MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 5 TAHUN 2015 - 2019 SKPD VISI MISI
: : :
:
NO
TUJUAN
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Bersih dan Indah 1. Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan 2. Mewujudkan pertamanan, permakaman dan PJU yang tertata dan indah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1.08.08.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
1
2
2
3
4
5
1.01 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 Kegiatan Koordinasi output : jumlah dan Konsultasi perjalanan dinas Keluar Daerah 1.08.08.2 PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan bangunan 2.02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas 2.03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor 1.08.08.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3
6
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PADA PROGRAM TAHUN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCA NAAN outcome : Prosentase 100% terlaksananya administrasi perkantoran output : jumlah peralatan dan 8 jenis perlengkapan kantor
outcome : Prosentase barang inventarisasi dalam kondisi baik output : jumlah gedung/lokasi
Output : jumlah kendaraan dinas
output : jumlah sarana dan prasarana kantor
outcome : persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3.01 Kegiatan pengadaan Output : jumlah pakaian dinas pakaian dinas beserta beserta kelengkapannya perlengkapannya
TAHUN-1 2015
100%
9 jenis
Rp (Jt)
484,811
463,29
TAHUN-3
TAHUN-4
TARGET
Rp.
Rp (Jt)
2017
Rp (Jt)
2018
RP (Jt)
2019
RP (Jt)
100%
495,821
100%
519,521
100%
544,421
100%
570,521
100%
3.606,7
9 jenis
474,3
9 jenis
498,0
9 jenis
522,9
9 jenis
549,0
9 jenis
2.507,5
13 X
21,521
13 X
21,521
13 X
21,521
13 X
21,521
13 X
107,6
2.999,45
100%
3.331,85
100%
4.145,55
100%
4.522,15
100%
17.294,8
100%
100%
2.295,82
100%
3 gedung/lo kasi
2 ged/lok
40
2 ged/lok
1.906,97 32 unit
63 unit
67 unit
348,85
77 unit
100%
100%
119,5
100%
262 orang
262 orang (3 jenis)
52
262 orang (3 jenis)
40,0
2 ged/lok
40,0
2 ged/lok
40,0
2 ged/lok
40,0
2 ged/lok
2.610,6 32 unit
2.943,0 32 unit
3.756,7 32 unit
4.133,3 32 unit
348,85
348,85
348,85
348,85
1923,7
77 unit
100%
262 57,2 orang (3 jenis)
622,12
77 unit
100%
262 62,9 orang (3 jenis)
KET.
TAHUN-5
2016
13 X
31 unit
21,521
TAHUN-2
27 X
31 unit
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
229,712
77 unit
100%
262 69,2 orang (3 jenis)
240,6332
200,0
15.350,6
77 unit
1.744,3
100%
3.135,7
262 76,1 orang (3 jenis)
317,5
1
NO
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
SASARAN
7
3.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan 1.08.08.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4.01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8
4
9
Meningkatk 1 an Kebersihan kota
5
Meningkatnya Pengelolaan persampahan dan
1 Rasio tempat
1.08.08.15 PROGRAM PENGEMBANGAN sampah (TPS) KINERJA per satuan PENGELOLAAN penduduk PERSAMPAHAN penampungan
mempertahankan
kota bersih (ADIPURA) 10
2 prosentase penanganan sampah 3
11
12
13
14
15
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PADA PROGRAM DAN PROGRAM KODE TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCA NAAN 3.02 Kegiatan pengadaan output : jumlah sarana prasarana dan dan prasarana kantor 63 unit sarana kantor
penghargaan Adipura
15.01 Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo 15.02 Kegiatan Pemeliharaan Container 15.03 Kegiatan projasih
Output : Jumlah gedung yang dibangun outcome : Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu Output : jumlah dokumen
TAHUN-1
TAHUN-2
TAHUN-3
Rp (Jt)
2016
14 unit
67,5
14 unit
102,5
14 unit
106,5
14 unit
0
1 unit
1.764,0
1 unit
452,7
1 unit
15
100%
16,5
100%
15
8 dokume n
16,5
7.509,08
94,99%
13.783,65
95,35%
0
1 lokasi
86,0
1 lokasi
-
100%
8 8 dokumen dokumen
Rp (Jt)
2017
TAHUN-4
2015
3 unit
100%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
8 dokumen
Rp (Jt)
18,15
2018
100%
8 18,2 dokume n
KET.
TAHUN-5
RP (Jt)
2019
110,5 14 unit
50,0
19,965
1 unit
100%
8 20,0 dokume n
RP (Jt)
TARGET
Rp.
