MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 Instansi : Pengadilan Agama Amuntai SASARAN NO
URAIAN
1 2 A.BIDANG YUSTISIAL Tercapainya 1 peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang – undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur
INDIKATOR
TARGET
3
4
Out put : Lembaga Peradilan yang berwibawa dan mandiri. Out come : Pelayanan hukum dan keadilan terhadap masyarakat tercapai
20 %
PROGRAM 5 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
URAIAN 6 1. Perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan PA yang di selesaikan tepat waktu
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 7 Input : Dana • Out put : Tersedianya dana Prodeo dan Sidang Keliling • Out come : Terpenuhinya bantuan Hukum di Pengadilan Agama prodeo • Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat • Impact : Terciptanya masyarakat yang teratur
SATUAN
TARGET
8
9
Rupiah Perkara
60.664.000 20
%
90 %
%
90 %
%
90 %
KET 10
2
Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien,bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan
Out Put : Koordinasi terjalin dengan baik serta tercipta peradilan agama yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat Out come : Pelaksanaan peradilan yang lebih berkualitas serta di senangi oleh masyarakat
20 %
1. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Input : Dana • Out put : Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah Bulan
1.352.644.000 12
%
90
%
90
% 90
2.
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Input : Dana • Out put : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai • Out come : Motivasi kerja mningkat • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah Stell
15.115.000 40
%
100
%
100
%
100
3.
4.
Pengadaan Makan / Minuman Daya Tahan Tubuh
Pertemuan Delegasi dan tamu
Input : Dana • Out put : Tersediannya makanan / Minuman Penambah daya Tahan • Out come : Motivasi Kerja • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Input : Dana • Out put : Terlayaninya Delegasi dan Tamu • Out come : Tamu Terlayani • Benefit : Bertambahnya Informasi • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah 0rang
7.128.000 792
%
100
%
100
%
100
Rupiah OK
4.524.000 156
%
90
%
90
%
90
5.
6.
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Halaman Kantor
Input : Dana • Out put : Terlaksananyaperawatan gedung kantor • Out come : Gedung kantor terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam bekerja • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terlaksananyaperawatan halaman • Out come : Halaman kantor terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam bekerja • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
M2
134.375.000 1.075
%
90
%
90
%
90
Rupiah
18.750 1.875
M2 90 % 90 % 90 %
7.
8.
9.
Perawatan Rumah Dinas
Perawatan Halaman Rumah Dinas
Perawatan Kenderaan Bermotor Roda 4
Input : Dana • Out put : Terlaksananyaperawatan Rumah dinas • Out come : Rumah dinas terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam menempati • Impact : Kinerja meningkat
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terlaksananyaperawatan Halaman Rumah dinas • Out come : Halaman Rumah dinas terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam menempati • Impact : Kinerja meningkat
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terawatnya kenderaan roda 4 • Out come : Kenderaan roda 4
Rupiah
M2
13.500.000 150
%
90
%
90
%
90
M2
2.200.000 220
%
90
%
90
%
90
Unit
18.000.000 1
%
80
terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam Mengendarai • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
10. Perawatan Kenderaan Bermotor Roda 2
11. Perawatan sarana Gedung
80 %
%
Input : Dana • Out put : Terawatnya kenderaan roda 2 • Out come : Kenderaan roda 2 terpelihara dengan baik • Benefit : Kenyamanan dalam mengedarai • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terpeliharananya sraana Gedung • Out come : Sarana Gedung Terpilhara dengan baik • Benefit : Kinerja semakin meningkat
Rupiah
80
Unit
19.200.000 6
%
90
%
90
%
90
23.235.000 unit
%
90
%
90
12. Langganan Daya Dan Jasa
13. Jasa Pos dan Giro
• Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
%
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran Langanan Daya dan jasa • Out come : Lancarnya kinerja • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terlaksananya pembayaran langganan jasa pos dan giro • Out come : Lancarnya kinerja • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
90
Bulan
27.600.000 24
%
100
%
100
%
100
Bulan
%
%
%
4.200.000 12
14. Opersional Perkantoran dan Pimpinan
15. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
Rupiah
Bulan
%
%
%
Bulan
%
%
%
16. Sewa Rumah Dinas
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
17. Pembinaan dan Konsultasi
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
3
Mantapnya akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan
Out Put : Sarana, prasarana menunjang pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat selalu optimal Out come : Tujuan dan sasaran tercapai sesuai dengan yang diinginkan
20 %
Peningkatan Sarana 1. Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pembangunan Rumah Dinas Wakil
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
2.
Pengadaan Kenderaan Dinas
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
3.
Pengadaan Alat Pengolah Data
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
4.
Pengadaan AC Split
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
5.
Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
6.
Pengurukan Halaman Samping Kantor
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
7.
Pengaspalan Halaman Kantor
Input : Dana • Out put : Terlaksanan
pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
8.
Pembuatan Taman Halaman Kantor
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
9.
Rehab Pagar Kantor
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai
• Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
10. Pengadaan Meubelair
Input : Dana • Out put : Terlaksanan pembayaran gaji dan Tunjangan • Out come : Kesejahteraan Pegawai • Benefit : Kinerja semakin meningkat • Impact : Tugas diselesaikan dengan baik
