MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.01.01

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN

1 1

01 01

1.01.01 1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

1

01

1

ANGGARAN TAHUN 2010 (Ribu Rp.)

APBD KAB

APBD PROV

70.273.301

74.122.594

19.585.164

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.) APBN

LAIN-LAIN

2.446.000

-

JUMLAH

PERKIRAAN TAHUN 2012 (Ribu Rp.)

96.153.758

106.872.032

LOKASI

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusikannya surat masuk & Tertib administrasi ketatausahaan surat keluar sebanyak 10.000 surat Dinas Pendidikan Kab. Semarang 100% 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya jasa komunikasi, Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik Dinas, sumber daya air & listrik Dinas, 90 90 UPTD selama 12 bulan UPTD selama 12 bln 100% 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya perijinan 4 mobil Kelancaran mobilitas kegiatan dinas dan perizinan kendaraan dinas & 20 kendaraan roda 2 100% dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya honor pengelola Lancarnya pelayanan administrasi Keuangan keuangan 119 org, biaya lembur & keuangan 100% SPPD UPTD serta kegiatan operasional administrasi keuangan,lap keu

Dinas Pendidikan

13.680

16.988

-

-

-

16.988

19.539

Dinas Kab. Smg

Dinas Pendidikan

1.482.314

1.680.000

-

-

-

1.680.000

1.932.000

Dinas & 90 UPTD

Dinas Pendidikan

1.548

1.668

-

-

-

1.668

1.918

Dinas Kab. Smg

Dinas Pendidikan

532.722

523.000

-

-

-

523.000

601.450

Dinas Kab. Smg

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01

01

09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja kantor

01

1.01.01

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

1

01

1.01.01

1

01

1

1

Tersedianya peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor Dinas 30 jenis dan 90 UPTD masing-masing 20 jenis, dan tersedianya tenaga kebersihan 2 org untuk lingkungan dinas pendidikan Terlaksananya perbaikan & penggantian suku cadang peralatan kerja untuk dinas sebanyak 18 jenis peralatan dan 90 UPTD masing-masing 3 jenis peralatan (komputer, printer & mesin ketik)

Terciptanya suasana yang bersih dan nyaman di kantor Dinas dan 90 UPTD 100%

Dinas Pendidikan

245.065

270.000

-

-

-

270.000

310.500

Dinas & 90 UPTD

Terpeliharanya peralatan kerja sehingga memperlancar pelayanan administrasi perkantoran 100%

Dinas Pendidikan

281.620

325.000

-

-

-

325.000

373.750

Dinas & 90 UPTD

Tersedianya alat tulis kantor bagi 90 UPTD, 46 SMP swasta, 35 SMA/SMK swasta selama 12 bulan masing-masing 40 jenis

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk 12 bln 100%

Dinas Pendidikan

1.061.251

1.100.000

-

-

-

1.100.000

1.265.000

Dinas & 90 UPTD

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan penggandaan untuk dinas 20 jenis penggandaan untuk dinas dan 39 barang cetak, 5 jenis penggandaaan UPTD selama 12 bln 100% dan 39 UPTD selama 12 bln

Dinas Pendidikan

154.725

165.000

-

-

-

165.000

189.750

Dinas & 90 UPTD

1.01.01

01

Dinas Pendidikan

5.000

9.500

-

-

-

9.500

10.925

Dinas & 90 UPTD

01

1.01.01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan

2.465

26.000

-

-

-

26.000

29.900

Dinas & SKB Ungaran

01

1.01.01

01

Dinas Pendidikan

11.080

14.020

-

-

-

14.020

16.123

Dinas Kab. Smg

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 15 jenis Tersedianya 5 dispenser & 1 rak gelas/piring untuk Dinas & tersedianya fasilitas asrama UPTD SKB Ungaran (5 dispenser, 1 set meja makan, 1 almari makan, 150 dz piring/gelas/mangkok/sendok, dll)

Terpenuhinya penerangan bangunan kantor dinas dan 90 UPTD 100% Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100%

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Surat kabar 16 exp per Meningkatnya pengetahuan peraturan perundang-undangan bulan, Majalah 2 exp per bulan, aparatur 10% Buku IPTEK & Buku peraturan perundang-undangan untuk Dinas sebanyak 14 exp

1

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

01

1.01.01

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

1

01

1.01.01

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

01

1.01.01

01

19 Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis Perkantoran

1

01

1.01.01

02

1

01

1.01.01

02

03 Pembangunan Gedung Kantor

1

01

1.01.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

01

1.01.01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

1

01

1.01.01

02

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

05

1

01

1.01.01

05

1

01

1.01.01

05

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Tersedianya Makanan dan minuman untuk harian pegawai untuk 120 org,untuk rapat dan tamu 12 bln di Dinas & tersedianya makan minum rapat di 19 UPTD Kecamatan, makan minum harian & rapat di 2 SKB Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dinas selama 1 tahun Terlaksananya pembayaran 1 org PTTD, 4 org piket keamanan, 3 org tenaga administrasi/ICT dan 1 istruktur senam untuk1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk harian pegawai, untuk rapat dan tamu di Dinas, UPTD Kecamatan & 2 SKB 100%

Dinas Pendidikan

Kelancaran pelayanan aparatur 100%

Dinas Pendidikan

Terbantunya kesejahteraan dan semangat kerja non PNS, terjaganya keamanan kantor & terlaksananya senam bagi pegawai dinas pendidikan kab. Semarang 100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terbangunnya 2 kantor UPTD Kecamatan di Ungaran Timur dan Bandungan, serta terbangunnya 1 gedung serba guna di Dinas Pendidikan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 1 kompleks Gedung Dinas dan 19 gedung di 19 UPTD kecamatan (Pengecatan, rehab ringan, dll)

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas di Dinas 4 roda 4, 20 roda 2 dan 69 roda 2 di 19 UPTD Kec & SKB, 1 roda 4 di SKB Susukan 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah Terehabnya 1 gedung dinas dan 4 Gedung Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

ANGGARAN TAHUN 2010 (Ribu Rp.) 262.354

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.) APBD KAB

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

280.000

-

-

-

280.000

322.000

Dinas, & 19 UPTD Kec, SKB Susukan & SKB Ungaran

123.245

125.000

-

-

-

125.000

143.750

Dinas Kab. Smg

Dinas Pendidikan

160.512

100.000

-

-

-

100.000

115.000

Dinas Kab. Smg

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja 100%

Dinas Pendidikan

300.000

750.000

-

-

-

750.000

862.500

Kec Ungaran Timur, Bandungan dan dinas

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja 100%

Dinas Pendidikan

81.761

100.000

-

-

-

100.000

115.000

Dinas & UPTD

Kelancaram mobilitas kerja aparatur 100&

Dinas Pendidikan

171.534

185.000

-

-

-

185.000

212.750

Dinas & UPTD

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas 100%

Dinas Pendidikan

121.318

300.000

-

-

-

300.000

345.000

Dinas & UPTD Kec. Bringin, Suruh, Pabelan, Susukan, Getasan

Tertibnya cara berpakaian aparatur dinas pendidikan kab. Smg 100%

Dinas Pendidikan

-

1.050.000

-

-

-

1.050.000

1.207.500

Kab. Smg

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan 20%

Dinas Pendidikan

43.700

40.000

-

-

-

40.000

46.000

Dinas Kab. Smg

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 20%

Dinas Pendidikan

-

75.000

-

-

-

75.000

86.250

Dinas Kab. Smg

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan Pakaian seragam dinas untuk pegawai dinas pendidikan 7000 set

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Terlaksananya pengiriman 20 pegawai dinas pendidikan untuk mengikuti pendidikan & pelatihan 02 Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi peraturan undangan perUndang-undangan bagi 150 orang aparatur Dinas Pendidikan Kab. Semarang

2

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

07

1

01

1.01.01

07

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

15

01 Pembangunan Gedung Sekolah Baru

Terbangunnya 19 unit TK/PAUD baru di 19 Kecamatan

1

01

1.01.01

15

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terbangunnya 5 unit ruang kelas baru bagi siswa TK/RA

1

01

1.01.01

15

18 Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa

Tersedianya kebutuhan 57 set APE Meningkatnya daya kreativitas Tk/RA atau lembaga PAUD, 1 set siswa di kelompok bermain, TK/RA, APE SKB Susukan, SKB Ungaran SKB & TK N penerima bantuan 20% dan TKN Pembina di Kab.Semarang

1

01

1.01.01

15

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

LOKASI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Capaian Tercapaianya pelaporan kinerja Kinerja Dinas Pendidikan Tahun SKPD yang tertib dan akuntabel 2010 (LKPJ Dinas, LPPD Dinas, 100% LAKIP Dinas, Rembug Nasional Pendidikan) dan Laporan POK Bulanan & Laporan Triwulan Tahun 2010 sebanyak 7 dokumen

20.527

20.000

-

-

-

20.000

23.000

Disdik Kab. Smg

Dinas Pendidikan

109.217

125.000

-

-

-

125.000

143.750

Dinas Kab. Smg

Dinas Pendidikan

-

75.000

-

1.265.000

-

1.340.000

1.541.000

19 Kecamatan

Dinas Pendidikan

237.169

78.000

300.000

-

-

378.000

434.700

Dinas Pendidikan

230.819

240.000

64.500

-

-

304.500

350.175

Bringin, Pabelan, Tuntang, Tengaran, Jambu 3 paket APE di 19 Kecamatan

19.550

Program Perencanaan 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunnya RENJA,RKPD, Renstra Tersedianya Pedoman pelaksanaan RKA dan DPA SKPD, dan Profil kegiatan dan data/bahan untuk Pendidikan dan data pokok perencanaan pendidikan (7 dokumen)

Program Pendidikan Anak Usia Dini Tertampungnya anak usia dini di TK/lembaga PAUD di wilayah setempat 100% Tertampungnya siswa TK/RA di wilayah setempat 100%

Terpeliharanya 1 ruang kelas sekolah bagi siswa anak usia dini di SKB Susukan 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang Terlaksananya rehab 28 ruang kelas kelas sekolah TK/RA/PAUD di 19 kecamatan

Tersedianya gedung tempat Pembelajaran yang layak & nyaman di SKB Susukan 100% Tersedianya ruang kelas TK & lembaga PAUD di wilayah setempat 100%

Dinas Pendidikan

-

17.000

-

-

-

17.000

Dinas Pendidikan

43.659

62.507

1.080.000

-

-

1.142.507

15

57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PAUD 20%

Dinas Pendidikan

69.379

70.000

-

-

-

70.000

15

58 Pengembangan pendidikan anak Terlaksananya peningkatan tata usia dini kelola 15 POS PAUD Non Formal

Meningkatnya tata kelola POS PAUD Non Formal

Dinas Pendidikan

-

75.000

-

-

-

75.000

Meningkatanya manajemen pengelolaan TK di Kab. Semarang

Dinas Pendidikan

75.000

-

Terbinanya 100% WB PAUD di SKB Ungaran

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan

15


59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Terselenggaranya Pelatihan bagi 100 Tenaga Pendidik PAUD dan 80 pengelola PAUD

Terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan manajemen pengelolaan TK Terselenggaranya proses pembelajaran bagi 40 WB PAUD di SKB Ungaran Terbantunya operasional 57 TK/RA swasta

-

172.125

3

100.000

-

-

100.000

Susukan

1.313.883 16TK/RA/lemba ga PAUD di 17 kec, 8 di Suruh, 2 di Bawen dan Susukan 80.500

Kab. Smg

86.250 Pringapus,Bringi n,Ungaran Barat, Bringin, Banyubiru, Pabelan, Susukan, Bawen,bandung an, getasan, Bancak , 2 Suruh,2 Ungaran Timur 115.000 Kab smg

12.000

-

-

-

12.000

13.800

SKB Ungaran

180.000

-

-

-

180.000

207.000

19 Kec (3 TK/RA swasta)

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

01

1.01.01

15

62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1

01

1.01.01

15

65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (HAN)

1

01

1.01.01

15

67 Biaya operasional pembinaan TK

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1

01

1.01.01

16

12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Tersusunnya kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD sebanyak 1 dokumen & tersosialisasikannya pedoman PBM lembaga PAUD Terlaksananya 9 ajang kreatifitas anak usia dini tingkat Kab.Semarang & terkirimnya 32 org perwakilan ke tingkat Prop.Jateng

Adanya pedoman PBM di lembaga PAUD 100%

Dinas Pendidikan

-

30.000

-

-

-

30.000

34.500

Kab. Smg

Tersosialisasinya hak-hak anak dan 100%

Dinas Pendidikan

29.980

30.000

-

-

-

30.000

34.500

Kab. Smg, Prop.

Terbantunya operasional GOP TKI

Meningkatnya peran dan fungsi GOP TKI

Dinas Pendidikan

72.000

-

-

-

72.000

82.800

Kab. Smg

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas baru SMP 100%

Dinas Pendidikan

-

312.500

75.000

-

-

387.500

445.625

Tersedianya perpustakaan SD/SMP penerima bantuan yang representatif 100% Tersedianya laboraturium yang representatif di SMP penerima bantuan

Dinas Pendidikan

502.529

612.664

1.435.000

-

-

2.047.664

2.354.814

Dinas Pendidikan

-

146.332

160.000

-

-

306.332

352.282

Bringin, Tengaran

71.437

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan ruang Laboraturium SMP/MTs

Terbangunnya ruang kelas baru 4 SMP (SMPN Tuntang , 2 SMPN Ungaran, SMPN Susukan) Terbangunnya 12 unit Perpustakaan SD/SMPdi 12 kec Terbangunnya 2 ruang lab untuk 2 SMP di Kab. Semarang

Tuntang, Susukan, Ungaran Barat 19 kec di kab Semarang

1

01

1.01.01

16

15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tersedianya buku bacaan Tulis Siswa perpustakaan bagi siswa 15 SD/SDLB dan 19 SMP di 19 kec

Terpenuhinya kebutuhan buku bacaan perpustakaan SD/SDLB dan SMP

Dinas Pendidikan

37.197

100.000

660.000

-

-

760.000

874.000

19 kec

1

01

1.01.01

16

18 Pengadaan alat praktek dan alat Tersedianya alat laboraturium IPA, peraga siswa bahasa dan komputer di 6 SMP/MTs

Terpenuhinya kebutuhan alat praktek & alat peraga siswa penerima bantuan 100%

Dinas Pendidikan

118.048

156.000

450.000

-

-

606.000

696.900

1

01

1.01.01

16

19 Pengadaan Mebelair Sekolah

Dinas Pendidikan

-

86.000

580.000

-

-

666.000

765.900

1

01

1.01.01

16

105.000

-

-

105.000

120.750

19 kec

01

1.01.01

16

-

-

17.000

19.550

1

01

1.01.01

16

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

100.578

1

20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 35 Pemeliharaan rutin /berkala sarana air bersih/sanitary 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terpenuhinya kebutuhan Mebelair di SD/SDLB dan SMP penerima bantuan 100% Terpenuhinya kebutuhan raport bagi siswa jenjang dikdas 100% Terciptanya lingkungan yg bersih & sehat di SKB Ungaran 100% Tersedianya bangunan sekolah yang representatif di 76 SD/SDLB dan 14 SMP 100%

Ungaran, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa 19 kec

-

-

2.390.000

2.748.500

Terbantunya sarana & prasarana meningkatnya sarana & prasarana pendidikan di SD/SDLB, SMP/SMPLB sekolah jenjang dikdas di Kab.Semarang 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang Terlaksananya rehabilitasi Tersedianya ruang kelas yang kelas sekolah sedang/berat ruang kelas sekolah representatif di 20 SD/SDLB 100% 19 unit di SD/SDLB di 19 kecamatan

Dinas Pendidikan

25.312.000

25.312.000

-

-

-

25.312.000

25.404.006

Dinas Pendidikan

181.606

200.000

-

931.000

-

1.131.000

1.300.650

1

01

1.01.01

16

Terlaksananya pengadaan mebelair bagi 25 paket SD/SDLB, 37 paket bagi 33 SMP/MTs 19 kec Tersedianya buku raport untuk siswa TK, SD, SMP di 19 kec Terpeliharanya MCK di SKB Ungaran masing-masing 1 unit Terlaksananya rehab bangunan 19 SD/SDLB di 19 kecamatan dan rehab bangunan 14 SMP di Kab. Semarang

4

15.000

17.000

54.075

830.000

1.560.000

SKB Ungaran Bringin 4 unit,Kaliwungu 4 unit,Tuntang 8 unit, Pringapus 5 unit,Bergas 3 unit,Bancak 4 unit,Banyubiru 5 unit,Suruh 7 unit,Ambarawa 5 unit, 1 unit di 10 kec, 14 unit RK SMP di 14 kec 19 Kec

19 kec di kab Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

01

1.01.01

16

57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor KPB)

Terselenggaranya Pelatihan bagi Meningkatnya kemampuan teknis 170 Tutor Kejar Paket B Setara SMP tutor KPB Setara SMP 20%

Dinas Pendidikan

1

01

1.01.01

16

58

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

01

1.01.01

16

59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terpilihnya siswa berprestasi dan memiliki kompetensi tinggi di Bidang Science Diterapkannya KTSP dalam KBM di TK, SD/MI dan SMP/MTs 100%

Dinas Pendidikan

1

1

01

1.01.01

16

Terlaksananya lomba kompetensi siswa berprestasi bagi 510 siswa SD/MI dan SMP/MTs Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum bagi 260 Kepala TK, 260 guru TK, 19 Pengawas TK/SD, 19 Kepala UPTD dan 128 Kepala Sekolah SMP/MTs se Kab. Semarang Terpenuhinya kebutuhan operasional di jenjang pendidikan dasar bagi 100264 siswa SD/MI, 40600 siswa SMP/MTs

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

63 Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan setara pendidikan non Islam setara SD 65 Penyediaan Buku Pelajaran Tersedianya buku mulok bhs jawa untuk SD/MI/SDLB & SMP/MTs 38 paket untuk 38 SD/MI,dan 40 paket untuk 40 SMP/MTs di Kab. Semarang 66 Penyediaan dana Terlaksananya : 1.Pengembangan 5 pengembangan sekolah untuk SMP Satap; 2.Penjaminan mutu SD/MI dan SMP/MTs SMP SBI; 3. 2 SD & 2 SMP Sekolah Inklusi; 4.Pengembangan REDIP P. di 2 TPK; 5.MBS Pola Redip SMP/Mts di 6 SMP; 6.Pengemb. Kantin Kejujuran di 2 SMP

1

01

1.01.01

16

68 Penyelenggaraan Paket B Setara Terbinanya 1.520 WB KPB, SMP terlaksananya UN WB Paket B non formal & ex formal sebanyak 1.380 org, terbayarnya insentif 456 tutur Paket B & 76 penyelenggara paket B oleh PNFI Dinas Pendidikan, Terselenggaranya 105.org wb KPB di SKB Susukan & 50 org wb SKB Ungaran


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

75.000

-

-

-

75.000

86.250

Kab. Smg

148.389

150.000

600.000

-

-

750.000

862.500

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

-

30.000

200.000

-

-

230.000

264.500

Kab. Smg

Terwujudnya sekolah murah di jenjang pendidikan dasar 100%

Dinas Pendidikan

5.152.070

5.152.070

2.492.704

-

-

7.644.774

8.791.490

Kab. Smg

Kelancaran KBM di SD/SMP 100%

Dinas Pendidikan

-

86.000

410.000

-

-

496.000

570.400

Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang dikdas 10%

Dinas Pendidikan

928.922

570.000

465.000

-

-

1.035.000

1.190.250

5 kecamatan Kab Semarang

Terselenggaranya proses belajar mengajar bagi Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan pemberian insentif tutor KPB & penyelenggara KPB dalam peningkatan kegiatan pembelajaran 100 %

Dinas Pendidikan

914.195

935.000

-

-

-

935.000

1.075.250

Kab. Smg

Terbantunya penyelenggaraan Menurunnya angka buta aksara Kelompok belajar paket A setara SD pada 8 kelompok KF Terbantunya penyelenggaraan Menaikkan angka warga tuntas Kelompok belajar paket B setara wajar dikdas SMP pada 9 kelompok KPB

Dinas Pendidikan

80.000

20.000

-

-

-

20.000

23.000

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

180.000

200.000

-

-

1.520.000

1.748.000

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

214.715

197.250

-

-

-

197.250

226.838

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

575.713

580.000

-

-

-

580.000

667.000

Kab. Smg

1

01

1.01.01

16

69 Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dgn penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan Dasar

Terlaksananya penerapan MBS SD dan SMP serta Terlaksananya review MBS SD/MI bagi 91 sekolah

1

01

1.01.01

16

70

Terlaksananya lomba Tk Meningkatnya prestasi siswa/guru Kabupaten, pengiriman wakil ke Tk sesuai dengan minat, bakat dan Propinsi, nasional dan internasional kreativitasnya 20 % dalam rangka pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dengan 12 cabang lomba dengan jumlah peserta 3681 org

Pembinaan Minat, Bakat dan Krativitas Siswa


Diterapkannya MBS di satuan pendidikan dasar 100%

5

1.320.000

19 kec

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

1

01

1

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

72 Pengembangan materi belajar mengajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan informasi dan komunikasi 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Terlaksananya pelatihan pemanfaatan IT bagi guru dengan jumlah peserta 142 guru SMP/MTs

Meningkatnya kompetensi guru SMP/MTS 20%

Dinas Pendidikan

-

50.000

-

-

-

50.000

57.500

Kab. Smg

Terlaksananya gerakan minum susu bagi 10.200 siswa SD/MI di 17 UPTD, Terlaksananya sosialisasi 8 standar pendidikan bagi 438 guru, kepala sekolah, pengawas SD/MI,kepala UPTD Kecamatan

Tumbuhnya kebiasaan minum susu bagi siswa SD/MI 80%, Meningkatnya pemahaman pendidik & tenaga kependidikan akan 8 standar nasional pendidikan SD/MI 40%

Dinas Pendidikan

90.000

90.000

-

-

-

90.000

103.500

Kab. Smg

16

74

Terbantunya biaya Pendidikan anak Menurunnya jumlah siswa putus putus sekolah Tingkat 100 siswa sekolah 562 siswa SD/MI dan 175 siswa SMP/MTs

Dinas Pendidikan

185.625

145.000

-

-

-

145.000

166.750

Kab. Smg

1.01.01

16

78 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

Menurunnya jumlah siswa putus sekolah 200 siswa

Dinas Pendidikan

-

200.000

-

-

-

200.000

230.000

Kab. Smg

01

1.01.01

16

80 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu SD & SMP sebanyak 200 siswa smp, 400 Siswa SD Terlaksananya monev jenjang Dikdas di 19 kecamatan

Teridentifikasikannya permasalahan yang ada dilapangan 100%

Dinas Pendidikan

48.136

75.000

-

-

-

75.000

86.250

Kab. Smg

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

01 Pembangunan gedung sekolah

Terbangunnya 1 USB SMK Pabelan

-

250.000

-

1.000.000

1.150.000

Pabelan

1.01.01

17

03 Penambahan ruang kelas sekolah

Terbangunnya ruang kelas Baru SMA/SMK sebanyak 12 unit

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

750.000

01

Tertampungnya Siswa Lulusan SMP diwilayah setempat 100% Bertambahnya daya tampung siswa lulusan SMP 384 siswa ke SMA/SMK

957.015

1

489.022

405.000

720.000

-

-

1.125.000

1.293.750

1

01

1.01.01

17

05 Pembangunan Laboraturium & ruang praktikum sekolah' (lboraturium bahasa,komputer,IPA,IPS dll)

Terbangunnya laboraturium & Terpenuhinya kebutuhan bangunan ruang praktikum sekolah SMA/SMK laboraturium sekolah di SMA/SMK sebanyak 5 unit ruang lab biologi di 5 SMA/SMK SSN, 5 ruang lab fisika di 5 SMA/SMK SSN , 5 ruang lab kimia di 5 SMA/SMK SSN , 2 lab multimedia di 2 SMA/SMK SSN 2 ruang bengkel di SMK

Dinas Pendidikan

146.908

566.913

2.100.000

-

-

2.666.913

3.066.950

Tengaran, Jambu, Bawen,Bancak, Kaliwungu, Suruh, Ambarawa, Ungaran 2 Ambarawa, Bawen, Getasan, 4 tengaran, Bandungan, 4Ungaran, 2 Bergas,2 Suruh, Susukan, pringapus

1

01

1.01.01

17

12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Tersedianya perpustakaan SMA/SMK

Dinas Pendidikan

147.665

312.335

140.000

-

-

452.335

520.185

SMA Pabelan, SMK Tengaran, SMK Pringapus

1

01

1.01.01

17

Terpenuhinya kebutuhan buku perpustakaan SMA/SMK

Dinas Pendidikan

232.834

210.000

-

-

-

210.000

241.500

Pabelan, Susukan, Tengaran, bawen. Pringapus Kaliwungu, Jambu, Bancak

Penyediaan Beasiswa retrivel untuk anak putus sekolah

Program Pendidikan Menengah

Terbangunnya 3 unit perpustakaan SMA/SMK di Kab. Semarang di SMK Tengaran, SMA Pabelan, SMK pringapus 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tersedianya 8 paket buku Tulis Siswa perpustakaan SMA/SMK di 8 SMA/SMK

6

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

01

1.01.01

17

18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1

01

1.01.01

17

19 Pengadaaan Mebelair Sekolah

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Tersedianya alat lab biologi di 13 Terpenuhinya kebutuhan alat SMA/SMK (SMA Ambarawa, SMK praktek dan alat peraga siswa Bawen, SMA Getasan, SMA SMA/SMK Tengaran, SMK Theresiana Bandungan, SMA Sedes, SMK Suwakul, SMA Bergas, SMA 2 Ungaran, SMA Suruh, SMA Bringin, SMA Pabelan, SMA 1 Ungaran), alat lab multimedia di SMK Pringapus & SMK Tunas Harapan, alat perbengkelan/ketrampilan di SMK Tengaran & SMK Bancak, alat teaching factory di SMK Tengaran & SMK Bawen, alat teleconference di SMK Pringapus & Tunas Harapan dan bahan praktek di SMK Negeri

ORGANISASI Dinas Pendidikan

ANGGARAN TAHUN 2010 (Ribu Rp.) 1.000.761


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

767.885

24.000

-

-

791.885

910.668

25 SMA/SMK di Kab. Semarang

30.000

-

-

30.000

34.500

2 SMA/SMK di Kab. Semarang

-

-

75.000

86.250

19 kec

tersedianya 2 paket Mebelair siswa SMA/SMK untuk 2 SMA/SMK di Kab. Semarang 20 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya raport untuk siswa Sekolah SMA dan SMK di 19 kecamatan 41 Rehabilitasi sedang/berat Terehabnya 2 unit bangunan Bangunan sekolah sekolah SMA/SMK yang rusak sedang/berat pelatihan penyusunan 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksanaya kurikulum bagi tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan bagi 120 org tim pengembang kurikulum SMA/SMK 61 Penyediaan Bantuan Tersedianya bantuan biaya ujian Operasional Manajemen Mutu bagi siswa kurang mampu pada (BOMM) jenjang dikmen sejumlah 600 siswa SMA/SMK 62 Penyediaan Beasiswa bagi Tersedianya bantuan biaya Keluarga Tidak Mampu pendidikan bagi siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu sebanyak 531 org

Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMA/SMk

Dinas Pendidikan

-

-

Terpenuhinya perlengkapan sekolah 100% Tersedianya bangunan sekolah yang representatif 100% Meningkatnya kemampuan 120 org tim pengembang kurikulum sekolah dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan


30.000

75.000

191.626

90.232

210.000

-

-

300.232

345.267

2 SMA/SMK

-

25.000

200.000

-

-

225.000

258.750

Kab. Smg

Terfasilitasinya kegiatan ujian bagi siswa kurang mampu pada jenjang dikmen 80%

Dinas Pendidikan

127.450

150.000

-

-

-

150.000

172.500

Kab. Smg

Mengurangi siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu sebanyak 531 siswa

Dinas Pendidikan

513.227

200.000

500.000

-

-

700.000

805.000

Kab. Smg

63 Penyelenggaraan Paket C Setara Terselenggaranya ujian Nasional SMU Paket C melalui PNFI Dinas Pendidikan sebanyak 1.300 org, terselenggaranya KP C di SKB Susukan bagi 70 wb, & SKB Ungaran dengan 60 wb Terbantunya penyelenggaraan Kelompok belajar paket C setara SMA pada 11 kelompok KPC 64 Pembinaan kelembagaan Terlaksananya Bimtek MBS dengan sekolah dan manajemen sekolah peserta 60 org perwakilan dari dengan penerapan manajemen SMA/MA/ SMK berbasis sekolah (MBS)

Terbinanya 100 % WB Paket C

Dinas Pendidikan

91.182

105.000

-

-

-

105.000

120.750

Kab. Smg

Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat di Kab.Semarag

Dinas Pendidikan

300.000

-

-

-

300.000

345.000

Kab. Smg

Diterapkannya MBS di 60 SMA/MA/SMK 100%

Dinas Pendidikan

-

25.000

-

-

-

25.000

28.750

Kab. Smg

65 Pengembangan materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan teknologi, infomasi dan komunikasi

Meningkatnya prosentase kelulusan peserta UN sebesar 1 % dan ratarata nilai UN 0,15 dari tahun sebelumnya

Dinas Pendidikan

-

50.000

-

-

-

50.000

57.500

Kab. Smg

Terlaksananya pelatihan pemanfaatan IT bagi guru dengan jumlah peserta 60 guru SMA/SMK/MA

242.000

7

KODE REKENING 1

01

1.01.01

17

Meningkatnya pengelolaan BKK SMK Meningkatnya ketrampilan & daya saing lulusan SMA/sederajat 30% & meningkatnya kemampuan siswa SMK dalam berwiraswasta 50% serta meningkatnya moralitas siswa di jenjang pendidikan menengah 100%


Tersusunnya 8 dokumen KIR , terpilihnya siswa berprestasi sebanyak 141 siswa

17

1

01

1.01.01

17

69 Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa

1

01

1.01.01

17

69 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

18

18

ORGANISASI Dinas Pendidikan

1.01.01

1.01.01

HASIL Meningkatnya daya serap lulusan SMK dalam DUDI 10%

01

01

KELUARAN

66 Peningkatan Kerja Sama dengan Terselenggaranya workshop DUDI Dunia Usaha dan Industri dengan peserta 100 org, pameran kompetensi dari 25 SMK dan tersusunnya MOU SMK dengan DUDI Terfasilitasinya pengelolaan BKK SMK pada 2 Kelompok BKK 67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Terlaksananya Carier Centre (CC) Berbagai Informasi Pendidikan bagi alumni SMA/sederajat di Menengah lingkungan 3 SMK & Terlaksannaya Business Centre (BC) di 1 SMK seeta terlaksananya kantin kejujuran di 1 SMA dan SMK

1

1

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

Terselenggaranya pembinaan KIR IPA/IPS di 4 SMA, terselenggaranya olimpiade sains dgn peserta perwakilan dari 37 SMA/SMK, lomba mata pelajaran dengan peserta perwakilan dari 60 SMA/MA/SMK,lomba kompetensi siswa SMK dengan peserta perwakilan dari 28 SMK, lomba debat bhs Indonesia dengan peserta dari 60 SMA/MA/SMK, debat bhs Inggris dengan peserta 60 SMA/MA/SMK, Festifal seni dengan peserta dari 60 SMA/MA/SMK & olimpiade olahraga nasional dengan peserta perwakilan dari 60 SMA/MA/SMK Terlaksananya MONEV jenjang Dikmen di 19 kecamatan



APBD PROV

APBN

04 Pengembangan pendidikan keraksaraan

05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (life skills)

Terlaksananya bimtek bagi 80 org NST penyelenggaraan kursus Terlaksananya kursus bagi masyarakat pengangguran 60 org, bimtek manajerial bagi 75 org pengelola kursus yang dilaksanakan melalui PNFI Dinas Pendidikan, SKB Ungaran (80 org) & SKB Susukan (40 org) Terbinanya warga buta aksara sebanyak 200 warga buta aksara Terbantunya orientasi teknis buta aksara pada 30 kelompok KF Terbantunya tindak lanjut pasca buta aksara pada 60 kelompok KF Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan jenis ketrampilan yang memiliki peluang kerja dengan jumlah peserta 50 org


JUMLAH

LOKASI

100.000

-

-

-

100.000

115.000

Kab. Smg

100.000

-

-

-

100.000

115.000

Kab. Smg

370.000

370.000

820.000

-

-

1.190.000

1.368.500

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

556.927

585.000

400.000

-

-

985.000

1.132.750

Kab. Smg

Teridentifikasikannya permasalahan yang ada di lapangan, akurasi data & kelancaran program 100%

Dinas Pendidikan

9.967

15.000

-

-

-

15.000

17.250

SMA/MA/SMK di Kab. Smg

Meningkatnya kompetensi NST penyelenggaraan kursus 20% Menurunnya jumlah masyarakat (pemuda) pengangguran 160 org, meningkatnya kemampuan manajerial 75 org pengelola kursus


-

25.000

-

-

-

25.000

28.750

Kab. Smg

99.805

140.000

-

-

-

140.000

161.000

Kab. Smg

Meningkatnya angka melek aksara 6% Menurunnya angka buta aksara

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

-

60.000

-

-

-

60.000

69.000

Kab. Smg

225.000

Program Pendidikan Non Formal 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

LAIN-LAIN

Menurunnya angka buta aksara Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental warga masyarakat sesuai dengan peluang kerja 50 org warga masyakat

90.000

-

-

-

-

-

-

Kab. Smg

180.000

100.000

80.000

-

-

180.000

207.000

Kab. Smg

-

-

30.000

34.500

Kab. Smg

-

8

30.000

-

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN Terbantunya operasional kewirausahaan desa pada 5 kelompok KWD di Kab. Semarang Terlaksananya bantuan kelompok belajar usaha pada 5 kelompok KBU di Kab. Semarang terlaksananya fasilitasi penguatan 31 PKBM di 19 kecamatan

1

01

1.01.01

18

terlaksananya bantuan pengembangan desa PNF pada 4 desa vokasi di Kab. Semarang 06 Penyediaan Sarana & Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal pendidikan di SKB Susukan (1 komputer, 1 labtop, 1 almari arsip, 12 kursi, 1 meja), tersedianya sarana prasarana SKB Ungaran ( 1 labtop, 2 komputer, 1 printer, 4 AC, 4 Kipas Angin, 1 Whiteboard, 1 proyektor), Terbantunya TBM di 19 Kecamatan melalui PNFI Dinas Pendidikan, Terpenuhinya fasilitas TBM di SKB Ungaran & terpenuhinya fasilitas TBM keliling oleh SKB Susukan

1

01

1.01.01

18

09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

1

01

1.01.01

18

12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non formal

1

01

1.01.01

19

1

01

1.01.01

19

19

Terlaksananya fasilitasi teknis taman bacaan pada 8 lembaga TBM di kab. Semarang Terlaksananya penguatan taman bacaan masyarakat Terbantunya pengembangan 2 rumah pintar di Kab. Semarang Tersusunnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal sebanyak 1 dokumen, terseosialisasikannya kurikulum pendidikan non formal 1 kali

HASIL

ORGANISASI

meningkatnya daya kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. meningkatnya daya kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Meningkatnya peran dan fungsi PKBM bagi masyarakat

Dinas Pendidikan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

80.000

-

-

-

80.000

92.000

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

80.000

80.000

-

-

-

80.000

92.000

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

-

100.000

520.000

-

-

620.000

713.000

Kab. Smg

meningkatnya daya kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan belajar melalui TBM 20%, dan terpenuhinya sarana prasarana pendidikan di SKB Ungaran & SKB Susukan

Dinas Pendidikan

40.000

600.000

-

-

600.000

690.000

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

136.393

-

-

160.000

184.000

SKB Ungaran

Meningkatnya fasilitasi teknis pada TBM di Kab. Semarang

Dinas Pendidikan

96.000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya fungsi dan peran TBM Meningkatnya fasilitas 2 rumah pintar di Kab. Semarang Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran pendidikan non formal


-

100.000

-

-

-

100.000

115.000

Kab Semarang

-

-

200.000

-

-

200.000

230.000

Kab Semarang

Terlaksananya peringatan hari Tersosialisasikannya pendidikan non aksara internasional, gebyar karya formal 100% dan memotivasi PTK pendidikan non formal 1 kali dan 1 PNF untuk berprestasi kali seleksi jambore PTK PNF tk Kab melalui 14 jenis lomba , terkirimnya perwakilan 14 jenis lomba peserta jambore PTK PNF yg berprestasi ke Tk Prop & Nasional

160.000

-

Kab. Smg

-

25.000

-

-

-

25.000

28.750

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

116.613

125.000

-

-

-

125.000

143.750

Kab. Smg

Dinas Pendidikan

-

-

225.000

-

-

225.000

258.750

4 SDLB di Kab. Semarang

Dinas Pendidikan

-

-

50.000

-

-

50.000

57.500

Program Pendidikan Luar Biasa 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terbangunnya 4 ruang kelas di lembaga pendidikan luar biasa di 4 SDLB 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Terlaksananya pengadaan 5 paket Tulis Siswa buku teks pendidikan khusus ketunaan A,B,D,E

Terpenuhinya sarana belajar di lembaga pendidikan luar biasa di 4 SDLB terpenuhinya fasilitas KBM di SLB

9

5 SLB di kab. Semarang

KODE REKENING 1

01

1.01.01

PROGRAM/ KEGIATAN 19

17 Pengadaan alat praktek & peraga siswa

19

18 Pengadaan Mebelair sekolah

19

INDIKATOR KELUARAN Tersedianya alat praktek dan peraga di lembaga pendidikan luar biasa di 5 SDLB ( 1 SDLB di Ambarawa, 1 SDLB di Bergas, 1 SDLB di Ungaran, 1 SDLB di Susukan, SDLB Wahid Hasyim Kec. Bringin)

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Terpenuhinya fasilitas belajar di 5 lembaga pendidikan luar biasa

Dinas Pendidikan

-

-

91.960

-

-

91.960

105.754

1 SDLB di Ambarawa, 1 SDLB di Bergas, 1 SDLB di Ungaran, 1 SDLB di Susukan, SDLB Wahid Hasyim Kec. Bringin

Terlaksananya pengadaan mebelair Terpenuhinya mebelair di 5 SLB sekolah untuk 5 SLB 44 Rehab sedang/berat ruang kelas terehabnya 5 ruang kelas SLB yang Terpenuhinya fasilitas ruang kelas sekolah rusak berat bagi siswa SLB


-

-

50.000

-

-

50.000

57.500

-

-

125.000

-

-

125.000

143.750

5 SLB di Kab. Smg 5 SLB di Kab. Smg

-

30.000

-

-

-

30.000

34.500

Kab. Smg

71.000

-

-

-

71.000

81.650

Kab. Smg

1.032.259

1.003.000

347.000

-

-

1.350.000

1.552.500

Kab. Smg

-

-

-

-

-

-

-

Kab. Smg

1

01

1.01.01

20

1

01

1.01.01

20

01 Pelaksanaan serftifikasi guru

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi guru dengan peserta 90 orang dan terlaksananya seleksi penerima sertifikasi 850 Org

Terpenuhinya quota sertifikasi guru dalam jabatan 100%

Dinas Pendidikan

1

01

1.01.01

20

01

1.01.01

20

Terbantunya operasional kegiatan KKG, MGMP 1. Terlaksananya Bimtek manajerial 70 org Kepala SD; 2. Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK 255 org; 3. Terlaksananya guru, kepala sekolah & pengawas berprestasi 60 org; 4. Terlaksananya penetapan Angka Kredit Guru 1624 org; 5. Terlaksananya seleksi calon pengawas TK/SD dgn peserta 128 org, Dana dari APBD I untuk : Terlaksananya program peningkatan berbahasa Inggris guru RSBI di 3 Sekolah RSBI, program studi lanjut S1/DIV 250 org, pelatihan guru mapel yang diUNkan 596 org, terpilihnya guru, kasek, pengawas sekolah berprestasi & guru PLB berdedikasi SD/SMP/SMA negeri & swasta dengan peserta sejumlah 269 org terlaksananya pemberian penghargaan prestasi bagi siswa, guru, tenaga kependiddikan berprestasi tingkat nasional & internasional

Meningkatnya kualitas pendidik

1

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG) 08 Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


1

01

1.01.01

20

08

Meningkatkan kemampuan teknis bagi 42 penilik dan 12 pamong belajar Terlaksananya penelitian tindakan kelas untuk 1 kelompok KKG SD & 2 kelompok MGMP SMP Terlaksananya penelitian tindakan kelas untuk 2 kelompok MGMP SMK & 3 kelompok MGMP SMA

terselenggaranya workshop bagi penilik dan pamong belajar 100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kompetensi guru DIKDAS

Dinas Pendidikan

10.500

10.500

-

-

-

10.500

12.075

Kab. Smg

Meningkatnya kompetensi guru DIKMEN

Dinas Pendidikan

17.500

17.500

-

-

-

17.500

20.125

Kab. Smg

Meniingkatnya kualitas tenaga pendidik & kependidikan di Kabupaten Semarang

70.875

10

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

1

01

1.01.01

20

1

01

1.01.01

20

1

01

1.01.01

22

1

01

1.01.01

22

01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1

01

1.01.01

22

05 Pembinaan Dewan Pendidikan

1

01

1.01.01

22

1

01

1.01.01

22

07 Penerapan sistem & informasi manajemen pelayanan pendidikan 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1

01

1.01.01

22

09 Monitoring, pelaporan

1

01

1.01.01

22

10 Penyediaan Jasa Pendidik Non Terbantunya kesejahteraan PNS PTT/GTT negeri dan guru swasta 6455 org, terbantunya kesejahteraan guru bantu, 8 org pengelola PKBM dan 334 tutor PAUD non formal

1 1

02 02

1.02.01 1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

1.02.01

09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya pendataan & pemetaan pendidik & tenaga pendidik Terlaksanaya Monev oleh 24 org pengawas ke 186 SMP/MTs dan SMA/SMK di Kab. Semarang

ORGANISASI

HASIL



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Tesedianya 1 dokumen database tenaga pendidik & pendidikan

Dinas Pendidikan

-

30.000

-

-

-

30.000

34.500

Kab. Smg

Terpantaunya pelaksanaan PBM dilapangan 100%

Dinas Pendidikan

-

25.000

-

-

-

25.000

28.750

SMP. SMA di Kab. Smg

Terselenggaranya tryout, UASBN & US untuk SD/MI/SDLB (16796 siswa), UN SMP/MTs/ SMPLB (13.746 siswa), SMA/MA/SMK (6.600 siswa) Terselenggaranya workshop peningkatan peran dewan pendidikan dengan peserta 50 peserta Diterapkannya sistem & informasi manajemen palayanan pendidikan

Meningkatnya siswa lulus ujian 1 % dari tahun sebelumnya pada jenjang dikmen

Dinas Pendidikan

1.835.411

1.777.500

-

-

-

1.777.500

2.044.125

Kab. Smg

Meningkatnya pendidikan

Dewan

Dinas Pendidikan

67.500

67.500

-

-

-

67.500

77.625

Kab. Smg

Meningkatnya pelayanan dibidang pendidikan

Dinas Pendidikan

104.674

96.500

-

-

-

96.500

110.975

Kab. Smg

terlaksananya sosialisasi nasionalisme 368 org, fasilitasi 4 RSBI, sosialisasi bahaya rokok bagi 486 org, tersusunnya dokumen PUS & rencana aksi daerah 2 dokumen,terlaksananya pelatihan pendidikan berperspektif gender dengan peserta 100 org, terlaksananya bimtek pengawas dengan peserta sejumlah 33 org, terlaksananya workshop PTK bagi 55 guru swasta & Terlaksananya monev Kepala Dinas & Sekretaris Dinas Pendidikan di sekolah & UPTD di 19 kecamatan

Meningkatnya kualitas pendidik dan peserta didik, tersedianya dokumen PUS & rencana aksi daerah di Kab. Semarang, diterapkannya kesetaraan gender 100%, Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun PTK 60%

Dinas Pendidikan

868.141

1.150.000

200.000

-

-

1.350.000

1.552.500

Kab. Smg

Teridentifikasikannya permasalahan yang ada dilapangan

Dinas Pendidikan

10.000

10.000

-

-

-

10.000

11.500

Kab. Smg

Meningkatnya kinerja GTT/PTT negeri dan guru swasta , guru bantu, pengelola PKBM dan tutor PAUD non formal

Dinas Pendidikan

18.942.000

18.951.230

-

-

-

18.951.230

21.793.915

Kab. Smg

36.700.518

38.436.312

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Evaluasi

peran

DINAS KESEHATAN

18.730.435

19.994.554

500.000

16.205.964

-

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian serta tersedianya bahan dan sarana surat menyurat terdiri 5387 surat masuk & 4667 surat keluar 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening listrik, air dan sumber daya air dan listrik telpon, perbaikan/pemasangan instalasi Dinas Kesehatan dan 27 UPTD selama 12 bulan 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tertibnya administrasi umum, kepegawaian serta Terdistribusinya surat keluar & masuk 100%

Dinas Kesehatan

39.034

39.034

39.034

47.231

Dinas Kesehatan Kab. Semarang

Terpenuhinya sumber listrik, air bersih dan telepon untuk operasional pelayanan di Dinas dan 27 UPTD 100%

Dinas Kesehatan

301.543

335.440

335.440

368.984


Dinas Kesehatan

29.983

29.983

29.983

67.845


Peralatan dan Perlengkapan kantor Lancarnya pelayanan administrasi dapat diperbaiki di Dinas dan 27 perkantoran 100% UPTD

11

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

02

1.02.01

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas Kesehatan terdiri dari Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 di 26 UPTD dan Dinas Kesehatan

1

02

1.02.01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Tertibnya administrasi keuangan di bulanan, semesteraan, akhir tahun, UPTD dan Dinas Kesehatan 100% SPJ, SPM dan Neraca barang

Dinas Kesehatan

1

02

1.02.01

01


1

02

1.02.01

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih sejumlah 17 Item di Dinas selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja pada 27 UPTD

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

1

02

1


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

12.835

14.118


175.345

180.000

180.000

204.600


Dinas Kesehatan

2.253

5.000

5.000

14.410

Dinas Kesehatan

9.682

9.682

9.682


Dinas Kesehatan

7.809

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya cetak dan Tercukupinya kebutuhan form penggandaan penggandaan untuk dinas cetakan, kartu kendali keluar sejumlah 19 item selama 12 bulan masuk, kop surat, blangko DP3, cuti tahunan, cuti bersalin, blanko absen pegawai, blangko KGB, SPPD, surat tugas, LHPD, Capeng Merah/hijau, Kartu Lebaran, Balngko DO, Disposisi, Kop surat 10

Dinas Kesehatan

47.475

47.823

47.823

1.02.01

01

Dinas Kesehatan

4.278

2.375

2.375

02

1.02.01

01

12 Penyediaan komponen instalasi Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik dan penerangan gedung kantor kantor untuk Dinas sejumlah 17 item selama 12 bulan. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kesehatan

18.346

-

-

1

02

1.02.01

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Kesehatan

14.649

-

-

1

02

1.02.01

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya langganan 2 jenis peraturan perundang-undangan surat kabar selama 12 bulan

Tersedianya 2 surat kabar 100%

Dinas Kesehatan

1.800

1.980

1.980

1

02

1.02.01

01


Tersedianya makan minum pegawai dan pasien, serta tamu.

Dinas Kesehatan

383.999

514.540

514.540

565.994


1

02

1.02.01

01


Tersedianya perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Jawa, DKI, Jabar, Jatim, Jateng dan DIY

Dinas Kesehatan

79.315

87.247

87.247

95.972


1

02

1.02.01

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

Dinas Kesehatan

705.400

490.744

490.744

771.382

UPTD Puskesmas

1

02

1.02.01

02

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas & UPTD 100% Lancarnya pelayanan kesehatan pada 27 UPTD 100%

Terpenuhinya penerangan kantor di 27 UPTD dan Dinas Kesehatan 100%

Tersedianya honorarium bagi Terpenuhinya Jasa tenaga :Peg.Honorer Tidak Tetap ( PTTD ) pendukung perkantoran sejumlah 12 orang untuk 13 bulan, Tenaga Kerja Non Pegawai sejumlah 120 orang untuk 12 bulan, Instruktur Senam 2 kali perbulan dalam 11 bulan

Dinas Kesehatan


12.835

Terlaksananya makan dan minum harian pegawai, tamu , rapat dan pasien di Dinas dan UPTD selama 12 bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan program kesehatan, konsultasi DAK dan bidang keuangan ke luar daerah

Kendaraan roda 2 dan roda 4 berfungsi secara optimal dalam operasional pelayanan kesehatan 100%

ORGANISASI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12

Dinas Kesehatan Kab. Semarang 10.650 Dinas Kesehatan Kab. Semarang Dinas Kesehatan Kab. Semarang 52.605 Dinas Kesehatan Kab. Semarang

2.239


Dinas Kesehatan Kab. Semarang Dinas Kesehatan Kab. Semarang 2.178 Dinas Kesehatan Kab. Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.01

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

02

1.02.01

02

10 Pengadaan Mebelair

02

1.02.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

02

1.02.01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

02

1.02.01

02

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

INDIKATOR KELUARAN Pengadaan 1 unit generator set untuk UPTD Labkesda

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7 UPTD dan Dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk 95 roda 2 dan 15 mobil dinas/pusling di Dinas serta serta kendaraan roda 2 dan Roda 4 di 27 UPTD Terlaksananya pembelian Rotator bagi 10 UPTD

HASIL Tersedianya generator set untuk pelayanan UPTD Labkesda

ORGANISASI Dinas Kesehatan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

14.000

14.000

Dinas Kesehatan

13.243

Gedung Kantor Terawat Dengan Baik 100%

Dinas Kesehatan

53.776

60.000

60.000

Optimalnya pemanfaatan kendaraan dinas / operasional di Dinas dan 27 UPTD 100%

Dinas Kesehatan

93.529

100.000

100.000

Tersedianya Rotator 10 Kendaraan pusling 100%

Dinas Kesehatan

-

20.000

20.000

13


LOKASI

15.400

Dinas Kesehatan Kab. Semarang Dinas Kesehatan Kab. Semarang 66.000 Dinas Kesehatan Kab. Semarang 110.000 Kab.Semarang

22.000


KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program peningkatan disiplin aparatur

1

02

1.02.01

03

1

02

1.02.01

03

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

07

1

02

1.02.01

07

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

15

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

1

02

1.02.01

15

02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02

1.02.01

15

04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas sejumlah Tercukupinya pakaian untuk 1016 stel kegiatan dinas 100%

Dinas Kesehatan

-

203.200

Dinas Kesehatan

16.613

28.000

203.200

223.520


288.000

316.800


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan : jabatan fungsional, standart nakes, teknis penunjang, Bimtek : jabatan struktural & jabatan teknisa. : a. Pelatihan jabatan fungsional , 2 orang; Pelatihan jabatan fungsional kesehatan lingkungan, promkes, Epidemiologi, Medical Record, Administrator Kesehatan; b.Terlaksananya Pelatihan Standart tenaga kesehatan terdiri 2 orang bidan (APN) dan 1 orang dokter (PPGD); c. Pelatihan teknis penunjang kegiatan/program; Bimbingan teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

Meningkatnya SDM pegawai; Terlatihnya penyuluh kesehatan/lainnya 100%; Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional;Terlatihnya bidan (APN) dan dokter (PPGD) 100%; Terlatihnya 2 orang (Pelatihan pengadaan barang jasa/keuangan/perencanaan); Diketahuinya standar Penyusunan PAK

260.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, LPJ

Terpantaunya kinerja SKPD

Dinas Kesehatan

5.000

5.000

Terlaksananya penyusunan 8 Dokumen perencanan : Profil Kesehatan,RKA,DPA,RKA Perubahan, DPA Perubahan ,Penetapan Kinerja, Renstra, Renja ,terselenggaranya forum SKPD/Rakerkes.

Tersedianya 8 Dokumen perencanan : Profil Kesehatan,RKA,DPA,RKA Perubahan, DPA Perubahan ,Penetapan Kinerja , Renja , draft renstra, terselenggaranya forum SKPD/Rakerkes.

Dinas Kesehatan

87.200

80.000

-

-

Tercukupinya kebutuhan obat dan PK di UPTD 100%; Tersedianya perlatan kesehatan dan sarana penunjang kesehatan; Tercukupinya kebutuhan operasional bengkel alat kesehatan

Dinas Kesehatan

5.448.616

1.601.643

350.000

7.101.000

- Terjaganya Mutu obat/PK di gudang farmasi 100% '-Tersedianya obat/PK di 26 puskesmas

Dinas Kesehatan

23.686

Meningkatkan pengetahuan petugas pengelola obat puskesmas tentang kefarmasian dan meningkatnya komunikasi/koordinasi dengan puskesmas 100%

Dinas Kesehatan

2.755

Dinas Kesehatan


-

80.000

88.000


9.052.643

9.957.907

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

23.686

23.686

26.312


8.402

8.402

8.757


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya belanja 1 paket obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di 27 UPTD; Terlaksananya pengadaan alat kesehatan dan sarana penunjang kesehatan; Tersedianya dana operasional dan peralatan untuk bengkel alat kesehatan -Terlaksananya pengelolaan obat dan PK di gudang farmasi selama 1 tahun Terlaksananya distribusi obat dan PK ke 26 puskesmas Terlaksananya pertemuan dengan petugas pengelola obat di 26 puskesmas dan puskesmas pembantu

14

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

16

INDIKATOR KELUARAN

05 Peningkatan Mutu Penggunaan Terlaksananya belanja bahan Obat dan Perbekalan Kesehatan kemasan obat yang meliputi 2 macam plastik klip obat dan kertas puyer untuk 26 puskesmas dan terlaksananya 1 kegiatan pemusnahan obat Expiredate / rusak 06 Monitoring Evaluasi dan Terlaksananya perjalanan dinas ke Pelaporan 25 puskesmas guna pelaksanaan monitoring pengelolaan obat

HASIL

ORGANISASI

Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat untuk 26 puskesmas 100% dan tidak adanya obat ED /rusak 100%

Dinas Kesehatan

1 Dokumen hasil monev

Dinas Kesehatan

Tercapainya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan GAKIN dan masyarakat rentan 24,85% Tersedianya peleyanan kesehatan Dasar


02

1.02.01

16

09 Peningkatan kesehatan masyarakat (termasuk JAMKESDA)

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

52.160


3.509

3.509

3.509

3.945


-

-

Dinas Kesehatan

3.083.843

4.004.692

4.004.692

4.405.161

Dinas Kesehatan

3.437.410

7.020.372

9.775.336

10.124.576

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

2.754.964

Tersedianya sistem informasi Puskesmas di 26 UPTD Puskesmas

-

-

349.240

Tersedianya sarana penunjang kegiatan luar gedung puskesmas berupa kendaraan roda uda untuk bidan desa 100% Terlaksananya pembelian Linen di Tersedinya linen untuk pelayanan 10 Puskesmas Rawat Inap selama 1 kesehatan di 10 puskesmas rawat tahun inap 100%

-

-

349.240

-

0

2.977.716

3.275.488

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan kesehatan di melalui pelayanan dalam gedung 26 Puskesmas 100% dan luar gedung, pembelian sarana penunjang pelayanan kesehatan jasa sarana askes PNS di 26 UPTD

LOKASI

47.418

Pengadaan 52 buah sepeda motor untuk bidan desa

1

APBD PROV

47.418

Program Upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Terlaksananya kegiatan Miskin di Puskesmas dan JAMKESMAS di 26 Puskesmas dan Jaringannya jaringannya disejumlah 66266 kunjungan 03 Pengadaan Peningkatan dan Peningkatan puskesmas, rawat inap Perbaikan Sarana dan Prasarana semowo, Pembangunan puskesmas Puskemas dan Jaringannya Jetis Kec. Bandungan, (DAK dan pendamping) Pembangunan Pustu Delik Kec. Tuntang, Pembangunan Sumur Artesis Puskesmas Jetak, Rehab Puskesmas dan Rumdin di 10 Lokasi , Pembangunan/Rehabilitasi 30 lokasi Pos Kesehatan Desa Terlaksananya pengadaan sarana penunjang SIMPUS


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2.464.255

2.677.716

300.000

Terlaksananya pemeriksaan sampel secara bakteriologis 370 sampel bakteri, 100 sampel kimia dan 950 sampel klinis Terlaksananya pemeriksaan sampel secara bakteriologi, kimia, dan klinis melalui pengadaan 2 unit Spektrofotometer dan 1 unit analisa Gas Darah.

Terdeteksinya diagnosis yang akurat dari sampel secara bakteriologis, kimia dan klinis 100%

-

-

Terperiksa Air minum, air bersih , air limbah , air kolam renang, makanan dan minuman yang dikonsumsi , pemeriksaan pasien dan calon jamaah haji.

-

330.000

Terverifikasinya klaim pengajuan jamkesda sebanyak 120 pasien

Terlayaninya pasien jamkesda 100%

-

-

Dinas Kesehatan

15

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang



KODE REKENING 1

02

1.02.01


12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

INDIKATOR

ORGANISASI


PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.)

Terlaksananya Pemilihan 5 jenis Tenaga Kesehatan Teladan ( Tenaga medis, paramedis, Bidan, Gizi, SKM), dan Puskesmas Berprestasi di 26 Puskesmas;Terlaksananya Bimtek/ Pembinaan ke Puskesmas Pembantu PKD/Polindes di 26 UPTD Puskesmas; Terlaksananya kunjungan/pembinaan ke Sarana Kesehatan Swasta di 73 Sarana kesehatan swasta (terdiri 62 BP, 11 RB);Terlaksananya opersional Pusling sebagai sarana pelayanan kesehatan & P3K sejumlah 84 kali Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Umum Luar Wilayah, Dalam Wilayah, Pasien ASKES dan Calon Haji Tersedianya bantuan subsidi pada lembaga UTDCPMI

Terpacunya tenaga kesehatan untuk meningkatkan kinerja 100%; Terpantaunya program yankesmas (cakupan rawat jalan 15%, cakupan rawat inap 1.5%, cakupan penanganan gawat darurat 100%); Terpantaunya kualitas pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta 100%; Tersedianya pelayanan pusling untuk mengoptimalkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 100%;

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda

Dinas Kesehatan

Terselenggaranya pengawasan dan pengusahaan kesehatan lingkungan di 19 Kec pada TTU, Industri dan TPA, Depot Air Minum isiulang serta penegakan Perda Laik Sehat ; Tersedianya sumur artesis di 19 desa; Terbangunnya perpipaan di 6 Desa;;bantuan keuangan pada 5 desa terkena wabah

Cakupan TTU , TPA, industri: 80 %; Meningkatnya jumlah dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan di pedesaan; Teratasinya 5 Desa Wabah

Dinas Kesehatan

107.503

100.000

-

-

-

1. 140 orang guru penanggung jawab kantin sekolah dasar / guru UKS / Kepala Sekolah memperoleh pengetahuan dlm hal keamanan pangan. 2. 30 orang kader kesehatan, TP-PKK meningkat pengetahuan dan ketrampilan tentang obat dan kosmetika.3. 60 tokoh masyarakat memahami masalah distribusi obat 1. 400 siswa dapat memahami & mengetahui cara mencegah bahaya penyalahgunaan Narkoba/Napza. 2. 40 Apotek meningkat penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian. 3. 14 lokasi/pasar dapat terawasi 4.Meningkatnya kualitas pangan yang dijual di pasar.

Dinas Kesehatan

33.935

33.935

33.935

37.329

Dinas Kesehatan

55.213

51.253

51.253

56.378 Sekolah, Pasar, IRTP, Apotek yang ada di wilayah kab semarang

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

17

1

02

1.02.01

17

01 Peningkatan pemberdayaan 1. Terlaksananya pelatihan bagi konsumen/masyarakat di bidang guru penanggung jawab kantin obat dan makanan sekolah dasar / guru UKS / Kepala Sekolah. 2. Terlaksananya pelatihan tentang obat dan kosmetika kepada kader kesehatan, Tim Penggerak PKK di kecamatan dan Kabupaten. 3. Terlaksananya penyuluhan distribusi obat di 2 kecamatan

1

02

1.02.01

17

02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

APBN

LAIN-LAIN

1.436.108

JUMLAH 1.436.108

1.579.719

Dinkes. Puskesmas Pembantu, PKD/Polindes

-

2.064.053


4.500.000

41.125


Terlaksananya bantuan subsidi pada lembaga

Program Pengawasan Obat & Makanan

1. Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba / Napza 2. Terlaksananya Lomba Standar Pelayanan Kefarmasian (Lomba Apotek). 3. Terlaksananya pengawasan obat & pembinaan sarana distribusi makanan

APBD PROV

LOKASI

HASIL

1

APBD KAB


KELUARAN

16

-

4.400.000

-

Dinkes Kab Semarang & 2 Kecamatan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya pengadaan 2 bh food security kit (reagen boraks dan formalin); Tersedianya 1 unit kendaraan operasional pengawasan obat dan makanan /Laboratorium Keliling

Tersedianya reagen test yang memadai untuk pengujian pangan; Masyarakat mampu memahami dan menggunakan obat kimia, obat tradisional, makanan dan minuman dengan benar serta menolak dan mencegah penyalahgunaan yang salah napza /obat kimia dan obat tradisional serta bahan berbahaya.

1

02

1.02.01

17

1

02

1.02.01

18

1

02

1.02.01

18

1

02

1.02.01

19

1

02

1.02.01

19

01 Pengembangan media promosi Tersebarluasnya informasi dan informasi sadar hidup sehat kesehatan melalui : Radio spot 30 kali, Obrolan 4 kali, Dialog interaktif 10 kali, putar film 2 kali, cetak leaflet 1000 lbr , poster 100 lbr, spanduk 20 bh, baner 10 bh, buku panduan promkes, 50 bk, pertemuan desinfo 2 ; Promosi anti rokok

1

02

1.02.01

19

02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

ORGANISASI Dinas Kesehatan



APBD PROV

70.000

APBN 400.000

LAIN-LAIN


JUMLAH 470.000

517.000

LOKASI Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 02 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia

Terlaksananya penyuluhan ttg obat 70 orang meningkat asli Indonesia Kepada Toma & Ibu2 pengetahuannya tentang Obat Asli PKK Indonesia.

Dinas Kesehatan

6.142

6.142

6.142

6.756

24.597

37.597

37.597

41.357

109.706

72.109

472.109

565.594

2 Kecamatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan melalui Radio spot 30 kali, Obrolan 3 kali, Dialog interaktif 11 kali, putar film 2 kali, cetak leaflet 1040 lbr , poster 1.100 lbr, spanduk 10 bh, baner 9 bh, KMS anak sek 1.000 lbr pertemuan desinfo 12 kali, pertemuan evaluasi posyandu 26 pusk.petugas promkes 1 Terlaksananya pemberdayaan 20 desa siaga, 3 desa UKK. masyarakat dalam Ukesja, PHBS Meningkatnya kesadaran pola hidup dan UKBM dan jamkesda melalui : sehat pada siswa SD/MI, siswa 1. Pelaksanaan Lomba Sekolah SMP/MTs dan siswa SMA/MA100%, Sehat di 7 SD/MI; 2. Pelaksanaan Meningkatnya pemahaman petugas Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil UKS 100%Meningkatnya 25 SD/MI; 3. Pembinaan 2 bh pemahaman masyrakat akan SD/MI; 4. Pembinaan 4 bh manfaat desa siaga 100%, SMP/MTS ; 5. Pembinaan 2 bh Meningkatnya pemahaman petugas SMA/MA ; 6. Pelatihan petugas UKS tentang pelaksanaan poskestren 25 orang; 7. Pelatihan Desa Siaga 100% 20 desa; 8. Jamkesda 26 or; 9. Posyandu 1598 desa; 10. Terlaksananya pelatihan ukesja 30 orang; 11. Terbentuknya Pos UKK di 3 desa; 12. Pelatihan 26 or pelaksana poskestren Pencetakan leaflet PHBS, Ukesja, Terdistribusikan Leaflet PHBS, Jamkesda & blanko pendataan Desi, Ukesja, Jamkesda & blanko LSS, Lap & penilaian PHBS;15. pendataan Desi, LSS, Lap & Terlaksananya monitoring penilaian PHBS;15. Tersedianya pelaksanaan pogram ke 19 laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan 100%

Dinas Kesehatan

-

17

150.000

250.000

-


KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

21


15. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan 100%; Tersedianya informasi tentang Angka Bebas Jentik dan daerah rawan DBD 100%; Terwujudnya PHBS di Institusi 100%; Peningkatan kemitraan dengan PKK dalam penggerakkan PSN Prop.Jateng Th. 2011 100%; Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten di 25 Puskesmas 100%

-

Terlaksananya promosi kesehatan untuk menurunkan adiktif merokok

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan sekolah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan (masyarakat dan sekolah)

-

90.000

90.000

150.000

-

400.000

400.000

440.000

Terpantaunya konsumsi gizi keluarga (10%) Balita dipantau status gizinya (82 %), Persentase balita yang datang ditimbang (D/S) (82 %), Persentase balita yang naik n/d 74%), ; Terlaksananya pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11) bulan 1 kali setahun dan balita (12-59) bulan 2 kali setahun ; Terlaksananya pemberian tablet Fe untuk ibu hamil. 85% Terlaksananya pelatihan tenaga survey Rumah Sehat prgram Klinik Sanitasi di 12 puskesmas, Rakon Lintas program di Tk Puskesmas dalam hal pelaksanaan Klinik sanitasi dan Supervisi dan Monitoring Klinik Sanitasi di 12 Puskesmas. Terlaksananya Rakor pelaksanaan Desa ODF (Open defecation Free) di Wil Kab Semarang

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

-

-


53.260

58.586

58.586

-

-

Cakupan rumah sehat 73%, SPAL 70%, meningkatnya pengetahuan petugas tentang program klinik sanitasi dan Termonitornya program klinik sanitasi


52.189

54.320

Meningkatnya Cak jamban 83% dan Terwujudnya Desa ODF

18

LOKASI

-

Meningkatnya status gizi balita, anak gizi buruk mendapatkan perbaikan status gizi (10%),; Tercapainya cakupan bayi (6-11) bulan mendapat kapsul vitamin A sebesar 99,8% dan cakupan balita (12-59)bulan mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 99,4%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

APBD KAB


15. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pogram ke 19 Kecamatan; 16. Berkembangnya JPK di 25 puskesmas, Masyarakat menerima informasi kesehatan; Tersosialisasinya program pengembangan desa siaga; Terlaksananya Pemantauan Jentik Anak Sek di 20 Puskesmas dan PHBS Institusi; Terlaksananya kemitraan dengan PKK dalam penggerakkan PSN Prop.Jateng Th. 2011;Terlaksananya Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten di 25 Puskesmas

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin


HASIL

Peningkatan sarana Promkes (mobil unit promkes dan kamera digital)

1

ORGANISASI

KELUARAN

64.445


54.320

42.457


-

29.310


KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

22

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya pertemuan pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di 1 desa Pamsimas, Capacity Building/kampanye CTPS di Sekolah Dasar di 1 desa, Penyuluhan Pet Kab /Pusk ttg STBM/CLTS/CTPS ke Desa Lokasi Pamsimas 1 desa; Monitoring evaluasi ttg kondisi lingkungan Sehat di 1 Desa

Peningkatan gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di desa Pamsimas 100%; Menurunkan angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan pada anak sekolah 100%; Meningkatnya kesadaran masyarakat desa ttg STOP BABS dan CTPS 100%;Diketahuinya data ttg Cak sarana Sanitasi Dasar dan perubahan perilaku masyarakat 100%

03 Sosialisasi kebijakan lingkungan Terlaksananya Sidang Tim sehat Pengawas Perda Laik Sehat 4 kali / tahun, sosialisasi Perda Laik Sehat kepada para pemilik Usaha 1 kali ( Kolam renang, RM, Hotel) yang belum Ijin Perda Laik Sehat; sosialisasi Pengelolaan makanan sehat bagi penyelia makanan 1 kali; pertemuan lintas sektor dan lintas program terkait 2 kali dan kunjungan kepada perusahaan untuk memonitor pelaksanaan Perda Laik Sehat di wilayah Kab semarang

Diketahuinya kendala dan hambatan ttg pelaksanaan Perda Laik Sehat 100%; Kesadaran pemilik usaha meningkat tentang ijin perda Laik Sehat meningkat 100%; Meningkatkan kondisi kualitas kesehatan dan pengetahuan para pengelola makanan ttg Kesehatan 100%; Terkoordinasinya antara lipro,linsek dalam hal kebijakan lingk sehat khususnya petrda laik sehat 100%; Termotivasinya pengusaha untuk mengajukan ijin perda laik sehat.

ORGANISASI



1

02

1.02.01

22

01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1

02

1.02.01

22

02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1

02

1.02.01

22

04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1

02

1.02.01

22

05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tertanganinya penyakit DBD, Chikungunya, HIV dan TB, IR < 3/00 dan CFR : 0%, Tertanganinya HIV /AIDS 100% dan tertanganinya TB Paru : CR > 85%

Fogging Fokus di desa endemis, sporadis untuk 92 fokus; Penyemprotan di TPA - TPS 36 kali

IR : < 3/00 dan CFR = 0%. Tertanganinya kasus DBD dan chikungunya 100%

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH -

8.258

8.258

-

-

-

-

53.329

53.329

53.329

107.053

107.053

107.053

13.874

14.530

14.530

87.742

94.814

94.814

7.507

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Tersedianya bahan untuk Masyarakat Tidak Resah dengan Dinas penyemprotan sarang nyamuk solar kasus DBD & Chikungunya dan Kesehatan 31,220 ltr dan premium 3,100 ltr menekan penularan penyakit DBD Kabupaten 100% Semarang Terlaksananya pelayanan imunisasi Tercapainya 100% imunisasi pada Dinas campak dan DT-TT di SD/MI dalam anak sekolah melalui kegiatan BIAS Kesehatan dan rangka BIAS di 702 SD/MI. Dinas Pendidikan Terpantaunya kelompok resiko Tertanganinya HIV AIDS 100%; Dinas tinggi HIV-AIDS dan IMS di 7 Tercapainya CR TB : > 85% dan Kesehatan lokasi; Tertanganinya pasien TB di tersedianya data program TB 100% Kabupaten 26 UPTD Semarang Terlaksanannya pelatihan LIL bagi Meningkatnya pengetahuan bidan kader 30, bidan 50 & petugas & petugas imunisasi 100%. imunisasi 30.

APBD PROV -

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya fogging focus untuk DBD dan Chikungunya dan tertanganinya penyakit menular (HIV/AIDS, TB Paru dll)


-

19

29.075

LOKASI


58.662

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 117.758 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 20.000 702 SD/MI SeKab. Semarang

104.295

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 70.000 Dinas Kesehatan, Puskesmas SeKab.Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.01

22

08 Peningkatan Imunisasi

1

02

1.02.01

22

09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah

1

02

1.02.01

23

1

02

1.02.01

23

02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1

02

1.02.01

23

07 Pengembangan SDM bidang kesehatan

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Rakor 2 kali dan Bintek serta terpantaunya cakupan imunisasi ke 26 UPTD Puskesmas, pemeriksaan calon jemaah haji & imunisasi Meningitis Meningokokus pada 770 calon haji, LIL pada 14.300 bayi dan manajemen logistik di 26 Puskesmas. Terlaksananya sweeping 22 Desa terhadap bayi dan balita, Rakor Bidan desa Non UCI. 22 Bidan Desa dan pemantauan PWS Imunisasi di 26 UPTD Puskesmas

Terkoordinasinya pencatatan & pelaporan 100%, Terpenuhinya syarat kesehatan calon jemaah haji 100%, Meningkatnya daya tahan bayi 100%, dan Terjaganya kualitas vaksin.

Meningkatkan cakupan imunisasi per desa 100%

Terlaksanananya penyelidikan Penanganan KLB < 24 jam 100% epidemiologi & penanggulangan Teridentifikasinya kasus campak di KLB sehingga desa/kelurahan yg laboratorium 100% mengalami KLB ditangani < 24 jam. CBMS (Case Base Measeles surveilance) sebanyak 42 sampel kasus campak.

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

-

-

10.926

10.926

17.500


19.211

40.000


Dinas Kesehatan, Puskesmas

19.211

19.211

-

-

Terevaluasi & termonitornya program yankesmas (cakupan rawat jalan 15%, cakupan rawat inap 1.5%, cakupan penanganan gawat darurat 60% - 100%)


12.013

13.214

13.214

14.535


Meningkatnya pengetahuan nakes tentang standar nakes dan dikeluarkannya SK tim PAK, SK PAK, SIP 100%


11.867

14.240

14.240

18.000


250.000

275.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan 26 Kepala Puskesmas 1 x dan 3 orang petugas RS , pengelola SP3 dan Pengelola CM Rumah sakit dan kunjungan pelaksanaan Standart Pelayanan Kesehatan pada 26 Puskesmas Terlaksananya sosialisasi tentang standart tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, sanitarian, nutrisionis, penyuluh kesehatan dll) : a. Pertemuan dengan :Ka. Pusk, Ka.TU dan petugas loket, 26 puskesmas masing-masing 1 kali, b. Sosialisasi standart tenaga kesehatan, 27 UPTD, 1 kali/th, c. Pertemuan antar profesi untuk pengembangan kemampuan SDM, 2 kali/th , d. Pertemuan dengan institusi pendidikan kesehatan, 2 kali/th, e. Penilaian Angka Kredit pada tenaga fungsional, f. Bimtek ke puskesmas dan Dinkes Propinsi, g. Penerbitan SIP bagi nakes, h. Evaluasi diterbitkannya SIP, i. Pembuatan software, uji coba , Pelatihan Pemakaian software.j. Pengadaan alat penunjang (lap top, LCD, Wireless), k. Penerapan dan Evaluasi


Diperolehnya data SDM kesehatan se Kabupaten Semarang

-

20

250.000

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.01

29

1

02

1.02.01

29

1

02

1.02.01

30

1

02

1.02.01

30

1

02

1.02.01

31

1

02

1.02.01

31

1

02

1.02.01

32

1

02

1.02.01

32

1 1

02 02

1.02.02 1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1.02.01.02.02

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 01 Penyuluhan kesehatan anak balita

Terlaksananya penyuluhan DDTK

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

Terlaksananya pelatihan petugas usila dan kader usila

-

-

7.729

8.502

8.502

Meningkatnya SDM petugas usila dan kader usila terlatih, Petugas usila puskesmas terlatih (100 %), Kader usila terlatih (10 %), Bidan desa mendapatkan ketrampilan usila (30 %), Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (60 %),


7.587

8.643

8.643

Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan produksi rumah tangga pada 40 IRTP

-

-


7.481

11.000

11.000

12.100

Dua Kecamatan, Dinas Kesehatan


51.330

56.463

56.463

62.110


1. 40 orang meningkat pengetahuannya tentang keamanan pangan .2.50 pengelola IRTP mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.3. 40 IRTP Terawasi

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Terlaksanya AMP untuk 70 bidan, terlaksananya PMT pada 60 orang bumil KEK, terlaksananya cetak 3800 buku KIA

9.533


9.507


-

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

LOKASI


Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan


JUMLAH

Bidan Desa/PKD mengetahui pentingnya deteksi dini tumbuh kembang balita, Tersosialisasinya DDTK bagi bidan desa/PKD (50 %), Cakupan kunjungan neonatus (95 %), Cakupan kunjungan bayi (90 %), Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (0-5 th) 30%

Meningkatnya pengetahuan bidan, meningkatnya status gizi bumil, bumil mendapatkan buku KIA, Terlaksananya pelatihan APN bagi bidan (10 %), Ibu hamil KEK mendapatkan perbaikan status gizi (10 %), Semua bumil mendapatkan buku KIA (100 %), Kasus bumil resti dikunjungi 100%

-

RSUD AMBARAWA 01


27.088.175

28.646.997

-

8.747.105

-

37.394.102

41.062.612

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen kepegawaian/dokumen kerjasama/dokumen logistik yang terkelola selama 1 tahun Terbayarnya rek listrik, air, dan 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik intenet selama 12 bulan.

Prosentase jumlah surat/dokumen kepegawaian/dokumen kerjasama/dokumen logistik yang terkelola selama 1 tahun. Tercukupinya kebutuhan jasa telepon, listrik, air, dan internet RS

RSUD AMBARAWA

100.879

100.879

RSUD AMBARAWA

315.000

340.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya 2 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 dan 3 ambulance yang siap pakai

RSUD AMBARAWA

35.672

35.962

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas sebanyak 2 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 selama 12 bulan dan pengurusan STNK sebanyak 2 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 dan 3 ambulance

21

-

-

-

-

100.879

110.967

RSUD AMBARAWA

-

-

340.000

357.000

RSUD AMBARAWA

-

-

35.962

39.558

RSUD AMBARAWA

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

02

1.02.02

01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Tersusunnya Laporan-laporan Tersedianya laporan Keuangan keuangan (POK,Semesteran,Akhir Tahun), SPJ-SPJ SKPD dan Laporanlaporan administrasi lainnya( 212 bendel Laporan)

RSUD AMBARAWA

1

02

1.02.02

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

Lancarnya Standart pelayanan Administrasi

RSUD AMBARAWA

1

02

1.02.02

Terealisasinya pengadaan barang cetakan dan penggandaan RSUD Ambarawa.

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang penggandaan cetakan dan penggandaan 21 unit kerja RSUD Ambarawa selama 1 tahun dibanding kebutuhan barang cetakan dan penggandaan seluruh unit kerja RSUD Ambarawa (ketatausahaan) Tersedianya Peralatan Rumah 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tangga( 2 Almari Locker,12 TV, 12 AC,Refrigerator , dan peralatan dapur) Terlaksananya penyediaan makan 01 17 Penyediaan makanan dan minuman minum pegawai sebanyak 383 orang selama 1 tahun Rapat-rapat dan koordinasi keluar 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah daerah 78 kali

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1 1

02 02

1.02.02

1

02

1.02.02

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

02

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

282.177

-

-

-

282.177

310.395

RSUD AMBARAWA

21.370

23.000

-

-

-

23.000

25.300

RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

88.876

100.305

-

-

-

100.305

110.336

RSUD AMBARAWA

Terealisasinya pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa

RSUD AMBARAWA

106.572

102.307

-

-

-

102.307

112.538

RSUD AMBARAWA

Meningkatkan kinerja karyawan serta lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Terkoordinasinya program dan urusan Rumah Sakit ke luar daerah

RSUD AMBARAWA

229.332

229.410

-

-

-

229.410

252.351

RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

61.538

62.688

-

-

62.688

68.957

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya pembayaran Pegawai Tersedianya Pegawai Tidak Tetap / Tidak Tetap/honorer 6 PTT, 25 Honorer sebagai tenaga pelaksana PHL. teknis perkantoran dan tenaga medis

RSUD AMBARAWA

222.996

260.356

-

-

-

260.356

286.392

RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

35.772

39.222

-

-

-

39.222

43.144

RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

6.943

82.954

-

-

82.954

91.249

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya pengiriman aparatur Meningkatkan kualitas dan RSUD Ambarawa melalui pelatihan, kemampuan karyawan/ karyawati workshop , seminar-seminar daan RSUD Ambarawa sosialisasi internal (peningkatan kompetensi) 67 % Sumber Daya Aparatur RSD Ambarawa

RSUD AMBARAWA

128.837

151.061

-

-

-

151.061

166.167

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan RS

RSUD AMBARAWA

33.906

36.283

-

-

-

36.283

39.911

RSUD AMBARAWA

-

-

-

-

-

-

-

-

7.383.152

8.121.467

Terealisasinya pengadaan 2 Almari, Tersedianya 2 Almari, 2 kursi 2 kursi krom,dan 1 Mobile File di krom,dan 1 Mobile File untuk Rumah Sakit Umum Daerah keperluan kantor Ambarawa Terealisasinya pengadaan Pakaian Meningkatkan kedisiplinan Dinas Harian (PDH ) 383 orang dan berseragam bagi karyawan RSUD 6 PTT di Rumah Sakit Umum Ambarawa Daerah Ambarawa

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

15

APBN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

07

APBD PROV


03 02 Pengadaan pakaian berserta perlengkapannya

05



02 10 Pengadaan Mebelair

03


Tersusunnya DPA 2011,Usulan Kegiatan/ Renja/RKPD 2012,RKA 2012, RKA Perubahan 2011/DPPA 2012

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya kegiatan pegadaan obat di instalasi farmasi

Terpenuhinya kebutuhan obat di Instalasi farmasi untuk pelayanan pasien

RSUD AMBARAWA

7.383.152

22

7.383.152

RSUD AMBARAWA

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

02

1.02.02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

02

1.02.02

16 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (GIZI)

1

02

1.02.02

16 09

Peningkatan kesehatan masyarakat (PKMRS)

1

02

1.02.02

16 10

Pelayanan Penunjang Laboratorium

1

02

1.02.02

16 14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1

02

1.02.02

16 15

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

16 23

1

02

1.02.02

16 24

1

02

1.02.02

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Terlaksananya penyediaan makan pasien 168.720 porsi dan 60 konsultasi gizi Penyampaian informasi kesehatan kepada pasien RJ di RS

Terlayaninya makan minum pasien rawat inap 100 %

RSUD AMBARAWA

948.459

1.040.974

-

-

-

1.040.974

1.145.071

RSUD AMBARAWA

Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat RS

RSUD AMBARAWA

5.442

6.906

-

-

-

6.906

7.597

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Medis 14 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 3 jenis, Bahan Kimia 33 jenis, Belanja Cetak 3 jenis, Perjalanan Dinas dalam daerah Terlaksananya kegiatan pengelolaan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa

Tersedianya data penunjang diagnosa pasien

RSUD AMBARAWA

274.523

316.216

-

-

-

316.216

347.838

RSUD AMBARAWA

Meningkatnya pengelolaan Lingkungan RS

RSUD AMBARAWA

392.631

392.631

-

-

-

392.631

431.894

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 6 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 14 jenis Kegiatan pembedahan yang akan 16 16 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IBS dilaksanakan Terlaksananya belanja Bahan Habis 16 17 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IGD Pakai Kesehatan Medis 9 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 13 jenis, Belanja Cetak 11 jenis, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasien yang dapat dilayani di one 16 18 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien one Day Care day care

Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kasus ICU

RSUD AMBARAWA

23.441

28.129

-

-

-

28.129

30.942

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya pelayanan pembedahan pasien di IBS Tertanganinya kasus gawat darurat dengan lebih baik

RSUD AMBARAWA RSUD AMBARAWA

22.552

26.702

-

-

-

26.702

29.372

24.423

26.202

-

-

-

26.202

28.822


Terlayaninya Pasien One Day Care

RSUD AMBARAWA

22.811

20.111

-

-

-

20.111

22.122

RSUD AMBARAWA

16 19

Terlayaninya Pasien Rawat Inap

5.829.844

6.073.844

-

-

-

6.073.844

6.681.228

Terlayaninya pemeriksaan pasien rawat jalan di Poliklinik dengan baik


35.182

62.072

-

-

-

62.072

68.279


Tersedianya data penunjang diagnosa pasien

RSUD AMBARAWA

116.328

137.193

-

-

-

137.193

150.912

RSUD AMBARAWA

Tersedianya pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas di Rumah Sakit

RSUD AMBARAWA

3.447.617

3.852.998

-

-

-

3.852.998

4.238.297

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya pelayanan kesehatan Tersedianya pelayanan kesehatan pasien Askes di Rumah Sakit pasien Askes di Rumah Sakit

RSUD AMBARAWA

2.977.917

3.340.440

-

-

-

3.340.440

3.674.484

RSUD AMBARAWA


7.000

8.000

-

-

-

8.000

8.800

25.610

28.395

-

-

-

28.395

31.235


Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien rawat inap 16 20 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pasien Rawat Jalan

Pengelolaan Pasien Rawat Inap secara baik Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 4 jenis, Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis 5 jenis, Belanja Cetak 26 jenis, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 16 21 Pelayanan Penunjang Radiologi Terlaksananya belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis 16 jenis, Kalibrasi Pesawat, Belanja Cetak 10 jenis, Baju ganti pasien , Perjalanan Dinas dalam daerah 22 Pelayanan Kesehatan pasien Terlaksananya pelayanan kesehatan 16 Jamkesmas pasien Jamkesmas di Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan

Pelayanan Pemulasaraan Pemulasaraan jenazah tak dikenal Jenazah Tidak Dikenal dengan baik selama 1 tahun 16 25 Pengembangan pelayanan dan Penunjang pelayanan kesehatan di informasi medis RS yang dapat dilaksanakan

Terlayaninya pemulasaraan jenazah tak dikenal Tersedianya pelayanan kesehatan RS

23

KODE REKENING 1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

PROGRAM/ KEGIATAN 16 26

23

Pengembangan pelayanan dan Terlaksananya kegiatan Supervisi informasi keperawatan hari besar/minggu,Supervisi hari kerja,dan Rapat komite keperawatan

Penyusunan standar kesehatan Terlaksananya belanja honorarium (AKREDITASI) pendampingan, honorarium tim penilai, Perjalanan Dinas Luar Daerah Terlaksananya pengelolaan BLUD 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dan pendampingan BLUD (BLU) Tersusunanya data 10 besar 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar penyakit, lama hari perawatan, standar pelayanan kesehatan kunjungan pasien RJ dan RI, (RM) BOR,LOS, TOI, BTO,NDR,GDR. 23 08 Peningkatan Sistem Informasi Tercapainya pemeliharaan Software Manajemen Rumah Sakit & Hardware

26

Pembangunan instalasi Terlaksananya pengadaan Pompa pengolahan limbah rumah sakit submersible untuk pengelolaan limbah RS Terpasangnya Keramik Dinding 26 17 Rehab gedung Ruang/Kamar Perawatan di RSUD Ambarawa 13500 M² Pengadaan alat-alat rumah sakit - APBD

- TP 02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

26 22

27

ORGANISASI

Memfasilitasi pemecahan masalah pelayanan keperawatan diluar jam dinas untuk tercapainya Pelayanan Keperawatan yang Optimal di Rumah sakit

RSUD AMBARAWA

Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit

RSUD AMBARAWA

Persentase RSUD Ambarawa menjadi BLU



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

37.948

-

-

-

37.948

41.743

RSUD AMBARAWA

49.367

150.826

-

-

-

150.826

165.909

RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

9.670

15.000

-

-

-

15.000

16.500

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya pengelolaan data Rekam Medik Pasien

RSUD AMBARAWA

50.455

61.950

-

-

-

61.950

68.145

RSUD AMBARAWA

Meningkatnya standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

RSUD AMBARAWA

30.280

35.000

-

-

-

35.000

38.500

RSUD AMBARAWA

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

26 16

26 18

HASIL

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

23 01

- DAK

1

INDIKATOR KELUARAN

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Meningkatnya pengelolaan Lingkungan RS

RSUD AMBARAWA

77.512

49.000

-

-

-

49.000

-

RSUD AMBARAWA

Terpeliharanya Kebersihan ruang /kamar Perawatan pasien di RSUD Ambarawa seluas ± 13500 M²

RSUD AMBARAWA

93.782

179.500

-

-

-

179.500

197.450

RSUD AMBARAWA

Adanya peralatan tambahan pendukung pelayanan pasien kelas III, Askin dan umum Terlaksananya kegiatan pengadaan 1 paket alat kedokteran unt pelayanan

Terpnuhinya Alat Kesehatan pelayanan pasien kelas III, Askindan umum Adanya panambahan alat kedokteran di ruang pelayanan jamkesmas

RSUD AMBARAWA

131.114

127.869

-

-

-

127.869

140.656

RSUD AMBARAWA

2.829.823

2.829.823

-

-

-

2.829.823

3.112.805

RSUD AMBARAWA

Terlaksananya kegiatan pengadaan 1 paket alat kedokteran unt pelayanan Terlaksananya kegiatan pengelolaan linen RS

Adanya panambahan alat kedokteran di ruang pelayanan

RSUD AMBARAWA

8.747.105

9.621.816

RSUD AMBARAWA

Tersedianya linen siap pakai di RSUD Amabarawa

RSUD AMBARAWA

8.747.105

RSUD AMBARAWA

49.134

55.000

-

-

-

55.000

60.500

RSUD AMBARAWA


Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

27 01

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengelolahan limbah rumah sakit 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin RSU Terlaksananya kegiatan pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Rumah Sakit

Terselesaikannynya Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS Meningkatnya pengelolaan Limbah RS


212.481

240.000

-

-

-

240.000

264.000

48.976

50.000

-

-

-

50.000

55.000

Terpeliharanya Alat Kesehatan di Rumah Sakit.

