MATRIKS INDIKASI PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET CAPAIAN
NO
1 1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3
Jumlah Pos Jaga Linmas dalam upaya penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Jumlah Linmas yang dilatih Tersedianya pos jaga di lingkungan pasar Penegakkan PERDA
2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
4
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
2012 Target 8
Rp. (juta) 9
Target 10
2013 Rp. (juta) 11
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
Rp. (juta) 19
20
7
1.536 376
10
1.891 531
10
1.903 531
10
2.004 531
10
2.095 531
47
9.921 2.500 Kesbangpolinmas
Jumlah satuan perlindungan masyarakat linmas yang dilatih per tahun
550
285
600
230
700
247
750
253
800
259
3.400
1.274 Kesbangpolinmas
90
0
150
70%
Jumlah pos jaga pasar
0
Jumlah penyelesaian penegakkan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100%
60%
-
3
200
60%
170
0 80%
200
0 90%
3
90
90%
940
220
Satpol PP Satpol PP
jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Fasilitasi penyaluran Bansos dan Hibah Masjid : 522, Gereja : 34, Pura : 0, Vihara : 5 dan Klenteng 4
Pendidikan Politik Masyarakat SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Pembinaan politik daerah
Jumlah perserta kegiatan pembinaan politik daerah
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi
Lembaga Kesos yg Diberdayakan : Lembaga Kesos Se-Kota Tangsel x 100%
23%
1.200 75
23%
2.437 200
20%
22.468 220
10%
23.582 250
10%
24.079 300
Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang difasilitasi/Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang seharusnya difasilitasi x 100%
4 keg
300
4 keg
1.197
4 keg
1.290
4 keg
1.325
4 keg
1.340
Lampiran 2-Hal. - 1
Target 18
Jumlah Pos jaga Linmas yang ada di Kelurahan/desa
Pengembangan wawasan Kegiatan pembinaan kebangsaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio tempat Ibadah persatuan penduduk
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
6
250
600
75 750
6
300
523
800
90 950
634
6
850
350
105
1.150
720
6
400 1.150
900
120 720
6
450 1.150
950
30
135
1.750
720
5.150 100%
16 keg
4.100 Kesbangpolinmas
525 Setda 3.317 Kesbangpolinmas 119.895 1.045 Dinsosnakertrans
5.452 Setda
Meningkatnya peran dan Panti Asuhan/Jompo yg Dibina fungsi Panti Asuhan/Panti : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Jompo dalam peningkatan Tangsel x 100% kesejahteraan sosial
0%
-
20%
250
20%
350
20%
450
20%
550
100%
1.600 Dinsosnakertrans
Meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Kota Tangerang Selatan
0%
-
20%
150
20%
200
20%
250
20%
300
100%
900 Dinsosnakertrans
Panti Asuhan/Jompo yg diberikan bantuan sarana dan prasarana : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Tangsel x 100%
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Penyuluhan dan Prosentase korban Penanggulangan Korban bencana yang menerima Bencana Alam bantuan sosial selama tanggap darurat Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanggulangan Akibat Bencana 3
4 Korban bencana alam yg menerima bantuan : korban bencana alam x 100%
Prosentase PMKS yang dilatih Prosentase keluarga miskin yang dilatih
PMKS yg dilatih : PMKS seKota Tangsel x 100% Keluarga miskin yg dilatih terampil berusaha : keluarga miskin yg ada di Kota Tangsel x 100 % Penanganan penyandang Jumlah PMKS yang masalah kesejahteraan ditangani/jumlah PMKS yang sosial ada x 100 PMKS yang memperoleh Jumlah PMKS yang diberi bantuan sosial bantuan sosial/jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100 Prosentase korban Korban bencana alam yg bencana yang dievakuasi dievakuasi : korban bencana selama tanggap darurat alam x 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Cakupan BKM/UPK PNPM Masyarakat dan Desa Pengembangan lembaga Cakupan Pengelolaan ekonomi perdesaan SDA
2011 Rp. (juta) 6 150
Pengelolaan dan pengembangan dana BLM Jumlah pembangunan sarana dan prasarana melalui orientasi, pelatihan kordinasi, bimtek air minum dan penyehatan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat.
Rp. (juta) 9 300
Target 10 100%
2013 Rp. (juta) 11 300
Target 12 100%
2014 Rp. (juta) 13 400
Target 14 100%
2015 Rp. (juta) 15 500
Target 18 100%
Rp. (juta) 19 20 1.650 Dinsosnakertrans
75
15%
350
20%
430
20%
515
20%
580
100%
1.950 Dinsosnakertrans
60%
600
10%
650
10%
675
10%
700
10%
725
100%
3.350 Dinsosnakertrans
0%
-
20%
1.500
20%
1.760
20%
2.131
20%
2.540
100%
7.931 Dinsosnakertrans
0%
-
20%
100
20%
150
20%
175
20%
200
100%
625 Dinsosnakertrans
0%
-
100%
19.675
100%
17.093
100%
17.386
100%
17.044
100%
50%
200
0
70%
200
1.106 90%
200
1.253 100%
200
1.499 100%
300
0%
-
(Jumlah Posy. Aktif)/(Jumlah Posy. seluruhnya) x 100%
32%
94
Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100% Rata-rata jumlah kelompok Jumlah binaan kelompok LPM binaan lembaga perbedayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok Jumlah Binaan KPM / Jumlah binaan Kader KPM x 100% Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
20%
67
-
-
173
71.199
BPBD
6.572 100%
1.100 BPMPP - KB 380 BPMPP - KB
2 Kec
Jumlah kegiatan usaha ekonomi masyarakat keluarga
20%
956
-
75
Prosentase Posyandu Aktif
2012 Target 8 100%
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
5%
3
PKK Aktif
Lampiran 2-Hal. - 2
Target 5 100%
609
Cakupan Lembaga Sosial Jumlah Lembaga Ekonomi Ekonomi Masyarakat mikro perdesaan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
80
2 Kec
100
2 Kec
100
1 Kec
100
7 Kec
80
70
100
80
120
90
150
7 Kec
525 BPMPP - KB
100
60
120
70
130
80
140
7 Kec
490 BPMPP - KB
40%
100
52%
100
65%
120
81%
120
60%
25%
81
32%
97
40%
116
50%
139
62%
54
116
60
139
65
167
70
200
75
20%
200
20%
250
20%
300
20%
350
100%
7 50
534 BPMPP - KB
500 BPMPP - KB 622 BPMPP - KB
1.273 BPMPP - KB
NO
1 4
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3
Penguatan kelembagaan Persentase partisipasi pengarasutamaan gender perempuan di lembaga dan anak pemerintah Peningkatan Peran Serta Pembinaan perempuan Kesetaraan Gender dan anak dari tindak dalam pembangunan kekerasan
Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
5
Lampiran 2-Hal. - 3
4
Jumlah perempuan yang di lembaga pemerintah
- Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan di lokasi P2WKSS di bagi dengan seleuruh jumlah perempuan yang ada di Lokasi P2WKSS
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x 100%
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di rumah sakit
jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A/ atau PPT/ PKTdirumah sakit disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu ( dibagi ) jumlah seluruh korban KtP/ A yg terdata datang ke ppuskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/ A dan kerumah sakit di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu ( kali 100% )
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan peran serta Jumlah organisasi kepemudaan kepemudaan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
2011 Rp. (juta) 6 1.563
17,77% dilembaga legislatif,6.6 6% eselon II
1.010
IPG 68%;IDG 55%
Rp. (juta) 9 4.760
Target 10
2013 Rp. (juta) 11 6.260
2.810 IPG 68%;IDG 55%
453
20%
-
4 organisasi
2014 Rp. (juta) 13 7.310
3.610 IPG 69%;IDG 55,3%
Target 14
2015 Rp. (juta) 15 7.960
4.160 IPG 70%;IDG 55,5%
Target 18
4.310 IPG 75%;IDG 60%
650
Rp. (juta) 19 41.000
20
15.900 BPMPP - KB
4.300 BPMPP - KB 30%
650
40%
60%
800
30%
300
40%
400
45%
500
50%
600
50%
1.800 BPMPP - KB
50%
200
70%
450
90%
600
100%
600
100%
1.850 BPMPP - KB
70%
5.105 Jumlah organisasi kepemudaan
Target 12
100
60%
50%
2012 Target 8
