No title

Pályázat

Page 1 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Budakalászi Munkás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Budakalászi MSE

2

Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban Nem jogosult igényelt költségek tekintetében

Bajnoki osztály: NBII

1 9 1 7 5 7 8 0 -1 -1 3

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Budakalász

2 0 1 1

(út, utca) Omszk park

(házszám) 3.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Budakalász

2 0 1 1

(út, utca) Omszk park

(házszám) 3.

Telefon: 20-344-1425

Fax: 06-26-340-494

Hivatalos honlap: http://www.facebook.com/BmseKezilabda

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Sárosi Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 20-344-1425

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szendi Erika

Mobiltelefonszám: 20-987-9018

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Kalászi Sportcsarnok

Budakalász Város Önkormányzata

Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 14

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

1989-09-04

2007-05-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

2013.12.13.

Pályázat

Page 2 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

1 MFt

1 MFt

0.6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5.9 MFt

22.431 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

7.9 MFt

összesen:

24.43 MFt

1.6 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

0 MFt

összesen:

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

5 MFt

22 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt


2013.12.13.

Pályázat

Page 3 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Budakalászon már a múlt század első évtizedeiben is komoly sportélet folyt. A labdajátékok közül a legkedveltebbek a labdarúgás és a kézilabda voltak és a hagyományoknak megfelelően ma is ezek a meghatározóak. Budakalász egyik legpatinásabb egyesülete a Budakalászi MSE, mely 1920-ban alakult Egyesületünk kézilabda utánpótlás nevelését a jelenlegi formában több, mint 6 évvel ezelőtt kezdtük el leány és fiú vonalon. Egyesületünk korosztályos csapataival a Budapesti Kézilabda Szövetség és a Pest Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokságokban vesznek részt. Szakosztályunk legszebb eredményeit 93-as fiúcsapata érte el 2007/2008-ban. Az Adidas Bajnokságban országos elődöntőig jutott a csapat, ahol csak nüansznyi különbséggel maradt le a döntőről. A Budapest Bajnokságban ezüstérmet szerzett, megelőzve jó néhány NB-s klub utánpótlás csapatát. Számos vidéki tornán ért el dobogós helyezést. (Üstökös Kupa, Dunaújváros, Nemzetközi Torna, Szentgotthárd, Balaton Kupa, stb.) Az utánpótlás fiú csapat 2010-ben újra alakult 2000-es és 1997-es korosztállyal. Ők a 2012/2013. évben az 1997-es korosztállyal a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett bajnokságban, míg a 2000-es korosztályú a Pest Megyei Kézilabda Szövetség bajnokságában szerepel. A leányoknál, ugyan úgy, mint a fiúk, ők is a 2007/2008. évben érték el a legjobb eredményeiket. Pest Megyei Bajnokság 92’-esek II. helyezett, a 93’-ok V. helyezett, 2006/2007. Országos Adidas Bajnokságban Régió Döntő II. helyezett, 2007/2008. Országos Adidas Bajnokságban a Megyei Régióban III. helyezett, a Pest m. bajnokságban 6. helyezett, 2007/2008. Pest M. Bajnokság ’93-as II. helyezett, 95-ös VI. helyezett. 2008 óta minden évben a Pest Megyei Bajnokságban szerepelnek. 2012/2013. évtől a felnőtt csapattal párhuzamosan az NB II. Északi csoportjában szerepel a junior korosztályú csapatunk. Fontosak ezek a sikerek, de ami fontosabb, az akkori csapatból többen játszanak NB I-es klub utánpótlás csapatában, és nagyon büszkék vagyunk azokra is, akik visszatértek hozzánk, és a mi felnőtt csapatunkban játszanak. Ezek az eredmények nem véletlenek, akkoriban az önkormányzat a hathatosan segítette csapatainkat. Egyesületünknek nem voltak anyagi gondjai, többet tudtunk edzeni a csarnokba. El tudtuk menni edzőtáborozni, vidéki tornákon tudtunk részt venni, akkoriban ez nem okozott gondot. Felnőtt férfi csapatunk évek óta a Pest Megyei Bajnokságban szerepel. Teljesen szabadidősport szinten, önfinanszírozással. A felnőtt női csapatunk az idei évben kezdte meg szereplését az NB II. Északi csoportjában, ahol mindent megtesz, hogy jól szerepeljen. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs ingatlan beruházás Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Nincs. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A 2012. évre vonatkozó, a szövetség által elfogadott sportfejlesztési programunkat folytatjuk ebben az évben. A kézilabda szakosztály, szabadidős sportegyesület, célja egyrészt, hogy lehetőséget adjon a sportolni vágyó felnőtteknek, fő célja pedig, a két helyi iskolára támaszkodva, olyan utánpótlás kiépítése, amelynek keretében minél több budakalászi, illetve környékbeli gyerekkel tudjuk megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat. Ez jelenleg abban valósult meg, hogy a két iskolából nagyon sok gyerek kezdett el kézilabdázni. Az utánpótlás bázisunk fiú részről jelentősen megnövekedett, de a leányok is növekedésnek indultak. Lehetőséget próbálunk biztosítani a gyerekeknek, hogy egészségesen éljenek, valamint hogy a szabadidejüket értelmesen használják ki. Célunk a fentiek mellett, olyan szakmai munka elvégzése, hogy tehetséges gyerekeink, ha úgy gondolják, magasabb, kiemeltebb klubokban folytathassák sportpályafutásukat. A 2012/2013. évben a célunkat sikerült elérnünk a felnőtt női csapattal a bajnokságba. Az idei év még nem fejeződött be, de a célunk, hogy az NB II-ben jól szerepeljünk és bent tudjunk maradni. A felnőtt csapat mellett természetesen az utánpótlás korosztály is magasabb célokért küzd. A Férfi korosztálynál a magasabb szint elérése a következő évadra van betervezve. Szeretnénk a Férfi felnőtt csapattal is minél jobb helyezést elérni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A TAO támogatások megszerzése, valamint a környékbeli egyesületekkel megkezdett integráció megteremti a lehetőséget a jövőbeni stabil működésnek. Junior csapatunkkal igyekszünk a tudásunkhoz mérten a legjobb szerpelni; - a leány mini, és serdülő korosztály fejlesztése, utánpótlás bázis kialakítása folyamatos, a gyerekek létszáma hetente változik és elmondhatjuk, hogy egyre több leány próbálja elsajátítani a kézilabda sportágat. Jelenleg 18 mini kislány látogatja az edzéseket, ismerkedik a kézilabda sportággal; A 2013/2014. évben szeretnénk ezeket a kislányokat elindítani a korosztályos bajnokságba, hogy érezzék a verseny szellemét. - a fiú utánpótlás korosztályból kiindulva, megpróbáljuk a leányokkal követni példájukat, együtt tartani ezt a társaságot, és továbbvinni őket az NB II-es szintig. Célunk, hogy a következő évben, már a kisebb korosztályt is el tudjuk indítani a korosztályos bajnokságban; - jelenleg a fiú utánpótlás létszáma két korosztályban 35 fő, ezen kívül a kezdőknél még 10 fő próbálja elsajátítani a kézilabdát. de ez folyamatosan változik. Lemaradnak, elmennek, de folyamatosan jönnek helyettük újak. Szeretnénk minél több gyerekkel megismertetni ezt a szép sportágat. Jelenlegi fiú mini utánpótlás csapatunkat a korosztályos Pest Megyei Bajnokságban versenyez, a 97’-es korosztály pedig a Budapesti Bajnokságban. Velük kapcsolatos terveink: - Ezen az úton folytatni tovább az eredményes utánpótlásbázis kialakítását, a jelenlegi létszámának növelésén túl az eredményességre is hangsúlyt fektetünk; - egyesületünknél az idei évben sikerült megoldani - az elnyert TAO támogatásból – az utánpótlás szakemberek anyagi juttatását. Az edzők évek óta a kézilabda szeretetéért vállalták az edzésmunkát – az idei évben itt nagy előre lépést tettünk. A 2012/2013. évben elnyert személyi bérből három edző támogatását tudjuk fedezni; - a legfőbb célunk az utánpótlás-nevelés tovább erősítése; - mivel nagyon megnövekedett az utánpótlás korosztályú gyerekek létszáma, további edzéslehetőségek biztosítására van szükségünk, törekszünk ennek kialakítására; - az idei pályázati összegből a leány mini utánpótlás gyerekeket visszük edzőtáborba. Ennek a lehetőségét szeretnénk tovább bővíteni a 2013. évi pályázatnál. A nyári időszakba mindenképp szeretnénk edzőtábori lehetőséget biztosítani több korosztály részére; - utánpótlás korosztály részére tárgyi feltételek egy részét sikerült megoldanunk, de további felszerelésekre van még szükségünk; Folyamatosan keressük az iskolákban tanuló diákokat, hogy megmutassuk nekik a kézilabda szépségeit, és kedvet kapjanak a játékhoz. A testmozgás, a sport megkedveltetése, a kézilabda alapjainak elsajátítása a célunk. Fontos lenne, hogy a tanulók a mindennapi életében játsszon szerepet a testmozgás, a sportolás, a kézilabdázás. Szoros kapcsolatban állunk a Kalászi Általános Iskola testnevelőivel, valamint megkezdtük az együttműködést már a környékbeli utánpótlás egyesületekkel, pl. a Farasvár DSE-vel. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


