MATRIK RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN NGANTANG TAHUN 2014 NO
KEGIATAN
BULAN
ANGGARAN Jan Feb
1
1 2 3 4 5 6 7
8 9
2
3
4
5
Mrt Apr Mei 6
7
8
Ju n 9
PPTK
Jul Ags Sep Okt Nop Des 10
11
12
13
14
15
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.340.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.750.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 127.350.000,00 Kedalam Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16
Sekcam Sekcam Sekcam Sekcam Sekcam Sekcam Sekcam
21.000.000,00 16.000.000,00
Sekcam
4.800.000,00 250.000.000
Sekcam
Sekcam
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah
CAMAT NGANTANG
Drs. MULYONO HS Penata TK. I NIP. 196402221985081001
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan trategis 1. Visi Kecamatan Ngantang Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Ngantang yaitu: ” ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA NGANTANG DAN MENDUKUNG KESUKSESAN MELALUI
OPTIMALISASI
PELAKSANAAN
MASYARAKAT
VISI MADEP MANTEB TUGAS,
FUNGSI
DAN
WEWENANG KECAMATAN”.
2. Misi Kecamatan Ngantang Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi
tersebut
diharapkan
seluruh
aparatur
dan
pihak
yang
berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Kecamatan Ngantang mempunyai Misi : 1. Mewujudkan
pemerintahan
good
governance,
clean
government,
berkeadilan dan demokratis. 2. Mewujudkan sinergitas stake holders dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan. 3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah. 4. Mewujudkan
peningkatan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
masyarakat. 5. Mewujudkan
optimalisasi
kegiatan
Kecamatan
bidang
:
kesekretariatan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial dan kepemudaan, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan, serta pertanahan dan aset. Sehingga dengan Misi Kecamatan Ngantang tersebut diatas dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi melalui
peningkatan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan Pengelolaan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kecamatan Ngantang TUJUAN Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Kecamatan Ngantang menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :
Menyelenggarakan Pembangunan
secara
dan
optimal
Kemasyarakatan
tugas
Pemerintah,
serta
kemandirian
Pemerintah Desa menuju kesejahteraan masyarakat SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang
akan
Pemerintah.
dicapai Tujuan
atau
dihasilkan
diatas
secara
diharapkan
nyata
dapat
oleh
Instansi
dicapai
melalui
penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Terselenggaranya peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur 4. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEBIJAKAN Kebijakannya yaitu : 1. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 2. Melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Untuk mencapai target tersebut diperlukan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut: 1.
Mendayagunakan sumberdaya manusia aparatur Kecamatan dan Desa.
2.
Mengembangkan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3.
Menyiapkan data pendukung yang komplit, valid, akurat, dan relevan khususnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
4.
Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang.
5.
Pengembangan
pendekatan
persuasif
serta
menghilangkan
arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat. 6.
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan.
7.
Mendorong terwujudnya pemasyarakatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat
8.
untuk menyampaikan kritik, saran / masukan dan pengaduan mengenai
penyelenggaraan
dan
pelayanan
dibidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran. Sesuai
dengan
Renstra
Kecamatan
Ngantang,
Program
yang
dilaksanakan Kecamatan Ngantang adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib / Belanja Langsung a. Pendidikan Kedinasan b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.4. Penyediaan alat tulis kantor 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.6. Penyediaan makanan dan minuman 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan
rutin
/
berkala
kendaraan
dinas
/
operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan Formal. 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi Kecamatan Ngantang maka ditetapkan Program dan Kegiatan Kinerja Tahunan sebagai berikut :
Sasaran dan Indikator Sasaran
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
5
1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
39 Delegasi dari Desa se Kecamatan Ngantang Rata-rata 10 KTP reguler perhari
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Keaktifan Siskamling
2
3
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Jumlah Anggaran : Rp. 53.880.000,00
13 Poskamling
Anggaran (Rp) 6
Pelayanan Perkantoran
Administrasi
3.000.000,00
Pelayanan Perkantoran
Administrasi
41.480.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
9.400.000,00