114,5
14 unit
501,5
50,0
4 unit
2.316,7
100%
91,6
21,9615
8 22,0 dokume n
91,6
96,05%
67.870,3
outcome : Prosentase Penanganan sampah 94,04%
output : jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo output : jumlah container yang diperbaiki Output : jumlah tenaga pemeliharaan kebersihan jalan
15.04 Kegiatan Output : jumlah mesin Operasional dan pengolah sampah yang Pemeliharaan Mesin beroperasi Pengolah Sampah 15.05 Kegiatan controled Output : jumlah sewa landfill TPA Winongo excavator untuk penataan sampah di TPA 15.06 Kegiatan pengadaan Output : Jumlah sarana dan sarana dan prasarana prasarana pengolah sampah persampahan
94,55%
1 lokasi
-
15.908,65
95,85%
92,0 1 lokasi
24.591,65
96,05%
6.077,25
100,0 1 lokasi
108,0
1 lokasi
386,0
190,0
50 unit
820,0
937,0 60 orang
3.887,0
56 unit
10 unit
140
10 unit
151,0
10 unit
163,0
10 unit
176,0
35 orang
40 orang
604
45 orang
704,0
50 orang
782,0
55 orang
860,0 60 orang
9 unit
9 unit
125,65
9 unit
125,65
9 unit
125,65
9 unit
125,65
9 unit
125,65
9 unit
628,3
2 unit
2 unit
2.918,43
1 unit
1.657,0
1 unit
1.790,0
1 unit
1.933,0
1 unit
2.088
1 unit
10.386,4
86 unit
105 unit
273
7 unit
308,0
318,0
7 unit
360,0
105 unit
371,0
415 unit
1.630,0
105 unit
10 unit
2
NO
16
17
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PADA PROGRAM DAN PROGRAM KODE TAHUN KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCA NAAN 15.07 Kegiatan Pengadaan Output : Jumlah Kendaraan kendaraan operasional 12 unit Operasional persampahan Persampahan 15.08 Kegiatan Output : Jumlah zona pemanfaatan gas 2 zona methan di TPA
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 2015
TAHUN-2
Rp (Jt)
4 unit
2.863
1 zona
107
42 unit
9 unit
228
9 jenis
9 jenis
TAHUN-3
TAHUN-4
TARGET
Rp.
2016
Rp (Jt)
2017
Rp (Jt)
2018
RP (Jt)
2019
RP (Jt)
3 unit
2.342,0
2 unit
1.964,0
3 unit
1.717,0
3 unit
1.559,6 15 unit
10.445,6
-
1 zona
125,0
-
1 zona
145,0 3 zona
377,0
200,0 44 unit
1.020,0
-
-
KET.
TAHUN-5
Winongo 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
15.09 Kegiatan peningkatan TPS
Output : jumlah TPS yang direhab / bangun di wilayah Kota Madiun
15.10 Kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan pengolahan sampah
Output : jumlah peralatan kebersihan dan pengolahan sampah
15.11 Kegiatan perluasan Output : Jumlah luas lahan TPA Winongo lahan TPA 15.12 Kegiatan pembangunan zona TPA Winongo 15.13 Kegiatan rehabilitasi / pembangunan pagar TPA Winongo
Output : jumlah zona sanitary landfill TPA Winongo Output : jumlah panjang pagar TPA Winongo
15.14 Kegiatan Pembahasan Raperda Persampahan 15.15 Kegiatan pembangunan instalasi kolam LINDI di TPA 15.16 Kegiatan peningkatan jalan operasional dan saluran TPA winongo 15.17 Kegiatan peningkatan zona hijau TPA winongo 15.18 Kegiatan pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)
Output : jumlah raperda persampahan yang dibuat Output : rehabilitasi kolam dan saluran lindi TPA Winongo output : prosentase peningkatan jalan dan pembuatan saluran TPA Output : jumlah zona hijau TPA Output : Jumlah TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)
70
9 unit
160,0
9 unit
246,0
9 unit
186,0
9 unit
9 jenis
75,6
9 jenis
81,6
9 jenis
88,2
9 jenis
6,4 Ha
-
0
-
-
7 zona
-
0
1 zona
5.250,0
1.153,60 m2
-
0
-
-
1 dok
-
0
3 unit
3 unit
1 dok
180
2 Ha -
58 m
70,0
-
-
10.000,0 -
116,0
-
1 unit
-
95,2
9 jenis
410,6
2 Ha
10.800,0
-
-
4 Ha
20.800,0
1 zona
5.000,0
-
-
2 zona
10.250,0
58 m
125,0
135,0
174 m2
376,0
1 dok
82,0
-
2 dok
152,0
218,0
5 unit
585,0
100%
1.739,0
187,0
-
-
58 m
-
1 unit
60%
-
0
80%
803,0
-
-
100%
936,0
-
-
1 lokasi
-
0
1 lokasi
27,0
-
-
1 lokasi
31,0
-
- 2 lokasi
0
-
0
1 unit
2.100,0
-
-
1 unit
2.160,0
-
-
2 unit
58,0
4.260,0
3
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
28 Meningkatk 2 an keindahan kota
29
30
31
32
33
34
35
PROGRAM DAN KEGIATAN
1.08.09.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 16.01 Kegiatan Koordinasi Output : penghargaan Penilaian Kota adipura Sehat/Adipura
6
7
KODE
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PADA PROGRAM TAHUN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCA NAAN outcome : penghargaan adipura
Meningkatnya Pengelolaan Pertamanan, Permakaman dan PJU
1 Rasio RTH yang terawat dan terpelihara
1.08.09.19 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
outcome : Ruang Terbuka Hijau yang terawat dan terpelihara
2 rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk
19.01 Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Meterisasi PJU
Output : Pemasangan Lampu Jaringan dan Meterisasi PJU
19.02 Kegiatan Pengadaan Output : jumlah mobil Kendaraan operasional Operasional Pertamanan dan PJU 19.03 Kegiatan Output : Jumlah titik Pemeliharaan Lampu PJU 19.04 Kegiatan Output : Jumlah Pemasangan Lampu Lampu Hemat Energi Hemat Energi 19.05 Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun
Output : Jumlah lokasi
19.06 Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran 19.07 Kegiatan Perawatan Pohon Lindung Pada Tepi Jalan dan RTH Pulau-Pulau Jalan/Median Jalan
Output : Jumlah lokasi
Output : Jumlah jenis (tanaman,alat dan tanah urug)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1 2015
TAHUN-2
Rp (Jt)
2016
YA
YA
300
YA
YA
YA
300
YA
55,22%
56,00%
0 titik
96 titik
3 buah
4.212,673 56,50%
-
TAHUN-3
Rp (Jt)
324
324,0
2017
YA
YA
TAHUN-4
Rp (Jt)
350
350,0
2018
RP (Jt)
YA
2019
378
YA
378,0
TARGET
RP (Jt)
YA
408
YA
408,0
Rp.
