Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PENGADMINISTRASIAN BUKU

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Tanggal Revisi Telp/Fax: (0541) 742498 Revisi Ke E-mail : [email protected] Tanggal Efektif Website : www.pt-samarinda.go.id Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PENGADMINISTRASIAN BUKU

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

DASAR HUKUM : 1. UU R.I. No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 2. UU R.I. No. 4 Tahun 1990 tentang simpan karya cetak dan karya rekam. 4. KEPRES NO. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no.43/2014 3. KEPRES no 86 Tahun 2003 tentang tunjangan jabatan fungsional perpustakaan. 4. Putusan MENPAN RB RI no.80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. 5. Kep. KMA R.I. No.85/KMA/SK/V/2014 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan MA.RI. dan empat lingkungan peradilan. KETERKAITAN: 1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

W18-U/1962/UM.06.10/VI/2016

21 April 2014 1 Juni 2016 I 5 Oktober 2016 KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1/D3 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Peminjaman 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Induk Perpustakaan 2. Aplikasi Perpustakaan

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

No

Aktifitas

1

2

Petugas Pengguna Persyaratan/ Perpustakaan Perpustakaan Kelengkapan 3

4

5

Waktu

Output

6

7 Buku buku tercatat dalam buku induk perpustakaan buku buku terklasifikasi berdasarkan judul masing-masing buku telah berkatalog dan diberi kartu kontrol

Buku, Buku register, ATK

5 menit

Mengklasifikasi buku

ATK

15 menit

3

Membuat Katalog Buku

ATK

10 menit

4

Membuat label pada setiap buku

Komputer, ATK

5 menit

buku telah berlabel nomor klasifikasi

5

Meng-input identitas buku ke dalam Aplikasi perpustakaan (Senayan)

Katalog, Komputer

5 menit

buku teregister dalam aplikasi perpustakaan

6

Menata buku di rak/lemari

Buku, Rak Buku

2 menit

buku tersusun terkelompok di rak/lemari berdasarkan

1

Menginventarisir buku buku perpustakaan

2

Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda,

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum NIP. 195604051982031005

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Tanggal Revisi Telp/Fax: (0541) 742498 Revisi Ke E-mail : [email protected] Tanggal Efektif Website : www.pt-samarinda.go.id Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PENGEMBALIAN BUKU



W18-U/1952/UM.06.10/VI/2016





No

Aktifitas

1

2


4

Waktu

Output

5

6

7

1

Mengembalikan buku yang dipinjam ke petugas perpustakaan

BUKU

5 menit

2

Menerima buku dari pengguna dan memeriksa keutuhan fisik buku

BUKU

5 menit

3

Menginput ke dalam aplikasi peminjaman buku perpustakaan

BUKU, KOMPUTER

2 menit

4

Mengembalikan buku ke rak buku atau lemari sesuai dengan Klas buku

BUKU, RAK BUKU

5 menit

Buku dikembalikan ke perpustakaan Buku diterima oleh petugas perpustakaan Buku tercatat telah dikembalikan pada aplikasi, pengguna Buku tersimpan rapi di dalam rak atau lemari



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Tanggal Revisi Telp/Fax: (0541) 742498 Revisi Ke E-mail : [email protected] Tanggal Efektif Website : www.pt-samarinda.go.id Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PEMINJAMAN BUKU



W18-U/1952/UM.06.10/VI/2016





No

Aktifitas

1

2 Membuka Aplikasi perpustakaan, Memilih buku yang diminta dan 1 mengambilnya dari rak atau lemari buku


4

Waktu

Output

5

6

7

Buku

15 menit

Terpenuhinya buku yang diperlukan

Meminta kartu anggota ke Anggota/ 2 pengguna perpustakaan

Buku, Kartu Anggota

5 menit

Buku dan kartu anggota diterima oleh petugas perpustakaan

Memeriksa keutuhan fisik buku, 3 kemudian mengambil data pengguna perpustakaan

Buku, Kartu Anggota

5 menit

Buku yang dipinjam tercatat

Membubuhkan tanggal kembali 4 pada kartu kontrol buku yang akan dipinjam

ATK

5 menit

5 Menginput Buku Keluar ke Aplikasi

Buku, Komputer, Kartu Anggota

5 menit

Buku

5 menit

6

Pengguna menerima buku yang akan dipinjam

Terdapat tanggal kembali pada kartu kontrol Buku yang dipinjam tercatat dalam aplikasi Diterimanya buku oleh pengguna




Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Ke Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

Jl. M. Yamin No.1, Samarinda 75123 Email : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id SOP LAPORAN SIMAK BMN SATKER Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PP. No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PP. No. 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan PP. No. 38/2008 tentang Perubahan atas PP. No.6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 3. Permenkeu No.171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Permenkeu No.96/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 5. Permenkeu No.97/2007 tentang Kodefikasi BMN 6. Permenkeu No.120/2007 tentang Penatausahaan BMN 7. Peraturan Direktur Jenderal Perben No.PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 8. SK. Sekma No. MA/SEK/055/X/2008 tangal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan MARI 9. Peraturan Direktur Jenderal Perben No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 10. Permenkeu No.102/2009 dan Peraturan Dirjen KN.07/KN/2009 tentang tatacara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.07/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th. 2012 tentang

S2UMUM - Ilmu Hukum -1.S1 S1 - Ilmu Hukum -2.SMU 3. SMU

Keterkaitan : 1.

: W18-U/1952/UM.05.3/VI/2016 : 21 April 2014 :I : 1 Juni 2016 : 5 Oktober 2016 : KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Peralatan / Perlengkapan : Komputer, Aplikasi BMNKPB, Kertas

SOP Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Peringatan : dilaksanakan maka Pelaporan BMN Satker tidak Jika SOP tidak dapat berjalan lancar

Pencatatan dan Pendataan Aplikasi BMNKPB

Pelaksana No

Kegiatan

1

2

1

2

Mutu Baku

OPERATOR

KASUB. KU

KPB

Kelengkapan

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

Menginput Data realisasi BMN berdasarkan SPM dan SP2D

Data-data SP2D dan SPM, Kertas, Laptop dan Printer

1 Hari

Konsep Laporan Rekonsiliasi BMN

Meneliti konsep laporan semesteran BMN Satuan Kerja, memberi paraf bila menyetujui

Konsep Laporan Rekonsiliasi BMN

60 menit

Dokumen laporan semesteran BMN Satuan Kerja


30 Menit

Dokumen laporan semsteran BMN Satuan Kerja


tidak

3

Menandatangani Dokumen Laporan SIMAK BMN

4

Menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Ke KPKNL


3 hari

5

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN

Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN

30 Menit


6

Menyampaikan Berita acara rekonsiliasi ke KPKNL dan ke Korwil.


60 menit


Ya

KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Dr. H. SOEDARMADJI , SH.,M.Hum NIP. 19560405 198203 1 003

Ket 10

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax : (0541) 742498 E-mail : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id

Nomor SOP

W18-U/1952/UM.01.6/VI/2016

Tanggal Pembuatan

21 April 2014

Tanggal Revisi

1 Juni 2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1/D3 2. SMA

KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan TI 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Agenda Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Lembar Disposisi.


Pelaksana Panitera dan Kabag dan Sekretaris Panmud 5 4

Mutu Baku

No

Aktifitas

1

2

1

Menerima surat masuk dari instansi lain untuk dipisahkan surat surat yang bersifat penting, memerlukan jawaban, bersifat segera, surat surat yang bersifat rahasia (tidak dibuka) dan undangan

Surat, ATK

10 menit Surat

2

Memberikan dan menulis lembar disposisi dan kartu kendali.