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
26 organisasi
26 820 organisa si
900
900
50%
80%
948 925
1.150
900
60%
90%
1.021 26 organisasi
930
1.500
950
75%
100%
1.094 26 organisasi
990
4.003 BPMPP - KB
1.290 26 organisasi
4.715 Dispora
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Peningkatan upaya Jumlah kegiatan penumbuhan kepemudaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
4 Jumlah kegiatan kepemudaan
Upaya pencegahan Jumlah kegiatan penyalahgunaan narkoba penyuluhan narkoba
Jumlah pemuda yang diberi penyuluhan narkoba
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
6
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga KEBUDAYAAN Pengembangan nilai budaya
2011 Target Rp. (juta) 5 6 4 kegiatan 1.000
150 Pemuda 1 Kecamatan
Pembinaan dan Terwujudnya peningkatan peningkatan prestasi olah prestasi 21 cabang olahraga 5 cabang raga prestasi tingkat daerah, olahraga nasional, regional dan internasional Terwujudnya Penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diikuti 9000 atlet 54.000 atlet Prosentase lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga di kecamatan
Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan
Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Tersedianya RTH yang tertata
Perencanaan tata ruang
Tersedianya informasi mengenai perencanaan ruang Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 5 hari kerja
Jumlah RTH yang 0% ditata/Jumlah target RTH pada akhir masa periode RPJMD x 100% Jumlah dokumen terkait 4 dokumen penataan ruang
Pengelolaan kekayaan budaya 7
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
PENATAAN RUANG
Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Lampiran 2-Hal. - 4
Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi
5 cabang olahraga
330
2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 4 835 4 890 4 kegiatan 925 kegiatan kegiatan
150 Pemuda 1 Kecamat an
5 cabang 465 olahraga
350
150 Pemuda 1 Kecamata n
375
150 Pemuda 1 Kecamata n
400
Target 18 16 keg
1.200 Pemuda
6 cabang 550 olahraga
9000 atlet
1.400 9000 atlet
1.500 9000 atlet
1.600
36.000 atlet
1 kec
1.480
2 kec
1.675
1.880
2.050
7 kec
30%
1.200 1.075
103
50%
125
1.225 -
20%
1.150
5 dokumen
-
20%
2.700
2.675
2.100 5 Perda
70
-
3 kec 30% 20%
4 kec
1.095 1.075 20
204.840 20%
1.203
20%
20
4.175 20%
2.675
500 1 dokumen
6 dok, 1 Perda 25%
1.395 1.375 20
46.870
75 -
40%
1.485 Dispora
21 cabang 600 olahraga
1.200
1.200 103 -
Rp. (juta) 19 20 4.460 Dispora
2.540 Dispora 5 cabang 500 olahraga
9000 atlet 1.100
0
Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Jumlah pengaduan yang 0 ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan keseluruhan x 100 % Jumlah Jumlah dokumen 0 arahan/kebijakan/regulasi arahan/kebijakan/regulasi dan pemanfaatan dan peningkatan pengawasan pengendalian ruang kota pemanfaatan dan dan bangunan pengendalian ruang kota dan bangunan
30 150 Pemuda 1 Kecamatan
425
1 kec
50%
2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 kegiatan 810
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
1.220 5 dok, 2 Perda
100% 100%
3.275 20%
2.675
150 1 dokumen, 1 Perda 1.180
25%
20
30%
45
20%
3
425
1
125
1
100%
6.800 Dispora
8.285 Dispora 6.213 3.525 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 288 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 262.035 10.725 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
460 11 dok, 6 Perda
4.360 Dinas Tata Kota dan Bangkim
12 dok, 3 Perda
2.475 Dinas Tata Kota dan Bangkim
15
100%
125 7 Kec.
150 Dinas Tata Kota dan Bangkim 675 Dinas Tata Kota dan Bangkim
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
3 4 Prosentase terbangunnya Persentase penyelesaian gedung pusat gedung pusat pemerintahan pemerintahan Prosentase gedung kantor Jumlah gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan yang layak yang layak / Jumlah gedung kantor yang dibutuhkan
8
LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah
Jumlah timbulan sampah yang tertangani/ Volume produksi sampah x 100%
Target 5 0
Penanganan sampah perkotaan
0%
Penegakkan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemda/Jumlah kasus lingkungan yang ada Terlayaninya pengaduan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan dugaan pencemaran dan /atau /atau perusakan perusakan lingkungan hidup lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi / Jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100%
Target 8
-
100%
20%
20%
Persentase peningkatan operasional TPA Cipeucang
2011 Rp. (juta) 6 -
0
Jumlah komunitas yang Jumlah kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan memiliki komunitas yang persampahan (PSBM) terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM) Pengelolaan sampah kerja Jumlah Nota Kesepakatan sama Swasta dan daerah dengan swasta atau daerah sekitar ( TPS Regional) lain
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lampiran 2-Hal. - 5
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
20%
2012
-
Rp. (juta) 9
2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 200.000
42.000
0
28.900
19.970 16.000 20%
14.710
7
540
-
2014 Rp. (juta) 13 0 -
0
20.445
Target 14
-
2015 Rp. (juta) 15 0 -
0
21.870
Target 18 100%
Rp. (juta) 19 20 200.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim
100%
42.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim
-
22.820
35%
7.500
50%
7.500
65%
7
2.625
7
2.625
7
1
150
1
150
1
6.000
40%
6.000
7.500
80%
3.500
150
4 dokumen
60%
NA
- 80%
NA
- 0%
100
100 perusahaan
10.000
40%
40%
6.000
116.525 53.210 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 11.915 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
2.625 7 Kec
200 0
terinventaris irnya unit usaha sebanyak 40 unit usaha dengan capaian target 17 %
Target 12
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
100%
650 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 28.000 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
1.800 90%
1.775
90%
2.055
90%
2.975
90%
8.605
BLHD
90%
100
90%
100
90%
100
90%
300
BLHD
100 perusah aan
330
100 perusaha an
360
100 perusahaa n
390
100 perusahaa n
1.480
BLHD
300
NO
1
9
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Perlindungan dan Meningkatnya upaya Konservasi Sumber Daya reservasi air Alam
4 Jumlah sumur/lubang resapan air
Meningkatnya rehabilitasi SDA Peningkatan Peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sekolah, LSM, pihak perlindungan konservasi swasta serta masyarakat SDA lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup PEKERJAAN UMUM
Persentase RHL
Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Pengembangan, Prosentase jaringan Pengelolaan dan konversi sungai dan anak sungai sungai, danau dan yang berkondisi baik sumber daya air lainnya
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 9 11 13 15 5 6 8 10 12 14 10 Unit 170 188 sumur 1.050 188 1.190 188 1.190 188 sumur 1.190 sumur resapan dan sumur sumur resapan resapan 10.000 resapan resapan dan lubang dan dan 10.000 biopori 10.000 10.000 lubang lubang lubang biopori biopori biopori 5% 100 10% 175 10% 1.190 10% 1.190
Jumlah orang yang berperan serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
-
139.917 (Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara/Panjang jalan seluruhnya)x100% Panjang Panjang
jalan jalan
Pengendalian banjir
Lampiran 2-Hal. - 6
Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik
400 300 org
210.974
600
350 org
252.149
700
350 org
299.974
700
Target 18
45% 1200 org
Prosentase wilayah rawan (Jumlah titik rawan banjir yang banjir yang ditangani di tangani/Jumlah titik rawan banjir seluruhnya)x100%