YA
1.760,0
YA
1.760,0
5.298,000
57,00%
5.721,000 57,50%
5.436,000 58,00%
5.889,000 58,00%
26.556,7
612,0 100 titik
660,0 100 titik
712,0 496 titik
3.051,0
500
100 titik
567,0
100 titik
0
1 unit
600,0
1 unit
300,0
-
KET.
TAHUN-5
-
-
-
5 buah
900,0
3600 titik
3.920 titik
300
3750 titik
339,0
3900 titik
383,0
4050 titik
432,0
4200 titik
488,0
0
34 bh
400
34 bh
432,0
34 bh
466,0
34 bh
503,0
34 bh
543,0
34 bh
1 lokasi
1 lokasi
100
1 lokasi
108,0
1 lokasi
116,0
1 lokasi
125,0 1 lokasi
135,0
1 lokasi
584,0
1 lokasi
1 lokasi
100
1 lokasi
108,0
1 lokasi
116,0
1 lokasi
125,0 1 lokasi
135,0
1 lokasi
584,0
3 jenis
3 jenis
235
3 jenis
253,0
3 jenis
273,0
3 jenis
294,0
317,0
3 jenis
1.372,0
3 jenis
4.200
1.942,0
2.344,0
4
NO
36
37
38
39
8
40
41
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
19.08 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau 19.09 Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman 19.10 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota 19.11 Kegiatan Program Taman Bersih (protasih) 1.04.08.17. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 17.01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 17.02 Kegiatan Pengadaan tanah makam
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PADA PROGRAM TAHUN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCA NAAN Output : Jumlah lokasi ( gulun, pilang bango, 3 lokasi winongo) Output : Lokasi Pemeliharaan Lampu 5 lokasi Taman Output : jumlah lokasi
Output : Tenaga pemeliharaan RTH 8 lokasi outcome : Rasio tempat pemakaman umun per satuan penduduk Output : jumlah lokasi makam
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN-1
TAHUN-2 Rp (Jt)
TAHUN-3
3 lokasi
250
3 lokasi
270,0
3 lokasi
291,0
3 lokasi
314,0 3 lokasi
339,0
3 lokasi
1.464,0
5 lokasi
300
5 lokasi
324,0
5 lokasi
349,0
5 lokasi
376,0 5 lokasi
406,0
5 lokasi
1.755,0
6 lokasi
8 lokasi
1.189,953
7 lokasi
1.345,0
7 lokasi
1.787,0
7 lokasi
1.497,0 7 lokasi
1.616,0
7 lokasi
7.435,0
51 org
51 org
837,72
54 org
952,0
54 org
1.028,0
54 org
1.110,0
54 org
1.198,0
54 org
5.125,7
583
583
594,415
583
583
2.692,0
583
2.747,0
583
806,0
583
10.375,0
19 makam
3 mkm/loks
594,415
3 mkm/lok s
806,0
15 makam /lokasi
4.875,0
0
1 ha
3 ha
5.500,0
3 692,0 mkm/lok s
RP (Jt)
2019
RP (Jt)
Rp.
2016
3 mkm/loks
2018
TARGET
Rp (Jt)
641,0
Rp (Jt)
KET.
TAHUN-5
2015
2.141,0
2017
TAHUN-4
3 747,0 mkm/lok s
Output : luas makam 24,2 ha
-
15.531,299
1.500,0
1 ha
2.000,0
1 ha
2.000,0
-
0
Madiun, September 2014 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN
Ir. SUWARNO, M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19590902 198602 1 004
5
6
7
8
9
10
