MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016 KEPALA DINAS Isu Startegis

1. Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan pasar tradisional 2. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur 3. Belum optimalnya penggalian potensi potensi sumber PAD melalui sektor pasar 4. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional 5. Belum optimalnya pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang dalam rangka menciptakan pasar yang indah, bersih dan tertata 6. Belum optimalnya propesionalisme kerja pengamanan pasar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pelaku ekonomi pasar

Tujuan

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin propesional dan akuntabel

2. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk menunjang penggalian sumber PAD

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan ( Tahun 2016 )

Sasaran

1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar

1 Tahun

2. Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

4 pasar

2.Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasisi kompetensi

4 Pasar

3.Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

3. Meningkatny a keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar

1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran

1. Tersedianya Administrasi Perkantoran

Alasan Pemilihan Indikator

Rangkaian dari semua kegiatan yang dikelola 2.Meningkatnya Dinas Pasar Disiplin aparatur menghasilka n peningkatan PAD dari sektor 3.Penerimaan Retribusi PAD Retribusi Pasar

Formulasi / Penjelasan

Kondisi Awal ( Tahun 2015 )

Target Indikator Kinerja sasaran ( Tahun 2016 )

Penerimaan PAD = Penerimaan Total retribusi tahun N / total penerimaan PAD tahun N1

Rp. 652.753.302

Rp. 740.857.500

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 SEKRETARIS Sasaran


Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tersedianya administrasi Perkantoran

Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Terselenggaranya disiplin Aparatur


Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N

Target ( Tahun 2016 )

Program

12 Bulan

1. Administrasi Perkantoran

86 Stell

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PENDATAAN DAN PENERIMAAN Sasaran

Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi




Penerimaan PAD Retribusi Pasar


5 Pasar

Program

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PEMBINAAN , KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN Sasaran







5 Pasar

Program

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN Sasaran






Target ( Tahun 2016 ) 5 Pasar

Program 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG EVALUASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Sasaran



Program

Kegiatan

Anggaran Rp. 12.585.000,-

1.Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kualitas pelayanan publik


12 Bulan

1.Program Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Terselenggaranya disiplin Aparatur

86 Stell

Rp. 20.650.000,-

2. peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 20.650.000,-

3. Rapat 2 koordinasi dan konsulatasi keluar daerah

Rp. 623.100.000,-

1.Pengadaan Pakaian hari hari tertentu

Rp. 30.000.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sasaran



Program

Kegiatan

Anggaran Rp. 13.767.500,-

1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/bangunan kantor

12 Bulan


1.Program Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi Perkantoran 19 Unit 89 Orang 967 OK

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3.Penyedia jasa tenaga non PNS 4. Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Rp. 93.500.000,-

Rp. 1.866.700.000,Rp. 69. 600.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Sasaran



Program

1.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

12 Bulan



Kegiatan

Anggaran

Rp. 81.500.000,-

1.Program Administrasi Perkantoran 12 Bulan

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp. 206.540.000,-

12 Bulan

3.Penyedia jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

12 Bulan

4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Rp

19.547.000,-

12 Bulan

5. Penyediaan ATK

Rp.

49.369.000,-

Rp. 104.820.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PEMBINAAN KETERTIBAN DAN PENGENDALIAN Sasaran





5 Pasar

Program

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri

Kegiatan

1Pengelolaan keamanan pasar

Anggaran Rp. 207.477.500,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PERAWATAN DAN KEBERSIHAN Sasaran





5 Pasar

Program

Kegiatan


Membantu Kabid dan PPTK dalam hal pengawasan keamanan dan ketertiban pasar

Anggaran -

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASARSSELON IV TAHUN 2016 KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Sasaran



Program

Kegiatan

Anggaran Rp. 1.880.758.370,-



1 Pasar

4 Pasar


Pembanguna Gedung Pasar

Pemeliharaan rutin /berkala gedung pasar

Rp. 250.850.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PENGEMBANGAN Sasaran



Program

Kegiatan

Anggaran -



1 Pasar


Membantu Kabid dan PPTK dalam hal pengawasan keamanan dan ketertiban pasar

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PENDATAAN Sasaran





5 Pasar

Program

Kegiatan


Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

Anggaran

Rp. 45.375.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016

Recommend Documents