No title

1 / 20

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Dunaújvárosi Jégkorong Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve:

nincs

2

Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr sportszervezet

Hivatásos sportszervezet

Közhasznú alapítvány

Diáksport egyesület

Sportiskola

1 3 7 8 5 8 0 0-2-0 7

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

2 4 0 0

(helység) (házszám)

Korányi S. utca

Dunaújváros 1.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

Telefon: Hivatalos honlap:

2 4 0 0

(helység) (házszám)

Korányi S. utca

Fax:

06302162442

E-mail:

www.dabdocler.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Azari Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06302162442

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

Dunaújváros 1.

0625522839 [email protected]

[email protected]

Azari Zsolt E-mail cím:

06302162442

[email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Dunaújvárosi Jégcsarnok

Dunaújváros MJV Önkormányzata

DVG Zrt. Sportingatlankezelő Ágazat 15 óra

Dunafitt Sportcentrum

Simon János és Tarány Gábor

Szűcs Bt.

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

15 óra

2006-07-24

2006-07-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2012.08.28. 11:10


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

11 332 MFt

0 MFt

25 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

77 986 MFt

135 387 MFt

150 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

14 596 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

89 318 MFt

összesen:

149 983 MFt

175 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

19 546 MFt

56 MFt

70 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

14 397 MFt

30 MFt

35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

36 104 MFt

35 MFt

40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10 415 MFt

20 MFt

25 MFt

Összegzés:

80 462 MFt

összesen:

141 MFt

170 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2 / 20

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2012.08.28. 11:10

3 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

2012.08.28. 11:10

4 / 20


Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 1. Átfogó céljaink - A felnőtt csapatra fordított források koncentrálása, az edzések színvonalának emelése, nemzetközi színtéren történő sikeres helytállás; - Infrastruktúra-fejlesztés és a működési feltételrendszer javítása (jégpálya és kiszolgáló-létesítmények korszerűsítésének, felújításának előmozdítása, kapacitásnövelés, funkcióbővítés, sportcélú tárgyi-eszköz beszerzés); - Szakemberek (edzők, sportmenedzserek, oktatók, sportegészségügyi szakemberek) megtartása, toborzása, képzése, továbbképzése; - A jégkorong népszerűsítése, kampányok, programok szervezése, helyi, kistérségi, regionális „hálózatépítés” az érdekeltek lehető legszélesebb körének a bevonásával, aktivizálásával; - Átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás (belső szabályozottság növelése, informatikai támogatás szerepének növelése, hosszú távú tervezés és monitoring alkalmazása, megfelelő teljesítményértékelés)

2. Szakmai hátterünk - Helyzetelemzés 2.1. A programban résztvevők létszáma A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a 2011/12. évadban 2 fő külföldi edzőt és összesen 40 játékost foglalkoztat, akik mindannyian profi szerződéssel rendelkeznek. 2011-től farmcsapatot is versenyeztetünk, mely együtt edz a felnőtt csapattal, ugyanabban a szisztémában és ütemben. 2.2. A programban közreműködő sportszakemberek bemutatása A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. számára alapvető fontosságú, hogy jól felkészült, széles látókörű, nagy sporttapasztalattal rendelkező szakemberek gondozzák a profi sportolóinkat. Edzőink nemcsak az aktuális mérkőzésekre történő felkészüléssel foglalkoznak, hanem a csapat hosszútávú szakmai terveinek megvalósításán is fáradoznak. Célunk, hogy világszínvonalú edzők foglalkozzanak a sportolóinkkal, hogy a fiatal játékosaink ugyanolyan körülmények között eddzhessenek és versenyezhessenek, mint bármely más nagymúltú hokinemzet sportolói. Ezen edzők foglalkoztatása a rendelkezésünkre álló költségvetéshez képest igen költséges, de az ő személyük és szakmai tapasztalataik garantálják a játékosaink nemzetközi szintűvé válását. A felnőtt csapat szakmai irányítást vállal az utánpótlás csapatai felett, illetve segíti az edzőtáborok, edzőmeccsek szervezését, lebonyolítását a kapcsolatrendszerének kihasználásával.

Külföldi sportszakembereink: – Stephan Lundh vezetőedző (SWE) – Henry Acres másodedző (CAN-SWE)

2.3. Az utóbbi öt évben elért eredményeink Az utóbbi öt évben felnőtt csapatunk az alábbi eredményeket érte el:

-

2006-2007: - OB: II. helyezés 2007-2008: - OB: IV. helyezés 2008-2009: - OB: III. helyezés MOL Liga: V. helyezés 2009-2010: - OB: II. helyezés MOL Liga: III. helyezés 2010-2011: - OB: II. helyezés MOL Liga: II helyezés 2011-2012 - OB: III. helyezés MOL Liga: I. helyezés Nationalliga V. Tízszeres kupagyőztes

3. A jelenlegi működés helyzete 3.1. Működési feltételeink A Dab.Docler Hokiklub speciális körülmények között dolgozik Dunaújvárosban. Rendelkezésünkre áll a Dunaújvárosi Jégcsarnok, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll, azonban a nap bármely szakában használhatjuk a jégkorongcsapatunk szakmai felkészüléséhez, edzésekhez és a versenyekhez. Felkészülésünk erőnléti edzéseit a Duna-Fitt Sportcentrumban tartjuk, illetve igénybe vesszük a Dunaújvárosi Uszoda, a Birkózócsarnok és az Atlétikai csarnok létesítményeit is, melyekért bérleti díjat fizetünk Futóedzéseinket a teraszosan kialakított Duna-parton tartjuk. Ennek az infrastruktúrának köszönhetően edzésprogramunkat rugalmasan tudjuk alakítani, felkészülésünkhöz a szakmai lehetőségek adottak. 3.2. Az eredményes működést veszélyeztető kockázatok Az eredményes működésünket érintő kockázatok mind gazdasági jellegűek. Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Jégcsarnok Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában áll, és az üzemeltetést is az önkormányzat oldja meg, saját tulajdonban lévő cége révén. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben van, ezáltal a sportlétesítmények magasszintű üzemeltetése veszélyben van. Konkrét problémát jelent a hűtéstechnika rossz műszaki állapota, amely alapvető a jégkészítés szempontjából. Másik kockázat a szponzorok támogatásának kérdése, amely azonban felnőtt csapatunk esetében nem jelent égető problémát, mert stabil támogatói háttérrel rendelkezünk, de folyamatos odafigyeléssel és színvonalas munkával kell nap mint nap bizonyítanunk, hogy a támogatásra érdemesek vagyunk. 3.3 A kockázatok kezelésének stratégiája A fenti kockázatok megoldására szolgálna, ha a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. átvehetné a jégpálya üzemeltetését az önkormányzattól. Ennek a célnak a megvalósulása érdekében jelenleg is folynak a tárgyalások a hivatal illetékeseivel. Abban az esetben, ha a jégpálya üzemeltetését átvehetnénk, jelentős energetikai fejlesztéseket hajthatnánk végre, amely költségcsökkentő céljainkat hatékonyan valósítaná meg, így a rendelkezésre álló források átcsoportosításával a csapat szakmai munkáját gazdagíthanánk. Szponzorainkkal kiváló kapcsolatokat tartunk fenn, és a kitűzött célok és eredmények megvalósításával igyekszünk támogatásukat meghálálni. 3.4. Együttműködés más sportszervezetekkel A dunaújvárosi jégkorong-sportsikerekről nem beszélhetünk a Dunaújvárosi Jégtörők Sportegyesület említése nélkül. A jégkorong-utánpótlás csapatban nevelkedett játékosokra a felnőtt csapatában számít a Dab.Docler HK, így biztosítva a folyamatos jégkorong-utánpótlást, és a korosztályonkénti játékosnevelést. 3.5. Beruházási fejlesztéseinkkel a dunaújvárosi jégpályát szeretnénk fejleszteni.

2012.08.28. 11:10

5 / 20


Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk időtartama: 2012. július 1 - 2013. június 30. 4. Szakmai céljaink megvalósítása, ütemterve 4.1 Rövidtávú céljaink Az edzési-felkészülési feltételek és az infrastruktúrális körülmények javítása csapatunk sikereit hosszú távon is befolyásolják, ezért célkitűzéseink között szerepel: - a jégpálya saját üzemeltetésbe vétele, - az edzők méltányosabb kompenzálása. A terveink között szerepel a játékosok fejlődését elősegítő intézkedések bevezetése, illetve a már bevezetett intézkedések fenntartása, mint például: -

az eddigi gyakorlatnak megfelelően a sportfelszerelések költségeinek teljes mértékű átvállalása, az eddigi gyakorlatnak megfelelően utaztatási költségeik teljes mértékű átvállalása a játékosok részére több, igényeiknek megfelelő edzéslehetőség biztosítása, rendszeres edzőtáboroztatás és nemzetközi, illetve barátságos tornákon való részvétel, professzionális versenyzési lehetőségek biztosítása.

4.2 Közép- és hosszútávú céljaink 3-5 éves távlatban az a célunk, hogy olyan felnőtt csapattá váljunk, amely nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét és jelentős sikereket mondhat magáénak. Célkítűzésünk, hogy a Dab.Docler Hokiklubot hosszútávra felhelyezzük a jégkorongsport nemzetközi térképére is. Fontos számunkra, hogy színvonalas sportolási és hasznos időtöltési lehetőséget biztosítsunk a sportolni vágyó fiatalok részére, és olyan profi csapat legyünk, amely kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet versenyzőinek tehetsége és teljesítménye révén. Szeretnénk olyan sportbázissá válni, amely a jégkorongsportban országos és európai szinten is mérvadó. Edzőink magasszintű felkészültsége és tapasztalatai, embersége példát mutat a felnövekvő generációk számára is. Terveink között szerepel egyfajta kooperatív-kompetitív szemlélet bevezetése a játékosnevelés terén, amelynek során felismertetjük sportolóinkkal, hogy sportágunkban csak együttműködés révén érhetnek el sikereket, de tehetségük kibontakoztatásához egymás közötti versengés is szükséges, természetesen egészséges mértékben, tekintettel egymásra. Az edzőképzés terén is nagy eredményeket várunk: edzőinket a legjobb képzésben kívánjuk részesíteni Magyarországon és külföldön egyaránt. Terveink között szerepel, hogy sportszakembereinket a legszínvonalasabb szemináriumokra delegáljuk, amelynek révén szakmai tapasztalatokkal és angol nyelvtudással is gazdagodnak majd. Fontos szempont számunkra, hogy külföldről szerződtetett edzőink nemcsak jégkorong-technikai kérdésekben adják át ismereteiket, de menedzselési kérdésekben is példát mutassanak hazai edzőinknek. Sportvezetőinktől olyan színvonalú munkát várunk el, amellyel a hazai jégkorongsport vonzerejét is növelhetjük. A külföldi edzőink ismertsége és elismertsége révén olyan külföldi játékosok részvételére is számítunk a csapatunkban, akik példaképpé válhatnak a hazai játékosaink számára, és ezáltal növelhetjük csapatunk szakmai presztízsét. Versenyeredmények tekintetében a dobogós helyezéseket célozzuk meg az országos bajnokságban, a MOL Ligában, valamint az osztrák Nationalligában, és minden esetben a legjobb eredményekre törekszünk. A más sportszervezetekkel történő együttműködés terén tervezzük a kapcsolat még szorosabbra vonását a Dunaújvárosi Jégtörők Sportegyesülettel, hiszen a dunaújvárosi jégkorongsport fejlesztésében és sikerre vitelében szimbiózisban dolgozunk együtt. Terveink között szerepel a szorosabb, szervezeti együttműködés kialakítása az Alba Volán csapatával, hiszen példaértékű számunkra a működésük és a sikerük. Rendkívül fontosnak tartjuk a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. szervezetében a szabályszerű, átlátható működést és gazdálkodást. Hatékonyabb menedzsmentet kívánunk kialakítani, mely a monitoring és a teljesítményellenőrzés révén sportegyesületünk szervezeti kereteinek színvonalas működését is biztosítja. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 5. A megvalósítandó program összevetése a sportági szakszövetség által kitűzött stratégiai célokkal Sportfejlesztési programunk összeállításánál maximálisan figyelembe vettük a Magyar Jégkorong Szövetség által kitűzött stratégiai célokat, illetve a Jégkorong Sportág Fejlesztési Programot, így a pályázatunk és a Szövetség által kitűzött célok a legmesszebbmenőkig koherensek egymással. A 2011 őszén beadott sportfejlesztési programunk és a mostani teljes koherenciában állnak egymással, folytatólagosak, és a kitűzött célok megvalósítását következetesen, egymásra épülve irányozzák elő. Stratégiánkat hosszú távra alakítottuk ki a hokiklub elindításakor, és ezen irányelveinkhez szigorúan ragaszkodunk. Szakemberkiválasztási tevékenységünk is e szempontrendszer köré formálódott. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 6. Sportfejlesztési programunk lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével Sportfejlesztési programunk megvalósulása esetén kizárólag pozitív társadalmi hatásokkal számolhatunk. A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. szakmai munkája feltételeinek javulásával szélesebb társadalmi bázisra helyezhetjük a jégkorongsportot. Fenntartható alternatívát kínálunk a fiatalok sportolóknak az értelmes, személyiségépítő időtöltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. Tovább öregbíthetjük a dunaújvárosi jégkorongsport jó hírnevét, amely szűkebb pátriánk számára is előnyös lehet. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2012.08.28. 11:10

6 / 20



Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új?

Végzettség

Adózás módja

Személyi jellegű ráfordítás

Havi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

174

12

1 880 500 Ft

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

381 560 Ft

27 144 720 Ft

381 560 Ft

27 144 720 Ft

Összegzés:

174

12

1 880 500 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

13 572 360 Ft

13 572 360 Ft

27 144 720 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 572 360 Ft

13 572 360 Ft

27 144 720 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2012.08.28. 11:10

7 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Dunaújvárosi Jégcsarnok beléptető rendszerének ialakítása

5 000 000 Ft

Dunaújvárosi Jégcsarnok műszaki felújítása az ingatlanhoz szerves

45 000 000 Ft

Összegzés:

50 000 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

15 000 000 Ft

35 000 000 Ft

50 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 000 000 Ft

35 000 000 Ft

50 000 000 Ft


Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f.

Összegzés:

0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2012.08.28. 11:10

8 / 20



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U10

0

0

0

U12

0

0

0

U14

0

0

0

U16

0

0

0

U18

0

0

0

U20

0

0

0

U23

0

0

0

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

2012.08.28. 11:10

9 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása

Képesítés 1

2

Fogl. kor.

Adózás módja

3

H.ó.

4 Kif. Hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

8

Nevezési költségek

0 Ft

8

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

9

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2013/14

2014/15

Összegzés:

0 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

2012.08.28. 11:10

10 / 20



A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés típusa

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben Egyéb folyó résztvevők várható költségek utazási és szállás (Ft) költségei (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2012.08.28. 11:10

11 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

279 842 Ft

721 649 Ft Összegzés:

1 001 491 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

500 746 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Jogcím




419 763 Ft

0 Ft

0 Ft

1 082 474 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 502 237 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás


2012.08.28. 11:10

12 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Teljes szakember állomány

fő

3

3

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

3

3

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

1

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

700000

700000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

OUTPUT INDIKÁTOROK

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés




EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U10

Fő

0

0

0.0 %

U12

Fő

0

0

0.0 %

U14

Fő

0

0

0.0 %

U16

Fő

0

0

0.0 %

U18

Fő

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0.0 %

Fő

10

10

0.0 %

U23 Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 %

2012.08.28. 11:10

13 / 20


Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység




HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U10

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 %

2012.08.28. 11:10

14 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Dunaújváros

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

2012.08.28. 11:10

15 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012

Alulírott Azari Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a)

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c)

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

2012.08.28. 11:10

16 / 20


d)

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e)

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f)

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

15.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17.

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Dunaújváros

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)


2012.08.28. 11:10

17 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Nyilatkozatok

Kelt: Dunaújváros

(helység), 2012 (év) 08

(hó) 28

(nap)


2012.08.28. 11:10

18 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

13 992 123 Ft

13 572 360 Ft

27 564 483 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

36 082 474 Ft

15 000 000 Ft

51 082 474 Ft

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


1 502 237 Ft

0 Ft

1 502 237 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 074 597 Ft

28 572 360 Ft

78 646 957 Ft


Összegzés:


Támogatás

Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás

Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

2012.08.28. 11:10

19 / 20


Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Önrész



13 992 123 Ft

13 572 360 Ft

27 564 483 Ft


36 082 474 Ft

15 000 000 Ft

51 082 474 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


1 502 237 Ft

0 Ft

1 502 237 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 074 597 Ft

28 572 360 Ft

78 646 957 Ft


Összegzés:

2012.08.28. 11:10

20 / 20


Ügyiratszám : be/SFPHP03-0044/2012 Versenyeztetés költségei Jogcím

2012/13

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

2013/14

2014/15

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


2012.08.28. 11:10

No title

Recommend Documents