No:
MANUAL Konstruksi dan Bangunan
PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) (Manual Manajemen Proyek) Western Indonesia National Roads Improvement Project WINRIP
Revisi 1
Maret 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PRAKATA Perjanjian Pinjaman WINRIP Loan No. IBRD 8043-ID mensyaratkan Manual Manajemen Proyek (PMMWINRIP) digunakan oleh semua pihak yang terkait sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan seperti manajemen keuangan, pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa konsultansi, dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan lainnya yang terkait dengan perjanjian pinjaman. Sejak Manual Manajemen Proyek diterbitkan pada Maret 2012, manual ini telah digunakan oleh Project Management Unit (PMU-WINRIP), Central Team Consultant (CTC), dan Design & Supevision Consultant (DSC) yang telah dimobilisasi pada November 2012 dan Juni 2013. Beberapa Bab pada Manual Manajemen Proyek yang berkaitan dengan persiapan proyek, pengadaan supervisi konstruksi dan manajemen pelaporan telah diterapkan. Sejumlah ketentuan baru telah diperkenalkan dalam program WINRIP dan sangatlah penting agar ketentuan ini tidak hanya diterima dan dijalankan, namun dalam beberapa tahun, diperlukan suatu mekanisme yang dapat terus meningkatkan dan menguatkan prosedur dan pedoman yang tertuang di dalam Manual Manajemen Proyek. Pemutakhiran secara berkala Manual Manajemen Proyek merupakan aspek utama dalam strategi ini. Di dalam pelaksanaannya, Ditjen.Bina Marga, PMU-WINRIP, Project Implementation Unit dan Tim Konsultan merupakan pengguna utama manual ini, telah mengidentifikasi beberapa bagian yang memerlukan pengembangan dan perbaikan. Perubahan dalam peraturan dan prosedur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga juga mengindikasikan perlu dilakukannya perubahan dalam manual ini. Revisi-1 terhadap Manual Manajemen Proyek WINRIP, setelah dilakukan pembahasan yang intensif bersama dengan beberapa pihak yang terkait, diterbitkan pada bulan Maret 2015 Pada awal tahun 2014 beberapa paket telah memulai pelaksanaan konstruksi dan dijadwalkan awal tahun 2016 telah selesai dan dipandang perlu untuk menjelaskan lebih mendalam prosedur dan peraturan terkait dengan pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, penyesuaian harga dan variasi pekerjaan untuk menampung rekomendasi audit keselamatan jalan dan laik fungsi jalan. Manual ini merupakan Revisi-1 dari Manual Manajemen Proyek WINRIP dan fokus utamanya untuk peningkatan terhadap prosedur pelaksanaan konstruksi dan pemutakhiran terhadap manajemen dan pelaporan keuangan, teknik lingkungan dan keselamatan jalan serta proses pengadaan. Sekali lagi pengguna didorong untuk menerapkan PMM ini dengan tertib dalam kegiatan manajemen proyek dan menyampaikan masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
Jakarta, 2015 Plt. Direktur Jenderal Bina Marga
Ir. Djoko Murjanto,M.Sc
FOREWARD The WINRIP Loan Agreement No. IBRD 8043-ID requires that WINRIP Project Management Manual (PMM) shall be used by all concerned parties as an important reference in the implementation of all activities such as financial management, procurement of goods, civil works and consultancy services, implementation of construction and other activities associated with the loan agreement. Since PMM-WINRIP was published in March 2012, the manual has been used by the PMU-WINRIP, CTC and DSC which mobilized in November 2012 and July 2013. Veriuos section of PMM-WINRIP related to the preparation of projects, supervision of construction, procurement management reporting have also been applied. A number of new initiatives have been introduced in the program and it is extremely important to WINRIP this initiative not only accepted and executed, but a few years, needed a mechanism that can continue to improve and strengthen the procedures and guidelines Manual introduced in project management. Periodically updates the Project Management Manual is a major aspect in this strategy. In practice, DGH, Project Management Unit of WINRIP, Project Implementation Units and Consultants Team are main user’s manual this have identified several parts which require the development and improvement. Changes in rules and procedures in the DGH also indicated soon need he did a change in manual this. The First revision against Project Management Manual of WINRIP, having performed discussion intensive together with some related parties, issued in October 2014. In the early years by 2014 some packages have started the implementation of construction and is scheduled to start in 2016 has been completed and is seen necessary to describe more in-depth procedures and regulations related to the completion of the contract, price adjustments and variations to accommodate the work of road safety audit and the feasible of road function. This manual is the first revision from Project Management Manual of WINRIP and their center for an increase against procedure construction execution and updating for managements and financial reporting and the process of procurement by method Full e-Procurement and Post Qualification. Once more user driven to apply PMM this well in this project management and conveying input for repairs and consummation more
Jakarta, 2015 Director Genderal of Highways
Ir. Djoko Murjanto,M.Sc
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... i DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................................................ v DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................... viii G L O S S A R Y ................................................................................................................................................ x BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................................................... 1 - 1 1.1
LATAR BELAKANG ........................................................................................................................ 1 - 1
1.2
WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP) ................................ 1 - 1
1.3
TUJUAN WINRIP........................................................................................................................... 1 - 2
1.4
MAKSUD DAN TUJUAN PMM ....................................................................................................... 1 - 2
1.5
RUANG LINGKUP .......................................................................................................................... 1 - 3
BAB 2 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PROYEK .................................................................................... 2 - 1 2.1
INSTANSI TERKAIT ........................................................................................................................ 2 - 1
2.2
TUGAS PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) WINRIP .................................................................. 2 - 5
2.3
LINGKUP TUGAS JASA KONSULTANSI UNTUK KEGIATAN MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK WINRIP ........................................................................................................................................ 2 - 8
BAB 3 PERENCANAAN UMUM DAN PEMROGRAMAN ............................................................................... 3 - 1 3.1
UMUM ........................................................................................................................................ 3 - 1
3.2
INSTITUSI LAIN YANG TERKAIT DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN UMUM DAN PEMROGRAMAN.......................................................................................................................... 3 - 2
3.3
TATA CARA USULAN PROGRAM/PERUBAHAN RUAS ..................................................................... 3 - 2
3.4
TATA CARA USULAN PROGRAM DARI PROYEK – PROYEK (PIU) LOAN IBRD 8043-ID WINRIP .......... 3 - 4
3.5
PERUBAHAN PAGU ...................................................................................................................... 3 - 5
3.6
PERUBAHAN PENANGANAN / PERUBAHAN TARGET PANJANG ..................................................... 3 - 5
BAB 4 PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS ................................................................................................. 4 - 1 4.1
UMUM ........................................................................................................................................ 4 - 1
4.2
JENIS PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN ................................................................................ 4 - 1
4.3
PENYIAPAN DESAIN DAN REVISI DESAIN ....................................................................................... 4 - 1
4.4
LEGALISASI GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS ............................................................................... 4 - 2
4.5
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN UNTUK JALAN – JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER ............................................................................................................................. 4 - 2
4.6
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN ................................................................................ 4 - 4
4.7
PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN ............................................................................ 4 - 7
BAB 5 PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI........................................................................................... 5 - 1 5.1
RUJUKAN DAN PENGERTIAN DASAR ............................................................................................. 5 - 1
5.2
METODA PENGADAAN ................................................................................................................. 5 - 4
5.3
REVIEW DAN PERSETUJUAN BANK DUNIA .................................................................................... 5 - 4 i
5.4
PERPANJANGAN MASA PEMELIHARAAN....................................................................................... 5 - 5
5.5
KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PEMBORONGAN .............................................................................. 5 - 6
5.6
PROSEDUR LELANG .................................................................................................................... 5 - 11
5.7
EVALUASI PENAWARAN ............................................................................................................. 5 - 20
BAB 6 PENGADAAN JASA KONSULTANSI ................................................................................................... 6 - 1 6.1
RUJUKAN ..................................................................................................................................... 6 - 1
6.2
PROSEDUR NOL SELEKSI KONSULTAN DARI BANK DUNIA .............................................................. 6 - 1
6.3
QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS) ............................................................................. 6 - 2
6.4
TERMS OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) .................................................... 6 - 2
6.5
PENGUMUMAN UNTUK PESERTA YANG BERMINAT (REQUEST EXPRESSIONS OF INTEREST/REOI) ........................................................................................................................... 6 - 2
6.6
PENYUSUNAN SHORT LIST KONSULTAN ........................................................................................ 6 - 3
6.7
PENYIAPAN REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) ................................................................................. 6 - 3
6.8
PENGIRIMAN UNDANGAN SAMPAI DENGAN KLARIFIKASI ............................................................. 6 - 4
6.9
PENYAMPAIAN PROPOSAL ........................................................................................................... 6 - 4
6.10 EVALUASI PROPOSAL TEKNIK (TER – TECHNICAL EVALUATION REPORT)........................................ 6 - 5 6.11 EVALUASI FINANSIAL/HARGA ....................................................................................................... 6 - 5 6.12 KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA .................................................................................... 6 - 5 6.13 NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK.............................................................................. 6 - 5 6.14 PENETAPAN PEMENANG .............................................................................................................. 6 - 6 6.15 PENGUMUMAN PEMENANG LELANG ........................................................................................... 6 - 6 BAB 7 IMPLEMENTASI KONTRAK............................................................................................................... 7 - 1 7.1
UMUM ........................................................................................................................................ 7 - 1
7.2
PERATURAN-PERATURAN............................................................................................................. 7 - 1
7.3
PENDELEGASIAN KEWENANGAN ................................................................................................. 7 - 1
7.4
URUTAN PEKERJAAN DARI AWAL SAMPAI DENGAN AKHIR PEKERJAAN ......................................... 7 - 5
7.5
PANDUAN PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PROYEK ................................................................ 7 - 7
7.6
PEMETAAN GPS ......................................................................................................................... 7 - 30
7.7
REVISI DESAIN............................................................................................................................ 7 - 30
7.8
VARIASI DAN AMENDEMEN KONTRAK........................................................................................ 7 - 30
7.9
PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) .............................................................................................. 7 - 33
7.10 PENYELESAIAN PEKERJAAN ........................................................................................................ 7 - 37 BAB 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK ..................................................................... 8 - 1 8.1
PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG KEUANGAN ........................................................................ 8 - 1
8.2
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ......................................................... 8 - 1
8.3
TATA CARA PENARIKAN DANA...................................................................................................... 8 - 5
8.4
PELAPORAN ............................................................................................................................... 8 - 12
8.5
SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PROYEK ............................................................................... 8 - 13 ii
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA ......................................................................................... 9 - 1 9.1
ACUAN........................................................................................................................................ 9 - 1
9.2
UMUM ........................................................................................................................................ 9 - 1
9.3
PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI ................................................................................... 9 - 1
9.4
TECHNICAL AUDIT ........................................................................................................................ 9 - 7
9.5
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / Anti-Corruption Action Plan (ACAP) ............................. 9 - 8
BAB 10 ANALISIS DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ARPLS) ............................ 10 - 1 10.1 UMUM ...................................................................................................................................... 10 - 1 10.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...................................................................................... 10 - 3 10.3 KERANGKA KEBIJAKAN BANK DUNIA DAN PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA ....................... 10 - 4 10.4 GAMBARAN UMUM PROYEK .................................................................................................... 10 - 14 10.5 PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN ................................................................................. 10 - 16 10.6 PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL & UKL&UPL serta SPPL) ................................ 10 - 19 10.7 INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN KE DALAM DESAIN ................................................. 10 - 20 10.8 RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL) ............................ 10 - 21 10.9 PROSEDUR PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI................................................... 10 - 23 10.10 PEMANTAUAN (MONITORING) LINGKUNGAN DAN SOSIAL ....................................................... 10 - 33 10.11 PEMANTAUAN PROGRAM KAMPANYE PENCEGAHAN IMS DAN HIV-AIDS ................................. 10 - 35 10.12 KESELAMATAN JALAN .............................................................................................................. 10 - 35 BAB 11 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA-UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI ........................................................................................................... 11 - 1 11.1 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) .................. 11 - 1 11.2 WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM) / COMMUNITY REPRESENTATIVE OBSERVERS (CROs) ....................................................................................................................................... 11 - 3 11.3 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK/ PUBLIC DISCLOSURE .............................................. 11 - 8 11.4 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN ......................................................... 11 - 25 11.5 FASILITASI PEMANTAU PIHAK KETIGA ...................................................................................... 11 - 37 11.6 SANKSI DAN PENALTI ............................................................................................................... 11 - 39 11.7 PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI ............................................................................. 11 - 40 BAB 12 LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK (PROJECT COMPLETION REPORT/PCR) .................................. 12 - 1 12.1 PENGERTIAN .............................................................................................................................. 12 - 1 12.2 PENYIAPAN PROJECT COMPLETION REPORT (PCR) ...................................................................... 12 - 2 BAB 13 AUDIT ......................................................................................................................................... 13 - 1 13.1 AUDIT KEUANGAN ..................................................................................................................... 13 - 1 13.2 AUDIT KETEKNIKAN (QUALITY ASSURANCE ENGINEER) ............................................................. 13 - 10 13.3 AUDIT/EVALUASI RENCANA TINDAKAN ANTI KORUPSI (RTAK) OLEH BPK .................................. 13 - 24 13.4 AUDIT PADA PELELANGAN ....................................................................................................... 13 - 31 13.5 AUDIT KESELAMATAN JALAN.................................................................................................... 13 - 31 iii
BAB 14 CADANGAN PEMBIAYAAN UNTUK TANGGAP BENCANA ALAM .................................................. 14 - 1 14.1 OBJECTIVE AND SCOPE............................................................................................................... 14 - 3 14.2 GENERAL PROJECT CONTEXT ...................................................................................................... 14 - 4 14.3 IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS .......................................................................................... 14 - 4 14.4 DEFINITION OF ROAD EMERGENCY WORKS ................................................................................ 14 - 6 14.5 DESCRIPTION OF WORKS/ACTIVITIES POSSIBLY TO BE FINANCED THROUGH THE CONTINGENCY COMPONENT ..................................................................................................... 14 - 6 14.6 PROCEDURE TO TRIGGER COMPONENT 4: CONTINGENCY FOR DISASTER RISK RESPONSE ........... 14 - 7 14.7 NECESSARY SUPPLEMENTS TO THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS MANAGEMENT FRAMEWORK .................................................................................................... 14 - 9 14.8 NECESSARY SUPPLEMENT TO THE PROJECT’S DISBURSEMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT PROCEDURES ........................................................................................................................... 14 - 11 14.9 NECESSARY SUPPLEMENTS TO THE PROJECT’S PROCUREMENT PROCEDURES ........................... 14 - 13
iv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 7 - 1 Format Berita Acara Serah Terima Lapangan........................................................................ 7 - 8 Lampiran 8 - 1 Form IFR 1 – A ................................................................................................................... 8 - 23 Lampiran 8 - 2 Form IFR 1 – B ................................................................................................................... 8 - 24 Lampiran 8 - 3 Form IFR 1 – C ................................................................................................................... 8 - 25 Lampiran 8 - 4 Form IFR 1 – D ................................................................................................................... 8 - 26 Lampiran 8 - 5 Form IFR 1 – E ................................................................................................................... 8 - 27 Lampiran 8 - 6 Form IFR 1 – F ................................................................................................................... 8 - 28 Lampiran 8 - 7 Form IFR G – IOC ............................................................................................................... 8 - 29 Lampiran 8 - 8 Form IFR G – TA................................................................................................................. 8 - 30 Lampiran 8 - 9 Form IFR 2 – A ................................................................................................................... 8 - 31 Lampiran 8 - 10 Form IFR 3 – A ................................................................................................................. 8 - 32 Lampiran 13 - 1 Form 1 – A....................................................................................................................... 13 - 5 Lampiran 13 - 2 Form – 1B........................................................................................................................ 13 - 6 Lampiran 13 - 3 Form 1 – C ....................................................................................................................... 13 - 7 Lampiran 13 - 4 Form 1 – F ....................................................................................................................... 13 - 8 Lampiran 13 - 5 Form 1 – F – all ................................................................................................................ 13 - 9 Lampiran 13 - 6 Lampiran Hasil Pengujian................................................................................................13 - 14 Lampiran 13 - 7 Lampiran Hasil Pemeriksaan ...........................................................................................13 - 15 Lampiran 13 - 8 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan................................................................................13 - 16 Lampiran 13 - 9 Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Audit ..........................................................................13 - 17 Lampiran 13 - 10 Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Audit Lapangan ........................................................13 - 18 Lampiran 13 - 11 Daftar Periksa Dokumen Serah Terima Pekerjaan/Take Over (TO) .................................13 - 20
v
DAFTAR TABEL Tabel 1 - 1 Informasi Umum Tentang WINRIP ............................................................................................... 1 - 1 Tabel 4 - 1 Parameter Perencanaan Geometrik Jalan .................................................................................... 4 - 3 Tabel 4 - 2 Tinggi abutmen dan pilar tipikal ................................................................................................... 4 - 6 Tabel 4 - 3 Tabel Penentuan Jenis Pondasi Jembatan .................................................................................... 4 - 7 Tabel 4 - 4 Persyaratan Data Geoteknik ...................................................................................................... 4 - 11 Tabel 4 - 5 Pengujian perkerasan dan interval sampling .............................................................................. 4 - 12 Tabel 5 - 1 Daftar Lampiran Penawaran yang harus disiapkan penyedia jasa ............................................... 5 - 15 Tabel 5 - 2 Procurement Plan...................................................................................................................... 5 - 24 Tabel 5 - 3 Contoh Formulir Monitoring Pembukaan Penawaran ................................................................. 5 - 35 Tabel 6 - 1 World Bank's Revised Prior Review Tresholds for WINRIP ............................................................ 6 - 2 Tabel 7 - 1 Tanggung Jawab Pokok Pengguna Jasa dan Enjinir berdasarkan Kontrak ...................................... 7 - 3 Tabel 7 - 2 Jadwal Waktu Tanggapan Audit ................................................................................................. 7 - 28 Tabel 7 - 3 PROSEDUR PERUBAHAN KONTRAK ............................................................................................ 7 - 30 Tabel 8 - 1 Identifikasi kebutuhan data dan informasi tentang pemantauan proyek dan laporan keuangan . 8 - 14 Tabel 9 - 1 Indikator Kinerja Program WINRIP ............................................................................................... 9 - 4 Tabel 9 - 2 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP oleh PMU ............................................... 9 - 9 Tabel 9 - 3 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Fisik.................. 9 - 10 Tabel 9 - 4 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Non Fisik .......... 9 - 11 Tabel 10 - 1 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ARPLS) ............................................ 10 - 1 Tabel 10 - 2 Ringkasan Persyaratan Persetujuan Safeguard & Keterbukaan WINRIP .................................... 10 - 4 Tabel 10 - 3 Ringkasan Pendekatan Untuk Penerapan Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan dari Bank Dunia 10 - 4 Tabel 10 - 4 Jenis Rencana Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL ....................................... 10 - 8 Tabel 10 - 5 Daftar Kawasan Lindung......................................................................................................... 10 - 9 Tabel 10 - 6 Konsep Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang pekerjaan Umumyang wajib Dilengkapi denganUsaha Pengelolaan Lingkungan hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)............................... 10 - 10 Tabel 10 - 7 Jenis Penanganan Pada Paket Program WINRIP...................................................................... 10 - 16 Tabel 10 - 8 Ringkasan Hasil Penyaringan Dampak Lingkungan dan Sosial Paket-paket WINRIP.................. 10 - 18 Tabel 10 - 9 CONTOH: Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali ..................................... 10 - 27 Tabel 10 - 10 Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan ......................................................................... 10 - 42 Tabel 11 - 1 Proses Pengadaan yang wajib dihadiri oleh WPM..................................................................... 11 - 7 Tabel 11 - 2 Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ......................................... 11 - 12 Tabel 11 - 3 Berkas Data Minimum yang disajikan pada website ............................................................... 11 - 17 Tabel 11 - 4 Ringkasan Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.................................................... 11 - 20
vi
Tabel 13 - 1 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Pengamatan Proses Pengadaan oleh Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) /.......................................................................................................................... 13 - 27 Tabel 13 - 2 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh Pemantauan oleh Pihak Ketiga (PP3). ............................................................................................................................ 13 - 28 Tabel 13 - 3 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Keterbukaan Informasi Kepada Publik ........................ 13 - 29 Tabel 13 - 4 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat............... 13 - 30
vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2 - 1 Organization Chart of WINRIP .................................................................................................. 2 - 3 Gambar 2 - 2 Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) .............................................................. 2 - 4 Gambar 2 - 3 Struktur Organisasi Project Management Unit (PMU) WINRIP .................................................. 2 - 7 Gambar 2 - 4 Struktur Organisasi Core Team Consultant (CTC) ...................................................................... 2 - 9 Gambar 3 - 1 Tata Cara Usulan Program dari Proyek – Proyek (PIU) ) LOAN IBRD 8043-ID WINRIP ................. 3 - 4 Gambar 4 - 1 Diagram Proses Perencanaan Teknis Jalan Mulai Dari Tahap Persiapan s.d Penyusunan Dokumen Lelang ......................................................................................................................................... 4 - 15 Gambar 5 - 1 Diagram Alir Prosedur Lelang ................................................................................................. 5 - 11 Gambar 5 - 2 Bagan Alir Evaluasi Penawaran Pasca Kualifikasi ..................................................................... 5 - 25 Gambar 5 - 3 Tatacara Registrasi Semi e-procurement dan Full e-procurement........................................... 5 - 26 Gambar 5 - 4 Contoh Formulir Daftar Isian Pada Pembukaan Lelang ........................................................... 5 - 36 Gambar 6 - 1 Bagan Alir Proses Seleksi Jasa Konsultansi ................................................................................ 6 - 7 Gambar 7 - 1 Bagan Alir Hubungan Pengguna Jasa, Enjinir dan Penyedia Jasa................................................ 7 - 4 Gambar 7 - 2 Diagram Timeline Urutan Penyelesaian Pekerjaan .................................................................... 7 - 6 Gambar 7 - 3 Bagan Alir Serah Terima Lapangan ........................................................................................... 7 - 9 Gambar 7 - 4 Bagan Alir Rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Construction Meeting) ............................... 7 - 12 Gambar 7 - 5 Bagan Alir Prosedur Pengajuan Gambar Kerja (Shop Drawing)................................................ 7 - 14 Gambar 7 - 6 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan ........................................................................... 7 - 16 Gambar 7 - 7 Bagan Alir Pengajuan Sertifikat Sementara (IPC) .................................................................... 7 - 17 Gambar 7 - 8 Bagan Alir Proses Pengaturan Perubahan V0 (Amandemen) Kontrak ..................................... 7 - 32 Gambar 7 - 9 Bagan Alir Penyesuaian Harga ............................................................................................... 7 - 36 Gambar 7 - 10 Urutan langkah dalam proses Serah Terima Pekerjaan ......................................................... 7 - 38 Gambar 7 - 11 Proses Serah Terima Pekerjaan Tanpa Denda Keterlambatan ............................................... 7 - 39 Gambar 7 - 12 Proses Serah Terima Pekerjaan Dengan Denda Keterlambatan ............................................. 7 - 40 Gambar 7 - 13 Tahapan Pengakhiran Kontrak ............................................................................................. 7 - 44 Gambar 8 - 1 Alur Pencairan Dana Menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung (PL) ............................ 8 - 6 Gambar 8 - 2 Alur Pencairan Dana Dan Pengisian Kembali Rekening Khusus .................................................. 8 - 9 Gambar 8 - 3 Sumber Data dan Output Aplikasi FMIS .................................................................................. 8 - 16 Gambar 8 - 4 Mekanisme Filtering Data Aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga ..................................................... 8 - 16 Gambar 8 - 5 Mekanisme Data Keuangan dari Laporan Triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report)8 - 18 Gambar 8 - 6 Mekanisme Pengumpulan Data Laporan Bulanan Field Supervision Team .............................. 8 - 19 Gambar 8 - 7 Mekanisme Pelaporan SAI pada Satuan Kerja......................................................................... 8 - 20 Gambar 10 - 1 Skema Tahap Penyaringan Sosial ......................................................................................... 10 - 7 Gambar 10 - 2 Skema Tahap Penyaringan Lingkungan............................................................................... 10 - 11 Gambar 10 - 3 Proses Terakomodasinya Kelola Lingkungan ke dalam Pelaksanaan Kontruksi ................... 10 - 22 Gambar 10 - 4 Alur Mekanisme Penanganan Keluhan ............................................................................... 10 - 25 viii
Gambar 10 - 5 Prosedur Pengadaan Tanah dan LARAP pada WINRIP ......................................................... 10 - 31 Gambar 10 - 6 Keterkaitan Audit Kesjal dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan ...................................... 10 - 38 Gambar 10 - 7 Perangkat Pengaturan Lalu Lintas ...................................................................................... 10 - 40 Gambar 10 - 8 Rambu Lalu Lintas pada Tahap Konstruksi .......................................................................... 10 - 40 Gambar 10 - 9 Konsep Zona dan Penempatan Rambu (Panduan Teknis 1, Rekayasa Keselamatan Jalan) .. 10 - 40 Gambar 11 - 1 Bagan/Skema Proses Pemilihan WPM .................................................................................. 11 - 6 Gambar 11 - 2 Contoh Papan Informasi Proyek ......................................................................................... 11 - 15 Gambar 11 - 3 Contoh Ringkasan Progress Kontrak di dalam Website ....................................................... 11 - 18 Gambar 11 - 4 Panduan Cara Penyampaian Pengaduan Melalui Website WINRIP ...................................... 11 - 27 Gambar 11 - 5 Diagram Penanganan Pengaduan....................................................................................... 11 - 28 Gambar 11 - 6 Ringkasan Langkah-langkah Penanganan Pengaduan ......................................................... 11 - 29 Gambar 11 - 7 Skema Saran dan Pengaduan Melalui Website WINRIP ...................................................... 11 - 34 Gambar 11 - 8 Bagan Alir Saran dan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Surat, Faksimili, Telepon, dan Surat Elektronik (e-mail) ........................................................................................................................... 11 - 35 Gambar 11 - 9 Bagan Alir Saran dan Pengaduan Masyarakat Melalui Website WINRIP .............................. 11 - 36 Gambar 13 - 1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Audit .............................................................................. 13 - 12 Gambar 13 - 2 Prosedur Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan (AKJ)......................................................... 13 - 35 Gambar 14 - 1 Pelaksanaan, realokasi, dan penggunaan dana Komponen-4 ................................................ 14 - 2 Gambar 14 - 2 Project Implementation Arrangements of the Western Indonesia Road Improvement Project (WINRIP)......................................................................................................................................... 14 - 5
ix
GLOSSARY ( DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIANNYA ) 1.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.
Annual Work Program (AWP) or Work Program (WP) adalah program tahunan yang disusun oleh Ditjen. Bina Marga dan disetujui oleh Bank Dunia sebagai acuan program yang dilaksanakan pada loan WINRIP ini.
4.
Anti Corruption Action Plan (ACAP) / Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) Dokumen kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) yang mengatur rencana tindakan anti korupsi yang dilaksanakan pada program WINRIP, yaitu khususnya transparansi mencakup 4 pilar sebagai berikut: (i) penyertaan wakil pengamat masyarakat (WPM), (ii) pelaksanaan transparansi melalui publikasi/website, (iii) penyediaan unit pengelolaan pengaduan (complaint handling unit) dan (iv) penyertaan pengamat pihak ketiga (TPM)
5.
Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya untuk sekaligus memperoleh penggantian ke Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN).
6.
Bank adalah the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
7.
Bridge Management System (BMS) adalah suatu sistem untuk pengelolaan jembatan yang terintegrasi, dimulai dari Planning, Programming, Budgeting, Construction Monitoring and Evaluation.
8.
Bulan dan Hari adalah bulan kalender dan hari kalender Masehi/Gregorian.
9.
Closing Account adalah batas akhir dari penatausahaan penarikan loan yang dilakukan oleh proyek. Biasanya closing account bermasa 3 – 4 bulan sejak loan closing date.
10.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
x
11.
Coercive Practices adalah upaya untuk mencederai atau mengancam secara langsung maupun tidak langsung untuk mencederai orang-orang atau harta benda miliknya, untuk maksud mempengaruhi secara tidak layak keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan.
12.
Collusive Practices adalah kerjasama antara dua Peserta Lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan Pengguna Jasa, merencanakan untuk mencapai suatu hasil pelelangan yang diatur termasuk mempengaruhi tindakan peserta lelang yang lainnya, sedemikian rupa sehingga Lelang menjadi tidak murni dan tidak mengandung unsur persaingan atau kompetisi.
13.
Commitment Fee dan Front-end Fee adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam (borrower) atas dana pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum ditarik. Front-end Fee dibayarkan paling lambat 60 hari setelah effective date. Untuk WINRIP tidak berlaku front end fee.
14.
Corrupt practice adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta secara langsung maupun tidak langsung, apapun yang bernilai untuk maksud mempengaruhi tindakan pejabat yang ditugasi dalam proses pengadaan atau dalam pelaksanaan dan pengawasan kontrak.
15.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
16.
Detailed Engineering Design (DED) adalah hasil perencanaan teknis yang berupa perhitungan dan gambar dilakukan mengikuti tahapan yang lengkap dan dilakukan dengan akurat sebagaimana diuraikan dalam bab 4 buku ini.
17.
Effective Date adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang menyatakan suatu Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar negeri (NPPHLN) mulai mengikat semua pihak dan mulai berlaku secara efektif (pada umumnya maksimum 90 hari setelah penanda-tanganan loan), dan pada saat itu pula penarikan dana dapat dilakukan.
18.
Eligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
19.
Eligibility (Kelayakan) adalah proyek/aktivitas yang dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan memenuhi syarat sesuai kriteria dari Bank Dunia.
xi
20.
Environmental and Social Analysis and Management Plan (ESAMP) atau Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ARPLS) adalah perencanaan pengelolaan lingkungan dan sosial dimana menguraikan suatu prosedur untuk rencana manajemen lingkungan dan sosial, mengatur seleksi proyek, proses pembebasan tanah dan pemukiman kembali (resettlement), serta evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan yang terkait dengan peraturan Bank Dunia (Safeguard Policies) dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk aspek lingkungan dan sosial.
21.
Executing Agency (EA) adalah Menteri Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab melaksanakan loan WINRIPIBRD dan dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Marga.
22.
Employer adalah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dalam mengelola kegiatan/proyek terkait dan disebutkan namanya dalam Contract Data.
23.
The Engineer adalah Orang yang ditunjuk oleh Employer yang bertindak sebagai Engineer untuk keperluan kontrak dan disebutkan namanya dalam Contract Data (dalam hal ini Team Leader DSC).
24.
Assistants adalah tim yang ditunjuk oleh the Engineer yang bertindak mewakili Engineer dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di lapangan (dalam hal ini adalah Field Team).
25.
Fraudulent practice adalah tindakan atau pengabaian/penghilangan apapun termasuk kesalahan presentasi yang dengan sadar menyesatkan atau berusaha untuk menyesatkan peserta lelang dengan tujuan untuk memperoleh dana atau keuntungan lain atau untuk menghindari kewajiban
26.
Financial Monitoring Report (FMR) adalah suatu mekanisme pelaporan fisik, keuangan dan laporan pengadaan sesuai standar Bank Dunia.
27.
Guidelines adalah dokumen dari Bank Dunia yang telah disepakati dengan Pemerintah RI sebagai peminjam yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Loan Agreement dan sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan dan seleksi konsultan dari proyek ini.
28.
Procurement Guidelines adalah GUIDELINES PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND NON-CONSULTING SERVICES UNDER IBRD LOANS AND IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS Released on January 2011, dan Selection Guidelines and Employment of Consultants adalah GUIDELINES SELECTION AND EMPLOYMENT OF CONSULTANTS UNDER IBRD LOANS AND IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS Released on January 2011.
29.
Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. xii
30.
Ineligible Expenditures adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibiayai dari dana pinjaman/hibah antara lain : (a) komponen diluar scope satker atau kategori loan; (b) tanah (biaya pembebasan lahan); (c) pajak; (d) biaya handling / inland transport; (e) proses pengadaan yang ”misprocurement”; (f) barang-barang yang disuplai dari bukan anggota donor; (g) SPM/SP2d yang bermasalah; (h) Pengeluaran-pengeluaran sebelum loan ditandatangani atau pengeluaran-pengeluaran setelah closing date, kecuali retroactive financing yang diatur dalam NPHLN.
31.
Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
32.
Interim Un-audited Financial Report (IFR) Adalah suatu mekanisme laporan triwulanan yang dibat untuk membantu PMU, Satker/SNVT dalam mengelola dann memantau proyek. IFR disusun dalam kerangka system manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank Dunia dann disampaikan dengan format yang telah ditetapkan. IFR merupakan dasar bagi Bank Dunia untuk mengijinkan penarikan dan pencairan berikutya dana pinjaman oleh proyek.
33.
Joint Operation yang selanjutnya disebut JO. adalah kerjasama operasi antara dua rekanan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek dengan suatu perjanjian di hadapan notaris. Pada pelaksanaannya harus ditunjuk seseorang sebagai wakil dari kemitraan tersebut dan kerjasama harus bersifat jointly and severally liable .
34.
Joint Ventures yang selanjutnya disebut JV. adalah kerjasama antara dua rekanan atau lebih yang sifatnya lebih permanen untuk melaksanakan suatu proyek atau beberapa proyek dalam jangka panjang dimana perjanjian JV tersebut didaftarkan ke Kementerian Kehakiman dan HAM.
35.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ). adalah instansi di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36.
Kategori/Uraian kategori adalah kelompok pekerjaan atau kegiatan yang dapat dibiayai dari loan tersebut yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar negeri (NPPHLN)
37.
Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang selanjutnya disebut LARAP. adalah rencana kegiatan kebijaksanaan dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang harus dilaksanakan oleh unit terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.
38.
Land Acquisition and Resettlement Framework (LARF) Dokumen legal yang memuat kesepakatan tentang kerangka kerja kebijakan (framework) dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. xiii
39.
Loan Category adalah kategori di dalam Loan Agreement untuk pengelompokan kegiatan dan alokasi dana sebagai acuan untuk program dan disbursement.
40.
Lembar Kerja (LK) adalah uraian rinci untuk bahan assistensi dalam proses pembahasan DIPA antara Proyek pada Direktorat Jenderal yang terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disepakati bersama. LK merupakan bahan dasar dalam penyusunan Petunjuk Operasional DIPA (PO-DIPA).
41.
Minutes of Negotiation adalah dokumen negosiasi Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah RI dan Bank Dunia yang menguraikan persyaratan umum, persyaratan kredit, commitment fee, manajemen finansial, cara penarikan, pelelangan, program implementasi dan lain-lain.
42.
Misprocurement adalah suatu kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Dunia dan berakibat paket kontrak/pengeluaran untuk paket kegiatan tersebut tidak akan dibiayai oleh Bank Dunia dan dikeluarkan dari Loan Category.
43.
Monthly Certificate yang selanjutnya disebut MC. adalah dokumen permintaan pembayaran berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan ketentuan di dalam kontrak yang disiapkan dan diajukan oleh Kontraktor, diperiksa dan dievaluasi oleh Supervision Engineer dan harus disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
44.
Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPHLN. adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah Luar Negeri
45.
Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) atau Loan Agreement (LA) adalah dokumen perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah RI dan Bank Dunia yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri, didalamnya mencakup uraian besaran dan jadual penarikan, bunga jangka waktu pengembalian, hak dan kewajiban dari Pinjaman tersebut.
46.
No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah pernyataan tidak bekeberatan dari pemberi pinjaman atas suatu usulan yang diajukan oleh Borrower (dalam hal ini Executing Agency dari Pemerintah Indonesia) dengan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang disepakati di dalam Loan Agreement sebagai dasar usulan. .
47.
Non Bank Finance, yang selanjutnya disebut NBF adalah beban pemerintah untuk menyediakan kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN seperti pengeluaran untuk biaya pembebasan tanah.
xiv
48.
Pasca Kualifikasi/Postqualification adalah evaluasi kualifikasi dari rekanan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dilakukan setelah pemasukan penawaran dan penawaran dinyatakan responsive dengan kriteria mendasarkan pada pengalaman untuk pekerjaan sejenis beberapa tahun terakhir, pengalaman minimum kontrak dengan besaran mendekati nilai pekerjaan yang akan dilelangkan, kapasitas produksi berdasarkan pengalaman serta kemampuan financial dri rekanan.
49.
Pra Kualifikasi/ Prequalification adalah evaluasi kualifikasi dari rekanan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dilakukan sebelum pemasukan penawaran dan penawaran dinyatakan responsive dengan kriteria mendasarkan pada pengalaman untuk pekerjaan sejenis beberapa tahun terakhir, pengalaman minimum kontrak dengan besaran mendekati nilai pekerjaan yangakan dilelangkan, kapasitas produksi berdasarkan pengalaman seta kemampuan finansial dari rekanan.
50.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
51.
Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
52.
Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga, keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
53.
Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement) adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu oleh Penerima Penerusan Pinjaman/Hibah (beneficiaries).
54.
Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.
55.
Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding/ICB). adalah pelelangan yang dilakukan secara internasional diperuntukkan bagi rekanan nasional dan internasional yang sesuai dengan procurement guidelines dari pihak pemberi pinjaman.
xv
56.
Pelelangan Nasional (National Competitive Bidding/NCB). adalah pelelangan yang dilakukan secara nasional yang pada umumnya nilai paket NCB relatif kecil sehingga kurang menarik bagi rekanan asing. Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, untuk nilai perkiraan kontrak di bawah Rp. 100 Miliar hanya diperuntukkan bagi rekanan nasional. Rekanan asing diperbolehkan untuk berpartisipasi padan pelelangan dengan nilai perkiraan kontrak di atas Rp. 100 Miliar.
57.
Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat dilingkungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.
58.
Petunjuk Operasional (PO) adalah merupakan penjabaran dari DIPA dalam uraian yang lebih rinci seperti nama-nama PPK, Paket, tolok Ukur, sasaran/target, dan lain-lain.
59.
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
60.
Porsi/Persentase Pembiayaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri adalah beban pembiayaan maksimum yang dapat disetujui untuk masing-masing kategori oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN). Apabila melebihi porsi yang ditentukan (over claim), maka selisih lebih tersebut menjadi pengeluaran yang ineligible dan harus di refund (dikembalikan) ke rekening khusus yang bersangkutan.
61.
Procurement Plan adalah bagian dari persiapan proyek mulai dari rencana proses penentuan / pemilihan paket proyek, metode pengadaan (antara lain ICB, NCB, QCBS), besarnya nilai paket, pengelompokan Loan Category, penggolongan, jadual dan review pengadaan/seleksi serta implementasi proyek. Procurement Plan ini harus di update/revisi secara tahunan atau sesuai kebutuhan selama proyek berlangsung dan harus mendapat NOL terlebih dahulu dari Bank.
62.
Program Jangka Panjang yang selanjutnya disebut PJP. adalah suatu Program Pembangunan baik secara sektor/subsektor dalam kurun waktu sekitar 25 tahun.
63.
maupun
secara
Nasional
maupun
secara
Program Jangka Menengah yang selanjutnya disebut PJM. adalah suatu Program Pembangunan baik secara sektor/subsektor dalam kurun waktu sekitar 5 tahun.
64.
Nasional
Project Appraisal Document yang selanjutnya disebut PAD. adalah suatu dokumen yang dihasilkan oleh Bank Dunia setelah proses appraisal dilakukan dan sebagai dokumen untuk negosiasi antara Government of Indonesia (GOI) dan Bank Dunia.
