PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Jumlah
Realisasi 2015
%
3
4
5
Realisasi 2014 6
1.
PENDAPATAN
23.602.981.091,00
9.205.534.350,00
39,00
1.1.
23.602.981.091,00
9.205.534.350,00
39,00
1.1.2.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Retribusi Daerah
2.602.981.091,00
1.574.544.350,00
60,49
1.1.2.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.602.981.091,00
1.574.544.350,00
60,49
1.1.2.01.01.
2.602.981.091,00
1.574.544.350,00
60,49
1.1.4.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah
21.000.000.000,00
7.630.990.000,00
36,34
1.1.4.20.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP
21.000.000.000,00
7.630.990.000,00
36,34
1.1.4.20.01.
2.072.520.000,00
745.644.000,00
35,98
1.007.532.000,00
384.543.000,00
38,17
1.1.4.20.03.
Dana Kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung Dana Kapitasi JKN FKTP Manggopoh Dana Kapitasi JKN FKTP Tiku
1.346.760.000,00
492.888.000,00
36,60
1.1.4.20.04.
Dana Kapitasi JKN FKTP Bawan
468.996.000,00
189.964.500,00
40,50
1.1.4.20.05.
JKN FKTP Batu
550.620.000,00
192.290.000,00
34,92
JKN FKTP Koto
1.124.700.000,00
429.604.000,00
38,20
JKN FKTP
808.488.000,00
296.922.000,00
36,73
JKN FKTP Pasar
622.560.000,00
159.423.500,00
25,61
1.1.4.20.09.
Dana Kapitasi Kambing Dana Kapitasi Alam Dana Kapitasi Palembayan Dana Kapitasi Ahad Dana Kapitasi
1.1.4.20.10.
Dana Kapitasi JKN FKTP Matur
1.1.4.20.11.
1.1.4.20.02.
1.1.4.20.06. 1.1.4.20.07. 1.1.4.20.08.
890.928.000,00
335.958.000,00
37,71
1.157.544.000,00
419.160.000,00
36,21
Dana Kapitasi JKN FKTP Malalak
517.380.000,00
219.100.000,00
42,35
1.1.4.20.12.
Dana Kapitasi JKN FKTP IV Koto
994.980.000,00
358.015.000,00
35,98
1.1.4.20.13.
JKN FKTP Padang
924.120.000,00
429.484.000,00
46,47
JKN FKTP Sungai
726.360.000,00
268.075.000,00
36,91
JKN FKTP Pakan
899.280.000,00
401.802.000,00
44,68
1.1.4.20.16.
Dana Kapitasi Luar Dana Kapitasi Pua Dana Kapitasi Kamis Dana Kapitasi
JKN FKTP Kapau
323.760.000,00
113.375.000,00
35,02
1.1.4.20.17.
Dana Kapitasi JKN FKTP Magek
825.420.000,00
303.705.000,00
36,79
1.1.4.20.18.
513.360.000,00
186.585.000,00
36,35
1.1.4.20.19.
Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Tarok Dana Kapitasi JKN FKTP Baso
1.125.864.000,00
432.318.000,00
38,40
1.1.4.20.20.
Dana Kapitasi JKN FKTP Biaro
1.272.528.000,00
545.238.000,00
42,85
1.1.4.20.21.
Dana Kapitasi JKN FKTP Lasi
860.700.000,00
307.160.000,00
35,69
1.1.4.20.22.
Dana Kapitasi JKN FKTP Palupuh
1.965.600.000,00
419.736.000,00
21,35
2.
BELANJA
101.684.135.776,00
27.482.939.245,00
27,03
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
44.774.489.876,00
18.449.354.128,00
41,21
2.1.1.
Belanja Pegawai
44.774.489.876,00
18.449.354.128,00
41,21
2.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
40.785.989.876,00
17.415.104.128,00
42,70
2.1.1.01.01.