2013.12.13.

Pályázat

Page 4 of 27


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak

2013/14 2013/14

6

Név

Szül. idő

Rigó Zoltán

Szendi Erika

Kategória

Licensz / megnevezés

Új?

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

1961-04-20 Edző 1966-03-07 Egyéb

C szakmai igazgató

Nem

EKHO 8

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Nem

EKHO 8

12

80 000 Ft

16 000 Ft

1 152 000 Ft

24

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Összegzés:

16 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 461 929 Ft

1 461 929 Ft

2 923 858 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 461 929 Ft

1 461 929 Ft

2 923 858 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.


2013.12.13.

Pályázat

Page 5 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés:

0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft



2013.12.13.

Pályázat

Page 6 of 27

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak

9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen

Nem Nem


2013.12.13.

Pályázat

Page 7 of 27

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


2013.12.13.

Pályázat

Page 8 of 27


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

U8

0

0

U9

0

0

U10

0

0

U11

0

0

U12

0

0

U13

18

18

Megyei

U14

16

16

Megyei

Serdülő

20

20

Megyei

Ifjúsági

0

0

Junior

16

20

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint


2013.12.13.

Pályázat

Page 9 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013


2013.12.13.

Pályázat

Page 10 of 27

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14 edzőpóló

db

54

3 000 Ft

162 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 jelző trikó

db

35

1 400 Ft

49 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kabát

db

16

20 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kapusmez

db

8

10 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kapusnadrág

db

8

10 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kézilabda cipő

db

30

20 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kézilabda mez

db

36

8 000 Ft

288 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 kézilabda nadrág

db

36

6 000 Ft

216 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 papucs

db

36

7 000 Ft

252 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 sporttáska

db

16

8 000 Ft

128 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 térdvédő

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 törülköző

db

40

3 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 zokni

pár

70

15 000 Ft

1 050 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14 gumiszalag

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 kulacs

db

70

700 Ft

49 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 labda

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 labdatartó kocsi

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 labdazsák

db

4

12 500 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 mágnes tábla

db

3

8 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 medicinlabda 1kg

db

15

5 000 Ft

75 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 medicinlabda 2kg 5kg

db

10

7 000 Ft

70 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 síp

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 strandkézilabda

db

16

3 000 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 strandkézilabda pályavonal rögz.

