
100,000,000.00
85,000,000.00
85.00
75,000,000.00
63,750,000.00
85.00
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
80,000,000.00
53,125,000.00
66.41
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
20,000,000.00
18,590,000.00
92.95
50,000,000.00
43,000,000.00
86.00
50,000,000.00
45,300,000.00
90.60
50,000,000.00
44,900,000.00
89.80
50,000,000.00
48,050,000.00
96.10
50,000,000.00
48,425,000.00
96.85
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 Publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah non APBD II 34 Dekonsentrasi, Dana TP, Dana DAK, Hibah dan Dana Lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Dinas Sosial 35 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 32
1.3.
36
1.4.
Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 37 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 38 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 39 Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 40 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar 41 Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 42 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 43 Pendidikan dan Pelat. bagi Penyandang Cacat & Eks Trauma 44 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial MasyarakatKegiatan Program 45 Dukungan Keluarga Harapan Program Peningkatan kualitas SDM Aparatur, Koperasi, dan UMKM Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9
10
50,000,000.00
34,000,000.00
11 68.00
50,000,000.00
43,400,000.00
86.80
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
50,000,000.00
49,600,000.00
99.20
20,000,000.00
16,400,000.00
82.00
25,000,000.00
20,400,000.00
81.60
30,000,000.00
20,000,000.00
66.67
96,000,000.00
51,200,000.00
53.33
15,000,000.00
8,000,000.00
53.33
20,000,000.00
15,900,000.00
79.50
20,000,000.00
16,800,000.00
84.00
20,000,000.00
16,800,000.00
84.00
25,000,000.00
20,400,000.00
81.60
145,000,000.00
123,000,000.00
84.83
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 46
47 48 49
8 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD dan UKM (KUKM) Bagi Pengelola KUKM Penumbuhan dan Pengembangan Wira Usaha Baru Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM
50 1.5.
1.6.
1.7.
Penyelenggaraan Promosi/ Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Perkuatan dan Fasilitasi Sumber Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 51 Perkuatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Usaha Mikro Melalui Kelompok Ekonomi Produktif 52 Pengembangan dan Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam koperasi 53 Pengembangan Kelembagaan dan Usaha KSP/ USP Koperasi 54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 55 Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan 56 Percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium 57 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri 58 Dukungan Kegiatan Dekranasda Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan 59 Pelatihan Tekhnis Industri
9
10
35,000,000.00
29,800,000.00
11 85.14
15,000,000.00
12,000,000.00
80.00
30,000,000.00
24,000,000.00
80.00
45,000,000.00
36,000,000.00
80.00
90,000,000.00
89,000,000.00
98.89
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
40,000,000.00
32,000,000.00
80.00
35,000,000.00
28,000,000.00
80.00
500,000,000.00
491,959,000.00
98.39
15,000,000.00
12,550,000.00
83.67
120,000,000.00
118,500,000.00
98.75
140,000,000.00
140,000,000.00
100.00
38,000,000.00
36,665,000.00
96.49
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
1.8.
1.9.
1.10.
8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 60 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program Pengembangan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 61 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 62
1.11.
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja 63 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64
1.12.
Kegiatan Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pembukaan / Pembangunan Jalan Ekonomi Sistem Padat Karya) 65 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 66 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pelatihan Terapan Tekonologi Tepat Guna (TTG) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9
10
11
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
26,500,000.00
23,400,000.00
88.30
359,859,000.00
350,601,000.00
97.43
122,360,000.00
112,050,000.00
91.57
97,990,000.00
89,205,000.00
91.03
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
150,000,000.00
147,224,000.00
98.15
60,000,000.00
49,800,000.00
83.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 67
Perlindungan Masyarakat Pekerja
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 68
69
8 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tambora
70
1.13.
1.14.
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 71 Dukungan Operasional Badan Pengelola KTM Tambora Bappeda 72 Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koordinasi KTM Tambora (KTM Tambora) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi KPMD 73 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (Pertemuan Rutin Satgas Penanaman Modal) 74 Penyelenggaraan Pameran Investasi 75 Pembuatan Baligo, Brosur dan Profil Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi KPMD 76 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 77
1.15.
Inventarisasi Potensi Peluang Investasi (Penyusunan Peta Potensi Investasi) Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil Menengah
9
10
60,000,000.00
51,950,000.00
11 86.58
400,000,000.00
371,406,000.00
92.85
150,000,000.00
143,670,000.00
95.78
88,866,000.00
34,000,000.00
38.26
25,000,000.00
20,000,000.00
80.00
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
50,000,000.00
40,000,000.00
80.00
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
30,000,000.00
26,229,500.00
87.43
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 78
Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan
1,220,172,000.00
1,024,205,500.00
83.94
79
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan
125,000,000.00
122,345,000.00
97.88
80
Penyebaran Informasi dan Akurasi Data Usaha Perdagangan Kecil Menengah
50,000,000.00
46,500,000.00
93.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
1.16.
8 Program Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Energi dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 81 Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi (DAU) 82
1.17
Pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA 83 Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima 84 Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat di Kawasan tertib Lalulintas 85 Pembangunan sarana prasana Pedesaan (DAK) 86 Pengembangan dan Pemeliharaan Website 87 Pembangunan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana 88 Pembangunan Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha Bappeda 89 Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Bappeda 90 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 91 Fasilitas Dengan Dunia Usaha/Lembaga (Perluasan Replikasi Kegiatan Support For Good Governance) 82 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 93 Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Dukungan Oxfam-GB & Penguatan Kapasitas Dukungan Program ACCESS Jumlah Anggaran
9
10
11
75,000,000.00
69,200,000.00
92.27
72,361,000.00
63,790,600.00
88.16
10,000,000.00
8,293,000.00
82.93
22,631,000.00
18,100,000.00
79.98
2,456,950,000.00
2,431,408,540.00
98.96
10,000,000.00
4,500,000.00
45.00
70,000,000.00
68,795,000.00
98.28
85,000,000.00
79,000,000.00
92.94
25,000,000.00
19,600,000.00
78.40
221,600,000.00
116,250,000.00
52.46
50,000,000.00
32,000,000.00
64.00
75,000,000.00
70,050,000.00
93.40
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
10,728,289,000.00
9,427,217,140.00
87.87
Lampiran 3
1 2
Meningkatnya Pangan
2
3 Stok pangan masyarakat dan daerah
4 Ton
5 68.134
6 118,524
7 173,95
2
Peternakan integrasi dan populasi sapi
Ekor
86.194
133.08
154.4
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3
Usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan
Ton
28.901.55
21.609.03
74.77
1
4
Profit margin produk perikanan
Rp.
512.130.220.74
271.900.475
53.09
2
Ketahanan 1
2.1.
8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3
Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 4 Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman (Pendamping TP) 5 Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura 6 Pengembangan Produksi Pangan 7 Pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air 8 Pendampingan WISMP 2 9 Observasi Durian Parado 10 Pengembangan Kawasan Hortikultura 11 Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Dinas Peternakan 12 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan 13 Pengadaan Ternak Kambing 14 Pengadaan Ternak Kuda BP4K 15 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 16 17 18 19
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Pendampingan Masyarakat Kelembagaan Penyuluhan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
9
10
11
54,540,000.00
47,580,000.00
87.24
80,000,000.00
72,000,000.00
90.00
30,000,000.00
24,000,000.00
80.00
50,000,000.00
14,000,000.00
28.00
50,000,000.00
49,975,000.00
99.95
75,000,000.00
57,220,000.00
76.29
80,000,000.00
71,085,000.00
88.86
174,000,000.00 45,308,000.00 50,000,000.00
42,020,000.00 40,688,000.00 46,850,000.00
24.15 89.80 93.70
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
723,913,432.00
717,000,000.00
99.04
200,000,000.00 100,000,000.00
199,500,000.00 99,800,000.00
99.75 99.80
20,000,000.00
18,019,100.00
90.10
45,000,000.00
44,686,000.00
99.30
117,300,000.00
100,700,000.00
85.85
45,000,000.00 40,000,000.00
31,998,000.00 33,999,425.00
71.11 85.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
2.2.