31.820.357.298,00
13.472.869.817,00
42,34
2.1.1.01.02.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga
2.823.227.235,00
1.184.156.349,00
41,94
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
279.775.764,00
135.085.000,00
48,28
2.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
2.524.999.076,00
1.143.980.000,00
45,31
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
738.950.244,00
223.045.000,00
30,18
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
2.072.869.177,00
1.018.277.380,00
49,12
1.1.4.20.14. 1.1.4.20.15.
JKN FKTP Maninjau
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
2.1.1.01.07. 2.1.1.01.08. 2.1.1.02.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
Realisasi
%
2015
2014 5
6
525.129.602,00
237.281.066,00
45,19
681.480,00
409.516,00
60,09
3.988.500.000,00
1.034.250.000,00
25,93
3.451.500.000,00
922.250.000,00
26,72
537.000.000,00
112.000.000,00
20,86
56.909.645.900,00
9.033.585.117,00
15,87
2.2.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
Belanja Pegawai
4.418.940.000,00
1.077.036.994,00
24,37
2.2.1.01.
Honorarium PNS
516.950.000,00
112.649.994,00
21,79
2.2.1.01.01.
60.550.000,00
18.700.000,00
30,88
67.200.000,00
1.075.000,00
1,60
2.2.1.01.04.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Penunjang Kegiatan Honorarium Pengelola Keuangan
338.500.000,00
92.874.994,00
27,44
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.280.100.000,00
555.660.000,00
24,37
2.2.1.02.02.
2.280.100.000,00
555.660.000,00
24,37
2.2.1.03.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Uang Lembur
44.075.000,00
12.892.000,00
29,25
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
34.075.000,00
11.860.000,00
34,81
2.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
10.000.000,00
1.032.000,00
10,32
2.2.1.07.
Biaya Piket PNS dan Non PNS
1.577.815.000,00
395.835.000,00
25,09
2.2.1.07.01.
Biaya Piket.
1.577.815.000,00
395.835.000,00
25,09
2.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
44.622.361.928,00
6.597.043.034,00
14,78
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.358.454.963,00
629.162.634,00
46,31
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
353.305.360,00
179.038.505,00
50,68
2.2.2.01.03.
57.762.000,00
18.400.650,00
31,86
28.650.000,00
10.117.330,00
35,31
89.483.000,00
31.168.119,00
34,83
2.2.2.01.06.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
675.254.603,00
274.792.030,00
40,69
2.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
54.000.000,00
15.656.000,00
28,99
2.2.2.01.10.
Belanja Plastik Obat
100.000.000,00
99.990.000,00
99,99
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.328.523.269,00
328.805.447,00
5,20
2.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.441.446.868,00
257.807.038,00
4,74
2.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
775.326.401,00
47.466.609,00
6,12
2.2.2.02.07.
Belanja Bahan Baku Makanan
59.000.000,00
22.321.800,00
37,83
2.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
51.500.000,00
2.2.2.02.10.
Belanja Bahan Textil
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
2.2.2.03.02.
Belanja air
2.2.2.03.03.
2.1.1.02.01. 2.1.1.02.02.
2.2.1.01.02. 2.2.1.01.03.
2.2.2.01.04. 2.2.2.01.05.
50.700.000,00
-
-
-
-
1.250.000,00
1.210.000,00
96,80
14.422.631.100,00
4.445.092.418,00
30,82
125.000.000,00
36.339.096,00
29,07
50.000.000,00
12.474.800,00
24,95
Belanja listrik
258.250.000,00
97.219.072,00
37,65
2.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
102.220.000,00
55.000,00
0,05
2.2.2.03.12.
176.680.000,00
19.890.000,00
11,26
2.2.2.03.13.
Belanja Jasa Pengganti Transportasi Belanja Dekorasi
2.2.2.03.14.
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.15.
Belanja Jasa Informasi/Publikasi Media cetak/elektronik Belanja Penghargaan/Hadiah/Bonus Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2.2.2.03.16. 2.2.2.03.18. 2.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dokter Chief Resident dan Dokter Reveral
6.000.000,00
-
-
4.295.000,00
3.350.000,00
78,00
30.400.000,00
6.700.000,00
22,04
78.400.000,00
41.500.000,00
52,93
13.021.223.600,00
4.150.909.450,00
31,88
96.000.000,00
15.000.000,00
15,63
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
2.2.2.03.21.