20 BLHD
2.655
BLHD
2.400
BLHD
1.024.789 45%
107.727
50%
170.056
55%
204.067
60%
243.296
65%
299.644
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
70%
(Panjang jaringan sungai yang ditata/dipelihara/Panjang jaringan sungai seluruhnya)x100%
(Panjang saluran/ drainase/gorong - gorong yang ditata/dipelihara /Panjang saluran/drainase/goronggorong seluruhnya)x100%
Rp. (juta) 19 4.790
366.638
kondisi baik seluruhnya
42.829
30%
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
200 org
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
5.580
35%
6.939
40%
8.327
50%
9.992
55%
11.991
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
60%
95.191 35%
16.180
40%
14.719
45%
17.663
50%
21.195
55%
25.434
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
60%
79.793 35%
3.780
40%
14.160
45%
16.993
50%
20.391
55%
24.469
60%
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah
10 PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3 Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih
4 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih/Jumlah seluruh rumah tangga x 100%
Terpelihara dan terehabilitasi nya prasarana dan fasilitas LLAJ
Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara
Peningkatan dan Pemasangan rambuPengamanan Lalu Lintas rambu
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
2011 Rp. (juta) 6
90%
6.650
° Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 6 unit; °Terehabilitasi nya gedung uji eks. Kabupaten Tangerang
Jumlah pemasangan rambu- ° Tersedianya rambu pada tahun n/Jumlah rambu-rambu rambu-rambu yang seharusnya lalu lintas sebanyak 34 tersedia x 100% Unit; °Tersedianya marka jalan sebanyak 3220 m2;
Pembangunan prasarana Pengembangan sistem Jumlah kegiatan dan fasilitas perhubungan angkutan masal perkotaan pengembangan sistem angkutan masal perkotaan
Lampiran 2-Hal. - 7
2012 Target 8
-
90%
210
Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabilitasi nya RPPJ sebanyak 40 Unit; Terehabilitasi nya 5 titik simpang
694 ° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 1 titik lokasi; ° Rambu-rambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikungan 6 Unit; °Traffic cone/barrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; °Mobil tangga 1 Unit; °Mobil derek 1 Unit; °F/S dan DED Titik Lokasi CCTV serta Pengadaan/Pe masangan CCTV 3 Unit
-
Rp. (juta) 9 5.100
Target 10
2013 Rp. (juta) 11
90%
6.160 190
Terehabili tasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabili tasi nya RPPJ sebanyak 30 Unit; Terehabili tasi nya 5 titik simpang
850 ° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 2 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikungan 12 Unit; °Traffic cone/barrie r 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengadaa n / Pemasang
-3 kegiatan
5.100
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
90%
7.676 209
Terehabilit asi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; Terehabilit asi nya RPPJ sebanyak 20 Unit; Terehabilit asi nya 5 titik simpang
935 °RPPJ 15 Unit; ° Traffic Light 1 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 30 Unit; °Cermin tikungan 17 Unit; °Traffic cone/barrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengadaan / Pemasanga n CCTV
900 3 kegiatan
Target 14
5.100
2015 Rp. (juta) 15
90%
30.361 230 °
Terehabilitas i nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; ° Terehabilitas i nya RPPJ sebanyak 20 Unit; ° Terehabilitas i nya 5 titik simpang
5.100
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18
Rp. (juta) 19 27.050
90%
9.347 253
Terehabilita si nya ramburambu lalu lintas sebanyak 196 unit; Terehabilita si nya RPPJ sebanyak 110 Unit; Terehabilita si nya 25 titik simpang
1.029 ° RPPJ 15 Unit; ° Traffic Light 1 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 25 Unit; °Cermin tikungan 16 Unit; °Traffic cone/barrier 15 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengadaan /Pemasanga n CCTV 4 Unit
1.131 ° RPPJ 161 Unit; ° Traffic Light 6 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 834 Unit; °Cermin tikungan 66 Unit; °Traffic cone/barrier 180 Unit; °Marka jalan 23.220 m2; ° Pengadaan / Pemasangan CCTV 19 Unit
908 3 kegiatan
998 3 kegiatan
20 Dinas Tata Kota dan Bangkim
1.091 Dishubkominfo
4.639 Dishubkominfo
2.806
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 Peningkatan pelayanan angkutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3 Jumlah uji kir angkutan umum
2011 2012 2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target 4 9 11 13 15 6 8 10 12 14 18 Jumlah uji kir angkutan umum ° Tersedianya 4.131 ° Terlayaninya 1.120 ° 1.232 ° 1.355 ° 1.491 ° Target 5
13 set alat uji statis dan 1 unit mobil KIR keliling; ° Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 32.500 unit
Jumlah titik rawan macet
Jumlah titik rawan macet
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
50 titik rawan kemacetan lalu lintas
uji kendaraan bermotor sebanyak 35.000 unit; ° Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
4.014
45 titik rawan kemacetan lalu lintas
Terlayanin ya uji kendaraan bermotor sebanyak 38.500 unit; ° Pengawas an dan pengendali an angkutan barang dan umum di 7 Kecamata n
4.000 40 titik rawan kemacet an lalu lintas
Terlayaniny a uji kendaraan bermotor sebanyak 42.000 unit; ° Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
11 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lampiran 2-Hal. - 8
100 Tersedianya tower bersama
Jumlah tower bersama
Data Menara Telekomuni kasi sebanyak 1 Dokumen; Data Titik Lokasi Cell Planning sebanyak 1 Dokumen
258 Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembanguna n menara telekomunika si bersama
Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembangu nan menara telekomuni kasi bersama dan penataan menara telekomuni kasi bersama
Terlayaninya uji kendaraan bermotor dalam 5 tahun sebanyak 244.000 unit; ° Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
4.840 30 titik rawan kemaceta n lalu lintas
5.324 titik rawan kemacetan lalu lintas berkurang menjadi 25 titik
22.578 Dishubkominfo
Pembangun an Fisik 1 Gedung Terminal Tipe A ; Pembangun an Halte 3 Unit
22.000 Pembangun
150 1 gedung
22.150 Dishubkominfo
2.610
100 Sosialisasi
Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 46.000 unit; ° Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan
Rp. (juta) 19 20 9.329 Dishub kominfo
4.400 35 titik rawan kemaceta n lalu lintas
-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
110 Rasionali sasi menara telekomu nikasi bersama dengan cell planning menara telekomu nikasi bersama
an Halte 3 Unit
terminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebanyak 11 Unit
121
133
121 Pengawas an dan pengendal ian menara telekomun ikasi bersama dengan penarikan retribusiny a
133 Tersediany a tower bersama sebanyak 219 unit
722 Dishubkominfo
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
3 Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
4
-
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
2012
-
Target 8
Rp. (juta) 9
12 PERUMAHAN
3.115
Pengembangan Rumah layak huni infrastruktur permukiman Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU
Jumlah rumah layak huni/Jumlah rumah keseluruhan x 100% Persentase rumah tinggal Jumlah rumah tinggal bersanitasi berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal x 100% Prosentase pemasangan Jumlah PJU yang PJU di lokasi Strategis dipasang/Jumlah PJU yang seharusnya dipasang x 100%
Tersebar di 7 Kec.