65.
Project Implementation Unit (PIU)/Implementing Agency adalah suatu unit proyek yang melaksanakan pekerjaan yang tercantum didalam dokumen kontrak. xvi
66.
Project Implementation Plan yang selanjutnya disebut PIP. adalah dokumen proyek yang menguraikan semua program, pola pelaksanaan dan target yang harus dicapai selama proyek berlangsung.
67.
Manual Manajemen Proyek (Project Management Manual/PMM). adalah ketentuan dan pedoman yang meliputi prosedur pelelangan, standar pelaporan, prosedur manajemen finansial, prosedur audit, kriteria/ persyaratan lingkungan dan sosial dan hal-hal lain yang terkait untuk manajemen pinjaman luar negeri yang harus dipatuhi oleh semua Instansi atau unit terkait dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek di bawah WINRIP IBRD.
68.
Project Management Unit yang selanjutnya disebut PMU. adalah suatu unit yang melaksanakan manajemen loan, koordinasi pelaksanaan serta menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan sesuai ketentuan Bank Dunia dan Loan Agreement.
69.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dalam 1 (satu) tahun anggaran serta berisi besarnya anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaanya.
70.
Rekening Khusus adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan initial deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang).
71.
Revisi Desain adalah proses kajian ulang desain terhadap Detailed Engineering Design yang dilakukan dengan sangat selektif.
72.
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu yang selanjutnya disebut SNVT. adalah pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur/ Bupati sebagai Ka. Satker NVT yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI untuk mengendalikan pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen Kontrak.
73.
Satuan 3 adalah suatu indikasi awal alokasi dana APBN tahun berikutnya yang sudah terurai dalam tiap program dan proyek yang merupakan kesepakatan antara Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR dan Kementerian terkait.
74.
Steering Committee adalah Tim Pengarah yang dibentuk oleh Bappenas yang terdiri dari unsur Kementerian dan Badan yang terkait, yang berfungsi untuk membuat kebijaksanaan yang menjadi tujuan WINRIP.
75.
Strategic Expenditures Plan Module yang selanjutnya disebut SEPM. adalah modul perencanaan dan program di bidang Jalan yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan investasi yang diperlukan kedepan dan akan memberikan support untuk persiapan yang lebih detail dan pengembangan secara perencanaan spatial di semua level. xvii
76.
Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disebut SPD. adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
77.
Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP. adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
78.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM. adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) untuk sumber dana yang berasal dari APBN dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD) untuk sumber dana yang berasal dari APBD atau dokumen lain yang dipersamakan.
79.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D. adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara Umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau beban pengeluaran DIPA-SKPD apabila sumber dananya berasal dari APBD berdasarkan SPM.
80.
Technical Justification (Justifikasi Teknis) atas Revisi Desain dan/atau Variation Order adalah suatu kajian teknis atas usulan proyek atau perubahan/penambahan/ pengurangan suatu kegiatan proyek dengan disertai data-data pendukung yang terkait.
81.
Third Party Monitoring (TPM) / Pengamat Pihak Ketiga adalah pengamat yang berasal dari institusi pihak ketiga yang independen yang memenuhi ketentuan yang telah disepakati untuk ditunjuk sebagai pengamat pihak ketiga pada pelaksanaan konstruksi yang berkaitan dengan rencana tindak anti korupsi.
82.
Withdrawal Application yang selanjutnya disebut WA. adalah dokumen permintaan pembayaran kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
83.
Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) / Civil Representative Observer (CRO) / Civil Society Oversight (CSO) adalah wakil-wakil masyarakat secara individu yang memenuhi ketentuan yang telah disepakati untuk dilibatkan sebagai pengamat masyarakat bersifat pasif terhadap pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi.
xviii
Bab 1 Pendahuluan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Republik Indonesia memandang bahwa di sepanjang jalur Pantai Barat Sumatera masih banyak terdapat ruas-ruas jalan dengan kondisi yang “rusak sedang” sampai “rusak berat”. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan yang belum sesuai dengan spesifikasi dan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan jenis dan beban kendaraan. Kondisi tata guna lahan daerah Pantai Barat Sumatera saat ini sedang dalam pengembangan untuk sektor agrikultur dan industri. Daerah dari provinsi Lampung sampai dengan Sumatera Utara selain merupakan area persawahan, dikembangkan juga menjadi area perkebunan kelapa sawit, teh, karet, damar, kelapa, kopi dan kayu manis. Selain dari pada itu terdapat juga area nelayan dan tambang batu bara. Daerah Sumatera Barat juga mempunyai potensi perkembangan yang sangat besar di area pariwisata. Inisiatif untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut, terutama di jaringan jalan jalur Pantai Barat Sumatera, dilakukan oleh Pemerintah melalui Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kondisi dan kapasitas jaringan Jalan Nasional Arteri Primer. Sehubungan dengan keterbatasan sumber dana nasional maka Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) untuk peningkatan jalur strategis Pantai Barat Sumatera, melalui program yang dinamakan Western Indonesia National Roads Improvement Project disingkat WINRIP, mencakup 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung.
1.2 WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP) WINRIP merupakan proyek penanganan jaringan jalan nasional arteri primer berbantuan pinjaman Bank Dunia, Loan IBRD 8043-ID, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai Executing Agency) dengan data umum sebagaimana Table 1 – 1 berikut ini. Tabel 1 - 1 Informasi Umum Tentang WINRIP
Data Umum
WINRIP Loan IBRD No. 8043-ID
Total Biaya Proyek
US$350 million
Nilai PLN (Awal)
US$250 million
Nilai PLN (Revisi)
-
Tanggal Board Approval
26 May 2011
Tanggal Penandatanganan Loan Agreement
14 December 2011
Tanggal Efektif PLN
12 March 2012
Original Closing Date
31 December 2017
Formally Revised Closing Date
-
Kategori Pengendalian Lingkungan
Kategori B (Partial Assessment)
Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada WINRIP mencakup 4 komponen sebagai berikut : 1. Komponen 1: Peningkatan jalan dan penambahan kapasitas (betterment and capacity expansion) jaringan jalan nasional sepanjang 715.6 km termasuk penggantian jembatan sepanjang 194 meter
1-1
Bab 1 Pendahuluan 2.
3.
4.
Komponen 2: Kegiatan pada komponen ini mendukung pelaksanaan (implementiation support) kegiatan konstruksi dengan: (i) penyediaan layanan Core Team Consultant (CTC) untuk mendukung Project Management Unit (PMU) dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaan pinjaman proyek WINRIP dan peyediaan layanan Design Supervision Consultant (DSC) untuk menyiapkan detil desain (detailed engineering design disingkat DED) dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pada paketpaket pekerjaan fisik WINRIP, dan (ii) dukungan terhadap kegiatan manajemen dan audit teknis; Komponen 3 Pengembangan institusi sektor jalan (road sector institutional development) yaitu capacity building untuk Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (Sub Directorate of Environtmental Affairs and Road Safety) terkait dengan penanganan dampak lingkungan pembangunan jalan dan jembatan program WINRIP dan pemetaan bencana (mitigation disaster risk) pada wilayah cakupan program WINRIP; Komponen 4 Merupakan komponen cadangan untuk tanggap risiko bencana (Contingency for Disaster Risk Response), yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk tindakan cepat terhadap kondisi bencana (bilamana diperlukan).
Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan proyek tersebut di atas, diperlukan Manual Manajemen Proyek (Project Management Manual disingkat PMM) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program PLN WINRIP.
1.3 TUJUAN WINRIP Tujuan umum WINRIP adalah meningkatkan efisiensi dan manfaat fungsi jalan nasional di koridor Pantai Barat Pulau Sumatera dengan menurunkan biaya operasional kendaraan, melalui: a. Peningkatan standar kondisi jalan. b. Penyediaan jalan yang berkeselamatan. c. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi untuk publik. d. Pengembangan institusi e. Penyediaan penanganan pasca bencana (apabila ada). Dengan lingkup wilayah di 4 (empat) provinsi di pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung) Selain tujuan di atas, juga diharapkan melalui proyek ini dapat ditingkatkan koordinasi penanganan dan pengelolaan proyek, khususnya di bidang jalan baik di tingkat Pusat maupun Regional/Provinsi, melalui peningkatan kemampuan teknis instansi-instansi terkait. Elemen-elemen indikator Output WINRIP meliputi : a. Bertambahnya kilometer panjang jalan sesuai dengan yang direncanakan; b. Bertambahnya panjang meter jembatan yang sudah ditingkatkan; c. Pencapaian audit teknis yang sesuai spesifikasi; d. Pemenuhan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi; e. Peningkatan kemampuan staff Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan sesuai dengan tupoksinya untuk WINRIP. Elemen-elemen Indikator Outcome WINRIP adalah sebagai berikut : a. Penurunan waktu tempuh rata-rata sekurang-kurangnya 20%. b. Biaya operasional kendaraan (BOK) berkurang 5% untuk kendaraan ringan, 8% untuk bus dan 10% untuk kendaraan berat. c. Lalu-lintas Harian Rata-rata Tahunan (Average Annual Daily Traffic atau AADT) dapat bertumbuh seperti yang diharapkan / diproyeksikan.
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PMM Maksud dari PMM ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa konsultansi, pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri, dan prosedur-prosedur lainnya yang berhubungan dengan persyaratan Bank Dunia melalui Loan IBRD WINRIP bagi semua pihak di 1-2
Bab 1 Pendahuluan lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga pada khususnya dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan program PLN WINRIP ini. Manual ini digunakan untuk melaksanakan prosedur tertib administrasi serta untuk mencegah timbulnya misprocurement, misimplementation dan ineligible payment yang dapat menyebabkan pelaksanaan program PLN WINRIP Loan IBRD 8043-ID ini dapat dibatalkan. Adapun tujuan penggunaan PMM ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan proyek dengan dana PLN WINRIP Loan IBRD 8043-ID sejak awal hingga akhir.
Catatan: PMM ini disusun sesuai dengan Loan Agreement WINRIP 8043-ID, Procurement Guideline World Bank dan dokumen lelang/kontrak, yang digunakan pada proyek pinjaman WINRIP ini. Apabila terdapat perbedaan ketentuan/informasi antara dokumen PMM dan Loan Agreement, Procurement Guideline World Bank dan dokumen lelang/kontrak, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen Loan Agreement WINRIP 8043-ID, Procurement Guideline World Bank dan dokumen lelang/kontrak.
1.5 RUANG LINGKUP Ruang lingkup berlakunya PMM ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan program WINRIP yang dibiayai dengan dana pinjaman Loan IBRD 8043-ID.
1-3
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek
BAB 2 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PROYEK Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan Executing Agency dari Pinjaman Luar Negeri IBRD 8043-ID program WINRIP dengan Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga sebagai Lead Implementing Agency, untuk melaksanakan manajemen/pengelolaan Pinjaman Luar Negeri, dan pada pelaksanaan koordinasinya dibentuk Project Management Unit (PMU) yang berkedudukan di Jakarta.
2.1
INSTANSI TERKAIT
Instansi yang terkait adalah : a.
Kementerian Keuangan Adalah institusi yang secara umum mengatur kegiatan keuangan negara, terkait dengan pelaksanaan proyek antara lain memberikan persetujuan pembayaran proyek, administrasi rekening khusus/pembayaran langsung, dan lain-lain.
b.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Adalah institusi yang melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antar kementerian-kementerian terkait, menyiapkan kebijakan strategis pembangunan nasional. Tim Pengarah (Steering Committee) Adalah tim yang beranggotakan dari kementerian/instansi yang terkait erat dengan pelaksanaan proyek. Tim pengarah adalah tim yang memberikan pengarahan dan petunjuk, arah kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi, memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dengan memberikan arahan pemecahan serta rekomendasi. Tugas serta unsur dari Tim Pengarah adalah sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan/Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. 335/M.PPN/06/2007 tanggal 28 Juni 2007. Untuk proyek WINRIP ini dibentuk Steering Committee yaitu Project Steering Committee (PSC) yang beranggotakan seluruh Kementerian/instansi yang terkait pelaksanaan proyek WINRIP, diketuai oleh Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas . Untuk membantu tugas harian Tim Pengarah dibentuk Sekretariat Steering Committee. Sekretariat Tim Pengarah diketuai oleh Direktur Transportasi Bappenas, dengan anggota dari Kementerian/instansi terkait, salah satunya Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
c.
Kementerian Pekerjaan Umum Untuk kegiatan terkait dengan WINRIP, yang terkait adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri sebagai wakil Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga sebagai Executing Agency, dan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai pelaksana pengawasan internal dan pengusulan sanksi-sanksi terhadap audit keuangan dan audit teknis
d.
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Adalah anggota Tim Pengarah dan sebagai Executing Agency WINRIP, meliputi: 1.
Direktorat Bina Program (Bipram), Ditjen Bina Marga Tugas dan fungsi Direktorat Bina Program dalam hal menyiapkan perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan penyelenggaraan jalan serta sebagai Lead Implementing Agency untuk melaksanakan ketentuan di dalam Naskah Perjanjian WINRIP. Sebagai anggota Tim Pengarah adalah Direktur Bina Program. Direktorat Bina Program juga sebagai institusi yang melaksanakan korespondensi dengan Bank Dunia dan pelaksana tugas dari Executing Agency serta sebagai Implementing Agency untuk jasa konsultansi Technical Assistance for Core Team Consultant (CTC). Dalam tugasnya, Dit. Bina Program membentuk PMU melalui SK 2-1
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek Direktur Jenderal Bina Marga No. 08a/KPTS/Db/2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat/Pegawai Project Management Unit atau PMU yang mengelola day to day pelaksanaan loan WINRIP dengan tugas-tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam sub bab 2.2 PMM ini. a.
Direktorat Bina Teknik (Bintek), Ditjen Bina Marga Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan teknis dan standarisasi bimbingan teknis, serta penyiapan standar dokumen pelelangan, spesifikasi serta kontrol kualitas/mutu bangunan melalui Sub Direktorat Teknik Jalan dan Sub Direktorat Teknik Jembatan. Penyusunan kebijakan, pendampingan teknis, konsultasi, review, pemeriksaan terkait pengelolaan lingkungan, sosial, dan keselamatan jalan (termasuk penyusunan audit tahap design dan tahap konstruksi) melalui Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan.
b.
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I (Sumatera), Ditjen Bina Marga. Melaksanakan pembinaan, kontrol, koordinasi, evaluasi serta monitoring terhadap pelaksanaan konstruksi fisik di Wilayah I (Sumatera) khususnya yang terkait WINRIP meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.
c.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga membentuk unit administratif di setiap wilayah yang disebut “Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional” (BBPJN). Pada program WINRIP, BBPJN melaksanakan kebijakan implementasi teknis prasarana jalan di Wilayah I meliputi BBPJN I (Medan), BBPJN II (Padang) dan BBPJN III (Palembang). BBPJN akan menunjuk/ menugasi “Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)” di tingkat Provinsi untuk melaksanakan paket-paket terkait di wilayahnya. BBPJN merupakan kepanjangan tangan Ditjen Bina Marga dalam koordinasi program di wilayahnya. Instansi (Satker) di bawah BBPJN berkaitan dengan : a. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah (Satker Wilayah) b. Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (SNVT P2JN). Setiap Satker menunjuk PPK/Pelaksana Kegiatan sebagai Implementing Unit untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di Sub Proyek (paket) terkait.
2-2
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek Gambar 2 - 1 Organization Chart of WINRIP ORGANIZATION CHART WESTERN INDONESIA ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)
STEERING COMMITTEE
BAPPENAS MINISTRY OF FINANCE
WORLD BANK
GOVERNOR
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS (EXC.AGENCY / EMPLOYER)
TECHNICAL & FINANCIAL AUDIT CONSULTANT (TFAC) *)
DIRECTOR OF PLANNING (Head of PMU)
DIRECTORATE OF TECNICHAL AFFAIRS
DIRECTORATE OF IMPLEMENTATION REGION-1
DGH REGIONAL IMPLEMENTATION AGENCIES BALAI / ULP (I, II,III)
PPK Bidang Perencanaan BBPJN-II
SATKER of PAP2PHLN
SATKER of DESIGN & SUPERVISION (P2JN)
OIC PMU
LOCAL AGENCIES
SATKER OF CIVIL WORKS (PROJECT MANAGER) KPA/KPB
PPK of Civil Works (SUBPROJECT MANAGER) EMPLOYER REPRESENTATIVE
DESIGN SUPERVISION CONSULTANT (DSC)
CTC CTC - PPT
TEAM LEADER ENGINEER
SITE SUPERV.ENG. ENGINEER ASSISTANT
CONTRACTOR
*) Implementasi TFAC tergantung Ketersediaan dana Grant di Wold bank
Command Command
Delegation Delegation of of Authority Authority
Coordination Coordination
2-3
Contractual Contractual
POKJA Procurement Committee
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek
Gambar 2 - 2 Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
Gambar Gambar 2.2 2.2
Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
Kepala Satker /SNVT Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Asisten Kegiatan *
Pengawas Lapangan **
Keterangan Keterangan :: ** Asisten Asisten sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 55 orang orang ** ** Ditetapkan Ditetapkan menurut menurut kebutuhan kebutuhan Kegiatan Kegiatan Lapangan Lapangan
2-4
Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan menandatangani SPM
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek
2.2
TUGAS PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) WINRIP
Tugas PMU WINRIP secara umum adalah sebagai berikut: a.
Melaksanakan manajemen/pengelolaan penatausahaan pinjaman/Loan, dan memonitor kegiatankegiatan internal di Ditjen Bina Marga, dan instansi-instansi eksternal yang terkait dengan WINRIP.
b.
Memfasilitasi komunikasi dan korespondensi dengan IBRD dan instansi-instansi terkait melalui Direktorat Bina Program, Ditjen. Bina Marga.
c.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub-proyek sesuai dengan Project Implementation Plan (PIP) dan Project Management Manual (PMM) sampai dengan Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) selesai;
d.
Memeriksa, memfasilitasi dan melaksanakan pengendalian terhadap Usulan Teknis (penyiapan Detail Engineering Design / DED, penyiapan Standard Bidding Document, usulan Justifikasi Teknis, Usulan Perpanjangan Waktu, Usulan Penyesuaian Harga) dengan berkoordinasi dengan Direktorat – Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, dan instansi lainnya yang terkait.
e.
Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan di masing-masing unit pelaksanaan (Project Implementation Unit / PIU) dengan berkoordinasi dengan Balai terkait.
f.
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan konstruksi di lapangan.
g.
Melaksanakan dan memfasilitasi pengendalian terhadap tindak lanjut kesepakatan penanganan lingkungan dan sosial dengan berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik.
h.
Menyampaikan antara lain usulan-usulan revisi desain, aspek lingkungan dari instansi-instansi terkait kepada IBRD untuk mendapat persetujuan.
i.
Menindaklanjuti dan menfasilitasi hal-hal khusus yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan untuk semua kegiatan (civil works, technical assistance and goods).
j.
Memfasilitasi pelaksanaan Audit Teknis dengan Itjen, dan Konsolidasi Audit Keuangan dengan BPK.
k.
Menyusun laporan interim un-audited financial yang terdiri dari: keuangan, kemajuan fisik dan pengadaan barang / jasa dari masing-masing Proyek, serta konsolidasi interim un-audited financial secara nasional yang akan disampaikan kepada IBRD.
l.
Menyampaikan laporan interim un-audited financial setiap 3 bulan sekali kepada IBRD selambatlambatnya 30 hari setelah akhir triwulan bersangkutan
m.
Menyusun dan menyosialisasikan, dan memutakhirkan Project Management Manual (PMM), sesuai perkembangan
n.
Memberi masukan tindak turun tangan kepada Tim Pengarah / Steering Committee, dan melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Tim Pengarah/Steering Committee serta bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh sasaran proyek sesuai Loan Agreement.
o.
Memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Pengarah/Steering Committee.
p.
Melaksanakan dan memfasilitasi tugas-tugas yang tercantum di perubahan Loan Agreement (jika ada).
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, maka Pimpinan PMU yang terdiri dari Ketua (Direktur Bina Program) dan Ketua Pelaksana Harian dibantu oleh para asisten ( gambar 2.3) dengan tugas-tugas sebagai berikut:
a.
Asisten Perencanaan dan Program 1.
Melaksanakan kajian/review terhadap usulan proyek yang akan disampaikan ke IBRD untuk mendapat persetujuan;
2.
Menyampaikan Standard Operation Procedures (SOP) dan Petunjuk Pelaksanaan kepada Proyek;
3.
Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian
2-5
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek b.
c.
d.
e.
f.
Asisten Pelaksana 1.
Memfasilitasi dan turut memeriksa persiapan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing Unit Pelaksanaan antara lain: Mobilisasi, Pre-Construction Meeting.
2.
Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan pelaksanaan pekerjaan proyek.
3.
Mengevaluasi dan merekomendasikan atas review, revised design, technical justification, dan price adjustment yang diusulkan oleh proyek yang akan diusulkan ke Bank Dunia.
4.
Memfasilitasi dan turut memeriksa/memonitor pelaksanaan penyerahan penyelesaian pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO dan Final Hand Over / FHO)
5.
Memfasilitasi terhadap pembahasan/penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
6.
Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
Asisten Keuangan dan Pelaporan 1.
Menyiapkan, menyimpan, dan memonitor data akuntansi termasuk prosedur, audit, dokumentasi dan konsolidasi neraca sesuai permintaan dan prosedur Bantuan IBRD.
2.
Memonitor status penyerapan dana per Loan Category.
3.
Menyiapkan laporan bulanan, tiga bulanan, dan tahunan untuk keseluruhan proyek dan disampaikan kepada IBRD sesuai dengan guidelines.
4.
Memfasilitasi pelaksanaan konsolidasi audit keuangan oleh BPK .
5.
Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
Asisten Pendamping Keselamatan Jalan 1.
Memfasilitasi pelaksanaan Road Safety Audit pada masing – masing Unit Pelaksana.
2.
Memonitor dan mengevakuasi pelaksanaan Road Safety Audit pada masing – masing Unit Pelaksana.
3.
Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
Asisten Pendamping Lingkungan 1.
Memfasilitasi pelaksanan penyaringan dan memberikan rekomendasi dari aspek lingkungan terhadap usulan paket-paket yang (akan) disampaikan kepada IBRD;
2.
Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan, sosial dan safeguard issue;
3.
Mengevaluasi dan merekomendasi atas pelaksanaan aspek lingkungan.
4.
Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
Asisten Pendamping Pelaksana Wilayah Membantu Ketua Pelaksanaan Harian untuk memfasilitasi dan sebagai penghubung pelaksanaan kegiatan PMU WINRIP di Unit Instansi Pelaksana (Project Implementing Unit/PIU), Satker/PPK dalam pengelolaan pinjaman IBRD sesuai dengan lingkup kegiatan.
2-6
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek Gambar 2 - 3 Struktur Organisasi Project Management Unit (PMU) WINRIP
Gambar Gambar 2.3 2.3 STRUKTUR STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI PROJECT PROJECT MANAGEMEN MANAGEMEN UNIT UNIT (PMU) (PMU) WESTERN WESTERN INDONESIA INDONESIA NATIONAL NATIONAL ROADS ROADS IMPROVEMENT IMPROVEMENT PROJECT PROJECT (WINRIP) (WINRIP) Tim Pengarah/Steering Committee (Bappenas, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga), Kementrian Perhubungan (Ditjen Hub. Darat), Kementrian Dalam Negeri)
KETUA Direktur Bina Program WAKIL KETUA Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
KOORDINATOR (Kasubdit Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN))
SEKRETARIS (Kasi Kerja Sama Luar Negeri)
KETUA PELAKSANAAN HARIAN (Kasubdit Sistem dan Pengendalian Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I)
Asisten Perencanaan dan Program (Kasi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wialayah I)
Asisten Pelaksana (Kasi Pengendalian Pelaksanaan Wialayah I)
Asisten Pendamping Pelaksana Wilayah SUMBAR/BENGKULU/ JAMBI (Kasi Pelaksanaan Wil. Subdit I C)
Asisten Keuangan dan Pelaporan (Dwisman Wijaya, ST. MT)
Asisten Pendamping Pelaksana Wilayah SUMUT (Kasi Pelaksanaan Wil. Subdit I B)
Asisten Pendamping Keselamatan Jalan (Kasi Keselamatan Jalan)
Asisten Pendamping Pelaksana Wilayah LAMPUNG (Kasi Pelaksanaan Wil Subdit I D)
Ruang Ruang Lingkup Lingkup Wilayah Wilayah WINRIP WINRIP :: Propinsi Propinsi Sumatera Sumatera Utara, Utara, Sumatera Sumatera Barat, Barat, Bengkulu Bengkulu dan dan Lampung Lampung
2-7
Asisten Pendamping Teknik Lingkungan (Kasi Teknik Lingkungan dan Mitigasi Bencana)
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek
2.3 LINGKUP TUGAS JASA KONSULTANSI UNTUK KEGIATAN MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK WINRIP Untuk mendukung pelaksanaan proyek WINRIP sesuai yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman WINRIP, maka diadakan jasa konsultansi yaitu: a.
Core Team Consultant (CTC)
Tugas utama Konsultan CTC adalah untuk mendukung PMU WINRIP dan Ditjen Bina Marga dalam pengelolaan/manajemen, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan sub proyek WINRIP sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan Tujuan Proyek yaitu untuk mencapai standar tinggi, efisien dan transparansi, serta kinerja yang optimal . Tugas-tugas tersebut antara lain: 1. Mendukung PMU sepenuhnya dalam pelaksanaan semua fungsinya dan semua aspek pengelolaan proyek serta memantau jadwal dan kegiatan implementasi. 2.
3. 4.
Menyiapkan Financial Management Information System (FMIS) serta prosedur-prosedur pemantauan dan pelaporan yang tepat bagi kebutuhan Pemerintah Indonesia dan World Bank, serta menjamin laporan keuangan tepat waktu dan akurat. Menyiapkan dan distribusi Monthly Project Progress Report (MPPR) yang memenuhi kebutuhan semua stakeholder, serta menjamin semua laporan tepat waktu dan akurat. Melakukan review kualitas teknis terhadap Penyiapan Desain oleh DSC.
5.
Melakukan pemantauan kinerja secara independent terhadap efektivitas supervisi konstruksi atas nama Employer.
6.
Implementasi Tindak Anti-Korupsi, dan memantau efektivitasnya berdasarkan Action Plan (ACAP).
7.
Memantau proses pengadaan (procurement) serta membuat rekomendasi tentang cara meningkatkan standard.
8.
Mengelola dan menyebarkan informasi. Membantu pembuatan dan pengelolaan system dan prosedur penangkapan data dan informasi, menjamin tersedianya semua informasi yang perlu.
9.
Mendukung implementasi Environmental and Social Safeguards (ESS), membantu PMU memastikan semua upaya perlindungan lingkungan dan sosial yang diperlukan diterapkan dengan baik.
10.
Mendukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Proyek, memberi dukungan administrasi untuk pelaksanaan survey pasca implementasi tentang kinerja proyek, menggunakan pedoman dan prosedur yang telah disiapkan sebelumnya.
11.
Mendukung implementasi Program Pelatihan yang diusulkan untuk menunjang implementasi proyek
12.
Menyiapkan berbagai laporan: Inception Report, Monthly Project Progress Report, Procurement Committee Readiness Assessment Report, Draft Project Completion Report, dan Project Completion Report.
Anti-Corruption
Konsultan CTC berkoordinasi dengan Direktorat Bina Program dan berkedudukan di Jakarta. Mengingat banyak pihak yang terlibat (pengelola proyek, panitia pengadaan, dsb.) dirasa perlu melaksanakan program pelatihan sebelum dan selama implementasi proyek. Pelatihan diperlukan untuk menunjang dan memperkuat administrasi dan manajemen proyek selama implementasinya. Ini diharapkan membantu meyakinkan bahwa prosedur pengadaan, administrasi dan pemantauan proyek dipahami dengan baik, serta untuk menyosialisasikan aspek upaya perlindungan termasuk ACAP dan ESS, serta memperkuat pedoman-pedoman teknik. Pelatihan yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan program pelatihan Ditjen Bina Marga yang lalu, antara lain: (1) Procurement Training (termasuk ACAP), (2) Pelatihan Project Management, (3) Aplikasi Project Management Manual (PMM), (4) Financial Management & Reporting, (5) Environmental Monitoring Workshop, (6) Refresher Training on Project Management, (7) Pelatihan untuk Bendahara.
2-8
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek Pelatihan yang langsung sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek WINRIP akan diprioritaskan, termasuk tentang prosedur-prosedur dan safeguard yang baru atau masih kurang dipahami. Ada kemungkinan dalam perjalanan waktu suatu jenis pelatihan dirasa perlu diganti dengan yang lebih dibutuhkan, misalnya karena ada perubahan peraturan, kebijakan baru dsb. Usul perubahan atau penggantian maupun penambahan jenis pelatihan baru (bila ada) harus dibahas dan disetujui oleh PMU. Kegiatan pelatihan ini akan dikelola dengan dana Provisional SUM. Gambar 2 - 4 Struktur Organisasi Core Team Consultant (CTC)
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Core Team Consultant (CTC)
Project Management Unit (PMU)
CTC TEAM
GOI AND WORLD BANK - Team Leader - Assistant Team Leader
MONITORING & ADVICE TEAM
WORLD BANK - Senior Highway Engineer - Highway Engineer
BAPPENAS
- Bridge Engineer - Quality Assurance Specialist
MINISTRY OF FINANCE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS (DGH)
CONSULTANTS HEAD OFFICE
HEAD QUARTER OFFICE BACK STOPPING
PT. PERENTJANA DJAJA (Jakarta)
- Financial Management Specialist - MIS/Programmer/Information Management Specialist - Environmental Specialist - Social Impact Specialist - Community Development Officer - Senior Road Safety Audit Engineer - Road Safety Audit Engineer - Senior Procurement Specialist - Procurement Specialist - Training Specialist
2-9
REGION HEAD OFFICE BACK-UP
PT. PERENTJANA DJAJA (Jakarta) YONGMA Eng. Co, Ltd. (Korea) PT. EPADASCON PEC (Jakarta)
Bab 2 Organisasi dan Tata Laksana Proyek b.
Design and Supervision Consultants (DSC) Design and Supervision Consultants (DSC) berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II (BBPJN II) Padang, Ditjen Bina Marga selaku Satker BBPJN II dengan tugas utama: (i) menyiapkan detil desain untuk pekerjaan paket-paket AWP-2 dan AWP-3 dan (ii) melaksanakan seluruh pengawasan/supervisi pelaksanaan konstruksi/fisik pada paket-paket konstruksi dalam WINRIP. DSC dalam tugasnya juga berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik, Sub Direktorat Teknik Jalan dan Sub Direktorat Jembatan serta Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan terkait kegiatan review dan monitoring RKPPL serta pemeriksaan audit keselamatan jalan, (Tahap design dan konstruksi). Konsultan DSC tersebut berkedudukan di Padang dan penugasan field team disesuaikan dengan lokasi terkait. Tanggung jawab umum konsultan DSC adalah: 1.
Mengupayakan agar prosedur dan metodologi yang digunakan pada kegiatan implementasi WINRIP dapat berjalan secara konsisten sesuai keinginan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia termasuk pada masalah lingkungan dan perlindungan keselamatan, serta pelaksanaan kampanye HIV-AIDS. Konsultan juga membantu alih teknologi/pengetahuan kepada personil Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Ditjen Bina Marga, dan Kimpraswil Provinsi;
2.
Menyiapkan dokumen DED dan review DED, termasuk UKL/UPL/Amdal serta LARAP (jika ada) untuk paket-paket program selanjutnya (WP-2 dan WP-3);
3.
Bertanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan fisik proyek;
4.
Team Leader bertindak sebagai “The Engineer” dalam pelaksanaan jasa konstruksi, atas kewenangan yang diberikan oleh PPK terkait;
5.
Menyiapkan penyelenggaraan penerangan pencegahan HIV/AIDS terhadap paket-paket fisik (civil works);
2 - 10
Bab 3 Perencanaan Umum dan Pemrograman
BAB 3 PERENCANAAN UMUM DAN PEMROGRAMAN 3.1
UMUM
Perencanaan Umum (Planning) dan Pemrograman (Programming) dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga dengan unsur pelaksana dari Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi (JAKSTRA), Sub Direktorat Program dan Anggaran (PAN), Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), dan Project Preparation Unit (PPU) terkait, dengan keluaran (output) berupa Work Program (WP). Perencanaan (Planning) adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Program (Programming) adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah. Rujukan dasar dalam Perencanaan dan Pemrograman adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNas) dan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan sistem yang dipakai untuk penyaringan sesuai kebutuhan teknis di lapangan adalah: a. IRMS – Inter Urban Road Management Systems (IRMS), yang terdiri dari proses Database, Proses Manajemen, dan Keluaran / Laporan. Database untuk jalan mengikuti flow aliran data dari daerah ke pusat yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada semester I dan semester II. Proses manajemen menentukan indikasi penanganan, proses optimasi indikasi program (Strategic Expenditures Plan Module ‘’SEPM’’) sesuai budget tersedia, Laporan terdiri dari laporan keluaran database jalan, laporan keluaran program 3 (tiga) tahunan / 5 (lima) tahunan, dan lain sebagainya; b. BMS - Bridge Management System; c. FS - Feasibility Studies dan Justifikasi Ekonomi lainnya untuk proyek-proyek tertentu yang bukan keluaran dari IRMS dan BMS; d. Screening melalui EMP - Environmental Management Plan; e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Di dalam penyusunan program tersebut, usulan dari Provinsi (melalui pembahasan/pertemuan Konferensi Regional “Konreg”) maupun dari Direktorat Bina Pelaksanaan Jalan Wilayah I merupakan dasar awal dari penyusunan program. Sub Direktorat Program dan Anggaran (PAN) dan Project Preparation Unit (PPU) akan mengkaji dan mengevaluasi prioritas program penanganan sesuai data survey yang telah dilakukan. Proses Screening Program dari usulan-usulan yang dimaksud menjadi Work Program (WP), menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Aspek Teknis 1. Koridor Strategis 2. Jalan Nasional Arteri Primer / Non Status Arteri Primer 3. Screening melalui IRMS, BMS, dan FS 4. EIRR > 15%, NPV Positif, dan BCR > 1 5. V/C ≤ 0,85 untuk New Roads dan Capacity Expansion 6. IRI > 6 atau SDI > 50 untuk Road Betterment Catatan : EIRR - Economical Internal Rate of Return NPV - Net Present Value BCR - Benefit Cost ratio V/C - Volume Capacity Ratio IRI - International Roughness Index SDI - Surface Distress Index b. Aspek Kesiapan/Kemudahan Pelaksanaan 1. Paket-paket atau ruas jalan yang tanahnya sudah dibebaskan.
3-1
Bab 3 Perencanaan Umum dan Pemrograman 2. Dokumen Lingkungan seperti UKL/UPL/AMDAL, TRACER, LARAP sudah disetujui oleh Bank Dunia sebelum Appraisal dan Negosiasi Loan (lihat Bab 10: Analisis Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
3.2
INSTITUSI LAIN YANG TERKAIT DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN UMUM DAN PEMROGRAMAN
Penyusunan perencanaan umum dan pemrograman ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
3.3
Bappenas; Ditjen Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan Ditjen Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Biro Perencanaan & KLN, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga; Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga; Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I , Ditjen Bina Marga; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; Satker P2JN terkait; dan Satker Fisik Wilayah (Pelaksanaan Jalan Nasional ‘PJN’) Pemerintah Daerah (Dinas/Bappeda/Badan Lingkungan Hidup Daerah). PPU/PMU WINRIP
TATA CARA USULAN PROGRAM/PERUBAHAN RUAS
Pada prinsipnya perubahan ruas sangat sulit dilakukan mengingat tipe pinjaman adalah ‘Project Loan’. Namun jika dianggap sangat krusial maka mekanisme usulan perubahan adalah sebagai berikut: a. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) bersama Satker Fisik Wilayah (Pelaksanaan Jalan Nasional ‘PJN’) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dimana keduanya melaksanakan survey bersama untuk melakukan identifikasi awal usulan Program. Survey minimal yang perlu dilakukan untuk jalan arteri yang sudah ada / existing mencakup :
b.
c.
1. Data Dasar Ruas Jalan: Status / Fungsi, Panjang, Lebar, dan Jenis Permukaan, serta Sejarah penanganan jalan. Data Jembatan seperti : Panjang dan lebar, type jembatan, Jenis Bangunan Atas dan Bangunan Bawah, serta Sejarah penanganan jembatan yang bersangkutan, 2. Kondisi Jalan maupun Jembatan; kalau memungkinkan untuk kondisi jalan secara kuantitatif dengan alat yang dikeluarkan oleh NAASRA (National Association of Australian State Road Authorities), 3. Perhitungan LHR, dengan menggunakan aturan dan format standard yang ada, 4. Kondisi Lingkungan di sepanjang Ruas Jalan atau di sekitar Jembatan tersebut. Usulan program yang sudah dibahas di tingkat Balai disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Bina Program melalui Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I sesuai lokasi kegiatan untuk diproses lebih lanjut. Usulan tersebut minimal mencakup: 1. Data dasar Ruas Jalan maupun Jembatan yang diusulkan, 2. Peta lokasi dan jaringan jalan di Provinsi atau Kabupaten/Kota, 3. Justifikasi Teknis yang meliputi analisa prioritas, jenis penanganan, serta aspek lingkungan, 4. Perkiraan Biaya, Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan masing-masing item pekerjaan, 5. Beberapa foto yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi jalan/jembatan tersebut, 6. Dokumen pendukung terkait lainnya. Usulan program tersebut oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga dan Project Preparation Unit (PPU) dikaji lebih detail untuk menentukan/penajaman tingkat prioritas dari segi aspek kondisi jalan, jenis program, perhitungan ekonomis, skrining AMDAL, kemampuan dana pendamping, aspek desain dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan-ketentuan Bank Dunia. Evaluasi pada Ditjen Bina Marga yang akan sekaligus menjadi lampiran usulan ke Bank Dunia, mencakup : 1. Perhitungan EIRR/NPV, 2. Alokasi Cost Program,
3-2
Bab 3 Perencanaan Umum dan Pemrograman
d. e.
3. Evaluasi Dokumen Lingkungan, 4. Evaluasi Desain, dan 5. Evaluasi Perkiraan Biaya, Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan. 6. Kesiapan Lahan Hasil evaluasi butir c yang sudah terseleksi disusun ke dalam Work Program (WP) dan diusulkan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan No Objection Letter (NOL). Proyek/Paket yang telah disetujui oleh Bank Dunia, kemudian diproses pencantumannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Catatan : Dalam hal perubahan ruas menyangkut perubahan kebutuhan lahan maka perlu dilakukan analisa dampak lingkungan seperti UKL/UPL untuk cakupan < 5 km panjang jalan atau < 5 Ha luas kebutuhan tanah, atau AMDAL jika cakupan > 5 km atau > 5 Ha. Perlu diperhatikan juga dampak sosial, khususnya terhadap kebutuhan pertambahan lahan yang perlu dibuatkan laporan LARAPnya. Penjelasan mengenai aspek lingkungan dan sosial dijelaskan pada Bab 10 pada Dokumen PMM ini.
