MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG KINERJA NO
I.
PROGRAM/ KEGIATAN
(1) (2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
INDIKATOR KINERJA (3) Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
KEUANGAN REALISASI % REALISASI PAGU (Rp) (%) (7) (8) (9) (10) 100% 1.835.797.000 1.791.406.595 97,58
KETERANGAN
TARGET
REALISASI
(5) 100%
(6) 100%
12 Bulan
12 Bulan
100%
500.000.000
464.441.638
92,89
35.558.362
SISA (11) 44.390.405
2. Penyedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya Administrasi Keuangan
12 Bulan
12 Bulan
100%
146.900.000
145.555.100
99,08
1.344.900
3. Penyedia jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa perbaikan alat kantor Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
12 Bulan
100%
120.000.000
119.790.000
99,83
210.000
100%
100%
100%
50.000.000
49.983.000
99,97
17.000
12 Bulan
12 Bulan
100%
34.000.000
34.000.000
100,00
0
Tersedianya cetakan dan penggandaan berupa Buku masuk/keluar, Buku BA Barang Tersedianya alat-alat rumah tangga Terpenuhinya Bahan-bahan Bacaan Bappeda Provinsi
31 Buku
31 Buku
100%
25.000.000
24.465.000
97,86
535.000
12 Bulan
12 Bulan
100%
28.650.000
25.000.000
87,26
3.650.000
12 Bulan
12 Bulan
100%
51.747.000
51.643.000
99,80
104.000
Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor Bappeda Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kontrak Kantor Bappeda Provinsi Lampung
12 Bulan
12 Bulan
100%
25.000.000
24.979.000
99,92
21.000
9 Orang
9 Orang
100%
152.100.000
152.100.000
100,00
0
Terpenuhinya jasa keamanan kantor Tersedianya dokumen capaian Laporan Keuangan
6 Orang
6 Orang
100%
90.900.000
90.900.000
100,00
0
1 Dok
1 Dok
100%
146.500.000
146.499.600
100,00
400
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan rumah tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran
11. Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan 12. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
(12)
1
KINERJA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
% REALISASI
(3) Tersusunnya data Inventaris barang berupa Dokumen KIR, KIB, Daftar Inventaris Barang, Penghapusan Barang, dan Sensus Barang
(5) 5 Dok
(6) 5 Dok
(7) 100%
PAGU (8) 40.000.000
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
45 Kali
45 Kali
100%
425.000.000
424.770.257
99,95
229.743
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya pengadaan sarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya Perawatan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala Peningkatan fasilitas gedung kantor Tersedianya fasilitas kantor Bappeda Provinsi Lampung
100%
100%
100%
914.400.000
860.012.737
94,05
54.387.263
100%
100%
100%
364.400.000
342.628.500
94,03
100%
100%
100%
80.000.000
79.821.000
99,78
179.000
20 Buah
20 Buah
100%
330.000.000
298.828.237
90,55
31.171.763
100%
100%
100%
140.000.000
138.735.000
99,10
1.265.000
100%
100%
100%
52.000.000
51.610.000
99,25
390.000
130 Stel
130 Stel
100%
52.000.000
51.610.000
99,25
390.000
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2. 3.
4.
KETERANGAN
TARGET
(1) (2) 13. Penata Usahaan Aset Daerah
1.