db

1

10 000 Ft

10 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 taktikai mapa

db

2

4 000 Ft

8 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 TRX

db

4

40 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 ugrókötél

db

21

2 000 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 wax

db

15

4 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 wax lemosó

db

18

1 500 Ft

27 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 zsámoly

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

2013/14 Beiersdorf tape 4cm

db

20

1 600 Ft

32 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14 Beiersdorf tape 5cm

db

18

1 800 Ft

32 400 Ft


2013/14 bemelegítő krém

db

4

4 500 Ft

18 000 Ft


2013/14 bemelegítő spray

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft


2013/14 fagyasztó spray

db

8

1 600 Ft

12 800 Ft


2013/14 géz

db

4

1 700 Ft

6 800 Ft


2013/14 hűtő spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft


2013/14 hűtőtáska 6L-15L

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft


2013/14 jégakku

db

8

1 200 Ft

9 600 Ft


2013/14 jégtömlő

db

2

4 200 Ft

8 400 Ft


2013/14 jégzselé spray

db

8

2 500 Ft

20 000 Ft


2013/14 kötésragasztó

db

4

4 200 Ft

16 800 Ft


2013/14 mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft


2013/14 orvosi táska felszerelve

db

4

20 000 Ft

80 000 Ft


2013/14 poly szivacsos kötszer

db

8

500 Ft

4 000 Ft


2013/14 poly univerzális tartókötés

db

4

1 100 Ft

4 400 Ft


2013/14 polysport gold pack

db

8

500 Ft

4 000 Ft


2013/14 ragtapasz

db

8

1 500 Ft

12 000 Ft


2013/14 sebbevonó

db

4

3 000 Ft

12 000 Ft



2013.12.13.

Pályázat

Page 11 of 27

2013/14 sebösszehúzó tapaszt/5db

db

8

475 Ft

3 800 Ft


2013/14 tape BSN 2.5 cm

db

20

950 Ft

19 000 Ft


2013/14 tape BSN 4 cm

db

20

1 200 Ft

24 000 Ft


2013/14 tape BSN 5 cm

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft


2013/14 vérnyomásmérő

db

4

12 000 Ft

48 000 Ft



2013.12.13.

Pályázat

Page 12 of 27

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

U14


22 460 Ft

12

10

120

2 695 200 Ft

2013/14

Serdülő Kalászi Sportcsarnok

22 460 Ft

24

10

240

5 390 400 Ft

2013/14

Junior


22 460 Ft

24

10

240

5 390 400 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

2013/14 2013/14

Név

Kategória

Kántor Gábor Csuka Andrásné

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO 8

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

Nem

EKHO 8

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

48 000

3 456 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2

Fogl. kor.

2013/14

Kántor Gábor

1967-02-07

D

U13

2013/14

Csuka Andrásné

1966-03-26

C

U13

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 600 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

450 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

13 476 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 456 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

300 000 Ft

AJT program költségei

0 Ft

2014/15



26 582 000 Ft

0 Ft

2013.12.13.

Pályázat


Page 13 of 27

2013.12.13.

Pályázat

Page 14 of 27

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

2 731 963 Ft

24 587 667 Ft

27 319 630 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 731 963 Ft

24 587 667 Ft

27 319 630 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


2013.12.13.

Pályázat

Page 15 of 27


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés típusa

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizá- ció Tanácsadói (Ft) szolgálta- tások (Ft)

Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei (Ft)

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után


2013.12.13.