3-3
Bab 3 Perencanaan Umum dan Pemrograman
3.4
TATA CARA USULAN PROGRAM DARI PROYEK – PROYEK (PIU) LOAN IBRD 8043-ID WINRIP
Sebagai berikut : Gambar 3 - 1 Tata Cara Usulan Program dari Proyek – Proyek (PIU) ) LOAN IBRD 8043-ID WINRIP Kegiatan
Dokumen
Survey Awal Usulan Program Evaluasi Tingkat Provinsi *)
Disetujui Ditjen Bina
1. Data Sejarah Penanganan 2. Survei Lapangan a. Kondisi Jalan b. Perhitungan LHR c. Biaya, Daftar Kuantitas dan Harga 3. Penyaringan Lingkungan
Satker P2JN bersama Satker PJN/PPK sebagai nara sumber
1. 2. 3. 4.
Usulan dan Evaluasi Prioritas Justifikasi Teknis dan Ekonomis Analisis Aspek Lingkungan Usulan disampaikan ke Direktur Jendral Bina Marga cq Direktorat Bina Program melalui Direktur Bina Pelaksanaan Wil. I
Satker P2JN bersama Satker PJN/PPK Balai BPJN terkait Dinas Terkait Bappeda terkait BLHD terkait
1. 2. 3. 4.
Evaluasi Anggaran (Ketersediaan Pendanaan) Evaluasi Aspek Teknis Evaluasi Aspek Kesiapan Lahan Evaluasi Aspek Lingkungan
1. Sub Direktorat Program dan Anggaran 2. Sub Direktorat Teknik Jalan dan/atau Sub Direktorat Teknik Jembatan 3. Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4. PMU WINRIP
Tidak Ya
Usulan ke Bank Dunia
Disetujui Bank Dunia
Tidak
Penanggung Jawab
Lampiran Usulan : 1. Alokasi Cost Program 2. Perhitungan EIRR / NPV 3. Dokumen Lingkungan dan sosial 4. Analisis Design
1. Sub Direktorat Program dan Anggaran 2. PMU WINRIP
Persetujuan/Keberatan dan Komentar Bank Dunia
BANK DUNIA
1. Dokumen DIPA
1. Satker PJN/PPK 2. Sub Direktorat Program dan Anggaran 3. Sub Dit.Bina Pelaksanaan Wil. terkait 4. Bappeda terkait 5. Dinas terkait
1. 2. 3.
1. Sub Direktorat Teknik Jalan 2. Satker P2JN 3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pokja 4. Satker PJN/PPK 5. PMU
Ya (NOL)
Proses DIPA
Implementasi Pelelangan
Dokumen Lelang Pengumuman Lelang Owner’s Estimate
3-4
Bab 3 Perencanaan Umum dan Pemrograman
3.5
PERUBAHAN PAGU
Dalam hal terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan adanya kenaikan biaya sehingga terjadi perubahan pagu, maka pihak Satker P2JN yang terkait harus mengusulkan kepada Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah terkait untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Bina Program seterusnya diusulkan pada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuannya.
3.6
PERUBAHAN PENANGANAN / PERUBAHAN TARGET PANJANG
Dalam hal terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan adanya perubahan penanganan baik dari betterment menjadi capex dan sebaliknya ataupun terjadi perubahan target panjang jalan maka pihak Satker P2JN yang terkait harus mengusulkan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah terkait untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Bina Program untuk diusulkan pada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuannya. Usulan yang dimaksud harus disertai dengan justifikasi teknik dan sudah dibahas serta disetujui Tim Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga.
3-5
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis
BAB 4 PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS 4.1
UMUM
Kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan sampai dengan penyiapan dokumen pelelangan dilaksanakan oleh Konsultan Penyiapan Proyek Loan WINRIP (Project Preparation Consultant- PPC-TA WINRIP) dimana koordinasi pelaksanaannya dilakukan dengan Subdit Teknik Jalan, Subdit Teknik Lingkungan Keselamatan Jalan dan Subdit Teknik Jembatan, Direktorat Bina Teknik. Kegiatan perencanaan teknis ini berdasarkan program penanganan jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Program. Kegiatan perencanaan teknis untuk program penanganan Tahun Pertama (5 Paket Proyek) dilaksanakan oleh konsultan perencana lokal (di bawah kendali Dit. Bina Teknik maupun SNVT P2JN) dan dikaji ulang oleh Konsultan Persiapan Loan (TA WINRIP) dibawah kendali Direktorat Bina Program, kaji ulang perencanaan mencakup aspek keselamatan jalan (road safety) dan review terhadap persimpangan/intersection. Sedangkan kegiatan perencanaan teknis dan review terhadap aspek keselamatan untuk program penanganan Tahun Kedua dan Ketiga (WP-2 dan WP-3) akan dilaksanakan oleh konsultan P2JN (6 Paket Proyek) dan Design Supervision Consultant WINRIP (10 Paket Proyek), kemudian di-review oleh Core Team Consultant WINRIP (CTC). Standar dan pedoman yang digunakan untuk membuat dokumen pelelangan dan perencanaan teknis disiapkan oleh Desain and Supervision Consultant (DSC) dan disetujui Direktorat Bina Teknik berdasarkan Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Didalam Perencanaan Teknis harus memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Lingkungan.
4.2
JENIS PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN
Jenis penanganan jalan dan jembatan yang termasuk dalam program WINRIP ini mencakup pekerjaan peningkatan kekuatan/struktur jalan (Betterment), duplikasi jembatan berupa pembangunan jembatan baru disebelah jembatan yang ada. 4.2.1 Jenis Penanganan Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Betterment). Pekerjaan peningkatan struktur perkerasan jalan yang ada dengan penambahan beberapa lapis perkerasan dan atau pelebaran (widenning) dari lebar 4,50 meter menjadi 6,00 meter atau 7,00 meter dan lebar 6,00 Meter menjadi 7,00 Meter. 4.2.2 Jenis Penanganan Jembatan Duplikasi Jembatan Yang termasuk Pekerjaan ini adalah penambahan/pembuatan jembatan baru disebelah jembatan yang ada.
4.3
PENYIAPAN DESAIN DAN REVISI DESAIN
4.3.1
Penyiapan Desain dan Revisi Desain Jalan No.
Kategori
1. 2.
Kewenangan dan Menyetujui P2JN/Balai Subdit Teknik Jalan
Mengetahui
Jalan Strategis/Nasional Kepala Balai Jalan Strategis/ Nasional dengan Direktur Bintek penanganan kompleks/khusus* * Kategori jalan dengan penanganan kompleks/khusus ditentukan oleh Direktorat Bintek 4.3.2
Penyiapan Desain dan Revisi Desain Jembatan Kewenangan dan Mengetahui Menyetujui 1. Jembatan Standar P2JN/Balai Kepala Balai 2. Jembatan Non-Standar/Khusus Subdit Teknik Jembatan Direktur Bintek Jembatan Standar: mencakup jembatan rangka, gelagar dua tumpuan dan sistem lantai. Jembatan Non-standar: mencakup jembatan gelagar menerus, pelengkung, sistem kabel dan jembatan non standar lainnya. No.
Kategori
4-1
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis
4.4
LEGALISASI GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS
Pengesahan setiap lembar gambar 1 Direncanakan Oleh
PIHAK KONSULTAN 2 Diperiksa Oleh
3 Disetujui,
(Tenaga Ahli Perencana)
(Tenaga Ahli Sebagai Perencana)
(Team Leader)
Lembar Pengesahan dibelakang Sampul Depan 1 Diserahkan Oleh
Lembar Pengesahan 2 Diperiksa Oleh
3 Disetujui,
(Direktur Utama Konsultan)
(PPK/Kasatker)
(Institusi Organisasi Struktural yang lebih tinggi)*
*Ditentukan lebih lanjut sesuai wewenang teknis yang berlaku
4.5
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN UNTUK JALAN – JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER
Kriteria Desain Jalan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan SE Dirjen Bina Marga NO. UM.0103Db/242 tentang Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan – Jembatan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2008 dan SE Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2013 tgl 27 Februari 2013 tentang Pedoman Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, antara lain ber-isikan: 4.5.1
Pokok – Pokok Perencanaan Agar struktur Jalan berfungsi dengan baik, maka setiap perencanaan Jalan harus memenuhi pokokpokok perencanaan sebagai berikut: 1. Kekuatan/Keawetan dan kelayakan jangka panjang 2. Kenyamanan dan Keselamatan 3. Kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan) 4. Ekonomis 5. Pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan
4.5.2
Rujukan Perencanaan 1. Perencanaan Jalan Harus Mengacu Pada: a. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (Maret 1992) b. Petunjuk Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota edisi No. 038/T/BM/1997 September 1997 c. Pedoman Perencanaan Sparator Jalan Pd T-15 2004-B d. Pedoman Perencanaan Median Jalan Pd T-17 2004-B e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan No. 01/P/BM/2013 f. Ketentuan desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, Direktur Jenderal Bina Marga No UM 0103 – Db/242, 21 Maret 2008 g. Petunjuk pelaksanaan/bagan alir Amandemen Kontrak dengan Revisi Desain dan perubahan/perpanjangan waktu sumber dana APBN dan Loan, Direktorat Jenderal Bina Marga No.18/SE/Db/2012, 13 Desember 2012 h. Pedoman Interim Desain Perkerasan Jalan Lentur No.002/P/BM/2011 i. Manual Design Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2013 (Catatan: Perkerasan Lentur dengan Umur Rencana 10 tahun, sesuai dengan hasil rapat di Padang pada tanggal 22 – 23 Desember 2014) j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan k. Panduan Analisa Harga Satuan, No. 008/BM/2008 dan No.008-1/BM/2010, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
4-2
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis 2.
4.5.3
Penyiapan Perencanaan Teknik Bidang Jalan yang harus diikuti yaitu: a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja b. Survey Pendahuluan c. Survei Detail: 1. Survei Topografi 2. Survei Drainase 3. Survei Geoteknik 4. Survei Lalulintas 5. Survei Kondisi perkerasan d. Penyampaian DED Perencanaan Teknis Parameter Perencanaan Geometrik Jalan Tabel 4 - 1 Parameter Perencanaan Geometrik Jalan
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN Datar LHRT, SMP/Hari
Berbukit
PERKERASAN JALAN
Gunung
82,000 110,000 79,900 106,600 77,700 103,400
61,000 - 82,000
22,000 - 61,000
≤ 22,000
59,800 - 79,900
21,500 - 59,800
≤ 21,500
58,100 - 77,700
20,800 - 58,100
≤ 20,800
Beton Aspal Jenis Perkerasan
Kerataan
IRI Maksimal
RCI Minimal Datar Kecepatan Rencana Berbukit [Km/J] Gunung Lebar RUMAJA Tinggi, m Minimal Dalam, m RUMIJA Minimal, m Badan Jalan, Jalan Arteri Lebar Paling Jalan Kolektor Kecil (m) Lebar Jalur VR < 80 Km/Jam lalu-lintas (m) Datar Berbukit Lebar Bahu, m
POTONGAN MELINTANG
JALAN SEDANG
JALAN RAYA
Lebar Median, m
Lebar Jalur pemisah lajur, m
38,00
Perkerasan Ber-Aspal
Perkerasan Ber-Aspal
6
8
Baik - Sedang 60 50 40 31,00 5,00 1,50 25,00 18,00
Sedang 60 40 30 13,00 5,00 1,50 15,00 11,00
24,00
18,00 2x(4x3,50)
2x(3x3,50)
9,00 2x(2x3,50)
2x3,50
Bahu luar 2,00 dan bahu dalam 0,50 Bahu luar 1,50 dan bahu dalam 0,50
1,00 1,00
Gunung
Bahu luar 1,00 dan bahu dalam 0,50
0,50
Direndahkan
9,00 1,50; ditinggikan setinggi kereb untuk kecepatan rencana < 60 Km/Jam dan menjadi 1,80; jika median dipakai lapak penyeberangan, Konfigurasi lebar bahu dalam + bangunan pemisah setinggi kereb +bahu dalam: 0,50+0,50+0,50 dan 0,50+0,80+0,50 jika dipakai lapak penyeberangan.
Tanpa Median
Ditinggikan
Dengan Rambu
2,00
Tanpa Rambu Utk Sepeda Motor
1,00
4-3
Tanpa Jalur Pemisah
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN Datar LHRT, SMP/Hari
Berbukit Gunung
Lebar Saluran Tepi Minimal, m Ambang Pengaman Minimal, m Kemiringan Perkerasan Kemiringan Bahu, % Jalan Arteri
POTONGAN MEMANJANG
Jarak antara Jalan masuk terdekat, km
Jalan Kolektor
Jarak antara Jalan Arteri persimpangan Jalan sebidang terdekat, Kolektor km Superelevasi maksimum Datar Radius Tikungan Berbukit Minimal, m Gunung Datar Kelandaian Berbukit Maksimum Gunung
JALAN SEDANG
JALAN RAYA 82,000 110,000 79,900 106,600 77,700 103,400
61,000 - 82,000
22,000 - 61,000
≤ 22,000
59,800 - 79,900
21,500 - 59,800
≤ 21,500
58,100 - 77,700
20,800 - 58,100
≤ 20,800
1,00 1,00 1,00 1,00 3% 3% 5% 5% Untuk mempertahankan Kecepatan arus lalu lintas pada jalan Arteri, agar diupayakan jarak antara jalan masuk terdekat tidak kurang dari 1,00 km dan pada jalan Kolektor 0,50 Km. Untuk mengatasi jalan masuk yang banyak pada jalan yang lama, dapat dibuat jalur samping yang menampung semua jalan jalan masuk dan membatasi bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama sesuai jarak terdekat diatas. Untuk mempertahankan kecepatan arus lalu-lintas pada jalan Arteri agar diupayakan jarak antar persimpangan sebidang terdekat tidak kurang dari 3,00 km dan pada jalan Kolektor 0,50 km. 8% 110 80 50 5% 6% 10%
4.5.4
Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan Jenis yang dipakai adalah Perkerasan Lentur didasarkan pada pembebanan rencana (Cumulative Equivalen Standard Axle Load / CESAL) dengan Subgrade CBR rencana 6% dan untuk Overlay berdasarkan CESAL dengan lendutan Benkleman Beam/Falling Weight Deflectometer (FWD). Perencanan Tebal Perkerasan mengacu kepada Pedoman Interim Desain Perkerasan Jalan Lentur No.002/P/BM/2011. Lapis perkerasan terdiri: - AC – WC, sebagai lapis permukaan / aus - AC – BC, sebagai lapis antara - AC – Base, sebagai lapis pondasi aspal - Aggregate Kelas A - Aggregate Kelas B - Caping Layer dibutuhkan untuk memperkuat Tanah Dasar jika CBR Subgrade < 6%.
4.6
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN
110 80 50 6% 7% 10%
Kriteria Desain Jembatan ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga NO. UM.0103-Db/242 tentang Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan – Jembatan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2008 dan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2013 tgl 27 Februari 2013 tentang Pedoman Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, antara lain berisi kan:
4.6.1 Pokok-Pokok Perencanaan Agar struktur jembatan berfungsi dengan baik, maka setiap perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan sebagai berikut: 1. Kekuatan dan Stabilitas struktur
4-4
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis 2. Kenyamanan dan Keselamatan 3. Kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan) 4. Ekonomis 5. Pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan 6. Keawetan dan kelayakan jangka panjang 7. Estetika 4.6.2 Rujukan Perencanaan 1. Perencanaan jembatan harus mengacu pada a. Bridge Design Code BMS ’92, dengan revisi pada bagian: - Pembebanan Jembatan (SK.SNI T-02-2005), Kepmen PU No. 498/KPTS/M/2005 - Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan (SK.SNI T-12-2004), Kepmen PU No. 260/KPTS/M/2004 - Perencanaan struktur baja untuk jembatan (SK.SNI T-03-2005), Kepmen PU No. 498/KPTS/M/2005 b. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan (Revisi SNI 03-2883-1992) 2. Perencanaan jalan pendekat dan oprit, Pd T-11-2003 dan standar perencanaan jalan yang berlaku 3. Panduan Analisa Harga Satuan No.008-1/BM/2010, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. 4. Ketentuan lain yang relevan bila tidak tercakup dalam ketentuan di atas harus mendapat persetujuan pemberi tugas (P2JN/Balai). 5. Dalam penyiapan perencanaan teknik, Ada 10 (sepuluh) Standard Operasional Prosedur (SOP) bidang jembatan yang harus diikuti, yaitu: a. SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja b. SOP Survey Pendahuluan c. SOP Survey Lalu Lintas d. SOP Survey Geodesi e. SOP Survey Geoteknik f. SOP Survey Hidrologi g. SOP Perencanaan Teknis Jembatan h. SOP Penyampaian DED Perencanaan Teknis i. SOP Sistematika Pelaporan j. SOP Penyelenggaraan Jembatan Khusus k. SOP Mekanisme Penerimaan Dokumen Perencanaan Teknis (Draft). 4.6.3 Parameter-Parameter Perencanaan Parameter Umum Perencanaan 1. Umur rencana jembatan standar 50 tahun. 2. Pembebanan Jembatan menggunakan BM.100 3. Persyaratan geometrik - Lebar jembatan jalan nasional adalah 1+7+1m - Superelevasi melintang 3% dan kemiringan memanjang maksimum 5% - Ruang bebas vertikal dan horisontal di bawah jembatan disesuaikan kebutuhan lalu lintas kapal (free-board minimal 1,0m dari muka air banjir) - Dihindari tikungan di atas jembatan dan oprit - Untuk kebutuhan estetika pada daerah tertentu/pariwisata, struktur jembatan dapat berupa bentuk parapet dan railing dengan lebar jembatan dapat dibuat khusus atas persetujuan pengguna jasa - Geometrik jembatan tidak menutup akses penduduk di kiri – kanan oprit (timbunan) 4. Material Mutu Beton: - Lantai : Beton K-350 - Bangunan atas : Beton K-350 (minimal) - Bangunan bawah : Beton K-250 (termasuk untuk isian tiang pancang) - Bored pile : Beton K-350 Mutu Baja Tulangan: - Tulangan dengan diameter, untuk < D13 : BJTP 24
4-5
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis - Tulangan dengan diameter, untuk > D13 : BJTD 32 atau BJTD 39 - Variasi diameter tulangan dibatasi paling banyak 5 ukuran 5. Gambar rencana diusahakan sebanyak mungkin dalam bentuk gambar tipikal/ standar untuk kemudahan validasi/koreksi 4.6.4 Parameter Perencanaan Bangunan Atas Jembatan 1. Apabila tidak direncanakan secara khusus, maka dapat digunakan BA jembatan standar BM sesuai bentang ekonomis & kondisi lalu-lintas air - Box Culvert (single, double, triple), ( 1 - 10m) - Voided Slab, ( 6 - 16m) - Gelagar Beton Bertulang Tipe T, ( 6 - 25m) - Gelagar Beton Pratekan Tipe I dan Box, (16 - 40m) - Girder Komposit Tipe I dan Box, (20 - 40m) - Rangka Baja, (40 - 60m) 2. Penggunaan bangunan atas diutamakan dari sistem gelagar beton bertulang atau box culvert serta Gelagar pratekan untuk bentang pendek dan untuk kondisi lainnya dapat mengunakan gelagar komposit atau rangka baja dll. 3. Perencanaan bangunan atas jembatan harus mengacu antara lain: - Menggunakan Rencana Keadaan Batas (Limit States), ULS & SLS - Lawan lendut & lendutan, simple beam < L/800, kantilever L/400) - Memperhatikan perilaku jangka panjang material dan kondisi sekitar lingkungan jembatan (selimut beton, permeabilitas beton, tebal elemen baja dan galvanis terhadap resiko korosi, potensi degradasi material). 4.6.5 Parameter Perencanaan Bangunan Bawah Jembatan 1. Perencanaan struktur bawah jembatan dilakukan dengan menggunakan Limit States atau Rencana Keadaan Batas berupa Ultimate Limit States (ULS) dan Serviceability Limit States (SLS). 2. Tinggi abutmen dan pilar tipikal Tabel 4 - 2 Tinggi abutmen dan pilar tipikal Abutmen
Pilar
Abutmen tipe cap: 1,5 – 2,0m
Pilar balok cap: < 10m
Abutmen tipe kodok: 2,0 – 3,5m
Pilar dinding penuh: 5 - 25m
Abutmen tipe dinding penuh: > 4,0m
Pilar portal satu tingkat: 5 - 15m Pilar portal dua tingkat: 15 - 25m Pilar kolom tunggal: 5-15m (zona gempa besar dihindarkan)
3.
Struktur bawah harus direncanakan berdasarkan perilaku jangka panjang material dan kondisi lingkungan. Persyaratan tebal minimal selimut beton yang digunakan adalah - Daerah normal = 30 mm - Daerah agresif = 50 mm
4-6
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis 4.6.6 Parameter Perencanaan Pondasi Jembatan 1. Menggunakan Working Stress Design (WSD) 2. Penentuan jenis Pondasi jembatan: Tabel 4 - 3 Tabel Penentuan Jenis Pondasi Jembatan Pondasi
Diameter (m)
Kedalaman Optimal (m)
Pondasi Dangkal/Telapak
0,3 – 3,0
-
Pondasi Caisson
2,5 – 4,0
3,0 – 9,0
Pondasi Tiang Pancang Pipa Baja
0,4 – 1,2
7,0 – 50
Pondasi Tiang Pancang Beton Pratekan
0,4 – 0,6
18 – 30
Pondasi Tiang Bored
0,8 – 1,2
18 – 30
3. 4. 5.
6.
Jenis pondasi diusahakan seragam untuk satu lokasi jembatan termasuk dimensinya. Dihindari pondasi langsung untuk daerah dengan gerusan besar Pondasi Tiang Pancang pipa baja Grade-2 ASTM-252 diisi dengan beton bertulang non-shrinkage (semen type II) atau menggunakan pondasi tiang bor Faktor Keamanan, untuk data tanah sondir: - Tiang Pancang: End bearing=3, Friction=5; - Sumuran: DDT=20, Geser=1,5 & Guling=1,5 Kalendering terakhir Tiang Pancang 1,0 – 3,0cm/10 pukulan untuk end-bearing dengan jenis hammer sesuai
4.6.7 Perencanaan Jalan Pendekat 1. Tinggi timbunan jalan pendekat tidak boleh melebihi H izin sebagai berikut: a. H kritis = (c Nc + D Nq) / b. H izin = (H kritis / SF) dengan SF = 3 2. Bila tinggi timbunan melebihi H izin harus direncanakan sistem perkuatan tanah dasar.
4.7
PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
4.7.1 Persiapan a. Tujuan Tujuan dari tahap persiapan ini adalah untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi topografi, geologi, tata guna lahan, lalu lintas, serta lingkungan pada koridor lokasi pekerjaan. b. Lingkup Lingkup kegiatan pada pengumpulan data sekunder meliputi: a) Peta Topografi berupa peta kontur, dengan Skala minimum 1 : 50.000 b) Peta jaringan jalan, dokumen leger jalan, data base jaringan jalan, daerah rawan kecelakaan c) Peta kondisi tanah, peta geologi dengan Skala minimal 1 : 250.000, daerah rawan bencana, dokumen tanah terdahulu, dan koridor trase d) Peta wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah e) Peta tata guna lahan f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di sekitar lokasi proyek c. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dalam persiapan meliputi : a. Laporan studi koridor (jika diperlukan), b. Laporan studi rancang-bangun pendahuluan, c. Rencana pendahuluan dari alternatif perencanaan teknis (desain) yaitu: profil atau lembar rencana, bagian-bagian yang umum, materi pekerjaan utama yang dikenali dan dialokasikan, dan d. Perkiraan biaya konstruksi pendahuluan untuk alternatif desain.
4-7
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis 4.7.2 Survey Lapangan 1. Survey Pendahuluan a. Tujuan Tujuan Survey Pendahuluan ini adalah untuk mengumpulkan data-data awal berdasarkan aspekaspek yang diperlukan yang akan digunakan sebagai dasar/referensi survey Detail/survey berikutnya dan harus dilakukan oleh seorang ahli utama. b. Lingkup kegiatan Survey Pendahuluan Survey Pendahuluan Geometrik Menentukan titik awal dan akhir proyek; Mengidentifikasi medan secara stationing/urutan jarak; Mengidentifikasi penerapan desain geometric; Survey utilitas jalan dan jembatan; Memperhitungkan kebutuhan alinyemen untuk lokasi galian, timbunan, bangunan pelengkap jalan, gorong-gorong, jembatan, dan persimpangan; Membuat patok-patok sementara dan tanda banjir pada lokasi proyek; Menghitung perkiraan volume pekerjaan. Survey Pendahuluan kondisi existing perkerasan jalan Inventarisasi terhadap data history penanganan jalan; Identifikasi jenis pavement; Identifikasi kerusakan pavement. Survey Pendahuluan Survey Topografi Mengamati kondisi topografi; Menyarankan posisi patok permanen (Bench Marks) pada lokasi yang aman dan mudah dilihat. Survey Pendahuluan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan Memperkirakan lokasi bangunan pelengkap jalan yang akan dibuat. Survey Pendahuluan Jembatan Menentukan dan memperkirakan total panjang, lebar, kelas pembebanan jembatan, tipe konstruksi, dengan pertimbangan terkait dengan LHR, estetika, lebar sungai, kedalaman dasar sungai, profil sungai/ada tidaknya palung, kondisi arus dan arah aliran, sifat-sifat sungai, scouring vertikal/horisontal, jenis material bangunan atas yang tersedia dan paling efisien; Menentukan dan memperkirakan ukuran dan bahan tipe abutmen, pilar, pondasi, bangunan pengaman (bila diperlukan); Memperkirakan elevasi muka jembatan dengan mempertimbangkan MAB (banjir), MAN (normal), MAR (rendah) dan banjir terbesar yang pernah terjadi; Menentukan dan memperkirakan posisi/letak lokasi jembatan dengan mempertimbangan situasi dan kondisi sekitar lokasi. Survey Pendahuluan Geoteknik Melakukan pengambilan data mengenai karakteristik tanah, perkiraan lokasi sumber material, dan mengantisipasi dan mengidentifikasi lokasi yang akan longsor; Mengidentifikasi lokasi/titik pengujian antara lain Bor, Sondir, DCP, Test Pit; Memberikan rekomendasi rencana trase alinyemen jalan; Mengidentifikasi masalah-masalah geoteknik, bahaya, resiko-resiko, dan batasan-batasan proyek; Mencatat pengamatan visual menurut stasiun, patok kilometer atau informasi lokasi lain seperti GPS. Survey Pendahuluan Drainase Melakukan pengumpulan data mengenai curah hujan, luas daerah tangkapan, drainase eksisting, serta karakterisitik aliran sungai; Mengamati kondisi lokasi berkaitan dengan kemiringan tanah dan pola aliran serta tata guna lahan; Mengamati Muka Air Banjir maksimum yang pernah terjadi. Survey Pendahuluan ldentifikasi Rona Lingkungan Awal dilakukan apabila tidak terdapat Dokumen Lingkungan pada saat Pra Studi Kelayakan/Studi Kelayakan (Pra FS/FS). Mengidentifikasi komponen lingkungan dari berbagai aspek (biologi, fisik-kimia, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat);
4-8
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis Mengumpulkan data mengenai lokasi bangunan bersejarah/bangunan budaya serta benda cagar budaya; Mengidentifikasi lokasi dan batas-batas wilayah kawasan lindung di sekitar rencana trase alinyemen jalan; Memprakirakan kebutuhan lahan untuk ruang milik jalan (rumija) rencana trase alinyemen jalan; Menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun (AMDAL/UKL-UPL/SPPL). c. Keluaran survey pendahuluan meliputi : Laporan seluruh hasil survey pendahuluan berkaitan dengan konsep desain yang merupakan koreksi atau review dari desain awal yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan faktorfaktor berdasarkan seluruh hasil survey pendahuluan termasuk gambar sketsa, foto-foto dan data sekunder yang dibutuhkan; Laporan tindak lanjut survey pendahuluan yaitu survey detail yang didalamnya memuat beberapa survey detail yang harus dilakukan termasuk batasan koridor pengambilan data; Laporan kriteria desain perencanaan yaitu konsep desain jalan atau jembatan berdasarkan kondisi terain, survey, dan lingkungan. Penerapan Survey Pendahuluan dan lingkup kegiatan survey dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. 2. Survey Detail a. Survey Topografi (1) Tujuan pengukuran topografi dalam pekerjaan ini adalah mengumpulkan data koordinat dan ketinggian permukaan tanah sepanjang rencana trase jalan dan jembatan di dalam koridor yang ditetapkan untuk penyiapan peta topografi. (2) Lingkup Pekerjaan: 1. Pengukuran titik kontrol horisontal; 2. Pengukuran titik kontrol vertikal; 3. Pengukuran situasi; 4. Pengukuran penampang melintang; 5. Pengukuran pada perpotongan rencana trase jembatan dengan sungai atau jalan. (3) Persyaratan a. Pengukuran Topografi mengacu pada pedoman pengukuran Topografi untuk Jalan dan Jembatan No. 010/PW/2004; b. Titik kontrol horisontal diukur dengan menggunakan metode penentuan posisi Global Positioning System (GPS) secara diferensial. GPS atau nama lengkapnya NAVSTAR GPS merupakan singkatan dari Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. Metode yang digunakan adalah metode diferensial dengan menggunakan lebih dari satu receiver GPS dimana minimal satu titik digunakan sebagai titik referensi (base station) dan yang lainnya ditempatkan pada titik yang akan diukur. Titik referensi yang digunakan adalah titik referensi Bakosurtanal ataupun Badan Pertanahan Nasional. Untuk merapatkan titik kontrol horisontal dapat dilakukan pengukuran menggunakan metode poligon dengan menggunakan alat Total Station; c. Sistem koordinat proyeksi yang digunakan adalah sebagai Sistem koordinat proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM). d. Pengukuran dengan menggunakan GPS dilakukan setiap interval 5000 m (setiap 5 Km). e. Pengukuran Titik Kontrol Horisontal Harus menggunakan Jenis Total Station (TS) dengan Ketelitian 10√ untuk sudut, 10√ untuk jarak. f. Pengukuran untuk titik kontrol Vertikal harus menggunakan peralatan Waterpass jenis auto level dengan ketelitian 2 mm. (4) 5 Komponen yang berhubungan dengan mutu data: a. Akurasi posisi. Seberapa dekat koordinat dari suatu objek dengan lokasi aktualnya. b. Akurasi atribut. Seberapa detil dan benar penjelasan dari suatu objek. c. Konsistensi Logis. Tingkatan dari permasalahan geometris dan inkonsistensi dalam pekerjaan drafting dari kumpulan data. d. Kelengkapan data. Keputusan-keputusan yang menentukan apakah isi yang terdapat dalam kumpulan data.
4-9
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis e.
Legalitas. Apa sumber yang digunakan untuk menyusun himpunan data dan apakah langkahIangkah yang diambil untuk memproses data? (5) Keluaran survey Topografi meliputi : a. Laporan survey Topografi meliputi Data p engukuran dan hitungan pengukuran topografi yang telah diterima; Data Koordinat dan elevasi Bench Mark; Foto dokumentasi proses pengukuran dan Bench Mark. b. Peta topografi (peta transies) yang dilengkapi peta kontur terrain dengan skala yang disesuaikan dengan jenis perencanaan teknis yang akan dilakukan.
b. Survey Drainase (1) Tujuan survei drainase dan hidrolika yang dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah untuk mengumpulkan data hidrologi dan karakter/perilaku aliran air pada bangunan air yang ada (sekitar jembatan maupun jalan), guna keperluan analisis hidrologi, penentuan debit banjir rencana (elevasi muka air banjir), perencanaan drainase dan bangunan pengaman terhadap gerusan, river training (pengarah arus) yang diperlukan. (2) Lingkup: a. Melaksanakan survai lapangan mengumpulkan informasi yang cukup untuk menggambarkan tingkat histori banjir, tanggal terjadinya banjir dan setiap perubahan-perubahan fisik infrastruktur yang berdampak pada aliran banjir. b. Pengukuran struktur-struktur hidrolik harus didasarkan pada kombinasi prosedur-prosedur perkiraan curahan hujan wilayah, teknik-teknik seperti metode rasional probabilistic serta pengamatan terbaru dan tingkat histori banjir. c. Menentukan daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta; d. Mengumpulkan informasi histori banjir yang tersedia (tingkatan dan penanggalan); e. Mencatat lokasi-Iokasi drainase yang ada meliputi permasalahan banjir; f. Mencatat dan memberi acuan banjir/sumber informasi drainase; g. Kapasitas aliran air (run off) dan Debit aliran air yang akan diterima oleh drainase yang akan direncanakan; h. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase. (3) Persyaratan Proses analisa perhitungan harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No: 03-34241994 atau Standar Nasional Indonesia (SNI) No: 03-1724-1989 SKBI-1.3.10.1987 (Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidrolika untuk Bangunan di Sungai), Pedoman Perencanaan Drainase Jalan Pd.T.02-2006-B, Manual Hidrolika untuk Jalan dan Jembatan No.01/BM/05, sertapedoman lain yang dipersyaratkan. (4) Keluaran Survey Drainase Keluaran yang dihasilkan dari Survey Drainase berupa Laporan Drainase yang di dalamnya memuat: a. Data Identifikasi semua aliran air yang ada dan lintasan-lintasan drainase; b. Daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta topografi; c. Informasi histori banjir yang tersedia (tingkatan dan tanggal kejadian); d. Lokasi-Iokasi drainase yang ada meliputi permasalahan banjir; e. Acuan banjir/sumber informasi drainase; f. Kapasitas aliran air (run off) dan Debit aliran air permukaan yang akan diterima oleh drainase yang akan direncanakan; g. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase; h. Dimensi saluran dan gorong-gorong; i. Potensi erosi baik erosi tebing maupun erosi dasar sungai/saluran baik erosi umum (general scouring) maupun local (local scouring).
4 - 10
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis c. Survey Geoteknik (1) Tujuan a) Tujuan yang utama dari penyelidikan geoteknik lapangan dan bawah permukaan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi bawah permukaan tanah, bahaya geoteknik, dan ketersediaan tanah, agregat dan batuan pada perencana. b) Sangat disarankan untuk menggunakan Pedoman Geoteknik untuk penyelidikan tanah lunak Pt.T-9-2002-B dan pengujian laboratorium untuk tanah lunak Pt.M-01-2002-B bilamana terdapat suatu kondisi tanah dasar yang lunak (Soft Soil). (2) Lingkup a. Pengambilan contoh tanah dari sumuran uji b. Pengambilan contoh tanah tak terganggu c. Melakukan pemboran mesin dan pemboran tangan d. Melakukan sondir e. Pengukuran DCP f. Penjelasan mengenai quarry meliputi jenis dan karakteristik bahan, perkiraan kuantitas, jarak ke lokasi pekerjaan, serta kesulitan yang timbul. g. Pengujian Test Properties tanah baik dari contoh tanah tidak terganggu (undisturb samples) maupun tanah terganggu (disturb sample) berupa Unconfined, Kadar air, berat jenis, nilai kohesi, nilai sudut geser dalam, tekanan air pori tanah, nilai permeabilitas, dan lain-lain yang diperlukan berkaitan dengan kebutuhan perencanaan. (3) Persyaratan Tabel 4 - 4 Persyaratan Data Geoteknik No 1. 2.
Jenis Tanah Sub grade Timbunan a. Lebih Kecil sama dengan 3 m
Kebutuhan Data CBR Lapangan
CBR Lapangan, Kuat Geser, Kompresibility b. Lebih Besar dari 3 m CBR Laboratorium, Kuat Geser, Kompresibility & Test Properties 3. Tanah Asli CBR Laboratorium, Kuat Geser, Kompresibility & Test Properties 4. Galian CBR Laboratorium, Kuat Geser, Kompresibility & Test Properties 5. Tanah Lunak *) CBR Laboratorium, Kuat Geser, Kompresibility & Test Properties *Penyelidikan Tanah Lunak harus melakukan penyelidikan geohidrologi (4) Keluaran survey Geoteknik Keluaran dari survey Geoteknik berupa: (a) Laporan penyelidikan tanah yang didalamnya memuat: Tanah berupa nilai CBR, Properties Tanah berupa nilai (Strength and index properties of soil) Kadar air, Berat Jenis. dll (b) Peta penyebaran tanah yang di dalamnya memuat : Kondisi lapisan tanah. Daerah rawan longsor DII (c) Foto Dokumentasi
4 - 11
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis d. Survei Lalu lintas (1) Tujuan Survey lalu lintas bertujuan untuk mengetahui kondisi lalu lintas, kecepatan kendaraan rata-rata, menginventarisasi jalan yang ada, serta menginventarisasi jumlah setiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu dalam satuan waktu, sehingga dapat dihitung lalu lintas harian ratarata sebagai dasar perencanaan peningkatan jalan. (2) Lingkup a) Pengumpulan data lalu lintas dilakukan setelah mengetahui koridor trase lokasi perencanaan yang akan dilakukan, yang merupakan hasil keluaran dari pengumpulan data awal berupa titik-titik survey. b) Data lalu lintas yang telah didapatkan harus dianalisis sehingga mendapatkan data yang siap pakai berupa kondisi LHR eksisting dalam satuan kendaraan/hari dan smp/hari serta kecepatan perjalanan pada kondisi tata guna lahan tertentu dalam km/jam. (3) Persyaratan Standar pengambilan dan perhitungan data harus mengacu pada buku Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 036/T/BM/1997, Pedoman Survey Pencatatan Lalulintas dengan cara Manual Pd/T.19-2004-B, atau Pedoman yang dipersyaratkan. (4) Keluaran dari Survey Lalu lintas Keluaran yang dihasilkan dari survey lalu lintas berupa laporan yang didalamnya memuat : a. Data LHR untuk perhitungan kapasitas jalan dan perhitungan perkerasan jalan. b. Data spektrum beban untuk perhitungan perkerasan jalan. c. Foto dokumentasi. d. Data lapangan. e. Survey Kondisi Perkerasan (1) Tujuan Survey kondisi perkerasan bertujuan untuk mengetahui kondisi perkerasan jalan eksisting, jenis perkerasan, serta permasalahan yang sering terjadi pada jalan tersebut. Hal ini digunakan sebagai dasar perencanaan Perkerasan Jalan. (2) Lingkup 1. Menganalisa data lapangan, desain, dan gambar yang diperoleh dari survey pendahuluan 2. Menentukan variabel-variabel rencana seperti nilai CBR, nilai lendutan. 3. Melakukan desain perkerasan yaitu tebal dan tipe perkerasan. (3) Persyaratan Persyaratan survey kondisi perkerasan harus mengacu pada pedoman yang berlaku atau sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja. Tabel 4 - 5 Pengujian perkerasan dan interval sampling Pengerjaan
Pengujian Min Max DCP 100 500 Rekonstruksi jalan eksisting Test Pit 500 2000 yang beraspal Defleksi 25 200 (4) Keluaran survey kondisi perkerasan jalan Keluaran yang dihasilkan dari survey kondisi perkerasan berupa laporan yang didalamnya memuat: 1. Data history penanganan 2. Data lendutan (Benkleman Beam/Falling Weight Deflectometer) 3. Data CBR eksisting. 4. Jenis lapisan dan ketebalan perkerasan eksisting 4.7.3 Pengendalian Survey Pendahuluan dan Survey Detail. Pengendalian survey bertujuan sebagai kendali mutu pengambilan data, kendali mutu tersebut diantaranya: a. Setiap akan melaksanakan kegiatan survey baik pendahuluan maupun survey detail pelaksana kegiatan wajib mengajukan jadwal kegiatan yang dilengkapi dengan konsep perencanaan (Desain) yang akan diterapkan termasuk metode survey yang akan dilakukan dan kemudian ditindaklanjuti
4 - 12
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis
b.
c.
d.
dengan surat ijin melakukan survey baik pendahuluan maupun detail yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. Proses survey baik pendahuluan maupun survey detail wajib diawasi dimulai dari persiapan peralatan sampai pada proses survey oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. Data hasil pengambilan pada survey detail wajib diperiksa kebenarannya sebelum dilakukan proses desain. Proses desain dapat dilakukan apabila data hasil survey detail sudah dapat diterima atau disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. Adanya berita acara pemeriksaan baik terhadap survey pendahuluan maupun survey detail yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.