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 37.280.000 93,20
III. PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Bappeda Provinsi Lampung
SISA (11) 2.720.000
(12)
21.771.500 Efisiensi Anggaran
2
KINERJA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
(1) (2) IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan pelatihan Aparatur
2. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
V. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI
1. Pembangunan Database Metadata Spasial
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimbingan Teknis pendidikan aparatur Terpenuhinya laporan evaluasi pengembangan budaya kerja, pembinaan kinerja aparatur serta sosialisasi kinerja aparatur
Terbangunnya sistem data/informasi pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi ke Pemerintah pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya jumlah peserta pelatihan Drone
REALISASI
% REALISASI
(5) 100%
(6) 100%
(7) 100%
PAGU (8) 144.554.000
50 Orang
50 Orang
100%
92.394.000
90.243.451
97,67
2.150.549
100%
52.160.000
49.627.600
95,14
2.532.400
1 Dok, 4 1 Dok, 4 kali rapat, kali rapat, 1 kali 1 kali
6. Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
SISA (11) 4.682.949
100%
91,68%
92%
1.132.842.500
994.026.835
17 Kali, 10 Orang
9 Kali, 10 Orang
77%
138.796.000
107.250.050
77,27
31.545.950
100%
83.901.500
78.866.500
94,00
5.035.000
100%
65.000.000
62.240.000
95,75
2.760.000
87%
135.011.000
117.172.579
86,79
17.838.421
Updating website dan data 1 Kali, 3 1 Kali, 3 penunjang, terlaksananya Kali Kali koordinasi ke Pusat 3. Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Tersediannya bahan 3 Panel 3 Panel Lampung publikasi profil pembangunan display display data, Provinsi Lampung data, 100 100 buku buku saku saku profil profil Lampung Lampung 4. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional Kelancaran akses arus data 1 Tahun, 1 Tahun, pada jaringan informasi 1 Paket, 1 Paket, geospasial Nasional 17 Rapat 9 Rapat Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait informasi Geospasial Tersedianya buku indikator kinerja Pemerintah, buku lampung dalam angka tahun 2015
KETERANGAN
TARGET
2. Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung
5. Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 139.871.051 96,76
(12)
87,75 138.815.665
17 Rapat
11 Rapat
65%
104.750.000
65.735.200
62,75
39.014.800
75 buku DIKP, 25 buku LDA
75 buku DIKP, 25 buku LDA
100%
218.375.000
205.709.400
94,20
12.665.600
3
KINERJA NO (1)
PROGRAM/ KEGIATAN (2) 7. Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas) 8. Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
9. Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 10. Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(3) (5) (6) Updating data Siskurtanas 1 dok (8 1 dok (8 Provinsi Lampung gatra) gatra) Terisinya data sistem 2.691 data 637 data informasi pembangunan daerah secara online (SIPDonline) Buku Statistik ekonomi 120 Buku 120 Buku makro Provinsi Lampung Terlaksananya Rapat ke 19 Rapat, 15 Rapat, Pemerintah Pusat dan Kab/ 25 Orang 25 Orang Kota, terpenuhinya pelatihan pengelolaan data
VI. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
(7) 100%
PAGU (8) 50.000.000
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 47.719.480 95,44
SISA (11) 2.280.520
100%
85.245.000
80.449.200
94,37
4.795.800
100%
100.000.000
95.737.450
95,74
4.262.550
88%
151.764.000
133.146.976
87,73
18.617.024
% REALISASI
KETERANGAN
Persentase Pemenuhan koordinasi dan dokumen Tata Ruang 1. Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Terevaluasinya revisi Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung Dokumen RTRW Tahun 20092029 dan terlaksananya konsultasi publik
100%
100%
100%
964.264.000
943.680.000
97,87
20.584.000
2 Dok
2 Dok
100%
819.810.000
801.566.000
97,77
18.244.000
2. Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Koordinasi dan konsolidasi BKPRD Prov. Lampung
1 Dok
1 Dok
100%
144.454.000
142.114.000
98,38
2.340.000
Persentase Pemenuhan Koordinasi pembangunan Regional Sumatera.