RSUD AMBARAWA

139.735

100.000

-

-

-

100.000

110.000

RSUD AMBARAWA

27 18

Terlaksananya pemeliharaan 3 mobil Ambulance dan bahan bakar pemakaian Ambulance/mobil jenazah (Umum/Askes/Askeskin) dalam 1 tahun

Tersedianya ambulance laik dan siap jalan untuk pelayanan pasien

RSUD AMBARAWA

112.011

118.461

-

-

-

118.461

130.307

RSUD AMBARAWA

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenasah

24

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

32

INDIKATOR KELUARAN

ORGANISASI

HASIL

6

02

1.02.02

6

02

1.02.02

1 1

2 02

1.02.03 1.02.03

01

1

02

1.02.03

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1th utk Meningkatnya pelayanan RSUD Ungaran surat keluar dan masuk 3100 surat administrasi perkantoran

1

02

1.02.03

01

02 Penyediaan jasa komunikasi,

Pelayanan upaya peningkatan gerakan sayang ibu

02

1.02.03

03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 1

02

1.02.03

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan

1

02

1.02.03

01

1

02

1.02.03

01

1

02

1.02.03

01

1

02

1.02.03

01

17 Penyediaan Makanan dan

1

02

1.02.03

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan

1.02.03

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung/Teknis Perkantoran

1

02

1.02.03

02

1

02

1.02.03

02

02

1.02.03

02

09 Pengadaan peralatan gedung

kantor 1

02

1.02.03

02


JUMLAH

LOKASI

Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat RS

RSUD AMBARAWA

-

-

-

6.051

6.656

RSUD AMBARAWA

21.267.300

25.350.055

-

3.000.000

-

21.837.955

48.127.254

22.319

22.319

-

-

-

22.319

24.774 RSUD Ungaran

229.470

293.500

-

-

-

293.500

325.000 RSUD Ungaran

40.569

40.569

-

-

-

40.569

49.000 RSUD Ungaran

2.500

2.500

-

-

-

2.500

3.025 RSUD Ungaran

RSUD Ungaran

95.485

95.485

-

-

-

95.485


administrasi RSUD Ungaran

10.000

12.000

-

-

-

12.000

12.100 RSUD Ungaran

Tersedianya surat kabar 2 exemplar RSUD Ungaran surat kabar per bulan dalam 1 tahun

900

900

-

-

-

900

1.100 RSUD Ungaran

Tersedianya makan minum pegawai Lancarnya pelayanan administrasi RSUD Ungaran 325 org perkantoran Terlaksannya rapat - rapat koordinasi Lancarnya pelayanan administrasi RSUD Ungaran

301.264

300.998

-

-

-

300.998


45.978

48.588

-

-

-

48.588

55.633 RSUD Ungaran

Terbayarnya honorarium untuk Terpenuhinya kebutuhan tenaga : RSUD Ungaran PTTD 10 orang ,Tenaga administrasi Keuangan,Pelayanan Administrasi 14 orang dan Keperawatan, keamanan lingkungan terbayarnya lembur tenaga non PNS dan pelayanan makan minum sebanyak 7 orang pasien

233.639

99.737

-

-

-

99.737


Tertibnya penyimpanan arsip adm & RSUD Ungaran pelayanan terhadap pelanggan

25.011

11.767

-

-

-

11.767

72.500 RSUD Ungaran

Tercukupinya peralatan kantor untuk RSUD Ungaran peningkatan pelayanan

44.400

187.350

-

-

-

187.350

80.355 RSUD Ungaran

RSUD Ungaran

17.708

29.708

-

-

-

29.708

21.426 RSUD Ungaran

Terlaksananya Pengadaan 333 pakaian Peningkatan disiplin peg sejumlah 333 RSUD Ungaran Olah Raga /dinas /kerja orang

-

51.678

-

-

-

51.678

57.070 RSUD Ungaran

Terbayarnya langganan listrik (daya Terpenuhinya kebutuhan energi listrik RSUD Ungaran listrik) 25.000 watt,air Pam dan ABT untuk penerangan operasional,alat 2bh,Tilp. 4 bh elektronik, air bersih dan telekomunikasi Tersedianya jasa peralatan komputer Terbayarnya jasa pemeliharaan RSUD Ungaran 25 bh dan pemadan kebakaran 34 bh peralatan komputer , mesin ketik, fax dan pemadam kebakaran Terbayarnya STNK 6 mobil dan 3 motor Terbayarnya pajak kendaraan dan RSUD Ungaran perawatannya

Tersusunnya Laporan-laporan keuangan (POK,Semesteran,Akhir Tahun), SPJ-SPJ SKPD dan Laporanlaporan administrasi lainnya( 212 bendel Laporan), Terbayarnya honor pengelola keuangan 9 orang, Terbayarnya lembur 22 orang pengelola keuangan.

dan konsultasi keluar daerah 96 kl

Tersedianya bahan untuk pertanggungjawaban administrasi keuangan pada RSUD Ungaran dan lancarnya pelayanan administrasi keuangan

Lancarnya pelayanan perkantoran

perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 1

LAIN-LAIN

6.051

barang cetak dan penggandaan penggandaan 15 item 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terbayarnya 2 exemplar surat kabarper Peraturan Perundang-Undangan bulan selama 1 th

konsultasi ke luar daerah 02

APBN

4.034

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya

minuman pegawai

1

Terlaksananya 12 kali penyuluhan gerakan sayang ibu di RSUD Ambarawa kepada sasaran

RSUD Ungaran

01

APBD PROV


sumber daya air dan listrik 1


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

32 04

1.02.03


24 Pemeliharaan rutin/berkala

Tercukupinya perlengkapan sarana prasarana pelayanan : 2 bh almari arsip kepeg ,3 bh almari barang Terlaksananya Pengadaan pesawat telpon 3 buah, jaringan dan jaringan TV kabel 1 paket,1 unit genset Pemeliharaan 2 mobil dan 3 motor

Terpeliharaanya kendaraan operasional

kendaraan dinas/operasional

1

02

1.02.03

03

1

02

1.02.03

03

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

25

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.03

05

1

02

1.02.03

05

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya & terkirimnya

Meningkatnya kemampuan SDM

RSUD Ungaran

75.000

187.000

-

-

-

Tersediannya dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tersediannya laporan kegiatan RS dan terselenggaranya rapat - rapat koordinasi

RSUD Ungaran

47.800

47.800

1.Tersedianya bahan makan minum 1.Terpenuhinya makan minum RSUD Ungaran bagi pasien rawat inap 2. pasien 2.Terpenuhinya alatTersedianya alat-alat dapur untuk alat dapur penyediaan makan minum pasien

905.363

187.000

RSUD Ungaran

-

-

-

-

-

-

-

47.800

1.164.600

-

-

-

1.164.600

1.257.800

RSUD Ungaran

tenaga RS Untuk mengikuti Pelatihan

1

02

1.02.03

07

1

02

1.02.03

07

Program Perencanaan 01 Penyusunan Dokumen

Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan t.d :Renstra,Renja,Pra RKA,RKA,DPA,RKA Perubahan,DPPA,proposal DAK.Tugas Pembantuan. Terlaksanannya laporan kegiatan RS a.l . LPPD,LKPJ dan Lakip serta raptrapat koordinasi

Perencanaan SKPD

1

02

1.02.03

16

1

02

1.02.03

16

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan (Pengelolaan Makan Minum Pasien)

1

02

1.02.03

16

09 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat Rumah Sakit

1

02

1.02.03

16

10 Pelayanan Penunjang

Laboratorium

1

02

1.02.03

16

1

02

1.02.03

16

1

02

1.02.03

16

12 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 15 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan ( ICU ) 1

02

1.02.03

16

16 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan ( IBS ) 1

02

1.02.03

16


Kesehatan ( IGD ) 1

02

1.02.03

16

52.500 RSUD Ungaran


Kesehatan Pasien Rawat Inap One Day Care )

1.Tersedianya dokumentasi dan publikasi tentang penyuluhan selama 12 kali dan Temu Pelanggan sebanyak 4 kali 2.Tersedianya makan dan minum untuk penyuluhan selama 12 kali dan Temu Pelanggan sebanyak 4 kali 3.Tersedianya leaflet tentang kesehatan sebanyak 1.800 lembar

Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat rumah sakit(keluaga pasien dan pengunjung)

RSUD Ungaran

8.863

15.000

-

-

-

15.000

15.000

RSUD Ungaran

1.Tersedianya BHP Kesehatan Medis; 2.Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis; 3.Tersedianyan Bahan Kimia Laborat; 4. Tersedianya darah untuk Pasien RSUD Ungaran (Pelayanan bank darah) Tersedianya Pelayanan Ambulance untuk kegiatan & Pelat. P 3 K

Tersedianya diagnosis suatu penyakit dan mempercepat pelayanan dan Mempercepat pelayanan akan kebutuhan darah sehingga pasien dapat tertangani dengan baik

RSUD Ungaran

639.300

895.000

-

-

-

895.000

1.030.000

RSUD Ungaran

Terlaksananya pelayanan Ambulance P3K

RSUD Ungaran

3.450

4.500

-

-

-

4.500

7.500 RSUD Ungaran

Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi Rumah Sakit

RSUD Ungaran

384.500

423.000

-

-

-

423.000


Terlaksananya pelayanan untuk proses penyembuhan pasien 600 hari rawat Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal 928 pasien

RSUD Ungaran

168.020

131.000

-

-

-

131.000


RSUD Ungaran

63.958

70.400

-

-

-

70.400

77.500 RSUD Ungaran

Terlaksananya pelayanan sesuai standar 16779 pasien

RSUD Ungaran

55.536

61.000

-

-

-

61.000

67.000 RSUD Ungaran

Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan dengan jumlah pasien 430

RSUD Ungaran

13.404

15.300

-

-

-

15.300

17.595 RSUD Ungaran

Terselenggaranya pengelolaan kesehatan lingkungan RSUD Ungaran seluas 8.200m2 Tersedianya BHP Kesehatan Medis 13 item, BHP Kesehatan Non Medis 15 item Tersedianya BHP Kesehatan Medis 12 item, BHP Kesehatan Non Medis 8 item Tersedianya BHP Kesehatan Medis 16 item, BHP Kesehatan Non Medis 2 item Terselenggaranya Pelayanan dan ( Asuhan Keperawatan yang berstandar diruang rawat One Day Care (BHP medis dan non medis)

26

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

02

1.02.03

16


1

02

1.02.03

16

20

1

02

1.02.03

16

21

1

02

1.02.03

16

22

Terselenggaranya Pelayanan dan Kesehatan Pasien Rawat Inap ( Asuhan Keperawatan yang RI dan Perinatal ) berstandar diruang rawat inap dan perinatologi (BHP medis ,non medis O2, CCTV, nurse call) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (IRJ dan Rehabilitasi Medik) - Rawat Jalan Tersedianya BHP Kesehatan Medis 15 item, BHP Kesehatan Non Medis 11 item; Tersedianya BHP Kesehatan Medis (Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Haemodialisis)) - Rehabilitasi Medik Tersedianya BHP Kesehatan Medis 3 item, BHP Kesehatan Non Medis 5 item - Jasa Pelayanan Terlaksananya pengelolaam belanja RSU Pelayanan Penunjang Radiologi 1.Tersedianya BHP Kesehatan Medis (Ruangan) dan Bahan Film Radiologi; 2.Terlaksananya pembacaan film badge bagi Petugas Radiologi; 3.Keluarnya Ijin Penggunaan Pesawat Rontgen oleh BAPETEN Pelayanan Kesehatan Pasien Terselenggaranya pelayanan Jamkesmas kesehatan yang optimal bagi pasien jamkesmas Jamkesda Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien jamkesda Pelayanan Kesehatan Pasien Tersedianya BHP Kesehatan Medis Askes Radiologi, BHP Kesehatan Medis Farmasi, Bahan Obat-obatan

1

02

1.02.03

16

23

1

02

1.02.03

16

24 Pelayanan Pemulasaraan

1

02

1.02.03

16

25 Pengembangan Pelayanan dan

Jenazah Tak Dikenal Informasi Medis 1

02

1.02.03

16

26 Pengembangan Pelayanan dan

Informasi Keperawatan

1

02

1.02.03

22

1

02

1.02.03

22

INDIKATOR KELUARAN

Jasa Pemulasaraan Jenazah tak dikenal Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terselenggaranya Pengembangan dan Informasi keperawatan yang sesuai standar

HASIL Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan dengan jumlah pasien 11.385

Terlaksananya pelayanan medik proses penyembuhan pasien IRJ 41881 Pasien; Tersedianya pelayanan hemodialisa untuk 2400 paket

ORGANISASI RSUD UNGARAN


PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.) APBD KAB 829.986

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

-

-

-

JUMLAH


LOKASI

829.986


RSUD Ungaran

71.710

1.292.110

-

-

-

1.292.110

1.321.600 RSUD Ungaran

Terlaksananya pelayanan medik RSUD Ungaran proses penyembuhan Rehab Medik 5616 pasien Terlaksananya pelayanna RSU lebih RSUD Ungaran baik 308 orang Terselenggaranya pemeriksaan RSUD Ungaran radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dan untuk mempercepat proses penyembuhan

4.515

5.000

-

-

-

5.000

5.500 RSUD Ungaran

6.787.118

6.787.118

-

-

-

6.787.118


97.215

122.600

-

-

-

122.600


Tersedianya biaya pelayanan RSUD Ungaran pengobatan bagi masyarakat miskin

805.717

926.888

-

-

-

926.888


Tersedianya biaya pelayanan RSUD Unggaran pengobatan bagi masyarakat miskin

442.445

423.415

-

-

-

423.415


Tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien ASKES

RSUD Unggaran

1.000.987

1.100.000

-

-

-

1.100.000


Terlaksanannya pemulasaraan jenazah tak dikenal Tersusunnya indikator pelayanan kesehatan 100 %

RSUD Ungaran

12.060

30.000

-

-

-

30.000

50.000 RSUD Ungaran

RSUD Ungaran

43.047

48.452

-

-

-

48.452

53.297 RSUD Ungaran

Bertambahnya kelengkapan sistem informasi yang mendukung pelayanan dan asuhan keperawatan

RSUD Ungaran

9.961

11.455

-

-

-

11.455

13.173 RSUD Ungaran

RSUD Ungaran

-

10.000

-

-

-

10.000

RSUD Ungaran

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 05 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit menular (Infeksi)

Terlaksanannya penyediaan sarana Mutu pelayanan RS meningkat pendukung untuk penanggulangan sesuai standart yan kes dan pencegahan infeksi RS (BHP non medis)

27

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1

02

1.02.03

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

02

1.02.03

23

01 Penyusunan Standar Kesehatan Terlaksananya Program

Sertifikat Standar Pelayanan

RSUD Ungaran

71.101

80.000

-

-

-

80.000

80.000 RSUD Ungaran

(Akreditasi) 02 Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan (Badan Layanan Umum)

meningkatnya kualitas pelayanan RS

RSUD Ungaran

9.264

50.000

-

-

-

50.000

50.000 RSUD Ungaran

dan Tersedianya Dokumen Rekam Medis 1.Tersedianya dokumen rekam RSUD Ungaran Pemuktahiran Data Dasar medis pasien baik rawat jalan, Standar Pelayanan Kesehatan rawat inap maupun IGD (Rekam Medik) 2.Tersusunnya Buku Laporan Tahunan Rekam Medis yang berisi kegiatan rumah sakit (data BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, jumlah pasien yang dirujuk, jenis penyakit) 3.Terkirimnya Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan (RL 1, RL 2 a dan 2 b) dan Laporan Penyakit tertentu 04 Peningkatan Sistem Informasi Terlaksanannya SistemInformasi Meningkatnya kinerja SIM RS RSUD Ungaran Manajemen Rumah Sakit RS & penambahan Program Billing Sistem

129.400

137.900

-

-

-

137.900


80.609

190.000

-

-

-

190.000


1

02

1.02.03

23

1

02

1.02.03

23

1

02

1.02.03

23

1

02

1.02.03

26

1

02

1.02.03

26

01 Pembangunan Rumah Sakit

1

02

1.02.03

26

17 Rehabilitasi Bangunan Rumah

Peningkatan Mutu RS Terlaksannya Pengelolaan BLU & Pendampingan pengelolaan Keuangan

03 Pembangunan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

-

-

Peningkatan mutu pelayanan RSUD Ungaran Peningkatan mutu pelayanan RSUD Ungaran Tersedianya dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Farmasi

RSUD Ungaran

-

-

-

-

-

-


RSUD Ungaran

193.328

50.000

-

-

-

50.000

60.000 RSUD Ungaran

RSUD Ungaran

1.170.553

1.562.297

4.562.297


RSUD Ungaran

5.565.611

6.518.600

-

-

-

6.500


Tersedianya sarana meubelair yang Meningkatnya dan tersedianya memadai di Instalasi Rawat Inap fasilitas dan sarana meubelair yang :18 unit kursi tunggu pasien mendukung pelayanan dan asuhan keperawatan pada pasien rawat inap 22 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya sarana kebersihan dan Terwujudnya kebersihan dan Rumah Tangga Rumah Sakit tersedianya bahan kebersihan untuk keindahan Rumah Sakit linen sebanyak 27.000 potong

RSUD Ungaran

48.894

94.543

-

-

-

94.543


RSUD Ungaran

183.630

120.000

-

-

-

120.000


Relokasi RSUD Ungaran pembangunan gedung Pengecatan RS 8204 m²

1

02

1.02.03

26

Sakit 18 Pengadaan alat-alat kesehatan Tersedianya Paket Sarana Alat rumah sakit Alat Kesehatan

1

02

1.02.03

26

19 Pengadaan obat-obatan rumah

sakit

1

02

1.02.03

26

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih, BHP Kesehatan Medis Farmasi, BHP Kesehatan Non Medis Farmasi, Obat dan perbekalan Farmasi

21 Pengadaan Mebelair Rumah

3.000.000

Sakit

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

27

1

02

1.02.03

27

1

02

1.02.03

27

26

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru01 Pemeliharaan rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaan rumah sakit bangunan, instalasi listrik, pemeliharaan genset, alat rumah tangga & lingkungan rumah sakit 16 Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya pengelolaan instalasi pengolahan limbah kesehatan lingkungan RSUD rumah sakit Ungaran terpeliharanya 5 titik limbah 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat- Terpeliharanya alat - alat kesehatan alat kesehatan rumah sakit Rumah Sakit dan kalibrasi alat-alat kesehatan

-

Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran

RSUD Ungaran

305.000

384.000

-

-

-

384.000

Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi Rumah Sakit

RSUD Ungaran

90.000

96.148

-

-

-

96.148


Memperlancar proses pelayanan

RSUD Ungaran

101.530

200.000

-

-

-

200.000


28

612.500

RSUD Unggaran

KODE REKENING 1

02

1.02.03


18 Pemeliharaan rutin/berkala

ambulance/mobil jenazah

1.03.01

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terpeliharanya sarana pelayanan Memperlancar pelayanan pasien kesehatan dan operasional 3 unit ambulance

ORGANISASI RSUD Ungaran

DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1 1

01 01

1.03.01 1.03.01

01

1

01

1.03.01

01

1

01

1.03.01

01

1

01

1.03.01

1

01

1



APBD PROV

APBN

67.844

LAIN-LAIN

-

-

-

JUMLAH 67.844


LOKASI

70.500 RSUD Ungaran

24.766.683

36.208.960

67.619.500

700.000

-

104.528.460

115.111.306

Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

39.000

20.000

-

-

-

20.000

22.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

Terpenuhinya kebutuhan sarana Dinas Bina komunikasi, listrik, air, fax, internet Marga, SDA dan dan pengumuman lelang. ESDM

78.275

86.000

-

-

-

86.000


PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 57 jenis ATK, 2 buku agenda surat masuk, 1 buku agenda surat keluar, 1 buku laporan asset, 2 buku laporan semesteran KIB, 190 lbr DP3. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya 6 rekening telepon, 6 Sumber Daya Air dan Listrik rekening listrik, 5 rekening air, jasa pengumuman lelang/pemenang lelang, faximile dan internet.

Terlaksananya kegiatan surat menyurat secara keseluruhan di tingkat dinas.

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tertib administrasi, transparan, dan tepat waktu 1 tahun


6.960

6.960

-

-

-

6.960


1.01.01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tertib administrasi, transparan, dan tepat waktu 1 tahun

53.820

60.000

-

-

-

60.000

01

1.03.01

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

13.500

14.000

-

-

-

14.000

66.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 15.400 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

1

01

1.03.01

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dinas BinaMarga, SDA dan ESDM

12.000

18.200

-

-

-

18.200

1

1

1.03.01

1

1

01

1.03.01

01

1

01

1.03.01

01


1

01

1.03.01

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan 3 bahan bacaan, 20 peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan 5 bukubuku literatur terkait tupoksi dinas

1

01

1.03.01

01

1

01

1.03.01

01

1

01

1.03.01

01

Terlaksananya perpanjangan perijinan/STNK kendaraan dinas dan Kir Pickup : 6 STNK mobil, 45 STNK sepeda motor, 3 Kir Pickup. Penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran, akhir tahun, POK, SPJ dan SPM 1 tahun 30 jenis peralatan kebersihan, dan 15 jenis bahan pembersih, penataan taman dan pembelian tanaman hias.

Terpeliharanya peralatan kerja : servis komputer, laptop, printer, LCD dan mesin ketik 11 Pengadaan barang cetakan & Tersedianya 16 jenis barang penggandaan cetakan dan penggandaan untuk 1 dinas 1 tahun 12 Penyediaan komponen 5 jenis lampu dan 15 peralatan instalasi/penerangan bangunan listrik/elektronik. kantor

Terwujudnya kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor sehingga meningkatkan kenyamanan & semangat dalam bekerja. Terpeliharanya peralatan kerja sehingga pekerjaan menjadi lancar Tertib administrasi, transparan, dan tepat waktu 1 tahun

16.000

Terpenuhinya kebutuhan Dinas Binapenerangan kantor sehingga Marga, SDA dan meningkatkan kenyamanan bekerja. ESDM

Pengisian 3 tabung gas x 44 kali, Terpenuhinya kebutuhan peralatan pengisian 3 aqua galon x 132 kali , rumah tangga 1 dinas 1 tahun pembelian 1 rak piring, 3 nampan, 1 dos cangkir, 2 buah teko, 1 dos piring, 2 dos lepek, 2 dos sendok.

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundangundangan dan literatur selama 1 tahun 17 Penyediaan Makanan & Tersedianya makanan & minuman Terpenuhinya makan dan minum Minuman harian pegawai, rapat, dan tamu 1 harian pegawai, rapat dan tamu 1 dinas 1 tahun dinas 1 tahun 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Tertib administrasi, transparan, Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah terkait dan tepat waktu 1 tahun tupoksi dinas 1 tahun 19 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga PTT (7 orang) terbantunya kinerja pegawai dinas Pendukung / Teknis Perkantoran dan Pekerja harian (12 orang) dalam 1 tahun

16.000

20.020 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 17.600 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 7.150 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

5.400

6.500

-

-

-

6.500


7.000

7.500

-

-

-

7.500



5.700

6.000

-

-

-

6.000


Dinas BinaMarga, SDA dan ESDM Dinas BinaMarga, SDA dan ESDM Dinas BinaMarga, SDA dan ESDM

55.743

140.000

-

-

-

140.000

56.576

98.000

-

-

-

98.000

215.893

190.000

-

-

-

190.000

154.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 107.800 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 209.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

29

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

01

1.03.01

02

1

01

1.03.01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 unit PABX, APAR, 1 buah penangkal petir

1

01

1.03.01

02

22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1

01

1.03.01

02

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1

01

1.03.01

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya 5 Gedung dinas (ranting Ungaran, Tengaran, Salatiga, Ambarawa dan Kantor Dinas). Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional : 45 buah kendaraan roda 2 dan 6 buah kendaraan roda 4 Terlaksananya jasa servise perlengkapan gedung kantor (AC, jaringan internet, mesin potong rumput, laundry korden & karpet)

1

01

1.03.01

03

1

01

1.03.01

03

1

01

1.03.01

05


1

01

1.03.01

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi 10 personil yang mengikuti kursus Peraturan Perundang-undangan singkat/pelatihan bimbingan teknis dan 15 personil mengikuti sertifikasi.

1

03

1.03.01

06

1

03

1.03.01

06

1

03

1.03.01

07

1

03

1.03.01

07

01 Penyusunan dokumen

1

03

1.03.01

07

02 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil / Umum

1 1 1

03 03

1.03.01 1.03.01 1.03.01

1

01

1

01

1.03.01

15

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran dalam Dinas Bina berkomunikasi dan tugas kedinasan Marga, SDA dan ESDM Terjaganya fisik gedung dinas guna Dinas Bina meningkatkan kinerja pegawai 1 Marga, SDA dan dinas ESDM Terpeliharanya kendaraan Dinas Binadinas/operasional sehingga Marga, SDA dan melancarkan tugas-tugas kedinasan ESDM

-

25.000

-

-

-

25.000

27.500 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 165.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

36.000

150.000

-

-

-

150.000

29.490

50.000

-

-

-

50.000


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor


6.870

8.000

-

-

-

8.000


Peningkatan disiplin PNS


-

41.800

-

-

-

41.800


Meningkatnya ketrampilan, pengetahuan dan kecakapan pegawai untuk 10 PNS Bintek dan 15 PNS bidang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa


21.395

50.000

-

-

-

50.000


Penetapan Kinerja 2010, LAKIP 2010, LKPJ 2010, LPPD 2010, Ikhtisar Kinerja SKPD, dan Monev kegiatan dinas 1 tahun

Tertib administrasi, transparan, Dinas Bina akuntabel dan tepat waktu dalam 1 Marga, SDA dan tahun ESDM

12.500

40.000

-

-

-

40.000

44.000

Dokumen RKAS 2012, Dokumen DPA 2011, Dokumen DPA Perubahan 2011, Dokumen renja SKPD, RKPD, Renstra Penyusunan buku daftar harga satuan upah dan bahan semesteran

Tertib administrasi, transparan, Dinas Bina akuntabel dan tepat waktu dalam 1 Marga, SDA dan tahun ESDM

57.482

65.000

-

-

-

65.000

71.500

Tersusunnya analisa harga upah dan bahan persemesteran


22.000

35.000

-

-

-

35.000

38.500

220.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

209 stel Pakaian PDH keki

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Perencanaan

URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

15

01 Perencanaan pembangunan Jalan

5 DED Jalan Kabupaten, 10 DED Jalan Poros Desa dan 3 DED Jalan Non Status

Pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan jalan dapat terarah dan terukur sebanyak 5 ruas


200.000

200.000

-

-

-

200.000

15

03 Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan 5 ruas: Jln. Kenteng-Kedungwangan, Jln. Cengklok - Gedong, Jln. LanjanNgadikerso, Jln. Mendongan Trayu, Jl. Karangduren-Bener

Terbangunnya jalan sepanjang 10 km


1.218.201

945.000

-

-

-

945.000

Dinas BM Prov. Jateng Dinas BM Prov. Jateng

-

-

600.000

-

-

600.000

-

-

35.000.000

-

-

35.000.000

Perbaikan Geometri Simpang Bandarjo ((APBD Prov.) Pelebaran Jalan Tingkir-SuruhKaranggede (APBD Prov.)

30

1.039.500 Bandungan, Getasan, Sumowono, Tengaran 660.000 Ungaran Barat 38.500.000

Kab. Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL Pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan jembatan dapat terarah dan terukur sebanyak 6 buah Terpenuhinya bangunan pelengkap jalan sebanyak 12 buah jembatan

ORGANISASI

1

03

1.03.01

15

04 Perencanaan pembangunan jembatan

6 DED Jembatan

1

03

1.03.01

15

05 Pembangunan Jembatan

Tebangunnya 6 buah Jembatan: Jembatan Kali Ngromo, Jembatan Cemara (Tahap I), Jembatan Banger, Jembatan Setoyo, Jemb. Desa Truko, Jemb. Trayu

1

01

1.03.01

15

07 Peningkatan Jalan Kabupaten

Peningkatan Jalan Kabupaten 8 Peningkatan kelancaran lalulintas di Ruas: Jl. Bawen-Polosiri, Jl. Gunung 15 desa Tumpeng-Cukilan, Jl. GentanTimpik, Jl. Susukan -Mluweh, Jl. Semowo Sendang, Jl. MedayuKedungringin, Jl. Kawengen Mluweh, Jl. Semagu-Susukan.

1

01

1.03.01

15

08 Peningkatan Jalan Perkotaan

Terlaksananya Peningkatan 2 Ruas Percepatan jarak tempuh 40 km / Jalan Perkotaan: Jln. Kutilang jam Ungaran, Jln. Nyatnyono - Lerep


1

01

1.03.01

15

09 Peningkatan Jalan Poros Desa

Terlaksananya Peningkatan 17 Peningkatan kelancaran lalulintas Ruas Jalan Poros Desa: Jl. Rejosari - dan membukas akses daerah Truko , Jl. Sikepil - Sidorejo, Jl.Jojor terisolir di 34 desa -Tempel, Ds. Siwal, Jl. Kawasan Rawa pening, Jl. Jetak-Salatiga, Jl. Krajan-Susukan Ung.Timur, Jl. CukilGogodalem, Jl. Agrowisata Kopeng, Jl. Candigaron-Kalimanggis, Jl. Wates-Kopeng, Jl. Banjaran cengklik- Sawur, Jl. SukorejoKaranggede, Jl. Pager-Siwal, Jl. Jurang - Sirap, Jln. Wijaya Kusuma Pabelan, Jl. Wonorejo - Lengkong, Jl. Banjarsari - Susukan.


1

01

1.03.01

15

10 Peningkatan Jalan Non Status

Terlaksananya Peningkatan Jalan Peningkatan kelancaran lalulintas Non Status 3 ruas: Jln. Bayeman - dan membukas akses daerah Garat lor, Jln. Pledokan - Keseneng, strategis di 6 desa Jln. Lombok-Sumbawa-Kereb

1

01

1.03.01

16

1

01

1.03.01

16

1

01

1.03.01

16



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


-

100.000

-

-

-

100.000



1.581.053

3.495.000

-

-

-

3.495.000

3.844.500 Pabelan, Kaliwungu, Pringapus, Ung. Barat, Bringin, Sumowono

3.434.285

5.550.000

-

-

-

5.550.000

6.105.000 Bawen, Suruh, Susukan, Ung. Timur, Bringin,

630.000

-

-

-

630.000

693.000 Ung. Timur, Ungaran Barat

3.370.000

-

-

-

3.370.000


530.000

-

-

-

530.000

Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Pembangunan Drainase 3 lokasi: Saluran jalan Kabupaten sepanjang Dinas Bina Drainase Jl.Tegalpanas-Jimbaran, 2000 m Marga, SDA dan Trotoar wilayah Pariwisata Kopeng, ESDM Saluran dan drainase Jl. Reksosari

20.000

-

-

-

20.000

310.000

-

-

-

310.000

-

300.000

1.806.466

3.707.000 Bancak, Bergas, Kaliwungu, Tuntang, Getasan, Ung,. Timur, Bringin, Sumowono, Suruh, Jambu, Pabelan, Pringapus, Susukan.

583.000 Kaliwungu, Sumowono, Tuntang

Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong 01 Perencanaan Saluran/Drainase/Goronggorong 03 Pembangunan Saluran/ Drainase/Gorong-gorong

Tersedianya DED Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong

Pem. Saluran dan Trotoar Jalan Tuntang-Lopait-kesongo

DED Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong

1.223.246

Dinas BM Prov. Jateng

31

-

-

300.000

22.000

341.000 Bergas, Getasan, Suruh, Tuntang

330.000

Tuntang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

01

1.03.01

17

1

01

1.03.01

17

01 Perencanaan Talud/Turap/Bronjong

Tersedianya 5 DED Pembangunan Talud/Turap/Bronjong

1

01

1.03.01

17

03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan Talud 5 lokasi: Talud. Jl. Dsn. Seneng - Dsn Kertosari, Talud Jl. Plumutan Dadapayam, Talud Jl. Raya Sraten, Talud Jl. Nyatnyono-Blanten, Talud Jl. Krajan-Tambakselo Ds. Pasekan

1

03

1.03.01

18

1

03

1.03.01

18

01 Perencanaan 3 paket DED pemel. Berkala Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten untuk 2011

1

03

1.03.01

18

02 Perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan jembatan

1 DED Pemeliharaan Jembatan Tahun 2011

1

03

1.03.01

18

03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan berkala 7 ruas jalan: Jl. Lemahireng-Kandangan, Jl. Banyubiru-Candran, Jl. KedayonSalaran, Jl. Butuh-Getasan, Jl. Jambu-Kebondalem, Jl. TuntangTambakboyo, Jl. AmbarawaBanyubiru dan pemeliharaan rutin jalan di 19 kecamatan

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Talud dapat terarah dan terukur di 5 lokasi bertambah kuatnya konstruksi badan jalan di 5 ruas jalan

Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

40.000

-

-

-

40.000

44.000

798.025

980.000

-

-

-

980.000

1.078.000 Pringapus, Bancak, Tuntang, Ung. Barat, Ambarawa

150.000

150.000

-

-

-

150.000

50.000

40.000

-

-

-

40.000

4.840.511

7.340.000

-

-

7.340.000

165.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 44.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM 8.074.000 19 Kecamatan

-

-

6.516.250

-

-

6.516.250

7.167.875 Ungaran barat

-

-

11.650.000

-

-

11.650.000

12.815.000

10.000.000

11.000.000

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

03

1.03.01

18

04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

1

03

1.03.01

18

06 Pengadaan Aspal Untuk Persediaan Bantuan Pemeliharaan Jalan

Tersedianya Dokumen DED untuk Dinas Bina penyediaan gambar pelaksanaan Marga, SDA dan Pemeliharaan untuk 7 ruas jalan ESDM Tersedianya Dokumen DED untuk Dinas Bina penyediaan gambar pelaksanaan Marga, SDA dan Pemeliharaan 1 jembatan ESDM Terpeliharanya jalan kabupaten Dinas Bina sepanjang 100 km di 19 kecamatan Marga, SDA dan ESDM

Pemel. Jalan Ungaran-Cangkiran (APBD Prov.) Pemel. Jalan Sruwen-Karanggede (APBD Prov.) Pemel. Jalan Salatiga-BringinKedungjati (APBD Prov.) Pemel. Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto (APBD Prov.) Rehab 1 jembatan: Jembatan Terpelihara dan terlaksananya Kradenan dan pemel rutin jembatan pemeliharaan Jembatan di 19 19 kecamatan kecamatan Bantuan Aspal untuk pemeliharaan Jalan Desa: Jl. Macanan - Semowo, Jl. Sukoharjo - Tukang, Jl. Genting, Ngrawan - Kalipucung, Jl. Ds. Rejosari, Jl. BorokidulRandurancang, Jl. Bedono Lendoh, Jl. Sendangwaru Gondoriyo, Jl.Tuksongo Dadapayam, Jl. Dawung-KrajanLarangan- Joho, Jl. Ngasinan dan jalan Desa lain.

Dinas BM Prov. Jateng Dinas BM Prov. Jateng Dinas BM Prov. Jateng Dinas BM Prov. Jateng Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

10.000.000

32

-

-

1.165.000

-

620.000

790.000

-

-

-

750.000

-

-

-

Tengaran, Susukan

1.165.000

1.281.500 Ungaran barat

-

790.000

869.000 19 kecamatan

-

750.000

825.000 Pabelan, Jambu, Suruh, Pringapus, Susukan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

03

1.03.01

19

1

03

1.03.01

19

01 Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

1

03

1.03.01

19

02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud dan Bronjong

1

03

1.03.01

23

1

03

1.03.01

23

1

3

1.03.01

24

1

3

1.03.01

24

01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

1

3

1.03.01

24

09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Sungai

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / bronjong DED Perencanaan Talud dan bronjong Kabupaten untuk 2011 di 4 wilayah kab. Semarang Pemeliharaan talud dan bronjong jalan kabupaten

Terpeliharanya dan tersedianya Dinas Bina data kondisi badan jalan kabupaten Marga, SDA dan ESDM Terpeliharanya pemeliharaan badan Dinas Bina jalan dan talud jalan di 4 wilayah Marga, SDA dan ESDM

45.768

30.000

-

-

-

30.000

33.000 4 Wilayah Kabupaten Semarang 550.000 4 Wilayah Kabupaten Semarang

618.000

500.000

-

-

-

500.000

263.306

240.000

-

-

-

240.000

80.000

-

-

-

80.000

88.000 Kabupaten Semarang

-

-

400.000

440.000 Bringin, Kaliwungu, pringapus 512.600 Bringin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat

Terpeliharanya Alat -Alat Berat Wales 14 buah, Dump Truck 7 buah, Waker 2 buah

Terpeliharanya Peralatan Alat Berat



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

1

3

1.03.01

24

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1

3

1.03.01

24

1

3

1.03.01

24

15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 18 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1

3

1.03.01

24

1

3

1.03.01

26

1

03

1.03.01

26

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi di 6 paket Daerah Irigasi Rehabilitasi saluran 3 sungai: Sungai Kali Tuntang, Kali pepe, dan Kali Klampok Normalisasi Saluran Sungai Kali Torong (APBD Prov.) Terpeliharanya 18 DI: DI Tanjung, DI Dungbabon, DI Jambon, DI Plaosan, DI Gendor, DI Jurug, DI Selototo, DI Cepoko, DI Donggandu, DI Sukan, DI Kalikendang, DI Sikluwih, DI Karanglo, DI Kedunggumping, DI.Kepoh, Sejoyo-Saluran Sipakel dan rehab. 2 saluran: Sal. Irigasi Cenginging Pagersari, Sal. Irigasi dan Bd.Klepon Ds. Jambu, Sal. Irigasi Muludan, Ds. Tlompakan.

Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Bina sebanyak 6 paket Marga, SDA dan ESDM Terehabnya saluran sungai Dinas Bina sepanjang 150 meter Marga, SDA dan ESDM Terehabnya saluran sungai Dinas PSDA sepanjang 500 meter Prov. Jateng Peningkatan index Pertanaman 180 Dinas Bina % pada areal 2000 Ha Marga, SDA dan ESDM

Pengadaan Bahan/material dan upah pemel. Rutin untuk 18 kecamatan Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi Anggota serta Komir

Terpeliharanya jaringan irigasi pada Dinas Bina 4 ranting wilayah pengairan Marga, SDA dan ESDM Terwujudnya kemandirian 36 Dinas Bina kelompok P3A dalam pengelolaan Marga, SDA dan jaringan irigasi di Kabupaten ESDM Semarang dan Dokumen perencanaan partisipatif dan kemandirian dalam pemeliharaan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Pemeliharaan irigasi oleh kelompok Terpeliharanya jaringan irigasi pada Kementerian Partisipatif (WISMP) P3A 4 ranting wilayah pengairan Pekerjaan Umum

400.000

-

466.000

-

-

466.000

4.771.288

5.420.000

-

-

-

5.420.000

5.962.000 Bringin, Susukan, Ung. Barat, Suruh, Kaliwungu, Pabelan, Ambarawa, Tuntang, Tengaran, Jambu, Bawen, Bergas, Getasan, Sumowono,

1.788.430

1.800.000

-

-

-

1.800.000

1.980.000 18 Kecamatan kecuali Getasan

170.000

500.000

-

-

40.000

150.000

-

700.000

-

500.000


700.000


150.000

165.000 Kabupaten Semarang dan Ungaran

Program, Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 06 Peningkatan Konservasi Air Tanah

1. Buku Laporan Pengawasan Terlasananya pengawasan kegiatan Dinas Bina Pemanfaatan Air Tanah pd 220 titik pemanfaatan air tanah sesuai Marga, SDA dan sumur 2. Penyediaan peralatan ketentuan yg berlaku. ESDM pengawasan 3. Pembuatan sumur injeksi di CAT Ungaran

33

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

3

1.03.01

28

1

3

1.03.01

28

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Pengendalian Banjir 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

DED, Supervisi dan Rehabilitasi Tanggul Sungai Kali Gobag Cekdam (groundseel) S. Panjang Cekdam (groundseel) S. Galeh Cekdam (groundseel) dan Revertment S. Rengas Revertment (linning) S. Kedung Ringis Revertment (linning) S. Pentung Revertment (linning) S. Sraten

2 2 2

03 03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

17

2

03

1.03.01

17

1 1

01 01

1.01.04.01 1.01.04.01

01

1

04

1.04.01

01

1

04

1.04.01

01

1

04

1.04.01

01

1

04

1.04.01

01

1

04

1.04.01

01

08

1

04

1.04.01

01

09

1

04

1.04.01

01

11

1

04

1.04.01

01

12

1

04

1.04.01

01

14

Terehabnya Tanggul Sungai Berupa Dinas Bina : Pengaman Tebing : 100 Marga, SDA dan meter ESDM 4 unit Dinas PSDA Prov. Jateng 2 unit Dinas PSDA Prov. Jateng 2 unit Dinas PSDA Prov. Jateng 100 m Dinas PSDA Prov. Jateng 100 m Dinas PSDA Prov. Jateng 100 m Dinas PSDA Prov. Jateng

367.500

585.000

-

-

-

585.000

643.500 Bancak

-

466.000

-

-

466.000

512.600 Ambarawa

-

233.000

-

-

233.000

256.300 Ambarawa

-

349.500

-

-

349.500

384.450 Bawen

-

291.250

-

-

291.250

320.375 Tuntang

-

291.250

-

-

291.250

320.375 Ambarawa

-

291.250

-

-

291.250

320.375 Tuntang

25.000

50.000

-

-

-

50.000


20.000

80.000

-

-

-

80.000

88.000 Banyubiru

30.223.457

40.759.840

11.746.000

9.292.500

-

56.027.200

62.750.464

10.640

11.917

Dinas CKPK

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 05 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C

Buku laporan pengawasan kegiatan Mengurangi resiko kecelakaan kerja Dinas Bina pertambangan pada 50 kegiatan Marga, SDA dan usaha tambang ESDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

1.01.04.01

Rapat koordinasi pengembangan Energi Terbarukan dan Buku dokumen perencanaan Teknis Pengembangan energi microhidro

Terlaksananya pengembangan (EBT) energi alternatif dan Tersedianya dokumen teknis perencanaan mikrohidro di Kecamatan Banyubiru


DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

01 Penyediaan jasa surat menyurat ATK, Prangko, materai, penggandaan Rekening air, telpon, internet, listrik 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan koran terbayar tepat waktu

kebutuhan surat menyurat terlayani setiap hari kerja tercukupinya kebutuhan fasilitas pendukung kinerja dinas

Dinas CKPK Dinas CKPK

91.500

120.000

-

-

-

120.000

134.400

Dinas CKPK

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Berfungsinya kembali kendaraan dinas serta memiliki ijin

Dinas CKPK

4.840

5.000

-

-

-

5.000

5.600

Dinas CKPK

Tersusunnya laporan, tepat waktu dan bermutu

Dinas CKPK

80.000

80.000

-

-

-

80.000

89.600

Dinas CKPK

Terawatnya lingkungan Gedung Dinas CKP. Kab Semarang Berfungsinya kembali peralatan kerja

Dinas CKPK

15.000

15.000

-

-

-

15.000

16.800

Dinas CKPK

Dinas CKPK

88.491

25.000

-

-

-

25.000

28.000

Dinas CKPK

Kelancaran kerja dan peningkatan kinerja pegawai Kelancaran kerja dan peningkatan kinerja pegawai

Dinas CKPK

39.896

40.000

-

-

-

40.000

44.800

Dinas CKPK

Dinas CKPK

17.685

20.000

-

-

-

20.000

22.400

Dinas CKPK

Kelancaran kerja dan peningkatan kinerja pegawai

Dinas CKPK

1.620

3.000

-

-

-

3.000

3.360

Dinas CKPK

20 truk, 9 kendaraan roda 4, 27 Kendaraan roda 2

Buku Laporan Keuangan Bulanan, smesteran, akhir tahun, POK dan SPJ 1 dinas Penyediaan jasa kebersihan Sapu lowo, sulak, dll 1 paket, Mesin kantor potong rumput 1 buah Penyediaan jasa perbaikan Jasa pemel.Komputer 20 unit, Jasa peralatan kerja pemel. Printer 20 unit, jasa pemel. mesin ketik 9 unit Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan 16 jenis penggandaan Penyediaan komponen instalasi Jumlah dan jenis-jenis komponen listrik/penerangan bangunan instalasi listrik / penambahan daya kantor Penyediaan peralatan rumah Kompor 2 buah, Tabung gas, tangga Dispenser

10.640

34

10.640

-

-

-

1

04

1.04.01

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan 3 Koran harian dan buku bacaan peraturan perundang-undangan

Menambah / tersedianya bahan bacaan di perpustakaan

Dinas CKPK


1

04

1.04.01

01


Pegawai mendapat jatah makan minum sesuai jadual

Dinas CKPK

1

04

1.04.01

01

Undangan koordinasi dapat dihadiri

1

04

1.04.01

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

01 Pembangunan Rumah Jabatan

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

02

1

04

1.04.01

03

1

04

1.04.01

03

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

4.500

-

-

-

4.500

5.040

Dinas CKPK

178.000

182.000

-

-

-

182.000

203.840

Dinas CKPK

Dinas CKPK

83.162

120.000

-

-

-

120.000

134.400

Dinas CKPK

Menambah nilai kesejahteraan pegawai PHL

Dinas CKPK

1.207.620

1.200.000

-

-

-

1.200.000

1.344.000

Dinas CKPK

Tersedianya rumah jabatan

Terbangunan rumah jabatan Pemda (1 unit), dan rehab rumah jabatan Bupati (1 unit)

Dinas CKPK

241.060

500.000

-

-

-

500.000

-

Rumjab Pemda Ungaran, Rehab Rumah Dinas Bupati dan Pemda

02 Pembangunan rumah dinas

Tersedianya rumah dinas

Terbangunnya rumah dinas Camat (1 Unit)

-

300.000

300.000

-

Rumdin Camat ungaran Barat

03 Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya Balai Desa Lerep, Terwujudnya Pembangunan Gedung Gedung Paripurna DPRD Kab. Smg, Kantor sesuai dengan skala prioritas Balai Kelurahan Genuk

1.139.250

1.130.000

-

-

-

1.130.000

-

3 Lokasi

53.000

53.000

-

-

-

53.000

-

96.659

100.000

-

-

-

100.000

-

-

25.000

-

-

-

25.000

-

297.050

1.550.000

-

-

-

1.550.000

-

40.000

40.000

40.000

38.000

38.000

Jamuan snak pegawai, 282 orang, makan minum rapat, makan minum tamu Jumlah personil yang melakukan rapat koordinasi 145 orang personil tenaga PHL


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas CKPK

-

-

Dinas CKPK

Pemel. Gedung Cipta Karya dan Kebersihan 20 kend. roda 2 terservis,2 kendaraan roda 4 terservis, Suku cadang kendaraan roda 2 Pemel. Gedung Cipta Karya dan 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kebersihan, terpeliharanya AC, sound system, dll. 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah Terpeliharannya Rumah Gedung gedung kantor Kantor, partisi gd CKPK, rehab Kel. Bandarjo, Kel. Pringapus, Kantor Kel.Karangjati, Capil, Badan KBPP. Terpeliharannya 2 Gedung Kantor Kecamatan,Bapermasdes, Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan publik


Tercapainya rehab sarana transportasi 100 %

Dinas CKPK

Peningkatan disiplin pegawai

Dinas CKPK

Rehabilitasi Kendaraan Dinas Roda 4, 3 unit

-

Dinas CKPK

Peningkatan pelayanan publik Dinas CKPK Peningkatan pelayanan publik Dinas CKPK Terlaksanannya Pemelihraan Kantor, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan

Dinas CKPK

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersediannya pakaian dinas sebanyak 190 paket/pc

35

- Kantor DCKPK - 3 Kantor Kelurahan (Bandarjo, Pringapus, Karangjati) - 2 Dinas /Badang/Kantor (KB PP, Capil, Bapermasdes, DinKes); - 2 Kantor Kecamatan (Tuntang, Tengaran)

Dinas CKPK

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

04

1.04.01

05

1

04

1.04.01

05

1

04

1.04.01

06

1

04

1.04.01

06

1

04

1.04.01

07

1

04

1.04.01

07

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

04

1.04.01

07

02 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran

1 1

03

1.04.01

29

1

03

1.04.01

29

01 Perencanaan pengembangan infrastruktur

DED Penanganan kawasan strategis DED RSUD Ungaran dan cepat tumbuh (Relokasi Rumah Sakit 1 Dokumen)

Dinas CKPK

1

03

1.04.02

29

02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Terbangunnya Gelanggang Remaja Tersedianya infrastruktur perkotaan Alun-alun Kalirejo, lanjutan Lap.Kranggan, Pasar Prajosari, Pematangan lahan Rumah Susun Bergas, Sound system Masjid Agung dan saluran drainase Pasar Bandarjo.

1

03

1.04.02

30

1

03

1.04.02

30



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah personil yang mengikuti Bintek implementasi peraturan perundang-undangan 12 orang

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan

Dinas CKPK

40.000

40.000


Buku Penetapan kinerja 2010, LAKIP, LKPJ, Intisar Kinerja SKPD, Lap bulanan pengendalian operasional, Buku laporan semesteran, Buku laporan prognosis, MONEV dan Kegiatan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan - laporan keuangan yang bermutu dan tepat waktu

Dinas CKPK

43.000

70.000

70.000

Dinas Cipta Karya

Dokumen RKAS 2011, RKA 2011, DPA 2011, Doc Perubahan, Proposal, Renstra Dinas, Renja, RKPD, Buku Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil / Umum

Terususunnya dokumen perencanaan yang bermutu dan tepat waktu

Dinas CKPK

125.000

75.000

75.000

Dinas Cipta Karya

Terusunnya dokumen perencanaan yang bermutu dan tepat waktu

Dinas CKPK

24.000

25.000

25.000

28.000 Dinas Cipta Karya

170.000

200.000

200.000

Dinas CKPK

4.962.000

1.385.000

1.385.000

Ungaran Timur, Ungaran Barat, Ambarawa,Banc ak, Bawen, Bandungan, Bergas

Dinas CKPK

1.192.408

1.000.000

1.000.000

1.120.000 Jalan Kel.Kalirejo, Kel.Susukan,Kel .Gedanganak,U ng.Timur; Ds.Boto Bancak,Ds.Kand angan , Kec.Bawen, Ds. Kaliwungu,Ds.P apringan, Kec.Kaliwungu, Ds.Lerep Ung.Barat; Kel.Lodoyong, Kel.Bergaslor,

Program Perencanaan

Urusan Wajib Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kab. Semarang

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

APBD kab. : 10 lokasi jalan pedesaan

Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan

36

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

APBD Prov. : jalan pedesaan di 32 lokasi

APBD Prov. Pembangunan jalan dan drainase : 15 lokasi

Terbangunnya infrastuktur perdesaan

ANGGARAN TAHUN 2010 (Ribu Rp.) -

Dinas CKPK

-

37


APBD PROV -

-

2.315.000

2.750.000

APBN

LAIN-LAIN -

-

-

-

JUMLAH 2.315.000

2.750.000


LOKASI

2.592.800 Ds.Truko, Ds. Cukilan, Ds.Pabelan;Kel. Pringapus, Kec.Pringapus; Dsn.Cikal, Kec.Tuntang, Kel.Pojoksari;Ke l.Kupang;Dsn.K emloko, Bergas Kidul; Ds. Munding; Dsn. Gethuk, Kel.Gondoriyo;R WI Ds.Dewak;Berg askidul; Ds.Ngajaran,Ds. Tlogo, Ds.Jetak, Ds. Manggihan, Ds.Tanjung, Ds.Banding; Kel.Ungaran Timur; Ds.Lebak; Dsn.Gemah, Ds.Pakis, Ds.Gogodalem, Ds.Kalikumo, Ds.Plumutan, Ds.Lemahireng, Ds.Karang Tengah, Ds.Genting, Ds.Bedono, Dsn.Watudimpa l, Ds.Rembes, Dsn.Badran, Ds.Tawang, Kel.Banyubiru, Ds.Jembrak, Ds.Bener, Ds.Delik 3.080.000 Ds.Kopeng; kel.Lodoyong;K el.Panjang;Ds.S uruh;Ds.Gemaw ang;Ds.Siwal;D s.Tuntang;Ds.Si domukti;Ds.Ple dokan; Ds.Timpik; Ds.Badran;Ds.P ucing;Ds.Boto; Ds.Rogomulyo; Ds.Trayu;

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN APBD Prov. Jembatan : 4 lokasi

HASIL

ORGANISASI

Terbangunnya jembatan



APBD PROV

-

-

150.000

225.000

-

-

225.000

-

-

APBN : Betonisasi di 6 lokasi

Terbangunnya jalan layak pakai

Dinas CKPK

-

-

APBN : Talud di 24 lokasi

Terbangunnya talud

38

JUMLAH

150.000

Dinas CKPK

-

LAIN-LAIN

-

APBD Prov. : Pavingisasi di 7 lokasi Terbangunnya Pavingisasi

-

APBN

-

456.000

-

456.000

-

2.249.000

-

2.249.000


LOKASI

168.000 Kel.Pojoksari, Kel.Ngampin, Kec.Ambarawa; Ds.Tengaran, Kec.Banyubiru; Ds.Patemon, Kec.Tengaran 252.000 (Jemprak, Pabelan, semowo, Glawan, Padaan) Kec. Pabelan, (Ds. Tengaran, Ds. Cukil) Kec. Tengaran 510.720 kel. Pojoksari, Kec. Ambarawa, Ds. Kalibeji, Kec. Tuntang, Ds Samban, Kec. Bawen, Pabelan, Ds. Tawang, Kec Susukan, Pringapus 2.518.880 Ds.Jetak, Ds.Pasakan, Kel.Bandarjo, Dsn.Cikal, Ds. Bener, Ds.Genting, Kel.Panjang, Kel.Lodoyong, Kel.Bergas, Ds.Derekan, Ds.Penawangan , Ds.Karanggond ang, Ds.Giling, Ds.Segiri, Ds.Sukoarjo, Ds.Pabelan, Ds.Sumberejo, Ds.Ujungujung, Ds.Glawan, Depan Kantor Kec.Pabelan sampai dengan Pasar Pabelan, Ds.Tanjuk, Sumogawe, Jambu, Sraten, Karanganyar

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

03

1.04.02

30

1 1

04 04

1.04.01 1.04.01

15

1

04

1.04.01

1

04

1.04.01

1

04

1.04.01

1

04

1.04.01

Jaringan Air Bersih : 10 lokasi 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan (DAK)

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

Meningkatnya cakupan air bersih

Dinas CKPK

Pemb. Jalan dan talud Desa dan daerah perbatasan

Tersedianya kebutuhan infrastruktur perdesaan di desa

Dinas CKPK

675.500

-

1 dokumen perencanaan RP4D

Tersedianya acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan

Dinas CKPK

-

-

Tercukupinya kebutuhan air bersih ± 10.500 KK

Dinas CKPK

2.033.067

1.309.500

APBN

3.960.000

LAIN-LAIN


JUMLAH

-

-

3.960.000

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

LOKASI Ds. Karanganyar; Ds.Candirejo (Ungaran Barat); Ds. Truko, Ds. Delik, Ds. Tawang, Ds. Kradenan; Ds.Jetis, Ds.Karangayar; Ds.Pucung, Ds.Kawengen

Urusan Wajib Perumahan Program Pengembangan Perumahan

15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 15 09 Perencanaan Pengembangan Perumahan

16

KELUARAN

-

200.000

Kab Semarang

Program Lingkungan Sehat Perumahan

16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Jaringan air bersih di 10 Desa, dan sanitasi di 4 desa, 4 Dokumen pengawasan

39

-

1.230.000

-

2.539.500

SAB : Ds. Jombor (Tuntang), Ambarawa, Bergas, Pringapus, Ds. Plumutan (Bancak), Ds.Bejaten (Kec.Pabelan), Suruh, Tengaran, Ds. Plumbon, Ds Lopait.Optimalis asi SAB : Ds.Cukil, Ds.Karangduren (Kec.Tengaran), Ds.Tlogo (Kec.Tuntang), Ds.Cukilan (Kec.Susukan), Kab.Semarang dan SANITASI : Ds.Rowosari, Ds Rejosari, Ds.Poncoruso, Ds. Lanjang.

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


Bantuan sarana air bersih (Hibah)


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

-

500.000

-

-

-

500.000

-

Kec.Ambarawa : Ds.Pasekan; Kec.Bancak: Ds.Bantal, Ds. Jlumpang;Kec. Bawen : Ds. Kandangan;Kec. Pabelan : Ds.Giling, Ds.Bendungan; Kec.Susukan : Ds.Kenteng, Ds.Bakalrejo; Kec.Banyubiru : Ds.Wirogomo; Kec.Tengaran : Ds.Sugihan; Kec.Tuntang : Ds.Tlompakan.

1

04

1.04.01

16 07 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

4 Dokumen DED

Tersedianya acuan teknis pelaksanaan kegiatan

Dinas CKPK

99.427

100.000

-

-

-

100.000

-

12 Desa

1

04

1.04.01

16 08 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

Pembangunan infrastruktur di 30 Lokasi, (Air Bersih) Pengawasan 8 Paket dan trotoar

Tersedianya air bersih dan trotoar bagi masyarakat miskin

Dinas CKPK

1.363.140

500.000

2.950.000

-

-

3.450.000

-

IKK Pringapus, 6 Desa ( Ds. Cukil, Ds Karangduren, Ds Tlogo, Ds Wonokerto, Ds Cukilan Ds Pucung, Ds Kandangan), Trotoar depan Cipta Karya, depan Bina marga, Depan Kantor Kesbangpolinm as, Depan Gedung Undaris, IKK Ungaran Timur, Bergas, Tuntang, Sumowono, getasan, Pringapus, Tengaran

1

04

1.04.01

16 09 Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

2 buah Dokumen DED, 1 buah Master-Plan Drainase Kota Ambarawa

Tersedianya acuan teknis pelaksanaan kegiatan

Dinas CKPK

49.565

-

-

-

-

-

-

40

9 Desa

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

1

04

1.04.01

17

1

04

1.04.01

17

1

05

1.04.01

15

1

05

1.04.01

15

1

05

1.04.01

17

1

05

1.04.01

17

1

05

1.04.01

17

1

05

1.04.01

17

1 1

08 08

1.04.01 1.04.01

15

1

08

1.04.01

15

02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Container sampah, Armroll, TPS Sampah (5 Unit), Pengolah Kompos, IPLT

Terangkutnya sampah di TPS Pasar ke

Dinas CKPK

1

08

1.04.01

15

04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Operasionalisasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, penatan (zonasi II) TPA Blondo

Terlaksananya Operasional

Dinas CKPK

1

08

1.04.01

24

1

08

1.04.01

24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Memberikan rasa nyaman dan krasan serta tempat bermain warga masyarakat dan pemakai jalan

Dinas CKPK

300.000

300.700

1

08

1.04.01

24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatkan nilai estetika / keindahan.

Dinas CKPK

327.498

350.000

-

-

1 1

18 18

1.04.01 1.04.01

21

1

18

1.04.01

21

Tercapainya Pembangunan GOR 100 %

Dinas CKPK

1.500.000

4.500.000

-

-

JUMLAH


LOKASI

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Pendampingan bantuan teknis sarana air bersih (sambungan pipa air bersih rumah tangga) PAMSIMAS di 16 Desa/Kelurahan, pavingisasi dan DDUB (PPIP, P2KP, ND, SANIMAS)

Terlaksananya pendampingan teknis sarana air bersih PAMSIMAS, pavingisasi dan pendampingan DDUPB

Dinas CKPK

569.875

2.049.300

-

3.657.500

5.706.800

19 kecamatan

Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan perkotaan

Dinas CKPK

-

-

156.000

-

-

156.000

Ambarawa

Tersedianya payung hukum tentang Peraturan Zonasi

Dinas CKPK

-

100.000

-

-

100.000

Ungaran

40.000

-

-

-

40.000

Kab. Smg.

40.000

-

-

-

40.000

Kab. Smg.

Urusan Wajib Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 07 Penyusunan rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

1 Buah Dokumen RTBL Jalan Lingkar Ambarawa

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang

1 Buah Dokumen Peraturan Zonasi

Laporan pengendalian pelaksanaan Tersusunnya laporan pemanfaatan Pemanfatan Tata Ruang tata ruang

Dinas CKPK

07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

terlaksananya 5 kali sosialisasi

Dinas CKPK

Tersosialisasinya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

-

36.924

-

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan -

1.289.200

200.000

500.000

1.289.200

950.000

1.650.000

-

2.039.200

750.000

Kecamatan Ungaran, Ambarawa, Pringapus Kab.Smg

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatkan Fasilitas pembangunan trotoar di IKK Kecamatan Ungaran (jl. Gatot Subroto dan Sudirman), dan Ambarawa 100 % taman terpelihara

-

-

300.700

Kec.Ungaran, Kec.Ambarawa.

-

350.000

8 Lokasi Kec. : Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Ambarawa, Bandungan, Bringin, Tengaran dan Jambu.

-

4.500.000

5.040.000 Pembangunan GOR Serbaguna (Wujil)

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan GOR Serbaguna Stadion Wujil

41

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

2 2 2

03 03

1.04.01 1.04.01

17

2

03

1.04.01

17

1.04.01

17

INDIKATOR KELUARAN

HASIL



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Urusan Pilihan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 02 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

Meterisasi dan Penataan LPJU (400 Meningkatkan efisiensi LPJU, titik) serta pemeliharaan LPJU dan pelayanan masyarakat bidang rekening selama 12 bulan penerangan jalan

Dinas CKPK

13.101.702

15.065.000

Penataan jaringan LPJU

Meningkatkan efisiensi LPJU, pelayanan masyarakat bidang penerangan jalan

Dinas CKPK

2.000.000

2.100.000

Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil

Dinas CKPK

553.151

100.000

03 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Pemasangan Jaringan Listrik untuk Desa 1 Desa / Kelurahan

2

03

1 1

06 06

1.06.01 1.06.01

01

1

06

1.06.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian

1

06

1.06.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

06

1.06.01

01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan jasa Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan listrik 100% Tersedianya jasa servis peralatan Terwujudnya peningkatan kualitas dan perlengkapan kantor: peralatan peralatan & perlengkapan kantor; 7 unit dan perlengkapan kerja 13 meningkatnya kelancaran buah pelaksanaan tugas dan terpeliharanya perlengkapan & peralatan kantor

1

06

1.06.01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran STNK kendaraan dinas Terlegalisasinya kendaraan dinas operasional roda 4=3 buah dan operasional yang ada roda 4=3 roda 2=17 buah buah, roda 2=17 buah

1.06.01

ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-

-

17.465.000

-

Pemeliharaan LPJU Kab.Semarang dan Pembayaran Rekening LPJU 12 bulan.

-

-

-

2.100.000

-

Peningkatan dan efisiensi LPJU Wil.Kec.Ungara n Timur dan Ungaran Barat, Ruas Jl.Negara Ngampin Jambu, IKK Kec.Sumowono dan Desa Kemitir (Batas Kab.Temanggu ng), IKK Kec.Bringin dan Desa Tempuran (Batas Purwodadi).

-

-

-

100.000

2.400.000

-

-

-

3.418.168

1 Lokasi ( 1 Dusun/Desa, 1 Kecamatan)

2.232.185

3.418.168

3.137.000

Bappeda

6.100

8.000

8.000

10.000

Bappeda

Bappeda

57.760

80.000

80.000

65.000

Bappeda

Bappeda

58.240

60.000

60.000

75.000

Bappeda

Bappeda

1.850

3.000

3.000

10.000

Bappeda


42

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

Pembuatan BKU, Laporan Fungsional, Buku Panjar, Penyusunan Laporan SPJ & SPM selama 12 bulan; terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebanyak 3 orang/12 bulan; dan terbayarnya honor bendahara barang dan pengurus barang 2 orang/12 bulan, laporan bulanan, POK Penyediaan Jasa Kebersihan Tenaga pengambilan sampah dan Kantor tenaga dan bahan-bahan cleaning servis 12 bulan 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan rutin Penggandaan kantor cetak kertas kop dinas, map, spanduk, dll 100% Penyediaan Komponen Instalasi Terealisasinya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor 12 bulan Penyediaan Peralatan Rumah Pembelian isi tabung gas: piring, Tangga gelas dan isi tabung pemadam 12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembelian buku bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Baru 12 bulan dan 9 buku

HASIL

ORGANISASI




LOKASI

70.000

72.000

Bappeda

32.268

35.000

Bappeda

26.900

35.000

Bappeda

8.000

8.000

25.000

Bappeda

3.000

3.000

13.500

Bappeda

APBD KAB

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

1

06

1.06.01

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

Bappeda

1

06

1.06.01

01

08

Tercapainya kebersihan lingkungan kantor BAPPEDA 12 bulan

Bappeda

1

06

1.06.01

01

11

Terpenuhinya barang cetakan yang diperlukan selama 12 bulan

Bappeda

1

06

1.06.01

01

12

Tercukupinya instalasi listrik dan penerangan kantor 12 bulan

Bappeda

1

06

1.06.01

01

14

Bappeda

2.790

1

06

1.06.01

01

15

Tersedianya isi tabung gas dan peralatan dapur 12 bulan Tersedianya bahan bacaan buku dan peraturan perundang-undangan yang baru 12 bulan dan 9 buku

Bappeda

4.000

5.000

5.000

4.500

Bappeda

1

06

1.06.01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai serta tamu selama 12 bulan

Bappeda

45.428

50.000

50.000

50.000

Bappeda

1

06

1.06.01

01

18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat staf diadakan 1 Bulan 3 kali; rapat koordinasi antar SKPD, menerima kunjungan kerja dari instansi luar daerah dan penerimaan badan pemeriksa (DPRD, BAWASDA, BAWASPROP, BPKP, BPK) selama 12 bulan Terlaksananya kunjungan kegiatankegiatan Bappeda keluar daerah: luar jawa, jawa, DIY dll selama 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas untuk penunjang kegiatan-kegiatan Bappeda keluar daerah: Jakarta, Jogja, dll selama 12 bulan

Bappeda

77.188

150.000

150.000

150.000

Bappeda

1

06

1.06.01

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/Teknis Perkantoran

Tersedianya dana pembayaran honor PHL, piket jaga, satpam dan pelatih senam selama 12 bulan

Terjaganya keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor, jaminan kesehatan tenaga adm kantor selama 12 bulan

Bappeda

58.616

60.000

60.000

85.000

Bappeda

1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

Keuangan

32.268

26.900

8.000

70.000

APBD PROV

32.268

26.900

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

AC (3 buah), Gordyn, dll untuk 2 ruang rapat Pengecatan gedung 1 kali setahun dan perbaikan bagian yang rusak, renovasi ruang Sidang/Rapat

Terciptanya kenyamanan kerja

Bappeda

-

40.000

40.000

45.000

Bappeda

Terpeliharanya gedung kantor Bappeda

Bappeda

15.000

45.000

45.000

50.000

Bappeda

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 1 kendaraan dinas operasional 3 roda 4, 15 roda 2

Bappeda

50.000

60.000

60.000

75.000

Bappeda

02

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4, roda 2, BBM, oli, accu, ban luardalam serta servis rutin 3 roda 4, 15 roda 2. Meja kursi kerja, meja kursi rapat, almari, rak, meja kerja 60 unit, sofa tamu 3 set dan rak buku

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeler kantor

Bappeda

5.000

5.000

5.000

5.000

Bappeda

43

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

06

1.06.01

03

1

06

1.06.01

03

1

06

1.06.01

05

1

06

1.06.01

05

1

06

1.06.01

06

1

06

1.06.01

06

1

06

1.06.01

07

1

06

1.06.01

07

1 1 1

03 03

1.06.01

24

1

03

1.06.01

24

1 1

04 04

1.06.01

16

1

04

1.06.01

16

1 1

05 05

1.06.01

15

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

1 1

06 06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

15

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terealisasinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 60 stel

Terwujudnya pengadaan PDH untuk PNS 60 orang

Bappeda

-

12.000

12.000

12.000

Bappeda

Bappeda

50.000

70.000

70.000

90.000

Bappeda

Bappeda

27.000

27.000

27.000

30.000

Bappeda

Bappeda

25.000

35.000

35.000

30.000

Bappeda

Bappeda

75.000

75.000

75.000

110.000 Kab. Semarang

Tersusunnya acuan teknis pembangunan bidang air minum di Kab. Semarang untuk jangka menengah (5 tahun)

Bappeda

100.000

100.000

100.000

- Kab. Semarang

tersosialisasikannya peraturan tentang rencana tata ruang kepada masyarakat Tersedianya Perda sebagai bahan untuk acuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bawen, Bandungan dan Suruh Tersedianya rancangan Perda sebagai bahan untuk acuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pringapus, dan Tuntang

Bappeda

30.000

20.000

20.000

Kab Semarang

Bappeda

100.000

135.000

135.000

Bappeda

228.000

280.000

280.000

Tersedianya Laporan hasil basis data Informasi Pembangunan Daerah

Bappeda

36.335

40.000

40.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan/pelatihan Meningkatnya pengetahuan, pegawai 20 orang 5 jenis keg.12 wawasan dan ketrampilan pegawai bulan 50%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP SKPD, LKPJ SKPD dan LPPD SKPD sebanyak 3 dokumen; tersusunnya Laporan SKPD selama 12 bulan

Terpantaunya pelaksanaan kinerja fisik dan keuangan tiap bulan selama 12 bulan

Program Perencanaan 01 Penyusunan Perencanaan SKPD

Dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan Terwujudnya pelaksanaan kerja sebanyak 5 dokumen (Renja, RKA- yang terarah dalam 1 tahun DPA Penetapan dan RKA-DPA anggaran Perubahan)

URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 18 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Terselenggaranya perkuatan Meningkatnya koordinasi kelembagaan di bidang pengairan di kelembagaan di bidang pengairan Kabupaten Semarang

Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan 07 Perencanaan Air Bersih dan Tersusunnya rencana induk sistem Sanitasi Dasar terutama bagi penyediaan air minum di Kab. Masyarakat Miskin/Rencana Semarang (studi lanjutan ) Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Semarang (lanjutan )

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 03 Sosialisasi peraturan Perundangundangan tentang rencana tata ruang 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Pertemuan dengan stake holder, penggandaan bahan media sosialisasi Tersusunnya dokumen rancangan Perda RDTRK Bawen, Bandungan, dan Suruh

11 Revisi Rencana Tata Ruang

Tersusunnya dokumen RDTRK Pringapus, dan Tuntang

200.000

Kecamatan Bawen, Bandungan dan Suruh 280.000 Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Pringapus

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Tersusunnya buku Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 10 buku, CD selayang pandang sbyk 10 buah

44


KODE REKENING

Bappeda


Terfasilitasinya pengembangan Terwujudnya pengembangan ekonomi masyarakat melalui FEDEP ekonomi masyarakat melalui kegiatan FEDEP

Bappeda

77.000

Terselenggaranya rapat koordinasi, Terkoordinasinya pembangunan koordinasi lapangan dan bidang infrastruktur, SDA dan LH terpenuhinya peralatan pendukung. antar SKPD

Bappeda

85.000

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

16

1

06

1.06.01

16

05 Penyusunan Profil Daerah (APBD I)

KELUARAN Tersusunnya buku rangkuman 8 kelompok data (5 buku), buku 8 kelompok data sebaran kecamatan sebyk 6 bk (gabung) dan 19 bk, buku profil daerah (100 bk), peta umum dan tematik (A1 3 bh dan A3 6 bh) serta CD Profil Daerah (100 bh)

HASIL Tersedianya hasil laporan rangkuman 8 kelompok data, 8 kelompok data dgn sebaran kecamatan, hasil analisis profil daerah

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

-

80.000


-

77.000


90.000

90.000


Program Kerjasama Pembangunan 03 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga (Fasilitasi Pengembangan

77.000

Ekonomi Lokal dan Ekonomi Masyarakat melalui FEDEP ) 1

06

1.06.01

16

04 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

1

06

1.06.01

20

1

06

1.06.01

20

02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bappeda

45.000

55.000

55.000


1

06

1.06.01

20

03 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya bimbingan teknik perencanaan pembangunan, 100 orang

Meningkatnya kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bappeda

38.000

50.000

50.000


1

06

1.06.01

21

1

06

1.06.01

21

08 Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan awal RKPD Tersedianya 1 dokumen bahan sebanyak 1 dokumen acuan/referensi untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD 2011

Bappeda

39.000

40.000

40.000


1

06

1.06.01

21

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Semarang, 1 kali kegiatan

Tertampungnya aspirasi masyarakat (pemangku kepentingan) guna penyempurnaan Draf Awal RKPD Kabupaten Semarang sebesar 80%

Bappeda

45.000

60.000

60.000


1

06

1.06.01

21

10 Penetapan RKPD

Bappeda

39.000

60.000


1

06

1.06.01

21

Tersedianya 1 dokumen pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah Tersedianya bahan rekomendasi dan masukan untuk perbaikan ke depan

Bappeda

83.710

90.000

90.000


1

06

1.06.01

21

Tersedianya data laporan kinerja pelaksanaan perencanaan daerah

Bappeda

75.000

75.000

75.000


1

06

1.06.01

21

Bappeda

-

100.000

100.000

- Kab. Semarang

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlegalisasinya 1 dokumen Draft RKPD menjadi Peraturan Bupati Semarang 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Tersusunnya LKPJ Bupati Semarang Keterangan TA. 2010 kepada DPRD Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monev dan Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan daerah 14 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah Tersedianya pedoman dalam tentang Perencanaan Pembangunan melaksanakan perencanaan Daerah pembangunan daerah

45

60.000

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

1

06

1

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ) 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah (Rencana Pengembangan Investasi )

Tersusunnya Rencana Induk Tersedianya pedoman Pembanguan Kepariwisataan (RIPK) pembangunan kepariwisataan

Bappeda

-

80.000

80.000

-

Kab. Semarang

Tersusunnya 1 dokuen Profil investasi daerah,

Adanya dokumen strategi pembangunan investasi jangka panjang bagi pelaku ekonomi dan elemen pendukungnya sesuai potensi Kabupaten Semarang

Bappeda

-

100.000

100.000

-

Kab. Semarang

22

03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Masterplan Pengembangan Kawasan Tembakau dan Cengkeh di Kab.Semarang)

Tersedianya perencanaan dan pemetaan daerah permukiman tembakau dan cengkeh

Gambaran komrehensif pembangunan pertanian tembakau dan cengkeh

Bappeda

136.000

136.000

136.000

1.06.01

22

04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terkoordinasinya Perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya Perencanaan bidang ekonomi yang terarah

Bappeda

82.000

90.000

90.000

06

1.06.01

22

06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Tersusunnya dokumen program Tersedianya pedoman arah program perencanaan kebijakan program penanggulangan penanggulangan kemiskinan daerah kemiskinan (SPKD dan RAD) lintas sektoral dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD)

Bappeda

-

150.000

150.000

1

06

1.06.01

23

1

06

1.06.01

23

01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Bappeda

-

180.000

180.000

1

06

1.06.01

23

03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Bappeda

90.000

100.000

100.000


1

06

1.06.01

25

1

06

1.06.01

25

Bappeda

-

140.000

Kab. Semarang

1 1

23 23

1.06.01

15

1

23

1.06.01

15

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Tersusunnya buku Kabupaten Dalam Angka (100 bk), Kecamatan Dalam Angka (19 Kec x 10 bk), Indikator Ekonomi (25 Bk), HPBK (25 Bk), dan Angka Inflasi (25 bk)

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaaan

Bappeda

84.000

90.000


1

23

1.06.01

15

04 Pengolahan, Updating dan Analisa PDRB

Tersusunnya buku PDRB Sektoral sebyk 100 bk, PDRB Penggunaan sebyk 75 bk dan PDRB Kecamatan sebyk 75 bk

Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya

Bappeda

70.000


165.000

Kab. Semarang


Program Perencanaan Sosial Budaya Tersusunnya 1 dokumen masterplan Tersedianya peta pembangunan pendidikan pendidikan kurun waktu 5 tahun sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan bidang pendidikan Terselenggaranya rapat koordinasi Tersedianya data dan informasi perencanaan kegiatan dengan SKPD bahan perencanaan kebijakan bidang Pemsos di tingkat bidang pemerintah dan sosial kabupaten dan terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Pemsos dengan instansi tingkat provinsi dan pusat

-

Kab. Semarang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 01 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana

Dokumen kajian potensi bencana alam kabupaten Semarang

Tersedianya bahan informasi untuk mitigasi bencana alam

140.000

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

46

90.000

75.000

75.000

75.000

Kab. Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.07.01

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI



2.437.758

3.491.637

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

JUMLAH


3.491.637

3.840.801

LOKASI


1 1

07 07

1.07.01 1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

1

07

1

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya 100 % surat terkirim atau sejumlah 4000 surat dan diterimanya seluruh surat masuk. 02 Penyediaan jasa komunikasi, Penyelesaian administrasi telepon, sumber daya air dan listrik air bersih dan listrik selama 12 bulan.

Terselenggaranya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat sebesar 100 %. Tersedianya layanan komunikasi, jaringan air bersih dan energi listrik selama 12 bulan.

Dishubkominfo Kab. Semarang

45.982

40.000

40.000

55.000

Dishubkominfo Kab.Semarang


81.518

118.000

118.000

129.800

Bergas, Bawen, Ungaran Barat, Ambarawa, Tengaran, Sumowono

Tersedianya jasa perbaikan 12 item Meja, kursi, pintu, jendela dan meja, kursi, pintu, jendela dan instalasi listrik yang terawat. instalasi listrik.


6.848

13.732

13.732

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jasa pengurusan STNK dan buku KIR pada seluruh kendaraan dinas operasional Penyusunan Lap pendapatan dan keuangan, bulanan, semester, ahkir tahun, dan POK serta gaji


2.555

2.810

2.810

3.091

Bergas, Bawen


92.690

92.690

92.690

119.988


01


Tersedianya jasa kebersihan pada Kantor Dishubkominfo, Terminal Bawen dan Terminal Sisemut.

STNK pada 20 kendaraan dinas operasional dan KIR pada 1 kendaraan dinas. Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan baik realisasi dan perkembangan anggaran pendapatan, gaji dan belanja rutin selama 1 tahun Kantor Dishubkominfo, Terminal Bawen dan Terminal Sisemut yang rapi dan bersih.


42.499

42.499

42.499

46.749 Bergas, Bawen, Ungaran Barat

1.07.01

01


20.905

22.583

22.583

24.841

Bergas, Bawen

1.07.01

01

10 unit mesin tik, 23 unit komputer, 7 unit telepon dan 1 unit faximile yang terawat. Tersedianya 170 buah lampu, 45 buah trafo, 15 buah stater dan 8 rol kabel.; Penerangan lingkungan dan taman yang menjamin keamanan dan menunjang keindahan.


07

Tersedianya jasa perbaikan pada peralatan kerja (mesin tik, komputer, telepon dan mesin fax). 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor berupa lampu, trafo, stater, kabel dan lain-lain.; Pengadaan lampu penerangan kantor sejumlah 6 unit dan lampu taman 6 unit, untuk kantor dinas dan 5 UPTD


23.646

26.000

26.000

28.600


1

07

1.07.01

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya filling cabinet 2 buah.

Terpenuhinya kebutuhan akan Dishubkominfo peralatan dan perlengkapan kantor. Kab. Semarang

-

4.000

4.000

4.400

Bergas, Bawen

1

07

1.07.01

01

5.954

5.954

6.549


1.07.01

01

2 judul koran harian selama 12 bulan dan sedikitnya 25 buku peraturan perundangan. Kinerja dan produktifitas pegawai yang meningkat serta terlaksananya rapat dengan baik.

4.900

07

Jasa langganan koran dan tersedianya buku peraturan perundangan terbaru. Snack dan minuman harian bagi 150 pegawai Dishubkominfo. Kab. Semarang dan snack untuk rapat.


1

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman


66.170

93.500

93.500

102.850


47

15.105 Bergas, Bawen, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Banyubiru, Ambarawa, Sumowono, Tuntang, Bringin, Tengaran, Suruh, Getasan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

07

1.07.01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pembiayaan untuk menghadiri rapat Terjalinnya hubungan yang serasi Dishubkominfo koordinasi selama 12 bulan. dan harmonis antara Kab. Semarang Dishubkominfo. dan instansi vertikal dan horizontal.

1

07

1.07.01

01

19 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

Instruktur senam 2 kali dalam 11 Terwujudnya kesehatan jasmani bulan, gaji PTT 7 orang dan tenaga bagi pegawai dan keamanan keamanan 8 orang selama 12 bulan lingkungan kantor serta terpenuhinya gaji PTT dalam 1 tahun

1

07

1.07.01

02

1

07

1.07.01

02

1

07

1.07.01

02

1

07

1.07.01

02

1

07

1.07.01

03

1

07

1.07.01

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

03

06 Pengelolaan Administrasi kepegawaian




APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

210.000

210.000

320.181

165.384

165.384

LOKASI

231.000

Kedungsepur, Subosuko, Wonosraten, Jateng, DIY, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Luar Jawa/Bali 181.922 Dishubkominfo Kab.Semarang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan rak arsip sebanyak 5 unit Perawatan gedung kantor Dishubkominfo., 12 pos retribusi serta perawatan pintu gerbang dan pagar kantor.

Tertib administrasi kantor

3.038

10.000

10.000

11.000

25.000

33.126

33.126

36.439

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terlaksananya jasa servis/tune up, penggantian suku cadang dan oli pada kendaraan dinas, terdiri dari 7 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2.

Kendaraan dinas operasional yang siap guna operasi dan laik jalan serta menjamin keselamatan pemakai.


67.755

75.000

75.000

82.500

Bergas, Bawen

Peningkatan performa PNS.


-

35.000

35.000

38.500


Peningkatan kinerja pegawai


13.000

13.000

Kantor Dishubkominfo dan pos dispensasi jalan yang bersih, indah dan aman.

Dishubkominfo Kab. Semarang Dishubkominfo Kab. Semarang

Dishubkominfo Kab.Semarang Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Suruh

Program peningkatan disiplin aparatur Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap dengan perlengkapannya sebanyak 150 stel. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian 12 bulan

1

07

1.07.01

05

1

07

1.07.01

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis bagi 4 PNS dan Diklat Peningkatan kualitas SDM PNS. Barang/Jasa bagi 10 PNS.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dishubkominfo Kab. Semarang

47.350

-

-

-

-

-

1

07

1.07.01

05

03 Bimbingan Teknis implementasi Diklat Teknis bagi 4 PNS dan Diklat Peningkatan kualitas SDM PNS. peraturan perundang-undangan Barang/Jasa bagi 10 PNS.


-

47.155

47.155

1

07

1.07.01

06

1

07

1.07.01

06


12.045

15.000

15.000


Tersusunnya laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, LPJ

Untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilakukan sudah sesuai yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan

48

Semarang,Solo, Yogyakarta, Tegal, Bekasi, jakarta, bandung, Surabaya 51.871 Semarang,Solo, Yogyakarta, Tegal, Bekasi, jakarta, bandung, Surabaya 16.500


KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

07

1.07.01

07

1

07

1.07.01

07

1

07

1.07.01

15

1

07

1.07.01

15

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



Penyusunan Dokumen Perencanaan 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

-

Tersusunnya RKA, DPA, RKA Tersusunnya dokumen perencanaan Dishubkominfo Perubahan, DPA Perubahan, Renja dan pelaksanaan anggaran untuk Kab. Semarang SKPD, RKPD, Renstra sebanyak 7 kegiatan selama 1 tahun dokumen, Profil Dinas sebanyak 4 dokumen, serta pelaksanaan Forum SKPD 2012 sebanyak 60 orang

30.748

LOKASI

-

43.460

43.460

51.107


35.000

35.000

38.500

Suruh Kec. Suruh

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. DED Terminal Transportasi Jalan

Dokumen DED Terminal yang didesain dengan mempertimbangkan berbagai teknis lalu lintas lintas

Terminal dengan kapasitas yang mampu menampung pertumbuhan arus lalu lintas berfungsi sebagai penguimpul sekaligus pemecah pergerakan orang dan barang


2. Audit Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Ungaran Bawen

Dokumen Audit Kecelakaan Lalu lintas


3. Penyusunan Studi Andalalin jalan lingkar ambarawa

1 Dokumen Studi Andalalin

Terpenuhinya dokumen audit kecelakaan lalu lintas yang memperhitungkan teknik keselamatan lalu lintas Terciptanya wilayah/kawasan/pengembangan yang sudah dikaji Dampak lalu lintasnya Terwujudnya kegiatan operasional terminal yang tertib dan lancar

1

07

1.07.01

15

07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Penyelenggaraan Operasional 1 Terminal dan 4 Sub Terminal

1

07

1.07.01

15

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Evaluasi kinerja jaringan jalan Kabupaten Semarang)

1

07

1.07.01

15

1

07

01.07.01

16

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas)

Terselenggaranya penyusunan laporan inventarisasi mengenai kinerja jaringan jalan (V/C ratio, LHR, tundaan simpang dll) sebanyak 1 dokumen Terselenggaranya penyusunan laporan inventarisasi mengenai kebutuhan dan ketersediaan fasilitas lalu lintas

1

07

1.07.01

16

1

07

1.07.01

16

0

18.000


-

-

44.000

44.000

48.400

110.000


100.000

100.000

100.000

Termonitornya kinerja jaringan jalan Dishubkominfo (ruas jalan dan simpang) di Kab. Semarang Kabupaten Semarang

7.855

15.000

15.000

Termonitornya kebutuhan dan ketersediaan fasilitas lalu lintas pada setiap jaringan jalan

-

Apac Inti Kec. Bawen

Jalan Lingkar Ambarawa

Terminal Bawen, Sub Terminal Sisemut, Sub Terminal Sumowono, Sub Terminal Ambarawa, Sub Terminal Sruwen 16.500 Wilayah Kabupaten Semarang


7.944

25.000

25.000

27.500

Wilayah Kabupaten Semarang

Berfungsinya alat uji dengan baik


50.781

66.227

66.227

72.850


Terminal yang memadai bagi kegiatan naik/turun penumpang angkutan umum.


98.851

125.000

125.000

137.500

Bergas, Bawen, Ungaran Barat, Ambarawa, Sumowono, Tengaran

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 04 Rehab./pemeliharaan terminal/pelabuhan (Pembangunan landasan Terminal Bawen dan Sumowono)

Terlaksananya pemeliharaan peralatan uji secara optimal (13 jenis alat uji dan kalibrasi) Terbangunnya landasan beton dan aspal

49

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

07

1.07.01

16

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

INDIKATOR KELUARAN

05 Rehabilitasi /Pemeliharaan Apill, Pemeliharaan rambu-rambu jalan rambu,halte,RPPJ dan Flashing sebanyak 15 jenis (1.Rambu Lalin, Amber 2. Rambu Cantilefer ( Rambu Besar) :10 bh, 3. Papan Himbauan : 8 bh, 4. Rambu Peringatan : 5 bh, 5. RPPJ : 46 bh, 6. Rambu Portabel : 34 bh, 7. Median portabel : 75 bh, 8.Traffic Cone : 48 bh, 9. APILL : 5 unit, 10. Flashing Amber : 37 unit, 11. Marka jalan/Zebra cross : 300 m2, 12. Paku marka : 120 bh, 13. Pita penggaduh :120 m2, 14. Halte : 5 bh, 15. Pagar pengaman (Guard rail) : 900 m

HASIL

ORGANISASI

Terpenuhinya fasilitas lalu lintas yang terpelihara sehingga dpt meningkatkan keselamatan pengguna jalan


Tersosialisasikan peraturan lalu lintas dan angkutan (40 orang 2 kali kegiatan) 02 Peningkatan Disiplin Masyarakat Terlaksananya Pengamanan Menggunakan Angkutan dalam Angkutan Lebaran 2011, Natal 2011 rangka Posko Angkutan dan Tahun Baru 2012 Lebaran, Natal 2010 04 Kegiatan uji kelayakan sarana Terlaksananya uji kendaraan untuk transportasi guna keselamatan 14.000 kendaraan selama 1 tahun penumpang (13 unit peralatan uji kendaraan dan tera) 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Terlaksananya pengawasan bagi pengoperasian Angkutan Umum para pengguna angkutan umum di di Jalan Raya. jalan raya selama 12 bln.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas berkurang


17

11 Pengumpulan dan Analisa data Base Survey pelayanan angkutan orang dan angkutan barang

Terpenuhinya database untuk peningkatan pelayanan angkutan

17

13 Fasilitas perijinan di bidang perhubungan 1. Perbengkelan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

100.000

100.000

110.000


10.045

10.045

10.045

11.050

Kabupaten Semarang

Terwujudnya kelancaran, ketertiban Dishubkominfo dan kenyamanan di jalan Kab. Semarang

60.613

60.613

60.613

66.674

Kabupaten Semarang

Meningkatnya pelayanan kendaraan Dishubkominfo wajib uji Kab. Semarang

161.317

161.317

161.317

177.449


Terwujudnya kepatuhan dan disiplin Dishubkominfo bagi para sopir angkutan Kab. Semarang

136.969

136.969

150.666

Kabupaten Semarang

12.730

14.003

Kabupaten Semarang

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 01 Pembinaan Para Operator Kendaraan Angkutan

Survey pengumpulan Data Base pelayanan angkutan umum pada 31 trayek serta survey lintas barang di ruas jalan kelas IIIC di Kabupaten Semarang sebanyak 4 kegiatan


12.730

136.969

12.730

Terlaksananya pemberian ijin Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi bengkel umum kendaraan perijinan sertifikasi bengkel umum bermotor sebanyak 48 kegiatan. kendaraan bermotor


7.387

8.000

8.000

8.800


Terkoordinasinya para pengusaha dlm pembinaan angkutan umum sebanyak 50 pengusaha


13.820

15.300

15.300

16.830



19.000

22.035

22.035

24.239



13.000

13.000

13.000

14.300


15.502

15.502

17.052 Dishubkominfo Kab.Semarang

1

07

1.07.01

17

17 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang

Terwujudnya pelayanan yang cukup memadai dalam rangka meningkatkan roda perekonomian disektor angkutan umum Koordinasi dengan instansi terkait Terpenuhinya koordinasi antar sebanyak 32 kegiatan dalam 1 instansi dalam rangka tahun meningkatkan kinerja pelayanan angkutan barang Penyelenggaraan pelayanan Terlayaninya perijinan angkutan perijinan angkutan orang, ijin trayek orang Kab.Semarang 182 kend, dan KPS 913 kend

1

07

1.07.01

17

18 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang

1

07

1.07.01

17

19 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang

1

07

1.07.01

17

20 2. Pelayanan Perijinan Angkutan Terlayaninya ijin angkutan barang Barang berupa Peneng sebanyak 981 kend dan SIPA 459 kend

Terlayaninya perijinan angkutan barang di Kab.Semarang


15.502

50

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN 21 Pelayanan Pengelolaan Perparkiran

INDIKATOR KELUARAN

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

07

1.07.01

19

01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. 1. Pengadaan rambu-rambu lalu Terpasangnya perlengkapan jalan lintas (Implementasi LATM) sebagai upaya penanganan titik kemacetan, rawan kecelakaan dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

HASIL

ORGANISASI

Terselenggaranya pelayanan Terpenuhinya pelayanan parkir Dishubkominfo administrasi perparkiran 102 titik di untuk meningkatkan PAD pada Kab. Semarang Kab.Semarang sektor perparkiran di Kab.Semarang



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

65.502

65.502

750.000

750.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 01 Pembangunan Gedung Terminal Pembangunan Sub Terminal di wilayah kecamatan suruh seluas 1.300 m2

72.052

LOKASI Kabupaten Semarang

-

Terpenuhinya pembangunan sub Dishubkominfo terminal angkutan umum untuk Kab. Semarang mengatur dan melayani masyarakat di wilayah kec.Suruh

-

Suruh

Tertanganinya lokasi-lokasi titik kemacetan dan rawan kecelakaan


99.758

99.758

99.758

109.734


2. Pengadaan rambu-rambu lalu Terpasangnya fasilitas rambulintas. rambu lalu lintas berupa Rambu Lalin ukuran 60 cm : 106 bh dan Rambu Besar (Tiang F) : 4 bh 02 Pengadaan Marka Jalan Terpasangnya marka jalan berupa Marka jalan / Zebra cross/ Pita Penggaduh : 1.850 m2

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas lalu lintas


88.924

88.925

88.925

97.816


Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas lalu lintas sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan


102.849

191.773

191.773

308.766

03 Pengadaan Pagar Pengamanan

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas lalu lintas sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan


90.103

91.048

91.048

Tersosialisasinya peraturan/regulasi Dishubkominfo yang berhubungan dengan kominfo Kab. Semarang

30.750

Penyuluhan pembinaan agen titipan Tersosialisasinya kebijakan kominfo Dishubkominfo kilat,RAPI dan ORARI bidang jasa titipan,RAPI dan ORARI Kab. Semarang

33.900

Penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen database kominfo,penyusunan data base sarana kominfo komunikasi dan postel



1

07

1.07.01

19

1

07

1.07.01

19

1

25

1.07.01

15

1

25

01.07.01

15

02 Pembinaan dan pengembangan Sosialisasi kepada masyarakat di 4 jaringan komunikasi dan kecamatan informasi

1

25

01.07.01

15

1

25

01.07.01

15

03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

1

25

1.07.01

16

1

25

01.07.01

16

1

25

1.07.01

17

1

25

01.07.01

17

Terpasangnya pagar pengaman jalan dilokasi tikungan berbahaya dan keramaian berupa : Pagar pengaman jalan (Guard rail) : 73 m, Median portabel : 20 bh

Ruas jalan arteri Ungaran Bawen dan Ruas jalan kolektor Kabupaten Ruas jalan 100.153 Lemah Abang Sumowono Kaloran, Ruas jalan arteri Ungaran Bawen

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 25.000

25.000

27.500

Kec Jambu, Kec. Banyubiru, Kec. Ambarawa, Kec.Bawen

18.000

18.000

19.800


23.266

30.000

30.000

33.000

Kabupaten Semarang

-

34.000

34.000

37.400


PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 01 Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi

Tersusunnya 1 dokumen cell plan menara bersama dan standarisasi sarana komunikasi dan informasi

Dokumen aplikasi data base dari semua komponen jaringan komunikasi dan cell plan menara bersama

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelasanaaan pelatihan SDM bidang Terlatihnya bagi pegawai tenaga Komunikasi dan informasi dan bidang Kominfo dan bidang tehnis bimbingan tehnis pengelolaan dalam pengelolaan Website Website sebanyak 50 orang


23.640

51

23.000

23.000

25.300

Kabupaten Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

25

1.07.01

18

1

25

01.07.01

18

1 1

08 08

1.08.01 1.08.01 1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01

03

1

08

1.08.01

03

1

08

1.08.01

05


1

08

1.08.01

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya SDM yang handal dan profesional

1

08

1.08.01

06

08

1.08.01

06

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Pelaksanaan Penyuluhan terhadap 110 orang pelajar

Tersosialisasinya penyuluhan Dishubkominfo terhadap masyarakat pengguna jasa Kab. Semarang infokom

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.290

-

1.610.905

1.855.199

-

-

-

-


JUMLAH

-

-

-

-

1.855.199

LOKASI

Kabupaten Semarang

1.855.199

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengagendaan dan pendistribusian 5000 surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya jasa telpon, air, listrik sumber daya air dan listrik dan internet 07 Penyediaan jasa administrasi Tersusunnya administrasi keuangan pengelolaan keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan kantor kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan Service peralatan kerja 23 unit peralatan kerja Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan kertas kop 30 rim, amplop Penggandaan 3000 buah dan penggandaan 10.000 lembar 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik kantor listrik/penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah tangga tangga

Tertibnya pelayanan administrasi surat masuk dan keluar

BLH

31.706

10.000

10.000

10.000

BLH

Tercukupinya kebutuhan telpon, air, listrik dan internet Tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor Kenyamanan kerja PNS di Badan Lingkungan Hidup Lancarnya pelayanan administrasi kantor

BLH

27.360

30.000

30.000

30.000

BLH

BLH

45.000

45.000

45.000

45.000

BLH

BLH

1.865

2.500

2.500

2.500

BLH

BLH

9.450

10.000

10.000

10.000

BLH

15.000

15.000

15.000

BLH

Tercukupinya kebutuhan listrik untuk kelancaran tugas

BLH

2.000

2.500

2.500

2.500

BLH

Meningkatnya pelayanan kepada pegawai

BLH

1.000

2.000

2.000

2.000

BLH

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Meningkatnya pengetahuan pegawai Meningkatnya Kesejahteraan PNS & PHL Terkoordinasinya kegiatan kedinasan

BLH

3.000

3.000

3.000

3.000

BLH

BLH

29.137

30.000

30.000

30.000

BLH

BLH

91.120

100.000

100.000

100.000

BLH

Terpenuhinya jasa pendukung teknis perkantoran

BLH

32.136

32.136

32.136

32.136

BLH

Terlaksananya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

Terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan kantor Kelancaran pelaksanaan tugas

BLH

10.000

15.000

15.000

15.000

BLH

BLH

28.252

30.000

30.000

30.000

BLH

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

Kenyamanan pelaksanaan tugas

BLH

0

3.000

3.000

3.000

BLH

Tersedianya pakaian dinas pegawai

BLH

0

6.000

6.000

6.000

BLH

Meningkatnya kualitas SDM

BLH

32.140

33.000

33.000

33.000

BLH

BLH

6.374

15.000

15.000

BLH

19 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya makanan dan minuman harian PNS & PHL Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor

BLH

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 30 pegawai


Tersusunnya laporan dan realisasi capaian kinerja LKPD, LKPJ, dan LAKIP

Akuntabel laporan kinerja SKPD

52

15.000

KODE REKENING

1

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

08

1.08.01

07

08

1.08.01

07

1

08

1.08.01

15

1

08

1.08.01

15

10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1

08

1.08.01

15

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

16

01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1

08

1.08.01

16

02 Koordinasi Penilaian Langit Biru Terlaksananya lomba Adiwiyata tingkat SD, SMP, SLTA dan Kalpataru

1

08

1.08.01

16

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1

08

1.08.01

16

05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Terlaksananya Pertambangan Tanpa Izin pengawasan,pengendalian,sosialisa (PETI) si dan inventarisasi perusahaan tanpa ijin

1

08

1.08.01

16

10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

16

12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 13 Koordinasi penyusunan AMDAL

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

19

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


Tersusunnya rencana kerja SKPD dan terlaksananya Rakor Forum SKPD

Tersedianya Renstra, Renja, Dokumen RKA, DPA, DPPA

BLH

41.761

45.000

45.000

45.000

BLH

Berkurangnya pencemaran akibat sampah

BLH

0

20.000

20.000

20.000

Kab.Smg

Meningkatnya kemampuan kader PKK dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

BLH

17.871

20.000

20.000

20.000

Kab.Smg

Tercapaianya peningkatan perolehan kriteria kota Ungaran bersih dan teduh/adipura Terwujudnya pengembangan pendidikan tingkat SD, SMP, SLTA berbasis lingkungan dan penghargaan kepada masyarakat pengabdi, pembina, penyelamat lingkungan Tersedianya data kualitas lingkungan di 19 Kecamatan

BLH

73.579

85.000

85.000

85.000

Kab.Smg

BLH

0

65.000

65.000

65.000

Kab.Smg

BLH

25.311

25.000

25.000

25.000

Kab.Smg

Tersedianya data perusahaan pertambangan tanpa ijin dan berkurangnya kegiatan perusahaan pertambangan tanpa ijin

BLH

14.131

15.000

15.000

15.000

Kab.Smg

Terlaksananya sosialisasi dan Terwujudnya peningkatan kualitas tersedianya sarana prokasih 20 unit air sungai di 2 sungai/kali

BLH

15.879

17.467

17.467

17.467

Kab.Smg

Tersusunnya 1 Kajian Peraturan Daerah tentang hukum lingkungan

Terwujudnya 1 Kajian Peraturan Daerah tentang hukum lingkungan

BLH

0

25.000

25.000

-

Kab.Smg

Meningkatnya manajemen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup para pelaku usaha

BLH

14.628

15.000

15.000

15.000

Kab.Smg

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku kegiatan usaha arti pentingnya lingkungan

BLH

166.509

165.000

165.000

165.000

Kab.Smg

BLH

0

15.000

15.000

15.000

Kab.Smg

BLH

23.890

23.890

23.890

23.890

Kab.Smg

BLH

829.706

829.706

829.706

829.706

Kab.Smg

BLH

0

15.000

15.000

15.000

Kab.Smg

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Terselenggaranya sosialisasi Undang-undang tentang pengelolaan persampahan Terselenggaranya pelatihan pengolahan sampah tuntas ditempat kepada 20 orang kader PKK dan masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terfasilitasinya penilaian kota sehat/adipura

Terlaksananya pengujian kualitas lingkungan di 19 Kec.

