MATRIK PROGRAM LIMA TAHUN KECAMATAN KERTASARI TAHUN 2011-2015 RENSTRA No.
Visi Kabupaten
1
2 Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah yang baik dan pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan lingkungan
: Kecamatan Kertasari Visi SKPD
Misi Kabupaten
3 4 Terlaksananya pelimpahan 1. Meningkatkan keamanan dan kewenangan secara optimal, ketertiban Wilayah meningkatnya profesionalisme kinerja aparat, terwujudnya pelayanan prima serta terwujudnya masyarakat Kecamatan Kertasari yang repeh rapaih kerta raharja melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan
Misi SKPD
Tujuan
5 6 Mewujudkan pemerintahan Peningkatan kewibawaan yang baik, bersih dan aparatur pemerintah berkeadilan.
Sasaran 7 Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan
Arah Kebijakan 8 Peningkatan Aparatur yang handal dan profesional
Strategi 9 Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
10 Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TH.2012 TH.2013 TH.2014
TH.2011
Program K 11
RP 12
K 13
1.141.733.800
2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi
Aparatur Kecamatan Kertasari
Belanja Pegawai
3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerangkan pembangunan berkelanjutan
Aparatur Kecamatan Kertasari
Gaji dan Tunjangan
4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda
Aparatur Kecamatan Kertasari
Gaji Pokok PNS
5. Memantapkan pembangunan perdesaan
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tunjangan Keluarga
6. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterampilan tata ruang wilayah
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tunjangan Jabatan
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tunjangan Fungsional Umum
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tunjangan Beras
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tunjangan PPH
Aparatur Kecamatan Kertasari
Pembulatan Gaji
Aparatur Kecamatan Kertasari
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Aparatur Kecamatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Mewujudkan kinerja aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanan
Memperoleh rentang pelayanan kepada masyarakat.
K 15
1.415.362.800
RP 16
K 17
1.688.991.800
TH.2015
RP 18
K 19
1.962.620.800
RP 20
2.236.249.800
20 OB
1.141.733.800
24 OB
1.415.362.800
26 OB
1.688.991.800
28 OB
1.962.620.800
30 OB
2.236.249.800
13 bln
856.267.000
13 bln
1.041.483.100
13 bln
1.226.699.200
13 bln
1.411.915.300
13 bln
1.597.131.400
13 bln
609.163.000
13 bln
735.222.700
13 bln
861.282.400
13 bln
987.342.100
13 bln
1.113.401.800
13 bln
72.838.000
13 bln
91.486.500
13 bln
110.135.000
13 bln
128.783.500
13 bln
147.432.000
13 bln
93.330.000
13 bln
123.428.900
13 bln
153.527.800
13 bln
183.626.700
13 bln
213.725.600
13 bln
24.001.000
13 bln
22.359.500
13 bln
20.718.000
13 bln
19.076.500
13 bln
17.435.000
13 bln
41.200.000
13 bln
48.076.800
13 bln
54.953.600
13 bln
61.830.400
13 bln
68.707.200
13 bln
15.724.000
13 bln
20.891.500
13 bln
26.059.000
13 bln
31.226.500
13 bln
36.394.000
13 bln
11.000
13 bln
17.200
13 bln
23.400
13 bln
29.600
13 bln
35.800
12 bln
285.466.800
12 bln
373.879.700
12 bln
462.292.600
12 bln
550.705.500
12 bln
639.118.400
Program pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Kertasari
RP 14
130.397.600 2 orang
149.957.240
14.750.000 2 orang
172.450.826
198.318.450
228.066.217
16.962.500 2 orang
19.506.875 2 orang
22.432.906
2 orang
25.797.842