Terpeliharanya lampu PJU Jumlah PJU yang dipelihara/Jumlah PJU yang yang telah terpasang seharusnya dipelihara x 100% Peningkatan kesiagaan Jumlah sarana dan pencegahan bahaya pencegahan dan kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran
jumlah armada = jumlah armada damkar
16.125 Tersebar di 7 Kec.
3.819
12.500 Tersebar di 7 Kec.
4.194
13.750 Tersebar di 7 Kec.
Rp. (juta) 19 20 2.500 Dishub kominfo
4.112
15.125 Tersebar di 7 Kec.
74.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim
12.578
48.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim
Tersebar di 7 Kec.
9.600
Tersebar di 7 Kec.
20%
2.000
20%
2.100
20%
2.310
20%
2.541
20%
2.795
100%
11.746 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
20%
300
20%
750
20%
825
20%
908
20%
998
100%
3.781 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
3 Unit mobil damkar 3.000 ltr
3.450 2 unit mobil damkar 3000 ltr dan 1 unit mobil damkar 10000 ltr
-
-
1 unit mobil water suply
750 1 unit mobil water suply
1 paket equipment damkar dan rescue
4.200 2 unit mobil damkar 5000 ltr 1 unit - mobil tangga 750
-
-
-
-
1 unit mobil paramedi s
-
-
-
1 paket equipme nt damkar dan rescue
900
1.000
1 unit mobil resque
1.000
-
4.000
3.450 2 unit mobil damkar 5000 ltr
-
1 unit mobil paramedis
900
3.000 3 Unit mobil damkar 3.000 ltr
11.435
Tersebar di 7 Kec.
16.638 Tersebar di 7 Kec.
4.080
10.445
Tersebar di 7 Kec.
Target 18 Terkendali nya frekuensi radio
Tersebar di 7 Kec.
-
Lampiran 2-Hal. - 9
2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 Pengada 2.500 an alat pengend ali frekuensi radio (balmon)
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
-
-
3.000 15 unit mobil damkar
-
- 1 unit mobil water suply 1.000 -
-
1 paket equiptmen t damkar dan rescue
1 unit - mobil tangga 750 4 unit mobil water Supply
17.100 Kantor Pemadam Kebakaran
4.000 Kantor Pemadam Kebakaran 2.250 Kantor Pemadam Kebakaran
2 unit mobil paramedis
2.000 Kantor Pemadam Kebakaran
1 unit - mobil rescue 900 3 paket equipment damkar dan rescue
1.000 Kantor Pemadam Kebakaran
-
2.700 Kantor Pemadam Kebakaran
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
3 4 Pemeliharaan kendaraan Jumlah sarana dan prasarana dinas operasional maupun yang di pelihara kendaraan pemadam kebakaran
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
-
Penyusunan masterplan Tersedianya sistem proteksi kebakaran kebiajakan/masterplan untuk sistem proteksi kebakaran
Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman
Rasio tempat pemakaman Jumlah daya tampung umum per satuan TPU/Jumlah penduduk x 100% penduduk
13 PENDIDIKAN Wajib Belajar Pendidikan Rasio Murid per Kelas Angka Putus Sekolah Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/Madrasah Aliyah (MA) Jumlah siswa terutama siswa miskin penerima BOS
Lampiran 2-Hal. - 10
1 dokumen
2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 Unit mobil 210 damkar, 1 unit mobil water supply dan 2 unit kendaraan operasional
-
137 2 dokumen
2013 Target Rp. (juta) 11 10 7 unit 390 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramed is, 3 unit mobil operasio nal
200 sosialisa si masterpl an sistem proteksi kebakara n di 4 kecamat an 1.950 30%
30%
1.875
30%
1 : 63
39.000
1 : 60
225.566 55.860
0,35%
441
0,30%
441
1:53 0,15%
2014 Target Rp. (juta) 13 12 9 unit 480 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramedi s, 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga
420 sosialisasi masterpla n sistem proteksi kebakara n di 3 kecamata n
2015 Target Rp. (juta) 15 14 12 unit 600,00 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis , 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga
452 2 dokumen
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis, 3 unit mobil operasional dan 1 unit mobil tangga
Rp. (juta) 19 20 1.680 Kantor Pemadam Kebakaran
266 1 dokumen sistem proteksi kebakaran, 11 dok pencegaha n kebakaran
1.475 Kantor Pemadam Kebakaran
2.145
30%
2.360
30%
2.595
8.100 61.446
1:44
8.909 67.591
1:35
9.788 74.350
1:32
534
0,5%
587
0,5%
485
0,10%
100%
10.925 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 298.246 Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan 1.320
97%
160
98%
250
99%
275
99%
303
99%
333
99%
Dinas Pendidikan 1.636
99%
290
99%
290
99%
319
99%
351
99%
386
99%
1153 siswa miskin
441
2306 siswa miskin
441
4612 siswa miskin
485
2306 siswa miskin
534
823 siswa miskin
587
11200 siswa miskin
Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
3 Penyediaan bantuan BOS jenjang SD dan SMP
4
Subsidi untuk pemeliharaan gedung sekolah Pengembangan gedung sekolah yang murah dan mudah pemeliharaannya Pendidikan Menengah
Rasio Murid per Kelas Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA Angka Putus Sekolah
Pendidikan Formal dan Non Formal
Cakupan siswa terutama siswa miskin penerima BOS Prosentase lulusan SMA/ MA melanjutkan ke perguruan tinggi Prosentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Jumlah peserta kelompok belajar A, B, C
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi
14 PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Lampiran 2-Hal. - 11
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
2011 Rp. (juta) 6
2012 Target 8
Rp. (juta) 9
4 paket
120.971
Target 10
2013 Rp. (juta) 11
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18
-
122 lokal
8.750
240 lokal
11.150 240 lokal
12.265 240 lokal
41 sekolah
13.200
41 sekolah
13.200
41 sekolah
14.520
41 sekolah
1:40
570.000
1:38
12.690
1:38
13.959
1:38
1 paket
8.880
13.492 240 lokal
14.841
240 lokal
15.972
24 sekolah
17.569
208 gedung sekolah
15.355
1:35
16.890
1:32
-
1,5%
420
1%
420
0,80%
462
0,50%
508
0,30%
559
0,10%
200 siswa miskin
420
200 siswa miskin
420
200 siswa miskin
462
200 siswa miskin
508
200 siswa miskin
559
200 siswa miskin
85%
85%
-
85%
-
90%
-
90%
-
90%
350
55%
385
55%
424
75%
466
85%
270 org
92
250 org
73
1396 org
Rp. (juta) 19 120.971
20
60.497 Dinas Pendidikan 74.461 Dinas Pendidikan
628.894 Dinas Pendidikan 8.880 2.369 Dinas Pendidikan 2.369 Dinas Pendidikan 0 Dinas Pendidikan 1.949
Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
40%
325
55%
245 org
75
320 org
100 311 org
109
sertifikasi pendidik 666 org guru
103
sertifikasi pendidik 666 org guru
103 sertifikas i pendidik 666 org guru
125 sertifikasi pendidik 666 org guru
-
200
0
-
40%
2.100
150 sertifikasi pendidik 109 org guru
2.530 60%
2.310
50 sisa 2107 guru sudah bersertifika si
2.783 80%
2.541
100%
Dinas Pendidikan 448
Dinas Pendidikan
531 Dinas Pendidikan
6.951 Kantor Perpustakaan
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
15 KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
3 4 Jumlah buku yang tersedia Jumlah koleksi judul buku yang di perpustakaan daerah tersedia di perpustakaan daerah/Jumlah buku koleksi di 500 judul perpustakaan daerah x 100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda) Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 100 %
Jumlah kunjungan pasien miskin dan rentan di sarana kesehatan/Jumlah seluruh masy miskin (Jamkesda) Jml realiasi pelayanan penduduk miskin/ Jml rencana pelayanan penduduk miskin x 100%
Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Jumlah puskesmas yang Kesehatan di Puskesmas melayani pelayanan dasar kesehatan Obat dan Perbekalan Peningkatan penggunaan Persentase penggunaan obat Kesehatan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan Keselamatan Prosentase ibu yang Cakupan Kunjungan ibu Ibu Melahirkan dan Anak melaksanakan kunjungan hamil K-4 antenatal 4 kali Cakupan komplikasi Jumlah komplikasi kebidanan kebidanan yang ditangani yang mendapatkan penanganan di satu wilayah kerja pada kurun wkt tertentu/Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dan waktu yang sama
Lampiran 2-Hal. - 12
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
12510 pasien 0
2012 Rp. (juta) 9
Target 10
100
-
1000 judul
115.857
161.352
10.000 -
Target 8
13344 pasien 80%
25 pkm
33.793
25 pkm
75%
8.390
95%
11.000
14178 pasien
250
100%
2013 Rp. (juta) 11
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
200 2000 judul
197.441 12.100
275
15012 pasien 100%
19.803 25 pkm
27.984
27 pkm
80%
7.500
85%
8.250 85%
84
95%
92
95%
76%
126
77%
138
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
220 2000 judul
179.097 13.310
303
30.782
15846 pasien 100%
29 pkm
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18
Rp. (juta) 19 20 762 Kantor Perpustakaan
242 5500 judul
184.984 14.641
333
16680 pasien 100%
61.051 Dinas Kesehatan
1.160
RSU
33.860
30 pkm
146.222 Dinas Kesehatan
9.075 85%
9.983
90%
102 96%
112 96%
123
97%
78%
152 79%
168 80%
184
81%
769 Dinas Kesehatan
43.198 Dinas Kesehatan 513 Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong nakes di satu wil.kerja pada satu wkt tertentu/Seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
87%
446
88%
489
89%
538 90%
592 90%
651
91%
2.717 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)
Presentase pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)
87%
34
88%
37
89%
41 90%
45 90%
49
91%
205 Dinas Kesehatan
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Presentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
81%
126
82%
138
83%
152 84%
168 85%
184
86%
769 Dinas Kesehatan
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Perbaikan Gizi Masyarakat
3 Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pertolongan persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan Cakupan pelayanan anak balita
2011 Rp. (juta) 6 118
2012 Target 8 86%
Rp. (juta) 9 130
Target 10 87%
2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 12 14 143 90% 158 90% 173
Target 18 91%
-
60%
280
70%
308 80%
339 90%
372
100%
Presentase pelayanan anak balita
80%
59
81%
165
83%
182
85%
200
85%
220
87%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Presentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
85%
59
86%
65
87%
72
90%
79
95%
87
100%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln
Jumlah anak usia 6-24 bln yang diberikan MP-ASI
80%
233
80%
1.000
90%
3.150
90%
3.465
100%
350
100%
Jumlah kader kesehatan Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
Pengadaan, Peningkatan Rasio posyandu per dan perbaikan saranan satuan balita dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan Pengembangan Rumah sarana dan prasarana Sakit Umum Daerah Kota rumah sakit Tangerang Selatan
Lampiran 2-Hal. - 13
4 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wil kerja/Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja x 100% Presentase komplikasi persalinan yang ditangani sesuai standar pelayan minmal RS
Target 5 85%
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
40%
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Promosi dan pemberdayaan masyarakat
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
Rp. (juta) 19 20 722 Dinas Kesehatan
1.299 RSU
825 Dinas Kesehatan 361 Dinas Kesehatan
8.198 Dinas Kesehatan
2.729 Dinas Kesehatan
Jumlah gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wil kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja di wilayah yg sama
100%
284
100%
500
100%
626
100%
689
100%
631
100%
Jumlah kader aktif
5000
3.000
5000
3.850
6000
4.235
6000
4.659
6000
5.124
6000
Jumlah desa siaga aktif/Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada Jumlah balita dilayani di satu posyandu
80%
161
85%
486
87%
535
90%
589
93%
647
150
1.424
130
2.500
120
2.750
110
3.025
Prosentase RS terbangun
25%
33.500
60%
29.500
100%
37.700
20.868 Dinas Kesehatan 2.419 Dinas Kesehatan
100
100%
9.699 Dinas Kesehatan
100.700 Dinas Kesehatan
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
3 Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit
4 Jumlah sarana dan prasarana yang ada / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x 100%
Pengadaan Obat dan Kebutuhan obat RS Perbekalan Rumah Sakit terpenuhi sebesar 100%
Jml total obat generik yg dikeluarkan/ Jml total item resep obat generik x 100%. Jml total obat non generik yg dikeluarkan/ Jml total item obat non generik x 100%. Jml total BMPH yg digunakan/ Jml total item BMPH x 100%. Jml Total reagen yg digunakan/ Jml total reagen yg tersedia x 100%
Cakupan desa/kelurahan Pencegahan dan penanggulangan penyakit UCI (Universal Child Immunization) menular
Jumlah desa/kelurahan UCI / Jumlah desa/kelurahan UCI x 100%
Penanganan Penyakit Menular Penanganan penyakit dan tidak menular (PTM) menular dan penyakit tidak sesuai standar / Penanganan menular 100% sesuai Penyakit Menular & PTM standar diseluruh layanan kesehatan X 100% Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu Cakupan penemuan dan wil.kerja selama 1 thn/Jumlah penanganan penderita penderita DBD yang penyakit DBD ditemukan di satu wil dan kurun wkt yg sama Penderita mendapat % ODHA yang pengobatan ARV sesuai mendapatkan pengobatan protokol yang ditetapkan/ ART (MDGs) Jumlah Penderita X 100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Lampiran 2-Hal. - 14
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
Jumlah penderita baru TBC(BTA +) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 tahun/Jumlah perkiraan penderita baru TBC (BTA +) dalam kurun waktu yang sama
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
30%
18.545 0
80%
902
1.210
2012 Target 8 70% 75%
80%
Rp. (juta) 9 55.434 18.840
1.760
Target 10
2013 Rp. (juta) 11
75% 100%
85%
63.077 20.724
2.410
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
80% 80%
85%
71.374 22.796
2.910
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
85% 85%
80%
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18
Rp. (juta) 19 277.456
20 RSU
RSU
69.026
100%
25.076
100%
88.339
3.410
80%
11.700 Dinas Kesehatan 8.244
55%
728
65%
1.456
75%
1.760
85%
2.020
95%
2.280
100%
Dinas Kesehatan
5.271 100%
584
100%
788
100%
994
100%
1.300
100%
1.606
100%
75%
50
80%
270
85%
184
90%
184
95%
184
100%
Dinas Kesehatan
872 Dinas Kesehatan 3.200
55%
300
60%
460
75%
650
80%
820
85%
970
95%
Dinas Kesehatan
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
Pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
3