4.7.4 Proses Desain/Perencanaan Teknis 1. Tujuan Menyiapkan dokumen perencanaan teknis yang terdiri dari: - Gambar Desain - Engineering Estimate - Dokumen Lelang dan Spesifikasi 2.
Lingkup a. Merencanakan desain geometrik jalan dengan mengacu pada ketentuaan Standar Perencanaan Geometrik Jalan baik antar kota maupun perkotaan b. Merencanakan geometrik dan tipe jembatan dengan mengacu pada ketentuaan Standar Bangunan Atas Jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. c. Melakukan perencanaan tebal perkerasan baik perkerasan kaku maupun fleksibel dengan mengacu pada pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur dan tebal perkerasan kaku. d. Melakukan perencanaan drainase dan bangunan perlengkapan jalan. e. Melakukan perencanaan manajemen dan keselamatan lalu lintas. f. Melakukan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi sesuai Permen PU. 09 tahun 2008. g. Melakukan analisa resiko yang harus dituangkan dalam laporan perencanaan teknis yang di dalamnya memuat: - Identifikasi resiko - Analisis resiko - Penilaian resiko - Mitigasi resiko - Alokasi resiko h. Menyiapkan peta penyebaran tanah berkaitan dengan kondisi geologi.
3.
Persyaratan Proses perencanaan harus mengacu pada Standar, Pedoman yang berlaku seperti standar atau pedoman yang tertulis pada acuan normatif atau referensi lain yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
4.
Penggambaran a. Penggambaran Desain Jalan: Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 1000 Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 100 Potongan Melintang Skala Horizontal: 1:200, Skala Vertikal: 1: 100 b. Penggambaran Desain Jembatan, Longsoran dan Persimpangan Sebidang Alinyemen Horizontal dengan Skala 1: 500 Alinyemen Vertikal dengan Skala 1: 50 Potongan Melintang Skala Horizontal: 1: 100, Skala Vertikal: 1:50
5.
Pengendalian proses perencanaan teknis. Pengendalian pada saat proses perencanaan teknis dilakukan agar desain yang dihasilkan memenuhi persyaratan secara teknis, proses pengendalian dilakukan terhadap:
4 - 13
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis a. b.
c. d.
e. f.
6.
Konsep desain awal berdasarkan data sekunder harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. Konsep desain berdasarkan data survey pendahuluan dan survey detail yang review terhadap desain awal harus diperiksa dan diasistensikan kepada Kepala Satuan kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen. Pemeriksaan dan Asistensi perencanaan secara bertahap wajib dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen Pengecualian terhadap desain yang tidak memenuhi standar harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon 1 dengan melampirkan alasan desain yang dipilih yang dilengkapi dengan perhitungan serta mitigasi resiko. Penggunaan teknologi baru dapat digunakan sesuai dengan surat edaran Dirjen No. 05/SE/Db/2008 dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Penerapan dan penggunaan Spesifikasi Khusus dapat mengikuti Pedoman No. 006/BM/2009 Tentang Penyusunan Spesifikasi Khusus Jalan dan Jembatan
Keluaran yang dihasilkan dalam proses perencanaan Keluaran yang dihasilkan pada tahap perencanaan adalah: a. Laporan Detail Desain - Gambar Perencanaan Teknis (Desain) jalan/jembatan dalam ukuran kertas A3, agar dapat digunakan pada saat penerapan di lapangan. - Laporan perencanaan tebal perkerasan lentur/perkerasan kaku termasuk analisisnya. - Laporan Geoteknik yang didalamnya memuat seluruh penyelidikan tanah serta peta penyebaran tanah serta foto dokumentasi. - Laporan Topografi yang didalamnya memuat seluruh data pengukuran termasuk hasil perhitungan serta foto dokumentasi. - Laporan Drainase yang didalamnya memuat seluruh data survey hidrologi termasuk analisis perhitungan. b. Laporan Engineering Estimate c. Laporan konsep metode konstruksi d. Standar Dokumen Lelang termasuk didalamnya Spesifikasi Teknis.
4 - 14
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis
Gambar 4 - 1 Diagram Proses Perencanaan Teknis Jalan Mulai Dari Tahap Persiapan s.d Penyusunan Dokumen Lelang
KONFIRMASI RUANG LINGKUP PEKERJAAN Lokasi Jenis Pekerjaan Panjang Kriteria Dalam Standar yang dipakai Mutu Produk Waktu Biaya
MENYUSUN RENCANA SURVEY Lokasi Jenis Pekerjaan Jenis survey Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Waktu Biaya Persyaratan Output
SURVEY PENDAHULUAN OLEH PARA AHLI (Higway, Traffic, Drainage, Environment, Geodetic, Geotech Engineers) Lokasi Jenis Pekerjaan Jenis survey Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Koordinasi Waktu Biaya Persyaratan Output
BILA PERLU PEMAHAMAN MASALAH DAN MASUKAN PARA AHLI DI LAPANGAN Waktu Biaya Lokasi Detil
Persyaratan Output Permasalahan Detil Estimasi Solusi Jenis Survey Detil yang diperlukan
KONSEP RENCANA AKHIR
OK?
OK?
DOKUMEN PELELANGAN SELESAI
PERENCANAAN PENDAHULUAN
Jenis dan Freq. Survey Pengujian Lab PersyaratanOutput Mutu data waktu
KAJIAN MITIGASI LINGKUNGAN
EVALUASI OLEH PARA AHLI
INTERNAL REVIEW OK?
OK?
PERENCANAAN DETIL SETIAP KOMPONEN
PELELANGAN
PEMBEBASAN LAHAN SELESAI
4 - 15
RUMIJA DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA
OK?
MASTER DOKUMEN PELELANGAN YANG TELAH DISETUJUI
PENYUSUNAN DOKUMEN PELELANGAN
DATA PERENCANAAN
Lokasi dan Panjang Personil Prof/Sub-Prof Peralatan Survey Transportasi Waktu Biaya Persyaratan Output
OK?
RENCANA AKHIR
VALIDASI DATA SURVEY
RUMIJA DISETUJUI KEPADA PENGGUNA JASA
PROSES PEMBEBASAN LAHAN
DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA
LAKSANAKAN SURVEY SECARA RINCI
EVALUASI OLEH PARA AHLI (Higway, Traffic, Drainage, Environment, Geodetic, Geotech Engineers)
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
“BASIC DESIGN” DIAJUKAN KEPADA PENGGUNA JASA
Bab 4 Prosedur Perencanaan Teknis
4.7.5 Penyiapan Dokumen Lelang Dokumen lelang berpedoman pada dokumen standar yang telah disetujui Bank Dunia Dokumen lelang terdiri atas : 1. Prosedur lelang terdiri dari: Seksi I Instruksi kepada peserta lelang Seksi II Data Lelang Seksi III Evaluasi dan kriteria kualifikasi Seksi IV Bentuk-bentuk lelang (surat penawaran, informasi kualifikasi, surat penunjukan pemenang, perjanjian kemitraan dan perjanjian kontrak) Seksi V Negara-negara yang eligible (memenuhi syarat) 2. Ketentuan pekerjaan Seksi VI Persyaratan Pekerjaan Seksi VI – 1 Lingkup Pekerjaan Seksi VI – 2 Spesifikasi Seksi VI – 3 Gambar 3. Bentuk kontrak dan syarat-syarat umum kontrak Seksi VII Syarat-syarat umum kontrak Seksi VIII Syarat-syarat khusus kontrak Seksi IX Lampiran pada syarat-syarat khusus bentuk – bentuk Form
4.8 PROSEDUR REVISI DESAIN Perencanaan teknis dengan Detailed Engineering Design (DED) pada hakekatnya tidak memerlukan Revisi Desain. Revisi Desain dilakukan untuk hal-hal yang sangat sensitif dan penanganan khusus karena pada saat di lakukan DED tidak dapat diprediksi, misalnya akibat bencana alam atau penyesuaian produk Original Design (Jalan dan Jembatan) yang pelaksanaan konstruksinya tidak dimulai tepat waktu seperti yang dikehendaki didalam perencanaan teknis (tertunda 2-3 tahun) sehingga jalan eksisting kondisinya sudah berubah secara signifikan dibandingkan dengan kondisi pada saat Desain dibuat, atau jembatan yang kondisinya sudah berubah terutama menyangkut lebar bentang. Prosedur teknis Revisi Desain secara garis besar dapat digambarkan disini sebagai berikut: a. Pengumpulan data dari original design. b. Survai lapangan untuk kondisi jalan dan jembatan dan lain-lain sesuai kebutuhan revisi design. c. Melakukan revisi desain berdasarkan hasil dari pengumpulan data-data dari sumber di atas. Prosedur Revisi Desain sesuai yang diuraikan pada Bab 7 Implementasi Kontrak.
4 - 16
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
BAB 5 PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 5.1 RUJUKAN DAN PENGERTIAN DASAR 5.1.1 Rujukan a.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
b.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
c.
Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits May 2004, Revised October 1, 2006 & May 1, 2010 published by the World
d.
Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) WINRIP tanggal 14 Desember 2011, termasuk lampiran-lampirannya, seperti antara lain Procurement Plan.
e.
Supplementary Letters dan ketentuan-ketentuan yang disepakati pada saat Loan Appraisal atau Loan Negotiation termasuk ACAP dan LARF.
f.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
g.
Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No. 16/SE/M/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement).
h.
Surat Bank Dunia kepada Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Bappenas No. CD-328/Proc/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Peningkatan Nilai Batas untuk Penggunaan Metode Pengadaan pada Proyek proyek yang Dibiayai Bank Dunia di Indonesia.
i.
Surat Task Team Leader WINRIP, Bank Dunia kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, No. Ref. WINRIP/136 mengenai Peningkatan Nilai Batas untuk ‘Prior Review’ oleh Bank Dunia dalam Proses Pengadaan.
j.
Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Penyampaian Buku Dokumen Pengadaan Pekerjaan Fisik dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 2) untuk Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Jalan dan Jembatan.
k.
Surat Bank Dunia kepada Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 14 Maret 2014 mengenai penggunaan system e-procurement untuk pengadaan metoda National Competitive Bidding ( NCB ) pada paket-paket WINRIP.
Ruang lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 untuk kegiatan WINRIP Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 tetap diberlakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemberi pinjaman untuk menentukan aturan yang dipergunakan seperti yang tertuang dalam Loan Agreement. Ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 103 Ayat (1) : PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN wajib memahami : a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau Kesepahaman; dan b. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa setelah NPPLN/ NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberi Pinjaman/Hibah.
5-1
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) : Ps 14 (1) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Ps 14 (2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi. Ps 15 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP. Artinya Kelompok Kerja (POKJA) ULP menggantikan fungsi Panitia Pengadaan. 5.1.2
Pengertian Dasar
a. Procurement Plan 1. Procurement Plan merupakan dokumen rencana pengadaan yang harus sudah dipersiapkan sejak tahap loan preparation (di dalam project cycle), dan terus dimutakhirkan secara periodik pada tahap Loan Implementation. 2. Procurement Plan berisikan : i. rencana paket-paket kontrak (goods, works, services), mencakup antara lain, ii. nomor kode dan nama paket, alokasi biaya, prior/post review oleh Bank Dunia dan sebagainya, iii. jadwal pengadaan, meliputi jadwal penyiapan disain dan dokumen lelang, jadwal undangan lelang, jadwal pembukaan penawaran, jadwal evaluasi penawaran, data kontrak, dan rencana waktu penyelesaian pekerjaan, iv. tipe kontrak, metode pengadaan dan tipe pekerjaan, v. dan lain sebagainya yang dianggap perlu. 3. Procurement Plan harus menjadi pedoman Satuan Kerja di dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk persiapan, pelelangan dan waktu penyelesaian. Mekanisme persetujuan (prior atau post review) oleh Bank Dunia. 4. Procurement Plan pertama kali harus mencakup rencana dan jadwal pengadaan dan pemutakhirannya dilaksanakan setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan selama jangka waktu pelaksanaan proyek. 5. Pemutakhiran dapat diusulkan oleh Satker dan harus terlebih dahulu disetujui oleh PMU sebelum diusulkan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (NOL). Bentuk Procurement Plan terlampir dibawah. b. Misprocurement 1.
2.
3.
Misprocurement adalah suatu kejadian dalam proses pengadaan untuk suatu paket kontrak (termasuk untuk goods, works, services) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan Pemerintah Indonesia dan Guideline Procurement Bank Dunia. Pembiayaan untuk paket kontrak yang dinyatakan misprocurement akan dibatalkan. Selanjutnya seluruh pembiayaan atas paket kontrak tersebut harus ditanggung oleh dana Pemerintah Indonesia. Misprocurement dapat juga diterapkan terhadap paket kontrak yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan (NOL) Bank Dunia, apabila ditemukan bahwa persetujuan tersebut diterbitkan atas dasar informasi yang tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, menyesatkan atau apabila ternyata persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan Bank Dunia terlebih dahulu.
c. Fraud and Corruption 1. Bank Dunia menuntut suatu standar etika tertinggi (the highest standard of ethics) dalam seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Standar ini harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pengadaan termasuk penerima/pemanfaat dana pinjaman tersebut,
5-2
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
2.
seperti Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Peserta Lelang, Pemasok, Konsultan, dan Kontraktor. Kasus-kasus yang tergolong fraud and corruption didefinisikan sebagai: a) Corrupt practice (praktek korupsi), berikut Contoh untuk Corrupt practice: Misalnya seseorang atau wakil peserta lelang memberikan uang atau barang/gratifikasi kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau peserta lelang lainnya secara langsung maupun melalui perantara untuk mempengaruhi tindakan Pokja ULP atau peserta lelang lainnya terkait proses pengadaan tersebut. b) Fraudulent practice (praktek penipuan/curang)
c)
Contoh Fraudulent practice : Misalnya penyampaian data kualifikasi atau data yang diminta dalam dokumen lelang diisi dengan cara tidak benar atau dipalsukan dengan cara memalsukan data atau angka-angka yang tertuang dalam formulir isian kualifikasi untuk menghindari kewajiban atau untuk mencari keuntungan lain. Collusive practices (praktek kolusi) Contoh Collusive practices : Misalnya kerjasama antara beberapa peserta lelang tanpa atau dengan sepengetahuan employer dan atau Pokja ULP yang bertujuan mengatur pengadaan paket-paket pekerjaan dengan misalnya dengan cara “ARISAN” ; diatur sedemikian rupa misalnya peserta lelang-A direncanakan mendapatkan paket-1, peserta lelang-B direncanakan mendapatkan paket-2 begitu seterusnya, dengan cara mengatur harga penawaran besarnya berurutan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kompetisi/persaingan penawaran harga.
d) Coercive practices (praktek pemaksaan) Contoh Coercive practice: Misalnya seseorang atau wakil peserta lelang berupaya memaksa atau mengancam atau mencederai atau menghalang-halangi peserta lelang lainnya secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mengancam atau menakut-nakuti yang bertujuan mempengaruhi peserta lelang lain supaya tidak layak ikut proses pelelangan atau melarang peserta lelang lainnya ikut proses pelelangan.
3.
e) Obstructive practice (praktek menghalangi) Contoh Obstructive practice: Misalnya: seseorang atau wakil penyedia jasa dengan sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti penyelidikan atau membuat pernyataan-pernyataan palsu kepada penyelidik sehingga dapat menghambat penyelidikan pihak yang berwenang terhadap korupsi, penipuan/kecurangan, pemaksaan atau praktek kolusi; dan/atau menekan, mengganggu atau mengintimidasi pihak manapun untuk mencegah terungkapnya masalah yang berkaitan dengan penyelidikan atau dari pengejaran penyelidikan. Apabila terbukti bahwa telah terjadi kasus-kasus fraud and corruption maka Bank akan : a) membatalkan atau tidak akan menerbitkan NOL atau award; b) menyatakannya sebagai misprocurement; atau c) mengenakan sanksi daftar hitam (debarred list) kepada pihak-pihak yang terlibat; d) membatalkan paket pekerjaan terkait.
d. Anti Corruption Action Plan (ACAP) 1. ACAP adalah rencana tindak anti korupsi yang termuat di dalam Loan Agreement WINRIP IBRD No. 8043-ID Additional Annex 4. Setiap ketentuan dan prosedur dalam tahap-tahap proses pengadaan jasa pemborongan yang diuraikan di dalam bab ini harus dibaca dan diartikan sejalan dengan rencana tindak anti korupsi tersebut, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 11 dari Manual Manajemen Proyek ini. 2. Sesuai dengan rencana tindak anti korupsi, dalam pengadaan jasa pemborongan untuk paket-paket kontrak WINRIP diberlakukan hal-hal sebagai berikut : a) Lelang akan dilaksanakan dengan cara semi e-procurement dan full e-procurement melalui website PU-net (http://www.pu.go.id/). Tatacara registrasi semi e-procurement dan Full e-procurement dapat dilihat dalam Gambar 5 – 3.
5-3
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi b) Tahapan-tahapan tertentu pada proses lelang harus melibatkan Wakil Pengamat Masyarakat – WPM (Community Representative Observer – CRO)/Civil Society Oversight-CSO), seperti pada saat pembukaan penawaran., Pelaksanaan Pre-bid meeting dan site orientation untuk pengadaan jasa konstruksi.
5.2 METODA PENGADAAN Pada proyek pinjaman WINRIP terdapat 9 paket yang menggunakan metode NCB dan 12 paket menggunakan metode ICB. Untuk paket NCB menggunakan sistem pasca kualifikasi dan secara Full eprocurement, Untuk paket ICB 8 paket menggunakan sistem pra kualifikasi dan 4 paket menggunakan system paska kualifikasi. Semua paket baik paska kualifikasi dan pra kualifikasi adalah Prior Review Bank Dunia, kecuali untuk paket dibawah USD 10 juta. 5.2.1
International Competitive Bidding (ICB)
a.
b.
International Competitive Bidding (ICB) adalah Lelang yang dilaksanakan secara internasional, dengan menggunakan standard bidding document (SBD) atau Dokumen Lelang Standar yang diterbitkan oleh Bank Dunia (Standard Bidding Document, Procurement of Works, the World Bank, May 2006 Revised March and April 2007, May 2010, August 2010), dan seluruh prosedurnya mengikuti sepenuhnya ketentuanketentuan sebagaimana diatur dan dituangkan dalam Loan Agreement. ICB diterapkan untuk paket-paket kontrak sama atau di atas nilai threshold sebesar US$ 25 juta, dengan nilai tukar sebagaimana diatur di dalam Loan Agreement. Dokumen Lelang Standar ini dapat didownload secara bebas dari website Bank Dunia : http://www.worldbank.org/procure
5.2.2 National Competitive Bidding (NCB) National Competitive Bidding (NCB) adalah Lelang yang dilaksanakan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku secara nasional, tetapi setelah terlebih dahulu direview dan disesuaikan untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip dasar Bank Dunia. Penyesuaian prosedur Lelang tersebut, untuk diterapkan pada pengadaan paket-paket yang dibiayai Bank Dunia, disepakati pada saat Loan Negotiation dan dituangkan di dalam Loan Agreement Annex 2 to Schedule 2 National Competitive Bidding: Modifications to Procedures. 5.2.3 Metoda Lainnya Metoda-metoda pengadaan lainnya yang tercantum di dalam Guidelines meliputi antara lain Limited International Bidding, Shopping, Direct Contracting, atau Force Account. Untuk Loan WINRIP, metodametoda tersebut tidak dipergunakan.
5.3 REVIEW DAN PERSETUJUAN BANK DUNIA 5.3.1
Prior Review
Prior Review adalah proses review oleh Bank Dunia dalam rangkaian proses/tahapan pengadaan. Sebelum Bank Dunia menerbitkan persetujuannya, tahapan tersebut tidak dibenarkan untuk dimulai. Paket ICB dan Paket NCB > USD 10 Juta harus melaksanakan proses Prior Review. Dokumen-dokumen yang harus melalui prosedur prior review dan harus mendapatkan persetujuan atau No Objection Letter (NOL) terlebih dahulu sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan adalah : a. Proses Pengadaan meliputi : 1) Procurement Plan; 2) Dokumen Kualifikasi (PQ Document) untuk pengadaan secara Pra-Kualifikasi; 3) Dokumen lelang lainnya (Spesifikasi, Gambar Rencana, Bill of Quantities); 4) Draft iklan pengumuman lelang atau Specific Procurement Notice (SPN);
5-4
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 5) Hasil evaluasi kualifikasi (PQ) dan usulan peserta yang memenuhi syarat kualifikasi dan diundang untuk mengikuti lelang; 6) Dokumen Lelang (Bidding Document); 7) Draft adendum dokumen lelang; 8) Perpanjangan masa laku penawaran (untuk perpanjangan pertama kali jika minggu; dan untuk setiap perpanjangan berikutnya);
melebihi 4
10) Hasil evaluasi lelang dan usulan pemenang lelang (BER : Bidding Evaluation Report) ; 11) Usulan Lelang Ulang (jika ada), karena: i) Tidak ada peserta lelang yang berminat (tidak ada yang memasukkan penawaran); ii) Tidak terjadi kompetisi yang efektif; atau iii) Semua penawaran yang masuk dinyatakan tidak responsif. b. Proses Pelaksanaan meliputi : 1) Dokumen kontrak; dan 2) Usulan amandemen kontrak, yang mencakup : i) perpanjangan masa pelaksanaan atau masa kontrak; ii) perubahan Syarat-syarat Kontrak; atau iii) perubahan kuantitas pekerjaan (change orders) yang mengakibatkan penambahan total biaya di atas 15% dari Nilai Kontrak Awal; iv) perubahan kuantitas pekerjaan (change orders) yang mengakibatkan perubahan Harga Satuan Kontrak Awal. Butir-butir a.3) sampai dengan b.2) tersebut di atas diberlakukan terhadap seluruh paket kontrak ICB dan NCB yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam Procurement Plan. 5.3.2
Post Review a.
Post Review adalah review yang dilaksanakan oleh Bank Dunia terhadap rangkaian tahapan proses pengadaan pada paket-paket kontrak yang tidak memerlukan prosedur prior review. Pada umumnya prosedur post review diterapkan untuk paket-paket kontrak-kontrak NCB di bawah nilai threshold tertentu (di bawah US$ 10 juta) yang ditentukan oleh Bank Dunia.
b.
Post Review dilaksanakan oleh Bank Dunia pada masa pengadaan, masa pelaksanaan kontrak, atau setelahnya sampai dengan dua tahun setelah Loan Closing Date.
c.
Untuk maksud persiapan atas post review yang akan dilakukan oleh Bank Dunia, PIU wajib menyimpan dengan baik dan tertib seluruh berkas dan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan sampai dengan akhir pelaksanaan kontrak {sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun}
Apabila pada review yang dilaksanakan oleh Bank Dunia ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang dibakukan, maka paket kontrak yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai misprocurement (lihat paragraf 5.1.2.b).
5.4 PERPANJANGAN MASA PEMELIHARAAN Penerapkan perpanjangan masa pemeliharaan sesuai dengan kebijakan Dirjen Bina Marga (SE 06/Db/2011 mengenai Jenis-Jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan TA 2011) menjadi 2 tahun untuk seluruh paket WINRIP.
5-5
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
5.5 KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PEMBORONGAN 5.5.1
Prakualifikasi dan Pasca-Kualifikasi
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) dilakukan dengan 2 metode yaitu metode Prakualifikasi dan Pasca-kualifikasi. Penilaian terhadap kualifikasi dilakukan dengan asas nyata yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi data peserta lelang. Untuk WINRIP a. Paket > $ 25 juta, ICB, Pasca-kualifikasi, Prior Review (kecuali 8 paket yang sudah dan sedang dilaksanakan proses pengadaan).
b.
Paket > $ 10 juta dan < $ 25 juta, NCB (with modification), Paska-kualifikasi, Prior Review.
c.
Paket < $ 10 juta, NCB (with modification), Pasca Kualifikasi, Post Review.
5.5.2
Evaluasi Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi dengan Metode Prakualifikasi
5.5.2.1
Dokumen Pra-kualifikasi terdiri atas 2 bagian : Bagian 1 Prosedur Prakualifikasi : Seksi I. Instruksi Kepada Peminat (Instructions to Aplicants/ITA) Seksi II. Data Prakualifikasi (Prequalifications Data Sheet/PDS) Seksi III. Kriteria Kualifikasi dan Persyaratan (Qualification Criteria and Requirements) Seksi IV. Formulir Aplikasi ( Application Form) Seksi V. Negara yang Eligibel (Eligible Countries) Bagian 2 Persyaratan Pekerjaan Seksi VI. Lingkup Pekerjaan (Scope of Works) Tata Cara Prakualifikasi mengikuti Dokumen Prakualifikasi tersebut di atas. Penyampaian data kualifikasi menggunakan formulir-formulir yang terdapat dalam Dokumen Prakualifikasi Undangan Undangan untuk menyampaikan data kualifikasi tidak merupakan bagian dari Dokumen Prakualifikasi. Klarifikasi Klarifikasi atas Dokumen Prakualifikasi oleh Penawar/Pelamar harus disampaikan secara tertulis. Pemilik/Employer akan memberikan jawaban tertulis bagi klarifikasi yang diterima tidak kurang dari 14 hari sebelum batas waktu pemasukan aplikasi prakualifikasi. Amandemen Pada setiap saat sebelum batas waktu pemasukan Pemilik dapat menerbitkan Adendum Dokumen Prakualifikasi. Setiap Adendum merupakan bagian dari Dokumen Prakualifikasi. Bila dipandang perlu Pemilik dapat memperpanjang waktu pemasukan.
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
5.5.2.5 Evaluasi Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Informasi berkaitan dengan evaluasi dan rekomendasi terhadap data kualifikasi dilakukan secara tertutup sampai pengumuman hasil prakualifikasi. Dalam membantu proses evaluasi aplikasi, pemilik/employer dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada setiap pelamar. Bilamana pelamar tidak memberikan klarifikasi terhadap informasi yang diminta oleh pemilik/employer dalam waktu yang telah ditetapkan dalam surat permintaan klarifikasi yang dikirimkan pemilik/employer, maka aplikasinya dapat dinyatakan gagal. Evaluasi atas prakualifikasi dilakukan terhadap semua Pelamar yang memasukkan berkas kualifikasi sebelum diusulkan sebagai calon Peserta Lelang dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap I – Saringan Pendahuluan Kelengkapan berkas kualifikasi yang merupakan Syarat Administrasi (butir 1-10 sebagai berikut:
5-6
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 1. Eligibilitas sesuai Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR Artikel 1.1 sampai dengan 1.5; 2. Informasi tentang riwayat pekerjaan yang tidak diselesaikan selama 2 (dua) tahun terakhir dan gagal menandatangani kontrak (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 2. Historical Contract Non Performance 2.1 History of NonPerforming Contracts ; 2.2 Failure to Sign Contract ) ; 3. Informasi tentang ikhwal perselisihan saat ini di tingkat pengadilan yang melibatkan Pelamar, pihak lainnya yang terlibat serta jumlah yang diperselisihkan tidak lebih besar 20% dari kekayaan bersih (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR , Artikel 2.3, Pending Litigation); 4. Laporan neraca perusahaan terakhir yang sudah diaudit, termasuk laporan laba rugi serta hasil laporan auditor selama 5 (lima) tahun terakhir (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 3.1, Financial Performance); 5. Laporan Perputaran Modal Konstruksi Tahunan Rata-Rata (AACTO) dalam 5 (lima) tahun terakhir (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 3.2, Average Annual Construction Turnover) 6. Aktivitas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir, dengan durasi pertahunnya minimum 9 bulan (Section III- Qualification criteria and Requirements/QCR, Artikel 4.1, General Construction Experience); 7. Pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai pekerjaan konstruksi minimum 1 (satu) kontrak sejenis selama 5 (lima) terakhir (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 4.2(a), Specific Construction Experience ); 8. Untuk pengalaman pekerjaan sejenis pada (butir 7, artikel 4.2(a), dimana besarnya (kuantitas) pekerjaan utama (key production) yang pernah dikerjakan dalam 1 bulan atau suatu rentang waktu sesuai table 4.2(b)(Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 4.2(b), Specific Experience); 9. Usulan pekerjaan yang disubkontrakkan 10. Tidak sedang dinyatakan terlibat praktek korupsi, pemaksaan di dalam persaingan memenangkan kontrak. b.
penipuan,
kolusi
dan
Tahap II - Syarat Minimum Evaluasi
Persyaratan minimum yang harus dipenuhi Pelamar adalah harus memenuhi syarat kualifikasi sesuai Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Prequalification Documents for Procurement of Works, antara lain sebagai berikut : 1. Pelamar dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi apabila: a)
Memiliki Annual Turn Over rata-rata untuk pekerjaan konstruksi dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. X (2 V/T), dimana V = Estimasi nilai kontrak, T = Periode Kontrak dalam tahun
b) Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis ( seperti bidang jalan dan jembatan) yang ditunjukkan dengan kuantitas kumulatif tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yang harus memenuhi sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam Data Lelang ( Bid Data Sheet ) 2. Apabila suatu perusahaan, baik sebagai Penawar/Pelamar secara individual maupun sebagai salah satu mitra dalam suatu kemitraan atau kerja sama operasi, mengikuti prakualifikasi pelelangan untuk lebih dari satu paket, maka Penawar/Pelamar yang bersangkutan juga harus memenuhi kriteria gabungan dari persyaratan kualifikasi pada paket-paket yang diikutinya. Kriteria gabungan ini dilaksanakan pada 4 paket AWP-1, dimana pelaksanaan pengadaan sejak awal dilaksanakan secara bersamaan, mulai dari pengumuman PQ; pemasukan dokumen PQ; penyampaian hasil evaluasi PQ (Application Evaluation Report/ AER) ke Bank;
5-7
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengumuman hasil PQ dan undangan lelang; pemasukan dokumen lelang; serta penyampaian hasil evaluasi lelang (Bid Evaluation Report/BER) ke Bank. Setelah mendapat persetujuan dari Bank dan Menteri, selanjutnya hasil lelang diumumkan untuk masingmasing paket. Selanjutnya untuk paket-paket AWP-2 dan AWP-3 akan dilaksanakan secara individual mengingat pelaksanaan pengadaan tidak dilaksanakan oleh satu POKJA saja tetapi oleh beberapa POKJA pada provinsi masing-masing. 3.
4.
5.
5.5.3
Kriteria gabungan paket sebagaimana butir 2 di atas terdiri atas (Section III- Qualification Criteria and Requirements/QCR, Artikel 3.1.(b) dan 3.2): a.
Memiliki Average Annual Construction Turn Over rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya sebesar jumlah dari persyaratan-persyaratan minimal pada masing-masing paket yang bersangkutan;
b.
Memiliki cashflow sekurang-kurangnya sebesar jumlah dari persyaratan-persyaratan minimal pada masing-masing paket yang bersangkutan.
Pelamar Berkemitraan a.
Apabila Pelamar lelang berkemitraan (KSO atau KSG), nilai-nilai untuk setiap mitra harus dijumlahkan untuk menentukan apakah Pelamar kemitraan tersebut memenuhi kriteria kualifikasi minimum seperti disebutkan diatas, dengan ketentuan tambahan bahwa setiap mitra harus memenuhi paling tidak 25% dari kriteria minimum yang dipersyaratkan. Dan khusus mitra utama harus memenuhi paling sedikit 40% dari kriteria minimum tersebut. Apabila kriteria minimum ini tidak terpenuhi, maka Pelamar kemitraan yang bersangkutan digugurkan. Pengalaman subkontraktor dan sumberdayanya tidak akan diperhitungkan.
b.
Pelamar yang berkemitraan juga harus memenuhi persyaratan pada Qualification Criteria and Requirements/QCR
Terhadap Pelamar yang responsif secara substansial yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dilanjutkan ke proses pelelangan. Evaluasi Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi dengan Metode Pascakualifikasi
Evaluasi atas pasca kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif (hasil evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga) tanpa adanya penyimpanggan pokok atau penawaran bersyarat. Sebelum diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan tahapan sebagai berikut :
a. Tahap I – Saringan Pendahuluan Kelengkapan dokumen pasca kualifikasi yang merupakan Syarat Administrasi (Formulir 1-12) sebagai berikut: 1.
Salinan dokumen akte pendirian perusahaan (ITB 20.2);
2.
Informasi tentang riwayat pekerjaan yang tidak diselesaikan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum pemasukan penawaran (Section III-Evaluation and Qualification Criteria/EQC, Artikel 2.2.1, History of Non Performing Contracts);
3.
Informasi tentang ikhwal perselisihan saat ini di tingkat pengadilan yang melibatkan Peserta, pihak lainnya yang terlibat serta jumlah yang diperselisihkan tidak lebih besar 20% dari kekayaan bersih (Section III-EQC, Artikel 2.2.2, Pending Litigation);
4.
Laporan neraca perusahaan terakhir yang sudah diaudit, termasuk laporan laba rugi serta hasil laporan auditor selama 5 (lima) tahun terakhir (Section III-EQC, Artikel 2.3.1, Historical Financial Performance);
5.
Laporan Perputaran Modal Konstruksi Tahunan Rata-Rata (AACTO) dalam 5 (lima) tahun terakhir (Section III-EQC, Artikel 2.3.2, Average Annual Construction Turnover) 5-8
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 6.
Bukti pendanaan yang cukup termasuk dukungan kredit, asset liquid yang ada atau dari sumber keuangan yang lain (Section III-EQC, Artikel 2.3.3, Financial Resources)
7.
Aktivitas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir, dengan durasi pertahunnya minimum 9 bulan (Section III-EQC, Artikel 2.4.1, General Experience);
8.
Pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai pekerjaan konstruksi minimum 1 (satu) kontrak sejenis selama 5 (lima) terakhir (Section III-EQC, Artikel 2.4.2a,Specific Experience);
9.
Untuk pengalaman pekerjaan sejenis pada (8), dimana besarnya (kuantitas) pekerjaan utama (key production) yang pernah dikerjakan dalam 1 bulan atau suatu rentang waktu (Section III-EQC, Artikel 2.4.2b, Specific Experience);
10. Kualifikasi dan pengalaman dari tenaga manajemen lapangan dan tenaga ahli yang diusulkan (Section III-EQC, Artikel 2.5, Personnel) 11. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan yang diusulkan (Section III-EQC, Artikel 2.6 , Equipment ) 12. Usulan pekerjaan yang disubkontrakkan 13. Tidak sedang dinyatakan terlibat praktek korupsi, penipuan, kolusi dan pemaksaan di dalam persaingan memenangkan kontrak.
b.
Tahap II - Syarat Minimum Persyaratan minimum yang harus dipenuhi Peserta Lelang adalah harus memenuhi syarat kualifikasi sesuai Section III. Evaluation and Qualification Criteria (Without Prequalification) Standard Bidding Document Part 1, antara lain sebagai berikut : 1. Peserta Lelang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi apabila: a) Nilai bersih (net worth) peserta lelang untuk tahun terakhir harus positif; b) Memiliki Annual Turn Over rata-rata untuk pekerjaan konstruksi dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. X (2 V/T), dimana V = Estimasi nilai kontrak, T = Periode Kontrak dalam tahun c)
Kemampuan keuangan berupa aktiva lancar atau fasilitas kredit, bersih dari kontrak lain dan tidak termasuk setiap uang muka yang akan diterima dari kontrak ini, tidak kurang dari: 4V/T( V= Estimasi Nilai Kontrak, T = Periode Kontrak dalam bulan ) ditambah kebutuhan pembiayaan untuk pekerjaan yang sedang berjalan. (Section III. Evaluation and Qualification Criteria 2.3.3)
d) Dalam 5 tahun terakhir mempunyai pengalaman melaksanakan kontrak konstruksi dan dalam setahun mempunyai kegiatan konstruksi minimal 9 bulan e) Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis ( seperti bidang jalan dan jembatan) yang ditunjukkan dengan nilai pekerjaan dan kuantitas kumulatif tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yang harus memenuhi sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang ( Section III. Evaluation and Qualification Criteria (ICB) atau Lembar Data Kualifikasi (NCB) ) f) Peralatan utama yang akan digunakan harus dibuktikan status kepemilikannya dengan jenis, jumlah dan kapasitasnya memenuhi sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang ( Section III. Evaluation and Qualification Criteria (ICB) atau Lembar Data Kualifikasi (NCB) ) g)
Aktiva lancar atau fasilitas kredit, bersih dari kontrak lain dan tidak termasuk setiap uang muka yang akan diterima dari kontrak ini, tidak kurang dari: 4V/T (V = Estimasi Nilai Kontrak, T = Periode Kontrak dalam bulan).
5-9
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi c.
Peserta Lelang Berkemitraan (ITB 4.1 .C) 1.
Apabila peserta lelang berkemitraan (KSO atau KSG), nilai-nilai untuk setiap mitra harus dijumlahkan untuk menentukan apakah Peserta Lelang kemitraan tersebut memenuhi kriteria kualifikasi minimum seperti disebutkan diatas, dengan ketentuan tambahan bahwa setiap mitra harus memenuhi paling tidak 25% dari kriteria minimum yang dipersyaratkan. Dan khusus mitra utama harus memenuhi paling sedikit 40% dari kriteria minimum tersebut. Apabila kriteria minimum ini tidak terpenuhi, maka penawaran kemitraan yang bersangkutan digugurkan. Pengalaman subkontraktor dan sumberdayanya tidak akan diperhitungkan.
2.
Peserta lelang yang berkemitraan juga harus memenuhi persyaratan pada Section III Evaluation and Qualification Criteria dari Dokumen Part 1 (Bidding Procedure) Terhadap Peserta Lelang yang responsif secara substansial yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dilanjutkan ke proses penentuan pemenang lelang (Propose Award).
3.