100%
100%
100%
2.000.000.000 1.980.527.000
99,03
19.473.000
Pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera
1 Kali
1 Kali
100%
2.000.000.000
1.980.527.000
99,03
19.473.000
Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan Terlaksananya aktifitas olahraga dan ceramah agama sebagai sarana pembinaan pegawai Bappeda Provinsi Lampung
100%
100%
100%
99.143.000
95.493.000
96,32
3.650.000
48 Kali, 54 Kali
48 Kali, 54 Kali
100%
99.143.000
95.493.000
96,32
3.650.000
VII. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1. Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Pembinaan SDM Aparatur
(12)
4
KINERJA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10)
KETERANGAN
TARGET
REALISASI
% REALISASI
(5)
(6)
(7)
Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Bappeda Sesuai Dengan Perundang-undangan
100%
91,67%
92%
1. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi
Pelaksanaan forum gabungan SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi
2 Kali
2 Kali
100%
357.356.000
346.081.000
96,84
11.275.000
2. Penyusunan RKPD 2016
Dokumen RKPD Provinsi Lampung Mengakomodasi sinkronnya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Koordinasi bidang perencanaan
2 Dok
2 Dok
100%
150.650.000
124.624.100
82,72
26.025.900
100%
50.000.000
48.969.000
97,94
1.031.000
(1)
(2)
IX. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN
3. Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan
(3)
5 Kali, Kali
7 5 Kali, Kali
7
PAGU (8)
1.931.068.750 1.675.034.700
SISA (11)
86,74 256.034.050
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
Tersusunnya Dokumen Renja, PPAS, RKA, dan DPA Bappeda
3 Dok
3 Dok
100%
61.000.000
42.476.000
69,63
18.524.000
5. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)
Terlaksananya infromasi perencanaan pembangunan terpadu (pameran pembangunan) Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota se-Prov. Lampung
1 Kali
0 Kali
0%
200.000.000
26.300.000
13,15
173.700.000
15 Kab/Kota
15 Kab/Kota
100%
95.655.300
93.940.300
98,21
1.715.000
1 Tahun
1 Tahun
100%
274.200.000
267.960.000
97,72
6.240.000
100%
214.725.000
212.857.300
99,13
1.867.700
6. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kab/kota
7. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online
Terpeliharanya dan updating sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Provinsi Lampung
8. Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan Dokumen KUA/PPAS APBD P PRA RKA APBD P 2016-2017) 2016-2017
9. Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota
Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan Daerah Terlaksananya pembinaan RKPD Kab/Kota
2 Dok KUA 2 Dok KUA 2016, 2 2016, 2 Dok PPAS Dok PPAS 2016 2016
(12)
1 Kali
1 Kali
100%
162.944.650
162.854.650
99,94
90.000
15 Kab/Kota
15 Kab/Kota
100%
60.000.000
52.390.550
87,32
7.609.450
5
KINERJA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
(1) (2) 11. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional
X. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 1. Sosilisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan
XI. PROGRAM PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN
INDIKATOR KINERJA
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 201.054.000 96,91
KETERANGAN
TARGET
REALISASI
% REALISASI
(3) Dokumen pemetaan masalah, potensi, agenda strategis pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi program-program unggulan
(5) 2 Dok
(6) 2 Dok
(7) 100%
PAGU (8) 207.470.000
Partisipasi Prov.Lampung dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2016
1 Kali
1 Kali
100%
97.067.800
95.527.800
98,41
1.540.000
Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan
100%
100%
100%
102.200.000
101.834.000
99,64
366.000
100%
102.200.000
101.834.000
99,64
366.000
Terpenuhinya publikasi 2 Kali, 5 2 Kali, 5 kegiatan Bappeda berupa Iklan, 1 Iklan, 1 Advertorial, Iklan Media Liputan, Liputan, Cetak, Liputan, Banner, Bunga 12 Buah, 12 Buah, Papan, Papan Billboard 14 Buah, 14 Buah, 1 Buah 1 Buah,
2.237.073.500 2.069.865.011
SISA (11) 6.416.000
Persentase Pelaksanaan Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan
100%
99,12%
99,12%
1. Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka sinergi pusat, daerah dan Kab/Kota
80 Kali
80 Kali
100%
300.000.000
287.166.194
95,72
12.833.806