Tersusunnya 10 dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha wajib AMDAL/UKLUPL 14 Peningkatan peran serta Terwujudnya peningkatan masyarakat dalam pengendalian peranserta masyarakat dan pelaku lingkungan hidup kegiatan usaha sadar lingkungan 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi Meningkatnya ketaatan para pelaku dan pelaporan kepatuhan usaha terhadap peraturan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan 17 Program Perlindungan dan hukum Konservasi Sumber Daya Alamlingkungan hidup 17 08 Pengendalian dan Pengawasan Terwujudnya Pembuatan 50 Papan Pencegahan dan pemulihan sumber pemanfaatan Sumber Daya Informasi Perlindungan Sumber daya alam dari kerusakan Alam Daya Alam lingkungan hidup 17 14 Peningkatan peran serta Terwujudnya bantuan 30.000 Terselamatkannya sumber daya masyarakat dalam perlindungan batang tanaman tegakan, 50 sumur alam dari kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya resapan, 20 rorak resapan alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Terlaksananya sistem pendidikan sekolah lapang tentang ketaatan tata lingkungan

Bertambahnya kesadaran masyarakat akan informasi dan hukum lingkungan

53

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

20

1

08

1.08.01

20

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

01

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

1

10

1

1.10.01

02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

BLH


Terlaksananya pembangunan 4 unit Tersedianya 4 unit Instalasi Instalasi Pengolah Air Limbah untuk Pengolah Air Limbah untuk Usaha Usaha Kecil Menengah Kecil Menengah

BLH

18.680

INDIKATOR KELUARAN Tersusunnya Informasi Status Lingkungan Hidup\ dan kajian lingkungan hidup strategis

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

80.000

80.000

100.000.000

Kab.Smg

10.000

10.000

10.000

Kab.Smg

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.537.315

2.282.061

100.000

524.500

-

2.480.555

1.853.424

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya lembur 144 kali, pembelian ATK 34 Jenis, Cetak 9 jenis, dan perjalanan dinas untuk memenuhi undangan sebanyak 50 kali Penyediaan jasa Komunikasi Terbayarnya rekening telepon, air 02 Sumberdaya, Air, Listrik dan listrik selama 12 bulan

Tercapainya surat terkirim, laporan kepegawaian dan laporan barang serta untuk memenuhi surat undangan kedinasan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

32.691

33.180

-

-

-

33.180

36.498

Kab. Semarang

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dan manfaat


40.207

49.560

-

-

-

49.560

54.516

Kab. Semarang

01


Pemeliharaan 6 unit AC, Pintu, Jendela dan Teralis

Tersedianya AC, Pintu, Jendela dan Teralis sesuai kebutuhan dan manfaat sehingga kegiatan kantor berjalan dengan baik


-

9.743

-

-

-

9.743

10.717

Kab. Semarang

1.10.01

01

06 Penyediaan jasa pemelihaharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak 3 unit kendaraan Tersedianya perijinan 7 kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan operasional sesuai kebutuhan dan roda dua manfaat


946

1.465

-

-

-

1.465

1.612

Kab. Semarang

10

1.10.01

01


Tercapainya tertib admninistrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan


32.854

36.139

-

-

-

36.139

39.753

Kab. Semarang

1

10

1.10.01

01

08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor

Laporan Bulanan /SPJ fungsional dan administratif 12 bulan, Lap.realisasi keuangan semester I 1 dokumen, Lap.realisasi keuangan tahunan ( Neraca, LRA dan CALK ) 1 dokumen, Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan/POK 12 bulan Terbayarnya Tenaga kebersihan 3 orang, bahan peralatan kebersihan 32 jenis selama 1 tahun

Terwujudnya pemenuhan kebutuan Dinas kebersihan, keindahan dan kerapian Kependudukan kantor dan Pencatatan Sipil

6.963

22.335

-

-

-

22.335

24.569

Kab. Semarang

1

10

1.10.01

01


Terlakasananya pemeliharaan 6 unit mesin ketik, 1 faxsimile, 2 peralatan komunikasi, 4 komputer dan 4 notebook selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan penggunaan peralatan kantor sehingga meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran


18.426

15.457

-

-

-

15.457

17.003

Kab. Semarang

1

10

1.10.01

01

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Listrik / listrik/penerangan Bangunan Penerangan Bangunan kantor 15 kantor jenis

1.901

3.137

-

-

-

3.137

3.451

Kab. Semarang

1

10

1.10.01

01


Terpenuhinya kebutuhan komponen Dinas listrik / penerangan bangunan Kependudukan kantor dan Pencatatan Sipil Tersedianya Pengadaan Almari besi Terwujudnya perlengkapan kantor Dinas 2 unit dan Filling Cabinet 2 unit untuk penyimpanan arsip-arsip Kependudukan perkantoran dan Pencatatan Sipil

-

28.570

-

-

-

28.570

31.427

Kab. Semarang

54

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

10

1.10.01

01


Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu 100 orang, PNS 34 orang dan tenaga harian 6 orang

10

1.10.01

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rakor dan konsultasi Meningkatnya koordinasi dan ke Luar daerah 41 OK konsultasi dengan instansi terkait selama 1 tahun


1

10

1.10.01

01

19 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

Terbayarnya honor 3 orang tenaga Terpenuhinya tertib administrasi keamanan untuk 12 bulan dan 1 perkantoran selama 1 tahun orang instruktur senam 11 kali serta 1 orang tenaga teknis perkantoran

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

01

22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharan / Pengecatan Gedung kantor dan Penggantian pintu garasi

1

10

1.10.01

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas berkala kendaraan dinas operasional untuk 3 unit kendaraan operasional roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua

1

10

1.10.01

03

1

10

1.10.01

03

1

10

1.10.01

06

1

10

1.10.01

06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

07 Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen

1 1

10 10

1.10.01

15

1

10

1.10.01

15

01 Pembangunan dan Pengoperasian Siak secara Terpadu

Tersedianya 20 unit genset , 20 unit mesin laminating , 1 buah Laptop, 20 unit printer desk jet untuk cetak KTP dan 20 init PC pendukung SIAK

1

10

1.10.01

15

02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Terlaksananya Pelatihan Petugas Registrasi sebanyak 6 kali untuk 500 orang

1

Terpenuhinya kebutuhan penunjang Dinas kegiatan rapat , penerimaan tamu Kependudukan dan makan minum harian kantor dan Pencatatan sebanyak 140 orang Sipil



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

36.801

40.481

Kab. Semarang

54.750

72.994

-

-

-

72.994

80.293

Kab. Semarang


11.876

27.956

-

-

-

27.956

30.752

Kab. Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

12.380

-

-

-

12.380

13.618

Kab. Semarang

15.507

35.611

-

-

-

35.611

39.172

Kab. Semarang


-

7.200

-

-

-

7.200

7.920

Kab. Semarang

-

-

-

14.805

16.286

Kab. Semarang

20.540

Kab. Semarang

Terpeliharanya sarana penunjang yang baik ( 3 unit gedung kantor )

Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas bagi 35 pegawai

Terwujudnya kedisiplinan berpakaian Dinas bagi 35 pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perencanaan SKPD

LOKASI

36.801

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



JUMLAH

-

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ SKPD (3 dokumen)

Terealisasinya Kinerja SKPD sesuai dengan Tupoksi


14.621

14.805

Dokumen Perencanaan SKPD yang tersedia : Renja 2012, RKA dan DPA Penetapan, RKA Perubahan dan DPPA Perubahan, serta laporan hasil Rapat Kerja (6 dokumen dan 1 kali Kegiatan Rapat Kerja SKPD)

Tercapainya 6 program dan 31 Dinas kegiatan sesuai dengan Kependudukan perencanaan untuk tahun Anggaran dan Pencatatan 2011 Sipil

14.553

18.673

18.673

URUSAN WAJIB Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Memberikan pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan yang lebih optimal Kependudukan kepada masyarakat di 19 dan Pencatatan kecamatan pada saat terjadi Sipil gangguan Listrik sehingga proses pelayanan tetap berjalan. Meningkatnya pengetahuan bagi Dinas petugas registrasi di Desa / Kel / Kependudukan Dusun di Bidang Administrasi dan Pencatatan Kependudukan Sipil

55

550.426

139.384

100.000

340.000

-

579.384

153.282

Kab. Semarang

-

49.570

-

-

-

49.570

65.000

Kab. Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


03 Implementasi Sistim Administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan ) Seksi Pengelolaan Dokumen 03 Implementasi Sistim Administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan ) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Tersedianya rak besi 7 unit ,mobil file 4 unit dan 1 kali Fumigasi dan Termite control

Terpeliharanya dan tertatanya akta capil dalam rak besi dan mobil file sehingga mempermudah pencarian dokumen capil


Terpeliharanya peralatan SIAK sesuai fungsi dan manfaat di 19 Kecamatan dan 1 dinas

Meningkatnya kelancaran operasional SIAK ( komputer SIAK kecamatan, komputer SIAK Kabupaten dan jaringan SIAK Kecamatan dengan Kabupaten) : Tercapainya suatu kerja sama lintas instansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan di Kab. Semarang


99.550


6.345

15

06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya Buku Profil Kependudukan Kab. Semarang


1.10.01

15

07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Terlaksananya rapat penyusunan profil kependudukan sebanyak 8 kali sebagai dasar data dukung perkembangan Penduduk dari 19 Kecamatan Terpenuhinya Cetak leaflet 8200 exp, poster 400 exp, Buku Himpunan peraturan Administrasi kependudukan 400 exp

Terinformasinya administrasi kependudukan kepada masyarakat di 19 Kecamatan

10

1.10.01

15

1

10

1.11.01

15

08 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya Blanko KTP 200.000 Publik dalam Bidang keping, Blanko KK 65.000 set, Kependudukan (KTP/KK) Formulir Dafduk 90.000 lbr, Pelayanan Mobling 60 kali, Pertemuan Tim Dafduk sebanyak 6 kali 08 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tersedianya Blangko Akta Kelahiran Publik dalam Bidang dan Kematian 52.200 lembar, Kependudukan (AKTE Formulir permohonan 99.100 KELAHIRAN DAN KEMATIAN) lembar dan pelayanan dengan mobil keliling sebanyak 60 kali

Terlaksananya Pelayanan Pendafataran Penduduk di 19 kecamatan dan kegiatan jemput bola serta Terbitnya dokumen kependudukan KTP 200.000 Lembar dan KK 65.000 lembar Terbitnya Akte Kelahiran dan Kematian sebanyak 50.000 lembar kutipan

1

10

1.12.01

15

Terbitnya Akta Perkawinan 972 Dinas lembar dan Akte Perceraian 76 akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

10

1.10.01

15

08 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan AKTE PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENGAKUAN ANAK) 09 Pengembangan database Kependudukan

1

10

1.10.01

15

11 Peningkatan kapasitas aparat kepend dan catatan sipi

1

10

1.11.01

15

12 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

1

10

1.10.01

15

1

10

1.10.01

15

1

10

1.10.01

15

1

10

1.10.01

1

10

1

Terlaksananya Koordinasi di Kab Smg sebanyak 6 kali dan Pelaksanaan Koordinasi ke Jakarta sebanyak 2 kali

Terpenuhinya Blanko Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.sebanyak 1.400 lembar


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

298.484

-

-

-

298.484

84.514

Kab. Semarang

151.002

-

-

-

151.002

166.103

Kab. Semarang

12.050

-

-

-

12.050

15.000

Kab. Semarang

42.441

40.481

-

-

-

40.481

44.529

Kab. Semarang


30.119

104.900

-

-

-

104.900

71.000

Kab. Semarang


395.267

475.965

-

82.500

-

558.465

500.000

Kab. Semarang


262.499

328.231

-

102.000

-

430.231

473.254

Kab.Semarang

41.441

-

-

-

41.441

41.058


Tersedianya Aplikasi Kependudukan Tersedianya data penduduk dan /data administrasi kependudukan di riwayat transaksi seseorang di 27 Kelurahan bidang administrasi kependudukan yang benar dan akurat di 27 kelurahan Terlaksananya diklat/ workshop dan Meningkatnya kinerja personil kursus sebanyak 19 OK aparat kependudukan sebanyak 19 orang


-

90.859

-

-

-

90.859

99.944

Kab. Semarang


-

59.842

-

-

-

59.842

65.826

Kab. Semarang

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tersebarluasnya kebijakan Kependudukan di Kecamatan kependudukan di wilayah sebanyak 12 kali Kabupaten Semarang dengan peserta sosialisasi sebanyak 600 orang


-

-

-

54.715

46.260

56

54.715


KODE REKENING 1.10.01


14 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

1

10

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

02

1

11

1.11.01

02

22 Pemeliharaan Gedung Kantor

1

11

1.11.01

02

1

11

1.11.01

02

24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional 29 Pemeliharaan Rutin berkala mebelair

1

11

1.11.01

03

1

11

1.11.01

03

1

11

1.11.01

05

1

11

1.11.01

05

1.11.01

INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 23 kali di 19 kecamatan

HASIL Tersusunnya 23 dokumen pelaporan

ORGANISASI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



2.042.514

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

9.131

-

-

-

9.131

2.536.583

-

-

-

2.536.583

9.200

LOKASI Kab. Semarang

2.397.736

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengadaan ATK 19 Kec.12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening air, listrik dan sumber daya air dan listrik telepon 12 bulan 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan alatperlengkapan kantor alat kantor 15 computer,10 printer 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya pajak kendaraan STNK dan perijinan kendaraan dinas 117 kendaraan roda 2 dan 6 kend roda 4 07 Jasa administrasi keuangan Tersusunnya SPJ, SPM, POK, Lap.Keuangan Bulanan, Semesteran dan akhir tahun. 08 Penyediaan jasa kebersihan Terbayarnya honor tenaga kantor kebersihan, pembelian peralatan kebersihan kantor 22 jenis 11 Pengadaan barang cetakan dan Belanja cetak penggandaan 12 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen instalasi Instalasi/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan per Undangundangan 17 Penyediaan makan dan minum Terpenuhinya makan,minum 117 pegawai dan tamu 18 Rapat-rapat koordinasi & Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 19 DKI, 10 DIY 19 Penyediaan jasa pendukung Tenaga pendukung tehnis 3 0rang teknis/perkantoran perkantoran tercukupi

Lancarnya pelayanan perkantoran Lancarnya pelayanan perkantoran Lancarnya pelayanan perkantoran Lancarnya pelayanan perkantoran

administrasi

dan

29.410

25.410

-

-

-

25.410

dan

30.000

45.000

-

-

-

45.000

dan

10.000

10.000

-

-

-

10.000

dan

7.605

7.605

-

-

-

7.605

Tertib dan tertanganinya administrasi keuangan

Badan KB dan PP

41.873

38.300

-

-

-

38.300

43.200 Kantor KB dan PP

Terpeliharanya kebersihan kantor

Badan KB dan PP

19.620

19.620

-

-

-

19.620


Peningkatan pelayanan pada masyarakat Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Badan KB dan PP Badan KB dan PP

18.010

18.000

-

-

-

18.000

4.000

4.000

-

-

-

4.000

26.110 Kantor KB dan PP 8.100 Kantor KB dan PP

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai

Badan KB dan PP

-

2.100

-

-

-

2.100


Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran


74.914

76.500

-

-

-

76.500

-

-

-

53.900

97.800 Kantor KB dan PP 96464 Kantor KB dan PP

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Badan KB dan PP

28.306

28.306

-

-

-

28.306

Memperlancar proses pelayanan pada masyarakat

Badan KB dan PP

10.000

10.000

-

-

-

10.000


Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran


95.864

95.864

-

-

-

95.864

2.000

2.000

-

-

-

2.000

110.000 Kantor KB dan PP 7.000 Kantor KB dan PP

Meningkatnya disiplin pegawai

Badan KB dan PP

-

23.000

-

-

-

23.000

Badan KB dan PP

15.020

10.020

-

-

-

10.020

administrasi administrasi administrasi

Badan KB PP Badan KB PP Badan KB PP Badan KB PP

53.900

53.900

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rutin/berkala Terpeliharanya gedung kantor dan 1 garasi mobil Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Terpeliharanya mebelair pada kantor

-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM 25 orang PLKB dengan pengiiman ke Diklat Banyumas, Semarang dan Pati


-

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan pakaian dinas Tercukupinya pakaian dinas beserta perlengkapannya pegawai

44.610 Kantor dan 19 Kec 46.000 Kantor KB dan PP 20.000 Kantor KB dan PP 15.000 Kantor KB dan PP

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

31.500 Kantor KB dan PP dan 19 Kecamatan

-

57

31.500 Kantor KB dan PP dan 19 Kecamatan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

11

1.11.01

06

1

11

1.11.01

06

1

11

1.11.01

07

1

11

1.11.01

07

1

11

1.11.01

18

1

11

1.11.01

18

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

17

1

11

1.11.01

17

1

12

1.11.01

15

1

12

1.11.01

15

1

12

1.11.01

1

12

1

12

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, kinerja dan ikhtisar realisasi LPPD kenerja SKPD

Terpenuhinya laporan

Badan KB dan PP

1.434

1.435

-

-

-

1.435

Badan KB dan PP

23.941

19.500

-

-

-

19.500

Badan KB dan PP

13.766

13.766

-

-

-

13.766

1.900

Kantor KB dan PP

26.760

Kantor KB dan PP dan lintas sektoral

-

dokumen Tersusunnya usulan program Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan, DSP, Renstra, RKPD, DPA, kegiatan Dokumen Perubahan Anggaran SKPD, dan Data Basis perencanaan, Forum SKPD

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

LOKASI

-

PROGRAM PERENCANAAN 01 Penyusunan perencanaan SKPD


JUMLAH

Terlaksananya Sosialisasi tentang Meningkatnya pemahaman tentang Pengarasutamaan Gender dan kesetaraan gender, pemberdayaan Perlindungan Anak bagi 50 Kader perempuan dan perlindungan anak BKB dan 19 Kader Masyarakat di 19 Kecamatan

-

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

13.900 Kantor KB dan PP,

-

01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Terlaksananya advokasi dan perempuan fasilitasi PUG bagi 50 kader Focal Point di Masyarakat 02 Fasilitasi pengembangan pusat Terlaksananya pelatihan P2TP2A pelayanan terpadu bagi tim tingkat Kab.Terlaksananya pemberdayaan perempuan pelatihan FAKAS.Terfasilitasinya (P2TP2) menuju Kabupaten Layak Anak

Dipahaminya perspektif gender dalam proses perencanaan masyarakat Tersedianya SDM pengelola P2TP2A, adanya upaya perlindungan anak mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak

Badan KB dan PP

12.995

12.995

-

-

-

12.995


Badan KB dan PP

36.727

36.727

-

-

-

36.727


06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya jejaring kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Badan KB dan PP

181.730

181.730

-

-

-

181.730


Badan KB dan PP

19.231

19.231

-

-

-

19.231

01 Penyediaan pelayanan KB dan Mendapatkan peserta KB Baru alat kontrasepsi bagi keluarga melalui kerjasama dengan lintas miskin sektoral, 500 Implant

Badan KB dan PP

47.314

37.315

-

-

-

37.315

175.000

19 Kecamatan

15

02 Pelayanan KIE

1.629

1.700

-

-

-

1.700

6.000

19 lecamatan

1.11.01

15

04 Promosi pelayanan KHIBA


5.350

5.400

-

-

-

5.400

8.000 19 kecamatan

1.11.01

15

05

Hibah PKK, Terlaksananya 4 kali rapat koordinasi jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan 1 kali KIE bagi Jejaring Kelembagaan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 08 Fasilitasi upaya perlindungan Pemberian Bantuan Operasional 5 perempuan terhadap tindak Korban KDRT, 5 kali penelusuran, kekerasan dan 5 kali monitoring pasca penanganan korban KDRT

Mewujudkan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

-

KELUARGA BERENCANA

Pembinaan keluarga berencana : a. Pemilihan pengelola KB teladan (PLKB-IMP) (Seksi Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Kependudukan)

19.300

Tercapainya kebutuhan alat kontrasepsi KB bagi Keluarga Miskin dalam mendapatkan pelayanan berKB Terkomunikasinya peningkatan Meningkatnya Kualitas SDM kualitas SDM pelayanan KB pelayanan KB 19 klinik, 230 bidan Terlaksananya promosi KHIBA bagi Menurunkan AKI dan AKB kader GSI 120 orang

Terlaksananya pemilihan pengelola Terpilihnya Pengelola KB Teladan KB Teladan di 19 Kecamatan dan Tk. Kabupaten diperolehnya pemenang/tladan penghargaan bagi 3 pemenang PLKB, 3 PPKBD dan 3 Orang Sub PPKBD

Badan KB dan PP

13.646

58

13.650

-

-

-

13.650

15.100 19 kecamatan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

b. Pembinaan dan pemilihan Catur Bina Plus (BKB,BKR,BKL,BLK dan UPPKS) Keluarga Berencana (Seksi Ketahanan dan Kelembagaan Keluarga)

Terlaksananya 19 kali pembinaan BKB dan UPPKS di 19 Kecamatan dan pemilihan catur Bina Plus teladan yang terdiri dari 18 pemenang Catur Bina Plus serta pelaksanaan pembinaan temu kader catur bina 114 orang di PIKK Tuntang dan terlaksananya kegiatan temu wicara keuarga Sejahera 400 orang, terselenggaranya 2 kali kegiatan promosi produk unggulan pada even-even Tertentu, dan terlaksananya 19 kali pemutaran film di 19 Kecamatan tentang Penerangan Massa / Mupen. c. Pembinaan KB (pembinaan Pemberian bantuan Hibah cukai UPPKS) (DBHCHT) tembakau kepada Asosiasi kelompok UPPKS (AKU) Kab.Semaang dan akan didistribusikan ke 19 Kelompok UPPKS se Kab.Semarang; serta survey,pembinaan,monitoring, evaluasi dan Bantuan Operasional PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) untuk 235 orang di 235 Desa/Kelurahan se Kab.Semarang

1

12

1.11.01

15

1

12

1.11.01

16

1

12

1.11.01

16

1

12

1.11.01

16

1

12

1.11.01

17

1

12

1.11.01

17

d. Pembinaan Keluarga Terlaksananya pembinaan Institusi Berencana (TU) penggarapan program KB 06 Pegadaan sarana mobilitas tim Terlaksananya pengadaan 1 mobil KB keliling (DAK dan pelayanan KB, 15 kendaraan roda 2 Pendampingan) operasional PLKB, 30 set BKB kit

HASIL

ORGANISASI

Meningkatnya kelompok KB, Tahapan kelompok ( BKB.BKR, BKL, BLK & UPPKS ) serta meningkatnya wawasan masyarakat tentang pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera

Badan KB dan PP

Meningkatnya pengelolaan kelompok UPPKS serta tresedianya dana operasional PPKBD se Kabupaten Semarang

Badan KB dan PP

Meningkatnya komitmen dukungan Badan KB dan penggarapan KB PP Meningkatnya sarana prasarana Badan KB dan pelaksanaan mobilitas pelayanan KB PP



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

Terselenggaranya advokasi dan KIE dengan ceramah tentang KRR bagi 40 Guru dan 40 pengurus OSIS SLTP/SLTA pada 19 Kecamatan berupa ceramah melalui FGD tentang informasi Kespro Remaja selama 2 hari 01 Memperkuat dukungan Ceramah dan FGD bagi Organisasi partisipasi masyarakat wanita dalam bidang KRR 40 orang selama 2 hari

-

-

-

58.155

61.300 19 Kecamatan

17.500

442.000

-

-

-

442.000

17.500 19 kecamatan

3.564

3.565

-

-

-

3.565

7.000 19 Kecamatan

881.880

881.880

-

-

-

881.880

700.000 Badan KB dan PP

Meningkatnya pengetahuan tentang KRR di Lingkungan Sekolah

Badan KB dan PP

8.032

8.050

-

-

-

8.050

Meningkatnya pengetahuan dan dukungan untuk memperkuat komitmen tentang KRR pada Organisasi Wanita

Badan KB dan PP

6.180

6.200

-

-

-

6.200

Badan KB dan PP

87.245

77.720

-

-

-

77.720

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 02 Pelayanan kontrasepsi KB Pendampingan)

LOKASI

58.155

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 01 Advokasi dan KIE tentang KRR


JUMLAH

pemasangan Terlayaninya peserta KB Miskin. Meningkatnya sarana dan prasarana (DAK dan Tersalurnya dan tersedianya Alakon pelayanan IUD. Mendapatkan pada KKB 20 IUD kit, peserta KB baru dan KB aktif

11.200 19 Kecamatan

8.000

-

59

88.500

19 Kecatan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

20

1

12

1.11.01

20

01 Pendirian pusat pelayanan Terlaksananya pelatihan bagi 60 informasi dan konseling KRR konselor/Konselor Sebaya selama 2 hari di Kecamatan Getasan sehingga 24 PIK KRR dapat berkelanjutan dengan mempunyai kemampuan memberikan konseling bagi 15% remaja dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Semarang sehingga dapat menunrunkan perilaku negatif remaja tentang masalah Triad KRR (sexualitas, narkoba,HIV/AIDS dan PMS), dengan Youth centre sebagai Koordinator di Tingkat Kabupaten

1

12

1.11.01

20

02 Fasilitasi forum pelayanan KRR Terbayarnya biaya konselor KRR dan kelompok sebaya di luar untuk 60 orang sekolah

1

12

1.11.01

22

1

12

1.11.01

22

1.14.01

HASIL

ORGANISASI

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

Terselenggaranya Orientasi peran Meningkatnya peran serta pria pria ber KB dan terbentuknya dalam mendukung program KB paguyuban prio Utomo 2 klp. Terlaksananya Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap program KB pada 235 kader,19 UPTB.Terealisasinya Bantuan BBM bagi petugas Lapangan KB 90 orang

118.238

118.238

-

-

-

118.238

Terbentuknya Koordinasi PIK KRR melalui Youth Centre di Kabupaten Semarang dan adanya konselor/ konselor sebaya/pendidik sebaya di setiap Kecamatan dalam rangka membantu peningkatan tentang KRR

Badan KB dan PP

17.508

17.500

-

-

-

17.500

22.100

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang resiko PMS HIV/AIDS, narkoba Napza dan masalah sexualitas

Badan KB dan PP

10.531

10.531

-

-

-

10.531

18.000


35.074

99.670

-

-

-

99.670

-

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH Terlaksananya pengumpulan bahan Terdatanya keluarga yang ada di informasi tentang tumbuh kembang wilayah Kab. Semarang anak melalui pendataan tentang jumlah keluarga , Tahapan Keluarga Sejahtera, Demografi,PUS,RT,RW Jumlah Jiwa dalam keluarga, WUS, Peserta Aktif, Pus Bukan Peserta KB tahun 2011 mengenai dan pemberian bantuan pendataan bagi 6457 RT se Kab.Semarang

LOKASI

-

Badan KB dan PP

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELLING KRR

01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


JUMLAH

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI 01 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Kecamatan

-

Badan KB dan PP

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1


2.250.415

2.938.144

30.000

500.000

-

3.361.144

90.000

3.235.521

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 1.500 surat dari Dinsosnakertrans 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening air, listrik dan sumber daya air dan listrik telpon selama 12 bulan 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersusunnya SPP, SPM, SPJ dan jurnal, laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun, Lap POK

Tertibnya pelayanan administrasi surat masuk dan keluar

Dinsos nakertrans

6.171

6.171

-

-

-

6.171

6.789 Dinsosnakertras dan BLK

Tercukupinya kebutuhan telpon, air dan listrik dan koran untuk dinas & BLK selama 1 tahun Tertibnya administrasi keuangan pada Dinsosnakertrans

Dinsos nakertrans

60.760

65.000

-

-

-

65.000


Dinsos nakertrans

39.255

49.000

-

-

-

49.000


60

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terlaksanakanya pengadaan bahan pembersih selama 1 tahun sebanyak 30 jenis Terpeliharanya peralatan kantor untuk Dinas & BLK sebanyak 5 item

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kerja pada Dinsosnakertrans dan BLK selama 1 tahun Tersedianya peralatan kantor yang baik sebanyak 5 item

Dinsos nakertrans

Dinsos nakertrans

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 17 item Tersedianya peralatan listrik yang mencukupi untuk kantor sebanyak 14 item Tersedianya peralatan kantor sebanyak 3 item (Spanduk, umbulumbul, lampu hias) Terpenuhinya kebutuhan gas bagi Dinas dan BLK selama 1 tahun sebanyak 32 tabung Tersedianya makanan & minuman harian PNS selama 11 bln

Lancarnya pengelolaan administrasi pada Dinas Lancarnya kegiatan administrasi perkan toran Disnakertrans

1

14

1.14.01

01


1

14

1.14.01

01


1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

14

1.14.01

01


1

14

1.14.01

01


1

14

1.14.01

01


1

14

1.14.01

01

1

14

1.14.01

02

1

14

1.14.01

02

1

14

1.14.01

02

1

14

1.14.01

02

1

14

1.14.01

03

1

14

1.14.01

03

1

14

1.14.01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

14

1.14.01

05

03 Bimbingan teknis implementasi Terselenggaranya pendidikan dan peraturan perundang-undangan pelatihan formal PNS sebanyak 8 org

1

14

1.14.01

06

1

14

1.14.01

06

1

14

1.14.01

07

1

14

1.14.01

07



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

10.286


13.696

13.696

-

-

-

13.696


Dinsos nakertrans Dinsos nakertrans

25.130

15.130

-

-

-

15.130

5.627

5.627

-

-

-

5.627

27.643 Dinsosnakertras dan BLK 6.190 Dinsosnakertras dan BLK

Tercukupinya peralatan kerja Disnakertrans

Dinsos nakertrans

3.250

3.250

-

-

-

3.250



Dinsos nakertrans

2.400

2.400

-

-

-

2.400



Dinsos nakertrans

65.025

65.025

-

-

-

65.025


Dinsos nakertrans

82.710

82.710

-

-

-

82.710


Dinsos nakertrans

74.224

74.224

-

-

-

74.224



22.514

22.514

-

-

-

22.514

39.843

42.343

-

-

-

42.343

Dinsos nakertrans

5.500

5.500

-

-

-

5.500


20.200

-

-

-

20.200



29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair

LOKASI

10.286

Terlaksananya rapat koordinasi dan Meningkatnya koordinasi bagi PNS konsultasi keluar daerah selama 20 kali 19 Penyediaan Jasa Tenaga Terpenuhinya jasa pendukung / Terpeliharanya keebersihan kantor pendukung / Teknis Perkantoran tehnis perkantoran sebanyak 10 Disnakertrans orang, 13 bln 22 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional


JUMLAH

-

Terlaksananya pemeliharaan Tersedianya gedung kantor yang gedung kantor 2 unit memadai untuk tempat kerja Terpeliharanya kendaraan dinas Lancarnya mobilitas pegawai dalam operasional roda 4 : 4 unit, roda 2 : kegiatan kerja 35 unit Terlaksananya perbaikan sarana Lancarnya pelayanan administrasi dan prasarana mebelair dinas perkantoran sebanyak 4 item

24.765 Dinsosnakertras dan BLK 46.577 Dinsosnakertras dan BLK

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian Dinas bagi 101 Meningkatnya disiplin pegawai PNS dalam berpakaian dinas Meningkatnya kemampuan SDM Dinas


6.100

6.100

-

-

-

6.100


Dinsos nakertrans

7.655

7.655

-

-

-

7.655


Dinsos nakertrans

52.745

52.745

-

-

-

52.745



Terlaksananya penyusunan lembar informasi ketenaga kerjaan, lap. Pengendalian ops. Keg. LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD

Adanya dok. Capaian kinerja dan keuangan


Terlaksananya forum SKPD, Adanya pedoman dalam terlaksananya sosialisasi program, pelaksanaan kegiatan pada tersusunnya Renja SKPD, RKA DPA Dinsosnakertrans dan Renstra

61

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

14

1.14.01

08

1

14

1.14.01

08

1 1

13 13

1.14.01 1.14.01

15

1

13

1.14.01

15

1

13

1.14.01

15

1

13

1.14.01

16

1

13

1.14.01

16

1

13

1.14.01

16

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan Sarana dan prasaran pelayanan umum 02 Pemeliharaan rutin / berkala fasilitas umum (PMKS)

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan TMP bhakti pratiwi dan tugu prasasti kejuangan tank bergas (Pengecetan pagar keliling 965 m2, gedung persemayaman 395 m2, pagar depan 295 m2, gapura 60 m2, monumen 160 m2, makam 70 m2 dan tugu kejuangan tank bergas 145 M2)

Terpeliharanya Kebersihan, Kerapian dan Keindahan TMP Bhakti Pratiwi Ungaran dan Tugu Kejuangan Tank Lemahbang.

Dinsos nakertrans

43.080

-

45.398

-

-

45.398

TMP Bhakti Pratiwi, Tugu Kejuangan tank Lemahbang,

49.938

URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 01 Peningkatan kemampuan (Capacity Buliding) Petugas dan pendamping sosial pember dayaan fakir miskin. KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Bantuan untuk Lanjut usia potensial

Terlaksananya pemberdayaan lanjut usia potensial 75 orng; Bantuan operasional petugas pendamping sosial 19 orang

Terbentuknya kemampuan bagi lanjut usia potensial dalam kegiatan usaha perorangan produktif 75 orang

-

Dinsos nakertrans

37.350

-

02 Pelatihan ketrampilan berusaha terselenggaranya pelatihan bagi keluarga miskin ketrampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) sebanyak 60 orang, di 4 Kec, 4 desa Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi 60 KK @ Rp. 500.000'- di 4 Desa 4 Kecamatan

Meningkatnya keterampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) sebanyak 60 orang

Dinsos nakertrans

28.580

39.611

-

-

-

39.611

18.492

Kec.Getasan, Tuntang, Bancak

18.750

-

-

-

18.750

-

28.580

-

-

-

28.580

21.965

Kec. Bringin, Pabelan, Tengaran, Getasan

30.000

-

-

-

30.000

33.000

Kec. Bringin, Pabelan, Tengaran, Getasan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial bagi tokoh masyarakat, LKMD, PKK, karang taruna, PSM sebanyak 250 orang di 10 desa

Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu pelayanan kepada penyandang PMKS

Dinsos nakertrans

14.845

14.845

-

-

-

14.845

17.935

Kec. Bringin, Bancak, Susukan, Kaliwungu

Terlaksananya sosialisasi penanganan bekas penderita penyakit kronis di 5 Kec. (50 orang peserta per kecamatan)

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penanganan bekas penderita penyakit kronis di 5 Kec

Dinsos nakertrans

14.896

14.896

-

-

-

14.896

18.351

Kec. Bancak, Suruh, Bawen, Pringapus, Bandungan

15.000

-

-

-

15.000

-

150.000

150.000

-

-

-

150.000

-

15.580

20.666

-

-

50.666

Bantuan untuk Penderita Penyakit Kronis kepada 50 orang @ Rp. 300.000,- di 5 kecamatan Bantuan Komite Penanggulangan Aids (Hibah kepada KPA Kabupaten); Sosialisasi, Penanggulangan Aids, Rehabilitasi penderita Aids, Operasional KPA, Peringatan Hari Aids 07 Peningkatan Kualitas pelayanan Terlaksananya pengadaan sarana Meningkatnya mobilitas sarana dan prasarana penyandang cacat : kursi roda 8 bh, penyandang cacat sebanyak 22 rehabilitasi kesejahteraan sosial krek ketiak 5 bh, wolker 4 bh, orang bagi PMKS tongkat putih 5 bh

-

Dinsos nakertrans

62

30.000

22.732

Wil. Kab. Semarang

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

13

1.14.01

16

1

13

1.14.01

16

08 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

Terlaksananya kegiatan pendataan PMKS dan PSKS di 19 Kec.

Tersedianya 1 dokumen PMKS dan PSKS

Dinsos nakertrans

Terlaksananya survey bencana apabila ada kejadian di 19 Kecamatan, penyerahan bantuan, koordinasi ceking lapangan dan monev sarana dan prasarana air bersih di 100 lokasi Bantuan untuk orang terlantar/kehabisan bekal Tersosialisasinya penanganan dan penanggulangan bencana bagi 280 org di 8 Kec.

Tertanganinya korban bencana, di 19 kecamatan ,tersedianya sarana dan prasarana air bersih pedesaan di 100 lokasi

Dinsos nakertrans

Tertanganinya korban bencana, di 8 kecamatan bagi 280 orang


Dinsos nakertrans

13

1.14.01

17

1

13

1.14.01

17

1

13

1.14.01

18

1

13

1.14.01

18

1

13

1.14.01

19

1

13

1.14.01

19

1

13

1.14.01

21

1

13

1.14.01

21

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

10.000

-

-

-

10.000

29.598

Wil. Kab. Semarang

47.691

47.691

-

-

-

47.691

57.740

Wil. Kab. Semarang

50.000

31.250

-

-

-

31.250

26.142

28.662

-

-

-

28.662

31.528

Kec. Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Bancak, Bringin, Ambarawa

150.000

-

-

-

150.000

Bantuan untuk Korban Bencana dan bantuan air untuk Kekeringan

1


-

-

Program Pembinaan Anak Terlantar 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Terselenggaranya kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar sebanyak 2 angkatan sejumlah 40 orang

Meningkatnya ketrampilan anak terlantar sejumlah 40 orang

Dinsos nakertrans

52.680

52.680

-

-

-

52.680

77.350

Kec. Getasan, Tuntang, Bancak

Meningkatnya ketrampilan usaha 60 orang penyandang cacat; Adanya rasa percaya diri para penyandang cacat untuk berprestasi dan berkarya

Dinsos nakertrans

101.909

101.909

-

-

-

101.909

126.848

Kec. Getasan, Tuntang, Bancak

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian Panti asuhan sebesar 30 % serta meningkatnya prestasi panti asuhan sebesar 75 %

Dinsos nakertrans

29.212

29.212

-

-

-

29.212

44.490

Kec. Pringapus, Ambarawa, Tuntang dan Suruh

Dinsos nakertrans

19.365

19.365

-

-

-

19.365

27.233

Kec. Tuntang, Bawen

145.500

-

-

-

145.500

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 03 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat ex trauma

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi 60 orang penyandang cacat ; Terlaksananya pentas seni penca se Jateng

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 04 Pendidikan dan Pelatihan bagi Terlaksananya kegiatan bimbingan penghuni panti asuhan / jompo tehnis bagi 16 panti asuhan dan Porseni Panti Asuhan sebanyak 27 PA

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 02 Peningkatan jejaring kerja sama Terlaksananya jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha K3S, FKPSM dan karang taruna kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya jaringan kerja sama K3S sebesar 40 %, FKPSM dan karangtaruna

Bantuan Operasional untuk FKPSM dan Karangtaruna (Usaha Ekonomi Produktif / UEP Karang Taruna di 19 kecamatan, UEP 4 PSM, Karang Taruna Kabupaten, PSM Kabupaten, Komda Lansia, Paguyuban Panti)

-

63

- 19 Kecamatan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

13

1.14.01

21

1 1

14 14

1.14.01 1.14.01

15

1

14

1.14.01

15

1

14

1.14.01

15

1

14

1.14.01

15

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

03 Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya kegiatan pendidikan Meningkatnya tenaga terampil kesejahteraan sosial masyarakat dan pelatihan manajemen manajemen organisasi dan UEP organisasi dan dan ketrampilan bagi PSM dan karangtaruna pengurus PSM sebanyak 40 orang dari 2 Kec. Karang taruna sebanyak 52 orang dari 19 Kec.

ORGANISASI Dinsos nakertrans



APBD PROV

APBN -

LAIN-LAIN -

-


JUMLAH 17.760

25.744

LOKASI Wil. Kab. Semarang

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

tersusunnya data base ketenagakerjaan di 208 desa,27kel,19kec. Up Dating 2 tahun sekali. 05 Pengadaan Bahan dan Material Tersedianya bahan percontohan Pendidikan kegiatan Menjahit high speed otomotive Mobil, otomotive sepeda motor , Las listrik dan las karbit dan Werkel 06 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pelatihan Menjahit keterampilan bagi pencari kerja high speed 120 orgotomotive Mobil 40 orgWerkel 20 Orang Terlaksananya pelatihan otomotive sepeda motor 20 org;Bordir 20 org ;Sablon 20 org ;

-

tersedianya informasi/data sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program kegiatan selanjutnya

Dinsos nakertrans

10.400

50.000

-

-

-

50.000

55.000

Meningkatnya kualitas pelatihan Menjahit high speed Otomotif mobil s listrik dan las karbit dan Werkel

Dinsos nakertrans

50.000

50.000

-

-

-

50.000

220.000

BLK. Ungaran

BLK

80.000

80.000

-

200.000

280.000,000

220.000

BLK. Ungaran

Dinsos nakertrans

79.769

79.769

-

100.000

179.769

125.750

Sumowono

12.000

-

-

-

12.000

Meningkatnya ketrampilan pencari kerja sebesar 75 %

Bantuan Bordir untuk Pencari Kerja

-

Wil. Kab. Semarang

- Desa Kalibeji Tuntang ;

1

14

1.14.01

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

14

1.14.01

16

02 Penyebarluasan informasi bursa Terlaksananya penyuluhan dunia Termedianya antara pencari kerja tenaga kerja kerja di 8 SMK ;Tersedianya blanko dan pengguna tenaga kerja untuk pencaker dan pengolahan data IPK

Dinsos nakertrans

36.759

36.759

-

-

-

36.759

1

14

1.14.01

16

03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Terlaksnanya TOT dan uji kompetensi bekerja sama dengan Gripac bagi 20 orang instruktur

Terwujudnya instruktur menjahit yang kompeten sebanyak 20 org

Dinsos nakertrans

21.262

21.262

-

-

-

21.262

Kec. Ambarawa, Bawen, Suruh, Susukan, Pabelan, Bringin, Sumowono, Ungaran, Banyubiru, Jambu, Tuntang, Bancak Kaliwungu 35.500 Bawen

1

14

1.14.01

16

Terlaksananya pelatihan AMT bagi 20 org pekerja perush,

30.503

30.503

-

-

-

30.503

54.000

14

1.14.01

16

Meningkatnya kemampuan manajerial pekerja perusahaan sebanyak 20 org Terwujudnya produktivitas pada masyarakat secara mandiri sebanyak 20 org

Dinsos nakertrans

1

05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Dinsos nakertrans

15.916

15.916

-

-

215.916

237.508

Pelatihan pengembangan usaha mandiri sektor informal pada kelompok usaha produktif bagi 20 org.

200.000

-

64

48.065

Bergas

Pringapus

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

14

1.14.01

17

1

14

1.14.01

17

01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

1

14

1.14.01

17

02 Fasilitasi penyelesaian prosedur Terkajinya permasalahan oleh Dipahainya permasalahan PHI / penyelesaian perselisihan mediator sebanyak 10 kl. PHI / PHK PHK Kab. Semarang Hubungan Industrial

1

14

1.14.01

17

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Program Perlindungan Pengem bangan Lembaga Ketenagakerjaan Dilaksanakannya peraturan ketenagakerjaan oleh 24 perush. Penyalur tenaga kerja

Terwujudnya penyelesaian kasus PHI / PHK secara cepat murah dan adil sebanyak 9 kasus Terwujudnya pendataan perush kerawanan hubungan industrial sebanyak 82 perush 03 Fasilitasi penyuluhan prosedur Terbahasnya usulan UMK sebagai pemberian perlindungan hukum dasar SK Gub Jateng tentang UMK dan jamsostek th 2012 selama 5 kali sidang

Adanya perlindungan bagi TKI dari penyalur tenaga kerja/PPTKIS

14.209

-

-

-

14.209

15.630

Kec. Ambarawa, Bawen, Suruh, Susukan, Pabelan, Bringin, Sumowono, Ungaran, Banyubiru, Jambu, Tuntang, Bancak Getasan Kaliwungu

Dinsos nakertrans

9.501

12.904

-

-

-

12.904

14.195

Dinas dan Perusahaan

89.016

97.918

Pasar Babadan, Karangjati, Ambarawa, Kembangsari

-

-

-

Adanya 1 dokumen peta kerawanan perush. SK Gubernur Jateng tentang UMK th. 2012

Terumuskannya 1 dokumen KHL /bulan bagi pekerja lajang

Terlaksananya koordinasi antara anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan selama 8 kali

Tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan

Terbitnya warta tripartit sebanyak 500 ekspl

Tersedianya informasi ketenagakerjaan dibidang hubungan industrial Terciptanya iklim kondusif di wil. Kab. Semarang

Pemantauan jenis rawan perusahaan 15 perush. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas lembaga kerja sama bipartit di 6 perush.

14.209

Terwujudnya Perjanjian bersama

Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak dan perumusan besaran KHL selama 12 bulan Terlaksananya sidang komisi dan pemantauan UMK 2011 selama 12 bulan

Terdeteksinya masalah ketenaga kerjaan yang dapat memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa / pemogokan sebanyak 6 kali sidang

Dinsos nakertrans

Dinsos nakertrans

85.714

89.016

-

-

-

Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan UMK 2011 sebesar 100 %

Dinsosnakertran s Kec. Bergas, Bawen, Pringapus, Tengaran

Terbentuknya kerjasama lembaga Bipartit di 6 perusahaan

65

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


Terlaksananya rapat koorinasi Tertanganinya korban PHK penanganan kasus ketenagakerjaan sebanyak 6 kl. Terlaksananya rapat koorinasi penanganan korban PHK sebanyak 6 kl. Bantuan sosial untuk modal kerja bagi korban PHK (DBHCHT) 1

14

1.14.01

17

04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Tersosialisasinya SK Gubernur Dilaksanakannya SK Gubernur Jasteng tentang UMK tahun 2011 di Jateng Tentang UMK th. 2011 200 perush,


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH -

-

135.000

-

-

-

135.000

59.520

LOKASI Wil. Kab. Semarang

-

Dinsos nakertrans

22.494

22.494

-

-

-

22.494

24.743

Kec. Ungaran Barat, ungaran Timur, Bergas, Pringapus, Bawen, Ambarawa, tengaran, Tuntang. Jambu

Dinsos nakertrans

42.633

62.082

-

-

-

62.082

47.238

Perusahaan di wil, Bergas, Bawen, Pringapus, tuntang dan Tengaran

Tersosialisasinya UU No. 3 th 1992 bertambahnya kepesertaan tentang Jamsostek di 50 perush jamsostek di 25 perush. Tersosialisasinya UU No. 2 th. 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagi 100 org pekerja dan pengusaha

1

14

1.14.01

17

05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap K-3

Tersosialisasinya UU No. 21 th. 2000 tentang Serikat pekrja / serikat buruh bagi 100 org pekerja

Meningkatnya pemahaman baik bagi pekerja maupun pengusaha tentang UU No. 2 tahun 2004 dan UU No. 21 tahun 2000 sebesar 75%

Tersosialisasinya Kepmenaker No. 31/Men/XII/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalu perundingan bipartit bagi 200 org pekerja dan pengusaha Tersosialisasinya peraturan perundangan norma kerja sebanyak 6 kl Tersosialisasinya peraturan perundangan keselamatan dan keselamatan kerja di tempat kerja sebanyak 4 kl Terlaksananya penyuluhan K-3 di perusahaan kepada 220 org tenaga kerja / pengusaha Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pemberian bantuan alat pelindung diri kepada 200 org tenaga kerja

Dipahaminya Kepmenaker No. 31/Men/XII/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalu perundingan bipartit bagi 200 org pekerja dan pengusaha Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja di bidang norma kerja dan K-3 sebesar 75 %

Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja dibidang norma K-3 sebesar 50 % Terlaksananya perlindungan K-3 terhadap tenaga kerja dan perusahaan

Dinsos nakertrans

Wil. Kab. Semarang

Dinsos nakertrans

100.600

66

100.000

-

-

-

100.000

118.432

Wil. Kab. Semarang

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

2 2

08 08

1.14.01

15

2

08

1.14.01

15

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 02 Peningkatan kerjasama antar Terwujudnya MOU / kerja sama wilayah, antar pelaku dan antar antar daerah dibidang transmigrasi sektor dalam rangka di 4 Provinsi pengembangan kawasan transmigrasi Bantuan Alat Pertanian,Kesenian,bibit kepada Calon Transmigran 05 Pengerahan dan fasilitasi Terlaksananya penempatan perpindahan serta penempatan transmigrasi di 4 lokasi , TU 40 KK, transmigran untuk memenuhi TSM 25 KK kebutuhan SDM

LOKASI

Terciptanya kerjasama antara pengirim dan penerima di 4 Provinsi

123.597

95.027

-

-

-

107.000

107.000

-

-

-

Dinsos nakertrans

225.225

340.000

-

-

-

340.000

95.027

104.529

Prov. Kalteng, Sumsel, Bengkulu, Sulteng

2

08

1.14.01

15

2

08

1.14.01

16

2

08

1.14.01

16

01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Terlaksananya kegiatan penyuluhan Meningkatnya pemahaman calon transmigrasi di 13 Kecamatan transmigrasi tentang prosedur dan peraturan ketransmigrasian bagi 130 org

Dinsos nakertrans

4.449

4.449

-

-

-

4.449

6.273

Kec. Bringin, Pabelan, Suruh, Tengaran, Bancak, Susukan, Kaliwungu, Getasan, Banyubiru, Ambarawa, Sumowono Pringapus

2

08

1.14.01

16

02 Pelatihan transmigrasi lokal

Terlaksananya kegiatan pelatihan Meningkatnya ketrampilan bagi ketrampilan bagi calon transmigrasi calon transmigran sebanyak 40 org sebanyak 40 KK

Dinsos nakertrans

18.403

18.403

-

-

-

18.403

31.189

Kec. Ungaran

924.498

1.637.558

1 1

15 15

1.15.01 1.15.01

01

1

15

1.15.01

01

12.401

12.401

-

-

-

12.401

13.641

1

15

1.15.01

01

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

40.560

59.000

-

-

-

59.000

64.900

1

15

1.15.01

01

Dinas Koperasi dan UMKM

600

2.000

-

-

-

2.000

2.200

Dinas Koperasi & UMKM

1

15

1.15.01

01


-

30.000

-

-

-

30.000

33.000


1

15

1.15.01

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor.


4.859

4.859

-

-

-

4.859

5.345


1

15

1.15.01

01

13.450

-

-

-

13.450

14.795

15

1.15.01

01


13.450

1

09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya peralatan kerja yang peralatan kerja. terpelihara. 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. penggandaan.

34.692

12.000

-

-

-

12.000

13.200

Dinas Koperasi & UMKM Dinas Koperasi & UMKM

1.15.01

Terpenuhinya program penempatan transmigrasi sesuai kuota dan KSDA, TU 40 KK, TSM 25 KK

Dinsos nakertrans

403.134 Kab. Tanah Bumbu, Kab. Gorontalo, Kab. OKI, Kab. Kayu Agung

Program Transmigrasi Lokal

DINAS KOPERASI DAN UMKM

250.000

-

-

1.887.558

2.251.414

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 01 Penyediaan jasa surat menyurat. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tercapainya surat yang terkirim. th. Tersedianya saluran komunikasi, sb Tercukupinya kebutuhan Kantor daya air dan listrik selama 12 bulan. akan jasa telpon, speedy listrik dan air. Pajak STNK kendaraan dinas/ Tercapainya pajak STNK kendaraan operasional 5 unit roda 2 dan 2 unit dinas/operasional 5 unit roda 2 dan roda 4. 2 unit roda 4. Tersedianya jasa administrasi Terwujudnya kelancaran keuangan, honor pengelola administrasi keuangan. keuangan, laporan POK, lap.keuangan bulanan, lap.keuangan semesteran,dan akhir tahun, 12 bulan Pembelian kelengkapan kebersihan Tercapainya ruang dan halaman dalam 1 tahun. kantor yang terjaga kebersihannya. Tercukupinya peralatan kerja yang terpelihara. Tercukupinya kebutuhan kantor akan barang cetakan dan penggandaan.

67


KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

1

15

1

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya alat penerangan.

Tercapainya ruangan kantor yang mendapat penerangan.


Tersedianya gas LPG dan air minum dalam 1 tahun. Tersedianya bahan bacaan dalam 1 tahun.

Tercukupinya peralatan Rumah Tangga kantor. Tercukupinya akan bahan - bahan bacaan.


01

17 Penyediaan makanan dan minuman.

Terpenuhinya pegawai dan tamu mendapat makan minum.

1.15.01

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kuantitas pegawai, peserta rapat dan tamu mendapat makan minum unuk 35 orang pegawai. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi sebanyak 10 kali

15

1.15.01

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran.

1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

03

1

15

1.15.01

03

1

15

1.15.01

05

1

15

1.15.01

05

1

15

1.15.01

06

1

15

1.15.01

06

1

15

1.15.01

07

1

15

1.15.01

07

1 1 1

15 15

1.15.01

15

1

15

1.15.01

15

1

15

1.15.01

16

1

15

1.15.01

16

Kuantitas jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran.



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

3.600

-

-

-

3.600

3.960


2.168

2.500

-

-

-

2.500

2.750

6.000

6.480

-

-

-

6.480

7.128



20.658

28.982

-

-

-

28.982

31.880


Informasi dapat diakses dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Prosentase Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran.


33.845

50.000

-

-

-

50.000

55.000



33.536

33.536

-

-

-

33.536

36.890


Terealisasinya gedung kantor yang terpelihara. Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun.


-

25.750

-

-

-

25.750

28.325

23.970

30.000

-

-

-

30.000

60.000


Terealisasinya pemeliharaan mebelair kantor.


-

5.000

-

-

-

5.000

5.500


Terpenuhinya kebutuhan akan pakaian dinas pegawai.


-

7.000

-

-

-

7.000

8.700


Meningkatnya pengetahuan/ SDM bagi para PNS.


-

25.000

-

-

-

25.000

27.500


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.

Terpeliharanya 1 gedung kantor. Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas 2 unit roda 4 dan 5 unit roda 2. Terpeliharanya mebelair kantor.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

Terealisasinya pakaian dinas 35 stel.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 01 Pendidikan dan pelatihan formal.

Terealisasinya kursus/bintek untuk PNS.

Program Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja & keuangan. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

1.Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2.Tersedianya laporan kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja).

Adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


29.146

35.000

-

-

-

35.000

38.500


Tersedianya RKA/DPA penetapan dan perubahan, RKPD/Renja, Renstra

Terpenuhinya dokumen-dokumen kegiatan dinas.


11.381

30.000

-

-

-

30.000

33.000



37.167

60.000

-

-

-

60.000

66.000

Kab. Semarang

53.967

50.000

-

-

-

50.000

53.000

Kab. Semarang

Program Perencanaan. 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. 08 Fasilitasi Pengembangan UMKM. UMKM memiliki jaminan untuk akses permodalan, terfasilitasinya 125 sertifikat bagi UMKM.

Terwujudnya legalisasi Hak Atas Tanah bagi pengembangan usaha.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah. 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1.Terlaksananya kegiatan Temu Usaha 50 UMKM dengan Pengusaha Sukses. 2.Tersedianya Sarpras untuk UMKM. 3.Terlaksananya kegiatan PKL di Kawasan Industri yang telah berhasil.

1.Terwujudnya jaringan kemitraan usaha yang lebih luas. 2.Menekan biaya produksi. 3.Meningkatnya kualitas SDM dan bertambahnya wawasan usaha.


68

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

15

1.15.01

16

1

15

1.15.01

16

05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil prod. 07 1. Pelatihan management pengelolaan koperasi/KUD 2. Pelatihan management pengelolaan koperasi/KUD (b)

1

15

1.15.01

16

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

18

1

15

1.15.01

18

10 Pelatihan management Usaha koperasi/Pra Koperasi

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


Penyusunan buku directory UMKM sebanyak 400 exp. Terealisasinya pelatihan Akuntansi bagi 80 pengelola koperasi/KUD;

Tersebarnya informasi usaha / Dinas Koperasi produk UMKM. dan UMKM Koperasi melaksanakan administrasi Dinas Koperasi keuangan sesuai perlakuan dan UMKM akuntansi. 1.Meningkatnya SDM di bidang Meningkatnya pengawas yang Dinas Koperasi manajemen pengelolaan koperasi mampu melaksanakan SPI, dan UMKM bagi 50 orang pengawas koperasi; Meningkatnya SDM yang 2.Meningkatnya Pengelola/Manajer bersertifikasi. untuk melaksanakan audit. Terlaksananya pelatihan sertifikasi kompetensi bagi 30 orang pengelola/manajer koperasi.


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

-

25.000

-

-

-

25.000

100.000

Kab. Semarang

-

30.000

-

-

-

30.000

44.000

Kab. Semarang

90.589

90.000

-

-

-

90.000

99.000

Kab. Semarang


-

30.000

-

-

-

30.000

54.000

Kab. Semarang

Meningkatkan kwalitas produk.


23.600

25.000

-

-

-

25.000

30.200

Kab. Semarang

Mengendalikan dan mengadakan evaluasi pemanfaatan fasilitas kredit.


-

25.000

-

-

-

25.000

27.500

Kab. Semarang

Bertambahnya Unit dan Volume Usaha/Pelayanan Koperasi kepada Anggota Meningkat. 1.Meningkatnya kualitas dan daya saing produk UMKM. 2.Meningkatnya fasilitas pengembangan UMKM.


50.000

50.000

-

-

-

50.000

68.000

Kab. Semarang


26.365

100.000

-

-

350.000

384.800

Kab. Semarang

Terealisasinya pelatihan manajemen Pengelola koperasi melaksanakan Usaha bagi 50 Koperasi/Pra manajemen Usaha koperasi/Pra Koperasi. Koperasi sesuai aturan.

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UMKM. 02 Pengembangan Klaster Bisnis.

Terlaksananya kegiatan magang (6 hari) dan pelatihan (3 hari) bagi 10 UMKM. 05 Pemantauan pengelolaan Termonitornya UMKM penerima penggunaan dana pemerintah manfaat dana dari pemerintah bagi UMKM. pusat sebanyak 50 UMKM dan 6 Koperasi. 07 Peningkatan jaringan kerjasama Terealiasinya jaringan kerjasama antar lembaga. antara 80 pengurus koperasi dan Lembaga Lainnya. 08 Penyelenggaraan pembinaan 1.Terbinanya UMKM menjadi tenaga Industri Rumah tangga, Industri trampil dan kompeten bagi 50 kecil dan industri menengah UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah. 2.Tersedianya Sarana Prasarana penunjang kegiatan UMKM.

09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. 10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

250.000

a. Terselenggaranya pelatihan AMT bagi 50 UMKM; bertambahnya modal usaha bagi UMKM di 7 kecamatan (Hibah)

Termotivasinya UMKM dalam mengembangkan usaha dan terpenuhinya modal usaha bagi UMKM

b. Operasional UMKM Gedung Kerep (Hibah) Terlaksananya kegiatan 5 promosi dan 1 kontak dagang.

Terpeliharanya Gedung Kerep Dinas Koperasi dan UMKM

77.566

80.000

-

-

-

80.000

88.000

Kab. Semarang

Pelatihan bagi 50 UMKM dan magang bagi 10 orang ke satu perusahaan.

Terciptanya lapangan pekerjaan dan Dinas Koperasi wirausaha yang mandiri. dan UMKM

-

30.000

-

-

-

30.000

32.000

Kab. Semarang

35.209

45.000

-

-

-

45.000

49.600

Kab. Semarang

Meningkatnya akses pasar lokal maupun Ekspor.

Kec.Pringapus, Bandungan, Ambarawa, Pabelan, Tengaran, Bancak, Tuntang

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Terealisasinya pelatihan studi kelayakan usaha koperasi.

Koperasi dapat tumbuh berkembang sebagai lembaga keuangan alternatif.


69

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

15

1.15.01

18

03 Pembangunan Sistem informasi Terealisasinya Online Data Sistem Perencanaan Pengembangan (ODS) bagi 20 KSP/USP. Perkoperasian.

Meningkatkan pelaporan yang cepat Dinas Koperasi dan akurat. dan UMKM

1

15

1.15.01

18

04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

Terealisasinya sosialisasi perkoperasian bagi 150 pengurus koperasi dan prakoperasi.

1

15

1.15.01

18

05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Anggota koperasi / pra koperasi dapat memahami tentang perkoperasian sehingga membuka kesadaran tentang hak dan kewajiban. Penghargaan Koperasi dan pra koperasi berprestasi

1

15

1.15.01

18

09 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.

Terealisasinya pelaksanaan seleksi 50 koperasi dan 50 pra koperasi berprestasi dan pemberian penghargaan. Bertambahnya unit usaha sebanyak Peningkatan pendapatan koperasi. 20 koperasi maupun prakoperasi.

1

15

1.15.01

18

11 Penilaian Kesehatan Koperasi

1

15

1.15.01

18

12 Penyuluhan peraturan perundang-undangan koperasi dan UMKM.

1

15

1.15.01

18

13 Pembinaan, Pemeriksaan & Pengawasan KUMKM.

1

15

1.15.01

18

14 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS.

1 1

16 16

1.16.01 1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

01 Penyediaan Jasa Suratmenyurat

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (serta Internet) 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.16.01

Bertambahnya modal bagi 30 koperasi dan 40 prakoperasi di 9 kecamatan (Hibah) Terealisasinya Sosialisasi dan penilaian Kesehatan 60 KSP/USP Koperasi. Terlaksananya pengendalian regulasi Peraturan Pemerintah bagi 100 orang pengurus koperasi.



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

24.000

-

-

-

24.000

26.400

Kab. Semarang


56.965

45.000

-

-

-

45.000

60.500

Kab. Semarang


-

20.000

-

-

-

20.000

23.000

19 kecamatan


131.487

395.000

-

-

-

395.000

452.500

Kec.Suruh, Bancak, Kaliwungu, Pringapus, Pabelan, Bringin, Getasan, Sumowono, dan Tuntang

-

Tertibnya administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran penilaian kesehatan. Pengurus/pengelola koperasi menjalankan aturan-aturan pemerintah.

Terealisasinya pembinaan, 1.Tersedianya data hasil pemeriksaan dan pengawasan bagi pembinaan, pemeriksaan dan 50 KUMKM. pengawasan KUMKM. 2.Pemberian sanksi yang berkaitan dengan kasus/dugaan penyimpangan pengelolaan KUMKM. Meningkatnya kesadaran untuk Terbitnya surat ijin usaha simpan mengajukan surat ijin usaha simpan pinjam koperasi. pinjam bagi 100 koperasi.


32.796

38.000

-

-

-

38.000

41.800

19 kecamatan


-

17.000

-

-

-

17.000

18.700

Kab. Semarang


16.088

17.000

-

-

-

17.000

18.700

Kab. Semarang


-

25.000

-

-

-

25.000

27.500

Kab. Semarang

343.986

543.349

KANTOR PERIJINAN DAN PELAYANAN TERPADU

-

-

-

539.349

1.175.834

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Admninistrasi Perkantoran Terselesainya Administrasi 3000 surat masuk dan 4000 surat keluar

Tertib Administrasi Perkantoran/surat menyurat 100 % dlm 1 tahun Terbayarnya Rekening Listrik, Telp, Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Air, Internet selama 12 bulan Kantor

KPPT

10.609

10.609

-

-

-

10.609

27.068

KPPT

KPPT

20.000

25.000

-

-

-

25.000

37.800

KPPT

Terbayarnya Pajak Kend. Roda 2 Optimalnya pemanfaatan sebanyak 2 buah dan roda 4 Kendaraan Dinas/operasional sebanyak 2 buah Terbayarnya honor Adm. Keuangan Terkelolanya Administrasi keuangan dan penelola Keuangan sebanyak 8 oang dan insentif PNS sesuai Permendagri 24/2006

KPPT

1.042

1.042

-

-

-

1.042

1.969

KPPT

KPPT

9.700

9.700

-

-

-

9.700

179.145

KPPT

70

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

16

1.16.01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Penerangan Kantor Listrik Penerangan Bangunan untuk 50 titik lampu, 100 m kabel, kantor 10 buah steker, 5 pak klemp, 2 rol kabel MCB dan instalasi 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Perangkat AC, Note Perlengkapan Kantor book, Komputer PC

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01


1

16

1.16.01

01

1

16

1.16.01

01

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi TerlaksananyaKeg. Koordinasi dan ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah : semarang, DIY, Jateng, Jabar, DKI dan Luar Jawa 19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya Honor 7 PHL Pendukung/Teknis Perkantoran

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

02

1

16

1.16.01

03

1

16

1.16.01

03

1

16

1.16.01

05

Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

1

16

1.16.01

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal terkirimnya SDM untuk mengikuti pelatihan dan bimtek

1

16

1.16.01

06

1

16

1.16.01

06

1

16

1.16.01

07

1

16

1.16.01

07

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

HASIL

ORGANISASI

Terbantunya kelancaran kegiatan kantor dan tepat waktu

KPPT

Tersedianya peralatan kantor yang kompatibel untuk menunjang kecepatan dan ketepatan pelayanan

KPPT

Tersedianya Peralatan rumah Terpenuhinya Peralatan rumah tangga kantor tangga kantor Tersedianya surat kabar harian dan Tersedianya referensi dab akses buku peratuaran per undanginformasi dlm pelaksanaan undangan pekerjaan dan menambah wawasan PNS Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan harian dan terpenuhinya snack dan minum pegawai dan am makan rapat bulanan untuk pegawai 11 bulan/th

KPPT



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

5.000

-

-

-

5.000

10.800

KPPT

20.000

-

-

-

20.000

67.500

KPPT

7.000

3.000

-

-

-

3.000

13.230

KPPT

KPPT

900

1.500

-

-

-

1.500

2.700

KPPT

KPPT

17.500

17.500

-

-

-

17.500

33.075

KPPT

Terkoordinasinya Keg. Kantor dalam kaiannya dengan ltas instansi dan daerah

KPPT

18.970

31.000

-

-

-

31.000

67.500

KPPT

Terselesaikannya pekerjaan kantor tepat waktu dan terpeliharanya keamanan kantor

KPPT

24.780

24.780

-

-

-

24.780

54.000

KPPT

KPPT

7.640

5.000

-

-

-

5.000

144.396

KPPT

0

0

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan mebelair 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

Terlaksananya Pengadaan Terpenuhinya Kebutuhan peralatan peralatan kantor kantor Terlaksananya pengadaan mebelair Terpenuhinya kebutuhan mebelair kantor Terlaksnanya pemeliharaan rutin Terpenuhinya kelancaran kinerja gedung kantor kantor Terpeliharanya kend.dinas 2 roda 2 Terpenuhinya kelancaran dan 2 roda 4 operasional dinas Terpeliharanya peralatan kantor dan tersediana mebelair yang mebelair representatif Terpeliharanya mebeulair sehingga Termanfaatkannya mebeulair secara layak pakai optimal

KPPT

5.000

5.000

KPPT

5.000

5.000

KPPT

5.000

9.416

-

-

-

9.416

32.243

KPPT

KPPT

3.000

4.200

-

-

-

4.200

5.670

KPPT

KPPT

1.065

1.491

-

-

-

1.491

2.013

KPPT


Pengadaan pakaian dinas 20 stel

Meningkatnya disiplin apartur serta memperkenalkan batik gemawang kepada masyarakat

KPPT

4.000

Peningkatan SDM aparatur

KPPT

1.650

3.000

-

-

-

3.000

14.850

KPPT

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan keu. Harian, penerimaan dan belanja blanan, triwulanan dan tahunan

Tertibnya pengelolaan keuangan dan tercapainya target kinerja

KPPT

10.827

10.827

-

-

-

10.827

20.463

KPPT

tersusunnya dokumen RKA, DPA, RKA perubahan, DPA perubahan, Lakip, renja dan renstra

Tersedianya program dan kegiatan kantor tahun 2011

KPPT

6.000

7.500

-

-

-

7.500

13.500

KPPT

Program Perencanaan 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

71

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1

16

1.16.01

15

Program Promosi Investasi dan Kerja Sama Investasi

1

16

1.16.01

15

Meningkatnya keberhasilan realisasi PM (PMA/PMDN) dan non fasilitas

KPPT

35.193

45.000

-

-

-

45.000

89.597

KPPT

1

16

1.16.01

15

04 Koordinasi antar lembaga dalam Terkumpulnya data - data dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian permasalahan PM investasi PMA / PMDN Terlaksanakannya fasilitasi penanaman modal (brosur, liflet,) 05 Koordinasi Perencanaan dan Tersusunnya prioritas potensi Pengembangan Penanaman investasi sebagai bahan penawaran Modal pada investor

Terbitnya kebijakan pengembangan penanaman Modal

KPPT

21.622

23.784

-

-

-

23.784

26.162

KPPT

1

16

1.16.01

15

08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tersedianya database perkembangan realisasi Investasi PMA / PMDN

KPPT

11.912

17.468

-

-

-

17.468

22.513

KPPT

1

16

1.16.01

15

10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatnya proyek Investasi PMA/PMDN Non Fasilitas

KPPT

39.032

110.000

-

-

-

110.000

124.136

1

16

1.16.01

15


8.013

11.218

-

-

-

11.218

15.144

KPPT

1

16

1.16.01

16

1

16

1.16.01

16

20.335

30.572

-

-

-

30.572

34.359

KPPT

1

16

1.16.01

16

1

16

1.16.01

16

1 1

01 01

1.17.01 1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1.17.01

Tersusunnya dokumen tentang perkembangan realisasi pada masing-masing perusahaan PMA/PMDN kab. Semarang (Profil investasi) Mengikuti Pameran Investasi 2 kali even nasional d 2 stand kab smg

Tersusunnya dokumen hasil Tersedianya Data dan Informasi Evaluasi dan Monitoring Penanaman hasil kerja Pengembangan Modal Tahun 2010 Penanaman Modal Tahun 2011

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Tersusunya data base perusahaan Dokumen perusahaan wajib ijin yang wajib ijin Terlaksananya pelayanan perijinan Meningkatnya kualitas pelayanan usaha dan non perijinan perijinan pada tahun 2011

KPPT KPPT

30.676

52.800

-

-

-

52.800

71.279

KPPT

Terlaksananya pelayanan perijinan Meningkatnya kualitas pelayanan dasar perijinan pada tahun 2011

KPPT

31.520

47.942

-

-

-

47.942

64.722

KPPT

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.194.898

7.243.840

1.390.000

7.000.000

-

15.623.840

17.297.987

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Agenda dan kendali surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sumber daya air, dan listrik (telpon, PAM, listrik) 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor: pemeliharaan 12 CPU PC, 12 Monitor Komputer, 8 Printer, 5 Printer Laser, 3 Lap Top/LCD, 7 mesin ketik, 10 AC, 6 telepon/PABX, 1 mesin fax, 4 penangkal petir , 2 dispenser, 1 TV dan 4 CCTV

Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan tugas kedinasan Menunjang kelancaran tugas kedinasan

Disporabudpar

8.100

8.100

8.100

8.910 Disporabudpar

Disporabudpar

78.882

100.000

100.000

110.000 Disporabudpar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran kerja

Disporabudpar

23.808

23.808

23.808


05 Penyediaan jasa jaminan barang Terbayarnya Pajak Bumi Bangunan milik daerah di 4 Obyek Wisata yang Dikelola UPTD Disporabudpar dan Pajak Pemanfaatan Air Kolam Renang Muncul 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan Pajak Disporabudpar Bumi Bangunan di 4 Obyek Wisata yang Dikelola UPTD Disporabudpar dan lancarnya Pemanfaatan Air Kolam Renang Muncul Lancarnya pemakaian kendaraan Disporabudpar dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebagai sarana menunjang kedinasan

4.350

4.785

4.785

5.264 Disporabudpar

1.299

1.429

1.429

1.572 Disporabudpar

72

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

01

1.17.01

01


Terlaksannya administrasi Keuangan SKPD meliputi penggajian PNS, pengajuan SPP, SPM, pemeriksaan & pengesahan SPJ, Intensifikasi pendapatan selama 12 bulan, lapoan keuangan bulanan,semesteran,akhir tahun dan POK.

terciptanya Tertib administrasi keuangan

Disporabudpar

1

01

1.17.01

01


Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (1 orang tenaga kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih) selama 1 tahun

Tercukupinya kebutuhan 1 orang Disporabudpar jasa kebersihan kantor dan terjaganaya kebersihan kantor serta tercipta kenyamanan kerja

1

01

1.17.01

01

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kelancaran kerja

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

1

01

1.17.01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang penggandaan cetakan dan penggandaan berupa Blangko SPPD 12 rim,Stopmap Kop Dinas 600 bh,Amplop kop dinas (u.k 2.400 bh,u.s 60 bh, u.b 60 bh), Kop surat dinas 30 rim, Kop surat Setda 4 rim,Kop surat bupati 4 rim,blangko Bend A2= 24 bh, karcis masuk OW dan STS 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya alat-alat listrik dan listrik/penerangan bangunan penerangan (untuk Dinas 14 item kantor dan untuk anjungan 10 item 14 Penyediaan peralatan rumah Terpenuhinya sarana dan prasarana tangga rumah tangga kantor (penghias ruangan) 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan bacaan koran peraturan perundang-undangan dan majalah 2 jenis, buku peraturan perundang-undangan 10 buku,penjilidan buku perundangundangan 136 buah 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum : minuman harian 82 pegawai selama 11 bulan, rapat-rapat selama 11 bulan, dan tamu selama 1 tahun 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terpenuhinya undangan rapat serta konsultasi ke luar daerah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun 19 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya 4 orang jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran pendukung / teknis perkantoran,1 orang penjaga malam Kantor dan 1 orang instrukstur senam di Dipartabud selama 1 tahun

1

01

1.17.01

02

1

01

1.17.01

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

01

1.17.01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas operasional



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

47.030

47.030


10.981

10.981

10.981


Disporabudpar

26.654

30.000

30.000


Menunjang kelancaran tugas kedinasan

Disporabudpar

2.737

2.737

2.737

3.011 Disporabudpar

Menunjang kelancaran tugas kedinasan

Disporabudpar

11.185

2.719

2.719

2.991 Disporabudpar

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur

Disporabudpar

4.360

4.800

4.800

5.280 Disporabudpar

Meningkatnya kinerja pegawai dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas

Disporabudpar

62.270

68.500

68.500


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan meningkatnya kinerja aparatur

Disporabudpar

55.000

115.000

115.000


Muneningkatnya kinerja, Menunjang Disporabudpar kenyamanan, dan kelancaran tugas aparatur

52.248

48.736

48.736


Terwujudnya gedung kantor secara Disporabudpar berkala agar tetap bersih, rapi dan nyaman Terpenuhinya service, suku cadang Terwujudnya operasional kendaraan Disporabudpar dan perbaikan kendaraan dinas/operasional yang menunjang dinas/operasional untuk menunjang kelancaran tugas kelancaran tugas

21.860

24.000

24.000


28.000

30.800

30.800



-

Terpenuhinya pengecatan gedung dan Pagar kantor Dinas

73

-

KODE REKENING 1

01

1.17.01

02

1

01

1.17.01

03

1

01

1.17.01

03

1

01

1.17.01

05

1

01

1.17.01

05

1

01

1.17.01

06

1

01

1.17.01

06

1

01

1.17.01

07

1

01

1.17.01

07

1 1 1

17 17

1.17.01

15

1

17

1.17.01

15

1

17

1.17.01

15

1

17

1.17.01

16

1

17

1.17.01

16

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Menunjang kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur

Disporabudpar


Meningkatnya disiplin apartur serta memperkenalkan batik gemawang kepada masyarakat

Disporabudpar

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur sebanyak 10 orang

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN Tercukupinya jasa pemeliharan meubelair kantor berupa 10 meja dan kursi kerja serta 5 buah almari

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

3.765

3.765

-

16.600

16.600

Disporabudpar

30.000

30.000

30.000


Disporabudpar

15.538

16.283

16.283


Tersusunnya dokumen perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan Disporabudpar yang meliputi RKA dan DPA dinas penetapan 5 buku, RKA dan DPA Perubahan 5 buku, RKPD 5 buku, Program kerja 5 buku, renstra, renja, Forum SKPD

12.000

41.954

41.954


97.300

100.000

100.000

110.000 Kec. Banyubiru

40.000


APBN

Pengadaan pakaian dinas 83 stel

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya 10 orang pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, workshop, dll sebanyak 10 kali

-

4.142 Disporabudpar


-


TersusunnyaLAKIP, LKPJ, LPJ,LPPD Terpantaunya kinerja SKPD

Program Perencanaan SKPD 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

URUSAN WAJIB Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian dan aktualisasi adat Terlaksananya 1 kali Kegiatan Kirab budaya daerah Budaya di Obyek wisata Musium Kereta Api Ambarawa Keikutsertaan dalam Festifal Wayang Internasional (Visit Jateng 2011) sekali Pembinaan nilai budaya

04 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Berkembang dan lestarinya upacara adat sebagai salah satu warisan budaya Berkembang dan lestarinya wayang sebagai salah satu warisan budaya

Disporabudpar

Disporabudpar

40.000

Bantuan Kepada Organisasi Penghayat ( 11 organisasi) Bantuan Kepada Kegiatan Upacara Adat ( 18 kali) Bantuan Pentas Pedalangan (5 kali)

Berkembangnya organisasi Penghayat Lestarinya Upacara Adat di Kabupaten Semarang Lestarinya Upacara Adat di Kabupaten Semarang

Disporabudpar

44.000

Disporabudpar Disporabudpar

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Nilai - Nilai Budaya di 19 Kecamatan

Tersusunnya laporan kegiatan pemberian bantuan / dukungan bidang kebudayaan di 19 Kec. Se Kab. Semarang

Disporabudpar

Terlaksananya fasilitasi perawatan BCB bagi 50 orang, pembuatan papan peringatan BCB (19 buah), PPTT Permuseuman (50 orang)

Tersedianya fasilitasi perawatan BCB bagi 50 orang

Disporabupar

Bantuan untuk Revitalisasi Makam (10 lokasi) Bantuan untuk perawatan Monumen/Museum (2 lokasi) Bantuan untuk Juru Pelihara (18 orang)

Terpeliharanya makam di Kabupaten Semarang Terpeliharanya makam di Kabupaten Semarang Terpeliharanya BCb di Kabupaten Semarang

Disporabupar

-

-

Disporabupar

10.000

10.000

Disporabupar

32.400

32.400

120.000

44.000

Provinsi

120.000 44.000

132.000 Kab. Semarang 48.400 Kab. Semarang

54.000

54.000


50.000

50.000


-

10.000

10.000


17.145

92.145

92.145

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

74

101.360

Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

17

1.17.01

16

1

17

1.17.01

17

1

17

1.17.01

17

1

17

1.17.01

17

12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

17

1.17.01

17

1

17

1.17.01

17

1 1

18 18

1.17.01

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

Bagi Hasil kios Benteng Williem II

Terjalinnya kerja sama didalam melestarikan warisan daerah(Benteng Williem)

Disporabupar

5.000

5.000

Tersusunnya Profil Kesenian kabupaten Semarang

Tersedianya infomasi kesenian Kabupaten Semarang

Disporabudpar

25.000

25.000


LOKASI Kabupaten Semarang


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

02 Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan

Terlaksananya Pentas seni di 9 Meningkatnya apresiasi masyarakat Obyek wisata Kab Semarang, terhadap kegiatan pentas seni di workshop dan Parade Seni Musik 60 Kabupaten Semarang pelajar, PPTT 130 orang senimanseniwati , Peningkatan pembinaan kesenian dan perfilman

Disporabudpar

Bantuan kepada organisasi Kesenian Kab. Semarang (80 kelompok)

Tumbuhnya/berkembangnya organisasi kesenian di Kabupaten Semarang

Disporabudpar

Tersusunnya 5 jenis Kegiatan Pendokumentasian upacara adat masing-masing 100 buku

Terdistribusikannya 500 buku Upacara adat yang berisi 5 jenis kegiatan

Disporabudpar

Disporabudpar

Tersusunnya 500 buku yang berisi 5 Terdistribusikannya 500 buku yang jenis permainan rakyat berisi 5 jenis permainan rakyat 1

ORGANISASI

04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Terwujudnya 1 kali Pameran Seni oleh 20 peserta pameran;Terlaksananya 1 kali lomba seni dengan 2 jenis lomba ,keroncong,karawitan; PPTT Upacara Adat (65 orang)

41.900

335.000

368.500

200.000

200.000


-

30.000

30.000


-

30.000

30.000


100.000

100.000

25.000

25.000


98.500

108.350 Kec. Bandungan

15.000


185.000


85.000

Kab. Semarang

Termotivasinya 20 peserta pameran Disporabudpar seniman di Kab. Semarang, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Upacara Adat

155.000

Bantuan Pengiriman Lomba/Festifal Terkirimnya kesenian Kab. ( 5 kali ) Semarang dalam ajang Lomba / Festifal

Disporabudpar

Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Teridentifikasinya kegiatan untuk 65 orang Penghayat Penghayat kepercayaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME, Tuhan YME untuk 65 orang Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

Disporabudpar

28.500

28.500

Disporabudpar

-

15.000

Terbentuknya 75 orang pelajar Disporabudpar Paskibraka Kab. Semarang untuk dikirim ke pemilihan Paskibraka Tk. Prov dan terwujudnya 1 SLTP dan 1 SLTA yang berwawasan wisata mandala Meningkatnya peran pemuda didalam pembangnan Kab. Semarang

49.416

55.000

180.000

70.000

110.000

Kec. Ungaran

Kec. Tuntang

Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 01 Pendataan potensi kepemudaan Terlaksananya pendataan organisasi Tersedianya 1 dokumen data kepemudaan di 19 Kecamatan potensi kepemudaaan Kab. Semarang

Program peningkatan peran serta kepemudaan 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten dan lomba wawasan wisata mandala di SLTP dan SLTA; Pelatihan dasar Kepencintaalaman

Bantuan Kepada KNPI, Kwarcab, Hisbulwaton

85.000

75

130.000

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

17

1

18

1.17.01

17

1

18

1.17.01

19

01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

1

18

1.17.01

19

08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

18

1.17.01

1

18

1.17.01

20

03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

INDIKATOR KELUARAN

02 Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya pelatihan dasar kepemimpinan kepemimpinan bagi 100 orang pemuda (3 hari) 05 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya 2 kali penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan pencegahan penggunaan narkoba generasi muda dikalangan generasi muda sebanyak 200 orang 06 Lomba kreasi dan kaya tulis Terlaksananya 1 kali lomba kreasi ilmiah dikalangan pemuda dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda 07 Pembinaan pemuda pelopor Terlaksananya seleksi 76 orang keamanan lingkungan pemuda pelopor Kab. Semarang

HASIL

ORGANISASI

Tertanamnya dasar-dasar kepemipinan 100 org pemuda,

Disporabudpar

Terwujudnya generasi muda Kab. Semarang yang bersih dari Narkoba



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

33.000

33.000


Disporabudpar

30.000

30.000


Meningkatnya pemuda yang kreatif dan inovativ

Disporabudpar

20.000

20.000


Terpilihnya 4 orang pemuda pelopor Kab. Semarang untuk dikirim ke Tk. Propinsi dan 2 orang pemuda ke tk. Nasional

Disporabudpar

24.596

24.596

24.596


Disporabudpar

-

25.000

90.000

115.000


Meningkatnya mutu organisasi olahraga dan pelatih Olah Raga

Disporabudpar

20.705

20.705

90.000

110.705


Terwujudnya hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan, 1 dokumen

Disporabudpar

15.000

15.000


Terwujudnya atlet Kab. Semarang yang siap diterjunkan di Kompetisi Olahraga

Disporabudpar

150.000

150.000


Bantuan kepada KONIDA Kab. Terwujudnya atlet Kab. Semarang Semarang (18 cabang), bantuan yang berprestasi operasional KONI Kecamatan untuk Tri Lomba Juang

Disporabudpar

1.207.500

1.207.500

1.404.700 Kab. Semarang

413.650


Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Terlaksananya pembekalan manajemen kewirausahaan pemuda, 40 orng;Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster

Meningkatnya kemampuan wirausahawan muda di dalam menjalankan usahanya

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Terlaksananya seminar peningkatan mutu Organisasi Olah Raga dan mutu pelatih Olah Raga;Pengembangan Industri olah raga Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KONI , cabang olah raga,Pengurus dan klub olahraga masyarakat

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1

18

1.17.01

20

1

18

1.17.01

20

1

18

1.17.01

20

04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Terlaksananya training camp olahraga pelajar di 20 Cabang Olahraga

Terlaksananya pembinaan atlet Kab. Semarang secara intensif dan terprogram di PPLD ( 7 cabang OR) . Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah. 06 Penyelenggaraan kompetisi Terlaksananya kompetisi olahraga olahraga pelajar Kab. Semarang di Tk. SD, SMP, SMA sampai POPDA Tk. Jateng 08 Pemberian penghargaan bagi Terlaksananya pemberian insan olahraga yang berdedikasi penghargaan bagi pelatih dan atlet dan berprestasi yang meraih medali emas, perak dan perunggu (7 cabang olahraga)

Terwujudnya prestasi cabang olahraga Kab. Semarang di tingkat Propinsi dan Nasional

Disporabudpar

263.650

263.650

Terbentuknya kontigen Kab. Semarang untuk mewakili POPDA, POSPEDA, POSPENAS dan POPNAS serta Kejurda Meningkatnya motivasi pelatih dan atlet untuk terus berprestasi

Disporabudpar

567.782

567.782

567.782


150.000

150.000


Disporabudpar

76

150.000

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

18

1.17.01

20

1

18

1.17.01

20

2 2 2

04 04

1.17.01

2

04

1.17.01

15

02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2

04

1.17.01

15

03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2

04

1.17.01

INDIKATOR KELUARAN

12 Peningkatan jaminan Terlaksananya pemberian insentif kesejahteraan bagi masa depan kepada 5 atlet dan 2 pelatih dalam atlet, pelatih dan teknisi rangka menaikkan prestasi di olahraga PORPROV tahun 2011 dalam 2 cabang OR 14 Pembinaan olahraga yang Pelaksanaan TriLomba Juang Kab. berkembang di masyarakat Semarang ke Tk. Propinsi

HASIL Meningkatnya motivasi pelatih dan atlet untuk berprestasi du PORPROV Tahun 2011

ORGANISASI



Disporabudpar

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

84.000

84.000


Keikutsertaan Kab. Semarang dalam Disporabudpar Tri Lomba Juang Tk. Propinsi

135.500

69.000

69.000


Tersebarnya hasil informasi Disporabudpar pariwisata melalui media internet website http ://wisata ungaran.com

-

2.000

2.000

2.200 Kab. Semarang

URUSAN PILIHAN Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

15

Terlaksananya Up Date dan Input data informasi Pariwisata melalui internet website http://wisataungaran.com - Terjalinnya kerjasama Paket Wisata dengan daerah lain, MoU dengan 15 obyek wisata swasta di Kabupaten Semarang, juga terjalinnya kerjasama dengan Java Promo dan Jateng Promo Terwujudnya Materi Informasi Kepariwisataan (5000 leaflet, 1000 booklet, 2 baliho, 5 banner, 1000 tas kertas, 4000 brosur, 1000 peta wisata, 500 kalender event, 1 papan penunjuk ODTW, 2 neonbox, 500 keping DVD Profil ODTW)

Pengenalan potensi wisata Kab.Semarang

Disporabudpar

121.857

200.000

200.000


Tersedianya materi informasi kepariwisataan Terpeliharanya media promosi pariwisata (papan reklame, iklan, neon box)

Disporabudpar

-

355.000

355.000


Disporabudpar

103.331

250.000

250.000

561.000 Kab. Semarang dan luar daerah

130.000 130.000

143.000 Kab.Semarang 143.000 Kab.Semarang

05 Pelaksanaan promosi pariwisata - Terlaksananya promosi pariwisata Meningkatnya pemahaman nusantara di dalam dan di luar di TMII Jakarta,Puri Mareokoco masyarakat tentang potensi wisata negeri PRPP Jateng Kab Semarang di tk. Nasional - Terlaksananya Pesiar Pengenalan (Fam-Trip) 3 kali diwilayah Kab Semarang - Terselenggaranya 10 kali Road Show di luar daerah

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang potensi wisata Kab Semarang Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang potensi wisata Kab Semarang - Terlaksananya pemilihan 30 orang Terkirimnya 2 orang juara ke finalis duta wisata Kab Semarang tk.Propinsi Pelaksanaan Promosi luar negeri Pelaksanaan Promosi dalam negeri 2

04

1.17.01

15

07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan

130.000 130.000

- Terlaksananya pendataan tingkat Tersedianya data tingkat hunian hunian usaha sarana pariwisata ( usaha sarana wisata (hotel) di Kab hotel) se Kab Semarang 12 kali Semarang dalam setahun per hotel

Disporabudpar

19.820

15.000

15.000


- Terlaksananya pendataan pengunjung obyek dan daya tarik wisata di Kab Semarang 12 kali dalam setahun per obyek wisata

Disporabudpar

19.814

15.000

15.000


Tersedianya data pengunjung di obyek dan daya tarik wisata di Kab Semarang

77

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

2

04

1.17.01

15

2

04

1.17.01

16

2

04

1.17.01

16

2

04

1.17.01

16

08 Pelatihan pemandu wisata terpadu

INDIKATOR KELUARAN

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

15.000

JUMLAH

06 Pengembangan daerah tujuan wisata


LOKASI

15.000


7.300.000

8.030.000 ODTW. Senjoyo

Tersedianya sarana dan prasarana di OW Senjoyo Tersedianya gapura dan gardu karcis di ODTW Bukit Cinta

Disporabudpar

-

300.000

Disporabudpar

639.867

323.035

323.035

355.339

ODTW. Bukit Cinta

- Bantuan Kepada Desa Keseneng (Pembangunan Curug Bidadari)

Tersedianya ruang ganti, toilet dan gasebo

Disporabudpar

30.000

30.000

49.500

Kec. Sumowonao

- Bantuan Kepada Desa Wisata Keji Meningkatnya sarana atraksi/pentas di desa Wisata keji (perbaikan panggung, pengadaan pakaian pentas, pengadaan sound system) - Bantuan Desa Wisata Wirogomo Meningkatnya sarana dan prasarana (perbaikan jalan setapak di dalam lokasi, perbaikan gasebo, penataan area parkir)

Disporabudpar

25.000

25.000

33.000

Kec. Ungaran Barat

Disporabudpar

25.000

25.000


- Bantuan Desa Wisata Gemawang

Tersedianya gasebo ruang pamer hasil industri batik, peralatan batik serta peralatan pamer Tersedianya pondok seni guna menampilkan atraksi wisata desa genting Meningkatnya sarana atraksi/pentas di desa Wisata Bejalen ( Pengadaan perlengkapan pentas tari Kuda Blarak dan Prajuritan serta pengadaan Sound System) Tersedianya ruang sholat dan Toilet Terbangunnya Tugu Durian yang merupakan identitas desa penghasil durian (sebagai petunjuk bagi wisatawan Kuliner durian)

Disporabudpar

25.000

25.000

33.000

Kec. Jambu

Disporabudpar

25.000

25.000

33.000

Kec. Jambu

Disporabudpar

25.000

25.000


Disporabudpar

25.000

25.000

33.000 Kec. Pringapus

Disporabudpar

25.000

25.000


- Bantuan Kepada Desa Candi

Penataan jalan masuk ke Candi Asu/Lumpang

Disporabudpar

25.000

25.000

33.000

Kec. Bandungan

Terlaksananya revitalisasi / pembenahan talud di OW Gedong Songo

penambahan sarana dan prasarana di ODTW Gedongsongo

Disporabudpar

209.285

300.000

300.000

330.000

ODTW. Gedongsongo

Terlaksananya pemeliharaan 4 Obyek wisata yang dikelola Dinas

Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan dilingkungan 4 Obyek wisata

Disporabudpar

205.673

206.000

206.000

226.600

110.000


Terjalinnya kerja sama dalam memelihara dan membangun OW Gedong Songo

Disporabudpar

260.500

121.000

- Bantuan Desa Brongkol

16


Pembangunan sarana dan prasarana di OW Senjoyo. Terlaksananya Pembangunan gapura dan gardu karcis di ODTW. Bukit Cinta

- Bantuan Kepada Desa Ngempon

1.17.01


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- Bantuan Kepada Desa Wisata Bejalen

04

ORGANISASI

Terlaksananya 1 kali Pelatihan 50 Meningkatnya pengetahuan dan Disporabudpar org tenaga tehnis pemandu wisata, ketrampilan tenaga tehnis pemandu wisata yang memiliki sertifikat sesuai standart

- Bantuan Kepada Desa Wisata Genting

2

HASIL

Pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat & alam menjadi atraksi wisata

Bagi Hasil Pendapatan Gedong Songo dengan BP3

-

110.000

260.500

78

7.000.000

-

Klaten

KODE REKENING 2

04

1.17.01

16

2

04

1.17.01

17

2

04

1.17.01

17

07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2

04

1.17.01

17

08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2

04

1.17.01

17

1 1

19 19

1.19.01 1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

1.19.01

1

1

19

19

1.19.01

1.19.01

01

01

Terwujudnya iklim usaha jasa pariwisata yang kondusif

Disporabudpar


Meningkatnya tingkat kesadaran mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan

Disporabudpar

36.798

60.000

Meningkatanya pengetahuan kelompok sadar wisata

Disporabudpar

34.158

100.000

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

07 Pengembangan, sosialisasi, dan Terlaksananya Pengendalian dan penerapan serta pengawasan pengawasan usaha jasa pariwisata standardisasi (PMU dan Karaoke), peninkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

100.000

JUMLAH


LOKASI

124.000


60.000


190.000


90.000

99.000 Kab Semarang

Program Pengembangan Kemitraan Pembinaan 100 orang PKL dan PTH , pelatihan 50 or. Karyawan usaha perhotelan atau pondok wisata, 50 or. Karyawan usaha RM, 50 or, usaha karaoke. Pembinaan 4 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), 4 Desa wisata, atraksi wisata di 9 ODTW, peran serta masyarakat dala pengembangan Bantuan Atraksi kemitraan Wisata 40 kali

Keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan pariwisata melalui atraksi wisata 09 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananaya monitoring dan Bantuan keuangan bidang Pelaporan pelaporan baantuan keuangan pariwisata tepat sasaran dan bidang POLITIK kepariwisataan terevaluasi MASYARAKAT KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN PERLINDUNGAN

Disporabudpar

90.000

100.000

Disporabudpar

-

10.000

10.000

-

-

-

3.824.379


2.644.651

3.824.379

2.701.096

Kantor Kesbangpol dan Linmas

14.292

14.292

14.292

17.293

Tersedianya layanan komunikasi, Kantor jaringan air bersih dan energi listrik Kesbangpol dan selama 12 bulan. Linmas peralatan dan perlengkapan Kantor berfungsi dengan baik Kesbangpol dan Linmas terealisasinya 100 % pemeliharaan Kantor dan pengurusan surat perijinan Kesbangpol dan kendaraan dinas Linmas proses administrasi berjalan 100 % Kantor dengan lancar Kesbangpol dan Linmas

33.600

60.000

60.000

40.656

19.747

19.747

19.747

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat (pengiriman 485 surat keluar dan 1,700 surat masuk) selama 12 bulan Terlaksananya pembayaran jasa 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telepon, air bersih dan listrik selama 12 bulan. 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor 48 unit 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pengurusan surat dan perizinan kendaraan dinas / kendaraan dinas sebanyak 13 unit ops Terlaksananya Administrasi 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Keuangan (SPP, SPM, SPJ) selama 12 bulan, laporan semesteran dan akhir tahun Tersedianya peralatan dan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor perlengkapan kebersihan serta tenaga kebersihan untuk 3 gedung selama 12 bulan 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan instalasi listrik untuk 3 gedung kantor

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01


1

19

1.19.01

01


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer PC 2 buah, komputer NB 1 buah, printer 2 unit dan filling cabinet 2 buah. Terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga berupa rak gelas 2 unit, rak piring 2 unit, 2 dosin piring dan dosin gelas.