4 Cakupan desa / kelurahan Tertanggulanginya kasus mengalami KLB yang KLB < 24 jam dilakukan penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Penanganan penyakit ∑ Pasien terdiagnosa penyakit ∑ pasien menular 70% menular / seluruhnya x 100% Prosentase pemukiman Jumlah rumah sehat dibagi sehat jumlah rumah diperiksa dikali 100 Meningkatnya pelayanan Jml realisasi pelayanan kesehatan dasar di RS kesehatan dasar RS/ Jml rencana pelayanan kesehatan dasar RS x 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prosentase pemeliharaan jml realisasi pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit sarana dan prasarana RS peralatan RS/ Jml rencana pemeliharaan peralatan RS x 100% 16 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Proporsi PUS yang istrinya di Subur yang istrinya bawah 20 tahun dibandingkan dibawah 20 tahun dengan seluruh PUS yang dalam suatu wilayah Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) brKB Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Kesehatan Reproduksi Remaja
unmet need =(å PUS IAT+ TIAL)/ å PUS 15-49 th x 100% Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKB Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKR Jumlah anggota BKL dibandingkan dengan anggota yang aktif mengikuti kegiatan
Kualitas dan kuantitas kelembagaan di masyarakat meningkat Pravalensi Peserta KB Jumlah Peserta KB aktif / PUS aktif x 100% Cakupan PUS yang ingin PUS yang ingin ber KB tapi ber KB tidak terpenuhi tidak terpenuhi / jumlah PUS x (unmet need) 100% Ratio Penyuluh Jumlah PLKB / PKB, PPKBD KB/Petugas Lapangan Jumlah alat dan obat Cakupan penyediaan alat kontrasepsi yang dan obat kontrasepsi terpenuhi/Jumlah yang penunjang pelayanan KB dibutuhkan x 100% Lampiran 2-Hal. - 15
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
2011 Rp. (juta) 6
100
950
0
2012 Target 8 100 0
70%
553
0
20%
201
Rp. (juta) 9
Target 10
2013 Rp. (juta) 11 1.050
Target 12
2014 Rp. (juta) 13
100
1.100
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
100
1.200
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18
1.000
100
0
70%
100
75%
125
80%
150
85%
665
80%
782
80%
950
80%
Rp. (juta) 19 5.300
100
20 Dinas Kesehatan
375
RSU
75%
300
75%
70%
3.346
70%
4.595
80%
5.443
90%
6.320
100%
19.704
RSU
60%
2.272
75%
2.188
80%
2.765
90%
3.174
100%
10.600
RSU
3.720
4.205
4.940
3.249 Dinas Kesehatan
5.700
1.500 3,75%
200
3,50%
250
3,25%
300
3,00%
350
2,50%
400
2,00%
350
10%
400
5%
450
3%
500
12%
BPMPP - KB 2.000
17,5%
300
15%
75,89%
350
78,50%
400 80,00%
450
83,50%
500
85,00%
550
88,00%
72,0%
365
75,0%
425
75,3%
450
80,0%
500
82,0%
545
82,0%
73,0%
365
75,0%
425
76,0%
450
81,0%
500
84,0%
545
84,0%
5%
350
10%
400
15%
450
18%
500
20%
550
25%
60%
300
62,50%
400
65%
470
67,50%
70%
730
75%
BPMPP - KB 2.250 2.285
BPMPP - KB BPMPP - KB
2.285
20%
34
18%
25 orang
100
88 Orang
300
15%
360
12,50%
590 470
10%
600
7,5%
270 95 Orang
300 100 Orang
475 150 Orang
645 160 Orang
500
575
605
635
BPMPP - KB 2.250 2.490 1.764 1.790
BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB
2.315 0
10%
15%
20%
25%
30%
BPMPP - KB
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1 2 17 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5
2011 Rp. (juta) 6
3
4
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda
Σ Usaha Mikro & Kecil ------------------- x 100% Jumlah Seluruh UKM
14 unit
16%
Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan
411 unit
75 unit
1 sentra
Terfasilitasinya pengembagan sentra-sentra potensial UMKM
Pengembangan Jumlah UKM aktif non Σ Usaha Mikro & Kecil Kewirausahaan dan BPR/LKM UKM ------------------- x 100% Keunggulan Kompetitif Jumlah Seluruh UKM Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Koperasi Aktif Σ Koperasi Aktif Kelembagaan Koperasi ------------------- x 100% Seluruh Koperasi 18 KETENAGAKERJAAN Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan
Perlindungan dan Angka penyelesaian Pengembangan Lembaga sengketa pengusaha Ketenegekerjaan pekerja pertahun 19 KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Regional
20 PERDAGANGAN Peningkatan dan pengembangan ekspor
Lampiran 2-Hal. - 16
2012 Target 8
Jumlah penduduk angkatan kerjan / Jumlahpenduduk usia kerja (15-64 th) x 100% Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan dalam 1 tahun / Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar x 100 % Jumlah sengketa pengusaha yang terselesaikan / Jumlah sengketan x 100%
% transmigrasi Swakarsa jumlah transmigrasi swakarsa/ jumlah transmigrasi x 100 %
Ekspor Bersih perdagangan
Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor Nilai Impor
0% 10%
100%
15%
0
395
2013 Rp. (juta) 11 2.470
2014 Rp. (juta) 13 2.270
Target 14
745
63%
400 75 unit
400
75 unit
400
250 1 sentra
2-3%
550
5%
2015 Rp. (juta) 15 2.270
Target 18
Rp. (juta) 19
20
745 100% (64 unit)
3.380 Dinas Koperasi dan UKM
75 unit
400 Terfasilitasi UMKM/sek tor informal 786 unit
1.600 Dinas Koperasi dan UKM
250 1 sentra
250 1 sentra
1.000 Dinas Koperasi dan UKM
2-3%
675
2-3%
675
2-3%
200
5%
200
5%
200
5%
250 Tumbuh dan berkemban gnya 5 sentra unggulan Tangsel 675 Tumbuhny a UMKM sebanyak 1200 unit 200 ∑ koperasi aktif = 381 unit
15%
2.010 400
15%
2.330 450
20%
2.650 500
20%
2.920 550
20%
1.900 Dinsosnakertrans
15%
450
15%
500
20%
550
20%
600
20%
2.495 Dinsosnakertrans
1.770
100%
6.784 Dinsosnakertrans
2.850 Dinsosnakertrans
1.160
31%
Target 12
47%
100%
945
Target 10
945
874
225
Rp. (juta) 9 2.345
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
100%
1.380
100%
1.600
100%
15%
550 550
15%
625 625
15%
675 675
20%
775 775
20%
3
630 100
5
705 125
7
780 150
9
855 175
60%
2.575 Dinas Koperasi dan UKM 800 Dinas Koperasi dan UKM
550 Disperindag
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
21 PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
3 Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan
4 Banyaknya Kasus yang terselesaikan berbanding banyaknya kasus yang diadukan * 100% Cakupan Binaan Jumlah Kelompok Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pedagang/Usaha Informal yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/Usaha Informal * 100%
Target 5 0%
2011 Rp. (juta) 6
0
3
Capaian jumlah kunjungan 20.000 org tahun n / jumlah kunjungan tahun n-1 x 100% Program Pengembangan Rencana Induk Pariwisata tersedianya Software Aplikasi Destinasi dan Pemeliharaan Software Aplikasi Setiap Tahunnya
22 PERTANIAN Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan kunjungan wisatawan
3.232 20.000 org 1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangerang Selatan
Rp. (juta) 9 405
125
Target 10 20%
2013 Rp. (juta) 11 430
5
2.515 1.800 20.000 org 95
1kali
150
Target 12 25%
2014 Rp. (juta) 13 455
7
2.588 1.948 20.000 org 20
1kali
175
Target 14 30%
2015 Rp. (juta) 15 480
9
200
2.640 2.000 20.000 org 20
1kali
Penataan dan pengembangan wisata belanja (Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur)
Pengembangan dan Penataan Serta Pemberdayaan Wisata Kuliner di 4 Kecamatan Kota Tangerang Selatan
-
1 Kali
320 1 Kali
320 1 Kali
320 1 Kali
Pengembangan rekreasi dan wisata alam (Sungai Cisadane, dan Situ Gintung , Situ Ciledug, Rawa Kutuk)
Pengembangan dan Pemeliharaan Potensi Wisata Alam Unggulan
-
1 Kali
300 1 Kali
300,00 1 Kali
300,00 1 Kali