Realisasi
%
2015
2014 5
6
2.2.2.03.30.
Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Pihak Ketiga/Perorangan Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang Belanja Uang Saku
47.250.000,00
11.400.000,00
24,13
2.2.2.03.31.
Belanja Jasa Narasumber
53.370.000,00
14.641.000,00
27,43
2.2.2.03.33.
Belanja Daya Listrik
29.502.500,00
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.2.2.04.03.
Belanja BPJS Kesehatan PTT/Kontrak Belanja BPJS Tenaga Kerja PTT/Kontrak Belanja BPJS Kesehatan Masyarakat Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service
2.2.2.03.22. 2.2.2.03.29.
2.2.2.04.04. 2.2.2.04.05. 2.2.2.05. 2.2.2.05.01.
37.160.000,00
9.612.000,00
25,87
239.880.000,00
4.200.000,00
1,75
67.000.000,00
21.802.000,00
32,54
-
-
17.516.666.400,00
21.647.600,00
0,12
63.702.000,00
8.970.000,00
14,08
106.170.000,00
12.677.600,00
11,94
17.346.794.400,00
-
-
382.000.000,00
103.005.339,00
26,96
141.000.000,00
20.825.799,00
14,77
156.000.000,00
68.780.252,00
44,09
30.000.000,00
7.441.788,00
24,81
2.2.2.05.05.
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
55.000.000,00
5.957.500,00
10,83
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
561.565.342,00
177.116.775,00
31,54
2.2.2.06.01.
Belanja Cetak
306.406.922,00
92.037.000,00
30,04
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
133.558.420,00
52.604.775,00
39,39
2.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
121.600.000,00
32.475.000,00
26,71
2.2.2.07.
79.800.000,00
24.233.000,00
30,37
2.2.2.07.05.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja Akomodasi dan Komsumsi
2.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.200.000,00
-
-
2.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman
7.200.000,00
-
-
2.2.2.05.02. 2.2.2.05.03.
2.2.2.07.03.
2.2.2.11. 2.2.2.11.02. 2.2.2.11.03. 2.2.2.11.05. 2.2.2.11.06. 2.2.2.15. 2.2.2.15.01. 2.2.2.15.02. 2.2.2.15.03. 2.2.2.18. 2.2.2.18.01. 2.2.2.19. 2.2.2.19.01. 2.2.2.19.03. 2.2.2.19.10. 2.2.2.20.
Belanja rapat Belanja tamu Belanja lembur Belanja pasien Belanja
5.250.000,00 74.550.000,00
24.233.000,00
32,51
626.387.500,00
197.726.495,00
31,57
makanan dan minuman
295.220.000,00
86.699.425,00
29,37
makanan dan minuman
79.687.500,00
17.195.070,00
21,58
makanan dan minuman
13.980.000,00
6.481.700,00
46,36
makanan dan minuman
237.500.000,00
87.350.300,00
36,78
1.131.214.000,00
319.433.300,00
28,24
646.960.000,00
236.835.000,00
36,61
260.435.000,00
56.975.000,00
21,88
223.819.000,00
25.623.300,00
11,45
509.000.000,00
124.985.100,00
24,56
509.000.000,00
124.985.100,00
24,56
97.644.500,00
41.433.100,00
42,43
17.000.000,00
1.709.500,00
10,06
57.415.000,00
18.183.600,00
31,67
23.229.500,00
21.540.000,00
92,73
Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor. Belanja Pemeliharaan komputer Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Belanja Jasa Konsultansi
274.800.000,00
-
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
2.2.2.20.02.
2.2.2.26.08.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja Barang Inventaris Non Aset Belanja Alat Perbekalan Pelayanan Kesehatan Belanja Gorden
2.2.2.26.09.
Belanja Penunjang Laboratorium
2.2.3.
BELANJA MODAL
2.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Generator Set Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja modal Pengadaan AC
2.2.2.20.03. 2.2.2.25.
2.2.2.25.01. 2.2.2.26. 2.2.2.26.01.