Tercapainya 100 % pelaksanaan administrasi surat menyurat

1.230

19.475

1.230

27.500

1.230

27.500


Kantor Kesbangpol Linmas Kantor 23.893 Kesbangpol Linmas Kantor 1.488 Kesbangpol Linmas Kantor 31.814 Kesbangpol Linmas

dan

dan

dan

dan

terpeliharanya 100 % kebersihan kantor


6.223

6.845

6.845

7.529


terpeliharanya jaringan instalasi listrik pada 3 gedung


6.998

7.697

7.697

8.467


Terpenuhinya kebutuhan akan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor. Kesbangpol dan Linmas

-

50.000

50.000

82.500


Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan rumah tangga.

-

5.000

5.000

16.500



79

KODE REKENING 1

1

1

1

19

19

19

19

1.19.01

1.19.01

1.19.01

1.19.01


01

01

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan jasa pendukung / teknis perkantoran

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Tersedianya 1 koran regional dan 25 peraturan perundangan selama 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai 62 org dan tamu 250 org Tersedianya pembiayaan untuk menghadiri rapat koordinasi selama 12 bulan. Tersedianya Instruktur senam 1 org 11 kali, upah PTT 1 orang, tanaga kebersihan 1 orang dan tenaga keamanan 2 orang selama 13 bulan

2 judul koran harian selama 12 bulan dan sedikitnya 25 buku peraturan perundangan. Kinerja dan produktifitas pegawai yang meningkat serta terlaksananya rapat dengan baik. Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis dengan instansi vertikal dan horizontal. Terwujudnya kesehatan jasmani bagi pegawai dan keamanan lingkungan kantor serta terpenuhinya gaji PTT dalam 1 tahun

Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kantor Kesbangpol dan Linmas

1

19

1.19.01

02

1

19

1.19.01

02


Terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan 3 gedung kantor

kantor terpelihara dengan baik

1

19

1.19.01

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Kendaraan dinas operasional yang siap guna operasi dan laik jalan serta menjamin keselamatan pemakai.

1

19

1.19.01

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya jasa servis/tune up, penggantian suku cadang dan oli pada kendaraan dinas, terdiri dari 1 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Terlaksananya pengecatan pagar, kusen dan tralis di 3 gedung kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung berupa 10 unit AC, 5 unit Fan

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Peralatan terpelihara dengan baik, sehingga memperlancar pelaksanaan tugas mebelair terpelihara dengan baik

Terlaksananya pemeliharaan mebelair kantor sebanyak 30 meja dan 30 kursi kerja Pembuatan sekat untuk ruang rapat tersedianya ruang untuk rapat 4 x 9m (3 buah)

1

1

1

19

19

19

1.19.01

1.19.01

1.19.01

02

02

02



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


Kantor Kesbangpol dan Linmas Kantor 74.457 Kesbangpol dan Linmas Kabupaten 41.363 Semarang

-

5.000

5.000

61.535

67.000

67.000

34.185

50.000

50.000

11.613

37.500

37.500

25.000

12.485

12.500

12.500

15.106

9.261

15.000

15.000

-

10.000

10.000

dan

dan

dan

LOKASI

13.750

dan



42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

perlengkapan gedung terpelihara dengan baik

Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas Kantor Kesbangpol Linmas

dan 10.250

10.250

10.250

dan -

8.250

8.250

-

13.000

13.000

dan

dan

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kantor 25.000 Kesbangpol dan Linmas

Kantor Kesbangpol Linmas Kantor 12.402 Kesbangpol Linmas Kantor 9.075 Kesbangpol Linmas Kantor 14.300 Kesbangpol Linmas 11.825

1

19

1.19.01

03

1

19

1.19.01

03


Terlaksananya pengadaan Pakaian Peningkatan performa dan Dinas Harian (PDH) lengkap dengan keseragaman PNS perlengkapannya sebanyak 28 stel


-

6.000

6.000

8.250

1

19

1.19.01

03

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

15.300

15.300

16.830

19

1.19.01

03

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


-

1

Terlaksananya pengadaan pakaian Peningkatan performa dan PDL Damkar sebanyak 34 stel keseragaman PNS lengkap Terlaksananya tertib administrasi Terpenuhinya hak-hak pegawai . dan pelayanan kepegawaian selama 12 bulan

-

1.500

1.500

1

19

1.19.01

05

1

19

1.19.01

05


-

12.000

12.000

dan

dan

dan

dan

Program peningkatan disiplin aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kantor 3.000 Kesbangpol dan Linmas

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SDM 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman peserta Meningkatkan bintek pengadaan barang dan jasa produktifitas kinerja (2 orang) dan diklat teknis terkait (2 orang)

dan

80

13.200


KODE REKENING

1

19

1.19.01

06

1

19

1.19.01

06

1

19

1.19.01

07

1

19

1.19.01

07

1

19

1.19.01

15

1

19

1.19.01

15

1

19

1.19.01

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

15

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


Penyusunan laporan capaian kinerja Diketahuinya rencana target kinerja Kantor (lap Barang, kepegawaian, dan realisasi kinerja Kesbangpol dan LAKIP,LPPD,RKPD,RENJA,LPJ,LKPJ) Linmas

11.793

11.793

11.793

14.269


Penyusunan kegiatan perencanaan Pelaksanaan kegiatan terencana Kantor kantor (Renja, Renstra, RKA, DPA, dan berjalan dengan baik Kesbangpol dan DPPA) Linmas

9.733

10.000

10.000

11.776


Semakin meningkatnya sumber Kantor daya anggota Satlinmas dan Kesbangpol dan relawan SAR dalam melaksanakan Linmas fungsinya

393.122

393.122

393.122

525.000

Kabupaten Semarang

Semakin terkendali lingkungan dan Kantor terciptanya keamanan yang Kesbangpol dan kondusif Linmas

1.399.136

380.000

380.000

2.100

Kabupaten Semarang

47.500

47.500

28.500

28.500


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 03 Pelatihan keamanan lingkungan

dan

05 pengendalian lingkungan

pengendalian Terlatihnya anggota Satlinmas dan kenyamanan relawan SAR, Pelatihan TK.I 37 org,Ton Inti Kab 100 org,Pembinaan Prop.100 org. Pembinaan ke 235 Ds/Kel dan Bintek PBP 200 org keamanan Pengamanan wilayah rawan kerusuhan 19 Kec.Se.Kab.Smg(235 desa/kelurahan) Bantuan modal kerja pada Hansip/Satlinmas Bantuan tali asih kepada Hansip/Satlinmas

1

19

1.19.01

16

1

19

1.19.01

16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

1

19

1.19.01

16

1

19

1.19.01

17

1

19

1.19.01

17

01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

1

19

1.19.01

17


Terdeteksinya kelompok radikal Kanan, Radikal Kiri dan Radikal Lainnya sejumlah 18 kelompok Terlaksananya kegiatan sosialisasi 06 Seminar Peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam peran dan tugas FKDM sebanyak rangka menciptakan iklim 300 orang terdiri dari tokoh kondusif di Masyarakat masyarakat,tokoh pemuda,akedemisi,tokoh agama dan warga masyarakat serta terbentuknya FKDM di kabupaten Semarang

Terdeteksinya kelompok-kelompok radikal di Wilayah kabupaten Semarang Terwujudanya sistem pelaporan cepat secara berjenjang atas perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Semarang.


24.055

25.000

25.000

46.004

Kabupaten Semarang

-

30.000

30.000

59.235

Gedung PIKK Rawa Pening, Kecamatan Tuntang

Mewujudkan kerukunan umat beragama melalui peningkatan ,pemahaman tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Kesbang, Pol dan Linmas

34.417

30.000

30.000

50.435


02 Peningkatan rasa solidaritas dan Terlksananya seminar untuk tokoh Tumbuhnya rasa cinta dan bangga Ikatan Sosial di Kalangan masyarakat , ormas,LSM dan serta rela berkorban pada bangsa Masyarakat generasi muda di kabupaten Indonesia. Semarang sebanyak 300 orang Biaya bantuan kepada organisasi sosial/yayasan/Panti Asuhan dan Organisasi Profesi Bantuan kepada IPPAT


-

30.000

30.000

33.660


125.000

125.000

15.000

15.000

Program Pengembangan Wasbang Terlaksananya sosialisasi, peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam negeri no. 8 tahun 2006 di 19 Kecamatan dan terselesaikannya pelaksanaan pendirian tempat ibadah di 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang.

81

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananaya kegiatan seminar 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur nilai-nilai budaya bangsa kepada budaya bangsa generasi muda,pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Semarang sebanyak 300 orang peserta selama 2 kali

1

19

1.19.01

17

1

19

1.19.01

18

1

19

1.19.01

18

01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1

19

1.19.01

18

02 Seminar, Talkshow,diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan

1

19

1.19.01

20

1

19

1.19.01

20

1

19

1.19.01

21

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

22

1

19

1.19.01

22

01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1

19

1.19.01

22

03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

HASIL

ORGANISASI

Tumbuhnya semangat nasionalisme , patriotisme ,sikap cinta tanah air , cinta produk dan budaya negeri sendiri dikalangan generasi muda,pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Semarang


Terlaksananya sosialisasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah kepada Para Tokoh Agama sebanyak 300 orang

Terciptanya kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan di kabupaten Semarang


Terlaksanya kegiatan seminar tentang peningkatan wawasan kebangsaan kepada 300 orang peserta di Kab.Semarang selama 2 kali

Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda,tokoh masyarakat , tokoh agama,etnis di Kabupaten Semarang sebanyak 300 orang




APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

30.000

30.000

49.500


30.000

30.000

31.515


20.339

30.000

30.000

38.115



72.732

85.050

85.050

93.555


Tercapinya kesadaran di bidang pol bagi masy di wil kab. smg


92.702

101.252

101.252

122.000

Terlaksananya 80% penyuluhan diskusi tokoh parpol,tokoh masy& tokoh pemuda untuk menjaga kondusifitas perpolitikan di kab. Smg


54.453

54.453

54.453


3.980

1.242.046 3.980

1.242.046 3.980

Kantor Kesbang Pol dan Linmas

60.600

100.000

Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Kesbang evakuasi penduduk korban bencana Pol dan Linmas alam

-

Program Kemitraan pengembangan Wasbang -

Program Peningkatan Pemberantasan Pekat 01 Penyuluhan pencegahan peredaran Penggunaan Miras dan Narkoba

Terlaksananya penyuluhan bahaya Terlaksananya peningkatan narkoba sebanyak 2 kali, pemahaman akan bahaya narkoba pendampingan 2 kali, sidak 2 kali kepada peserta penyuluhan. dan pembuatan spanduk kampanye dan hari narkoba 171 buah , poster 1045 lembar dan stiker 3800 lembar

Program pendidikan politik masyarakat

21 01 Pemyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya penyuluhan kesadaran berpolitik kepada masyarakat sebanyak 8 kali @125 orang. Seminar, talk show diskusi antar 21 03 Koordinasi forum - forum diskusi partai politik partai,tokoh pemuda, ormas perempuan & pkk

21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan Partai Politik Terlaksananya monitoring Tertib Administrasi bantuan penyaluran bantuan keuangan Keuangan pada Parpol Parpol di Kab.Semarang

Gedung PIKK Rawa Pening, Kecamatan Tuntang 72.000 Gedung PIKK Rawa Pening, Kecamatan Tuntang

9.000


Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban bencana alam Terlaksananya pemantauan kejadian bencana alam terhadap 235 desa/kel di Kab.Semarang dan tersedianya pemetaan daerah rawan bencana Pengadaan : 2 tenda peleton, Peralatan dapur umum, 10 kantung mayat, 10 pasang sepatu boot, 10 buah baterai, 10 buah mantel, 5 buah cangkul, 5 buah tenda Dum

Kesiapan dan antisipasi daerah rawan bencana alam di Wilayah Kab.Semarang

82

110.000

-

-

100.000

370.315 Seluruh Wilayah Kab. Semarang

-

-

110.000

121.000 Kantor Kesbang Pol dan Linmas

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

06 Pendidikan dan Pelatihan Anggota SAR

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Bantuan kepada TIM SAR Desa Wirogomo Kec. Banyubiru Terlatihnya anggota SAR sebanyak Kesiapan Anggota Tim Sar 40 orang Kab.Semarang sebanyak 40 orang

1

19

1.19.01

22

1

04

1.19.01

19

1

04

1.19.01

19

01 Penyusunan norma, standart, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran

1

04

1.19.01

19

05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran

1

04

1.19.1

19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1

04

1.19.01

19

09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.19.02

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 1

19 19

1.19.02 1.19.02

01


1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

01

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

15.000

JUMLAH


LOKASI

15.000


-

25.000

-

terealisasinya 100% protap bencana


-

20.000

-

Terlatihnya masyarakat khususnya dibidang bencana kebakaran


-

50.000

-

25.000

52.903

Kabupaten Semarang

-

20.000


-

50.000

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran terealisasinya protap bencana yang berupa 75 buku petunjuk kebakaran serta tersosialisasinya protap bencana ke 75 SKPD terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran sejumlah 100 orang yang terdiri : 50 pegawai pabrik, 15 karang taruna, 15 hansip desa, 10 anggota pkk, 10 Pegawai hotel (beserta perlengkapan) Terealisasinya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sbb: 10 buah baju tahan api, 4 rol selang mobil PMK, 5 buah nosel Jet dan 5 buah nosel spray

Tersedianya peralatan dan Kantor Kesbang perlengkapan untuk menanggulangi Pol dan Linmas bahaya kebakaran

terpeliharanya Sar.Pras : 3 unit terpeliharanya 100 % sarana dan mobil pemadam dan 1 unit tangki prasarana pencegahan bahaya suplier, 2 unit motor pompa mobil kebakaran Pmk dan 1 unit motor pompa tangki suplier

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan penatausahaan surat-menyurat, urusan kepegawaian 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan Pemeliharaan 10 Komputer dan perlengkapan kantor Laptop 3 Buah 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya Jasa Kir Mobil dan dan perizinan kendaraan Pajak kendaraan. dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi Tersusunnya lap Keu Bulanan, keuangan Semesteran, dan Tahunan, POK, SPJ serta SPM 08 Penyediaan jasa kebersihan Terbelinya alat-alat kebersihan kantor kantor 12 Penyediaan komponen instalasi Pengadaan material dan instalasi listrik/penerangan bangunan komponen listrik untuk memenuhi kantor jasa sumber daya listrik. 13 Penyediaan peralatan dan Terbelinya 1 unit handycam perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terbelinya buku bacaan dan Perpu, peraturan perundang-undangan koran, dll

-

-

-

120.000

205.520

226.072

-

524.466

552.284

-


-

-

125.000

Kabupaten Semarang

120.000


226.072


552.284

861.326

Terwujudnya pengelolaan administrasi surat menyurat

Satpol PP

3.280

3.280

-

-

-

3.280

6.600

Satpol PP

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpeliharanya Komputer dan perlengkapannya Terurusnya pajak kendaraan 8 mtr, 4 mbl, 1 truk., Kir : 2 mbl dan I truk. Tercapainya tertib administrasi keuangan dinas selama 1 tahun

Satpol PP

16.200

19.200

-

-

-

19.200

23.100

Satpol PP

Satpol PP

1.659

2.000

-

-

-

2.000

5.500

Satpol PP

Satpol PP

1.903

2.000

-

-

-

2.000

2.200

Satpol PP

Satpol PP

9.032

9.000

-

-

-

9.000

13.200

Satpol PP

Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor Tersedianya material dan instalasi komponen listrik untuk memenuhi jasa sumber daya listrik. Peningkatan kinerja operasional.

Satpol PP

2.163

2.000

-

-

-

2.000

4.400

Satpol PP

Satpol PP

2.173

2.000

-

-

-

2.000

5.500

Satpol PP

Satpol PP

-

8.000

-

-

-

8.000

-

Tersedianya bahan bacaan koran, tabloid, buku dan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP

1.797

1.500

-

-

-

1.500

2.750

83

Satpol PP

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

Tersedianya makanan dan Minuman anggota Satpol PP, dan tamu sebanyak 55 orang Terlaksananya koordinasi konsultasi tugas dan kegiatan Satpol PP

Terpenuhinya makan dan minum bagi pegawai ,tamu dan peserta rapat Peningkatan kualitas kinerja aparat dalam peleksanaan tugas dan kegiatan

Satpol PP


Satpol PP

INDIKATOR

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1

19

1.19.02

01


30.000

-

-

-

30.000

38.500

Satpol PP

1

19

1.19.02

01


59.175

70.000

-

-

-

70.000

77.000

Satpol PP

1

19

1.19.02

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya gaji pegawai honorer / Terpenuhinya tenaga PHL untuk pendukung / Teknis Perkantoran tidak tetap mendukung kelancaran tugas kantor

Satpol PP

21.424

21.424

-

-

-

21.424

23.566

Satpol PP

1

19

1.19.02

02

1

19

1.19.02

02


Pengecatan gedung dan perbaikan Terwujudnya pengecatan gedung bagian yang rusak dalam 1 tahun kantor dan perbaikan bagian yang rusak.

Satpol PP

4.920

4.920

-

-

-

4.920

8.800

Satpol PP

1

19

1.19.02

02


Terpeliharanya kendaraan dinas Kelancaran kendaraan operasional 8 spd motor, 4 mobil dalam menunjang dan 1 truk. operasional.

dinas di tugas

Satpol PP

30.000

32.000

-

-

-

32.000

41.800

Satpol PP

1

19

1.19.02

03

1

19

1.19.02

03

Terbelinya pakaian kerja lapangan Tersedianya prasarana pakaian bagi anggota Satpol PP sebanyak kerja lapangan bagi anggota Satpol 55 stel PP

Satpol PP

-

12.000

-

-

-

12.000

49.500

Satpol PP

1

19

1.19.02

05

1

19

1.19.02

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya SDM yang Terlaksananya Bintek Satpol PP, memahami peraturan perundang- kursus komputer, Diklat PPNS, dll. undangan sebanyak 5 Orang

Satpol PP

32.470

32.470

-

-

-

32.470

150.810

1

19

1.19.02

05

04 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP

Anggota Satpol PP yang memiliki Peningkatan kualitas kesegaran fisik kebugaran fisik / jasmani yang prima

Satpol PP

16.200

16.200

-

-

-

16.200

38.500

Ungaran

1

19

1.19.02

07

1

19

1.19.02

07

RKA Penetapan, Perubahan, DPA Terwujudnya penyusunan rencana Penetapan, Perubahan, Program kerja RKPD kerja SKPD, Renstra SKPD, dll

Satpol PP

2.110

4.000

-

-

-

4.000

5.500

Satpol PP

1 1 1

19 19

1.19.02 1.19.02

15 15

1

19

1.19.02

15

05 Pengendalian lingkungan

keamanan Penyelenggaraan keamanan Terciptanya situasi dan kondisi yang lingkungan rumah dinas dan kantor aman dan lebih kondusif di setda, Setwan, Hari-hari besar masyarakat. Nasional serta kegiatan dinas lainya

Satpol PP

151.716

141.716

-

-

-

141.716

1

19

1.19.02

15

07 Pembinaan dan Penyuluhan Terselenggaranya Pembinaan dan Terciptanya situasi dan kondisi yang Tentang Keamanan dan Penyuluhan tentang keamanan dan aman dan lebih kondusif di Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan sebanyak 5 masyarakat. kali peserta 50 Orang

Satpol PP

27.874

27.874

-

-

-

27.874

44.000 Kec. Ungaran, Bergas, Ambrw

1

19

1.19.02

16

1

19

1.19.02

16

01 Pengawasan pengendalian dan Terwujudnya tingkat evaluasi kegiatan polisi pamong anggota Satpol PP praja

Satpol PP

16.400

16.400

-

-

-

16.400

23.100 Satpol PP dan 19 Kec. Kab. Semarang

1

19

1.19.02

16

07 Pengawasan Umum Terpantaunya pelaksanaan Pelaksanaan Perda dan peraturan daerah dan produk Peraturan Bupati serta hukum daerah yang lain, peraturan lain di Daerah Pelaksanaan tindak persuasif terhadap pelanggar Perda dengan tegoran lisan & peringatan tertulis.

Satpol PP

49.300

49.300

-

-

-

49.300

71.500


Program peningkatan disiplin aparatur 03 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


URUSAN WAJIB Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

143.000

19 Kec. Kab. Semarang

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kedisiplinan Pemantauan 200 giat Satpol PP

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib ijin, kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, terpantaunya penyakit sosial masyarakat.

84

19 Kec. Kab. Semarang

KODE REKENING 1.19.02


INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

19

1 1

20 20

1.20.03 1.20.03

01

1

20

1.20.03

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkelolanya 10.500 nomor surat Tertib administrasi ketatausahaan keluar dan diterimanya 6.000 Setda nomor surat masuk; 2.500 faksimile masuk dan 1.250 faksimile keluar, terkirimnya surat ke 76 SKPD; Terbayarnya biaya pengiriman 8.640 amplop surat dinas melalui pos; terlaksananya adm kepegawaian 215 PNS dan CPNS dan 6 orang PTT selama satu tahun

1

20

1.20.03

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

20

1.20.03

01


1

20

1.20.03

01

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

1.20.03

08 Operasi Yustisi terhadap Pelaksanaan tindakan represif pro Berkurangnya jumlah pelanggaran Pelanggaran Peraturan yustisia terhadap pelanggaran perda dan penyakit sosial Perundang-undangan Perda & Keputusan Kepala Daerah. masyarakat

ORGANISASI Satpol PP

SEKRETARIAT DAERAH



APBD PROV

APBN

45.000

LAIN-LAIN

-

-

-

JUMLAH

-

45.000

-

27.468.137

PERKIRAAN TAHUN 2012 (Ribu Rp.) 82.500

LOKASI 19 Kec. Kab. Semarang

12.028.089

27.421.368

46.769

26.854.609

Bagian Umum SETDA

89.810

89.846

-

-

-

89.846

98.831

SETDA

Bagian Umum SETDA

589.200

648.120

-

-

-

648.120

712.932,00

SETDA

-

-

-

218.318

240.150

SETDA


Terpenuhinya kebutuhan akan jasa Kelancaran tugas-tugas listrik, air dan telepon Setda dan Pemerintahan Rumah dinas/Jabatan selama satu tahun

Terpeliharanya 19 jenis peralatan Kelancaran tugas-tugas kantor dan 2 jenis perlengkapan pemerintahan kantor Setda Penjaminan Asuransi atas barang 05 Penyediaan jasa jaminan barang Penjaminan Asuransi Kebakaran milik daerah atas Gedung milik Pemda serta Daerah Asuransi Kehilangan dan kerusakan atas Kendaraan milik Pemda yang berumur kurang dari 10 tahun

Bagian Umum SETDA

221.486

218.318

Bagian PBD

363.874

400.261

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/operasional

Bagian Umum SETDA

14.729

14.730

-

-

-

14.730

16.203

SETDA

01


Bagian Umum SETDA

203.819

192.699

-

-

-

192.699

211.969

SETDA

Terpenuhinya penelitian ulang Terpenuhinya surat-surat STNK dan uji KIR kendaraan dinas kendaraan Setda dengan perincian : roda empat sebanyak 31 unit, roda 2 sebanyak 77 unit, dan bis sebanyak 2 unit dan penggantian plat nomor 5 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 Terlaksananya pengelolaan adm. keu Terlaksanya tertib administrasi Belanja Bupati/Wakil Bupati, Setda & keuangan Belanja Bupati/Wakil Bag.Umum terdiri dari : Penelitian SPP, Bupati, Setda dan Bagian Umum Penerbitan SPMU, Verifikasi SPJ, Penerbitan Pengesahan SPJ masing masing sebanyak 800, Pengerjaan 500 Kartu kendali, &Pengelolaan Gaji Setda dan terlaksananya akuntansi keuangan Setda meliputi pengerjaan jurnal & 150 buku besar dan penys.lap keuangan terdiri dari : lap.blnan, lap.semesteran 15 eks, lap.perhitungan 16 eks, neraca, LRA, dan CALk 15 eks

85

-

-

-

400.261

400.261 Setda Kab. Smg

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


1

20

1.20.03

01


Terpenuhinya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 49 jenis dan terbayarnya jasa cleaning service sebanyak 12 orang

Terciptanya lingkungan kantor Setda yang bersih, indah, dan nyaman

Bagian Umum SETDA

1

20

1.20.03

01


Tersedianya 80 jenis alat tulis kantor untuk Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli, Sekda , Assisten I, II dan III dan Bagian Umum

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Setda

Bagian Umum SETDA

51.894

1

20

1.20.03

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya 31 jenis barang Terpenuhinya kebutuhan barang penggandaan cetakan untuk Setda dan 7.500 cetakan dan penggandaan buku penggandaan buku telepon untuk telepon kantor Setda seluruh SKPD Kabupaten Semarang

Bagian Umum SETDA

1

20

1.20.03

01

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Kelancaran dan keamanan listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan kantor Setda dan lingkungan Setda dan rumah dinas kantor rumah jabatan/dinas sebanyak 17 pimpinan jenis

1

20

1.20.03

01


1

20

1.20.03

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya buku pengelolaan penggandaan barang Bend. 18 s.d. 23, Form pengelolaan barang, Stiker label barang serta Buku Perda Pengelolaan barang Daerah bagi seluruh SKPD

Tertib administrasi pengelolaan dan pengamanan barang Daerah

Bagian PBD

1

20

1.20.03

01


Tersedianya kebutuhan dapur dan rumah tangga

Bagian Umum SETDA

-

1

20

1.20.03

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya 7 jenis Surat kabar Meningkatnya wawasan SDM Setda Peraturan Perundang-Undangan untuk Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli, Sekda , Assisten I, II dan III dan 10 Bagian Setda selama satu tahun

Bagian Umum SETDA

25.020

1

20

1.20.03

01

16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya kebutuhan harian Setda dan rumah dinas/jabatan sebanyak 7 jenis; tersedianya makan minum harian Bupatidan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya 3 kali sehari selama 1 tahun; tersedianya 72 karangan bunga

Terpenuhinya kebutuhan harian Setda dan rumah dinas/jabatan

Bagian Umum SETDA

78.744

1

20

1.20.03

01


Terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu dinas Setda sebanyak 55.793 snack dan makan harian pegawai, 100 makan siang karnaval, 13.250 snack dan makan rapat dinas, 7.150 snack dan makan tamu

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dinas dan kegiatan lainnya

Bagian Umum SETDA

390.526

Pengadaan peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan peralatan perlengkapan kantor sebanyak 6 dan perlengkapan kantor jenis: 2 unit komputer, 2 note book, 2 unit printer, 1 unit LCD, 3 unit mesin ketik, 1 unit DVD Player, 1 rak arsip

Pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga sebanyak 5 jenis


APBD PROV

APBN

JUMLAH


LOKASI

-

-

-

155.000

170.500

SETDA

77.550

-

-

-

77.550

85.305

SETDA

92.512

106.894

-

-

-

106.894

117.583

SETDA

Bagian Umum SETDA

24.856

28.860

-

-

-

28.860

31.746

SETDA

Bagian Umum SETDA

-

83.767

-

-

-

83.767

92.144

SETDA

-

86

155.000

LAIN-LAIN

15.000

10.000

-

-

-

15.000

15.000

-

-

-

10.000

11.000

SETDA

27.522

-

-

-

27.522

30.274

SETDA

207.707

-

-

-

207.707

228.478

SETDA

-

-

-

390.526

429.579

SETDA

390.526

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terfasilitasinya 650 kali rapat-rapat Meningkatnya kinerja aparatur koordinasi dan konsultasi keluar Pemerintah Daerah daerah

ORGANISASI Bagian Umum SETDA



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1

20

1.20.03

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

20

1.20.03

01

19 Penyediaan jasa tenaga Terfasilitasinya 38 kali senam SKJ Kelancaran tugas-tugas pendukung / teknis perkantoran dan terbayarnya honor 6 orang PTT Pemerintahan dan 12 orang Satpam Setda

1

20

1.20.03

02

1

20

1.20.03

02

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20.03

02

06 Pengadaan perlengkapan rumah Pengadaan perlengkapan rumah Tercukupinya kebutuhan jabatan/dinas dinas Bupati/Wakil Bupati sebanyak perlengkapan rumah dinas 13 jenis ( 1 meja kerja, 1 meja Bupati/Wakil Bupati rapat, 2 set meja makan dan 6 kursi makan, 20 kursi rapat, 6 set tempat tidur, 2 set sofa, 2 rak buku, 2 meja TV, 1 set meja kursi tamu, 2 kitchen set , 6 lampu duduk, 3 lampu robyong )

Bagian Umum SETDA

-

442.773

-

-

-

442.773

400.000

SETDA

1

20

1.20.03

02

08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pengadaan peralatan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati sebanyak 11 jenis

Terpenuhinya peralatan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati

Bagian Umum SETDA

-

172.195

-

-

-

172.195

300.000

SETDA

1

20

1.20.03

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Setda sebanyak 1 unit genset, AC split 5 unit

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Setda

Bagian Umum SETDA

-

135.000

-

-

-

135.000

100.000

SETDA

1

20

1.20.03

02

10 Pengadaan mebelair

Pengadaan mebelair kantor Setda sebanyak 6 jenis

Terpenuhinya pengadaan mebelair kantor Setda

Bagian Umum SETDA

-

14.213

-

-

-

14.213

150.000

SETDA

1

20

1.20.03

02

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terawatnya rumah dinas Bupati/Wakil Bupati: pembelian 17 jenis alat listrik & elektronika, pembelian 23 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pembayaran PBB Rumah Dinas, pengisian 10 buah tabung pemadam kebakaran, dan pengecatan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati

Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati

Bagian Umum SETDA

94.600

94.600

-

-

-

94.600

104.060

SETDA

20

1.20.03

02

22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan dan rehab ringan gedung kantor Setda sebanyak 2 paket

Terpeliharaanya gedung kantor setda

Bagian Umum SETDA

152.628

165.254

-

-

-

165.254

181.779

SETDA

1

20

1.20.03

02

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya 2 unit mobil dinas Kelancaran tugas-tugas Bupati dan2 unit mobil dinas Wakil pemerintahan Bupati Semarang

Bagian Umum SETDA

83.265

83.265

-

-

-

83.265

91.592

SETDA

1

20

1.20.03

02


Terpeliharanya kendaraan operasional Setda berupa 27 unit roda 4, 77 unit roda 2 dan 2 unit roda enam (bis)

Bagian Umum SETDA

394.228

403.190

-

-

-

403.190

443.509

SETDA

Bagian Umum SETDA

400.144

821.275

-

-

-

821.275

903.403

SETDA

186.728

-

-

-

186.728

122.456

SETDA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Kendaraan Roda 4 Dinas Jabatan, Penyediaan Kendaraan Dinas 1 Mobil Samsat, 1 Mobil Vaksin Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Kelancaran tugas-tugas rutin kedinasan di kantor Setda

Bagian PBD

1.294.000

87

2.269.000

-

-

-

2.269.000

2.269.000

Setda Kab. Smg

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1

20

1.20.03

02


Terpeliharanya genset dan waserry Terpenuhinya pemeliharaan korden, karpet, maupun umbulperlengkapan gedung kantor umbul/bendera kantor Setda, pengisian 5 unit tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan 53 AC, 1 set gamelan dan 1 set wayang kulit

Bagian Umum SETDA

-

39.074

-

-

-

39.074

42.981

SETDA

1

20

1.20.03

02

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumah Terpenuhinya pemeliharaan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan peralatan rumah dinas Bupati dan Sekda terdiri dari : 10 unit AC Split, Wakil Bupati 4 unit penghisap debu, 4 unit pemotong rumput, 3 unit pompa air, 6 unit televisi, 6 unit mesin cuci, 10 unit lemari es, 6 unit dispenser, 6 set sound system

Bagian Umum SETDA

-

22.608

-

-

-

22.608

24.869

SETDA

1

20

1.20.03

02

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Terawatnya 100 buah mebelair kantor Setda

Terpeliharanya mebelair kantor Setda

Bagian Umum SETDA

10.798

20.150

-

-

-

20.150

22.165

SETDA

1

20

1.20.03

02

40 Rehabilitasi sedang/berat rumah Rehab rumah dinas Bupati dan jabatan Wakil Bupati

Terpenuhinya rehab rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati

Bagian Umum SETDA

-

-

-

-

-

-

-

SETDA

1

20

1.20.03

02


Terpenuhinya kebutuhan transportasi dinas Setda

Bagian Umum SETDA

-

40.000

-

-

-

40.000

44.000

SETDA

1

20

1.20.03

03

1

20

1.20.03

03

Meningkatnya kedisiplinan pemakaian pakaian dinas harian lengkap Bupati & Wakil Bpt, Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, Ajudan pimpinan dan PNS Setda,

Bagian Umum SETDA

46.433

207.085

-

-

-

207.085

57.085

SETDA

1

20

1.20.03

05

1

20

1.20.03

05

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Bagian Umum SETDA

166.297

166.297

-

-

-

166.297

182.927

SETDA

1

20

1.20.03

05

03 Bimbingan teknis implementasi Pengelola barang di 124 Unit Kerja peraturan perundang-undangan san 62 SMA/SMP Negeri seKabupaten Semarang

Peningkatan kualittas SDM dan pengetahuan para pengelola barang Unit di seluruh Unit Kerja

Bagian PBD

30.721

33.793

33.793


1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

08

1

20

1.20.03

08

Terlaksananya over houl 6 kendaraan dinas roda 4 & 10 kendaraan dinas roda 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian lengkap bagi Bupati & Wakil Bpt, Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, Ajudan pimpinan dan pengadaan 250 stel PDH bagi PNS dan PTT Setda.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terfasilitasinya 30 kali Kursus singkat, 15 kali Bimbingan Teknis dan 10 kali Pendidikan dan Pelatihan

-

-

-


Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Setda meliputi Renstra Setda 2011 2015, Renja , RKPD, RKA dan DPA

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Setda

Bagian Umum SETDA

23.037

23.037

-

-

-

23.037

25.341

SETDA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum

Terpeliharanya gedung milik Pemda Pemeliharaan Gedung Pemda yang (7 gedung) berada dalam pengelolaan Bagian PBD

Bagian PBD

194.027

88

194.027

-

-

-

194.027


KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1 1

02 02

1.20.03

16

1

02

1.20.03

16

1

05

1.20.03

15

1

05

1.20.03

15

1 1

6 06

1.20.03 1.20.03

16

1

06

1.20.03

16

1

06

1.20.03

16

1

06

1.20.03

16

1

06

1.20.03

16

1

06

1.20.03

21

1

06

1.20.03

21

1 1

09 09

1.20.03 1.20.03

16

1

09

1.20.03

16

1

09

1.20.03

1 1

11 11

1.20.03 1.20.03

16

1

11

1.20.03

16

1

11

1.20.03

16

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Urusan Wajib Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 09 Peningkatan masyarakat

kesehatan Terwujudnya koordinasi dan Terfasilitasinya kegiatan usaha fasilitasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat peningkatan kesehatan masyarakat (UKS, LCC, Jamkesda, DBD, HIV AIDS, dll.)

Bagian Kesra

15.364

16.900

-

-

-

16.900


Tersedianya database/buku hasil pemetaan prasarana daerah Kabupaten Semarang dan tersampaikannya Informasi Prasarana Daerah seluruh SKPD

Bagian Administrasi Pembangunan

80750

90000

-

-

-

90.000

108.000

Terwujudnya legalitas wilayah administrasi Kab. Semarang Terkoordinasinya pembangunan wilayah Kedungsepur

Bag. Tapem SETDA Bag. Tapem SETDA

100.000

36.900

-

-

-

36.900


5.286

7.000

-

-

-

7.000


Program Perencanaan Tata Ruang 15 Pengelolaan Administrasi Prasarana Identifikasi dan sosialisasi Daerah Pemetaan Prasarana Daerah

Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan 01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah (Kedungsepur) 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

4 Permendagri & 15 pilar batas

12 kerjasama

Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama di Kab. Semarang

Bag. Tapem SETDA

17.940

21.700

-

-

-

21.700


05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 buku laporan

Termonitornya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, serta Kerjasama Daerah Kab. Semarang

Bag. Tapem SETDA

14.135

17.000

-

-

-

17.000


Terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Bag. Tapem SETDA

96.774

40.286

-

-

-

40.286


Bag. Tapem SETDA

56.264

56.332

-

-

-

56.332


22 kali rakor & 1 Buku Laporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Koordinasi penyusunan laporan 110 buku LPPD kinerja pemerintah daerah

Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

25 laporan hasil rapat dan Data Optimalisasi hasil lelang eksHasil Lelang Eks-Bengkok di bengkok di Kelurahan Kelurahan Sertifikasi 40 bidang tanah serta Pengamanan tanah milik Pemda pemberian plang tanda kepemilikan tanah pada 25 bidang tanah milik Pemda yang telah bersertifikat

Bagian PBD

125.067

137.500

-

-

-

137.500


Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 01 Advokasi dan fasilitasi terwujudnya advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi pada 5 SKPD (SETDA, Dinas perempuan Pariwisata,Dinas Koperasi, Disperindag, Diskominfo) 03 Pemetaan potensi organisasi tersedianya data organisasi & dan lembaga masyarakat yang lembaga masyarakat yang berperan berperan dalam PP dan anak serta dalam PP dan anak

terlaksananya penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang responsif generatif di 4 SKPD

Bagian Kesra

-

31.103

-

-

-

31.103


terkoordinir dan terfasilitasinya kegiatan PP dan Anak

Bagian Kesra

-

50.110

-

-

-

50.110


89

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

11

1.20.03

19

1

11

1.20.03

19

1

13

1.20.03

16

1

13

1.20.03

16

1

13

1.20.03

22

1

13

1.20.03

22

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 01 Workshop penguatan peran Terlaksananya workshop sebanyak perempuan dalam pengambilan 1 kali dengan peserta 125 org keputusan

Terciptanya strategi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Bagian Kesra

-

25.000

-

-

-

25.000


Tersedianya data dari 10 SKPD dalam rangka rumusan kebijakan sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesra

-

30.000

-

-

-

30.000


Terwujudnya : komunikasi yang lebih harmonis antara masyarakat dengan jajaran pejabat Pemda Kab.Smg di 19 Kec.;2. Bantuan bagi 1094 tempat ibadah dan 400 kegiatan kemasyarakatan.3. pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada 760 orang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;4. pelayanan prima kepada 800 orang calon Jemaah haji di Kab. Semarang; 5. Peningkatan kualitas mental 200 PNS selaku aparatur negara; 6.Komunikasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat sebanyak 665 kali; 7. Terpilihnya 5 TPHD/TKHD yang mempunyai kemampuan untuk membimbing para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah di tanah suci; dan Terlayani serta terjaminnya kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah di 10 lokasi

Terwujudnya : 1. komunikasi yang lebih harmonis antara masyarakat dengan jajaran pejabat Pemda Kab.Smg;2. Perkembangan kehidupan beragama yg semakin baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan;3.pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara lebih profesional dan amanah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;4. pelayanan prima dalam pelaksanaan haji di Kab.Semarang;5.Peningkatan kualitas mental para PNS selaku aparatur negara;6. komunikasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat; dan Terpilihnya TPHD/TKHD yang mempunyai kemampuan untuk membimbing para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah di tanah suci; serta Terlayani dan terjaminnya kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah

Bagian Kesra

266.316

293.000

-

-

293.000


Bantuan Kepada 1630 Guru Madrasah Diniyah(Hibah)

Tersalurnya bantuan kepada Guru Madrasah Diniyah se-Kabupaten Semarang Tersalurnya bantuan dana untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan Tersalurnya bantuan dana untuk menyeleksi Qori dan Qoriah di setiap Kecamatan Tersalurnya bantuan dana untuk kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Semarang

443.100

495.300

495.300


2.063.700

2.063.700

2.100.000

71.250

95.000

95.000

95.000

112.500

150.000

150.000

165.000

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial

Terlaksananya 4kl Rakor Bidang Kesra yang melibatkan SKPD sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial

Program Pengembangan Lembaga sosial keagamaan 01 Kegiatan fasilitasi lembaga sosial keagamaan

Bantuan tempat ibadah dan bantuan tempat pendidikan keagamaan Bantuan penyelenggaraan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan untuk 19 Kecamatan Bantuan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten

90

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN Bantuan pengiriman MTQ Tingkat Prov. Dan Nasional untuk 30 orang peserta MTQ Umum dan 30 orang peserta MTQ Pelajar Bantuan Kegiatan Keagamaan / kemasyarakatan untuk 19 Kecamatan Bantuan Operasional Bazis untuk 19 Kecamatan Bantuan kegiatan Tarawih Silaturahmi Tk.Kabupaten untuk 19 Kecamatan Bantuan FKUB untuk 19 Kecamatan Bantuan bagi 4 petugas CTPHD dan TKHD Bantuan Penyelenggaraan Pesparawi/Pesparani Tk. Kabupaten/Provinsi (1 Paket)

1 1

16 16

1.20.03 1.20.03

16

1

16

1.20.03

16

1

18

1.20.03

16

1

18

1.20.03

16

HASIL

ORGANISASI

Terlaksananya pengiriman Kafilah MTQ Umum dan MTQ Pelajar


Tersalurnya bantuan dana kegiatan keagamaan / kemasyarakatan

50.000

Tersalurnya bantuan operasional BAZIS Terlaksananya kegiatan Tarawih Silaturahmi Tingkat Kabupaten Semarang Tersalurnya bantuan dana untuk operasional FKUB Tersalurnya bantuan untuk TPHD/TKHD Kab. Semarang Tersalurnya bantuan dana untuk kegiatan Paduan Suara Gerejawi Tingkat Kab.Semarang

90.000


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


90.000

90.000

99.000

800.000

800.000

1.000.000

150.000

150.000

150.000

152.000

152.000

190.000

50.000

50.000

55.000

160.000

160.000

168.000

30.000

30.000

33.000

LOKASI

Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 10 Penanaman Modal pada Perusahaan Daerah

Peningkatan jumlah modal dari Penguatan permodalan pada PDAM Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Semarang dan Calon Kabupaten Semarang dan Calon PT BPRS Kabupaten Semarang BPRS Kabupaten Semarang

Bagian 0 Perekonomian

7.443.183

7.443.183

5.000.000

Kab. Semarang

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 03 Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Terlaksananya kegiatan KKN dari 5 Terwujudnya peran mahasiswa Sosial Kepemudaan PT dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Bantuan kepada kegiatan KKN Mahasiswa (Hibah)

1

18

1.20.03

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

18

1.20.03

21

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

1

19

1.20.03

17

1

19

1.20.03

17

1 1

19 19

1.20.03 1.20.03

22

1

19

1.20.03

22

1 1

20 20

1.20.03 1.20.03

06

1

20

1.20.03

06

Terpeliharanya Stadion Wujil, Lapangan Badminton Gedung Pemuda serta 3 buah Lapangan Tennis milik Pemda (DPRD, DPKD dan Diknas)

Bagian Kesra

Pemeliharaan Gedung Pemda yang berada dalam pengelolaan Bagian Adm. PBD

Bagian PBD

Menumbuh-kan semangat cinta tanah air & bang-sa serta disiplin aparatur

21.657

23.823

7.500

10.000

-

-

-

-

-

-

23.823


10.000


85.546

95.946

95.946


Bagian HumasProtokol

228.264

255.400

-

-

-

255.400

Bagian Kesra

17.970

19.767

-

-

-

19.767


39.460

40.000

-

-

-

40.000

40.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 03 A. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan upacara peringatan kesadaran masyarakat akan nilai- hari-hari besar nasional dan HUT nilai luhur budaya bangsa Kota Ungaran

280.940

Bag HumasProtokol

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana alam 01 Pemantauan dan Terlaksananya kegiatan koordinasi penyebarluasan informasi dan penanggulangan bencana potensi bencana alam

Terpantaunya dan tersebarnya informasi di 19 kecamatan sebanyak 40 kali.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan : LAKIP DAERAH Terwujudnya laporan kinerja 1 dok LAKIP SETDA 1 dok instansi pemerintah : 4 laporan Penetapan Kinerja 2 dok, Pengkoordinasian : LAKIP SKPD : 74 SKPD Penetapan Kinerja para Kepala SKPD dengan Bupati : 74 SKPD

Bagian Organisasi

91

Setda Kabupaten semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.03.

16

1

20

1.20.03.

16

1

20

1.20.03

16

1

20

1.20.03

1

20

1

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 01 A. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan 01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Terlaksananya ko-munikasi dg tokoh masyarakat & organisasi sos ke-masyarakatan

Terjalinnya kerja sama dg tokoh masyarakat & organisanisasi sos kemasyrktn


65.700

72.200

-

-

-

72.200

79.200

Bag HumasProtokol

Terfasilitasinya pelaksanaan 40 kali dialog/audiensi antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Terjalinnya komunikasi antara Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan kemasyarakatan

Bagian Umum SETDA

204.115

259.915

-

-

-

259.915

285.907

SETDA

16

02 Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terfasilitasinya 24 kali kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri di Kabupaten Semarang.

Terjalinnya komunikasi antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Lainnya dengan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang berkunjung ke Kabupaten Semarang.

Bagian Umum SETDA

99.954

109.950

-

-

-

109.950

120.945

SETDA

1.20.03

16

03 Rapat Koordinasi unsur Muspida terfasilitasinya 12 kali Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Terjalinnya komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar unsur MUSPIDA

Bagian Umum SETDA

59.082

125.082

-

-

-

125.082

137.590

SETDA

20

1.20.03

16

04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Pemahaman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi : 75 SKPD

Bagian Organisasi

-

50.000

-

-

-

50.000

30.000

Kabupaten Semarang

1

20

1.20.03

16

04 Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

1 buku laporan

Terwujudnya laporan usulan rencana reformasi birokrasi : 1 dokumen Optimalisasi pengambilan kebijakan penyelenggara-an pemerintahan

Bag. Tapem SETDA

178.947

109.850

-

-

-

109.850


1

20

1.20.03

16

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan

Terpantaunya kemajuan kegiatan di SKPD

111.876

120.000

-

-

-

120.000

144.000

1

20

1.20.03

16

Terlaksananya kegiatan keprotokolan

Kunjungan kerja bupati / wabup berjalan lancar

80.250

84.900

-

-

-

84.900

93.390

Bag HumasProtokol

1

20

1.20.03

16

05 B. Kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 06 Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Administrasi Pembangunan Bagian HumasProtokol

Terfasilitasinya 205 kali rapat kordinasi dan konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Umum SETDA

470.370

798.713

-

-

-

798.713

878.584

SETDA

1

20

1.20.03

16

07 Penyediaan Jaminan Terpenuhinya biaya pemeliharaan Terpenuhinya biaya pemeliharaan Pemeliharaan kesehatan Kepala kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya, beserta anggota keluarganya, seluruhnya sebanyak 10 orang seluruhnya sebanyak 10 orang

Bagian Umum SETDA

26.221

51.221

-

-

-

51.221

56.343

SETDA

1

20

1.20.03

16

08 Penyelenggaraan Rapat - Rapat Terfasilitasinya 360 kali rapat Meningkatnya kinerja Pemerintah Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi dan konsultasi daerah Dalam Daerah bagi Sekda dan dalam daerah bagi Sekda, Asisten Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Staf Setda

Bagian Umum SETDA

121.410

-

-

-

121.410

133.551

SETDA

99.333

92

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

17

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1

20

1.20.03

17

22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dilaksanakannya monitoring

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

17 Peningkatan manajemen investasi daerah 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

Tersusunnya Neraca Barang 2010/ SK Penghapusan & Alih Fungsi / RKBU, DKBD, DKPBD / Monitoring Fisik Barang Daerah / Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Berita Acara Hasil Kegiatan dan Berita Acara Pemanfaatan / Tersedianya cetakan Form pengelolaan Barda 124 Uker / Inventarisasi Eks Bengkok di 5 Kelurahan Terlaksananya pembinaan di 9 BUMD Kabupaten Semarang Pengukuran Partial terhadap aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Semarang yang belum ada nilai nominalnya Terbentuknya Perda PT. BPRS dan PT BPRS Kabupaten Semarang

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang Daerah dan pengamanan atas barang Daerah Pemerintah Kabupaten Semaranag

Bagian PBD

84.548

120.160

Peningkatan kualitas manajemen di 9 BUMD Penyajian aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Semarang yang akurat

Bagian Perekonomian Bagian PBD

30.000

30.000

-

12.025

Dengan terbentuknya PT BPRS Kabupaten Semarang

Bagian Perekonomian

25.000

456.394

Terpantaunya kegiatan APBD

Bagian Administrasi Pembangunan Bagian PBD

kegiatan APBD 1

20

1.20.03

17

24 Pembinaan tehnis administrasi pembangunan

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (1 tahun); Training aplikasi LPSE (150 org); Sosialisasi kebijakan LPSE (100 org); Pendampingan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (20 pkt); Investigasi penyedia barang/jasa melalui eprocurement (50 PBJ)

Jumlah paket pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Semarang melalui e-procurement

1

20

1.20.03

17

28 Monitoring evaluasi dan pelaporan BUMD

Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi BUMD/Perusda 20 org/9 kl dan monitoring 9 BUMD/4 KL

Terkontrolnya target pencapaian kinerja BUMD/ Perusahaan Daerah

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1

20

1.20.03

26

03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

36.000

-

Bagian Perekonomian

27.740

-

-

-

-

-

120.160

-

30.000

33.000

12.025


456.394

50.000

-

133.460

-

-

-

-

-

27.740


502.033

Kab. Semarang

Kab. Semarang

50.000

60.000

133.460

133.460

Setda Kab. Semarang

27.740

30.514

Kab. Semarang

58.674

64.541

Kab. Semarang

243.465

267.812

Kab. Semarang

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersosialisasikannya nilai -nilai HAM pada 60 Kepala SMA/ SMK se Kabupaten Semarang yang terdiri dari 32 Kepala Sekolah Menengah Atas dan 28 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang sehingga diharapkan Kepala sekolah dapat mengaplikasikannya ke dalam Tupoksi sebagai Kepala sekolah. Evaluasi Raperda sebanyak 10 Raperda, Penyusunan 10 Raperda, Evaluasi 35 Peraturan Desa

Pelaksanaan Tupoksi Kepala Sekolah diharapkan tidak bertentangan dengan nilai - nilai Hak Asasi Manusia

Bag. Hukum SETDA

22.709

58.674

Terevaluasinya 10 Raperda, Tersusunnya 10 Peraturan Daerah dan 35 Peraturan Desa

Bag. Hukum SETDA

200.494

243.465

93

-

-

-

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

ORGANISASI

1

20

1.20.03

26

04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa dan pelajar di Kabupaten Semarang .Meningkatnya pemahaman terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Cukai.

Bag. Hukum SETDA,

1

20

1.20.03

26

Bag. Hukum

1

20

1.20.03

26

Tersedianya petugas SJDI di Kecamatan yang profesional, Tersedianya produk hukum pusat dan daerah. 06 Kajian peraturan perundangTerkajinya 10 produk hukum pusat Rekomendasi perubahan produk undangan daerah terhadap dan 30 produk hukum daerah hukum daerah peraturan perundang-undangan ( Peraturan Daerah dan Peraturan yang baru, lebih tinggi dari di bawahnya ) keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

30

1

20

1.20.03

30

02 Fasilitasi pemantapan SOTK perangkat daerah

Penataan OTK hasil evaluasi tahun 2010 : 5 Raperda

1

20

1.20.03

30

03 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan

1

20

1.20.03

30

04 Penyediaan informasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah

Penyusunan tata naskah dinas berdasarkan peraturan baru : 400 buku Penyusunan administrasi jabatan fungsional : 100 buku

1

20

1.20.03

30

06 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik

1

20

1.20.03

30

1

20

1.20.03

32

1

20

1.20.03

32

Tersosialisasinya 400 masyarakat tingkat Desa (Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna), 80 orang jajaran SKPD, dan 300 pelajar Tk SMP/SMA tentang Peraturan Perundangundangan.Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai pada unsur Kepala Sekolah/Guru, Desa/Kelurahan, Siswa/Perokok Pemula dan Dinas/Instansi terkait. 05 Publikasi peraturan perundang- Pembinaan Petugas SJDI di 19 undangan Kecamatan, Bahan Publikasi Produk Hukum Pusat dan Daerah

HASIL

07 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kadarkum Tk. Kabupaten Semarang

Terbinanya Kelompok Kadarkum di 19 Kecamatan dan terselenggaranya lomba antar Kelompok Kadarkum Kecamatan di Kabupaten

Terbinanya Kelompok Kadarkum di 19 Kecamatan dan terselenggaranya lomba antar Kelompok Kadarkum Kecamatan di Kabupaten



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

151.823

46.769

-

-

198.592


165.860

224.830

-

-

-

224.830

247.830

Bag. Hukum,

45.157

64.680

-

-

-

64.680

Bag. Hukum SETDA

45.408

91.473

-

-

-

91.473

Kab. Semarang


100.620

Kab. Semarang

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah

09 Koordinasi , monitoring dan evaluasi kelembagaan

Fasilitasi penilaian pelayanan Kabupaten : 2 even Fasilitasi penyusunan SOP pelayanan publik : 24 SKPD Evaluasi rincian tugas berdasarkan OTK tahun 2008 dan rasionalisasi OTK : 2 dok

Terwujud nya rasionalisasi penataan OTK Perangkat Daerah : 5 Raperda Terwujudnya pedoman tata naskah dinas Kabupaten Semarang :1 dokumen Tersedianya informasi tentang prosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional : 1 dokumen

Bagian Organisasi

-

50.000

-

-

-

50.000

-

Kabupaten Semarang

Bagian Organisasi

-

50.000

-

-

-

50.000

-

Bagian Organisasi

-

50.000

-

-

-

50.000

95.000

Setda Kabupaten semarang Setda Kabupaten semarang

Terwujudnya penilaian Citra Bakti abdi Negara : 2 penghargaan Terwujudnya perbaikan standart mutu pelayanan : 24 SKPD Terwujudnya pemantapan pelaksanaan tugas SKPD : 2 dok

Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi

-

30.000

-

-

-

30.000

15.000

-

30.000

-

-

-

30.000

125.000

-

50.000

-

-

-

50.000

-

Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang

Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 01 Penanganan Kasus Peradilan

Tertanganinya perkara peradilan Tertanganinya perkara Peradilan Tk. berkaitan dengan kebijakan daerah Pertama, Banding dan Kasasi, baik sebanyak 3 perkara perkara TUN maupun Perdata.

Bag. Hukum SETDA

46.479

94

62.557

-

-

-

62.557

68.812

Kab. Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1 1

21 21

1.20.03 1.20.03

15

1

21

1.20.03

15

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan 05 Monitoring, evaluasi, dan Terlaksananya monitoring Raskin pelaporan kebijakan perberasan dan kebijakan perberasan lainnya di Kabupaten Semarang, dan terlaksananya rapat koordinasi/evaluasi Tim, Camat, Kepala Desa/Kelurahan Fasilitasi distribusi Raskin Terfasilitasinya distribusi Raskin di Kabupaten Semarang

1 1

25 25

1.20.03 1.20.03

15

1

25

1.20.03

15

1

25

1.20.03

15

1

25

1.20.03

17

1

25

1.20.03

17

1

25

1.20.03

18

1

25

1.20.03

18

01 Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1

25

1.20.03

18

01 a.Sub kegiatan pemberdayaan radio Suara Serasi

1

25

1.20.03

18

01 b.Sub kegiatan Dokumentasi dan Advetorial

1

25

1.20.03

18

1

25

1.20.03

18

1

25

1.20.03

18

1

25

1.20.03

18

Termonitornya pelaksanaan penyaluran Raskin, tersedianya laporan pelaksanaan penyaluran Raskin di Kabupaten Semarang, serta rekomendasi kebijakan penyaluran Raskin. Tersedianya bantuan distribusi Raskin di Kabupaten Semarang

Bagian Perekonomian

40.000

53.000

53.000

58.300

Bagian Perekonomian

24.300

32.400

32.400

35.640

Kab. Semarang

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02 Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya perbaikan dan jaringan komunikasi dan perawatan 5 repearter, 10 informasi Infrastruktur jaringan serta penambahan wireless di 10 SKPD 07 Perencanaan dan Tersusunnya Detail Engineering pengembangan kebijakan Design teknologi dan komunikasi komunikasi dan informasi (Back Bone City)

Terbangunnya Jaringan Teknologi Informasi di semua SKPD

PDE

106.458

200.000

-

-

-

200.000

600.000

Tersedianya masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi

PDE

-

300.000

-

-

-

300.000

100.000

PDE

87.603

100.000

-

-

-

100.000

200.000

Tersebarluaskan nya informasi pembangunan dae-rah dan hiburan


205.590

220.000

-

-

-

220.000

231.000

Bag HumasProtokol

Tersebarluas-kannya informasi penyelenggaraan pemerintahan, pemb daerah, neraca keua-ngan, APBD


283.160

375.000

-

-

-

375.000

445.676

Bag HumasProtokol

Terciptanya me-dia infor masi & Bagian Humasaspirasi masya-rakat akan penyeProtokol lenggaraan peme-rintahan dan pem bangunan daerah Tersampaikannya Informasi Bagian Pembangunan Daerah kepada Administrasi masyarakat Pembangunan Peningkatan Komunikasi dan PDE Informasi secara global menuju egovernment

0

66.700

73.370

Bag HumasProtokol

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Terlaksananya Pelatihan dan Tersedianya aparatur yg mampu Pengembangan SDM bagi 200 mengelola TI orang dan pengiriman peserta pelatihan ( 6 orang, masing-masing 1 kali pelatihan)

Program kerjasama informasi dan media massa

Penyampaian informasi pembangunan daerah & hiburan

Pelaksanaan doku mentasi keg bupati /wabup & pemasangan informasi pemb. daerah penyelenggaraan pemerinta han, neraca keuangan & APBD 01 c.Sub kegiatan Forum Informasi Pembentukan wa-dah komunikasi Masyarakat antara pemerintah & masyarakat melalui FIM Terselenggaranya Peresmian kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBD 02 Penyebarluasan informasi Tersedianya sarana komunikasi penyelenggaraan pemerintahan menuju e-government berupa daerah Pengelolaan dan Penyediaan Bandwith untuk Koneksi Jaringan bagi 58 SKPD serta pengelolaan website www.semarangkab.go.id 03 B.Kegiatan Penyebarluasan Penerbitan majalah Gema Serasi informasi yang bersifat seba-nyak 4 kali penyuluhan bagi masyarakat 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tersebarluaskannya informasi Bagian Humaspembangunan daerah & Protokol penyelenggaraan pemerintahan

-

-

-

52.200

60000

-

-

-

60.000

72.000

563.000

563.000

-

-

-

563.000

700.000

91.705

95

66.700

105.800 -

-

-

105.800

116.380

Bag HumasProtokol

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

2 2 2

01 01 01

1.20.03

15

2

01

1.20.03

15

2

01

1.20.03

16

2

01

1.20.03

16

2 2

06 06

1.20.03

15

2

06

1.20.03

15

03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

06

1.20.03

15

08 Monitoring penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

2 2

07 07

1.20.03

16

2

07

1.20.03

16

06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2

07

1.20.03

16

07 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1 1 1

20 20 20

1.20.04 1.20.04 1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

URUSAN PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Fasilitasi kelompok tani dalam Meningkatnya kemampuan lembaga rangka peningkatan lembaga petani petani di Kabupaten Semarang

Bagian Perekonomian

25.000

28.713

28.713

31.584

Kab. Semarang

Bagian Perekonomian

52.773

59.000

59.000

64.900

Bagian Perekonomian

20.061

20.061

20.061

22.067

Kab. Semarang

Bagian Perekonomian

92.642

92.642

92.642

101.906

Kab. Semarang

Termonitornya kegiatan promosi industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Semarang

Bagian Perekonomian

57.955

63.655

63.655

70.021

Kab. Semarang

Terlakasananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan bidang perekonomian

Bagian Perekonomian

13.561

13.561

13.561

14.917

Kab. Semarang

7.269.338

12.298.016

12.298.016

13.648.450

Program Peningkatan Produksi Pangan 03 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Monitoring, evaluasi penggunaan dan distribusi pupuk dan subsidi pertanian, terlaksananya rapat koordinasi KP3 Kabupaten, Kecamatan, distributor dan penyalur di Kabupaten Semarang

Termonitornya penggunaan dan pendistribusian pupuk dan subsidi pertanian di Kabupaten Semarang, terlaksananya rapat koordinasi penyaluran pupuk, dan adanya rekomendasi kebijakan pendistribusian dan pemanfaatan pupuk dan subsidi pertanian.

Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terlaksananya rapat koordinasi dii bidang perekonomian dan perdagangan

Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di wilayah Kabupaten Semarang, terpenuhinya kebutuhan sembako menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Terlaksananya rapat koordinasi Tim Terpantauanya penggunaan DBHCT DBHCT, terlaksananya pemantauan DBHCT

Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Laporan monitoring keikutsertaan Kabupaten Semarang dalam pameran Dekranasda serta keikutsertaan Kabupaten Semarang dalam event tingkat regional dan nasional Monitoring kegiatan di bidang perekonomian, terlaksanya rapat koordinasi

SEKRETARIAT DPRD

1.20.04


-

-

-

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terepenuhinya kebutuhan surat- Lancarnya kegiatan surat-menyurat menyurat baik surat masuk maupun selam satu tahun dan tersedianya keluar sebanyak 3500 kebutuhan ATK dan barang cetakan surat,terpenuhinya kebutuhan ATK sejumlah 40 item dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan berupa 66 pak kop surat, 60 pak amplop kecil, 40 pak blangko SPPD dan 500 lbr stopmap cetak

Setwan

23.999

96

26.160

-

-

-

26.160

28.776

Kab. Smg

KODE REKENING

KELUARAN

HASIL

Terpenuhinya sarana komunikasi, sumber daya listrik dan air serta penambahan daya listrik dan pemindahan instalasi Terbayarnya perpanjangan STNK 13 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2, serta biaya penggantian plat nomor untuk 4 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2

Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan terpasangnya tambahan daya listrik serta pemindahan instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK dan penggantian plat nomor kendaraan roda 4 dan roda 2

Setwan


Setwan

12 bulan SPJ gaji DPRD, PNS, kegiatan Tersedianya 33 item sarana dan bahan kebersihan untuk l3 gedung kantor dan lingkungannya 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya 25 item peralatan listrik/penerangan bangunan listrik diantaranya lampu, kabel, kantor saklar, baterai, trafo, dll.

Pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan terkendali Terwujudnya kebersihan 3 gedung kantor dan lingkungannya Terpeliharanya bangunan kantor

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.04

01

02 Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

1

20

1.20.04

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

INDIKATOR

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

167.000

-

-

-

167.000

183.700

Kab. Smg

3.720

6.120

-

-

-

6.120

6.732

Kab. Smg

Setwan

52.000

52.000

-

-

-

52.000

47.888

Kab. Smg

Setwan

6.500

6.500

-

-

-

6.500

7.150

Kab. Smg

penerangan

Setwan

6.000

6.155

-

-

-

6.155

6.770

Kab. Smg

Terwujudnya pengadaan plakat gunungan sebagai cinderamata pada saat kunjungan kerja dan bendera merah putih untuk dikibarkan setiap hari serta komputer untuk mendukung kelancaraan kegiatan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan koran Meningkatnya wawasan dan peraturan perundang-undangan nasional, koran lokal, buletin pengetahuan DPRD dan Sekretariat ANTARA serta buku peraturan DPRD perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik Tersedianya 36 tabung gas elpiji, 4 Terwujudnya pengadaan 36 tabung kantor isi tabung pemadam dan logistik gas elpiji, 4 isi tabung pemadam kantor berupa gula pasir, teh dan dan logistik kantor berupa gula kopi untuk persediaan minuman pasir, teh dan kopi untuk pada saat kegiatan rapat DPRD persediaan minuman pada saat kegiatan rapat DPRD 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan-minum untuk Tercukupinya makan-minum untuk minuman 65 orang pegawai, penyediaan 65 orang pegawai, penyediaan makan-minum rapat fraksi sebanyak makan-minum rapat fraksi sebanyak 2 kali dan penyediaan jamuan 2 kali dan penyediaan jamuan makan-minum tamu sebanyak 10 makan-minum tamu sebanyak 10 kali kali dalam 11 bulan

Setwan

98.000

42.662

-

-

-

42.662

46.928

Kab. Smg

Setwan

20.588

22.828

-

-

-

22.828

25.000 Kab. Smg, Kota Semarang

Setwan

15.564

20.205

-

-

-

20.205

22.225

Kab. Smg

Setwan

52.350

53.715

-

-

-

53.715

59.086

Kab. Smg

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Setwan

99.927

121.137

-

-

-

121.137

133.250

Kab. Smg, DKI/Jabar/Jatim , Jateng/DIY, Kota Semarang, Salatiga


Tersedianya cinderamata berupa plakat gunungan sebanyak 85 buah dan 6 buah bendera merah putih serta 3 unit komputer

Terselenggara rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi luar daerah kota semarang/salatiga sebanyak 5 kali, Jateng/DIP (PP) 1 kali, Jateng/DIY (lumpsum) 1 kali, DKI/Jabar/Jatim 2 kali

Tercapainya koordinasi, kerjasama dan peningkatan wawasan dalam tugas pelayanan DPRD dan tugas kesekretariatan

97

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.04

01

19 Penyediaan jasa pendukung/teknis perkantoran

1

20

1.20.04

02

1

20

1.20.04

02

1

20

1.20.04

02

1

20

1.20.04

02


1

20

1.20.04

02


1

20

1.20.04

02

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

1

20

1.20.04

03

1

20

1.20.04

03

1

20

1.20.04

05

1

20

1.20.04

05

Setwan


Setwan

30.000

Terpeliharanya 3 bangunan gedung Terawatnya 3 bangunan gedung kantor melaui pengecatan kantor

Setwan

73.200

Terawatnya kendaraan dinas/operasional yang terdiri atas 16 buah kendaraan roda 4, 7 bh kendaraan roda 2 dengan perawatan meliputi servis AC, servis mesin bulanan, perbaikan ringan/berat untuk susku cadang, penggantian accu, ban dalam dan luar. Terawatnya 9 jenis perlengkapan gedung kantor yang berupa : 2 bh mesin fotocopy, 39 unit AC split, 1 unit PABX, 14 unit komputer, 5 unit telepon, 2 unit soundsystem, 2 bh pompa air, 1 unit pembersih debu dan 1 unit mesin pemotong rumput

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 16 bh kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 7 bh kendaraan dinas roda 2

Setwan

Terawatnya 9 unit/buah peralatan kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana mebeleur kantor

Tersedianya Mebeleur yang selalu siap digunakan

INDIKATOR KELUARAN

ORGANISASI

HASIL

Terlaksananya senam Jumat pagi Pelayanan kepada DPRD dapat selama 11 bulan, tersedianya 11 terlaksana dengan lebih baik dan orang tenaga harian untuk staf maksimal administrasi Fraksi DPRD, pengemudi untuk pimpinan dan ketua komisi


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

292.793

Kab. Smg

-

-

-

162.564

-

-

-

-

37.000

-

-

-

37.000

40.700

Kab. Smg

368.224

284.924

-

-

-

284.924

313.417

Kab. Smg

Setwan

37.190

37.190

-

-

-

37.190

40.909

Kab. Smg

Setwan

15.000

-

-

-

-

16.500

Kab. Smg

Setwan

88.329

99.339

-

-

-

99.339

109.273

Kab. Smg

Setwan

29.500

93.920

-

-

-

93.920

103.312

Kab. Smg

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Smg

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas DPRD Terwujudnya pakaian dinas untuk yang meliputi PSH, PSL dan PDH 45 orang anggota DPRD masing-masing untuk 45 orang anggota DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Meningkatkan pengetahuan bintek/sosialisasi/pelatihan bagi 11 keterampilan pegawai orang pegawai sebanyak 2 kali, bintek/pelatihan/sosialisasi dapat berupa bintek pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, implementasi peraturan perundangan dan lain-lain

dan

98

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

ORGANISASI

HASIL



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1

20

1.20.04

06

1

20

1.20.04

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tersusun 3 dokumen kinerja (LKPJ, Tersedianya laporan capaian kinerja LAKIP dan LPPD) sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya

Setwan

14.760

15.000

-

-

-

15.000

16.500

Kab. Smg

1

20

1.20.04

06

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya 15 set buku laporan Adanya pertanggungjawaban keuangan akhir tahun administrasi keuangan akhir tahun

Setwan

1.000

1.000

-

-

-

1.000

1.638

Kab. Smg

1

20

1.20.04

07

1

20

1.20.04

07

Tersusun 5 buah dokumen Tersusun perencanaan yang meliputi, sebagai Rencana Kerja DPRD, Rencana kegiatan Kerja Sekretariat DPRD, DPA tahun 2011, DPPA tahun 2011 dan RKA tahun 2012

perencanaan pelaksanaan

Setwan

19.320

20.600

-

-

-

20.600

22.000

Kab. Smg

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

15 Tersedia Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

Setwan

1.314.098

1.323.648

-

-

-

1.323.648

1.456.012

1

20

1.20.04

15

Setwan

14.277

20.253

-

-

-

20.253

22.278

Kab. Smg

1

20

1.20.04

15

02 Hearing/dialog & koord. dengan Terselenggaranya dialog dengan Adanya kesepakatan atau pejabat pemda & tokoh pemerintah provinsi, pemerintah kebijaksanaan yang diambil dalam masy/tokoh agama daerah, tokoh masyarakat/agama hearing sebanyak 6 kali 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Terlaksananya rapat alat dewan kelengkapan DPRD sebanyak 355 kali, yaitu : 6 kl Rapat Pimpinan, 11 kl Rapat Banmus, 280 kl Rapat Komisi, 15 kl Rapat Komisi Internal, 7 kl Rapat Banggar Internal, 11 kl Rapat Banggar Eksternal, 5 kl Rapat Pansus non Raperda, 10 kl Rapat Badan Kehormatan, 8 kl Rapat Gabungan, 2 kl Rapat Kajian Perda

Setwan

500.000

700.000

-

-

-

700.000

770.000

Kab. Smg

1

20

1.20.04

15

04 Rapat-rapat paripurna

Tersedianya risalah paripurna dan adanya kepastian hukum atas persetujuan Perda dan persetujuan lainnya

Setwan

214.488

238.120

-

-

-

238.120

261.932

Kab. Smg

1

20

1.20.04

15

05 Reses

Aspirasi terserap/tertampung

Setwan

-

910.882

-

-

-

910.882

1.001.970

Kab. Smg


dokumen acuan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tersusun dan terbahasnya Raperda dan 1 Prolegda

Terlaksananya rapat paripurna sebanyak 22 kali meliputi, 20 kali rapat paripurna dan 2 kali rapat paripurna istimewa dan tercetaknya buku risalah rapat Terserapnya aspirasi masyarakat di 5 daerah pemilihan oleh 45 anggota DPRD, 3 kali dalam satu tahun

masyarakat

99

Kab. Smg, DKI/Jabar/Jatim , Jateng/DIY

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

Tersedianya masukan/bahan untuk pengambilan keputusan Bertambahnya wawasan dan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD

Setwan


Setwan

Adanya masukan dan pemahaman dari masyarakat tentang draft Raperda Pembayaran asuransi kesehatan Terasuransikannya kesehatan anggota DPRD dan keluarganya anggota DPRD dan keluarganya sejumlah 165 orang Terselenggaranya kunjungan kerja Tersedianya masukan/bahan untuk luar daerah bagi 45 orang anggota pengambilan keputusan DPRD (Luar Jawa : pimpinan 3 kl, komisi 4x2 kl, anggota 41x2 kl); (DKI/Jabar/Jatim : pimpinan 20 kl, komisi 4x3 kl, Banmus 2 kl, Banggar 2 kl, Bdn.Kehormatan 2 kl, anggota 41x3 kl); (Jateng/DIY : pimpinan 10 kl, komisi 4x3 kl, Banmus 2 kl, Banggar 2 kl, Bdn. Kehormatan 2 kl, anggota 41x3 kl); (Semarang/Provinsi : pimpinan 10 kl, komisi 4x2 kl, anggota 41x 1 kl)

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.04

15

06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah Terlaksananya pengiriman kursus/pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD sejumlah 45 orang sebanyak 4 kali 08 Sosialisasi peraturan perundang- Tersuluhnya 200 orang atas undangan sosialisasi draft Raperda

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

1 1

24 24

1.20.04

18

1

24

1.20.04

18

01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

100 buku Tata Tertib DPRD, 100 buku kumpulan Keputusan DPRD dan pimpinan DPRD serta 500 lbr leaflet profil DPRD

1

24

1.20.04

18

02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Terdokumentasikannya kegiatan rapat-rapat yang terdiri atas : 20 kali rapat paripurna, 100 kali rapat komisi, 24 kali rapat Badan Musyawarah, 17 kali rapat Badan Anggaran, 6 kali Pansus, 12 kali rapat gabungan, 12 kali rapat Badan Legislatif, dan 12 kali rapat Badan Kehormatan

1 1

25 25

1.20.04 1.20.04

18 18

1

25

1.20.04

18

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI Kab. Smg

113.960

-

-

-

113.960

125.356

760.708

1.522.016

-

-

-

1.522.016

1.674.218

Setwan

10.883

10.883

-

-

-

10.883

11.971

Kab. Smg

Setwan

389.159

389.606

-

-

-

389.606

428.566

Kab. Smg

Setwan

2.339.529

5.522.901

-

-

-

5.522.901

Tersedia sumber arsip berupa Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD serta leaflet profil DPRD 2009-2014

Setwan

20.096

23.997

-

-

-

23.997

27.000

Kab. Smg, DKI/Jabar/Jatim

Tersedianya dokumen kegiatan DPRD berupa gambar/foto, rekaman suara dan rekaman gambar bersuara (audio visual) sebagai barang arsip

Setwan

17.663

18.996

-

-

-

18.996

20.000

Kab. Smg

02 Penyebarluasan informasi Tersusun majalah INTERUPSI, Tersebarluaskannya kegiatan DPRD penyelenggaraan pemerintahan tersedianya jadwal kegiatan dan melalui media cetak daerah tersedianya kliping harian

Setwan

202.394

226.735

-

-

-

226.735

249.409

Kab. Smg

09 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 10 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar

Kab. Smg, DKI/Jabar/Jatim

6.075.191 Kab. Smg, Luar Jawa, DKI/Jabar/Jatim , Jateng/DIY, Kota Semarang

URUSAN WAJIB KEARSIPAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

100

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.05

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



3.563.215

7.921.354

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN

-

-

JUMLAH


7.921.354

6.659.853

LOKASI


1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

1

20

1

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya administrasi surat-menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening listrik, Sumber Daya Air dan Listrik telepon dan air selama 12 bulan untuk Kantor DPPKD

Terselesaikannya administrasi suratmenyurat dalam 1 tahun Tersedianya kebutuhan Listrik, Telpon dan Air untuk kantor agar pekerjaan cepat terselesaikan

DPPKD

25.000

10.000

10.000

11.250

DPPKD

DPPKD

188.454

173.454

173.454

310.950

DPPKD

01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya 22 buah AC, 1 set perangkat komunikasi, 1 set peralatan studio

DPPKD

11.420

11.420

11.420

18.843

DPPKD

1.20.05

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DPPKD

6.655

6.655

6.655

10.982

DPPKD

20

1.20.05

01


Perijinan kendaraan dinas / operasional roda 4 (empat) sebanyak 4 buah dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 50 buah Terselesaikan nya 3000 buah SPP & SPMU, 12 bulan SPJ, Verifikasi dan laporan - laporan keuangan, tertib administrasi BKP

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk memperlancar kegiatan dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu Terbayarnya Perijinan kendaraan dinas / operasional secara teratur

DPPKD

107.391

112.391

112.391

161.087

DPPKD

1

20

1.20.05

01


Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi dan laporan-laporan keuangan, tertib administrasi BKP memperlancar kegiatan dan sebagai bahan evaluasi pimpinan dan pembayaran gaji tepat waktu Terwujudnya Lingkungan kantor menjadi bersih dan nyaman dengan prosentase 100%

DPPKD

42.000

49.500

49.500

69.300

DPPKD

1

20

1.20.05

01


Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai untuk Memperlancar kegiatan dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu

DPPKD

99.742

124.742

124.742

164.575

DPPKD

1

20

1.20.05

01

Terpenuhinya kebutuhan kepegawaian dengan prosentase 100%

DPPKD

16.685

16.685

16.685

27.531

DPPKD

1

20

1.20.05

01

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik

DPPKD

8.965

20.297

20.297

14.793

DPPKD

1

20

1.20.05

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya tersedianya 7 jenis Penggandaan barang cetakan berupa blankoblanko(Laporan / kepegawaian), Buku Bend, Stopmap berlogo 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya penerangan kantor Listrik/Penerangan Bangunan untuk 101 titik lampu; 50 bh neon Kantor 20 W, 40 bh neon 40 W, 200 bh neon 5 W, 20 bh neon lingkar, 50 bh stater, 100 M kabel, 50 bh steker, 10 bh HPl, 10 pak klemp, 3 bh rol kabel, 50 bh batery besar, 20 bh batery kecil, 6 bh batery remote control 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

DPPKD

22.668

95.000

95.000

37.403

DPPKD

1

20

1.20.05

01

DPPKD

6.554

6.554

6.554

10.815

DPPKD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU

Terpeliharanya kebersihan 10 ruang kerja, 1 ruang pertemuan, halaman kantor, 6 Kamar Mandi, dan Gedung Arsip Terbayarnya perbaikan 34 unit komputer PC dan terbayarnya jasa pemeliharaan komputer Simpatda/software dan terbayarnya jasa pemeliharaan Komputer SIKD

Tersedianya surat kabar harian dan Terwujudnya peningkatan buku peraturan perundang pengetahuan dan wawasan undangan pegawai

101

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

Terpenuhinya makanan & minuman Terwujudnya peningkatan kinerja harian untuk pegawai / 11 bulan serta terpenuhinya snack & makan rapat bulanan Terwujudnya koordinasi keuangan Terkoordinasinya pelaksanaan daerah ke Semarang, Yogyakarta, kegiatan keuangan daerah Luar Jawa/Jakarta/Jabar/ Jatim dan koordinasi pembentukan dana cadangan

DPPKD


DPPKD

Terbayarnya honor 7 PHL DPPKD dan Jamsostek 190 PHL se Kab. Semarang

Tersedianya tenaga PHL dan terwujudnya Jamsostek

DPPKD

Terwujudnya kelancaran kerja

DPPKD

Terwujudnya Gedung yang nyaman untuk bekerja

DPPKD

Tersedianya kendaraan dinas / operasional dengan baik Tersedianya Mebeleur yang selalu siap digunakan

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.05

01

17 Penyediaan Makan dan Minum

1

20

1.20.05

01


1

20

1.20.05

01


1

20

1.20.05

02

1

20

1.20.05

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

20

1.20.05

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.05

02

1

20

1.20.05

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

1

20

1.20.05

03

1

20

1.20.05

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya (112 stel)

1

20

1.20.05

03

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya administrasi kepegawaian DPPKD

1

20

1.20.05

05

1

20

1.20.05

05

1

20

1.20.05

07

1

20

1.20.05

07

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

HASIL

ORGANISASI


APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

124.787

124.787

205.900

DPPKD

159.813

200.000

200.000

263.692

DPPKD

138.641

183.641

183.641

138.641

DPPKD

10.000

10.000

55.000

DPPKD

109.314

80.314

80.314

180.369

DPPKD

DPPKD

148.784

148.784

148.784

245.494

DPPKD

DPPKD

17.500

17.500

17.500

28.875

DPPKD

meningkatnya kedisiplinan pegawai dan kerapian pegawai dalam berpakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terwujudnya ketertiban administrasi kepegawaian

DPPKD

-

22.400

22.400

55.000

DPPKD

15.000

15.000

30.000

DPPKD

Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur

DPPKD

99.435

99.435

99.435

164.069

DPPKD

DPPKD

61.896

75.000

75.000

102.129

DPPKD

100.000

100.000

150.000

DPPKD

77.080

77.080

127.182

DPPKD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor (AC 2 unit) Terpeliharanya 1 Gedung Kantor DPPKD dan 2 ruang rapat beserta halaman Terpeliharanya 4 buah mobil dinas dan 48 kendaraan dinas Terpeliharanya sarana dan prasarana mebeleur kantor

APBD PROV

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

DPPKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

tersedianya Kursus dan Bintek untuk peningkatan kemampuan SDM sebanyak 23 orang

Program Perencanaan 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan DPPKD

Tersusunnya buku RKA DPPKD, Terwujudnya dokumen perencanaan buku DPA DPPKD, buku RKA DPPKD Perubahan DPPKD, Buku DPA Perubahan DPPKD masing - masing 28 buah buku per tahun, LAKIP, Renja dan Renstra

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Penyusunan analisa standart belanja 02 Penyusunan Standart Satuan Harga

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang analisa standart belanja Tersusunya standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan persewaan dan standarisasi harga barang dan jasa tahun 2012 sebanyak 1 dokumen (600 buku)

Tertibnya pelaksanaan anggaran APBD terwujudnya Tertib Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa dan tersedianya Buku Standart Satuan Harga

DPPKD

-

DPPKD

77.080

102

05 Penyusunan Rancangan Terselesaikannya Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Pajak Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Daerah dan Koordinasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah 06 Penyusunan Rancangan 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup Peraturan Daerah tentang tentang Penetapan APBD, SE Bupati APBD Semarang tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012, Nota Keuangan 2012, Raperda tentang APBD TA 2012 dan Perda tentang APBD TA 2012, Raperbup tentang penjabaran APBD TA 2012

Tersusunnya draft Raperda Pajak dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

DPPKD


Tersedianya Dokumen APBD

DPPKD

08 Penyusunan Rancangan Nota Keuangan Perubahan 2010, Peraturan Daerah dan Peraturan Raperda tentang APBD Perubahan Bupati tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Perubahan APBD TA 2010, Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2010, 1 Perda dan 1 Perbup tentang Perubahan APBD 2011 10 Penyusunan Rancangan Tersusunya Laporan Realisasi Peraturan Daerah Tentang Semester I disertai prognosis untuk Pertanggungjawaban 6 (enam) bulan berikutnya pelaksanaan APBD sebanyak 1 dokumen, Tersusunya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 sebanyak 1 dokumen, Tersusunya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010 13 Penyusunan Sistem Informasi Rakor dengan SKPD tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan SIPKD secara terintegrasi, Pelatihan entry anggaran untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKD, Pelatihan entry penatausahaan untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKD, Pelatihan entry pertanggungjawaban dan akuntansi untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKD 15 Bimbingan teknis implementasi Bimbingan teknis untuk bendahara paket regulasi tentang dan peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan perpajakan untuk bendahara(2 kali).