Surat, lembar disposisi, kartu kendali, ATK

10 menit Surat, lembar disposisi, kartu kendali

3

Mencatat kedalam buku agenda surat masuk dan memberikan no. agenda

Surat, Buku agenda, ATK

10 menit Surat, lembar disposisi

4

Meneruskan surat kepada KPT

surat


5

Mendisposisi surat sesuai dengan maksud surat

surat, ATK


6

Menerima surat yang telah didisposisi oleh KPT Memilah surat masuk untuk kepaniteraan dan kesekretariatan

surat, ATK

10 menit surat, disposisi KPT

surat, ATK

10 menit surat yang sudah didisposisi

7

Kasubbag TU dan RT 3

KPT

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

Ket 10

No

Aktifitas

1

2


Pelaksana Panitera dan Kabag dan Sekretaris Panmud 5 4

Mutu Baku KPT 6

Persyaratan/ Perlengkapan 7

Waktu

Output

8

9

8

Meneruskan disposisi KPT kepada Panitera dan Sekretaris

surat, ATK

10 menit Surat, lembar disposisi, kartu kendali

9

Mendisposisi surat sesuai dengan maksud surat

surat, ATK

10 Menerima surat yang telah didisposisi oleh Panitera dan Sekretaris 11 Meneruskan surat dari Panitera ke Panmud dan dari Sekretaris ke Kabag

surat, ATK

10 menit Surat, disposisi Panitera dan Sekretaris 10 menit surat yang sudah didisposisi

surat, buku ekspedisi, ATK


12 Menerima Surat Masuk untuk diproses dan ditindaklanjuti 13 Mendistribusikan masing-masing surat sesuai disposisi

surat, buku ekspedisi


surat, buku ekspedisi




Ket 10


Nomor SOP

W18-U/1952/UM.01.6/VI/2016

Tanggal Pembuatan

21 April 2014

Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif

1 Juni 2016 I 5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1/D3 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Agenda Surat Keluar

KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan TI 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

No

Aktifitas

1

2

1

2

3

4

5

Menerima surat dari sub bagian untuk penerbitan nomor agenda surat keluar Mencatat surat keluar kedalam buku agenda surat keluar Menyerahkan surat yang sudah di isi nomor agenda surat Menerima surat dari kasubag/panmud untuk dikirim Mengelola dan mengarsip arsip surat keluar

Pelaksana Panmud dan Kasubbag Kasubbag TU dan RT 4 3

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan 5

Waktu

Output

6

7

Surat

10 menit Surat

Surat, buku agenda, ATK

10 menit Surat

Surat

10 menit Surat yang sudah berisi nomor Surat 10 menit Surat yang sudah berisi nomor File Box, Surat 10 menit Surat


DR. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum NIP. 195604051982031005

Ket 8


Nomor SOP

W18-U/1952/UM.01.6/VI/2016

Tanggal Pembuatan

21 April 2014

Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan oleh


I 5 Oktober 2016

SOP PENGIRIMAN SURAT DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan mum 2. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 5. DIPA Pengadilan Tinggi Samarinda

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SMA/SMU PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Buku Ekspedisi Pengiriman 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Kendaraan Dinas PENCATATAN DAN PENDATAAN : Buku Ekspedisi Pengiriman

KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan TI 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran


Pelaksana Mutu Baku Kasubbag Persyaratan/ Petugas Pengirim Waktu TU dan RT Perlengkapan 4 3 5 6

No

Aktifitas

1

2

1

Menerima surat atau berkas perkara untuk dikirimkan kepada alamat yang akan dituju dari Kepaniteraan maupun dari Kesekretariantan

Surat

10 menit Surat

2

Memerintahkan petugas surat untuk mengirim

Surat

10 menit Proses

3

Meneliti bentuk, jenis pengirimannya dan mengecek alamat yang dituju

Surat

10 menit Surat

4

Memilah surat berdasarkan tujuan, dalam kota atau luar kota Mencatat surat yang akan dikirim ke buku ekspedisi dalam kota dan luar kota Mengirim surat Kepaniteraan dan Kesekretariatan luar kota ke kantor pos. Untuk surat dalam kota dikirim langsung

Surat

10 menit Surat

Surat, buku ekspedisi ATK

10 menit Surat

Melaporkan data pengiriman surat yang dicatat dalam buku ekspedisi

ekspedisi

5

6

7

Surat, ekspedisi, kendaraan dinas

1 hari

Output 7

Surat

10 menit terkirimnya surat



Ket 8

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M.Yamin No.1 Samarinda, 75123 Telp/Fax : (0541) 742498 E-mail : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id