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesra
13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat
13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat
100%
275.000.000
248.652.400
90,42
26.347.600
(12)
92,53 167.208.489
6
KINERJA NO (1)
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(7) 100%
PAGU (8) 223.500.000
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 212.565.916 95,11
100%
220.260.000
215.630.000
97,90
4.630.000
1
100%
575.000.000
561.913.901
97,72
13.086.099
15 Kab/ Kota
15 Kab/ Kota
100%
48.926.500
46.111.300
94,25
2.815.200
1 Dok
1 Dok
100%
75.000.000
74.358.200
99,14
641.800
1 Dok
1 Dok
100%
50.000.000
48.056.000
96,11
1.944.000
1 Rapat
1 Rapat
100%
140.000.000
75.631.800
54,02
TARGET
(2) 3. Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah
(3) Terlaksananya koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah serta Dokumen Kerangka Pembiayaan Kawasan Pasar Seni Enggal
4. Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH
Tersedianya Dokumen 1 Dok 1 Dok Laporan Koordinasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan wilayah Keikutsertaan Prov.Lampung 2 Kali, 1 2 Kali, pada IIICE 2016 dan RGC Event Event 2016, Pembuatan bahan/materi promosi investasi daerah dan daya saing produk pertanian
5. Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah
6. Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok
Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok
7. Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)
Tersedianya dokumen Laporan kegiatan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung Tersedianya dokumen program/kegiatan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi
8. Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung
9. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Terlaksananya penguatan Air dan Irigasi Provinsi Lampung kelambagaan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian
(5) 1 Kali, 1 Dok
REALISASI (6) 1 Kali, Dok
1
% REALISASI
KETERANGAN SISA (11) 10.934.084
(12)
64.368.200 Efisiensi anggaran dan Revisi Annual Work Plan (AWP)
7
KINERJA NO
PROGRAM/ KEGIATAN
(1) (2) 10. Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman 11. Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur
12. Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian
13. Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung
XII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA (3) Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi AMPL di Kab/Kota seProvinsi Lampung Tersedianya laporan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur di Provinsi Lampung Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung
Tingkat fasilitasi kebijakan daerah
1. Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan
Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT sektor perkebunan 2. Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Terlaksananya fasilitasi dan dan Pariwisata koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Lampung 3. Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan Sinergitas program dan kewenangan bidang energi dan kemaritiman kegiatan lingkup energi 4. Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi 5. Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah
Sinergitas program dan kegiatan lingkup bidang pangan Sinergitas program dan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi daerah
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 39.546.200 88,62
SISA (11) 5.077.800
KETERANGAN
TARGET
REALISASI
% REALISASI
(5) 5 Rapat
(6) 4 Rapat
(7) 88,62%
PAGU (8) 44.624.000
1 Dok
1 Dok
100%
34.763.000
32.893.000
94,62
1.870.000
15 Kab/ Kota
15 Kab/ Kota
100%
100.000.000
79.728.800
79,73
20.271.200
1 Dok
1 Dok
100%
150.000.000
147.611.300
98,41
2.388.700
100%
100%
100%
969.000.000
796.398.331
3 Kali
3 Kali
100%
36.000.000
14.039.800
39,00
21.960.200 Efisiensi anggaran
10 Kali
10 Kali
100%
200.000.000
182.683.123
91,34
17.316.877
10 Kali
10 Kali
100%
200.000.000
182.984.308
91,49
17.015.692
10 Kali
10 Kali
100%
125.000.000
109.121.700
87,30
15.878.300
2 Kali
2 Kali
100%
138.000.000
132.107.400
95,73
5.892.600
(12)
82,19 172.601.669
8
KINERJA NO (1)
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 113.830.000 98,98
KETERANGAN
TARGET
REALISASI
% REALISASI