2.3.
2.4.
8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Dinas Perkebunan 20 Pengembangan Perkebunan pada Lahan Kering 21 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 22 Pengamanan Kebun Kopi Tambora 23 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan Badan Ketahanan Pangan 24 Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Kewaspadaan Pangan 25 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 26 Finalisasi Pemetaan Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas/ FSVA) 27 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Masyarakat 28 Pemantauan Akses Pangan & Distribusi Harga Pangan Pokok & Strategis 29 Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dan Pencanangan Gerakan Percepatan Pangan Lokal/Non Beras 31 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Dinas Perkebunan 32 Peningkatan Sumber Daya Petani, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar Program peningkatan produksi pertanian dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 33 Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir
9
10
11
103,081,725.00
97,800,000.00
94.88
35,000,000.00
34,720,000.00
99.20
264,174,000.00
262,361,000.00
99.31
512,000,000.00
505,500,000.00
98.73
50,000,000.00
35,000,000.00
70.00
15,000,000.00
13,085,000.00
87.23
50,000,000.00
46,884,000.00
93.77
30,000,000.00
25,800,000.00
86.00
50,000,000.00
47,000,000.00
94.00
50,000,000.00
45,860,000.00
91.72
38,000,000.00
34,000,000.00
89.47
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
65,558,128.00
63,615,000.00
97.04
30,000,000.00
25,300,000.00
84.33
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 34 35 36 37
2.5.
2.6.
8 Pengingkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Pendamping Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP)
Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Bibit Lele untuk Pengemb. Usaha Budidaya Lele di Terpal 38 Pembinaan Mutu Produk dan Sertifikasi kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan 39 Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta 40 Pengembangan Sistim Pengumpulan, dan Pelayanan Data Statistik Perikanan 41 Dukungan Koordinasi Pengembangan Rumput Laut Dengan Kementerian PDT Program peningkatan produksi pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 42 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah (Penas & Peda) 43 Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) 44 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Program peningkatan produksi hasil peternakan Dinas Peternakan 45 Peningkatan Produksi Ternak 46 Administrasi DAK 47 Pendamping Dana Tugas Pembantuan (TP) 48 Pelatihan PKB dan Pelatihan Pakan Ternak 49 Pengembangan Agribisnis Peternakan 50 Perencanaan dan Perstatistikan Peternakan
9
10
125,000,000.00
99,060,000.00
11 79.25
80,000,000.00
64,000,000.00
80.00
17,000,000.00
13,600,000.00
80.00
50,000,000.00
48,000,000.00
96.00
45,000,000.00
31,200,000.00
69.33
20,000,000.00
14,535,780.00
72.68
22,000,000.00
18,600,000.00
84.55
35,000,000.00
33,000,000.00
94.29
60,800,000.00
54,600,000.00
89.80
20,000,000.00
17,000,000.00
85.00
3,455,000,000.00
3,433,351,000.00
99.37
841,258,000.00 73,322,000.00 50,000,000.00
808,990,000.00 65,200,000.00 39,597,000.00
96.16 88.92 79.19
50,000,000.00
31,800,000.00
63.60
150,000,000.00
147,500,000.00
98.33
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
2.7.
2.8.
2.9.
8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Dinas Peternakan 51 Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program pengembangan budidaya perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 52 Pengawasan Sumber Daya Hayati & Non Hayati Perikanan & Kelautan Program pengembangan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan 53 Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
9
10
11
311,000,000.00
307,340,000.00
98.82
100,000,000.00
83,000,000.00
83.00
1,882,220,000.00
1,876,220,000.00
99.68
Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyediaan & Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau
925,651,000.00
925,500,000.00
99.98
98,500,000.00
98,500,000.00
100.00
394,000,000.00
394,000,000.00
100.00
57
Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
925,651,000.00
925,651,000.00
100.00
58
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan
98,500,000.00
98,500,000.00
100.00
16,000,000.00
15,301,000.00
95.63
60
Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil
30,000,000.00
17,000,000.00
56.67
61
Administrasi Kegiatan (DAK)
100,000,000.00
92,330,000.00
92.33
54
55
56
59
Lampiran 3
1
3
2
4
5
6
7
2.10.
2.11.
3
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan
1
Angka melek huruf
%
98.9
88.66
89.65
2
Angka Rata-rata lama sekolah
Tahun
9.2
7.27
79.02
3
Angka partisipasi kasar SD
%
105.47
99.8
94.62
4
Angka partisipasi kasar SMP
%
95.57
90.15
94.32
3.1.
8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 62 Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Petani Komoditi Hortikultura 63 Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik 64 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan 65 Pendamping Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian / Perkebunan 66 Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan 67 Pengadaan Bibit Untuk Masyarakat Badan Ketahanan Pangan 68 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani BP4K 69 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (Program FEATI) 70 Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan Kelompok Tani Program Pemanfaatan Potensi Dinas Kehutanan 71 Pengawasan Peredaran Kayu & Evaluasi IPKTM 72 Pendataan Industri dan Potensi Kayu Milik Jumlah Anggaran
9
10
11
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
30,000,000.00
25,850,000.00
86.17
20,000,000.00
16,780,000.00
83.90
146,000,000.00
133,900,000.00
91.71
1,500,000,000.00
1,485,164,500.00
99.01
85,000,000.00
80,610,000.00
94.84
130,740,000.00
110,236,000.00
84.32
50,000,000.00
41,537,100.00
83.07
796,500,000.00
772,577,600.00
97.00
50,000,000.00
31,875,000.00
63.75
30,000,000.00
18,900,000.00
63.00
16,177,017,285.00
15,493,851,505.00
95.78
15,000,000.00
13,000,000.00
86.67
50,000,000.00
14,000,000.00
28.00
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Lampiran 3
1
5
3 Angka partisipasi murni SD
4 %
5 98.84
6 99.32
7 100.49
6
Angka partisipasi murni SMP
%
91.32
92.34
101.12
7
%
34
27
79.41
%
35
35
100
9
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP Rasio guru dengan jumlah murid SD
%
11
11
100
10
Rasio guru dengan jumlah murid SMP
%
14
14
100
11
Sarana dan prasarana pendidikan usia dini
Unit
312
413
132.37
12
Peningkatan mutu guru
%
28.5
19.58
68.7
8
13
Peningkatan SDM guru
%
0.64
1.07
167.19
9
14
Indeks Harapan Hidup
Tahun
70.21
63.68
90.7
15
Orang
292.14
370.22
126.73
16
Aksepibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan Angka kematian bayi
Kasus
28
23
82.14
17
Angka kematian balita
Kasus
15
116
773.33
18
Angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak Angka kematian ibu melahirkan
Kasus
48
47
97.92
Kasus
8
10
125
%
81.06
89.89
110.89
21
Cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih Prevalensi malaria
%
9.63
2.4
24.92
22
Prevalensi TBC
Kasus
317
578
182.33
23
Akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga)
%
84.21
66.34
78.78
2
8
19 20
3.2.
8 Program Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan 4 Lomba Cerdas Cermat & MTQ siswa SD/MI 5 Penyediaan Dana Penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI/SLB 6 Pendataan, Pelaporan Pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 7 Kompetisi Siswa dan Guru Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
9
10
11
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
180,000,000.00
170,000,000.00
94.44
150,000,000.00
127,500,000.00
85.00
100,000,000.00
44,000,000.00
44.00
295,000,000.00
210,000,000.00
71.19
670,000,000.00
669,600,000.00
99.94
41,610,000.00
39,840,000.00
95.75
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
175,000,000.00
169,031,000.00
96.59
33,895,518,800.00
33,442,682,000.00
98.66
120,000,000.00
119,350,000.00
99.46
120,000,000.00
119,200,000.00
99.33
12,000,000.00
5,100,000.00
42.50
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 10
3.3.