Nomor SOP

W18-U/1952/UM.06.1/VI/2016

Tanggal Pembuatan

21 April 2014

Tanggal Revisi

1 Juni 2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN PEMELIHARAAN ASET BMN DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN 5. DIPA Pengadilan Tinggi Samarinda


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN : Rekap Pemeliharaan BMN

KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan 6. SOP Subbagian Kepegawaian dan TI 7. SOP Subbagian Rencana Program dan Anggaran PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

No

Aktifitas


Pelaksana Staf PPK Pengolah 4 5

Mutu Baku KPA/KPB

Waktu

Output

8

9

1

2

1

Menerima data pemeliharaan dan perawatan BMN dari para pengguna BMN

BMN

30 menit data

2

Menugaskan staf pelaksana untuk memeriksa kondisi Aset BMN

nota dinas

30 menit Nota Dinas

3

Menyusun dan mengajukan data pemeliharaan dan perawatan aset BMN

data pemeliharaan, ATK

30 menit konsep pemeliharaan

4

Memeriksa data pemeliharaan dan perawatan Aset BMN

data pemeliharaan


5

Meminta Persetujuan PPK

data pemeliharaan


6

data pemeliharaan

15 menit Paraf Persetujuan

7

Menyetujui pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan BMN yang diajukan Menghubungi rekanan untuk

8

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan BMN Mencatat Hasil Pemeliharaan

9

Melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan BMN

6


data pemeliharaan data pemeliharaan, komputer data pemeliharaan

1 hari

pelaksanaan pemeliharaan BMN 15 menit data terinput ke dokumen 15 menit Nota pembayaran



Ket 10


Nomor SOP

W18-U/1952/UM.06.10/VI/2016

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

21 April 2014 1 Juni 2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PEMBAYARAN TAGIHAN DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN 5. DIPA Pengadilan Tinggi Samarinda

KUALIFIKASI PELAKSANA : SMA/SMU PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. ATK 2. Kendaraan Dinas PENCATATAN DAN PENDATAAN :

KETERKAITAN: SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

No

Aktifitas

1

2

1


Pelaksana Staf PPK Pengolah 4 5

Mutu Baku KPA/KPB 6


Waktu

Output

8

9

Menugaskan staf pengolah untuk membayar tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos Menyusun rencana biaya pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos

nota dinas

5 menit

ATK

30 menit konsep

3

Memeriksa rencana biaya pembayaran listrik, telepon, air dan tagihan pos sesuai dengan anggaran biaya sebelumnya

RAB, tagihan bulan lalu

30 menit paraf persetujuan

4

Memeriksa dan meneliti anggaran biaya tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos, bila disetujui ditandatangani PPK Memeriksa dan meneliti anggaran biaya tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos, bila disetujui ditandatangani KPA Melakukan pembayaran di masing- masing loket tagihan





2

5

6

7

Melaporkan hasil pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan tagihan pos

proses

rencana anggaran biaya

Tidak Ya uang, nota, kendaraan dinas

uang, nota, kendaraan dinas

1 hari

terbayarnya rekening listrik, telephone, air dan tagihan pos 10 menit bukti pembayaran tagihan



Ket 10


Nomor SOP

W18-U/1952/UM.06.1/VI/2016


21 April 2014 1 Juni 2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP KEBERSIHAN KANTOR DASAR HUKUM : 1. UU No. 3 Tahun 2009 Jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum KETERKAITAN:

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1/D3 2. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN : Peralatan Kebersihan PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jadwal Tugas Petugas Kebersihan


Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1

2

3

Petugas Kebersihan 3

Mutu Baku

Persyaratan/ Kasubbag TU dan RT Perlengkapan 4 5

Membagi Tugas Kebersihan Lingkungan Kantor

Melaksanakan Tugas Kebersihan Kantor

Memeriksa Hasil Pekerjaan Kebersihan Kantor

Waktu

Output

6

7

Petugas Kebersihan

Pembagian Tugas 15 Menit Kebersihan Kantor

Alat Kebersihan

Terlaksananya tugas 180 Menit kebersihan lingkungan kantor

Kebersihan Lingkungan Kantor

30 Menit

Tidak Ya

Lingkungan Kantor Bersih



Ket 8


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

W18-U/1952/UM.06.9/VI/2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


21 April 2014 1 Juni 2016

SOP PELAKSANAAN KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR DASAR HUKUM : 1. UU No. 3 Tahun 2009 Jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA : SMA/SMU PERALATAN/PERLENGKAPAN : Peralatan Keamanan PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jadwal Tugas Petugas Keamanan

KETERKAITAN:


No

Aktifitas

1

2

Pelaksana Mutu Baku Kasubbag TU dan Persyaratan/ Petugas Waktu RT Keamanan Perlengkapan 4 3 5 6

Output 7

1

Membuat Jadwal Tugas Petugas Keamanan

Petugas Keamanan dan Jadwal Tugas

2

Melaksanakan Tugas Keamanan Kantor

Peralatan Kemanan dan Jadwal Tugas

24 jam

Terlaksananya tugas kemanan kantor

3

Mengawasi Pelaksanaan Keamanan Kantor

Petugas Kemanan dan Kantor

30 Menit

Keamanan kantor terjaga

10 Menit Jadwal Tugas



Ket 8


Nomor SOP

W18-U/1952/UM.06.6/VI/2016


21 April 2014 1 Juni 2016

Revisi Ke

I

Tanggal Efektif

5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DASAR HUKUM : 1. UU No. 49 Tahun 2009 Jo UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tentang Modul Tata Cara Reviuw Perencanaan Kebutuhan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN 5. DIPA Pengadilan Tinggi Samarinda


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. ATK (Alat Tulis Kantor) 2. Komputer/Laptop PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Agenda 2. Aplikasi Persediaan 3. Aplikasi SIMAK BMN

KETERKAITAN: SOP Subbagian Keuangan dan Pelaporan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1

Membuat permohonan dana disertai RAB

2

Persetujuan permohonan dana

3

4

5

6

7

8

Melakukan pembelian barang sesuai dengan permohonan yang disetujui Pengecekan kondisi & jumlah barang sesuai dengan dokumen pembelian Menyerahkan nota asli & pajaknya ke Bendahara Pengeluaran Penginputan barang kedalam aplikasi persediaan Distribusi barang ke pada masing-masing ba gian dengan tanda te rima buku penyerahan barang Rekonsiliasi Internal dengan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan diketahui oleh Sekretaris selaku KPA/KPB

9

Pengiriman ke SIMAK BMN

10

Melakukan Stok Opname bersama Tim

Staf

Kasubbag TU dan RT

3

4

Mutu Baku

PPK

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

5

6

7

Output 8

30 menit

Surat permohonan dana, ATK

10 menit

Kendaraan Bermotor

1 hari

Usulan telah terealisasi

1 jam

Barang telah di dicek kondisi dan

1 hari

Nota asli pembelian telah diserahkan ke Bendahara

Dokumen Barang, Komputer, Aplikasi SIMAK BMN Dokumen Barang, Komputer, Aplikasi SIMAK BMN

9

Permohonan dana berserta RAB selesai dibuat Permohonan dana berserta RAB yang telah disetujui

ATK, Komputer

Nota pembelian, ATK Nota Asli Pembelian & Pajaknya YaBuku Penerimaan Barang , ATK Buku Penyerahan Barang, ATK Laporan Bulanan, Komputer, ATK

Ket

1 jam

Barang telah dicatat dalam Buku Penerimaan Barang secara manual

1 jam

Barang telah di distribusikan

2 hari

Hasil Rekonsili asi Internal

1 hari

Hasil Laporan SIMAK BMN

1 hari

Hasil Stok Opname



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PERPUSTAKAAN - PENGADMINISTRASIAN BUKU

Recommend Documents