Target 18 30%
24
2.390 1.750 20.000 org 20
1 Paket Sofware Aplikasi dan Pemelihara an Berkala
320 4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecamatan
300,00 4 Lokasi
Rp. (juta) 19 20 1.770 Disperindag
650 Disperindag
10.730 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 155 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
1.280 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
1.200 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan produksi hasil produksi hasil pertanian/luas pertanian areal pertanian (ha) x 100%
0%
931
10%
1.800 800
20%
1.960 850
30%
2.170 900
40%
2.105 950
40%
Cakupan bina kelompok tani
6%
200
16%
200
26%
250
36%
350
43%
225
43%
15%
100
30%
110
45%
120
60%
130
60%
460 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10%
700
20%
750
30%
800
40%
800
40%
3.632 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
jumlah kelompok petani terbina sampai tahun ke-n / jumlah kelompok tani se-Tangerang Selatan x 100 % Cakupan bina kelompok Kelompok peternak yang telah peternak 75% mengikuti penyuluhan / total peternak di Kota Tangsel x 100% Produksi hasil peternakan peningkatan produksi sampai tahun n / produksi tahun awal x 100%
23 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lampiran 2-Hal. - 17
2012 Target 8 15%
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
-
25%
582
1.500
1.510
1.530
1.550
4.431 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.225 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Pengembangan Budidaya Prosentase produksi Perikanan perikanan
4 produksi budidaya perikanan sampai Tahun n / produksi budidaya perikanan Tahun awal x 100%
Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan
Jumlah kelompok binaan Pokdakan yang mendapatkan Bantuan PEMDA Tahun n/ Jumlah Kelompok POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah x 100%
Cakupan bina POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah
24 KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Penguatan cadangan Pangan pangan Pertanian/Perkebunan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Regulasi ketahanan pangan
25 PENANAMAN MODAL Peningkatan Promosi dan Penyelenggaraan Kerjasama Investasi Pameran Investasi
Lampiran 2-Hal. - 18
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 10% 728
2012 Target 8 20%
0%
20%
Rp. (juta) 9 1.450
2013 Target Rp. (juta) 11 10 30% 1.450
50
40%
2014 Target Rp. (juta) 13 12 40% 1.460
60
60%
70
2015 Target Rp. (juta) 15 14 50% 1.470
80%
80
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 50%
Rp. (juta) 19 20 6.558 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
80%
260 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.713 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 920 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
(Jumlah cadangan kota/100 ton) x 100%
40%
1.200 800
45%
1.300 880
50%
1.408 968
60%
1.325 1.065
60%
Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah total sample pangan yang diperdagangkan x 100%
50%
200
60%
220
70%
240
80%
260
80%
Ada atau tidak kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, dan sebagainya
Jumlah pameran expo per tahun
Ada
5 Pameran
700
5 Pameran
200 Ada
1.220 770 5 Pameran
200 Ada
1.297 847 5 Pameran
200
1.132 932 5 Pameran
3 dok
1.025 1.025 5 Pameran/ tahun
600 Setda
4.274
KPMD
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
3 4 Peraturan Daerah tentang Jumlah kajian perda yang Investasi mendukung iklim usaha
Target 5
2011 Rp. (juta) 6
Kebijakan Pengembangan Tersususnya kajian dan Jumlah dok. Tentang Potensi potensi Unggulan Daerah kebijakan tentang Potensi Unggulan Daerah Unggulan daerah 26 INDUSTRI Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah produk berbasis Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan HAKI Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Industri Kecil dan Menengah
27 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rasio penduduk berKTP Penataan adminstrasi per satuan penduduk kependudukan Rasio pasangan berakte nikah Rasio bayi berakte kelahiran 28 PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Terwujudnya fasilitasi Pemilikan, Penggunaan tahapan pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah pengadaan tanah
Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan HAKI Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin * 100%
1 dok
2013 Rp. (juta) 11 250
Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Target 12
200 1 dok
200 1 dok
2014 Rp. (juta) 13 -
Target 14
2015 Rp. (juta) 15
200
Target 18 1 dok 3 dok
Rp. (juta) 19 20 500 Setda 600 Setda
0
5
800 50
10
925 75
12
1.050 100
15
1.175 125
60
350 Disperindag
0
3
750
5
850
7
950
9
1.050
35
3.600 Disperindag
Jumlah penduduk berusia >17 thn yang memiliki KTP/Jumlah penduduk >17 thn atau sudah menikah Jumlah pasangan berakte nikah/Jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran/jumlah keseluruhan bayi yang lahir
Pengendalian kegiatan Jumlah data / informasi yang bersumber dari dana kegiatan pembangunan APBD dan Non APBD
11.422
8.034
7.612
20%
2.373
35%
7.659
45%
3.771
55%
3.671
65%
4.111
65%
21.584 Disdukcapil
10%
462
25%
473
45%
485
60%
497
75%
509
75%
2.426 Disdukcapil
5%
1.006
15%
1.383
40%
7.167
60%
3.867
75%
2.992
75%
16.414 Disdukcapil
1.905 15
5.425
5
805
3
600
50
1.000
15
300
1
100
13
6.234 1.200
11
1.200
11
1.970
Jumlah rekomendasi rumusan 3 dokumen kebijakan pelaksanaan pembangunan
Lampiran 2-Hal. - 19
Rp. (juta) Target 9 10 250 1 dok
9.515
Terciptanya pengamanan Jumlah tanah aset yang tanah aset pemerintah bersertifikat/Jumlah aset lahan kesleuruhan x 100% Jumlah Perwal ttg pengamanan tanah aset 29 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengembangan Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pembangunan
2012 Target 8 1 dok
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
635
3 dokumen
3 rekom
625
22.665
3.115
3.115
29.125 Setda
5
20.665
6
1.115
6
1.115
37
100
2.000
100
2.000
100
2.000
100
-
1
9.620 2.600
52
13
3 dokumen
580 3 rekom
8.392 2.600
688
13
8.975 2.600
13
7.600 Setda 400 Setda
10.200 Bappeda
3 dokumen
756
3 dokumen
832
33 dokumen
4.871 Setda
638 3 rekom
702
3 rekom
772 15 rekom
3.326 Setda
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Kerjasama Pembangunan Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor
4 Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan
Perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Perda
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor
Target 5
Lampiran 2-Hal. - 20
2012 Target 8 1
11
Rp. (juta) 9 150
2.808
Target 10 1
2013 Rp. (juta) 11 175
288 Bappeda
Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada atau tidak
Ada
509
Ada
509 Bappeda
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Ada atau tidak
Ada
300
Ada
333
Ada
350
Ada
380
Ada
420
Ada
1.783 Bappeda
Jumlah program RKPD tahun n / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n x 100%
20%
270
20%
158
20%
180
20%
200
20%
220
100%
1.028 Bappeda
Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Jasa Kosntruksi
Prosentase jumlah penyedia jasa beserta IUJK nya.