1 tahun
6.560.100
1 tahun
7.544.115 1 tahun
8.675.732 1 tahun
9.977.092
1 tahun
11.473.656
1 tahun
4.127.500
1 tahun
4.746.625 1 tahun
5.458.619 1 tahun
6.277.412
1 tahun
7.219.023
3.335.000 1 tahun
3.835.250 1 tahun
4.410.538
1 tahun
5.072.118
4 unit
27.071.575
5 unit
31.132.311
Kantor Kecamatan Kertasari
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
1 tahun
2.900.000
1 tahun
Kantor Kecamatan Kertasari
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 unit
17.800.000
5 unit
Aparatur pemerintah dan tamu di kantor kecamatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 tahun
59.310.000
1 tahun
68.206.500 1 tahun
78.437.475 1 tahun
90.203.096
1 tahun
103.733.561
Aparatur Kecamatan
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
1 tahun
24.950.000
1 tahun
28.692.500 1 tahun
32.996.375 1 tahun
37.945.831
1 tahun
43.637.706
54.956.200
63.199.630
Kantor Kecamatan Kertasari
Gedung Kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehab Bangunan gedung kantor
47.788.000
1 unit
9.268.000
1 unit
20.470.000
10.658.200
4 unit
1 unit
23.540.500
12.256.930
822.679.575
1 unit
14.095.470
2 unit
750.000.000
83.581.511
1 unit
16.209.790
No. 1
Visi Kabupaten 2
Visi SKPD 3
Misi Kabupaten 4
Misi SKPD 5
Tujuan 6
Sasaran 7 Kendaraan operasional
Arah Kebijakan 8
Strategi 9
10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terawat dan terpelihara
K 11
RP 12
7 motor dan 1 mobil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Aparatur Kecamatan
Memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih maju serta mandiri.
Meningkatkan peran serta dalam pembangunan
38.520.000
K 13 7 motor dan 1 mobil
15.000.000
RP 14
44.298.000
K 15 7 motor dan 1 mobil
19.800.000
RP 16
50.942.700
K 17
TH.2015
RP 18
7 motor dan 1 mobil
23.400.000
58.584.105
K 19 7 motor dan 1 mobil
27.300.000
RP 20
67.371.721
31.500.000
20 stel
10.000.000
24 stel
13.200.000
26 stel
15.600.000
28 stel
18.200.000
30 stel
21.000.000
20 stel
5.000.000
24 stel
6.600.000
26 stel
7.800.000
28 stel
9.100.000
30 stel
10.500.000
-
150.000.000
Pengadaan pakaian olah raga
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
Wilayah Kecamatan Kertasari
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TH.2012 TH.2013 TH.2014
TH.2011
Program
Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
10 kebija kan
150.000.000
81.650.000
5 Kebija kan
81.650.000
172.500.000
5 Kebija kan
172.500.000
93.897.500
5 Kebija kan
Kertasari,
April
93.897.500
198.375.000
6 Kebija kan
2011
CAMAT KERTASARI
Drs. ASEP RUSWANDI, M.Si. NIP. 19680209 198903 1 003
198.375.000
No. 1
Visi Kabupaten 2
Visi SKPD 3
Misi Kabupaten 4
Misi SKPD 5
Tujuan 6
Sasaran 7
Arah Kebijakan 8
Strategi 9
10
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TH.2012 TH.2013 TH.2014
TH.2011
Program K 11
RP 12
K 13
RP 14
K 15
RP 16
K 17
RP 18
TH.2015 K 19
RP 20
Out Put 21
Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Terpenuhinya gaji & Tunj. sesuai jumlah pegawai Meningkatnya kinerja pegawai
Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sarana instalasi listrik Tersedianya peralatan/perlengkap an kantor Tersedianya makan minum kegiatan aparatur Terwujudnya Koordinator Aparatur
Jasa perawatan / pemeliharaan gedung kantor
Out Put 21 Terawatnya 7 motor dan 1 mobil
Tersedianya pakaian dinas pegawai Tersedianya pakaian khusus aparatur untuk keg.tertentu
Terkendalinya kebijakan KDH melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
Out Put 21