2.2.3.02.10. 2.2.3.10. 2.2.3.10.12. 2.2.3.10.13. 2.2.3.11. 2.2.3.11.02. 2.2.3.11.07. 2.2.3.11.08. 2.2.3.11.10. 2.2.3.11.15. 2.2.3.12. 2.2.3.12.02. 2.2.3.12.03. 2.2.3.12.04. 2.2.3.13. 2.2.3.13.01. 2.2.3.13.02. 2.2.3.13.03. 2.2.3.13.05. 2.2.3.13.06. 2.2.3.13.09. 2.2.3.13.11. 2.2.3.14. 2.2.3.14.04. 2.2.3.14.05. 2.2.3.16. 2.2.3.16.01.
Realisasi
%
2015
2014 5
6
149.850.000,00
-
-
124.950.000,00
-
-
4.501.000,00
-
-
4.501.000,00
-
-
1.321.973.854,00
184.401.826,00
13,95
1.274.334.880,00
138.426.301,00
10,86
33.000.000,00
33.000.000,00
100,00
14.638.974,00
12.975.525,00
88,64
7.868.343.972,00
1.359.505.089,00
17,28
5.000.000,00
4.730.000,00
94,60
5.000.000,00
4.730.000,00
94,60
15.850.000,00
14.200.000,00
89,59
850.000,00
-
-
15.000.000,00
14.200.000,00
94,67
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja modal Pengadaan almari
54.260.000,00
7.150.000,00
13,18
18.670.000,00
6.600.000,00
35,35
Belanja modal Pengadaan papan informasi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan TV
30.000.000,00
3.000.000,00
-
-
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan komputer/PC Belanja modal Pengadaan komputer note book Belanja modal Pengadaan printer
1.800.000,00
-
-
Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Belanja modal Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan meja rapat Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja modal Pengadaan kursi rapat Belanja modal Pengadaan sofa Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja modal Pengadaan dispenser Belanja modal Pengadaan kulkas Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan kamera
790.000,00
550.000,00
69,62
313.201.180,00
181.116.379,00
57,83
100.500.000,00
58.990.000,00
58,70
170.077.020,00
103.756.879,00
61,01
42.624.160,00
18.369.500,00
43,10
117.170.072,00
82.020.000,00
70,00
26.000.072,00
21.600.000,00
83,08
30.000.000,00
29.200.000,00
97,33
5.000.000,00 31.250.000,00 7.920.000,00 10.000.000,00
24.950.000,00 -
79,84 -
7.000.000,00
6.270.000,00
89,57
12.700.000,00
2.970.000,00
23,39
700.000,00
-
-
12.000.000,00
2.970.000,00
24,75
80.681.800,00
27.046.800,00
33,52
5.000.000,00
2.420.000,00
48,40
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
2.2.3.16.02. 2.2.3.16.03. 2.2.3.16.06. 2.2.3.16.10. 2.2.3.19. 2.2.3.19.01. 2.2.3.19.02. 2.2.3.19.04. 2.2.3.20. 2.2.3.20.03. 2.2.3.23. 2.2.3.23.06.
2.2.3.26.
2.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan handycam Belanja modal Pengadaan proyektor Belanja modal Pengadaan sound system Belanja Modal Pengadaan LCD / In Fokus Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
%
2015
2014 5
6
5.000.000,00
4.070.000,00
81,40
8.700.000,00
7.257.800,00
83,42
56.981.800,00
13.299.000,00
23,34
5.000.000,00
-
-
3.435.348.920,00
281.751.610,00
8,20
3.377.069.957,00
280.651.060,00
8,31
38.278.963,00
1.100.550,00
2,88
20.000.000,00
-
-
3.873.000,00
-
-
3.873.000,00
-
-
15.000.000,00
3.700.000,00
24,67
15.000.000,00
3.700.000,00
24,67
3.815.259.000,00
754.820.300,00
19,78
3.815.259.000,00
754.820.300,00
19,78
(78.081.154.685,00)
(18.277.404.895,00)
23,41
Pengguna Anggaran
Dr. INDRA MPPM 19630821 199011 1 001
Permendagri 13