(3) Dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Terlaksananya rapat koordinasi dalam penyusunan Road Map IPM
(5) 2 Dok
(6) 2 Dok
(7) 100%
PAGU (8) 115.000.000
3 Kali
3 Kali
100%
155.000.000
61.632.000
Jumlah dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan Provinsi Tersedianya dokumen tingkat pencapaian kinerja SKPD Provinsi Lampung terhadap RPJMD Provinsi Lampung
100%
100%
100%
1.053.602.000
929.005.148
2 Dok
2 Dok
100%
210.000.000
160.284.000
76,33
49.716.000
Tersedianya dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun 3. Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011- Tersusunnya Dokumen 2015 akhir capaian laporan pencapaian target pasca MDG's 4. Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan Daftar program/kegiatan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/)TA. 2015APBN tahun 2016, laporan 2019 konsolidasi pelaksanaan program APBN (Dk/TP) TA 2016, pemantauan pelaksanaan program APBN (DK/TP/UB) rapat koordinasi APBN (DK/TP/UB) 2016
1 Dok
1 Dok
100%
65.000.000
64.193.500
98,76
806.500
1 Dok
1 Dok
100%
115.000.000
111.891.900
97,30
3.108.100
30 Dok
30 Dok
100%
150.000.000
145.989.000
97,33
4.011.000
100%
303.952.000
271.129.000
89,20
32.823.000
(2) 6. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung
XIII. PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung
2. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
5. Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Jumlah fasilitasi, pelaksanaan 15 Kab/ 15 Kab/ Kota, Kab/Kota penilaian APN dan evaluasi Kota, 8 8 Dok RPJMD 8 Kab/ Kota Dok
39,76
SISA (11) 1.170.000
(12)
93.368.000 Efisiensi anggaran
88,17 124.596.852
9
KINERJA NO (1)
(7) 100%
PAGU (8) 49.650.000
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 23.452.000 47,23
2 Dok
100%
85.000.000
80.137.700
94,28
4.862.300
2 Dok
2 Dok
100%
75.000.000
71.928.048
95,90
3.071.952
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum.
100%
100%
100%
818.283.365
780.475.400
95,38
37.807.965
Tersedianya Dokumen revisi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019
1 Dok
1 Dok
100%
150.000.000
134.129.000
89,42
15.871.000
2. Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Dokumen kajian rencana Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah kerja kemitraan pembiayaan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, Dokumen FS pinjaman daerah dan Kajian Kawasan Strategis Bakauheni
2 Dok
2 Dok
100%
146.100.000
145.132.000
99,34
968.000
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)
2 Kali
2 Kali
100%
62.183.365
59.023.000
94,92
PROGRAM/ KEGIATAN (2) 6. Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016
INDIKATOR KINERJA (3) Daftar lokasi program/kegiatan APBD, tahun 2016, daftar persandingan pagu dan lokasi kegiatan APBD dan APBN Ta. 2016 pemantauan pelaksanaan program APBD ta. 2016 rapat APBD ta 2016
7. Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Tersusunnya dokumen Korupsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi 8. Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda Tersusunnya dokumen tingkat pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016 XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undangundang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019
Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan MDG's
TARGET
REALISASI
% REALISASI
(5) 3 Dok
(6) 3 Dok
2 Dok
KETERANGAN SISA (11) 26.198.000
(12)
3.160.365 Efisiensi anggaran
10
KINERJA NO (1)
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
% REALISASI
KEUANGAN REALISASI (Rp) (%) (9) (10) 97.900.700 97,90
KETERANGAN
(2) 4. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019
(3) Tersusunnya Dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019
(5) 1 Dok
(6) 1 Dok
(7) 100%
PAGU (8) 100.000.000
SISA (11) 2.099.300
5. Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung
Tersusunnya Dokumen grand design kependudukan provinsi lampung
1 Dok
1 Dok
100%
150.000.000
139.030.500
92,69
10.969.500
6. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Tersusunnya dokumen studi lanjutan proyek infrastruktur untu kerjasama Pemerintah dan Swasta
3 Dok
3 Dok
100%
210.000.000
205.260.200
97,74
4.739.800
(12)
KEPALA,
Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M., M.E.P Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011
11