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 11 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca Bahan Pustaka 12 Penyediaan Perpustakaan Umum Daerah Program pembangunan pendidikan dasar dan menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 13 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah 14 Pengadaan Meubelair Taman Kanak-Kanak 15 Pembangunan Pagar Taman Kanak-kanak 16 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD/MI
Lampiran 3
1
2 24
3 Akses terhadap sumber air bersih
dengan
4 %
5 87.18
6 73.37
7 84.16
17
25
Tenaga kesehatan penduduk
jumlah
%
645
865
50.23
18
26
Sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk
%
749
134
17.89
19
27
Laju Pertumbuhan Penduduk
%
1.02
1.02
100
20
28
Akseptor KB Aktif
PUS
70.46
82.82
117.55
21
29
Tertib administrasi kependudukan
%
79.11
73.43
92.82
22
30
Jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan
Orang
20
36
180
23
8 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dan Pemilihan Siswa Berprestasi tingkat SD/MI Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Gugus SD Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade MIPA SD/MI Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade SAINS Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Kompetensi Matematika PASAID Minat, Bakat dan Pembinaan Kreativitas Siswa Kegiatan Lomba kreafitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai Penyediaan Dana Pendamping Kegiatan (Administrasi kegiatan DAK SD)
24
3.4.
Penyediaan Dana Pendamping Kegiatan (Administrasi Jasa Teknik) 25 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SMA / SMK 26 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah SMP-SMASMK 27 Pendampingan Indonesia Mengajar Bappeda 28 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Program pendidikan non formal, pemuda dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 29 Pemberdayaan Tenaga Pendidik non formal 30 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pemuda 31 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
9
10
20,000,000.00
18,000,000.00
11 90.00
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
28,000,000.00
24,000,000.00
85.71
15,000,000.00
6,375,000.00
42.50
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
10,000,000.00
4,250,000.00
42.50
165,000,000.00
97,075,000.00
58.83
125,000,000.00
70,250,000.00
56.20
150,000,000.00
148,650,000.00
99.10
100,000,000.00
90,000,000.00
90.00
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
360,000,000.00
344,700,000.00
95.75
70,000,000.00
66,540,000.00
95.06
510,000,000.00
491,011,000.00
96.28
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
3.5.
8 Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 32 Pembangunan / Rehabilitasi dan Fasilitas Sekolah Menengah 33
3.6.
3.7.
Pembangunan Gedung Sekolah
34 Pengadaan Meubelair Sekolah Program peningkatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 35 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 37 Biaya Operasional Bidan Desa
9
10
11
2,815,000,000.00
1,412,967,700.00
50.19
7,716,600,200.00
7,535,551,500.00
97.65
960,000,000.00
953,590,000.00
99.33
100,000,000.00
99,700,000.00
99.70
2,657,094,000.00
2,654,150,000.00
99.89
335,520,000.00
268,000,000.00
79.88
38
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesmas NTB
544,932,000.00
8,234,000.00
1.51
39
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesmas Nasional
4,323,600,000.00
3,390,785,000.00
78.43
275,000,000.00 300,000,000.00
208,666,500.00 229,832,400.00
75.88 76.61
48,000,000.00
9,150,000.00
19.06
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
5,152,014,000.00
3,053,142,000.00
59.26
28,292,000.00 33,000,000.00
24,000,000.00 23,375,000.00
84.83 70.83
RSUD 40 Penelitian Kelayakan BLUD 41 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 42 Operasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia Bappeda 43 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Program pelayanan kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan 44 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) 45 46
Pendampingan Kelas Ibu Peningkatan Imunisasi
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
3.8.
3.9.
8 BPPKB 47 Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat 48 Advokasi dan Perlindungan terhadap Anak 49 Advokasi dan Perlindungan terhadap Perempuan 50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu di POSYANDU Program peningkatan akses pelayanan KIA terutama pada daerah terpencil dan terbelakang Dinas Kesehatan 51 Insentif untuk PNS/PTT daerah terpencil Program Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Kesehatan 52 Perbaikan Gizi Masyarakat 53 Peningkatan Kesehatan Keluarga 54 Penanggulangan KEP, Anemia
55 56 3.10.
3.11.
Gizi Besi, GAKY, Kerurangan Vitamin A dan zat Gizi Mikro lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Dinas Kesehatan 57 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan 58 Penyediaan Jasa Keamanan Puskesmas 59 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 60 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendukung Kegiatan DHS II) 61 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping DAK)
9
10
11
43,940,000.00
37,474,000.00
85.28
70,560,000.00
66,790,000.00
94.66
33,550,000.00
27,570,000.00
82.18
540,800,000.00
453,000,000.00
83.76
813,360,000.00
801,765,000.00
98.57
130,000,000.00 156,708,000.00
92,000,000.00 104,000,000.00
70.77 66.37
55,000,000.00
46,750,000.00
85.00
1,000,000,000.00
876,164,000.00
87.62
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
194,800,000.00
164,350,000.00
84.37
120,000,000.00
118,500,000.00
98.75
80,000,000.00
58,000,000.00
72.50
30,000,000.00
25,200,000.00
84.00
200,000,000.00
171,860,000.00
85.93
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 62 63
64 65
66 67 68 69
8 Penyehatan Lingkungan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Manajemen Organisasi Dinas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan (Dana Pendukung Global Fund Malaria) Pemeliharaan dan pemulihan Penyakit Tidak menular Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dukungan Bantuan UNICEF) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Pada Peserta ASKES 70 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 71 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru 72 Pemberantasan ISPA-Diare 73 Pemberantasan Kusta 74 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS BPMDes 75 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Balita di Posyandu 76 Dukungan Bantuan UNICEF 77 Dukungan Bantuan ACCES dan Bantuan Keuangan Posyandu dari Propinsi NTB 78 Dukungan bagi pembangunan Posyantekdes dan Wartekdes BPPKB 79 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS RSUD 80 Rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah
9
10
75,000,000.00 50,000,000.00
39,600,000.00 42,500,000.00
11 52.80 85.00
130,000,000.00
102,400,000.00
78.77
90,000,000.00
60,000,000.00
66.67
15,000,000.00
12,400,000.00
82.67
30,000,000.00
12,000,000.00
40.00
150,000,000.00
100,500,000.00
67.00
478,500,000.00
477,760,000.00
99.85
70,000,000.00
50,000,000.00
71.43
70,000,000.00
49,500,000.00
70.71
30,000,000.00 50,400,000.00
21,250,000.00 35,000,000.00
70.83 69.44
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
40,000,000.00
24,000,000.00
60.00
10,000,000.00 15,000,000.00
6,300,000.00 6,400,000.00
63.00 42.67
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
300,000,000.00
290,831,500.00
96.94
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes di RSUD Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Dinas Kesehatan 82 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping Dana PPSP / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) 83 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional Puskesmas) 84 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu 85 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional Puskesmas) 86 Penyediaan Biaya Operasional RSK Panda 87 Pembangunan Puskesmas 88 Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes 89 Pengadaaan puskesmas keliling 81
3.12.