Tersedianya Dokumen APBD Perubahan

17

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah

1.20.05

17

20 Pelaksanaan Penatausahaan APBD

1.20.05

17

21 Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPT/TGR)

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

17

1

20

1.20.05

1

20

1

20

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

147.194

147.194

77.871

DPPKD

258.485

273.485

273.485

471.051

DPPKD

DPPKD

170.982

185.982

185.982

282.121

DPPKD

Tersedianya Laporan Realisasi Semester I disertai Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Tersedianya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010, Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010

DPPKD

256.425

266.425

266.425

423.102

DPPKD

Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal, Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik

DPPKD

66.030

91.030

91.030

108.950

DPPKD

Menyiapkan / mewujudkan tersedianya Bendahara / Pembantu Bendahara / Bendahara Pembantu SKPD yang menguasai Perundangan Peraturan Keuangan Daerah

DPPKD

77.526

77.526

Tersedianya data target dan realisasi Pendapatan Daerah, dan terpilih Wajib Pajak Terbaik Tahun 2011 Terlaksananya penerbitan SP2D untuk SKPD se Kabupaten Semarang

Terwujudnya target pendapatan tahun 2011

DPPKD

172.926

197.926

197.926

285.328

DPPKD

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan APBD, SPJ-SKPD dengan prosentase 100%

DPPKD

90.951

110.000

110.000

150.070

DPPKD

Terlaksananya penggantian kerugian daerah

terwujudnya Penggantian kerugian daerah (LHP BPK, Bawasprop)

DPPKD

12.638

12.638

12.638

20.853

DPPKD

-

103

-

DPPKD

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.05

17

22 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

Pembuatan SPD, Tersedianya terwujudnya Tertib administrasi Daftar Gaji PNS, SKKP, Pengesahan pelaksanaan APBD dan Daftar gaji dan otorisasi DPA dan DPPA PNS

DPPKD

1

20

1.20.05

17

23 Penanganan PBB

terwujudnya Target PBB tercapai sebelum jatuh tempo

DPPKD

1

20

1.20.05

17

25 Pengelolaan Kas Daerah

Tersedianya dan terbayarnya Dana APBD dan Dana Non APBD

DPPKD

1

20

1.20.05

17

26 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

Kesadaran WP membayar pajak terus meningkat dan tepat waktu, dan biaya pemungutan PBB Terlaksananya pencairan danadana daerah DAK,DAU,DBH,Bantuan keuangan APBD I) dan terbayarnya dana APBD dan Non APBD Tersusunya pedoman pelaksanaan APBD 2012 sebanyak 1 dokumen

1

20

1.20.05

17

27 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Tersedianya bahan acuan / referensi untuk pelaksanaan APBD 2012 tersusunnya 1 dokumen Rancangan Tersedianya 1 dokumen Nota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Tahun Anggaran 2012, tersusunnya 2012, tersusunya 1 dokumen Nota 1 dokumen Rancangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 2012, tersusunnya 1 dokumen data kapasitas fiskal DAU,; 120 buku kode rekening perencanaan dan penganggaran TA 2012

1

20

1.20.05

17


Tersusunnya Laporan kegiatan Tersedianya Laporan bulanan/POK APBD Kab.Semarang, Tersusunnya APBD Kabupaten Semarang hasil Laporan Hasil audit atas audit Pertanggungajawaban Pelaksanaan APBD Kab.Semarang

1

20

1.20.05

29

1

20

1.20.05

29

01 Pendataan, Penetapan, dan Pendistribusian SKPD

1

20

1.20.05

29

02 Penanganan Penagihan Tunggakan, Keberatan,dan Pelanggaran Pajak Daerah

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

272.547

272.547

416.704

DPPKD

2.200.888

2.200.888

582.202

DPPKD

79.843

99.843

99.843

131.742

DPPKD

DPPKD

54.000

54.000

54.000

89.100

DPPKD

DPPKD

194.815

219.815

219.815

321.446

DPPKD

DPPKD

76.000

76.000

76.000

125.400

DPPKD

Tersedianya Ketetapan Pajak terwujudnya Peningkatan Daerah sebanyak 2050 Wajib Pajak Pendapatan Daerah

DPPKD

207.822

242.822

242.822

342.907

DPPKD

Terselesaikan nya Penagihan, Keberatan,dan Pelanggaran Pajak Daerah, dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah

DPPKD

149.773

1.612.594

1.612.594

247.126

DPPKD

3.003.753

4.581.619

-

-

-

4.581.619

5.911.619

-

Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah

Terwujudnya tertib pembayaran Pajak Daerah dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

-

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.06


PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran surat menyurat 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kantor sebanyak 5.500 surat masuk dan 4.500 surat keluar. Terlaksananya pembayaran jasa 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun. Peralatan dan 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya perlengkapan kantor Perlengkapan kantor mesin ketik 10 unit, telepon 2 unit, mesin fax 1 unit, interkom 11 unit, jaringan PABX 1 unit, absensi sidik jari 1 unit, LCD Projektor 1 unit, CPU 10 unit, monitor 5 unit, printer 8 unit, UPS 7 unit.

Terwujudnya administrasi dan arsip dinas.

BKD

21.785

21.785

-

-

-

21.785

25.000

Kab. Semarang

Terealisasinya kebutuhan akan komunikasi, sumber daya air dan listrik. Meningkatkan kelancaran tugas kantor.

BKD

64.668

75.000

-

-

-

75.000

75.000

Kab. Semarang

BKD

23.800

23.800

-

-

-

23.800

25.000

Kab. Semarang

104

1

20

1.20.06

01


Meningkatkan operasional kantor.

kelancaran

BKD


1

20

1.20.06

01

07

Tersedianya dokumen administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM), lap semesteran dan akhir tahun

BKD

1

20

1.20.06

01

08

Terpeliharanya lingkungan kantor.

kebersihan

1

20

1.20.06

01

12

1

20

1.20.06

01

13

Tersedianya dukungan maksimal dengan sarana kelistrikan yang baik. Meningkatkan kelancaran tugastugas kantor.

1

20

1.20.06

01


1

20

1.20.06

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya pengadaan Bahan Meningkatkan peraturan perundang-undangan Bacaan harian umum lokal dan pegawai. nasional (2 harian) selama 1 tahun dan Buku Peraturan Perundangundangan sebanyak 10 buku.

1

20

1.20.06

01


1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas selama 1 tahun roda 4 = 3 unit dan roda 2 = 9 unit. Penyediaan jasa administrasi Tersusunnya dokumen administrasi keuangan keuangan (SPJ, SPP, SPM) dan terbayarnya honor bendahara sejumlah 6 orang selama 12 bulan, POK, Lap semesteran Dan akhir tahun . Penyediaan Jasa Kebersihan Terbanyarnya honor cleaning Kantor service 2 (dua) orang, jasa angkut sampah 1 (satu) orang dan pembelian alat-alat kebersihan selama 1 tahun. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan listrik sebanyak 14 jenis selama 1 kantor tahun. Penyediaan peralatan dan Terlaksananya pengadaan Peralatan perlengkapan kantor Kantor monitor 2 unit, server 1 unit, Kabel data 2 unit, CPU 1 unit

ORGANISASI

HASIL


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1.290

-

-

-

1.290

1.500

Kab. Semarang

25.581

25.581

-

-

-

25.581

22.000

Kab. Semarang

BKD

27.099

27.925

-

-

-

27.925

28.000

Kab. Semarang

BKD

5.850

6.000

-

-

-

6.000

6.000

Kab. Semarang

BKD

-

40.000

-

-

-

40.000

40.000

Kab. Semarang

rumah

BKD

1.920

1.920

-

-

-

1.920

6.000

Kab. Semarang

pengetahuan

BKD

4.895

4.895

-

-

-

4.895

5.000

Kab. Semarang

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman untuk tamu, rapat dan harian.

BKD

51.120

51.120

-

-

-

51.120

54.134

Kab. Semarang

Terlaksananya persepsi yang sama mengenai kebijakan kepegawaian antara daerah dan pusat.

BKD

74.540

90.000

-

-

-

90.000

120.650

Smg, DIY, Jakarta

Meningkatnya kebugaran kesehatan pegawai.

dan

BKD

25.024

3.600

-

-

-

3.600

5.000

Kab. Semarang

Terlaksananya Pengadaan Terpenuhinya keamanan dan Perlengkanpan Gedung Kantor : kenyamanan ruang kerja / gedung teralis pintu 8 m², dan Gorden Kantor. vertical blind 100 m².

BKD

10.000

40.000

-

-

-

40.000

35.000

Kab. Semarang

Terlaksananya pengadaan Peralatan Meningkatkan Rumah Tangga kantor, sebanyak 10 tangga kantor. jenis selama 1 tahun.

Terlaksananya pengadaan kebutuhan Makanan dan Minuman pegawai untuk 66 orang selama 11 bulan. Terlaksananya Rapat-rapat 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian : ke Semarang 28 kali, ke DIY 20 kali dan ke Jakarta 16 kali. Terlaksananya pembayaran 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran honorarium instruktur senam selama 11 bulan.

fasilitas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

105

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

ORGANISASI



Terlaksananya pengecatan 2 gedung kantor. Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas roda 4 (3 unit) dan roda 2 (9 unit). Terlaksananya pemeliharaan rutin AC sebanyak 12 unit selama 1 tahun. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur : meja kerja 15 unit dan almari buku 4 unit.

Meningkatkan kenyamanan dan keindahan halaman kantor. Memperlancar pelaksanaan kerja.

BKD

-

20.000

-

-

-

20.000

20.000

Kab. Semarang

BKD

24.137

25.000

-

-

-

25.000

36.000

Kab. Semarang

Terpenuhinya kenyamanan ruangan kerja.

BKD

7.200

8.500

-

-

-

8.500

11.200

Kab. Semarang

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik.

BKD

-

4.250

-

-

-

4.250

5.000

Kab. Semarang

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Meningkatkan disiplin berpakaian Dinas untuk 64 pegawai. dinas harian untuk PNS.

BKD

-

12.800

-

-

-

12.800

17.226

Kab. Semarang

1.Diterimanya SK Pensiun oleh PNS yang memasuki purna tugas.;2.Terealisasinya pembayaran belanja pemulangan dan piagam penghargaan bagi PNS yang pensiun.

BKD

134.937

344.750

-

-

-

344.750

637.200

Kab. Semarang

Mengurangi beban bagi keluarga PNS.

BKD

11.350

15.000

-

-

-

15.000

15.000

Kab. Semarang

sosialisasi Meningkatkan pengetahuan dan 02 Sosialisasi peraturan perundang- Terselenggaranya undangan peraturan kepegawaian 1 kali bagi wawasan peraturan kepegawaian pengelola kepegawaian sebanyak dengan baik. 100 orang.

BKD

9.001

11.395

-

-

-

11.395

13.200

Kab. Semarang

Tersusunnya Laporan Bulanan, Tersedianya dokumen Capaian LAKIP, LKPJ, LPPD Badan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kepegawaian Daerah 4 dokumen SKPD. (52 buku).

BKD

6.953

7.500

-

-

-

7.500

8.000

Kab. Semarang

Tersusunnya dokumen Renja, Tersedianya dokumen perencanaan RKAS, RKA, DPA, Program Kerja, SKPD. Renstra sebanyak 6 dokumen (80 buku).

BKD

16.467

20.000

-

-

-

20.000

21.000

Kab. Semarang

368.483

639.898

-

-

-

639.898

655.083

Jateng

22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02

26 Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1

20

1.20.06

02

29 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

1

20

1.20.06

03

1

20

1.20.06

03

1

20

1.20.06

04

1

20

1.20.06

04

01 Pemulangan pegawai yang pensiun

1

20

1.20.06

04

02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

1

20

1.20.06

05

1

20

1.20.06

05

1

20

1.20.06

06

1

20

1.20.06

06

1

20

1.20.06

07

1

20

1.20.06

07

1 1 1

20 20

1.20.06

36

1

20

1.20.06

36

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

LOKASI

HASIL

1

APBD KAB


KELUARAN


Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS 1.Terselesaikannya SK Pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 647 orang; 2.Terbayarnya belanja pemulangan dan piagam penghargaan bagi PNS Pensiun BUP sejumlah 587 orang. Terlaksananya pemberian bantuan uang duka sebanyak 44 bantuan uang duka.




URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 02 Pendidikan penjenjangan struktural

Terlaksananya Diklatpim Tingkat II sebanyak 4 orang, Diklatpim III sebanyak 10 orang dan Observasi Lapangan Diklatpim dari daerah lain sebanyak 3 kali.

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan dengan persyaratan jabatan struktural eselon II, III, dan IV serta terciptanya kerjasama antar daerah.

BKD

106

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.06

36

1

20

1.20.06

37

1

20

1.20.06

37

1

20

1.20.06

37

1

20

1.20.06

37

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38

06 Peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terkirimnya 50 PNS golongan IId/IIId telah mengikuti ujian dinas dan terkirimnya 50 PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Terpenuhinya salah satu persyaratan Kenaikan pangkat reguler dan Kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.

BKD


BKD

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

14.435

-

-

-

14.435

20.000

Jateng

1.080.852

1.578.109

-

-

-

1.578.109

1.818.336

Jateng

BKD

50.030

50.030

-

-

-

50.030

184.000

Jateng

BKD

-

20.000

-

-

-

20.000

32.285

Kab. Semarang

BKD

131.984

117.246

-

-

-

117.246

136.765

Kab. Semarang

BKD

505.806

883.266

-

-

-

883.266

1.210.000

Kab. Semarang

BKD

18.320

19.000

-

-

-

19.000

26.400

Kab. Semarang

BKD

128.500

134.359

-

-

-

134.359

215.000

Kab. Semarang

BKD

42.174

70.000

-

-

-

70.000

106.288

Kab. Semarang

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Kepegawaian) 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

Terkirimnya 609 CPNS mengikuti Terwujudnya Calon Pegawai Negeri dan lulus pendidikan dan pelatihan Sipil yang memiliki kompetensi yang prajabatan. sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. persyaratan 03 Pendidikan dan pelatihan teknis 50 PNS mengikuti Diklat Teknis dan Terpenuhinya tugas dan fungsi bagi PNS atau Diklat Fungsional. kompetensi sesuai dengan jenis dan daerah jenjang jabatan fungsional dan terpenuhinya persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Meningkatkan kemampuan pejabat 05 Penyelenggaraan bintek teknis Terlaksananya Bintek penilaian penilaian angka kredit jabatan angka kredit jabatan fungsional pengelola kepegawaian, tim penilai fungsional bagi pengelola kepegawaian/Tim dan calon pejabat fungsional dalam penilaian angka kredit dan calon melaksanakan penilaian angka pejabat fungsional sebanyak 40 kredit jabatan fungsional. orang.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) proses 01 Penyusunan rencana pembinaan 1.Terlaksananya karir PNS pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural 3 kali/fungsional sebanyak 125 orang pejabat fungsional. 2.Terlaksananya monitoring dan evaluasi pejabat struktural (879 pejabat)/ pejabat fungsional (1102 orang). 3.Terpenuhinya fasilitasi PAK jabatan fungsional analis kepegawaian sebanyak 4 PAK. 02 Seleksi penerimaan calon PNS

Terlaksananya Seleksi CPNS sesuai Formasi dan pembekalan bagi CPNS sejumlah 425 orang. Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS 609 orang, evaluasi perpanjangan PTT 175 orang dan terlaksananya mutasi PNS 141 orang.

1.Terwujudnya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural/fungsioal.

2.Terwujudnya hasil monitoring dan evaluasi pejabat struktural/fungsional. 3.Meningkatkan kinerja pejabat fungsional analis kepegawaian.

Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tersedianya kebutuhan PNS, PTT di 03 Penempatan PNS lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan penempatan PNS yang sesuai menjadikan kemampuan dan minat bekerja PNS meningkat. Terprosesnya dan Diterimanya petikan SK Kenaikan 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNS dan diterimanya Pangkat sebanyak 2250 SK dan SPTKG Golongan IV. terselesaikannya SPTKG PNS Golongan IV sebanyak 1500 SP. jaringan yang 05 Pembangunan/ pengembangan 1.Terintegrasinya Sistem Aplikasi 1.Tersedianya sistem informasi kepegawaian Pelayanan Kepegawaian antara BKD terkoneksi secara on-line antara daerah dengan Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat, kantor Regional BKN (BKN). dan BKD dengan menggunakan jaringan komunikasi data.

107

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

2.Validasi dan entry data 2.Tersedianya data informasi kepegawaian sebanyak 11.500 data pegawai sehingga mempermudah PNS/CPNS dalam pelacakan,pembuatan laporan, pembuatan DUK dan rekapitulasi data pegawai. Terselenggaranya pemberian tanda Meningkatnya semangat kinerja kehormatan Satya Lencana Karya PNS. Satya terhadap 100 orang PNS.

1

20

1.20.06

38

08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1

20

1.20.06

38

09 Proses penanganan kasus-kasus 1.Terlaksananya 24 kali rapat tim pelanggaran disiplin PNS penyelesaian kasus pelanggaran disiplin, Tersedianya 33.000 Blanko DP3. 2.Terlaksananya Sosialisasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS terhadap 40 orang pengelola kepegawaian.

1

20

1.20.06

38

11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1

20

1.20.06

38

12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

1

20

1.20.06

38

15

1

20

1.20.06

38

17

1

20

1.20.06

38

18

1

20

1.20.06

38

19

HASIL



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

BKD

9.598

10.000

-

-

-

10.000

13.000

Kab. Semarang

BKD

65.550

70.000

-

-

-

70.000

95.000

Kab. Semarang

BKD

14.324

24.000

-

-

-

24.000

25.000

Jateng, DIY, Jakarta

BKD

-

14.457

-

-

-

14.457

18.510

Kab. Semarang

BKD

15.775

11.708

-

-

-

11.708

19.088

Kab. Semarang

BKD

6.480

8.000

-

-

-

8.000

10.000

Kab. Semarang

Meningkatkan disiplin PNS Kab.Semarang, terpantaunya tingkat kedisiplinan PNS Kab.Semarang.

BKD

-

15.000

-

-

-

15.000

35.000

Kab. Semarang

Tersedianaya buku formasi PNSD tahun 2011.

BKD

-

20.000

-

-

-

20.000

59.754

Kab. Semarang

1.Meningkatnya kinerja dan disiplin PNS di Kabupaten Semarang.

2.Peserta sosialisasi akan mempunyai persepsi yang sama dalam mengimplementasikan peraturan disiplin PNS, sehingga terwujud konsistensi dalam pengambilan keputusan. Diberikan bantuan pendidikan (cost Terpenuhinya tenaga terampil yang sharing) 4 orang dan bantuan berpengetahuan luas dan atau wisuda bagi 2 PNS menempuh tenaga ahli yang berpengetahuan pendidikan program S2. luas.

Terlaksananya proses seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2011 di Kabupaten Semarang sebanyak 100 orang. Monitoring, evaluasi dan 1.Tersusunnya laporan bulanan pelaporan berupa Meklap dan peremajaan data pegawai sebanyak 12 kali/tahun, termonitornya buku penjagaan kepegawaian di semua SKPD. 2.Terlaksananya monitoring dan evaluasi manajemen kepegawaian di SKPD (75 SKPD). Penyelenggaraan sumpah janji Terselenggaranya pengambilan PNS sumpah/janji terhadap 400 orang PNS. Pembinaan kedisiplinan PNS Terlaksananya sidak 4 kali, terlaksananya Rakoor dengan pengelola kepegawaian sebanyak 4 kali, terlaksananya evaluasi dan monitoring kedisiplinan PNS ke SKPD sebanyak 12 kali dan terkirimnya LHKPN ke KPK Jakarta. Penyusunan formasi PNS daerah Tersusunnya 1 (satu) Dokumen 6 buku formasi PNSD.

ORGANISASI

Terpenuhinya tenaga terampil yang berpengetahuan luas dan atau tenaga ahli yang berpengetahuan luas. 1.Terkirimnya laporan bulanan (mekanisme laporan dan peremajaan data pegawai) secara periodik.

2.Inventarisasi laporan bulanan dan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dari SKPD. Meningkatkan tanggung jawab dan disiplin PNS.

108

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

INSPEKTORAT DAERAH

1.20.07 1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

1

20

1



841.472

1.590.355

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN

-

-

JUMLAH

1.590.355


LOKASI

1.746.808

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan suratmenyurat untuk surat masuk 1910 surat, surat keluar 1350, korespondensi dan pengarsipan serta tersedianya barang cetakan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan perizinan kend dinas operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersusunnya SPP, SPM, SPJ Keuangan Fungsional dan data pendukung, lap. Inventaris barang, KIR, KIB dan lap. Barang semesteran. 08 Jasa Kebersihan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga (lepek, gelas, piring makan, sendok, garpu, cangkul dan sabit)

Lancarnya aktifitas kerja

Inspektorat

10.192

10.000

-

-

-

10.000

11.000

Inspektorat

Lancarnya aktifitas kerja

Inspektorat

31.680

36.000

-

-

-

36.000

39.600

Inspektorat

Memperlancar pelaksanaan kerja

Inspektorat

1.439

2.430

-

-

-

2.430

2.673

Inspektorat

Tersedianya SPP, SPM, SPJ Fungsional dan data pendukung, lap. Inventaris barang, KIR, KIB dan lap. Barang semesteran. Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

Inspektorat

24.723

30.665

-

-

-

30.665

33.732

Inspektorat

Inspektorat

-

2.444

-

-

-

2.444

2.688

Inspektorat

01


Lancarnya pelaksanaan kegiatan

Inspektorat

7.290

10.401

-

-

-

10.401

11.441

Inspektorat

1.20.07

01

Lancarnya keg. Administrasi perkantoran

Inspektorat

1.286

2.594

-

-

-

2.594

2.853

Inspektorat

20

1.20.07

01

12 Penyediaan Komponen Instanlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah Terbelinya peralatan rumah tangga tangga (lepek, gelas, piring makan, ( 5 dos lepek, 5 dos gelas, 4 dos sendok, garpu, cangkul dan sabit) piring makan, 4 dos sendok, 4 dos garpu, 1 cangkul dan 2 sabit)

Inspektorat

2.600

2.194

-

-

-

2.194

2.413

Inspektorat

1

20

1.20.07

01

Inspektorat

1.544

4.303

-

-

-

4.303

4.733

Inspektorat

1

20

1.20.07

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan (2 Koran Meningkatnya pengetahuan PNS Peraturan Perundang-undangan Nas) selama 1 tahun dan bahan bacaan peraturan Perundangundangan 17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman Menambah kesejahteraan pegawai Minuman tamu dan pegawai selama 11 bulan

Inspektorat

23.424

24.194

-

-

-

24.194

26.613

Inspektorat

1

20

1.20.07

01

Inspektorat

46.730

60.500

-

-

-

60.500

66.550 Menyesuaikan

1

20

1.20.07

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran.

Inspektorat

53.560

10.712

-

-

-

10.712

11.783

Inspektorat

1

20

1.20.07

02

1

20

1.20.07

02


Pengadaan perlengkapan gedung Meningkatkan kinerja aparatur kantor Laptop2, komputer2, printer 2, white board, telephon, UPS 6

Inspektorat

-

56.998

-

-

-

56.998

62.698

Inspektorat

1

20

1.20.07

02

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pengecatan gedung kantor berupa Terciptanya kenyamanan kerja pengecatan pagar halaman, dinding apartur kantor.

Inspektorat

-

28.060

-

-

-

28.060

30.866

Inspektorat

Terpeliharanya 2 unit AC, 4 unit mesin ketik, 12 komputer, 1 2 printer & 1 set sound system Tersedianya lampu neon, lampu pijar, MCB dan starter

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terbayarnya jasa tenaga kebersihan kantor

Lancarnya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

109

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.07

02

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.01

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

09

1

20

1.20.07

09

1 1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

03 Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

04 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

1

20

1.20.07

21

INDIKATOR KELUARAN Perbaikan dan penggantian suku cadang, pelumas (roda 4 : ganti ban 32 bh, service AC 3 bh, perbaikan berat 4 mobil; roda 2 : ganti ban 60 bh, accu 6 bh, perbaikan ringan 11 kl, perbaikan berat 4 kl)

HASIL Terciptanya kenyamanan kerja apartur

Inspektorat


Inspektorat

-

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

49.360

-

-

-

49.360

54.296

Inspektorat

8.400

-

-

-

8.400

9.240

Inspektorat


02 Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya 03 06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya pakaian dinas untuk 42 Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai pegawai Tertib administrasi dan pelayanan Terpenuhinya hak-hak pegawai . kepegawaian selama 12 bulan

Inspektorat

-

5.074

5.074

3.000

Inspektorat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Pengiriman PNS dalam rangka Peraturan Perundangan bimtek

Meningkatnya wawasan pengetahuan PNS

Inspektorat

12.570

25.000

-

-

-

25.000

27.500

Inspektorat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Lap. POK, SPJ, LPPD

Tersedianya LAKIP, LKPJ, Lap. POK, SPJ, LPPD

Inspektorat

3.086

4.167

-

-

-

4.167

4.584

Inspektorat

Penyusunanan RKA, DPA, Renja, RKPD, renstra dan PKPT

Tersedianya dok. Renja SKPD

Inspektorat

11.196

19.472

-

-

-

19.472

21.419

Inspektorat

Terlaksananya Pengawasan Internal sec. berkala 96 kali. Terlaksananya Pemeriksaan Penanganan Kasus Pengaduan Masy. 20 kali. Terlaksananya pemantauan kinerja perangkat daerah 72 desa, inventarisasi LP2P dan pemantauan LHKPN Terlaksananya pemeriksaan khusus Irban I, II, III dan IV : 56 kali

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Inspektorat

190.400

392.888

-

-

-

392.888

432.177

SKPD


Inspektorat

43.472

91.813

-

-

-

91.813

Tersusunnya laporan pemantauan kinerja dan adanya perbaikan kinerja

Inspektorat

105.683

187.040

-

-

-

187.040

205.744


Inspektorat

95.296

239.170

-

-

-

239.170

263.087 Menyesuaikan

Penyampaian bahan pemutakhiran

Tersedianya bahan pemutakhiran

Inspektorat

32.820

70.311

-

-

-

70.311


Terlaksananya tindak lanjut temuan hsl pengawasan 72 kali Terlaksananya rapat koord. Pengawasan tingk. Kab. Smg, kajian lapangan, koordinasi teknis, kormonev. Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Kab. Semarang 1 kali

Tertanganinya Tindak lanjut hsl temuan pengawasan Terwujudnya koord. Pengawasan tingk. Kab. Semarang

Inspektorat

23.884

45.000

-

-

-

45.000


Inspektorat

58.067

64.485

-

-

-

64.485

70.934 Menyesuaikan

Terwujudnya transparansi penyelenggaraan Pengawasan di Kab. Semarang

Inspektorat

-

24.959

-

-

-

24.959


Peningkatan wawasan/pengetahuan bagi PNS

Inspektorat

2.727

17.467

-

-

-

17.467

19.214

Tersedianya hasil Reviu KeuanganDaerah

Inspektorat

19.885

54.541

-

-

-

54.541



URUSAN WAJIB Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 02 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingk. Pemda

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (LARWASDA)

100.994 Menyesuaikan

Desa

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 5 kali. Terlaksananya Reviu Keuangan pada 15 SKPD, evaluasi Lakip di 5 SKPD

110

Inspektorat

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.07

22

1

20

1.20.07

22

1

20

1.20.07

24

1

20

1.20.07

24

1.20.08.01

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 01 Penyus. Naskah Akademik Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan (Pembuatan leaflet, booklet, panduan pengawasan)

Tersusunnya SOP, profil, leaflet, booklet

Meningkatnya pengetahuan tentang pengawasan

Inspektorat

-

6.472

-

-

-

6.472

7.119

Inspektorat

Inspektorat

9.453

3.241

-

-

-

3.241

3.565

Kecamatan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01 Pembentukan Unit Khusus Terbentuknya unit khusus Penanganan Pengaduan pengaduan masy. Masyarakat (Posko Penanganan Pengaduan Masy)

Terwujudnya pemerintahan yang baik

KECAMATAN GETASAN

102.795

205.500

-

-

-

205.500

211.512


1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01


Terlaksananya kebersihan Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan kantor selama 12 bulan bersihnya lingkungan kantor.

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

01


Tersedianya jasa servis 9 unit komputer printer, faks, PABX, selama 12 bulan

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 9 unit komputer dan printer

1

20

1.20.08.01

01

1

20

1.20.08.01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1.20.08.01

01

Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang listrik / penerangan bangunan maksimal dengan penyediaan kantor sebanyak 8 jenis 55 buah sarana kelistrikan yang baik Tersedianya 1 unit LCD proyektor, 1 Tersedianya dukungan kerja yang unit laptop, 1 LCD monitor maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM peraturan perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 1,500 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan Terbayarnya rekening telepon dan 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik selama 12 bulan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan perizinan kendaraan Roda empat dan 3 kendaraan roda dinas/operasional dua dinas / operasional Pengelolaan administrasi keuangan 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendahara 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor. Terbitnya perpanjangan ijin 4 kendaraan dinas / operasional.

Kecamatan Getasan

2.854

3.643

3.643

4.007

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan Kecamatan Getasan

9.960

11.760

11.760

12.936

385

395

395

435

Kecamatan Getasan Kecamatan Getasan

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD.

Kecamatan Getasan

11.244

16.064

16.064

17.670

Kecamatan Getasan

-

1.357

1.357

1.493

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

-

1.550

1.550

1.705

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

-

1.190

1.190

1.309

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

-

18.627

18.627

10.000

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

900

1.080

1.080

1.188

Kecamatan Getasan

111

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai 21 orang , 26 org x 4 kali rapat staf, tamu 5 orang sebulan selama 11 bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 2 orang. Terbayarnya honor 1 orang instruktur senam, 1 orang tenaga kebersihan dan 1 orang penjaga malam selama 1 tahun

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.08.01

01


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

01


Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai Meningkatkan kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

01

19 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

02


Tersedianya korden 1 paket

Lingkungan kerja nyaman dan representatif

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

02


Pemeliharaan 1 unit gedung kantor Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya 1 unit roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua dinas operasional

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

03

1

20

1.20.08.01

03

1

20

1.20.08.01

06

1

20

1.20.08.01

06

1

20

1.20.08.01

07

1

20

1.20.08.01

07

1 1 1

20 20

1.20.08.01 1.20.08.01

28

1

20

1.20.08.01

28



-

Kecamatan Getasan

10.712

Kecamatan Getasan

7.700

7.700

8.470

Kecamatan Getasan

8.490

8.490

9.339

Kecamatan Getasan

Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

0

4.800

5.280

Kecamatan Getasan

-

8.300

8.300

9.130

Kecamatan Getasan

3.736

6.085

6.085

6.694

Kecamatan Getasan

10.725

Kecamatan Getasan

2.917

Kecamatan Getasan

4.679

Kecamatan Getasan

19.907

Kecamatan Getasan

4800

Kecamatan Getasan

-

9.750

9.750

Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan

Kecamatan Getasan

550

2.652

2.652

Kecamatan Getasan

2.418

4.254

4.254

-

Program Perencanaan

Terlaksananya penyusunan Renstra, Terdukungnya optimalisasi kinerja RKA, DPA, dan RKPD institusi dengan perencanaan yang berkualitas

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan 01 Kegiatan Pemerintahan

LOKASI

16.478

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD


JUMLAH

-

Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya dan pegawai dengan penyediaan seragam olah raga sebanyak 26 stel prasarana kerja yang representatif

Tersusunnya laporan LKPJ, LPJ, Lakip, dan LPPD

LAIN-LAIN

14.980



APBN

14.980

02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


APBD PROV

Terlaksananya kegiatan rakor Terwujudnya kelancaran tugas dan Kades (11kl) dan Sekdes (11kl), koordinasi pemarintahan, Rakor BPD 2 kali, Rakor intensifikasi kependudukan Kades dan Sekdes PBB 3 kali, Rakor inventarisasi tanah bengkok dan tanah kas desa 2 kali, pembinaan RT/RW 2 kali, Asistensi penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan 2 kali, Asistensi penyusunan LKPJ/LPJ kepala Desa 1 kali, pelayanan KTP dan KK (13 desa), Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Monitoring,evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 12 bulan

-

Kecamatan Getasan

13.293

112

21.777

21.777

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.01

28

1

20

1.20.08.01

28

1

20

1.20.08.01

28

02 Kegiatan Pembangunan

INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananya Sosialisasi bidang perijinan 1 kali, Pelayanan Perijinan Tertentu :( IMB 12kl, HO 12kl) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang (rakor persiapan pawai 1kl & pawai 1kl), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup 2kl, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan 12 bln, Rakor penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa 2 kali. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan (2 kl), Pemberdayaan perempuan (11 keg), pemuda (2 keg) dan olahraga (2 kl), kesehatan, budaya dan kesenian (2kl), pendidikan (PAUD 1kl), penanggulangan kemiskinan (3 kl), Rakor monev bantuan hibah 1 kl, Fasilitasi pembinaan desa siaga 2 kali, Fasilitasi pembinaan Pramuka 2 kali, Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kessos/kemasyarakatan dalam 12 bulan. 04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

HASIL

ORGANISASI

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB.iijin usaha dan kordinasi pembangunan

Kecamatan Getasan

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

Terlaksananya pembinaan Terwujudnya keamanan, keamanan, Ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum, ketertiban umum (Rakor penegakan kordinasi penanggulangan bencana Perda dan Keputusan Kepala Daerah 1 kali, Rakor pembinaan Kamtrantibum 2 kali, pembinaan pelatihan anggota Satlinmas 2 kali, fasilitasi dan pembinaan kerukunan beragama 1 kali, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kamtrantibum dalam 12 bulan), pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.


113


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

11.529

11.529

12.682

Kecamatan Getasan

8.084

17.779

17.779

19.557

Kecamatan Getasan

6.857

15.004

15.004

16.504

Kecamatan Getasan

KODE REKENING 1

20

1.20.08.01


1.20.08.02

05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya rapat persiapan pameran pembangunan/ekspose potensi unggulan 1 kali, Rakor BUMDes 2 kali, pembinaan kelompok usaha agribisnis 1 kali, Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 kl, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi (fasilitasi pembinaan lkoperasi/ prakoperasi 2 kali, fasilitasi pembinaan UKM 1 kali), dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembinaan kelompok tani organik 1 kali, fasilitasi dan asistensi penyaluran DAUD 2 kali, pembinaan PJOK/ PJAK 2 kali, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PMD dalam 12 bulan.

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

ORGANISASI Kecamatan Getasan

KECAMATAN TENGARAN


100.819


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

16.734

206.000

-

-

-

JUMLAH


16.734

18.407

206.000

230.670

LOKASI Kecamatan Getasan


1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman 1.500 surat selama 12 bulan

1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan administrasi keuangan

1

20

1.20.08.02

01


1

20

1.20.08.02

01


1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

1

20

1.20.08.02

01

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dengan penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor dan rumah dinas Terbitnya perpanjangan ijin 5 kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Tengaran

3.590

4.500

4.500

4.950

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

14.262

15.500

15.500

17.050

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

810

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Tengaran

Terlaksananya administrasi Terlaksananya pelaporan keuangan keuangan selama 12 bulan (SPP, SKPD SPM, GAJI & SPJ) Terlaksananya pekerjaan kebersihan Terjaganya kebersihan kantor kantor selama 12 bulan

Kecamatan Tengaran

11.047

12.000

12.000

13.200

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

-

1.500

1.500

1.650

Kecamatan Tengaran

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik sebanyak 36 kegiatan selama 12 bulan Terlaksananya perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa servis untuk memperbaiki 7 unit Komputer dan 4 u mesin ktik selama 12 bulan 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya 1 unit sound system, 1 perlengkapan kantor unit LCD proyektor dan perlengkapan komputer

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa komputer, mesin ketik Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

Kecamatan Tengaran

-

3.000

3.000

3.300

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

-

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Tengaran

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai

Kecamatan Tengaran

-

14.000

14.000

15.400

Kecamatan Tengaran

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan perundang undangan

Kecamatan Tengaran Kecamatan Tengaran

-

1.500

1.500

1.650

-

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Tengaran Kecamatan Tengaran

Tersedianya pengisian refil gas 12 kl, refil air minum 44 gl Tersedianya bahan bacaan (koran) selama 12 bulan

114

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


1

20

1.20.08.02

01


Tersedianya makanan dan minuman Terdukungnya kinerja pegawai untuk pegawai sebanyak 5.720 ok, dengan pemenuhan sebagian rapat staf 286ok dan tamu 55 ok kebutuhan dasar

Kecamatan Tengaran

1

20

1.20.08.01

01


-

20

1.20.08.02

01

19 Penyediaan jasa tenaga teknis perkantoran

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai Terpenuhinya sebagian kebutuhan SDM pegawai dengan penyediaan tenaga instruktur senam

Kecamatan Tengaran

1

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya instruktur senam

Kecamatan Tengaran

-

1

20

1.20.08.02

02

1

20

1.20.08.02

02

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanya 1 unit gedung kantor

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Tengaran

1

20

1.20.08.02

02

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya 6 unit kendaraan dinas operasional


1

20

1.20.08.02

03

1

20

1.20.08.02

03

1

20

1.20.08.02

06

1

20

1.20.08.02

06

1

20

1.20.08.02

07

1

20

1.20.08.02

07

1 1 1

20 20

1.20.08.02 1.20.08.02

28

1

20

1.20.08.02

28

01 Kegiatan Pemerintahan

Terlaksananya Rapat koordinasi Kades dan Sekdes 22 kl,Sosialisasi Administrasi kependudukan 1 kl, Pembinaan BPD 1 kl, Pembinaan kependudukan ke 15 Desa, Pembinaan DAUD, Evaluasi DAUD, Intensifikasi PBB dan pembinaan kependudukan ke 15 Desa.

Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan

1

20

1.20.08.02

28


Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya pelayanan pengelolaan sampah desa, masyarakat di bidang Pembangunan Pembinaan perijinan (HO,IMB), Pembinaan K3, Fasilitasi BPS 1 kl, Pembinaan peningkatan kebersihan dan perijinan ke 15 Desa


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

12.000

13.200

Kecamatan Tengaran

4.000

8.470

Kecamatan Getasan

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Tengaran

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Tengaran

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

Kecamatan Tengaran

-

5.600

5.600

6.160

Kecamatan Tengaran


Kecamatan Tengaran

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

5.332

6.500

6.500

7.150

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

15.820

24.200

24.200

26.620

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

7.579

17.700

17.700

19.470

Kecamatan Tengaran

4.000

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Penyediaan pakaian dinas serta Terlaksananya pengadaan PDH kelengkapannya (keki/hansip/satpol) beserta perlengkapannya sebanyak 23 stel

Program peningkatann pengembangan sistim pelaporan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya laporan POK, LKPJ, LPJ, Lakip, Lapres dan LPPD

Program perencanaan 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunya dokumen perencanaan Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tk Kecamatan/ Kelurahan

115

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

20

1.20.08.02

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Rakyat

1

20

1.20.08.02

28

04 Kegiatan Ketentraman, Terlaksananya Pembinaan Linmas, Terlaksananya pelayanan Kemanan dan Ketertiban Umum Kelompok ojek, Satlinmas(15 desa), masyarakat di bidang Kamtibum Kamtibmas (15 desa), kegiatan monitoring dan evaluasi

Kecamatan Tengaran

1

20

1.20.08.02

28

05 Kegaiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kecamatan Tengaran

1.20.08.03

KECAMATAN SUSUKAN

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

Terlaksananya Kegiatan MTQ/STQ, Terlaksananya pelayanan Seleksi Duta Wisata, 4 kegiatan masyarakat di bidang Kesra fasilitasi olah raga (Prestasi dan Non Prestasi),kegiatan pembinaan karang taruna 1kl, Rapat pemberdayaan perempuan, 3 kegiatan pembinaan PAUD (koordinasi pengelola PAUD), kegiatan Tarkhim Tk Kecamatan, Rapat koordinasi keagamaan, kegiatan pembinaan Ketenagakerjaan, Pembinaaan keagamaan dan kemasyarakatan ke 15 desa.

ORGANISASI

Terlaksananya Musrenbang 3 kl, Pembinaan LKD 1 kl, Usaha kecil dan menengah 1 kl, 2 kegiatan fasilitasi, 2 kegiatan fasilitasi produk unggulan, Pelayanan perijinan HO, Pembinaan perijinan dan LKD ke 15 desa

Terlaksananya pely. masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kecamatan Tengaran



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

22.700

22.700

24.970

Kecamatan Tengaran

5.637

15.100

15.100

16.610

Kecamatan Tengaran

11.486

22.200

22.200

24.420

Kecamatan Tengaran

206.702

230.074

100.247

206.702

-

-

-

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pegiriman 1.800 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 01 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening telepon, air sumber daya air dan listrik dan listrik sebanyak 12 bulan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan perizinan kendaraan kendaraan roda empat dan 6 dinas/operasional Kendaraan roda dua dinas / operasional 07 Penyediaan jasa administrasi Pengelolaan administrasi keuangan keuangan ( SPJ,SPP, SPM, pengesahan SPJ ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluaran 1 Orang, Pembantu bendahara 2 Orang, bendahara barang 1 Orang, pengurus barabg 1 Orang. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun. 08 Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya kebersihan kantor lingkungan kantor selama 12 bulan

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor Terbitnya perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Susukan

2.800

4.600

4.600

5.060

Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan Kecamatan Susukan

14.400

17.520

17.520

19.272

555

555

555

611

Kecamatan Susukan Kecamatan Susukan


Kecamatan Susukan

10.345

17.740

17.740

22.484

Kecamatan Susukan

Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor.

Kecamatan Susukan

523

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Susukan

116

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN


Tersedianya jasa servis 6 unit komputer printer, faks, PABX, selama 12 bulan. 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor sebanyak 20 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya 3 unit peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor ( 1 printer, 1 LCD) 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah tangga tangga 6 set (1 rak piring, 2 doz piring, 2 doz gelas, 1 doz sendok)dan Pengisian tabung gas selama 11 kali 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan peraturan perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan.

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

01

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai. Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga.

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

02

1

20

1.20.08.03

02


1

20

1.20.08.03

02


1

20

1.20.08.03

02

1

20

1.20.08.03

03

1

20

1.20.08.03

03


Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya sebanyak pegawai dengan penyediaan 23 stel. prasarana kerja yang representatif.

Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

03


Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga sebanyak 23 stell

Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

06

1

20

1.20.08.03

06

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1.500

1.650

Kecamatan Susukan

418

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan

-

9.335

9.335

10.000

Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan

640

1.800

1.800

1.980

Kecamatan Susukan

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan. Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu selama 11 bulan.

Kecamatan Susukan

900

960

960

1.056

Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan

9.656

16.668

16.668

18.335

Kecamatan Susukan

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai. Meningkatnya kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor.

Kecamatan Susukan

4.000

4.000

4.400

Kecamatan Susukan

8.624

8.624

9.486

Kecamatan Susukan

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai.

Kecamatan Susukan

-

10.000

10.000

11.000

Kecamatan Susukan

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

Kecamatan Susukan

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Susukan

24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 1 unit kendaraan Terdukungnya operasionalisasi kendaraan dinas/operasional roda empat dan 6 unit kendaraan kinerja institusi dengan penyediaan roda dua dinas / operasional. prasarana kerja yang memadai.

Kecamatan Susukan

6.500

6.500

7.150

Kecamatan Susukan

-

4.600

4.600

5.060

Kecamatan Susukan

-

4.600

4.600

5.060

Kecamatan Susukan

3.250

3.250

3.575

Kecamatan Susukan

Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai 23 Orang, rapat staf, tamu 30 Orang selama 11 bulan. 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 1 kali. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor 1 orang pendukung / Teknis Perkantoran instruktur senam, 1 orang tenaga kebersihan dan 1 orang penjaga malam selama 1 tahun.

Kecamatan Susukan



Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 6 unit komputer dan printer. Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik.


-

Kecamatan Susukan

8.624

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya 80 M2 /36 unit korden kantor Terlaksananya pengecatan dan rehab ringan 1 unit gedung kantor

4.000


Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.


Tersusunnya laporan POK 12 dok, LKPJ, LPJ, Lakip, Lapres dan LPPD sebanyak 4 dok

Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan.

Kecamatan Susukan

1.349

117

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

20

1.20.08.03

07

1

20

1.20.08.03

07

1 1 1

20 20

1.20.08.03 1.20.08.03

28

1

20

1.20.08.03

28


Terlaksananya kegiatan rapat Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi Kades dan Sekdes, koordinasi pemerintahan, pelayanan KTP dan KK, Pembinaan Kependudukan, Kades dan Sekdes dan Penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades, Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.

Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

28


Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan kordinasi pembangunan.

1

20

1.20.08.03

28

03 Kegiatan Kesejahteraan rakyat

Terlaksananya Pelayanan perijinan tertentu (IMB, HO), Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai Pembangunan dan pameran pembangunan Kabupaten Semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta penanggulangan kemiskinan.

1

20

1.20.08.03

28

04 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum

1

20

1.20.08.03

28

05 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

01 Penyusunan Perencanaan SKPD

Dokumen Tersusunya dokumen perencanaan sebanyak 5 dok (RKA, DPA, Renja, RKA Perubahan, DPA Perubahan)

Terdukungnya optimalisasi kinerja SKPD sesuai perencanaan 100%

Kecamatan Susukan

20

1.20.08.04

01

1

20

1.20.08.04

01

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

4.000

4.000

4.400

Kecamatan Susukan

-

13.049

22.000

22.000

24.200

Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan

6.267

10.500

10.500

11.550

Kecamatan Susukan

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda.

Kecamatan Susukan

11.515

20.500

20.500

22.550

Kecamatan Susukan

Terlaksananya pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, Penegakan perda dan keputusan kepala daerah, penanggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana.

Kecamatan Susukan

4.068

10.450

10.450

11.495

Kecamatan Susukan

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pembinaan monitoring, evaluasi, UKM pra koperasi dan LKD, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Susukan

10.138

19.000

19.000

20.900

Kecamatan Susukan

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tk Kecamatan/ Kelurahan

KECAMATAN SURUH

1


Program Perencanaan

1

1.20.08.04


103.065

210.000

210.000

231.000

1.202

3.143

3.143

3.457

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya tertib administrasi 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengelolaan surat masuk, surat keluar, korespondensi, surat menyurat pengarsipan dan pengiriman surat

Kecamatan Suruh

118

Kecamatan Suruh

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


1

20

1.20.08.04

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik

Terbayarnya rekening listrik, air dan Terpenuhinya kebutuhan air, listrik telepon dan telepon

Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

01

20

1.20.08.04

01

Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya perpanjangan ijin 6 buah kendaraan dinas/ operasional

Kecamatan Suruh Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

01


Terlaksananya jasa peralatan & perlengkapan kantor Terlaksananya perpanjangan ijin 7 kendaraan operasional (1 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2) Terlaksananya laporan SPJ, SPJ Gaji, pembuatan SPP, SPM, Laporan barang

900

1

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tertib administrasi keuangan dan barang

Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

01


1

20

1.20.08.04

01

1

20

1.20.08.04

01

Terdukungnya optimalisasi kerja institusi dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai Tersedianya dukungan kerja yang 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya listrik/ penerangan bangunan penyediaankomponen instalasi maksimal dengan penyediaan kantor listrik sebanyak 5 item sarana kelistrikan yang baik Terlaksananya penyediaan Tersedianya dukungan kerja yang 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor maksimal dengan penyediaan berupa 1 buah LCD proyektor dan perlatan dan perlengkapan kantor layarnya, 1 buah brankas, 1 buah yang memadai genzet, 1 buah notebook , 1 buah printer LQ, dan 1 buah kamera

1

20

1.20.08.04

01


1

20

1.20.08.04

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terlaksananya penyediaan surat Peraturan Perundang-undangan kabar selama 12 bulan

1

20

1.20.08.04

01


1

20

1.20.08.04

01

1

20

1.20.08.04

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

1

20

1.20.08.04

02

1

20

1.20.08.04

02

21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah Terpeliharanya rumah dinas dinas 1 gedung

Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

02

1

20

1.20.08.04

02

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 gedung Terlaksananya pemeliharaan kend.dinas/operasional roda 2 sebanyak 6 buah dan roda 4 sebanyak 1 buah


1

20

1.20.08.04

03

1

20

1.20.08.04

03


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

14.574

14.574

16.031

Kecamatan Suruh

1.700

1.700

1.870

584

584

642


11.730

13.398

13.398

14.738

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

-

1.624

1.624

1.786

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

-

820

820

902

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

-

37.595

37.595

41.355

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

-

2.810

2.810

3.091

Kecamatan Suruh

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar

Kecamatan Suruh

840

900

900

990

Kecamatan Suruh

Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai dan tamu

Tersedianya makan minum pegawai dan tamu

Kecamatan Suruh

12.650

13.564

13.564

14.920

Kecamatan Suruh

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (luar Jawa) Pembayaran honorarium PHL dan instruktur senam

Terdukungnya peningkatan wawasan pejabat struktural Peningkatan kinerja PHL dan peningkatan kesehatan pegawai


-

7.275

7.275

8.003

10.712

12.912

12.912

14.203


-

912

912

1.003

Kecamatan Suruh

-

3.416

3.416

3.758

1.500

7.670

7.670

8.437


-

6.645

6.645

7.310

Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor sebanyak 17 jenis

Terpenuhinya pembelian dispenser Tersedianya sebagian kebutuhan 1 buah, 3 lusin gelas, 3 lusin piring, peralatan rumah tangga 3 lusin sendok, 3 lusin lepek, 3 lusin tutup gelas, 1 buah ceret besar dan 1 buah panci besar

-


Terpeliharanya gedung kantor Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan kend.dinas/operasional


Terlaksananya pengadaan 33 stel pakaian dinas beserta kelengkapannya (23 pegawai kecamatan dan 10 sekdes)

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapnnya

Kecamatan Suruh

119

Kecamatan Suruh

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

20

1.20.08.04

06

1

20

1.20.08.04

06

1

20

1.20.08.04

07

1

20

1.20.08.04

07

1 1 1

20 20

1.20.08.04 1.20.08.04

28

1

20

1.20.08.04

28


Terlaksananya pelayanan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

1

20

1.20.08.04

28

02

1

20

1.20.08.04

28

03

1

20

1.20.08.04

28

04

1

20

1.20.08.04

28

05

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


Terlaksananya laporan POK, LKPJ, LPJ, LAKIP, Lap. Keuangan semesteran & prognosisnya, Lap. Realisasi angg, neraca, CALK, kepegawaian

Tercapainya kinerja satu tahun anggaran

Kecamatan Suruh

1.708

3.976

3.976

4.374

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

1.757

2.961

2.961

3.257

Kecamatan Suruh

Kecamatan Suruh

9.648

17.268

17.268

18.995

Kecamatan Suruh

Terlaksananya pelayanan kegiatan pembangunan di Kecamatan

Kecamatan Suruh

8.414

13.010

13.010

14.311

Kecamatan Suruh

Terlaksananya pelayanan kegiatan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan di kecamatan

Kecamatan Suruh

12.631

17.187

17.187

18.906

Kecamatan Suruh

Terlaksananya pelayanan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Kecamatan Suruh

8.000

12.592

12.592

13.851

Kecamatan Suruh

Terlaksananya pelayanan kegiatan PMD di Kecamatan

Kecamatan Suruh

8.773

13.464

13.464

14.810

Kecamatan Suruh


Terlaksananya penyusunan rencana Terdukungnya optimalisasi kinerja kerja SKPD, Renja, RKA, DPA institusi dengan perencanaan yg berkualitas

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan Fasilitasi Pilkades, pembinaan/koordinasi kades dan ka dinas, pembinaan kadus, sekdes, kaur, fasilitasi penyusunan APBDes, Pelayanan KTP, KK, Sosialisasi DAUD, Pembinaan PJAK/PJOK, Kunj.& monitoring keg pemerintahan di desa, pelaporan keg. Pemerintahan Kegiatan Pembangunan Sosialisasi IMB, Pelayanan perijinan HO, IMB, Sosialisasi ijin HO bagi para pengusaha, evaluasi TMMD/BPS, Sosialisasi & fasilitasi sarana &prasarana desa, Sosialisasi FPL, Pawai pembangunan, kunjungan & monitoring keg pembg di desa, pelaporan keg pembangunan Kegiatan Kesejahteraan Sosial / PKK, Fasilitasi olahraga & Kemasyarakatan pembinaan generasi muda, fasilitasi kesenian rakyat, rapat sosialisasi dan koordinasi raskin, rapat pembinaan GSI, Kinjungan & monitoring keg kesos di desa, pelaporan keg. Kesos dan kemasyarakatan Kegiatan Keamanan, Koordinasi penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban bencana alam, pembinaan Umum Satlinmas & PAM Pilbup, patroli wilayah, sosialisasi perda, kunj & monitoring keamanaa ketentraman ketertiban umum di desa, pelaporan kegiatan trantib Kegiatan Pemberdayaan Rapat dan pembinaan desa Sidaya, Masyarakat dan Desa Rapat dan pembinaan LKD/Koperasi, Pameran produk unggulan, Musrenbangkec, fasilitasi musrenbangdes, fasilitasi & pembinaan PNPM & PPK, Kunjungan & monitoring keg. PMD di desa, pelaporan keg. PMD

120

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.08.05

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KECAMATAN PABELAN

1

20

1.20.08.05

01

1

20

1.20.08.05

01

1

20

1.20.08.05

01

1

20

1.20.08.05

1

20

1



109.959

212.715

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-


JUMLAH

212.715

LOKASI

237.722

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkelolanya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 2100 surat, pengesahan surat pengantar, kepegawaian dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening telp 12 bulan, Sumber Daya air & Listrik biaya air ± 36.000 ltr/bln, biaya listrik 12 bln utk 3 gedung

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Kecamatan Pabelan

3.037

3.957

-

-

-

3.957

4.551

Kecamatan Pabelan

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor.

Kecamatan Pabelan

13.200

13.200

-

-

-

13.200

15.180

Kecamatan Pabelan

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas 1 mobil, 2 sepeda motor, perizinan & penggantian plat 2 sepeda motor

Terbitnya perpanjangn ijin 5 kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Pabelan

485

720

-

-

-

720

828

Kecamatan Pabelan

1.20.08.05

01


Pengelolaan administrasi keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), SKPD. Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluaran 1 org, Pembantu bendaharan 2 org, bendahara barang 1 org pengurus barang 1 org, laporan POK

Kecamatan Pabelan

14.641

18.975

-

-

-

18.975

21.821

Kecamatan Pabelan

20

1.20.08.05

01



Kecamatan Pabelan

-

857

-

-

-

857

986

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01


Kecamatan Pabelan

-

3.400

-

-

-

3.400

3.910

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Kecamatan Pabelan

-

1.224

-

-

-

1.224

1.408

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Kecamatan Pabelan

-

18.700

-

-

-

18.700

21.505

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Kecamatan Pabelan

-

909

-

-

-

909

1.045

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Kecamatan Pabelan

-

840

-

-

-

840

966

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Kecamatan Pabelan

11.550

12.716

-

-

-

12.716

14.623

Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

01

Tersedianya jasa pemeliharaan 4 Meningkatnya kinerja staf dengan komputer, 1 msn ketik, 1 telepon, 3 terpeliharanya 4 komputer, 1 msn printer, 1 sound system ketik, 1 telepon, 3 printer, 1 sound system 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 9 jenis komponen alat Tersedianya dukungan kerja yang Listrik/ Penerangan Bangunan listrik dlm 12 bln maksimal dengan penyediaan Kantor sarana kelistrikan yang baik 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya 1 unit LCD, Zenset 1 Tersedianya dukungan kerja yang perlengkapan kantor unit, Laptop 1 unit dan printer LX maksimal dengan penyediaan 300 1 unit sarana kerja yang memadai 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya pengisian tabung gas, Tersedianya sebagian kebutuhan Tangga Pembelian 1 dispenser, 2 lsn lepek, peralatan rumah tangga 2 lsn gelas, 8 bh taplak meja, 2 bh penampan 15 Pinnipedian Bahan Bacaan & Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan 17 Penyediaan makanan & Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan minuman minum harian pegawai 20 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, tamu 16 orang sebulan tamu dan kegiatan selama 11 bulan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 Kl 2 or. pegawai

Kecamatan Pabelan

-

6.000

-

-

-

6.000

1

20

1.20.08.05

01


Kecamatan Pabelan

10.712

17.861

-

-

-

17.861

Terbayarnya honor PHL 13 kl, instruktur senam 11 kl, 1 org penjaga malam 204 hr

Meningkatkan kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

121

Kecamatan Pabelan 20.540

Kecamatan Pabelan

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.05

02

1

20

1.20.08.05

02

1

20

1.20.08.05

02

1

20

1.20.08.05

1

20

1 1

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pengecatan rumah dinas 1 kali

02

24 Pemeliharaan Rutin & Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


1.20.08.05

02

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleir

Politur dan pemasangan kaca 10 meja, 5 almari,5 filling cabinet

20

1.20.08.05

03

20

1.20.08.05

03

1

20

1.20.08.05

06

1

20

1.20.08.05

06

1

20

1.20.08.05

07

1

20

1.20.08.05

07

1 1 1

20 20

1.20.08.05 1.20.08.05

28

1

20

1.20.08.05

28


1

20

1.20.08.05

28


1

20

1.20.08.05

28

1

20

1.20.08.05

28

Terpeliharanya rumah dinas

Kecamatan Pabelan Kecamatan Pabelan

-

1.422

-

-

-

1.422

1.635

-

4.948

-

-

-

4.948

5.690


Kecamatan Pabelan

-

9.392

-

-

-

9.392

10.801

Kecamatan Pabelan

Terpeliharanya mebeleur kecamatan

Kecamatan Pabelan

-

1.680

1.680

1.932

Kecamatan Pabelan

Kecamatan Pabelan

-

4.000

-

-

-

4.000

4.600

Kecamatan Pabelan

Terbayarnya sewa tanah 1 kali, Terdukungnya optimalisasi kinerja pengecatan gedung kantor, gedung institusi dengan penyediaan pertemuan & pagar kecamatan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Pabelan Kecamatan Pabelan


Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya sebanyak pegawai dengan penyediaan 20 stel prasarana kerja yang representatif




Kecamatan Pabelan

3.836

3.661

-

-

-

3.661

4.210

Kecamatan Pabelan

Terlaksananya penyusunan RKA, DPA penetapan dan RKA, DPA perubahan

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

Kecamatan Pabelan

3.798

4.479

-

-

-

4.479

5.151

Kecamatan Pabelan


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes , pelayanan KTP dan KK, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :( IMB, HO) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan Kades dan Sekdes

Kecamatan Pabelan

14.387

21.052

-

-

-

21.052

24.210

Kecamatan Pabelan

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan

Kecamatan Pabelan

8.522

16.080

-

-

-

16.080

18.492

Kecamatan Pabelan

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.


Kecamatan Pabelan

10.657

17.439

-

-

-

17.439

20.055

Kecamatan Pabelan

04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana

Kecamatan Pabelan

6.836

11.789

-

-

-

11.789

13.557

Kecamatan Pabelan

122

KODE REKENING 1

20

1.20.08.05


1.20.08.06


INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.


ORGANISASI Kecamatan Pabelan

KECAMATAN TUNTANG

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

1

20

1


100.819


211.223

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

-

-

-


JUMLAH 17.414

211.223

20.026

LOKASI Kecamatan Pabelan

225.745

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening telepon dan Sumber Daya air dan listrik listrik selama 12 bulan 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan Perijinan Kendaraan Dinas Roda empat dan 5 kendaraan roda dua dinas / operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan administrasi keuangan Keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan


Kecamatan Tuntang

1.731

2.597

2.597

2.857

Kecamatan Tuntang

Kecamatan Tuntang Kecamatan Tuntang

15.276

16.804

16.804

18.484

618

1.290

1.290

1.419



Kecamatan Tuntang

13.102

14.412

14.412

15.853

Kecamatan Tuntang

01

08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Pembelian alat kebersihan


Kecamatan Tuntang

1.557

2.024

2.024

2.226

Kecamatan Tuntang

1.20.08.06

01

09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa servis untuk memperbaiki peralatan kerja

Kecamatan Tuntang

1.500

3.000

3.000

3.300

Kecamatan Tuntang

20

1.20.08.06

01

Kecamatan Tuntang

-

2.060

2.060

2.266

Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06

01

Kecamatan Tuntang

840

924

924

1.016

Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06

01

Kecamatan Tuntang

12.452

15.565

15.565

17.122

Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06

01

Kecamatan Tuntang

-

6.000

1

20

1.20.08.06

01

Kecamatan Tuntang

2.200

2.860

1

20

1.20.08.06

02

1

20

1.20.08.06

02


Terbayarnya pengadaan perlengkapan 2 unit Feeling kabinet, dan 1 unit almari

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai standar pelayanan minimal

Kecamatan Tuntang

-

4.639

1

20

1.20.08.06

02

10 Pengadaan peralatan kantor dan gedung pertemuan

Tersedianya 1 unit laptop, 1 Unit Printer Dot Matrik, LCD Proyektor dan Mesin ketik, Sound system

Tersedianya peralatan kerja yang memadai

Kecamatan Tuntang

-

25.800

1

20

1.20.08.06

02


Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung pertemuan ± 2.400 m2 (10x20x6x2)


Kecamatan Tuntang

-

1

20

1.20.08.06

02




Kecamatan Tuntang

8.535

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 6 unit komputer dan printer 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen penerangan tercukupinya lampu penerangan listrik / penerangan bangunan bangunan kantor sebanyak 48 sebagai sarana kerja kantor lampu TL 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan minuman minum harian pegawai 20 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, tamu sebulan selama 11 tamu dan kegiatan bulan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 Kl 2 or. pegawai 19 Penyediaan Jasa Pendukung Terbayarnya honor 1 orang Meningkatkan kebugaran bagi Teknis Perkantoran instruktur senam selama 11 bulan pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

-

-

-

-

6.000

Kecamatan Pabelan

2.860

3.146

Kecamatan Tuntang

-

4.639

5.103

Kecamatan Tuntang

-

25.800

28.380

Kecamatan Tuntang

10.200

10.200

11.220

Kecamatan Tuntang

9.389

9.389

10.328

Kecamatan Tuntang


123

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


1

20

1.20.08.06

03

1

20

1.20.08.06

03

02 Penyediaan Pakaian PDH

1

20

1.20.08.06

03

1

20

1.20.08.06

03

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 04 Pengadaan pakaian Batik dan Korpri

1

20

1.20.08.06

07

1

20

1.20.08.06

07

1 1 1

20 20

1.20.08.06 1.20.08.06

28

1

20

1.20.08.06

28


Terlaksananya kegiatan rakor Terwujudnya kelancaran tugas dan Kades 11kl dan Sekdes 11kl , koordinasi pemerintahan, pelayanan KTP dan KK (tertib kependudukan, Kades dan Sekdes administrasi desa 16 desa), Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades, rakor perangkat desa 2kl, Pembinaan lembaga kemasyarakatan/lembaga desa 2kl.

1

20

1.20.08.06

28


1

20

1.20.08.06

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

1

20

1.20.08.06

28


Terlaksananya Pelayanan Perijinan :(IMB 16 desa, HO), Fasilitasi TMMD, BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan, Rakor PJAK 3kl, PJOK 3kl, Monev pelaksanaan DAUD. Terlaksananya Pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga 12kl, kesehatan 3kl, budaya, kesenian, pendidikan serta penanggulangan kemiskinan (monitoring raskin), sosial kemasyarakatan,12bl, Rakor GSI 1kl. Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum (Pembinaan Hansip 1kl, Rakor Trantip menjelang Hari Raya, Natal & Tahun Baru 1kl), pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

Dinas


Kecamatan Tuntang

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Tuntang

Pengadaan pakaian Olah Raga 25 stel Pengadaan pakaian Olah Raga 50 stel

Tersedianya pakaian Seragam Olah Raga yang layak Tersedianya pakaian Seragam batik dan korpri


-

4.000

-

4.000

4.400

-

9.000

9.900


-

9.000


Kecamatan Tuntang

3.207

3.848

3.848

4.233

Kecamatan Tuntang

Kecamatan Tuntang

15.807

18.178

18.178

19.996

Kecamatan Tuntang

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB.iijin usaha dan koordinasi pembangunan

Kecamatan Tuntang

5.084

11.200

11.200

12.320

Kecamatan Tuntang


Kecamatan Tuntang

5.599

13.053

13.053

14.358

Kantor Kec Tuntang

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, kordinasi penanggulangan bencana

Kecamatan Tuntang

6.482

12.540

12.540

13.794

Kecamatan Tuntang


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan

124

KODE REKENING 1

20

1.20.08.06

INDIKATOR


1.20.08.07

05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 1kl, pembinaan monitoring evaluasi BKM, UKM pra koperasi, UMKM 1 kl dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat 16 desa, fasilitasi pemberdayaan pengangguran 1kl.


ORGANISASI Kecamatan Tuntang

KECAMATAN BANYUBIRU


100.819


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

15.840

206.249


JUMLAH 15.840

-

-

-

206.249

17.424

LOKASI Kecamatan Tuntang

227.320


1

20

1.20.08.07

01

1

20

1.20.08.07

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 1.200 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan


Kecamatan Banyubiru

3.818

4.417

1

20

1.20.08.07

01


Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor

Kecamatan Banyubiru

12.108

1

20

1.20.08.07

01


Tersedianya dukungan pengadaan Terpeliharanya peralatan kerja 40 item peralatan dan perlengkapan kantor berupa telepon, faximile, kantor komputer, mesin ketik dan radio HT

Kecamatan Banyubiru

1

20

1.20.08.07

01

20

1.20.08.07

01

1

20

1.20.08.07

01


Terlaksananya perpanjangan ijin 1 Roda empat dan 5 kendaraan roda dua dinas / operasional Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan

Terbitnya perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / operasional

1

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.08.07

01

1

20

1.20.08.07

01

1

20

1.20.08.07

1

20

1

20

4.417

4.859

Kecamatan Banyubiru

15.708

15.708

17.278

Kecamatan Banyubiru

3.250

3.750

3.750

4.125

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

506

481

481

529

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD sebesar

Kecamatan Banyubiru

13.980

17.990

17.990

19.789

Kecamatan Banyubiru

Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor

Kecamatan Banyubiru

913

1.121

1.121

1.233

Kecamatan Banyubiru

12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan Kantor kantor sebanyak 15 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kantor perlengkapan kantor 1 unit LCD Proyektor, 1 buah Soundsystem

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

Kecamatan Banyubiru

1.000

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Banyubiru


Kecamatan Banyubiru

0

15.979

15.979

17.577

01

14 Penyediaan Perlayan Rumah Tangga

Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga

Kecamatan Banyubiru

0

500

500

550

1.20.08.07

01

Kecamatan Banyubiru

900

900

900

990

Kecamatan Banyubiru

1.20.08.07

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan lainnya 17 Penyediaan Makanan dan Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan Minuman minum harian pegawai 19 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, tamu 10 orang sebulan tamu dan kegiatan selama 11 bulan

Kecamatan Banyubiru

9.900

14.894

14.894

16.383

Kecamatan Banyubiru

Tersedianya 1 unit kompor gas & 12x pengisian tabung gas 12 kg )

125

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.08.07

01

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 1 or.

1

20

1.20.08.07

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/Teknis Perkantoran

1

20

1.20.08.07

02

1

20

1.20.08.07

02

1

20

1.20.08.07

02

1

20

1.20.08.07

1

20

1 1

Terbayarnya honor 1 orang instruktur senam

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas Meningkatkan kebugaran bagi pegawai

Kecamatan Banyubiru

0

2.400

2.400

2.640

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

1.650

2.200

2.200

2.420

Kecamatan Banyubiru

Lingkungan kerja nyaman dan representatif Terdukungnya kenyamanan Camat menempati rumah dinas yang representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Banyubiru

0

11.850

11.850

13.035

Kecamatan Banyubiru

0

2.300

2.300

2.530

Kecamatan Banyubiru

0

3.900

3.900

4.290

Kecamatan Banyubiru


Kecamatan Banyubiru

4.453

12.460

12.460

13.706

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

0

9.100

9.100

10.010

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

4.864

6.892

6.892

7.581

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

3.400

3.685

3.685

4.500

Kecamatan Banyubiru

8.422

15.105

15.105

16.616

Kecamatan Banyubiru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Tersedianya 20 unit tralis dan 8 set korden terpeliharanya 1 unit rumah dinas 124 m2

02


Pengecatan 1 unit gedung kantor

1.20.08.07

02



20

1.20.08.07

03

20

1.20.08.07

03

1

20

1.20.08.07

06

1

20

1.20.08.07

06

1

20

1.20.08.07

07

1

20

1.20.08.07

07

1 1 1

20 20

1.20.08.07 1.20.08.07

28

1

20

1.20.08.07

28


Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya sebanyak pegawai dengan penyediaan 26 stel dan Pakaian Olah raga 26 prasarana kerja yang representatif stel (termasuk sekdes)






URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan 01 Kegiatan Pemerintahan

Terlaksananya kegiatan rakor Terwujudnya kelancaran tugas dan Kades dan Sekdes , pelayanan KTP koordinasi pemarintahan, dan KK, Pembinaan dan penataan kependudukan Kades dan Sekdes perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kecamatan Banyubiru

126

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1

20

1.20.08.07

28


1

20

1.20.08.07

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.


Kecamatan Banyubiru

1

20

1.20.08.07

28



1

20

1.20.08.07

28



1.20.08.08

Terlaksananya Pelayanan Perijinan Terwujudnya masyarakat yang Tertentu :( IMB, HO) Fasilitasi sadar IMB.iijin usaha dan kordinasi TMMD atau BPS dan pengiriman pembangunan promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.

ORGANISASI

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Banyubiru



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

16.852

16.852

18.537

Kecamatan Banyubiru

8.709

14.779

14.779

16.257

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

7.518

13.446

13.446

14.791

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru

7.815

14.540

14.540

15.994

Kecamatan Banyubiru

KECAMATAN JAMBU

102.795

205.196

-

-

-

205.196

234.660


1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 2000 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran biaya Sumber Daya Air dan Listrik telpon Dan listrik untuk 3 gedung selama 12 bln 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya perijinan kendaraan dan Perijinan Kendaraan dinas selama 1 tahun untuk 7 Dinas/Operasional kendaraan dinas 07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersampaikannya SPP, SPM, Keuangan pembayaran pajak, serta pengambilan SP2D 12 bln dan jasa administrasi keuangan (5 PNS )

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya pembayaran biaya telpon danr, biaya listrik utk 3 gedung Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas

Kecamatan Jambu

5.035

6.048

-

-

-

6.048

6.500

Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu

11.028

12.800

-

-

-

12.800

13.200

Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu

772

878

-

-

-

878

1.000

Kecamatan Jambu

Tercapainya tertib administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan

Kecamatan Jambu

13.121

14.389

-

-

-

14.389

15.000

Kecamatan Jambu


Tercapainya kenyamanan dan kebersihan kantor

Kecamatan Jambu

2.207

5.067

-

-

-

5.067

14.600

Kecamatan Jambu

Tercapainya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

Kecamatan Jambu

900

2.400

-

-

-

2.400

2.800

Kecamatan Jambu

Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan keamanan kantor

Kecamatan Jambu

821

973

-

-

-

973

1.000

Kecamatan Jambu

Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor 15 jenis dan jasa tenaga kebersihan selama 12 bln 09 Penyediaan Jasa perbaikan Terlaksananya perbaikan komputer peralatan kerja 4 unit, printer 4 unit, mesin ketik 2 unit, telpon, 1 unit sound sistem dan fax 1 unit. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan Listrik / Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor Kantor selama 12 bln

127

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.08

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1.20.08.08

01

14 Penyediaan Peralatan rumah tangga

1

20

1.20.08.08

01

1

20

1.20.08.08

1

20

1

INDIKATOR KELUARAN Tersedianya Note Book ( lap Top ) 1 unit , LCD Proyektor 1 unit, layar proyektor 1 unit, printer multi fungsi 1 unit tersediannya 8 set peralatan rumah tangga

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis

Kecamatan Jambu

-

17.200

-

-

-

17.200

6.000

Kecamatan Jambu

Terpenuhinya peralatan rumah tangga 4 jenis

Kecamatan Jambu

-

1.200

-

-

-

1.200

6.000

Kecamatan Jambu

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya 1 bh surat kabar harian Peningkatan pengetahuan umum Peraturan Perundang-undangan selama 12 bln bagi 18 pegawai

Kecamatan Jambu

900

940

-

-

-

940

960

Kecamatan Jambu

01


Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan harian pegawai:18 org, makan dan minuman di lingkungan kantor minum tamu selama 11 bln dan serta peningkatan kinerja pengisian air minum selama 11 bln

Kecamatan Jambu

6.068

14.736

-

-

-

14.736

15.000

Kecamatan Jambu

1.20.08.08

01

-

-

-

7.000

12.000

01

Kecamatan Jambu Kecamatan Jambu

7.000

1.20.08.08

Terlaksananya kajian lapangan ke luar daerah 1 kegiatan Terlaksananya SKJ 1 orang instruktur senam sebanyak 11 kali dan 1 orang tenaga kebersihan/keamanan kantor

-

20

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

6.008

8.250

-

-

-

8.250

12.000


1

20

1.20.08.08

02

1

20

1.20.08.08

02


1

20

1.20.08.08

02

1

20

1.20.08.08

02

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.08.08

02

1

20

1.20.08.08

03

1

20

1.20.08.08

03

1

20

1.20.08.08

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

1.20.08.08

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

20

1.20.08.08

07

1

20

1.20.08.08

07

Meningkatnya pengetahuan pejabat eselon III Tercapainya kebugaran pegawai dan kebersihan/keamanan kantor


24 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya meja komputer Terpenuhinya kebutuhan sebanyak 2 unit dan filing cabinet 1 perlengkapan kantor unit Terlaksananya pemeliharaan dan Terpeliharanya lingkungan rumah pengecatan rumah dinas : 1 unit dinas Terlaksananya pemeliharaan 3 kl Terpeliharanya lingkungan kantor dan pengecatan gedung kantor, kecamatan pagar, dan gapura 1 kali

Kecamatan Jambu

-

2.800

-

-

-

2.800

4.000

Kecamatan Jambu


925

2.662

-

-

-

2.662

1.500

1.273

3.000

-

-

-

3.000

3.600


Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan dinas dan pembelian kelancaran pelaksanaan tugas suku cadang untuk 7 bh kendaraan dinas selama 12 bulan

Kecamatan Jambu

3.643

7.000

-

-

-

7.000

12.000

Kecamatan Jambu

6.500

-

-

-

6.500

7.000

Kecamatan Jambu


Terlaksananya pembelian pakaian dinas (kheki) untuk 20 orang PNS Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan: 12 lap POK, 12 bln SPJ, 1 LPJ, 1 LKPJ, 1 LPPD, 1 LRA, 12 lap Kepegawaian

Peningkatan disiplin PNS dalam berpakaian seragam Tercapainya tertib laporan kinerja dan keuangan

Kecamatan Jambu

-

Kecamatan Jambu

-

5.500

-

-

-

5.500

6.000

Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu

5.000

6.552

-

-

-

6.552

6.000

Kecamatan Jambu


Tersusunnya rencana dan anggaran Tercapainya tertib perencanaan dan tahun 2011: Renja 1 berkas, RKA penganggaran tahun 2011 20 bk, DPA 12 bk

128

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan


JUMLAH

LOKASI

-

1 1 1

20 20

1.20.08.08 1.20.08.08

28

1

20

1.20.08.08

28


Terlaksananya kegiatan rakor Kades (12keg) dan Sekdes (6 keg), Koordinasi bidang pemerintahan ke Kab 24 keg dan ke desa12 keg, pelayanan 6900 KTP, 2750 KK dan Surat pindah 36, Pembinaan (bimbingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi administrasi perangkat desa 1keg/bln/16 desa) dan penataan perangkat desa (9 desa) serta penilaian LKPJ Kades (4keg) , Pembinaan lembaga kemasyarakatan (2keg), Fasilitasi rakor intensifikasi PBB 4keg, Asistensi Penyusunan APBDes dan Perdes lainnya 4 keg, Bintek Pengelolaan Keu Desa 2keg, Supervisi,fasilitasi dan monev DAUD 1keg/bln/9 desa.

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes, Tercapainnya koordinasi bidang Pemerintahan, peningkatan tertib adm. Desa, tertb organisasi penataan perangkat desa, meningkatnya peran serta lem,baga kemasy, peningkatan tertib adm. kependudukan, tersusunnya LKPJ, LPPD Akhir tahun Kepala Desa, Peningkatan tertib Adm Keuangan desa, tertib pengelplaan DAUD

Kecamatan Jambu

11.295

20.600

-

-

-

20.600

22.500

Kecamatan Jambu

1

20

1.20.08.08

28


Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :( 26 IMB, 24 HO), Sosialisasi ttg Perijinan 1keg/th/9desa, Fasilitasi TMMD atau BPS (ke Kab dan 3keg/bln ke 9 desa) dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang) 1keg/th,Terlaksananya fasilitasi dan supervisi program pembangunan sarana prasarana desa di 9 desa,Terlaksananya fasilitasi da supervisi kebersihan dan pertamanan untuk 16 desa, Identifikasi potensi dan tingkat perkembangan Desa 1 keg.

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB.iijin usaha dan kordinasi pembangunan, kelancaran proses pembangunan desa yang tepat sasaran,tercapainnya peningkatan kualitas infrastruktur, kesiapan wilayah mengikutu lomna K3, tersediannya buku isian potensi desa.

Kecamatan Jambu

7.662

13.100

-

-

-

13.100

13.500

Kecamatan Jambu

129

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.08.08

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan, pemuda (Forum generasi uda/karang taruna Tk.Kec 2keg) dan olahraga, kesehatan masyarakat 2kl, budaya dan kesenian (Gebyar kesenian tradisional Tk.Kec 1kl, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan (rakor satgas raskin Tk.Kec 2kl), Seleksi & pengiriman kontingen (MTQ, OR dan kesenian) 3 keg, fasilitasi dan monev penanggulangan kemiskinan dan kesehatan 1 keg/bln/16 desa,monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesra 12 bln

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, tersalurnya bantuan raskin yang tepat sasaran, melestarikan budaya tradisional dan menumbuhkembangkan desa wisata, meningkatnya peran masyarakat dalam perspektif jender, meningkatnya peran pemuda sebagai penggerak pemb.

Kecamatan Jambu

1

20

1.20.08.08

28

04 Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban

Terlaksananya pembinaan Terwujudnya keamanan, keamanan, Ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum, ketertiban umum (Lomba PBB dan kordinasi penanggulangan bencana Cerdas cermat kelinmasan Tk Kec 1 kali keg, Forum gerakan sadar hukum Tk Kec 2 kali), pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa (Pelatihan upacara bendera untuk peringatan hari-hari besar, Forum dialog wawasan kebangsaan tk kec 1 kali), penggulangan bencana alam (Bintek penanggulangan kebakaran dan bencana alam,inventarisasi dan identifikasi anggota linmas desa), penanggulangan pekat dan kenakalan remaja, Kunjungan lapangan monitoring pemilihan perangkat desa ( 4 kaur dan kasi,6 kepala dusun ).

Kecamatan Jambu


8.182

130


13.437

APBD PROV

APBN -

LAIN-LAIN -

-

-

-

-

JUMLAH


LOKASI

16.164

17.500

Kecamatan Jambu

13.437

14.000

Kecamatan Jambu

KODE REKENING 1

20

1.20.08.08

INDIKATOR


1.20.08.09

05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

KELUARAN

HASIL

Forkom dialog lem keu,pengusaha dgn pelaku UKM/Lembaga Ekonomi Rakyat Forum Musrenbang Tk Kec(1 dok. perencanaan); Rakor persiapan gelar produk unggulan 2 kl keg; Inventarisasi & Identifikasi pelaku usaha/kelompok usaha, UMKM/IKM yg tersebar di 9 desa ,1 kel (1 dok Rakor persiapan verifikasi pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 (SIDAYA) di 9 desa 1 kel (2 kl), FasilitasI peningkatan ketrampilan bagi usia produktif/putus sekolah (menjahit,mekanik,perbengkelan,dll ) 2 keg; Fasilitasi peningkatan kewirausahaan home industri, kerajinan dll (2 keg pertemuan Inventarisasi dan Identifikasi lumbung pangan masyarakat dan pemantauan harga-harga kebutuhan pokok masy (1 dok.Forum dialog wawasan kebangsaan tk kec 1 kali), Evaluasi & monitoring kegiatan pemberdayaan masy desa.

Tercapainya : 1.jalinan kemitraan antara sesama pelaku UMKM/IKMdengan Lembaga Keuangan(LK) ,pengusaha ,lembaga ekonomi rakyat;2.kesepakatan usulan kegiatansesuai keb. riil masy. (diprioritaskan DIP ).Terwujudnya kesepakatan UMKM/IKM, gelar produk di Tk.Kab./Prop.,tersedianya data base pelaku usaha /kelmpok usaha UMKM/IKM di 9 desa 1 kel. dan data base akurat pasar desa Bumdes serta database LMP ,LKD,pra kop,LK masy.,terpilihnya desa dan 1 kel mewakili Tk.Kec Jambu,tersedianya tenaga trampil siap kerja /menciptakan lap. kerja,terpenuhinya peningkatan pengetahuan menejemen kewirausahaan dan usaha UMKM/IKM, terpantaunya kebutuhan pokok masyarakat.Terlaksananya kegiatan sesuai dengan kerangka kerja SKPD

ORGANISASI Kecamatan Jambu

KECAMATAN SUMOWONO



APBD PROV

16.000

100.724

202.019

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

-

-

-


JUMLAH 16.000

202.019

21.000

LOKASI Kecamatan Jambu

222.221


1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01


1

20

1.20.08.09

01


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 1959 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening telepon dan sumber daya air dan listrik listrik selama 12 bulan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan perizinan kendaraan Roda empat dan 7 kendaraan roda dinas/operasional dua dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi Pengelolaan administrasi keuangan keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluaran 1 or. Pembantu bendahara 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan


Kecamatan Sumowono

3.991

4.000

4.000

4.400

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono Kecamatan Sumowono

10.500

12.602

12.602

13.862

608

881

881

969

Kecamatan Sumowono Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

12.000

13.000

13.000

14.300

Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

483

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Sumowono

Tersedianya jasa servis untuk Meningkatnya kinerja staf dengan memperbaiki 15 unit peralatan kerja terpeliharanya 15 unit komputer kantor selama 12 bulan dan printer

Kecamatan Sumowono

1.975

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Sumowono

131

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

01

1

20

1.20.08.09

02

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

2

9

1

20

1.20.08.09

02

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

3

1

20

1.20.08.09

03

1

20

1.20.08.09

06

1

20

1.20.08.09

06

1

20

1.20.08.09

7

1

20

1.20.08.09

07

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor sebanyak 17 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya 3 macam( alat tangga pemotong rumput, gas, air galon & rak piring ) peralatan rumah tangga


Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan peraturan perundang-undangan bacaan lainnya sebanyak 2 paket selama 12 bulan 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan kebutuhan makan minuman minum harian pegawai dan tamu selama 12 bulan 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 24 OK selama 12 bulan 19 Penyediaan jasa tenaga Terbayarnya honor 1 orang pendukung / teknis perkantoran instruktur senam dan 1 orang penjaga malam selama 1 tahun

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai Meningkatkan kebugaran bagi pegawai dan keamanan kantor

Kecamatan Sumowono

Tersedianya LCD, note book, camera digital dan genset


Kecamatan Sumowono

22 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas

Terpeliharanya 1 unit rumah dinas


Kecamatan Sumowono

02




02




ANGGARAN TAHUN 2010 (Ribu Rp.) 339


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Sumowono

440

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

900

1.200

1.200

1.320

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

10.120

14.000

14.000

15.400

Kecamatan Sumowono

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Sumowono

8.600

8.600

9.460

Kecamatan Sumowono

35.637

35.637

39.201

Kecamatan Sumowono

709

3.000

3.000

3.300

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

1.680

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

5.929

9.000

9.000

9.900

Kecamatan Sumowono

4.481

4.481

4.929

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

-

1.100

02 09 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan peralatan sarana kantor

Program peningkatan disiplin aparatur 2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD


Kecamatan Sumowono

-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan POK, LKPJ, LPJ, Lakip, dan LPPD, Laporan semesteran dan Akhir Tahun


Kecamatan Sumowono

3.112

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

2.371

3.000

3.000

3.300

Kecamatan Sumowono

Program Perencanaan Terlaksananya penyusunan Renstra, Terdukungnya optimalisasi kinerja RKA, DPA, dan RKPD institusi dengan perencanaan yang berkualitas

132

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


1 1 1

20 20

1.20.08.09 1.20.08.09

28 28

1

20

1.20.08.09

28


Terlaksananya kegiatan rakor Terwujudnya kelancaran tugas dan Kades dan Sekdes untuk 12 bulan, koordinasi pemarintahan, Fasilitasi penyaluran DAUD, kependudukan Kades dan Sekdes Fasilitasi APBDes dan Perdes, Pelayanan KTP dan KK, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades, Pembinaan lembaga kemasyarakatan/desa, terlaksananya keg. Pembinaan adm desa, terlaksananya intensifikasi PBB.

1

20

1.20.08.09

28


1

20

1.20.08.09

28

Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :(IMB, HO) sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati bid.Perijinan, Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup (keg.pemberdayaan lingkungan; fasilitasi, koodinasi & evaluasi pelaks.desa bebas sampah)serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan (fasilitasi lap.pertanggungjawaban bid.pembangunan; fasilitasi prog.pembangunan desa), Fasilitasi & pelaksanaan SIDAYA. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan (Fasilitasi korban KDRT, Fasilitasi & Pembinaan Tenaga kerja dan Transmigrasi, Fasilitasi ampak masalah sosial (traficking), Fasilitasi bid.Olah raga, MTQ, Fasilitasi bid.pemuda (Karang taruna), Penanggulangan kemiskinan (raskin & askeskin), Terlaksananya Peringatan HUT RI ke 66.

Kecamatan Sumowono

14.101

19.500

19.500

21.450

Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

7.164

12.500

12.500

13.750

Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

8.537

19.500

19.500

21.450

Kecamatan Sumowono

133

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.09

28


1

20

1.20.08.09

28


1.20.08.10

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, Pembinaan Satlinmas, Koordinasi penegakan Perda & Keputusan Kepala Daerah, Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, Pembinaan penggulangan bencana alam, Koordinasi keamanan wilayah, Pengiriman Lomba PBB Satlinmas, Penanggulangan pekat dan kenakalan remaja. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.


Kecamatan Sumowono


Kecamatan Sumowono

Kecamatan Ambarawa



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

11.618

11.618

12.780

Kecamatan Sumowono

7.864

12.500

12.500

13.750

Kecamatan Sumowono

100.821

205.474

-

-

-

205.474

226.021


1

20

1.20.08.10

01

1

20

1.20.08.10

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan suratmenyurat, pengiriman 2.500 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan


Kecamatan Ambarawa

4.276

4.864

-

4.864

5.350

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01


Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik sebanyak 3 kegiatan selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor dan rumah dinas.

Kecamatan Ambarawa

14.400

15.000

-

15.000

16.500

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01


Terbitnya perpanjangan ijin 8 kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Ambarawa

500

770

-

770

847

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01


Terlaksananya perpanjangan ijin 8 kendaraan (1 Roda empat dan 7 kendaraan roda dua) dinas / operasional Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan selama 12 bulan

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD

Kecamatan Ambarawa

13.945

22.672

-

22.672

24.939

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01



Kecamatan Ambarawa

1.156

1.293

1.293

1.422

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 7 jenis (26 unit) peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Ambarawa

3.250

3.350

3.350

3.685

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01

Kecamatan Ambarawa

750

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01

14.000

14.000

15.400

Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10

01

1

20

1.20.08.10

01

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan (surat Terdukungnya pengembangan SDM peraturan perundang-undangan kabar) 1 jenis / 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan, minuman bagi 18 PNS/aparatur, rapat dan minum harian pegawai, rapat staf, tamu selama 11 bulan tamu dan kegiatan

1

20

1.20.08.10

01


Kecamatan Ambarawa

Tersedianya 23 jenis Peralatan Kebersihan untuk lingkungan kantor selama 12 bulan 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya jasa servis untuk 7 Peralatan Kerja Jenis (26 Unit) Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor sebanyak 6 jenis (116 unit) 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya 1 unit Notebook dan 1 perlengkapan kantor unit LCD Proyektor

Terlaksananya 1kl Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai

Kecamatan Ambarawa Kecamatan Ambarawa

840

900

900

990

Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Ambarawa

12.664

13.944

13.944

15.338

Kecamatan Ambarawa

7.000

7.000

7.700

Kecamatan Ambarawa

134

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.10

01

1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10

03

1

20

1.20.08.10

03

1

20

1.20.08.10

06

1

20

1.20.08.10

06

1

20

1.20.08.10

07

1

20

1.20.08.10

07

1 1 1

20 20

1.20.08.10 1.20.08.10

28

1

20

1.20.08.10

28


1

20

1.20.08.10

28


INDIKATOR KELUARAN

19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor 2 orang tenaga pendukung / Teknis Perkantoran pelaksana kegiatan dan 1 orang tenaga ahli / instruktur selama 12 bulan

HASIL

ORGANISASI

Meningkatnya kebugaran pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

Kecamatan Ambarawa



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

13.100

13.100

14.410

Kecamatan Ambarawa

6.000

6.000

6.600

2.619

2.619

2.881

5.652

5.652

6.217

Kecamatan Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kecamatan Ambarawa

11.404

11.404

12.544

Kecamatan Ambarawa

3.600

3.600

3.960

Kecamatan Ambarawa

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya 1 unit Genset

Kelancaran dalam bekerja dan pelayanan umum Terpeliharanya rumah dinas Camat Ambarawa Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kecamatan Ambarawa


Terpeliharanya 8 unit kendaraan (1 Terdukungnya operasionalisasi unit roda empat dan 7 unit kinerja institusi dengan penyediaan kendaraan roda dua) prasarana kerja yang memadai dinas/operasional

Kecamatan Ambarawa

Terpeliharanya 1 unit rumah dinas Terpeliharanya 1 unit gedung kantor

3.160

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


Kecamatan Ambarawa


Tersusunnya laporan POK (12 laporan), LKPJ, LPJ, Lakip, Lapres, LPPD (5 dokumen), dan laporan semesteran dan akhir tahun (2 dokumen)

Termonitornya Capaian Kinerja selama 12 bulan

Kecamatan Ambarawa

3.843

4.990

4.990

5.489

Kecamatan Ambarawa

Tersusunnya 7 dokumen perencanaan (Renja, KUA & PPA, RKA, DPA, KUA & PPA Perubahan, RKA Perubahan, dan DPPA)

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

Kecamatan Ambarawa

3.242

4.137

4.137

4.551

Kecamatan Ambarawa


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Terlaksananya rapat Dinas, Rakor Pengelolaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pelaksanaan lelang garapan ex bengkok, Rakor Pengelolaan DAUD, Rakor Penyusunan APBDes, dan fasilitasi penyusunan Perdes Terlaksananya Koordinasi K3, Koordinasi TMMD dan BPS, fasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotongroyong, Penerbitan 25 IMB & 40 Ijin Gangguan, dan kegiatan pawai pembangunan

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan dengan kegiatan lintas instansi dengan 10 desa/kelurahan dan 6 dinas tingkat kecamatan

Kecamatan Ambarawa

6.163

16.710

16.710

18.381

Kecamatan Ambarawa

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB, ijin usaha dan koordinasi pembangunan

Kecamatan Ambarawa

3.908

12.506

12.506

13.757

Kecamatan Ambarawa

135

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.10

28


1

20

1.20.08.10

28


1

20

1.20.08.10

28

05 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa

1.20.08.11 1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan, penanggulangan kemiskinan (Raskin dan Jamkesmas), Kader Desa Siaga, Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga, kegiatan Rapat kerja GSI, dan kegiatan seleksi MTQ serta fasilitasi pengiriman tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan Koordinasi penataan PKL, pembinaan kelompok kadarkum, anggota Satlinmas, koordinasi pengamanan hari-hari besar keagamaan, dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (termasuk fasilitasinya), pembinaan UKM dan pra koperasi serta koperasi, pembinaan BUMDes, LKK dan LKD, koordinasi BKM (PNPM Mandiri Perkotaan), dan fasilitasi keikutsertaan UKM dalam Ungaran Expo

HASIL

ORGANISASI


Kecamatan Ambarawa

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penanggulangan bencana

Kecamatan Ambarawa


Kecamatan Ambarawa

KECAMATAN BAWEN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

20.289

20.289

22.318

Kecamatan Ambarawa

3.666

7.538

7.538

8.292

Kecamatan Ambarawa

7.119

12.136

12.136

13.350

Kecamatan Ambarawa

210.000

190.500

100.819

210.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 2.000 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening telepon dan Sumber Daya Air dan Listrik listrik selama 12 bulan 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan Perijinan Kendaraan Roda empat dan 4 kendaraan roda Dinas/Operasional dua dinas / operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan administrasi keuangan Keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara & Pembantu bendaharan 3 org. bendahara barang 2 org selama 12 bulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Terlaksananya kebersihan Kantor lingkungan kantor selama 12 bulan (pengadaan 1 unit pemotong rumput & 15 jenis alat kebersihan)


Kecamatan Bawen

3.828

4.000

Kecamatan Bawen Kecamatan Bawen

10.380


01


01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 7 komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan Kantor kantor

Tersedianya jasa servis 4 unit komputer, 4 unit printer, 2 unit mesin ketik selama 12 bulan

APBD PROV

-

-

4.000

4.400

Kecamatan Bawen

11.104

11.104

12.214

524

524

524

576


Kecamatan Bawen

13.397

17.986

17.986

23.524

Kecamatan Bawen


Kecamatan Bawen

1.000

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Bawen

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 6 unit komputer dan printer

Kecamatan Bawen

2.450

3.500

3.500

3.850

Kecamatan Bawen


Kecamatan Bawen

775

1.000

1.000

1.100

Kecamatan Bawen

136

-

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

01

1

20

1.20.08.11

02

1

20

1.20.08.11

02

1

20

1.20.08.11 02

1

1

20

20

1.20.08.11

02


20

1.20.08.11

03

1

20

1.20.08.11

03

1

20

1.20.08.11

06

1

20

1.20.08.11

06

1

20

1.20.08.11

07

1

20

1.20.08.11

07

1 1 1

20 20

1.20.08.11 1.20.08.11

28

1

20

1.20.08.11

28

ORGANISASI Kecamatan Bawen



LOKASI

Kecamatan Bawen

11.165

12.320

12.320

13.552

Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Bawen


-

Tersedianya 1 unit tralis dan 1 unit korden Tersedianya peralatan kerja kantor (1 unit notebook, 1 unit LCD, 1 Camera, 1 Komputer Desk Top, 1 Printer Multifungsi) Pengecatan 1 unit gedung kantor

Lingkungan kerja nyaman dan representatif Tersedianya dukungan kerja melalui penyediaan sarana kerja


-

8.000

8.000

-

-

32.217

32.217

-


Kecamatan Bawen

1.655

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Bawen



Kecamatan Bawen

5.752

11.000

11.000

12.100

Kecamatan Bawen

-

-

3.845

3.845

4.230

Kecamatan Bawen

6.050

Kecamatan Bawen

4.400

Kecamatan Bawen

22.000

Kecamatan Bawen


Kecamatan Bawen



Kecamatan Bawen

1.668

5.500

5.500

Kecamatan Bawen

2.349

4.000

4.000


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan 01 Kegiatan Pemerintahan


JUMLAH

Kecamatan Bawen


LAIN-LAIN

1.100


APBN

1.000


APBD PROV

1.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


1

HASIL

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan 17 Penyediaan Makanan dan Penyediaan kebutuhan Makanan Terpenuhinya kebutuhan makan Minuman dan Minuman bagi PNS dan Tamu minum harian pegawai, rapat staf, selama 11 bulan. tamu dan kegiatan 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Terpenuhinya undangan rapat Terdukungnya pengembangan konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke pengetahuan dan pengalaman luar dearah 2 OK, Gol. III dan IV. pegawai

02 1.20.08.11

INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananya kegiatan rakor Terwujudnya kelancaran tugas dan Kades dan Sekdes 11kl , pelayanan koordinasi pemarintahan, KTP dan KK, Pembinaan dan kependudukan Kades dan Sekdes penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan 4kl setahun, Pembinaan DAUD 2kl .