Pályázat

Page 16 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

. A Szerző Szerződés tárgya A Támogatás felhasználásával kapcsolatban teljeskörű teljeskörű tanácsadást nyújtson, mely kiterjed különösen az alábbiakra:

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

- a Támogatás elnyeréséhez kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítése, beleértve különösen a sportfejlesztési program elő előkészítése és a jóváhagyására vonatkozó eljárás lefolytatása során történő történő tanácsadást; - a jogszabály szerinti támogatási igazolások kiállítására vonatkozó eljárás lefolytatása során történő történő tanácsadást; - a lehetséges támogatókkal történő történő tárgyalások tárgyalások és egyeztetések egyeztetések során történő történő tanácsadást és igény igény szerinti képviseletet; képviseletet; - a Támogatás elszámolása kapcsán felmerül ő egyes adózási és számviteli kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás. 2013/14

. A Szerző Szerződés tárgya A Támogatás felhasználásával kapcsolatban teljeskörű teljeskörű tanácsadást nyújtson, mely kiterjed különösen az alábbiakra:

Személyi jellegű

29 238 Ft

29 238 Ft

- a Támogatás elnyeréséhez kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítése, beleértve különösen a sportfejlesztési program elő előkészítése és a jóváhagyására vonatkozó eljárás lefolytatása során történő történő tanácsadást; - a jogszabály szerinti támogatási igazolások kiállítására vonatkozó eljárás lefolytatása során történő történő tanácsadást; - a lehetséges támogatókkal történő történő tárgyalások tárgyalások és egyeztetések egyeztetések során történő történő tanácsadást és igény igény szerinti képviseletet; képviseletet; - a Támogatás elszámolása kapcsán felmerül ő egyes adózási és számviteli kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás. 2013/14

Utánpótlás nevelés 491 753 Ft

491 753 Ft

Összegzés:

520 991 Ft


2013.12.13.

Pályázat

Page 17 of 27

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

260 496 Ft


2013.12.13.

Pályázat

Page 18 of 27

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

43 857 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

737 630 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

781 487 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása



2013.12.13.

Pályázat

Page 19 of 27


Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budakalász

(helység), 2013

(év) 12

(hó) 13

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.


2013.12.13.

Pályázat

Page 20 of 27



2013.12.13.

Pályázat

Page 21 of 27

Alulírott Sárosi Tibor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budakalász

(helység), 2013

(év) 12

(hó) 13

(nap)


P.H.


2013.12.13.

Pályázat


Page 22 of 27

2013.12.13.

Pályázat

Page 23 of 27


Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budakalász

(helység), 2013

(év) 12

(hó) 13

(nap)


P.H.


2013.12.13.

Pályázat

Page 24 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak Változás a bázisév %vége) ában

OUTPUT INDIKÁTOROK fő

4

4

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

1

1

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

2

3

50.0 %

Teljes szakember állomány

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

3

3

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

90000

120000

33.3 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0.0 % 0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés


Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0.0 %

U8

Fő

0.0 %

U9

Fő

0.0 %

U10

Fő

0.0 %

U11

Fő

0.0 %

U12

Fő

0.0 %

U13

Fő

18

20

11.1 %

Gyerek

Fő

36

40

11.1 %

Junior

Fő

16

16

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %


2013.12.13.

Pályázat

Page 25 of 27

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység


Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0.0 %

U8

helyezés

0.0 %

U9

helyezés

0.0 %

U10

helyezés

0.0 %

U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U13

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 %


2013.12.13.

Pályázat

Page 26 of 27

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0188/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

1 461 929 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Önrész

43 857 Ft

Sportfejlesztési program értéke

1 461 929 Ft

2 923 858 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 587 667 Ft

737 630 Ft

2 731 963 Ft

27 319 630 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26 049 596 Ft

781 487 Ft

4 193 892 Ft

30 243 488 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás


Önrész


1 461 929 Ft

43 857 Ft

1 461 929 Ft

2 923 858 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 587 667 Ft

737 630 Ft

2 731 963 Ft

27 319 630 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26 049 596 Ft

781 487 Ft

4 193 892 Ft

30 243 488 Ft

Összegzés:


2013.12.13.

Pályázat


Page 27 of 27

2013.12.13.

No title

Recommend Documents