9
10
10,700,000,000.00
9,469,133,536.00
11 88.50
30,000,000.00
12,750,000.00
42.50
500,000,000.00
400,000,000.00
80.00
345,390,000.00
280,000,000.00
81.07
50,400,000.00
33,600,000.00
66.67
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
449,100,000.00 1,194,200,000.00
449,100,000.00 1,194,200,000.00
100.00 100.00
1,400,000,000.00
1,343,696,000.00
95.98
288,126,000.00
286,880,000.00
99.57
50,000,000.00
49,750,000.00
99.50
90
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
91
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling
92
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
219,300,000.00
219,300,000.00
100.00
93
Pengadaan Peralatan Non Medis Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
102,696,000.00
102,225,000.00
99.54
RSUD 94 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)
4,244,780,000.00
4,236,077,300.00
99.79
95
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
2,790,016,705.00
1,291,201,100.00
46.28
96
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD
150,000,000.00
141,240,000.00
94.16
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
3.13.
8 Program peningkatan Advokasi dan KIE tentang program KB BPPKB 97 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 98
3.14.
Program pelayanan Kontrasepsi BPPKB 99 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect 100
3.15.
3.16.
Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Pengadaan Sarana Operasional dan Sarana Pelayanan Klinik KB (DAK Kependudukan)
Program peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB BPPKB 101 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
9
10
11
115,300,000.00
104,000,000.00
90.20
29,500,000.00
25,200,000.00
85.42
50,000,000.00
48,566,400.00
97.13
1,124,568,000.00
1,104,050,000.00
98.18
77,500,000.00
66,000,000.00
85.16
102
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
52,201,000.00
44,400,000.00
85.06
103
Koordinasi Pengelola Program
10,000,000.00
4,250,000.00
42.50
195,900,000.00
166,360,000.00
84.92
Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 104
Implementasi Sistem Administrasi kependudukan
105
Analisis dan Proyeksi kependudukan
22,000,000.00
19,200,000.00
87.27
106
Pengolahan Akta Capil
150,000,000.00
146,385,000.00
97.59
107
Penyusunan Profil Kependudukan
20,000,000.00
12,750,000.00
63.75
108
Diklat Operator Komputer Tk. Kecamatan Pemutahiran Data Penduduk Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari
35,000,000.00
29,700,000.00
84.86
275,000,000.00 75,000,000.00
223,100,000.00 66,899,000.00
81.13 89.20
1,771,000,000.00
1,726,470,000.00
97.49
109 110 111
Lampiran 3
1
4
3
2
Meningkatnya Kesadaran, 1 Pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta dan nilai-nilai sosial budaya 2
Kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat Sarana dan prasarana peribadatan
4
5
6
7
3.17.
8 Program peningkatan kapasitas aparatur BPPKB 112 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan Jumlah Anggaran
Orang
666
714
107.21
Unit
788
598
75.89
4.1. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Bagian Adm. Kesra
Unit
996
263
26.41
1
4.1.
3
Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)
4
Tempat Pengajian oleh majelis taklim
Lokasi
65
209
321.54
2
5
Kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya
Kasus
10
20
200
3
6
Even-even kesenian dan budaya lokal
Kali
4
4
100
4
7
Promosi kepariwisataan Kab. Bima
Kali
4
4
100
5
8
Kunjungan wisatawan
Orang
5.449
7.823
143.57
6
7
8
Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan LPTQ/IPQAH Kab. Bima) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Pondok Pesantren) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Dewan Dakwah) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk Yayasan Islam) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk DMI Kab. Bima) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan BAZIS Kab. Bima) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Pendampingan Haji) Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa)
9
10
11
60,000,000.00
51,564,000.00
85.94
94,645,776,705.00
84,360,759,936.00
89.13
75,000,000.00
46,016,000.00
61.35
100,000,000.00
99,513,000.00
99.51
75,000,000.00
67,500,000.00
90.00
35,000,000.00
23,490,000.00
67.11
20,000,000.00
9,350,000.00
46.75
125,000,000.00
123,820,000.00
99.06
150,000,000.00
145,220,000.00
96.81
1,200,000,000.00
1,169,573,000.00
97.46
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 9
9
10
50,000,000.00
44,840,000.00
11 89.68
365,384,500.00
335,154,500.00
91.73
10
Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (kegiatan keagamaan)
11
Pengadaan Buku Mendulang Pahala dengan Lisan
50,000,000.00
46,600,000.00
93.20
12
Dukungan Kegiatan Olahraga
200,000,000.00
193,980,000.00
96.99
13
Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk FKUB) Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan MUI Kab. Bima) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Keagamaan
25,000,000.00
2,000,000.00
8.00
200,000,000.00
190,225,000.00
95.11
50,000,000.00
39,535,000.00
79.07
14
15
16
Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Khataman Massal)
400,000,000.00
387,709,500.00
96.93
17
Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk Penyuluh Agama Da'I Desa)
403,200,000.00
402,940,000.00
99.94
18
Pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot se-Kabupaten Bima
60,000,000.00
53,893,500.00
89.82
900,000,000.00 500,000,000.00 30,000,000.00
900,000,000.00 335,339,000.00 28,240,000.00
100.00 67.07 94.13
404,415,796.00
378,185,000.00
93.51
300,000,000.00
5,500,000.00
1.83
19 20 21 4.2.
8 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Bantuan untuk Majelis Ta'lim)
Dukungan Untuk Guru Ngaji Dukungan Untuk Imam Marbot Pengadaan Buku Profil Masjid Jami se-Kabupaten Bima Program penguatan kapasitas lembaga keagamaan Bagian Adm. Kesra 22 Dukungan Pembangunan Sarana Prasarana TPA/TPQ 23 Pembangunan TPQ Desa Sanolo
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
4.3.
4.4.
4.5.
8 Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan Bagian Adm. Kesra 24 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid dan Mushala seKabupaten Bima) 25 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid Al-Munawwarah Kec. Sape) 26 Pengadaan Palang Jumat Khusyu' Program pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama Bakesbangpolinmas 27 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 28 Orientasi Tenaga Pelaksana Pembauran Bidang Pendidikan Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dinas Sosial 29 Peringatan Hari Pahlawan & Pemberdayaan Veteran 30 Bimbingan Masyarakat tentang Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan 31 Dukungan Pengerahan dan Peningkatan Keterampilan TAGANA 32 Dukungan Kegiatan Pengusulan Sultan Muhammad Salahuddin Menjadi Pahlawan Nasional 33
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Anak Nakal 34 Bimbingan dan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks. Narapidana 35 Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Tuna Susila Bagian Adm. Kesra 36 Pengadaan Buku Profil Sanggar Seni dan Budaya Kab. Bima
9
10
11
6,200,000,000.00
2,620,700,500.00
42.27
1,500,000,000.00
1,499,145,000.00
99.94
130,000,000.00
127,983,000.00
98.45
45,000,000.00
40,000,000.00
88.89
330,000,000.00
302,508,000.00
91.67
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
35,000,000.00
32,550,000.00
93.00
100,000,000.00
91,000,000.00
91.00
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
10,000,000.00
8,500,000.00
85.00
40,000,000.00
34,825,000.00
87.06
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
8 Program pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda Bagian Adm. Kesra 37 Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pemuda (Pemuda Pelopor) 38 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pemuda (Pendampingan Pemuda Pelopor) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak BPPKB 39 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan PUG Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan BPPKB 40 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 41 Replikasi Program KPKK – AusAID Program peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan BPMDes 42 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43 Pembangunan Kecamatan (Pendamping Program PNPM) 44 Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan Kab. Bima 45 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BBGRM) 46 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
9
10
11
40,000,000.00
38,265,000.00
95.66
20,000,000.00
2,165,000.00
10.83
41,020,000.00
34,790,900.00
84.81
85,864,000.00
72,456,500.00
84.39
40,029,000.00
28,000,000.00
69.95
50,000,000.00
45,000,000.00
90.00
145,000,000.00
114,400,000.00
78.90
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
1,155,000,000.00
1,136,920,000.00
98.43
15,000,000.00
8,000,000.00
53.33
47
Kegiatan Gelar TTG Tk. Nasional XIV dan Tk. Propinsi X
75,000,000.00
70,675,000.00
94.23
48
Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)
275,000,000.00
273,165,000.00
99.33
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
8 Program pengembangan nilai budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 49 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 50 Peningkatan Pemanfaatan Informasi Kebudayaan Bappeda 51 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SosBud Program pengembangan promosi pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 52 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 53 Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 54 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
9
10
11
370,260,000.00
342,394,000.00
92.47
45,000,000.00
39,830,000.00
88.51
75,000,000.00
50,000,000.00
66.67
99,000,000.00
88,829,000.00
89.73
108,526,522.00
99,903,000.00
92.05
513,000,000.00
504,194,450.00
98.28
975,000,000.00
935,965,000.00
96.00
50,000,000.00
47,700,000.00
95.40
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 57 Pagelaran / Pertunjukan dan Perawatan Produk Budaya
555,000,000.00
491,779,000.00
88.61
58
100,000,000.00
94,750,000.00
94.75
19,010,699,818.00
14,364,216,850.00
75.56
55
Pengembangan Profesi SDM Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi
56
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dan Museum Asi Mbojo
Program pemeliharaan aset-aset kepariwisataan
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Jumlah Anggaran
Lampiran 3
1 5
2 Meningkatnya 1 Pembangunan Berwawasan
3 Kasus perladangan liar dan Ilegal Logging
Lingkungan
2 3
Lahan kiritis Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam
4
Ruang Terbuka Hijau
5
4 Kasus
5 7
6 6
7 85.71
Ha Dokumen
64.916,45 5
56.243,10 1
86.64 20
Ha
140.79
140.721
100.04
Aparatur dalam pengendalian dan pengawasan hutan
Orang
20
20
100
6 7
Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan Batas kawasan lindung dan Tapal budidaya
Buah Ha
2 78.171.96
83.189.91
0 105.42
8
Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima
Unit
5
1
20
Dokumen
1
0
0
9
5.1.
8 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Badan Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumbersumber Air 2 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
5.2.
5.3.
9
10
11
95,400,000.00
95,400,000.00
100.00
357,117,000.00
357,117,000.00
100.00
251,540,000.00
48,000,000.00
19.08
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
75,000,000.00
45,111,500.00
60.15
2,097,467,500.00
1,780,785,000.00
84.90
50,000,000.00
36,000,000.00
72.00
75,000,000.00
53,600,000.00
71.47
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
45,000,000.00 50,000,000.00
40,000,000.00 48,000,000.00
88.89 88.89
7,400,000,000.00 20,000,000.00
3,737,511,340.00 16,800,000.00
50.51 84.00
100,000,000.00
48,480,000.00
48.48
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Bappeda 3 Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (WISMPII) Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum 4
5.4.
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Izin Pemanfaatan Ruang 5 Penyusunan Ranperda RDTR Ibukota Kabupaten Bima 6 Penyusunan DES Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima Bappeda 7 Sosialisasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang 8 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang Daerah 9 Dukungan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) BPMDes 10 Pemekaran Desa 11 Penataan Tapal Batas Desa Pemekaran Program Pemanfaatan Ruang Bagian Adm. Pemerintahan 12 Penataan Tanah Pemda 13 Dukungan Survei dan Pemberian Rekomendasi SPPT 14 Batas Wilayah Kabupaten dan Kecamatan
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Sertifikasi Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten 16 Pembangunan sarana dan prasarana daerah 17 Pembakuan Nama Rupa Bumi Dinas Pekerjaan Umum 18 Penunjang Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima 19 Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (P2P/PLP) 20 Pendukung Kegiatan Perumahan dan Permukiman Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5.5.
5.6.
10 458,205,800.00
11 70.49
2,200,000,000.00
990,100,000.00
45.00
40,000,000.00
34,500,000.00
86.25
317,200,000.00
174,460,000.00
55.00
3,653,781,400.00
2,854,342,000.00
78.12
500,000,000.00
318,000,000.00
63.60
100,000,000.00
85,000,000.00
85.00
50,000,000.00
32,443,000.00
64.89
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehab. Dan Pemulihan Cadangan SDA/Perawatan Mata Air 24 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kualitas Air, Tanah dan Udara 25 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup 26 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 27 Koordinasi Penyusunan AMDAL
55,718,677.00
49,816,000.00
89.41
50,000,000.00
31,975,000.00
63.95
75,000,000.00
54,750,000.00
73.00
50,000,000.00
41,890,000.00
83.78
50,000,000.00
40,000,000.00
80.00
28
50,000,000.00
37,470,000.00
74.94
Dinas Pekerjaan Umum 21 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penataan Ruang Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Badan Lingkungan Hidup 22 Perencanaan dan Penyusunan Prog. Pemb. Pengendalian SDA dan LH (Pendamping DAK) 23
5.7.
9 650,000,000.00
15
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 30 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Badan Lingkungan Hidup 31 Penataan Ruang Terbuka Hijau Program pembinaan dan penertiban pengelolaan hasil hutan Dinas Kehutanan 32 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) 33 Pengembangan Sistem Data dan Fasilitas Prakondisi Pengelolaan Hutan 34 Pemantapan Rencana Pengelolaan Hutan 35 Penatagunaan Kawasan Hutan 29
5.8.
5.9.
11 88.84
64,000,000.00
48,759,000.00
76.19
199,783,000.00
199,683,000.00
99.95
1,370,369,000.00
1,353,120,500.00
98.74
60,000,000.00
38,250,000.00
63.75
40,000,000.00
25,500,000.00
63.75
25,000,000.00
15,900,000.00
63.60
115,000,000.00
90,128,000.00
78.37
37
115,000,000.00
88,000,000.00
76.52
29,000,000.00
28,670,000.00
98.86
Penyusunan Perangkat regulasi Sektor Pertambangan dan Energi Sosialisasi Kewenangan Sektor Pertambangan dan Energi
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
40,000,000.00
38,000,000.00
95.00
Inventarisasi Potensi Bahan Galian Industri Inspeksi dan Pengawasan Tambang serta Penjaringan Obyek Pajak Batuan Pengawasan Pembinaan Dan Penjaringan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan Monitoring dan Pendataan Usaha Bidang Migas
70,800,000.00
62,500,000.00
88.28
70,900,000.00
56,800,000.00
80.11
70,800,000.00
58,700,000.00
82.91
45,000,000.00
36,000,000.00
80.00
38 5.11.
10 44,418,900.00
Administrasi DAK (Pendukung RHL) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Dinas Kehutanan
36 5.10.
9 50,000,000.00
Perlindungan hutan dan kawasan Penyediaan dan Pemeliharaan Tenaga Sarana dan Prasarana
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi 39 40 41 42 43 44
Lampiran 3
1
3
2
4
5
6
7
5.12.
5.13.
8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Badan Lingkungan Hidup 45 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BPBD 46 Penyusunan Renstra dan Pengajuan RaPerda Penanggulangan Bencana 47 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana 48
49 5.14.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam BPBD 50 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik
1
Diklat Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Orang
930
1.2
129.03
2
Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
Unit
4
6
150
Unit
5
35
142.85
3
6.1.
10
11
318,571,000.00
318,460,000.00
99.97
40,000,000.00
34,090,000.00
85.23
45,000,000.00
36,281,000.00
80.62
50,000,000.00
32,787,000.00
65.57
60,000,000.00
32,000,000.00
53.33
54,000,000.00
39,450,000.00
73.06
51
Pendataan Korban Tanggap Darurat Bencana
40,000,000.00
23,100,000.00
57.75
52
Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Bimbingan Mental Mayarakat Akibat Traumatik Pasca Bencana Jumlah Anggaran
50,000,000.00
39,850,000.00
79.70
30,000,000.00
23,520,000.00
78.40
21,626,447,577.00
14,371,424,040.00
66.45
250,000,000.00
231,981,000.00
92.79
53
6
Dukungan Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kajian dan Simulasi Mitigasi Bencana Alam
9
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Bagian Organisasi dan PA 1
Pelaksanaan analisa jabatan
Lampiran 3
1
4
3 Korupsi dan penyalahgunaan wewenang
5 6
2
4 Kasus
5 9
6 208
7 231.11
Pengelolaan kuangan daerah
Dokumen
Opini WTP
Belum ada data
0
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
%
38
38
100
8 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural 3 Penataan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Lingkup Setda Kab.Bima 4 Sosialisasi dan Penyusunan Informasi Jabatan Lingkup Kab. Bima Bagian Adm. Pemerintahan 5 Pemberdayaan Kecamatan (Dukungan Kinerja Aparat Kecamatan) Bagian Umum dan Perlengkapan 6 Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapannya 7 Biaya Pakaian Dinas 8 Biaya Perawatan dan Pengobatan 9 Penyediaan Kesejahteraan Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 10 Pembinaan Disiplin Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 Pembinaan Disiplin Aparatur 2
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 Pembenahan Data Kepegawaian Bappeda 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bakesbangpolinmas 14 Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Anggota Linmas Inti Kab. Bima 15 Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Linmas/ TRC Pegawai
BPMDes 16 Pemberian Tali Asih dan Kompensasi Bagi Aparat Desa
9
10
25,000,000.00
21,800,000.00
11 87.20
60,000,000.00
56,272,000.00
93.79
75,000,000.00
66,000,000.00
88.00
60,000,000.00
58,000,000.00
96.67
150,000,000.00
147,864,000.00
98.58
100,000,000.00 50,000,000.00
97,900,000.00 50,000,000.00
97.90 100.00
1,000,000,000.00
823,028,700.00
82.30
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
15,000,000.00
14,200,000.00
94.67
8,165,000.00
4,320,000.00
52.91
10,000,000.00
7,100,000.00
71.00
120,000,000.00
116,800,000.00
97.33
25,000,000.00
24,543,750.00
98.18
180,000,000.00
153,000,000.00
85.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 17
18 19 20
8 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa (Kinerja Aparat dan Pengelolaan Pelayanan di Desa) Manajemen Adm Pemerintahan Desa dan Pengelolaan APBDes Pembinaan dan Monev ADDes
Pemuktahiran Data Aparat Desa dan BPD 21 Pembinaan Administrasi dan Penataan Kelembagaan Bagi Desa Pemekaran 22 Penyediaan Data Base Desa Melalui Sistem Pendataan Profil Desa 23 Penyediaan Data dan Informasi Keberhasilan Desa melalui Perlombaan Desa 24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Badan Kepegawaian Daerah 25 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 26 Rekruitmen PNS 27 Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pegawai 28 Penyelesaian Pemberian Tali Asih Pegawai Purna Tugas 29 Penyelesaian Pengurusan Administrasi Kepegawaian 30 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian BP4K 31 Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Mutu Tenaga Penyuluh 32 Pengelolaan Penyuluh, Bimbingan dan Pendampingan BPBD 33 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana 34 Penyediaan Jasa Operasional TRC KORPRI
9
10
145,000,000.00
92,400,000.00
11 63.72
20,000,000.00
17,000,000.00
85.00
65,000,000.00
58,000,000.00
89.23
35,000,000.00
13,800,000.00
39.43
40,000,000.00
34,000,000.00
85.00
25,000,000.00
15,300,000.00
61.20
75,000,000.00
60,000,000.00
80.00
175,000,000.00
143,000,000.00
81.71
310,000,000.00
300,000,000.00
96.77
371,000,000.00 124,000,000.00
228,555,500.00 85,050,000.00
61.61 68.59
565,000,000.00
560,000,000.00
99.12
113,000,000.00
105,460,000.00
93.33
94,000,000.00
90,100,000.00
95.85
55,000,000.00
46,400,000.00
84.36
90,000,000.00
75,087,500.00
83.43
51,000,000.00
32,400,000.00
63.53
30,000,000.00
27,900,000.00
93.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 6.2.
8 35 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pendidikan Kedinasan Bagian Adm. Pemerintahan 36 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
11 80.00
100,000,000.00
99,715,000.00
99.72
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bma
90,000,000.00
88,850,000.00
98.72
38
Pendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
90,000,000.00
88,000,000.00
97.78
2,500,000,000.00
2,308,113,000.00
92.32
156,000,000.00
154,918,700.00
99.31
500,000,000.00
374,775,000.00
74.96
896,000,000.00
890,177,000.00
99.35
528,000,000.00
508,920,500.00
96.39
1,483,000,000.00
1,401,955,000.00
94.54
155,000,000.00 100,000,000.00
127,740,000.00 97,000,000.00
82.41 97.00
40,000,000.00
38,110,000.00
95.28
40
Kunjungan Kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
41
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Keuangan 42 Penyediaan Biaya Pendukung Tugas Dinas Badan Kepegawaian Daerah 43 Pendidikan dan Pelatihan Tehnis PNS 44
6.4.
10 120,000,000.00
37
Bagian Humas dan Protokol 39 Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6.3.
9 150,000,000.00
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 45 Penempatan PNS 46 Pengangkatan dan Pemindahan Tugas PNS Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Bagian Organisasi dan PA 47 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Inpres No. 5 Tahun 2004
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
6.5.
6.6.
6.7.
8 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Inspektorat 48 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Bagian Adm. Perekonomian 49 Monitoring dan Pembinaan BUMD 50 Monitoring dan Evaluasi Ijin Usaha 51 Monitoring Pengelolaan dan tender sarang burung walet (SBW) 52 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah 53 Promosi produk Unggulan daerah (Partisipasi EXPO) Inspektorat 54 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Bagian Keuangan 55 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56 Pengelolaan Administrasi dan Pemutakhiran Data Gaji 57 Penyediaan Biaya Lembur Pegawai 58 Penyusunan Perhitungan APBD TA. 2011 59 Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab. Bima 60 Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah 61
Pengembangan Sistim dan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
9
10
11
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
30,000,000.00
28,000,000.00
93.33
35,000,000.00
29,600,000.00
84.57
80,000,000.00
72,000,000.00
90.00
30,000,000.00
26,682,000.00
88.94
24,230,000.00
20,450,000.00
84.40
17,000,000.00
17,000,000.00
100.00
900,000,000.00
891,585,000.00
99.07
50,000,000.00
49,968,000.00
99.94
400,000,000.00
396,804,000.00
99.20
116,000,000.00
104,676,000.00
90.24
150,000,000.00
148,616,000.00
99.08
165,000,000.00
163,907,000.00
99.34
80,000,000.00
79,800,000.00
99.75
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Koordinasi dan Evaluasi Penatausahaan APBD TA.2011
9
10
190,000,000.00
187,255,000.00
11 98.56
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kualitas Perencanaan APBD Kab. Bima TA. 2012 dan TA. 2013 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
160,000,000.00
159,623,500.00
99.76
200,000,000.00
199,000,000.00
99.50
270,000,000.00
244,051,100.00
90.39
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Asistensi Penyusunan rencana RAPBD Kab. Bima Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Bima Pengembangan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
400,000,000.00
395,765,000.00
98.94
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
100,000,000.00
98,500,000.00
98.50
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
200,000,000.00
199,610,000.00
99.81
Penyediaan Dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap 73 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 74 Penyediaan Jasa Kantor Bagian Organisasi dan PA 75 Penyusunan LAKIP Kabupaten Bima dan Setda Kabupaten 76 Penyusunan RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD Bagian Umum dan Perlengkapan 77 Penyusunan Buku Standar Harga Barang Kebutuhan Instansi Pemerintah 78 Penyusunan Buku Standar Harga Dasar Tanah Pemerintah
12,530,000,000.00
11,866,370,000.00
94.70
150,000,000.00
149,900,000.00
99.93
435,000,000.00
409,821,413.00
94.21
100,000,000.00
87,000,000.00
87.00
50,000,000.00
41,600,000.00
83.20
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
40,000,000.00
36,000,000.00
90.00
70,000,000.00
65,485,000.00
93.55
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
79
Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Bagian Adm. Pembangunan 80 Verifikasi kegiatan Belanja Langsung TA. 2012 81 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan TA. 2012 82 Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bima 83 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2012 84 Stimulan Pembangunan Daerah 85
Penyusunan Standar Upah dan Indeks Harga Bahan Bangunan
Bagian Adm. Pemerintahan 86 Penyusunan LKPJ Bupati Bima 87 Penyusunan LPPD Seluruh SKPD 88 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Daerah 89 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 90 Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR 91 Pelatihan Aparatur Pengalihan PBB P2 92 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi 93 Insentif Penarikan PAD dan PBB 94 Penyampaian SPPT dan Pemberian Upah Puntung SPPT PBB Inspektorat 95 Penyusunan Laporan, Rencana Induk, dan Evaluasi 96 Penyusunan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut 97 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 98 Evaluasi LAKIP 99 Penyusunan PKPT tahun 2012 100 101 102
Majelis TP - TGR Fasilitasi Penerapan SPIP Ekspose LHP
9
10
11
210,000,000.00
210,000,000.00
100.00
100,000,000.00
96,450,000.00
96.45
291,601,000.00
266,557,002.00
91.41
200,000,000.00
195,570,000.00
97.79
200,000,000.00
195,570,000.00
97.79
75,000,000.00
57,500,000.00
76.67
85,000,000.00 30,000,000.00
76,700,000.00 25,600,000.00
90.24 85.33
451,440,000.00
335,873,300.00
74.40
75,000,000.00
59,960,000.00
79.95
25,000,000.00
19,800,000.00
79.20
50,000,000.00
45,400,000.00
90.80
50,000,000.00
43,900,000.00
87.80
3,164,320,000.00 150,000,000.00
3,164,320,000.00 150,000,000.00
100.00 100.00
7,000,000.00
6,598,000.00
94.26
7,000,000.00
6,460,000.00
92.29
46,500,000.00
46,500,000.00
100.00
29,000,000.00 5,000,000.00
28,000,000.00 5,000,000.00
96.55 100.00
19,650,000.00 12,300,000.00 10,000,000.00
19,650,000.00 12,300,000.00 8,500,000.00
100.00 100.00 85.00
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
6.8.
8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Bagian Humas dan Protokol 103 Peningkatan Layanan Informasi 104
6.9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Bagian Adm. Pembangunan 105 Dukungan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Umum dan Perlengkapan 106 Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum (PJU) Program penataan kelembagaan pemerintah daerah Bagian Organisasi dan PA 107 Evaluasi & monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan, pemantapan dan penyempurnaaan kelembagaan organisasi perangkat daerah 108
Pembinaan Cakupan Pelayanan Publik 109 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 110 Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan rincian tupoksi 111 Pengadaan Produk-produk dokumen bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian Bagian Umum dan Perlengkapan 112 Penyediaan Jasa Surat 113 menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan 114 115 116 117 118
Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9
10
11
570,000,000.00
553,947,500.00
97.18
15,000,000.00
12,000,000.00
80.00
190,000,000.00
160,610,000.00
84.53
860,000,000.00
839,935,352.00
97.67
20,000,000.00
17,400,000.00
87.00
50,000,000.00
44,000,000.00
88.00
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
100,000,000.00
87,410,000.00
87.41
20,000,000.00
18,910,000.00
94.55
15,000,000.00
12,400,000.00
82.67
70,000,000.00
47,600,000.00
68.00
75,000,000.00
67,831,000.00
90.44
85,000,000.00
84,500,000.00
99.41
10,000,000.00
8,500,000.00
85.00
70,000,000.00 305,000,000.00
69,900,000.00 297,555,750.00
99.86 97.56
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 119 120
121 122 123
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima) Penyediaan Jasa / Operasional Tim Pemadam Kebakaran
Inventarisasi Asset Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 124 Dukungan untuk Asrama dan kegiatan Kemahasiswaan 125 Biaya Rumah Tangga 126 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 127 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas 128 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 129 Pengadaan Meubelair 130 Pengadaan Peralatan dan Mesin 131 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 132 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional 133 Pemeliharaan Rutin / Perlengkapan Gedung Kantor 134 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 135 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 136 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin 137 Pemeliharaan Rutin Taman Kabupaten Bagian Humas dan Protokol 138 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 139 Penyediaan Biaya Propaganda, Pameran, Penerangan, Dokumentasi, dan Observasi Peliputan Bagian Adm. Pembangunan 140 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana Kantor
9
10
20,000,000.00
16,000,000.00
11 80.00
1,200,000,000.00
1,173,505,550.00
97.79
125,000,000.00
124,155,000.00
99.32
300,000,000.00 9,661,000,000.00
166,725,000.00 9,262,617,751.00
55.58 95.88
1,000,000,000.00
171,900,000.00
17.19
600,000,000.00 563,500,000.00
600,000,000.00 521,686,875.00
100.00 92.58
300,000,000.00
288,864,000.00
96.29
496,500,000.00
477,300,000.00
96.13
436,875,000.00 600,000,000.00 1,400,000,000.00
520,712,700.00 577,833,450.00 1,376,630,000.00
119.19 96.31 98.33
1,715,000,000.00
1,644,911,235.00
95.91
25,000,000.00
16,000,000.00
64.00
20,000,000.00
12,800,000.00
64.00
20,000,000.00
6,400,000.00
32.00
410,000,000.00
405,481,750.00
98.90
20,000,000.00
16,200,000.00
81.00
50,000,000.00
49,500,000.00
99.00
821,750,000.00
814,455,000.00
99.11
7,479,713,060.00
6,329,776,395.00
84.63
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Sekretariat Dewan 141 Pengadaan Pakaian Dinas/Atribut Beserta Perlengkapannya 142 Belanja Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 143 Belanja Rapat-Rapat Paripurna 144
Penjaringan Aspirasi Massa Reses 145 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 146 Penyediaan Belanja Studi Banding 147 Konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan 148 Penyediaan Belanja Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 149 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Perda inisiatif) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 150 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 151 Pengamanan Keberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 152 Pengujian kendaraan tidak bermotor (Gerobak dan Benhur) 153 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Sidang di Tempat 154 Penggendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ 155 Pengamanan Hari- hari Besar 156 Penangganan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di TKP 157
Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapannya
Bappeda 158 Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2012 159
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
9
10
11
264,000,000.00
209,471,800.00
79.35
755,000,000.00
729,819,000.00
96.66
475,000,000.00
452,662,000.00
95.30
1,920,000,000.00
1,919,400,000.00
99.97
125,000,000.00
84,008,000.00
67.21
705,000,000.00
704,000,000.00
99.86
426,000,000.00
395,500,000.00
92.84
4,301,695,000.00
4,239,675,000.00
98.56
230,000,000.00
169,000,000.00
73.48
10,000,000.00
9,000,000.00
90.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
10,000,000.00
4,500,000.00
45.00
50,000,000.00
30,000,000.00
60.00
15,000,000.00 5,000,000.00
6,400,000.00 2,250,000.00
42.67 45.00
30,000,000.00
29,241,300.00
97.47
50,000,000.00
43,800,000.00
87.60
150,000,000.00
140,000,000.00
93.33
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7 160 161
8 Penetapan RKPD Tahun 2013 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
9
10
40,000,000.00 50,000,000.00
34,000,000.00 44,200,000.00
11 85.00 88.40
162
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
163
Perencanaan Umum Kabupaten Bima
340,000,000.00
229,600,000.00
67.53
164
Verifikasi Usulan Perencanaan Pembangunan
50,000,000.00
42,300,000.00
84.60
165
Penyusunan KUA PPAS tahun 2013 dan KUPA-PPAS P TA 2012
75,000,000.00
72,000,000.00
96.00
KP2T 166 Fasilitas Perizinan di bidang perhubungan
37,650,000.00
35,825,000.00
95.15
167
56,885,975.00
51,850,000.00
91.15
49,945,000.00
42,220,000.00
84.53
24,000,000.00
19,130,000.00
79.71
Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan ruang
168 Pembinaan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 169 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah 170
Operasional Perpustakaan Kecamatan
30,000,000.00
24,000,000.00
80.00
171
Operasional Perpustakaan Keliling
25,000,000.00
21,600,000.00
86.40
RSUD 172 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
100,000,000.00
98,973,000.00
98.97
173
Jasa Keamanan RSU Sondosia
126,000,000.00
124,000,000.00
98.41
174
Jasa Cleaning Service
42,000,000.00
42,000,000.00
100.00
149,050,000.00
140,075,240.00
93.98
74,326,770,035.00
68,789,218,613.00
92.55
Sat. Pol. PP 175 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah Anggaran
Lampiran 3
1 7
2 Meningkatnya Ketentraman, 1 Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan 2 Supremasi Hukum 3 4
3 Sosialisasi produk perundang-undangan Cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan Jumlah Perda yang dihasilkan Angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan
4 Kali
5 10
6 10
7 100
Kecamatan
10
10
100
Buah
15
7
46.67
Kasus
572
806
140.91
7.1.
8 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum 1
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan 2 Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Monev Pelaksanaan Produk Hukum Daerah 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Ranham 4 Publikasi Peraturan PerundangUndangan (Penataan Dokumentasi Hukum sesuai 5 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum (Pembinaan Kadarkum Tk. Kab. Bima) 6 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan RANHAM BPMDes 7 Pembinaan dan Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa KPMD 8 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Penanaman Modal KP2T 9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.2.
Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Sat. Pol. PP 10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 11 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan (Operasi pemberantasan Ilegal loging) 12 Dukungan Tugas Dinas Pol.pp 13 Operasi Penertiban dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda dan Pencegahan berbagai macam Penyakit Sosial masyarakat
9
10
11
210,000,000.00
175,000,000.00
83.33
270,000,000.00
262,590,000.00
97.26
165,000,000.00
150,000,000.00
90.91
40,000,000.00
34,000,000.00
85.00
60,000,000.00
54,000,000.00
90.00
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
40,000,000.00
35,000,000.00
87.50
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
183,860,000.00
109,200,000.00
59.39
130,000,000.00
117,000,000.00
90.00
50,000,000.00 150,000,000.00
43,350,000.00 127,500,000.00
86.70 85.00
Lampiran 3
1
3
2
4
5
6
7 7.3.
7.4.
8
Meningkatnya Percepatan 1 Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 2
Pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan Infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten
Ha
15
23
153.33
Km
15
7.57
50.17
8.1.
8 14 Pengamanan Unjuk Rasa Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Bakesbangpolinmas 15 Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 16 Penanganan dan Pencegahan Potensi Konflik 17 Pendataan dan Revitalisasi Peran Ormas dan LSM 18 Pembinaan Peran Parpol di Kabupaten Bima 19 Monitoring Sosail, Budaya, Agama, Ekonomi Kemasyarakatan ( SBAEK ) Program Pembinaan Kadarkum dan Penambahan jumlah PPNS Bagian Adm. Pemerintahan 20 Dukungan Penyelenggaraan Hukum Keamanan dan Ketertiban Daerah Jumlah Anggaran
Pembangunan Pelabuhan tradisional
Buah
5
9
180
4
Pembangunan Jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten
Buah
81
99
122.23
5
Cakupan pelayanan air bersih
%
6.3
6.4
101.59
6
Pembangunan Bendung, Bendungan, Dam beririgasi teknis Pemeliharaan Bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen
Buah
51
13
25.49
Dukungan Pengembangan Energi Listrik Terbarukan 2 Dana Pendamping Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
Buah
47
41
87.23
3
Km
320.39
636
198.51
4
9
Pembangunan Jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier Pemenuhan kebutuhan listruk
KK
11.414
1.164
14.38
5
10
Pembangunan pasar
Unit
7
2
28.57
6 7
7 8
10 42,500,000.00
11 42.50
110,000,000.00
93,200,000.00
84.73
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
35,000,000.00
30,000,000.00
85.71
35,000,000.00
27,660,000.00
79.03
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
100.00
2,723,860,000.00
2,422,650,000.00
88.94
50,000,000.00
41,200,000.00
82.40
30,000,000.00
24,625,000.00
82.08
500,000,000.00
340,199,300.00
68.04
24,186,918,480.00
4,980,393,480.00
20.59
4,540,326,000.00
4,539,048,000.00
99.97
1,000,000,000.00 300,000,000.00
778,016,300.00 256,060,000.00
77.80 85.35
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Bappeda
3
1
8.2.
9 100,000,000.00
Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Pembangunan / Peningkatan Jalan (Transportasi Desa) Pembangunan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Biaya Penunjang Administrasi)
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum 9 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Dinas Pekerjaan Umum 11 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 12 Peningkatan Jaringan Irigasi 13 Peningkatan / Rehabilitasi Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya 8
8.3.
8.4.
14
8.5.
Program penyediaan dan pengolahan air baku Dinas Pekerjaan Umum 15 Penyediaan Prasaranan dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
10 258,931,250.00
11 86.31
6,247,951,000.00
6,247,565,170.00
99.99
776,119,000.00
726,072,125.00
93.55
500,000,000.00
433,050,000.00
86.61
3,666,123,100.00 3,784,677,200.00
3,665,483,100.00 3,466,878,700.00
99.98 91.60
333,270,000.00
60,000,000.00
18.00
1,876,262,000.00
1,857,500,000.00
99.00
16
Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih (RPIJM)
40,000,000.00
32,935,000.00
82.34
17
Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih
500,000,000.00
423,550,000.00
84.71
500,000,000.00
500,000,000.00
100.00
50,000,000.00 100,000,000.00
30,000,000.00 68,000,000.00
60.00 68.00
1,471,437,000.00
1,471,436,000.00
100.00
18
8.6.
Dana Pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II)
9 300,000,000.00
Dana Pendukung Operasional Kegiatan PNPM-PISEW 19 Pendukung PPIP 20 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 21 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Lampiran 3
1
2
3
4
5
6
7
8.7.
8 Dinas Pertambangan dan Energi 22 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan 24 Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11
77,450,000.00
93.88
60,000,000.00
56,850,000.00
94.75
60,000,000.00
50,000,000.00
83.33
Dialog Interaktif Bupati/Wkl & Kepala SKPD via Radio dan TV Lokal Persiapan Pembangunan TV Lokal Pengembangan Kampung Media
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
10,000,000.00
7,058,000.00
70.58
20,000,000.00
16,665,000.00
83.33
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum 29 Pengembangan Sistem informasi data base 30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 31 Perencanaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 32 Penataan Administrasi Umum dan Kepegawaian 33 Penataan Administrasi Keuangan Dinas 34 Pengembangan Jasa Konstruksi
10,000,000.00
8,490,000.00
84.90
150,000,000.00
110,765,000.00
73.84
150,000,000.00
140,785,000.00
93.86
200,000,000.00
157,025,000.00
78.51
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
70,000,000.00
59,400,000.00
84.86
150,000,000.00
115,645,000.00
77.10
Jumlah Anggaran
51,775,583,780.00
31,051,576,425.00
59.97
240,280,914,509.00
82.57
26 27 28
291,014,444,200.00
10
82,500,000.00
25
Total Jumlah Anggaran
9