-

Kecamatan Bawen

9.489

137

20.000

20.000

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.11

28

1

20

1.20.08.11

28

1

20

1.20.08.11

28

1

20

1.20.08.11

28

1.20.08.12

INDIKATOR KELUARAN


Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 3kl, Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan 1kl, Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :( IMB, HO) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup (lingkungan bersih) 1kl, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan, Rakor pembangunan 4kl. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan 4kl, Pemberdayaan perempuan 12kl, pemuda dan olahraga 2kl, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan(Fasilitasi raskin 12 kl), Monitoring dan evaluasi 2kl. 04 Kegiatan Keamanan, Terlaksananya pembinaan Ketentraman dan Ketertiban keamanan, Ketentraman dan Umum ketertiban umum (Pembinaan Linmas & ketertiban umum 3kl, Pembinaan anggota Satlinmas 4kl), pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja, Penegakan Perda 1kl, Pembinaan Bahaya Sosial 2kl, Monitoring & Evaluasi 1kl. 05 Kegiatan Pemberdayaan Pembinaan monitoring, evaluasi Masyarakat dan Desa BKM, UKM pra koperasi (Pembinaan & fasilitasi pengembangan UKM 4kl, Evaluasi & Monitoring Keg.UKM 1kl), dan Pembinaan LKD/K 2kl, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat, Tereksposnya Hasil kegiatan Produk unggulan 1kl.

HASIL

ORGANISASI


Kecamatan Bawen


Kecamatan Bawen



20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

15.004

15.004

16.504

Kecamatan Bawen

8.980

18.000

18.000

19.800

Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen

7.914

12.000

12.000

13.200

Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen

12.280

13.000

13.000

14.300

Kecamatan Bawen

KECAMATAN BRINGIN

1


100.820

205.757

-

-

-

205.757

214.905

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengeloalaan surat menyurat, pengiriman 1800 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening telpon, air Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik untuk 3 gedung selama 12 bl

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon,biaya air,listrik untuk 3 gedung

Kecamatan Bringin

3.111

3.860

Kecamatan Bringin

13.200

15.600

138

-

-

-

3.860

4.200

Kecamatan Bringin

15.600

16.500

Kecamatan Bringin

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.08.12

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan ijin Tertibnya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda empat 1 unit, kendaraan dinas operasional 9 unit dan kendaraan roda dua 8 unit

Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12

01


Tercapainya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan SKPD 12 bulan

Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12

01


Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan (SPJ,SPP,SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bend pengeluaran 1 org, pemb bendahara 2 org, bend barang org, pengurus barang 1 org, Lap. POK 12 bln, buku administrasi keu (buku register, buku pajak, buku bank, buku kas umum, buku bantu per rincian obyek) selama 12 bln Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

1

20

1.20.08.12

01

Meningkatnya kinerja pegawai dengan bersihnya lingkungan kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya jasa servis komputer 6 Meningkatnya kinerja pegawai Peralatan Kerja unit, printer 4 unit, mesin ketik 2 dengan terpeliharanya telpon, unit, telpon dan fax 1 unit, AC 1 fax,komputer, mesin ketik, printer unit dan AC. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang Listrik / Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor maksimal dengan penyediaan Kantor sebanyak 7 jenis (lampu, fitting, sarana kelistrikan yang baik saklar, kabel, stop kontak, isolator, baterei) 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya LCD Proyektor 1 set, Tersedianya dukungan kerja yang perlengkapan Kantor printer multi fungsi 1 unit maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya 1 buah surat kabar Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan harian selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan makanan Terpenuhinya kebutuhan makanan Minuman dan minuman harian pegawai 18 dan minuman harian pegawai, tamu org, makan minum tamu selama 11 dan isi ulang air minum bulan dan pengisian air minum selama 12 bulan 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 kali 2 org pegawai

1

20

1.20.08.12

01

19 penyediaan jasa tenaga Terbayarnya honor 1 orang pemberi Meningkatnya pengetahuan pendukung/ teknis perkantoran siraman rohani bagi pegawai , dan keagamaan bagi pegawai dan 1 orang instruktur senam sebanyak kebugaran bagi pegawai 18 orang 11 kali

1

20

1.20.08.12

02

1

20

1.20.08.12

02

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan rumah dinas 1 unit

1

20

1.20.08.12

02


1

20

1.20.08.12

02

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingkungan 3 kali, dan pengecetan gedung kantor, pagar, dan gapura 1 kali Terlaksanya pemeliharaan Terdukungnya operasionalisasi kendaraan dinas dan pembelian kinerja institusi dengan penyediaan suku cadang untuk 9 bh kendaraan prasarana kerja yang memadai dinas selama 12 bulan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

955

955

1.055

Kecamatan Bringin

7.713

14.020

14.020

14.250

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

326

500

500

500

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

1.600

2.400

2.400

2.800

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

0

450

450

550

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

0

9.180

9.180

12.500

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

840

900

900

900

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

5.808

10.848

10.848

11.700

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

0

7.500

7.500

9.000

Luar Daerah

Kecamatan Bringin

1.125

1.500

1.500

1.800

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

0

2.000

2.000

2.500

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

2.880

4.000

4.000

4.500

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

6.100

12.924

12.924

14.000

Kecamatan Bringin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terdukungnya optimalisasi kinerja pejabat dengan penyediaan rumah dinas yang memadai Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang memadai

139

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


1

20

1.20.08.12

03

1

20

1.20.08.12

03

1

20

1.20.08.12

06

1

20

1.20.08.12

06

1

20

1.20.08.12

07

1

20

1.20.08.12

07

1 1 1

20 20

1.20.08.12 1.20.08.12

28

1

20

1.20.08.12

28


1

20

1.20.08.12

28


1

20

1.20.08.12

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi di bidang keagamaan; pemberdayaan perempuan; pemuda dan olahraga; pendidikan, kesenian dan kebudayaan; kesehatan, sosial kemasyarakatan dan penanggulangan kemiskinan

1

20

1.20.08.12

28



Terlaksananya pembelian pakaian dinas (kheki) dan pakaian Olah Raga untuk 32 oarang PNS

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang memadai

Kecamatan Bringin

0

11.520

11.520

6.400

Kecamatan Bringin

Tersusunnya 1 LPJ, 1 LKPJ, 1 LPPD, Termonitornya capaian kinerja 1 Lakip, 12 Laporan Kepegawaian selama bulan/tahun berjalan

Kecamatan Bringin

0

4.720

4.720

5.500

Kecamatan Bringin

Terlaksananya penyusunan Renstra, Terdukungnya optimalisasi kinerja Renja, RKPD, RKA, DPA institusi dengan perencanaan yang berkualitas

Kecamatan Bringin

3.148

3.500

3.500

3.750

Kecamatan Bringin



URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan Terlaksananya rapat Kades dan Sekdes; pembinaan dan penataan perangkat desa; pembinaan lembaga kemasyarakatan; fasilitasi dan intensifikasi PBB; pelayanan KTP dan KK; fasilitasi penyusunan Perdes, APBDes serta fasilitasi serta monev DAUD Terlaksananya pelayanan dan pembinaan perijinan tertentu (IMB, HO); fasilitasi TMMD/BPS; pengiriman pawai pembangunan tk kabupaten; fasilitasi dan supervisi kebersihan lingkungan dan pertamanan; fasilitasi, supervisi dan monev pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi bidang pemerintahan, kependudukan dan dengan Kades Sekdes

Kecamatan Bringin

11.932

26.424

26.424

24.000

Kecamatan Bringin

Terwujudnya masyarakat yang sadar IMB dan HO dan peningkatan kegiatan pembangunan

Kecamatan Bringin

7.642

14.841

14.841

14.500

Kecamatan Bringin

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta peningkatan keg kesra lainnya

Kecamatan Bringin

12.258

23.450

23.450

26.000

Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin

8.951

14.855

14.855

16.000

Kecamatan Bringin

Terlaksananya kegiatan keamanan, Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum keamanan, ketentraman dan di kecamatan ketertiban umum; pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; penegakan perda; penanggulangan bencana alam dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup; penanggulangan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

140

KODE REKENING 1

20

1.20.08.12


1.20.08.13


INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya Musrenbang Tk. Kec; Terwujudnya pembangunan yang fasilitasi dan monev berkualitas dan pemberdayaan Musrenbangdes; partisipasi masyarakat desa Musrenbang Kab; pembinaan dan monev lembaga keuangan desa (LKD, koperasi prakoperasi, LPM); pembinaan kel petani peternak; supervisi dan monev keg PNPM, pengiriman expos produk unggulan Tk Kab.

ORGANISASI Kecamatan Bringin

KECAMATAN BERGAS


100.819


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

19.810

206.302


JUMLAH 19.810

-

-

-

206.302

22.000

LOKASI Kecamatan Bringin

240.050


1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01


1

20

1.20.08.13

01


1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.08.13

01


1

20

1.20.08.13

01


1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01


Kecamatan Bergas

2.224

4.000

4.000

4.500

Kecamatan Bergas

Terpenuhinya kebutuhan telepon , listrik dan air untuk kantor selama 12 bulan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 Terbitnya perpanjangan ijin 5 Roda empat dan 4 kendaraan roda kendaraan dinas / operasional dua dinas/operasional Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya pelaporan keuangan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SKPD selama 12 bulan SPM, pengesahan SPJ, ) , Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan

Kecamatan Bergas

9.348

12.000

12.000

13.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

515

515

515

550

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

9.609

15.130

15.130

15.500

Kecamatan Bergas

Terlaksananya kebersihan Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan kantor selama 12 bulan bersihnya lingkungan kantor

Kecamatan Bergas

532

1.000

1.000

10.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

2.000

4.000

4.000

5.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

552

1.500

1.500

1.750

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

9.876

38.001

38.001

35.000

Kecamatan Bergas

Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air selama 12 bulan

Tersedianya jasa servis 5 unit Meningkatnya kinerja staf dengan komputer , 4 printer, faks, PABX, 5 terpeliharanya 5 unit komputer , 4 mesin ketik, 1 HT selama 12 bulan printer, 5 mesin ketik, faximile dan HT selama 12 bulan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan maksimal dengan penyediaan Kantor kantor sebanyak 10 item (lampu sarana kelistrikan yang baik selama TL, lampu pijar, sakelar, stop 12 bulan kontak, jek, kabel dan isolator) Tersedianya 1 unit komputer, 1 unit Tersedianya dukungan kerja yang 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor printer, 1 unit lcd proyektor, 1 unit maksimal dengan penyediaan note book, 1 camera, dan 2 kipas sarana kerja yang memadai angin

141

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

01

1

20

1.20.08.13

1

20

1.20.08.13

1

20

1.20.08.13

1

20

1.20.08.13

02

1

20

1.20.08.13

03

1

20

1.20.08.13

03

1

20

1.20.08.13

06

1

20

1.20.08.13

06

1

20

1.20.08.13

07

1

20

1.20.08.13

07

1 1 1

20 20

1.20.08.13 1.20.08.13

28

1

20

1.20.08.13

28

INDIKATOR KELUARAN

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Tersedianya 1 unit kompor gas, 1 unit rak piring, 1 unit tea set. 5 buah Piring Oval dan 4 buah Nampan 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya 1 surat kabar selama Peraturan Perundang-undangan 12 bulan


Kecamatan Bergas

-

1.200

1.200

1.500

Kecamatan Bergas

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar selama 12 bulan

Kecamatan Bergas

900

1.000

1.000

1.250

Kecamatan Bergas


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan lainnya

Kecamatan Bergas

7.112

13.920

13.920

15.000

Kecamatan Bergas

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan perjalanan dinas ke luar daerah Meningkatkan kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

Kecamatan Bergas

-

9.900

9.900

11.000

Luar Provinsi

Kecamatan Bergas

3.810

8.400

8.400

11.000

Kecamatan Bergas


Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

-

1.500

1.500

1.500

1.874

4.000

4.000

5.000

Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

3.915

9.000

9.000

12.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

-

6.045

6.045

7.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

1.871

3.500

3.500

5.500

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

1.564

4.000

4.000

6.000

Kecamatan Bergas

15.291

15.291

19.000

Kecamatan Bergas

Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawa I 18 orang , rapat staf, tamu 10 orang sebulan dan pengisian aiir minum selama 11 bulan 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 2 or.

19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor 1 orang Pendukung / Teknis Perkantoran instruktur senam, 1 orang tenaga kebersihan dan 1 orang penjaga malam 1 tahunAparatur Program Peningkatan Sarana danselama Prasarana 02 02 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya pengecatan dan Rumah Dinas perbaikan ringan rumah dinas 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pengecatan 1 unit gedung kantor Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai









Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes , pelayanan KTP dan KK, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan .

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes dan lembaga kemasyarakatan

Kecamatan Bergas

10.576

142

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.13

28

1

20

1.20.08.13

28

1

20

1.20.08.13

1

20

1.20.08.13

KELUARAN

ORGANISASI

Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :( IMB, HO) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.

Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan dan peningkatan pelaksanaan dan hasil pembangunan

Kecamatan Bergas


Kecamatan Bergas

28


Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, kordinasi penanggulangan bencana dan bahaya sosial lainnya

28


Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas , pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

1.20.08.14


HASIL

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

14.750

14.750

19.000

Kecamatan Bergas

12.594

16.500

16.500

20.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

5.515

9.500

9.500

9.000

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

8.714

11.650

11.650

11.000

Kecamatan Bergas

KECAMATAN PRINGAPUS

118.505

208.297

-

-

-

208.297

229.228


1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan 2000 surat selama 12 bulan


Kecamatan Pringapus

3.654

3.949

1

20

1.20.08.14

01

20

1.20.08.14

01

Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor selama 12 bulan Terbitnya perpanjangan ijin 8 kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Pringapus Kecamatan Pringapus

1

20

1.20.08.14

01

Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik 12 bln Perpanjangan Ijin 8 Kendaraan Dinas/Operasional (1 unit roda 4 & 7 unit roda 2) Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan

9.762

1

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD selama 12 bln

1

20

1.20.08.14

01


Terlaksananya kebersihan Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan kantor selama 12 bulan bersihnya lingkungan kantor

3.949

4.344

Kecamatan Pringapus

12.162

12.162

13.378

617

766

766

843


Kecamatan Pringapus

12.520

14.173

14.173

15.590

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

845

929

929

1.022

Kecamatan Pringapus

143

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

01

1

20

1.20.08.14

02

1

20

1.20.08.14

02

1

20

1.20.08.14

02

1

20

1.20.08.14

02

1

20

1.20.08.14

03

1

20

1.20.08.14

03

1

20

1.20.08.14

06

1

20

1.20.08.14

06

1

20

1.20.08.14

07

1

20

1.20.08.14

07

INDIKATOR KELUARAN


Perbaikan Peralatan Kerja Kantor 12 unit (7 komptr, 4 mesin ketik, fax & 1 pompa air) 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan Kantor kantor sebanyak 15 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 13 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan 5 unit perlatan Kantor perlengkapan kantor ( 2 komputer, 1 LCD, 1 CD radio casette, & genset ) 14 Penyediaan Perlayan Rumah Penyediaan 1 unit kompor gas & Tangga 12x pengisian tabung gas 12 kg )

HASIL

ORGANISASI

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 7 unit komputer, 4 mesin ketik, fax, pompa air Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik selama 12 bln


Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai selama 12 bln Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga selama 12 bln 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan selama 12 bulan 17 Penyediaan Makanan dan Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan Minuman minum harian pegawa 24 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, sebulan selama 11 dan kegiatan lainnya selama 11 bln bulan 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 Kl 2 or. pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas selama 12 bulan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.000

4.000

4.400

Kecamatan Pringapus

1.095

1.205

1.205

1.326

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

11.601

16.502

16.502

18.152

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

900

1.535

1.535

1.689

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

840

924

924

1.016

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

11.000

13.200

13.200

14.520

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

-

13.920

13.920

15.312

Kecamatan Pringapus


-

2.250

2.250

2.475

3.965

4.350

4.350

4.785


Kecamatan Pringapus

8.395

9.235

9.235

10.159

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

-

6.000

6.000

6.600

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

-

3.500

3.500

3.850

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

4.015

4.000

4.000

4.500

Kecamatan Pringapus

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala 1 unit rumah dinas 124 m2 Pengecatan 1 unit gedung kantor



Terpeliharanya 7 unit Kendaraan Dinas Operasional (1 unit roda 4 & 6 unit roda 2)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional



-

Terlaksananya pengadaan PDH Terpenuhinya pakaian dinas bagi 24 beserta perlengkapannya sebanyak PNS 24 stel



Termonitornya capaian & akuntanbilatas kinerja SKPD

-


Terlaksananya penyusunan Renstra, Tersedianya dokumen 2 unit RKA, DPA, dan RKPD dokumen perencanaan (Renja & RKA)

144

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

1 1 1

20 20

1.20.08.14 1.20.08.14

28

1

20

1.20.08.14

28


Terlaksananya kegiatan rakor Terlaksananya kegiatan Kades dan Sekdes , pelayanan KTP Pemerintahan di Kecamatan dan KK, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan .

Kecamatan Pringapus

10.583

20.262

20.262

22.288

Kecamatan Pringapus

1

20

1.20.08.14

28


Terlaksananya Pelayanan Perijinan Terlaksananya kegiatan Tertentu :(IMB, HO) Fasilitasi pembangunan di kecamatan TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan (Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.

Kecamatan Pringapus

5.267

21.000

21.000

23.100

Kecamatan Pringapus

1

20

1.20.08.14

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan Kesos / Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan, Kemasyarakatan di Kecamatan Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.

Kecamatan Pringapus

8.194

20.000

20.000

22.000

Kecamatan Pringapus

1

20

1.20.08.14

28



Kecamatan Pringapus

14.524

19.435

19.435

21.379

Kecamatan Pringapus

1

20

1.20.08.14

28


Terlaksananya Musrenbang Tingkat Terlaksananya kegiatan PMD di Kecamatan, pembinaan monitoring, Kecamatan evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Pringapus

8.403

15.000

15.000

16.500

Kecamatan Pringapus

1.20.08.15

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan

LOKASI

Terlaksananya kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

KECAMATAN BANCAK

-

109.958

210.829

-

-

-

210.829

221.758


1

20

1.20.08.15

01

1

20

1.20.08.15

01



Kecamatan Bancak

2.794

3.949

-

-

-

3.949

4.344

Kecamatan Bancak

1

20

1.20.08.15

01

-

-

-

12.175

13.393

1.20.08.15

01

Kecamatan Bancak Kecamatan Bancak

12.175

20

Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor selama 12 bulan. Terbitnya perpanjangan ijin 5 kendaraan dinas / operasional (1 kendaraan roda empat dan 4 kendaraan roda dua).

10.602

1

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

645

710

-

-

-

710

781


Terbayarnya rekening telepon dan listrik selama 12 bulan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 Roda empat dan 4 kendaraan roda dua dinas / operasional

145

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluaran 1 org, pembantu bendahara 2 org, bendahara barang 1 org, pengurus barang 1 org. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan( : Buku register (4), buku pajak (3), buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD selama 12 bulan.

Kecamatan Bancak


Kecamatan Bancak

1

20

1.20.08.15

01


1

20

1.20.08.15

01


1

20

1.20.08.15

01


1

20

1.20.08.15

01

1

20

1.20.08.15

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1.20.08.15

01

14 Penyediaan Perlayan Rumah Tangga

1

20

1.20.08.15

01

1

20

1.20.08.15

01

1

20

1.20.08.15

01

1

20

1.20.08.15

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan selama 12 bulan 17 Penyediaan Makanan dan Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan Minuman minum harian pegawai 20 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, tamu 20 orang sebulan tamu dan kegiatan lainnya selama 11 bulan 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 Kl 2 org pegawai dengan pemenuhan perjalanan dinas ke luar daerah 19 Penyediaan jasa tenaga Terbayarnya honor 1 orang Meningkatkan kebugaran bagi pendukung teknis perkantoran instruktur senam, 1 orang tenaga pegawai, kebersihan kantor dan kebersihan dan 1 orang penjaga keamanan kantor malam selama 1 tahun

1

20

1.20.08.15

02

1

20

1.20.08.15

02


Terpeliharnya rutin / berkala 1 unit Gedung Kantor 457 m2

1

20

1.20.08.15

02

1

20

1.20.08.15

02

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya 1 unit rumah dinas Camat 124 m2 Terpeliharanya 5 Kendaraan Dinas Operasional (1 unit roda 4 & 4 unit roda 2)


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

12.576

-

-

-

12.576

13.834

Kecamatan Bancak

755

800

-

-

-

800

880

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

700

700

-

-

-

700

770

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

-

700

-

-

-

700

770

Kecamatan Bancak

-

23.145

-

-

-

23.145

15.460

Kecamatan Bancak

480

600

-

-

-

600

660

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

900

960

-

-

-

960

1.056

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

9.460

12.100

-

-

-

12.100

13.310

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

-

4.090

-

-

-

4.090

4.499

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

11.312

11.312

-

-

-

11.312

12.443


Kecamatan Bancak

2.422

3.422

-

-

-

3.422

3.764



-

2.250

-

-

-

2.250

2.475

5.528

9.234

-

-

-

9.234

10.157

Tersedianya jasa servis 6 unit komputer dan printer, 2 mesin ketik selama 12 bulan

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 6 unit komputer dan printer serta 2 mesin ketik selama 12 bulan. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan maksimal dengan penyediaan Kantor kantor sebanyak 75 unit (lampu TL, sarana kelistrikan yang baik selama lampu pijar, sakelar, stop kontak, 12 bulan. jek, kabel dan isolator) Tersedianya 1 unit Lap top, 1 unit printer, 1 unit lcd proyektor, 1 unit genset, 8 unit kipas angin Tersedianya 10 set peralatan rumah tangga


Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai. Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga



146

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.15

03

1

20

1.20.08.15

03

1

20

1.20.08.15

06

1

20

1.20.08.15

06

1

20

1.20.08.15

07

1

20

1.20.08.15

07

1 1 1

20 20

1.20.08.15 1.20.08.15

28

1

20

1.20.08.15

28

1

20

1.20.08.15

28

1

20

1.20.08.15

28

1

20

1.20.08.15

1

20

1.20.08.15

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI



Kecamatan Bancak

-

5.400

-

-

-

5.400

5.940

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

3.286

4.260

-

-

-

4.260

4.686

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

2.821

4.232

-

-

-

4.232

4.500

Kecamatan Bancak


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja ( LAKIP, LPPD, LPJ, LKPJ )



Terlaksananya penyusunan Renstra, Terdukungnya optimalisasi kinerja RKA, DPA dan RKPD institusi dengan perencanaan yang berkualitas


Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kelurahan, penataan perangkat desa, pelayanan kependudukan dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan serta DAUD Terlaksananya pelayanan perijinan tertentu ( IMB dan IG), rapat koordinasi pembangunan dan pembinaan lingkungan bersih

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan Kades, Sekdes dan lembaga kemasyarakatan serta terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Kecamatan 02 Kegiatan Pembangunan Terwujudnya masyarakat yang sadar perijinan, terlaksananya kegiatan pembangunan dan peningkatan hasil pembangunan di kecamatan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya pembinaan dan Terwujudnya masyarakat yang Kemasyarakatan fasilitasi di bidang keagamaan, agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan, olah pemberdayaan perempuan, raga, kesehatan, budaya, kesenian, pembinaan generasi muda dan pendidikan dan generasi muda, penanggulangan kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatan Kesos / (raskin) serta terlaksananya Kemasyarakatan di Kecamatan monitoring dan evaluasi

Kecamatan Bancak

11.342

19.850

-

-

-

19.850

21.835

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

6.318

12.050

-

-

-

12.050

13.255

Kecamatan Bancak

Kecamatan Bancak

9.991

22.900

-

-

-

22.900

25.190

Kecamatan Bancak

28


Terlaksananya kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Kecamatan Bancak

7.655

20.435

-

-

-

20.435

22.479

Kecamatan Bancak

28


Terlaksananya kegiatan PMD di Kecamatan

Kecamatan Bancak

11.514

22.979

-

-

-

22.979

25.277

Kecamatan Bancak

Terlaksananya pembinaan keamanan, ketentraman, ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penanggulangan bencana alampembinaan linmas dan ketertiban umum, pembinaan anggota Satlinmas, penegakan Perda, pembinaan bahaya sosial dan monitoring dan evaluasi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM, Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan, Pembinaan LKD, tereksposnya hasil kegiatan produk unggulan dan terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan UKM

147

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.08.16

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KECAMATAN KALIWUNGU

1

20

1.20.08.16

01

1

20

1.20.08.16

01

1

20

1.20.08.16

01

1

20

1.20.08.16

01

1

20

1.20.08.16

1

20

1



102.795

APBD PROV

204.100

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-


JUMLAH

204.100

LOKASI

223.512

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 1.900 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening telepon, air sumber daya air dan listrik dan listrik sebanyak 36 kegiatan selama 12 bulan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya perpanjangan ijin 1 dan perizinan kendaraan Roda empat dan 5 kendaraan roda dinas/operasional dua dinas / operasional

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor.

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

Terbitnya perpanjangan ijin 6 kendaraan dinas / operasional.

01


6.038

-

-

-

6.038

6.642

Kecamatan Kaliwungu

8.148

12.708

-

-

-

12.708

13.979

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

620

700

-

-

-

700

770

Kecamatan Kaliwungu


Kecamatan Kaliwungu

12.460

12.460

-

-

-

12.460

13.706

Kecamatan Kaliwungu

1.20.08.16

01



Kecamatan Kaliwungu

370

800

-

-

-

800

880

Kecamatan Kaliwungu

20

1.20.08.16

01


Tersedianya jasa servis peralatan kerja 7 unit komputer, 4 unit mesin ketik selama 12 bulan 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor sebanyak 80 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan peraturan perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan (4 paket) 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan kebutuhan makan minuman minum harian pegawai 6.000 pegawai dan tamu selama 12 bulan

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 7 unit komputer dan 4 unit mesin ketik Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

Kecamatan Kaliwungu

-

2.800

-

-

-

2.800

3.080

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

01

Kecamatan Kaliwungu

422

500

-

-

-

500

550

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

01

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan

Kecamatan Kaliwungu

840

840

-

-

-

840

924

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

01

Kecamatan Kaliwungu

10.230

12.540

-

-

-

12.540

13.794

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

01

18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kecamatan Kaliwungu

10.000

10.000

Kecamatan Ungaran Timur

1.20.08.16

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor 1 orang PHL pendukung / Teknis Perkantoran selama 1 tahun

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas Meningkatkan kebersihan kantor dan keamanan kantor

1

20

1 1

20

1.20.08.16

02

20

1.20.08.16

02


Tersedianya 5 unit filing kabinet 4 laci

Lingkungan kerja nyaman dan representatif

Kecamatan Kaliwungu

-

1

20

1.20.08.16

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kerja kantor (1 unit sound sistem)

Tersedianya dukungan kerja melalui penyediaan sarana kerja

Kecamatan Kaliwungu

-

1

20

1.20.08.16

02


Terlaksananya pemeliharaan rumah Terpeliharanya lingkungan rumah dinas : 1 unit dinas

Kecamatan Kaliwungu

1

20

1.20.08.16

02


Pemeliharaan 1 unit gedung kantor Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

1

20

1.20.08.16

02



Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, selama 12 bulan Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor sebanyak 144 kegiatan selama 12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Kl 2 org

3.322

-

Kecamatan Kaliwungu

10.000

10.712

7.825

-

-

-

-

-

-

7.825

8.608

Kecamatan Kaliwungu

9.195

-

-

-

9.195

10.115

Kecamatan Kaliwungu

4.678

-

-

-

4.678

5.146

Kecamatan Kaliwungu

-

750

-

-

-

750

825

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

-

1.750

-

-

-

1.750

1.925

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

4.000

5.716

-

-

-

5.716

6.288

Kecamatan Kaliwungu



148

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


1

20

1.20.08.16

03

1

20

1.20.08.16

03


1

20

1.20.08.16

03

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya 20 stel pakaian olah Hari Tertentu raga

1

20

1.20.08.16

06

1

20

1.20.08.16

06

1

20

1.20.08.16

07

1

20

1.20.08.16

07

1 1 1

20 20

1.20.08.16 1.20.08.16

28

1

20

1.20.08.16

28


1

20

1.20.08.16

28


Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya sebanyak pegawai dengan penyediaan 20 stel prasarana kerja yang representatif Terpenuhinya pakaian olah raga PNS

Kecamatan Kaliwungu

-

4.000

-

-

-

4.000

4.400

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

-

3.000

-

-

-

3.000

3.300

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

3.166

5.000

-

-

-

5.000

5.500

Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu

4.369

6.000

-

-

-

6.000

6.600

Kecamatan Kaliwungu





Dokumen Terlaksananya penyusunan Renstra, Terdukungnya optimalisasi kinerja RKA, DPA, dan RKPD institusi dengan perencanaan yang berkualitas

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes 24kl, pembinaan administrasi desa 22 keg,pelayanan KTP dan KK 240 hari kerja, Pembinaan dan penataan perangkat desa 4 keg,serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan, fasilitasi & intensifikasi PBB, fasilitasi pembuatan APBDes 11 keg, fasilitasi DAD 11 keg penyusunan data scr terpadu. Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu :(175 IMB, 100 HO) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup (4 keg Desa Bebas Sampah, 3 keg Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masy) serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan 4 keg.

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes

Kecamatan Kaliwungu

10.863

25.250

-

-

-

25.250

27.775

Kecamatan Kaliwungu


Kecamatan Kaliwungu

7.245

18.000

-

-

-

18.000

19.800

Kecamatan Kaliwungu

149

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.16

28

1

20

1.20.08.16

28

1

20

1.20.08.16

28

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan 4 keg, Pemberdayaan perempuan 12 keg, pemuda 6 keg dan olahraga 4 keg, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan (Pembinaan PAUD/koordinasi pengelola PAUD 3 keg dan monitoring pendidikan bagi masyarakat 4 keg), penanggulangan kemiskinan 12 keg (Raskin dan Jamkesmas), monitoring dan evaluasi 12 keg, Pembinaan Desa Siaga 12 keg, Pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga 4 keg. 04 Kegiatan Keamanan, Terlaksananya pembinaan Ketentraman dan Ketertiban keamanan, Ketentraman dan umum ketertiban umum 5 keg, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa 3 keg, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja (Koordinasi dan Sosialisasi Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS 3 keg), Pemberdayaan & pengendalian anggota satlinmas 3 keg, Koordinasi penegakan Perda & Perbup, Monitoring & Evaluasi 12 keg, Pemberdayaan Lingkungan 3 keg, Pembinaan FKUB 4 keg.


Kecamatan Kaliwungu


Kecamatan Kaliwungu

05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kecamatan Kaliwungu

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 keg, pembinaan monitoring, evaluasi BKM (Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 keg), Pembinaan & Fasilitasi Pengembangan UKM 4 keg, dan LKD/K 12 keg, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat, Pembinaan dan pengembangan pengusaha gol.ekonomi lemah 4 keg, Pembinaan KUD 3 keg, Fasilitasi TMMD atau BPS 1 keg, Pembinaan KUT 4 keg, Fasilitasi PNPM 4 keg, Fasilitasi produk unggulan 2 keg, Pembinaan bagi anak putus sekolah & pengangguran 4 keg.


150


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

19.500

-

-

-

19.500

21.450

Kecamatan Kaliwungu

5.989

13.550

-

-

-

13.550

14.905

Kecamatan Kaliwungu

12.733

20.500

-

-

-

20.500

22.550

Kecamatan Kaliwungu

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.08.17

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KECAMATAN UNGARAN BARAT



100.819

209.483

APBD PROV

-

APBN

LAIN-LAIN

-

-


JUMLAH

209.483

LOKASI

330.200


1

20

1.20.08.17

01

1

20

1.20.08.17

01



Kecamatan Ungaran Barat

3.838

4.022

4.022

5.000


1

20

1.20.08.17

01


Terbayarnya rekening telepon dan listrik selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik kantor.


11.454

14.508

14.508

20.000


1

20

1.20.08.17

01


Terlaksananya perpanjangan ijin 1 Terbitnya perpanjangan ijin 6 Roda empat dan 5 kendaraan roda kendaraan dinas / operasional. dua dinas / operasional


420

420

420

500


1

20

1.20.08.17

01


Pengelolaan administrasi keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), SKPD. Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan


11.186

14.048

14.048

17.000


1

20

1.20.08.17

01




1.078

1.437

1.437

2.500


1

20

1.20.08.17

01


Tersedianya jasa servis 6 unit komputer printer, faks, PABX, selama 12 bulan

Meningkatnya kinerja staf dengan Kecamatan terpeliharanya 6 unit komputer dan Ungaran Barat printer

2.500

4.300

4.300

5.000

1

20

1.20.08.17

01



1.180

1.875

1.875

5.000


1

20

1.20.08.17

01

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan kantor kantor sebanyak 75 unit (lampu TL, lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) Tersedianya 1 unit komputer, 1 unit 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pompa air


-

7.500

7.500

60.000


1

20

1.20.08.17

01


Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai Tersedianya 10 set peralatan rumah Tersedianya sebagian kebutuhan tangga peralatan rumah tangga


345

1.413

1.413

2.000


1

20

1.20.08.17

01


420

1.440

1.440

1.700


1

20

1.20.08.17

01


9.150

15.802

15.802

18.000


1

20

1.20.08.17

01

3.000

3.000

25.000


1

20

1.20.08.17

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan bahan Terdukungnya pengembangan SDM peraturan perundang-undangan bacaan lainnya selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan Penyediaan kebutuhan makan Terpenuhinya kebutuhan makan 17 Penyediaan makanan dan minuman minum harian pegawa 25 orang , minum harian pegawai, rapat staf, rapat staf, tamu 20 orang sebulan tamu dan kegiatan selama 11 bulan Terlaksananya rapat-rapat Terdukungnya pengembangan 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi keluar pengetahuan dan pengalaman daerah 1 Kl 2 or. pegawai Penyediaan jasa tenaga Terbayarnya honor 1 orang Meningkatkan kebugaran bagi 19 pendukung / teknis perkantoran instruktur senam, 1 orang tenaga pegawai, kebersihan kantor dan kebersihan dan 1 orang penjaga keamanan kantor malam selama 1 tahun

14.100

14.100

14.000



-


7.200

151

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1

20

1.20.08.17

1

20

1.20.08.17

02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02





2.000

8.000

8.000

10.000


1

20

1.20.08.17

02





5.339

9.000

9.000

13.000


1

20

1.20.08.17

03

1

20

1.20.08.17

03

6.250

6.250

5.500


1

20

1.20.08.17

06

1

20

1.20.08.17

06

1

20

1.20.08.17

07

1

20

1.20.08.17

07

1 1 1

20 20

1.20.08.17 1.20.08.17

28

1

20

1.20.08.17

28

1

20

1.20.08.17

28

1

20

1.20.08.17

28

1

20

1.20.08.17

28




-





1.000

3.500

3.500

2.000



1.749

4.349

4.349

4.000





Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes , pelayanan KTP dan KK, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades , Pembinaan lembaga kemasyarakatan . Terlaksananya Pelayanan Perijinan 02 Kegiatan Pembangunan Tertentu :(IMB, HO) Fasilitasi TMMD atau BPS dan pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.



12.235

21.229

21.229

30.000




7.444

20.880

20.880

30.000




8.178

20.910

20.910

25.000





4.810

14.000

14.000

10.000



152

KODE REKENING 1

20

1.20.08.17

INDIKATOR


1.20.08.18


KELUARAN Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

HASIL

ORGANISASI

Terwujudnya perencanaan Kecamatan pembangunan yang berkwalitas dan Ungaran Barat pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

KECAMATAN UNGARAN TIMUR



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

17.500

100.899

207.955


JUMLAH 17.500

-

-

-

207.955

25.000

LOKASI Kecamatan Ungaran Barat

219.500


1

20

1.20.08.18

01

1

20

1.20.08.18

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 2.000 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan

1

20

1.20.08.18

01

1

20

1.20.08.18

1

20

1



4.953

6.038

-

-

-

6.038

6.100



Terbayarnya rekening telepon, Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan internet selama 12 bulan listrik dan internet kantor dan rumah dinas selama 12 bulan


10.908

15.948

-

-

-

15.948

16.000


01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya perpanjangan ijin 1 kendaraan dinas roda 4 dan 4 kendaraan dinas roda 2

Terbitnya perpanjangan ijin 1 kendaraan dinas roda 4 dan 4 kendaraan dinas roda 2


430

735

-

-

-

735

900


1.20.08.18

01


Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD


10.907

12.688

-

-

-

12.688

13.000


20

1.20.08.18

01


Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan



471

1.036

-

-

-

1.036

1.500


1

20

1.20.08.18

01



554

2.708

-

-

-

2.708

3.000

1

20

1.20.08.18

01


498

1.036

-

-

-

1.036

2.000


1

20

1.20.08.18

01


-

8.545

-

-

-

8.545

9.000


1

20

1.20.08.18

01

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 1 laptop, 6 komputer, 5 printer dan 4 mesin ketik 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan maksimal dengan penyediaan Kantor kantor sebanyak 50 unit (lampu TL, sarana kelistrikan yang baik lampu pijar, sakelar, stop kontak, jek, kabel dan isolator) 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya 1 unit faximile, 1 unit Tersedianya dukungan kerja yang Perlengkapan Kantor printer deskjet dan 1 unit LCD maksimal dengan penyediaan proyektor sarana kerja yang memadai 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya 1 surat kabar harian Terdukungnya pengembangan SDM Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan melalui jalur informasi surat kabar


840

840

-

-

-

840

1.000


1

20

1.20.08.18

01


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan lainnya


14.498

18.686

-

-

-

18.686

20.000


1

20

1.20.08.17

01

18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas


8.980

10.000


Tersedianya jasa servis 1 laptop, 6 komputer, 5 printer, 1 unit PABX dan 4 mesin ketik selama 12 bulan

Tersedianya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, tamu dan kegiatan lainnya selama 11 bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Kl 2 org selama 4 hr

-

153

8.980

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.18

01

1

20

1.20.08.18

02

1

20

1.20.08.18

02

1

20

1.20.08.18

02

1

20

1.20.08.18

02

1

20

1.20.08.18

03

1

20

1.20.08.18

03

1

20

1.20.08.18

06

1

20

1.20.08.18

06

1

20

1.20.08.18

07

1

20

1.20.08.18

07

1 1 1

20 20

1.20.08.18 1.20.08.18

28

1

20

1.20.08.18

28


1

20

1.20.08.18

28


INDIKATOR KELUARAN

19 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya honor tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran kebersihan untuk rapat-rapat sekcam dan kasi selama 11 bulan, tenaga penjaga malam 2 org, instruktur senam 1 org

HASIL Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan untuk rapat-rapat sekcam dan kasi, kebutuhan keamanan kantor dan senam

ORGANISASI Kecamatan Ungaran Timur



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

19.420

-

-

-

19.420

20.000


-

7.045

-

-

-

7.045

8.000

-

4.625

-

-

-

4.625

8.050

-

-

-

8.050

8.500


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya 1 unit genset 2000watt Terpenuhinya kebutuhan genset Kecamatan untuk cadangan listrik kantor Ungaran Timur Tercatnya dengan baik beberapa Terdukungnya optimalisasi Kecamatan titik tembok pada gedung kantor bangunan kantor yang representatif Ungaran Timur

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya 1 unit kendaraan Terdukungnya operasionalisasi roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai


4.136

Kecamatan Ungaran Timur 5.000 Kecamatan Ungaran Timur


Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dan kerapian pegawai dalam berpakaian


-

4.600

-

-

-

4.600

5.000


Termonitornya kinerja capaian kerja Kecamatan selama bulan berjalan Ungaran Timur

-

2.544

-

-

-

2.544

3.000


996

2.294

-

-

-

2.294

2.500


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes selama 12 bulan, pelayanan untuk pengajuan 3.000 KTP dan 3000 KK selama 12 bulan, Pembinaan dan penataan perangkat desa serta penilaian LKPJ Kades untuk 5 kelurahan dan 5 desa, Pembinaan lembaga kemasyarakatan . Terlaksananya Pelayanan Perijinan Tertentu : 100 IMB selama 12 bulan. Terbitnya 60 Ijin Gangguan selama 12 bulan, Fasilitasi TMMD atau BPS untuk 5 kelurahan dan 5 desa dan pengiriman promo hasil pembangunan melalui Pawai pembangunan Kab. Semarang, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan untuk 5 kelurahan dan 5 desa.



10.057

14.298

-

-

-

14.298

15.000




9.389

17.658

-

-

-

17.658

18.000


154

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.18

28

1

20

1.20.08.18

28

1

20

1.20.08.18

28

1.20.08.19

KELUARAN

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terlaksananya Pembinaan dan Kemasyarakatan fasilitasi dibidang keagamaan untuk 5 kelurahan dan 5 desa, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan di 5 kelurahan dan 5 desa. 04 Kegiatan Keamanan, Terlaksananya pembinaan Ketentraman dan Ketertiban keamanan, Ketentraman dan Umum ketertiban umum untuk 5 kelurahan dan 5 desa, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa untuk 5 kelurahan dan 5 desa, penggulangan bencana alam untuk 5 kelurahan dan 5 desa, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja untuk 5 kelurahan dan 5 desa. Terlaksananya pengamanan kantor dan rumah dinas selama 12 bulan 05 Kegiatan Pemberdayaan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Masyarakat dan Desa Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM untuk 5 kelurahan dan 5 desa, UKM pra koperasi, dan LKD/K di 5 kelurahan dan 5 desa, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat. Terlaksananya 2 kegiatan fasilitasi produk unggulan melalui Gelar Produk IKM tahun 2011 sebanyak 1 kali

HASIL

ORGANISASI





Terwujudnya perencanaan Kecamatan pembangunan yang berkwalitas dan Ungaran Timur pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

KECAMATAN BANDUNGAN



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

20.062

-

-

-

20.062

21.000


9.012

9.710

-

-

-

9.710

10.000


12.549

20.409

-

-

-

20.409

21.000


100.288

205.599

205.599

223.710


1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan keluar 2000 surat selama 12 bulan

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya rekening telepon dan listrik selama 12 bulan Terlaksananya perpanjangan ijin kendaraan dinas 5 unit( 1 mobil, 4 motor) Terlaksananya administrasi keuangan (SPP, SPM, GAJI & SPJ, Inventaris Barang) dan jasa pengelolan keuangan ( 1 bendahara, 2 bendahara pembantu, 2 pengurus & pengelola barang), laporan semesteran dan laporan akhir tahun selama 12 bulan

1

20

1.20.08.19

01


Terlaksananya pengadaan alat kebersihan kantor sebanyak 92 bh

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan telepon, dan listrik kantor selama 12 bulan Terbitnya perpanjangan ijin kendaraan dinas / operasional sebanyak 5 unit Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD selama 12 bulan

Kecamatan Bandungan

4.158

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Bandungan

Kecamatan Bandungan Kecamatan Bandungan

11.400

12.708

12.708

13.979

540

455

455

501

Kecamatan Bandungan Kecamatan Bandungan

Kecamatan Bandungan

12.815

13.003

13.003

16.511

Kecamatan Bandungan


Kecamatan Bandungan

1.083

1.083

1.191

Kecamatan Bandungan

-

155

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN Terbayarnya jasa servis dan suku cadang peralatan kerja sebanyak 9 unit ( 5 komputer, 4 mesin ketik)

HASIL Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 5 unit komputer dan 4 mesin ketik

ORGANISASI Kecamatan Bandungan


1

20

1.20.08.19

01


1

20

1.20.08.19

01

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Tersedianya dukungan kerja yang listrik/penerangan bangunan listrik / penerangan bangunan maksimal dengan penyediaan kantor kantor sebanyak 102 unit (25 lampu sarana kelistrikan yang baik TL, 6 lampu SL, 10 lampu pijar, 48 batu baterai , 5 stop kontak, 6 steker, 1 rol kabel, 6 stater lampu)

Kecamatan Bandungan

710

1

20

1.20.08.19

01


1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

01

1

20

1.20.08.19

02

1

20

1.20.08.19

02


1

20

1.20.08.19

02


1

20

1.20.08.19

02


1

20

1.20.08.19

02

1

20

1.20.08.19

03

1

20

1.20.08.19

03


Terbelinya pakaian dinas harian sebanyak 20 stell

1

20

1.20.08.19

03


Terbelinnya pakaian olahraga sebanyak 20 stell

1

20

1.20.08.19

06

1

20

1.20.08.19

06


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1.900

1.900

4.290

Kecamatan Bandungan

1.000

1.000

1.642

Kecamatan Bandungan

Tersedianya 3 unit peralatan dan perlengkapan kantor (1 bh Laptop, 1 printer, 1 monitor, 1 UPS, 5 mouse optik, 5 keyboard) 14 Penyediaan peralatan rumah Terbelinya peralatan rumah tangga tangga 7 set (1 kompor gas, 1 rak piring, 2 doz piring, 2 doz gelas, 1 doz sendok) 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan/koran 1 peraturan perundang-undangan paket


Kecamatan Bandungan

-

11.317

11.317

10.000

Kecamatan Bandungan


Kecamatan Bandungan

-

590

590

649

Kecamatan Bandungan

Terdukungnya pengembangan SDM melalui penyediaan surat kabar

Kecamatan Bandungan

900

1.020

1.020

1.122

Kecamatan Bandungan


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, rapat staf, dan tamu

Kecamatan Bandungan

8.398

8.462

8.462

10.958

Kecamatan Bandungan

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai Meningkatkan kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

Kecamatan Bandungan

-

6.000

6.000

-

Kecamatan Bandungan

Kecamatan Bandungan

-

13.360

13.360

14.696

Kecamatan Bandungan

Tersedianya sebagian perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Bandungan

-

-

-

Kecamatan Bandungan


Kecamatan Bandungan

-

2.786

2.786

3.065

Kecamatan Bandungan

Terlaksananya pengecatan dan Terdukungnya optimalisasi kinerja rehab ringan 1 unit gedung kantor institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

Kecamatan Bandungan

-

8.087

8.087

8.896

Kecamatan Bandungan

24 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya servis, penggantian Terdukungnya operasionalisasi kendaraan dinas/operasional suku cadang, oli (1 mobil dan 4 kinerja institusi dengan penyediaan SPM) prasarana kerja yang memadai

Kecamatan Bandungan

-

8.500

8.500

9.350

Kecamatan Bandungan

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan sarana kerja yang representatif

Kecamatan Bandungan

-

2.800

2.800

3.080

Kecamatan Bandungan

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan sarana kerja yang representatif

Kecamatan Bandungan

-

2.800

2.800

3.080

Kecamatan Bandungan

4.554

4.554

5.009

Kecamatan Bandungan

Tersedianya makanan dan minuman untuk 14 orang pegawai, rapat staf pegawai dan 60 tamu selama 11 bulan 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 2 kegiatan 19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor 1 instruktur pendukung / Teknis Perkantoran senam, 2 penjaga kantor dan kebersihan

6.493

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terbelinya 136 M2 /120 unit Tralis gedung kantor, dan gordyn Terlaksananya pengecatan dan rehab ringan 1 unit gedung rumah dinas

-



Tersusunnya laporan POK 12 dok, LKPJ, LPJ, Lakip, Lapres dan LPPD sebanyak 4 dok


Kecamatan Bandungan

2.560

156

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Perencanaan

1

20

1.20.08.19

07

1

20

1.20.08.19

07

1 1 1

20 20

1.20.08.19 1.20.08.19

28

1

20

1.20.08.19

28


Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan koordinasi Kades dan Sekdes, pembinaan dan tugas-tugas pemerintahan administrasi desa, sosialisasi administrasi kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan, penataan perangkat desa, pembinaan perangkat desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, intensifikasi PBB, asistensi penyusunan APBDes, penyusunan data secara terpadu, Monev kegiatan Pemerintahan

Kecamatan Bandungan

1

20

1.20.08.19

28


Terlayaninya permohonan perijinan IMB sebesar 100%

1

20

1.20.08.19

28


Terlaksananya pelayanan perijinan IMB/HO, Sosialisasi Perda Perijinan, pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa, sosialisasi pengelolaan lingkungan, rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ, pembinaan pemberdayaan perempuan, fasilitasi olah raga, pembinaan generasi muda, fasilitasi penanggulangan kemiskinan, pembinaan PAUD, pembinaan Desa Siaga, pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga , monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat, fasilitasi penanggulangan Penyakit menular, pembinaan kelompok seni/budaya, pendidikan dan Lingkungan Hidup, fasilitasi Bulan Dana PMI , fasilitasi Program KB , monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

Terjaminnya kebebasan beribadah dan MTQ terlaksana 100%


Tersusunya dokumen perencanaan Terdukungnya optimalisasi kinerja sebanyak 5 dok ( RKA, DPA, Renja, SKPD sesuai perencanaan RKA Perubahan, DPA Perubahan)

Kecamatan Bandungan

-

5.667

5.667

6.234

Kecamatan Bandungan

17.496

22.141

22.141

24.355

Kecamatan Bandungan

Kecamatan Bandungan

7.260

13.053

13.053

14.358

Kecamatan Bandungan

Kecamatan Bandungan

14.272

23.892

23.892

26.281

Kecamatan Bandungan


157

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.08.19

28


1

20

1.20.08.19

28

05 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.20.09.01

KELUARAN Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum , pembinaan anggota Satlinmas, lomba Satlinmas, koordinasi penegakan Perda & Keputusan Kepala Daerah, pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa, pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja, pemantauan pemberdayaan lingkungan, pembinaan PBA, pembinaan FKUB, pembinaan PKL, monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM , Pameran UKM/IKM, fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan, pendampingan musrenbang tk desa, fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat , fasilitasi DAUD, fasilitasi TMMD atau BPS, pembinaan Koperasi/Prakoperasi, pembinaan Kelompok Tani, pembinaan LKD/LKK, monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

HASIL

ORGANISASI

Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum 100%

Kecamatan Bandungan

Terbinanya dan terfasilitasinya pengelolaan UKM sebesar 20%

Kecamatan Bandungan

KELURAHAN GONDORIYO

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

1

20

1

1



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

13.647

13.647

15.012

Kecamatan Bandungan

11.621

21.774

21.774

23.951

Kecamatan Bandungan

40.985

42.992

-

-

-

42.992

56.530

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan kerja. 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksanya pembayaran STNK Pemeliharaan dan Perijinan untuk 2 Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional Operasional roda 2.

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman Surat selama 1 tahun

Kelurahan Gondoriyo

867

1.104

-

-

-

1.104

1.214

Kelurahan Gondoriyo

Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan

Kelurahan Gondoriyo

2.988

4.548

-

-

-

4.548

4.013

Kelurahan Gondoriyo

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

Kelurahan Gondoriyo

1.000

2.510

-

-

-

2.510

1.210

Kelurahan Gondoriyo

Kelurahan Gondoriyo

118

118

-

-

-

118

130

Kelurahan Gondoriyo

01

07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

Kelurahan Gondoriyo

2.938

3.058

-

-

-

3.058

2.958

Kelurahan Gondoriyo

1.20.09.01

01

08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelurahan Gondoriyo

315

377

-

-

-

377

415

Kelurahan Gondoriyo

20

1.20.09.01

01

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor .

Kelurahan Gondoriyo

199

568

-

-

-

568

625

Kelurahan Gondoriyo

20

1.20.09.01

01

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Kelurahan Gondoriyo

840

960

-

-

-

960

1.056

Kelurahan Gondoriyo

Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ

Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. 15 Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peratur an bacaan guna pengembangan SDM perUndang Undangan selama 12 bulan.

158

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.01

01

1

20

1.20.09.01

02

1

20

1.20.09.01

02

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.09.01

02

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

1.20.09.01

03

1

20

1.20.09.01

03

1

20

1.20.09.01

06

1

20

1.20.09.01

06

1

20

1.20.09.01

07

1

20

1.20.09.01

07

1 1 1

20 20

1.20.09.01 1.20.09.01

28

1

20

1.20.09.01

28

1

20

1.20.09.01

28

1

20

1.20.09.01

28

1.20.09.02

17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 6 org selama 11 bulan.

HASIL

ORGANISASI

Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

Kelurahan Gondoriyo

Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan.


Kelurahan Gondoriyo

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya bagi 7 org pegawai dengan penyediaan PNS prasarana kerja yang representatif

20

1.20.09.02

01

1

20

1.20.09.02

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

4.530

-

-

-

4.530

4.983

Kelurahan Gondoriyo

1.116

1.226

-

-

-

1.226

1.349

Kelurahan Gondoriyo

Kelurahan Gondoriyo

2.318

2.504

-

-

-

2.504

2.754

Kelurahan Gondoriyo

Kelurahan Gondoriyo

-

1.409

-

-

-

1.409

1.000

Kelurahan Gondoriyo

935

1.011

-

-

-

1.011

1.112

Kelurahan Gondoriyo

Kelurahan Gondoriyo

1.218

1.227

-

-

-

1.227

1.350

Kelurahan Gondoriyo


Program peningkatan disiplin aparatur 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP,LKPJ,LPJ, LPPD Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan

Program Perencanaan 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, Perencanaan SKPD DPA, tahun 2011

Tersedianya bahan untuk refernsi pelaksanaan kegiatan Tahun 2011


Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas 02 Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan Jenis

Terlaksananya kegiatan pemerintahan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Gondoriyo

8.403

5.862

-

-

-

5.862

9.979

Kelurahan Gondoriyo

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Gondoriyo

5.030

6.634

-

-

-

6.634

5.632

Kelurahan Gondoriyo

Terlasananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Gondoriyo

9.180

5.346

-

-

-

5.346

16.750

Kelurahan Gondoriyo

KELURAHAN NGAMPIN

1


40.880

47.415

-

-

-

47.415

56.343

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Terlaksananya penerimaan dan Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengiriman Surat selama 1 tahun pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat

Kelurahan Ngampin

1.726

159

1.883

-

-

M

1.883

2.071

Kelurahan Ngampin

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.02

01

1

20

1.20.09.02

01

1

20

1.20.09.02

1

20

1

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan .

Kelurahan Ngampin

Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Terpeliharanya peralatan kerja ketik, Komputer dan printer selama kantor berupa mesin ketik komputer 12 bulan kerja. dan Printer

Kelurahan Ngampin

01

06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2.

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

1.20.09.02

01


20

1.20.09.02

01

08

1

20

1.20.09.02

01

12

1

20

1.20.09.02

01

15

1

20

1.20.09.02

01

17

1

20

1.20.09.02

02

1

20

1.20.09.02

02


1

20

1.20.09.02

02


1

20

1.20.09.02

03

1

20

1.20.09.02

03

1

20

1.20.09.02

06

1

20

1.20.09.02

06

1

20

1.20.09.02

07

1

20

1.20.09.02

07



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

3.828

-

-

-

3.828

4.193

Kelurahan Ngampin

1.000

1.100

-

-

-

1.100

1.210

Kelurahan Ngampin

Kelurahan Ngampin

193

210

-

-

-

210

231

Kelurahan Ngampin


Kelurahan Ngampin

2.600

4.000

-

-

-

4.000

4.400

Kelurahan Ngampin


Kelurahan Ngampin

1.000

1.090

-

-

-

1.090

1.199

Kelurahan Ngampin

Kelurahan Ngampin

350

568

-

-

-

568

625

Kelurahan Ngampin


Kelurahan Ngampin

840

960

-

-

-

960

1.056

Kelurahan Ngampin


Kelurahan Ngampin

3.899

4.530

-

-

-

4.530

4.983

Kelurahan Ngampin



Kelurahan Ngampin

2.000

2.180

-

-

-

2.180

2.398

Kelurahan Ngampin


Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif .

Kelurahan Ngampin

3.500

3.815

-

-

-

3.815

4.197

Kelurahan Ngampin

Kelurahan Ngampin

-

1.410

-

-

-

1.410

1.000

Kelurahan Ngampin

Kelurahan Ngampin

750

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ngampin

Kelurahan Ngampin

750

4.200

-

-

-

4.200

4.620

Kelurahan Ngampin

Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ , POK, Lap.Keuangan Semesteran, Akhir Tahun, Tri Wulan, LRA, Neraca Kegiatan Penyediaan Jasa Tercukupinya Alat dan bahan Kebersihan Kantor kebersihan kantor selama 12 bulan. Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peratur an bacaan guna pengembangan SDM perUndang Undangan selama 12 bulan. Kegiatan Penyediaan Makanan Terlaksananya penyediaan makan dan Minuman minum pegawai 6 org selama 11 bulan.


ORGANISASI


Program peningkatan disiplin aparatur 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya

Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya bagi 6 org pegawai dengan penyediaan PNS prasarana kerja yang representatif





160

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1 1 1

20 20

1.20.09.02 1.20.09.02

28

1

20

1.20.09.02

28

1

20

1.20.09.02

28

1

20

1.20.09.02

28

1.20.09.03

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

20

20.09.03.

01

1

20

20.09.03.

01

1

20

20.09.03.

01

1

20

20.09.03.

01

1

20

20.09.03.

01

1

20

20.09.03.


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI




Kelurahan Ngampin

8.659

6.945

-

-

-

6.945

10.382

Kelurahan Ngampin


Kelurahan Ngampin

3.700

5.035

-

-

-

5.035

4.436

Kelurahan Ngampin

Terlasananya Kegiatan Kesejahteraan sosal / Kemasyarakatan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Ngampin

6.415

4.161

-

-

-

4.161

7.692

Kelurahan Ngampin

KELURAHAN POJOKSARI

1


41.008

44.909

-

-

-

44.909

53.374

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan kerja. 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksanya pembayaran STNK Pemeliharaan dan Perijinan untuk 2 Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas / Operasional Operasional roda 2.


Kelurahan Pojoksari

1.243

1.368

-

-

-

1.368

1.368

Kelurahan Pojoksari


Kelurahan Pojoksari

2.628

2.628

-

-

-

2.628

2.628

Kelurahan Pojoksari


Kelurahan Pojoksari

1.250

1.375

-

-

-

1.375

1.375

Kelurahan Pojoksari

126

-

-

-

126

126

Kelurahan Pojoksari

01




Kelurahan Pojoksari

5.376

-

-

-

5.376

5.376

Kelurahan Pojoksari

01


Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan.

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah

Kelurahan Pojoksari

0

317

-

-

-

317

310

Kelurahan Pojoksari

0

180

-

-

-

180

200

Kelurahan Pojoksari

Kelurahan Pojoksari

-

3.254

1

20

20.09.03.

01

12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan.

Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor .

Kelurahan Pojoksari

1

20

20.09.03.

01

15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan.


Kelurahan Pojoksari

840

840

-

-

-

840

840

Kelurahan Pojoksari

1

20

20.09.03.

01


Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 5 or selama 11 bulan.


Kelurahan Pojoksari

3.547

3.942

-

-

-

3.942

4.100

Kelurahan Pojoksari

1

20

20.09.03.

02

1

20

20.09.03.

02


Kelurahan Pojoksari

2.387

2.626

-

-

-

2.626

2.750

Kelurahan Pojoksari

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


161

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

20.09.03.

02

1

20

20.09.03.

03

1

20

20.09.03.

03

1

20

20.09.03.

06

1

20

20.09.03.

06

1

20

20.09.03.

07 07

1 1 1

20 20

20.09.03. 20.09.03.

28

1

20

20.09.03.

28

1

20


KELUARAN Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .

HASIL

ORGANISASI


Kelurahan Pojoksari


Kelurahan Pojoksari

20

1.20.09.04

01

1

20

1.20.09.04

01

1

20

1.20.09.04

01

1

20

1.20.09.04

01

1

20

1.20.09.04

1

20

1

20


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

2.604

-

-

-

2.604

2.604

Kelurahan Pojoksari

1.000

-

-

-

1.000

1.000

Kelurahan Pojoksari

Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengakapannya

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 5 orang karyawan / wati .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD

Terpantaunya pelaksanaan Kinerja kelurahan

Kelurahan Pojoksari

714

1.671

-

-

-

1.671

1.671

Kelurahan Pojoksari

Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, tahun 2011


Kelurahan Pojoksari

743

1.762

-

-

-

1.762

1.800

Kelurahan Pojoksari


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan 01 Kegiatan Pemerintahan

Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas 02 Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali , fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pemberdayaan, Kemasyarakatan fasilitasi Bidang Kesehatan


Kelurahan Pojoksari

7.966

6.981

-

-

-

6.981

9.526

Kelurahan Pojoksari

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar Terlasananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Pojoksari

3.752

5.501

-

-

-

5.501

5.200

Kelurahan Pojoksari

Kelurahan Pojoksari

10.426

6.612

-

-

-

6.612

12.500

Kelurahan Pojoksari

41.311

41.831

-

-

-

KELURAHAN TAMBAKBOYO 1


41.831

65.300

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat Pengelolaan surat menyurat , Surat menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 900 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama kantor 12 bulan kerja.


Kelurahan Tambakboyo

1.238

1.754

-

-

-

1.754

2.500




3.408

3.948

-

-

-

3.948

4.500


Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer


1.150

1.375

-

-

-

1.375

2.250


01

06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional




0

168

-

-

-

168

200


1.20.09.04

01





2.429

2.934

-

-

-

2.934

3.500


1.20.09.04

01

12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik kantor bangunan kantor selama 12 bulan.



156

179

-

-

-

179

450


162

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 6 org selama 11 bulan.

Terdukungnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Kelurahan Tambakboyo Kelurahan Tambakboyo


1

20

1.20.09.04

01

14 Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah tangga kantor

1

20

1.20.09.04

01

1

20

1.20.09.04

01

15 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan perundangundangan 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman

1

20

1.20.09.04

02

1

20

1.20.09.04

02

22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor


1

20

1.20.09.04

02

24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas operaional


1

20

1.20.09.04

03

1

20

1.20.09.04

03

1

20

1.20.09.04

06

1

20

1.20.09.04

06

1

20

1.20.09.04

07

1

20

1.20.09.04

07

1 1 1

20 20

1.20.09.04 1.20.09.04

28

1

20

1.20.09.04

28


terlaksananya pembinaan linmas, Terlaksananya kegiatan Rakor RT/RW dan lembaga, pemerintahan selama 12 bulan intensifikasi PBB, Rapat LPMK, dengan tertib dan lancar persiapan dan pelaksanaan lelang bengkok, terlaksananya adminstrasi dan laporan bidang pemerintahan

1

20

1.20.09.04

28


1

20

1.20.09.04

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

860

-

-

-

860

1.250


0

960

-

-

-

960

1.250



3.696

3.921

-

-

-

3.921

4.500




629

2.002

-

-

-

2.002

1.000




1.185

1.310

-

-

-

1.310

2.000




0

1.800

-

-

-

1.800

2.400




0

1.250

-

-

-

1.250

15.000




2.254

2.350

-

-

-

2.350

3.500



11.117

7.295

-

-

-

7.295

2.000


Penyelenggaraan Musrenbang Kel., Terlaksananya kegiatan Penyusunan perenc pemb. pembangunan selama 12 bulan Tahunan, Evaluasi perec & pelaks. dengan tertib dan lancar Pembang, fasilitasi kegt. Kelp. Tani,Nelayan dan ternak, pelaks. Administrasi pembangunan


3.199

4.830

-

-

-

4.830

4.000


Pembinaann generasi muda, pembinaan & monitoring Pemberdayaan perempuan, penyuluhan kesehatan, KB dan Posyandu, pembinaan antar umuat beragama, koodinasi kegt. SKD & PSM, adminstrasi kesra


10.100

4.895

-

-

-

4.895

15.000


Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelpoan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan


163

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.09.05

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KELURAHAN LODOYONG


41.268


43.719

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-


JUMLAH

43.719

LOKASI

62.949


1

20

1.20.09.05

01

1

20

1.20.09.05

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat 750

Kelurahan Lodoyong

1.739

2.386

-

-

-

2.386

2.584

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

01

02

Kelurahan Lodoyong

3.408

3.970

-

-

-

3.970

4.580

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

01

03

1.425

2.550

-

-

-

2.550

1.870

1

20

1.20.09.05

01

06

Kelurahan Lodoyong Kelurahan Lodoyong

184

400

-

-

-

400

450


1

20

1.20.09.05

01

07

Kelurahan Lodoyong

4.228

4.800

-

-

-

4.800

5.600

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

01

08

590

760

-

-

-

760

870

1

20

1.20.09.05

01

12


420

492

-

-

-

492

520


1

20

1.20.09.05

01

15

Kelurahan Lodoyong

840

870

-

-

-

870

950

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

01

17

Kelurahan Lodoyong

4.212

4.450

-

-

-

4.450

4.900

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

02

1

20

1.20.09.05

02

22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor.

Pengecatan gedung

Sarana dan prasarana perkantoran terpelihara dengan baik.

Kelurahan Lodoyong

1.494

2.280

-

-

-

2.280

2.525

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya sarana operasional sepeda motor Kelurahan Lodoyong

Sepeda motor dinas terpelihara dengan baik .

Kelurahan Lodoyong

1.333

1.625

-

-

-

1.625

1.900

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

03

1

20

1.20.09.05

03

1.800

-

-

-

1.800

2.100

Kelurahan Lodoyong

1

20

1.20.09.05

06

1

20

1.20.09.05

06

01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

1

20

1.20.09.05

1

20

1.20.09.05

07

01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Tersusunnya RKA penetapan,dan Perencanaan SKPD. perubahan dan RKAS 2010 serta tersusunan DPA penetapan dan Perubahan

Kebutuhan Alat Tulis Kantor tersedia dan terlaksanannya pengiriman surat Penyediaan jasa Komunikasi, Terbayarnya biaya jasa Komunikasi Penyediaan jasa komunikasi telpon, sumber daya air dan listrik (Rekening) Telpon,sumber daya sumber daya listrik terlayani listrik Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan kerja kantor terpelihara perlengkapan Kantor peralatan kerja kantor dengan baik. Kegiatan Penyediaan Jasa Terpenuhinya perpanjangan Terbayarnya perpanjanagan pajak/ Pemeliharaan dan Perijinan perijinan kend dinas ( roda 2 ) perijinan kendaraan dinas Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya Honorarium pengelola Tertibnya administrasi Keuangan . Keuangan. Keuangan SKPD dan Administrasi Keuangan tersusun SPP,SPM,SPJ rapi dan tertib Penyediaan Jasa Kebersihan Terwujudnya kebersihan Kantor Kebersihan Kantor dapat Kantor diwujudkan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya peralatan / komponen Kebutuhan peralatan listrik & listrik / Penerangan Kantor listrik dan penerangan bangunan penerangan bangunan yg Kelurahan . terpenuhi. Penyediaan bahan bacaan dan Terbayarnya langganan koran Informasi dan bahan bacaan dan peraturan perundang perundang - undangan undangan. Penyediaan Makan dan Terpenuhinya kebutuhan Makan Kebutuhan makan dan minum Minuman. dan minum Aparat Kantor aparatur dan tamu terpenuhi Kelurahan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.

Program Peningkatan disiplin aparatur. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengakannya.

Tersedianya pakaian dinas pegawai. Peningkatan disiplin pegawai / aparatur.

Kelurahan Lodoyong

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunya Laporan LKPJ, LKIP, LPPD, Penetapan kinerja dan Laporan POK

Laporan rutin pencairan dan capaian kinerja serta tertib Administrasi Keuangan, realisasi kinerja SKPD

Kelurahan Lodoyong

1.228

2.526

-

-

-

2.526

1.600

Kelurahan Lodoyong

Program kerja , RENJA RKAS dan RKA, DPA tersusun .

Kelurahan Lodoyong

2.042

2.669

-

-

-

2.669

2.900

Kelurahan Lodoyong

Program Perencanaan.

164

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

1 1 1

20 20

1.20.09.05 1.20.09.05 1.20.09.05

28

1

20

1.20.09.05

28

01 Kegiatan Pemerintahan.

Terpenuhinya honor Petugas Terlaksnanya kegiatan bidang pesuruh Kantor; Tersampaikannya Pemerintahan SPPT dan Intensifikasi PBB; Terinventarisasinya aset daerah/dan lelang bengkok; Terbinanya lembaga kemasyarakatan; Terbinanya anggota Linmas/Hansip; Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyiapan bahan laporan.

1

20

1.20.09.05

28


1

20

1.20.09.05

28

1.20.09.06

ORGANISASI

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

1

20

1

20


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI


Terfasilitasinya lembaga keuangan di Kelurahan ( BKM, UED SP, LKK ); Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; Terpasilitasinya Lembaga Kelompok tani; Terlaksananya musyawarah pembangunan; Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan laporan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Terbinannya karang taruna ,OR Kemasyarakatan Kesenian; Terlaksannya rapat koordinasi Yasis dan Penanganan Raskin; Terlaksananya pemberiaan Makanan Tambahan PMT : 7 pos yandu; Rapat Koordinasi kader kesehatan / KB dan Posyandu 12 kali dan penyaluran Raskin 12 Bln.

Kelurahan Lodoyong

8.905

3.964

3.964

13.400

Kelurahan Lodoyong

Terlaksnanya kegiatan bidang Pembangunan

Kelurahan Lodoyong

3.500

3.743

3.743

7.400

Kelurahan Lodoyong

Terlaksnanya kegiatan bidang Kesejahteaan Sosial / Kemasyarakatan

Kelurahan Lodoyong

5.720

4.434

4.434

8.800

Kelurahan Lodoyong

KELURAHAN KUPANG

1


38.438

44.166

-

-

-

44.166

62.348

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1500 s/d 2000 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan kerja.


Kelurahan Kupang

2.220

2.253

2.253

2.478

Kelurahan Kupang


Kelurahan Kupang

3.708

3.708

3.708

4.079

Kelurahan Kupang


Kelurahan Kupang

1.000

1.300

1.300

1.320

Kelurahan Kupang

01

06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional



Kelurahan Kupang

120

138

138

152

Kelurahan Kupang

1.20.09.06

01




Kelurahan Kupang

1.726

2.751

2.751

3.026

Kelurahan Kupang

1.20.09.06

01




Kelurahan Kupang

846

914

914

990

Kelurahan Kupang

165

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

01

1

20

1.20.09.06

02

1

20

1.20.09.06

02


1

20

1.20.09.06

02


1

20

1.20.09.06

03

1

20

1.20.09.06

03

1

20

1.20.09.06

06

1

20

1.20.09.06

06

1

20

1.20.09.06

07

1

20

1.20.09.06

07

1 1 1

20 20

1.20.09.06 1.20.09.06

28

1

20

1.20.09.06

28


1

20

1.20.09.06

28


1

20

1.20.09.06

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan Jenis

1.20.09.07

HASIL

ORGANISASI

20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

01


12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

Kelurahan Kupang

Terlaksananya keg.penyediaan peralatan&perlengkapan kantor

Kelurahan Kupang

-

1.643

15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peratur an perUndang Undangan 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 6 org selama 11 bulan.


Kelurahan Kupang

840


Kelurahan Kupang




APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

900


JUMLAH

LOKASI

900

990

Kelurahan Kupang

1.643

1.848

Kelurahan Kupang

960

960

1.056

Kelurahan Kupang

4.188

5.288

5.288

5.817

Kelurahan Kupang

Kelurahan Kupang

925

1.510

1.510

1.661

Kelurahan Kupang


Kelurahan Kupang

499

2.504

2.504

2.754

Kelurahan Kupang

Peningkatan disiplin aparatur

Kelurahan Kupang

-

1.409

1.409

1.550

Kelurahan Kupang

1.284

1.284

1.284

1.412

Kelurahan Kupang

Kelurahan Kupang

1.028

1.980

1.980

1.353

Kelurahan Kupang

-

-


Program peningkatan disiplin aparatur 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas





URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


Kelurahan Kupang

8.403

8.133

8.133

20.186

Kelurahan Kupang


Kelurahan Kupang

2.110

3.082

3.082

2.638

Kelurahan Kupang


Kelurahan Kupang

9.180

4.409

4.409

9.038

Kelurahan Kupang

KELURAHAN KRANGGAN

1


41.268

44.003

-

-

-

44.003

64.400

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat, surat masuk + 500 surat dan surat keluar + 1500 surat selama 12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening telepon, sumber daya air dan listrik rekening air dan rekening listrik 12 bulan

Terlaksana nya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

1.500

2.300

-

-

-

2.300

2.645

Kelurahan Kranggan

Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan dan rekening listrik selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

2.934

3.474

-

-

-

3.474

3.995

Kelurahan Kranggan

166

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

1

20

1

INDIKATOR KELUARAN


HASIL

ORGANISASI

Terlaksana nya pemeliharaan peralatan kerja 3 unit CPU, 3 unit printer dan 2 unit monitor selama 12 bulan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksana nya pembayaran STNK dan perijinan kendaraan dinas / untuk 2 kendaraan dinas / operasional operasional roda dua

Terpelihara nya peralatan kerja kantor berupa CPU, printer dan monitor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

Terbayarnya ijin / pajak STNK untuk 2 kendaraan dinas / operasional roda dua

Kelurahan Kranggan

01


Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 1 tahun

1.20.09.07

01


20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

01

12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksana nya penyediaan listrik / penerangan bangunan komponen instalasi listrik / kantor penerangan bangunan kantor selama 12 bulan 14 Penyediaan peralatan rumah Terlaksana nya pengisian tabung tangga gas selama 12 bulan

1

20

1.20.09.07

01

1

20

1.20.09.07

02

1

20

1.20.09.07

02


1

20

1.20.09.07

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1

20

1.20.09.07

03

1

20

1.20.09.07

03

1

20

1.20.09.07

06

1

20

1.20.09.07

06


Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan Keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPP/SPM dan Laporan SPJ selama 12 bln, Laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun Tercukupi nya alat kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor selama 12 bulan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

800

-

-

-

800

920

Kelurahan Kranggan

345

345

-

-

-

345

397

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

4.410

6.500

-

-

-

6.500

8.625

Kelurahan Kranggan

Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

300

500

-

-

-

500

575

Kelurahan Kranggan

Terpelihara nya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

200

500

-

-

-

500

575

Kelurahan Kranggan

Terpenuhi nya kegiatan rumah tangga kantor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

552

597

-

-

-

597

687

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

3.000

3.200

-

-

-

3.200

3.680

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

850

1.000

-

-

-

1.000

1.150

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

1.500

1.500

-

-

-

1.500

1.725

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

-

1.110

-

-

-

1.110

1.869

Kelurahan Kranggan

Kelurahan Kranggan

1.000

1.000

-

-

-

1.000

1.150

Kelurahan Kranggan

Terlaksana nya penyediaan makan Terdukung nya kinerja SDM minum harian 5 orang pegawai dan pegawai dengan pemenuhan 25 orang tamu selama 11 bulan sebagian kebutuhan dasar selama 11 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksana nya pengecatan gedung Terdukung nya optimalisasi kinerja kantor 1 unit 1 kali selama 12 bulan SKPD dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif selama 1 tahun Terlaksana nya pemeliharaan Terdukung nya optimalisasi kinerja kendaraan dinas/operasional roda SKPD dengan penyediaan prasarana dua sebanyak 2 unit secara kerja yang representatif selama 1 rutin/berkala selama 12 bulan tahun


Terlaksana nya pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapan nya sebanyak 5 stel dan ongkos jahitnya untuk 5 orang pegawai selama 12 bulan

Terdukung nya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan pakaian dinas yang representatif selama 1 tahun


Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Tertib administrasi pelaporan Penetapan Kinerja SKPD sebanyak 4 kinerja dan pertanggung jawaban dokumen serta penyusunan Laporan selama 1 tahun POK sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

167

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


20

1.20.09.07

07

1

20

1.20.09.07

07

1 1 1

20 20

1.20.09.07 1.20.09.07

28

1

20

1.20.09.07

28

01 Pemerintahan

Terlaksananya rakor RT/RW 4 keg, rakor Satlinmas 2 keg, rakor LPMK 2 keg, musyawarah kelurahan 2 keg, lelang garapan tanah eks bengkok 1 keg, intensifikasi PBB 8 bulan dan terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan 1 orang 11 kegiatan selama 12 bulan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban wilayah, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan LPMK, monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan dan perencanaan tahunan, target lelang garapan tanah eks bengkok tercapai, target PBB tercapai, dan keamanan serta kebersihan kantor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

10.038

1

20

1.20.09.07

28

02 Pembangunan

Terwujudnya perencanaan pembangu nan wilayah kelurahan, dokumen perencanaan pembangu nan wilayah kelurahan, validasi RPJM Kelurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangu nan wilayah, pembangu nan fisik wilayah, keamanan dan kebersihan kantor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

1

20

1.20.09.07

28

03 Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)

Terlaksananya rapat pra musrenbang 1 keg, musrenbang 1 keg, rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1 keg, rapat review RPJM Kelurahan 1 keg, sosialisasi juklak pelaksanaan pembangunan 1 keg, rapat monev pembangunan 1 keg, fasilitasi pembangunan fisik 24 keg dan terbayarnya petugas kebersihan 1 orang 6 keg selama 12 bulan Terlaksananya rakor UPZIS 2 keg, rakor kader kesehatan, KB dan Posyandu 6 keg, rakor satgas Raskin 4 keg, penyaluran Raskin 12 keg, dan terbayarnya petugas kebersihan 1 orang 11 kegiatan selama 12 bulan

Terwujudnya koordinasi pengumpulan ZIS, pelaksanaan kegiatan kesehatan, KB dan Posyandu, penyaluran Raskin untuk keluarga miskin, kelancaran urusan kematian warga, peningkatan kesejahteraan keluarga, keamanan dan kebersihan kantor selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

Terlaksananya jasa surat menyurat sebanyak 1500 surat keluar dan 500 surat masuk selama 12 bulan Terbayarnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 2 unit komputer, 2 unit mesin ketik selama 1 tahun Terlaksananya pengelolaan administrasi / STNK 2 kendaraan dinas selama 1 tahun

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Tersusunnya Renja, Renstra, Rancangan RKPD, RKA Penetapan, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan dan RKAS tahun 2012 sebanyak 8 dokumen selama 12 bulan

20

1.20.09.08

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Tersedianya referensi / pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun 2011 selama 1 tahun

Kelurahan Kranggan

1.800

2.000

-

-

-

2.000

2.300

Kelurahan Kranggan

6.277

-

-

-

6.277

14.758

Kelurahan Kranggan

6.500

6.400

-

-

-

6.400

9.191

Kelurahan Kranggan

5.839

6.500

-

-

-

6.500

10.158

Kelurahan Kranggan


KELURAHAN PANJANG

1

APBD PROV

Program Perencanaan

1

1.20.09.08


45.100

42.089

-

-

-

42.089

59.381

Kelurahan Panjang

2.200

3.432

-

-

-

3.432

2.662

Kelurahan Panjang

Kelurahan Panjang

2.448

2.882

-

-

-

2.882

3.072

Kelurahan Panjang

Kelurahan Panjang

1.050

1.725

-

-

-

1.725

1.270

Kelurahan Panjang

Kelurahan Panjang

208

228

-

-

-

228

251

Kelurahan Panjang

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat sebanyak 1500 surat keluar dan 500 surat masuk selama 12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening telepon, sumber daya air dan listrik rekening air dan rekening listrik 12 bulan 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor peralatan kerja 3 unit CPU, 3 unit printer dan 2 unit monitor selama 1 tahun 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya pengelolaan Perijinan Kendaraan administrasi / STNK 2 kendaraan Dinas/Operasional dinas selama 1 tahun

168

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1. 20.09.08.

01

1

20

1.20.09.08

02

1

20

1. 20.09.08.

02

1

20

1. 20.09.08.

02

1

20

1.20.09.08

03

1

20

1. 20.09.08.

03

1

20

1.20.09.08

06

1

20

1. 20.09.08.

06

1

20

1.20.09.08

07

1. 20.09.08.

INDIKATOR KELUARAN


Terlaksananya pelaporan belanja langsung, pelaporan belanja tidak langsung / gaji, laporan POK, pembuatan dan pengajuan SPP / SPM dan terpenuhinya alat tulis kantor 18 jenis selama 12 bulan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya alat kebersihan kantor Kantor sebanyak 9 jenis 12 bulan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan Penerangan Bangunan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 12 jenis selama 12 bulan 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan Peraturan Perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum harian sebanyak 5 orang pegawai dan 25 orang tamu selama 11 bulan

HASIL

ORGANISASI

Terlaksananya pelaporan belanja langsung, pelaporan belanja tidak langsung / gaji, laporan POK, pembuatan dan pengajuan SPP / SPM dan terpenuhinya alat tulis kantor 18 jenis selama 12 bulan Tersedianya alat kebersihan kantor sebanyak 9 jenis 12 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 12 jenis selama 12 bulan Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan

Kelurahan Panjang



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

3.500

-

-

-

3.500

3.084

Kelurahan Panjang

Kelurahan Panjang Kelurahan Panjang


600

734

-

-

-

734

726

280

984

-

-

-

984

338

Kelurahan Panjang

840

924

-

-

-

924

1.016

Kelurahan Panjang

Terlaksananya penyediaan makan minum harian sebanyak 6 orang pegawai dan 25 orang tamu selama 11 bulan

Kelurahan Panjang

3.300

3.630

-

-

-

3.630

3.993

Kelurahan Panjang

Terlaksananya pengecatatn 1 unit gedung kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 1 unit kendaraan dinas selama 1 tahun


1.087

3.752

-

-

-

3.752

1.315

1.860

2.366

-

-

-

2.366

2.250


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapan nya sebanyak 6 stel dan ongkos jahitnya untuk 6 orang pegawai selama 12 bulan

Kelurahan Panjang

1.200

-

-

-

1.200

2.100

Kelurahan Panjang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengecatan gedung kantor 1 unit 1 kali Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda dua sebanyak 2 unit selama 1 tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Kegiatan Pengadaan Pakaian Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dinas harian beserta perlengkapan nya sebanyak 5 stel dan ongkos jahitnya untuk 5 orang pegawai selama 12 bulan

0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan capaian Terlaksananya penyusunan LRA, kinerja &ikhtisar realisasi kinerja LRA Penjabaran, Buku Besar, SKPD Neraca, CALK, Laporan Semester 1, Laporan Semester 2, Laporan Fungsional dan Neraca Lajur sebanyak 9 dokumen selama 12 bulan

Terlaksananya penyusunan LRA, LRA Penjabaran, Buku Besar, Neraca, CALK, Laporan Semester 1, Laporan Semester 2, Laporan Fungsional dan Neraca Lajur sebanyak 9 dokumen selama 12 bulan

Kelurahan Panjang

1.034

2.325

-

-

-

2.325

1.251

Kelurahan Panjang

Tersedianya referensi / pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun 2011 selama 1 tahun

Kelurahan Panjang

1.128

2.430

-

-

-

2.430

1.364

Kelurahan Panjang


Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra, Rancangan RKPD, RKA Penetapan, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan dan RKAS tahun 2012 sebanyak 8 dokumen selama 12 bulan

169

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

HASIL

ORGANISASI

20 20

1.20.09.08 1.20.09.08

28

1

20

1. 20.09.08.

28


1

20

1. 20.09.08.

28


1

20

1. 20.09.08.

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyrakatan

Terlaksananya rapat koordinasi RT/RW 4 kegiatan, rapat koordinasi Satlinmas 2 kegiatan, rapat koordinasi LPMK 2 kegiatan, musyawarah kelurahan 2 kegiatan, lelang garapan tanah eks bengkok 1 kegiatan, intensifikasi PBB 8 bulan dan terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan 1 orang 11 kegiatan selama 12 bulan Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan 1 keg, rapat penyus.dokumen perencanaan pembangunan 1 keg, rapat review RPJM Kelurahan 1 keg, rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan 1 keg, fasilitasi pembangunan fisik wilayah 24 keg Terlaksananya rapat koordinasi UPZIS 2 kegiatan, rapat koordinasi kader kesehatan, KB dan Posyandu 6 kegiatan, rapat koordinasi satgas Raskin 2 kegiatan, penyaluran Raskin 12 kegiatan

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

1

20

1

1



Kelurahan Panjang


Kelurahan Panjang

6.500


Kelurahan Panjang

10.000

KELURAHAN BARAN

1


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI


1 1 1

1.20.09.09

INDIKATOR KELUARAN

10.107

4.019

40.945

-

-

-

4.019

13.187

Kelurahan Panjang

3.858

-

-

-

3.858

8.433

Kelurahan Panjang

4.100

-

-

-

13.069

Kelurahan Panjang

43.800

-

-

4.100

-

43.800

61.790

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan kerja. 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksanya pembayaran STNK Pemeliharaan dan Perijinan untuk 2 Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas / Operasional Operasional roda 2.


Kelurahan Baran

1.560

1.942

-

-

-

1.942

1.842

Kelurahan Baran

Terbayarnya rekening Telepon, air Kelurahan Baran dan listrik selama 12 bulan

2.814

3.048

-

-

-

3.048

3.353

Kelurahan Baran

Terpeliharanya peralatan kerja Kelurahan Baran kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) Kelurahan Baran untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

1.070

1.177

-

-

-

1.177

1.295

Kelurahan Baran

106

132

-

-

-

132

145

Kelurahan Baran

01




Kelurahan Baran

1.822

3.779

-

-

-

3.779

4.157

Kelurahan Baran

1.20.09.09

01




Kelurahan Baran

480

532

-

-

-

532

585

Kelurahan Baran

20

1.20.09.09

01

12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan.


Kelurahan Baran

191

213

-

-

-

213

234

Kelurahan Baran

20

1.20.09.09

01

Terdukungnya pengembangan SDM Kelurahan Baran melalui jalur informasi surat kabar.

-

840

-

-

-

840

924

Kelurahan Baran

170

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

HASIL

ORGANISASI

1

20

1.20.09.09

01

1

20

1.20.09.09

02

1

20

1.20.09.09

02



Terdukungnya optimalisasi kinerja Kelurahan Baran institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

1

20

1.20.09.09

02




1

20

1.20.09.09

03

1

20

1.20.09.09

03


1

20

1.20.09.09

06

1

20

1.20.09.09

06

1

20

1.20.09.09

07

1

20

1.20.09.09

07

1 1 1

20 20

1.20.09.09 1.20.09.09

28

1

20

1.20.09.09

28


1

20

1.20.09.09

28


1

20

1.20.09.09

28


1.20.09.10


KELUARAN

Terlaksananya penyediaan makan Terdukungnya kinerja SDM pegawai Kelurahan Baran minum pegawai 6 orang selama 11 dengan pemenuhan sebagian bulan. kebutuhan dasar

20

1.20.09.10

01

1

20

1.20.09.10

01

1

20

1.20.09.10

01

1

20

1.20.09.10

01

1

20

1.20.09.10

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.362

-

-

-

4.362

4.798

Kelurahan Baran

2.209

4.374

-

-

-

4.374

4.811

Kelurahan Baran

Kelurahan Baran

1.977

2.952

-

-

-

2.952

3.247

Kelurahan Baran

Kelurahan Baran

-

1.215

-

-

-

1.215

1.320

Kelurahan Baran


Kelurahan Baran

1.916

2.023

-

-

-

2.023

2.225

Kelurahan Baran


Kelurahan Baran

1.828

3.715

-

-

-

3.715

2.221

Kelurahan Baran


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT/RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


Kelurahan Baran

10.299

5.723

-

-

-

5.723

12.745

Kelurahan Baran


Kelurahan Baran

4.108

4.311

-

-

-

4.311

5.401

Kelurahan Baran


Kelurahan Baran

6.188

3.462

-

-

-

3.462

12.487

Kelurahan Baran

KELURAHAN BANDUNGAN

1


41.268

48.660

-

-

-

48.660

57.201

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer, Monitor dan Kantor printer selama 12 bulan kerja. 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksanya pembayaran STNK Pemeliharaan dan Perijinan untuk 2 Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional Operasional roda 2.


Kelurahan Bandungan

678

801

-

-

-

801

820

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

3.432

3.775

-

-

-

3.775

4.153

Kelurahan Bandungan

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer, monitor dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2

Kelurahan Bandungan

1.510

1.661

-

-

-

1.661

1.827

Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan

120

136

-

-

-

136

145

Kelurahan Bandungan

171

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.10

01


1

20

1.20.09.10

01


1

20

1.20.09.10

01

1

20

1.20.09.10

01

15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1

20

1.20.09.10

02

1

20

1.20.09.10

02


1

20

1.20.09.10

02


1

20

1.20.09.10

03

1

20

1.20.09.10

03

1

20

1.20.09.10

06

1

20

1.20.09.10

06

1

20

1.20.09.10

07

1

20

1.20.09.10

07

1 1 1

20 20

1.20.09.10 1.20.09.10

28

1

20

1.20.09.10

28

1

20

1.20.09.10

28

1

20

1.20.09.10

28

INDIKATOR KELUARAN Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ , POK, Lap.Keuangan Semesteran, Akhir Tahun, Tri Wulan, LRA, Neraca Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 7 or selama 11 bulan.

HASIL Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.000

-

-

-

4.000

4.400

Kelurahan Bandungan

319

732

-

-

-

732

386

Kelurahan Bandungan

Kelurahan Bandungan

840

924

-

-

-

924

1.016

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

4.411

4.852

-

-

-

4.852

5.337

Kelurahan Bandungan



Kelurahan Bandungan

2.249

2.474

-

-

-

2.474

2.721

Kelurahan Bandungan



Kelurahan Bandungan

2.424

2.666

-

-

-

2.666

2.933

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

1.200

-

-

-

1.200

1.540

Kelurahan Bandungan

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Kelurahan Bandungan




Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 6 orang karyawan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi



Kelurahan Bandungan

599

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Bandungan

Tersedianya bahan untuk referensi pelaksanaan kegiatan Tahun 2011

Kelurahan Bandungan

751

4.200

-

-

-

4.200

4.620

Kelurahan Bandungan



Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip, Penyelenggaraan lelang bengkok 02 Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan, Kemasyarakatan Pemuda, Ibu Kost, Warga Binaan


Kelurahan Bandungan

10.820

8.124

-

-

-

8.124

13.092

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

3.849

3.868

-

-

-

3.868

4.657

Kelurahan Bandungan


Kelurahan Bandungan

6.532

7.747

-

-

-

7.747

7.904

Kelurahan Bandungan

172

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.09.11

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KELURAHAN BAWEN

1

20

09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

01

1

20

1.20.09.11

1

20

1



41.306

50.856

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN

-

-


JUMLAH

50.856

LOKASI

58.292

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk (400 lb) maupun surat keluar (1100 kali pengiriman suratmenyurat) dan pengarsipan dalam 1 tahun 02 penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening Telepon dan sumber daya air dan listrik listrik selama 12 bulan . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan 3 perlengkapan kantor Mesin ketik,2 unit Komputer dan 2 unit printer selama 12 bulan kerja.

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman Surat termasuk pengarsipannya, selama 1 tahun

Kelurahan Bawen

4.432

4.647

-

-

-

4.647

5.054

Kelurahan Bawen

Terbayarnya rekening Telepon dan listrik selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

Kelurahan Bawen Kelurahan Bawen

3.654

3.654

-

-

-

3.654

4.137

700

1.900

-

-

-

1.900

735

Kelurahan Bawen Kelurahan Bawen

06 Penyediaan jasa pemeliharaan & Terlaksanya pembayaran STNK perijinan kendaraan untuk 2 Kendaraan Dinas / Dinas/Operasional Operasional roda 2. 07 Penyediaan jasa administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Penyusunan dan pengajuan serta Laporan keuangan dan Fungsional, SPM dan SPJ 08 Penyediaan jasa kebersihan Tercukupinya Alat dan bahan kantor kebersihan kantor (17 jenis) selama 12 bulan. 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor (6 kantor jenis) selama 12 bulan.

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

Kelurahan Bawen

162

162

-

-

-

162

178

Kelurahan Bawen

Kelurahan Bawen

2.564

3.289

-

-

-

3.289

2.492

Kelurahan Bawen


Kelurahan Bawen

537

537

-

-

-

537

714

Kelurahan Bawen

Kelurahan Bawen

185

515

-

-

-

515

204

Kelurahan Bawen

01



Kelurahan Bawen

0

9.550

-

-

-

9.550

10.528

Kelurahan Bawen

1.20.09.11

01


Kelurahan Bawen

840

840

-

-

-

840

882

Kelurahan Bawen

20

1.20.09.11

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum 5 orang pegawai dan 'snack'/makan-minum untuk tamu selama 11 bulan.


Kelurahan Bawen

3.020

3.044

-

-

-

3.044

3.171

Kelurahan Bawen

1

20

1.20.09.11

02

1

20

1.20.09.11

02


Terlaksananya pengecatan dan Terdukungnya optimalisasi kinerja pembenahan ringan 1 unit institusi dengan penyediaan bangunan gedung kantor kelurahan. lingkungan kerja yang representatif.

Kelurahan Bawen

934

2.464

-

-

-

2.464

2.148

Kelurahan Bawen

1

20

1.20.09.11

02


Terlaksananya pemeliharaan (servis Terdukungnya optimalisasi kinerja rutin dan penggantian suku cadang) institusi dengan penyediaan kendaraan dinas / operasional 2 prasarana kerja yang representatif . unit kendaraan bermotor secara rutin / berkala .

Kelurahan Bawen

665

1.951

-

-

-

1.951

700

Kelurahan Bawen

1

20

1.20.09.11

03

1

20

1.20.09.11

03

Kelurahan Bawen

0

1.020

-

-

-

1.020

1.071

Kelurahan Bawen

1

20

1.20.09.11

06

1

20

1.20.09.11

06

Kelurahan Bawen

476

1.286

-

-

-

1.286

700

Kelurahan Bawen

Tersedianya 1 unit filling kabinet dan 1 buah lap top



Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 5 orang pegawai.



Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, 12 kl laporan bulanan, 1 kl laporan semesteran, 1 kl lap. Keuangan tahunan.


173

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Program Perencanaan

1

20

1.20.09.11

07

1

20

1.20.09.11

07

1 1 1

20 20

1.20.09.11 1.20.09.11

28

1

20

1.20.09.11

28

01 Kegiatan Tata Pemerintahan

1

20

1.20.09.11

28


1

20

1.20.09.11

28


1.20.18.12

KELUARAN


Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, Renja Tahun 2011


Kelurahan Bawen

877

1.777

-

-

-

1.777

1.071

Kelurahan Bawen

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Pelaksanaan lelang eks bengkok, sosialisasi dan intensifikasi PBB, pembinaan hansip/satlinmas, lembaga kemasyarakatan RT dan RW, dan pelayanan adm pemerintahan umum kelurahan. Pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan, pembinaan LKMK, Monev pelaksanaan pembangunan dan penyusunan dok. perencanaan pembangunan tk. kelurahan serta fasilitasi pembuatan proposal pembangunan dan pelaksanaan pelayanan adm pembangunan kelurahan


Kelurahan Bawen

12.654

3.793

-

-

-

3.793

13.965

Kelurahan Bawen


Kelurahan Bawen

4.365

5.931

-

-

-

5.931

4.711

Kelurahan Bawen

Kelurahan Bawen

5.241

4.496

-

-

-

4.496

5.831

Kelurahan Bawen

Pembinaan kader pembangunan Terlasananya Kegiatan Kesos (karangtaruna, selama 12 bulan dengan tertib dan askeskin/jamkesmas,raskin dan lancar BLT), dan pelaksanaan pelayanan adm Kesejahteraan rakyat kelurahan

KELURAHAN HARDJOSARI

41.068

52.293

-

-

-

52.293

62.609


1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01


1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

12 Peny. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun 02 Penyediaan jasa komunikasi , Pembayaran Rekening Telepon dan Sumber Daya air dan listrik listrik 1 th 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan 2 unit perlengkapan kantor Mesin ketik,1 unit Komputer dan 1 unit printer selama 12 bulan kerja.

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat menyurat 1 th.

Kelurahan Harjosari

2.123

2.335

-

-

-

2.335

2.569

Kelurahan Harjosari

Terbayarnya Rekening Telepon dan listrik selama 12 bln Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

Kelurahan Harjosari Kelurahan Harjosari

4.116

4.527

-

-

-

4.527

4.980

1.350

1.900

-

-

-

1.900

1.947


06 Peny.jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 07 Peny.jasa administrasi keuangan

Terbayarnya ijin/pajak (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional roda 2 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

Kelurahan Harjosari

168

185

-

-

-

185

203

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

5.857

6.443

-

-

-

6.443

7.087

Kelurahan Harjosari

Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi , sehat dan indah terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor selama 12 bln Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai

Kelurahan Harjosari

833

916

-

-

-

916

1.008

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

912

1.003

-

-

-

1.003

1.104

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

-

7.500

-

-

-

7.500

8.250

Kelurahan Harjosari

Terlaksananyapembayaran STNK untuk 2 unit kendaraan dinas operasional roda 2 Pembuatan buku kas umum, laporan keuangan dan fungsional, penyusunan SPM dan Laporan SPJ Tercukupinya peralatan kebersihan & bahan pembersih selama 12 bln Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 12 bln Tersedianya peralatan da n perlengkapan Kantor, 1 unit Komputer

174

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

01

1

20

1.20.09.12

02

1

20

1.20.09.12

02


1

20

1.20.09.12

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1

20

1.20.09.12

03

1

20

1.20.09.12

03

1

20

1.20.09.12

06

1

20

1.20.09.12

06

1

20

1.20.09.12

07

1

20

1.20.09.12

07

1 1 1

20 20

1.20.09.12 1.20.09.12

28

1

20

1.20.09.12

28

1

20

1

20

INDIKATOR KELUARAN

15 Peny. Bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan Peraturan Perundang-undangan. bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bln 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makanan minuman dan minuman selama 11 bln

HASIL

ORGANISASI

Terdukungnya pengembangan SDM melaluui jalur informasi surat kabar selama 12 bln Terdukungnya kinerja SDM


Terdukungnya optimalisasi kinerja dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

990

-

-

-

990

1.089

Kelurahan Harjosari

2.750

3.620

-

-

-

3.620

3.328

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

1.090

2.175

-

-

-

2.175

1.319

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

1.085

1.399

-

-

-

1.399

1.313

Kelurahan Harjosari

Kelurahan Harjosari

-

1.000

-

-

-

1.000

1.320

Kelurahan Harjosari

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 1 unit gedung kantor. terlaksananya pemeliharaan kendaraan, 2 unit sepeda motor dinas untuk operasinal

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.


Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja. 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.



Kelurahan Harjosari

-

2.755

-

-

-

2.755

3.031

Kelurahan Harjosari



Kelurahan Harjosari

495

550

-

-

-

550

599

Kelurahan Harjosari

Program Perencanaan 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD.


Terlaksanya pelaksanaan keg Terlaksananya kegiatan Pemerintah, Fasilitasi lelang pemerintahan selama 12 bln bengkok, fasilitasi PBB, Rakor dengan tertib dan lancar RT/RW, pembinaan LINMAS/ hansip dan FKPM, Rakor LKMK dan TOMAS

Kelurahan Harjosari

10.422

5.079

-

-

-

5.079

12.611

Kelurahan Harjosari

1.20.09.12

02 Kegiatan Pembanguanan

Kelurahan Harjosari

4.674

4.748

-

-

-

4.748

5.656

Kelurahan Harjosari

1.20.09.12


Terlaksananya Mus renbang, Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan selam 12 bln dengan pembangunan, Review RPJM Kel, tertib dan lancar Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan, masingmasing 1 keg. Terlaksanya pelaksanaan keg Terlaksananya pelaksanaan Kesos/kemasyarakatan 12 bl. kegiatan Kesos/Kemasyaraka tan selama 12 bln dengan tertib dan lancar

Kelurahan Harjosari

4.293

5.168

-

-

-

5.168

5.195

Kelurahan Harjosari

1.20.18.13

KELURAHAN NGEMPON

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

39.747

50.958

-

-

-

50.958

57.946

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun 1500 surat . 01 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening Telepon, air sumber daya air dan listrik dan listrik selama 12 bulan . 01 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin dan perlengkapan kantor ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja.


Kelurahan Ngempon

1.208

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ngempon

Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

Kelurahan Ngempon Kelurahan Ngempon

3.408

3.750

-

-

-

3.750

4.125

1.750

2.250

-

-

-

2.250

1.900


175

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.18.13

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20.18.13

01

1

20

1.20,18.13

02

1

20

1.20.18.13

02


1

20

1.20.18.13

02


1

20

1.20.18.13

02

1

20

1.20.18.13

03

1

20

1.20.18.13

03

1

20

1.20.18.13

06

1

20

1.20.18.13

06

1

20

1.20.18.13

07

1

20

1.20.18.13

07

1 1 1

20 20

1.20.18.13 1.20.18.13

28

1

20

1.20.18.13

28


1

20

1.20.18.13

28


INDIKATOR KELUARAN Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ

HASIL

ORGANISASI

Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.


Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa servis 3 unit peralatan kerja komputer, 2 mesin ketik, 3 unit selama 12 bulan 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor selama 12 bulan. 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya 1 rak piring, 1 doz tangga piring

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya 3 unit komputer dan printer Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor. Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga

Kelurahan Ngempon

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum pegawai 7 or selama 11 bulan.


Kelurahan Ngempon


Kelurahan Ngempon

Tersedianya gordyn 3 unit

Terpenuhinya sebagian kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kinerja pegawai

Kelurahan Ngempon



Kelurahan Ngempon

24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 2 unit kendaraan kendaraan dinas/operasional roda dua dinas operasional


Kelurahan Ngempon


Kelurahan Ngempon




APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

148

163

Kelurahan Ngempon

1.244

2.385

-

-

-

2.385

2.624

Kelurahan Ngempon

Kelurahan Ngempon

676

1.448

-

-

-

1.448

1.593

Kelurahan Ngempon

Kelurahan Ngempon

1.550

2.750

-

-

-

2.750

3.025

Kelurahan Ngempon

Kelurahan Ngempon

393

493

-

-

-

493

542

Kelurahan Ngempon

600

-

-

-

600

660

Kelurahan Ngempon

840

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ngempon

2.750

3.500

-

-

-

3.500

3.300

Kelurahan Ngempon

0

300

-

-

-

300

330

Kelurahan Ngempon

0

1.000

-

-

-

1.000

1.100

Kelurahan Ngempon

1.026

-

-

-

1.026

1.129

Kelurahan Ngempon

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ngempon

0

1.226

Program peningkatan disiplin aparatur Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 7 orang karyawan / wati .

0


Kelurahan Ngempon

1.333

2.500

-

-

-

2.500

2.750

Kelurahan Ngempon


Kelurahan Ngempon

1.500

3.550

-

-

-

3.550

3.905

Kelurahan Ngempon

11.650

Kelurahan Ngempon

5.450

Kelurahan Ngempon




Dokumen Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, tahun 2011


Kelurahan Ngempon

10.245

8.765

-

-

-

8.765


Kelurahan Ngempon

4.296

4.870

-

-

-

4.870


LOKASI

148




JUMLAH

176

KODE REKENING 1

20

1.20.18.13

INDIKATOR


1.20.18.14

KELUARAN


HASIL Terlasananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

ORGANISASI Kelurahan Ngempon

KELURAHAN KARANGJATI


41.296


47.191

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN -

-

-

-


JUMLAH 7.123

-

47.191

8.750

LOKASI Kelurahan Ngempon

59.147


1

20

1.2009.14

01

1

20

1.20.09.14

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat Terlaksananya penerimaan dan masuk maupun surat keluar dalam pengiriman Surat selama 1 tahun 1 tahun ± 750 s/d 1000 surat .

Kelurahan Karangjati

800

1.532

-

-

-

1.532

1.100


1

20

1.20.09.14

01



2.454

2.988

-

-

-

2.988

3.227


1

20

1.20.09.14

01


1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.20.09.14

01

1

20

1.2009.14

02

1

20

1.20.09.14

02

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Dinas

1

20

1.20.09.14

02


1

20

1.20.09.14

02


1

20

1.2009.14

03

1

20

1.20.09.14

03

Pembayaran rekening Telepon, air Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan . dan listrik selama 12 bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & Terlaksanya pembayaran STNK perijinan kendaraan untuk 2 Kendaraan Dinas / Dinas/Operasional Operasional roda 2. 07 Penyediaan jasa administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.


800

1.550

-

-

-

1.550

1.100



88

120

-

-

-

120

150



357

917

-

-

-

917

900



Terlaksananya kantor.

keg.kebersihan


800

1.200

-

-

-

1.200

1.350


Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor.


300

614

-

-

-

614

490


Terlaksananya keg.penyediaan peralatan & perlengkapan kantor. Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Kelurahan Karangjati Kelurahan Karangjati

Kelurahan Karangjati Kelurahan Karangjati

Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar.

Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kantor sebanyak 22 jenis 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor selama 12 bulan. 13 Penyediaan peralatan dan Pengadaan 20 unit kursi rapat dan perlengkapan kantor 2 buah monitor computer LCD 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum pegawai or selama 11 bulan.

-

7.000

-

-

-

7.000

7.700

840

840

-

-

-

840

900


3.420

3.630

-

-

-

3.630

3.600


Terlaksananya Pengecatan dan Terdukungnya optimalisasi kinerja pembenahan ringan 1 unit institusi dengan penyediaan bangunan gedung Rumah Dinas lingkungan kerja yang representatif. Lurah. Terlaksananya pengecatan kantor Terdukungnya optimalisasi kinerja dan gedung PKK. institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.


800

1.384

-

-

-

1.384

1.350



1.000

1.679

-

-

-

1.679

1.700


Terlaksananya pemeliharaan Terdukungnya optimalisasi kinerja kendaraan dinas / operasional 2 institusi dengan penyediaan unit secara rutin / berkala . prasarana kerja yang representatif


1.670

1.960

-

-

-

1.960

2.000



-

1.200

-

-

-

1.200

1.200




Terlaksananya pengadaan PDH Terdukungnya optimalisasi kinerja beserta perlengkapannya bagi 6 pegawai dengan penyediaan orang karyawan / wati . prasarana kerja yang representatif.

177

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

HASIL

ORGANISASI

20

1.2009.14

06

1

20

1.20.09.14

06

1

20

1.2009.14

07

1

20

1.20.09.14

07

1 1 1

20 20

1.20.09.14 1.20.09.14

28

1

20

1.20.09.14

28


1

20

1.20.09.14

28


1

20

1.20.09.14

28



20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , Terpantaunya pelaksanaan Kinerja LPPD kelurahan


332

800

-

-

-

800

880


Penyusunan 1 DOK RENJA SKPD, 1 Terlaksananya keg.perencanaan dokumen RKASKPD dan 1 dukumen penyusunan RKASKPD DPA SKPD.


989

1.500

-

-

-

1.500

1.100



URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas Pelaksanaan Pra-Musrenbang & musrenbang Kelurahan , Pembinaan lembaga LKMK , Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan & penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, serta Fasilitasi pembuatan Proposal pembangunan dan pelaksanaan pelayanan adm pembangunan kelurahan selama 1 tahun. Pembinaan karangtaruna, pembinaan/sosialisasi askeskin/jamkesmas, raskin dan BLT.



13.362

7.095

-

-

-

7.095

15.400




2.945

4.018

-

-

-

4.018

4.000




10.339

7.164

-

-

-

7.164

11.000


KELURAHAN WUJIL

1



1

1.20.09.15

INDIKATOR KELUARAN

41.194

49.326

-

-

-

49.326

54.900

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun 750 s/d 1000 surat. 02 penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening telpon, dan sumber daya air dan listrik rek.listrik selama 12 bulan. 03 Penyediaan jasa peralatan dan Pemeliharaan perlengkapan kantor komp,printer,ms.ketik, sound sistem, dispenser dan meja rapat

Terlaksananya penerimaan dan Kelurahan Wujil pengiriman surat selama 1 tahun

1.033

1.530

-

-

-

1.530

1.500 Kelurahan Wujil

Terbayarnya rekening listrik dan Kelurahan Wujil telepon selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja Kelurahan Wujil kantor berupa komputer, mesin ketik, dispenser, meja kerja, sound sistem dan printer 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & Pembayaran STNK untuk 2 unit Terbayarnya pajak / perijinan utk 2 Kelurahan Wujil perijinan kendaraan kendaraan dinas/operasional kend.dinas roda 2 Dinas/Operasional kelurahan 07 Penyediaan jasa administrasi Penyusunan dan Pengajuan Terlaksananya keg.penyediaan Kelurahan Wujil keuangan SPP,SPMU dan SPJ blj langsung dan js.administrasi keuangan blj tdk lgs 12 bulan, dan penyusunan laporan semesteran 1 kali , laporan tahunan 1 kali. 08 Penyediaan jasa kebersihan Tercukupinya Alat dan bahan Terciptanya lingkungan Kantor dan Kelurahan Wujil kantor kebersihan kantor selama 12 tempat kerja yang bersih, rapi, bulan. sehat dan Indah

2.508

2.510

-

-

-

2.510


575

1.000

-

-

-

1.000

800 Kelurahan Wujil

147

150

-

-

-

150

150 Kelurahan Wujil

2.973

3.500

-

-

-

3.500


322

415

-

-

-

415

350 Kelurahan Wujil

178

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

01

1

20

1.20.09.15

02

1

20

1.20.09.15

02


1

20

1.20.09.15

02


1

20

1.20.09.15

03

1

20

1.20.09.15

03

1

20

1.20.09.15

06

1

20

1.20.09.15

06

1

20

1.20.09.15

07

1

20

1.20.09.15

07

1 1 1

20 20

1.20.09.15 1.20.09.15

28

1

20

1.20.09.15

28

Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

Kelurahan Wujil



Kelurahan Wujil

INDIKATOR KELUARAN

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan. Pengadaan 1 unit filling kabinet dan 1 buah lap top, 20 kursi rapat, 2 Monitor LCD 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum pegawai 7 or selama 11 bulan.

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

515

-

-

-

515

500 Kelurahan Wujil

-

7.000

-

-

-

7.000


Terdukungnya pengembangan SDM Kelurahan Wujil melalui jalur informasi surat kabar.

840

840

-

-

-

840

900 Kelurahan Wujil

Terdukungnya kinerja SDM pegawai Kelurahan Wujil dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar

3.910

4.550

-

-

-

4.550


Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan pagar .

Terdukungnya optimalisasi kinerja Kelurahan Wujil institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

1.387

3.000

-

-

-

3.000




Kelurahan Wujil

1.516

1.500

-

-

-

1.500



Kelurahan Wujil

-

1.609

-

-

-

1.609


Penyusunan 12 kali laporan Terpantaunya pelaksanaan Kinerja bulanan, 1 dok.LAKIP, 1 kelurahan dok.LPPD,1 dok.LPJ/LKPJ

Kelurahan Wujil

712

1.300

-

-

-

1.300


Penyusunan 1 DOK Renstra, 1 dok Tersedianya bahan untuk refernsi RENJA SKPD, 1 dokumen RKPD, 1 pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 dok RKASKPD dan 1 dokumen DPA SKPD.

Kelurahan Wujil

713

1.300

-

-

-

1.300


11.101

11.325

-

-

-

11.325







URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan masyarakat Tk. Kelurahan 01 Kegiatan Tata Pemerintahan

Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip , dan pelaksanaan pelayanan adm pemerintahan umum kelurahan selama 1 tahun.


Kelurahan Wujil

179

KODE REKENING 1

20

1.20.09.15

28


1

20

1.20.09.15

28


1.20.18.16


Kelurahan Wujil


Terlasananya Kegiatan Kesra selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Wujil

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN Pelaksanaan Pra-Musrenbang & musrenbang Kelurahan , Pembinaan lembaga LKMK , Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan & penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, serta Fasilitasi pembuatan Proposal pembangunan dan pelaksanaan pelayanan adm pembangunan kelurahan selama 1 tahun. Pembinaan karangtaruna , pembinaan /sosialisasi askeskin/jamkesmas,raskin dan pelaksanaan pelayanan adm Kesejahteraan rakyat kelurahan selama 1 tahun.

HASIL

ORGANISASI

KELURAHAN BERGASLOR

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01

1

20

1.20.09.16

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.030

-

-

-

4.030


9.525

3.252

-

-

-

3.252


41.132

41.554

41.554

51.074

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat, urusan kepegawaian 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran rekening Telepon, air Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik selama 12 bulan . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin perlengkapan kantor ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksanya pembayaran STNK dan perizinan kendaraan Dinas untuk 2 Kendaraan Dinas / /operasional Operasional roda 2. 07 Penyediaan jasa Administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ


Kelurahan Bergaslor

1.546

2.700

-

-

-

2.700

1.870

Kelurahan Bergaslor

Terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

Kelurahan Bergaslor Kelurahan Bergaslor

4.200

4.620

-

-

-

4.620

5.082

1.000

1.100

-

-

-

1.100

1.210

Kelurahan Bergaslor Kelurahan Bergaslor

Kelurahan Bergaslor

140

154

-

-

-

154

169

Kelurahan Bergaslor

Kelurahan Bergaslor

4.009

4.409

-

-

-

4.409

4.850

Kelurahan Bergaslor



Kelurahan Bergaslor

790

869

-

-

-

869

955

Kelurahan Bergaslor

Kelurahan Bergaslor

478

525

-

-

-

525

578

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

840

924

-

-

-

924

1.016

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

3.600

3.960

-

-

-

3.960

4.356

Kelurahan Bergaslor

Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor selama 12 bulan. 13 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 15 Penyediaan makan dan minum Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 7 or selama 11 bulan.

180

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

20

1.20.09.16

02

1

20

1.20.09.16

02

22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.09.16

02

24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda dua/operasional kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .

1

20

1.20.09.16

03

1

20

1.20.09.15

03

1

20

1.20.09.16

06

1

20

1.20.09.15

06

1

20

1.20.09.16

07

1

20

1.20.09.15

07

1 1 1

20 20

1.20.09.16 1.20.09.16

28

1

20

1.20.09.16

28


1

20

1.20.09.16

28


1

20

1.20.09.16

28

03 Kegiatan Kesra

20

1.20.18.17

01

1

20

1.20.18.17.

01

1.20.18.17.

01

20

1.20.18.17.

01

1

20

1.20.18.17.

01

1

20

1.20.18.17.

01

20

1




APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI


Kelurahan Bergaslor

1.005

1.105

-

-

-

1.105

1.216

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

1.992

2.191

-

-

-

2.191

2.410

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

0

1.420

-

-

-

1.420

1.300

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

856

1.200

-

-

-

1.200

1.035

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

1.235

2.500

-

-

-

2.500

1.494

Kelurahan Bergaslor



Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Program Perencanaan 01 Penyusunan perencanaan SKPD

dokumen Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, tahun 2011



Kelurahan Bergaslor

10.055

5.728

-

-

-

5.728

12.167

Kelurahan Bergaslor


Kelurahan Bergaslor

3.014

4.920

-

-

-

4.920

3.647

Kelurahan Bergaslor

Pembinaan Kader Pembangunan 5 Jenis


Kelurahan Bergaslor

6.372

3.229

-

-

-

3.229

7.719

Kelurahan Bergaslor

KELURAHAN PRINGAPUS

1

1

ORGANISASI

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1

1.20.18.17

HASIL

41.268

47.301

-

-

-

47.301

50.436

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat Pengelolaan surat menyurat, surat menyurat masuk maupun surat keluar dalam dinas 1 tahun + 1.000 s/d 1.500 surat. 02 Kegiatan Penyediaan jasa Pembayaran rekiening telephon, air dan listrik selama 12 bulan komunikasi sumber daya air dan listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya pemeliharaan mesin peralatan dan perlengkapan ketik, komputer dan printer selama kantor 12 bulan kerja 06 Kegiatan Penyediaan jasa Terlaksananya pembayaran STNK pemeliharaan dan perijinan untuk 3 kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ops. operasional roda 2

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun

Kelurahan Pringapus

1.276

Kelurahan Pringapus

3.894

4.494

-

-

-

4.494

4.293

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik dan printer Terbayarnya ijin/pajak (STNK) untuk 3 kendaraan dinas /Operasional roda 2

Kelurahan Pringapus

1.628

2.100

-

-

-

2.100

1.795

Kelurahan Pringapus

231

600

-

-

-

600

255

07 Kegiatan penyediaan jasa adm. Pembuatan buku kas umu, laporan Keuangan keuangan dan fungsional, penyusunan SPM dan laporan SPJ, laporan bulanan, semesteran dan tahunan, POK.

Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

Kelurahan Pringapus

3.906

6.401

-

-

-

6.401

5.806

Terbayarnya rekening telephon, air dan listrik selama 12 bulan

2.500

-

-

-

2.500

1.540 Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

181

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

1

20

1.20.18.17.

01

08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

20

1.20.18.17.

01

12 Kegiatan Penyediaan komponen Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik kantor bangunan kantor selama 12 bulan.

1

20

1.20.18.17.

01

1

20

1.20.18.17.

01

15 Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan bacaan guna pengembangan SDM perundang-undangan selama 12 bulan 17 Kegiatan Penyediaan makan dan Terlaksananya penyediaan makan minum minum pegawai 6 orang selama 11 bulan

1

20

1.20.18.17

02

1

20

1.20.18.17.

02

22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

20

1.20.18.17.

02

24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

1

20

1.20.18.17

03

1

20

1.20.18.17.

03

1

20

1.20.18.17

06

1

20

1.20.18.17.

06

1

20

1.20.18.17

07

1

20

1.20.18.17.

06

1 1 1

20 20

1.20.18.17 1.20.18.17

28

1

20

1.20.18.17.

28

01 Kegiatan pemerintahan

Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi Terlaksananya kegiatan PBB, pembinaan Linmas/Hansip dan Pemerintahan selama 12 bulan FKPM, Rakor LKMK, perangkat dan dengan tertib dan lancar Tomas'

1

20

1.20.18.17.

28


1

20

1.20.18.17.

28

1.20.09.18

Tercukupinya alat dan kebersihan kantor selama 12 bulan

HASIL

ORGANISASI

Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah. Terpeliharanya Instalasi listrik dan penerangan Gedung Kantor

Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

-

-

-

600

630

228

439

-

-

-

439

461

Kelurahan Pringapus

840

924

-

-

-

924

1.016


Kelurahan Pringapus

3.305

4.500

-

-

-

4.500

3.644

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terlaksananya pemeliharaan Terdukungnya optimalisasi kinerja kendaraan dinas/ operasional 3 unit institusi dengan penyediaan secara rutin/berkala lingkungan kerja yang representatif

Kelurahan Pringapus

2.122

2.710

-

-

-

2.710

2.888

Kelurahan Pringapus

2.541

2.584

-

-

-

2.584

2.732

1.445

-

-

-

1.445

1.645

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan


Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 5 orang karyawan/karyawati


Kelurahan Pringapus

Tersusunnya LAKIP, LKPJ,LPJ, LPPD, Monev

Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

920

1.900

-

-

-

1.900

1.014

Tersedianya bahan untuk referensi pelaksanaan kegiatan tahun 2011

Kelurahan Pringapus

606

2.330

-

-

-

2.330

674

Kelurahan Pringapus

9.763

Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

9.299

5.824

-

-

-

5.824

Terlaksananya kegiatan Pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Pringapus

1.979

2.580

-

-

-

2.580

2.395

Kelurahan Pringapus

Terlaksananya kegiatan Kessos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Pringapus

8.170

5.370

-

-

-

5.370

9.885

Kelurahan Pringapus


Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali, pembinaan kel. Tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan jenis

Kelurahan Pringapus

Kelurahan Pringapus

Program Perencanaan 01 Kegiatan Penyusunan dokumen Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, perencaan SKPD DPA tahun 2011

LOKASI

Terpantaunya pelaksanaan kinerja Kelurahan.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD


JUMLAH

600

KELURAHAN CANDIREJO

1


41.268

45.235

-

-

-

45.235

60.071

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik


Kelurahan Candirejo

2.200

2.350

-

-

-

2.350

2.585

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

4.200

4.250

-

-

-

4.250

4.675

Kelurahan Candirejo

182

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

ORGANISASI

KELUARAN

HASIL

03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2.


Kelurahan Candirejo Kelurahan Candirejo



1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01


1

20

1.20.09.18

01


1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

01

1

20

1.20.09.18

02

1

20

1.20.09.18

02


1

20

1.20.09.18

02


1

20

1.20.09.18

03

1

20

1.20.09.18

03

1

20

1.20.09.18

06

1

20

1.20.09.18

06

1

20

1.20.09.18

07

1

20

1.20.09.18

07

1 1 1

20 20

1.20.09.18 1.20.09.18 1.20.09.18

28

1

20

1.20.09.18

28



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1.150

-

-

-

1.150

1.265

Kelurahan Candirejo

-

150

-

-

-

150

165

Kelurahan Candirejo

Kelurahan Candirejo

2.347

2.500

-

-

-

2.500

2.750

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

980

1.000

-

-

-

1.000

1.100

Kelurahan Candirejo

Kelurahan Candirejo

650

750

-

-

-

750

825

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

840

960

-

-

-

960

1.056

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

4.584

5.000

-

-

-

5.000

5.500

Kelurahan Candirejo



Kelurahan Candirejo

2.408

3.200

-

-

-

3.200

3.520

Kelurahan Candirejo



Kelurahan Candirejo

2.115

3.200

-

-

-

3.200

3.520

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

-

1.400

-

-

-

1.400

1.540

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

558

918

-

-

-

918

825

Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

500

600

-

-

-

600

660

Kelurahan Candirejo

7.223

6.050

-

-

-

6.050

12.100

Kelurahan Candirejo

Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. 15 Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per bacaan guna pengembangan SDM Undang-undangan selama 12 bulan. 17 Kegiatan Penyediaan Makanan Terlaksananya penyediaan makan dan Minuman minum pegawai 7 or selama 11 bulan.








Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas


Kelurahan Candirejo

183

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.18

28

1

20

1.20.09.18

28

1.20.18.19

INDIKATOR KELUARAN


Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan Jenis

HASIL

ORGANISASI


Kelurahan Candirejo


Kelurahan Candirejo

KELURAHAN GENUK


7.767

42.974


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.560

-

-

-

4.560

4.400

Kelurahan Candirejo

7.197

-

-

-

7.197

13.585

Kelurahan Candirejo

48.540

-

-

-

48.540

76.500


1

20

1.20.18.19

01

1

20

1.20.18.19

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat, surat Terlaksananya penerimaan dan masuk (450 lbr) dan pengiriman pengiriman Surat serta surat menyurat 250 kali, serta pengarsipannya selama 1 tahun pengarsipannya dalam 1 tahun.

Kelurahan Genuk

411

1.500

-

-

-

1.500

1.920

Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

01

1

20

1.20.18.19

01

02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Genuk Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

01

1

20

1.20.18.19

01

1

20

1.20.18.19

01

1

20

1.20.18.19

1

20

1

Pembayaran rekening Telepon dan listrik selama 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan 2 unit komp,2 unit printer, 2 ms.ketik, 1 sound sistem, 1 dispenser dan 1 meja rapat 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & Terlaksananya pembayaran STNK perijinan kendaraan untuk 2 unit kendaraan roda dua Dinas/Operasional dinas/operasional kelurahan 07 Penyediaan jasa administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ 08 Penyediaan jasa kebersihan Tercukupinya Alat dan bahan kantor kebersihan kantor sebanyak 12 jenis selama 12 bulan.

Terbayarnya rekening telepon dan listrik selama 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer

Kelurahan Genuk Kelurahan Genuk

3.708

4.000

-

-

-

4.000

4.700

1.290

1.390

-

-

-

1.390

1.450


Kelurahan Genuk

0

150

-

-

-

150

200

Kelurahan Genuk

Kelurahan Genuk

1.408

2.500

-

-

-

2.500

4.600

Kelurahan Genuk


Kelurahan Genuk

344

470

-

-

-

470

580

Kelurahan Genuk

01

12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor sebanyak 7 jenis selama 12 bulan.


Kelurahan Genuk

257

500

-

-

-

500

730

Kelurahan Genuk

1.20.18.19

01


Terlaksananya keg.penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

Kelurahan Genuk

0

7.000

-

-

-

7.000

9.500

Kelurahan Genuk

20

1.20.18.19

01


Kelurahan Genuk

840

840

-

-

-

840

950

Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

01

Terlaksananya penyediaan makan Terdukungnya kinerja SDM pegawai minum 7 orang pegawai selama 11 dengan pemenuhan sebagian bln, dan air isi ulang 6 kali kebutuhan dasar

Kelurahan Genuk

4.436

5.000

-

-

-

5.000

5.800

Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

02

1

20

1.20.18.19

02



Kelurahan Genuk

648

3.000

-

-

-

3.000

5.400

Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

02



Kelurahan Genuk

994

1.710

-

-

-

1.710

1.920

Kelurahan Genuk

1

20

1.20.18.19

03

1

20

1.20.18.19

03


Kelurahan Genuk

0

1.400

-

-

-

1.400

1.550

Kelurahan Genuk

Pengadaan 1 unit filling kabinet dan 1 buah lap top, 20 kursi rapat, 2 Monitor LCD 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengecatan 1 unit bangunan gedung kantor & pagar, pemasangan nako jendela & keramik. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ('service' rutin dan penggantian suku cadang) 2 unit kendaraan bermotor secara rutin/berkala.



184

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI


1

20

1.20.18.19

06

1

20

1.20.18.19

06

1

20

1.20.18.19

07

1

20

1.20.18.19

07

1 1 1

20 20

1.20.18.19 1.20.18.19

28

1

20

1.20.18.19

28


Pelaksanaan lelang eks bengkok (1 Terlaksananya kegiatan kl),sosialisasi dan intensifikasi pajak pemerintahan selama 12 bulan PBB 2 kl, pelayanan adm pem. dengan tertib dan lancar umum kelurahan selama 1 tahun, pembinaan anggota hansip/satlinmas (2kl) dan lembaga kemasyarakatan RT dan RW (3 kl).

1

20

1.20.18.19

28


1

20

1.20.18.19

28


Pelaksanaan Pra-Musrenbang 2 kl, Musrenbang Kelurahan 1 kl, Pembinaan lembaga LKMK 2 kl, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan 2 kl, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tkt. kelurahan 1 dok. serta fasilitasi pembuatan proposal pembangunan dan pelaksanaan pelayanan adm pembangunan kelurahan selama 1 tahun. Pembinaan Kader Pembangunan 5 Jenis (karangtaruna 2kl, askeskin/jamkesmas,raskin dan BLT 3 kl (dan sosialisasinya), pelaksanaan pelayanan adm Kesejahteraan rakyat kelurahan selama 1 tahun.

1 1

20 20

1.20.09.20 1.20.09.20

01 01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1.20.09.20

ORGANISASI


Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , Terpantaunya pelaksanaan Kinerja LPPD dan 12 kali laporan bulanan. kelurahan

Kelurahan Genuk

0

1.200

-

-

-

1.200

1.700

Kelurahan Genuk

Tersusunnya renstra, RKPD, RKA, DPA, Renja Tahun 2011

Kelurahan Genuk

333

1.000

-

-

-

1.000

1.800

Kelurahan Genuk

Kelurahan Genuk

14.273

8.631

-

-

-

8.631

14.850

Kelurahan Genuk

Terlaksananya kegiatan Pembangunan 100%

Kelurahan Genuk

4.507

4.500

-

-

-

4.500

6.350

Kelurahan Genuk

Terlaksananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Genuk

9.525

3.749

-

-

-

3.749

12.500

Kelurahan Genuk




KELURAHAN UNGARAN

41.725

46.352

-

-

-

46.352

62.050

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk (250) maupun surat keluar (300) dan pengarsipan dalam 1 tahun 02 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening Telepon, air sumber daya air dan listrik dan listrik selama 12 bulan . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Perlengkapan Kantor ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. 04 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksanya pembayaran STNK dan perizinan kendaraan untuk 2 Kendaraan Dinas / dinas/operasional Operasional roda 2. 05 Penyediaan jasa administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ


Kelurahan Ungaran

1.500

2.000

-

-

-

2.000

2.200

Kelurahan Ungaran


Kelurahan Ungaran Kelurahan Ungaran

4.008

4.008

-

-

-

4.008

4.409

0

1.500

-

-

-

1.500

1.650


Kelurahan Ungaran

109

112

-

-

-

112

123

Kelurahan Ungaran

Kelurahan Ungaran

1.500

2.200

-

-

-

2.200

1.650

Kelurahan Ungaran

185

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

1

20

1.20.09.20

01


Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 07 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor selama 12 bulan. 08 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 09 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum pegawai 8 org selama 11 bulan.

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

01

1

20

1.20.09.20

02

1

20

1.20.09.20

02


Tersedianya 1 unit komputer lengkap dengan printer

1

20

1.20.09.20

02



1

20

1.20.09.20

02



1

20

1.20.09.20

02


1

20

1.20.18.19

03

1

20

1.20.18.19

03

1

20

1.20.09.20

07

1

20

1.20.09.20

07

1

20

1.20.09.20

08

1

20

1.20.09.20

08

1 1 1

20 20

1.20.18.20 1.20.18.20

28

1

20

1.20.09.20

28


1

20

1.20.09.20

28

02 Kegiatan pembangunan

1

20

1.20.09.20

28

03 Kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan

HASIL

ORGANISASI






APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ungaran

600

1.000

-

-

-

1.000

1.100

Kelurahan Ungaran

Kelurahan Ungaran

840

840

-

-

-

840

924

Kelurahan Ungaran


Kelurahan Ungaran

4.400

5.302

-

-

-

5.302

4.840

Kelurahan Ungaran

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai. Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

Kelurahan Ungaran

0

6.487

-

-

-

6.487

5.500

Kelurahan Ungaran

Kelurahan Ungaran

1.300

3.000

-

-

-

3.000

3.300

Kelurahan Ungaran


Kelurahan Ungaran

1.100

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ungaran

Terpeliharanya 1 unit perlengkapan Tersedianya dukungan kerja yang gedung kantor selama 12 bln maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai.

Kelurahan Ungaran

-

640

-

-

-

640

704

Kelurahan Ungaran

Kelurahan Ungaran

-

1.400

-

-

-

1.400

1.550

Kelurahan Ungaran








Kelurahan Ungaran

1.000

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ungaran



Kelurahan Ungaran

1.000

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Ungaran


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Fasilitasi lelang bengkok 1kl, fasilitasi PBB 3kl, Rakor RT / RW 2kl, pembinaan linmas/hansip dan FKPM 2kl, rakor LKMK 1kl dan Perangkat dan Tomas 1kl Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM 1kl, fasilitasi K3 1kl, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 2kl Pembinaan Kader Pembangunan 5 Jenis, Fasilitasi Raskin 1kl, rapar Karang Taruna 1 kl, fasilitasi keagamaan 1kl.


Kelurahan Ungaran

14.868

5.998

-

-

-

5.998

16.500

Kelurahan Ungaran


Kelurahan Ungaran

2.622

2.900

-

-

-

2.900

4.400

Kelurahan Ungaran


Kelurahan Ungaran

5.878

2.965

-

-

-

2.965

6.600

Kelurahan Ungaran

186

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.09.21

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KELURAHAN BANDARJO

1

20

1.20.09.21

01

1

20

1.20.09.21

01

1

20

1.20.09.21

01

1

20

1.20.09.21

01

1

20

1.20.09.21

1

20

1



41.150

41.150

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN

-

-


JUMLAH

41.150

LOKASI

60.485

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk (180 surat) maupun surat keluar (125 surat) dan pengarsipan dalam 1 tahun 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan 2 unit Peralatan dan Perlengkapan komputer, 2 unit mesin ketik, 1 Kantor soundsystem selama 12 bulan kerja.


Kelurahan Bandarjo

1.600

1.540

-

-

-

1.540

1.694

Kelurahan Bandarjo


Kelurahan Bandarjo

3.594

2.874

-

-

-

2.874

3.161

Kelurahan Bandarjo


Kelurahan Bandarjo

900

1.100

-

-

-

1.100

1.210

Kelurahan Bandarjo

01

06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Kelurahan Bandarjo

125

109

-

-

-

109

120

Kelurahan Bandarjo

1.20.09.21

01



Kelurahan Bandarjo

-

2.100

-

-

-

2.100

2.310

Kelurahan Banadarjo

20

1.20.09.21

01

08

Kelurahan Bandarjo

766

766

-

-

-

766

843

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

01

12


Kelurahan Bandarjo

800

1.000

-

-

-

1.000

1.100

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

01

15


Kelurahan Bandarjo

840

840

-

-

-

840

924

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

01

17


Kelurahan Bandarjo

4.400

4.500

-

-

-

4.500

4.950

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

02

1

20

1.20.09.21

02


Terlaksananya pengecatan tembok 6 Ruang gedung kantor selama 1 tahun


Kelurahan Bandarjo

1.800

4.310

-

-

-

4.310

4.741

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

02




Kelurahan Bandarjo

1.900

1.600

-

-

-

1.600

1.760

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

03

1

20

1.20.09.21

03


Kelurahan Bandarjo

-

1.400

-

-

-

1.400

1.540

1

20

1.20.09.21

06

1

20

1.20.09.21

06


Kelurahan Bandarjo

1.300

1.152

-

-

-

1.152

1.267

Kelurahan Bandarjo

1

20

1.20.09.21

07

1

20

1.20.09.21

07


Kelurahan Bandarjo

700

2.380

-

-

-

2.380

1.925

Kelurahan Bandarjo

1


Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Tercukupinya Alat dan bahan Kebersihan Kantor kebersihan kantor selama 12 bulan. Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik Bangunan Kantor (penambahan 1 titik lampu dan penyediaan 5 komponen instalasi listrik) kantor selama 12 bulan Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peratur an bacaan guna pengembangan SDM perUndang Undangan selama 12 bulan. Kegiatan Penyediaan Makanan Terlaksananya penyediaan makan dan Minuman dan minum 7 orang pegawai dan tamu selama 11 bulan, penyediaan dan pengisian galon air minum selama 11 bulan







URUSAN WAJIB

187

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1 1

20 20

1.20.09.22 1.20.09.21

28

1

20

1.20.09.21

28


1

20

1.20.09.21

28


1

20

1.20.09.21

28

1.20.09.22

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas

Penyelenggaraan Musrenbang, Fasilitasi Kelompok Tani dan Fasilitasi Pra Koperasi dan UKM 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan Kemasyarakatan


Kelurahan Bandarjo

11.875

6.167

-

-

-

6.167

14.190

Kelurahan Bandarjo

Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan dengan tertib dan lancar Terlasananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar

Kelurahan Bandarjo

2.300

4.983

-

-

-

4.983

5.445

Kelurahan Bandarjo

Kelurahan Bandarjo

8.250

4.329

-

-

-

4.329

13.305

Kelurahan Bandarjo

KELURAHAN LANGENSARI

41.693

41.997

-

-

-

41.997

60.500


1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Terlaksananya penerimaan dan Menyurat masuk maupun surat keluar dalam pengiriman Surat selama 1 tahun 1 tahun +1000 s/d 1500 surat .

Kelurahan Langensari

1.178

2.005

-

-

-

2.005

1.370


1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

01

1

20

1.20.09.22

02

1

20

1.20.09.22

02


1

20

1.20.09.22

02





4.032

4.908

-

-

-

4.908

4.840


Terlaksananya Pemeliharaan Mesin ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. Terlaksananya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 . Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.


1.300

2.978

-

-

-

2.978

1.573



124

139

-

-

-

139

136



1.243

1.731

-

-

-

1.731

1.507


Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. 15 Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per bacaan guna pengembangan SDM Undang-undangan selama 12 bulan.



466

875

-

-

-

875

564



400

1.151

-

-

-

1.151

484




840

924

-

-

-

924

1.016





3.540

3.663

-

-

-

3.663

3.894





1.200

2.835

-

-

-

2.835

1.452





1.000

2.070

-

-

-

2.070

1.210



Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 7 or selama 11 bulan.


188

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.22

03

1

20

1.20.09.22

03

1

20

1.20.09.22

06

1

20

1.20.09.22

06

1

20

1.20.09.22

07

1

20

1.20.09.22

07

1 1 1

20 20

1.20.09.22 1.20.09.22

28

1

20

1.20.09.22

28

1

20

1.20.09.22

28

1

20

1.20.09.22

28

1.20.09.23

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI





-

1.436

-

-

-

1.436

1.580




464

1.074

-

-

-

1.074

561




464

1.310

-

-

-

1.310

561






Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas 02 Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali , pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan Jenis



10.325

4.829

-

-

-

4.829

19.800




5.046

5.368

-

-

-

5.368

6.116


Terlaksananya Kegiatan Kesos selama 12 bulan dengan tertib dan lancar


10.071

4.701

-

-

-

4.701

13.836


KELURAHAN SIDOMULYO

42.543

48.157

-

-

-

48.157

60.361


1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Terlaksananya penerimaan dan Menyurat masuk maupun surat keluar dalam pengiriman Surat selama 1 tahun 1 tahun +1000 s/d 1500 surat .

Kelurahan Sidomulyo

2.496

4.947

4.947

5.442

Kelurahan Sidomulyo

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

01



Kelurahan Sidomulyo

3.540

4.440

4.440

4.884

Kelurahan Sidomulyo

Terlaksananya Pemeliharaan printer selama 12 bulan kerja.

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik komputer dan Printer Terbayarnya ijin / Pajak ( STNK ) untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 Terwujudnya kelancaran Kinerja Keuangan selama 12 bulan.

Kelurahan Sidomulyo

2.270

3.436

3.436

1.242

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

118

140

140

154

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

1.250

1.800

1.800

1.980

Kelurahan Sidomulyo

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

Kelurahan Sidomulyo

1.081

1.300

1.300

1.430

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

1.082

1.413

1.413

1.012

Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

840

960

960

1.056

Kelurahan Sidomulyo

Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Terbayarnya honor bendahara pengelola keuangan selama 12 bulan 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Tercukupinya Alat dan bahan Kebersihan Kantor kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. 15 Kegiatan Penyediaan bahan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per bacaan guna pengembangan SDM Undang-undangan selama 12 bulan.

189

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.23

01

1

20

1.20.09.23

02

1

20

1.20.09.23

02


1

20

1.20.09.23

02


1

20

1.20.09.23

03

1

20

1.20.09.23

03

1

20

1.20.09.23

06

1

20

1.20.09.23

06

1

20

1.20.09.23

07

1

20

1.20.09.23

07

1 1 1

20 20

1.20.09.23 1.20.09.23 1.20.09.23

28

1

20

1.20.09.23

28

1

20

1.20.09.23

28

1

20

1.20.09.23

28

1.20.09.24


INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 7 or selama 11 bulan.

HASIL

ORGANISASI


Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

4.600

4.600

5.060

Kelurahan Sidomulyo

5.500

3.040

3.040

3.344

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

2.400

2.790

2.790

3.069

Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo

-

2.800

2.800

3.080

Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

-

596

596

440

Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

314

1.030

1.030

1.133

Kelurahan Sidomulyo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengecatan kantor, gedung pertemuan dan penggantian asbes serta pembetulan folding gate. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .







Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas 02 Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,penyusunan dokumen perencanaan tahunan 3 kali, Review RPJMD Kelurahan 1 kali. 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Kader Pembangunan 5 Kemasyarakatan Jenis


Kelurahan Sidomulyo

7.056

4.778

4.778

11.106

Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

3.348

5.109

5.109

5.072

Kelurahan Sidomulyo


Kelurahan Sidomulyo

6.888

4.978

4.978

10.857

Kelurahan Sidomulyo

KELURAHAN KALIREJO

1


38.467

44.325

-

-

-

44.325

55.404

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dalam 1 tahun + 500 surat . 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan . 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksanya pembayaran STNK Pemeliharaan dan Perijinan untuk 2 Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional Operasional roda 2.


Kelurahan Kalirejo

1.764

2.100

-

-

-

2.100

2.310

Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Kalirejo

2.760

3.000

-

-

-

3.000

3.300

Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Kalirejo

1.650

2.000

-

-

-

2.000

2.200

Kelurahan Kalirejo

Kelurahan Kalirejo

80

150

-

-

-

150

165

Kelurahan Kalirejo

190

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

01

1

20

1.20.09.24

02

1

20

1.20.09.24

02

9

1

20

1.20.09.24

02


1

20

1.20.09.24

02

1

20

1.20.09.24

02

1

20

1.20.09.24

03

1

20

1.20.09.24

03

1

20

1.20.09.24

06

1

20

1.20.09.24

06

1

20

1.20.09.24

07

1

20

1.20.09.24

07

1 1 1

20 20

1.20.09.24 1.20.09.24

28

1

20

1.20.09.24

28

INDIKATOR KELUARAN


Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPP, SPM dan Laporan SPJ 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Tercukupinya Alat dan bahan Kebersihan Kantor kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan. 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan Terlaksananya penyediaan printer dan Perlengkapan kantor systen infus 1 buah

HASIL

ORGANISASI

Terciptanya lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan Indah Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor

Kelurahan Kalirejo Kelurahan Kalirejo

Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan tersedianya sarana yang mendukung. Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

Kelurahan Kalirejo Kelurahan Kalirejo

Terdukungnya kinerja SDM pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar Terdukungnya optimalisasi kerja kantor karena tersedianya sarana yang memadai

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

-

-

-

2.500

2.750

Kelurahan Kalirejo

480

840

-

-

-

840

924

Kelurahan Kalirejo

260

540

-

-

-

540

594

Kelurahan Kalirejo

750

-

-

-

750

825

Kelurahan Kalirejo

840

900

-

-

-

900

990

Kelurahan Kalirejo

Kelurahan Kalirejo

5.246

6.214

-

-

-

6.214

6.835

Kelurahan Kalirejo

Kelurahan Kalirejo

-

550

-

-

-

550

605

Kelurahan Kalirejo

Terlaksananya pengecatan Gedung Terdukungnya optimalisasi kinerja kantor institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

Kelurahan Kalirejo

-

2.305

-

-

-

2.305

1.650

Kelurahan Kalirejo



Kelurahan Kalirejo

1.000

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Kalirejo

26 Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengecatan kursi Terlaksananya Pengecatan 45 buah rapat kantor Kelurahan sebanyak 45 kursi rapat buah agar lebih berhasil guna

Kelurahan Kalirejo

-

650

-

-

-

650

715

Kelurahan Kalirejo

Kelurahan Kalirejo

-

2.800

-

-

-

2.800

3.080

Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Kalirejo

800

880

-

-

-

880

968

Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Kalirejo

840

924

-

-

-

924

1.016

Kelurahan Kalirejo

-

6.351

10.450

Kelurahan Kalirejo

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 8 or selama 11 bulan.

Kelurahan Kalirejo





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan 2 buah Kipas Angin









Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip , rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas


Kelurahan Kalirejo

8.895

191

6.351

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.24

28

1

20

1.20.09.24

28

1.20.09.25

INDIKATOR KELUARAN


Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan Karang Taruna, KB & Kemasyarakatan Posyandu dan bantuan operasional pihak III/Kesehatan

HASIL

ORGANISASI


Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Kalirejo

KELURAHAN SUSUKAN



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

2.714

-

-

-

2.714

3.047

Kelurahan Kalirejo

9.010

6.657

-

-

-

6.657

11.330

Kelurahan Kalirejo

40.423

46.152

-

-

-

46.152

60.906

1.836

1.837

-

-

-

1.837

2.020

Kelurahan Susukan


1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.06

01


1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

01

1

20

1.20.09.25

02

1

20

1.20.09.25

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk, maupun surat keluar, pengiriman maupun pengarsipan surat dan barang cetakan Terbayarnya rekening listrik, 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik telepon setiap bulannya selama satu Tahun peralatan dan 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya perlengkapan kantor perlengkapan kantor berupa 2 komputer, 2 printer dan 3 mesin ketik selama 25 bulan. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terbayarnya perijinan 2 kendaraan dan perijinan Kendaraan dinas/ dinas / operasional ( Zusuki Shogun operasional dan Surya Garuda )

Terlaksananya tertib administrasi dan lancarnya proses surat menyurat selama satu Tahun

Kelurahan Susukan

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon

Kelurahan Susukan

2.316

2.316

-

-

-

2.316

2.548

Kelurahan Susukan

Meningkatnya kinerja institusi dengan penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai

Kelurahan Susukan

1.500

1.500

-

-

-

1.500

1.650

Kelurahan Susukan

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan kendaraan dinas / operasional yang representatif Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib

Kelurahan Susukan

127

127

-

-

-

127

140

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

905

2.666

-

-

-

2.666

2.933

Kelurahan Susukan

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai Terdukungnya kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kelistrikan yang baik

Kelurahan Susukan

633

633

-

-

-

633

696

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

637

637

-

-

-

637

701

Kelurahan Susukan


Kelurahan Susukan

-

3.365

-

-

-

3.365

3.702

Kelurahan Kupang

perangkat yang 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan berupa Tersedianya Peraturan Perundang- undangan satu buah surat kabar selama 25 mempunyai SDM yang maju bulan. melalui jalur informasi surat kabar

Kelurahan Susukan

840

840

-

-

-

840

924

Kelurahan Susukan

17 Penyediaan Minuman

Kelurahan Susukan

3.696

3.696

-

-

-

3.696

4.066

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

0

3.865

-

-

-

3.865

4.252

Kelurahan Susukan

07 Penyediaan keuangan

jasa

administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ , POK, Lap.Keuangan Semesteran, Akhir Tahun, Tri Wulan, LRA, Neraca pemeliharaan 08 Penyediaan jasa Kebersihan Terlaksananya Kantor kebersihan kantor dengan tersedianya 20 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan listrik sebanyak 4 item kantor

makanan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

dan Tersedianya makan minum pegawai Terdukungnya kinerja SDM pegawai dan tamu kantor selama 11 bulan. dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 13 Pengadaan Peralatan Gedung Terbelinya 1 (satu) buah Meja Terdukungnya optimalisasi kinerja Kantor Komputer dan 1 (satu) buah meja dengan sarana dan prasarana yang pelayanan memadai

192

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.25

02

1

20

1.20.09.25

02

1

20

1.20.09.25

03

1

20

1.20.09.25

03

1

20

1.20.09.25

06

1

20

1.20.09.25

06

1

20

1.20.09.25

1

20

1.20.09.25

1 1 1

20 20

1.20.09.25 1.20.09.25

28

1

20

1.20.09.25

28

1

20

1.20.09.25

28

1

20

1.20.09.25

28

KELUARAN

22 Pemeliharaan rutin/ gedung kantor

berkala Terlaksananya pemeliharaan kantor dengan pengecatan dinding kantor untuk pemeliharaan kantor dan kenyamanan bekerja. 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya pemeliharaan 2 buah Kendaraan dinas/ operasional kendaraan dinas / operasional secara berkala.

HASIL

ORGANISASI

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif dan nyaman Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan 2 kendaraan dinas operasional yang representatif

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

dinas Terlaksananya Pengadaan Pakaian Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya 6 stel PDH Dinas dan atributnya



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

1.797

-

-

-

1.797

1.481

Kelurahan Susukan

1.508

1.980

-

-

-

1.980

1.659

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

0

1.227

-

-

-

1.227

1.350

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

668

709

-

-

-

709

735

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

716

1.400

-

-

-

1.400

1.540

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

11.683

8.542

-

-

-

8.542

15.549

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

4.127

4.703

-

-

-

4.703

5.940

Kelurahan Susukan

Kelurahan Susukan

7.885

4.312

-

-

-

4.312

9.020

Kelurahan Susukan

Program peningkatan disiplin aparatur pakaian 02 Pengadaan beserta kelengkapannya.


Tersusunnya laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar SKPD pada akhir Tahun .

Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja tepat pada waktunya.

07 01 Program Perencanaan 07

1.20.09.26

Penyusunan Perencanaan SKPD

Dokumen Terlaksananya penyusunan 5 jenis Tersusunya perencanaan SKPD dokumen perencanaan dalam satu berupa Renstra, Renja, RKPD, RKA tahun , DPA Penetapan dan Perubahan setiap tahunnya.

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan Terlaksananya Rapat Lelang bengkok 1 keg, Musyawarah Kelurahan 2 keg, Rakor RT/ RW dan LKMK 2 keg, intensifikasi PBB 1 keg dan Pembinaan Anggota Hansip 2 keg dan LKMK dan belanja transportasi pihak ketiga. Terlaksananya Musrenbang Tingkat 02 Kegiatan pembangunan Kelurahan, Penyusunan Perencanaan Tahunan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Review RPJM Kelurahan. 03 Kegiatan kesejahteraan sosial Terlaksananya Pembinaan Pemuda /kemasyarakatan dan Olah Raga, Rapat Karang Taruna, Kegiatan KB dan Posyandu, Pembinaan di bidang agama 01 Kegiatan Pemerintahan

Terlaksananya Rapat Lelang bengkok, Musyawarah Kelurahan, Rapat Koordinasi RT/RW dan LKMK, intensifikasi PBB, pembinaan Anggota Hansip. Dan terlayaninya administrasi kependuidukan Tingkat Kelurahan. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Tahunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan serta Review RPJM Tingkat Kelurahan. Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna, KB dan Posyandu, pembinaan bidang agama, bantuan operasional Kesehatan

KELURAHAN GEDANGANAK

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

40.850

42.215

-

-

-

42.215

60.399

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan surat menyurat , Surat Menyurat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran rekening Telepon, air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan . dan Listrik 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan ketik, Komputer dan printer selama Kantor 12 bulan kerja.


Kelurahan Gedanganak

1.000

1.100

-

-

-

1.100

1.210




3.582

3.962

-

-

-

3.962

4.358




600

850

-

-

-

850

935


193

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

20

1.20.09.26

01

06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

01

1

20

1.20.09.26

02

1

20

1.20.09.26

02


1

20

1.20.09.26

02

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

1.20.09.26

03

1

20

1.20.09.26

03

1

20

1.20.09.26

06

1

20

1.20.09.26

06

1

20

1.20.09.26

07

1

20

1.20.09.26

07

1 1 1

20 20

1.20.09.26 1.20.09.26

28

1

20

1.20.09.26

28

1

20

1.20.09.26

28

1

20

1.20.09.26

28

INDIKATOR KELUARAN Terlaksanya pembayaran STNK untuk 2 Kendaraan Dinas / Operasional roda 2. Pembuatan Buku Kas Umum, Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ

HASIL

ORGANISASI


Kelurahan Gedanganak Kelurahan Gedanganak

Tercukupinya Alat dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan komponen instalasi listrik kantor Bangunan Kantor selama 12 bulan.






JUMLAH

LOKASI

-

-

124

136


1.412

1.853

-

-

-

1.853

2.038



400

500

-

-

-

500

550



371

470

-

-

-

470

517




840

840

-

-

-

840

924




3.540

3.540

-

-

-

3.540

3.894





923

1.500

-

-

-

1.500

1.650





730

1.000

-

-

-

1.000

1.100




-

1.436

-

-

-

1.436

1.580




450

620

-

-

-

620

682




450

740

-

-

-

740

814


-

-

9.045

20.856


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai 7 or selama 11 bulan.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 7 orang karyawan / wati .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD




11.723

9.045

-



4.420

5.380

-

-

-

5.380

5.918




10.289

9.255

-

-

-

9.255

13.237



LAIN-LAIN

-


01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi

APBN

124


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

APBD PROV


194

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1.20.09.27

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

KELURAHAN BEJI



40.850

40.845

APBD PROV

APBN

-

LAIN-LAIN

-

-


JUMLAH

40.845

LOKASI

64.661


1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

01

1

20

1.20.09.27

02

1

20

1.20.09.27

02


1

20

1.20.09.27

02


1

20

1.20.09.27

03

1

20

1.20.09.27

03

1

20

1.20.09.27

06

1

20

1.20.09.27

06

1

20

1.20.09.27

07

1

20

1.20.09.27

07

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan surat menyurat , Surat masuk maupun surat keluar dan pengarsipan dalam 1 tahun + 1000 s/d 1500 surat 02 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran rekening Telepon, air sumber daya air dan listrik dan listrik selama 12 bulan . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin perlengkapan kantor ketik, Komputer dan printer selama 12 bulan kerja. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksanya pembayaran STNK dan perijinan kendaraan untuk 2 Kendaraan Dinas / dinas/operasional Operasional roda 2. 07 Penyediaan jasa administrasi Pembuatan Buku Kas Umum, keuangan Laporan keuangan dan Fungsional, Penyusunan SPM dan Laporan SPJ 08 Penyediaan jasa kebersihan Tercukupinya Alat dan bahan kantor kebersihan kantor selama 12 bulan. 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya penyediaan listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik kantor kantor selama 12 bulan. 13 Penyediaan peralatan dan Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai (1 set komputer, printer dan 1 Filling Cabinet)


Kelurahan Beji

957

1.636

-

-

-

1.636

1.320 Kelurahan Beji


Kelurahan Beji

3.816

4.908

-

-

-

4.908


Kelurahan Beji

-

627

-

-

-

627

660 Kelurahan Beji

Kelurahan Beji

83

121

-

-

-

121

133 Kelurahan Beji

Kelurahan Beji

1.870

2.320

-

-

-

2.320



Kelurahan Beji

980

1.000

-

-

-

1.000


Kelurahan Beji

373

1.000

-

-

-

1.000


Terlaksananya keg.penyediaan peralatan & perlengkapan kantor.

Kelurahan Beji

-

8.400

-

-

-

8.400


15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan bacaan guna pengembangan SDM selama 12 bulan. 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan makan minuman minum pegawai 7 or selama 11 bulan.


Kelurahan Beji

-

840

-

-

-

840

924 Kelurahan Beji


Kelurahan Beji

4.620

4.070

-

-

-

4.070


Terlaksananya pemeliharaan/pengecatan gedung kantor sekali dalam 1 tahun

Terdukungnya optimalisasi kinerja Kelurahan Beji institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif.

800

1.350

-

-

-

1.350




Kelurahan Beji

800

1.000

-

-

-

1.000



Kelurahan Beji

-

1.445

-

-

-

1.445




Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya bagi 7 orang karyawan/wati.




Kelurahan Beji

316

500

-

-

-

500

550 Kelurahan Beji



Kelurahan Beji

563

888

-

-

-

888

660 Kelurahan Beji


195

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI


1 1 1

20 20

1.20.09.27 1.20.09.27

28

1

20

1.20.09.27

28


Fasilitasi lelang bengkok, fasilitasi PBB, Rakor RT / RW, pembinaan linmas/hansip dan FKPM, rakor LKMK dan Perangkat dan Tomas


Kelurahan Beji

10.949

4.039

-

-

-

4.039

13.074

Kelurahan Beji

1

20

1.20.09.27

28



Kelurahan Beji

2.051

2.659

-

-

-

2.659

2.362

Kelurahan Beji

1

20

1.20.09.27

28


Penyelenggaraan Musrenbang 2 kali ,pembinaan kel. tani dan UKM, fasilitasi K3, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pembinaan Kader Pembangunan 5 Jenis


Kelurahan Beji

12.672

4.042

-

-

-

4.042

14.168

Kelurahan Beji

511.786

725.036

3.300.036

3.636.000

1.21.01

KANTOR KETAHANAN PANGAN

2.075.000

-

500.000


1

21

1.21.01

01

1

21

1.21.01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terealisasinya surat menyurat sebanyak 1.500 lembar

1

21

1.21.01

01

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air san Listrik

1

21

1.21.01

01

1

21

1.21.01

01

1

21

1.21.01

1

21

1

Kantor Ketahanan Pangan

-

5.000

-

-

-

5.000

10.000


Tersedianya kebutuhan komunikasi Terpenuhinya kebutuhan jasa sumberdaya air dan listrik dalam 12 komunikasi, sumber daya air dan bulan listrik eelama 12 bulan


23.100

30.000

-

-

-

30.000

35.000


03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 06 Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Penunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan

11.850

12.000

-

-

-

12.000

30.000

Terpeliharanya kendaraan dinas 1 unit roda 4, 3 unit roda 2.

Penunjang kelancaran tugas-tugas rutin kedinasan

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

15.000

3.500

-

-

-

3.500

30.000


01


Penyediaan dana untuk honorarium bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pengelola barang dan transaksi keuangan

Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pengelola barang dan transaksi keuangan selama 12 bln.


15.848

6.500

-

-

-

6.500

30.000


1.21.01

01


Tersedianya jasa kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman


15.000

6.200

-

-

-

6.200

20.000


21

1.21.01

01


Tersedianya alat tulis kantor selama Terdukungnya optimalisasi kinerja 12 bulan institusi


-

10.000

-

-

-

10.000

20.000


1

21

1.21.01

01

11 Penyediaan barang cetakan

Tersediaanya kebutuhan barang cetakan dan foto copy untuk 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor


9.982

10.000

-

-

-

10.000

20.000


1

21

1.21.01

01


Tersediaanya peralatan rumah tangga kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan tumah tangga kantor


-

7.500

-

-

-

7.500

20.000


1

21

1.21.01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya surat kabar dan buku Peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan SDM


-

6.000

-

-

-

6.000

7.500


1

21

1.21.01

01


Tersedianya makan minum pegawai dan tamu untuk 12 bulan


15.000

15.000

-

-

-

15.000

25.000


Tersedianya makan minum harian pegawai 15 orang, penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu

Tertib administrasi perkantoran

196

KODE REKENING 1

21

1.21.01


18 Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

01

19 Jasa Pendukung teknis perkantoran

1

21

1.21.01

02

1

21

1.21.01

02


1

21

1.21.01

02

INDIKATOR KELUARAN Mengahadiri rapat koordinasi tingkat bakorwil, propinsi dan Nasional Tersedianya 1 orang jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran,1 orang penjaga malam Kantor dan 1 orang instrukstur senam di Kantor Ketahanan Pangan selama 1 tahun

HASIL Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Muneningkatnya kinerja, Menunjang kenyamanan, dan kelancaran tugas aparatur

ORGANISASI Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan



-

13.800

APBD PROV

APBN -

LAIN-LAIN -


-

JUMLAH


LOKASI

61.636

85.000

Kabupaten Semarang

13.800

15.000


Meningkatnya sarana dan parasarana inventaris kantor


-

40.000

-

-

-

40.000

75.000

Kabupaten Semarang


Tersedianya 1 meja kursi tamu, 1 almari arsip, 1 filling kabinet, 1 Komputer PC, 1 Komputer notebook, 1 printer deskjet, 1 printer dootmatrik, 1 LCD, dan 1 hardisk eksternal, 1 camera, 1 almari buku Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor

Terawatnya peralatan dan aset gedung kantor

13.000

10.000

-

-

-

10.000

20.000

Kabupaten Semarang

02

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor Ketahanan Pangan

Penunjamng kelancaran tugas rutin kedinasan


-

16.500

16.500

20.000


42 Rehabilitasi sedang/berat rumah Terlaksananya penambahan ruang gedung kantor Gedung Kantor 1 lokal

Tersedianya gedung kantor yang representatif


-

-


Tersedianya seragam kerja dan olah raga pegawai


-

3.400

-

-

-

3.400

Meningkatkan kualitas SDA Aparatur Ketahanan Pangan


-

10.000

-

-

-

10.000

-

-

-

6.000

7.500


15.000

20.000


25.000

45.000

Kabupaten Semarang

1

21

1.21.01

02

1

21

1.21.01

03

1

21

1.21.01

03

1

21

1.21.01

05

1

21

1.21.01

05

1

21

1.21.01

06

1

21

1.21.01

06

1

21

1.21.01

07

1

21

1.21.01

07

1 1

21

1.21.01

15

1

21

1.21.01

15

40.000

40.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur 02 Pengadaan seragam kerja

Tersedianya seragam kerja 17 pegawai

6.000


Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pengiriman peserta bintek implementasi peraturan perundang-undangan 5 orang

30.000 Luar Kabupaten Semarang

Program peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD

Buku laporan kinerja, LKPJ, LPPD, Lakip, Laporan Akhir Tahun

Buku laporan kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang


4.152

6.000

Tersedianya RKPD, Renja, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renstra dan Laporan Keuangan

Terciptanya perencanaan yang baik berupa RKPD, Renja, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, Renstra dan Laporan Keuangan


-

15.000


URUSAN WAJIB Program Peningakatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 07 Pemantauan dan Analisis Akses Terhimpunannya data harga pangan Harga Pangan Pokok dari 19 Kecamatan dan data pola dan alur disribusi pangan tk. Kecamatan

TerselenggaranyaRakor pemantauan distribusi pangan dan kajian pola alur disribusi pangan, terserap 80 %


25.000

197

-

-

-

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

21

1.21.01

15

08 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pemberian Sembako untuk Keluarga Miskin dan tersedianya dana pendampingan untuk kegiatan penguatan modal bagi lembaga usaha ekonomi desa

Dapat terbantu KK miskin di daerah rawan pangan. Dapat membantu memperlancar operasional lapangan (pendampingan) kegiatan penguatan modal bagi uasaha bisnis di pedesaan yang bersumber dari APBN maupun APBD prov


1

21

1.21.01

15

09 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terlaksananya program aksi desa Mandiri Pangan di 4 Desa Mapan.

Terwujudnya dan terbinanya Desa Mandiri Pangan sebanyak 4 Desa


1

21

1.21.01

15

10 Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Dapat meningkatkan SDM pengurus lumbung. Membantu penguatan modal bagi pelaksanaan LPMD

1

21

1.21.01

15

14 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Terlaksananya kursus,pembinaan lumbung (LPMD). Fasilitasi penyaluran dana bantuan modal lumbung Pelaksanaan dan rakor dan Ratekcan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Pelaksanaan sarasehan pangan dan menfasilitasi kegiatan kelompok tani kecamatan dan pertemuan kelp. Tani Kabupaten

1

21

1.21.01

15

15 Pengembangan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Terhimpunnya data pangan Kecamatan dan tersusunnya peta rawan pangan dan gizi Kabupaten

1

21

1.21.01

15

1

21

1.21.01

15

1

21

5,1,5

1

lomba kreasi 16 Pengembangan dan Pencepatan Pelaksanaan Diversifiikasi pangan penganeka ragaman pangan lokal, pelaksanaan pembinaan pelaku produsen dan penyusunan buku masakan dan pengadaan alat peraga 18 Pemanfaatan pekarangan untuk Tersedianya kecu- kupan gizi dan pengembangan pangan pangan dari pemanfaatan lahan pekarangan meningkatkan pelayanan dan 01 Bantuan sosial kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan

1 1

22 22

1.22.01 1.22.01

01 01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

1.22.01



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

35.000

500.000

-

-

535.000

600.000

Kabupaten Semarang

40.860

50.000

-

-

500.000

550.000

85.000

Kabupaten Semarang


27.507

30.000

1.500.000

-

-

1.530.000

2.000.000

Kabupaten Semarang

Terlaksananya Rakor, Ratekcam, Saresehan, pertemuan kelompokj tk.Kecamatan, Pertemuan Kelompok Tingkat Kabupaten (KTNA)


78.265

80.000

-

-

-

80.000

110.000

Kabupaten Semarang

Teraksesnya informasi pangan & tersedianya data kerawanan pangan sebanyak 75 %


12.000

-

-

-

12.000

35.000

Kabupaten Semarang

Berkurangnya ketergantungan terhadap pangan dari bahan beras ataupun terigu


66.500

70.000

-

-

-

70.000

85.000

Kabupaten Semarang

Terlaksananya pemanfaatan tanah atau lahan pekarangan


-

20.000

75.000

-

-

95.000

120.000

Kabupaten Semarang

74.000

75.000

-

-

-

75.000

30.000

Kabupaten Semarang

Terfasilitasinya dana modal bagio LPMD

penguatan

10.250

44.425.139

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

47.925.301

1.800.000

30.000.000

-

79.705.301

110.936.776

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penatausahaan surat menyurat Bapermasdes 8000 surat selama 12 bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terlaksananya pembayaran listrik , sumber daya air dan listrik air dan telepon selama 12 bulan 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor berupa komputer 7 buah , Lap top 4 buah, printer 7 buah, LCD 2 unit , mesin ketik 3 buah, faximile 1 buah, telepon 1 buah

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

Bapermasdes

33.963

10.000

-

-

-

10.000

55.188

Bapermasdes

Lancarnya tugas-tugas operasioal kegiatan kantor Lancarnya tugas-tugas operasioal kegiatan kantor

Bapermasdes

33.000

40.000

-

-

-

40.000

53.000

Bapermasdes

Bapermasdes

7.750

7.750

-

-

-

7.750

12.500

Bapermasdes

198

Lancarnya tugas-tugas operasioal kegiatan kantor

Bapermasdes


Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan kantor Bapermasdes selama 12 bulan ; Tersusunnya laporan keuangan bulan semesteran akhir tahun dan POK 08 Kegiatan Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa kebersihan kebersihan kantor. kantor dan terpeliharanya lingkungan kerja selama 12 bulan dan 2 orang jasa cleaning service. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kantor Penggandaan selama 12 Bln 12 .Kegiatan Penyediaan Tersedianya komponen instalasi komponen instalasi listrik listrik selama 12 bulan /penerangan bangunan kantor.

Tertibnya administrasi keuangan SKPD

Bapermasdes

Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja / kantor

Bapermasdes

Peningkatan tertib administrasi perkantoran selama 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Bapermasdes Bapermasdes

1.500

01

13 Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor .

Bapermasdes

1.22.01

01

14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor lap top 4 buah, komputer 4 buah, brankas / lemari besi 1 buah, lemari arsip 4 bh Tersedianya peralatan rumah tangga kantor sebanyak 2 jenis : Paralatan dapur , penghias ruangan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

22

1.22.01

01

15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis surat kabar .

Meningkatnya wawasan aparatur

1

22

1.22.01

01

17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.

Tersedianya makanan dan minuman Lancarnya tugas-tugas kegiatan untuk kegiatan 24 kali rapat kantor koordinasi , 12 kali tamu dan manmin harian untuk 35 pegawai

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan rapat Meningkatnya wawasan aparatur dan konsultasi ke luar daerah. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke Wilayah Jateng /DIY 10 kali ,DKI/ Jabar/Jatim 8 kali luar Jawa 2 kali dan wilayah Kota Semarang dan Salatiga 15 kali. 19 Kegiatan Penyediaan jasa Tersedianya jasa tenaga pendukung Meningkatnya kesehatan dan tenaga pendukung /teknis / teknis perkantoran : Instruktur kebugaran aparatur perkantoran. senam sebanyak 33 kali

1

22

1.22.01

02

1

22

1.22.01

02

10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur.

1

22

1.22.01

02

24 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional.

1

22

1.22.01

02

22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

22

1.22.01

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / opearsional

1

22

1.22.01

01


1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

1

22

1

INDIKATOR KELUARAN Terealisasinya pembayaran jasa peijinan kendaraan dinas opearsional / perpanjangan STNK berupa 3 kend dinas roda empat dan 9 kend dinas roda dua

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

1.000

-

-

-

1.000

1.225

Bapermasdes

16.688

30.000

-

-

-

30.000

28.000

Bapermasdes

15.860

16.000

-

-

-

16.000

25.750

Bapermasdes

2.500

-

-

-

2.500

3.000

Bapermasdes

-

31.500

-

-

-

31.500

126.000

Bapermasdes

Bapermasdes

4.000

4.000

-

-

-

4.000

6.875

Bapermasdes

Bapermasdes

1.680

1.680

-

-

-

1.680

2.625

Bapermasdes

Bapermasdes

23.933

35.000

-

-

-

35.000

44.750

Bapermasdes

Bapermasdes

124.225

120.000

-

-

-

120.000

201.250

Bapermasdes

Bapermasdes

3.300

3.300

-

-

-

3.300

3.300

Bapermasdes

Lancarnya tugas-tugas operasional kegiatan Lancarnya tugas-tugas operasional kegiatan

Bapermasdes

-

5.000

-

-

-

5.000

-

Bapermasdes

Bapermasdes

19.264

21.000

-

-

-

21.000

31.250

Bapermasdes

Meningkatnya kenyamanan kerja

Bapermasdes

68.000

50.000

-

-

-

50.000

110.500

Bapermasdes

20.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Tersedianya pengadaan mebeleir 5 unit meja kursi staf Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda dua sebanyak 9 buah dan roda empat sebanyak 3 buah Terpeliharanya gedung kantor 1 unit - lantai keramik 272 m2, pengecatan gedung 524 m2,

199

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

22

1.22.01

02

1

22

1.22.01

02

1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

05

1

22

1.22.01

05

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

07

1

22

1.22.01

07

1 1 1

22 22

1.22.20.01

19

1

22

1.22.20.01

19

1

22

1.22.20.01

19

1

22

1.22.20.01

19

28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur.

INDIKATOR KELUARAN Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 buah AC

HASIL Meningkatnya kenyamanan kerja

Bapermasdes


Bapermasdes

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

3.000

-

-

-

3.000

4.000

Bapermasdes

4.000

2.000

-

-

-

2.000

6.500

Bapermasdes

Bapermasdes

-

7.000

-

-

-

7.000

7.000

Bapermasdes

Bapermasdes

20.760

21.000

-

-

-

21.000

33.750

Bapermasdes

Bapermasdes

8.654

9.000

-

-

-

9.000

14.375

Bapermasdes

Bapermasdes

42.101

50.000

-

-

-

50.000

68.750

Bapermasdes

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa

Bapermasdes

-

25.000

-

-

-

25.000

60.000 Kab Semarang

- Tercapainya pengelolaan kekayaan desa secara efektif dan akuntabel . 'meningkatnya kepemilikan tanah kas desa .

Bapermasdes

42.690

70.000

-

-

-

70.000

70.000 - 208 desa . '- 5 desa di Wil Kec. Tuntang dan 5 desa di Kec. Tengaran.

Tertib dan terevaluasinya pengelolaan keuangan desa

Bapermasdes

-

15.000

-

-

-

15.000

65.000 Kab Semarang

Terpeliharanya mebeleir 26 unit Lancarnya tugas -tugas kantor meja kursi, meja rapat 1 set , meja kursi tamu 2 set

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 02 Kegiatan Pengadaan pakaian Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. dinas beserta kelengkapannya untuk 35 karyawan

Meningkatnya kinerja aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 03 kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis Meningkatnya kemampuan SDM implementasi peraturan perundangundangan bagi apartur Bapermasdes sebanyak 10 pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 01 Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tersusunya 1 dokumen laporan Terwujudnya dokumen capaian dan capaian kinerja dan realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD. SKPD berupa LKPJ, LAKIP, LPPD

Program Perencanaan. 01 Kegiatan Penyusunan dokumen Tersusunya 1 dokumen Perencanaan SKPD. perencanaan SKPD berupa RKA, DPA SKPD Penetapan dan Perubahan dan RKA DPA SKPD Tahun 2011 dan 2012, Forum SKPD, dan 1 kali Fasilitasi musrenbang kec se Kab Semarang

Tercapainya prosentase penyusunan dokumen perencanaan SKPD 100 %

URUSAN WAJIB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 03

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa untuk pedoman 208 desa - Terdistribusikan-nya buku pedoman pengelolaan keuangan desa kepada 208 desa 05 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan - Terlaksananya fasilitasi Tanah kas Desa pengelolaan tanah kas desa di 208 desa. 'Terlaksananya pemberian bantuan sertifikat tanah kas desa kepada 10 desa . 06 Monitoring, Evaluasi dan - Terlaksananya monitoring, pelaporan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa di 208 desa - Tersusunnya 1 dokumen laporan Monev

200

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


1

22

1.22.01

18

1

22

1.22.01

18

02 Pelatihan aparatur pemerintah -Terlaksananya 1 kali pelatihan desa dalam bid pengelolaan pengelolaan keuangan desa bagi keuangan desa pengelola keu desa di 208 desa. '- Terlaksananya bantuan DAUD kepada 208 Desa .

- Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan Desa . '- Tersedianya kemampuan dan penguatan sumber pembiayaan , penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa di 208 desa dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa 2972 orang .

Bapermasdes

36.578.650

1

22

1.22.01

18

03

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen pemerintahan desa

Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur dalam bidang menejemen pemerintahan desa dan pengolahan data profil desa

Bapermasdes

80.750

1

22

1.22.01

18

04

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

- Terlaksananya 1 kali pelatihan profil desa dan fasilitasi pendataan profil desa bagi aparatur pemerintah desa di 208 desa ; Bantuan desa Model Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa di 19 Kec.

- Terlaksananya monev pelaksanaan Pilkades di 1 desa,

- Terwujudnya kepedulian bagi kades dan perangkat desa yang purna tugas. - Terwujudnya kepedulian bagi Keluarga Kades dan Perangkat desa yang meninggal dunia . - Tercapainya peningkatan kelancaran pelaksanaan Pilkades .


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Terlaksananya monev konfrensi Kepala Desa dan Sekdes di 19 Kecamatan . - Tersusunya 1 dokumen laporan Monev . - Tersampaikannya uang duka bagi Kades dan perangkat desa yang meninggal dunia 10 orang - Tersalurkannya bantuan pelaksanaan pilkades untuk 1 desa

-

-

-

36.453.000

140.000

-

-

-

140.000

31.625

50.000

-

-

-

50.000

Bapermasdes

70.137

125.000

-

-

-

125.000

Bapermasdes

29.367

29.367

-

-

-

29.367

Bapermasdes

188.016

188.016

-

-

-

188.016

Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

36.453.000

36.453.000 - 208 desa '- 2972 orang aparatur pemerintah desa. '- 1 desa Kec. Ungaran barat, 1 desa kec. Tuntang , 1 desa Kec. Tengaran , 1 desa Kec . Suruh. 230.500 Kab Semarang

60.000 - 19 Kec. '- 10 orang '- Desa kesongo kec. Tuntang . '- 45 orang

- Tersampaikannya tali asih kepada kepala desa dan perangkat desa yang purna tugas 45 orang .

1

22

1.22.01

15

1

22

1.22.01

15

1

22

1.22.01

15

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan 01

02

Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

- Terlaksananya 1 kali pelatihan 200 kader pokjanal dan bantuan posyandu di 19 kecamatan - Terfasilitasi BBGRM di 19 desa

Kegiatan Penyelenggaran Terlaksananya 1 kali kegiatan Pendidikan dan Latihan Tenaga pelatihan P3MD dalam rangka Teknis dan masyarakat pemasy methodologi perencanaan pembangunan partisipatif bagi 90 KPM di 19 kecamatan 05 Kegiatan Pendampingan / pengembangan Program Pengembangan Kecamatam / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan Kader Posyandu . Meningkatnya partisipasi masy dalam pembangunan Meningkatnya pengetahuan SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM )

- Meningkatnya kuantitas kesejahteraan dan kemandirian masy pedesaan .

201

180.000 19 kec

47.000 Kab Semarang

300.000 208 desa

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

- Tersalurkannya dana DDUB PNPM - Meningkatnya kuantitas infra Mandiri Perdesaan kepada 208 desa struktur pedesaan



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

6.350.000

-

30.000.000

-

36.350.000

LOKASI

66.350.000 208 desa

- Meningkatnya pendapatan masy pedesaan melalui pengembangan kegiatan ekonomi di 208 desa lokasi PNPM.

1

22

1.22.01

15

1

22

1.22.01

16

02

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan menejemen badan usaha milik desa (BUMDes)

1

22

1.22.01

16

05

Kegiatan Fasilitasi permodalan - Terlaksananya 1 kali pelatihan Terfasilitasinya penguatan bagi usaha mikro kecil dan bagi pengelola LKD/K 235 desa / kelembagaan ekonomi lokal menengah di perdesaan Kel dan pemberdayaan LKD dalam pedesaan ( LKD )di 208 desa rangka fasilitasi sektor penguatan ekonomi lokal .

1

22

1.22.01

17

1

22

1.22.01

17

Terlaksananya 1 kali pelatihan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan menejemen BUMDes (1 ketrampilan pengelola BUMDes angkatan)

Bapermasdes

36.090

20.000

-

-

-

20.000

70.000 Kab Semarang

Bapermasdes

22.835

22.835

-

-

-

22.835

22.835 235 LKD/K dan 14 desa di wil Kab Semarang

Bapermasdes

-

50.000

-

-

-

50.000

125.000 19 kec

Bapermasdes

-

25.000

-

-

-

25.000

Terwujudnya bantuan sosial penataan lingkungan permukiman, sarana air bersih, penanganan desa terisolir pada sasaran yang tepat .

Bapermasdes

-

15.000

-

-

-

15.000

100.000 Indonesia Timur 25.000 Kab Semarang

Terwujudnya bantuan sosial pemugaran rumah bagi RTM pada sasaran yang tepat .

Bapermasdes

-

510.000

-

-

-

510.000

85.000 Kab Semarang

Terwujudnya perencanaan pembangunan desa / kel sesuai kebutuhan masyarakat.

Bapermasdes

22.500

22.500

-

-

-

22.500

60.000 Kab Semarang

Meningkatnya sarana dan prasarana pedesaan .

Bapermasdes

45.000

50.000

-

-

-

50.000

230.000 Kab Semarang

496.041

364.853

400.000

-

-

764.853

1.360.000

-

-

-

1.360.000

1.360.000 17 desa

- Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Desa Perbatasan di 10 desa,

-

-

-

-

-

- 10 desa

- Terlaksananya Fasilitasi bantuan desa berkembang di 14 desa

-

1.400.000

-

-

1.400.000

1.800.000 14 desa

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 01

Pembinaan kelompok Terlaksananya pendataan dan masyarakat pembangunan desa Fasilitasi TTG di 19 Kecamatan

Terwujudnya dokumen TTG di 19 Kecamatan

-

- Terlaksananya bantuan peralatan Meningkatnya pemanfaatan TTG di 19 kec. peralatan TTG Terlaksananya gelar TTG

1

22

1.22.01

17

02

1

22

1.22.01

17 03

Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa /kel dan Musrenbangdes/kel kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial penataan lingkungan permukiman , sarana prasarana air bersih, penanganan bencana alam, dan desa terisolir di 19 Kec Terlaksananya fasilitasi bantuan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat guna membantu rumah kurang layak huni untk 250 KK Terlaksananya fasilitasi musyawarah pembangunan desa dan musrenbangdes di 208 desa dan 27 Kel - Terlaksanaya kegiatan TMMD di 2 desa dan Bhakti Praja Serasi (BPS)di 17 desa, Desa Perbatasan 10 Desa, Desa Berkembang 14 Desa - Tersalurkannya bantuan TMMD kepada 2 desa

Tersebarnya informasi TTG

- Tersalurkannya Bantuan Bhakti Praja Serasi di 17 desa

202

764.853 2 desa di Kab Semarang

KODE REKENING 1

22

1.22.01


04

1.24.01

Monitoring , Evaluasi dan pelaporan

INDIKATOR KELUARAN - Terlaksanananya monev dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (lomba desa ) - Tersalurkannya bantuan dana untuk kegiatan pemeberdayaan masyarakat kelurahan kepada 27 kelurahan - Tersusunnya laporan monev

HASIL Terpantau dan terevaluasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

ORGANISASI


Bapermasdes

KANTOR ARSIP DAERAH

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.) APBD KAB -

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

10.000

-

-

-

10.000

1.539.000

-

-

-

1.539.000



1.539.000 27 Kel

423.257

742.752

-

-

-

742.752

1.571.125

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1

24

1.24.01

01

1

24

1.24.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat, SK 3500 LBR, SM Terlaksananya Pengelolaan surat. 2500 lbr dan urusan kepegawaian.

KAD

8.455

8.455

-

-

-

8.455

12.000

1

24

1.24.01

01

30.708

35.947

-

-

-

35.947

42.000

24

1.24.01

01

KAD

12.500

10.000

-

-

-

10.000

22.500

1

24

1.24.01

01

KAD

2.000

8.000

-

-

-

8.000

18.500

1

24

1.24.01

01

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik. Tersedianya peralatan kantor yang memadahi. Terjaminnya kondisi kesehatan pegawai arsip. Tersedianya STNK yang telah didaftar ulang.

KAD

1

KAD

700

1.000

-

-

-

1.000

1.250

1

24

1.24.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya tertib admininistrasi keuangan.Terwujudnya laporan realisasi APBD 8 Laporan.

KAD

17.500

17.500

-

-

-

17.500

31.500

1

24

1.24.01

01 08.

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan aman

KAD

19.400

19.400

-

-

-

19.400

32.500

1

24

1.24.01

01 12.

Penerangan kantor terpenuhi dan menjadi terang.

KAD

2.000

2.000

-

-

-

2.000

3.000

1

24

1.24.01

01 14.

KAD

1.000

2.000

-

-

-

2.000

3.500

1

24

1.24.01

01 15.

Terpenuhinya peralatan rumah tangga. Menambah wawasan PNS 13 orang

KAD

2.000

2.000

-

-

-

2.000

4.000

1

24

1.24.01

01 17.

Terpenuhinya makan dan minuman pegawai/tamu.

KAD

12.177

15.000

-

-

-

15.000

23.000

1

24

1.24.01

01 18.

Terlaksananya rapat-2 koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.

KAD

22.500

30.000

-

-

-

30.000

40.000

1

24

1.24.01

01 18.

Tersedianya tenaga instruktur senam.

KAD

3.300

3.000

-

-

-

3.000

10.000

Pembayaran rekening Telepon, Air, dan Listrik selama 12 bulan. Perbaikan Peralatan kerja 10 jenis / 36 buah Terlaksananaya general cek pegawai arsip 13 orang. Daftar ulang kendaraan dinas/operasional 5 buah.

Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan 5 orang selama 12 bulan.Tersusunnya LRA, CALK, Neraca,Jurnal,Alur Kas, LRA Perubahan dan POK. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya honorarium 2 orang kantor. selama 12 bulan dan pembelian bahan pembersih 28 jenis. Penyediaan komponen instalasi Pembelian alat - alat listrik 16 jenis listrik/penerangan bangunan untuk 15 ruang kantor Penyediaan peralatan rumah Penyediaan gas 3 jenis selama 12 tangga. bulan. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan/surat peraturan per UU an kabar 2 jenis selama 12 bulan. Penyediaan makanan dan Terlaksananya pengadaan Makanan minuman. dan minuman harian PNS 13 orang/ 11 bl dan makanan minuman tamu 200 dos. Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya biaya perjalanan konsultasi keluar daerah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25 kl. Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya honorarium jasa pendukung/teknis perkantoran instruktur senam 1 org selama 11 bulan.

203

LOKASI

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

02

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

06

1

24

1.24.01

06

1

24

1.24.01

07

1

24

1.24.01

1 1

24 24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Pengecatan gedung kantor 500 m2. Terleksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 5 unit.

02 29. Pemeliharraan rutin/berkala Meubelair. 02 44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya mebelair /meja kursi Meubelair 15 stel. Terlaksananya rehabilitasi Tersedianya kendaraan dinas yang kendaraan dinas/operasional roda 4 layak. ( I unit ). Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) keky 13 stel.

APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

Tercapainya kebersihan gedung kantor. Terpeliharanya kend. Dinas/operasional.

KAD

4.000

7.500

7.500

12.500

KAD

12.000

15.000

15.000

25.000

KAD

1.000

1.000

1.500

KAD

-

-

3.000

Tercukupinya pakaian seragam dinas keky.

KAD

2.600

2.600

4.000

Terwujudnya PNS yang berkualitas dan berkemampuan.

KAD

30.000

30.000

50.000

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 03. Bimbingan teknis implementasi Terkirimnya PNS mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan Kearsipan 8 orang.

30.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 01 Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tersusunya 1 dokumen laporan Terwujudnya dokumen capaian dan capaian kinerja dan realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD. SKPD berupa LKPJ, LAKIP, LPPD

KAD

Tersusunnya dokumen perencanaan Terwujudnya dokumen perencanaan RENJA, RENSTRA, Program Kerja, SKPD 6 Jenis Penetapan Kinerja, RKA,DPA.

KAD

-

5.000

-

-

-

5.000

14.375

Program Perencanaan

07 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

15.



03 02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

05


Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

02 22. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 02 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasinal

03

ORGANISASI

2.000

3.000

3.000

4.000

URUSAN WAJIB KEARSIPAN Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan. Terbangunnya data base informasi Kearsipan. Pengumpulan data arsip / dokumen daerah.

Terwujudnya Jaringan data base informasi kearsipan. Terdatanya arsip / dokumen daerah di 75 satker.

KAD

100.000

100.000

200.000

1.24.01

15. 01. Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan. 15. 02. Pengumpulan Data

KAD

25.000

25.000

30.000

24

1.24.01

15. 02. Pengumpulan Data.

Terwujudnya data kearsipan.

KAD

10.000

10.000

25.000

1

24

1.24.01

15. 03. Pengklasifikasian Data.

Pengumpulan data arsip yang ada di 75 Satker. Terklasifikasinya data kearsipan berupa JRA arsip dari SKPD 100 buku.

Tersusunya klasifikasi data arsip dan JRA.

KAD

14.195

15.000

15.000

150.000

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

16. 01. Pengadaan sarana pengolahan Pengadaan sarana pengolahan dan Tercukupinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. penyimpanan arsip 2 jenis dan penyimpanan arsip.

KAD

51.142

52.000

52.000

175.000

1

24

1.24.01

16. 02. Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah 16. 03. Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informasi.

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

16.

17.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip.

Tertatanya arsip / dokumen daerah 50 satker. Terduplikasinya arsip/dokumen foto sesuai aslinya 1000 lembar.

Tercapainya tertib penataan arsip / dokumen. Menyelamatkan dokumen sesuai aslinya.

KAD

20.000

14.700

14.700

30.000

KAD

15.000

15.000

15.000

50.000

Terwujudnya sarana penyimpanan arsip daerah.

KAD

17.500

20.000

20.000

40.000

Hasil monitoring berupa rekomendasi dan laporan dikirim ke 52 desa dan 80 sekolahan.

KAD

3.000

5.000

5.000

8.000

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana kearsipan

17. 01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 17. 02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terpeliharanya arsip / dokumen dengan fumigasi, huose priying, termit control 7 ruang. Tersedianya tenaga pelaksana kegiatan menilai kembali arsip 2500 boks.

204

LOKASI

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

KAD


Tersedianya bahan naskah sumber arsip.

KAD

15.000

Tersedianya sarana layanan informasi arsip.

KAD

Meningkatnya pemahaman pengelola arsip.

KAD

Meningkatkan ketrampilan bidang kearsipan.

KAD

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

17. 03. Pembinaan, Monitoring, evaluasi Terlaksananya monitoring, evaluasi Terevaluasi hasil pengelolaan arsip & pelaporan. dan pelaporan di 52 desa dan 80 di satker 52 desa, 80 sekolahan. SKPD.

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

18. 01. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber arsip

Tersusunnya beberapa film, foto dan dokumen sejarah arsip.

1

24

1.24.01

18. 02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip

1

24

1.24.01

1

24

1.24.01

18. 03. Sosialisasi/penyuluhan kerarsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 18. 04. Bimbingan teknis kearsipan.

Terwujudnya sarana layanan berupa Giant Moving Light, Resepsionis Bar dan Rolling Data. Terlaksananya sosialisasi kearsipan bagi perangkat desa sebanyak 160 orang. Terlaksananya Bimtek Kearsipan sebanyak 100 orang.

1 1

26 26

1.26.01 1.26.01

01 01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

1

26

1

18.

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


15.000

15.000

40.000

15.000

15.000

65.000

150.000

150.000

200.000

67.910

62.650

62.650

125.000

22.270

25.000

25.000

75.000

771.138

929.825

LOKASI

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.26.01

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

-

-

-

929.825

1.162.281

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya adm.kepegawaian, dan srt-srt umum lainnya sebanyak1500 surat dan urusan kepegawaian 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya jasa komunikasi SDA Sumber daya air dan Listrik & listrik ,air dan montly fee selama 12 bln di 2 tempat 03 Penyediaan Jasa Peralatan Terlaksananya pemeliharaan Kantor dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor terdiri dari 13 komputer,2 mesin ketik, 1 sound system , 6 AC 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan terbayarnya pajak kendaraan dan Perijinan Kendaraan operasional untuk 4 mobil dan 4 Dinas/Operasional sepeda motor 07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersusunnya laporan keu.bulanan, Keuangan semesteran, akhir tahun dan POK, SPJ dan SPM

Lancarnya urusan kepegawaian 21 peg., lancarnya administrasi surat menyurat

Kantor perpustakaan

10.414

10.962

-

-

-

10.962

13.703

Kab Semarang

Terselesainya pembayaran rekening tilpon air dan listrik, dan internet 100 % - lancarnya kegiatan pengolahan dan pelayanan administrasi kantor

Kantor Perpustakaan

16.800

45.000

-

-

-

45.000

56.250

Kab Semarang

Kantor Perpustakaan

4.130

7.081

-

-

-

7.081

8.851 Kab Semarang

lancarnya mobilitas pada kantor perpustakaan

Kantor Perpustakaan

714

1.878

-

-

-

1.878

2.348 Kab Semarang

terselesainya administrasi keuangan selama 1 tahun

Kantor Perpustakaan

14.619

14.619

-

-

-

14.619

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

kantor Perpustakaan

3.000

4.000

-

-

-

4.000

5.000 Kab Semarang

01

11

Kantor Perpustakaan

5.646

6.000

-

-

-

6.000

7.500 Kab Semarang

1.26.01

01

12

Kantor Perpustakaan

2.636

3.000

-

-

-

3.000

3.750 Kab Semarang

26

1.26.01

01

13

15.000

-

-

-

15.000

18.750

Kab Semarang

1

26

1.26.01

01

17

Terlaksananya Pengadaan 30jenis terpeliharanya kebersihan kantor bahan kebersihan perpustakaan di 2 gedung dan 3 kamar mandi Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan lancarnya administrasi cetakan dan penggandaan penggandaan sebanyak 11 jenis penggandaan 100% cetakan Penyediaan komponen instalasi terpenuhinya komponen listrik terlaksananya kelancaran dan listrik penerangan bangunan sebanyak 6 macam penerangan dalam operasional kantor kantor Penyediaan peralatan dan terlaksananya pengadaan 1 laptop, terculupinya perlengkapan kantor perlengkapan kantor 1 msn ketik, jenis peralatan dan untuk memperlancar kegiatan dan perlengkapan kantor untuk mempermudah memberikan informasi Penyediaan makanan dan Terlsedianyanya makan dan minum terpenuhinya kesejahteraan Minuman untuk 29 pegawai dan tamu 10 kl pegawai dan tamu 100 %

22.555

-

-

-

22.555

28.194

Kab Semarang

1

26

1.26.01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40.000

-

-

-

40.000

50.000

Kab Semarang

1

26

1.26.01

01

66.412

-

-

-

66.412

83.015

Kab Semarang

Terlaksananya Rakor di dalam dan di luar daerah untuk 30 org/kl

Bertambahnya wawasan aparatur untuk pengembangan perpustakaan 40% 19 Penyediaan jasa tenaga Terbayarnya 1 org PHL, 7 org terpeliharanya keamanan kantor pendukung/ teknis perkantoran tenaga kontrak untuk penjaga dan memperlancar pelayanan malam dan pelayanan, serta 11 kali perpustakaan instruktur senam

Kantor Perpustakaan

-

Kantor Perpustakaan

21.705

Kantor Perpustakaan

37.263

Kantor Perpustakaan

59.062

205

18.274

Kab Semarang

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

1

26

1.26.01

02

1

26

1.26.01

02


1

26

1.26.01

02

24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

1

26

1.26.01

03

1

26

1.26.01

03

1

26

1.26.01

05

1

26

1.26.01

05

1

26

1.26.01

06

1

26

1.26.01

06

1

26

1.26.01

07

1

26

1.26.01

07

1

26

1.26.01

15

1

26

1.26.01

15

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor perpust ambarawa 1 gedung perpustakaan untuk unit gedung menunjang kelancaran dan kenyamanan kantor 100% Terlaksananya pemeliharaan memperlancar kegiatan operasional kendaraan operasional3 mbl, 4 spd kantor 75% motor

Kantor Perpustakaan

12.000

12.000

-

-

-

12.000

15.000

Kab Semarang

Kantor Perpustakaan

15.125

19.150

-

-

-

19.150

23.938

Kab Semarang

5.800

-

-

-

5.800

Program Peningkatan disiplin aparatur 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan PDH untuk 29 orang

Peningkatan disiplin pegawai

Kantor perpustakaan

-

7.250 Kab Semarang

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan unt peningkatan SDA 50%

Kantor Perpustakaan

19.062

32.128

-

-

-

32.128

tersusunnya 4 dok pelaporan yaitu Teridentifikasinya capaian kinerja LAKIP,LPJ, LKPJ, LPPD dan keuangan SKPD padakantor perpustakaan 100%

Kantor Perpustakaan

2.370

2.500

-

-

-

2.500

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD

Kantor Perpustakaan

10.179

11.110

-

-

-

11.110

13.888

Kab Semarang

Kantor Perpustakaan

107.086

126.303

-

-

-

126.303

157.879

Kec. Ungaran Barat, Kec. Ungaran Timur dan Kec. Ambarawa.

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal terlaksananya peningkatan kapasitas SDM untuk 3 jenis kegiatan yaitu : - kursus-kursus singkat 2 org - sosialisasi 4 org -Bintek 8 org

40.160

Kab Semarang

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

3.125 Kab Semarang


terakomodirnya aspirasi masy dlm menyusun perencanaan pembangunan pd desa-desa yg dibantu 80%

Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 01 Pemasyarakatan minat baca dan - tercetaknya kartu-kartu pelayanan kebiasaan membaca untuk untuk perpustakaan Ung, Amb,RSU mendorong terwujudnya Ungaran, Kantor Kec. Bandungan masyarakat pembelajar - terlaksananya pelay perpusling 75 pos - terlaksananya sosialisasi perpustakaan pada TK dan SD 33 kali; - Terlaksananya jam layanan sampai pukul 20.00 WIB.

Peningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat dan terlayaninya pengguna Perpustakaan di wilayahwilayah Kecamatan

206

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

26

1.26.01

15

02 Pengembangan minat dan budaya baca

terlaksananya pemberian bantuan buku untuk 20 perpustakaan desa dan 5 kecamatan (Hibah)

bertambahnya buku untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Kantor Perpustakaan

1

26

1.26.01

15

03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

-Terlaksananya Bintek Pengelola Perpustakaan desa sebanyak 50 org '- terlaksananya rakor dan sosialisasi desa calon penerima bantuan buku perpustakaan

-meningkatnya kemampuan teknis pengelola perpusdes; terinventarisasikannya buku-buku yg dibutuhkan pada desa sasaran

Kantor Perpustakaan


60.688

207


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


100.000

-

-

-

100.000

125.000

60.688

-

-

-

60.688

75.860

LOKASI Ds.Getasan & Ds Mugihan, DsJimbaran, Kec.Kaliwungu : Ds Siwal,Ds Mukiran, DsPapringan, Ds.Pledokan, Ds.Wringin Putih, Kec.Tengaran : Ds.Patemon, Ds.Sugihan, Kec.Bancak :Ds.Wonokerto, Ds.Klrabu, Ds Sraten, Ds. Pasekan, Kec. Bawen Ds Doplang, Ds.Gogik, Ds Brongkol, Ds. Medayu, Kec.Susukan : Ds.Koripan, Ds. Kebumen,Kec.S umowono 19 kecamatan

KODE REKENING 1

26

1.26.01


05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Terlaksananya pemberian bantuan Meningkatnya minat dan budaya dana untuk pengadaan buku baca masyarakat desa.70 % perpustakaan di 20 perpustakaan desa dan perpustakaan desa dari 18 Kecamatan dan tambahan perpustakaan desa untuk sudut baca di Kec. Pringapus (5 desa berupa buku dan rak buku) (Hibah)

ORGANISASI Kantor Perpustakaan



APBD PROV

APBN -

LAIN-LAIN -

-

JUMLAH 100.000

PERKIRAAN TAHUN 2012 (Ribu Rp.) 125.000

LOKASI Kec.Getasan Ds.nogosaren,K ec.Tengaran: Ds.Barukan, Kec.Susukan, Ds Badron,Kec.Sur uh Ds.Banomerto, Kec.Pabelan :Ds Terban, Kec.Tuntang Ds.Lopait, Kec.Banyubiru Ds Ngrapah, Kec.Jambu Ds.Jambu, Kec. Sumowono Ds.Duren,Kec.A mbarawa Ds.Bejalen, Kec. Bawen Poncoruso, Kec. Bringin Ds. Sambirejo;Kec. Bergas Ds. Diwak,

Kec.Pringapus Ds.Penawangan ,Kec. bancak:Ds Wonokerto, Kec. Kaliwungu : Ds Kener, Ds. Udanwuh, Kec.Ungaran Barat Ds Branjang, Kec. Ungaran Timur : Ds Mluweh. 5 Desa Kec. Pringapus : Ds. Wonoyoso, Ds. Jatirunggo, Ds. Wonorejo, Ds. Klepu.

1

26

1.26.01

15

08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1. Terlaksanya pameran buku di Ambarawa selama 7 hr. - terbitnya buletin perpustakaan sebanyak 1000 expl/triwulan

Berkembangnya minat dan budaya baca kepada masyarakat 100%, terpublikasikannya informasi ttg keg perpust dan pengembangan perpustakaan

Kantor Perpustakaan

70.138

208

70.138

-

-

-

70.138

87.673

Kecamatan Ambarawa

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

1

26

1.26.01

15

09 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum Daerah

Terlaksananya pengadaan buku untuk perpust umum di Ung, Unit Pelayanan Amb. , Pusling, dan pospos baca lainya sebanyak 2500 eks - terlaksananya input data BP 5122 eks, terlaksananya penyusunan terbitan sekunder 30 eks., terpeliharanya bahan pustaka dengan baik sebanyak 300 eks., tersedianya buku-buku untuk perpusling, sebanyak 3000 buku.

Bertambahnya perbendaharaan buku untuk perpust umum dan keliling, mempermudah pemustaka dalam mencari informasi, dapat dimanfaatkanya kembali buku- buku yg sudah rusak

Kantor Perpustakaan

1

26

1.26.01

15

10 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev ttg perkembangan dan kemajuan pelaksanaan keg di desa di 19 kec

Meningkatnya pelayanan perpusdes

Kantor Perpustakaan

2.01.01

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01.

01

2

01

2.01.01.

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

2

01.

2.01.01.

01

2

01

2.01.01.

2

01

2

2



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

143.501

-

-

-

143.501

179.376

Perpustakaan Umum Daerah Kab.Smg, Unit Pelayanan Perpustakaan Ambarawa dan perpustakaan keliling.

10.000

10.000

-

-

-

10.000

12.500

19 kecamatan pada desa yg mempunyai perpustakaan

7.634.412

8.212.237

640.000

-

-

8.852.237

12.461.556

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya agenda surat masuk sebanyak 120 bk; Tercukupinya agenda surat keluar sebanyak 120 bk; Absensi apel 110 PNS; Laporan bulanan kepegawaian selama 12 bln; SKGB untuk 110 PNS; SKKP untuk 55 PNS; DP3 untuk 220 PNS - Terbayarnya jasa komunikasi, air 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dan listrik kantor, UPTD dan 11 BPP selama 1 tahun

- Tercapainya koordinasi pelaksn tugas kedinasan

Distanbunhut

29.017

47.576

-

-

-

47.576

57.091

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Distanbunhut

124.380

140.000

-

-

-

140.000

168.000

Terbayarnya pajak kendaran dinas Terpenuhinya kendaraan dinas roda roda 4 sebnyk 15 unit kendrn dinas 4 dan kendaraan dinas roda 2 roda 2 sebnyk 161 unit dilengkapi dengan STNK

Distanbunhut

8.230

10.000

-

-

-

10.000

12.000


Laporan keuangan 1 tahun; 12 bulan laporan; 600.000 lbr; Tersedianya bukti retribusi; 600.000 obyek retribusi 1 th. Terlaksananya penarikan retribusi; Tersedianya sarana pelaporan pencapaian PAD, lap semesteran dan lap bulanan , POK

Distanbunhut

52.908

01


Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan, kantor

Distanbunhut

13.516

13.516

-

-

-

13.516

28.250

Distanbunhut

2.01.01.

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 46 item Terpeliharanya komputer sebanyak 14 unit; Terpeliharanya mesin ketik sebanyak 7 unit; Terpeliharanya AC sebanyak 14 unit; Terpeliharanya telepon dan Mesin Fax sebanyak 1 unit; Terpeliharanya Intercom sebanyak 15 unit

Tersedianya peralatan komputer, mesin ketik, AC, Telepon, Intercom dan Fax yang memadai

Distanbunhut

10.825

13.735

-

-

-

13.735

16.482

Distanbunhut

01

2.01.01.

01

Tersedianya alat - alat listrik dan penerangan sebanyak 24 item

Meningkatkan keamanan & kelancaran tugas kedinasan

Distanbunhut

5.750

5.750

-

-

-

5.750

6.900

Distanbunhut

01

2.01.01.

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan

Suratkabar & majalah 5 Jenis Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 jenis

Meningkatnya pengetahuan umum PNS

Distanbunhut

5.340

5.340

-

-

-

5.340

7.608

Distanbunhut

209

64.377

64.377

Distanbunhut

Distanbunhut UPTD & 11 BPP Distanbunhut

85.390 Distanbunhut & UPTD STA Jetis

2

01

2.01.01.

01


Tersedianya makanan dan minuman Meningkatnya kinerja pegawai harian pegawai sebanyak 115 pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat teknis sebanyak 1485 dos Tersedianya makanan dan minuman tamu luar daerah sebanyak 160 dos; Tersedianya makanan dan minuman tamu dalam daerah sebanyak 72 dos

Distanbunhut


2

01

2.01.01.

01

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Monitoring pegawai penyuluh Kecamatan dan UPTD Monitoring Aset Daerah Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Distanbunhut

66.270

2

01

2.01.01

01

19 Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis Perkantoran

Gaji PTT 4 orang; instruktur senam 12 bulan 12 kali

Distanbunhut

2

01

2.01.01

02

2

01

2.01.01

02


Terpeliharanya Gedung Kntr; Terbayarnya tenaga keamanan kantor untuk 1 org; Terbayarnya tenaga kebersihan kantor untuk 13 orang; Terbayarnya tenaga kebersihan sampah untuk 1 orang.

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, rapi, nyaman dan aman

Distanbunhut

66.571

59.620

2

01

2.01.01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Menunjang kelancaran kegiatan dinas

Distanbunhut

57.692

2

01

2.01.01

02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya pengadaan suku cadang, perbaikan-perbaikan dan penggantian oli kendarn dinas roda 4 sebanyak 15 unit; Terwujudnya pengadaan suku cadang, perbaikan kendaran dinas roda 2 sebanyk 167 unit. Terehabnya gedung sekretariat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan(PERBAIKAN ATAP)

Tersedia gedung yang representatif utk mendukung kelancaran tugas kedinasan

Distanbunhut

2

01

2.01.01

03

2

01

2.01.01

03

Meningkatnya disiplin pegawai dlm berpakaian kerja

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

05

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

07

2

01

2.01.01

07

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

78.773

-

-

-

78.773

106.690

81.640

-

-

-

81.640

94.668

0

0

-

-

-

59.620

194.027

Distanbunhut, BPP

64.500

-

-

-

64.500

90.485

Distanbunhut

30.000

47.500

-

-

-

47.500

100.000

Distanbunhut

Distanbunhut

-

46.000

-

-

-

46.000

101.500

Distanbunhut

Distanbunhut

-

7.650

-

-

-

7.650

23.844

Distanbunhut

68.352

69.176

0

69.176

Distanbunhut

Luar Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur Kota Semarag / Kota Salatiga, Pati

42.848 Distan. & UPTD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian PDH beserta perlengkapannya 230 stel

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya diklat pegawai 3 PNS; Terlaksananya ujian pengadaan barang dan jasa 5 org; Terlaksananya seminar 2 org; Terlaksananya diklat peningkatan kinerja penyuluh 5 org.

Terwujudnya kelancaran tugas dan peningkatan kinerja penyuluh

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

Laporan lakip, lppd, lkpj, lapoan lainnya

Terpenuhinya laporan capaian kinerja & realisasi

Distanbunhut

32.000

40.000

40.000

40.000

Distanbunhut

Dokumen Perencanaan : Renja 2011, Sinkrinonisasi, keg.pusat & daerah, RKT,RKA; DPA, DPPA SKPD&perubahan, Renstra

Tersusunya sunkronisasi program & keg. Distan

Distanbunhut

80.000

86.000

86.000

100.000

Distanbunhut

PROGRAM PERENCANAAN 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

210

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (APBD I + Pendampingan)

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

02 Penyuluhan dan Pendampingan Terlaksanya pelatihan petani, Petani dan Pelaku Agribisnis verifikasi kelompok tani, pertemuan kelompok tani tingkat kabupaten, pendampingan PUAP dan Pekan Nasional (Penas) - Terlaksananya pelatihan kelompok 03 Peningkatan kemampuan lembaga tani tani/KWT/ pemuda tani, 4 angkatan

2

01

2.01.01

16

2

01

2.01.01

16

04 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2

01

2.01.01

16

2

01

2.01.01

16

2

01

2.01.01

16 08A Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Terlaksanya pelatihan petani dan pelaku agribisnis; tersebianya bantuan alat/mesin pertanian

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani; tersalurnya bantuan alat/mesin pertanian

Distanbunhut

78.750

80.000

80.000

100.000

Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani / kelompok tani.

Distanbunhut

0

40.000

40.000

150.000 Kab. Semarang dan (PENAS) Kalimantan Timur

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kel. Tani/KWT/pemuda tani

Distanbunhut

0

40.000

40.000

100.000

19 Kec Kab. Semarang

Tersedianya bantuan alsintan (pemipil jagung)

Tersalurkannya bantuan alsintan (pemipil jagung)

Distanbunhut

40.000

100.000

Susukan, Tuntang, Bringin, Pabelan, Sumowono, Jambu

05 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

- Koordinasi intensifikasi tanaman pangan dan distribusi pupuk; - Monitoring intensifikasi tanaman pangan dan distribusi pupuk; -Pengadaan benih jagung; Pengadaan benih padi gogo; - Pengadaan hand tracktor; Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan bantuan masyarakat untuk pengadaan APPO (hibah)

Tersajinya data ubinan tanaman pangan; Meningkatnya pengawasan intensifkasi tanaman pangan dan distribusi; Meningkatnya produksi tanaman pangan

Distanbunhut

39.348

139.348

139.348

300.000 Kecamatan se Kab. Semarang : - Bibit Jagung: Tengaran, Susukan; - Bibit Padi : Tengaran, Susukan, Bawen.; Hand Tractor: Bergas (Munding 4 unit)

06 Pengembangan diversifikasi tanaman (DAC)

Tersalurnya benih tembakau lokal Meningkatnya produktivitas serta untuk luasan 5 ha; tersedianya alat mutu bahan baku tembakau perajang tembakau 10 unit; tersedianya benih wijen untuk luasan 25 ha; terbinanya petani tebu; tersedianya benih jarak kepyar untuk luasan 2 ha

Distanbunhut

370.225

370.225

370.225

550.000 Kec. Getasan, Bancak, Bringin, Tengaran, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin, Jambu, Bergas, Pringapus

Benih unggul dan sertifikat; efisiensi biaya pengolahan

Distanbunhut

40.900

47.000

47.000

Kab. Semarang; Suruh (Dadapayam); Sumowono (Piyagang)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

Benih padi klas ss 4.000 kg; 7 hand tractor termanfaatkan

0

211

40.000

80.000

UPTD Perbibitan Tan. Pangan, Alsintan & Laboratorium

KODE REKENING 2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

PROGRAM/ KEGIATAN 16 08B Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan

Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan konsumsi hasil produksi tanaman hortkultura. 1. Sayuran boncis : - benih 50 kg; konsumsi 1.440 kg.; 2. Jagung manis 2.500 kg; 3. Buah salak 400 kg; 4. Bibit jeruk okulasi 5.000 batang.

Distanbunhut


Pohon induk dan tanaman produktif terpelihara; screen house yang representatif

Distanbunhut

Meningkatkan indeks pertanaman padi 150%; Mempermudah akses kelahan usahatani 10 unit

Distanbunhut

INDIKATOR KELUARAN

- Bibit batang bawah jeruk 5.000 btg.; - Penanaman boncis 10 kg; Penanaman jagung manis 10 kg; - Pemeliharaan tanaman salak 1.000 btg; -Pemeliharaan tanaman jeruk 200 btg; - Pemeliharaan pohon induk jeruk 350 btg; Pemeliharaan bibit jeruk okulasi 7.000 btg; - Pengadaan pohon induk (durian, kelengkeng dan alpukat 15 btg); - Perbaikan screen house 1 unit; - Perbaikan screen house 1 unit; - Pemeliharaan saluran irigas 320 mtr. Terlaksananya pemeliharaan calon 16 08C Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan (DAC) pohon induk dan tanaman produktif; terlaksananya rehab. screen house 16 15A Kegiatan Peningkatan Produksi, - Terbangunnya JALUT 10 unit; Produktivitas dan Mutu Produk Terbangunnya JITUT 21 unit; Perkebunan, Pertanian (DAK + Terbangunnya jaringan irigasi Pendampingan) hortikultura 3 paket; Terbangunnya sumur resapan 49 unit. Bantuan pembangunan (Hibah) 10 Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut)/ Jalan Usaha Tani (Jalut) dan 8 embung

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

33.130

33.130

80.000

UPTD Perbibitan Tan. Hortikultura Pakopen

59.000

59.000

59.000

110.000

UPTD Perbibitan Tan. Perkebunan Mulyorejo

2.190.470

2.553.081

600.000

-

-

3.153.081

4.500.000 JALUT 21 unit : Bergas Susukan (Tawang); Susukan (Timpik); Susukan (Kemetul); Suruh (Gunung Tumpeng); Pabelan (Ujungujung); Pabelan (Bejaten); Pabelan (Terban); Pabelan (Kauman Lor); Pabelan (Sukoharjo); Jambu (Brongkol); Bringin (Banding); Bringin (Truko); Bringin (Pompongan); Bergas (Karangjati); Bergas (Diwak); Bancak (Pucung); Bringin (Truko); Bringin (Pompongan); Bergas (Karangjati); Bergas (Diwak); Bancak (Pucung).

212

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI JITUT 21 unit : Tengaran (Barukan); Tuntang (Rowosari); Tuntang (Tlompokan); Ambarawa (Ngampin); Suruh (Jatirejo); Suruh (Suruh); Suruh (Purworejo); Bancak (Boto); Pabelan (Bejaten);Pabel an (Tukang);Kaliw ungu (Kaliwungu);Kal iwungu (Rogomulyo);K aliwungu (Papringan);Bri ngin (Pakis);Bringin (Banding);Bring in (Sambirejo);Ber gas (Wringin Putih);Bawen (Polosiri);Banyu Talud Irigasi: S usukan (Susukan);Susu kan (Sidoharjo);Jam bu (Gemawang) Jaringan Irigasi : Bandungan (Candi);Bawen (Poncoruso);A mbarawa (Panjang) Sumur Resapan : Pabelan (Kadirejo, Jembrak, Glawan, Segiri);Kaliwun gu (Kaliwungu,Pay ungan, Mukiran);Bringi n (Lebak);Bancak (9 desa)

213

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN 16 15B Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian (Pendukung DAK) 16 17 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

2

01.

2.01.01.

17

2

01.

2.01.01.

17

2

01.

2.01.01.

17

2

01.

2.01.01.

2

01.

2

Tersedianya perencanaan JITUT, JALUT, Embung, BPP dan Sumur resapan 98 unit.

Distanbunhut


Berkembangnya sayuran organik

Distanbunhut

33.000

33.000

INDIKATOR KELUARAN - Tersusunnya DED 4 paket; Tersusunnya pengawasan 2 paket; Tersedianya obat-obatan sebanyak 290 kg/ltr/doos Terlaksananya budidaya sayuran organik (3 komoditas)

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

50.535

JUMLAH 50.535

?????


LOKASI


33.000

90.000

75.000 STA, Soropadan & Jakarta

Biofarmaka : Tengaran; Padi : Susukan; Buncis: Getasan.

PENINGKATAN PEMASARAN HASIL-HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 02 Fasilitasi kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 03 Pembangunan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan

- Terlaksananya fasilitasi berbagai kegiatan lelang (3 Kali) produkproduk unggulan

meningkatnya jumlah transaksi kemitraan & terjalinnya MOU pemasaran

Distanbunhut

0

30.000

30.000

- Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana STA Jetis

Mendukung kelancaran distribusi barang

Distanbunhut

0

75.000

75.000

300.000

17

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

- Peningkatan kebersihan fasilitas 1 paket pemasaran; - Peningkatan keamanan fasilitas pemasaran; - Terlaksananya pengecatan; Terlaksananya koordinasi dengan pelaku agribisnis; Peningkatan penerangan fasilitas pemasaran; Peningkatan fasilitas jalan; Peningkatan fasilitas sarana peribadatan; Peningkatan fasilitas sarana; pencucian sayur.

Distanbunhut

77.200

77.200

77.200

150.000 UPTD STA Jetis

2.01.01.

17

07 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

- Terlaksananya promosi Meningkatnya jumlah transaksi & pertanian/perkebunan unggulan kemitraan produk daerah 4 kali (Nasional & Regional) pertanian/perkebunan unggulan daerah

Distanbunhut

37.750

50.000

50.000

01.

2.01.01.

17

Tersedianya lantai jemur produk pertanian (kopi)

Distanbunhut

-

65.000

65.000

Bandungan

2

01.

2.01.01.

17

09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil Pertanian/Perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

Distanbunhut

16.750

20.000

20.000

Getasan, Bandungan, Sumowono, Ambarawa

2

01

2.01.01

18

2

01

2.01.01

18

Distanbunhut

52.500

55.000

55.000

Desa Sidomukti Kec. Bandungan

Terbangunnya lantai jemur (kopi)

Terselenggaranya Pelatihan teknis Terlatihnya dan meningkatnya SDM pengemasan hasil produksi petani sebanyak 25 orang pertanian/perkebunan sebanyak 25 orang (Bntuan keu.Prov.)

1.500

STA Jetis

Soropadan Expo, Ungaran Expo, Agro & Food, Indonesia Agribusiness

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 01 Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya Usaha Agribisnis Teknologi Pertanian/Perkebunan Tanaman Lombok Hibrida. Tepat Guna (Prima Tani + Pendampingan)

Diperolehnya rakitan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi.

214

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

2

01

2.01.01

18

02 Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK + Pendampingan)

2

01

2.01.01

18

06 Pelatihan Penerapan Teknologi Terlaksananya Kaji Terap : Cabe, Pertanian / Perkebunan Modern Padi Organik, Kedelai, Jagung Bercocok Tanam Hibrida dan Kobis.

HASIL

- Tersedianya pompa air kecil 19 Meningkatkan indeks pertanaman unit; - Terbangunya embung 8 unit; padi/palawija 150% - Sumur dangkal 2 unit; APPO 5 unit, Kendaraan roda 3 (1 Unit )

Diperolehnya rakitan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi.

ORGANISASI Distanbunhut


Distanbunhut

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Ribu Rp.) APBD KAB 1.174.244

50.000

215

APBD PROV -

APBN

LAIN-LAIN -

-

JUMLAH 1.174.244

50.000

PERKIRAAN TAHUN 2012 (Ribu Rp.) 1.000.000

LOKASI Pompa air 19 unit : Suruh (Sukorejo); Suruh (Bonomerto); Pabelan (Semowo); Pabelan (Terban); Pabelan (Sumberejo); Pabelan (Tukang); Bancak (Jlumpang); Bancak (Pucung); Jambu (Kwarasan); Embung 8 unit: Jambu (Genting & Rejosari), Bawen (Polosiri), Ungaran Barat (Nyatnyono), Bancak (Lembu), Susukan (Bakalrejo), Pabelan (Kupang). Sumur Dangkal :Ambarawa (Baran), Pabelan (Bejalen). -Lombok : Banyubiru, Ambarawa, Sumowono; Kobis: Bandungan, Getasan, Bawen; -Padi: Susukan, Suruh, Tuntang, Pabelan, Tengaran; -

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI Kedele : Bancak, Bringin, Kaliwungu; Jagung Hibrida : Tengaran, Pabelan, Ungaran Timur.

2

01.

2.01.01.

2

01.

2.01.01.

19.

19. 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN - Tersedianya obat-obatan untuk menangani serangan OPT

Tertanganinya serangan hama dan penyakit tanaman pangan se Kab. Semarang

Distanbunhut

0

70.000

2

01.

2.01.01.

19. 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan (DAC)

Tersedianya bibit cengkeh sebanyak 10.000 btg; - Tersedianya bibit kopi sebanyak 10.000 btg; - Tersedianya bibit kelapa sebanyak 4.000 btg; Tersedianya bibit karet sebanyak 2.500 btg; - Tersedianya pestisida sistemik sebanyak 50 liter; Tersedianya furadan sebanyak 40 bungkus; - Tersedianya pupuk kimia sebanyak 5.000 kg; - Terlaksananya SL-PHT tan. cengkeh dan kopi sebanyak 8 unit.

- Terlaks. peremajaan tan. cengkeh seluas 50 Ha; - Terlaks.peremajaan tan. kopi seluas 10 Ha; - Terlaks. peremajaan tan. kelapa seluas 40 Ha; - Terlaks penanaman tan. karet seluas 5 Ha; - Terlaks. Pengend. OPT perkebunan seluas 25 Ha; Terlaks. peningk. SDM petani melalui SL-PHT tan. cengkeh dan kopi sebanyak 200 orang.

Distanbunhut

475.000

450.000

2

01.

2.01.01.

19. 06 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan, dokumen pelaporan.

Tercapainya prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan 100 %

Distanbunhut

0

2

01

2.01.01

20

2

01

2.01.01

20

Distanbunhut

2

02.

2.01.01.

20

2

02.

2.01.01.

20

2

02.

2.01.01.

15

2

02.

2.01.01.

15

2

02.

2.01.01.

15

70.000

Kab. Semarang

450.000


12.500

12.500

Kab. Semarang

340.000

191.085

191.085


Distanbunhut

0

75.000

75.000


Distanbunhut

130.000

130.000

130.000


Distanbunhut

0

40.000

40.000

Kabupaten Semarang

Distanbunhut

0

50.000

50.000

Kabupaten Semarang

0

0

0

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (DAK + Pendampingan) 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (DAC)

- Terbangunnya Kantor BPP 2 unit

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan

Termotivasinya PPL dalam Meningkatnya frekuensi penyuluhan melaksanakan penyuluhan melalui: - dari 2 minggu sekali menjadi 1 Bantuan BBM sepeda motor; - Biaya minggu sekali perjalanan dinas dalam daerah; Biaya pakaian kerja lapangan

03 Penyuluhan dan Pendampingan - Terlaksananya training (6 unit x 1 Peningkatan kinerja Penyuluh Bagi Pertanian/Perkebunan hr x 225 org); - Terlaksananya verifikasi penyuluh (2 org x 19 kec); Penilaian Angka Kredit (2 x 115 org); - Pembinaan THL-TBPP 106 org; - Penyusunan Buku Programa PP (20 paket).

PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 02 Pengembangan Hutan Tanaman Bertambahnya tanaman pakan satwa agar tidak mengganggu tanaman masyarakat (150 ha; pembinaan taman nasional seluas 150 ha 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Terselenggaranya magang bidang Kayu aneka usaha kehut.; Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi bidang aneka usaha kehutanan.

Terlaksananya bantuan bibit tanaman keras/buah sebanyak 20.000 btg; penyuluhan pengamanan satwa dan taman nasional sebanyak 120 orang 5 org; stup madu 40 boks ekstraktor 3 kelompok

216

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (PHBM) (DAK + Pendampingan)

KELUARAN Bertambahnya hutan lestari seluas 100 ha; Terselenggaranya perencanaan kehutanan 300 ha

HASIL Pembangunan hutan bersama masy. Seluas 100 ha; Dokumen perencanaan kehutanan 300 ha


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

61.000

59.145

60.000

60.000

Distanbunhut

420.000

279.000

279.000

Pelatihan petani sebanyak 60 org selama 3 hari

Distanbunhut

40.000

40.000

40.000

Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 800 ha; Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 (tiga) unit; Gullyplug 10 unit.

Dsitanbunhut

681.660

760.000

760.000

Terlaksananya monitoring, evaluasi Tercapainya prosentase monitoring, dan pelaporan lingkup kegiatan evaluasi dan pelaporan lingkup kehutanan kegiatan kehutanan 100 %

Distanbunhut

7.500

7.500

Kabupaten Semarang

63.236

63.236

63.236

Kabupaten Semarang

8.168.177

8.492.249

02.

2.01.01.

15

2

02.

2.01.01.

16

2

02.

2.01.01.

16 02

Pemeliharaan kebun bibit seluas 5 Ha; Pembuatan bibit siap salur 100.000 batang.

2

02.

2.01.01.

16

Pembuatan benih/bibit tanaman - Terpeliharanya kebun bibit kehut. Kalongan bibit Kalongan; Tersedianya bibit tanaman kehutanan - Bertambahnya populasi tegakan 03 Penanaman pohon untuk kawasan hutan industri dan tanaman kehutanan sebanyak hutan wisata 300.000 btg (DAK+Pendampingan)

Pembuatan tanaman kehut. sebanyak 300.000 btg

2

02.

2.01.01.

16

05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

2

02.

2.01.01.

16

06 Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK + Pendampingan)

- Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 300 ha; Terkendalinya erosi dan sedimentasi.

2

02.

2.01.01.

16

07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

2

02.

2.01.01.

19.

2

02.

2.01.01.

Distanbunhut


61.000

2

Kec. Getasan, Banyubiru, Jambu, Suruh, Bancak, Ungaran Barat

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Distanbunhut

150.000 UPTD KBU Kalongan

500.000

Kabupaten Semarang Pabelan (8 desa); Jambu (Brongkol) Kabupaten Semarang

720.000

Kabupaten Semarang Dam penahan: Suruh (Dadapayam); Pabelan (Semowo, Sumberejo, Tukang) Bringin. Gully plag: Pabelan (Terban, Kadirejo) Bringin

PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

19. 03 Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

2.01.02

ORGANISASI

- Terwujudnya keabsahan pemilikan Pemberian ijin dan pengankutan kayu dan terjadinya peningkatan kayu sebanyak 5.000 dokumen pembangunan di sektor kehutanan sebanyak 25.000 dokumen

Distanbunhut

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

2 2

01 01

2.01.02 2.01.02

01

2

01

2.01.02

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat 3.000 surat masuk 3.500 surat keluar, dan administrasi Gaji Berkala, serta administrasi kepegawaian

2

01

2.01.02

01


2

01

2.01.02

01


1.298.250

1.542.000

0

11.332.499

13.183.296


Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik 1 Kantor dan 5 UPTD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun.

Terselenggaranya surat menyurat 3,000 surat masuk dan 3,500 surat keluar, dan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala, serta administrasi kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik selama 12 bulan

Disnakkkan

11.500

15.000

15.000


Disnakkkan

183.680

175.000

175.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun

Disnakkkan

18.000

18.000

18.000


217

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

Terlaksananya perijinan sarana prasarana kendaraan opersional siap pakai 100 %

Disnakkkan


Tercapainya target pendapatan tahun 2011 Tersedianya data keuangan yang valid dan akuntable

Disnakkkan

INDIKATOR KELUARAN Terbayarnya Pajak STNK roda 4 (15 buah), roda 3 (2 buah), dan roda 2 (75 buah). Terbayarnya pajak KIR roda 4 (7 buah) Tersusunnya laporan keu.bulanan, semesteran, akhir tahun dan POK, SPJ dan SPM

HASIL

2

01

2.01.02

01


2

01

2.01.02

01

07 Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan

2

01

2.01.02

01


2

01

2.01.02

01

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan 1 paket

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan berupa peraturan perundang-undangan surat kabar dan majalah sebanyak 5 jenis 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan minuman minuman kantor untuk rapat dinas 11 kali, harian pegawai 121 hari, dan konsumsi tamu 12 bulan 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terselenggaranya rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun 19 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga PHL , penjaga pendukung / Teknis Perkantoran malam dan instruktur SKJ 12 orang

2

01

2.01.02

02

2

01

2.01.02

02


Terpeliharanya 1 Gedung Kantor dinas dan 5 UPTD

2

01

2.01.02

02


Terpeliharanya kendaraan roda 2 Adanya sarana mobilitas yang (75 bh), roda 3 (2 bh), roda 4 (14 memadai selama 1 tahun bh), bus keswanling (1 bh), tersedianya suku cadangan kendaraan roda 2 (1 paket), tersedianya suku cadang kendaraan roda 3 (1 paket), tersedianya suku cadang kendaraan roda 4 (1 paket)

2

01

2.01.02

03

2

01

2.01.02

03

2

01

2.01.02

05

2

01

2.01.02

05

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

7.735

7.735


47.625

57.500

57.500


Disnakkkan

7.500

7.500

7.500

9.075 Kab. Semarang

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 paket

Disnakkkan

36.975

36.975

36.975


Terpenuhinya bacaan surat kabar, dan majalah sebanyak 5 jenis

Disnakkkan

1.999

1.999

1.999

2.199 Kab. Semarang

Terpenuhinya konsumsi rapat dinas, tamu, dan makan minum harian pegawai selama 12 bulan

Disnakkkan

21.530

43.852

43.852


Terkoordinasinya kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Pusat 60% Terpenuhinya tenaga pendukung kegiatan perkantoran yaitu tenagakebersihan, teknis, penjaga malam dan instruktur SKJ sebanyak 12 orang

Disnakkkan

77.257

80.793

80.793


Disnakkkan

136.002

96.022

96.022


Terpeliharanya gedung kantor dan UPTD 60%

Disnakkkan

21.166

23.283

23.283


Disnakkkan

96.020

105.622

105.622


Disnakkkan

0

28.000

28.000


Disnakkkan

0

20.000

20.000


Tersedianya Peralatan kebersihan Terjaganya Peralatan kebersihan, isi kantor dan peralatan rumah tangga tabung, Peralatan Rumah 1 tahun Tangga75%



Tersedianya seragam PDH sebanyak Terpenuhinya kebutuhan akan 140 Stel. pakaian kerja sebanyak 140 stel

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya kebutuhan akan pelatihan dan kursus selama 1 tahun

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal selama 1 tahun

218

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL


ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

2

01

2.01.02

06

2

01

2.01.02

06

2

01

2.01.02

09

2

01

2.01.02

09

2

01

2.01.02

15

2

01

2.01.02

15

02 Penyuluhan dan pendampingan - Tersalurnya Bantuan Ternak petani dan pelaku agribisnis kambing PE 264 ekor (Hibah) (Cukai)

Peningkatan populasi ternak kambing PE 264 ekor.

Disnakkkan

355.702

315.000

315.000

2

01

2.01.02

15 02a Penyuluhan dan pendampingan - Tersalurnya Bantuan Ternak petani dan pelaku agribisnis kambing PE 264 ekor (Pendamping)

Peningkatan populasi ternak kambing PE 264 ekor;

Disnakkkan

-

42.000

42.000

2

01

2.01.02

15

03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

2

01

2.01.02

15

04 Peningkatan sistem insentif dan Terlaksananya lomba kelompok tani Terseleksinya kelompok tani ternak disinsentif bagi petani dan ternak ikan 21 unit ikan 315 orang kelompok tani

2

01

2.01.02

20

2

01

2.01.02

20

2

01

2.01.02

21

2

01

2.01.02

21

2

01

2.01.02

21 02a Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (P3H)

2

01

2.01.02

21 02b Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (DAK dan Penunjang Renovasi Balai Penyuluh Pertanian)


LOKASI


Adanya dokumen LAKIP, LKPJ, dan LPPD sebanyak 15 buku Tersedianya laporan capaian kegiatan bulanan 12 eksemplar,

Terwujudnya Laporan Kinerja SKPD yang terukur sebanyak 15 buku, Terwujudnya laporan realisasi kegiatan SKPD yang akuntable sebanyak 12 eksemplar

8.000

8.800

8.800

9.680 Kab. Semarang

56.220

68.040

68.040



Tersedianya dokumen perencanaan Terselenggaranya perencanaan Dinas Peternakan dan program 1 paket Perikanansebanyak 10 jenis

Disnakkkan

Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Terlaksananya lomba kelompok tani Meningkatnya tingkat kemampuan ternak tingkat nasional 1 kelompok, kelompok tani terfasilitasinya keg.pekan nasional KTNA di Kaltim 2 org

Disnakkkan

-

75.000

Disnakkkan

25.036

0

Disnakkkan

24.934

29.934

50000

346.500 Ds Rejosari, Kel Gondoriyo, Ds Bedono, Kec Jambu; Ds. Penawangan, Ds Candirejo, dan Kel Pringapus Kec Pringapus dan Kab Semarang Terseleksi 46.200 Kab Semarang

75.000

110.550 19 Kecamatan

50.000

27.539 19 Kecamatan

29.934

32.368 19 kecamatan

23.257

25.582 19 Kecamatan

127.756 19 Kecamatan (Kec. Banyubiru, Kec Suruh, Kec Kaliwungu, Kel Pojoksari Kec Ambarawa, kec Pringapus) 341.825 Kec Kaliwungu, Kec Sumowono, Kec Tuntang

Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Petugas Perternakan dan Perikanan Lapangan 01 Peningkatan kapasitas tenaga PP

Tersedianya biaya operasional Peny.Program PP di 11 lokasi; Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh 41 org; Terfasilitasinya keg.temu usaha/teknologi 2 kl

Meningkatnya SDM Pelaku utama dan Pelaku usaha sebanyak 90 org, peningkatan kinerja penyuluh 41 org

Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak 01 Pendataan Masalah Peternakan

Tersedianya data populasi ternak dan permasalahannya sebanyak 1 dokumen Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan ternak 19 kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan akan data ternak dan permasalahannya sebanyak 1 dokumen Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan: ternak besar :2.100 ekor, unggas: 35.000 ekor, ternak kesayangan : 100 ekor

Disnakkkan

0

23.257

Disnakkan

116.142

116.142

116.142

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan sebanyak 3 unit BPP

Terwujudnya pemeliharaan dan pencegahan penyakit ternak

Disnakkkan

310.750

310.750

310.750

219

0

0

0

2

01

2.01.02

Pengawasan peredaran produk 21 02c Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular pangan asal hewan, pembinaan Ternak (Peningkatan Kesmavet) pelaku usaha pangan asal hewan, dan pengambilan sampel untuk uji analisis di 4 RPH, 1 RPU, 5 KUD, 1 KSU dan pasar

Terhindarnya susu dari pemalsuan dan pencampuran bahan lain 525 sampel, terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi masyarakat 250 sampel, terbebasnya BAH/HBAH dari residu dan mikroba patogen 500 sampel, Tersedianya sarana prasarana uji kualitas PAH s

Disnakkkan


2

01

2.01.02

Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan, pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian penyakit zoonosa, di 4 RPH, 1 RPU, 5 KUD, 1 KSU dan pasar

Tersedianya produk PAH yang ASUH Meningkatnya pengetahuan SDM terkait dengan produk pangan asal hewan dan penyakit zoonosa 595 orang

Disnakkkan

2

01

2.01.02

21 02d Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (Peningkatan kesmavet/Pengawasan Peredaran PAH dan Pengendalian Penyakit Zoonosis) 21 02e Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (UPTD RPH/RPU)

Terpenuhinya sarana dan prasarana RPH/RPU 9 jenis ; Terpenuhinya produk daging yang ASUH di 4 RPH dan 1 RPU; Tersedianya tenaga kebersihan RPH 1 org; Tersedianya tenaga Keurmaster RPH 2 org.

2

01

2.01.02

21 02f Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (UPTD Poskeswan dan Lab Keswan)

2

01

2.01.02

21 03

Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemis

Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan ternak dan reproduksi ternak 850 ekor; Tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam 4 org; Tersedianya tenaga medis dan paramedis puskeswan 3 org Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari serangan penyakit 2 jenis penyakit (Brucellosis dan AI)

Tersedianya produk daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dari pemotongan ternak di 4 RPH 1 RPU; Terjaganya kebersihan RPH di 4 RPH 1 RPU; Terlaksananya pemeriksaan postmortem di 4 RPH 1 RPU Terperiksa dan terobatinya ternak 850 ekor, terdeteksinya kebuntingan dan kemajiran 850 ekor; Terjaganya keamanan dan kebersihan puskeswan 1 tahun

2

01

2.01.02

21 04

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah (04)

2

01

2.01.02

21 05d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Peningkatan Kesmavet)

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

58.343

58.343

64.177 4 RPH, 1 RPU, 5 KUD, 1 KSU dan pasar

44.880

44.880

44.880

49.368 19 Kecamatan

Disnakkkan

33.185

45.000

45.000

49.500 4 RPH, 1 RPU

Disnakkkan

36.503

75.153

75.153

82.668 Puskeswan dan Labkeswan Disnakkan

Ternak terhindar dari penyakit endemis 2 jenis penyakit (Brucellosis dan AI)

Disnakkkan

0

5.000

5.000

16.940 19 Kecamatan

Mengeluarkan rekomendasi Kesehatan Hewan sebanyak 40.000 ekor Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Kesmavet sebanyak 5 buku laporan

Disnakkkan

0

15.000

15.000

47.887 7 Pasar Hewan

0

8.000

8.000

18.109 19 Kecamatan

22 01a Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (Seksi Perbibitan)

- Tersedianya Kontainer IB kambing Terpenuhinya Kontainer IB untuk (1 unit), Kambing pejantan (3 ekor) Depo (1 unit), bibit kambing jantan untuk replacement UPTD

Disnakkkan

0

122.000

122.000

22 01b Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak(DAK dan Penunjang )

Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan DAK 1 paket

Disnakkkan

839.500

839.500

839.500

22

Terlaksananya pengawasan perdagangan hewan di 7 Pasar Hewan Terlaksananya monitoring peredaran produk pangan asal hewan sebanyak 171 kali

Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan

Terpenuhinya penunjang kegiatan pembangunan DAK 1 paket

Terwujudnya Pelatihan pengolahan Terpenuhinya pengetahuan tentang kompos 8 kelompok pengolahan kompos di 8 kelompok

134.200 UPTD Perbibitan ternak unggul Mulyorejo 923.450 Kab Semarang Terseleksi Ds Tuntang Kec Tuntang;Ds Siwal, Ds mukiran Kec. Kaliwungu; Ds Wonoyoso, dan Kel Pringapus; Ds Tajuk Kec.Getasan

220

KODE REKENING

2

01

2.01.02

PROGRAM/ KEGIATAN

22 02a Pembibitan dan Perawatan Ternak (Seksi Perbibitan)

INDIKATOR KELUARAN Tersedianya mesin pengolah kompos 8 paket

Terwujudnya pengolahan kompos di 8 kelompok tani ternak

Tersedianya Gedung Pengolah Kompos 8 paket

Terwujudnya pengolahan kompos di 8 kelompok tani ternak

Tersedianya Pompa Air dan Perpipaan 2 paket Terwujudnya jalan produksi di UPTD Mulyorejo sepanjang 1,5 km

Terpenuhinya sarana pompa dan perpipaan di 2 lokasi Adanya sarana jalan di UPTD Mulyorejo

Terlaksananya pertemuan inseminator 35 orang

Meningkatnya pelayanan petugas inseminator 35 orang

2

01

2.01.02

Terlaksananya koordinasi perbibitan 3 kali Terlaksananya Monitoring perbibitan 3-10 kali Terlaksananya Pelatihan PKB bagi Inseminator 1 paket 22 02b Pembibitan dan Perawatan Terpeliharanya ternak sapi perah Ternak (UPTD Perbibitan Ternak 150 ekor; terpeliharanya ternak sapi Unggul) potong 50 ekor; Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit 165 ekor; Tersedianya tenaga keamanan 3 org; Tersedianya tenaga pemelihara ternak 24 org

2

01

2.01.02

22 03

Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat (Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan)

HASIL

Tersalurnya revolvingbternak pemerintah ke 100 kelompok penggaduh

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI Ds Tuntang Kec Tuntang;Ds Siwal, Ds mukiran Kec. Kaliwungu; Ds Wonoyoso, dan Kel Pringapus; Ds Tajuk Kec.Getasan; Ds Bergas Kec. Bergas Ds Tuntang Kec Tuntang;Ds Siwal, Ds mukiran Kec. Kaliwungu; Ds Wonoyoso, dan Kel Pringapus; Ds Tajuk Kec.Getasan; Ds Bergas Kec. Bergas Kab Semarang

Disnakkkan

162.426

162.000

162.000


Disnakkkan

1.020.980

1.175.000

1.175.000

1.292.500 UPTD Perbibitan ternak unggul Mulyorejo

Disnakkkan

116.720

245.000

245.000

Terwujudnya Pengawasan perbibitan sebanyak 3 kali Terlaksananya peningkatan SDM inseminator sebanyak 1 paket

Tersedianya bibit Sapi perah yang baik bagi masyarakat 30 ekor; Tersedianya bibit Sapi potong yang baik bagi masyarakat 30 ekor; Tersedianya bibit peranakan yang baik bagi masyarakat; Tersedianya tenaga keamanan 3 org; Tersedianya tenaga pemelihara ternak 24 org ternak revolving - Tersedianya untuk 100 kelompok penggaduh

221


KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

LOKASI

2

01

2.01.02

22 03a Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat (bantuan ternak)

Tersalurnya bantuan ternak (Hibah)

- Tersedianya bantuan ternak revolving

Disnakkkan

0

0

2

01

2.01.02

22 05

Tersedianya alat dan operasional Laboratorium pakan ternak, Tersedianya SDM (Analis) Laboratorium Pakan sebanyak 1 orang

Disnakkkan

17.568

27.568

27.568

30.324 Disnakkan Semarang

2

01

2.01.02

22 08a Pengembangan Agribisnis Peternakan (Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan)

Tersedianya hasil analisa sampel pakan ternak 20 analisa Peningkatan SDM laboratorium pakan 1 orang, Tersedianya Uji banding hasil analisa lab pakan, Terlaksananya pemeriksaan sampel oleh 1 orang analis sebanyak 10 sampel Terwujudnya rekomendasi kredit KKPE untuk 50 kelompok

Disnakkkan

24.600

24.600

24.600

27.060 Ds.Kenteng Kec.Susukan;Ke c.Banyubiru; Ds.Rogomulyo, Ds.Papringan, Ds.Siwal, Ds.Mukiran, Kec.Kaliwungu; Ds.Pabelan, Ds.Semowo, Ds.Kadirejo, Ds.Tukang Kec Pabelan

Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak (operasional Lab Pakan)

Terbinanya kelompok tani ternak berpola agribisnis 50 kelompok

222

800.000

800.000


800.000 Ds Pluwang, Ds Pasekan Kec. Ambarawa; Ds Kawengan Kec. Ungaran Timur; Ds. Timpik Kec.Susukan; Ds jambu, Kel Gondoriyo, Ds. Kuwarasan kec. Jambu; Ds Sepakung, Ds Wirogomo, Ds Gedong Kec. Banyubiru; 15 Desa Kec tengaran; Kel Karangjati, Ds Gondoriyo, Ds Diwak Kec Bergas; Ds Jetis Kec. Kaliwungu, Ds Ujung-Ujung Kec. Pabelan, Ds Klepu, Ds Pringsari,Ds Candirejo Kel Pringapus Kec Pringapus; Ds Kemitir Kec Sumowono; Ds Jimbaran Kec Bandungan, Ds Gebugan Kec. Bergas Kab

KODE REKENING 2

01

2.01.02

PROGRAM/ KEGIATAN 22 08b Pengembangan Agribisnis Peternakan (Seksi Budidaya)

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

Tersedianya bantuan penanaman rumput unggul 3 paket

Terwujudnya percontohan penanaman rumput unggul 3 paket

Tersedianya Bantuan pembuatan Biogas 3 paket

Terbangunnya Bangunan Biogas 3 paket

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH 307.500

Terlaksananya Pelatihan Adanya Peningkatan pengetahuan penanaman rumput unggul 3 paket petani ternak 50 orang

2

01

2.01.02

22 08c Pengembangan Agribisnis Peternakan (Hibah)

Terwujudnya budidaya ternak sapi 1 unit Terlaksananya pelatihan budidaya kambing domba 20 kelompok Terwujudnya budidaya Ternak Kambing/Domba untuk kelompok tani ternak sebanyak 30 Paket

LOKASI

338.250 Kec. Ungaran Barat, Kec. Bancak, Kec Kaliwungu Ds. Rogomulyo, Ds Mukiran Kec. Kaliwungu; Ds. Branjang Kec. Ungaran Barat Kec. Ungaran Barat, Kec. Bancak, Kec Kaliwungu Ds Sepakung, Ds Wirogomo, Ds Kemambang, Ds Gedong Kec. Banyubiru Ds Klepu, Kel Pringapus, Ds Candirejo dan Ds Wonoyoso Kec Pringapus Ds. Pringsari Kec. Pringapus Kab.Semarang

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Adanya Peningkatan pengetahuan Pakan Ternak 12 kelompok petani ternak 12 Kelompok

Terlaksananya Percontohan kandang komunal 1 unit Terlaksananya pelatihan budidaya kambing domba 20 kelompok Tersedianya Bantuan Hibah Ternak Kambing/Domba untuk kelompok tani ternak sebanyak 30 Paket (Hibah)


-

Disnakkkan

223

300.000

300.000

742.500 Ds Timpik Kec Susukan; Ds Kenteng Kec. Susukan; Kec Bringin; Ds Banyukuning Kec Bandungan; Ds Randugunting, Ds Wringin Putih Kec Bergas, Ds Papringan, Ds Kradenan, Ds Siwal Kec Kaliwungu;Kel Panjang, Ds Pasekan,Ds Semowo, Ds Terban, Ds Sukaharjo, Ds Padaan, Ds Pabelan Kec. Pabelan;Ds Jatirunggo Kec Pringapus, Ds Boto Kec Bancak

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

Tersedianya Bantuan Hibah Ternak Terwujudnya budidaya Ternak Kelinci Sebanyak 15 Paket Kelinci untuk kelompok tani ternak sebanyak 15 Paket

Ds. Bejalen Kec. Ambarawa; Ds Sukoharjo, Ds Padaan, Desa Pabelan Kec. Pabelan, Ds Losari Kec. Sumowono

Tersedianya Bantuan Hibah Ternak Terwujudnya budidaya Ternak Unggas Sebanyak 15 Paket Unggasuntuk kelompok tani ternak sebanyak 15 Paket

Ds. Sruwen Kec. Tengaran; Ds Kener, Ds Kaliwungu Kec Kaliwungu

2

01

2.01.02

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2

01

2.01.02

23 01

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

2

01

2.01.02

23 03

Pembangunan sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan

2

01

2.01.02

23 05

Pemeliharaan rutin /berkala sarana prasarana pasar hasil produksi peternakan

2

01

2.01.02

23 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

-Tersusunnya FS Usaha pengolahan Diketahuinya usaha pengolahan hasil ternak sebanyak 1 paket produk peternakan yang cukup visibel oleh investor/masyarakat peternakan Tersedianya Dokumen Perencanaan Terwujudnya perencanaan dan dan Pengawasan Pembangunan pengawasan rehab pasar hewan Pasar Hewan Ambarawa sebanyak 2 Ambarawa 2 paket; Meningkatnya paket; Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan Pasar Hewan Ambarawa 1 paket; Ambarawa 1 paket

0

0

Disnakkkan

52.890

70.950

70.950

78.045 Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Hewan Sumowono

Tertatanya manajemen pasar Terlaksananya operasional pasar hewan ambarawa 1 unit dan hewan modern 1 unit terjaganya keamanan dan kebersihan UPTD Pasar Hewan Ambarawa (3org tenaga keamanan dan 2 org tenaga kebersihan)

Disnakkkan

58.155

65.000

65.000

71.500 Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Hewan Sumowono

- Terlaksananya promosi dan pameran produk peternakan unggulan daerah sebanyak 2 kali Terlaksananya gerakan minum susu 9000 cup

Disnakkkan

15.736

30.000

30.000

33.000 Kab Semarang

Disnakkkan

0

20.000

20.000


Kab

Terwujudnya informasi permintaan pasar atas hasil produksi ternak sebanyak 1 paket; data pelaku usaha peternakan; prasarana bagi petugas pendataan informasi pasar; meningkatnya pemasaran produk hasil peternakan

Disnakkkan

0

15.000

15.000


Kab

Terlaksananya pelatihan/alih Meningkatnya pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan hasil ketrampilan pelaku usaha ternak terhadap 5 kelompok pengolahan hasil ternak 5 kelompok

Disnakkkan

15.600

35.000

35.000

38.500 Kab Semarang

- Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan 20 %

- Meningkatnya animo masyarakat/anak untuk minum susu segar Penyuluhan pemasaran produksi Terlaksananya pembinaan dan temu Terwujudnya informasi pemasaran peternakan usaha pelaku usaha peternakan 1 produk peternakan dan pendapatan kali (100 orang) pelaku usaha hasil peternakan sebanyak 1 kali pertemuan

2

01

2.01.02

23 08

2

01

2.01.02

23

10 Pengolahan informasi Tersedianya Laporan Informasi permintaan pasar atas hasil Permintan Pasar sebanyak 1 paket; produksi peternakan masyarakat Pendataan pelaku usaha peternakan se Kab-Semarang; Pengadaan prasarana bagi petugas pendataan informasi pasar 1 unit

2

01

2.01.02

23

12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

224

200.000

200.000


Kab

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

2

01

2.01.02

24

2

01

2.01.02

24

2 2

05 05

2.01.02

20

2

05

2.01.02

20 01a Pengembangan Benih Ikan Unggul (UPR)

2

05

2.01.02

20 01b Pengembangan Benih Ikan Unggul (UPR)(Hibah)

2

05

2.01.02

20 1c

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH

05

2.01.02

LOKASI

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan 02 Pengadaan sarana dan Terlaksananya Pengadaan 5 ekor prasarana teknologi peternakan sapi induk, Percontohan kandang tepat guna (Prima Tani) 2P0A komunal 1 unit

Terwujudnya peningkatan SDM sebanayak 1 kelompok, Terwujudnya percontohan usaha peternakan sapi perbibitan yang berkelanjutan dan rumah lingkungan 1 kelompok

Disnakkkan

52.500

55.000

Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan sebanyak 16 kelompok

Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan sebanyak 320 orang

Disnakkkan

0

120.000

Terlaksananya Bantuan Hibah Pembudidaya Ikan (UPR) ikan sebanyak 16 paket

Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan sebanyak 16 paket

Disnakkkan

0

Disnakkkan

172.520

0

55.000

60.500 Kel Sidomukti Kec bandungan

URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan Benih Ikan Unggul (BBI Siwarak dan Kebowan)

Tersedianya Sarana Prasarana - Peningkatan SDM 500 orang Konsultasi Budidaya Perikanan (2 lokasi); Terlaksananya uji terap teknologi perbenihan ikan patin 1 lokasi; Terbayarnya honorarium tenaga pelaks.keg 11 org; Terlaksananya benih ikan unggul untuk bantuan petani ikan (110.000 ekor)

125.000

200.000

125000

120.000


250.000

299.200 Ds. Timpik Kec Susukan, Ds. Rejosari Kec Jambu, Ds Suruh, Ds Ketanggai, Ds Reksosari, Kec Suruh; , Ds Derekan, dan Ds Pringsari Kec Pringapus, Ds Tolokan Kec Getasan, Ds Kaliwungu, ds Pager Kec Kaliwungu 220.000 BBI Siwarak dan BBI Kebowan

200.000

Kec Jambu, Ds Sepakung Kec Banyubiru, Ds Branjang Kec. Ungaran Barat;Desa Pasekan, Desa Bejalen Kec Ambarawa

Terlaksananya penjualan benih ikan Tercapainya target PAD Rp unggul (1.600.000 ekor) 91.000.000 2


20 01d Pengembangan benih Ikan Unggul (DAK Perikanan PSP2B dan Penunjang)

Terbangunnya sarana prasarana perikanan budidaya (UPR) 16 unit; adanya kend roda 2 penyuluh PNS 5 unit; terbangunnya kolam pendederan ikan 1 unit; Terbangunnya saluran air 1 unit; Terbangunnya jalan produksi 2 unit; Adanya penataan lingkungan dan pagar 1 unit

Meningkatnya usaha pembenihan ikan (UPR) di masy 16 unit; Peningkatan operasional penyuluh PNS 5 unit; Terlaksananya pembangunan kolam pendederan ikan 1 unit; Terlaksananya pembangunan saluran air 1 unit; terlaksananya pemb jalan produksi 2 unit; Terlaksananya penataan lingk dan pagar 1 unit

Disnakkkan

1.152.280

225

1.424.585

1.424.585

1.567.044 Ds Kuwarasan Kec Jambu, dan 13 kec terseleksi

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (RPPK)

Terbinanya kelompok pembudidaya ikan patin sebanyak 1 kelompok

Disnakkkan


Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan 29 kelompok

Disnakkkan

123.743

INDIKATOR KELUARAN Terwujudnya kolam percontohan ikan patin 20 unit

HASIL

2

05

2.01.02

20 02

2

05

2.01.02

20 03a Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan Perikanan pembudidaya ikan 29 kelompok

2

05

2.01.02

20 03b Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya Bantuan Hibah untuk Terwujudnya budidaya ikan Perikanan (Hibah) pembudidaya ikan (Pembuatan sebanyak (Pembuatan Kolam dan Kolam dan Saprokan) sebanyak 29 Saprokan) 29 paket paket dan TP Prov.

ORGANISASI

-

Disnakkkan


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

82.000

82.000

90.200 Ds Ngrapah, Ds. Sepakung, Kec. Banyubiru, Kec Ambarawa, Kec Bawen

217.000

217.000


246.500

271.150 Kec. Bringin; Ds Kebondalem, Ds kuwarasan Kec Jambu; Ds Sepakung, Ds Rowoboni, Ds Kebondowo Kec Banyubiru; Ds Rogomulyo, Ds Papringan, Ds Siwal, Ds Kaliwungu, Ds Mukiran, Ds Kradenan, Kec Kaliwungu;Kel Panjang, Ds Candirejo, Klepu, derekan, dan Jatirunggo Kec Pringapus, Ds Tolokan Kec Getasan, Desa Kauman lor, Desa Pabelan Kec Pabelan,Medayu , Kebowan, Bonomerto,

123.250

123250

Plumbon, Reksosari, dan Dersansari, Kec Suruh, Ds Mlilir Kec Bandungan,Ds Lembu Kec Bancak 2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

Tersusunnya Programa Penyuluhan 20 03c Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya penyusunan Perikanan (Fungsional) Programa di bidang Peternakan dan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Perikanan Tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali Terlaksananya penyusunan Programa di bidang Peternakan dan Perikanan Tingkat Kecamatan di 19 Kecamatan

21

29.563

Disnakkkan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

226

29.563

29.563

32.519 19 Kecamatan

KODE REKENING 2

05

2.01.02

PROGRAM/ KEGIATAN 21 01a Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Nelayan 10 kelompok

Meningkatnya SDM nelayan di Rawapening 10 kelompok

- Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Ikan 24 kali

Terwujudnya ketertiban pelaksanaan Perda sebanyak 24 kali

Disnakkkan

296.065

195.500

195.500

Disnakkkan

0

25.000

25.000

27.500 Ds,Rowoboni Kec Banyubiru

- Peningkatan Pengetahuan pengolahan dan pemasaran produk olahan ikan kepada 250 orang

Disnakkkan

0

57.221

57.221

62.943 Kec. Banyubiru, Kec Ambarawa, Kec Bawen

Tersedianya fasilitas PIH dan Depo Ikan dan Tercapainya Pendapatan dari sewa lahan Rp 42.000.000

Disnakkkan

48.897

78.897

78.897

86.787 PIH LANGENSARI dan Depo Ikan Muncul

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pasar Ikan Higienis 2 paket

Disnakkkan

355.200

184.000

184.000

785.000 PIH LANGENSARI dan Depo Ikan Muncul

Disnakkkan

0

50.000

50.000

110.000 Ds. Jambu dan Kel. Ngampin

2.01.02

21 01c Pendampingan pada Kelompok - Tersedianya Peralatan Sarana Nelayan Perikanan Tangkap Penunjang Pengawasan 2 unit (DAK Perikanan dan Penunjang)

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengawasan penangkapan ikan 2 unit

- Tersedianya Pengadaan Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan 20 paket

Meningkatnya sarana prasarana pengawasan dan meningkatnya hasil produksi tangkapan nelayan 20 paket Terwujudnya pemanfaatan fasilitas Pangkalan Pedaratan Ikan (PPI) Rowoboni 1 unit

21 03

Pemeliharaan rutin / berkala TPI Terlaksananya pemeliharaan dan Pemanfaatan PPI sebanyak 1 unit

23

I. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasraan produksi perikanan

2.01.02 2.01.02

23 02a Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

Terlaksananya Operasional PIH dan 23 02b Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ( Depo Ikan 12 bulan dan tenaga Operasional PIH/ Depo ) kerja harian 5 orang dan Terselenggaranya Promosi PIH dan Depo Ikan 19 kali Terwujudnya Pembangunan Pasar 23 02c Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Ikan Higienis 2 paket (Dana DAK dan Penunjang )

-Terlatihnya pengolah hasil ikan sebanyak 250 orang

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Ikan Higienis Perikanan 3 paket

2

05

2.01.02

2

05

2.01.02

24

Program Pengembangan Kawasan Budiddaya Perikanan

24 01

Kajian dan Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar

Terwujudnya paket introduksi budidaya ikan hias 2 paket

LOKASI

46.750 Ds Rowoboni, Ds Kebumen Kec Banyubiru; Ds. Asinan, Ds Kesongo, Ds Sumurup Kec Tuntang 215.050 Ds,Rowoboni Kec Banyubiru

05

05


42.500

2

05

JUMLAH

42.500

- Terlaksananya Bantuan Hibah Meningkatnya pengetahuan akan Percontohan Alat Tangkap sebanyak alat tangkap sesuai Perda sebanyak 10 paket 10 paket

2

LAIN-LAIN

0

21 01b Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Hibah)

2

APBN

94.639 Kec. Tuntang, Ambarawa, Bawen, Banyubiru

2.01.02

2.01.02

APBD PROV

86.035

05

05

Disnakkkan


2

2

Disnakkkan


ORGANISASI

Terpenuhinya Sarana Pemasaran Ikan Higienis 3 paket

Terwujudnya introduksi budidaya ikan hias 2 paket

terwujudnya kajian kawasan budidaya ikan hias 2 paket

227

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN

JUMLAH


LOKASI

TUGAS PEMBANTUAN (APBN) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Keg. Penyediaan dan Perbaikan Terwujudnya Pembangunan Rumah Infranstruktur Pertanian (TP) Kompos 2 Unit, Tersedianya Jalan (PLA) Produksi 1 paket, Tersedianya Pengembangan Air Permukaan 2 unit, Terlaksananya Perluasan HMT 10 Ha

Tersedianya sarana prasarana pembuatan pupuk granule 2 unit, Terwujudnya sarana pendukung budidaya ternak berupa jalan produksi 1 paket, Terwujudnya sarana prasarana pengairan untuk ternak 2 unit, tersedianya hijauan makanan ternak sebanyak 10 Ha Tersedianya restrukturisasi kawasan Terwujudnya kawasan budidaya budidaya unggas 1 paket unggas yang sesuai dengan standar sebanyak 1 paket

Disnakkkan

547.000

547.000

547.000

547.000 Kab Semarang Terseleksi, Ds. Branjang Kec Ungaran Barat

Keg. Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP)(Dirjennak) Keg. Pengendalian Organisme Tersedianya sarana prasarana Peganggu Tanaman (OPT), pemotongan unggas 1 paket Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan (TP) (Dirjennak) Keg. Peningkatan Produksi, Tersedianya sarana prasarana IB produktivitas, dan mutu produksi Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) (Dirjennak)

Disnakkkan

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000 Kel Pringapus, Ds Pringapus,Ds Candirejo Kec Pringapus 150.000 Kel Pringapus dan Desa Klepu

Terwujudnya tempat pemotongan unggas yang sesuai standar sebanyak 1 paket

Terwujudnya Pembukaan Lokasi IB Baru

Disnakkkan

55.000

55.000

55.000

55.000 Kab Semarang

Terwujudnya pangembangan Batamas Sapi Potong 1 paket

Disnakkkan

0

30.000

30.000

30.000 Ds Tajuk Kec. Getasan

440.000

410.000

410.000


200.000

200.000

200.000

200.000 Pasar Hewan Ambarawa

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Keg. Integrasi Tanaman Ternak, Tersedianya sarana prasarana Kompos dan Biogas (TP) Batamas Sapi Potong 1 paket Keg. Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP) Keg. Pengembangan Agroindustri Perdesaan Keg. Pengembangan Perbibitan Sapi Keg. Pengembangan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

2.07.01

Terlaksananya Fasilitasi pembibitan sapi perah 1 paket Terlaksananya pengutuhan Pasar Ternak

Terwujudnya Fasilitasi pembibitan sapi perah 1 paket Terwujudnya Pasar Hewan Modern Ambarawa

Disnakkkan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.971.098

2.920.767

350.000

3.000.000

-

6.250.177

3.199.776


2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

01 Penyediaan Jasa Surat dan Menyurat

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

2

07

2.07.01

01


2

07

2.07.01

01


Tertibnya pelayanan administrasi surat masuk dan keluar dan Urusan Kepegawaian Tercukupinya kebutuhan Telp. Air dan Listrik terbayarnya pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 pada dinas

Terlaksananya pengagendaan dan pendistribusian surat masuk dan keluar lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor optimalnya pemanfaatan sarana kantor untuk mendukung kelancaran tugas kantor

Dinas Perindag

20.730

20.832

20.832

29.851

Dinas Perindag

Dinas Perindag

82.800

165.000

165.000

156.000

Dinas Perindag

Dinas Perindag

3.890

5.000

5.000

8.400

Dinas Perindag

Tersusunnya SPJ, SPM, POK, honor bendahara, laporan keuangan tri wulanan, semesteran, dan akhir tahun. terpenuhinya kebutuhan kebersihan lingkungan kerja

terwujudnya tertib administrasi keuangan pada dinas

Dinas Perindag

36.140

36.140

36.140

43.729

Dinas Perindag

terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas

Dinas Perindag

19.108

19.108

19.108

21.019

Dinas Perindag

228

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN 11 Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan bahan bacaan perundng-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

tercukupinya kebutuhan karcis pasar Tersedianya instalasi /peralatan listrik

terwujudnya tertib administrasi penarikan retribusi pasar terwujudnya kelancaran tugas kantor

Dinas Perindag


Dinas Perindag

Tersedianya peralatan rumah tangga dinas surat kabar harian dan majalah ekonomi (terbitan berkala) Tersedianya Makanan dan Minuman harian bagi 130 PNS terlaksananya kegiatan kooordinasi dan konsultasi kegiatan dinas

terwujudnya kelancaran tugas kantor Peningkatan SDM terwujudnya kelancaran tugas kantor terkoordinirnya kegiatan-kegiatan dinas dalam kaitannya dengan lintas instansi dan lintas daerah. terwujudnya kelancaran tugas kantor

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

01

2

07

2.07.01

02

2

07

2.07.01

02


Tersedianya 3 unit komputer, 3 unit Peningkatan kinerja UPTD printer bagi UPTD dan Pabx dinas

Dinas Perindag

2

07

2.07.01

02

2.07.01

02

Dinas Perindag

2

07

2.07.01

02

2

07

2.07.01

02

terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas terwujudnya kelancaran tugas kantor terwujudnya kelancaran tugas kantor terwujudnya kenyamanan kerja pada lingkungan dinas

Dinas Perindag

07

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

terpeliharanya gedung kantor

2

2

07

2.07.01

03

2

07

2.07.01

03

Kedisiplinan PNS dan Harlep dalam berpakaian Dinas

Dinas Perindag

2

07

2.07.01

05

2

07

2.07.01

05

2

07

2.07.01

06

2

07

2.07.01

06

2

07

2.07.01

06

2

07

2.07.01

06

2 2

06 06

2.07.01 2.07.01

15

2

06

2.07.01

15

01

2

06

2.07.01

15

03 Peningkatan, pengawasan barang dan jasa

19 Penyediaan Jasa Tenaga Terpenuhinya Jasa Pendukung Pendukung/Tehnis Perkantoran Teknis Perkantoran


APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

110.000

110.000

121.421

Dinas Perindag

1.500

6.986

6.986

1.815

Dinas Perindag

Dinas Perindag

2.440

2.440

2.440

2.952

Dinas Perindag

Dinas Perindag

2.844

2.844

2.844

3.128

Dinas Perindag

Dinas Perindag

38.590

43.296

43.296

46.694

Dinas Perindag

Dinas Perindag

78.703

86.573

86.573

95.231

Dinas Perindag

Dinas Perindag

339.696

212.213

212.213

411.032

Dinas Perindag

32.472

32.472

10.500

15.000

15.000

20.000

Dinas Perindag

39.755

43.731

43.731

48.104

Dinas Perindag

Dinas Perindag

21.220

23.342

23.342

25.000

Dinas Perindag

Dinas Perindag

4.000

6.000

6.000

9.000

Dinas Perindag

28.696

28.696

14.935

19.000

19.000


terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 pada dinas terpeliharanya peralatan gedung kantor terpeliharanya mebelair layak pakai

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Terpenuhinya pakaian Kerja bagi karyawan pada dinas 130 stel

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

terdidik dan terlatihnya pegawai pada dinas

24.000

Dinas Perindag

18.000

Dinas Perindag

27.000

Dinas Perindag

-

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Terpantaunya kinerja SKPD LPJ.

Dinas Perindag

10.876

15.000

15.000

Dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, Renstra, Renja, DPA

Dinas Perindag

19.244

23.000

23.000

10.000

10.000

Program Perencanaan 01 Penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah

Dinas Perindag

meningkatnya kemampuan pegawai Dinas Perindag pada dinas

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Perindag dan UPTD I, II, III

Tersedianya dokumen Perencanaan SKPD

URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Terselenggaranya kerjasama pengawasan barang beredar

menurunnya pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penyusunan pelaporan pengawasan barang beredar Terawasinya peredaran barang dan Menurunnya pelanggaran dalam jasa di 18 kecamatan per bulan perlindungan konsumen 2 % sebanyak 225 sample barang

Dinas Perindag

-

Dinas Perindag

20.590

229

20.590

-

15.000

Kab. Semarang

Kab. Semarang

KODE REKENING

Dinas Perindag

Dinas Perindag

Terpeliharanya sarana prasarana pasar tradisional 7 pasar

menurunnya pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 2 % - Meningkatnya tingkat hunian pasar menjadi 80 %, meningkatnya omzet penjualan pedagang sebesar 4% - Meningkatnya tingkat hunian pasar menjadi 80 %, meningkatnya omzet penjualan pedagang sebesar 4% - Meningkatnya tingkat hunian pasar menjadi 80 %, meningkatnya omzet penjualan pedagang sebesar 4% Terwujudnya sarana dan prasarana pasar tradisional yang layak


10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon II


11 Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon IIII


PROGRAM/ KEGIATAN 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian Daerah 05 Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon I

INDIKATOR KELUARAN Terselenggarannya pelayanan tera pada 33 pasar sebanyak 16.000 UTTP terwujudnya 7 pasar yang tertib, aman dan nyaman serta tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas terwujudnya 10 pasar yang tertib, aman dan nyaman serta tertib administrasi

HASIL

ORGANISASI

2

06

2.07.01

15

2

06

2.07.01

15

2

06

2.07.01

15

06 Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon II

2

06

2.07.01

15

07 Pengelolaan Pasar dan PKL Rayon III

terwujudnya 16 pasar yang tertib, aman dan nyaman serta tertib administrasi

2

06

2.07.01

15

09 Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar rayon I

2

06

2.07.01

15

2

06

2.07.01

15

2

06

2.07.01

17

2

06

2.07.01

17

04 Pengembangan database informasi potensi unggulan

tersusunnya pelaporan tentang terpenuhinya kebutuhan data realisasi ekspor/impor di Kabupaten ekspor/impor di Kabupaten Semarang sebanyak 20 buku Semarang

2

06

2.07.01

17

08 Membangun jejaring dengan eksportir

terselenggaranya temu usaha antar terjalinnya jaringan kerjasama antar Dinas Perindag pelaku ekspor-impor 2 kali eksportir

2

06

2.07.01

18

2

06

2.07.01

18

2

06

2.07.01

18

2

06

2.07.01

18

2

06

2.07.01

18


LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

20.000

30.000

175.844

175.844

175.844

213.400

Rayon I

Dinas Perindag

173.263

173.263

173.263

209.000

Rayon II

Dinas Perindag

65.760

66.000

66.000

80.000

Rayon III

Dinas Perindag

23.354

38.354

38.354

35.000

Rayon I

Terwujudnya sarana dan prasarana pasar tradisional yang layak

Dinas Perindag

31.403

50.000

50.000

90.000

Rayon II

Terwujudnya sarana dan prasarana pasar tradisional yang layak

Dinas Perindag

32.268

47.268

47.268

45.000

Rayon III

Dinas Perindag

5.382

6.000

6.000

Kab. Semarang

30.000

Kab. Semarang

30.000

30.000

50.000

Kab. Semarang

-

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

APBN

20.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

01 Penyempurnaan perangkat, peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

APBD PROV

-

tersusunnya draft raperda 2 buah

tersedianya bahan penyusunan perda

Dinas Perindag

-

20.000

20.000

terlaksananya sosialisasi perijinan (SIUP dan TDP)

tersampaikannya informasi perijinan Dinas Perindag (SIUP dan TDP) pada masyarakat

-

25.000

25.000

60.000

Kab. Semarang

Terpromosikannya pameran IKM/UKM dalam 6 event (Ungaran Expo,Jateng Fair,PRJ, Inacraft, Decranas Expo, JCC Expo ) 06 Peningkatan sistem dan Tersusunnya buku profil jaringan informasi perdagangan perdagangan (peta perdagangan ) dan tersedianya informasi harga dan stok kepokmas 52 kali

-

Kab. Semarang

Terpromosikannya produk IKM/UKM Dinas Perindag dalam 8 event

76.321

300.000

300.000

150.000

Ungaran, Semarang, DKI Jakarta

tersampaikannya informasi harga pasar sebanyak 52 kali

33.977

33.977

33.977

75.000

Kab. Semarang

Dinas Perindag

230

KODE REKENING

PROGRAM/ KEGIATAN

2

06

2.07.01

18

08 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional

2

06

2.07.01

18

09 Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi

2

06

2.07.01

19

2

06

2.07.01

19

01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

2

06

2.07.01

19

04 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

2 2

07 07

2.07.01 2.07.01

15

2

07

2.07.01

15

2

07

2.07.01

16

2

07

2.07.01

16

01 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

2

07

2.07.01

16

02 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri

INDIKATOR KELUARAN

HASIL

ORGANISASI

Terlaksananya pembinaan kepada pedagang tradisional sebanyak 33 pasar dan terlatihnya SDM pengelola pasar di 33 pasar

meningkatkan retribusi pasar Dinas Perindag tradisional menjadi 80 % / tahun. Terwujudnya penataan pasar tradisional yang teratur, meningkatnya tertib administrasi pasar tradisional, meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan pasar tradisional. Tersusunnya dokumen perencanaan terpenuhinya kebutuhan sarana dan Dinas Perindag (DED) dan Pembangunan Pasar prasarana distribusi pada 4 wilayah Tradisional Suruh, Bancak, kecamatan Kalongan dan Getasan



APBD PROV

25.000

LAIN-LAIN


JUMLAH 25.000

150.000

3.000.000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

50.000

3.150.000

LOKASI Kab. Semarang

Kab. Semarang

-

Terbinanya pedagang kaki lima dan Meningkatnya kesadaran PKL dan asongan 10 kelompok Asongan terhadap aturan dan terbentuknya 10 kelompok PKL dan Asongan yang terorganisir Terfasilitasinya pedagang kaki lima Meningkatnya pendapatan PKL dan dan asongan dalam memperoleh Asongan modal usaha sebanyak 20 org

Dinas Perindag

30.000

30.000

35.000

Kab. Semarang

Dinas Perindag

20.000

20.000

20.000

Kab. Semarang

URUSAN PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

-

06 Penguatan kemampuan industri terselenggaranya pelatihan meningkatnya ketrampilan dan berbasis teknologi kerajinan tenun lidi (20 or ), pengetahuan IKM pengolahan krupuk (20 or), Bordir dan pengadaan alat rekayasa tenun lidi, Peralatan Bordir dan mesin rekayasa pengolahan krupuk,

Dinas Perindag

98.029

100.000

100.000

meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan IKM

Dinas Perindag

188.673

200.000

100.000

300.000

terbinanya klaster IKM lOgam, Kerajinan, Kimia, dan bahan bangunan dan meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan IKM

Dinas Perindag

34.942

35.000

250.000

285.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terselenggaranya pelatihan kain perca (20 orang), pelatihan pengolahan kayu (20 or), pelatihan makanan olahan (20 IKM) dan tersedianya mesin rekayasa.Terselenggaranya pelatihan kerajinan enceng gondok dan terlaksana pengadaan peralatan kerajinan enceng gondok pembinaan klaster IKM Logam, Kerajinan, Kimia, bahan bangunan dan terselenggaranya pelatihan minyak kelapa dan terlaksananya pengadaan peralatan IKM minyak kelapa dan arang aktif terlaksananya pengadaan peralatan cetak paving dan batako

APBN

100.000

Kec. Ungaran Timur, Kec. Bawen, Kec. Jambu , Kec. Suruh

200.000

Kec. Bancak dan Kec. Bringin, Bawen dan Ambarawa

-

231

Pembinaan Klaster di Kec. Pabelan; Pelatihan Minyak Kelapa di Kec. Kaliwungu, Kec. Susukan dan Kec. Pabelan

KODE REKENING

INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

KELUARAN

2

07

2.07.01

16

04 Pemberian kemudahan izin usaha IKM

Terlatihnya pengusaha 20 IKM dalam penyusunan proposal permohonan kredit perbankan serta meningkatnya kemampuan pengelolaan modal usaha Terlatihnya pengusaha 100 IKM dalam penyusunan proposal permohonan kredit perbankan serta meningkatnya kemampuan pengelolaan modal usaha tersedianya database industri formal dan buku industri Kabupaten Semarang

2

07

2.07.01

16

05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM

2

07

2.07.01

16

07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

2

07

2.07.01

17

2

07

2.07.01

17

2

07

2.07.01

17

2

07

2.07.01

17

2

07

2.07.01

17

2

07

2.07.01

18

2

07

2.07.01

18

02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

2

07

2.07.01

18

03 Pembinaan keterkaitan produksi Pelatihan minyak atsiri 20 orang 1 industri hulu hingga ke hilir kali

2

07

2.07.01

19

2

07

2.07.01

19

2

07

2.07.01

19

HASIL meningkatnya kontribusi IKM terhadap PDRB 2 %

ORGANISASI Dinas Perindag



APBD PROV

APBN

LAIN-LAIN


JUMLAH

LOKASI

13.500

13.500

25.000

25.000

20.000

kec. Bergas

terpantaunya perkembangan IKM di Dinas Perindag Kabupaten Semarang

10.000

10.000

10.000

Kab. Semarang

10.000

10.000

50.000

Kec. Jambu

39.298

39.298

150.000

Ungaran Timur, pabelan,

meningkatnya ketrampilan, Dinas Perindag kemampuan, dan pengetahuan 100 IKM

25.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kab. Semarang

-

01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Pelatihan IKM dalam proses produksi 4 orang dan 6 jenis alat Pelatihan Operator Mesin /Peralatan Industri Hasil Rekayasa 5 unit , 20 org

meningkatnya pemasaran produk IKM 10 % meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan IKM

Dinas Perindag

03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

terlatihnya 20 IKM dalam penerapan SNI

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 20 IKM

Dinas Perindag

40.000

40.000

40.000

Kab. Semarang

Pelatihan/Magang Gugus Kendali Mutu 20 orang, Penerapan Gugus Kendali mutu 4 perusahaan IKM


Dinas Perindag

50.000

50.000

50.000

Kab. Semarang

Terselenggaranya pelatihan Terbentuknya Klaster sandang perbengkelan, dan menjahit dan pengadaan peralatan perbengkelan dan peralatan menjahit; 6 Kecamatan

Dinas Perindag

200.000

200.000

200.000

20.000

20.000

40.000

Kec. Bergas, Kec. Getasan, Kec. Ungaran Timur, Kec. Bawen, Kec.Pabelan, Kec. Getasan Kab. Semarang

Dinas Perindag

5.000

5.000

20.000

Kab. Semarang

Dinas Perindag

15.000

15.000

20.000

Kab. Semarang

Dinas Perindag

39.298

Program Penataan Struktur Industri

-


Dinas Perindag

80.000

Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial 01 Pembangunan akses 10 papan petunjuk sentra transportasi Sentra sentra industri potensial 02 Penyediaan sarana informasi terlaksananya pendataan potensi yang dapat diakses masyarakat industri Kab. Semarang

-

tersedianya informasi datapotensi industri Kab. Semarang.

WAKIL BUPATI SEMARANG TTD Hj. SITI AMBAR FATHONAH

232

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Recommend Documents