10%
200
813
17%
2.804 Setda
54.154
0
Tersedianya Perda Kota Tangerang Selatan
Rasio jumlah perda yang diselesaikan
14%
34.000
14%
35.000
55.911
14%
38.500
739
20%
58.139
14%
42.350
3.738
11 keg
Rp. (juta) 19 20 750 Bappeda
Ada
15%
11
Target 18 6
288
672
3.398
2015 Rp. (juta) 15 225
Ada
15%
11
Target 14 1
Ada atau tidak
380
3.089
2014 Rp. (juta) 13 200
125
10%
11
Target 12 1
1
30 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2011 Rp. (juta) 6
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
13.159 Bappeda
60.779
14%
46.585
69 Perda (100%)
196.435 Sekretariat Dewan
NO
1
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
2 3 Peningkatan pelayanan Fasilitasi kegiatan lingkup kedinasan kepala daerah/ Sekretariat Daerah wakil kepala daerah
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR
4 Jumlah kegiatan yang difasilitasi/Jumlah kegiatan yang diadakan x 100%
2011 Target Rp. (juta) 5 6 27,54 9.462
2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 1.210
2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 1.331
Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW
Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW
Jumlah fasilitasi pemberian bantuan
Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pada SKPD
Persentase Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Prosentase ketersediaan SPM dan SOP pada SKPD
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah Prosentase komposisi belanja langsug terhadap APBD sebesar 60 %
Anggaran BL/ Total Anggaran APBD x 100
100%
3.300
100%
3.400
100%
3.500
100%
3.600
100%
3.700
100%
17.500
DPPKAD
Cakupan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan keuangan/Jumlah keseluruhan SKPD
100%
2.300
100%
4.400
100%
4.600
100%
4.800
100%
5.000
100%
21.100
DPPKAD
Prosentase target pendapatan Persentase aset daerah yang diadministrasikan
Realisasi / Target Pendapatan 100% x 100 Aset yang Verifikasi diadministrasikan/data aset x aset daerah 100 yang sudah diserahterim akan 100%
3.500
100%
3.800
100%
4.100
100%
4.400
100%
4.700
100%
20.500
DPPKAD
1.050 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %
1.150
Distribusi dan Pemanfaat an aset daerah 10 %
4.750
DPPKAD
Lampiran 2-Hal. - 21
2.100
40%
2.200
60%
2.300
2.441 15 Raperda dan 100 Perwal
1.500
15 Raperda dan 100 Perwal
1.500
15 Raperda dan 100 Perwal
1.500
15 Raperda dan 100 Perwal
1.500
100 Raperda dan 500 Perwal
8.441 Setda
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
150
680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel
150 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
150
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
150
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
750 Setda
-
50%
800
15%
880
15%
968
10%
1.065
20%
3.713 Setda
-
10%
290
20%
400
25%
550
25%
540
20%
1.780 Setda
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan
-
15%
200
20%
470
25%
500
20%
505
20%
1.675 Setda
Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah
-
24 tugu batas
446
24 tugu batas
490
24 tugu batas
539
96 tugu batas
1.880 Setda
150
750 Inventarisasi dan distribusi aset daerah 20 %
405 24 tugu batas
850 Inventari sasi dan distribusi aset daerah 20 %
950 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %
2.400
100%
Rp. (juta) 19 20 14.103 Setda
20%
1
80%
Target 18 100%
Rasio keterbukaan informasi pembangunan daerah di media massa Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah / Perwal
10%
1.346
2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 1.100
Kerjasama informasi dan Publikasi informasi media massa pembangunan daerah melalui media massa Penataan Peraturan Jumlah legislasi Perundang- undangan rancangan peraturan perundang-undangan
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100%
2012 Target Rp. (juta) 9 8 100% 1.000
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
10.346 Setda
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3 Cakupan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Jumlah dokumen Standarisasi Harga Satuan
4 Jumlah laporan bagian yang diserahkan/Jumlah bagian lingkup Setda Jumlah dokumen kebijakan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa.
Jumlah peserta diklatpim
Jumlah peserta diklatpim, prajab, dan diklat struktural lainnya Jumlah peserta diklat kedinasan Prosentase layanan eprocurement
Pendidikan Kedinasan
Jumlah peserta diklat kedinasan Optimalisasi pemanfaatan Pengembangan eteknologi informasi procurement Sistem informasi Pemerintah Daerah
Pelayanan Perijinan Online Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD Peningkatan sistem Pengawasan kegiatan pengawasan internal dan yang bersumber pada pengendalian dana pusat atau provinsi pelaksanaan kebijakan KDH Terealisasinya Laporan Hasil Pemeriksaan Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi
Lampiran 2-Hal. - 22
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100% 1 dok
548
5.912
100
332
Rp. (juta) 9 550
2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 570
450 2 dok
805 120
7.575
2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 580
450 2 dok
805
500 2 dok
7.575
1.250
40
250
2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 600
765
7.325
500
765
7.325
Target 18 100% 2 dok
Rp. (juta) 19 20 2.800 Setda 2.174 Setda
3.688
35.712 BKPP
260
1.832 BKPP
50%
1.186
50%
800
50%
850
50%
900
50%
950
50%
4.686 Setda
10%
343
10%
388
10%
407
15%
437
15%
466
15%
2.041 Setda
100 %
26.854 1
Jumlah dokumen pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi
1
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
72 LHP
Tersedianya Jasa Konsultasi Advokat/Pengacara dan Laporan Penanganan Kasus Litigasi dan Non Litigasi
2012 Target 8 100%
274 2 dok
Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Tangsel / Jumlah website SKPD yang ada *100 Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan Dokumen LPPD dan Informasi LPPD
2011 Rp. (juta) 6 500
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB
dokumen
98 %
17.900
250
1
250
150
1
200
3.171 538
72 LHP dokumen
99 %
18.200 1
1
3.646 72 LHP 550 dokumen
99 %
250
250
4.193
18.700 1
1
72 LHP
750 dokumen
99 %
250
300
4.822
19.200 1
1
72 LHP
750 dokumen
250
350
5.545
100.854
99 % 6
6
360 LHP
750 6 dokumen
BP2T
1.250 Setda
1.250 Setda
21.378
Inpektorat
3.338
Setda
NO
USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM
1
2 Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa 31 KEARSIPAN Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RUMUSAN INDIKATOR Target 5 60%
2011 Rp. (juta) 6 270
2012 Target 8 70%
Rp. (juta) 9 1.700
Target 10 80%
2013 Rp. (juta) 11 1.870
Target 12 90%
2014 Rp. (juta) 13 2.057
Target 14 95%
2015 Rp. (juta) 15 2.263
Target 18 95%
Rp. (juta) 19 20 8.160 Sekretariat Korpri
3.600 1.210
100%
3.983 Kantor Arsip
92%
1.940
92%
7.157 Kantor Arsip
100%
450
100%
1.958 Kantor Arsip
3 Terselenggaranya pembinaan pegawai
4 Jumlah pegawai yang dibina/Jumlah pegawai keseluruhan x 100%
Meningkatnya sistem informasi arsip elektronik/digital
Pembangunan sistem informasi arsip digital / elektronik
50%
898 338
70%
2.500 670
80%
2.955 860
90%
3.145 905
100%
Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
Prosentase penyelamatan Jumlah arsip SKPD dan pelestariann tertentu/Jumlah SKPD dokumen/arsip daerah keseluruhan x 100%
17%
342
37%
1.410
53%
1.665
70%
1.800
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan
100%
218
100%
420
100%
430
100%
440
Lampiran 2-Hal. - 23
Pelayanan informasi kearsipan
KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB