No title

1.1.1. Burgerzaken/Bevolking

1.1.1/

UITGAVEN 1.1/BURGERZAKEN 1.1.1/Bevolking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10450/123-02 verkiezingen 10450/123-06 verkiezingen 10460/123-06 identiteitskaarten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 burgerzaken diversen Werkingskosten 10450/124-02 verkiezingen 10450/124-06 verkiezingen 10450/124-12 verkiezingen OVERDRACHTEN 104/415-01 terugbet. loonkost E-id werknemers

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

561 442 561 442 328 751

19 296 19 296 -3 787

580 738 580 738 324 964

2 750 73 000 169 837

-137 -3 650

2 613 69 350 169 837

ONTVANGSTEN

5 000 46 379

5 000 46 379

10 292 17 384 4 109 40 865 40 865

10 292 17 384 4 109 40 865 OVERDRACHTEN 40 865 040/361-04 retributie identiteitskaarten

931 058 681 058

0

15 509

946 567 TOTAAL 696 567

2de BW 09

budget 10

+/-

250 000 250 000

0

250 000 250 000

250 000

0

250 000

6

$FWLHV RYHUQDPHYDQKHWVWUDIUHJLVWHU VWDUWNLGV ,'

5HJXOLHUHZHUNLQJ %HYRONLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $GPLQLVWUDWLHDIOHYHUHQDFWLYHUHQYDQQLHXZHHOHNWURQLVFKHLGHQWLWHLWVNDDUWHQUHLVSDVVHQHQNLGV,'¶V 2SQHPHQRSYROJHQHQDIKDQGHOHQYDQDGUHVZLM]LJLQJHQGRVVLHUVSHQVLRHQHQDDQYUDJHQWHJHPRHWNRPLQJ3P+HQGRVVLHUVZHWWHOLMNHVDPHQZRRQVW $IOHYHUHQDWWHVWHQDOOHUKDQGHRSJHPDDNWDDQGHKDQGYDQGHJHJHYHQVXLWKHWULMNVUHJLVWHUHQDWWHVWHQHQXLWWUHNVHOVDINRPVWLJXLWGHUHJLVWHUVYDQGHEXUJHUOLMNHVWDQGJHERRUWH±KXZHOLMN±RYHUOLMGHQ ,QYRRUNRPHQGJHYDOLQVWDDQYRRUHHQYORWWHHQFRUUHFWHRUJDQLVDWLHYDQGHYHUNLH]LQJHQ 9UHHPGHOLQJHQ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OOHDGPLQLVWUDWLHRPWUHQWYUHHPGHOLQJHQZHWJHYLQJVDPHQVWHOOHQYDQGRVVLHUVQLHXZHLQVFKULMYLQJHQJH]LQVKHUHQLJLQJHQYHUEOLMIVNDDUWDIOHYHUHQ«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«

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ

7

1.1.2. Burgerzaken/Burgerlijke stand

1.1.2/

UITGAVEN 1.1.2/Burgerlijkestand PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-06 herinbind. van registers burg.stand ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 832/124-02 tech. ben.sociale bijstand beh. 832/124-48 andere techn. kosten behoeftigen OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

364 178 364 178 19 745

+/-

111 348 111 348 0

5 250

ONTVANGSTEN

budget 10

475 526 475 526 19 745 PRESTATIES 832/161-01 begrafenis van behoeftigen 5 250

2 000

2 000

11 310 1 185

11 310 1 185 OVERDRACHTEN 040/361-04 huwelijken, geboorten, overlijdens

383 923 383 223

111 348

495 271 TOTAAL 494 571

2de BW 09

budget 10

+/-

700 700

0

700 700

0 0

0

0 0

700

0

700

8

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OJHPHQHLQIRHQGRRUYHUZLM]LQJ %HKDQGHOHQYDQVQHOOHSURFHGXUHV $DQYUDDJDWWHVWDNWHQHQXLWWUHNVHOVDOOHUKDQGHULMNVUHJLVWHUHQUHJLVWHUVEXUJHUOLMNHVWDQG $IJHYHQYDQNODDUOLJJHQGHVWXNNHQUHLVSDVEHZLMVVWXNNHQ« HQZHWWLJHQKDQGWHNHQLQJ $IOHYHUHQYDQJHERRUWHJHVFKHQNHQRQWKDDOSDNNHWQLHXZHLQZRQHUVDGKRFDFWLHV 6SHGLILHNHLQIRUPDWLHHQDIJHYHQGRFXPHQWHQODDWVWHZLOVEHVFKLNNLQJRUJDDQGRQDWLH« .ZDOLWHLWVYROEDFNRIILFHZHUNYRRUHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJ



9

1.1.3. Burgerzaken/Onthaal en vreemdelingen

1.1.3/

UITGAVEN 1.1.3/Onthaal PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait laptops Werkingskosten 104/124-06 ontwerp onthaalpakket 104/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-06 onthaalpakket 10460/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-02 benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

100 894 100 894 21 737

+/-

-100 894 -100 894 0

budget 10

1 950

15 000 4 787

15 000 4 787 0 0 0 -100 894

2de BW 09

+/-

budget 10

0 0 21 737

1 950

122 631 122 631

ONTVANGSTEN

21 737 21 737

10

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OJHPHQHLQIRHQGRRUYHUZLM]LQJ %HKDQGHOHQYDQVQHOOHSURFHGXUHV $DQYUDDJDWWHVWDNWHQHQXLWWUHNVHOVDOOHUKDQGHULMNVUHJLVWHUHQUHJLVWHUVEXUJHUOLMNHVWDQG $IJHYHQYDQNODDUOLJJHQGHVWXNNHQUHLVSDVEHZLMVVWXNNHQ« HQZHWWLJHQKDQGWHNHQLQJ $IOHYHUHQYDQJHERRUWHJHVFKHQNHQRQWKDDOSDNNHWQLHXZHLQZRQHUVDGKRFDFWLHV 6SHGLILHNHLQIRUPDWLHHQDIJHYHQGRFXPHQWHQODDWVWHZLOVEHVFKLNNLQJRUJDDQGRQDWLH« .ZDOLWHLWVYROEDFNRIILFHZHUNYRRUHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJ



11

2.1. Brandweer/Brandbestrijding + 22 wettelijke opdrachten

2.1/

UITGAVEN 2.1/BRANDBESTRIJDING+22WETT.OPDRACHTEN PERSONEEL brutoloonkost 351/117-01 premies verzekering arbeidsongevallen 351/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 351/123-02 kantoorbenodigdheden 351/123-06 prestaties van derden 351/123-11 telefoonkosten 351/123-12 huur- en onderhoudskosten 351/123-19 boeken, documentatie 351/124-05 werkkledij 351/125-02 benodigdheden voor gebouwen 351/125-03 brandstoffen voor gebouwen 351/125-06 prestaties van derden 351/125-12 levering elektriciteit 351/125-13 levering gas 351/125-15 levering water 351/127-02 materialen voor voertuigen 351/127-03 olie en brandstoffen 351/127-06 prestaties van derden 351/127-10 belastingen en taksen 351/127-48 andere kosten voor voertuigen ICT 351/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 351/121-01 reis- en verblijfskosten 351/121-48 andere vergoedingen personeel 351/122-04 auteursr., erelonen, vergoed.,… 351/124-02 technische benodigdheden 351/124-06 techn. prestaties van derden 351/124-12 huur, onderhoud tech. benodigd. 351/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 351/124-08 verzekeringen b.a. diefstal 351/125-08 verzekering voor gebouwen 351/127-08 verzekering voor voertuigen

2de BW 09

budget 10

+/-

3 273 347 3 171 697 76 900 24 750 397 193

-775 451 -775 451

491 218 21 036 100 2 000 34 000 4 000 5 787 11 000 26 740 19 000 20 000 15 838 38 180 40 231 264 100

-25 -11 -1 473

-3 740

-200 626 -200 -550 -1 337 -570

ONTVANGSTEN

2 497 896 2 396 246 76 900 24 750 393 453 PRESTATIES 351/161-01 prestaties 466 351/161-48 diverse terugvorderingen 207 19 563 100 OVERDRACHTEN 1 800 351/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 34 626 351/380-01 vergoedingen kleine schade 3 800 5 787 10 450 25 403 18 430 20 000 15 838 38 180 40 231 264 100

6 800 4 000

6 800 4 000

164 3 724 1 256 45 265 9 725 50 000 2 699

164 3 724 1 256 45 265 9 725 50 000 2 699

825 2 750 31 000

825 2 750 31 000

2de BW 09

budget 10

+/-

47 394 31 394 16 000

0

47 394 31 394 16 000

12 800 12 600 200

0

12 800 12 600 200

12

2.1/

UITGAVEN

2de BW 09

2.1/BRANDBESTRIJDING+22WETT.OPDRACHTEN OVERDRACHTEN Toelage 351/332-02 toel. trommel- en klaroenkorps Vakbondspremies 351/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 351/301-01 onw. op nt geïnde vastgst. recht. 351/332-01 lidgeld W-Vl. Brandweerfed TOTAAL NETTOKOST=

budget 10

+/-

0

8 936

248

2 886

2 886

2 555 3 247

2 555 3 247 -779 191

2de BW 09

budget 10

+/-

8 936

248

3 679 476 3 619 282

ONTVANGSTEN

2 900 285 TOTAAL 2 840 091

60 194

0

60 194

$FWLHV 6FKDDOYHUJURWLQJELQQHQGHKXOSYHUOHQLQJV]RQH=XLG:HVW9ODDQGHUHQKHUYRUPLQJFLYLHOHYHLOLJKHLGHQLPSOHPHQWDWLHYDQGH]RQH DFWLHYHGHHOQDPHELQQHQGHGLYHUVHZHUNJURHSHQRUJDQLVDWLHVWUXFWXXUSHUVRQHHOPDWHULHHOSUHYHQWLHGLHQVW«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µV%1,3 JHwQWHJUHHUGLQGHDOJHPHQHQRRGSODQQLQJGLWHYHQHHQVELQQHQGHVFKRRWYDQGHYHLOLJKHLGVFHO

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQ VLJQDOLVDWLHOZDJHQ JHVXEVLGLHHUGHDDQNRRSXLWJDYHQLQNRPVWHQ UHYLVLHDXWRODGGHU0DJLUXV.

GLYHUVPDWHULHHOLQWHUYHQWLHMDVVHQHQYHVWHQGURRJSDNNHQGXLNHUVKHOPHQWHUVWRUNRSGRPSHOSRPSHQLQIUDURRGFDPHUD *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ

13

2.2. Brandweer/dienst 100

2.2/

UITGAVEN 2.2/DIENST100 PERSONEEL brutoloonkost 352/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 352/127-02 materialen voor voertuigen 352/127-06 prestaties van derden 352/123-11 telefoonkosten 352/124-05 werkkledij 352/127-10 belastingen en taksen voertuigen Werkingskosten 352/121-48 andere vergoedingen 352/124-02 technische benodigdheden 352/124-06 techn. prestaties van derden 352/124-12 huur, onderh. techn. benodigd. 352/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 352/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Toelagen 352/332-02 toelage medisch urgentiegroep Vakbondspremies 352/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 352/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

413 399 410 999 2 400 41 041 4 702 7 063 0 1 000 10

budget 10

+/-

840 738 840 738 -353

-353

100 7 353 1 545 5 870 100 13 298 20 514

1 254 137 1 251 737 2 400 40 688 PRESTATIES 352/161-01 prestaties dienst 100 4 702 6 710 0 1 000 10

2de BW 09

budget 10

+/-

240 950 240 950

0

240 950 240 950

0

0

0

240 950

0

240 950

100 7 353 1 545 5 870 100

0

13 298 20 514

0

0

183

183

20 331

20 331

474 954 234 004

ONTVANGSTEN

840 385

1 315 339 TOTAAL 1 074 389

14

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ ]LHEUDQGEHVWULMGLQJZHWWHOLMNHRSGUDFKWHQ



15

2.3. Brandweer/brandvoorkoming

2.3/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

2.3/BRANDVOORKOMING PERSONEEL brutoloonkost

428 206 428 206

-428 206 -428 206

0 0

TOTAAL NETTOKOST=

428 206 428 206

-428 206

0 TOTAAL 0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

16

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQPHWDFWLYLWHLWHQRQGHU 1DDVWKHWUHSUHVVLHYHOXLNYDQRQ]HKXOSYHUOHQLQJNULMJHQRQ]HGLHQVWHQPHHUHQPHHUWDNHQGLH]LFKLQGHWLMGVLWXHUHQYRRUHQQDGHLQWHUYHQWLH'H]H RSGUDFKWHQPDNHQGHHOXLWYDQHHQLQWHJUDDOYHLOLJKHLGVEHOHLG RSPDNHQYDQELM]RQGHUHQRRGSODQQHQYRRUVSHFLILHNHULVLFRµV%1,3 JHwQWHJUHHUGLQGHDOJHPHQHQRRGSODQQLQJGLWHYHQHHQVELQQHQGHVFKRRWYDQGHYHLOLJKHLGVFHO QDDVWGHUHJXOLHUHSUHYHQWLHGRVVLHUVXLWYRHUHQYDQSHULRGLHNHFRQWUROHVYDQVSHFLILHNHULVLFRJHERXZHQ VHQVLELOLVHUHQYDQGHEHYRONLQJHQRSOHLGHQYDQVSHFLILHNHGRHOJURHSHQ



17

3.1.1. Cultuur/bibltioheek/Huidige bib-werking

3.1.1/

UITGAVEN 3.1/BIBLIOTHEEK 3.1.1/HuidigeBib-werking PERSONEEL brutoloonkost 767/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 767/123-02 kantoorbenodigdheden 767/123-06 prestaties van derden 767/123-11 telefoonkosten 767/123-12 huur en onderhoud 767/125-02 benodigdheden 767/125-03 brandstof gebouwen 767/125-06 prestaties van derden 767/125-12 elektriciteit 767/125-13 gas 767/125-15 water ICT 767/123-13 onderhoud Bibsoftware 767/123-13 onderhoud 3M 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 767/121-01 reis- en verblijfskosten 767/122-04 erelonen 767/123-16 representatiekosten 767/123-48 andere administratiekost 767/124-02 technische benodigdheden 767/124-06 technische prestaties derden 767/124-12 huur proton 767/124-08 verzekering collectie 767/126-01 huur en huurlasten 767/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 767/124-08 verzekering burg.aansprakelijkh. 767/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76701/415-02 vakbondspremies 76702/415-02 vakbondspremies 767/415-02 vakbondspremies Toelagen 767/301-01 onwaarden, oninbaren 763/332-02 toelage Speel-o-theek TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

1 786 690 1 784 490 2 200 584 370

-50 219 -50 219

1 126 16 000 9 500 424 5 250

-56 -8 719 -665

23 000 28 120 28 700 1 581

-1 150 -1 406 -861

-43 119

-262

1 736 471 1 734 271 2 200 541 251 PRESTATIES 76701/161-48 andere ontvangst. en terugvord. 1 070 76702/161-48 andere ontvangst. en terugvord. 7 281 767/161-01 prestaties bibliotheek 8 835 424 4 988

22 832 0 26 759

3 125 8 500 2 000 1 553 340 000 22 900 100 1 500 23 150 10 000

3 125 8 500 2 000 1 553 310 000 22 900 100 1 500 23 150 10 000

2 025 6 225 5 600 1 866 654 30

2 025 6 225 5 600 OVERDRACHTEN 767/465-02 bijdrage hogere overheid vr personeel 1 866 76702/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 654 30

50 3 000

50 3 000

2 376 660 1 154 894

0

-93 338

2de BW 09

budget 10

+/-

197 000 5 000 4 000 188 000

0

197 000 5 000 4 000 188 000

1 024 766 914 766 110 000

0

1 024 766 914 766 110 000

1 221 766

0

1 221 766

21 850 26 714 27 839 1 581

22 832 0 26 759

-30 000

ONTVANGSTEN

2 283 322 TOTAAL 1 061 556

18

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

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ %LE///LRWKHHN

19

3.2.1. Cultuur/Cultuurcentrum/De Kortrijkse Schouwburg-Muziekcentrum

3.2.1/

UITGAVEN 3.2/CULTUURCENTRUM 3.2.1/DeKortrijkseSchouwburg/Muziekcentrum PERSONEEL brutoloonkost 76210/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76210/123-02 kantoorbenodigdheden 76210/123-06 prestaties van derden 76210/123-11 telefoonkosten 76210/123-12 huur en onderhoud 76210/123-19 boeken en documentatie 76210/124-05 werkkledij 76210/125-02 benodigdheden 76210/125-06 prestaties van derden 76210/125-12 elektriciteit 76210/125-13 gas 76210/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76210/121-01 reis- en verblijfskosten 76210/121-48 andere vergoedingen 76210/123-48 andere administratiekosten Verzekeringen 76210/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76210/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76210/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 76230/332-02 De Kortrijkse Schouwburg 76230/332-02 werk. CC & Wijkh. TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

906 203 902 003 4 200 153 149

73 881 73 881

600 500 2 650

-30 -25 -185

1 721 858 2 827 31 582 33 680 55 100 6 000

-172

-5 486

-141 -1 579 -1 684 -1 653

980 084 975 884 4 200 147 663 PRESTATIES 76210/161-01 prestaties kortrijkse schouwburg 570 76210/161-48 diverse terugvorderingen 475 76210/163-01 verhuur van gebouwen 2 465

3 500

461 100 345

461 100 328

550 12 675 191 660

0

1 160 125 000 65 500 1 251 012 798 012

68 395

2de BW 09

budget 10

+/-

17 000 4 000 6 000 7 000

0

17 000 4 000 6 000 7 000

436 000 46 000 325 000 65 000

0

436 000 46 000 325 000 65 000

453 000

0

453 000

1 549 858 2 686 30 003 31 996 53 447 6 000

3 500

-17

ONTVANGSTEN

550 12 675 191 660 OVERDRACHTEN 76210/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 1 160 762/465-01 basistoelage cultuurcentr. werkingstoel. 762/465-01 bijk subs cat A 125 000 65 500 1 319 407 TOTAAL 866 407

20

$FWLHV 6SLQUDJYHUVWHUNHQDOV&. SURMHFWPHWEHWHUHRPNDGHULQJGHHOSURJUDPPDWLHLQGH2& VVWXGLHGDJYRRUSURIHVVLRQHOHQ 3URJUDPPDWLHURQGVWDGVSURMHFW2Q*(/22)OLMN 1H[WYHUGHUXLWERXZHQWRWKqWIHVWLYDOGH(XURPHWURSRRO,QWHUUHJ .XQVWEHQGH&. QHHPWGHRUJDQLVDWLHRS]LFKYRRUHHQQLHXZHHGLWLHLNYHHQQLHXZH9ODDPVHDDQSDNROY9LOODQHOOD %LQQHQ7UDIILFJURWHUDFFHQWRSMRQJHUHQSURGXFWLHHQNLQGHUSURMHFWHQ,QWHUUHJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUVWHUNLQJHQXLWERXZQLHXZHFRPPXQLFDWLHURQG-RQFNIRRGDDQERGEHWUHNNHQYDQVFKROHQKRJHVFKROHQXQLYHQYULMZLOOLJHUVKLHUELM 0X]LHNFHQWUXPZHUNWUHVLGHQWLHEHOHLGXLWHQUHDOLVHHUWJRHGHRPVWDQGLJKHGHQKLHUYRRU &. ZHUNWDFWLHIPHHDDQVWDGVSURMHFWHQ6LQ[HQ(LODQGYDQ/LFKWHQ]RHNWQDDUSURJUDPPDWRULVFKHDIVWHPPLQJPHWHLJHQDDQERG 9HUGHUHSURILOHULQJYDQHLJHQSURJUDPPDWLHRPHHQXQLHNDDQERGLQGHUHJLRWHUHDOLVHUHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSWHFKQLVFKPDWHULDDO

ORJHV'H.RUWULMNVH6FKRXZEXUJ *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VWDGVVFKRXZEXUJYHUGHUHXLWYRHULQJYDQKHWPDVWHUSODQ RQGHUGHHOPX]LHNFHQWUXPLQ%,%///

21

3.2.2. Cultuur/OC's, buurthuizen

3.2.2/

UITGAVEN 3.2.2/Oc's,Buurthuizen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76201/123-11 telefoonkosten OC Aalbeke 76201/123-12 huur en onderhoud OC Aalbeke 76201/125-02 benodigdheden OC Aalbeke 76201/125-06 prestaties van derden OC Aalbeke 76201/125-12 elektriciteit OC Aalbeke 76201/125-13 gas OC Aalbeke 76201/125-15 water OC Aalbeke 76202/123-11 telefoonkosten OC Bellegem 76202/123-12 huur en onderhoud OC Bellegem 76202/125-02 benodigdheden OC Bellegem 76202/125-06 prestaties van derden OC Bellegem 76202/125-12 elektriciteit OC Bellegem 76202/125-13 gas OC Bellegem 76202/125-15 water OC Bellegem 76203/123-11 telefoonkosten OC Bissegem 76203/125-02 benodigdheden OC Bissegem 76203/125-06 prestaties van derden OC Bissegem 76203/125-12 elektriciteit OC Bissegem 76203/125-13 gas OC Bissegem 76203/125-15 water OC Bissegem 76204/123-11 telefoonkosten OC Heule 76204/125-02 benodigdheden OC Heule 76204/125-06 prestaties van derden OC Heule 76204/125-12 tv-distributie OC Heule 76204/125-15 water OC Heule 76205/125-02 benodigdheden buurthuis Kooigem 76205/125-06 prestaties van derden buurthuis Kooigem 76207/123-11 telefoonkosten OC Marke 76207/123-12 huur en onderhoud OC Marke 76207/125-02 benodigdheden OC Marke 76207/125-06 prestaties van derden OC Marke 76207/125-12 elektriciteit OC Marke 76207/125-13 gas OC Marke 76207/125-15 water OC Marke 76208/123-11 telefoonkosten buurthuis Rollegem

2de BW 09

1 246 001 1 246 001 257 494

budget 10

+/-

-539 427 -539 427 -8 842

3 000

-210

5 000 5 488 7 420 18 425 1 855 1 000

-250 -274 -371 -553

4 051 8 000 15 610 13 600 1 650 1 000 3 000 12 000 8 970 9 200 2 900 7 000 12 598 6 889 300 3 000 100 100 4 000 3 000 3 410 6 328 17 940 7 245 2 750 100

-203 -400 -780 -408

-70

-70 -150 -600 -448 -276 -490 -630 -344 -15 -5 -5 -280 -170 -316 -897 -217

706 574 706 574 248 652 PRESTATIES 76201/161-48 2 790 76201/163-01 76202/161-48 4 750 76202/163-01 5 214 76203/161-48 7 049 76203/163-01 17 872 76204/161-01 1 855 76204/161-48 930 76204/163-01 76207/161-01 3 848 76207/163-01 7 600 76207/161-48 14 830 76230/163-01 13 192 1 650 930 2 850 11 400 8 522 8 924 2 900 6 510 11 968 6 545 285 3 000 95 95 3 720 3 000 3 240 6 012 17 043 7 028 2 750 100

ONTVANGSTEN

andere ontvangsten OC Aalbeke verhuring vn onroer, goederen OC Aalbeke andere ontvangsten OC Bellegem verhuring onroer goederen OC Bellegem andere ontvangsten OC Bissegem verhuring van onroer. goederen OC Bissegem prestaties OC Heule andere ontvangsten OC Heule verhuring onroerende goederen OC Heule prestaties verhuring onroerende goederen andere ontvangsten huurinkomsten 't Sente

2de BW 09

18 887 342 2 500 342 1 700 660 2 500 70 730 6 500 70 2 000 762 711

budget 10

+/-

0

18 887 342 2 500 342 1 700 660 2 500 70 730 6 500 70 2 000 762 711

22

3.2.2/

UITGAVEN 3.2.2/Oc's,Buurthuizen 76208/125-06 prestaties van derden buurthuis Rollegem 76208/125-12 energie buurthuis Rollegem 76208/125-13 gas buurthuis Rollegem 76208/125-15 water buurthuis Rollegem 76208/126-01 erfpacht parochiecentr Rollegem ICT 104/123-13 forfait pc's 762/123-13 informaticakosten Werkingskosten 76201/122-48 erelonen en verg. prest. OC Aalbeke 762/121-01 reis- en verblijfskosten 762/121-48 andere vergoedingen 762/122-04 vergoedingen optredens 762/122-05 presentiegeld, commiss. en jury 762/122-48 erelonen, vergoedingen 762/123-16 kosten voor representatie 762/123-19 abonnementen 762/123-48 andere administratiekosten 762/124-02 technische benodigdheden 762/124-06 technische prestaties 762/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 762/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 76201/125-08 verzekering gebouwen OC Aalbeke 76202/125-08 verzekering gebouwen OC Bellegem 76203/125-08 verzekering gebouwen OC Bissegem 76204/125-08 verzekering gebouwen OC Heule 76205/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Kooigem 76207/125-08 verzekering gebouwen OC Marke 76208/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Rollegem OVERDRACHTEN Specifiekebijdragen 76207/415-01 tussenk. wedden, werkingsuitg. 76201/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Aalbeke 76202/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bellegem 76203/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bissegem 76204/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Heule 76205/415-02 tussenk vakbondsprem buurthuis Kooigem 76206/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76207/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Marke Toelagen 762/332-03 toelage oc's vr omschreven projecten 76230/332-02 indir.toel. Cubelplan 76230/332-02 toelage vzw Sente TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

3 000 100 3 450 1 400 2 650

budget 10

+/-

-150 -103

3 200 8 412

100 4 100 100 5 332 21 87 0 400 2 336 16 688 2 354 1 415 85

100 4 100 100 5 332 21 87 0 360 2 219 16 688 2 354 1 415 85

825 900 600 960 225 1 350 475 56 076

7 108

45 000 248 165 165 248 124 83 207 7 500

2de BW 09

budget 10

+/-

2 850 100 3 347 1 400 2 650

3 200 8 412

-40 -117

ONTVANGSTEN

825 900 600 960 225 1 350 475 131 540 63 184 OVERDRACHTEN 31 524 76201/465-05 bijdr hogere overheid gesco's OC Aalbeke 16 842 45 000 76202/465-05 bijdr. hogere overheid gesco's OC Bellegem 21 730 248 76203/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Bissegem 28 629 165 76204/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Heule 11 988 165 76206/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC zuid 19 870 248 76207/465-05 bijdr hog overh gesco's OC Marke 957 124 76208/465-05 bijdr hog overh gesco's buurthuis Rollegem 83 207

0

131 540 31 524 16 842 21 730 28 629 11 988 19 870 957

0

150 427

7 500

2 336

7 108

1 559 571 1 409 144

-541 161

9 444 1 018 410 TOTAAL 867 983

150 427

23

24

$FWLHV XLWERXZFRPPXQLFDWLHVWUDWHJLHYDQXLWDOOH2& VLVPJHELHGVZHUNLQJHQEXXUWHQVWUDDWKRHNZHUN *H]LQVKDSSHQLQJ%RQNYHUGHUXLWERXZHQ YHUERXZLQJHQ2&HQ%HOOHJHP UHRUJDQLVHUHQ5ROORIHHVWHQHQ&RUQHOLXVIHHVWHQMDDU'H1HHUEHHN 6SLQUDJXLWERXZHQLQGHYHUVFKLOOHQGH2& VWUDMHFWEHJHOHLGLQJPHWDPDWHXUJH]HOVFKDSSHQORFDWLHSURMHFWHQRSPDDW

5HJXOLHUHZHUNLQJ EDVLVSURJUDPPHULQJDDQNZDOLWDWLHYHYRRUVWHOOLQJHQLQRYHUOHJPHWHQDIJHVWHPGRSSURJUDPPDWLHLQFHQWUXP XLWERXZJHELHGVZHUNLQJ RSVWDUWJHPHHQVFKDSVSODWIRUPV *HPHHQVFKDSVSURMHFWHQRS]HWWHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG 2&%HOOHJHPYHUERXZLQJ

2&%LVVHJHPDDQVWHOOLQJRQWZHUSHU

2&$DOEHNHDDQVWHOOLQJRQWZHUSHU

NODQN OLFKWLQVWDOODWLHVRQWPRHWLQJVFHQWUD


25

3.3.1. Cultuur/Musea & Erfgoed/Broelmuseum

3.3.1/

UITGAVEN 3.3/MUSEAENERFGOED 3.3.1/Broelmuseum PERSONEEL brutoloonkost 771/117-02 bijdr. arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 771/124-05 werkkledij 771/125-02 benodigdheden 771/125-03 brandstof voor gebouwen 771/125-06 prestaties van derden 771/125-12 elektriciteit 771/125-13 gas 771/125-15 water 77110/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77110/122-02 honorarium Westtoer Verzekeringen 771/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 771/415-02 tussenkomst vakbondspremies 77110/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 vzw St.M: aankoopbudget TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

437 305 435 705 1 600 154 306

+/-

budget 10

-80 427 -80 427

356 878 355 278 1 600 154 306 PRESTATIES 771/163-01 100 771/161-48 6 000 77110/161-48 77110/106-01 29 956 55 000 43 125 2 600 5 000

0

100 6 000 29 956 55 000 43 125 2 600 5 000 2 200

10 325 25 911

huurinkomsten andere ontvangsten andere ontvangsten creditnota's en ristorno's

2de BW 09

budget 10

+/-

28 900 18 000 500 2 400 8 000

0

28 900 18 000 500 2 400 8 000

98 291 14 291 84 000

0

98 291 14 291 84 000

127 191

0

127 191

2 200

0

331 580 25 000 617 522 490 331

ONTVANGSTEN

10 325 25 911 OVERDRACHTEN 771/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 331 77110/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 580 25 000

-80 427

537 095 TOTAAL 409 904

26

$FWLHV WHQWRRQVWHOOLQJKHWYHUOHGHQYDQGHDFDGHPLHLQKHWNDGHUYDQMDDUDFDGHPLHPHGHZHUNLQJDDQWHQWRKHWKHGHQYDQGHDFDGHPLH WHQWRRQVWHOOLQJWDSLMWHQYDQNXQVWHQDDUVLQKHWNDGHUYDQ,QWHULHXU YRRUEHUHLGLQJWHQWRRQVWHOOLQJ5RHODQG6DYHU\ RQGHUVWHXQLQJSURMHFW2Q*(/22)/,-.RSJHELHGYDQNXQVWHQGHVLJQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ DDQYXOOHQEHKRXGHQEHKHHURQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH YHUGHUHXLWERXZYDQGHHGXFDWLHYHZHUNLQJHQ0X]HXP]RQGDJHQ GHHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ2SHQ0RQXPHQWHQGDJRSHQLQJVZHHNHQGFXOWXXUVHL]RHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 7HQWRRQVWHOOLQJ5RHODQG6DYHU\LVP1DWLRQDDO0XVHXP3UDDJ VDPHQZHUNLQJPHWOLOOHLQNDGHUYDQGH2O\PSLVFKH6SHOHQ

27

3.3.2. Cultuur/Kortrijk 1302 UITGAVEN

3.3.2/

3.3.2/Kortrijk1302 PERSONEEL Brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 toelage museum TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

ONTVANGSTEN

250 267 250 267

44 955 44 955

50 000

-25 000

25 000 OVERDRACHTEN

50 000

-25 000

25 000

300 267 300 267

-25 000

2de BW 09

budget 10

+/-

295 222 295 222

320 222 TOTAAL 320 222

0

0

0

0

0

0

28

$FWLHV 7HQWRRQVWHOOLQJ-R]HI'HOHX +DSSHQLQJ7HUXJQDDUGH0LGGHOHHXZHQ MXOL 'HHOQDPHDDQ2Q*(/22)OLMN+DOORZHHQ2SHQ0RQXPHQWHGDJ([SRVp-RV.ROGHZH\

5HJXOLHUHZHUNLQJ DDQYXOOHQEHKRXGRQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH)RFXVYHUZHUYHQRILQEUXLNOHHQQHPHQREMHFWHQGHHHXZDDQNRRSNXQVWZHUN-RQDWKDQ0HHVHVFKLOGHULMHQEHKHHUFROOHFWLHUHJLVWUDWLH YRRUEHUHLGLQJWHQWRRQVWHOOLQJHQ56DYHU\HQWHFKQLHN ZHWHQVFKDS YHUGHUHXLWERXZYDQGHHGXFDWLHYHZHUNLQJSDNNHWGHNOHXWHUNODV HQ0X=HXP]RQGDJHQ([SRVpSDUFRXUVYDQ%UXJJHQDDU.RUWULMN WRHULVPH SDUFRXUVYDQ%UXJJHQDDU.RUWULMN GHHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ2SHQ0RQXPHQWHQGDJ2SHQLQJVZHHNHQGFXOWXXUVHL]RHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG *UDYHQNDSHO

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PHGHZHUNLQJDDQWHQWR5RHODQG6DYHU\ WHQWRRYHUVWDQGYDQ]DNHQZHWHQVFKDSHQWHFKQRORJLHURQG

29

3.3.3. Cultuur/Vlas-, Kant- en linnenmuseum

3.3.3/

UITGAVEN 3.3.3/Vlas-,kant-enlinnenmuseum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's OVERDRACHTEN Vakbondspremies 77120/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 toelage TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

398 052 398 052 1 600

-43 583 -43 583 0

1 600 25 497

0

354 469 354 469 1 600 PRESTATIES 77120/161-48 andere ontvangsten 1 600 25 497 OVERDRACHTEN 77120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 497 77120/380-06 bijdr. ondern. en vzw's in weddes

497 25 000 425 149 366 149

2de BW 09

budget 10

+/-

2 000 2 000

0

2 000 2 000

57 000 41 000 16 000

0

57 000 41 000 16 000

59 000

0

59 000

25 000 -43 583

381 566 TOTAAL 322 566

30

$FWLHV 2Q*(/22)/,-.WHQWRRQVWHOOLQJ 9HUERUJHQNDQWMHVYDQKHW9ODVPXVHXPUHOLJLHXVOLQQHQ5HOLJLHX]H7DIHUHOHQ +HUSURILOHULQJ0XVHXP (GXFDWLHYHZHUNLQJHQJH]LQVZHUNLQJURQGOHLGLQJRYHUVPDDNFXOWXXU((7LNHW )HVWLYDOGDJ 7RHULVPHYRRUEHUHLGLQJUHJLRQDDOQHWZHUNYODVHUIJRHG

5HJXOLHUHZHUNLQJ $DQYXOOHQEHKRXGRQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH)RFXVZHUYLQJLIY9HUERUJHQ.DQWMHVRQGHU]RHNURQGUHOLJLHXVOLQQHQYODVVLWHVHQYHUERXZLQJLQWHJUDOHFROOHFWLHUHJLVWUDWLH 9HUGHUHXLWERXZHGXFDWLHYHZHUNLQJXLWERXZ.RUWULMNV.DQWDWHOLHU0X]HXP]RQGDJHQ 'HHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ20'RSHQLQJVZHHNHQG

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUERXZHQ9ODVPXVHXP

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUERXZLQJ

31

3.3.4. Cultuur/Erfgoed

3.3.4/

UITGAVEN 3.3.4/Erfgoed PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Facility 77140/123-02 kantoorbenodigheden 77140/123-06 prestaties van derden 77140/123-11 telefoonkosten 77140/123-12 huur en onderhoudkosten 77140/125-02 benodigdheden 77140/125-06 prestaties gebouwen erfgoed 77140/125-12 elektriciteit 77140/125-13 gas 77140/125-15 levering van water Werkingskosten 77140/121-01 reis- en verblijfskosten 77140/122-02 diverse erelonen 77140/122-04 erfgoed interviewdag 77140/123-16 receptiekosten 77140/124-02 benodigdheden 77140/124-06 prestaties van derden 77140/124-12 huur Verzekeringen 77140/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 77140/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 Kon. Geschied & Oudheidkund. Kring De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund kring 77110/332-03 TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

269 060 269 060 135 472

budget 10

+/-

-104 157 -104 157 -10 686

1 050 100 100 4 000 100 617 2 335 3 450 2 530 2 440 1 000 5 000 5 000 2 000 8 000 95 000 2 000 700 50 3 798

2de BW 09

budget 10

+/-

164 903 164 903 124 786 1 050

-5 -5 -280 -31 -117 -172 -76

-5 000 3 000 2 000 -10 000

0

1 899 1 899 404 532 199 532

ONTVANGSTEN

-114 843

95 95 3 720 100 586 2 218 3 278 2 454 2 440 1 000 0 8 000 4 000 8 000 85 000 2 000 700 50 3 798 OVERDRACHTEN 77140/465-01 erfgoedconvenant 1 899 1 899 293 487 TOTAAL 88 487

205 000 205 000

0

205 000 205 000

205 000

0

205 000

32

$FWLHV 3URMHFWRQ*(/22)OLMNODDJGUHPSHOLJHWHQWRRQVWHOOLQJURQGYRONVJHORRILQKHGHQHQYHUOHGHQPHWDDQVOXLWHQGRQWZLNNHOLQJYDQHHQSDUFRXUVHQLQWHUDFWLHYHGLJLWDOHNDDUW

5HJXOLHUHZHUNLQJ *HKHXJHQYDQ.RUWULMNRSYROJHQVWDSSHQSODQV\VWHPDWLVFKLQNDDUWEUHQJHQYDQHUIJRHGRUJDQLVDWLHVYHUGHUHLQYHQWDULVDWLHHQRQWVOXLWLQJYDQUHOLJLHXVHUIJRHGRSYROJHQPXOWLPHGLDGDWDEDQN,&7 1HWZHUNHUIJRHGFHOGLYHUVHSDUWQHUVEHWUHNNHQELMORNDOHHUIJRHGEHOHLGHQRQGHUVWHXQHQFR|UGLQDWLH(UIJRHGGDJHQ20'YHU]RUJHQYDQJHwQWHJUHHUGHHUIJRHGFRPPXQLFDWLH (UIJRHGHGXFDWLHJH]LQVYULHQGHOLMNOXLN(UIJRHGGDJ(UIJRHGGULHGDDJVHHGXFDWLHISDNNHWRQ*(/22)OLMN.RUWULMN 5HJLRQDDOHUIJRHGRSYROJHQUHJLRQDDOGHSRWEHOHLGSDUWLFLSHUHQDDQZHUNJURHSUHJLRQDDOHUIJRHGSDUWLFLSHUHQDDQSURMHFWMRQJHUHQHQWDDOYDQ:HVW9ODDPVHHUIJRHGFHOOHQ


*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ XLWERXZGLJLWDDO*HKHXJHQYDQ.RUWULMNPHWDDQGDFKWYRRU+LVWRULVFK.RUWULMNHQGHHOJHELHGHQYDQ.RUWULMN UHJLRQDDOSURMHFWWH[WLHOLQGXVWULH

33

3.3.5. Cultuur/Sculpturen in de stad

3.3.5/

UITGAVEN 3.3.5/Sculpturenindestad WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 77130/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 762/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

20 041

budget 10

+/-

0

20 000 41 0

20 041 20 041

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

20 041 20 000

0

0

41 0 OVERDRACHTEN

20 041 TOTAAL 20 041

0

0

0

0

0

0

34

$FWLHV 6FXOSWXXU0DUNH3ODDWVHQ$DOEHNH3ODDWV 7HUXJSODDWVHQYDQEHHOGHQLQGHVWDGQDDIZHUNLQJXUEDQLVDWLHZHUNHQ 7RHODJHYRRU6FXOSWXXUMDDU$FDGHPLHHXUR %HHOGHQERHN 2QWZLNNHOLQJEHOHLGVYLVLH.XQVWLQGHRSHQEDUHUXLPWH 5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HFHOEHPLGGHOWELMGHFUHDWLHUHVWDXUDWLHHQUHwQWHJUDWLHYDQEHHOGHQLQGHRSHQEDUHUXLPWH

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG $DQNRRSVFXOSWXXUVFXOSWXXU0DUNH


35

3.3.6. Cultuur/Tentoonstellingenbeleid

3.3.6/

UITGAVEN 3.3.6/Tentoonstellingenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77130/121-01 reis- en verblijfskosten 771/121-48 andere vergoedingen personeel OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 toelage tentoonstellingenbeleid TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 0 700

budget 10

+/-

110 495 110 495 0

700

0 0 25 000

0 0 25 000

25 000 25 700 25 700

2de BW 09

+/-

budget 10

110 495 110 495 700

700

0

ONTVANGSTEN

25 000 110 495

136 195 136 195

36

$FWLHV 0HGHZHUNLQJDDQWHQWRRQVWHOOLQJ+HW9HUOHGHQYDQGH$FDGHPLHHQWHQWRRQVWHOOLQJ2Q*(/22)/,-. 6WLPXODQV 9HUVWHUNLQJFRPPXQLFDWLHHQQHWZHUNLQJURQGWHQWRRQVWHOOLQJHQKHGHQGDDJVHNXQVW 5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQDDQWHQWRRQVWHOOLQJHQGHUGHQ 8LWERXZSURJUDPPDWLH%HQHGHQJDOHULM


*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 6HFUHW*DUGHQVELMGUDJHHLQGHVWDGVZHUNHQEULMGUDJHDDQWHQWR56DYHU\ 3ODVWLFDULXPLNYOLOOHHQ2O\PSLVFKH6SHOHQ

37

3.4.1. Cultuur/Evenementen/Organisatie & ondersteuning

3.4.1/

UITGAVEN 3.4/EVENEMENTEN 3.4.1/OrganistatieenOndersteuning PERSONEEL brutoloonkost 763/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 763/123-02 kantoorbenodigdheden 763/123-06 prestaties van derden 763/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 552/124-06 keuring en herstel elektriciteitskast 763/121-01 reis- en verblijfskosten 763/121-48 andere vergoedingen personeel 763/122-04 vergoeding optredens 763/123-16 receptiekosten 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/124-48 andere kosten 763/124-12 huur en onderhoud Verzekeringen 763/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 763/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 763/415-02 tussenkomst vakbondpremies Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage evenementen derden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

423 325 421 525 1 800 136 935

budget 10

-41 490 -41 490

381 835 380 035 1 800 136 935 PRESTATIES 763/161-01 prestaties 763/161-48 diverse terugvorderingen

0

45 240

45 240

2 650

2 650

5 500 1 170 100 9 500 2 500 35 000 27 500 100 3 000

5 500 1 170 100 9 500 2 500 35 000 27 500 100 3 000

4 400 275 311 696

ONTVANGSTEN

+/-

-284 500

4 400 275 27 196 OVERDRACHTEN 763/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 746

250 000 32 500 28 450

-250 000 -32 500 -2 000

0 0 26 450

871 956 829 706

-325 990

746

545 966 TOTAAL 503 716

2de BW 09

budget 10

+/-

4 250 250 4 000

0

4 250 250 4 000

38 000 38 000

0

38 000 38 000

42 250

0

42 250

38

$FWLHV RSVWDUWHQYHUEHWHUGPDWHULDOHQEHKHHUHQXLWOHHQLIY6LWH&DOOHQV

5HJXOLHUHZHUNLQJ LQIREURFKXUHRQWZLNNHOHQYRRUHYHQHPHQWHQRUJDQLVDWRUHQ DDQVSUHHNSXQWHQVXEVLGLHVVWUDDWEXXUWHQVWUDDWIHHVWHQ DDQVSUHHNSXQWHQVXEVLGLHVRSHQOXFKWHYHQHPHQWHQHQJURWHHYHQHPHQWHQ DGPLQLVWUDWLHIORJLVWLHNHQVRPVDUWLVWLHNDGYLHVHQGRVVLHUDIKDQGHOLQJ YUDJHQYDQRUJDQLVDWRUHQHYHQHPHQWHQORNHW GLVSDWFKHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJLQXLWOHHQPDWHULDDOLNY6LWH&DOOHQV

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 8LWERXZHYHQHPHQWHQORNHWLNYGHYHUKXLVQDDUVLWH&DOOHQV

39

3.4.2. Cultuur/Evenementen/Protocol en ontvangsten algemeen stad

3.4.2/

UITGAVEN 3.4.2/ProtocolenontvangstenalgemeenStad PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76310/124-05 werkkledij ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 105/122-04 vergoeding optredens 105/124-02 benodigdheden 105/124-06 prestaties van derden 105/123-16 receptiekosten 105/124-12 huur en onderhoud TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

211 187 211 187 241 545

+/-

-101 339 -101 339 -10 000

budget 10

1 000

700

700

5 000 16 595 10 000 207 250 1 000

5 000 16 595 10 000 197 250 1 000

452 732 452 732

-111 339

2de BW 09

+/-

budget 10

109 848 109 848 231 545

1 000

-10 000

ONTVANGSTEN

341 393 341 393

40

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQWYDQJVWHQHQUHFHSWLHVDOJHPHHQHQUHODWLHJHVFKHQNHQ RIILFLsOHSOHFKWLJKHGHQ MDDUOLMNVWHUXJNHUHQGHDFWLYLWHLWHQ RSHQLQJHQVWUDWHQSOHLQHQHQSDUNHQ



41

3.4.3. Cultuur/Evenementen/11-daagse

3.4.3/

UITGAVEN 3.4.3/11-daagse WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 763/122-04 vergoeding optredens 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 762/124-08 verzekering burg. aanspr. OVERDRACHTEN Toelagen 763/332-02 toelage Kortrijk Congé TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

22 249

-22 249

0

9 000 5 046 5 744

-9 000 -5 046 -5 744

0 0 0

2 459 20 000

-2 459 -20 000

0 0

20 000

-20 000

0

42 249 42 249

-42 249

0 0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

42

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2YHUJHEUDFKWQDDUDFWLYLWHLWHQFHQWUXP*URWH(YHQHPHQWHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


43

3.4.4. Cultuur/Evenementen/Toelagen ceremoniële activiteiten

3.4.4/

UITGAVEN 3.4.4/Toelagenceremoniëleactiviteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76310/331-01 oudstrijders 76310/332-02 toelage vaderlandse vereniging 76310/332-02 toelage Leieslag 76310/332-02 toelage huwelijksjubileum TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

14 578

budget 10

+/-

0

7 337 2 702 1 239 3 300 14 578 14 578

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

14 578 7 337 2 702 1 239 3 300

0

14 578 14 578

44

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 'LW]LMQUHJXOLHUHWRHODJHQDDQERYHQYHUPHOGHGRHOJURHSHQ



45

3.4.5. Grote evenementen

3.4.5/

UITGAVEN 3.4.5/Groteevenementen WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 763/122-04 vergoeding optredens 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/123-16 receptiekosten Verzekeringen 762/124-08 verzekering burg. aanspr. OVERDRACHTEN Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage Kortrijk Congé TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

59 000

22 249

81 249

25 000 10 000 15 000 9 000

9 000 5 046 5 744

34 000 15 046 20 744 9 000

0 0

2 459 275 500

2 459 275 500

0 0 0

228 000 32 500 15 000

228 000 32 500 15 000

59 000 59 000

297 749

356 749 356 749

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

46

$FWLHV %XLWHQNDQVHQRSYODNYDQFLW\PDUNHWLQJYE)DWD0RUJDQD5RGHQEXUJV0LMQ5HVWDXUDQW«

5HJXOLHUHZHUNLQJ JURWHVWDGVHYHQHPHQWHQ 3DDVIRRU 6LQNVHQIHHVWHQ MXOL (LODQGYDQ/LFKW NOHLQHVWDGVHYHQHPHQWHQ %RWHUKDPPHQRSKHW3OHLQ 7RUHQPX]LHN ,QWUHGHYDQ6LQWHUNODDV 2SHQLQJHQ YXXUZHUNHQ


*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ XLWZHUNHQYDQHHQHYHQHPHQWHQVWUXFWXXU

47

3.5.1. Cultuur/Promotie & toerisme/Toerisme

3.5.1/

UITGAVEN

2de BW 09

budget 10

+/-

3.5/PROMOTIEENTOERISME 3.5.1/Toerisme PERSONEEL brutoloonkost 561/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76260/123-11 tel toerisme streekbez centr 76211/125-02 benodigdheden 76211/125-06 prestaties van derden 76211/125-12 elektriciteit 76211/125-13 gas 76211/125-15 water 76260/123-02 kantoorbenodigdheden 561/125-02 benodigdheden gebouwen 561/125-06 prestaties van derden 561/125-13 gas 561/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 76260/123-13 onderhoud pc toerisme vlaanderen 76211/123-13 informatica 76211/123-13 LVP Cultuurwinkel Werkingskosten 76260/121-01 reis- en verblijfskosten 76260/124-06 prestaties van derden 561/126-01 huur en onderhoud Verzekeringen 561/125-08 verzekering gebouwen 76211/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76211/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76260/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76220/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 561/332-02 toelage Toerisme vzw

130 000

-11 000

TOTAAL NETTOKOST=

537 370 489 975

-132 199

387 489 386 989 500 19 316

-121 197 -121 197 -2

1 800 100 4 000 100 100 100 20 11 10 10

-1 -1

266 292 265 792 500 19 314 PRESTATIES 76260/161-48 andere ontvangsten toerisme 1 800 100 4 000 100 100 100

2 200 100 100 8 415

500 399 1

500 399 1

-11 000

42 373 150

2de BW 09

budget 10

+/-

395 395

0

395 395

47 000 47 000

0

47 000 47 000

47 395

0

47 395

19 10 10 10

2 200 100 100 8 415

275 1 075 130 565

ONTVANGSTEN

275 1 075 119 565 OVERDRACHTEN 76260/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 42 373 150 119 000 405 171 TOTAAL 357 776

48

$FWLHV 2SVWDUWZDQGHOQHWZHUNLVP:HVWWRHU 2QWZLNNHOLQJ,SRLQWVLVPGLUHFWLH,&7 6WDUWUHDOLVDWLHSDVVDQWHQKDYHQLVPGLUHFWLH)DFLOLW\ $IEDNHQLQJHQHHUVWHRQWVOXLWLQJJHELHG+LVWRULVFK.RUWULMN 5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOLQJYDQYLMIQLHXZHWRHULVWLVFKHSURGXFWHQYRRUGLYHUVHGRHOJURHSHQ +XLVVWLMOGRRUWUHNNHQLQDOOHSURPRWLHPLGGHOHQEURFKXUHVZHEVLWHEHXU]HQWRHULVWLVFKHHYHQHPHQWHQDGYHUWHQWLHVUHSRUWDJHV« 6WUDWHJLVFKHVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQHQSURGXFWHQPHW/HLHVWUHHN:HVWWRHU(XURPHWURSRRO7RHULVPH9ODDQGHUHQ«

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG SDVVDQWHQKDYHQ

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 9RHWJDQJHUVEHZHJZLM]HULQJLVPYHUVFKLOOHQGHGLUHFWLHV .DPSHHUDXWRWHUUHLQ

49

3.6.1. Cultuur/Cultuurbeleid/Algemene directie ondersteuning & beleidscoördinatie

3.6.1/

UITGAVEN 3.6/CULTUURBELEID 3.6.1/Algdirondersteuningenbeleidscoördin PERSONEEL brutoloonkost 762/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76250/123-02 kantoorbenodigdheden 76250/123-11 telefoonkosten 76250/123-12 huur en onderhoud 76250/123-19 boeken, documentatie,… 76250/123-48 andere administratiekosten 762/123-11 telefoonkosten 762/125-02 benodigdheden gebouwen 762/125-03 brandstoffen gebouwen 762/125-06 prestaties van derden 762/125-12 elektriciteit 762/125-13 gas 762/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 762/123-13 informatica Werkingskosten 76250/121-01 reis- en verblijfskosten 76250/122-01 erelonen 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/122-02 presentiegelden 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud 76250/124-48 andere kosten 762/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 762/125-08 verzekering gebouwen 762/127-08 verzekering van voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 762/415-02 tussenkomst vakbondspremies

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

-1 905 -1 905

250 653 246 989 3 664 282 162

88 702

2 200 7 000

-110 -490

1 782 100 1 000 8 000 3 000 20 180 44 160 60 950 5 000

-178 -5 -70 -400 -1 009 -2 208 -1 828

1 300 2 338 250 100 9 644 5 500 3 500 182 6 454 4 227 100 89 020 4 525 1 650 290

248 748 245 084 3 664 370 864 PRESTATIES 762/161-48 diverse teruggave 2 090 6 510

2de BW 09

budget 10

+/-

2 000 2 000

0

2 000 2 000

84 421 30 421 50 000 4 000

0

84 421 30 421 50 000 4 000

86 421

0

86 421

1 604 95 930 7 600 3 000 19 171 41 952 59 122 5 000 1 300 2 338

100 000 -5 000

0

290

533 105 446 684

ONTVANGSTEN

86 797

250 100 100 4 644 5 500 3 500 182 6 454 4 227 100 89 020 4 525 1 650 290 OVERDRACHTEN 762/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 290 76250/465-01 werkingstoelage 762/380-06 bijdrage v. ondern. en vzw's weddelast 619 902 TOTAAL 533 481

50

$FWLHV 5HIOHFWLHURQG&XOWXXULQGH(XURPHWURSRRO 2QGHU]RHNPRJHOLMNKHGHQ&DVLQRJHERXZLQKHWNDGHUYDQRQGHUVWHXQLQJVEHOHLGYHUHQLJLQJHQ 0HGHZHUNLQJDDQUHIOHFWLHRYHUVWUDWHJLVFKHDDQSDNGHVLJQ ,QWHQGDQW&XOWXXU 5HJXOLHUHZHUNLQJ &R|UGLQDWLHYDQGHGLYHUVHFXOWXXUGRPHLQHQ +XXUYDQGH%XGDVFRRS %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


51

3.6.2. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurcommunicatie

3.6.2/

UITGAVEN 3.6.2/Cultuurcommunicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76211/124-02 benodigdheden 76211/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

50 394 50 394 137 386

132 514 132 514 -30 000

5 000 132 386 0 0

-5 000 -132 386 5 000 102 386

187 780 167 780

102 514

budget 10

ONTVANGSTEN

182 908 182 908 107 386 PRESTATIES 76211/161-01 inkomsten cultuurwinkel 0 0 5 000 102 386 290 294 270 294

2de BW 09

budget 10

+/-

20 000 20 000

0

20 000 20 000

20 000

0

20 000

52

$FWLHV UHVW\OLQJ 8LWLQ.RUWULMN DOVRQGHUGHHOYDQGH6WDGVNUDQW EUDQGLQJ ORNHW 8LWLQ.RUWULMN

XLWERXZYULMHWLMGVFRPPXQLFDWLHLVPYHUVFKLOOHQGHGLUHFWLHV )RFXVNLQGHUHQJH]LQVFRPPXQLFDWLH9LWR HQMRQJHUHQFRPPXQLFDWLH)LQDQFLHVFXEHOSODQHQDQGHUHGLUHFWLHV LQKRXGHOLMNHRSYROJLQJFRPPXQLFDWLHSODQ2Q*(/22)/,-.)LQDQFLHV(UIJRHGSURMHFWHQFXOWXXU

5HJXOLHUHZHUNLQJ SURMHFWFRPPXQLFDWLH RQGHUVWHXQLQJFRPPXQLFDWLHLQLWLDWLHYHQYDQGHGLYHUVHFXOWXXUKXL]HQVHFWRUHQ UHGDFWLHUDDGHQRYHUNRHSHOHQGFRPPXQLFDWLHRYHUOHJ ,QYXOOLQJHQDFWXDOLVHULQJZHEVLWHHQFXOWXXUDJHQGD %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


53

3.6.4. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurbeleidsplan

3.6.4/

UITGAVEN

+/-

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

212 483

-60 900

-60 900

181 483 79 900 27 583 74 000 0

-29 900 -79 900

20 000 164 900 27 583

151 583 OVERDRACHTEN 762/465-01 Interreg Lille 3000, koren 20 000 76250/465-01 project armoede 104 000 76250/465-01 cubelplan 1 € /inw 27 583 762/465-01 kunsteneducatie provincie West-Vlaanderen

50 000

151 583 0 27 583 74 000 50 000

151 583 TOTAAL 0

181 483

-29 900

151 583

2de BW 09

3.6.4/Cultuurbeleidsplan WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-06 project Armoede TOTAAL NETTOKOST=

212 483 31 000

-60 900

+/-

budget 10

54

$FWLHV RSVWDUWNXQVWHGXFDWLHYHFHO RIISURJUDPPDRQ*(/22)OLMN JHFR|UGLQHHUGHDDQSDNMRQJHUHQSDUWLFLSDWLHHQVWHXQDDQMRQJWDOHQW -DDUYDQKHWNLQGYDQGHDUPRHGHLNY*H]LQVYULHQGHOLMN.RUWULMNHQ3DUWLFLSDWLHGHFUHHW

5HJXOLHUHZHUNLQJ VWHXQDDQGLYHUVHJHPHHQVFKDSVYRUPHQGHLQLWLDWLHYHQ RSYROJLQJSDUWLFLSDWLHWUDMHFWHQFXOWXXUDGYLVHULQJLQWHUFXOWXUDOLWHLW



55

3.6.5. Cultuur/Cultuurbeleid/Projecten

3.6.5/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

3.6.5/Projecten WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden

89 000

-2 500

86 500

17 500 71 500

-2 500

17 500 69 000

TOTAAL NETTOKOST=

89 000 89 000

-2 500

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

86 500 86 500

56

$FWLHV 2Q*(/22)/,-. MDDU$FDGHPLH

5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNHQQDDUHHQJHwQWHJUHHUGHFXOWXXUFRPPXQLFDWLH


*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ GHHOQDPHDDQ%HWKXQHUHJLRQDOHFXOWXUHOHKRRIGVWDG1RUG3DVGH&DODLVRY /LOOHHQ2O\PSLVFKH6SHOHQRY

57

3.7.1. Cultuur/Inspraak & advies/Betoelaging adviesstructuur

3.7.1/

UITGAVEN 3.7/INSPRAAKENADVIES 3.7.1/Betoelagingadviesstructuur OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 cultuurraad 76250/332-02 ver. platform 76250/332-02 erfgoedplatform 76250/332-02 kunstenplatform TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

3 500

0

3 500

1 100 800 800 800

-300 300

800 1 100 800 800

3 500 3 500

0

3 500 3 500

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

58

$FWLHV ,PSOHPHQWHULQJWUDMHFWFXOWXXUDGYLVHULQJKHUYRUPLQJYRRU]LWWHUVSODWIRUPHQLPSOHPHQWDWLH HHQDGYLHVLVHHQSURMHFW

8LWERXZORNDOHJHPHHQVFKDSVUDGHQLNY*HELHGVZHUNLQJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 5HJXOLHURYHUOHJGLYHUVHUDGHQ



59

3.8.1. Cultuur/Steun aan actoren/Socio-cultureel verenigingsleven en amateurkunsten

3.8.1/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

3.8/STEUNAANACTOREN 3.8.1/Socio-cultureelvereningsleven&amateurkunsten PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. veren. regl. 76220/332-02 dir. toel. muziekles 76220/332-02 dir.toel. muziekuniformen 76220/332-02 dir. toel. proj. & jub. 76220/332-02 dir. toel. intern. proj.

65 000 9 000 3 000 2 500 2 000

10 000 -1 000 1 000

75 000 8 000 4 000 2 500 2 000

TOTAAL NETTOKOST=

91 500 91 500

100 307

191 807 191 807

0 0 10 000 3 000 1 500 1 000 3 000 1 500 81 500

ONTVANGSTEN

90 307 90 307 0

90 307 90 307 10 000

10 000

3 000 1 500 1 000 3 000 1 500 91 500 OVERDRACHTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

0

0

0

0

0

0

60

$FWLHV $WWDNDWDPRHYDPX]LVFKSURMHFWYRRUGHODJHUHVFKROHQWHNDGHUHQLQGHXLWERXZYDQHHQFHONXQVWHGXFDWLHHQHHQHHUVWHVWDSQDDUHHQJHwQWHJUHHUGDPDWHXUNXQVWHQEHOHLGILQDQFLHVFXOWXXUEHOHLGVSODQ 8LWJLIWHYDQHHQPX]LHNEURFKXUHGRRUVWURPLQJYDQOHHUOLQJHQPX]LHNRQGHUZLMVQDDUGHPX]LHNJH]HOVFKDSSHQ]LHKLHUERYHQ 6WHPPLQJ.RUWULMNRQWPRHWLQJVHQYRUPLQJVGDJUHJLRQDOHNRUHQRQGHU]RHNYHUVWHUNLQJJUHQVRYHUVFKULMGHQGH VDPHQZHUNLQJ 1DWLRQDDO)RWRVDORQGHELsQQDOHLQ.RUWULMNXLWEUHLGLQJQDDUDOOHDFWLHYH.RUWULMNVHIRWRFOXEV 'HHOQDPHDDQ2Q*(/22)/,-.

5HJXOLHUHZHUNLQJ YRUPLQJHQLQIRFXUVXVZHEVLWHYRRUYHUHQLJLQJHQ ZHHNYDQDPDWHXUNXQVWHQ



61

3.8.2. Cultuur/Steun aan actoren/Creatie

3.8.2/

UITGAVEN 3.8.2/ Creatie OVERDRACHTEN Toelagen 772/332-02 subsidie bijzondere projecten 77130/332-02 toelage stimulans 772/332-02 profess. kunsthuizen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

103 000 15 500 2 500 85 000 103 000 103 000

+/-

budget 10

5 000

108 000

5 000

15 500 2 500 90 000

5 000

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

108 000 108 000

62

$FWLHV 6WHXQDDQ:LWKHQ3DVVHUHOOH %HQFKPDUNLQJVXEVLGLHVDQGHUHVWHGHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ %HWRHODJLQJSURIHVVLRQHHOHUNHQGHNXQVWRUJDQLVDWLHVYLDHYDOXDWLHMDDUYHUVODJHQMDDUDFWLHSODQ



63

3.8.3. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen priv. musea & beeld. kunsten

3.8.3/

UITGAVEN

2de BW 09

3.8.3/Toelagenpriv.musea&beeld.kunsten OVERDRACHTEN Toelagen 77130/332-02 dir. toel. Preetjes 77130/332-02 dir. toel. vzw Van Clé

1 239 11 114

TOTAAL NETTOKOST=

12 353 12 353

12 353

budget 10

+/-

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

12 353 1 239 11 114

0

12 353 12 353

64

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ -DDUOLMNVHWRHODJHQDDQ3UHHWMHV0ROHQYHQ%DNNHULMHQ0ROHQPXVHXP



65

3.8.4. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen aan andere culturele actoren

3.8.4/

UITGAVEN

2de BW 09

3.8.4/Toelagenaananderecultureleactoren OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. V.W.S. 76250/332-02 dir. toel. komité Frans Vlaanderen 76250/332-02 dir. toel. persbond

245 124 279

TOTAAL NETTOKOST=

648 648

648

budget 10

+/-

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

648 245 124 279

0

648 648

66

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 5HJXOLHUHWRHODJHQDDQGLYHUVHYHUHQLJLQJHQ



67

3.8.5. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen voor semi-professionele initiatieven

3.8.5/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

ONTVANGSTEN

3.8.5/Toelagenvoorsemi-professioneleinitiatieven OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. semi-prof. 76220/332-02 dir. toel. Volkshogeschool

25 000

2 500

27 500 OVERDRACHTEN

22 500 2 500

2 500

25 000 2 500

TOTAAL NETTOKOST=

25 000 25 000

2 500

27 500 27 500

2de BW 09

budget 10

+/-

0

0

0

0

0

0

68

$FWLHV 6WHXQDDQWRWQLHXZHLQLWLDWLHYHQ 'HHOQDPH2Q*(/22)/,-.

5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQDDQHHQDFKWWDOVHPLSURIHVVLRQHOHRUJDQLVDWLHVYLDHHQUHJOHPHQWHQGRVVLHU



69

3.8.6. Cultuur/Steun aan actoren/Gebiedswerking

3.8.6/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

3.8.6/Gebiedswerking OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 subsidie uitgifte dorpskrant 762/332-02 culturele werkgroepen 762/332-02 straat-, buurt- en wijkfeesten 762/332-02 tinekesfeesten 762/332-02 toelage vr vzw OC's, onderst kleine centra 762/332-02 11 juliviering deelgemeentes

96 750

-5 000

91 750

13 000 3 000 64 250 12 500 0 4 000

5 000

18 000 3 000 49 250 17 500 0 4 000

TOTAAL NETTOKOST=

96 750 96 750

-15 000 5 000

-5 000

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

91 750 91 750

70

$FWLHV $FWLHSODQVDPHQZHUNLQJ&. RQWPRHWLQJVFHQWUD *HPHHQVFKDSVYRUPHQGHSURMHFWHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ &XOWXXUDDQERGYRRUGHORNDOHJHPHHQVFKDS



71

3.9.1. Cultuur/Regionale samenwerking & communicatie/Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen

3.9.1/

UITGAVEN 3.9/REGIONALESAMENWERKINGENCOMMUNICATIE 3.9.1/OverlegCultuurZuid-West-Vlaanderen OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. overleg Cultuur 76250/332-02 Weddetoelage detachering 76260/332-02 dir. toel. Leiestreek TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

59 309

1 485

19 294 18 500 21 515

1 485

59 309 26 099

1 485

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

60 794 OVERDRACHTEN 76250/465-01 terugbet diversen 19 294 18 500 23 000

33 210 33 210

0

33 210 33 210

60 794 TOTAAL 27 584

33 210

0

33 210

72

$FWLHV $IVWHPPLQJ2YHUOHJ&XOWXXUPHWDQGHUHUHJLRQDOHRYHUOHJVWUXFWXUHQLQ9ODDPVH]LMGH(XURPHWURSRRO 'HHOQDPHDDQRYHUOHJURQGFXOWXXULQGH(XURPHWURSRROGHQNRHIHQLQJURQGWRSSURJUDPPHULQJYRRUGH(XURPHWURSRRO 8LWZHUNHQUHJLRQDDOHUIJRHGEHOHLGPHWIRFXVRSLQGXVWULHHOHUIJRHGHQYODV

5HJXOLHUHZHUNLQJ $IVWHPPHQDDQERGFXOWXXULQGHUHJLR &ROOHFWLHYH&RPPXQLFDWLH &RQFUHWHVDPHQZHUNLQJHQRD20'



73

3.10.1. Cultuur/Buda-eiland/Buda Kunsteneiland

3.10.1/

UITGAVEN 3.10/BUDAEILAND 3.10.1/BudaKunsteneiland WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigheden 76250/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0

budget 10

+/-

0

0 0 0 0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

0 0 0

0

0 0

74

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ =LHDFWLYLWHLWHQFHQWUXP$*%%XGD



Door externe partner (Buda) : verblijfsmogelijkheden voor residerende kunstenaars onderzoeken

75

3.10.2. Cultuur/Buda-eiland/AGB Buda

3.10.2/

UITGAVEN

2de BW 09

3.10/BUDAEILAND 3.10.2/AGBBuda WERKINGSKOSTEN Andere OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 werkingstoelage

140 000

TOTAAL NETTOKOST=

140 000 140 000

budget 10

+/-

0

0

140 000

0

ONTVANGSTEN

0 PRESTATIES 76250/163-01 verhuur lokalen 140 000

2de BW 09

budget 10

+/-

0 0

0

0 0

0

0

0

140 000 0

140 000 TOTAAL 140 000

76

$FWLHV 2QGHU]RHNVWUDMHFWHQSDUWLFLSDWHSURMHFWURQGSURILOHULQJ%XGDHQ%XGDIDEULHN 9RRUEHUHLGLQJH[SORLWDWLHHQLQKRXGHOLMNHLQYXOOLQJ%XGDIDEULHN 5HJXOLHUHZHUNLQJ ([SORLWDWLHHQFRPPXQLFDWLH

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUERXZLQJ%XGDIDEULHN

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 9HUERXZLQJ%URHOPXVHXP

77

3.11.1. Cultuur/Restauratie monumenten/Betoelaging van restauratiedossiers beschermde monumenten

3.11.1/

UITGAVEN

2de BW 09

3.11/RESTAURATIEMONUMENTEN 3.11.1/Betoelagingvanrestauratiedossiersbeschermdemonumenten OVERDRACHTEN 65 476 Toelagen 773/321-01 restauratiepremies allerhande 65 476 TOTAAL NETTOKOST=

65 476 65 476

+/-

budget 10

-65 475

1

-65 475

1

-65 475

1 1

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

78

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ WRHNHQQHQYDQDOOHUKDQGHUHVWDXUDWLHSUHPLHVYRRUEHVFKHUPGHPRQXPHQWHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG /LWWRUDO'URRJORRGVHQ.RUDPLF UHVWDXUDWLH%URHOWRUHQV *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ

79

3.11.2. Cultuur/Restauratie monumenten/Beschermde gebouwen

3.11.2/

UITGAVEN 3.11.2/Beschermdegebouwen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 773/125-02 benodigd. bescherm. gebouwen 773/125-06 prestaties van derden 773/125-12 elektriciteit 773/125-15 water ICT 773/123-13 Werkingskosten 773/124-02 benodigdheden 773/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 773/125-08 verzekering gebouwen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

3 190 3 190 17 318

-3 190 -3 190 -469

0 0 16 849

1 338 5 250 4 140 200

-262 -207

1 338 4 988 3 933 200

100

100

1 000 1 090

1 000 1 090

4 200

4 200

20 508 20 508

-3 659

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

16 849 16 849

80

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



81

4.1.1. Economie/Reguliere werking/Markten- en pleinenbeleid

4.1.1/

UITGAVEN 4.1/REGULIEREWERKING 4.1.1/Markten-enpleinenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facililty 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-06 prestaties van derden - drukwerk 500/125-06 prest. v. derden (ruiten wassen) 500/125-12 energie 521/123-11 telefoonkosten 521/124-13 energie 521/125-02 benodigdheden 521/125-06 prestaties van derden 521/125-12 elektriciteit 521/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 500/122-04 erelonen 500/124-06 prestaties van derden 521/124-06 prestaties van derden 521/126-01 huur Verzekeringen 500/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 521/125-08 verzekering voor gebouwen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

109 983 109 983 134 608

291 3 000 1 400 16 600 2 779 5 660 19 320 1 500

budget 10

-27 382 -27 382 3 212

82 601 82 601 137 820 PRESTATIES 521/163-01 huurinkomsten 521/161-01 rechtstreekse prestaties OVERDRACHTEN 291 500/465-01 bijdragen hogere overheid 3 000 1 302 16 600 2 640 5 225 18 354 1 500

-98 -139 -435 -966

1 000 6 758 55 500 3 750

2de BW 09

budget 10

+/-

43 000 42 000 1 000 0

0

0

43 000 42 000 1 000 0

43 000

0

43 000

1 000

-31 500 36 350

300 16 750 244 591 201 591

ONTVANGSTEN

+/-

6 758 24 000 40 100

300 16 750 -24 170

220 421 TOTAAL 177 421

82

$FWLHV QLHXZHPDUNWRSGH/DQJH0XQWHRS]DWHUGDJYDQDIRNWREHU,QSUREHUHQZHGHPDUNWRS2YHUOHLHQLHXZOHYHQLQWHEOD]HQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQLQJUHJXOLHUHPDUNWHQ0DDQGDJPDUNWGLQVGDJPDUNW%LVVHJHP2YHUOHLHPDUNW.*0 2QWZLNNHOLQJHQRUJDQLVDWLHWKHPDPDUNWHQ=RQGDJPDWLQpH=RPHUPDUNWHQ%RHUHQPDUNW«



83

4.1.2. Economie/Reguliere werking/Historisch Kortrijk

4.1.2/

UITGAVEN 4.1.2/HistorischKortrijk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

79 171 79 171 0

-79 171 -79 171 0

0 0 0

79 171 79 171

-79 171

0 0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

84

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ $IVWHPPLQJYDQ+LVWRULVFK.RUWULMNPHWZLQNHOZDQGHOFHQWUXPHQLQWHJUDWLHLQWHRQWZLNNHOHQKRUHFDEHOHLGVSODQ



85

4.1.3. Economie/Reguliere werking/Starterspremie en leegstandsbestrijding

4.1.3/

UITGAVEN

2de BW 09

budget 10

+/-

4.1.3/Starterspremieenleegstandbestrijding PERSONEEL brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 500/321-01 uitkering van premies

0 0 66 965

-13 000

0 0 53 965

66 965

-13 000

53 965

TOTAAL NETTOKOST=

66 965 66 965

-13 000

53 965 53 965

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

86

$FWLHV EXXUWZLQNHO/DQJH0XQWH

5HJXOLHUHZHUNLQJ RSYROJLQJVWDUWHUVHQOHHJVWDQGVSUHPLHVWHOVHO



87

4.1.4. Economie/Reguliere werking/Diversen

4.1.4/

UITGAVEN

2de BW 09

4.1.4/Diversen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 529/322-01 onrechtstreekse subs. ondern. (BID) 562/332-02 toelage Interieur (2-jaarlijks) 500/321-01 premie hinder OW 530/321-01 toelage Leiedal TOTAAL NETTOKOST=

405 705 405 705

+/-

budget 10

33 769 33 769 32 446

71 099 71 099 0

104 868 104 868 32 446

32 446 339 490

31 189

32 446 370 679

178 000 0 39 000 122 490

3 000 -20 000 48 189

178 000 3 000 19 000 170 679

102 288

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

507 993 507 993

88

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QGHUVWHXQLQJORNDOHKDQGHOVLQLWLDWLHYHQSURMHFWDFWLYLWHLWHQ]RDOV6PDDNHQYHUELQGLQJYHUVWHUNHQ;SRHQELQQHQVWDG

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSDDQGHOHQ/HLHGDO

HOHNWULFLWHLWODDJVSDQQLQJ


89

4.2.1. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Stadsgebonden opvolg. & dienstverl. van ondern.cent.

4.2.1/

UITGAVEN 4.2/UITBOUWOND 4.2.1/Stadsgebondenopvolgingvanondernemingscentrum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 toelage ondernemingscentrum 500/322-01 toelage ondern.centr. v Foruminvest

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 0 350

budget 10

+/-

0 0

ONTVANGSTEN

-10 000

350 90 000 OVERDRACHTEN

25 000 75 000

-10 000

25 000 500/380-48 65 000

-10 000

budget 10

+/-

0 0 350

350 100 000

100 350 100 350

2de BW 09

90 350 90 350

0

0

activeringstoelage aan OCK van Foruminvest

0 0

0

0

0

90

$FWLHV )RFXVVHQRSKHWKDQGHOVZHHIVHOLQGHUDQGJHPHHQWHQLQVDPHQZHUNLQJPHWKHWRQGHUQHPHUVFHQWUXP

5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWRQGHUQHPHUVFHQWUXPLYPRQGHUPHHUFRPPHUFLsOHLQQRYDWLHHQNHQQLVYDORULVDWLH



91

4.2.2. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Creatie innovatiefonds & startersbegeleids.

4.2.2/

UITGAVEN

2de BW 09

4.2.2/Creatieinnovatief&startersbegeleids. OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 innovatiefonds

75 000

TOTAAL NETTOKOST=

75 000 75 000

75 000

budget 10

+/-

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

75 000 75 000

0

75 000 75 000

92

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOLQJSURGXFWHQWHUYHUQLHXZLQJHQYHUVWHUNLQJYDQKHWHFRQRPLVFKZHHIVHOHQRQWZLNNHOLQJSURGXFWHQWHURQGHUVWHXQLQJYDQVWDUWHQGHEHGULMYHQ



93

4.3.1. Econ./Kortrijk 'Stad v ontw.'/Samenw. creat. onderwijs werkinsk. & invul. techn. creat. ateliers overdr.

4.3.1/

UITGAVEN

2de BW 09

budget 10

+/-

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

4.3/KORTRIJK'STADVANONTWERPERS' 4.3.1/Samenwerkingmetcreatieveonderwijsinstell.werkingsk.&invullingtechn.creat.ateliersoverdrachten WERKINGSKOSTEN 0 350 350 ICT 104/123-13 forfait pc's 350 350 OVERDRACHTEN 0 105 000 105 000 Toelagen 500/443-48 toelage aan Kortrijkse Hogescholen 55 000 55 000 500/433-01 toelage aan het PIH 50 000 50 000 TOTAAL NETTOKOST=

105 350 105 350

0

105 350 105 350

94

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ %UXJWXVVHQHFRQRPLHHQRQGHUZLMVKHOSHQEHZHUNVWHOOLJHQPHWRPRQGHUVWHXQLQJ:HHNYDQKHW2QWZHUSHQ



95

4.4.1. Economie/Landbouw/Landbouweducatie

4.4.1/

UITGAVEN 4.4/LANDBOUW 4.4.1/Landbouweducatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 62001/124-02 technische benodigdheden 62001/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 620/322-01 premies landbouwcomité's 620/331-01 premies a gezinnen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

0

0

10 100

0

100 10 000 7 972

0

500 7 472 18 072 16 572

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

0 10 100 PRESTATIES 620/163-01 huurinkomsten landbouwgronden 100 10 000 7 972

1 500 1 500

0

1 500 1 500

1 500

0

1 500

500 7 472 0

18 072 TOTAAL 16 572

96

$FWLHV $FWLHVWHURQGHUVWHXQLQJYDQGH.RUWULMNVHODQGERXZHUV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUGHU]HWWLQJYDQDFWLHVLQKHWODJHUHRQGHUZLMVPHWRPEHGULMIVEH]RHN



97

4.6. Economie/Uniek ondernemersloket

4.6/

UITGAVEN

4.6/UNIEKONDERNEMERSLOKET PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 500/123-11 telefoonkosten ICT 500/123-13 informaticakosten Werkingskosten 500/121-01 reis- en verblijfkosten 500/122-01 erelonen voor expertise 500/122-02 erelonen voor studie en werken 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-03 voorraad bestemd voor verkoop 500/123-48 andere administratiekosten 500/124-06 prestaties van derden 500/124-12 huur techn. benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

162 276 162 276 64 150

+/-

24 870 24 870 0

2 200

budget 10

187 146 187 146 64 150 OVERDRACHTEN 500/465-01 toelage Vlaanderen 2 200

6 000

6 000

7 500 8 000 1 250 1 500 1 000 2 000 27 200 7 500

7 500 8 000 1 250 1 500 1 000 2 000 27 200 7 500

226 426 51 426

24 870

ONTVANGSTEN

251 296 TOTAAL 76 296

2de BW 09

budget 10

+/-

175 000 175 000

0

175 000 175 000

175 000

0

175 000

98

$FWLHV RSPDDNEHGULMYHQJLGV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQPDDWUHJHOHQYHUJXQQLQJHQEHGULMIVKXLVYHVWLQJDGYLHVHQYHUZLM]LQJ



99

5.1. Facility/Beheer van economaat

5.1/

UITGAVEN

5.1/BEHEERVANECONOMAAT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 kantoorbenodigdheden 104/123-06 drukwerk, prestaties van derden 104/123-07 frankeerkosten 104/123-11 telefoonkosten 104/123-12 huur, onderhoud machines 104/123-19 boeken, abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 104/123-14 betaling van prestaties 104/123-48 andere administratiekosten 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

237 168 237 168 820 814

-113 602 -113 602 -30 803

101 000 65 990 270 000 95 000 175 000 56 558

-5 050 36 701 -7 481 -6 650 -40 000 -5 656

1 200

budget 10

ONTVANGSTEN

123 566 123 566 790 011 PRESTATIES 104/161-01 kantoorbenodigdheden 95 950 104/161-02 huur en onderhoud machines econ. 102 691 104/106-01 diverse terugbetalingen cn 262 519 88 350 135 000 50 902

2de BW 09

+/-

budget 10

105 400 99 700 700 5 000

143 600 143 600

249 000 243 300 700 5 000

105 400

143 600

249 000

1 200

53 331 2 735

-2 667

1 057 982 952 582

-144 405

50 664 2 735 913 577 TOTAAL 664 577

100

$FWLHV QLHXZHWHOHIRRQFHQWUDOHV QLHXZFRQWUDFWYRRUOHYHULQJNDQWRRUEHQRGLJGKHGHQSDSLHUNRSLHPDFKLQHV EHSHUNHQDDQWDODERQQHPHQWHQRSSDSLHURQOLQHYHUVLHVYHUPHHUGHUHQ VDPHQZHUNHQPHWVWDGVELEOLRWKHHN EHKHHUIUDQNHULQJGLJLWDOLVHUHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWHFRQRPDDWLVHUWHURQGHUVWHXQLQJYDQKHWVWDGVSHUVRQHHORSYODNYDQNDQWRRUEHQRGLJGKHGHQGUXNZHUNYHU]HQGLQJHQHQWHOHFRPPXQLFDWLH

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJHQWHOHIRRQFHQWUDOHVLQVWDGVDUFKLHIYODVPXVHXPVWUHHNEH]RHNHUVFHQWUXPDFDGHPLHGLYHUVHFXOWXXUJHERXZHQELE2& V

YHUYDQJHQSORWWHUSODQDIGUXN

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUGHUHYHUQLHXZLQJWHOHIRRQFHQWUDOHV UHJHOPDWLJHYHUQLHXZLQJFRQWUDFWHQ

101

5.2. Facility/Beheer van werkkledij

5.2/

UITGAVEN 5.2/BEHEERVANWERKKLEDIJ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 131/124-05 werkkledij personeel TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

292 226 292 226 68 168

+/-

-292 226 -292 226 0

68 168 360 394 360 394

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

0 0 68 168 68 168

-292 226

68 168 68 168

102

$FWLHV DDQNRRSYDQSDUND VIOHHFHVYRRUFRQWDLQHUSDUN YHUQLHXZLQJDDQYXOOLQJ]DDJYHLOLJHNOHGLM NOHGLMYRRU]DDOZDFKWHUV 5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWEHKHHUYDQZHUNHQEHVFKHUPLQJVXLWUXVWLQJYRRUKHWVWDGVSHUVRQHHOEHKHOVWGHDDQNRRSHQGHYHUGHOLQJYDQGHFRUUHFWHZHWWHOLMNHQRRG]DNHOLMNHZHUNHQEHVFKHUPXLWUXVWLQJGLHRRNKHWFRPIRUWYDQGH JHEUXLNHUQLHWVFKDDGW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ DDQNRRSVLJQDDOWVKLUWV

103

5.3. Facility/Beheer van gebouwen

5.3/

UITGAVEN 5.3/BEHEERVANGEBOUWEN PERSONEEL brutoloonkost 137/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 138/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 104/125-02 benodigdheden gebouwen 104/125-03 brandstoffen gebouwen 104/125-06 prestaties van derden 104/125-12 elektriciteit 104/125-13 gas 104/125-15 water 124/125-02 benodigdheden gebouwen 124/125-06 prestaties van derden 124/125-12 elektriciteit 124/125-13 gas 124/125-15 water 124/125-48 andere kosten 137/123-02 kantoorbenodigdheden 137/123-06 drukwerk, prestaties van derden 137/123-11 telefoonkosten 137/123-12 huur, onderhoud machines 137/123-19 boeken, abonnementen 137/125-02 benodigdheden gebouwen 137/125-03 brandstof gebouwen 137/125-06 prestaties van derden 138/125-12 techn. diensten elektr. 138/125-13 techn. gas 138/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud nieuwe fmis 104/123-13 aannemingssoftware (3P) 137/123-13 informatica

2de BW 09

1 594 568 1 587 018 7 000 550 972 742 92 000 3 000 254 050 119 740 115 650 11 263 1 626 42 050 6 900 8 050 1 392 100 1 961 10 000 3 350 3 000 10 386 20 000 4 700 1 380 1 955

6 450 6 282 0 6 258

budget 10

+/-

407 117 407 117

21 288 -4 600 -12 702 -5 987 1 565 -81 -2 102 -345 -241

-598 -500 -234 -1 039 -1 000 -710 -69 -59

2 001 685 1 994 135 7 000 550 994 030 PRESTATIES 137/161-01 87 400 137/161-48 3 000 138/161-48 241 348 124/163-01 113 753 124/164-01 117 215 11 263 1 545 39 948 6 555 7 809 1 392 100 1 363 9 500 3 116 3 000 9 347 19 000

ONTVANGSTEN

prestaties diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen huurinkomsten private gebouw. huurinkomsten

2de BW 09

363 200 4 000 11 000 2 200 173 000 173 000

budget 10

+/-

0

363 200 4 000 11 000 2 200 173 000 173 000

3 990 1 311 1 896

6 450 6 282 0 6 258

104

5.3/

UITGAVEN 5.3/BEHEERVANGEBOUWEN Werkingskosten 124/125-10 belastingen en taksen 124/126-01 huur en huurlasten 137/121-01 reis- en verblijfskosten 137/121-48 andere vergoedingen 137/122-02 erelonen 137/123-48 andere administratiekosten 137/124-02 benodigdheden 137/124-06 prestaties van derden 137/124-12 huur en onderhoud 137/124-48 andere kosten 138/121-01 reis- en verblijfskosten Verzekeringen 104/125-08 verzekering gebouwen 124/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 137/415-02 tussenkomst vakbondspremies 124/321-02 éénmalige toelage aan ondernemingen

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

175 000 145 4 939 716 2 885 200 25 000 1 700 6 000 540 124

budget 10

+/-

50 000

-10

15 950 8 000 52 886

-50 000

2 886 50 000

-50 000

2 620 196 2 091 029

378 405

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

225 000 145 4 939 716 2 885 190 25 000 1 700 6 000 540 124 15 950 8 000 2 886 OVERDRACHTEN 137/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2 886 138/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 0 124/380-01 vergoedingen vr kleine schade 137/485-01 bijdr Eandis & Gaselwest (groenstroom) 2 998 601 TOTAAL 2 469 434

165 967 114 500 23 300 2 500 25 667

0

165 967 114 500 23 300 2 500 25 667

529 167

0

529 167

105

106

$FWLHV YHUGHUHXLWYRHULQJYDQKHWPDVWHUSODQHQHUJLH VHQVLELOLVHULQJ SUHYHQWLHIRQGHUKRXG LQYHVWHULQJHQ RSWLPDOLVDWLHSDWULPRQLXPSDWULPRQLXPVWXGLH YHLOLJKHLGHQWRHJDQNHOLMNKHLGJHERXZHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWEHKHHUYDQGHVWDGVJHERXZHQRPYDWGHLQWHJUDOHDDQSDNYDQXLWHHQGXXU]DDPRQWZHUSWRWGHH[SORLWDWLHHQSODQPDWLJRQGHUKRXGYDQDOOHVWDGVJHERXZHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KLVWRULVFKVWDGKXLVUDDGVNHOGHUVFKHSHQ]DDO

VLWH&DOOHQV

%URHOWRUHQV

XLWZHUNLQJSDWULPRQLXPVWXGLH LQULFKWLQJ,&7JHERXZVWDGKXLV ERXZHQYHUGLHSLQJRS'HQ$VW+HXOH LQVWDQGKRXGLQJVZHUNHQNLQGHUERHUGHULM0DUNH PDVWHUSODQ%LVVHJHP KHULQULFKWHQ2&%HOOHJHP JRUGLMQHQ ]RQQHZHULQJ UDDPFRQWUDFWWHFKQLVFKEHKHHUVWDGKXLV

PHXELODLUDOJHPHHQ

QXWVYRRU]LHQLQJHQGLYHUVHJHERXZHQ

WXLJKXL]HQ5HNNHPVHVWUYHUQLHXZHQLQULMSRRUWHQ

UHQRYDWLHGDNHQRXGJHPHHQWHKXL]HQ+HXOHHQRI0DUNH

LQYHVWHULQJHQYRRUHQHUJLHEHVSDUHQGHPDDWUHJHOHQHQPDDWUHJHOHQGXXU]DDPEHOHLG

PDDWUHJHOHQLNY/HJLRQHOODGHFUHHW

YHLOLJKHLG WRHJDQNHOLMNKHLGYDQJHERXZHQ

YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRU (3%YHUVODJJHYHU

YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRU (3%YHUVODJJHYHU EXLWHQJHZRRQRQGHUKRXGIDFLOLW\

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VLWH&DOOHQVKHUKXLVYHVWLQJ

107

5.4. Facility/Beheer van wagenpark

5.4/

UITGAVEN 5.4/BEHEERVANWAGENPARK PERSONEEL brutoloonkost 136/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 136/112-48 maaltijdcheques WERKINGSKOSTEN Facility 136/123-11 telefoonkosten 136/125-02 benodigdheden gebouwen 136/125-06 prestaties van derden 136/125-12 elektriciteit 136/125-13 gas 136/125-15 water 136/127-02 materialen voertuigen 136/127-03 brandstof voertuigen 136/127-06 prestaties van derden 136/127-10 belastingen en taksen 136/127-12 huur van transport 136/127-48 andere kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 136/123-13 informatica Werkingskosten 136/124-02 benodigdheden 136/124-06 prestaties 136/124-12 huur en onderhoud Verzekeringen 136/125-08 verzekering gebouwen 136/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 136/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

227 825 226 925 900 0 252 830

-18 087 -18 087

1 900 2 025 1 389 16 560 17 710 100 51 219 91 000 22 198 1 628 9 000 100

-224 -101 -69 -828 -531

209 738 208 838 900 0 245 417 PRESTATIES 136/161-48 div terugv 1 676 104/106-01 opbr contr Telenet 1 924 1 320 15 732 17 179 100 51 219 86 450 21 088 1 628 9 000 100

-7 413

-4 550 -1 110

700 100

700 100

14 955 1 971 1 000

14 955 1 971 1 000

775 18 500 327

775 18 500 327 OVERDRACHTEN 136/380-01 vergoedingen kleine schade 327

0

327 480 982 478 772

-25 500

455 482 TOTAAL 453 272

2de BW 09

budget 10

+/-

1 210 1 210 0

0

1 210 1 210 0

1 000 1 000

0

1 000 1 000

2 210

0

2 210

108

$FWLHV XLWYRHUHQPDVWHUSODQHQHUJLHZDJHQSDUNRP&2ODJHXLWVWRRWYDQZDJHQV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HVWHGHOLMNHJDUDJHVWDDWLQYRRUKHWGDJHOLMNVSUHYHQWLHIHQFXUDWLHIRQGHUKRXGYDQGHPHHUGDQVWDGVYRHUWXLJHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG ]LHDQGHUHDFWLYLWHLWHQFHQWUD/HHIPLOLHX0RELOLWHLW LQIUDVWUXFWXXU EXLWHQJHZRQHKHUVWHOOLQJHQZDJHQSDUN

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VLWH&DOOHQVKHUKXLVYHVWLQJZDJHQSDUN

109

5.5. Facility/Kerkfabrieken

5.5/

UITGAVEN

5.5/KERKFABRIEKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 790/125-02 benodigdheden gebouwen 790/125-06 prestaties van derden Werkingskosten 790/121-02 woningsvergoeding bedienaars 790/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 790/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 790/435-01 kerkfabrieken TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

0

0 0 66 443

-10 157

0 0 56 286

10 3 150

-157

10 2 993

33 183

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

33 183

30 100 1 441 405

-10 000 -103 191

1 441 405

-103 191

1 507 848 1 392 848

-113 348

20 100 1 338 214 OVERDRACHTEN 790/406-01 terugvordering kerkfabrieken 1 338 214 1 394 500 1 394 500

115 000 115 000

-115 000 -115 000

0 0

115 000

-115 000

0

110

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG GRRUJHHIOHQLQJHQNHUNIDEULHNHQ


111

6.1. Financiën/Boekhouding

6.1/

UITGAVEN

6.1/BOEKHOUDING PERSONEEL brutoloonkost 121/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 121/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's 121/123-13 onderhoudscontract NGB 121/123-13 onderhscontr module belasting + fac. 121/123-13 onderhoud CPU IBM 121/123-13 onderhoud Alfa Werkingskosten 121/121-01 reiskosten 121/122-03 erelonen en vergoedingen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies 121/301-01 onwaarden/oninbaren TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

857 148 856 048 1 100 179 670

-172 396 -172 396 -84 126

684 752 683 652 1 100 95 544

1 805

-126

1 679

4 000 8 297 5 032 7 536 0 3 000 150 000 552

2de BW 09

budget 10

+/-

4 000 8 297 5 032 7 536 0

-84 000 0

539 13 1 037 370 947 370

ONTVANGSTEN

-256 522

3 000 66 000 552 OVERDRACHTEN 121/465-05 premie hogere overheid geco's 539 13 121/485-01 bijdrage hogere overheid CBL Leiedal 780 848 TOTAAL 690 848

90 000 70 000

0

20 000 90 000

90 000 70 000 20 000

0

90 000

112

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWYRHUHQYDQGHERHNKRXGLQJYDQGHVWDGGHDXWRQRPHJHPHHQWHEHGULMYHQHQGHVWHGHOLMNHY]Z V +HWRSPDNHQYDQKHWEXGJHWHQEXGJHWZLM]LJLQJHQ +HWELMKRXGHQYDQGHLQYHQWDULVYDQKHWYROOHGLJVWDGVSDWULPRQLXP +HWYHUOHQHQYDQILQDQFLHHODGYLHVQDDUKHWEHOHLGWRH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


113

6.2. Financiën/Ontvangsten

6.2/

UITGAVEN

6.2/ONTVANGSTEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 121/123-15 procedure- en vervolgingskost OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

449 560 449 560 6 937

budget 10

-83 496 -83 496 0

366 064 366 064 6 937 PRESTATIES 121/161-48 and. ontvangst. en vorderingen 2 200 SCHULD 121/265-01 nalatigheidsintrest 4 737 539

2 200 4 737 539

0

539 457 036 443 536

ONTVANGSTEN

+/-

2de BW 09

budget 10

+/-

5 500 5 500 8 000 8 000

0

13 500

0

0

5 500 5 500 8 000 8 000

539 -83 496

373 540 TOTAAL 360 040

13 500

114

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUDQWZRRUGHOLMNYRRUNDVYHUULFKWLQJHQ )DFWXUDWLHUHWULEXWLHV 2SPDDNEHODVWLQJUHJOHPHQWHQEHODVWLQJNRKLHUHQHQDDQVODJELOMHWWHQ 9HUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHLQQLQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


115

7.1. ICT/Beheer ICT

7.1/

UITGAVEN 7.1/BEHEERICT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility bijfichefacility ICT 104/123-13 ICT algemeen 104/123-13 forfait pc 104/123-13 servers Verzekeringen 050/124-08 verz. burgerl. aansprakelijkh. TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

544 207 544 207 115 572

+/-

42 138 42 138 0

budget 10

104 676 0 0

10 896

10 896 42 138

2de BW 09

+/-

budget 10

586 345 586 345 115 572

104 676 0 0

659 779 659 779

ONTVANGSTEN

701 917 701 917

116

$FWLHV QLHXZHZHEVLWHVWDG.RUWULMN GHGLJLWDOHGRUSVNUDQWDOVYHUOHQJVWXNYDQGHQLHXZHZHEVLWH RQOLQHEHWDOHQYRRUVSRUWDFWLYLWHLWHQ NLRVNHQHQDXWRPDWLVFKHDIOHYHULQJYDQDWWHVWHQ GUDDGORRVLQWHUQHWWHQLQ.RUWULMNFUHDWLHYDQHHQKRWVSRWQHWZHUN LQIRVFKHUPHQDOVGLJLWDOHEOLNYDQJHUV VDPHQZHUNLQJPHWDQGHUHVWHGHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHDDQNRRSYDQHHQPXOWLPHGLDGDWDEDQNHQDDQQHPLQJVVRIWZDUH

5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWDQGHUHRUJDQLVDWLHV/HLHGDO2&0:FHQWUXPVWHGHQ(XURSHHVQHWZHUN« XLWYRHUHQDFWLHV,&7EHOHLGVSODQ RQGHUKRXGYDQKDUGHQVRIWZDUH RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQ HVVHQWLsOHHQQRRG]DNHOLMNHRQGHUVWHXQLQJGRRUQHWZHUNVSHFLDOLVWHQJHFHUWLILHHUGWHFKQLHNHUYLD,&7UDDPFRQWUDFW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQIRUPDWLFD

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQYRRUVRIWZDUHJHUDDPGRS(85LQ%OLMIWLQVWLMJHQGHOLMQYRRUGHNRPHQGHMDUHQ

117

7.2. ICT/Interreg Citizen First Digitale Kloof

7.2/

UITGAVEN 7.2/INTERREGCITIZINFIRSTDIGITALEKLOOF PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 bureaumaterieel ICT 104/123-13 forfait pc 10420/123-13 informatica Werkingskosten 10420/121-01 reiskosten citizen first 10420/123-16 receptiekosten 10420/124-06 prestaties van derden 10420/122-04 externe experts en adviseurs Verzekeringen 10420/124-08 verzekering interreg TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

31 039 31 039 15 707

+/-

-31 039 -31 039 0

budget 10

0 0 15 707 OVERDRACHTEN 10420/465-48 spec subsidies Midwest regional authority

0 100

0 100

988 4 345 7 099 3 000

988 4 345 7 099 3 000

175

175

46 746 -33 254

-31 039

ONTVANGSTEN

15 707 TOTAAL -64 293

2de BW 09

budget 10

+/-

80 000 80 000

0

80 000 80 000

80 000

0

80 000

118

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ &LWL]HQ)LUVWHLQGLJWSHU$FWLYLWHLWHQFHQWUXPEOLMIWYRRUORSLJLIYGHDIZHUNLQJYDQKHWILQDQFLsOHOXLN,QKRXGHOLMNJHHQDFWLHVPHHU



119

7.3. ICT/Smart cities

7.3/

UITGAVEN 7.3/SMARTCITIES PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10421/121-01 reiskosten 10421/122-03 Auditorkosten 10421/123-16 receptiekosten 10421/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 10421/124-08 verz. burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

53 138 53 138 15 600

budget 10

+/-

-125 -125 0

3 500 1 500 3 500 7 000

100

100 -125

2de BW 09

+/-

budget 10

53 013 53 013 15 600

3 500 1 500 3 500 7 000

68 738 68 738

ONTVANGSTEN

68 613 68 613

120

$FWLHV 9LDGLW(XURSHHVSURMHFWZLOOHQZHRQVDOVVWDGIRFXVVHQRSHHQEHWHUHGLJLWDOHVHUYLFHYRRUGHLQZRQHUVYDQRQ]HVWDGFIURD %HGRHOLQJLVRPWHVWUHYHQQDDUGLJLWDDODDQELHGHQYDQGLHQVWHQWHJHQ:HFRQFHQWUHUHQRQVHHUVWHQYRRUDORSGLHGLHQVWYHUOHQLQJRYHULQWHUQHWZDDURSGHLQZRQHUVKHWPHHVWHEHURHSGRHQ LQVFKULMYLQJHQYRRUEYVSRUWNDPSHQRIVSRUWUHVHUYDWLHVYRRUWHQQLVVTXDVKHQ]«'HJURRWVWHHIILFLsQWLHNXQQHQZHEHUHLNHQDOVZHRRNKHWV\VWHPDWLVFKEHWDOHQYLDGHZHEVLWHNXQQHQRUJDQLVHUHQ

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


121

8. Kabinetten (incl. mandatarissen en gepensioneerde mandatarissen)

8.1/ TOT 8.9/

UITGAVEN

8.1/tot8.9/KABINETTEN PERSONEEL brutoloonk.kabinett brutoloonk.mandat. brutoloonk.gepens. 101/111-22 presentiegelden raadsleden 101/117-01 premies arbeidsongevallen 101/116-01 pensioenen burgemeester en schepenen WERKINGSKOSTEN Facility 101/123-02 kantoorbenodigdheden 101/123-06 prestaties van derden 101/123-11 telefoonkosten 101/123-12 onderhoud 101/123-19 documentatie 101/127-02 materialen 101/127-03 brandstof voertuigen 101/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 101/123-17 opleiding 101/123-18 kosten voor het inrichten examens 101/121-01 reiskosten mandatarissen 101/121-48 andere vergoedingen 101/123-16 receptiekosten 101/124-48 andere technische kosten 10440/124-06 project Imago 830/124-48 kleine post noodhulp Verzekeringen 101/124-08 BA diefstal 101/127-08 verzekering wagens OVERDRACHTEN Toelagen 101/332-02 toelage Andere 101/321-02 terugbetaling lonen mandatarissen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

2 185 232 2 052 407 0 0 130 000 2 825 0 353 951

-130 521 -1 255 624 717 974 407 129

-2 035

2 054 711 796 783 717 974 407 129 130 000 2 825 0 351 916

6 600 1 050 2 900

-330 -52 -203

6 270 998 2 697

10 000 100 6 000 3 000

-1 000

9 000 100 5 700 2 850

-300 -150

8 500

8 500

171 100 26 870 54 465 25 000 4 970 200 000 100

171 100 26 870 54 465 25 000 4 970 200 000 100

2 425 1 700 5 200

825

5 200

825

2 544 383 2 503 383

-131 731

ONTVANGSTEN

2 425 1 700 6 025 OVERDRACHTEN 101/380-02 inhouding pensioenbijdrage 6 025

2 412 652 TOTAAL 2 371 652

2de BW 09

budget 10

+/-

41 000 41 000

0

41 000 41 000

41 000

0

41 000

122

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



123

9.1.1. Leefmilieu/Projecten/Werking van het team UITGAVEN

9.1.1/

9.1/PROJECTEN 9.1.1/Werkingvanhetteam PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 879/123-13 onderhoudscontract Werkingskosten 879/124-02 aankoop materiaal 879/124-06 drukken folders 879/124-06 sensibilisatie (bloemen ad macht, …) OVERDRACHTEN Toelagen 879/332-03 verplichte subsidies vr instellingen vr gezinnen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

434 373 434 373

-2 546 -2 546

41 915

0

2 200 3 899 12 000 11 908 11 908 0

431 827 PRESTATIES 431 827 879/161-01 rechtstreekse prestaties 879/161-02 verkoop van goederen 41 915

2de BW 09

budget 10

+/-

3 000 2 000 1 000

0

3 000 2 000 1 000

600 000 0 600 000

0

600 000 0 600 000

603 000

0

603 000

2 200 3 899

0

0 476 288 -126 712

ONTVANGSTEN

-2 546

12 000 11 908 11 908 0 OVERDRACHTEN 879/465-02 bijdrage hogere overheid 0 879/465-01 subs hemelwaterput, Kioto, Eandis 473 742 TOTAAL -129 258

124

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOWSURMHFWHQURQGRHOJURHSHQZHUNLQJLVPGXXU]DDPKHLGVDPEWHQDDU KHU DDQOHJJURHQEHJUDDISODDWVHQEHEORHPLQJH[WHUQHHQLQWHUQHDGYLH]HQ«

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG PDVWHUSODQ+HXOHEHHN +HHUOLMNH+HXOHEHHN6WLMQ6WUHXYHOVODDQ DDQNRRSJURQGHQ +HHUOLMNH+HXOHEHHN+HLUZHJYHUNDYHOLQJ'XPRELO DDQNRRSJURQGHQ

+HHUOLMNH+HXOHEHHNSURMHFW+HHUOLMNH+HXOHEHHN DDQNRRSJURQGHQ

+HHUOLMNH+HXOHEHHNRSPDDNLQULFKWLQJVHQEHKHHUVSODQDDQOHJJURQGHQ5LSSOH

+HHUOLMNH+HXOHEHHNDDQOHJJURQGHQ

YRRUVWXGLHKHUDDQOHJ+HXOHSDUNLNY:,6(5

0HOOHVWUDDWDDQNRRSJURQGHQSDUNLQJUHFUHDWLHJHELHG7RRUWHOEHHN

*URHQ/LQW=XLGLQULFKWLQJEH]RHNHUVFHQWUXPHQRPJHYLQJ *URHQ/LQW=XLGDDQOHJRPJHYLQJ 2OLHPROHQVWUDDWUHFKWYDQYRRUNRRSDDQNRRSJURQGHQ +RHYH7H&RXF[UHQRYDWLHVFKXXU SRRUWJHERXZKHU]LHQLQJ PHHUZHUNHQ


125

9.2.1. Leefmilieu/Vergunningen & subsidies/Werking van het team

9.2.1/

UITGAVEN 9.2/VERGUNNINGENSUBSIDIES 9.2.1/Werkingvanhetteam PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 879/123-02 kantoorbenodigdheden 879/123-06 prestaties van derden - drukwerk 879/123-11 telefoonkosten 879/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 879/123-19 boeken en abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 879/121-01 reis- en verblijfskosten 879/121-48 andere vergoedingen 879/122-01 erelonen voor expertise 879/122-02 erelonen-duurzaamheidstoets 879/122-04 erelonen kinderen aan de macht 879/124-06 onderhoud en analyse peilputten 879/124-06 publicaties milieuvergunningen 879/124-06 drukken aanplakkingsformulieren 879/124-12 keuring sonometer 879/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 879/124-08 verzekering 879/125-08 verzekering van onroer. goederen OVERDRACHTEN Toelagen 879/331-01 duurzaam milieubeleid 879/332-02 subsidies voor BBL en Minaraad TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

budget 10

222 231 222 231 58 355

-33 523 -33 523 -1 160

188 708 188 708 57 195

550 8 000 1 900

-27 -400 -133

523 7 600 1 767

6 000

-600

5 400

1 800

1 800

647 100 5 387 20 000 1 500 3 749 7 498 149 600 100

647 100 5 387 20 000 1 500 3 749 7 498 149 600 100

200 175 147 950

200 175 42 950

-105 000

145 000 2 950

-105 000

40 000 2 950

428 536 428 536

-139 683

288 853 288 853

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

126

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKDUWLJWGRVVLHUVURQG9ODUHPERGHPVDQHULQJZDWHUZLQQLQJQRWDULVLQIR VHQVXEVLGLHGRVVLHUVVDPHQPHWGHGXXU]DDPKHLGVDPEWHQDDU



127

9.3.1. Leefmilieu/Exploitatie/Administratie & leiding

9.3.1/

UITGAVEN 9.3/EXPLOITATIE 9.3.1/Administratie&leiding PERSONEEL brutoloonkost 875/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 875/123-02 kantoorbenodigdheden 875/123-11 telefoonkosten 875/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 875/123-19 boeken en abonnementen 875/123-48 andere kosten 875/125-02 benodigdheden gebouwen 875/125-06 prestaties van derden 875/125-12 elektriciteit 875/125-13 gas 875/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 875/123-13 Informaticakosten Werkingskosten 875/121-01 reis- en verblijfskosten 875/121-48 andere vergoedingen personeel 875/123-16 receptiekosten Verzekeringen 875/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 875/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

528 813 521 816 6 997 109 723

-184 154 -184 154

605 8 000 1 900 3 519 100 3 861 12 157 33 120 29 325 11 000

-30 -560

-6 084

-2 152 -5 -193 -608 -1 656 -880

344 659 337 662 6 997 103 639 PRESTATIES 875/161-48 diverse terugvorderingen 575 875/161-01 prestaties dienst volksgezondheid 7 440 1 900 1 367 95 3 668 11 549 31 464 28 445 11 000

1 450 100

1 450 100

974 100 1 402

974 100 1 402

2 110 2 511

0

2 511 641 047 495 247

-190 238

ONTVANGSTEN

2 110 2 511 OVERDRACHTEN 875/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2 511 450 809 TOTAAL 305 009

2de BW 09

budget 10

+/-

16 800 8 800 8 000

0

16 800 8 800 8 000

129 000 129 000

0

129 000 129 000

145 800

0

145 800

128

$FWLHV HUNRPWHHQGXXU]DDPKHLGVFKDUWHUYRRUVFKROHQHHQFRPELQDWLHYDQKXLGLJHFKDUWHUVRYHUPLOLHXPRELOLWHLWYHUNHHUSUHYHQWLH«'DDUELM]DODDQGDFKW]LMQYRRUHQHUJLH]XLQLJHPDDWUHJHOHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WXULQJYDQKHWEHKHHUVPDWLJHDVSHFWYDQGHYHUVFKLOOHQGHXLWYRHUHQGHFHOOHQELQQHQ/HHIPLOLHX *URHQ0HOGSXQWDGPLQLVWUDWLHHQVWDWLVWLHN %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


129

9.3.2. Leefmilieu/Exploitatie/Groenaanleg en onderhoud

9.3.2/

UITGAVEN 9.3.2/Groenaanleg&onderhoud PERSONEEL brutoloonkost 766/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 777/123-02 kantoorbenodigdheden 777/125-02 benodigdheden gebouwen 777/125-06 prestaties van derden 777/125-12 huur en onderhoud 777/125-13 gas 777/125-15 water 766/123-11 telefoonkosten 766/123-19 boeken en documentatie 766/123-48 andere administratiekosten 766/124-13 parken en platsoenen energie 766/124-21 benodigdheden prijsuitdelingen 766/125-02 benodigdheden 766/125-06 prestaties van derden 766/125-12 elektriciteit 766/125-13 gas 766/125-15 water 766/126-01 huur en huurlasten 765/125-12 elektriciteit ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 766/121-01 reis- en verblijfskosten 766/121-48 andere vergoedingen 766/124-02 aankoop sproeistoffen 766/124-02 klimuitrusting 766/124-02 alternatieve onkruidbestrijding 766/124-02 aankoop diverse materialen 766/124-02 aankoop wisselstukken machines 766/124-02 aankoop bloemen en planten 766/124-06 herstellingswerken door Jongerenatelier 766/124-06 tuinexpo, Dag Park 766/124-06 kleine werken door derden 766/124-06 meerjarenplan groot onderhoud 766/124-06 verwerking groenafval 766/124-06 manuele onkruidbestrijding 766/124-06 uitfrezen wortels 766/124-06 uitvoeren herstellingswerken 766/124-06 scheren hagen

2de BW 09

budget 10

+/-

1 576 840 1 569 301 7 539 615 158

-115 850 -115 850

174 100 500 360 600 4 934 100 100 250 880 3 795 8 238 8 970 2 875 6 753 130 900

-9 -5 -25 -11

-18 926

-345 -10 -5

-190 -412 -448 -86

1 460 990 1 453 451 7 539 596 232 PRESTATIES 766/161-48 andere ontvangsten 766/162-01 prestaties 165 95 475 349 600 4 589 90 95 250 880 3 605 7 826 8 522 2 789 6 753 130 900

350

350

588 100 3 000 6 000 3 500 16 000 40 000 45 000 0 5 000 15 000 0 40 000 141 000 15 000 16 000 30 000

588 100 3 000 6 000 3 500 15 000 42 000 42 000 0 3 000 20 000 0 50 000 158 000 15 000 0 5 000

-1 000 2 000 -3 000 -2 000 5 000 10 000 17 000 -16 000 -25 000

ONTVANGSTEN

2de BW 09

12 620 12 000 620

budget 10

+/-

0

12 620 12 000 620

130

9.3.2/

UITGAVEN 9.3.2/Groenaanleg&onderhoud 766/124-06 scheren hagen (soc.ec.) 766/124-06 vellen en heraanplanten bomen 766/124-06 herstellingen van schadedossiers 766/124-12 huren hoogtewerker 766/124-21 sensibiliserende acties 777/124-02 aankopen voor natuurbeheer 777/124-06 inzet minawerkers 777/124-06 natuurbeheerswerken 765/124-02 techn. benodigdheden visvijver 765/124-06 prestaties van derden 765/124-13 energie visvijver, minigolf Verzekeringen 777/125-08 verzekering gebouwen 766/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 620/322-01 subsidie groenbemesters 620/321-01 toelagen verharding privé wegen 766/332-01 vereniging openbaar groen 766/332-01 bosgroep Ijze en Leie vzw 766/332-02 stedelijk groencomité 766/435-01 subsidie onderhoud Rozentuin 777/331-01 aanleg kleine landschapselem. 777/331-01 subsidie hoogstamfruitbomen 777/331-01 beschermen zwaluwnesten 777/332-02 vzw natuurpunt Vakbondspremies 766/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 40 000 6 000 235 0 4 880 105 000 40 000 691 100 1 380 75 600 72 377 8 500 5 000 4 620 10 000 30 000 4 000 500 1 500 5 000

budget 10

+/-

1 500 -880 -5 000

1 430

180 250 1 000

3 257 2 264 375 1 985 755

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

0 40 000 6 000 235 1 500 4 000 105 000 35 000 691 100 1 380 75 600 73 807 OVERDRACHTEN 766/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 8 500 777/465-01 subsidies Minawerkers 5 000 777/465-02 bijdrage hogere overheden 4 800 250 10 000 31 000 4 000 500 1 500 5 000

266 000 149 000 117 000 0

0

266 000 149 000 117 000 0

278 620

0

278 620

3 257 -133 346

2 131 029 TOTAAL 1 852 409

131

132

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUXLWYRHULQJYDQJURHQHQEHEORHPLQJVSURMHFWHQ 'HOHQYDQKHWWDNHQSDNNHWZRUGHQXLWEHVWHHGDDQSULYDWHDDQQHPHUVHQVRFLDOHHFRQRPLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JHIDVHHUGHKHUDDQOHJZLMNJURHQ:HLPHHUVHQ7XOSHQSDUN5R]HQSDUN%HJRQLDSDUN5LQJHUI« DDQNRRSEORHPHQSRWJURQGEORHPEDNNHQ KHUVWHOZHJHQLQSDUNHQHQJURHQ]RQHV

NOHLQHDDQSDVVLQJVZHUNHQ

RPJHYLQJVDDQOHJHQRSPHWHQJURHQ]RQHV

ZHJEHSODQWLQJ

DDQOHJJHQYDQYRONVWXLQWMHV

VDQHUHQHQRSNXLVHQYDQYLMYHUV

DDQNRRSOHYHUHQHQKHUVWHOOHQSDUNPHXELODLU

YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWLH

LQWHJUDOHWRHJDQNHOLMNKHLG1HHUEHHNYDOOHL

HLQGDIUHNHQLQJKHUDDQOHJGRORPLHWSDGHQ DDQNRRSNOHLQPDWHULDDOOHHIPLOLHX


133

9.3.3. Leefmilieu/Exploitatie/Logistiek

9.3.3/

UITGAVEN 9.3.3/Logistiek PERSONEEL brutoloonkost 876/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 876/124-13 levering energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop diverse materialen 876/124-02 aankoop wisselstukken werktuigen 876/124-04 aankoop afvalbakken 876/124-04 aankoop rattenvergif 876/124-06 actie zwerfkatten 876/124-06 actie verdelging bruine rat 876/124-06 integrale aanpak vuile hoeken 876/124-12 herstellingen aan werktuigen 876/128-01 adm. kost voor financieel beheer Verzekeringen 876/124-08 verzekering burg. aansprakelijkheid OVERDRACHTEN Andere 876/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. Vakbondspremies 876/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

540 948 534 448 6 500 79 712

budget 10

+/-

16 919 16 919 -6 300

6 650 350 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 0 7 287 300 125 2 344

5 000 -5 000 -5 000 -7 000 3 000 2 700

0

557 867 551 367 6 500 73 412 PRESTATIES 875/161-02 verkoop rattenvergif 6 650 876/106-01 creditnota's en ristorno's 875/161-03 retributies afvalcontainers evenementen 350

+/-

10 000

budget 10

10 000 1 000 9 000 0

10 000

20 000 1 000 9 000 10 000

10 000

10 000

20 000

125 2 344 770

1 574

1 574 10 619

2de BW 09

15 000 5 000 10 000 5 000 3 000 15 000 3 000 9 987 300

770

623 004 613 004

ONTVANGSTEN

633 623 TOTAAL 613 623

134

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUIDFLOLWDLUHRQGHUVWHXQLQJYDQDQGHUHFHOOHQELQQHQH[SORLWDWLHHQVSHFLILHNHWDNHQ]RDOVUDWWHQEHVWULMGLQJOHYHUHQEDNNHQHQEHNHUVYRRUHYHQHPHQWHQXLW]HWWLQJHQ«

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQYUDFKWZDJHQ7PHWODDGNUDDQ7QUWEYGLUHFWLH/HHIPLOLHXZRUGWYHUYDQJHQ


135

9.3.4. Leefmilieu/Exploitatie/Stadsreiniging 'Net tot en met'

9.3.4/

UITGAVEN 9.3.4/Stadsreiniging'Nettotenmet' PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop klein materiaal 876/124-06 verwerking veegvuil 876/124-06 kleine werken uitgev. dr derden 876/124-06 inzet ploeg "Kruid en Blad" 876/127-12 huren extra-borstelveegwagens TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

1 226 891 1 226 891 236 869

budget 10

+/-

64 266 64 266 2 400

350 17 419 25 000 10 000 184 000 100 1 463 760 1 463 760

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

1 291 157 1 291 157 239 269 350

2 500

-100 66 666

17 419 27 500 10 000 184 000 0 1 530 426 1 530 426

136

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUQHWWHVWUDWHQHQSOHLQHQLQ.RUWULMN 2SNXLVYDQHYHQHPHQWHQDDQSDN]ZHUIYXLOHQVOXLNVWRUWKRQGHQWRLOHWWHQ«

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSVSHFLILHNPDWHULDDO DDQSDNYXLOHKRHNMHV YHUYDQJLQJNOHLQPDFKLQHV YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQVWUDDWYHJHUQUZRUGWYHUYDQJHQ


137

9.3.5. Leefmilieu/Exploitatie/Ophaling afval

9.3.5/

UITGAVEN

2de BW 09

9.3.5/Ophalingafval PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 876/125-02 benodigdheden gebouwen 876/125-06 prestaties van derden 876/125-15 water 876/127-02 materialen voor voertuigen 876/127-03 olie en brandstof 876/127-06 prestaties van derden 876/127-12 huur transport 876/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/122-01 verw dode gezelschapsdieren 876/122-03 erelonen veeartsen 876/124-04 aankoop huisvuilzakken IMOG 876/124-04 aankoop PMD-zakken 876/124-04 aankoop groenafvalzakken 876/124-04 aankoop bedrijfsafvalzakken 876/124-04 aankoop compostvaten 876/124-04 aankoop klein materieel 876/124-06 verw houtafval groot huisvuil 876/124-10 milieuheffing IMOG 876/124-06 exploitatiekosten IMOG Verzekeringen 876/127-08 verzekeringen voertuigen OVERDRACHTEN 876/435-01 beheerskosten IMOG SCHULD 876/222-01 bijdrage IMOG

34 000 64 063 64 063 2 821 193 2 821 193

TOTAAL NETTOKOST=

5 266 683 3 258 683

budget 10

+/-

807 943 807 943 1 573 484

3 988 3 988 189 231

811 931 811 931 1 762 715

549 4 750 1 000 80 350 200 000 60 493

-27 -475

522 4 275 1 000 80 350 190 000 57 468

-10 000 -3 025

11 000

11 000

350

350

100

100

70 000 29 500 5 000 0 10 000 15 000 5 000 226 392 820 000

60 000 6 500

-5 000 -5 000 46 258 100 000

0 51 650 51 650 244 869

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

130 000 36 000 5 000 0 5 000 15 000 0 272 650 920 000 34 000 64 063 OVERDRACHTEN 64 063 040/363-16 verkoop huisvuilzakken etc. 2 872 843 876/465-01 bijdr.hogere overh.verwerking huisvuil 2 872 843 040/363-05 retributie ophaling bedrijfsafval 5 511 552 TOTAAL 3 383 552

2 008 000 1 290 000 7 000 711 000

120 000

120 000

2 128 000 1 290 000 7 000 831 000

2 008 000

120 000

2 128 000

138

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRURUJDQLVDWLHHQXLWYRHULQJYDQGHYHUVFKLOOHQGHRSKDOLQJHQYDQDIYDOEHGULMIVDIYDOJURHQ 2SKDOLQJJURRWKXLVYXLORSDIURHS %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


139

9.3.6. Leefmilieu/Exploitatie/Containerparken

9.3.6/

UITGAVEN 9.3.6/Containerparken PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN zieex-afval ICT 104/123-13 forfait pc's

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

643 661 643 661 350

budget 10

-29 246 -29 246 0

614 415 614 415 350 PRESTATIES 876/161-02 recuperatievergoed. verwerk. metaal 876/161-01 gebruik diftar-park 350 876/161-48 diverse vorderingen OVERDRACHTEN 876/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's

350

644 011 331 011

ONTVANGSTEN

+/-

-29 246

614 765 TOTAAL 286 765

2de BW 09

+/-

budget 10

166 000 84 000 73 000 9 000 147 000 147 000

15 000

181 000 84 000 88 000 9 000 147 000 147 000

313 000

15 000

15 000 0

328 000

140

$FWLHV RQGHU]RHNKHUORFDOLVDWLHFRQWDLQHUSDUNHQ0DDQGDJZHJHQ*UDDI.DUHOGH*RHGHODDQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2UJDQLVDWLHHQEHKHHUYDQDOOHFRQWDLQHUSDUNHQHQGLIWDUSDUN 6WDDWRRNLQYRRUKHWEHKHHUSODDWVHQHQRSKDOHQ YDQJURWHFRQWDLQHUV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG XLWEUHLGLQJFRQWDLQHUSDUN5ROOHJHP


141

9.3.7. Leefmilieu/Exploitatie/Begraafplaatsen

9.3.7/

UITGAVEN 9.3.7/Begraafplaatsen PERSONEEL brutoloonkost 878/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 878/123-06 prestaties van derden 878/123-11 telefoonkosten 878/125-02 benodigdheden gebouwen 878/125-03 energie 878/125-06 prestaties van derden 878/125-12 elektriciteit 878/125-13 gas 878/125-15 water 878/124-05 aankoop, onderhoud en huur ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 878/121-01 verplaatsingskosten 878/122-02 erelonen vr grafmonumenten 878/124-02 bouwmaterialen voor onderhoud graven 878/124-02 aank. specif. reinigingsmiddelen 878/124-02 benodigdheden 878/124-06 bijplaatsen urnekelders 878/124-06 scheren hagen door aannemers 878/124-06 algemeen groenonderhoud 878/124-12 huur en onderhoud machines 878/124-12 herstellingen machines Verzekeringen 878/127-08 verzekering wagens 878/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 878/435-01 bijdrage werkingskosten Vakbondspremies 878/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

371 341 369 341 2 000 117 944

-39 736 -39 736

1 300 253 1 876 6 850 2 070 6 440 2 488 2 085

-91 -13

331 605 329 605 2 000 159 202 PRESTATIES 878/161-01 prestaties 878/161-05 toegestane begraafplaatsconcessies 1 209 878/161-48 diverse vorderingen 240 1 876 6 508 1 967 6 247 2 488 2 085

41 258

-342 -103 -193

350

350

1 500 0 10 000 1 007 7 800 0 4 000 65 000 100 3 000

1 500 0 10 000 1 007 7 800 0 29 000 80 000 2 100 3 000

1 000 825 80 115

25 000 15 000 2 000

0

79 493 622 569 400 267 400

1 000 825 80 115 OVERDRACHTEN 878/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 79 493 878/485-01 bijdrage andere overheden

2de BW 09

budget 10

+/-

273 000 12 000 258 000 3 000

0

273 000 12 000 258 000 3 000

29 000 25 000 4 000 0

0

29 000 25 000 4 000 0

302 000

0

302 000

622 1 522

570 922 TOTAAL 268 922

142

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2UJDQLVDWLHEHKHHUHQFHUHPRQLsOHEHJHOHLGLQJRSDOOHEHJUDDISODDWVHQ +HWRQGHUKRXGYDQVRPPLJHEHJUDDISODDWVHQLVXLWEHVWHHGDDQVRFLDOHHFRQRPLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JHIDVHHUGHKHUDDQOHJ6LQW-DQVEHJUDDISODDWV GLHQVWJHERXZ6LQW-DQVEHJUDDISODDWVEXGJHWIDFLOLW\

KHUVWHOZHJHQRSEHJUDDISODDWVHQ

RQWJUDYHQ

KHUDDQOHJ5ROOHJHP

RSPHWHQEHJUDDISODDWVHQHQZDDUGHYROOHJUDIPRQXPHQWHQ


143

9.3.8. Leefmilieu/Exploitatie/WEP+

9.3.8/

UITGAVEN 9.3.8/WEP+ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 876/124-02 divers materiaal OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

20 199 20 199 1 000

-20 199 -20 199 0

1 000 0

0

21 199 21 199

-20 199

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

0 0 1 000 PRESTATIES

0

0

0


0

0

0 0

0

0

0

1 000 TOTAAL 1 000

144

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 3ORHJPHWVSHFLILHNVWDWXXWpQEHJHOHLGHUGLHLQVWDDWYRRUVSHFLILHNHODDJGUHPSHOLJHWDNHQELQQHQ/HHIPLOLHX



145

10.1.1. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Beheer & onderhoud

10.1.1/

UITGAVEN 10.1/WEGENENPLEINEN 10.1.1/Beheerenonderhoud PERSONEEL brutoloonkost 421/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 421/123-02 kantoorbenodigdheden 421/123-06 drukwerk, prestaties van derden 421/123-11 telefoonkosten 421/123-12 onderhoud bureaumaterieel 421/123-19 boeken, abonnementen 421/123-48 andere administratiekost 422/125-12 elektriciteit 421/127-02 benodigdheden 421/127-06 prestaties van derden 421/127-03 brandstoffen voertuigen 421/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's 421/123-13 informatica Werkingskosten 421/121-01 reis- en verblijfskosten 421/122-02 erelonen 421/124-02 technische benodigdheden 421/124-06 technische prestaties derden 421/124-12 huur, onderhoud, techn. benodigdh. 421/124-48 andere technische kosten 421/140-02 aankopen materialen 421/140-06 prestaties van derden 421/140-11 onderhoudswerken 421/140-12 huur, onderhoud van materieel 421/140-13 sneeuwopruiming/ijzelbestrijding 421/140-48 andere werkingsuitgaven 421/126-01 huur gebouwen 422/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 421/124-08 verzekering burg. aanspr. 421/125-08 verzekering gebouwen 421/127-08 verzekeringen wagens

2de BW 09

budget 10

+/-

2 180 379 2 174 379 6 000 575 310

-199 876 -199 876

414 8 400 6 650 100 2 714 700 300 26 250 20 417 57 750 150

-21 -420 -492

-6 181

-271 -35 -15 -1 021 -2 887

1 100 100 2 218 20 000 23 005 4 606 1 500 100 230 000 89 235 100 8 772 33 784 100 21 695

450 200 14 500

ONTVANGSTEN

1 980 503 1 974 503 6 000 569 129 PRESTATIES 421/161-01 verkoop van bestekken 393 421/180-01 prestaties (voetpadbedekking) 7 980 421/161-48 diverse terugvorderingen 6 158 100 2 443 665 285 26 250 19 396 54 863 150

2de BW 09

69 800 1 000 60 000 8 800

budget 10

+/-

0

69 800 1 000 60 000 8 800

1 100 100

-5 000 3 000 -1 000

-15 000 25 765

-8 784

2 218 15 000 26 005 3 606 1 500 100 215 000 115 000 100 8 772 25 000 100 21 695

450 200 14 500

146

10.1.1/

UITGAVEN 10.1/WEGENENPLEINEN 10.1.1/Beheerenonderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 450/321-01 toelage vliegveld Wevelgem 421/332-48 kleine schadeloosstellingen Vakbondspremies 421/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

23 790

budget 10

+/-

0

19 000 2 000 2 790 2 779 479 2 600 679

ONTVANGSTEN

23 790 OVERDRACHTEN 421/465-05 bijdrage hogere overheden geco's 19 000 421/380-01 vergoed. voor kleine schade 2 000

2de BW 09

budget 10

+/-

109 000 105 000 4 000

0

109 000 105 000 4 000

178 800

0

178 800

2 790 -206 057 -206 057

2 573 422 TOTAAL

147

$FWLHV EHYRUGHUHQYDQGHYHUNHHUVYHLOLJKHLGVFKROHQ YHUGHUHDIZHUNLQJLQIUDVWUXFWXXU+LVWRULVFK.RUWULMN KHUZDDUGHULQJYDQGH2XGH/HLHDUP DIVSUDNHQPHW9ODDPVH*HZHVWRPGHWRHJDQNHOLMNKHLGYDQGHVWDGWHYHUKRJHQRQWVOXLWLQJYDQKHW$=*URHQLQJH ILHWVEHOHLGILHWVQHWZHUNYHUGHUXLWERXZHQHQRQGHUKRXGHQ YRHWSDGEHOHLGEOLMYHQGDDQGDFKWVSXQW RQGHUKRXGVHQSUHYHQWLHSURJUDPPDRSHQEDUHLQIUDVWUXFWXXUEOLMYHQGDDQGDFKWVSXQW XLWEUHLGLQJHQ.02HQZRRQ]RQHV7HU'RHQDHUW0DUNH

5HJXOLHUHZHUNLQJ EHUPRQGHUKRXG NXLVHQILHWVSDGHQ VQHHXZHQLM]HOEHVWULMGLQJRSHQEDDUGRPHLQ YRHJKHUVWHOOLQJZHJHQ SXWWHQHQYHU]DNNLQJHQZHJHQILHWVSDGHQYRHWSDGHQSDUNHHUVWURNHQHQZDWHUJUHSSHOVKHUVWHOOHQLQHLJHQUHJLH SHUPDQHQWELMKRXGHQPRELQIUDGDWDEDQNZHJHQULROHULQJHQVWUDDWPHXELODLURYVLJQDOLVDWLHHQ]«

148

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KHULQULFKWHQYDQGH%URHONDDL

KHULQULFKWHQ.HQQHG\ODDQ 0DULRQHWWHQ0XQNHQGRRUQVWUDDW

0XQNHQGRRUQVWUDDW%HQHOX[ODDQ

XLWEUHLGHQYDQGH.02]RQH7HU'RHQDHUW

XLWEUHLGHQHQDIZHUNHQILHWVQHWZHUN.RQJRZHJ+HXOVHVWUDDW=XLGVWUDDW/RRIVWUDDW:ROYHQVWUDDW

YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQSLFNXSQUZRUGWYHUYDQJHQ YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQYUDFKWZDJHQPHWODDGNUDDQQUZRUGWYHUYDQJHQ DDQNRRSJURQGHQYRRUGRRUWUHNNLQJ'XPROLQODDQWRW%DOLHVWUDDWJURQGHQ0HZDI/HLHGDO

YHUQLHXZHQHQVQHOKHUVWHOSORHJHQYRHWSDGHQ

RQGHUKRXGEHVWDDQGHILHWVSDGHQ

RQGHUKRXGVHQSUHYHQWLHSURJUDPPDRSHQEDUHLQIUDVWUXFWXXU IXQGHULQJHQHQYHUKDUGLQJHQ

DVIDOWYHUKDUGLQJHQ

$DQSDVVLQJZHJHQ

EHYRUGHUHQYHUNHHUVYHLOLJKHLGVFKROHQ /DXZVHVWUDDW

6WHHQEDNNHUVVWUDDW

YRHWSDGHQ

HUHORRQZHJHQ

YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRUHQ SURHINRVWHQ

YHUUHNHQLQJHQ

VWUDDWPHXELODLU

DDQNRRSNOHLQPDWHULDDO


149

10.1.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Nutsleidingen

10.1.2/

UITGAVEN 10.1.2/Nutsleidingen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

350

budget 10

+/-

0

350 350 350

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

350 350

0

350 350

150

$FWLHV DIVWHPPLQJQXWVOHLGLQJVZHUNHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWEUHQJHQYDQDGYLHVHQPHHJHYHQUDQGYRRUZDDUGHQELMKHWDIOHYHUHQYDQGHYHUJXQQLQJHQDDQGHQXWVPDDWVFKDSSLMHQ90:(DQGLV%HOJDFRP7HOHQHW$OFDWHOHQ]« ELMGRRUKXQXLWWHYRHUHQZHUNHQLQKHWRSHQEDDUGRPHLQ 1D]LFKWHQFRQWUROHYDQGHZHUNHQGRRUGHQXWVPDDWVFKDSSLMHQRSHQLQKHWRSHQEDDUGRPHLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG GLVWULEXWLHQHWWHQ79UDGLR QHWDDQSDVVLQJHQZDWHU


151

10.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud waterlopen en rioleringen

10.2/

UITGAVEN

10.2/BEHENONDERHWATERLENRIOLERINGEN WERKINGSKOSTEN Facility 421/125-02 benodigdheden 421/125-03 energiekost 421/125-06 prestaties van derden 421/125-12 elektriciteit 421/125-13 gas 421/125-15 water 443/124-13 levering van energie 874/124-13 watertoevoer energie 877/123-11 telefoonkosten pompinstallatie 877/124-13 elektriciteit ICT 104/123-13 onderhoud software 877/123-13 onderhoud Luciad (inventarisatieprogr) Werkingskosten 443/124-02 technische benodigdheden 443/124-06 technische prestaties derden 877/125-10 belasting op afvalwater 481/140-02 aankopen materialen 482/140-02 aankopen materialen 443/140-06 prestaties van derden 481/140-06 prestaties van derden 482/140-06 prestaties van derden 443/140-48 andere werkingsuitgaven 481/140-48 andere werkingsuitgaven 482/140-48 andere werkingsuitgaven 877/122-02 diverse erelonen 877/124-02 technische benodigdheden 877/124-06 technische prestaties 877/124-12 huur, onderhoud 877/124-48 andere technische kosten 87701/124-06 technische prestaties 877/126-01 huur en huurlasten 874/124-02 techn. bevoegd. watertoevoer 874/124-06 prestaties van derden 874/124-48 andere kosten OVERDRACHTEN Andere 877/301-01 onw. op nt geînde vastgestelde rechten 877/331-01 subsidie gescheiden rioolstelsel TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

430 649 473 488 1 050 6 210 4 600 7 100 7 000 25 000 300 1 000

budget 10

+/-

-7 932 -24 -52 -310 -138

1 331 1 500 2 341 1 537

terugb. door derden voor werken rechtstreekse premies creditnota's gewone dienst creditnota's en ristorno's creditnota's en ristorno's

2de BW 09

budget 10

+/-

2 272 000 64 000 2 200 000 2 000 5 000 1 000

0

2 272 000 64 000 2 200 000 2 000 5 000 1 000

28 000 28 000

0

28 000 28 000

2 300 000

0

2 300 000

1 331 1 500 1 000

2 000 7 000 100 3 000 77 000 350 100 400 4 145 24 185 225 000 100 310 26 299 480 100 100 50 126 600

-60 000

1 600 125 000

-60 000

557 249 -1 742 751

422 717 PRESTATIES 877/180-01 449 877/161-01 488 874/106-01 998 877/106-01 5 900 87701/106-01 4 462 7 100 7 000 25 000 300 1 000

ONTVANGSTEN

3 000

-10 000

-1 408

-67 932

3 341 1 537 2 000 7 000 100 3 000 80 000 350 100 400 4 145 24 185 215 000 100 310 24 891 480 100 100 50 66 600 OVERDRACHTEN 874/485-01 financiële tegemoetkoming VMW 1 600 65 000 489 317 TOTAAL -1 810 683

152

$FWLHV DFWLHVGLHKHWVWHGHOLMNSDWULPRQLXPLQ]DNHULROHULQJVHQDIZDWHULQJVVWHOVHOLQJRHGHVWDDWPRHWHQKRXGHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ UXLPHQJUDFKWHQHQEHNHQ RQWVWRSSHQKXLVDDQVOXLWLQJHQ KHUVWHONDDLHQHQOHXQLQJHQ NOHLQHJUDFKWKHUVWHOOLQJHQ NOHLQHKHUVWHOOLQJHQULROHULQJHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DFWLHVYRRUKHWRQGHUKRXGHQEHKHHUYDQKHWVWHGHOLMNULROHULQJVHQDIZDWHULQJVVWHOVHO DDQSDVVLQJVZHUNHQZDWHUORSHQ

FDPHUDRQGHU]RHNULROHULQJHQ

RQGHUKRXGVWUDDWNRONHQ

DDQSDVVLQJVZHUNHQULROHULQJHQ

ZDWHUSDUWLMHQ

NDDLOHXQLQJHQ

,%$ V HUHORQHQULROHULQJHQ YHUUHNHQLQJHQ

ULROHULQJVWXGLHV

JHVFKHLGHQULROHULQJHQ'RRUQLNVHULMNVZHJ

XLWEUHLGHQ.02URQH7HU'RHQDHUW]LHRRN


153

10.3. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud verkeersuitrusting

10.3/

UITGAVEN

2de BW 09

10.3/BEHEERENONDERHVERKEERSUITRUSTING PERSONEEL brutoloonkost 423/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 423/123-02 kantoorbenodigdheden 423/123-06 drukwerk, prestaties van derden 423/123-11 telefoonkosten 423/123-12 onderhoud, herstelling machines 423/123-19 boeken, abonnementen 423/123-48 andere administratiekost 423/124-13 levering energie ICT 421/123-13 informaticamateriaal Werkingskosten 423/122-02 erelonen 423/123-16 receptiekosten 423/124-02 technische benodigdheden 423/124-06 technische prestaties 423/124-12 huur, onderhoud techn. 425/124-02 technische benodigdheden 425/124-06 prestaties van derden 425/124-12 huur, onderhoud benodigd. 425/124-48 andere technische kosten 425/140-02 aankopen materialen 425/140-06 prestaties van derden 425/140-48 andere werkingsuitgaven OVERDRACHTEN 423/301-01 onwaarden, oninbaren

8 000 2 600 126 000 45 000 9 703 30 000 32 000 100 4 500 100 970 100 80 80

TOTAAL NETTOKOST=

708 766 587 049

budget 10

+/-

446 043 444 143 1 900 262 723

-444 143 -444 143

100

-5

1 900

-133

1 767

100 100 1 450

-10 -5

90 95 1 450

-12 326

2 400 -13 000 3 000 297 -1 000 -3 000

-870 0

-456 469

ONTVANGSTEN

1 900 0 1 900 250 397 PRESTATIES 423/161-03 huurinkomsten signalisatie 95 423/161-48 diverse terugvorderingen

8 000 5 000 113 000 48 000 10 000 29 000 29 000 100 4 500 100 100 100 80 OVERDRACHTEN 80 423/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 423/380-01 vergoedingen kleine schade 425/380-01 vergoedingen kleine schade 252 297 TOTAAL 130 580

2de BW 09

budget 10

+/-

34 980 33 000 1 980

0

34 980 33 000 1 980

86 737 60 737 16 000 10 000

0

86 737 60 737 16 000 10 000

121 717

0

121 717

154

$FWLHV VQHOKHLGVUHPPHQGHPDDWUHJHOHQ DFWLHVVQHOKHLGVUHJLPHV VQHOKHLGVERUGHQ RQGHUVWHXQHQGHFDPSDJQHV VWXGLHDOJHPHQHEHZHJZLM]HULQJ VWXGLHWRHULVWLVFKHEHZHJZLM]HULQJ KHULQULFKWHQVSRRUZHJODDQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUKRXGKHUVWHOYHUYDQJLQJYHUQLHXZLQJYDQDOOHYHUNHHUVVLJQDOLVDWLHDDQZLM]LQJVERUGHQSDOHQHQLQVWDOODWLHVRSHQODQJVKHWRSHQEDDUGRPHLQ RQGHUKRXGHQDDQEUHQJHQYDQPDUNHULQJHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG VWXGLHWRHULVWLVFKHEHZHJZLM]HULQJ VWXGLHNRVWHQYHUNHHUVPRGHOEHZHJZLM]HULQJ


155

10.4. Mobiliteit & Infrastructuur/Mobiliteit

10.4/

UITGAVEN 10.4/MOBILITEIT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 423/121-01 reis- en verblijfskosten 423/123-16 receptiekosten 423/124-48 andere technische kosten 423/124-22 kosten voor schoolreizen 423/124-24 andere voordelen onderwijs OVERDRACHTEN Toelagen 423/332-03 verplichte subsidies 423/332-02 subsidies aan instellingen 422/434-01 bijdrage fin. kosten 422/435-01 bijdrage in werkingskosten Vakbondspremies 423/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

185 308 185 308 17 750

budget 10

+/-

46 754 46 754 11 900

1 850 10 700 800 4 200 100 100 157 281 69 500 500 1 742 84 000

11 900 0 500 -500

1 539 360 339 88 339

ONTVANGSTEN

232 062 232 062 29 650 PRESTATIES 422/161-05 concessies van toegestane rechten 1 850 423/106-01 creditnota's en ristorno's

2de BW 09

budget 10

+/-

272 000 266 000 6 000

0

272 000 266 000 6 000

272 000

0

272 000

10 700 800 4 200 100 12 000 157 281 70 000 0 1 742 84 000 1 539

58 654

418 993 TOTAAL 146 993

156

$FWLHV VWXGLHYHUSODDWVLQJVJHGUDJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQHQGHDFWLHVILHWVJHEUXLN Y]Z0RELHO

RQGHUVWHXQLQJJHEUXLNVWXGHQWHQILHWV

ILHWVHQVWDOOLQJHQRSWLPDOLVHUHQ RQGHUVWHXQLQJRSHQEDDUYHUYRHU WXVVHQNRPVWYHUYRHUNRVWVWXGHQWHQ

EXVDFFRPPRGDWLHYHUEHWHUHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG VWXGLHYHUSODDWVLQJVJHGUDJ YROVWRUWLQJGHHOQHPLQJHQLQ'H/LMQ


157

10.5. Mobiliteit & Infrastructuur/Openbare verlichting

10.5/

UITGAVEN

10.5/OPENBAREVERLICHTING PERSONEEL brutoloonkost 426/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 423/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 426/121-01 reis- en verblijfskosten 426/140-02 aankopen materialen ov 426/140-06 prestaties van derden ov 426/140-12 huur, onderhoud materialen 426/140-48 andere werkingsuitgaven OV OVERDRACHTEN Vakbondspremies 426/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

48 171 47 821 350 1 260 998

budget 10

+/-

-47 821 -47 821 -40 000

100 350 100 10 269 1 250 000 79 100 40

-40 000

0

40 1 309 209 1 296 989

-87 821

ONTVANGSTEN

350 0 350 1 220 998 PRESTATIES 426/161-48 andere ontvangsten 100 350 100 10 269 1 210 000 79 100 40 OVERDRACHTEN 426/465-05 premie hogere overheid geco's 40 426/380-01 vergoeding kleine schade 1 221 388 TOTAAL 1 209 168

2de BW 09

budget 10

+/-

132 132

0

132 132

12 088 11 988 100

0

12 088 11 988 100

12 220

0

12 220

158

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QGHUKRXGKHUVWHOHQYHUYDQJLQJYHUQLHXZLQJYDQDOOHYHUOLFKWLQJVHOHPHQWHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQ 7HFKQLVFKHEHJHOHLGLQJHQDGPLQLVWUDWLHYHRSYROJLQJHQXLWZHUNLQJYDQDOOHYHUOLFKWLQJVGRVVLHUVJHNRSSHOGDDQLQIUDVWUXFWXXUSURMHFWHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUOLFKWLQJLQIUDVWUXFWXXU YHUOLFKWLQJVFKRRORPJHYLQJHQ


159

10.6. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene administratie

10.6/

UITGAVEN 10.6/ALGEMENEADMINISTRATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

158 108 158 108 1 100

+/-

114 861 114 861 0

1 100 159 208 159 208

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

272 969 272 969 1 100 1 100

114 861

274 069 274 069

160

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ DGPLQLVWUDWLHYHRQGHUVWHXQLQJRSYROJLQJHQFRQFUHWHXLWZHUNLQJYRRUDOOHGLYHUVHDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQELQQHQPRELOLWHLW LQIUDVWUXFWXXU

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DOJHPHQHYHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQGLHQVWZDJHQVHQZRUGHQYHUYDQJHQ


161

10.7. Mobiliteit & Infrastructuur/Cel studie en coördinatie UITGAVEN

10.7/

10.7/CELSTUDIE EN COORDINATIE PERSONEEL brutoloonkost

2de BW 09

budget 10

+/-

0 0

363 924 363 924

363 924 363 924

1 000

0

1 000

WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's

1 000

TOTAAL NETTOKOST=

1 000 1 000

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

1 000 363 924

364 924 364 924

162

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWZHUNHQYDQHLJHQVWXGLHVLQIUDVWUXFWXXUZHUNHQ %HJHOHLGLQJVWXULQJHQFR|UGLQDWLHYDQVWXGLHEXUHDXVLQIUDVWUXFWXXUZHUNHQ $GYLVHUHQGRUJDDQQDDUDQGHUHGLUHFWLHVYRRUWKHPD VJHOLQNWDDQKHWRSHQEDDUGRPHLQOHHIPLOLHXVWHGHQERXZIDFLOLW\MXULGLVFKHGLHQVWVSRUWHQ]« $GYLVHUHQGRUJDDQQDDUDUFKLWHFWHQRQWZHUSHUVGLYHUVHERXZKHUHQDDQQHPHUVSDUWLFXOLHUHQLYPHJHQULROHULQJHQZDWHUDIYRHUHQQXWVOHLGLQJHQHQ]« 6WXUHQGHQFR|UGLQHUHQGHRSGUDFKWHQYRRUGLYHUVHGLUHFWLHRYHUVFKULMGHQGHSURMHFWHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


163

10.8. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene leiding en coördinatie

10.8/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

10.8/ALGEMENE LEIDING EN COÖRDINATIE PERSONEEL brutoloonkost

0

99 301 99 301

99 301 99 301

TOTAAL NETTOKOST=

0 0

99 301

99 301 99 301

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

164

$FWLHV GRRUWRFKW$DOEHNH KHULQULFKWHQNUXLVSXQWHQ XLWYRHULQJVRYHUHHQNRPVWPHW$*%3DUNR HYDOXHUHQHQKHUEHNLMNHQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWPHWY]Z0RELHO DFWLHVGLHGHYHUEHWHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHULROHULQJHQHQZDWHUORSHQWRWGRHOKHEEHQ ULROHULQJVVWXGLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ $OJHPHQHFR|UGLQDWLHHQOHLGLQJYDQGHJHKHOHGLUHFWLH]RZHORSWHFKQLVFKDGPLQLVWUDWLHIDOVSHUVRQHHOVYODN /LQNWXVVHQEHOHLGHQGLUHFWLH /LQNWXVVHQDOOHGLUHFWLHV $OJHPHQHFR|UGLQDWLHGRVVLHUVPHWDQGHUHRYHUKHGHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KHULQULFKWHQGRRUWRFKWHQ*HZHVWZHJHQGRRUWRFKWWH$DOEHNH

KHULQULFKWHQNUXLVSXQWHQ 3RWWHOEHUJ5

DFWLHVGLHGHYHUEHWHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHULROHULQJHQHQZDWHUORSHQWRWGRHOKHEEHQ KHUDDQOHJ%RXGHZLMQ,;ODDQ .RQLQNOLMNHVWUDDW.RRLJHP GRRUWRFKWYDQ$DOEHNH DDQNRRSJURQGHQ

]LHKRJHU


165

10.9. Mobiliteit & Infrastructuur/Parko UITGAVEN

10.9/

10.9/PARKO PERSONEEL brutoloonkost 424/117-02

2de BW 09

bijdrage arbeidsgeneeskunde

budget 10

+/-

1 141 241 1 137 238 4 003

-1 118 689 -1 118 689

2 900 770

0

OVERDRACHTEN Toelagen 424/435-01 parkeergelden Vakbondspremies 424/415-02 tussenkomst vakbondspremies

2 900 000

TOTAAL NETTOKOST=

4 042 011 71 958

770 -1 118 689

ONTVANGSTEN

22 552 18 549 4 003 PRESTATIES 424/161-48 andere ontv. & terugvorderingen 2 900 770 OVERDRACHTEN 424/465-05 bijdrage gesco's parko 2 900 000 424/380-06 bijdrage parko wedde last 040/366-07 belasting op parkeren 770 2 923 322 TOTAAL -25 333

2de BW 09

+/-

budget 10

0 7 000 7 000 3 963 053 -1 021 398 41 655 1 021 398 -1 021 398 2 900 000

7 000 7 000 2 941 655 41 655 0 2 900 000

3 970 053 -1 021 398

2 948 655

166

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



167

11.1. Onderwijs/Basisonderwijs

11.1/

UITGAVEN 11.1/BASISONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 721/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 722/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 721/123-06 prestaties van derden 721/123-19 abonnementen 721/125-02 benodigdheden gebouwen 721/125-06 prestaties van derden 722/125-02 benodigdheden 722/125-06 prestaties 721/125-12 elektriciteit 721/125-13 gas 721/125-15 water 722/125-12 elektriciteit 722/125-13 gas 722/125-15 water 722/123-02 kantoorbenodigdheden 722/123-06 prestaties van derden - drukwerk 722/123-11 telefoonkosten 722/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 722/123-19 boeken en abonnementen 721/123-02 kantoorbenodigdheden 721/123-11 telefoonkosten 722/123-48 andere administratiekosten 722/126-01 huur en huurlasten ICT 104/123-13 forfait pc's 722/123-13 ond. contr. schoolbank AVSG Werkingskosten 721/121-01 reis- en verblijfskosten 722/121-01 reis- en verblijfskosten 721/122-04 auteurslonen, erelonen,… 721/123-16 receptiekosten 721/124-02 techn. benodigdh. kleuteronderwijs 721/124-06 technische prestaties derden kleuteronderwijs 721/124-48 andere technische kosten 721/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz.

2de BW 09

budget 10

+/-

102 722 101 922 400 400 129 349

132 335 132 335

100 100 548 3 731 6 000 4 556 4 140 8 050 3 000 5 520 7 600 2 500 386 788 1 508

-5 -5 -27 -187 -300 -228 -207 -241

289 100 3 974 1 931 3 600

-4 052

-276 -228 0 -19 -39 -106 -29 -5 -1 673 -477

ONTVANGSTEN

235 057 234 257 400 400 125 297 PRESTATIES 721/161-09 tussenkomt ouders 95 722/161-09 bijdrage vd oud. vr toezicht 95 521 3 544 5 700 4 328 3 933 7 809 3 000 5 244 7 372 2 500 367 749 1 402

2de BW 09

19 000 9 000 10 000

budget 10

+/-

0

19 000 9 000 10 000

260 95 2 301 1 454 3 600

3 000 1 295

3 000 1 295

418 922 665 1 500 22 000 2 000 58 1 000

418 922 665 1 500 22 000 2 000 58 1 000

168

11.1/

UITGAVEN 11.1/BASISONDERWIJS 721/124-22 kosten schoolreiz., uitstappen 722/124-02 technische benodigdheden 722/124-06 technische prestaties derden 722/124-48 andere technische kosten 722/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz. 722/124-22 schoolr., uitstap & openluchtklassen lager onderwij Verzekeringen 721/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 721/125-08 verzekering gebouwen 722/127-08 verzekering voertuigen 721/127-08 verzekering voertuigen 722/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 722/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 722/332-02 subsidies instellingen vr gezinnen lager onderwijs Vakbondspremies 721/415-02 tussenkomst vakbondspremies 722/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 722/415-01 tussenkomst in weddes TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

3 000 21 000 5 000 100 1 000 4 000 1 000 700 520 1 000 250 500 401

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

3 000 21 000 5 000 100 1 000 4 000

300 000

300 71 30

1 000 700 520 1 000 250 500 300 401 OVERDRACHTEN 721/461-01 bijdrage hogere overheid wedden kleuter 300 722/461-01 bijdrage hogere overheid wedden lager 721/463-01 bijdrage hogere overheid werking kleuter 71 722/463-01 bijdrage hogere overheid werking lager 30 720/463-01 bijdrage hogere overheid

0

300 000

300 000

232 472 -79 170

428 283

660 755 TOTAAL 359 995

292 642 149 034 52 058 54 400 37 150 0

-10 882 -8 065 -2 817

281 760 140 969 49 241 54 400 37 150 0

311 642

-10 882

300 760

$FWLHV SDUWLFLSDWLHDDQVWHGHOLMN*2.SURMHFW DDQGDFKWYRRUPD[LPXPIDFWXXUHQJUDWLVRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWIDFLOLW\LQ]DNHQLHXZERXZ.RRLJHP

5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDDORQGHUZLMVYHUVWUHNNHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSGLGDFWLVFKPDWHULDDO

DDQNRRSGLGDFWLVFKPDWHULDDO

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VFKRRO.RRLJHP

169

11.2. Onderwijs/Cel onderwijs

11.2/

UITGAVEN

11.2/CELONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 701/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 707/124-06 prestaties van derden (probl. allochtonen & kansarmen) OVERDRACHTEN Toelagen 735/332-02 beroepsopleidingen 742/332-02 Kulak Furman (2 jaarlijks) 742/332-02 Toelage Bib Kulak 701/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

538 405 537 955 450 185 350

+/-

-274 801 -274 801 -12 000

350 185 000

-12 000

11 444

3 719

11 155 0 0 289 735 199 623 820

3 719

-283 082

budget 10

ONTVANGSTEN

263 604 263 154 450 173 350 PRESTATIES 701/161-48 and.ontvangstent en terugvord. 350

2de BW 09

budget 10

+/-

660 660

0

660 660

110 719 26 939

0

110 719 26 939

173 000 15 163 OVERDRACHTEN 701/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 11 155 701/465-01 bijdrage werkingsuitgaven 3 719 701/463-01 bijdrage hogere overheid, GOK & time-out 0 289 452 117 TOTAAL 340 738

83 780

111 379

83 780

0

111 379

170

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


171

11.3. Onderwijs/Conservatorium

11.3/

UITGAVEN

2de BW 09

11.3/CONSERVATORIUM PERSONEEL 1 749 347 brutoloonkost 1 748 268 73410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 1 079 WERKINGSKOSTEN 241 846 ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 1 300 73410/123-13 de Berdt 0 73410/123-13 informatica 20 456 Facility 73410/123-02 kantoorbenodigdheden 550 73410/123-11 telefoonkosten 5 400 73410/123-19 kosten voor aankoop boeken,… 184 73410/123-48 andere administratiekosten 215 73410/125-02 benodigdheden 5 096 73410/125-06 prestaties van derden 18 147 73410/125-12 elektriciteit 33 120 73410/125-13 gas 46 000 73410/125-15 water 4 188 Werkingskosten 73410/121-01 reis- en verblijfskosten 2 000 73410/122-04 auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens 16 473 + erelonen lesg.initiat. deconcentratie 73410/123-16 receptiekosten 4 072 73410/122-05 presentiegelden commiss. & jury 4 000 73410/124-02 technische benodigdheden 14 000 + werk.kost initiat.deconcentratie 73410/124-06 technische prestaties derden 30 889 73410/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 7 413 73410/124-48 andere technische kosten 200 73410/126-01 huurlasten gebouwen 21 688 Verzekeringen 73410/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 2 650 73410/125-08 verzekering gebouwen 3 805 OVERDRACHTEN 5 773 Toelagen 73410/433-01 bijdrage werkingskosten andere scholen 5 000 73410/413-48 sociale en andere voordelen 100 Vakbondspremies 73410/415-02 tussenkomst vakbondspremies 673 TOTAAL NETTOKOST=

1 996 966 465 358

budget 10

+/-

-102 171 -102 171 -2 632

-27 -378 -18 -11 -255 -907 -1 656 -1 380

ONTVANGSTEN

1 647 176 1 646 097 1 079 239 214 PRESTATIES 73410/161-01 prestaties conservatorium 1 300 73410/161-48 diverse terugvorderingen 0 20 456 73410/163-01 huurinkomsten

2de BW 09

14 110 4 300 2 310

budget 10

+/-

0

7 500

14 110 4 300 2 310 7 500

523 5 022 166 204 4 841 17 240 31 464 44 620 4 188 2 000 16 473 4 072 4 000 14 000

-2 000

4 000

0

-104 803

28 889 7 413 200 25 688 2 650 3 805 5 773 OVERDRACHTEN 73410/481-01 bijdrage Avelgem en Wevelgem in wedden 5 000 73410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 100 73410/463-01 bijdrage hogere overheden werking 73410/483-01 bijdrage andere overheden administr kosten 673 73410/461-01 bijdrage hogere overheden bezoldigingen 1 892 163 TOTAAL 436 913

1 517 498 59 000 13 488 33 000 1 000 1 411 010

-76 358

-76 358

1 441 140 59 000 13 488 33 000 1 000 1 334 652

1 531 608

-76 358

1 455 250

172

$FWLHV PHHZHUNHQDDQSURMHFWNXQVWHGXFDWLH YHUGHUHXLWERXZ(862(XUHJLR6\PSKRQLF2UFKHVWUD 5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDOHRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJPHWLQEHJULSYDQZLVVHOZHUNLQJPX]LVFKHYRUPLQJHQRQGHUVWHXQLQJPX]LHNSHGDJRJLVFKHLQLWLDWLHYHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSLQVWUXPHQWHQ

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUODJLQJLQVWDSOHHIWLMGYRRUPX]LHN IRUPDOLVHUHQILOLDDO%LVVHJHP

173

11.4. Onderwijs/Academie

11.4/

UITGAVEN 11.4/ACADEMIE PERSONEEL brutoloonkost 73420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 73420/123-02 kantoorbenodigdheden 73420/123-11 telefoonkosten 73420/123-12 onderh., herstel. bureaumateriaal 73420/123-19 boeken, abonnementen 73420/123-48 andere administratiekosten 73420/125-02 benodigdheden 73420/125-03 brandstof 73420/125-06 prestaties van derden 73420/125-12 elektriciteit 73420/125-13 gas 73420/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 73420/123-13 onderhoud software Werkingskosten 73420/121-01 reis - en verblijfskosten 73420/122-04 auteursr., erelonen & vergoedingen optredens 73420/123-16 receptiekosten 73420/122-05 presentiegelden commissies 73420/124-02 technische benodigdheden 73420/124-06 technische prestaties derden 73420/124-06 éénmalige meer-uitgave 250 jr KASK 73420/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 73420/124-48 andere technische kosten 73420/126-01 huurlasten gebouwen Verzekeringen 73420/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 73420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 73420/332-02 toelage aan KASK (EENMALIG) 73420/433-01 bijdrage werk.kost and. academies 73420/443-01 sociale voordelen a/h onderwijs Vakbondspremies 73420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

703 515 702 615 900 133 365

11 476 11 476

102 1 000

-5 -70

700 446 5 000

-70 -22 -250

630 424 4 750

14 000 15 180 16 675 1 100

-800 -759 -500

13 200 14 421 16 175 1 100

-2 476

714 991 714 091 900 130 889 PRESTATIES 73420/161-01 prestaties 97 73420/161-48 and. ontvangst. en terugvord. 930 73420/163-01 verhuring onroerende goederen

4 000 600

4 000 600

900 7 000 3 070 800 13 500 7 469 0 1 928 100 35 000

900 7 000 3 070 800 13 500 7 469 0 1 928 100 35 000

2 550 2 245 2 645

0

0 2 064 100 481 839 525 151 579

ONTVANGSTEN

2 550 2 245 2 645 OVERDRACHTEN 73420/481-01 bijdrage andere overheden 0 73420/463-01 bijdrage hogere overheden werking 2 064 73420/461-01 bijdrage hogere overheden wedden 100 73420/465-05 bijdrage hogere overheden geco's

2de BW 09

budget 10

+/-

1 925 1 285 440 200

0 0

1 925 1 285 440 200

686 021 1 859 30 000 649 482 4 680

-35 148

650 873 1 859 30 000 614 334 4 680

687 946

-35 148

-35 148

481 9 000

848 525 TOTAAL 195 727

652 798

174

$FWLHV PHHZHUNHQDDQSURMHFW.XQVWHGXFDWLH XLWERXZQLHXZHRSWLHVWHHQHQEHHOGNXQVWDPEDFKW 5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDOHRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJPHWLQEHJULSYDQZLVVHOZHUNLQJPX]LVFKHYRUPLQJHQSURMHFWJHKDQGLFDSWHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG XLWUXVWLQJQLHXZHRSWLHVWHHQHQEHHOG

$FDGHPLHYHUUHNHQLQJHQ


175

12.1. Personeel/Beleid

12.1/

UITGAVEN 12.1/BELEID PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 131/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 131/121-01 reis- en verblijfskosten Verzekeringen

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

100 375 100 375 2 807

12 132 12 132 -70

1 000

-70

112 507 112 507 2 737 PRESTATIES 131/161-48 diverse terugvorderingen maaltijdcheques 930 104/161-48 diverse terugvorderingen maaltijdcheques

700

700

1 107

1 107

103 182 77 792

12 062

ONTVANGSTEN

115 244 TOTAAL 89 854

2de BW 09

budget 10

+/-

25 390 5 390 20 000

0

25 390 5 390 20 000

25 390

0

25 390

176

$FWLHV XLWUROQLHXZVWDWXXWXLWZHUNHQWUDMHFWRPDOOHVDIWHVWHPPHQRSGHQLHXZHUHFKWVSRVLWLHUHJHOLQJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUGHHO0DYLP!]LHQLHXZDFWLYLWHLWHQFHQWUXP



177

12.2. Personeel/Loon & tijd

12.2/

UITGAVEN

12.2/LOONENTIJD PERSONEEL brutoloonkost 104/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 131/115-01 sociaal abonnement contractuelen 131/115-02 sociale abonnement statutairen 131/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 104/117-01 premies arbeidsongevallen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 131/123-13 onderhoudscontr. NLP cfr. ICT 104/123-13 captor Werkingskosten 104/121-01 reis- en verblijfskosten 104/121-48 andere vergoedingen 131/121-48 andere vergoedingen personeel 131/122-03 erelonen (securex….) 104/123-06 loonstroken Schaubroeck 131/124-06 aanmaak maaltijdcheques Verzekeringen 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid 131/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 131/332-02 subsidies aan instellingen Vakbondspremies 104/415-02 tussenkomst vakbondspremies 131/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

385 088 262 781 1 500 63 846 4 652 3 659 48 650 326 441

budget 10

+/-

56 313 56 313

0

1 800 22 115 9 500

13 834 22 171 1 236 30 000 6 000 18 000

13 834 22 171 1 236 30 000 6 000 18 000

0

3 367 770 720 988 329 188

56 313

2de BW 09

budget 10

+/-

441 401 319 094 1 500 63 846 4 652 3 659 48 650 326 441

1 800 22 115 9 500

196 585 5 200 9 459 5 322

ONTVANGSTEN

196 585 5 200 9 459 OVERDRACHTEN 5 322 131/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 104/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3 367 770 777 301 TOTAAL 385 501

391 800 100 800 291 000

0

391 800 100 800 291 000

391 800

0

391 800

178

$FWLHV IDVHSHUVRQHHOVIRUPDWLH

5HJXOLHUHZHUNLQJ WLMGVUHJLVWUDWLHFDSWRU YHUGHUXLWZHUNHQUDSSRUWHULQJHQRSYROJLQJWEYOHLGLQJJHYHQGNDGHU HUHORQHQJHGDDOGFRQVXOWDQF\QLHXZVWDWXXWLVDIJHURQG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


179

12.3. Personeel/HRM-werving & selectie-vorming & evaluatie

12.3/

UITGAVEN

12.3.HRM/WERVINGENSELECTIE/VORMING PERSONEEL brutoloonkost 131/115-41 tegemoetkoming gem.person. 131/115-42 tegemoetkoming gesub.contr. 104/117-02 arbeidsgeneeskunde 131/112-21 begrafenisvergoeding 131/118-01 bijdrage sociale dienstverlening WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 evaluatiesoftware Werkingskosten 131/123-18 inricht. select. en testbatterijen 131/122-05 vacatietoelagen 131/123-17 kredieten vorming 131/124-06 P.W.A.'s voor stadsorganisatie 13110/124-06 alcohol en arbeid (inclusief mobbing en O.S.G.) 131/123-16 recepties & receptieactiviteiten TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

406 699 378 999 12 000 8 000 5 500 2 200

-123 713 -123 713

282 986 255 286 12 000 8 000 5 500 2 200

510 710

0

510 710

2 000 15 972

2 000 15 972

68 500 38 897 300 000 74 421 5 000

68 500 38 897 300 000 74 421 5 000

5 920

5 920

917 409 917 409

-123 713

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

793 696 793 696

180

$FWLHV WUDMHFWOHLGHUVFKDS LPSOHPHQWHUHQLQQRYDWLHIHYDOXDWLHV\VWHHP RQWZLNNHOHQYDQHHQQLHXZYRUPLQJVEHOHLG DIZHUNHQ,L3SURMHFW DDQGDFKWYRRUDOFRKROSUHYHQWLH 5HJXOLHUHZHUNLQJ ELM]RQGHUHDDQGDFKWYRRUKHWQLHXZVWDWXXWHQGHPRJHOLMNKHLGYDQEHYRUGHULQJYRRUFRQWUDFWDQWHQ 026*YRRU]LHQYRRUHYHQWXHOHPREELQJSURFHGXUHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


181

12.4. Personeel/Organisatie UITGAVEN

2de BW 09

12.4/

12.4/ORGANISATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility

50 494 50 494 7 385

+/-

1 580 1 580 0

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

52 074 52 074 7 385 0

ICT 104/123-13 Werkingskosten 131/124-06

TOTAAL NETTOKOST=

Mavim kosten voor audit

7 385

7 385

0

0

57 879 57 879

1 580

59 459 59 459

182

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ DIZHUNHQHQYDORULVHUHQYDQKHWSURMHFWYDQGHSURFHVVHQ0DYLP LVP,&7



183

13.1. Recht & communicatie/Stadsarchief

13.1/

UITGAVEN

2de BW 09

13.1/STADSARCHIEF PERSONEEL 373 089 brutoloonkost 373 089 WERKINGSKOSTEN 32 577 Facility 778/123-19 abonnementen, boeken 200 778/125-06 prestaties van derden 260 ICT 104/123-13 informatica 350 Werkingskosten 778/121-01 reis- en verblijfskosten 517 778/122-01 erelonen en vergoedingen expertises (vooral inzake 100 778/123-16 receptie- en representatiekost 500 778/124-02 aankoop conserveringsmaterialen 4 106 778/124-02 aankoop collecties, archivalia 12 213 778/124-06 restauraties boekbanden 13 981 Verzekeringen 778/125-08 verzekering gebouwen 350 TOTAAL NETTOKOST=

405 666 405 516

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

-98 759 -98 759 -98

274 330 274 330 32 479 PRESTATIES 778/161-01 prestaties archief 115 778/161-02 verkoop van goederen archief 247

-85 -13

2de BW 09

150

budget 10

+/-

0

150

150 150

350 517 100 500 4 106 12 213 13 981 350 -98 857

306 809 TOTAAL 306 659

150

0

150

184

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HEHZDULQJHQRQWVOXLWLQJYDQKHWJHGHSRQHHUGHDUFKLHIRSWLPDOLVHUHQRDFRQVHUYHULQJHQLQYHQWDULVHULQJ 'HDGPLQLVWUDWLHRQGHUVWHXQHQELMGHDUFKLYHULQJYDQKXQGRFXPHQWHQLQEHJUHSHQXLWERXZGLJLWDOHPDSSHQVWUXFWXXU 'HEXUJHUGLHLQKHWDUFKLHI]DNHQZLONRPHQLQNLMNHQDFWLHIELMVWDDQRDYHUGHUHXLWERXZOHHV]DDOZHUNLQJ 'HKLVWRULVFKHGRFXPHQWDWLHURQGGHJHVFKLHGHQLVYDQ.RUWULMNYHUGHUXLWERXZHQDXGLRYLVXHHODUFKLHI HQGDDUPHHGHJHwQWHUHVVHHUGHJHVFKLHGYRUVHUFROOHJDHUIJRHGZHUNHU«RQGHUVWHXQHQELMKXQRS]RHNLQJHQ SXEOLFDWLHVWHQWRRQVWHOOLQJHQ«RI]HOIDFWLHIQDDUEXLWHQWUHGHQRS(UIJRHGGDJRIYLDSXEOLFDWLHVWHQWRRQVWHOOLQJHQHQ] %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


185

13.2. Recht & communicatie/Bestuurszaken

13.2/

UITGAVEN

13.2/BESTUURSZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud remmicom 104/123-13 onderhoud e-decision OVERDRACHTEN Toelagen 104/332-02 toel. federaties wett. graden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

359 887 359 887 13 760 1 450 4 560 7 750 186

budget 10

+/-

-138 620 -138 620 0

221 267 221 267 13 760

0

1 450 4 560 7 750 186

186 373 833 373 833

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

186 -138 620

235 213 235 213

186

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9LDHGHFLVLRQ YRRUEHUHLGHQYDQFROOHJHHQJHPHHQWHUDDGV]LWWLQJHQ XLWZHUNHQYDQGHQRWXOHQYDQFROOHJHHQJHPHHQWHUDDGV]LWWLQJHQ %HKHHUYDQELQQHQNRPHQGHEULHIZLVVHOLQJYLD5HPPLFRP 2SPDNHQYDQYHUJXQQLQJHQDOOHUKDQGH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


187

13.3.2 Recht & Communicatie/Communicatie/Communicatie

13.3.2/

UITGAVEN 13.3.2/Communicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 kantoorbenodigdheden 10480/123-06 prestaties van derden 10480/124-13 energie Ledwall 10480/123-19 abonnementen, boeken ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 website Werkingskosten 10480/121-01 reiskosten 10480/122-02 erelonen en vergoedingen 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 prestaties van derden destadskrant(drukwerk)

2de BW 09

budget 10

+/-

280 443 280 443 361 954

22 580 22 580 -176

303 023 303 023 361 778

405

-20

385

5 000 1 560

-156

5 000 1 404

2 000 7 198

2 000 7 198

43 100 2 648 343 000

43 100 2 648 343 000

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

stadskrant(drukwerk+postbedeling+bedelingonderhandelaars) trefpunt+dag-TV digitaletelevisie foto-opdrachten communicatiecampagnes website internecommunicatie freelance-opdrachten jaarverslag varia:infovergaderingen,grensoverschrijdendesamenwerking TOTAAL NETTOKOST=

642 397 642 397

22 404

664 801 664 801

188

$FWLHV UDDPFRQWUDFWPHWGH5HJLRQOH0HGLDPDDWVFKDSSLMPHWRQGHUDQGHUHYHUQLHXZGIRUPDWYRRU7UHISXQWHQVWDUW'LJLWH[WWHOHWHNVPHWYLGHDPDWHULDDORS)RFXV:79 FDPSDJQH -RQJ.RUWULMN LQQDYROJLQJYDQKHW]RPHUFRQFODDI YHUGHUHLQWHJUDWLH 8LWLQ.RUWULMN LQ6WDGVNUDQW LPSOHPHQWDWLHVMDEORQHQQLHXZHKXLVVWLMO

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWPDDQGHOLMNVVFKULMYHQHQOD\RXWHQYDQGH6WDGVNUDQW +HWPDNHQYDQDOOHUOHLXLWQRGLJLQJHQHQDIILFKHV +HWXSWRGDWHKRXGHQYDQGHZHEVLWH 5HGDFWLHYDQ6WDGVNUDQW([WUD'DJWY7UHISXQWHQGLJLWH[W:79 9HU]RUJHQYDQGHLQWHUQHFRPPXQLFDWLHQDDUDOOHFROOHJD V )LOPSMHVDDQPDNHQYRRUGHOHGZDOOHQGHVFKHUPHQLQGHYHUVFKLOOHQGHVWDGVKXLVVLWHV 9HU]RUJHQYDQGHSHUVUHODWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


189

13.3.3. Recht & Communicatie/Communicatie/Externe betrekkingen & jumelages

13.3.3/

UITGAVEN 13.3.3/Externebetrekkingenjumelages PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76320/121-01 reis- en verblijfskosten (Kortrijk) 76320/122-04 auteursrechten jumelages 76320/123-16 receptie- en representatiekosten 76320/121-01 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/123-16 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/124-02 technische benodigdheden 76320/124-06 werkingskosten Verzekeringen 76320/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen 76320/332-02 subs. instell. zustersteden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

20 250 20 250 27 821

budget 10

+/-

-20 250 -20 250 0

350

0 0 27 821 PRESTATIES 76320/161-01 prestaties (bijdragen vr feestjes) 350

838 500 10 440 1 918

838 500 10 440 1 918

1 000 12 500

1 000 12 500

275 4 363

0

4 363 52 434 46 434

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

6 000 6 000

0

6 000 6 000

6 000

0

6 000

275 4 363 4 363

-20 250

32 184 TOTAAL 26 184

190

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



191

13.4. Recht & Communicatie/Immobilliën

13.4/

UITGAVEN 13.4/IMMOBILIEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 93010/123-02 benodigdheden 93010/123-11 telefoonkosten 93010/123-19 boeken en abonnementen ICT 93010/123-13 CFR juridische dienst Werkingskosten 93010/121-01 reis- en verblijfskosten 93010/122-01 erelonen & verg vr expertises 93010/124-02 technische benodigdheden 93010/124-06 technische prestaties TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

97 601 97 601 33 238

-42 919 -42 919 -57

54 682 54 682 33 181

100 100 446

-5 -7 -45

95 93 401

100

100

100 30 738 100 1 554

100 30 738 100 1 554

130 839 130 839

-42 976

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

87 863 87 863

192

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKHHUYDQGHLPPRELOLDLUHWUDQVDFWLHVELMYRRUEHHOGDDQNRRSYHUNRRSUXLOHUISDFKWRSVWDOJHEUXLNKXXUYHUKXXU« ZDDUELMGHVWDGEHWURNNHQSDUWLMLV



193

13.5. Recht & Communicatie/Juridische zaken

13.5/

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

budget 10

13.5/JURIDISCHEZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's juridisch + immo Werkingskosten 104/123-15 procedure- en vervolgingskost 104/122-03 diverse erelonen

15 000 138 753

-6 000 -10 000

9 000 128 753

TOTAAL NETTOKOST=

404 029 404 029

128 840

532 869 532 869

248 476 248 476 155 553

144 840 144 840 -16 000

1 800

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

393 316 393 316 139 553 1 800

194

$FWLHV WRHSDVVLQJ*HPHHQWHOLMNH$GPLQLVWUDWLHYH6DQFWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKHHUYHU]HNHULQJVSRUWHIHXLOOH %HKHUHQYDQVFKDGHGRVVLHUVLQKHWNDGHUYDQGHYHU]HNHULQJHQ 2SYROJHQYDQJHUHFKWHOLMNHSURFHGXUHV 2SPDNHQYDQRYHUHHQNRPVWHQDOOHUKDQGH 9HUOHQHQYDQMXULGLVFKHDGYLH]HQ %LMKRXGHQYDQMXULGLVFKHGRFXPHQWDWLH 2SYROJHQYDQGHEHKHHUVHQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWHQYDQYHU]HOIVWDQGLJGHVWUXFWXUHQ *HPHHQWHOLMNH$GPLQLVWUDWLHYH6DQFWLHV*$6 %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


195

13.6. Recht & Communicatie/Communicatie & participatie

13.6/

UITGAVEN

13.6/COMMUNICATIEENPARTICIPATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10430/124-02 technische benodigdheden 10430/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 0 15 317

budget 10

+/-

0 0

317 15 000 15 317 15 317

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

0 0 15 317 317 15 000

0

15 317 15 317

196

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWRSVWHOOHQHQYHUVSUHLGHQYDQEHZRQHUVEULHYHQHQQLHXZVEULHYHQHQRSYHUQLHXZHQGHPDQLHUHQFRPPXQLFHUHQPHWEHZRQHUVRYHUVWDGVSURMHFWHQ«



197

13.7. Recht & Communicatie/Klantendienst

13.7/

UITGAVEN

13.7/KLANTENDIENST PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 benodigdheden 10480/123-19 abonnementen 10480/123-48 andere administratiekosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud meldpunt Werkingskosten 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 publiciteit (folders/affiches/stickers) TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

56 723 56 723 6 952

40 213 40 213 149

96 936 96 936 7 101

200 1 440 140

185 -36

385 1 404 140

700 3 872

700 3 872

100 500

100 500

63 675 63 675

40 362

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

104 037 104 037

198

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ EHKHHUHQFR|UGLQDWLHPHOGSXQWHQ WHOHIRQLVFKRQWKDDO %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ LPSOHPHQWDWLHPHOGSXQWGLVFULPLQDWLH XLWERXZNODQWHQGLHQVWLQNDGHUYDQ GDWDNQRRSSXQW

199

13.8. Recht & Communicatie/Communictie gebiedsgerichte werking

13.8/

UITGAVEN

2de BW 09

13.8/COMMUNICATIEGEBIEDSGERICHTEWERKING WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10490/124-06 prestaties van derden

25 000

TOTAAL NETTOKOST=

25 000 25 000

25 000

budget 10

+/-

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

25 000 25 000

0

25 000 25 000

200

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



201

14.1. Sport/Exploitatie sportcentra en openluchtvelden

14.1/

UITGAVEN 14.1/EXPLOITATIE SPORTCENTRA EN OPENLUCHTVELDEN PERSONEEL brutoloonkost 76410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 764/123-02 kantoorbenodigdheden 764/123-06 prestaties 764/123-11 telefoonkosten 764/123-12 huur, onderhoud 764/123-19 boeken en abonnementen 76410/125-02 benodigdheden 76410/125-03 brandstoffen gebouwen 76410/125-06 prestaties van derden 76410/125-12 elektriciteit 76410/125-13 gas 76410/125-15 water 764/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's 764/123-13 onderhoudscontract 104/123-13 onderhoud Werkingskosten 764/121-01 reiskosten 764/122-04 Sabam 764/123-16 representatie en receptie 76410/123-16 representatie en receptie 764/123-48 andere kosten 76410/124-02 producten belijning voetbalvelden 76410/124-02 onderhoud en herstelling in eigen beheer 76410/124-02 aank. klein sporttechnisch materieel ( 76410/124-06 onderhoud en herstelling machinepark 76410/124-06 ren. openluchtv. dolomiet-omgevingsw. 76410/124-06 jaarlijkse herinzaai voetbalvelden 76410/124-06 tussenkomst verspreidingsk. dorpskranten 76410/124-12 atletiek huur + onderhoudsc. 76410/124-06 sportcentra-drukwerk 76410/124-06 sport ifv integratie/diversiteit 76410/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 76410/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76410/125-08 verzekering gebouwen

2de BW 09

2 539 857 2 530 357 9 500 1 115 134 1 658 5 477 28 500 1 000 1 416 36 500 3 000 208 250 284 217 148 005 61 800 72

budget 10

+/-

-153 594 -153 594 -65 594

-1 825 -10 412 -21 755 -4 440 -4

2 386 263 2 376 763 9 500 1 049 540 PRESTATIES 76410/161-01 1 658 76410/161-04 5 477 76410/161-48 28 500 76410/163-01 1 000 1 416 34 675 3 000 197 838 262 462 143 565 61 800 68

10 000 17 272 2 000

10 000 17 272 2 000

18 930 5 500

18 930 5 500

3 250 395 19 652 22 599 21 617 9 969 3 123 80 000 665 5 893 14 658 16 500 65 841

3 250 395 18 652 20 099 17 617 9 969 2 623 78 000 665 1 393 12 000 6 500 65 841

2 050 15 325

-1 000 -2 500 -4 000 -500 -2 000 -4 500 -2 658 -10 000

ONTVANGSTEN

prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten

2de BW 09

77 000 16 000 29 000 11 000 21 000

+/-

5 571 5 571

budget 10

82 571 21 571 29 000 11 000 21 000

2 050 15 325

202

14.1/

UITGAVEN 14.1/EXPLOITATIE SPORTCENTRA EN OPENLUCHTVELDEN OVERDRACHTEN Vakbondpremies 76410/415-02 tussenkomst vakbondpremies

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

3 713

budget 10

+/-

0

3 713

3 658 704 3 209 704

-219 188

ONTVANGSTEN

3 713 OVERDRACHTEN 76410/465-05 bijdrage geco's 3 713 76410/380-06 bijdrage gedetach. personeel 76410/380-01 vergoeding kleine schade 3 439 516 TOTAAL 2 984 945

2de BW 09

budget 10

+/-

372 000 179 000 192 000 1 000

0

372 000 179 000 192 000 1 000

449 000

5 571

454 571

203

204

$FWLHV +HWYHUGHUXLWZHUNHQYDQHHQVSHFLILHNVSRUWDDQERGLQVDPHQZHUNLQJPHWEXXUWZHUNHUV2&0:MHXJGGLHQVW,QLVKHWEXXUWVSRUWRYHUOHJRSJHVWDUW ZDDULQDOOHSDUWQHUVYHUWHJHQZRRUGLJG]LMQ2PGHJURHLHQGHSRVLWLHYHHYROXWLHYDQEXXUWVSRUWLQ.RUWULMNWHVWLPXOHUHQLVKHWXLWEUHLGHQYDQGH ILQDQFLs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sOH FRQVHTXHQWLHV'HEXGJHWWHQYRRUGHKHULQ]DDLYDQGHYRHWEDOYHOGHQGLHQHQPHW¼WHZRUGHQXLWJHEUHLGRPHHQGHJHOLMNHQLYHOOHULQJ HHQNZDOLWDWLHYHKHULQ]DDLHQHHQXLWJHEUHLGRQGHUKRXGPHWSULNEHXUWHQSHUMDDUPRJHOLMNWHPDNHQ 2QGHU]RHNHQGRRUOLFKWLQJ VFKRROVSRUWKDOOHQ LQIXQFWLHYDQKHWQDVFKRROVJHEUXLNYDQGH]HVFKRROVSRUWKDOOHQ LQHHUVWHLQVWDQWLHJDDWKHWRYHUKHWKHUEHNLMNHQYDQGHRYHUHHQNRPVWPHWGHVSRUWKDOFDPSXV'ULH+RIVWHGHQHQKHW6LQW$PDQGVFROOHJH XLWZHUNHQYDQHHQEHWHUHEHZHJZLM]HULQJQDDUHQLQGHVSRUWFHQWUD

5HJXOLHUHZHUNLQJ 6SRUWKHHIWHHQELM]RQGHUSRVLWLHYHLQYORHGRSGHOHYHQVNZDOLWHLWYDQGHEXUJHUV'HEDVLVZHUNLQJYDQGHGLUHFWLH6SRUWLVGDQRRNGHYRRUZDDUGHQWH FUHsUHQRPHHQ]REUHHGPRJHOLMNSXEOLHNWHVHQVLELOLVHUHQHQWHVWLPXOHUHQWRWDFWLHYHVSRUWEHRHIHQLQJLQGHPHHVWNZDOLWHLWVYROOHRPVWDQGLJKHGHQ +LHUWRH]DOGHVWDGGHGLYHUVHVSRUWLQIUDVWUXFWXXURSWLPDDOH[SORLWHUHQHQEHKHUHQ 'DDUQDDVW]RHNHQZHQDDUH[WUDRSHQ UXLPWHVRPPD[LPDDODDQGHEHZHJLQJV EHKRHIWHQYDQGHEHYRONLQJWHJHPRHWWHNRPHQ'HVSRUWYHUHQLJLQJHQ DOVVRFLDDOHQYLWDDOZHHIVHONULMJHQG\QDPLVFKHRQGHUVWHXQLQJHQPD[LPDOHRQWZLNNHOLQJVNDQVHQ$DQVOXLWHQGRQWZLNNHOHQZHHHQVWHGHOLMNVSRUWDDQERG RSPDDWYDQGLYHUVHGRHOJURHSHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG PDVWHUSODQEXLWHQVSRUWLQIUDVWUXFWXXU VSRUWWHFKQLVFKPDWHULDDOWHONHQVZHHUWHFKQLVFKHYHUEHWHULQJHQHQEURRGQRGLJHYHUDQGHULQJHQDDQPDWHULDDOHQXLWUXVWLQJLQGHVSRUWFHQWUDHQ]ZHPEDGHQ

PDVWHUSODQ.9.-HXJGGHIDVH 5HQRYDWLHHQYHUQLHXZHQGUDDGDIVOXLWLQJHQGLYHUVHGRPHLQHQ

$OJYHUEHWHULQJVZHUNHQVSRUWWHUUHLQHQ

DDQOHJKRRJZDDUGLJHVSRUWYORHU6&/DJDHSOHLQ DDQSDNHQUHQRYDWLHNOHHGNDPHUV6&0LPRVD

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PDVWHUSODQEXLWHQVSRUWLQIUDVWUXFWXXU PDVWHUSODQ.9.-HXJG

205

14.2. Sport/Exploitatie zwembaden

14.2/

UITGAVEN 14.2/EXPLOITATIEZWEMBADEN PERSONEEL brutoloonkost 76420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76420/125-02 benodigdheden 76420/125-06 prestaties van derden 76420/125-12 elektriciteit 76420/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76420/123-16 receptiekosten 76420/126-01 huur gebouwen 76420/124-02 reiniging 76420/124-02 herstelling 76420/124-02 zwembad-technisch 76420/124-02 waterbehandeling 76420/124-02 machinepark 76420/124-06 herstelling 76420/124-06 reiniging 76420/124-06 zwembad-technisch 76420/124-06 zwembad-drukwerken 76420/124-06 waterbehandeling 76420/124-06 machinepark 76420/124-06 veiligheidsaanpassingen 76420/124-12 beheerscontract 76420/124-12 losse contracten (waterbehandeling, …) Verzekeringen 76420/124-08 verzekering burgerlijke aanspr. 76420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

1 647 975 1 639 741 8 234 808 368 16 610 26 234 155 070 188 000

budget 10

+/-

-48 113 -48 113 -26 330 -830

1 599 862 1 591 628 8 234 782 038 PRESTATIES 76420/161-01 15 780 76420/161-04 26 234 76420/161-48 155 070 76420/163-01 188 000 76420/106-01

700

700

3 365 1 19 273 10 707 23 870 9 247 5 891 2 632 569 4 413 24 844 142 3 134 4 978 301 301 1 251

3 365 1 19 273 7 707 18 870 9 247 3 891 2 632 569 2 413 15 344 142 2 134 1 978 301 301 1 251

78 6 058 3 878

-3 000 -5 000 -2 000

-2 000 -9 500 -1 000 -3 000

0

3 878 2 460 221 1 815 698

-74 443

ONTVANGSTEN

prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten creditnota's

78 6 058 3 878 OVERDRACHTEN 76420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3 878 76420/380-01 vergoed. kleine schade 2 385 778 TOTAAL 1 730 745

2de BW 09

508 023 11 000 443 000 11 000 32 000 11 023

+/-

budget 10

10 510

518 533 11 000 453 510 11 000 32 000 11 023

10 510

136 500 136 000 500

0

136 500 136 000 500

644 523

10 510

655 033

206

$FWLHV 9HUGHUXQLIRUPLVHUHQYDQGHZHUNLQJELQQHQGHYHUVFKLOOHQGH]ZHPEDGHQWRH]LFKWVSODQQHQHYDFXDWLHSODQQHQ« 9HUEHWHUHQHQYHUGHUXLWEUHLGHQYDQGHFRPPXQLFDWLHPLGGHOHQWHUSURPRWLHYDQGH]ZHPEDGHQHQKHW]ZHPPHQLQKHWDOJHPHHQ .DVVWURPHQHQWRHJDQJVFRQWUROHYHUGHUGLJLWDOLVHUHQZDWRRN]LMQJHYROJHQKHHIWYRRUKHWDDQNRSHQYDQVSRUWNDDUWHQHQGXVKHWGUXNZHUN

5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJHQGDW.RUWULMN]DDQHQQLHW.RUWULMN]DDQFRPSHWLWLHRIUHFUHDWLHVSRUWHULQHHQYHU]RUJGHYHLOLJHHQJH]RQGHRPJHYLQJNDQ]ZHPPHQ+LHUELMGHQNHQ ZHQLHWHQNHODDQUHLQLJLQJKHUVWHOHQZDWHUEHKDQGHOLQJPDDURRNHQYRRUQDPHOLMNDDQ]ZHPEDGWHFKQLVFKHNRVWHQ%RYHQGLHQUHVVRUWHUHQKLHURRNGH RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQHQGHYHLOLJKHLGVDDQSDVVLQJHQRQGHU

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG RSHQOXFKW]ZHPEDG$EGLMNDDLGULQJHQGHZHUNHQ

"""

NDVVWURPHQ]ZHPEDGHQ VSRUWFHQWUD

"""

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ QLHXZRSHQOXFKW]ZHPEDG NDVVDVWURPHQHQWRHJDQJVFRQWUROH]ZHPEDGHQHQVSRUWFHQWUD

207

14.3. Sport/Subsidies aan instellingen

14.3/

UITGAVEN

2de BW 09

14.3/SUBSIDIESAANINSTELLINGEN OVERDRACHTEN 764/331-01 toelage aan individuele sporters 764/332-02 ronde van Vlaanderen 764/332-02 Driedaagse van West-Vlaanderen 764/332-02 basketbalclub Kortrijk Sport CB 764/332-02 sportverenigingen 764/332-02 jeugdsportpromotie 764/332-02 sportver hoogste nationale 764/332-02 toel voor huur infrastructuur 764/332-02 jubilea sportverenigingen 764/332-02 Integr maatschappelijk kwetsb 764/332-02 ontspanningsverenigingen 764/332-03 vzw Sportplus 764/332-03 impulssubsidies 76430/332-02 inrichting wielerk. & sportmanifest 76440/332-02 hoogst.nat. & internat. sportmanifestaties 76440/332-02 toelage stedelijke adviesraad

392 717 2 500 0 0 0 84 375 24 720 14 046 17 000 3 830 2 000 2 297 120 000 60 000 14 449 45 000 2 500

TOTAAL NETTOKOST=

392 717 195 150

+/-

-6 330

-2 330

-2 000

-1 000 -1 000

-6 330

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

386 387 OVERDRACHTEN 2 500 764/465-01 bijdrage BLOSO 0 0 0 84 375 24 720 14 046 17 000 1 500 2 000 2 297 118 000 60 000 14 449 44 000 1 500

197 567 197 567

0

197 567 197 567

386 387 TOTAAL 188 820

197 567

0

197 567

208

$FWLHV ,QGHORRSYDQZHUGHHQUHJOHPHQWXLWJHZHUNWJRHGJHNHXUGGRRUGH*5 YRRUHHQWRHODJHYRRUVSRUWYHUHQLJLQJHQGLHLQLWLDWLHYHQQHPHQYRRUPDDWVFKDSSHOLMNNZHWVEDUHQ ,QKHW6SRUWEHOHLGVSODQ +LJK)LYH LVRSJHQRPHQRQGHU2SHUDWLRQHOH'RHOVWHOOLQJGDWHUHHQEXGJHWYDQ¼YRRU]LHQ]RXZRUGHQYRRUGH]HWRHODJH 'HFRQFOXVLHVYDQKHWFRQFODDIYDQMXQLHQMXOLVWHOOHQGDWKHWFROOHJHHHQVFHQDULRZHQVWXLWWHZHUNHQYRRUHHQJHOHLGHOLMNHYHUKRJLQJ YDQGHWRHODJHQDDQGHVSRUWYHUHQLJLQJHQ:HVWHOOHQHHQJHOHLGHOLMNHYHUKRJLQJYDQYRRUELMGHSRVWHQ VSRUWYHUHQLJLQJHQ DOJHPHQHZHUNLQJ MHXJGVSRUWSURPRWLH HQELMJHYROJYHUGXEEHOLQJ RRNELMGHSRVW VSRUWYHUHQLJLQJHQKRRJVWHQDWLRQDOH 'HXLWYRHULQJYDQHHQEHVOLVVLQJLQKHWFROOHJH&%6 YRRU]LHWHHQEXGJHWYDQ¼YRRUGH'ULHGDDJVHYDQ:HVW9ODDQGHUHQ6DPHQPHWGH¼ YDQKHW,PDJREXGJHWHYHQWXHHORRNRSGLWDUWLNHOLQWHVFKULMYHQ RUJDQLVHHUW.69%HOOHJHPVWDUWHQDDQNRPVWYDQGHVWHULWYDQGHGULHGDDJVHYDQ:HVW9ODDQGHUHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HWRHODJHQ]LMQJHULFKWRSKHWVWLPXOHUHQHQVWXUHQYDQVSHFLILHNHDFWLHSXQWHQELQQHQYHUHQLJLQJHQHQRUJDQLVDWLHV2PGLWWHUHDOLVHUHQZRUGHQGH]HVXEVLGLHVWRHJHNHQGYLDILMQXLWJHZHUNWHUHJOHPHQWHQ YRRUQDPHOLMNJHEDVHHUGRSNZDOLWHLWVHOHPHQWHQ'HWRHODJHQYDQXLWGH9ODDPVHRYHUKHLG]LMQVWULNWJHUHJOHPHQWHHUGHQZRUGHQHYHQHHQVYLDGH]HEHJURWLQJVSRVWHQRSHHQYDVWJHOHJGHZLM]HDDQGHVSHFLILHNHDFWRUHQWRHJHNHQG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


209

15.1. Stadsplanning/Stedenbouw & ruimtelijke ordening

15.1/

UITGAVEN

15.1/STEDENBOUWENRUIMTELIJKEORDENING PERSONEEL brutoloonkost 930/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGKOSTEN Facility 93020/123-02 kantoorbenodigdheden 93020/123-06 prestaties van derden 93020/123-11 telefoonkosten 93020/123-12 huur en onderhoud 93020/123-19 boeken,documentatie en abon. 93020/123-48 admin. kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 nestor 2 93020/123-13 informatica Werkingskosten 93020/121-01 reis- en verblijfskosten 93020/122-01 erelonen, vergoedingen 93020/122-02 studies stadsplanning 93020/122-05 presentiegelden 93020/123-16 receptie- en representatiekosten 93020/124-02 techn. benodigdheden 93020/124-06 prestaties van derden 93020/124-48 andere technische kosten 93020/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 930/125-08 verzekering voor gebouwen 930/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 930/301-02 tgb onwaard. op geïnd.v.rechten 930/415-02 tussenkomst vakbondspremies 930/301-01 onwaarden/oninbaar TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

1 120 156 1 119 056 1 100 162 042

-22 113 -22 113

2 307 4 478 2 940

-115 -224 -206

1 886 1 000

-189 -50

-81 854

1 098 043 1 096 943 1 100 80 188 PRESTATIES 930/161-48 diverse terugvorderingen 2 192 930/161-01 afleveren conformiteitsattesten 4 254 2 734

5 000 0 17 257

1 654 15 100 0 14 000 346 100 94 974 100 25

1 654 15 100 0 14 000 346 100 13 904 100 25

775 100 3 991 3 000 791 200 1 286 189 857 459

0

-103 967

2de BW 09

budget 10

+/-

86 730 4 730 82 000

0

86 730 4 730 82 000

342 000 300 000 39 000 3 000

0

342 000 300 000 39 000 3 000

428 730

0

428 730

1 697 950

5 000 0 17 257

-81 070

ONTVANGSTEN

775 100 3 991 OVERDRACHTEN 3 000 040/367-09 bel. op onbeb.percelen 791 930/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 200 930/465-01 subsidie erosie-bestrijding 1 182 222 TOTAAL 753 492

210

$FWLHV ZRQHQ 6WUDWHJLVFKHGHILQLWLHHQHHUVWHLPSOHPHQWDWLHZRRQFDPSDJQHZRRQYUDDJVWLPXOHULQJZRRQDDQERGSURPRWLHZRQLQJHQZRRQRPJHYLQJVWHYUHGHQGKHLG 2QWZLNNHOLQJJHw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

5HJXOLHUHZHUNLQJ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JDUDJHVWUDWHQDDQNRRSJURQGHQDOJHPHHQYRRU]LHQLQ%3$ VRSSRUWXQLWHLWHQ .RUWULMN:HLGHDDQNRRSJURQGHQ2&0: .RUWULMN:HLGHDDQNRRSJURQGHQ10%69ODDPV*HZHVW .RUWULMN:HLGHDDQNRRS10%6ORRGV %DG*RGHVEHUJODDQ9DQKHH DDQNRRSJURQGHQEHJUDDISODDWVFUHPDWRULXP

5DPHQ9HUGRQFNW*DVHOZHVW DDQNRRSJURQGHQ

=ZHYHJHPVHVWUDDW%RFNRU

*URHQLQJHNDDLDDQNRRSJURQGHQFXUDWRU6WHYHUO\QFN=:9/6+0

DDQNRRSJHERXZHQDOJHPHHQ

583%OHNHULM5837RUNRQMHVWUDDW583*URWH:DOOHEHHN5836SLQQHULMNDDL9HQQLQJ583:DUDQGH

/DQJZDWHU

VWUHHIEHHOG1PRELOLWHLWVHQVWHGHQERXZNXQGLJHVWXGLH

SODQ0(5VWXGLHV


211

15.2. Stadsplanning/Huisvesting

15.2/

UITGAVEN

15.2/HUISVESTIGING PERSONEEL brutoloonkost 921/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 921/123-02 kantoorbenodigdheden 921/123-06 prestaties van derden 921/123-11 telefoonkosten 921/123-19 boeken, documentatie en abon. 921/123-48 adm. kosten 921/125-06 prest. van derden 921/127-02 materialen voor voertuigen 921/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 informatica 921/123-13 informatica Werkingskosten 921/121-01 reis- en verblijfskosten 921/122-02 erelonen + vergoedingen 921/124-02 techn. benodigdheden 921/124-06 techn. prestaties 921/124-48 andere techn. kosten 929/124-06 nieuw woningenbeleid OVERDRACHTEN Toelagen 922/331-01 premies 921/331-01 isolatiepremie 929/332-02 nu of nooit premie 929/332-03 FRGE-fonds (leningen vr energebesp) Vakbondspremies 921/415-02 tussenkomst vakbondspremies

2de BW 09

272 123 271 573 550 455 173 100 100 950 1 200 100 500 241 100

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

-97 726 -97 726

174 397 173 847 550 204 942 PRESTATIES 921/161-48 andere ontvangsten 95 95 884 1 080 95 475 241 95

-250 231 -5 -5 -66 -120 -5 -25 -5

1 450 100 109 25 400 100 9 623 100 415 000 587 337

-250 000 935

0 500 000 85 000 2 000

935

337

1 314 633 1 250 252

budget 10

+/-

1 430 1 430

0

1 430 1 430

59 951 21 951 38 000

0

59 951 21 951 38 000

3 000 3 000

0

3 000 3 000

64 381

0

64 381

1 450 100 109 25 400 100 9 623 100 165 000 588 272 OVERDRACHTEN 921/465-05 bijdrage hogere overheid geco's 0 922/380-48 terugbetalingen stedelijke premies 500 000 85 000 2 935 337 SCHULD 922/275-01

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

-347 022

967 611 TOTAAL 903 230

dividend huisvestigingsmaatsch.

212

$FWLHV ]LHVWHGHQERXZ UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ



213

15.3. Stadsplanning/Strategische cel

15.3/

UITGAVEN

2de BW 09

15.3/STRATEGISCHECEL PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facilty 93030/123-02 kantoorbenodigdheden 93030/123-06 prest. van derden 93030/123-11 telefoon 93030/123-19 boeken, documentatie en abon. 93040/123-02 bureaubenodigdheden admire 93040/123-06 prestaties van derden admire 93040/123-11 telefoonkosten admire 93040/123-19 abonnementen admire ICT 104/123-13 forfait pc 's 3 toestellen 93030/123-13 interreg 93040/123-13 informatica admire Werkingskosten 93030/121-01 reis- en verblijfskosten 93030/122-01 erelonen en vergoedingen 93030/123-16 receptiekost 93030/124-06 prest. van derden 93030/124-12 huur- en onderhoudskosten 93040/121-01 reis- en verblijfskost INNOVATION WEEK* 93040/122-01 erelonen en vergoedingen INNOVATION 93040/123-16 receptiekosten INNOVATION 93040/124-06 techn. Prest. van derden INNOVATION 93060/121-01 reis-en verblijfkost Creat space Verzekeringen 93030/124-08 verzekering Interreg 93040/124-08 verzekering INNOVATION WEEK 93050/124-08 verzekering VISP 93060/124-08 verzekering CREN 93070/124-08 verzekering WISER 050/124-08 verzeker. burgerl. aansprakel. 93040/127-08 verzekering wagens OVERDRACHTEN 93040/332-02 toelage designregio (Innovation) 93030/332-02 toelage designregio

100 275 0 250 0 9 100 100 000 100 000 0

TOTAAL NETTOKOST=

478 848 275 548

budget 10

+/-

298 914 298 914 79 934

179 380 179 380 -250

478 294 478 294 79 684

100 100 1 000 100 500 1 000 500 500

-5 -5 -70 -10 -25 -50 -35 -50

95 95 930 90 475 950 465 450

700 100 500

700 100 500

1 500 4 000 3 000 8 000 100 3 000 1 000 2 500 50 000 1 000

1 500 4 000 3 000 8 000 100 3 000 1 000 2 500 50 000 1 000

0

179 130

ONTVANGSTEN

100 275 0 250 0 9 100 100 000 OVERDRACHTEN 100 000 93030/465-01 fibre @ home 0 93040/465-01 bijdrage hogere overheid INNOVATION 93050/465-01 bijdr hogere overheid VISP 93060/465-01 bijdr hogere overheid CREN 93070/465-01 bijdr hogere overheid WISER 657 978 TOTAAL 454 678

2de BW 09

budget 10

+/-

203 300 8 000 100 000 95 300 0 0

0

203 300 8 000 100 000 95 300 0 0

203 300

0

203 300

214

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ibre to the home : implementatie van een hoogwaardige glasvezelverbinding in 1 of 2 wijken van Kortrijk. In 2010 wordt in principe het netwerk geïnstalleerd en zullen applicaties uitgetest worden. Masterplan Overleie Masterplan Venning Toeristische bewegwijzering : uitvoering studie en start realisatie

5HJXOLHUHZHUNLQJ RSYROJHQ/HLHZHUNHQ RSVWDUWHQGLYHUVHQLHXZH(XURSHVHSURMHFWHQQDDUJHODQJJRHGJHNHXUGGRRU(XURSD3$&7&UHDWLYH5HJLRQV67(5.GRRUZDWHU« GHHOQHPHQDDQ(XURSHVHQHWZHUNHQ LQGLHQHQVWUDWHJLVFKSURMHFWSDVVHQGLQ GRHOVWHOOLQJ,,SURJUDPPD

DIZHUNHQ6WDGVYHUQLHXZLQJVIRQGV%XGD VDPHQZHUNLQJPHW.HQQLVFHQWUXP9ODDPVHVWHGHQ YRRUEHUHLGHQHQRSYROJHQYDQRYHUOHJPRPHQWHQPHWRQ]HH[WHUQHSDUWQHUVKRJHUHRYHUKHLG2&0:3=9ODV;SR10%6%HOJDFRP« %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG /HLHZHUNHQ DIZHUNHQ&ROOHJHEUXJEDVWLRQ EHJHOHLGLQJ/HLHZHUNHQ

VWDGVYHUQLHXZLQJVSURMHFW%LMVWDQGVVLWH DDQNRRSJHERXZHQ=ZHYHJHPVHVWUDDW6ODFKWKXLVVWUDDW +67DFKWHUNDQWVWDWLRQYHUUHNHQLQJHQ PHHUZHUNHQ


215

16.1.1. Welzijn/Kinderen/Buitenschools: de Puzzel

16.1.1/

UITGAVEN 16.1/KINDEREN 16.1.1/Buitenschools:dePuzzel PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 84420/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84420/121-01 reiskosten 84420/122-04 auteursrechten, erelonen 84420/123-16 representatiekosten 84420/123-19 documentatie 84420/124-02 technische benodigdheden rechtstreeks verbruik 84420/124-06 prestaties van derden 84420/124-12 huur- en onderhoudskosten 84420/126-01 huur- en huurlasten Verzekeringen 84420/125-08 OVERDRACHTEN Toelagen 84420/301-02 terugvordering deel toelage 84420/301-01 onwaarden/oninbaar Vakbondspremies 84420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

287 837 287 837 141 207

budget 10

1 281 1 281 -10 000

289 118 289 118 131 207 PRESTATIES 84420/161-01 buitenschoolse opv.: de puzzel 100 84420/161-48 buitenschoolse opv.: de puzzel 350

100 350 800 1 112 638 100 12 350 124 000 955 2 800 522

-10 000

0

25 497 429 566 173 974

ONTVANGSTEN

+/-

2de BW 09

budget 10

+/-

93 592 93 000 592

0

93 592 93 000 592

162 000 40 000 122 000

0

162 000 40 000 122 000

255 592

0

255 592

800 1 112 638 100 12 350 114 000 955 2 800 522 OVERDRACHTEN 84420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 84420/465-01 buitensch. opvang: de puzzel 25 497

-8 719

420 847 TOTAAL 165 255

216

$FWLHV (YDOXDWLHXLWZHUNLQJHQLQYXOOLQJYDQGHEDOLHIXQFWLHNLQGHURSYDQJ

5HJXOLHUHZHUNLQJ YHUGHU]HWWHQ&.2SURMHFW DFWXDOLVHUHQYDQKHWNZDOLWHLWVKDQGERHN RSWLPDOLVHUHQYDQGHDGPLQLVWUDWLHYHVRIWZDUHPHWHYHQWXHOHZLM]LJLQJYDQOHYHUDQFLHU WRHJDQJWRWRFFDVLRQHOHRSYDQJSODDWVHQVWUXFWXUHHOUHJHOHQ LVPVSRUWMHXJGHQFXOWXXUXLWZHUNHQYDQHHQJHwQWHJUHHUGYDNDQWLHDDQERGYRRUNLQGHUHQXLWKHWEDVLVRQGHUZLMV ZDDUPRJHOLMNXLWEUHLGLQJPRJHOLMNKHGHQNLQGHURSYDQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


217

16.1.2. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: kortstondige opvang: blokkenhuis

16.1.2/

UITGAVEN 16.1.2/Minicreche:Blokkenhuis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84410/123-11 telefoonkosten 84410/123-12 onderhoud 84410/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84410/121-01 reis- en verblijfskosten 84410/123-16 representatiekosten 84410/124-02 technische benodigdheden 84410/124-06 techn. prestaties van derden 84410/125-06 prest. derden (ruiten wassen) 84410/126-01 huur nieuwe tijdelijke infrastr. OVERDRACHTEN 84410/415-02 tussenkomst vakbondspremies 84410/301-01 onwaarden, oninbaren TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

211 603 211 603 8 154

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

-18 870 -18 870 0

192 733 192 733 8 154 PRESTATIES 84410/161-01 blokkenhuis 0 84410/161-48 andere ontvangsten

0 0

0

350

350

100 74 7 500 100 30

100 74 7 500 100 30

531 331 200

0

220 288 150 788

-18 870

531 OVERDRACHTEN 331 84410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 200 84410/465-01 toelage hogere overheden 201 418 TOTAAL 118 418

2de BW 09

budget 10

+/-

19 000 18 000 1 000

13 500 13 500

32 500 31 500 1 000

50 500 43 000 7 500

0

50 500 43 000 7 500

69 500

13 500

83 000

218

$FWLHV XLWZHUNHQLQYXOOLQJEDOLHIXQFWLHNLQGHURSYDQJLVP'H3X]]HO LPSOHPHQWHUHQYDQ=,.2]HOIHYDOXDWLHLQVWUXPHQW.LQGHURSYDQJ 5HJXOLHUHZHUNLQJ 2FFDVLRQHOHNLQGHURSYDQJYRRUNLQGHUHQYDQPDDQGWRWMDDUSODDWVHQSHURSYDQJPRPHQWSODDWVHQNXQQHQJHUHVHUYHHUGZRUGHQYRRURFFDVLRQHOHEHKRHIWHV



219

16.1.3. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : ondersteuning derden

16.1.3/

UITGAVEN

2de BW 09

budget 10

+/-

16.1.3/Kinderopvanginitiat:onderstderden PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 informatica Werkingskosten 76172/124-06 prestaties van derden 761/126-01 huur P. Deconincklaan 4 OVERDRACHTEN 76172/332-02 toelage adviesraad

1 452

1 452

45 000 0 500 500

45 000 0 500 500

TOTAAL NETTOKOST=

46 952 46 952

0

0

0

46 452

0

46 452

0

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

46 952 46 952

220

$FWLHV RQGHUVWHXQLQJLQLWLDWLHYQHNLQGHURSYDQJRSYODNYDQYHUSOLFKWHYRUPLQJ OHYHQVUHGGHQGKDQGHOHQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ PHOGSXQWNLQGHURSYDQJXSGDWHQHQRQGHUKRXGZHEVLWH RQGHUVWHXQLQJZHUNLQJDGYLHVUDDGNLQGHURSYDQJ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJVWRHODJHDDQ2&0:YRRUUHDOLVDWLH%XLWHQVFKRROVH.LQGHURSYDQJ+HXOH

LQYHVWHULQJVEXGJHWYRRUUHDOLVDWLH%XLWHQVFKRROVH.LQGHURSYDQJLQVDPHQZHUNLQJPHWY]Z%XXUWHQ1DELMKHLGVGLHQVWHQ


221

16.1.4. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : Kinderopvang aan huis

16.1.4/

UITGAVEN

2de BW 09

16.1.4/Kinderopvanginitiat:Kinderopvangaanhuis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84460/121-01 verplaatsingskosten 84460/123-16 representatiekosten 84460/124-02 benodigdheden 84460/124-06 Prestaties v derden 84460/124-48 diverse werkingskosten

200 250 100 1 074 350 100

TOTAAL NETTOKOST=

1 167 568 -2 987

92 568 92 568 1 075 000

+/-

4 170 4 170 0

4 170

budget 10

ONTVANGSTEN

96 738 96 738 1 075 000 PRESTATIES 84460/161-01 Prestaties kinderopvang 200 250 100 OVERDRACHTEN 1 074 350 84460/465-01 bijdr overh in werkingsuitg 100 84460/465-02 bijdr overh in weddelast 1 171 738 1 183

2de BW 09

budget 10

+/-

75 000 75 000

0

75 000 75 000

1 095 555 1 000 000 95 555

0

1 095 555 1 000 000 95 555

1 170 555

0

1 170 555

222

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 3LORRWSURMHFWLQKHWNDGHUYDQXLWWHVWHQGLHQVWHQFKHTXHVLQKHWNDGHUYDQNLQGHURSYDQJDDQKXLV



223

16.1.5. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: Lokale dienst buitenschoolse opvang De Puzzel St Jan

16.1.5/

UITGAVEN 16.1.2/lokaledienstbuitenschoolseopvangdebuurtpuzzel PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84470/123-11 telefoonkosten 84470/123-12 onderhoud 84470/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84470/121-01 reis- en verblijfskosten 84470/123-16 representatiekosten 84470/124-02 technische benodigdheden 84470/124-06 techn. prestaties van derden

1ste bw 2009

Budg 10

+/-

0

0

0

131 500

0

300

0

100

0

400

100 0 400

0 0 0 0

1 000 100 7 000 115 100

1 000 100 7 000 115 100

84470/126-01 huur infrastructuur OVERDRACHTEN 84470/415-02 tussenkomst vakbondspremies

0

7 500

TOTAAL NETTOKOST=

0

131 500

ONTVANGSTEN

1ste BW 09

+/-

Budget 10

0 131 500 PRESTATIES 84470/161-01 de buurtpuzzel 300 84470/161-48 andere ontvangsten

7 500 0 OVERDRACHTEN 84470/465-05 Bijdrage hogere overheden 84470/465-01 Toelage hogere overheden 131 500 TOTAAL -331

0 0

10 000 10 000

10 000 10 000 0

0 0 0

121 831 40 031 81 800

121 831 40 031 81 800

0

131 831

131 831

224

$FWLHV RSVWDUWHQORNDOHDQWHQQHEXLWHQVFKRROVHNLQGHURSYDQJ'H3X]]HORS6W-DQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ 1LHXZVWDUWLQKHWYRRUMDDUYDQNLQGHURSYDQJSODDWVHQYRRUEXLWHQVFKRROVHRSYDQJYRRUVFKRROJDDQGHNLQGHUHQYDQMDDUWRWMDDURRNWLMGHQVYDNDQWLHSHULRGHVHQSHGDJRJLVFKHVWXGLHGDJHQ

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJVWRHODJH%1'YRRULQULFKWLQJ(852

225

16.2.1. Welzijn/Jeugd/Algemene werking

16.2.1/

UITGAVEN

2de BW 09

16.2/JEUGD 16.2.1/Algemenewerking PERSONEEL 191 873 brutoloonkost 190 033 761/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 1 840 WERKINGSKOSTEN 261 418 Facility 761/123-02 kantoorbenodigdheden 1 065 761/123-06 prestaties van derden 100 761/123-11 telefoonkosten 5 700 761/123-12 huur en onderhoud 100 761/123-19 documentatie 170 761/123-48 andere administratiekosten 1 500 761/124-13 foorkast skatebowl 400 761/125-02 benodigdheden gebouwen 5 880 761/125-03 brandstoffen 3 000 761/125-06 prestaties van derden 17 550 761/125-12 elektriciteit 44 600 761/125-13 gas 23 000 761/125-15 water 6 000 ICT 761/123-13 onderhoud 1 602 761/123-13 informatica 598 104/123-13 forfait pc's 2 000 Werkingskosten 761/121-01 reis- en verblijfskost personeel jeugdzorg 2 884 761/122-04 auteursrechten, erelonen 23 569 761/123-16 representatiekost jeugddienst 1 231 761/124-02 techn. benodigdh. jeugdzorg 2 934 761/124-06 techn. prest. van derden (VERHUIS van 123 PLUS verh 67 800 761/124-12 huur, ond. techn.benodigd. jeug 100 761/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed 126 761/124-48 andere technische kosten 100 761/126-01 huur(lasten) gebouwen jeugdzorg 39 484

budget 10

+/-

39 384 39 384 -11 640 -53 -5 -399 -17 -75 -294 -877 -2 230 -690

231 257 229 417 1 840 249 778 PRESTATIES 761/161-01 1 012 761/161-04 95 761/161-48 5 301 761/163-01 100 153 1 425 400 5 586 3 000 16 673 42 370 22 310 6 000

ONTVANGSTEN

prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten

2de BW 09

109 712 107 452 247 1 517 496

+/-

-106 213 -106 213

budget 10

3 499 1 239 247 1 517 496

1 602 598 2 000

4 000

-7 000

2 884 27 569 1 231 2 934 60 800 100 126 100 39 484

226

16.2.1/

UITGAVEN 16.2/JEUGD 16.2.1/Algemenewerking Verzekeringen 761/124-08 verzekeringen 761/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 761/332-03 subsidies instellingen (jeugdorganisaties): Vakbondspremies 761/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

+/-

2 175 7 750 605 520

-4 000 -26 500

605 068

-26 500

452 1 058 811 612 873

1 244

budget 10

ONTVANGSTEN

2 175 3 750 579 020 OVERDRACHTEN 761/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 578 568 761/465-48 specifieke subsidies 761/380-48 bijdrage ondern. en gez. (hier jeugdbew) 452 1 060 055 TOTAAL 745 330

2de BW 09

+/-

budget 10

336 226 28 409 282 817 25 000

-25 000

-25 000

311 226 28 409 282 817 0

445 938

-131 213

314 725

$FWLHV JHOLMNHEHKDQGHOLQJYDQSULYDWHVSHHOSOHLQZHUNLQJHQJHOLMNVFKDNHOLQJVSHHOSOHLQZHUNLQJ5RGHQEXUJ RYHUJDYHYDQVNDWHZHUNLQJ$EXEDFDDDQ,9$GLHYULMZLOOLJHLQLWLDWLHYHQLNY6NDWH%ODGHHQ%LNH]DORQGHUVWHXQHQ

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s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

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ LQYHVWHULQJHQLQHHQQLHXZ-2&JHILQDQFLHUGYLDRSEUHQJVWHQYHUNRRSRXG-2&

227

16.2.2. Welzijn/Jeugd/IVA Jeugd

16.2.2/

UITGAVEN 16.2.2/IVAJeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76110/123-02 kantoorbenodigdheden 76110/123-11 telefoonkosten 76110/125-02 benodigdheden 76110/125-06 prestaties van derden 76110/125-12 elektriciteit 76110/125-13 gas 76110/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76110/122-04 auteursrechten 76110/123-16 representatiekosten 76110/123-48 administratieve kosten 76110/124-02 techn. benodigdheden 76110/124-04 benodigdh. rechtstr. verkoop 76110/124-06 techn. prestaties van derden 76110/124-12 huur en onderhoud 76110/124-22 kosten voor uitstappen 76110/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 76110/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

151 597 151 597 192 160

-1 844 -1 844 -6 811

110 700 500 5 250 17 800 18 500 2 167

-5 -49 -25 -262 -890 -555

149 753 149 753 185 349 PRESTATIES 76110/161-01 prestaties 105 76110/161-48 terugbetaling security grote evenementen 651 475 4 988 16 910 17 945 2 167

0

0

17 000 550 500 20 333 14 000 74 750 3 500 15 000 50

17 000 550 475 20 333 14 000 69 750 3 500 15 000 50

1 450 0

343 757 259 457

-25

-5 000

0

-8 655

ONTVANGSTEN


335 102 TOTAAL 250 802

2de BW 09

budget 10

+/-

84 300 84 300 0

0

84 300 84 300 0

0

0

0

84 300

0

84 300

228

$FWLHV 'RRUKHWZHJYDOOHQYDQGHZHUNJURHSHQYDQY]Z-2&GLHYHU]HOIVWDQGLJG]LMQ NZDPHULQKHHOZDWPLQGHUJHOGELQQHQ'DDUQDDVWYLHOHQRRNGHLQNRPVWHQYDQGHH[SORLWDWLHYDQGHNOHL]DDO ZHJ ,QZHUGHQQLHXZHZHUNJURHSHQYRRUEHUHLGHQRSJHVWDUWHQGLWDGKYKHWDDQELHGHQYDQYHUQLHXZGHSURJUDPPDWLH,QPRHWGLWYHUGHUZRUGHQXLWJHERXZG :DWIXLIRQGHUVWHXQLQJEHWUHIWZRUGWGHVHFXULW\WRHODJHGLHDDQMHXJGYHUHQLJLQJHQZRUGWWRHJHNHQGYHUGHUJH]HW'LWWRWGDWKHWQLHXZHHLGV\VWHHPLVRQWZLNNHOG

5HJXOLHUHZHUNLQJ ]LH-HXJG



229

16.2.3. Welzijn/jeugd/vzw Warande

16.2.3/

UITGAVEN 16.2.3/VzwWarande PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76120/123-11 telefoonkosten 76120/125-02 benodigdheden 76120/125-06 prestaties van derden 76120/125-12 elektriciteit 76120/125-13 gas 76120/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Verzekeringen 76120/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76120/332-03 subsidies Warande Vakbondspremies 76120/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

210 957 210 957 58 690

-6 266 -6 266 -2 222

4 000 2 000 12 000 17 940 11 500 10 400

-280 -100 -600 -897 -345

ONTVANGSTEN

204 691 204 691 56 468 PRESTATIES 76120/161-48 andere ontvangsten 3 720 76120/161-01 rechtstreekse prestaties 1 900 11 400 17 043 11 155 10 400

2de BW 09

budget 10

+/-

2 863 757 2 106

0

2 863 757 2 106

28 602 22 602 6 000

28 000 28 000

56 602 22 602 34 000

31 465

28 000

59 465

0 850 81 238

0

81 031 207 350 885 319 420

850 81 238 OVERDRACHTEN 76120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 81 031 76120/380-06 bijdrage weddelast 207

-8 488

342 397 TOTAAL 282 932

230

$FWLHV 'HEHVWDDQGHELQQHQHQEXLWHQLQIUDVWUXFWXXURSHHQJRHGHHQGHJHOLMNHPDQLHUWHUEHVFKLNNLQJVWHOOHQYDQKHWMHXJGZHUNEOLMIWpp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

*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PDVWHUSODQ'H:DUDQGH

231

16.2.4. Welzijn/Jeugd/Europese projecten Jeugd

16.2.4/

UITGAVEN

2de BW 09

budget 10

+/-

16.2.4/Europeseprojectenjeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76140/121-01 reis- en verblijskosten 76140/122-04 auteursrechten 76140/123-16 representatiekosten 76140/124-06 tech. benodigdheden 76140/124-48 andere kosten Verzekeringen 76140/124-08 verzekering activiteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76130/301-01 onwaarden, oninbaren 76130/332-03 subsidies jeugdinfra

1 2 000

-1 -2 000

2 000 0

-2 000

TOTAAL NETTOKOST=

2 001 2 001

-2 001

0

0

0

1

-1

0

0 0 0 0 0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

0 0 0 0 0 0 0 OVERDRACHTEN 76130/380-06 bijdrage voor vzw in weddelast 0 76140/465-48 toelage europees project 0 0 TOTAAL 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

232

$FWLHV YHUGZLMQWZHJHQVQLHWJRHGJHNHXUG

5HJXOLHUHZHUNLQJ



233

16.2.5. Welzijn/Jeugd/Vzw Van Clé Kinderboerderij

16.2.5/

UITGAVEN 16.2.5/VzwvanClékinderboederij WERKINGSKOSTEN Verzekeringen 76150/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76150/332-03 subsidie kinderboerderij TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

275

0

275

275 71 134

0

275 71 134

71 134 71 409 71 409

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

71 134 0

71 409 71 409

234

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ Y]Z9DQ&OpLVHHQVRFLRFXOWXUHHORQWPRHWLQJVFHQWUXPELQQHQGHVWDG.RUWULMNHQGUDDJWELMWRWGHODQGERXZHQQDWXXUHGXFDWLHYDQGHMHXJGLQKHWELM]RQGHU&RQFUHHWNULMJWGLWYRUPGRRU 'HXLWERXZYDQGHZHUNLQJYDQGH.LQGHUERHUGHULMLQKHWDOJHPHHQ 'HXLWERXZYDQGHZHUNLQJYDQGH.LQGHUERHUGHULMYRRUGH.RUWULMNVHMHXJGLQGHYULMHWLMGYLD +HWRSHQVWHOOHQYDQGHERHUGHULMRSZRHQVGDJQDPLGGDJHQWLMGHQVGHVFKRROYDNDQWLHV +HWRUJDQLVHUHQYDQRSHQDFWLYLWHLWHQLQNDGHUYDQPLOLHXHQQDWXXUHGXFDWLHLQGHYULMHWLMGYRRUNLQGHUHQ +HWEHKRXGHQHQXLWEUHLGHQYDQGHYULMZLOOLJHUVZHUNLQJPHW.RUWULMNVHMRQJHUHQGLHDFWLYLWHLWHQDDQELHGWYRRUNLQGHUHQLQGHYULMHWLMG 'HXLWERXZYDQHHQQHWZHUNELQQHQGHVWDGHQKLHUDDQJHNRSSHOGGHXLWZHUNLQJYDQFRQFUHWHSURMHFWHQLNYRQGHUZLMVWRHULVPH +HWXLWEDWHQYDQGHYHUEOLMIVKRHYHLQKHWNDGHUYDQMHXJGWRHULVPH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


235

16.2.6. Welzijn/Jeugd/Speelruimte

16.2.6/

UITGAVEN

2de BW 09

16.2.6/Speelruimte OVERDRACHTEN Toelagen 76160/332-03 toelage vr speelruimteprojecten

172 000

TOTAAL NETTOKOST=

172 000 172 000

172 000

budget 10

+/-

0

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

172 000 172 000

0

172 000 172 000

236

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ XLWERXZHQRQGHUKRXGVSHHOUXLPWHYHUVSUHLGRYHUGHVWDG

%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JURQGZHUNHQVSHHOSOHLQHQ


237

16.2.7. Welzijn/Jeugd/Vzw Groeningeheem

16.2.7/

UITGAVEN 16.2.7/VzwGroeningeheem WERKINGSKOSTEN 76140/125-02 technische benodigdheden 76140/125-06 prestaties van derden 76140/125-12 elektriciteit 76140/125-13 gas 76140/125-15 water Verzekeringen 76140/125-08 verzekering groeningeheem OVERDRACHTEN Toelagen 76140/332-03 toelage groeningeheem TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

77 590 1 050 11 950 25 100 33 000 5 100

+/-

-2 894 -52 -597 -1 255 -990

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

74 696 998 11 353 23 845 32 010 5 100

1 390 58 371

-2 371

1 390 56 000

58 371

-2 371

56 000

135 961 135 961

-5 265

130 696 130 696

238

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWHIILFLsQWHQNZDOLWHLWVYROEHKHUHQYDQKHW*URHQLQJHKHHP



239

16.3. Welzijn/Ouderen

16.3/

UITGAVEN

2de BW 09

16.3/OUDEREN PERSONEEL 51 268 brutoloonkost 51 268 WERKINGSKOSTEN 8 535 Werkingskosten 834/122-02 erelonen 0 834/123-16 representatiekosten 100 834/124-02 technische benodigdheden 910 834/124-06 technische prestaties van derden voor bejaardenzorg 7 400 834/124-12 huur, onderhoud techn.benodigdheden bejaardenzorg 100 834/124-48 andere technische kosten (seniorenraad) 25 OVERDRACHTEN 26 528 Toelagen 834/332-02 subs. a instell. (telecomm.proj.) 26 528 TOTAAL NETTOKOST=

86 331 84 431

budget 10

+/-

-26 532 -26 532 0

0

-26 532

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

24 736 24 736 8 535 0 100 910 7 400 100 25 26 528 OVERDRACHTEN

1 900

26 528 834/465-01

1 900

59 799 57 899

toelage hogere overheid

1 900

0

1 900 1 900

0

1 900

240

$FWLHV RSPDDNRXGHUHQEHOHLGVSODQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQLQJRXGHUHQDGYLHVUDDG RQGHUVWHXQLQJ%XUHQYRRU%XUHQ 2SGHNRIILHPHW :HHNYDQGHVHQLRUHQ FXOWXXUWRHJDQNHOLMNKHLG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


241

16.4. Welzijn/Minderheden

16.4/

UITGAVEN 16.4/MINDERHEDEN PERSONEEL brutoloonkost 84011/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84011/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84011/121-01 reis- en verblijfskosten 84011/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84011/123-16 representatiekosten 84011/124-02 techn.benodigdh. intercult. bem 84011/124-06 prestaties van derden 84011/124-06 werkingskosten doortrekkersterrein 84011/124-12 huur, onderhoud 84011/124-48 andere technische kosten 84016/124-06 prestaties van derden nieuw OVERDRACHTEN Toelagen 84011/332-03 toelagen integratie Vakbondspremies 84011/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

85 923 85 658 265 63 639

budget 10

-85 658 -85 658

265 0 265 103 059 PRESTATIES 84011/161-48 andere ontvangsten

39 420

350 296 1 450 1 233 100 60 010 0 100 100 46 579

2de BW 09

budget 10

+/-

385 385

0

385 385

60 662 60 662 0

0

60 662 60 662 0

61 047

0

61 047

350

20 250

17 670

1 500 0

46 493 86 196 141 135 094

ONTVANGSTEN

+/-

296 21 700 1 233 100 77 680 0 100 100 1 500 46 579 OVERDRACHTEN 84011/465-01 toel. hogere overheid 46 493 84011/465-48 toelage open forum 86

-46 238

149 903 TOTAAL 88 856

242

$FWLHV WDOHQSODQWDDOWRHWVHQSDNHWWHQWDDOFDPSDJQHVWXWRULQJSURMHFWVWXGLHER[HQRSOHLGLQJVOHXWHOILJXUHQ HHUVWHYROOHGLJZHUNMDDUGRRUWUHNNHUVWHUUHLQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ XLWYRHULQJGLYHUVLWHLWVFRQYHQDQW RQGHUVWHXQHQLQWHJUDWLHUDDG LQWHUFXOWXUHOHZDQGHOLQJ .RUWULMN5LMNDDQ&XOWXUHQ QLHXZNRPHUV NZHWVEDUHMRQJHUHQ YRUPLQJRSPDDW



243

16.5. Welzijn/Personen met een handicap

16.5/

UITGAVEN 16.5/PERSONENMETHANDICAP PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 833/127-02 materialen voertuigen Werkingskosten 833/123-16 representatiekosten 833/122-02 erelonen en vergoedingen 833/124-02 technische benodigdheden 833/124-06 techn. prestaties van derden 833/124-12 huur, onderhoud 833/124-48 andere technische kosten OVERDRACHTEN Toelagen 833/332-02 subs. instellingen vr gezinnen Vakbondspremies 833/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 0 17 010

budget 10

+/-

0 0

100 4 900 100 11 843 42 25 92 092

-3 732

91 927

-3 732

165 109 102 87 788

ONTVANGSTEN

0 0 17 010 PRESTATIES 833/161-01 vervoer rolstoelpatiënten 833/161-48 andere ontvangsten 100 4 900 100 11 843 42 25 88 360 OVERDRACHTEN 833/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 88 195

2de BW 09

550

budget 10

+/-

0

550

550 550

20 764 20 764

0

20 764 20 764

21 314

0

21 314

165 -3 732

105 370 TOTAAL 84 056

244

$FWLHV PDDQGYDQGHWRHJDQNHOLMNKHLG LQWHJUDOHSURMHFWHQ XLWEUHLGLQJHQSURPRWLHIXLINRIIHU

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQHQDGYLHVUDDGSHUVRQHQPHWHHQKDQGLFDS ZHEVLWHWRHJDQNHOLMNKHLG QHWZHUNWRHJDQNHOLMNKHLG LQIRUPHUHQHQVHQVLELOLVHUHQ WRHJDQNHOLMNKHLGVDFWLHVHQDGYLH]HQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


245

16.6.1. Welzijn/Welzijn/Algemene werking

16.6.1/

UITGAVEN 16.6/WELZIJN 16.6.1/Algemenewerking PERSONEEL brutoloonkost 844/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 844/123-02 kantoorbenodigdheden 844/123-11 telefoonkosten 844/123-12 huur en onderhoud 844/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 844/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten, erelonen, … 844/123-16 representatiekosten 844/124-02 technische benodigdheden 844/124-06 prestaties voor derden 84460/124-06 jaar van de armoede 84430/124-06 techn. prestaties gezinsbeleid 844/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 844/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 844/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Vakbondspremies 844/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

343 724 339 549 4 175 8 341

-6 924 -6 924

100 2 900

-5 -203

967

-97

-305

336 800 332 625 4 175 8 036 PRESTATIES 844/161-01 prestaties 95 844/161-48 diverse terugvorderingen 2 697

750

808 100 609 100 1 307 0 0 100 25

808 100 609 100 1 307 0 0 100 25

0

290 352 355 322 130

-7 229

2de BW 09

budget 10

+/-

1 225 125 1 100

0

1 225 125 1 100

29 000 29 000

0

29 000 29 000

30 225

0

30 225

870

750

575 290

ONTVANGSTEN

575 290 OVERDRACHTEN 844/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 290 345 126 TOTAAL 314 901

246

$FWLHV MDDUYDQGHDUPRHGH

5HJXOLHUHZHUNLQJ RQWZLNNHOHQYDQHHQJHELHGVPRQLWRU ORNDDOVRFLDDOEHOHLGYHUGHUHRSYROJLQJSURFHVDDQSDNLNYGRRUJHGUHYHQQHWZHUNYRUPLQJ YHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQKHWVRFLDDOKXLV



247

16.6.2. Welzijn/Welzijn/Gelijke kansen

16.6.2/

UITGAVEN

2de BW 09

16.6.2/GelijkeKansen PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 801/123-02 kantoorbenodigdheden 801/123-06 prestaties van derden 801/123-19 boeken, documentatie Werkingskosten 801/122-48 erelonen vergoedingen 801/123-16 representatiekosten 801/124-02 techn.benodigd. rechtstr. verbr. 801/124-06 prestaties van derden 80110/124-06 prest.derd meldpunt discrimin. Verzekeringen 801/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 801/332-02 gelijkekansenplatform

17 479

TOTAAL NETTOKOST=

30 187 -5 813

budget 10

+/-

12 708

-15

12 693

10 100 100

-5 -10

10 95 90

87 100 1 246 11 000 65 17 479

ONTVANGSTEN

2de BW 09

budget 10

+/-

87 100 1 246 11 000

0

-15

65 17 479 OVERDRACHTEN 801/465-02 toelage hogere overheden 17 479 80110/465-02 toelage hogere overh project meldpunt 30 172 TOTAAL -5 828

36 000

0

36 000 36 000

36 000 36 000

0

36 000

248

$FWLHV VHQVLELOLVHULQJHQSURPRWLHPHOGSXQWGLVFULPLQDWLH

5HJXOLHUHZHUNLQJ LQWHUQDWLRQDOHHQQDWLRQDOHYURXZHQGDJLVPYURXZHQRUJDQLVDWLHV VHQVLELOLVHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


249

16.6.3. Welzijn/Welzijn/Drugpreventie

16.6.3/

UITGAVEN 16.6.3/Drugpreventie PERSONEEL brutoloonkost 84020/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84020/123-02 kantoorbenodigdheden 84020/123-06 prestaties van derden 84020/123-12 onderhoud 84020/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84020/121-01 reis- en verblijfskosten 84020/122-04 auteursrechten 84020/123-16 representatiekosten 84020/124-02 technische benodigdheden 84020/124-06 techn. prestaties van derden 84020/124-12 huur, onderhoud 84020/124-48 andere techn. kost. drugsprev. Verzekeringen 84020/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84020/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

108 359 107 314 1 045 12 407

-84 256 -84 256

100 100

-5 -5

109

-11

-21

24 103 23 058 1 045 12 386 PRESTATIES 84020/161-01 prestaties 95 84020/161-48 terugvorderingen 95

350

134 570 100 2 009 8 760 25 100

134 570 100 2 009 8 760 25 100

0

129 120 895 116 498

2de BW 09

budget 10

+/-

4 397 3 737 660

0

4 397 3 737 660

4 397

0

4 397

98

350

50 129

ONTVANGSTEN

50 129 129

-84 277

36 618 TOTAAL 32 221

250

$FWLHV HGXFDWLHIWRQHHO3DQGD GUXJEHOHLGHQYULMHWLMGMHXJGKXL]HQ

5HJXOLHUHZHUNLQJ GUXJRYHUOHJ.RUWULMN ZHUNJURHSVFKROHQHQGUXJEHOHLGRSVFKRRO YRUPLQJRSPDDW



251

16.6.4. Welzijn/Welzlijn/Schoolopbouwwerk

16.6.4/

UITGAVEN 16.6.4/Schoolopbouwwerk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84016/123-11 telefoonkosten 84016/123-12 onderhoud 84016/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84016/121-01 reis- en verblijfkosten 84016/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84016/123-16 receptie- en representatiekost 84016/124-02 technische benodigdheden 84016/124-06 prestaties van derden 84016/124-12 huur, onderhoud 84016/124-48 andere technische kosten OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84016/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

0 0 53 062

115 164 115 164 -41

115 164 115 164 53 021

19

-1

18

97

-40

57

350 120 100 100 447 51 705 100 24 14

2de BW 09

+/-

budget 10

350

0

14 53 076 48 076

ONTVANGSTEN

115 123

120 100 100 447 51 705 100 24 14 OVERDRACHTEN 84011/465-02 bijdragen v hogere overheden 14 168 199 TOTAAL 168 199

5 000 5 000

-5 000 -5 000

0 0

5 000

-5 000

0

252

$FWLHV ODDWVWHSURMHFWMDDU%UHGH6FKLRRO HGXFDWLHISDNNHWODDJJHOHWWHUGKHLGSDNNHWYRRUNOHXWHUVHQOHHUOLQJHQEDVLVRQGHUZLMV

5HJXOLHUHZHUNLQJ QHWZHUN]RUJOHHUNUDFKWHQ/23RXGHUUDGHQ HGXFDWLHHQLQIRUPDWLH NOHXWHUSDUWLFLSDWLHSURMHFW6,0 RQGHUVWHXQLQJRXGHUUDGHQ JHOLMNHNDQVHQRQGHUZLMVSURMHFW*2. PHWYULMZLOOLJHUVLQH[WUDVFKROHQWRWDDOVFKROHQ YHUGHU]HWWLQJ1HGHUODQGVHSUDDWJURHSHQLQEDVLVVFKROHQLNYVFKROHQFRPPXQLFDWLH EUHGHVFKRROXLWEUHLGLQJQDDUVFKROHQWRWDDOVFKROHQ



253

16.6.5. Welzijn/Welzijn/Ontwikkelingssamenwerking

16.6.5/

UITGAVEN 16.6.5/Ontwikkelingssamenwerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 849/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 849/121-01 reis- en verblijfskosten 849/122-04 auteursr., erelonen & vergoed. 849/123-16 representatiekosten 849/124-02 technische benodigdheden 849/124-06 prestaties voor derden 849/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 849/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 849/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 849/332-02 diverse subsidies instellingen 849/331-01 energietoelagen TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

56 992 56 992 55 886

2 610 2 610 -10

100

-10

59 602 59 602 55 876 PRESTATIES 849/161-01 terugvorderingen 90

350

350

217 100 4 575 409 49 810 100 100

217 100 4 575 409 49 810 100 100

125 56 000

-1 000

56 000 0

-1 000

168 878 125 878

1 600

ONTVANGSTEN

125 55 000 OVERDRACHTEN 849/465-01 toelage hogere overheid 55 000 0 170 478 TOTAAL 127 228

2de BW 09

budget 10

+/-

250 250

0

250 250

43 000 43 000

0

43 000 43 000

43 000

0

43 250

254

$FWLHV ZHUNEH]RHNDDQ&HEX HGXFDWLHPLGIGHOEDDURQGHUZLMV PLOOHQLXPGRHOVWHOOLQJHQMDDUYDQGHDUPRHGH

5HJXOLHUHZHUNLQJ ZHUHOGODERHGXFDWLHODJHURQGHUZLMV RQGHUVWHXQLQJQRRUG]XLGUDDG RQGHUVWHXQLQJDFWLH RSYROJLQJ.RUWULMNIDLUWUDGHJHPHHQWHPHWDFWLHV SURMHFWVXPPHUVFUHHQ HGXFDWLH YRUPLQJ LQIRUPDWLHHQVHQVLELOLVHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


255

16.6.6. Welzijn/Welzijn/Sociale zaken

16.6.6/

UITGAVEN

2de BW 09

16.6.6/Socialezaken PERSONEEL 84013/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN 830/122-04 auteursrechten, erelonen, … OVERDRACHTEN Toelagen 825/331-01 geboortepremies 831/435-01 bijk.werk.kosten OCMW 84013/332-03 toel. aan org. en initiatieven 84040/435-01 toelage pyscho-soc. hulp. verl. net.

16 000 9 183 673 298 795 3 000

TOTAAL NETTOKOST=

9 501 968 9 501 968

400 300 100 100 100 9 501 468

budget 10

+/-

0

0 -110 716

-110 716

-110 716

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

400 300 100 100 100 9 390 752 16 000 9 183 673 188 079 3 000 9 391 252 9 391 252

256

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ WRHODJHQZRUGHQKHU]LHQ JURWHUHWRHODJHQZRUGHQJHNRSSHOGDDQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWHQ



257

16.6.7. Welzijn/Welzijn/Alternatieve sanctionering

16.6.7/

UITGAVEN 16.6.7Alternatievesanctiontering PERSONEEL brutoloonkost 84050/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84050/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

1 711 1 486 225 129

budget 10

+/-

-1 486 -1 486 0

129 1 840 1 065

ONTVANGSTEN

225 PRESTATIES 0 84050/161-01 prestaties 225 84050/161-48 andere ontvangsten 129

2de BW 09

budget 10

+/-

775 500 275

0

775 500 275

775

0

775

129 -1 486

354 TOTAAL -421

258

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HRYHUHHQNRPVWDOWHUQDWLHYHJHUHFKWHOLMNHPDDWUHJHOHQKHHIWWRWGRHOLQGHVWDGSHUVRQHHOWHZHUNWHVWHOOHQPHWKHWRRJRSKHWSURPRWHQYDQGHWRHSDVVLQJYDQYROJHQGHJHUHFKWHOLMNHPDDWUHJHOHQ GHRSOHLGLQJLQKHWNDGHUYDQGHSUREDWLHZHW GHEHPLGGHOLQJLQVWUDI]DNHQ GHDOWHUQDWLHYHPDDWUHJHOHQWHUYHUYDQJLQJYDQGHYRRUORSLJHKHFKWHQLV GHJUDWLHPDDWUHJHOHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


259

16.6.8. Welzijn/Welzijn/Vrijwilligerswerking

16.6.8/

UITGAVEN 16.6.8/Vrijwilligerswerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84440/121-01 reis- en verblijfskosten 84440/122-04 auteursrechten 84440/123-16 representatiekosten 84440/124-02 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84440/124-12 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 26 900 0 3 000 1 500 0 22 400 0 0

+/-

23 058 23 058 -5 000

-5 000

0 26 900 26 900

budget 10

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

23 058 23 058 21 900 0 3 000 1 500 0 17 400 0 0 0

18 058

44 958 44 958

260

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ YRUPLQJVWUDMHFWHQ LQIRUPHUHQHQVHQVLELOLVHUHQ YHUVWHUNHQLQIRSXQWYULMZLOOLJHUV ZDDUGHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


261

16.6.9. Welzijn/Welzijn/Gezinsbeleid

16.6.9/

UITGAVEN 16.6.9/Gezinsbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84430/121-01 reis- en verblijfskosten 84430/122-04 auteursrechten 84430/123-16 representatiekosten 84430/124-06 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84430/124-48 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

0 0 6 100

+/-

20 091 20 091 0

budget 10

0 0 0 6 100 0 0 0

0

0 20 091

2de BW 09

+/-

budget 10

20 091 20 091 6 100

0 0 0 6 100 0 0 0

6 100 6 100

ONTVANGSTEN

26 191 26 191

262

$FWLHVNUHGLHWHQNRPHQYDQDOJHPHQHZHUNLQJ VSHOHOHPHQWHQRSHQEDUHJHERXZHQ ORJRJH]LQVYULHQGHOLMNKHLG

5HJXOLHUHZHUNLQJ DGYLHV LQIRUPDWLH RQGHUVWHXQHQGHDFWLHV URQGHWDIHOJHVSUHNNHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


263

16.6.10. Welzijn/Welzijn/Opvoedingswinkel UITGAVEN

16.6.10/

16.6.10/Opvoedingswinkel PERSONEEL brutoloonkost

2de BW 09

+/-

budget 10

ONTVANGSTEN

0 0

15 822 15 822

15 822 15 822

9 686

29 314

39 000 OVERDRACHTEN 84450/465-01 subsidie opvoedingswinkel 0 0 0 39 000 0

WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84450/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten 84450/123-16 representatiekosten 84450/124-06 technische benodigdheden 84450/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84450/124-08 verzekering

0 0 0 9 686 0

TOTAAL NETTOKOST=

9 686 0

29 314

0

2de BW 09

budget 10

+/-

9 686 9 686

0

9 686 9 686

9 686

0

9 686

0 45 136

54 822 TOTAAL 45 136

264

$FWLHV RSHQLQJRSYRHGLQJVZLQNHO

5HJXOLHUHZHUNLQJEHWRHODDJGHZHUNLQJ9ODDPVH*HPHHQVFKDS QHWZHUNRSYRHGLQJVRQGHUVWHXQLQJRQGHUVWHXQHQ UHDOLVDWLHVDPHQZHUNLQJVDNNRRUGHQ ZHEVLWHRSYRHGLQJVZLQNHO LQIRUPDWLH DGYLHV RUJDQLVDWLHDDQVSUHHNSXQWRSYRHGLQJVZLQNHO YRRUEHUHLGHQZHUNLQJRSYRHGLQJVZLQNHOVWDUWLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQULFKWLQJRSYRHGLQJVZLQNHO


265

16.7.1. Welzijn/Buurtwerking/Algemeen

16.7.1/

UITGAVEN 16.7/BUURTWERKING 16.7.1/Algemeen PERSONEEL 83040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83040/123-11 telefoonkosten 84030/123-19 abonnementen 84012/125-12 elektr. aandachtswijken 84012/125-13 gas aandachtswijken 83040/125-12 elektriciteit 83040/125-02 benodigdheden gebouwen 83040/125-06 prestaties van derden 83040/125-13 gas ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83040/121-01 reiskosten 83040/122-04 vergoed. lesgev., auteursrecht 83040/123-16 representatiekosten 83040/124-02 technische werkingskosten 83040/124-06 prestaties van derden 83040/124-12 huur materialen en lokalen 83040/124-48 andere werkingskosten 84012/126-01 huur gebouw dienst buurtwerk Verzekeringen 83040/124-08 verzekeringen 84012/125-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84030/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

244 533 2 800 241 733 20 056

-192 261

1 504 255 0 0 4 950 100 1 000 6 500

-105

-192 261 -602

-247 -5 -50 -195

52 272 2 800 49 472 19 454 PRESTATIES 84012/161-48 diverse ontvangsten 1 399 84030/161-48 diverse ontvangsten 255 0 0 4 703 95 950 6 305

1 000

1 000

548 500 163 100 725 100 50 0

548 500 163 100 725 100 50 0

2 475 86 248 248 264 837 245 976

0

-192 863

ONTVANGSTEN

2 475 86 248 OVERDRACHTEN 248 84030/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 71 974 TOTAAL 53 113

2de BW 09

budget 10

+/-

1 320 495 825

0

1 320 495 825

17 541 17 541

0

17 541 17 541

18 861

0

18 861

266

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ JHULFKWHDFWLHVDOVYHUHQLJGHEXXUWZHUNHQ]RDOVSDDVHLHUHQUDDS XLWYRHUHQYDQFRQFUHWHEXXUWJHULFKWHDFWLHVFRPPXQLFDWLHJHPHHQVFKDSVYRUPLQJSDUWLFLSDWLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


267

16.7.2. Welzijn/Buurtwerking/Lange Munte

16.7.2/

UITGAVEN 16.7.2/LangeMunte PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83010/125-06 prestaties van derden 83010/125-12 elektriciteit 83010/125-13 gas 83010/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83010/121-01 reis- en verblijfskosten 83010/122-04 auteursrechten 83010/123-16 receptie- en representatiekosten 83010/124-02 technische benodigdheden 83010/124-06 werkingskosten buurtwerk 83010/124-12 huur en onderhoudkosten 83010/124-48 andere technische kosten 83010/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 83010/125-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

2 774 2 774 21 976

41 617 41 617 237

2 100 2 208 1 610 400

-105 -110 -48

100 383 300 1 000 3 000 100 50 10 625

500

100 24 750 23 750

ONTVANGSTEN

44 391 44 391 22 213 PRESTATIES 83010/106-01 creditnota's gewone dienst 1 995 2 098 1 562 400

2de BW 09

budget 10

+/-

1 000 1 000

0

1 000 1 000

1 000

0

1 000

100 383 300 1 000 3 000 100 50 11 125 100

41 854

66 604 TOTAAL 65 604

268

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZEXXUWOLYLQJPHWYULMZLOOLJHUV 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVYE+DOORZHHQZDQGHOLQJUHX]HSLFQLF« %XXUWNUDQW/DQJH0XQWH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


269

16.7.3. Welzijn/Buurtwerking/Venning

16.7.3/

UITGAVEN 16.7.3/Venning PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 83020/125-06 prestaties van derden 83020/121-01 reis- en verblijfskosten 83020/122-04 auteursrechten 83020/123-16 kosten representatie en receptie 83020/124-02 technische benodigdheden 83020/124-06 werkingskosten buurtwerk 83020/124-12 huur en onderhoud 83020/124-48 andere technische kosten TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

54 254 54 254 2 133

-13 739 -13 739 -5

40 515 40 515 2 128

100 100 260 100 100 1 323 100 50

-5

95 100 260 100 100 1 323 100 50

56 387 56 387

-13 744

42 643 42 643

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

270

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZZHUNLQJ-XZHOLHUVKXLVMHPHWYULMZLOOLJHUV 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYE6QRHLGDJEXXUWIHHVW9HQQLQJ9OLQGHUW« %XXUWNUDQW9HQQLQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


271

16.7.4. Welzijn/Buurtwerking/Overleie

16.7.4/

UITGAVEN 16.7.4/Overleie PERSONEEL brutoloonkost 83030/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 83030/125-02 benodigdheden gebouwen 83030/125-06 prestaties van derden 83030/125-12 elektriciteit 83030/125-13 gas 83030/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83030/121-01 reis- en verblijfskosten aandachtswijken 83030/123-16 representatiekosten 83030/124-02 technische benodigdheden 83030/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83030/124-12 huur en onderhoud 83030/124-48 andere technische kosten 83030/126-01 huur lokalen (tramhuisje) 83030/122-04 auteursrechten TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

51 139 51 039 100 16 428

4 871 4 871

100 526 0 7 000 3 000

-5 -26

-241

-210

+/-

budget 10

95 500 0 6 790 3 000 350

100 115 650 3 908

100 115 650 3 908

50

50

629

629 4 630

2de BW 09

56 010 55 910 100 16 187

350

67 567 67 567

ONTVANGSTEN

72 197 72 197

272

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZYULMZLOOLJHUVZHUNLQJ2YHUOHLH 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYE=RPHUEDUEHFXHHQWHQWRRQVWHOOLQJEHOXLNHQRSYROJHQYULMZLOOLJHUV0RVVHOEDQN« %XXUWNUDQW2YHUOHLH 7UHNNHQSURMHFW%XUHQYRRU%XUHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


273

16.7.5. Welzijn/Buurtwerking/Gebiedswerking

16.7.5/

UITGAVEN

2de BW 09

16.7.5/Gebiedswerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 83050/121-01 verplaatsing 83050/123-16 representatiekosten 83050/124-02 technische benodigdheden 83050/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83050/124-12 huur en onderhoud 83050/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 83050/124-08 OVERDRACHTEN 83050/332-02 TOTAAL NETTOKOST=

toelage

0 98 780 250 200 3 000 95 130 0 200 0 30 000

budget 10

+/-

335 379 335 379 -13 250

-13 250 0

0

30 000 128 780 116 280

322 129

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

335 379 335 379 85 530 250 200 3 000 81 880 0 200 0 30 000 OVERDRACHTEN

12 500

-12 500

0

30 000 000/465-48

12 500

-12 500

0

12 500

-12 500

0

450 909 450 909

andere specifieke subsidies

274

$FWLHV LQIRIODVKHV RQGHUVWHXQLQJJHELHGVZHEVLWHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUGHURQWZLNNHOHQYDQ RS]HWWHQYDQVSHFLILHNHSDUWLFLSDWLHSURFHVVHQLQGHJHELHGHQ DIVWHPPLQJYDQJHELHGVZHUNLQJRSRQGHUKRXGVHQEHOHLGVSURJUDPPD V IODQNHUHQGHPDDWUHJHOHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQDOVJHYROJYDQLQVSUDDNSURFHVVHQ XLWERXZEDVLVFRPPXQLFDWLHNDQDDOLQHONJHELHG RSYROJLQJHQDDQVWXULQJYDQJHELHGVZHUNLQJHQEXXUWZHUNLQJYLDGHUHVSVWXXUJURHSHQHQLQQDXZHVDPHQZHUNLQJPHWKHW2&0: %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJHQYLDJHELHGVZHUNLQJ


275

16.7.6. Welzijn/Buurtwerking/V-tex

16.7.6/

UITGAVEN 16.7.6/V-tex WERKINGSKOSTEN Facility 83060/125-02 benodigdheden gebouwen 83060/125-06 werken gebouwen 83060/125-12 elektriciteit 83060/125-13 gas 83060/125-15 water Werkingskosten 83060/121-01 reis- en verblijfskosten 83060/122-04 auteursrechten 83060/123-16 representatiekosten 83060/124-02 technische benodigdheden 83060/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83060/124-12 huur en onderhoud 83060/124-48 andere technische kosten TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

16 500

budget 10

+/-

0

100 100 9 100 5 100 100

100 500 100 100 1 050 100 50

100 500 100 100 1 050 100 50 0

2de BW 09

+/-

budget 10

16 500

100 100 9 100 5 100 100

16 500 16 500

ONTVANGSTEN

16 500 16 500

276

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZZHUNLQJ9WH[VSRUW VFKXXU 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYEJHULFKWHVSRUWDFWLYLWHLWHQFLQHPD9WH[VRHSHIMHVWH« %XXUWNUDQW9WH[ 6DPHQZHUNLQJVFKROHQJHPHHQVFKDSSHQLQGHEXXUW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


277

16.8. Welzijn/Preventieteam

16.8/

UITGAVEN

16.8/PREVENTIETEAM PERSONEEL brutoloonkost 84032/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84033/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84033/123-02 kantoorbenodigdheden 84033/123-11 telefoonkosten 84033/123-12 huur en onderhoud 84033/124-05 werkkledij ICT 84033/123-13 informaticakosten Werkingskosten 84033/121-01 reis- en verblijfskosten 84033/122-04 pestcampagne 84033/123-16 receptiekosten 84033/124-02 benodigdheden 84033/124-06 prestaties van derden 84033/124-12 huur en onderhoud 84033/124-48 andere kosten Verzekeringen 84033/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84033/321-01 rechtstreekse premies 84033/331-01 inbraak premies woningen 84033/332-02 inbraak premies 84033/332-02 lange time-outproject 84033/415-02 tussenkomst vakbondpremies 84032/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

budget 10

+/-

755 394 751 878 3 253 263 91 938

-131 161 -131 161

103 800

-5 -56

-14 228

624 233 620 717 3 253 263 77 710 PRESTATIES 84032/161-48 diverse terugvorderingen 98 744

7 000

7 000

100

100

1 197 6 000 333 8 227 66 528 1 251 49

1 197 6 000 333 8 227 52 361 1 251 49

350 160 495 1 500 73 646 4 972 80 000 129 248 1 007 827 597 822

-14 167

0

-145 389

ONTVANGSTEN

350 160 495 OVERDRACHTEN 1 500 84033/465-01 bijdrage hogere overheid 73 646 4 972 80 000 129 248 862 438 TOTAAL 452 433

2de BW 09

budget 10

+/-

1 005 1 005

0

1 005 1 005

409 000 409 000

0

409 000 409 000

410 005

0

410 005

278

$FWLHV HYDOXHUHQHQELMVWXUHQYDQGHRSGUDFKWHQYDQGHJHPHHQVFKDSVZDFKWHQ SURPRWLHFDPSDJQHJHPHHQVFKDSVZDFKWHQELQQHQGHJHELHGVZHUNLQJ HYDOXDWLHHQXSGDWHQDQWLSHVWSURMHFW

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


279

16.9. Welzijn/Centrum Overleie

16.9/

UITGAVEN

16.9/CENTRUMOVERLEIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83031/123-06 prestaties van derden 83031/123-11 telefoonkosten 83031/123-19 kost vr boeken, documentatie 83031/125-02 benodigdheden vr gebouwen 83031/125-06 werken aan gebouwen 83031/125-12 elektriciteit 83031/125-13 gas 83031/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83031/121-01 reis- en verblijfskosten 83031/122-04 vergoeding lesgevers, artiesten 83031/123-16 receptiekosten 83031/124-02 benodigdheden 83031/124-06 prestaties van derden 83031/124-12 huur en onderhoud 83031/124-48 andere kosten Verzekeringen 83031/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

54 861 54 861 104 322

-28 109 -28 109 -920

525 3 800 1 000 2 100 3 295 828 7 245 1 478

-26 -266 -100 -105 -165 -41 -217

26 752 26 752 103 402 PRESTATIES 83031/161-01 prestaties buurt centrum overl. 499 3 534 900 1 995 3 130 787 7 028 1 478

1 000

1 000

100 8 000 1 104 30 000 43 022 600 100

100 8 000 1 104 30 000 43 022 600 100

125

125 OVERDRACHTEN 83031/485-48 bijdrage OCMW 83031/380-48 bijdrage CAW

159 183 102 683

-29 029

130 154 73 654

2de BW 09

budget 10

+/-

32 000 32 000

0

32 000 32 000

24 500 12 250 12 250

0

24 500 12 250 12 250

56 500

0

56 500

280

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ YHUGHUXLWERXZHQZHUNLQJYDQKHWFHQWUXPLVP2&0:HQ&$:3LUDPLGH



281

16.10. Welzijn/Sociale Economie

16.10/

UITGAVEN 16.10/SOCIALEECONOMIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 850/124-02 technische benodigdheden 850/124-02 ondersteuning foruminvest 850/124-06 aandeel stad 850/124-06 promotie 850/124-06 onderzoek hiva 850/124-06 technische prest. derden 850/121-01 reis- en verblijfskosten 850/126-01 huur Verzekeringen 850/125-08 verzekeringen 850/127-08 bromfietsproblematiek OVERDRACHTEN WERK+ 850/332-03 RCWSE Sinergiek WERK(85010) 85011/332-03 vzw JOPRO 85011/332-03 vzw Jongerenatelier 85011/332-02 TRAVAK 85012/332-03 projecttoelagen met derden 85013/332-03 jeugd-Werk-Plan (Jonk!) 85014/332-03 SNORKO SOCIALEECONOMIE(85020) 85021/332-03 fonds voor Sociaal Kapitaal 85022/332-03 projecten met derden LOKALEDIENSTENECONOMIE(85030) 85031/332-03 diensteneconomie TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

249 859 249 859 180 891

budget 10

-13 408 -13 408 0

236 451 236 451 180 891 PRESTATIES 850/164-01 verhuring onroerende goederen 3 740 25 000 10 440 10 000 25 000 52 000 600 50 711

3 740 25 000 10 440 10 000 25 000 52 000 600 50 711 400 3 000 752 544

-93 000

37 751 121 362 151 381 18 000 35 000 0 8 050 125 000 56 000

400 3 000 659 544 OVERDRACHTEN 850/465-02 subsidie coördinator 37 751 850/465-48 andere specifieke subsidies

2de BW 09

budget 10

+/-

51 111 51 111

0

51 111 51 111

82 531 25 000 57 531

-25 000 -25 000 0

57 531 0 57 531

133 642

-25 000

108 642

121 362 151 381 18 000 35 000 0 8 050 -93 000

200 000 1 183 294 1 049 652

ONTVANGSTEN

+/-

32 000 56 000 200 000

-106 408

1 076 886 968 244

282

$FWLHV :HUN 9HUGHU]HWWHQYDQ-RQNDDQYXOOHQGRSMHXJGZHUNORRVKHLGVSODQ9'$% 2SWLPDDOEHQXWWHQWHZHUNVWHOOLQJVNDQVHQLQ.LQ.RUWULMN 2S]HWWHQJH]DPHQOLMNSURMHFWPHWHHQHVHFWRUIRQGVELQQHQKHWDFWLYLWHLWHQWHUUHLQYDQ+RVSLWDOLW\YEYHU]RUJLQJVVHFWRUWKXLV]RUJWKXLVRQGHUKRXG«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sQHQQLHXZHQLFKHVYLDRDKHW)RQGVYRRU6RFLDDO.DSLWDDOHQ6LQHUJLHN 'HDDQGDFKWYRRUHQRQGHUVWHXQLQJYDQKHW'HHOWLMGV/HUHQ :HUNHQYORHLWYRRUWXLWKHWQDXZHDDQOHXQHQELMEHLGHDQGHUHSLMOHUVHQGHELM]RQGHUNZHWVEDUHSRVLWLHYDQGHHOWLMGVOHUHQGHQ RSGH$0,QKHEELM]RQGHUEOLMYHQZLMIRFXVVHQRSKHWUHDOLVHUHQYDQKHWYROWLMGVHQJDJHPHQW 'RRUKHHQRQ]HZHUNLQJLVGHUHJLRQDOHFRPSRQHQWDDQERGDIVWHPPLQJ« HHQ]HHUEHODQJULMNJHJHYHQGDWRQ]HDDQGDFKWYHUGLHQWHQYRRUDOJHUHDOLVHHUG]DOZRUGHQYLDGHVWHGHOLMNH



283

17. PZVlas

17/

UITGAVEN 17/PZVLAS OVERDRACHTEN Toelagen 330/435-01 toelage PZ Vlas

2de BW 09

+/-

budget 10

12 688 881

190 333

12 879 214

12 688 881

190 333

12 879 214

ONTVANGSTEN

2de BW 09

+/-

budget 10

284

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



285

18. IDPB

18/

UITGAVEN 18/IDPB PERSONEEL brutoloonkost 13120/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 13120/123-11 telefoonkosten 13120/123-19 boeken, abonnementen Werkingskosten 13120/124-02 benodigdheden 13120/124-02 koffie personeel 13120/124-12 drinkwater OVERDRACHTEN 13120/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 09

ONTVANGSTEN

+/-

budget 10

141 537 141 187 350 64 008

-14 967 -14 967

100 6 000

-7 -600

126 570 126 220 350 63 401 PRESTATIES 13120/161-48 andere ontvangsten 93 5 400

20 700 32 400 4 808 125 125 205 670 189 225

-607

0

-15 574

20 700 32 400 4 808 125 OVERDRACHTEN 125 13120/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 190 096 TOTAAL 173 651

2de BW 09

budget 10

+/-

1 045 1 045

0

1 045 1 045

15 400 15 400

0

15 400 15 400

16 445

0

16 445

286

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWKDDOYDQQLHXZHSHUVRQHHOVOHGHQPHWLQIRUPDWLHLQYHUEDQGPHWZHO]LMQVDVSHFWHQRSKHWZHUN $GYLH]HQLQYHUEDQGPHWGHDDQNRRSYDQPDFKLQHVZHUNWXLJHQHQSURGXFWHQ $GYLH]HQLQYHUEDQGPHWJHERXZHQQDDUXLWUXVWLQJHQEUDQGYHLOLJKHLGRQGHUDQGHUHLQVWUXFWLHVLQJHYDOYDQ« 7RH]LFKWGDWGHYHUSOLFKWHNHXULQJHQZRUGHQXLWJHYRHUG 3ODQQLQJYDQGHYHUSOLFKWHSHULRGLHNHPHGLVFKHRQGHU]RHNHQ 7RH]LFKWRSLQVWUXFWLHVELMPDFKLQHVZHUNWXLJHQHQSURGXFWHQ $DQNRRSHQEHGHOLQJYDQ(+%2PDWHULDDO %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG


287

19. Algemene Financiering UITGAVEN

2de BW 09

19/

19/ALGEMENEFINANCIERING PERSONEEL brutoloonkost 050/117-01 verzekeringen arbeidongevallen WERKINGSKOSTEN werkingskosten 000/128-10 roerende voorheffing 050/124-08 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 104/123-48 kenniscentrum Vl. Steden 000/124-10 factuur federaal agentschap 551/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 552/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 104/124-02 techn.benodigdheden alg.adm. 104/124-06 interne controle 104/122-04 auteursrechten, erelonen, … 104/124-12 huur benodigdheden 104/124-48 andere technische kosten 104/126-01 huur gebouwen en terreinen 104/128-01 kosten fin. rekening OVERDRACHTEN 124/322-48 562/332-02 562/321-01 000/302-01 040/301-01 040/301-02 040/415-01 010/301-01 SCHULD 000/214-01 000/215-01 000/216-01 000/219-01 010/211-01 010/911-01 010/213-01 010/913-01 010/211-03 010/911-03

uitzettingsv. raadskelder toelage eenmalige activiteit. rechtstreekse subsidies aan ondernemingen thesaurietekorten onwaard. nt. vastg.rechten GD tgb.onwaard. geïnde vast.recht. GD inningskosten personenbelastingen onwaarden debetintrest nalatigheidsintrest wisselkoersverschillen eeuwigdurende rente fin.kosten van gemeentelen. aflossingen van gemeentelening fin.kosten van leningen period.afl. van lening. leasing wagens leasing wagens

248 120 795 247 325 144 316

budget 10

+/-

1 470 385 1 470 385 0

25 976 100 13 000 1 250 13 400 20 200 602 50 457 285 346 6 000 5 300 7 400 1 050 614 0 150 000 100 000 60 550 000 50 000 198 554 2 000 17 221 310 5 000 20 000 100 96 5 792 084 9 037 733 865 948 1 447 613 10 613 42 123

9 633 50 000 -50 000

9 633 -46 464

-837 836 619 595 -75 337 249 571 -1 493 -964

ONTVANGSTEN

1 718 505 1 471 180 247 325 144 316 PRESTATIES 050/106-01 creditnota's en ristorno's GD 25 976 104/163-01 huurinkomsten stadhuiszalen 100 13 000 871/163-01 huurink. openbare hygiëne 1 250 13 400 20 200 602 50 457 285 346 6 000 OVERDRACHTEN 5 300 021/466-01 gemeentefonds 7 400 021/466-48 compensatie Elia 022/466-08 stedenfonds 1 060 247 025/466-09 vergoed. wegens derving v. OV 0 040/361-01 bel. bewar. in beslag gen.voert. 200 000 040/362-01 bel. verwerving vd wegbedding 50 000 040/362-02 bel. op de bestrating 60 040/362-03 bel. op het leggen van trottoirs 550 000 040/362-05 bel. op aansluiten riolen 50 000 040/363-07 belasting op sluikstorten 208 187 104/485-02 bijdr. andere overhed. pers.uitg. 2 000 040/363-08 belasting op rioolnet 17 174 846 040/363-15 belasting op grafstenen 5 000 040/364-15 belasting op leurhandel 20 000 040/364-48 andere belastingen op ond. 100 040/364-16 agentsch. vr weddenschappen 96 040/364-17 openblijven v drankgelegenhed. 4 954 248 040/364-18 belasting op privé clubs 9 657 328 040/364-21 ond. van vervoer en taxi's 790 611 040/364-23 belasting op reclameborden 1 697 184 040/364-24 gebruik openbare weg publicit. 9 120 040/364-25 belasting op wegwijzers 41 159 040/365-01 vertoningen en vermakel. 040/366-48 andere bel. gebr. openb. dom. 040/366-01 plaatsrecht op markten 040/366-03 belast. op kermissen, kramen, … 040/366-06 belasting op plaatsen v terras 040/366-09 dagbladkiosken,frituurkramen 040/366-14 bel. op ander gebruik openb. weg 040/367-15 krotw. en onbew./verw.geb.

2de BW 09

26 000 13 000 11 000

budget 10

+/-

0

2 000

78 346 279 4 166 700 25 126 551 1 050 567 1 459 418 2 337 474 6 877

26 000 13 000 11 000 2 000

82 512 979 26 177 118 1 459 418 2 337 474 6 877

4 958 150 13 700 32 000 8 000 9 000

4 958 150 13 700 32 000 8 000 9 000

28 000 500 78 000 3 000 13 500 600 5 000 156 000 800 000 29 000 210 000 480 000 117 000 226 000 24 000 47 000 49 000 65 000

28 000 500 78 000 3 000 13 500 600 5 000 156 000 800 000 29 000 210 000 480 000 117 000 226 000 24 000 47 000 49 000 65 000

288

UITGAVEN

2de BW 09

+/-

ONTVANGSTEN

budget 10

2de BW 09

+/-

budget 10

19/ALGEMENEFINANCIERING jacht- en wapenvergunningen bel.op valse alarmmeldingen aanv. belast. onr.voorheffing aanv.belast. op personenbel. aanvullende bel. motorrijt. bestrijding v. leegstand bijdragen v.d. hog.overheden pr. vd hog.overh. gesubsid. p. meldpunt compensatie Eliaheffing het leggen van riolen bijdrage hogere overheid bijdr. hogere overhed. rijbewijz. and. specif. subs. hogere overh vergoedingen vr kleine schade andere bijdrag. uit onderneming …

SCHULD 551/272-01 552/272-01 000/264-02 000/264-03 010/263-01 010/264-01 010/893-01 000/261-01 000/264-01 124/274-01 521/261-03 780/272-01

dividend uit intercom. vr gas dividend uit intercom. vr elektr. creditintresten op termijnrek. intresten vanwege fin.inst. terugv.v. derden v. fin.kosten creditintresten op rc GKB terugv.v. derden v.afl.v.leningen intresten op beleggingen creditintresten op r/c dividenden dexia Intresten op toegest. leningen dividend uit intercomm's voor tv en fm

1 800 14 000 26 017 183 1 152 812 18 855 374 1 963 321 1 058 922 19 400 1 600 25 000 724 021 500 14 000 9 000 194 551 81 000 200

1 800 14 000 27 169 995 20 818 695 1 058 922 19 400 1 600 25 000 724 021 500 14 000 9 000 194 551 81 000 200

7 860 222 2 645 947 4 000 1 763 400 3 073 260 2 467 713 40 000 5 000 -75 337 865 948 5 000 249 571 1 447 613 500 000 145 000 1 15 000 0

10 506 169 1 767 400 5 540 973 40 000 5 000 790 611 5 000 1 697 184 500 000 145 000 1 15 000 0

86 232 501 6 812 647

93 045 148

19/

040/368-05 040/368-17 040/371-01 040/372-01 040/373-01 040/377-02 040/465-01 10410/465-05 552/466-48 040/362-04 104/465-06 104/465-03 84032/465-48 050/380-01 050/380-48

TOTAAL NETTOKOST=

18 664 360 -67 568 141

1 433 554

20 097 914 TOTAAL -72 947 234

289

$FWLHV

5HJXOLHUHZHUNLQJ



290

No title

Recommend Documents