5 - 10
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
5.6 PROSEDUR LELANG Pada umumnya Lelang dengan Pasca Kualifikasi berlangsung sesuai dengan bagan alir berikut : Gambar 5 - 1 Diagram Alir Prosedur Lelang KEGIATAN KEGIATAN
DOKUMEN DOKUMEN
Dokumen Desain (Gambar, EE, Laporan Desain) Dokumen Lelang Standar
PENANGGUNG PENANGGUNG JAWAB JAWAB
1. 1. Gambar Gambar Desain Desain 2. 2. Engineer Engineer Estimate Estimate (EE) (EE) 3. 3. Laporan Laporan Desain Desain 4. 4. Draft Draft Dokumen Dokumen Lelang Lelang
1. 1. DSC DSC 2. 2. CTC CTC 3. 3. PPK PPK Bid. Bid. Perencanaan, Perencanaan, BBPJN BBPJN IIII Padang Padang
1. 1. Draft Draft Undangan Undangan Lelang Lelang (IFB) (IFB) 2. 2. Draft Draft Dokumen Dokumen Lelang Lelang
1. 1. PMU/CTC PMU/CTC
1. 1. RPB/HPS RPB/HPS
1. 1. PPK/Balai/Wilayah PPK/Balai/Wilayah
1. 1. Invitation Invitation to to Bid Bid (IFB)/SPN (IFB)/SPN 2. 2. Bidding Bidding Dokumen Dokumen
1. 1. POKJA POKJA 2. 2. PMU/CTC PMU/CTC
1. 1. Publikasi Publikasi di di Website Website UNDB UNDB Online Online 2. 2. Pengumuman Pengumuman di di LPSE LPSE Kem.PU Kem.PU
1. 1. POKJA POKJA 2. 2. PMU/CTC PMU/CTC
Koordinasi Koordinasi dengan dengan PUSDATA PUSDATA
1. 1. Peserta Peserta Lelang Lelang
1. 1. Berita Berita Acara Acara Pre-Bid Pre-Bid Meeting Meeting 2. 2. Berita Berita Acara Acara Kunjungan Kunjungan Lapangan Lapangan
1. 1. POKJA POKJA 2. 2. Peserta Peserta Lelang Lelang 3. 3. PMU/CTC PMU/CTC
Revisi Dokumen Desain/ Dokumen Lelang Standar
NOL Bank
tidak
Ya Dokumen Lelang dan Gambar dikirim ke POKJA,RPB/HPS Disiapkan oleh PPK
Final Dokumen Lelan diupdate oleh POKJA untuk di issued dan dikirim ke Bank
Pengumuman Lelang (SPN) kirim ke Bank untuk publikasi di UNDB Online (Lelang ICB)
Pengumuman di Portal LPSE Kementerian PU dan UNDB Online untuk ICB
Registrasi, Pendownloadan Dokumen melalui LPSE
2 minggu setelah
Pre-Bid Meeting Kunjungan Lapangan
1. 1. Peserta Peserta Lelang Lelang 2. 2. POKJA POKJA ULP ULP
Minimal 6 minggu (42 ....
Klarifikasi Dokumen Lelang
1. 1. Jawaban/Klarifikasi Jawaban/Klarifikasi dari dari POKJA POKJA
3 minggu sebelum
Jawaban Klarifikasi dan Penerbitan Addendum jika ada
2. 2. Addendum Addendum Dokumen Dokumen Lelang Lelang (jika (jika ada) ada) 2 minggu sebelum
Batas akhir waktu pemasukan penawaran dilanjutkan dengan Pembukaan penawaran *) **)
*) Dalam waktu 24 jam Berita Acara Pembukaan Penawaran dikirim ke PMU untuk diteruskan ke Bank Dunia **) 1 (satu) copy dari setiap Dokumen Panawaran yang masuk dikirim ke PMU
Klarifikasi Dokumen
1. 1. Berita Berita Acara Acara Pembukaan Pembukaan Penawaran Penawaran 2. 2. Dokumen Dokumen Penawaran Penawaran berikut berikut data data pendukung pendukung dari dari pesera pesera lelang. lelang.
1. 1. POKJA POKJA 2. 2. Peserta Peserta Lelang Lelang 3. 3. CTC CTC 4. 4. PMU PMU
Surat Surat Klarifikasi Klarifikasi dari dari POKJA POKJA kepada kepada pihak-pihak pihak-pihak terkait terkait yang yang diperlukan diperlukan
1. 1. POKJA POKJA
1. 1. POKJA POKJA
Evaluasi Penawaran
Hasil Evaluasi Penawaran
Kaji ulang oleh POKJA
1. 1. Berita Berita Acara Acara Evaluasi Evaluasi (Bidding (Bidding Evaluation Evaluation Report) Report) 2. 2. Data Data klarifikasi klarifikasi yang yang dilakukan dilakukan
1. 1. POKJA POKJA 2. 2. ULP/Balai ULP/Balai
Surat/Berita Surat/Berita Acara Acara hasil hasil review review
1. 1. Subdit Subdit Wilayah Wilayah 2. 2. PMU/CTC PMU/CTC
1. 1. NOL NOL hasil hasil evaluasi evaluasi lelang lelang (BER) (BER) 2. 2. Surat Surat Penetapan Penetapan Pemenang Pemenang Lelang Lelang
1. 1. Bank Bank Dunia Dunia 2. 2. Menteri Menteri PU PU
Surat Surat Penetapan Penetapan Pemenang Pemenang
POKJA/Menteri POKJA/Menteri PU PU
Review oleh Dit. Wilayah dan PMU. Evaluasi Gabungan Jika dinyatakan dalam dokumen
Hasil review masih perlu perbaikan?
1. 1. POKJA POKJA ULP ULP
Ya
Tidak Perkiraan Nilai kontrak < Rp. 100 M
tidak
Ya NOL Bank Dunia
Tidak
Tidak
Ya
Ya Penetapan Pemenang oleh POKJA
Persetujuan PA/Menteri
Penetapan Pemenang oleh Menteri
POKJA POKJA 1. 1. Pengumuman Pengumuman di di LPSE LPSE dan dan UNDB UNDB Online Online
Pengumuman Pemenang
POKJA POKJA Manajemen Sanggahan/ Debriefing
Penunjukan Pemenang
Draft Kontrak
1. 1. SPPBJ SPPBJ (Surat (Surat Penunjukan Penunjukan Penyedia Penyedia Barang/Jasa) Barang/Jasa) PPK PPK Draft Draft Kontrak Kontrak
1. 1. PPK PPK 2. 2. Penyedia Penyedia Jasa Jasa (Pemenang (Pemenang Lelang) Lelang)
Jaminan Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan (Garansi (Garansi Bank) Bank)
Penyedia Penyedia Jasa Jasa
1. 1. Dokumen Dokumen Kontrak Kontrak beserta beserta kelengkapannya kelengkapannya
1. 1. PPK PPK 2. 2. Penyedia Penyedia Jasa Jasa
Opini Biro Hukum untuk Kontrak > Rp. 100 Milyar
Jaminan Pelaksanaan
Tanda Tangan Kontrak
NOL Disbursement
1. 1. Form Form 384 384 dari dari Bank Bank Dunia Dunia
5 - 11
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Untuk pelelangan dengan Prakualifikasi bagan alir hampir sama dengan Pasca Kualifikasi, tetapi sebelum penyiapan pelelangan dan pengumuman di surat kabar, dan website pu dilakukan evaluasi terlebih dahulu, bagi yang lulus evaluasi di undang untuk mengikuti proses pelelangan. 5.6.1 Penyiapan Pelelangan dan Pengumuman a. Dokumen Lelang Standar untuk WINRIP untuk pengadaan International Competitive Bidding (ICB) merujuk kepada Standard Bidding Document Yang diterbitkan oleh Bank Dunia edisi Agustus 2010 dan perubahan jika diperlukan akan merujuk kepada ketentuan dalam Loan Agreement. b. Kelengkapan dokumen lelang terutama Detailed Engineering Design (DED), harus sudah mendapat persetujuan dari unit-unit yang berhak mengesahkan, antara lain: 1. BBPJN terkait atau; 2. Direktorat Bina Teknik. Selanjutnya dokumen lelang yang sudah disetujui oleh Bank Dunia, akan dikirimkan PMU ke masing-masing PIU (KaSatker/PPK) terkait. 5.6.2 Penyiapan Pelelangan dan Pengumuman a. Dokumen lelang Dokumen lelang untuk masing-masing paket kontrak harus menggunakan Dokumen Lelang Standar, dengan menambahkan informasi-informasi yang spesifik untuk paket kontrak yang bersangkutan, seperti: 1. Data Pokja/ULP (alamat, telepon, fax, surat elektronik/email) 2. Jadwal pengadaan. b. Pengumuman Jenis Pengumuman : 1. General procurement Notice (GPN) a) General Procurement Notice (GPN) adalah notifikasi atau pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan ikut lelang paket-paket kontrak (Civil works, Technical assistance, Goods) yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. GPN ditayangkan di dalam website UN Development Business online (UNDB online); b) GPN akan dipersiapkan oleh PMU untuk diajukan kepada Bank Dunia, yang selanjutnya akan mengatur pemuatannya di dalam kedua website tersebut di atas. GPN diumumkan 1 (satu) kali diawal rencana pelaksanan program. 2. Specific Procurement Notice (SPN) a) Specific Procurement Notice (SPN) adalah pengumuman lelang atau undangan lelang yang bersifat lebih rinci untuk satu atau beberapa paket kontrak yang akan dilelangkan. b) Draft SPN disiapkan PMU (sebagai bagian dari dokumen lelang yang dimintakan persetujuannya kepada Bank Dunia), kemudian dirincikan oleh Pokja ULP PIU (Satker/PPK) terkait 1) Pengumuman lelang dapat dilaksanakan setelah dokumen lelang disetujui (oleh Bank Dunia untuk pake-paket prior review atau oleh BBPJN terkait untuk paketpaket post review) 2) Pokja/ULP selain mengumumkan juga wajib mengupload ke website PU. c)
Pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui : 1)
Wajib diumumkan melalui website LPSE Kementerian PU.
2)
papan-papan pengumuman umum di lingkungan kantor. Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Balai/Dinas PU Bina Marga Provinsi Satuan Kerja/Proyek dan
5 - 12
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Instansi-instansi lainnya yang relevan ketentuan/peraturan yang berlaku.
sesuai
dengan
ketentuan
d) Khusus untuk pengadaan ICB, selain ketentuan pada paragraf (c) di pengumuman lelang (SPN) harus juga pada website UNDB Online.
atas,
Setelah Pokja ULP mendetailkan Dokumen lelang standart dengan informasiinformasi yang spesifik seperti data Pokja ULP, dan jadwal, sebelum mengumumkan secara resmi untuk segera menyampaikan ke PMU, sehingga penayangan pengumuman dapat serentak dilakukan. 1)
Pokja ULP di website LPSE PU seperti pada butir/paragraf (c) di atas.
2)
PMU di website UNDB Online
e) Pokja ULP juga dapat mengirimkan pengumuman lelang atau undangan lelang tersebut kepada perusahaan-perusahaan kontraktor yang dipandang berpotensi dan memiliki kualifikasi memadai dengan maksud untuk mengantisipasi kemungkinan informasinya tidak sampai kepada yang bersangkutan. 5.6.3 Dokumen Lelang ( Registrasi dan Pen-download-an) a.
Dokumen lelang harus sudah tersedia (softcopy di website, CD master dan hard copy di proyek terkait) sejak tanggal pengumuman lelang (SPN) dan tetap tersedia untuk di download/diakses sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum atau akhir pemasukan penawaran. Untuk pelelangan ICB, periodenya sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) hari, sedangkan untuk pelelangan NCB minimal 30 (tiga puluh) hari. Periode ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan waktu yang cukup bagi calon peserta lelang dalam mempersiapkan dan memasukkan dokumen penawaran.
b.
Dokumen lelang dapat didownload bebas biaya melalui website PU. Dokumen lelang juga dapat dimintakan kepada Pokja ULP, dalam bentuk softcopy, oleh perusahaanperusahaan yang berminat secara langsung (permintaan melalui elektronik). Untuk soft copy panitia tetap menyarankan dan menginformasikan alamat yang dapat digunakan untuk mendownload dokumen dalam bentuk softcopy.
c.
Dokumen lelang dalam bentuk hard copy tidak disediakan, hal ini dimaksudkan untuk tidak dijadikan penyimpangan dalam hal pengadaan dokumen pelelangan.
5.6.4 Penjelasan Dokumen Lelang dan Peninjauan Lapangan Pada proyek WINRIP akan diadakan penjelasan dokumen lelang dan peninjauan lapangan yang diprakarsai oleh Pokja ULP (Section II-Bid Data Sheet, Artikel 7.4 dan kesepakatan dalam Dokumen Anti Corruption Action Plan/ACAP). 5.6.5. Klarifikasi Dokumen Lelang a.
Peserta Lelang yang hendak meminta klarifikasi atas Dokumen Lelang harus mengajukannya secara tertulis kepada Pokja ULP (tanggal batas permintaan klarifikasi harus dicantumkan dalam pengumuman, ditetapkan 14 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran)
b.
Komunikasi hanya dilakukan melalui internet/surat elektronik (email)
c.
Pokja ULP harus memberikan jawaban atau penjelasan atas permintaan klarifikasi yang diterima selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum Batas Akhir Pemasukan Penawaran. Yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan jawaban/penjelasan. 1.
Pertanyaan tidak mencantumkan nama asal penanya.
2.
Ditayangkan/diupload di website LPSE PU.
5 - 13
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 3. d.
Jawaban atau penjelasan tersebut harus didistribusikan juga kepada seluruh Peserta Lelang yang secara jelas mencantumkan alamat emailnya/kotak pos-nya.
Jika sebagai akibat permintaan klarifikasi tersebut dipandang perlu untuk mengubah Dokumen Lelang, maka Adendum Dokumen Lelang harus dibuat dengan mengikuti prosedur pada paragraf 5.5.6.
5.6.6 Penerbitan Adendum Dokumen Lelang a)
Semua perubahan-perubahan atas Dokumen Lelang yang sebelumnya telah disetujui harus dituangkan ke dalam Adendum Dokumen Lelang.
b) Sebelum didistribusikan kepada para Peserta Lelang, Adendum Dokumen Lelang, jika ada perubahan substansi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Bank Dunia untuk paket-paket prior review dan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket-paket post review. c)
Adendum dokumen lelang harus sudah diterimakan kepada seluruh Peserta Lelang yang telah mengambil Dokumen Lelang paling lambat 14 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran yang diinformasikan melalui internet (website LPSE PU), juga melalui pengiriman informasi langsung kepada peserta lelang yang jelas mencantumkan alamat elektroniknya.
5.6.7 Pemasukan Penawaran (ICB, Semi e-proc) a. Dokumen Penawaran 1. Seluruh Dokumen Penawaran harus dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup (sampul dalam dengan diberi alamat kemudian diberi sampul luar). Dokumen Penawaran tersebut terdiri atas dua bagian, masing-masing adalah dokumen harga penawaran dan dokumen informasi kualifikasi. 2. Jumlah Dokumen Penawaran yang dimasukkan harus terdiri atas 1 (satu) set asli dan 3 (tiga) set salinan atau jumlah lain yang ditentukan dalam Dokumen Lelang (BDS-ITB). Jaminan Penawaran asli harus dimasukkan ke dalam berkas dokumen harga penawaran yang asli. b. Pemasukan Dokumen Penawaran 1. Pemasukan dokumen penawaran dapat dilaksanakan sejak tanggal Dokumen Lelang tersedia untuk diambil oleh para peserta lelang sampai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam Dokumen Lelang. Penawaran dari peserta lelang yang tidak mendaftar secara elektronik tetap harus diterima dan dievaluasi . 2. Batas akhir pemasukan penawaran, meliputi tanggal, waktu, dan tempat, harus tercantum secara jelas di dalam pengumuman lelang dan dokumen lelang. 3. Dokumen Penawaran, sampai dengan adanya ketentuan mengenai legalisasi tanda tangan elektronik, harus disampaikan dalam hard copy dengan tanda tangan basah (asli) 4. Perubahan waktu dan tempat pemasukan penawaran harus diumumkan secara terbuka melalui website LPSE PU pada pelelangan ini. Perubahan jadwal tersebut juga harus dituangkan ke dalam Adendum Dokumen Lelang, yang selanjutnya disampaikan kepada dan diterima oleh semua perusahaan yang telah mengambil dokumen lelang, paling lambat 14 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran yang baru tersebut. 5. Untuk mengadministrasikan pemasukan dokumen penawaran, Pokja ULP harus mempersiapkan setidak-tidaknya hal-hal sebagai berikut : a)
Kotak Penawaran, untuk pemasukan penawaran dengan ukuran yang memadai, dapat dikunci dan disegel, dan selalu dalam pengawasan Pokja ULP.
b)
Daftar Peserta Lelang yang memasukkan dokumen penawarannya ke dalam kotak penawaran. Pengisian daftar tersebut dilakukan oleh wakil peserta lelang yang bersangkutan (apabila disampaikan secara langsung) atau pihak lain yang mendapatkan tugas tersebut (apabila disampaikan melalui pos/ekspedisi). Daftar ini memuat sekurang-kurangnya nama Peserta Lelang, tanggal dan waktu (jam)
5 - 14
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pemasukan Dokumen Penawaran, dan nama wakil Peserta Lelang yang bersangkutan. 6. Penawaran yang terlambat : a) Harus ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang b) Sampul dokumen penawaran tidak boleh dibuka. c)
Tanda bukti penyampaian dokumen sekaligus bukti pengembaliannya ditandatangani bersama oleh Pokja ULP dan Peserta Lelang. Waktu (jam) dokumen tersebut diterima dan dikembalikan harus dicantumkan dengan jelas. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/ekspedisi, maka sampul luar dibuka untuk mengetahui nama dan alamat Peserta Lelang yang tertera pada bagian luar sampul dalam (sampul dalam dilarang untuk dibuka), dan segera mengirimkannya kembali ke alamat Peserta Lelang. Pokja ULP wajib menyimpan sampul luar dan copy resi pengiriman dari Peserta Lelang. Pada sampul luar tersebut dibubuhkan tanggal dan jam Dokumen Penawaran tersebut diterima oleh Pokja ULP.
Tabel 5 - 1 Daftar Lampiran Penawaran yang harus disiapkan penyedia jasa No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
URAIAN Surat Penawaran* Surat Kuasa* Jaminan Penawaran* Daftar Kuantitas dan Harga* Surat Perjanjian Kemitraan (jika diperlukan)* Fakta Integritas* Daftar Personil Inti (PER-1 & PER-2)* Daftar Peralatan Utama (EQU)* Informasi Peserta Lelang beserta lampirannya (ELI-1)* Daftar Riwayat Kontrak-Kontrak yang tidak selesai (CON)* Informasi Kemitraan beserta lampirannya (ELI-1)* Siatuasi Keuangan (FIN-1) dan lampirannya* Data Average Annual Construction Turn Over (FIN-2)* Sumber – sumber Keuangan (FIN-3)* Analisa Harga Satuan Daftar Harga Peralatan Metoda Pelaksanaan Jadual Waktu Pelaksanaan Bagian Pekerjaan Yang Di-subkontrakkan Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan
ADA
TIDAK
Lampiran dengan tanda (*) merupakan dokumen yang substansial dari penawaran dan harus tersedia. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan di atas, maka penawaran akan ditolak (Instructions to Bidder 29.4) 5.6.8 Pembukaan Penawaran a.
Pada saat Batas Akhir Pemasukan Penawaran, Pokja ULP menyatakan bahwa masa pemasukan penawaran ditutup. Penawaran yang disampaikan setelah Batas Akhir ini dinyatakan sebagai penawaran terlambat. Lihat paragraf 5.5.7.b.6.
b.
Segera setelah masa pemasukan penawaran ditutup, Pokja ULP memulai proses pembukaan penawaran. Pembukaan penawaran harus dilaksanakan secara terbuka, dalam arti dihadiri oleh wakil-wakil Peserta Lelang dan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM).
c.
Para Peserta Lelang menyepakati minimal 2 (dua) orang di antara wakil- wakil Peserta Lelang yang hadir untuk bertindak sebagai saksi. Saksi-saksi ini tidak boleh berasal dari satu Peserta Lelang yang sama. Para saksi akan turut secara langsung 5 - 15
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mengecek setiap Dokumen Penawaran yang dibuka dan dibacakan. Selanjutnya para saksi tersebut dan seluruh anggota Pokja ULP yang hadir membubuhkan parafnya masing-masing pada lembar-lembar penting Dokumen Penawaran, antara lain Surat Penawaran, Rekapitulasi Harga, dan Daftar Kuantitas dan Harga. d.
Apabila jumlah wakil Peserta Lelang yang akan ditunjuk sebagai saksi kurang dari 2 peserta, maka Pokja ULP menunjuk seseorang atau lebih yang bukan anggota Pokja ULP untuk bertindak sebagai saksi dalam acara Pembukaan Penawaran. 1.
Pokja ULP menyiapkan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran untuk acara Pembukaan Penawaran. 2. Urutan dokumen yang dibuka adalah : 1) Dokumen yang bertandakan PENGUNDURAN/PENARIKAN dibuka paling awal. 2) Dokumen yang bertandakan PERUBAHAN dibuka pada giliran berikutnya. 3) Dokumen Penawaran lainnya dibuka pada giliran selanjutnya. 4) Dokumen Penawaran semula dari Peserta Lelang yang kemudian memasukkan dokumen PENGUNDURAN/PENARIKAN tidak boleh dibuka atau dibacakan. e.
Pada acara Pembukaan Penawaran : 1.
Pokja ULP dan para saksi mengecek setiap Dokumen Penawaran untuk menyatakan “ADA” atau “TIDAK ADA” terhadap suatu dokumen yang dilampirkan atau yang harus dilampirkan menurut Dokumen Lelang 2. Pokja ULP juga harus membacakan harga penawaran yang dituliskan di dalam Surat Penawaran dan Nilai Jaminan Penawaran yang dicantumkan di dalam Surat Jaminan (garansi bank) yang menyertai dokumen harga penawaran, serta nilai (jika ada) 3. Pokja ULP tidak dibenarkan untuk memberikan penilaian “Gugur” atau “Tidak Gugur”, “Memenuhi Syarat” atau “Tidak Memenuhi Syarat”, “Lengkap” atau “Tidak Lengkap”, “Sah” atau “Tidak Sah”, dan sebagainya. 4. Dokumen Informasi Kualifikasi dapat (tetapi tidak diwajibkan) dibuka dan dibacakan sesuai dengan kebutuhan. f.
Setelah semua Dokumen Penawaran selesai dibuka dan dibacakan, Pokja ULP segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Penawaran. Hal-hal atau kejadiankejadian selama acara pembukaan penawaran dilangsungkan harus dicantumkan di dalam berita acara tersebut. Berita Acara ini harus dilampiri dengan Daftar Hasil Pembukaan Penawaran, seperti disebutkan di dalam paragraf 5.5.8.e di atas.
g.
Sebelum acara Pembukaan Penawaran ditutup, Pokja ULP harus membacakan isi Berita Acara Pembukaan Penawaran dan besarnya nilai HPS di depan semua yang hadir pada acara tersebut. Selanjutnya seluruh anggota Pokja ULP yang hadir dan para saksi dari Wakil Peserta Lelang harus membubuhkan tanda-tangan dan paraf pada Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut. Jika ada yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melaksanakan tanda-tangan dan paraf, maka harus ada penjelasan yang dimuat di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut.
h.
Selesai pelaksanaan Pembukaan Penawaran, Pokja ULP harus : 1.
2.
Segera mengirimkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dan lampirannya Daftar Hasil Pembukaan Penawaran) dalam tempo 24 jam sejak Pembukaan Penawaran melalui e-mail:
[email protected] ditembuskan ke Bank Dunia dan Direktorat (Unit Eselon II)/Balai yang bersangkutan Mengirimkan 1 (satu) set salinan Dokumen Penawaran dalam tempo paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Pembukaan Penawaran melalui pos tercatat atau ekspedisi yang terpercaya kepada PMU dengan alamat sebagai berikut: Project Management Unit (PMU) Western Indonesian National Roads Improvement Project (WINRIP) 5 - 16
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga Gedung Sapta Taruna Lt. 5 Jl. Patimura No. 20, Jakarta Selatan 12110 dan soft copy ke alamat email:
[email protected] up. Ketua PMU WINRIP atau Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP 5.6.9 Evaluasi Penawaran a.
Evaluasi lelang harus semata-mata mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan pemenang lelang harus diberikan kepada peserta dengan penawaran yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, teknik dan harga terendah responsif.
b.
Peserta lelang tidak boleh digugurkan dengan alasan bahwa penawaran owner’s estimate dan alokasi anggaran , tanpa persetujuan Bank Dunia.
c.
Perpanjangan untuk masa berlaku penawaran Lelang yang melebihi dari masa berlaku penawaran awal/original, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Dunia. Bila perpanjangan masa berlakunya penawaran tersebut tidak disertai alasan/justifikasi yang kuat, maka persetujuan tersebut tidak akan diberikan dan dapat dipertimbangkan sebagai Misprocurement.
melebihi
5.6.10 Penentuan Kualifikasi dengan Metode Pasca Kualifikasi a. b.
Penelitian kualifikasi agar dilaksanakan terhadap Dokumen-dokumen Penawaran responsif dengan harga penawaran terevaluasi setidak-tidaknya 3 (tiga) terendah. Penelitian kualifikasi harus mengikuti prosedur sebagaimana tertuang dalam paragraf 5.4.3.
5.6.11 Pengusulan Calon Pemenang a. Hasil Evaluasi Lelang (dalam Bahasa Inggris untuk paket-paket ICB), disampaikan oleh Pokja kepada Ketua ULP serta tembusan ke PMU paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal pemasukan penawaran. Seterusnya jika tidak terdapat revisi atau perbaikan terkait hasil evaluasi lelang, maka Ketua Pokja menetapkan pemenang lelang. b. Laporan Hasil Evaluasi Lelang (Bid Evaluation Report – BER) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen berikut ini : 1. Usulan Pemenang Lelang 2. Berita Acara Evaluasi Lelang 3. Hasil Penelitian Dokumen Kualifikasi 4. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Harga 5. Berita Acara Pembukaan Lelang 6. Dokumen Lelang, termasuk Adendum (jika ada) 7. Print-out pengumuman lelang pada LPSE website PU-net 8. Dokumen Penawaran seluruh Peserta Lelang, meliputi dokumen penawaran harga dan dokumen informasi kualifikasi 9. Fotokopi jaminan penawaran dari calon pemenang lelang 10. Harga Perkiraan Sendiri (Owner’s Estimate), lengkap beserta lampirannya 11. Draft Kontrak 12. Fotokopi Procurement Plan 13. Fotokopi dari faksimili atas laporan hasil pembukaan penawaran yang ditujukan kepada Bank Dunia Untuk butir 3 dan 4 harus dilampiri dengan surat-menyurat menyangkut klarifikasi antara Pokja ULP dan Peserta Lelang. a. Apabila Peserta Lelang, yang penawarannya dinyatakan responsif, mempunyai harga penawaran terevaluasi terendah pada dua paket kontrak atau lebih, tetapi hanya memenuhi persyaratan kualifikasi tidak untuk semua paket kontrak tersebut sekaligus, maka Calon Pemenang harus ditentukan
5 - 17
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan kepada pertimbangan total keseluruhan harga penawaran yang paling minimal pada seluruh paket-paket kontrak yang bersangkutan (jika pelaksanaan lelang bersamaan untuk beberapa paket/lot). b. Untuk maksud penentuan Calon Pemenang seperti tersebut dalam paragraf a di atas, Pokja ULP dapat meminta Peserta Lelang yang bersangkutan untuk memutakhirkan kembali informasi kualifikasinya. 5.6.12 Review Oleh Direktorat Dan PMU a. Balai dan/atau Ketua ULP harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran atas Laporan Hasil Evaluasi Lelang yang disampaikan oleh Pokja. b. Direktorat bersama-sama dengan PMU harus mereview usulan calon pemenang berkaitan dengan ketentuan tersebut di dalam paragraf 5.5.11.c dan 5.5.11.d di atas, apabila : 1. calon pemenang yang diusulkan tersebut diusulkan juga sebagai calon pemenang pada paket kontrak WINRIP lainnya dari Satuan Kerja yang berbeda (evaluasi gabungan); atau 2. diketahui bahwa informasi kualifikasi Calon Pemenang yang diusulkan, yang tersaji di dalam Laporan Hasil Evaluasi Lelang, perlu dimutakhirkan. c. Dalam hal usulan calon pemenang perlu direvisi berdasarkan hasil review menurut ketentuan pada paragraf b di atas, Balai/Direktorat Bina Pelaksanan Wilayah terkait harus mengembalikan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Lelang kepada Pokja ULP yang bersangkutan. Pengembalian tersebut harus disertai dengan penjelasan tertulis mengenai informasi tambahan yang diperoleh pada proses review tersebut. d. Keputusan dan tanggung jawab rekomendasi final adalah keputusan ULP.Apabila Laporan Hasil Evaluasi Lelang dinilai telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Balai terkait meneruskan laporan tersebut kepada PMU dengan tembusan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah terkait yang selanjutnya dimintakan persetujuan (No Objection Letter) dari Bank Dunia. 5.6.13 No Objection Bank Dunia Sesuai ketentuan Bank Dunia akan mereview dan memberikan respon 7 sampai dengan 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen. 5.6.14 Penetapan Calon Pemenang a. Setelah No Objection Letter diterbitkan oleh Bank Dunia, maka Pelelangan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54, Pasal 8 untuk paket-paket kontrak dengan nilai di atas Rp100 milyar penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran (PA). b. Untuk paket-paket lainnya dengan prosedur prior review (dengan nilai sampai dengan Rp.100 milyar), penetapan pemenang dilaksanakan oleh Ketua Pokja ULP setelah No Objection Letter dari Bank Dunia diterima. c. Untuk paket-paket dibawah Rp. 100 Milyar, penetapan pemenang oleh POKJA. 5.6.15 Pengumuman Pemenang Lelang a. Pengumuman Pemenang Lelang harus dilaksanakan oleh Pokja ULP segera setelah ada penetapan Pemenang Lelang. Pengumuman Pemenang Lelang ini harus dikirimkan kepada semua Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran. b. Pengumuman hasil lelang harus juga dimuat di dalam UNDB Online dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak No Objection Letter dari Bank Dunia diterima. Pengumuman ini sekurang-kurangnya memuat : 1. 2.
nama-nama Peserta Lelang yang memasukkan penawaran; harga penawaran masing-masing sesuai dengan Pembukaan Penawaran;
5 - 18
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 3. 4. 5.
nama-nama Peserta Lelang yang dievaluasi berikut harga penawaran terevaluasinya masing-masing. nama-nama Peserta Lelang yang gugur/didiskualifikasi berikut alasannya masingmasing; dan nama Pemenang Lelang berikut harga penawaran, jangka waktu pelaksanaan, dan ikhtisar ruang lingkup paket kontrak yang bersangkutan.
5.6.16 Sanggahan dan Debriefing a. Sanggahan Ketentuan sanggah sesuai ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012. 1. Setiap sanggahan yang diajukan oleh Peserta Lelang harus segera ditanggapi oleh Pokja ULP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan tersebut diterima. 2. Proses lelang dapat terus dilanjutkan sekalipun ada sanggahan; tetapi apabila sanggahan tersebut ternyata benar, maka dengan NOL Bank Dunia : a) proses lelang harus dievaluasi kembali; atau b) lelang harus diulang; atau c) kontrak yang sudah ditandatangani harus dibatalkan. 3. Proses lelang tidak dapat dilanjutkan apabila ada sanggah banding. b. Debriefing a. Debriefing adalah penjelasan, klarifikasi, dan tanya-jawab yang dilaksanakan oleh Pokja ULP, baik dilakukan dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk tertulis sesuai dengan pilihan Pokja ULP, yang diberikan kepada Peserta Lelang yang meminta penjelasan menyangkut alasan-alasan mengapa penawarannya tidak terseleksi sebagai pemenang. b.
Debriefing harus segera dilaksanakan oleh Pokja ULP tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah permintaan dari Peserta Lelang diterima.
c.
Apabila debriefing dilaksanakan dengan cara pertemuan atas kehendak Peserta Lelang, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan tersebut dibebankan kepada Peserta Lelang yang bersangkutan.
5.6.17 Penunjukan Kontraktor a.
Penunjukan Kontraktor selaku pelaksana jasa konstruksi harus diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses Pengumuman Lelang, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.5.15 di atas, dilaksanakan.
b.
Apabila kontraktor yang ditunjuk atau akan ditunjuk mengundurkan diri setelah dikeluarkan Penetapan Pemenang, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.5.14 di atas, maka jaminan penawarannya akan disita sebagai penerimaan negara dan kontraktor yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam (tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan) Direktorat Jenderal Bina Marga selama 2 (dua) tahun.
5.6.18 Penandatanganan Kontrak a.
Segera setelah penunjukan pemenang, Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Kontrak/Surat Perjanjian kepada Pemenang Lelang.
b.
Dalam waktu 28 hari sejak menerima Surat Penunjukan, kontraktor harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
c.
Pemenang lelang dapat menandatangani kontrak setelah Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada PPK.
5.6.19 Pembatalan Lelang Pembatalan lelang dan Lelang Ulang dapat dilakukan sesuai Pemerintah Indonesia dan ketentuan dalam Guideline Procurement Bank Dunia.
5 - 19
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
5.7
EVALUASI PENAWARAN
5.7.1 Evaluasi Pendahuluan (Preliminary Examination) Evaluasi penawaran dilakukan dalam 3 tahap , mencakup: a.
Tahap 1: Evaluasi administrasi (Administrative/Legal Requirements) yang mencakup: 1. Kelengkapan dokumen penawaran (Completeness of Bid Documents) 2. Verifikasi dokumen penawaran (Verification of Bid Documents) 3. Evaluasi Kemampuan Keuangan (Financial Capability) 4. Koreksi aritmatik (Arithmetical Correction). b. Tahap 2 : Evaluasi teknis (Technical Requirement) Bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan evaluasi teknis, yang mencakup: 1. Metode Pelaksanaan ( Detailed Construction Methodology) 2. Jadual pelaksanaan (General Constrution Time Schedule and S-Curve) 3. Spesifikasi teknis 4. Daftar peralatan 5. Usulan personil inti kontraktor 6. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan c. Tahap 3 : Evaluasi harga (Cost Proposals) Pada metode penyampaian penawaran Single Stage-One Envelope Procedure, evaluasi harga dilakukan terhadap semua penawaran yang telah lulus evaluasi teknis yang penawaran harganya telah dibuka pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi penawaran harga (cost proposals) mencakup: 1. Konversi mata uang asing ke mata uang Rupiah harga penawaran dan pembandingan; 2. Pemeriksaan kewajaran harga dan harga satuan (unrealistic rates/sums); 3. Pemeriksaan harga timpang penawaran (unbalanced bid price) atau berat di depan (front loaded);
5.7.2
Evaluasi Detil (Detail Examination) a.
Evaluasi Administrasi 1.
Kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang telah ditentukan didalam dokumen lelang termasuk didalamnya Dokumen Kualifikasi.
2.
Kebenaran/verifikasi terhadap dokumen penawaran yang substansial untuk hal-hal sebagai berikut : a) Perjanjian Kemitraan/Affidavit Agreement (jika ada) : 1) Ditandatangani oleh yang berwenang 2) Prosentase pembagian kerja sama operasi/gabungan sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dokumen lelang. 3) Perjanjian Kemitraan disahkan oleh notaris. b) Surat Kuasa (jika ada) : 1) Ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Direktur Utama dengan syarat nama Penerima Kuasa harus tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya atau; 2) Kepala Cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau; 3) Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 4) Surat Kuasa harus disahkan oleh Notaris.
5 - 20
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi c)
Surat Penawaran 1) Ditandatangani oleh Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama. 2) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 4) Bermaterai cukup dan bertanggal pada materai. 5) Bagi perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO), penawaran ditanda tangani oleh orang yang berhak sesuai perjanjian kemitraan/KSO. 6) Isi surat penawaran sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
d) Daftar Kuantitas dan Harga 1) Harus diisi dengan lengkap. 2) Kuantitas yang tidak ada harga satuannya, maka tetap dibiarkan kosong namun pekerjaan harus tetap dikerjakan oleh peserta lelang, sesuai dengan kuantitas yang tercantum dalam daftar kuantitas pada dokumen lelang. 3) Jika terdapat kesalahan didalam Daftar Kuantitas dan Harga dari segi besaran volume/kuantitas, penjumlahan, perkalian antara kuantitas dan harga serta pemindahan hasil perhitungan ke rekapitulasi, maka dilakukan Koreksi Aritmatik. Harga satuan tidak boleh diubah. e) Jaminan Penawaran 1) Pokja ULP melakukan pengecekan kepada Bank atau perusahaan yang mengeluarkan jaminan penawaran tersebut. Pengecekan dilakukan terhadap semua jaminan penawaran untuk mendapatkan konfirmasi dari Bank atau perusahaan tersebut, apakah jaminan tersebut sah atau tidak sah. 2) Dikeluarkan oleh Bank atau perusahaan yang mendapat izin produksi dari Kementerian Keuangan untuk Bank domestik dan Bank yang bereputasi baik untuk bank yang di luar negeri yang mempunyai bank yang berkoresponding di Indonesia. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang 3) Nama Peserta lelang yang tercantum dalam surat penawaran sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran. 4) Nilai jaminan penawaran tidak kurang 2 (dua) persen dari Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ). Pada paket-paket WINRIP sudah langsung dinyatakan dalam nilai 5) Besaran nilai jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, jika angka dan huruf berbeda, maka dilakukan klarifikasi kepada Bank yang mengeluarkan jaminan tersebut. 6) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. 7) Isi surat jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dan maksud dalam dokumen jaminan Penawaran tersebut. 8) Jika terdapat bentuk jaminan penawaran yang berbeda dengan yang tercantum didalam dokumen lelang, sepanjang maksud dari jaminan penawaran tersebut adalah sama dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh POKJA sebelum pemasukan dokumen, maka jaminan penawaran tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat dan jika diperlukan dilakukan klarifikasi oleh Panitia kepada Bank yang mengeluarkan jaminan tersebut.
5 - 21
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Apabila persyaratan tersebut pada artikel 5.7.2.a butir 1 dan 2 di atas tidak dipenuhi oleh Peserta Lelang, maka penawaran dinyatakan TIDAK RESPONSIF dan dikategorikan PENYIMPANGAN SUBSTANSIAL Jika Surat Penawaran beserta lampirannya sebagian/seluruhnya PALSU maka peserta lelang tersebut dikenakan sanksi dan dimasukkan kedalam daftar hitam minimal 2 tahun untuk setiap pelanggaran
f) Eligibility 1. Peserta lelang yang boleh ikut serta didalam pekerjaan ini adalah yang memenuhi persyaratan kualifikasi. 2. Peserta lelang sesuai kriteria paragraf 1.6; 1.7 dan 1.8 Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004, Revised October 2006 and May 2010. b. Evaluasi Teknis 1. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok (penyimpangan substansial) atau penawaran bersyarat Didalam proses Evaluasi Teknis, maka yang dapat mengakibatkan Penawaran tidak memenuhi syarat karena terdapat penyimpangan substansial adalah penawaran : a) Yang akan mempengaruhi lingkup pekerjaan atau kualitas hasil pekerjaan.
2.
b) Yang akan membatasi hak pemilik atau tidak konsisten dengan dokumen lelang c) Yang perbaikannya akan menyebabkan urutan kedudukan persaingan Peserta Lelang lainnya menjadi tidak adil. Metode Pelaksanaan 1.
Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan Teknis Peserta Lelang untuk menyelesaikan pekerjaan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apabila terdapat tidak konsisten/tidak jelas antara metode pelaksanaan dan dokumen lainnya yang terdapat didalam dokumen Penawaran, maka Panitia melakukan klarifikasi tertulis kepada peserta lelang sebelum keputusan penawaran dinyatakan responsive atau tidak responsive. Jadwal Waktu Pelaksanaan a) Tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. b) Urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan. c) Sebelum Penawar dinyatakan penyimpangan substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. Spesifikasi Teknis a) Penawaran, khususnya untuk Mata Pembayaran Utama, telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. b) Sebelum Penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan Peserta Lelang telah sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sebelum penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh, telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sebelum penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sebelum penawaran dinyatakan menyimpang secara substansial, agar dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang.
5 - 22
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jika terdapat penyimpangan substansial sesuai artikel 5.7.2 b butir 1, dan hasil evaluasi teknis setelah dilakukan klarifikasi tetap tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang maka penawaran dapat dinyatakan Tidak Responsif. c. Evaluasi Harga 1.
Koreksi aritmatik (yang dilakukan pada evaluasi administrasi di atas) meliputi : a) Perbaikan perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya. b) Perbaikan penempatan titik dan koma, didalam harga satuan dengan menganggap yang benar adalah jumlah harga dan kemudian penulisan harga satuan tersebut diperbaiki. c) Perbaikan kuantitas harus sesuai dokumen lelang. d) Dari hasil Koreksi Aritmatik akan didapat urutan penawaran yang sebenarnya. Apabila peserta lelang tidak menerima hasil koreksi aritmatik terhadap penawarannya, maka penawaran tersebut akan ditolak dan jaminan penawarannya akan disita dan disetor ke kas negara.
2. Rabat/discount (bila ada) maka akan dilakukan penyesuaian yang tepat untuk mencerminkan potongan atau perubahan harga lainnya yang ditawarkan. 3.
Mata uang untuk Evaluasi Penawaran akan dilakukan berdasarkan mata uang rupiah dengan nilai tukar yang ditentukan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang (Instruction to Bidders/ITB)
4. Evaluasi Kewajaran Harga terhadap Penawaran yang Unbalanced/timpang atau berat di depan dilakukan untuk penawaran peserta lelang yang perhitungan dan data pendahulunya tidak konsisten sehingga cenderung menjadi berat di depan dan harga satuan pekerjaan awal sangat tinggi. Apabila peserta tersebut tidak bersedia menaikan jaminan pelaksanaannya sampai mengamankan pemilik dari kerugian, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan peserta lelang tersebut juga dimasukkan daftar hitam (black list) selama 1(satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia 5.
Evaluasi updating kualifikasi diperlukan terutama untuk peserta lelang yang memenangkan lebih dari 1 paket
5 - 23
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Tabel 5 - 2 Procurement Plan Ref. No.
Province
Sub - Project
Link No.
Length (Km)
Estimated Cost Estimated Cost Qualification WB Prior/ EE EE Procureme Post (Incl. VAT) (Incl. VAT) nt Method Criteria Rewiew IDR (x10⁶) USD million (Pre/Post)
Schedule Actual
Design
PQ Document
Submission Submission NOL Date Date Date
WB NOL Date
Evalt.Qualification Invitation for Submission Report Preof Submissio WB NOL qualification n Date Date Application
Notification
Bidding Document
of
Submission Date Qualification
WB NOL
Invitation for Bids Date
Bid Evaluation Report Contract Commenc Bid Opening Signature ement Submissio WB NOL Date Date Date n Date Date
Constru ction Period
Completion Date
Contractor
Contract Amount (Incl. VAT10%) IDR
(day)
AW P -1 1
2
3
4
Krui - Biha
Lampung
Padang Sawah - Sp.Empat Including Air Gadang Bridge Manggopoh - Padang Sawah
West Sumatera
West Sumatera
Ipuh - Bantal
Bengkulu
053.0
047.2
047.1
015.1
25,00
40,90 0,10 32,00
42,40
Sub Total AWP - 1 A W P - 2 and 3 17
5
11
13
6
19
15
163.534,85 179.888,33 228.772,24 251.649,47 167.678,40 184.446,24 247.105,24 271.815,76 807.090,72
Sp.Gng Kemala - Pugung Tampak
Simpang Rampa - Poriaha
Bantal - Mukomuko
Lampung
North Sumatera
Bengkulu
Sp Rukis - Tj Kemuning
Bengkulu
Ps. Pedati - Kerkap
Bengkulu
Lais - Bintunan
Bengkulu
Sibolga - Batas Tapsel
North Sumatera
061.1
015.
015.2
006.1
010.0
009.1
016.1
36,80
9,70
50,10
56,30
20,88
10,80
36,00
255.269,25
152.870,49
246.499,55
316.304,67
92.127,40
35.886,28
376.479,38
13,74
19,22
14,09
20,77
ICB
ICB
ICB
ICB
Pre
Pre
Pre
Pre
Prior
Prior
Prior
Prior
Schedule Revised Actual Schedule Revised Actual Schedule Revised Actual Schedule Revised Actual
10
7
12
14
Bts.Kota Pariaman - Manggopoh West Sumatera
Simpang Empat - Sp.Air Balam
Indrapura - Tapan
West Sumatera
West Sumatera
Kambang - Indrapura
West Sumatera
Painan - Kambang
West Sumatera
024.0
034.1
019.0
017.2
017.1
46,80
61,70
19,50
55,20
31,50
374.647,35
511.375,00
175.812,39
438.674,64
252.000,00
09-Feb-11
09-May-11
07-Aug-11
15-Dec-11
09-Feb-12
13-Sep-12 28-Feb-13
25-Jan-11 12-Jan-11
21-Feb-11 09-Feb-11
02-Nov-11 09-May-11
28-Dec-11 07-Aug-11
30-Dec-11 15-Dec-11
28-Feb-12 09-Feb-12
25-Jan-13 28-Mar-13 13-Sep-12 28-Feb-13
25-Jan-11 12-Jan-11
21-Feb-11 09-Feb-11
02-Nov-11 09-May-11
28-Dec-11 07-Aug-11
30-Dec-11 15-Dec-11
28-Feb-12 09-Feb-12
25-Jan-13 28-Mar-13 13-Sep-12 28-Feb-13
25-Jan-11 12-Jan-11
21-Feb-11 09-Feb-11
02-Nov-11 09-May-11
28-Dec-11 07-Aug-11
30-Dec-11 15-Dec-11
28-Feb-12 09-Feb-12
25-Jan-13 28-Mar-13 13-Sep-12 28-Feb-13
25-Jan-11
21-Feb-11
02-Nov-11
28-Dec-11
30-Dec-11
28-Feb-12
25-Jan-13
28-Mar-13
01-Mar-13 17-May-13 17-May-13 01-Mar-13 17-May-13 17-May-13 01-Mar-13 17-May-13 17-May-13 01-Mar-13 17-May-13 17-May-13
27-Jun-12
31-Oct-12
27-Jun-12
31-Oct-12
27-Jun-12
31-Oct-12
27-Jun-12
31-Oct-12
07-Mar-13 27-May-13 27-May-13 07-Mar-13 27-May-13 27-May-13 07-Mar-13 27-May-13 27-May-13 07-Mar-13 27-May-13 27-May-13
18-Apr-13 08-Jul-13 18-Jul-13 18-Apr-13 08-Jul-13 18-Jul-13 18-Apr-13 08-Jul-13 18-Jul-13 18-Apr-13 08-Jul-13 18-Jul-13
05-May-13 10-Sep-13 10-Sep-13 05-May-13 10-Sep-13 10-Sep-13 05-May-13 10-Sep-13 10-Sep-13 05-May-13 10-Sep-13 10-Sep-13
19-May-13 24-Sep-13 18-Sep-13 19-May-13 24-Sep-13 18-Sep-13 19-May-13 24-Sep-13 18-Sep-13 19-May-13 24-Sep-13 18-Sep-13
18-Jun-13 14-Nov-13 25-Nov-13 18-Jun-13 14-Nov-13 06-Dec-13 18-Jun-13 14-Nov-13 06-Dec-13 18-Jun-13 14-Nov-13 14-Nov-14
06-Dec-13 08-Jan-14
640
07-Sep-15 09-Oct-15
06-Dec-13 06-Jan-14
730
06-Dec-15 05-Jan-16
06-Dec-13 06-Jan-14
730
06-Dec-15 05-Jan-16
06-Dec-13 13-Jan-14
730
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
134.909.211.000,00
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
197.936.699.000,00
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
143.688.963.000,00
PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. and PT. 06-Dec-15 12-Jan-16 Daya Mulia Turangga, J.O.
67,82
21,45
12,85
20,71
26,58
7,74
3,02
31,64
31,48
42,97
14,77
36,86
21,18
186.936.750.000,00
663.471.623.000,00
ICB
ICB
ICB
ICB
NCB
NCB
ICB
Pre
Pre
Pre
Pre
Post
Post
Post
Prior
Prior
Prior
Prior
Post
Post
Prior
Schedule Revised
30-Sep-13
14-Oct-13
30-Sep-13
14-Oct-13
06-Nov-13
243 18-Dec-13
Actual
30-Sep-13
10-Oct-13
30-Sep-13
10-Oct-13
11-Nov-13
30-Dec-13
Schedule Revised
06-Nov-13
20-Nov-13
06-Nov-13
20-Nov-13
22-Nov-13
6-Jan-14
ICB
ICB
NCB
ICB
NCB
Post
Post
Post
Post
Post
Prior
Prior
Prior
Prior
Prior
10-Feb-14
02-Dec-13
16-Dec-13
17-Feb-14 01-Apr-14 30-Apr-14 14-May-14
7-Jul-14
11-Aug-14
19-May-14
22-Jan-14
2-Jun-14
9-Jun-14
14-Feb-14
28-Feb-14
16-Jun-14 28-Jul-14
8-Nov-14
13-Dec-14
28-Feb-14
06-Feb-14 13-Jun-14
25-Jun-14
19-Dec-14
7-Jan-14
7-Feb-14
21-Feb-14
24-Feb-14
2-Dec-13
26-May-14
9-Jun-14
16-Jun-14
2-Jun-14
15-Aug-14 10-Oct-14 14-Oct-14 17/11/2014
16-Dec-13
4-Mar-14
15-Apr-14 19-May-14
16-Jun-14
23-Jun-14
11-Aug-14 22-Sep-14 18-Nov-14 27-Jan-15
4-Aug-14
Actual
07-Nov-13
15-Jul-14
07-Nov-13
18-Nov-13
23-Dec-13
10-Feb-14
9-Jun-14
15-Jul-14
22-Jul-14
18-Jul-14
22-Jul-14
06-Nov-13
20-Nov-13
06-Nov-13
20-Nov-13
22-Nov-13
6-Jan-14
7-Feb-14
21-Feb-14
24-Feb-14
2-Dec-13
16-Dec-13
4-Mar-14
26-May-14
9-Jun-14
16-Jun-14
2-Jun-14
16-Jun-14
23-Jun-14
22-Aug-14 3-Oct-14
Actual
07-Nov-13
25-Jun-14
07-Nov-13
18-Nov-13
23-Dec-13
10-Feb-14
16-Jun-14
25-Jun-14
11-Jul-14
21-Jul-14
6-Aug-14
Schedule Revised
06-Nov-13
20-Nov-13
06-Nov-13
20-Nov-13
22-Nov-13
6-Jan-14
7-Feb-14
21-Feb-14
24-Feb-14
2-Dec-13
16-Dec-13
4-Mar-14
26-May-14
9-Jun-14
16-Jun-14
2-Jun-14
16-Jun-14
23-Jun-14
16-Jun-14
25-Jun-14
11-Jul-14
Actual
07-Nov-13
25-Jun-14
Schedule Revised
13-Nov-13
27-Nov-13
Actual
21-Nov-13
Schedule Revised
13-Nov-13
Actual
21-Nov-13
Schedule Revised
13-Nov-13
07-Nov-13
18-Nov-13
23-Dec-13
10-Feb-14
27-Nov-13
15-Apr-14 19-May-14 4-Aug-14
23-Jul-14
2-Jun-14
23-Jul-14
4-Nov-14
2-Jun-14
23-Jul-14
6-Aug-14
22-Aug-14 3-Oct-14
27-Nov-13
04-Dec-13 03-Jan-14 02-Feb-14 16-Feb-14 16-Mar-14
14-Nov-14
28-Nov-14
22-Feb-15
-
19-Nov-14
24-Nov-14 29-Dec-14
13-Nov-13
27-Nov-13
04-Dec-13 03-Jan-14 02-Feb-14 16-Feb-14 16-Mar-14
14-Nov-14
28-Nov-14
5-Dec-14
-
-
19-Nov-14
24-Nov-14 29-Dec-14
4-Jan-15
22-Aug-14
-
8-Mar-15
8-Mar-15
27-Dec-13
10-Jan-14
17-Jan-14 28-Feb-14 30-Mar-14 13-Apr-14 11-May-14 10-Jun-14
14-Nov-14
28-Nov-14
15-Jan-15 26-Feb-15 31-Mar-15 14-Apr-15 22-Jun-15 10-Aug-15
28-Feb-14
18-Dec-14
23-Dec-14
12-Jan-15 23-Feb-15
14-Jul-14
25-Aug-14 06-Oct-14 10-Nov-14 24-Nov-14 17-Jan-15 16-Feb-15
28-Jul-14
04-Aug-14
18-Aug-14
11-Mar-15
25-Mar-15
Schedule Revised
28-Jul-14
04-Aug-14
18-Aug-14
01-Dec-14 15-Dec-14
11-Mar-15
25-Mar-15
14-Jul-14
Actual
18-Dec-14 22-Dec-14
Schedule Revised
28-Jul-14
04-Aug-14
18-Aug-14
01-Dec-14 15-Dec-14
11-Mar-15
25-Mar-15
14-Jul-14
Actual
18-Dec-14 22-Dec-14
Schedule Revised
28-Jul-14
04-Aug-14
18-Aug-14
01-Dec-14 15-Dec-14
11-Mar-15
25-Mar-15
Actual
18-Dec-14 22-Dec-14
14-Jul-14
1-Apr-15
15-May-15 22-Jun-15
450
30-May-16
6-Jul-15
9-Jul-15
9-Feb-15 300
15-May-15 22-Jun-15
25-Aug-14 29-Sep-14 3-Nov-14 1-Apr-15
6-Jul-15
11-Sep-15 30-Oct-15
11-Sep-15 30-Oct-15
27-Oct-17
720
18-Oct-17
PT. Hutama Karya (Persero) and PT. Daya Mulia Turangga, J.O.
228.899.717.000,00
PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.
292.700.000.000
PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.
86.517.470.000
PT. Rodateknindo Purajaya.
33.689.452.000
720
18-Oct-17
630
25-May-17
720
23-Aug-17
630
24-Sep-17
630
24-Sep-17
5-Feb-17
5-Feb-17
17-Nov-14 29-Dec-14 28-Jan-15
6-May-15 11-Jun-15 25-Jun-15 21-Aug-15
6-May-15 11-Jun-15 25-Jun-15 21-Aug-15
4-Sep-15
4-Sep-15
01-Oct-14
15-Oct-14
01-Oct-14
15-Oct-14
22-Oct-14 26-Nov-14 31-Dec-14 14-Jan-15 25-Feb-15 11-Mar-15
18-Mar-15
1-Apr-15
1-Jul-15
15-Jul-15
3-Aug-15
7-Sep-15
107.321.260.310
28-Aug-16
19-Oct-16
25-Aug-14 06-Oct-14 10-Nov-14 24-Nov-14 17-Jan-15 16-Feb-15 1-Apr-15
1-Jan-16
810
25-Aug-14 06-Oct-14 10-Nov-14 24-Nov-14 17-Jan-15 16-Feb-15 1-Apr-15
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.
03/03/2015
27-Nov-13
18-Dec-14 22-Dec-14
8-Dec-16
15-Apr-14
30-Dec-13
01-Dec-14 15-Dec-14
11-Aug-16 720
15-Apr-14
16-Dec-13 30-Dec-13
Actual
8-Dec-16
199.551.233.000,00
3-Mar-15
22-Feb-15 -
11-Aug-16 720
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
18-Nov-14 18-Dec-14
4-Jan-15 -
11-Jun-16
13-Nov-14 18-Dec-14
21-Jul-14
5-Dec-14
1-Dec-16
12-Feb-16 540
22-Aug-14
8-Sep-14 22-Sep-14 15-Nov-14 20-Dec-14 4-Nov-14
31-Jul-16 720
22-Aug-14
8-Sep-14 22-Sep-14 15-Nov-14 20-Dec-14
15-Apr-14 19-May-14 4-Aug-14
2-Jun-14
8-Sep-14 22-Sep-14 15-Nov-14 20-Dec-14
13-Nov-13
Schedule Revised
Schedule Revised
1-Sep-14 15-Sep-14
4-Jul-14
Schedule Revised
Actual 8
12-Jan-11
13-Oct-15 27-Oct-15 21-Dec-15
4-Jan-16
5-Feb-17
30-Nov-16
Actual 16
Seblat - Ipuh, Including
Bengkulu
009.4
Air Lalang & Air Guntung Bridge
34,50
241.500,00
20,29
NCB
Post
Prior
0,052
Schedule Revised
01-Oct-14
15-Oct-14
01-Oct-14
15-Oct-14
22-Oct-14 26-Nov-14 31-Dec-14 14-Jan-15 25-Feb-15 11-Mar-15
18-Mar-15
1-Apr-15
1-Jul-15
15-Jul-15
3-Aug-15
7-Sep-15
13-Oct-15 27-Oct-15 21-Dec-15
4-Jan-16
30-Nov-16
Actual 20
Lubuk Alung - Sicincin
West Sumatera
002.0
14,60
116.800,00
9,82
NCB
Post
Prior
Schedule Revised
01-Oct-14
15-Oct-14
01-Oct-14
15-Oct-14
22-Oct-14 26-Nov-14 31-Dec-14 14-Jan-15 11-Feb-15 25-Feb-15
18-Mar-15
1-Apr-15
1-Jul-15
15-Jul-15
3-Aug-15
01-Oct-14
15-Oct-14
01-Oct-14
15-Oct-14
22-Oct-14 26-Nov-14 31-Dec-14 14-Jan-15 11-Feb-15 25-Feb-15
18-Mar-15
1-Apr-15
1-Jul-15
15-Jul-15
3-Aug-15
7-Sep-15
13-Oct-15 27-Oct-15 21-Dec-15
4-Jan-16
18-Aug-16 540
26-Jun-17
Actual 21
Lubuk Alung - Kuraitaji
West Sumatera
027.0
16,80
134.400,00
11,29
NCB
Post
Prior
Schedule Revised
7-Sep-15
13-Oct-15 27-Oct-15 21-Dec-15
4-Jan-16
18-Aug-16 540
26-Jun-17
Actual 18
Sorkam - Sibolga
North Sumatera
28,20
197.400,00
16,59
NCB
Post
Prior
Schedule Revised
CANCELED
Actual 9
Biha - Bengkunat
Lampung
39,61
316.880,00
26,63
ICB
Post
Prior
Schedule Revised
CANCELED
Actual Sub Total AWP - 2 & 3
3.465.377,13
291,21
948.679.132.310
Total AWP - 1 , 2 & 3
4.272.467,86
359,03
1.612.150.755.310
Note: 1 USD =
Rp11.900,00
(Exchange rate assumption for FY 2015, Ministry of Finance)
Package 8,7, 10 and 12 under finalized by DSC after WB reviewed. Package 14, 16, 20 and 21 under detail designed by DSC Consultant.
5 - 24
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Lampiran PascaKualifikasi Kualifikasi Gambar25 :- Bagan 2 BaganAlir AlirEvaluas EvaluasiPenawaran Penawaran Pasca
Mulai dengan 3 Penawaran Responsive
Gugur
Gugur Eligibilitas
Riwayat Kotrak yang tidak Selesai
1. Kebangsaan dan Kepemilikan 2. Konflik Kepentingan 3. Daftar hitam Rekanan (Izin DGH/WB) 4. Badan Usaha Milik Negara 5. Hukum Negara Peminjam, Resolusi PBB
1. Riwayat Kontrak yang Tidak Selesai 2. Proses Hukum yang Belum Selesai
Lolos/Gugur
Lolos/Gagal
Gugur Gugur
Keadaan Keuangan
Pengalaman
Lolos/Gagal
Personil dan peralatan
1. Personil - Personil untuk Posisi kunci - Pengalaman dan kualifikasi 2. Peralatan - Jenis dan Jumla peralatan - Asal dan Komitmen
1. Pengalaman Konstruksi Umum 2. Pengalaman Kontrak Sejenis
Lolos/Gagal
1. Riwayat Kinerja Keuangan - Kesehatan Keuangan (5 Tahun Terakhir) 2. Perputaran Modal Kerja Kontruksi (PMKK) - PMKK Rata-rata Tahunan min: 5 tahun 3. Sumber-sumber Keuangan - Tersedia Sumber Keuangan untuk Kontrak
Gugur
BERHASIL
Lolos/Gagal
* Jika salah satu dari 3 peserta lelang tersebut masuk Daftar Hitam Rekaman, usulkan untuk digugurkan Kepada DGH/WB sambil tetap melanjutkan proses kualifikasi ** Setelah pemberitahuan DGH/WB tentang usulan
5 - 25
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Gambar 5 - 3 Tatacara Registrasi Semi e-procurement dan Full e-procurement
ON-LINE REGISTRATION TO GET THE ACCESS CODE 1. Type http://www.pu.go.id in address coloumn to access PU-net
2. Click on “Registrasi Penyedia Jasa”
3. For foreign vendors click as below
4. If you agree with the “Disclaimer”, click on “Agree” button
5 - 26
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
5. Fill in Registration Form and click “Send” button
5 - 27
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
ON-LINE REGISTRATION FOR JOINT OPERATION / JOINT VENTURE / ASSOCIATION * Company registrant only becoming leader and has had Access code
1. Do step 1. up to step 3. 2. Click " Klik Disini" to registration for Joint Operation / Joint Venture / Association
3. Fill in form with the leader company data and click " Login"
4. Will displaying the company data, click one of choice ( JO/JV/ASS), fill in partner corporate name at available column then click " Kirim"
5 - 28
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
5. Will comes up the information that your data has been saved. Access code will be given through company leader email.
5 - 29
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
REGISTRASI PENYEDIA JASA ( Full e-Procurement )
1. Buka website Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengetikkan pada kolom address: http://www.pu.go.id. Kemudian tekan tombol Enter. Ketik
2. Pada halaman utama dari website Kementerian Pekerjaan Umum, klik “Registrasi ” yang terletak pada kolom e-Procurement .
Klik Disini
5 - 30
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
3. Pada menu berikut, klik pada tombol “Klik Disini” di sebelah kanan “Untuk Penyedia Jasa Nasional”
Klik Disini
4. Akan tampil form Surat Pernyataan. Baca isi surat pernyataan tersebut dengan seksama kemudian Klik “Setuju” apabila anda setuju dengan pernyataan tersebut. Klik “Tidak Setuju” apabila anda merasa keberatan dengan isi surat pernyataan tersebut, maka sistem akan kembali ke halaman sebelumnya dan pendaftaran tidak dilanjutkan.
Klik Disini
5. Apabila anda setuju maka akan muncul formulir pendaftaran, lakukan pengisian secara lengkap dengan mengisi kotak isian yang ada. Data yang diperlukan untuk mengisi kotak isian tersebut adalah:
a. Untuk Penyedia Jasa : Jasa Konstruksi / Jasa Konsultansi :
Jenis Usaha : ada 3 pilihan yaitu : Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Non Konstruksi Propinsi : berisi daftar propinsi yang harus dipilih untuk lokasi Penyedia Jasa setempat NRBU : Nomor Registrasi Badan Usaha
o Isikan 6 digit nomor NRBU (6 digit terakhir dari nomor registrasi pada SBU) perusahaan anda untuk anggota LPJK Jika NRBU yang anda masukkan benar terdaftar di LPJK maka, 4 kolom berikut akan terisi data dari database LPJK yaitu :
o Nama Badan Usaha 5 - 31
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
o Nama Pimpinan o Alamat Perusahaan
NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak
Email Pimpinan : Alamat e-mail ini harus diisi dengan e-mail pimpinan yang benar karena alamat tersebut yang akan digunakan untuk mengirim userID dan password anda yang bersifat rahasia
No Telepon
No, Tanggal dan Nama Notaris dari Akte Pendirian/Perubahan Terakhir
No Ijin Usaha: Untuk Jasa Konstruksi, isikan no IUJK Masa Berlaku Ijin Usaha
Pendaftar
Jabatan Pendaftar
Kode keamanan berupa huruf-huruf yang muncul secara acak
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
5 - 32
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Selanjutnya jika SBU perusahaan anda masih berlaku maka Nama Badan Usaha, Nama Pimpinan, Alamat Perusahaan dan NPWP akan otomatis terisi yang diambil dari database LPJK secara online, kemudian lengkapi isian data yang lain. Kemudian Klik “Kirim”. Apabila anda mengalami kendala dalam melakukan registrasi, silakan lihat pada Pertanyaan yang sering muncul (FAQ) saat Registrasi & Pendaftaran Lelang . Jika Nama Badan Usaha, Nama Pimpinan, Alamat Perusahaan dan NPWP tidak masuk kedalam kolom-kolom tsb. sedangkan SBU perusahaan anda masih berlaku hubungi LPJK Telp. 7231556/ 7230827/7234482 untuk meng-update data perusahaan anda pada database LPJK. Kemudian ulangi proses registrasi.
b. Untuk Penyedia Jasa Non Konstruksi :
Data-data yang diperlukan untuk mengisi kotak isian tersebut adalah : Jenis Usaha :
Jasa Non Konstruksi
Propinsi : berisi daftar propinsi yang harus dipilih untuk lokasi Penyedia Jasa setempat
NRBU : Nomor Registrasi Badan Usaha o
Isikan : 000000 (angka 0 sebanyak 6 kali) untuk Penyedia Jasa yang tidak terdaftar pada lembaga/asosiasi apapun.
Nama Badan Usaha Nama Pimpinan
Email Pimpinan : Alamat e-mail ini harus diisi dengan e-mail pimpinan yang benar karena alamat tersebut yang akan digunakan untuk mengirim userID dan password anda yang bersifat rahasia Alamat Perusahaan
No Telepon
No. Tanggal dan Nama Notaris dari Akte Pendirian/Perubahan Terakhir
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
No Ijin Usaha : untuk Jasa Non Konstruksi dan Jasa Pemborongan isikan no SIUP/SIUI/ TDP
Masa Berlaku Ijin Usaha Pendaftar
Jabatan Pendaftar
6. Setelah semua form isian diisi dengan lengkap, maka klik tombol “Kirim” yang ada pada bagian bawah halaman form isian untuk menyimpan dan mengirim data-data yang telah diisikan.
Klik Kirim
5 - 33
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
7. Lalu akan muncul konfirmasi bahwa „Data Telah Disimpan‟ seperti di bawah ini.
Pastikan muncul konfirmasi bahwa “DATA TELAH DISIMPAN” yang berarti data yang anda isikan di formulir pendaftaran telah masuk ke database PU. Apabila muncul tampilan seperti di bawah ini berarti perusahaan anda telah terdaftar. Kirim email dan sertakan data-data yang diminta seperti dalam keterangan dibawah ini.
Jika terdapat masalah dalam proses registrasi silahkan menghubungi Administrator e-Procurement
Telp: (021) 7395588 ext 199, 318 (021) 7255789 atau 082113613670 Email :
[email protected]
5 - 34
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Tabel 5 - 3 Contoh Formulir Monitoring Pembukaan Penawaran Record of Bid Documents NO
DESCRIPTION
PT. A
PT. B
PT. C
Bidder's name PT. D PT. E
PT. F
PT. G
PT. H
Bid Documents 1 2 3 4 5
6
7 8
9
One Original and three copies Documentary authority for signing Integrity Pact Bid Submission Sheet Appendices to Bid - Schedule of Adjusment Data Table A. Local Currency Table B. Foreign Currency (FC) Table C. Summary of Payment Curriencies Bill of Quantities a. Summary of Bill of Quantities b. Bill of Quantity Bid Security Technical Proposal a. Site Organization b. Method Statement c. Mobilization Schedule d. Construction Schedule e. Form EQU : Equipment Bidding Forms a. Form PER-1 : Proposed Personnel b. Form PER-2 : Resume of Proposed Personnel c. Form ELI-1 : Bidder Information Sheet d. Form ELI-2 : JV Information Sheet e. Form CON-2 : Historical Pending Litigation and Non-Performance f. Form FIN-1 : Financial Situation g. Form FIN-3 : Financial Resources h. FormFIN-4 : Current Contract Commitments/Work in Progress
Place, date POKJA WINRIP Loan IBRD 8043-ID
Witnesses Company :
1.
Chairman 1. ........................
Representative's Name :
2.
Secretary
Signature :
3.
Member
4.
Member
Company :
5.
Member
Representative's Name :
6.
Member
Signature :
7.
Member
5 - 35
2. ........................ 3. ........................ 4. ........................ 5. ........................ 6. ........................ 7. ........................
Bab 5 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Gambar 5 - 4 Contoh Formulir Daftar Isian Pada Pembukaan Lelang
Bid Opening Checklist Project Name: Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) Loan No: IBRD Loan No. 8043 - ID Contract Reference : Package No. and Package Name Bid Opening Date : Day, date Name of Bidder:
Time: Yes
(a) Is outer envelope of bid sealed? (b) Is bid form completed and signed? (c) Expiration date of bid: (d) Is documentary authority for signing enclosed? (e) Amount of bid security (if required): Is the format of the Bid Security followed as per bid document? If no, is the Bidder obtained approval from employer to use alternative format? (f) Describe any “Substitution,” “Withdrawal,” or “Modification” submitted (g) Describe any alternative bid made: (h) Describe any discounts or modifications offered: Discount amount : (i) Additional comments:[1] (j) Name of bidder or representative present:
signature :
(k) Total bid price: Rp. (list currencies and amounts or percentages)[2] Responsible Official : Signature of responsible official:
Date: Day, date
Witnesses on behalf of Bidders 1. Company Name : Representative's name : Signature :
2. Company Name : Representative's name : Signature :
5 - 36
No
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi
BAB 6 PENGADAAN JASA KONSULTANSI 6.1
RUJUKAN
a)
Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004, revisi 2006, dan revise 2010 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Loan Agreement Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)- Loan IBRD No. 8043-ID. Supplementary Letters dan ketentuan-ketentuan yang disepakati pada saat Loan Appraisal atau Loan Negotiation termasuk ACAP dan LARF Consulting Services Manual, A Comprehensive Guide to Selection of Consultants, by World Bank 2006 , revisi 2006, dan revisi 2010.
b) c) d)
e) f) g) h)
Kesepakatan yang terdapat di dalam Project Appraisal Document, berikut lampiran-lampiran negosiasi, Agreed Minutes of Negotiation, Anti Corruption Action Plan, tertanggal 23 April 2011.
i)
Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement).
j)
Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No. 16/SE/M/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement).
k)
Surat Task Team Leader WINRIP, Bank Dunia kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, No. Ref. WINRIP/136 mengenai Peningkatan Nilai Batas untuk ‘Prior Review’ oleh Bank Dunia dalam Proses Pengadaan.
l)
Surat Bank Dunia 27 Januari 2015 tentang, No Objection untuk menggunakan e-procurement dalam pelaksanaan seleksi konsultan.
Catatan : Apabila terjadi perbedaan ketentuan dan peraturan antara Perpres no 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 ,dan peraturan-peraturan lainnya dengan ketentuan dan peraturan dari Bank Dunia, maka digunakan ketentuan dan peraturan sesuai yang dituangkan dalam Loan Agreement.
6.2
PROSEDUR NOL SELEKSI KONSULTAN DARI BANK DUNIA Untuk Semua paket US $ 300.000 proses seleksi secara Prior Review, dimana pada tahapantahapan tertentu dalam proses seleksi memerlukan NOL Bank Dunia terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
6 -1
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi Tabel 6 - 1 World Bank's Revised Prior Review Tresholds for WINRIP All-National Shortlist of Consultants
World Bank's Revised Prior Review Thresholds for WINRIP - effective July 1, 2013
ICB
NCB
Consultants
Country Goods/IT
Indonesia
6.3
All
Works
All
Goods/IT
1st NCB, and all ≥$1m
Works
1st NCB, and all ≥$10m
Firms
≥ $300k
Direct/Single Source
Contract Amendments
Goods/IT/Works/C Goods/IT/Works/ onsultant/non- Consultants/nonconsultant consultants Individuals
None
≥$10k
Extension of time > 15% of original contract period, $400k and/or cumulative increase in contract price (excluding price adjustment when provided in the contract) by > 15% of original contract amount.
QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS)
Prosedur pengadaan jasa Konsultansi untuk WINRIP menggunakan sistem QCBS dimana prosedur seleksi Konsultan dilaksanakan melalui kompetisi antara perusahaan yang tercantum di dalam short list dengan berdasarkan evaluasi kualitas proposal teknik dan biaya. Prosedur Seleksi Konsultan ini dilaksanakan secara semi e-procurement untuk seleksi konsultan CTC dan DSC. Untuk seleksi konsultan Disaster Management and Capacity Building dilaksanakan secara full e-procurement.
6.4
TERMS OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Terms of Reference (TOR) harus disiapkan oleh panitia lelang jasa konsultansi yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang penugasan yang akan dituangkan ke dalam TOR tersebut. Lingkup layanan yang dituangkan dalam TOR harus sesuai dengan ketersediaan dana. Uraian TOR harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Deskripsi yang lengkap tentang obyektif, sasaran akhir, ruang lingkup penugasan, lokasi, sumber dana, unit penanggung jawab dan informasi lainnya yang diperlukan. b. Data yang diperlukan yang berhubungan dengan aktifitas tersebut. c. Uraian yang menyangkut layanan dan survey yang diperlukan dan hasil yang diharapkan, misalnya pembuatan laporan, data, peta dan peta survey. d. Kewajiban tentang pelatihan atau alih pengetahuan. e. Hal-hal lain yang diperlukan, jika ada.
6.5
PENGUMUMAN UNTUK PESERTA YANG BERMINAT (REQUEST EXPRESSIONS OF INTEREST/REOI)
Penyiapan Pengumuman untuk Peserta yang berminat (Expressions of Interest/EOI) dilaksanakan oleh unit yang menangani pekerjaan/proyek tersebut, dan sebelum diumumkan maka perlu disampaikan ke Bank Dunia untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL). Pengumuman dilaksanakan sebagai berikut: a.
General Procurement Notice (GPN) sebagai notifikasi/pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan paket-paket kontrak yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia yang ditayangkan di United Nation Development Business (UNDB) On Line.
b.
Nilai Paket US$ 200.000,- disebut Large Value, untuk Special Procurement Notice (SPN) berupa permintaan Expressions of Interest diumumkan melalui 6 -2
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi 1.
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum Website (https://www.pu.go.id/)
2.
UNDB On line
3.
DIkirimkan kepada Konsultan yang memberi respon terhadap GPN.
c.
Nilai Paket < US$ 200.000,- disebut Small Value, untuk Expressions of Interest diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum Website (https://www.pu.go.id/).
d.
Pengumuman untuk Expression of Interest harus memuat informasi sebagai berikut:
6.6
1.
Nama peminjam (Pemerintah Republik Indonesia).
2.
Jumlah & tujuan Loan
3.
Ruang Lingkup Konsultansi yang dilelangkan
4.
Nama dan alamat Panitia Pelelangan
5.
Tanggal pengambilan dokumen
6.
Tanggal terakhir penyampaian pernyataan minat (Expressions of Interest).
7.
Waktu minimum untuk penyampaian pernyataan minat adalah 14 hari.
PENYUSUNAN SHORT LIST KONSULTAN
Untuk nilai US $ 300.000 maka Short List (daftar pendek) Konsultan disusun oleh Panitia Pelelangan berdasarkan ranking dari Long List (daftar panjang) dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Jumlah Konsultan yang masuk short list adalah 6 perusahaan,
b.
Satu negara maksimum 2 perusahaan*,
c.
Diusahakan bila kriteria memenuhi, ada penyebaran dari segi geographis (negara) termasuk minimum 1 dari negara sedang berkembang,
d.
Untuk nilai estimasi kontrak US $ 400.000 bila hanya terdapat perusahaan konsultan nasional saja yang memenuhi kualifikasi dan menyampaikan pernyataan berminat, maka shortlist dapat terdiri dari perusahaan Konsultan Nasional saja. *Catatan : Jika jumlah peminat dari negara lainnya tidak mencukupi sesuai 6.6.a maka perusahaan nasional dapat lebih dari dua perusahaan.
6.7
PENYIAPAN REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) RFP terdiri dari:
6.7.1
a.
Letter of Invitation (LOI) termasuk Short List / Daftar Pendek Konsultan
b.
Instructions to Consultants (ITC) termasuk Data Sheet.
c.
Bentuk Standar Proposal Teknis dan Biaya
d.
Terms of Reference (TOR)
e.
Bentuk Standar Kontrak
f.
Untuk nilai US $ 400.000 dan bila shortlist hanya terdiri dari Perusahaan Nasional saja, dokumen RFP memakai Bahasa Indonesia sesuai Standar dari Bank Dunia kecuali TOR harus diterjemahkan ke Bahasa Inggris.
Letter of Invitation (LOI)
Surat undangan ke pada Konsultan harus memuat informasi tentang keinginan pemilik proyek untuk penyediaan jasa konsultansi bidang tertentu, sumber dana, data pemilik proyek, tanggal, waktu dan alamat untuk 6 -3
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi penyampaian proposal, termasuk didalam LOI ini memuat Short List Konsultan yang sudah disetujui oleh Bank Dunia.
6.7.2
Instructions to Consultants (ITC)
Dokumen tersebut memuat semua informasi yang diperlukan oleh Konsultan dalam rangka menyiapkan proposal yang responsive, prosedur seleksi, proses evaluasi, kriteria evaluasi dan faktor-faktor dan bobot minimum untuk bisa lulus dari evaluasi teknis. Informasi lainnya adalah total kebutuhan layanan untuk Professional Staff dan masa laku proposal. Masa laku proposal harus memperhitungkan waktu yang diputuhkan oleh POKJA untuk melaksanakan evaluasi teknis, proses NOL untuk hasil evaluasi teknis, persiapan pembukaan proposal biaya, evaluasi gabungan proposal teknis dan biaya serta proses negoisasi dengan peringkat pertama sampai Draft Kontrak dan proses di Bank Dunia untuk hasil akhir seleksi tersebut dengan diterbitkannya NOL untuk Draft Kontrak yang disampaikan oleh POKJA.
6.7.3
Bentuk Standar Proposal Teknis dan Biaya
Berisi bentuk-bentuk standar yang diperlukan Konsultan untuk penyusunan proposal teknis dan biaya.
6.7.4
TOR telah dijelaskan di butir 6.4.
6.7.5
Bentuk Standar Kontrak merupakan bentuk standard kontrak yang akan digunakan di proyek tersebut.
6.8
PENGIRIMAN UNDANGAN SAMPAI DENGAN KLARIFIKASI
Setelah ada NOL dari Bank Dunia untuk RFP, maka dilakukan proses sebagai berikut: a.
Pengiriman Undangan kepada Konsultan yang masuk Short List/Daftar Pendek secara elektronik.
b.
Pelaksanaan Pre Proposal Conference.
c.
Pernyataan assosiasi (jika ada)/harus diinformasikan ke Bank.
d.
Klarifikasi terakhir dari Konsultan kepada Panitia Pelelangan.
6.9
PENYAMPAIAN PROPOSAL
a.
Waktu penyampaian proposal yang diberikan kepada Konsultan harus memberikan konsultan cukup waktu untuk mempersiapkan proposal mereka, tergantung pada sifat, ukuran, dan kompleksitas penugasan, enam minggu untuk tugas yang relatif sederhana dan sampai tiga bulan untuk penugasan yang kompleks.
b.
Proposal yang telah masuk tidak dapat diubah setelah waktu akhir pemasukan.
c.
Penerimaan Proposal:
Prosedur Seleksi Jasa Konsultansi dilaksanakan secara semi e-procurement.
Proposal Teknik dan Biaya diunggah (upload) pada portal LPSE Kementerian PU.
Dua sampul yaitu satu sampul untuk Proposal Teknik dan satu sampul untuk Biaya juga disampaikan kealamat POKJA sesuai yang tertera dalam dokumen.
Pembukaan proposal teknik harus segera dilakukan setelah waktu akhir pemasukan.
Proposal biaya harus tetap tertutup sampai waktu pembukaannya. Proposal biaya yang masih disegel (pada saat pembukaan proposal teknis) tetap disimpan oleh POKJA pada tempat yang aman sampai saatnya waktu pembukaan proposal biaya/keuangan yang juga dihadiri oleh PPT CTC dan PMU.
Proposal yang dinyatakan valid adalah proposal dalam bentuk hardcopy 6 -4
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi PPT CTC dan PMU WINRIP diundang pada saat pembukaan penawaran (diluar paket jasa konsultansi CTC) sebagai saksi dan ikut menanda-tangani Berita Acara pembukaan penawaran, serta menyimpan 1 (satu) copy dokumen proposal teknis peserta seleksi.
6.10
EVALUASI PROPOSAL TEKNIK (TER – TECHNICAL EVALUATION REPORT)
Pembobotan untuk Proposal Teknik adalah sebagai berikut (contoh): a. b. c. d. e.
Pengalaman Konsultan Pendekatan dan Metodologi Staff Inti Alih Pengetahuan Partisipasi Konsultan Nasional Total
5 20 30 0 0
– – – – –
10 50 60 10 10 100
Catatan: Hasil evaluasi proposal teknik diusulkan ke Bank Dunia untuk mendapat persetujuan sebelum proses selanjutnya dilaksanakan.
6.11
EVALUASI FINANSIAL/HARGA
Berdasarkan penetapan oleh POKJA dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia maka POKJA mengumumkan urutan peringkat teknis dan melakukan evaluasi biaya. Evaluasi biaya dilaksanakan sebagai berikut: a.
b. c. d. e. f. g. h. i.
6.12
Penyampaian undangan untuk pembukaan Usulan Biaya dengan tenggang waktu minimal 14 (empat belas) hari dari tanggal undangan sampai dengan tanggal pembukaan Proposal Finansial/Harga. Penerimaan kembali Amplop Proposal Biaya yang belum dibuka dan masih disegel yang disimpan oleh POKJA. Pembukaan usulan biaya dibaca dengan jelas. Hasil pembukaan Usulan Biaya segera (paling lambat 2 hari) dikirim ke Bank Dunia dan salinannya dikirimkan ke Instansi pusat terkait dan PMU. Koreksi Aritmatik. Semua penawaran dikonversi ke dalam Rupiah dengan nilai tukar yang sama sesuai data yang dinyatakan di dalam RFP. Penilaian proposal biaya yang diperbandingkan tidak termasuk pajak. Usulan Biaya yang terendah diberi skor 100 dan seterusnya dihitung secara proporsional. Pengembalian Usulan Biaya dalam kondisi belum dibuka kepada Peserta Pelelangan yang tidak memenuhi persyaratan minimum Proposal Teknik.
KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA
Nilai Kombinasi Tertinggi diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis ditambah Nilai Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya. Bobot Biaya biasanya ditetapkan dipilih mengingat kompleksibilitas penugasan dan pentingnya kualitas. Untuk pengadaan yang bersifat technical ssistant pembobotan terhadap proposal teknis adalah 80% dan bobot untuk biaya adalah 20% terhadap 100. Pembobotan untuk Teknis dan Biaya ditentukan dalam RFP. Penawar dengan Nilai Kombinasi tertinggi diundang untuk negosiasi
6.13
NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK
Proses negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mencakup TOR, Metodologi, Staffing, Input Pemilik Proyek, Special Condition of Contract dan aspek perpajakan. b. Tidak boleh mengakibatkan perubahan substansi TOR, general condition of contract dan nilai evaluasi teknis. c. Tidak boleh merubah Staf Inti. d. Billing Rates/Fee Rates tidak boleh dinegosiasi. 6 -5
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi e.
Apabila gagal melaksanakan negosiasi dengan ranking pertama maka dilaksanakan negosiasi dengan rangking kedua.
6.14
PENETAPAN PEMENANG
a.
Usulan Calon Pemenang dari POKJA kepada Ketua ULP yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seleksi jasa konsultan tersebut.
b.
Nilai Proyek Rp. 10 milyar. Usulan dari POKJA disampaikan kepada Direktorat terkait dan tembusan ke PMU termasuk lampirannya, kemudian diteruskan ke Direktorat Bina Program untuk mendapatk an NOL dari Bank Dunia.
c.
Nilai Proyek > Rp. 10 milyar. Usulan dari POKJA disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum / Pengguna Anggaran (PA) untuk ditetapkan, dengan tembusan kepada Direktorat terkait, Direktorat Bina Program dan PMU termasuk lampirannya dan secara bersamaan diusulkan ke Bank Dunia.
d.
Usulan ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan dengan berkas sebagai berikut: 1. Laporan Evaluasi Teknis dan Biaya yang sudah digabung 2. Hasil negosiasi 3. Draft kontrak
6.15
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Di dalam waktu 2 (dua) minggu pertama setelah menerima NOL Bank Dunia perihal rekomendasi Pemenang lelang (Contract Award), Panitia Lelang harus mengumumkannya sesuai prosedur Bank’s Guidelines (Bank Procurement dan Selection and Employment of Consultants Guidelines, edisi May 2004, revisi October 2006 dan May 2010) dan WINRIP Loan Agreement – Loan IBRD No. 8043-ID, apabila ada peserta pelelangan meminta debriefing, maka debriefing tersebut harus sudah dilaksanakan dalam 6 hari setelah diterimanya permintaan tersebut. Cara pengumuman dan debriefing:
a. b.
c.
d.
Seleksi Konsultan Large Values pengumuman hasil seleksi sekurang-kurangnya harus diumumkan di UNDB online, portal LPSE Kementerian PU, serta Surat Pengumuman Pemenang yang ditujukan kepada para Peserta lelang yang memasukkan penawaran. Seleksi Konsultan Smaller Values sekurang-kurangnya harus diumumkan lokal di papan pengumuman publik, web-site: LPSE Kementerian Pekerjaan Umum (https://eproc.pu.go.id/), dan Surat Pengumuman Pemenang yang ditujukan kepada semua Peserta lelang yang memasukkan penawaran. Isi pengumuman lelang sekurang-kurangnya harus mencantumkan: 1. Semua nama Peserta lelang yang memasukkan penawaran; 2. Nilai Penawaran saat pembukaan penawaran; 3. Nama paket dengan semua nilai penawaran setelah dievaluasi (responsive) mulai dari urutan terendah; 4. Nama konsultan pemenang dengan harga, waktu dan ringkasan lingkup kontrak 5. Nama-nama Peserta lelang yang penawarannya tidak sah (rejected) disertai alasanalasan singkatnya; Debriefing atau ‘Penjelasan dan Tanya-jawab’ harus dilakukan oleh Panitia Lelang apabila ada Peserta lelang yang meminta penjelasan terutama pada alasan mengapa penawarannya tidak terseleksi sebagai pemenang. Penjelasan dan Tanya-jawab ini harus dilakukan secara tertulis. Penjelasan dan jawaban oleh Panitia ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang. Apabila diingini suatu pertemuan debriefing atas permintaan Peserta lelang, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan ini dibebankan kepada Peserta lelang.
6 -6
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi
Gambar 6 - 1 Bagan Alir Proses Seleksi Jasa Konsultansi
Kegiatan
Dokumen
Penyiapan TOR
1. Terms of reference (TOR) 2. Jadwal Lelang 3. Engineer’s Estimate (EE) 4. Jadwal Implementasi 5. Draft Iklan Expression of Interest 6. Waktu pelaksanaan Max 2 Bulan
Kirim TOR dan Dokumen lainnya ke Bank Dunia
tidak
Apakah NOL?
1. Iklan Expression Of Interest 2. Iklan dikoran nasional 3. Pengumuman di Web PU UNDB Online dengan market 4. Waktu pelaksanaan max 14 Hari
ya Iklan Expression of interest
1. Expression of Interest 2. Lampiran – lampiran Dokumen EOI 3. Waktu pelaksanaan max 30 hari
Penyampaian Expression Interest olehKonsultan
1. Expression of Interest 2. Lampiran – lampiran Dokumen EOI 3. RFP 4. TOR 5. Waktu pelaksanaan max 2 Bulan
Evaluasi dan pembuatan short list konsultan dan penyiapan Request for Proposal (RFP)
Kirim short list dan RFP ke Bank Dunia
tidak
1. Shortlist 2. RFP 3. Waktu pelaksanaan 14 hari
Penanggung Jawab
1. POKJA 2. PMU 1. PMU 2. Dit Bina Program
1. Bank Dunia 1. POKJA 2. Bank Dunia
1. POKJA 2. Konsultan
1. POKJA
1. PMU 2. Dit Bina Program
1. Bank Dunia Apakah NOL?
1. Panitia Lelang
ya Undangan ke Konsultan Letter of Invitation (LOI)
Persiapan proposal
Phase
Penyampaian proposal dan finansial/harga
1. Undangan/LOI 2. RFP 3. Waktu pelaksanaan 7 hari 1. Pre Proposal Converence 2. Penyampaian minat 3. Kenyataan asosiasi (Jika Ada) 4. Klarifikasi terakhir dari konsultan 5. Waktu pelaksanaan min 6 minggu max 8 minggu
1. Proposal teknik 2. Proposal Finansial/harga
C1
6 -7
1. POKJA 2. Konsultan 1. POKJA 2. Konsultan 1. POKJA 2. Konsultan
1. PMU 2. Dit Bina Program
Bab 6 Pengadaan Jasa Konsultansi
Kegiatan
Dokumen
Penanggung Jawab
C1
Evaluasi proposal teknik
Kirim B.A Evaluasi Proposal Teknik Ke Bank Dunia
tidak
Apakah NOL?
Undangan untuk pembukaan proposal finansial/ biaya
Evaluasi Finansial/ harga dan penyusunan rangking
1. PMU 2. Dit Bipran
1. Bank Dunia
1. Komentar/Keberatan Bank Dunia 1. PPK/Kasatker 2. Panitia Lelang 1. Penetapan Lelang 2. Pengumuman Pemenang Lelang 3. Penunjukan Pemenang 4. Kontrak 5. Lampiran Dokumen Kontrak 6. Waktu Pelaksanaan max 14 Hari
Penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak
Kirim kontrak untuk mendapatkan form 384 P Disbursement tidak
1. PMU 2. Dit Bipram
1. Kontrak 2. Waktu Pelaksanaan 14 hari
1. Komentar/Keberatan Bank Dunia
1. Bank Dunia
1. Form 384P
1. Bank Dunia
1. Kontrak beserta Lampirannya
1. PPK/Kasatker
Phase
Pelaksanaan kontrak
1. POKJA 2. Konsultan
1. POKJA
tidak
ya
Terbit form 384P
1. Undangan ke Konsultan yang lulus teknik 2. Waktu pelaksanaan min 14 hari max 21 hari
1. Laporan Evaluasi Teknik dan Finansial/harga 2. Hasil Negosiasi 3. Draft Kontrak 4. Waktu pelaksanaan max 7 hari
Apakah NOL?
ya
1. Bank Dunia
1. BA Pembukaan proposal finansial/harga 2. Request for Proposal (RFP) Proposal finansial/harga 3. Negosiasi 4. Penyusunan Rank Gabungan Proposal Teknik dan Finansial/harga 5. Waktu pelaksanaan max 1 bulan
ya
Kirim Laporan Hasil Evaluasi Teknik dan finansial/harga ke WB
1. TOR 2. Proposal teknik 3. Klarifikasi 4. B.A Evaluasi Prososal Teknik 5. Waktu pelaksanaan max 6 minggu
6 -8
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
BAB 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.1
UMUM
Implementasi kontrak mencakup semua kegiatan pelaksanaan kontrak yaitu kegiatan setelah penandatanganan kontrak, pelaksanaan konstruksi (termasuk Supervisinya), serah terima pekerjaan, periode cacat mutu sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Pembayaran Akhir/ Final Payment Certificate hingga ikatan kontrak dinyatakan selesai / contract close out.
7.2
PERATURAN-PERATURAN
Acuan utama yang harus diikuti adalah Dokumen Kontrak. Beberapa Peraturan-Peraturan yang ada dapat dipakai sebagai refrensi tambahan dengan catatan aturan tambahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Dokumen Kontrak. Peraturan-Peraturan tambahan tersebut antara lain: a.
Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
b.
Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
c.
Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
d.
Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
e.
Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
f.
Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
g.
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
h.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN) Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
i.
Permen PU No. 09/PRT/M/2006, tentang Pedoman Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
j.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Kementerian Pekerjaan Umum;
k.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
l.
Permen PU No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
m.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
n.
SE Ditjen BM No. 03/SE/Db/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;
o.
SE Ditjen BM No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13-Des- 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (ADDENDUM) Kontrak.
p.
Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Refrence ( TOR ) DSC Pasal 5.8.2 tentang Manajemen Laporan
7.3
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Padang, akan memberitahu secara tertulis kepada setiap Pengguna Jasa (PPK Fisik) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan WINRIP sesuai paket yang ditanganinya, nama personil Design Supervision Consultant (DSC)-WINRIP yang ditunjuk sebagai Team Leader (TL). Selanjutnya masing-masing Pengguna Jasa (PPK Fisik) tersebut akan menunjuk TL-DSC sebagai Enjinir sekaligus memberikan rincian pendelegasian wewenangnya kepada Enjinir sebagaimana ketentuan GC.3.1 FIDIC-MDBHarmonised. Bila terjadi penggantian atau perubahan posisi Team Leader-DSC, maka Pendelegasian wewenang kepada Enjinir juga harus diubah. 7-1
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Pendelegasian wewenang tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Enjinir dan Penyedia Jasa, Pendelegasian wewenang baru berlaku bila surat pendelegasian tersebut telah diterima oleh kedua pihak. Tidak ada perubahan pendelegasian wewenang yang sah selain yang diterbitkan secara tertulis oleh Pengguna Jasa (PPK Fisik). Kewenangan yang tidak diberikan kepada Enjinir adalah : a.
Melakukan amendemen kontrak.
b.
Membebaskan salah satu pihak atas tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak
Enjinir harus mendapatkan persetujuan spesifik dari Pengguna Jasa (PPK Fisik) sebelum mengambil tindakan dalam hal: a.
Menyetujui atau menetapkan tambahan biaya atau perpanjangan waktu. Untuk kondisi tidak terduga GC. Pasal 4.12
b.
Menginstruksi Variasi, kecuali dalam keadaan darurat.
c.
Menyetujui usulan Variasi yang diusulkan oleh Penyedia Jasa sesuai GC. Pasal 13.1 & 13.2.
d.
Menentukan sejumlah pembayaran dalam masing-masing mata uang yang dapat dipakai (Payment in Applicable Currencies).
Kewenangan Enjinir yang harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa PC. Pasal 3.1 a.
Perpanjangan waktu Pelaksanaan GC. Pasal 8.4
b.
Konsekuensi atas resiko Pengguna Jasa GC. Pasal 17.4
c.
Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan GC. Pasal 13.7
d.
Penyesuaian akibat Perubahan Biaya GC. Pasal 13.8
Sesuai ketentuan GC. 3.2, TL-DSC sebagai Enjinir dapat melimpahkan sebagian wewenang yang diterimanya kepada para Asisten Enjinir. Pada proyek WINRIP TL-DSC berkedudukan di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
7-2
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.3.1
TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK
Tabel 7 – 1 dibawah ini memberi ringkasan tanggung jawab pokok Pengguna Jasa (PPK Fisik) dan Enjinir terhadap Penyedia Jasa yang dijelaskan secara rinci dalam GC dan PC.
Tabel 7 - 1 Tanggung Jawab Pokok Pengguna Jasa dan Enjinir berdasarkan Kontrak Pengguna Jasa (Pejabat Pemerintah yang ditunjuk) Pelelangan : a) Menerbitkan Undangan Lelang (ITB 6.2) b) Klarifikasi dokumen lelang, menyelenggarakan kunjungan lapangan dan rapat dan rapat penjelaan lelang, bila diijinkan (ITB 7.1) c) Merubah dokumen lelang (ITB 8.1) d) Mengelola proses lelang (ITB 22,23) e) Mengevaluasi penawaran (ITB 34) f) Menetapkan pemenang lelang (ITB 38,39,40) Pelaksanaan : g) Menyerahkan Lapangan (2,1,4.13) h) Mengurus perijinan (2.2) i) Memberitahu Penyedia Jasa tentang pendanaan proyek (2.4) j) Menyetujui perpanjangan waktu (3.1) k) Menyediakan data lapangan (4.10) l) Mengurus pembayaran (14.7, 14.9) m) Mengambil alih lapangan (10.1) n) Berhak untuk menghapus/membatalkan kontrak (15.2) o) Mengembalikan Jaminan Pelaksanaan setelah menerbitkan Sertifikat Penyelesaian (4.2)
Enjinir (Di WINRIP, Team Leader Konsultan DSC) Pelaksanaan : Wewenang Enjinir dijelaskan dalam kontrak : (hal-hal lain mungkin tersirat) 1) Melakukan tindakan sesuai Pasal-Pasal berikut dengan persetujuan khusus Pengguna Jasa (PPK Fisik) Menyetujui atau memutuskan perpanjangan waktu dan/atau tambahan biaya (4.12, 8.4) Memerintahkan variasi, kecuali dalam situasi darurat diputuskan sendiri oleh Pengguna Jasa Menyetujui usulan variasi yang diajukan oleh Penyedia Jasa (13.1, 13.2, 13.3) (lihat juga no 8) dan 9) dibawah ini) Menentukan jumlah yang dapat dibayarkan untuk masing-masing mata uang yang diterapkan (13.4) Menetapkan sikap atas tuntutan Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 13.7, Penyesuaian untuk Perubahan dalam Perundang-undangan (PC. 3.1) Menetapkan sikap atas tuntutan Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 13.8, Penyesuaian untuk Perubahan dalam biaya (PC.3.1) 2) Berkonsultasi dengan semua pihak terkait dan membuat keputusan terhadap masalah kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (3.5) 3) Memberikan arahan dan/atau instruksi kepada Penyedia Jasa terkait metode kerja, ketetapan waktu, dan kualitas pekerjaan (4.1) 4) Menyetujui penambahan sub-kontrak untuk setiap bagian pekerjaan (4.4) 5) Menertibkan pemberitahuan formal kepada Penyedia Jasa untuk memulai pekerjaan (8.1) 6) Menyetujui atau menolak pekerjaan sebelum ditutup (7.3, 7.5) 7) Menyaksikan pengujian (testing) yang dilakukan Penyedia Jasa (7.4) 8) Mengevaluasi usulan Penyedia Jasa untuk variasi, dan mengajukan Perintah Perubahan yang berpengaruh terhadap pendanaan kepada Pengguna Jasa (13.1, 3.1) 9) Menyetujui variasi pada kuantitas, dan mengevaluasi usulan Penyedia Jasa untuk variasi yang tidak mempengaruhi pendanaan (13.1) 10) Memantau waktu yang telah digunakan Penyedia Jasa dan mengevaluasi usulan perpanjangan waktu (4.12, 8.4, 3.1) 11) Menyetujui penggunaan hari kerja (day works), provisional sums (termasuk biaya cadangan ) (13.5, 13.6) 12) Menarik kembali persetujuan terhadap Wakil Penyedia Jasa (6.9) 13) Menerbitkan sertifikat Serah Terima untuk sebagian atau keseluruhan pekerjaan (10.1) 14) Mengesahkan Sertifikat Pembayaran (14.2, 14.6) 15) Menerbitkan Sertifikat Pertanggung jawaban terhadap Cacat/Kerusakan (11.1) 16) Menerbitkan Sertifikat Kinerja (11.9) 17) Mengesahkan Pernyataan Penyedia Jasa pada saat Penyelesaian Pekerjaan (14.10) 18) Memberikan bukti sebagai saksi dihadapan Arbitrators (20.6)
ITB : Instruction to Bidders (Instruksi kepada PeSErta Lelang) Nomor (misalnya 4.1) : Mengacu pada Pasal – Pasal dalam Syarat-syarat Umum (GC) PC : Particular Conditions.
7-3
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.3.2
HUBUNGAN PENGGUNA JASA (PPK Fisik), ENJINIR, PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)
Enjinir dalam melaksanakan tugasnya akan bertindak sebagai Pengguna Jasa (PPK Fisik) sebagaimana ketentuan GC. 3.1.a Pendelegasian oleh Enjinir: Untuk melaksanakan tugasnya, TL-DSC selaku Enjinir dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada para Asisten Enjinir sebagaimana yang diatur dalam GC. 3.2. Untuk WINRIP, Asisten Enjinir merupakan para personil Field Supervision Team (FST)-DSC, yang dapat terdiri dari Supervision Engineer (SE), Chief Inspector (CI), Quality Engineer (Qlt.Eng), Inspector, Surveyor dan Lab. Technician. TL-DSC selaku Enjinir dapat setiap saat mencabut kembali penugasan dan pelimpahan wewenang yang telah diberikannya kepada Para Asitennya tersebut. Para Asisten Enjinir tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diterimanya, sebagaimana yang tertuang dalam surat pelimpahan wewenang. Penugasan dan Pelimpahan wewenang dari TL-DSC selaku Enjinir kepada Asisten Enjinir maupun pada saat pencabutan harus dilakukan secara tertulis. Penugasan tersebut baru berlaku apabila setelah kedua belah pihak menerima surat pelimpahan tersebut. Instruksi Enjinir : Enjinir (TL-DSC) setiap saat dapat mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Jasa untuk merubah atau memodifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, juga mencakup perintah untuk melakukan perbaikan terhadap cacat mutu sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Instruksi tersebut dapat diberikan oleh Enjinir (TL-DSC) atau oleh Para Asisten Enjinir (sesuai wewenang yang diterimanya). Instruksi harus diberikan secara tertulis. Penyedia Jasa harus memenuhi semua instruksi yang diberikan Enjinir atau Para Asistennya terkait dengan kontrak. Pengguna Jasa tidak dapat memberikan instruksi langsung kepada Penyedia Jasa. Instruksi dari Pengguna Jasa diberikan melalui Enjinir atau Asisten Enjinir. Bagan alir hubungan antara Pengguna Jasa (PPK Fisik), Enjinir dan Penyedia Jasa dapat dilihat pada Gambar 7 – 1: Gambar 7 - 1 Bagan Alir Hubungan Pengguna Jasa, Enjinir dan Penyedia Jasa BAGAN ALIR 7.3.2 HUBUNGAN PENGGUNA JASA, ENJINIR DAN PENYEDIA JASA
EMPLOYER Pengguna Jasa (PPK Fisik) - Keterikatan Layanan Profesional - Bertindak sebagai Employer (Sesuai kewewenangannya) - Bertindak untuk kepentingan Employer Terikat dengan Perjanjian Kontrak
ENJINIR (TL – DSC WINRIP)
Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor)
7-4
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.4
URUTAN PEKERJAAN DARI AWAL SAMPAI DENGAN AKHIR PEKERJAAN
Urutan kegiatan konstruksi Pelaksanaan dari awal sampai akhir Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut : a.
Sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) oleh Penguna Jasa (PPK Fisik) (ITB Pasal 39.1), paling lama 28 hari Jaminan Pelaksanaan harus dikeluarkan oleh Pemenang Lelang (ITB Pasal 41.1);
b.
Tandatangan Kontrak (ITB Pasal 40.2 dan GC Pasal 1.6); Para Pihak harus melakukan Perjanjian Kontrak dalam waktu 28 hari setelah Penyedia Jasa menerima Surat Penunjukan, kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus. PPK Fisik harus memberikan kepada Penyedia Jasa hak untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan Dalam Kontrak (GC Pasal 2.1);
c.
Setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak, PPK Fisik pekerjaan akan memberitahukan kepada PPK Konsultan DSC untuk mulai melakukan persiapan mobilisasi FST-DSC. Surat persiapan mobilisasi ini juga akan ditembuskan kepada TL-DSC, sehingga pelaksanaan mobilisasi FST-DSC dapat segera dimulai. Diharapkan agar pekerjaan konstruksi tidak dimulai sebelum FST-DSC dimobilisasi dan SE-DSC ditunjuk sebagai Asisten Enjinir. Apabila terjadi keterlambatan mobilisasi FST-DSC khususnya personil SE-DSC, maka TL- DSC akan bertindak sebagai Acting SE hingga Personil definitif SE dimobilisasi.
d.
GC Pasal 4.3 Penyedia Jasa Konstruksi harus menunjuk Wakil Penyedia Jasa / Contractor’s Representive (CR) dan memberinya kewenangan yang diperlukan untuk bertindak atas nama Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak. Kecuali apabila Wakil Penyedia Jasa yang disebutkan dalam usulan Dokumen Penawaran berbeda/diganti, maka Penyedia Jasa sebelum Tanggal Mulai Pekerjaan / Commencement of Works (COW), harus menyampaikan kepada Enjinir usulan nama personil pengganti berikut data pendukungnya yang akan ditunjuk sebagai Wakil Penyedia Jasa untuk diminta persetujuannya. (GC 6.9).
e.
Dalam waktu paling lama 14 hari setelah Penandatanganan Perjanjian Kontrak maka harus dilaksanakan Rapat Pra-Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) (GS Pasal 1.2.2.1);
f.
Dalam waktu paling lama 15 hari setelah PCM , Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir Program Rinci Mobilisasi (GS Pasal 1.2.2.2); Enjinir harus menerbitkan Surat Instruksi Memulai Pekerjaan/ Instruction to Commencement of Works, apabila persyaratan COW sudah dipenuhi ( GC Pasal 8.1) Sesuai GS Pasal 1.2.2.4 dalam waktu 60 hari terhitung mulai Tanggal Mulai Kerja peralatan Laboratorium harus sudah selesai dimobilisasi dan dalam waktu 90 hari dari mulai pekerjaan semua peralatan telah dimobilisasi ke lapangan (periode mobilisasi selesai);
g. h.
i.
Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian pada akhir pekerjaan berdasarkan klausula GC 9 dan GC sub-klausula 7.4 (masalah pengujian), setelah terlebih dahulu menyampaikan dokumen terlaksana / asbuilt documents kepada Enjinir sesuai dengan ketentuan sub-paragrap (d) dari GC Sub Klausula 4.1 (kewajiban umum Penyedia Jasa). Penyedia Jasa harus menyampaikan dokumen terlaksana / as-built documents kepada Enjinir tidak kurang dari 21 hari dari tanggal setelah mana Penyedia Jasa siap untuk melaksanakan pengujian pada akhir pekerjaan. Kecuali disepakati lain, pengujian akhir pekerjaan harus dilaksanakan / selesai dalam waktu 14 hari setelah tanggal tersebut, pada hari atau hari – hari sebagaimana di instruksikan oleh Enjinir. (GC Pasal 9.1);
j.
Penyedia Jasa dapat meminta dengan pemberitahuan kepada Enjinir diterbitkannya Sertifikat Serah Terima / Taking Over Certificate tidak lebih cepat 14 hari sebelum tanggal, yang menurut pandangan Penyedia Jasa, pekerjaan akan selesai dan siap untuk dilakukan serah terima.
7-5
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
Gambar 7 - 2 Diagram Timeline Urutan Penyelesaian Pekerjaan Penunjukan Pemenang (SPPBJ) (NOA)
Serah Terima Lapangan (STO) GC 2.1
End Defects Notification
Jaminan Pelaksanaan Telah di Terbitkan
Tanda Tangan Kontrak ITB 40.2-GC 1.6.
Serah Terima (Taking Over)
TGL MULAI PELAKSANAAN COW GC 8.1
4
PCM G.S.1.2.2 (1)
Rencana Kerja GC. 8.3
Prog. Mobilisasi G.S.1.2.2 (2)
Max 28 Hari
Max 14 Hari
1
2
Max 15 Hari
28 Hari
6
3 Max 180 Hari
60 Hari Fasilitas QC lengkap
5
90 hari Seluruh Peralatan Selesai 7
Penerbitan Jaminan Pelaksanaan ITB. 41.1
Periode Penyelesaian Pekerjaan 8
NOA ITB PCM GC GS
: Notice of Accepted : Instruction to Bidders : Pre Construction Meeting : General Condition : General Spesification
Periode Mobilisasi GS. 1.2.1 (3)
COW QC PC STO TOC
: Commencement of Work : Quality of Control : Particular Conditions : Site Take Over : Taking Over Certificate 7-6
(Time for Completion) GC. 8.2 – PC 1.1.3.3
9 Defect Notification Periode PC. 1.1.3.7
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.5
PANDUAN PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PROYEK
7.5.1
Tujuan
Dalam rangka menjamin pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan supaya dapat memenuhi persyaratan mutu Konstruksi yang telah disetujui, maka harus dilaksanakan sesuai tata cara yang telah disepakati bersama sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan memperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat manfaat dan tanpa adanya kecelakaan (zero accident), serta meminimalkan dampak lingkungan. Hal – hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas meliputi : a.
Rapat Pra – Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Construction Meeting) sesuai GS Pasal 1.2.2. (1) WINRIP;
b.
Gambar kerja (shop drawing) setiap jenis pekerjaan yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Enjinir atau Asisten Enjinir;
c.
Perintah Perubahan Kontrak (Contract Change Orders/CCO) atau Variasi yang ditindak lanjuti dengan pembuatan Addendum/Amandemen Kontrak. (GC Pasal 13.1);
d.
Data pendukung untuk memenuhi ketentuan pengukuran dan pembayaran dengan data pendukung lainnya (terpenuhinya persyaratan mutu konstruksi dan persyaratan dimensi yang ditetapkan) dan kemudian diterbitkannya Monthly Statement (MS) setiap bulan ( cut- off date tanggal 25 ). MS baru dapat dibayar melaluii Sertifikat Pembayaran Sementara/Interim Payment Certificate (IPC) apabila persentase nilai MS lebih dari 1% dari harga kontrak awal / accepted contract amount, jika persentase nilai MS belum mencapai 1% maka akan diakumulasikan dengan persentase MS bulan berikutnya sampai mencapai target lebih dari 1% kontrak awal, setelah akumulasi persentase lebih 1% MS, IPC dapat diterbitkan (Part A – Contract Data, PC Sub- Klausula 14.6)
e.
Serah terima Pekerjaan dahulu disebut Provisional Hand Over (PHO), istilah sekarang yang dipakai Serah Terima Pekerjaan/Taking Over ;
f.
Penyedia Jasa berkewajiban menyerahkan As - built Documents, berikut perangkat Operasional dan Pemeliharaan (O&P) (jika ada).
7.5.2
Penyerahan Lapangan
Pengguna Jasa (PPK Fisik) harus memberikan kepada Penyedia Jasa hak untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan dalam Data Kontrak (GC Pasal 2.1). Hak dan penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Penyedia Jasa. Apabila ada, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa harus memberikan kepada Penyedia Jasa penguasaan untuk menggunakan pondasi, struktur, instalasi mesin dan akses jalan masuk. Pengguna Jasa harus menyediakannya dalam waktu dan cara sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kontrak dalam hal ini Syarat Syarat Umum Kontrak. Untuk WINRIP, sebagaimana diatur dalam Kontrak Data, Syarat-Syarat Khusus/ Particular Conditions, waktu penyerahan lapangan adalah bersamaan saat Enjinir menetapkan Tanggal Dimulainya Pekerjaan / Commencement of Date. Pengguna Jasa dapat menahan pemberian hak dan penguasaan lapangan sampai diterimanya Jaminan Pelaksanaan (Performance Security). Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak. Contoh Format Berita Acara Serah terima Lapangan dapat dilihat pada lampiran 7 – 1, Prosedur Penyerahan Lapangan : a.
Pengguna Jasa (PPK Fisik) menyelesaikan permasalahan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat
b.
Pemeriksaan lapangan bersama.
c.
Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site Take Over), dengan mencantumkan tanggal efektif berlakunya Serah Terima Lapangan, yaitu tanggal Enjinir menetapkan dimulainya Pekerjaan / Commencement of Date.
d.
Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site Take Possession). 7-7
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Lampiran 7 - 1 Format Berita Acara Serah Terima Lapangan BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN NOMOR BA ……...................... SATKER
:
PPK PAKET
: :
NO. KONTRAK TH.ANGGARAN
: :
Pada hari ini …………...tanggal ………………. bulan …………….. tahun ……… yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Nama Alamat Jabatan PPK
………………………………………
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU Direktorat ………………………………. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama
……………… No ……………… tanggal ………….
Alamat Jabatan Wakil Penyedia Jasa ……… berdasarkan Akte Notaris … … No ……………………. tanggal …………….. sebagai Penyedia Jasa Pelaksana Proyek ……………. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan : Kontrak No …………………. tanggal ……………………. antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Perjanjian Kontrak Pekerjaan : Proyek ……….., Paket ………………… . Menyatakan : 1.
2.
3. 4.
PIHAK PERTAMA melakukan Serah Terima Lapangan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan inspeksi bersama kelapangan. Lapangan yang dimaksud di atas akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai dokumen Perjanjian Kontrak No. ………… tanggal …….. selama Masa Kontrak. Semua eksisting aset yang ada di dalam lapangan tersebut masih menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memulai pekerjaan setelah PIHAK PERTAMA memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ Commencement of Works (COW) kepada PIHAK KEDUA.
5.
Tanggal efektif berlakunya Serah Terima Lapangan adalah tanggal Enjinir menetapkan Tanggal Dimulainya Pekerjaan / Commencement of Date Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dalam rangkap ……. ( …………… ) untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang menyerahkan PIHAK PERTAMA
Yang menerima PIHAK KEDUA
( …………………………….. ) PPK Fisik NIP : ………….
( …………………………….. ) Wakil Penyedia Jasa …………
7-8
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 3 Bagan Alir Serah Terima Lapangan
BAGAN ALIR 7.5.2.b SERAH TERIMA LAPANGAN BAGAN ALIR
KETERANGAN
Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
Tidak ada masalah pembebasan tanah
Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ITB Pasal 39.1)
Sebelum penandatangan kontrak sudah harus tidak ada masalah mengenai pembebasan lahan termasuk proses permukiman kembali (resetlement) jika ada
Laporan monitoring LARAP harus sudah disetujui World Bank (Loan agreement, schedule 2. D.1 ( a)(.b) )
Untuk diperhatikan agar Jaminan Penawaran masih berlaku pada saat penandatanganan kontrak (jika sudah hampir habis, maka harus segera diperpanjang)
Dalam waktu 28 hari setelah menerima Surat Penunjukan Kontraktor harus menyampaikan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security (GC 4.2)
Sebelum penyerahan lapangan Fisik, PPK bersama Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut seluruh asert dalam lingkup tanggung jawab PPK Fisik yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) (GC 2.1)
Serah terima lapangan dilakukan sebelum Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) memulai pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Lapangan ditandatangani oleh PPK Fisik dan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor)
Jaminan Pelaksanaan
Penandatanganan Kontrak
Pemeriksaan Lapangan
Berita Acara Serah Terima Lapangan
7-9
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.5.3
Tanggal Mulai Pekerjaan/ Commencement of Works (COW)
Commencement of Works (COW) sebagaimana yang diatur dalam GC 8,1, mulai efektif bila hal-hal berikut ini terpenuhi: a.
Kedua belah pihak Pengguna Jasa (PPK Fisik) dan Penyedia Jasa sudah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak;
b.
Pengguna Jasa (PPK Fisik) telah menyampaikan kepada Penyedia Jasa, Employer’s Financial Arrangements (Pengaturan keuangan Pengguna Jasa) GC Sub-Klausula 2.4;
c.
Kecuali dinyatakan lain dalam Data Kontrak, dan penguasaan lapangan telah diberikan kepada Penyedia Jasa bersama dengan izin-izin lain yang diperlukan untuk memulai Pekerjaan;
d.
Telah diiterimanya Uang Muka oleh Penyedia Jasa berdasarkan GC 14.2 dengan syarat bahwa Jaminan Bank untuk pembayaran Uang Muka telah diserahkan oleh Penyedia Jasa.
Setelah 4 ketetentuan di atas terpenuhi, maka Ennjir (dalam hal ini TL-DSC) akan memberikan instruksi kepada Penyedia Jasa untuk memulai pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Enjinir. Selanjutnya dalam waktu 28 hari setelah menerima instruksi Dimulainya Pekerjaan/COW), Penyedia Jasa harus menyampaikan rencana kerja secara rinci kepada Enjinir. Penyedia Jasa juga harus menyampaikan revisi rencana kerja apabila program sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan kewajiban Penyedia Jasa. Jika instruksi Enjinir untuk dimulainya pekerjaan tidak diterima Penyedia Jasa dalam waktu 180 hari sejak dieterimanya Surat Penunjukan Pemenang / Letter of Acceptance, maka Penyedia Jasa mempunyai hak untuk memutus Perjanjian Kontrak / Termination by Contract. 7.5.4 Rapat Pra – Pelaksanaan Pekerjaan /Pre Construction Meeting ( PCM) Dalam rentang waktu yang ditentukan dalam GS Pasal 1.2.2.1 WINRIP, 14 hari setelah Penandatanganan Kontrak , Penyedia Jasa harus menghadiri rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan (Pre-construction meeting/ PCM) yang juga dihadiri Pengguna Jasa (PPK Fisik), Enjinir dan Asisten Enjinir (FST) untuk membahas baik masalah teknis dan non teknis yang berkaitan dengan proyek . Agenda dalam rapat harus mencakup namun tidak terbatas pada berikut ini: a)
Pendahuluan
b)
Sinkronisasi Struktur Organisasi:
c)
i)
Struktur Organisasi Pengguna Jasa (PPK Fisik)
ii)
Struktur Organisasi Penyedia Jasa (Penyedia Jasa)
iii)
Struktur Organisasi Enjinir dan Asisten Enjinir
Masalah-masalah Lapangan: i)
Ruang Milik Jalan
ii)
Sumber-sumber Bahan
iii)
Lokasi Base Camp
d)
Perizinan
e)
Pengajuan
f)
Dokumen Akhir Konstruksi
g)
Tahapan dan Kejadian Penting
h)
Rencana Kerja, antara lain: i)
Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk Pekerjaaan
ii)
Rencana Mobilisasi
iii)
Rencana Relokasi 7 - 10
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK iv)
Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K)
v)
Program Mutu
vi)
Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
vii) Rencana Manajemen Lingkungan i)
Rencana Jaminan Mutu Enjinir
j)
Rencana Audit PPK Fisik
k)
Kemunikasi dan Surat menyurat
l)
Rapat koordinasi, Jadwal dan frekwensinya
m)
Pelaporan dan pemantauan.
Dalam waktu 15 hari setelah rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyampaikan Program Mobilisasi secara rinci (termasuk program penguatan jembatan, jika ada) dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Enjinir ( TL- DSC ) sebagaimana diatur dalam GS Pasal 1.2.2.2 WINRIP. Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari setelah tanggal dimulainya pekerjaan, fasilitas layanan kendali mutu harus dipasang dan dioperasikan dalam waktu 60 hari, sesuai GS Pasal 1.2.2.4 WINRIP. Gambar 7.4 Tahapan Rapat Pra - Pelaksanaan Pekerjaan / PCM
Dalam waktu 14 hari, setelah Penandatanganan Kontrak dilaksanakan PCM.
PPK Fisik instruksikan mengadakan PCM
Enjinir dibantu oleh Asisten Enjinir, Penyedia Jasa dan PPK Fisik mempersiapkan materi PCM
Asisten Enjinir dan Penyedia Jasa menyerahkan materi PCM
PPK Fisik membuat undangan PCM kepada; Asisten Enjinir, Penyedia Jasa, Satker Balai BinlakWil dan PMU/CTC atau Pihak yang terkait
Pembahasan Materi PCM
Draft Kesepakatan Yang diperoleh pada Rapat PCM
Draft hasil Kesepakatan yang diperoleh pada Rapat PCM diperiksa/dicek kembali
PPK Fisik , Asisten Enjinir dan Penyedia Jasa bersama-sama mendatangani Kesepakatan Yang Diperoleh pada PCM. Kesepakatan Hasil Pembahasan PCM yang sudah ditandatangani bersama menjadi bagian yang harus diikuti / dilaksanakan oleh semua pihak terkait.
Kesepakatan Hasil Pembahasan PCM yang sudah ditandatangani bersama disimpan / diarsipkan.
7 - 11
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 4 Bagan Alir Rapat Pra-Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Construction Meeting) BAGAN ALIR 7.5.4 RAPAT PRA – PELAKSANAAN PEKERJAAN (Pre Construction Meeting)
Enjinir
Penyedia Jasa Kontruksi
PPK Fisik
SATKER/ P2JN
Perintah Mengadakan PCM
Persiapan materi PCM - Struktur organisasi dan daftar personil - Tugas kewenangan masing – masing personil - Prosedur/tata cara pengawasan dan pengendalian - Format – format
Persiapan materi PCM
Persiapan materi PCM
- Daftar personil - Jadwal pelaksanaan - Project Quality Plan - Jadwal Mobilisasi - Prosedur Kerja, K3 - Hal – hal yang perlu
Struktur organisasi dan daftar personil
Penyerahan Materi PCM
Undangan PCM
Pembahasan Materi Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan/ Pre Construction Meeting (PCM)
Pemeriksaan Perbaikan Sesuai Hasil PCM
Perbaikan Sesuai Hasil PCM
Berita Acara PCM
Phase
Difilekan
7 - 12
BBPJN Terkait
Dit Binlak Wil. I
PMU/ CTC
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.5.5
Pengawasan Pelaksanaan Proyek Hal hal yang harus dimiliki oleh Penyedia Jasa pada saat melaksanakan pekerjaan dan Enjinir sebagai supervisi/ pengawas adalah sebagai berikut:
1.
Itikad Baik Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya sesuai dengan hak dan kewajiban masingmasing yang tercantum dalam dokumen kontrak dan setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing masing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
2.
Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia Jasa tidak diperkenankan menggunakan spesifikasi atau dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak, diluar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali mendapat ijin tertulis dari Pengguna Jasa (PPK Fisik).
3.
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan Pengguna Jasa (PPK Fisik) dibebaskan dari segala tuntutan atas pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
4.
Gambar Kerja (Shop Drawing) Penyedia Jasa harus membuat gambar kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dan harus mendapatkan persetujuan Enjinir baik untuk pelaksanaan pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara. Penjelasan Bagan Alir 7 – 5 Bagan Alir Prosedur Pengajuan Gambar Kerja (Shop Drawing)
Quantity Enjinir dari Penyedia Jasa , mengecek gambar rencana dan membanding dengan kondisi eksisting.
Surveyor Penyedia Jasa melakukan survey , kemudian dibuat gambar oleh draft man Penyedia Jasa .
Gambar Kerja diperiksa oleh Asisten Enjinir (CI/QE).
Persetujuan oleh Asisten Enjinir (SE), apabila tidak disetujui gambar kerja tersebut dikembalikan kembali ke Penyedia Jasa untuk diperbaiki.
Gambar Kerja yang sudah disetujui diserahkan kembali ke Penyedia Jasa .
7 - 13
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 5 Bagan Alir Prosedur Pengajuan Gambar Kerja (Shop Drawing) BAGAN ALIR 7.5.5 PROSEDUR PENGAJUAN GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING) Field Supervision Team - DCS
Penyedia Jasa Konstruksi
QUANTITY ENJINIR
a. Survei lapangan b. Daftar kuantitas c. Spesifikasi Umum ‘d. Gambar rencana
FIELD SUPERVISION TEAM (FST)
DIPERIKSA ASISTEN ENJINIR (CI)
DRAFT GAMBAR KERJA
Tidak
Ya
Tidak
5.
DIPERIKSA ASISTEN ENJINIR (SE)
Disetujui
GAMBAR KERJA
Permohonan Kerja/ Request of Works Tahapan selanjutnya, sebelum Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan , Penyedia Jasa harus mengajukan Permohonan Kerja /Request of Works kepada Enjinir atau Asisten Enjinir dengan dilampiri Shop Drawing baik untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan temporary. Asisten Enjinir (SE) akan memberikan persetujuan atau menolak Permohonan Kerja /Request of Works, paling lambat sesuai waktu yang telah disepakati dalam rapat PCM. Perlu dicatat bahwa Permohonan Kerja/ Request of Works yang diajukan oleh Penyedia Jasa dapat disetujui Enjinir jika : Rencana Pengendalian Mutu/ Quality Control Plan telah disampaikan dan disetujui oleh Enjinir Metode Kerja telah disampaikan dan disetujui oleh Enjinir Pekerjaan yang diusulkan telah memenuhi Holding Point. Asisten Enjinir (SE) harus memastikan bahwa semua hal tersebut di atas telah dipenuhi Penyedia Jasa sebelum memberikan persetujuan terhadap Permohonan Kerja/ Request of Works.
6.
Personil Penyedia Jasa Penyedia Jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran atau menugaskan personil pengganti lainnya yang telah disetujui oleh Enjinir (TL-DSC). Enjinir (TL-DSC) hanya menyetujui usulan pengganti personil inti apabila kualifikasi, kemampuan dan pengalamannya sama atau melebihi kualifikasi personil inti semula dan dilengkapi dengan Berita Acara-nya ( GC Pasal 6.9) Enjinir (TL-DSC) dapat meminta Penyedia Jasa untuk memindahkan (atau menjadi alasan pemindahan) setiap orang yang dipekerjakan di Lapangan atau Pekerjaan, termasuk Wakil Penyedia Jasa bila ada, yang : 7 - 14
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.
terus menerus melakukan kesalahan atau kurang berhati-hati,
melakukan tugas secara tidak bertanggung jawab atau lalai,
gagal memenuhi ketentuan Kontrak, atau
terus menerus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan, kesehatan, atau terhadap lingkungan.
Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna Jasa (PPK Fisik), Penyedia Jasa dan Enjinir (TL-DSC) dan Para Asisten Enjinir (FST-DSC) harus mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak termasuk mentaati semua kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak /PCM), sesuai tahapan-tahapan berikut : 1.
15 hari setelah PCM, Penyedia Jasa harus menyampaikan rincian program mobilisasi kepada Enjinir, untuk dimintakan persetujuannya (GS.Pasal 1.2.2.2) termasuk program perkuatan jembatan (jika ada) dan rincian jadwal pelaksanaan yang memperlihatkan bagaimana semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu pelaksanaan yang ada. 2. Penyedia Jasa menyiapkan Rencana Pengendalian Mutu/Quality Control Plan (QCP) sesuai ketentuan Dokumen Kontrak (GC. Pasal 4.9 dan GS. Pasal 1.21.2). Di dalam Dokumen QCP, termasuk didalamnya penyiapan Metoda Kerja. Rencana Pengendalian Mutu dan Metoda Kerja harus diajukan kepada Enjinir (dalam hal ini TL- DSC) untuk diminta persetujuannya. Tidak ada satu pekerjaanpun boleh dikerjakan tanpa terlebih dahulu Rencana Pengendalian Mutu dan Metoda Kerja telah mendapat persetujuan dari Enjinir. Konsep awal QCP sudah harus disampaikan kepada Enjinir 7 hari sebelum PCM. QCP berikut Metoda Kerja sudah harus diserahkan dalam waktu 30 hari setelah Penyedia Jasa berada di lokasi Pekerjaan. 3. Sebelum melakukan pekerjaan, Penyedia Jasa harus mengajukan Pemohonan Kerja/ Request of Works kepada Asisten Enjinir (SE-DSC). Berdasarkan persetujuan terhadap Permohonan Pekerjaan, barulah Penyedia Jasa memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis Pekerjaan yang diminta 4. Pekerjaan fisik dilaksanakan harus sesuai Proses Manajemen Mutu terkait dengan Rencana Pengendalian Mutu/ Quality Control Plan dan Rencana Jaminan Mutu/ Quality Assurance Plan, agar semua hasil pekerjaan memenuhi standar mutu yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum. Perlu dicatat bahwa Quality Control merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa, Quality Assurance merupakan tanggung jawab Enjinir bersama Para Asistennya. 5. Hasil pengendalian mutu disusun dalam bentuk laporan Quality Control. 6. Setiap akhir bulan Penyedia Jasa harus menyiapkan laporan pencapaian progres pelaksanaan yang dihitung per tanggal 25. 7. Perhitungan volume yang dipakai pada Laporan Kemajuan Pekerjaan per tanggal 25, diperoleh dari hasil pengukuran bersama antara Penyedia Jasa dan Enjinir atau Asisten Enjiner terhadap hasil pekerjaan Penyedia Jasa yang telah selesai dikerjakan dan telah memenuhi semua persyaratan Spesifikasi Umum. 8. Setiap bulan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyampaikan Monthly Statement (MS) kepada Enjinir untuk diminta persetujuannya. Monthly Statement tersebut harus dilengkapi data pendukung kuantitas dan kualitas termasuk gambar kerja serta gambar terlaksana. MS disiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan format yang telah disetujui oleh Enjinir (TL-DSC ) 9. Jika nilai bersih dari MS setelah dipotong/ dikurangi semua potongan nilainya > 1% terhadap nilai kontrak yang disetujui/ Accepted Contract Amount, maka Enjinir akan memberikan pengesahan untuk Sertifikat Pembayaran Sementara/ Interim Payment Certificate (IPC). Jika nilai bersih MS < 1% terhadap Accepted Contract Amount , maka Sertifikat Pembayaran Sementara/ Interim Payment Certificate (IPC) tidak dapat diterbitkan. Pembayaran akan dilakukan bulan berikutnya jika nilai bersih kumulatif MS pada bulan berikutnya > 1%. 10. Pengguna Jasa (PPK Fisik) akan membayar kepada Penyedia Jasa hanya sebesar nilai IPC yang telah disahkan /certify oleh Enjinir. Sebelum Pengguna Jasa (PPK Fisik) melakukan pembayaran, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security masih berlaku. Karena Enjinir bertindak selaku Pemilik / Pengguna Jasa, untuk itu Enjinir harus memastikan dan memeriksa setiap saat bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Security selalu dalam kondisi valid / masih berlaku. Gambar 7 – 6 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Gambar 7 – 7 Bagan Alir Pengajuan Sertifikat Pembayaran Sementara (IPC) 7 - 15
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
Gambar 7 - 6 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan
BAGAN ALIR 7.5.5.g GAMBAR BAGAN ALIR PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN QCP dan Metoda kerja disiapkan Penyedia Jasa
PCM
PENYAMPAIAN PROGRAM MIBILISASI OLEH PENYEDIA JASA
PENGAJUAN REQUEST of WORKS PENYEDIA JASA
CEK DATA PENDUKUNG PEKERJAAN OLEH ENJINIR
Tidak
SESUAI Ya PELAKSANAAN PEKERJAAN HARUS SESUAI DENGAN METODE KERJA
Tidak
SESUAI Ya
QC : TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA QA : TANGGUNG JAWAB ENJINIR A PENGUKURAN BERSAMA VOLUME PEKERJAAN
Prosedur Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Penyedia sebelum Penyedia Jasa Jasa Konstruksi Konstruksi menyampaikan menyampaikan rincian rincian program program mobilisasi mobilisasi (15 (15 hari hari setelah sebelum PCM) PCM) Penyedia Penyedia Jasa Jasa menyiapkan menyiapkan antara antara lain: lain: -- Rencana Pengendalian Rencana Pengendalian Mutu/Quality Mutu/Quality Control Control Plan Plan (QPC) (QPC) -- Metode Metode Kerja Kerja -- QCP QCP dan dan Metoda Metoda Kerja Kerja disampaikan disampaikan ke ke Enjinir Enjinir 77 hari hari sebelum sebelum PCM PCM Penyedia Penyedia Jasa Jasa harus harus menyampaikan menyampaikan Permohonan Permohonan Kerja Kerja // Request Request of of Work Work setiap setiap akan akan mulai mulai pekerjaan pekerjaan kepada kepada Enjinir Enjinir Pelaksanaan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan harus harus sesuai sesuai Metoda Metoda Kerja Kerja dan dan harus harus memenuhi memenuhi Quality Quality Control Control dan dan Quality Quality Assurance Assurance Dari Dari semua semua kegiatan kegiatan disimpan disimpan atau atau di di file file kan kan dalam dalam bentuk bentuk laporan laporan Back Back Up Up data data Quality Quality Control, Control, Quality Quality Assurance Assurance dan dan Quantity Quantity Penyedia Jasa bersama FST bersama menghitung volume pekerjaan Penyedia Jasa bersama FST bersama menghitung volume pekerjaan Catatan: Catatan: -- Perbaikan Perbaikan pekerjaan pekerjaan dapat dapat dilihat dilihat pada pada Pasal Pasal 7.5.5.17 7.5.5.17
7 - 16
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 7 Bagan Alir Pengajuan Sertifikat Sementara (IPC)
BAGAN ALIR 7.5.4.g.8 PENGAJUAN SERTIFIKAT SEMENTARA (IPC)
A
PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN
START
PENGAJUAN MS OLEH KONTRAKTOR
PEMERIKSAAN MS OLEH ENJINIR
TIDAK
DATA LENGKAP YA
PENENTUAN NILAI BERSIH`MS
PENERBITAN IPC
TIDAK (MS<1%)
MS
YA (MS>1%) PENGESAHAN IPC OLEH ENJINIR
DISIMPAN
PENGGUNA JASA MELAKUKAN PEMBAYARAN
Penjelasan Penjelasan Bagan Bagan Alir Alir 7.5.4.g.(9) 7.5.4.g.(9) .. (Pengajuan (Pengajuan IPC) IPC) Hasil Hasil pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan diverifikasi diverifikasi dan dan disimpan disimpan di di sistem sistem arsip arsip (file), (file), menjadi menjadi data data pendukung pendukung BACK BACK UP UP MS MS berikutnya. berikutnya. Waktu Waktu pembuatan pembuatan MS MS setiap setiap akhir akhir bulan. bulan. Penyedia Penyedia Jasa Jasa Konstruksi Konstruksi (Kontraktor) (Kontraktor) mengajukan mengajukan MS, MS, dilengkapi dilengkapi dengan; dengan; back back up up data data quality/quantity quality/quantity dan dan draft draft IPC IPC Asisten Asisten Enjinir Enjinir (CI/Quantity) (CI/Quantity) melaksanakan melaksanakan pengecekan pengecekan (cek (cek data data back back up up quantity/quality quantity/quality dan dan data data administrasi), administrasi), ada ada 22 kemungkinan; kemungkinan; -- data data tidak tidak lengkap, lengkap, dikembalikan dikembalikan ke ke Penyedia Penyedia Jasa Jasa Konstruksi Konstruksi (Kontraktor) (Kontraktor) untuk untuk dilengkapi; dilengkapi; -- data data lengkap, lengkap, dilanjutkan; dilanjutkan; Enjinir Enjinir memastikan memastikan nilai nilai bersih bersih MS MS (setelah (setelah dikurangi dikurangi semua semua potongan-potongan) potongan-potongan) Enjinir mengesahkan IPC jika nilai bersih MS>1% Accepted Enjinir mengesahkan IPC jika nilai bersih MS>1% Accepted Contract Contract Amount. Amount. Pengguna Pengguna Jasa Jasa melakukan melakukan pembayaran. pembayaran.
7 - 17
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 8.
Mobilisasi
Sesuai dengan ketentuan GS Pasal 1.2.1.1 WINRIP, tentang Ketentuan Mobilisasi untuk semua Kontrak, sebagai berikut: i)
Penyewaan atau pembelian lahan yang diperlukan sebagai base camp, jalan masuk sementara untuk penyimpanan peralatan, untuk bangunan kantor, rumah atau penggunaan lain yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan.
ii) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak. iii) Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa , jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya. iv) Perkuatan jembatan lama jika diperlukan untuk pengangkutan alat-alat konstruksi. Program mobilisasi harus selesai dalam waktu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kerja/ Commencement of Date. Namun fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu harus sudah terpasang dan beroperasi dalam waktu 60 hari mulai kerja. Pembayaran Mobilisasi dilakukan sebagai berikut: 1. 50 % dari Harga Total Mobilisasi jika Mobilisasi total selesai 50 % dan pelayanan serta fasilitas pengendalian Mutu/Pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi. 2. 20 % dari Harga Total Mobilisasi jika semua peralatan utama ( sesuai daftar Peralatan Penawaran Penyedia Jasa) berada di lapangan dan telah diterima/ diverifikasi keberagaman, keberadaan peralatan tersebut oleh Enjinir. 3. 30 % dari Harga Total Mobilisasi jika Demobilisasi. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan di atas, maka jumlah yang disahkan Asisten Enjinir untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1% (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari. Contoh Perhitungan Keterlambatan Mobilisasi 1.
Contoh 1 : Penyedia Jasa dalam periode 60 hari, gagal untuk memenuhi memobilisasi 50 % peralatannya, fasilitas serta pelayanan pengendalian Mutu belum lengkap dan belum beroperasi. Penyedia Jasa baru dapat memenuhi semua ketentuan untuk dapat dibayar angsuran pertama sebesar 50 % dari Harga Total Mobilisasi pada hari ke 80, maka perhitungan pembayaran pertama Mobilisasi tersebut adalah: ( 50 % x Harga Total Mobilisasi ) – ( 1 % x 50 % Harga Total Mobilisasi x ( 80 – 60 ))
2.
Contoh 2 : Penyedia Jasa gagal memenuhi ketentuan dalam waktu 90 hari, dimana semua peralatan sudah 100 % lengkap dimobilisasi dan telah diterima/ diverifikasi keberagaman, keberadaan peralatan tersebut oleh Enjinir. Penyedia Jasa baru dapat memenuhi semua ketentuan ini dalam waktu 130 hari. Maka perhitungan pembayaran kedua Mobilisasi tersebut adalah: ( 130 – 90) hari = 40 hari < maximum 50 hari), ( 20 % x Harga Total Mobilisasi ) – ( 1 % x 20 % Harga Total Mobilisasi x ( 130 – 90 ))
9.
Hari Kerja
Tidak diperkenankan melakukan melakukan pekerjaan apapun di Lapangan pada waktu yang secara lokal diakui sebagai hari-hari libur, atau di luar jam-jam kerja formal sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, kecuali: (a) Apabila dinyatakan di dalam Kontrak (b) Asisten Enjinir memberikan izin, atau
7 - 18
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Pekerjaan tidak dapat dihindari, atau perlu bagi proteksi terhadap kehidupan atau harta milik atau demi keselamatan Pekerjaan, untuk hal mana Penyedia Jasa harus segera memberitahukan kepada Asisten Enjiner. (GC Pasal 6.5) 10.
Keselamatan Kerja
Berdasarkan dengan;
(GC Pasal 6.7) Kesehatan dan Keselamatan kerja, dimana Penyedia Jasa setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para personilnya. Dalam kerja sama dengan instansi kesehatan setempat, Penyedia Jasa harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan Ambulans selalu tersedia setiap saat di lapangan dan pada setiap akomodasi bagi Personil Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, dan bahwa telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesejahteraan dan kebersihan yang diperlukan dan untuuk mencegah timbulnya wabah. Penyedia Jasa harus menunjuk Petugas Keselamatan Kerja di Lapangan yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi syarat untuk tugas tersebut, dan harus mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah dan menetapkan tolok ukur perlindungan untuk mencegah kecelakaan. Selama masa pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyediakan apapun yang diperlukan oleh petugas ini untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenang ini. Untuk Pencegahan HIV-AIDS, Penyedia Jasa harus melakukan program tanggap/peduli terhadap HIVAIDS melalui lembaga yang berwenang untuk mengurangi resiko transfer virus HIV diantara Personil Penyedia Jasa dan masyarakat setempat, meningkatkan diagnosis dini dan membantu orang-orang yang terinfeksi. Penyedia Jasa selama masa pelaksanaan Kontrak ( termasuk Periode Pemberitahuan Cacat Mutu) harus: (i)
Melakukan kampanye informasi, Pendidikan dan Komunikasi Konsultansi sekurang-kurangnya setiap bulan yang berbeda, ditujukan kepada semua staf dan buruh di lapangan (termasuk semua personil Penyedia Jasa, Sub- Penyedia Jasa dan Konsultan, semua pengemudi truk dan semua petugas pengiriman ke Lapangan untuk kegiatan konstruksi) dan kepada masyarakat sekeliling, mengenai resiko, bahaya dan dampak, dan perilaku pencegahan yang berkaitan dengan, penyakit yang ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Diseases/STD) atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan Seks (Sexually Transmitted Infections/STI) secara umum dan HIVAIDS secara khusus;
(ii)
Menyediakan kondom pria dan wanita untuk semua staf dan buruh lapangan secukupnya; dan
(iii) Melakukan pengujian, diagnosis, bimbingan dan rujukan pada program nasional infeksi yang ditularkan melalui Hubungan Seks (STI) dan HIV/AIDS, (kecuali apabila ditentukan lain) bagi semua staf dan buruh lapangan.
(GC Pasal 4.22) diatur tentang Keamanan Lapangan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus: (1). Penyedia Jasa harus bertanggung jawab menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang dari Lapangan, dan (2). Orang-orang yang diberi wewenang harus dibatasi pada Personil Penyedia Jasa dan Personil Pengguna Jasa; dan orang lain yang diberitahukan kepada Penyedia Jasa, oleh Pengguna Jasa atau Enjinir, sebagai personil Penyedia Jasa lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa di Lapangan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan; Pasal 2, tantang Tujuan dan Sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan 7 - 19
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 3, tantang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); (1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3, (2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan
11.
Spesifikasi Umum WINRIP Pasal 1.17.2.5. (c), tentang Penyedia Jasa harus memberikan semua peringatan berkala berkaitan tentang kesehatan dan keamanan dari setiap personil dan harus membuat upaya pencegahan kecelakaan di lokasi, bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan perlindungan dari setiap kecelakaan. Instruksi Enjinir dan Asisten Enjinir (SE,CI/Quantity Eng,Quality Eng)
Untuk keperluan pengaturan pekerjaan, Enjinir dan Asisten Enjinir dapat menginstruksikan kepada Penyedia Jasa secara tertulis melalui surat maupun dalam buku harian. GC. Pasal 3.3; Enjinir (setiap saat) dapat mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Jasa berupa , perintah dan tambahan atau modifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, sesuai dengan kontrak. Penyedia Jasa hanya boleh mengikuti instruksi dari Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang memiliki kewenangan yang didelegasikan berdasarkan GC. Pasal 3.3 ini. Apabila suatu perintah merupakan suatu perubahan, maka GC. Pasal 13.1 [Variasi dan Penyesuaian] harus digunakan. Penyedia Jasa harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang didelegasikan, untuk segala hal yang berkaitan dengan Kontrak. Apabila memungkinkan, perintah harus diberikan secara tertulis. Apabila Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) yang telah mendapat delegasi: (a) Memberikan perintah secara lisan; (b) Menerima konfermasi perintah secara tertulis, dari (atau atas nama) Penyedia Jasa, dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah memberikan instruksi; dan (c) Tidak memberi jawaban dengan mengeluarkan penolakan dan/atau perintah secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima penegasan tersebut. Maka pemberian konfermasi harus merupakan perintah tertulis dari Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) 12.
Komunikasi
Komunikasi antara pihak yang terkait dilapangan hanya diakui bila dibuat secara tertulis, korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, facimile, e-mail dan menggunakan bahasa sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Untuk WINRIP, bahasa komunikasi / rulling language adalah bahasa Inggris. GC Pasal 1.3, tentang Komunikasi; Bilamana Persyaratan ini berkaitan dengan pemberian atau penerbitan persetujuan, sertifikat, izin, penetepan, pemberitahuan, permohonan dan pembebasan dari kewajiban, maka komunikasi harus: (a) Secara tertulis dan disampaikan dengan tangan/langsung (dengan tanda terima), dikirim melalui surat atau kurir, atau disampaikan melalui sistem penyampaian elektronik yang telah disetujui sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak; dan (b) Diantarkan, dikirim atau disampaikan ke alamat penerima sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak. Akan tetapi: (i)
Bilamana penerima menyampaikan atas alamat lain, komunikasi akan disampaikan sesuai dengan alamat tersebut; dan 7 - 20
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK (ii)
Bilamana penerima tidak menyatakan lain pada saat mengajukan permohonan atau izin, maka akan dikirimkan ke alamat darimana permohonan disampaikan.
Persetujuan, Sertifikat, Izin dan penetapan harus tidak tertahan tanpa alasan maupun terlambat. Apabila suatu sertifikat diterbitkan untuk suatu Pihak, pembuat sertifikat harus mengirimkan tembusan ke Pihak lain. Apabila suatu pemberitahuan diterbitkan untuk suatu Pihak, oleh Pihak lain atau Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt), tembusan harus dikirim kepada Asisten Enjinir (SE) , atau dari seorang Asisten Enjinir (CI/QE, Qlt) atau Pihak lain. 13.
Laporan Hasil Pekerjaan 1.
Laporan Harian Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan Penyedia Jasa wajib membuat buku harian. Laporan harian diisi oleh Penyedia Jasa , diketahui dan diperiksa/disetujui oleh Asisten Enjinir (Lab/Surveyor/Inspektor), laporan harus mencatat seluruh rencana dan realisasi pekerjaan.
2.
Laporan Mingguan Laporan Mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan - catatan yang dianggap perlu. Laporan Mingguan dibuat oleh Penyedia Jasa diperiksa oleh Asisten Enjinir (QE/CI).
3.
Laporan Bulanan Laporan Bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan - catatan yang dianggap perlu seperti laporan hasil test kualitas di lapangan pada bulan terkait. Laporan Bulanan dibuat oleh Penyedia Jasa , diserahkan kepada Asisten Enjinir (SE).
14.
Laporan Enjinir dan Asisten Enjinir Berdasar Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (TOR) - DSC Pasal 5.8.2 tentang Manajemen Laporan, Enjinir dan Asisten Enjinir juga menyiapkan laporan sebagai berikut: a.
Laporan Kemajuan Bulanan ( Monthly Progress Reports ) Enjinir ( TL- DSC ) Laporan Kemajuan Bulanan disampaikan dalam waktu 14 hari setelah akhir bulan ( disepakati bahwa cut – off date setiap bulan tanggal 25 ). Laporan tersebut mencakup ringkasan keseluruhan kegiatan dan yang dihasilkan selama satu bulan, berisi rekomendasi untuk tindakan yang diambil dan menyajikan Ringkasan Kemajuan keuangan dengan rincian pembayaran kepada Penyedia Jasa . Laporan tersebut disampaikan kepada Balai, PMU dan CTC, serta dipastikan bahwa laporan dapat diterima paling lambat tanggal 10.
b.
Laporan Bulanan Proyek ( Monthly Project Report) Asisten Enjinir ( SE ) Laporan Bulanan Proyek disampaikan oleh masing-masing Asisten Enjinir ( SE ) untuk setiap paket pekerjaan, disampaikan 7 hari setelah akhir bulan (disepakati bahwa cut – off date setiap bulan tanggal 25). Laporan ini harus mencakup deskripsi personil yang dimobilisasi dan hasil pekerjaan yang dilakukan pada setiap item pembayaran selama sebulan, kemajuan fisik dan keuangan pada setiap item pembayaran, ringkasan al; pengujian kualitas dilakukan oleh Penyedia Jasa dan setiap pengujian pemeriksaan oleh FST membandingkan dua set hasil. Rincian dari seluruh pembayaran kepada Penyedia Jasa juga dilaporkan. Laporan ini juga harus melaporkan ketika suatu kontrak yang terlambat 10% dibelakang jadwal ( kritis ) dan ketika selesai tepat waktu, dengan solusi yang tepat . Laporan ini harus diserahkan melalui Enjinir (TL DSC) kepada Balai, PMU dan CTC, serta dipastikan bahwa laporan dapat diterima paling lambat setiap tanggal 5.
7 - 21
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 15.
Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
GC Pasal 8.6, tentang Tingkat Kemajuan Pekerjaan; Apabila, kapan saja: (a)
Kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai sesuai dengan Waktu Penyelesaian, dan/atau
(b) Kemajuan telah berada (atau akan berada) di belakang rencana kerja yang berlaku berdasarkan GC Sub-Klausula 8.3 [Rencana Kerja], Bukan diakibatkan oleh suatu penyebab sebagaimana tercantum pada Sub-Klausula 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], selanjutnya Asisten Enjinir (SE) dapat mengintruksikan kepasa Penyedia Jasa untuk menyampaikan, berdasarkan Sub Klausula 8.3 [Rencana Kerja] , revisi rencana kerja dan data pendukung yang menguraikan usulan metoda yang direvisi yang akan diterapkan Penyedia Jasa demi mempercepat kemajuan dan penyelesaian dalam batas Waktu Penyelesaian. Kecuali Asisten Enjinir (SE) menyatakan lain, Penyedia Jasa harus menerapkan metoda yang telah direvisi, yang mungkin akan memerlukan penambahan jam kerja dan/atau jumlah Personil Penyedia Jasa dan/atau Barang-barang, dengan resiko dan atas biaya Penyedia Jasa . Apabila metoda yang telah direvisi tersebut mengakibatkan Pengguna Jasa mengeluarkan tambahan biaya, Penyedia Jasa berdasarkan GC Sub-Klausula 2.5 [klaim oleh Pengguna Jasa] harus membayar biaya tersebut kepada Pengguna Jasa ( PPK Fisik ), diluar denda keterlambatan (apabila ada) berdasarkan GC Sub-Klausula 8.7 [Denda Akibat Keterlambatan] di bawah ini. Biaya tambahan akibat metoda yang direvisi termasuk tindakan percepatan, yang diinstruksikan Asisten Enjinir (SE) untuk mengurangi keterlambatan sebagai akibat dari sebab-sebab yang terdapat dalam GC Sub-Klausula 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], harus dibayar oleh Pengguna Jasa Konstruksi, meskipun demikian, tanpa menyebabkan pembayaran tambahan lainnya kepada Penyedia Jasa . Sedangkan kriteria penilaian terhadap kondisi keterlambatan pekerjaan berdasarkan Tata cara Penanganan Paket Kritis merujuk pada Permen PU No. 14/PRT/M/2013, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, mengenai Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. 1. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis. a.
Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK Fisik harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
b.
Kontrak dinyatakan kritis dibagi dalam 3 kelompok dimana:
Periode I: Rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana
Periode II: Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana
Periode III: Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
2. Penanganan kontrak kritis. Dalam hal keterlambatan dan penanganan kontrak, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)
Pada saat kontrak dinyatakan kritis PPK Fisik menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia Jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
Dalam SCM Tahap 1 PPK Fisik, Asisten Enjinir (SE) dan Penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.
7 - 22
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK Fisik harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
Tata cara yang diuraikan di atas adalah prosedur yang ada dalam internal Ditjen Bina Marga yang harus dilakukan oleh setiap Pengguna Jasa (PPK Fisik) dalam menanganni kontrak kritis. Jika opsi yang dipilih setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang diberikan dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak, maka pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak khususnya GC 15.2 (a), (b) dan (c). Prosedur SCM memang tidak dikenal dalam kontrak FIDIC, namun apa yang dilakukan dalam SCM masih sejalan dengan ketentuan yang ada dalam GC. 8.3. Untuk itu paralel ketika Pengguna Jasa melaksanakan SCM, maka setiap tahapan SCM Penyedia Jasa gagal memenuhi target yang disepakati, maka Enjnir harus mengeluarkan Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct kepada Penyedia Jasa sebagaimana yang diatur dalam GC. 15.1 dan seterusnya sampai pada SCM ke III. Setelah Penyedia Jasa gagal memenuhi target SCM ke III, dalam kondisi tersebut berarti juga Penyedia Jasa gagal memenuhi Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct yang dikeluarkan oleh Enjinir. Selanjutnya Enjinir memberikan rekomendasi kepada Pengguna Jasa, bahwa akibat Penyedia Jasa gagal untuk memenuhi Intruksi Untuk Perbaikan / Notice to Correct, sesuai dengan ketentuan GC. 15.2 (a), maka Pengguna Jasa mempunyai hak untuk melakukan Pemutusan Kontrak. Prosedur inilah yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa jika hasil keputusan terhadap kegagalan Penyedia Jasa dalam SCM ke III adalah Pemutusan Kontrak. Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia Jasa, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Jasa. Terkait rentang waktu pelaksanaan SCM dan uji coba (test case) harus dibicarakan dan disepakati pada waktu rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan (PCM). 16.
Peringatan Dini Terkait Klaim
Penyedia Jasa wajib menyampaikan peringatan dini terkait klaim kepada Enjinir selambat lambatnya 28 hari sejak Penyedia Jasa menyadari akan terjadinya peristiwa peristiwa tertentu atau keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan , kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Jika Penyedia Jasa gagal memberi pemberitahuan dini terkait klaim dalam waktu 28 hari, yang disebutkan di atas waktu untuk Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Penyedia Jasa tidak akan mempunyai hak menuntut untuk tambahan pembayaran, dan Pengguna Jasa tidak akan bertanggung-jawab dalam hubungannya dengan tuntutan. Penyedia Jasa juga akan menyerahkan setiap pemberitahuan yang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak, dan keterangan-keterangan pendukung untuk tuntutan itu, semua relevan dengan peristiwa atau keadaan semacam ini. Dalam waktu 42 hari sejak Penyedia Jasa menyadari akan terjadinya suatu keadaan yang menimbulkan klaim atau waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Enjinir (DSC- TL), maka Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir (TL- DSC) detil klaim secara rinci disertai dengan Data Pendukung terkait dengan klaim yang diajukan. Selanjutnya dalam waktu 42 hari setelah meminta suatu klaim atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan Enjinir (TL- DSC) dan disetujui oleh Penyedia Jasa , maka Enjinir (TL- DSC) harus memberikan tanggapan apakah menerima atau menolak suatu klaim yang diajukan oleh Penyedia Jasa. 7 - 23
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Penyedia Jasa hanya berhak menerima klaim jika Data Pendukung yang disampaikan cukup mendukung keseluruhan klaim dan klaim tersebut mampu dibuktikan. Jika Enjinir (TL- DSC) tidak menanggapi klaim yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan di atas, maka Penyedia Jasa dapat menganggap klaim yang di ajukan ditolak. Untuk itu Penyedia Jasa dapat merujuk kepada Dewan Sengketa/ Dispute Board. Begitu pula dari sisi Pengguna Jasa, dalam waktu 28 hari sejak Pengguna Jasa menyadari akan adanya kejadian yang terkait kontrak dan dapat menimbulkan klaim, maka Penguna Jasa dan Enjinir harus melakukan pemberitahuan kepada Penyedia Jasa. 17.
Perbaikan Pekerjaan
Dalam periode waktu Penyelesaian Pekerjaan, jika sebagai akibat dari suatu pengujian, inspeksi, pengukuran atau pengetesan, dari setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, Pengguna Jasa melalui Enjinir dapat menolak hasil pekerjaan tersebut, dan memberi tahukan kepada Penyedia Jasa ketidak sesuaian, dengan alasan-alasannya. Penyedia Jasa kemudian akan segera memperbaiki ketidak-sempurnaan itu dan meyakinkan bahwa jenis pekerjaan yang ditolak tersebut telah diperbaiki sesuai dengan Kontrak. Dalam periode Pemberitahuan Cacat Mutu/ Defect Noticition Period, Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau perbaikan. Apabila Penyedia Jasa gagal untuk memperbaiki setiap, cacat mutu atau kerusakan sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh Enjinir, berdasarkan GC Sub- Pasal 11.4 Pengguna Jasa dapat (sesuai pilihannya): 1. Melaksanakan sendiri pekerjaan atau pihak lain, dengan cara yang dianggap wajar dan atas biaya Penyedia Jasa, tetapi Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas pekerjaan tesebut; dan Penyedia Jasa berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [Klaim oleh PPK Fisik] akan membayar kepada Pengguna Jasa biaya yang ditanggung oleh Pengguna Jasa dalam memperbaiki cacat mutu atau kerusakan. 2.
Meminta Enjinir untuk menyetujui atau menetapkan pengurangan yang sesuai dari Harga Kontrak berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [Penetapan]; atau
3.
Jika cacat mutu atau kerusakan menyebabkan Pengguna Jasa secara substansial kehilangan keseluruhan manfaat dari Pekerjaan atau bagian utama dari Pekerjaan, memutuskan Kontrak secara keseluruhan, atau bagian utama tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi hak-hak lainnya, berdasarkan Kontrak atau sebaliknya, Pengguna Jasa selanjutnya berhak untuk memperoleh kembali semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan atau sebagian dari Pekerjaan (apabila terjadi), ditambah biaya pendanaan dan biaya pengupasan/pembongkaran, pembersihan Lapangan dan pengembalian Peralatan dan Bahan kepada Penyedia Jasa .
7.5.6
Manajemen Pengendalian Mutu
Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Program Pengendalian Mutu yang telah disepakati agar dapat menghasilkan pekerjaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Ada 2 komponen dalam Majemen Pengendalian Mutu yang dipakai yaitu : Quality Control/ Pengendalian Mutu: Merupakan proses pemeriksaan terhadap pekerjaan agar hasil pekerjaan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau tidak memenuhi standar dan juga sebagai evaluasi dan mengindentifikasi kinerja pekerjaan sebagai usaha untuk mengurangi terjadinya pekerjaan yang tidak memuaskan. Quality Control/ Pengendalian Mutu merupakan tanggung Jawab Penyedia Jasa Quality Assurance / Jaminan Mutu: Merupakan proses evaluasi untuk meyakinkan bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi Standar Mutu yang ada. Quality Assurance / Jaminan Mutu merupakan tanggung Jawab Enjinir (bersama para Asitennya).
7 - 24
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 7.5.6.1 Pengendalian Mutu oleh Penyedia Jasa Dokumen Kontrak mensyaratkan bahwa untuk dapat menjalankan Quality Control/ Pengendalian Mutu, maka Penyedia Jasa harus menyiapkan dan membuat Dokumen Quality Control Plan (QCP)/Rencana Pengendalian Mutu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. QCP harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari Enjinir (dalam hal ini TL-DSC). Struktur Dokumen QCP harus memenuhi ISO 9001:2000/SNI-9001-2001 dan secara jelas harus memperlihatkan pemahaman dan komitment Penyedia Jasa terhadap prinsip Manajemen Mutu. QCP harus berikut Rincian Metode Kerja untuk masing-masing pekerjaan. Penyedia Jasa harus menjamin bahwa seluruh personilnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan mengetahui dan paham terhadap semua ketentuan yang ada dalam QCP. Untuk menjalankan Quality Control/ Pengendalian Mutu, Penyedia Jasa harus menunjuk 1 (satu) orang personil sebagai Quality Control Manager (QCM) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan QCP. QCP harus seorang professional, mempunyai kemampuan dalam bidang Quality Control dan mempunyai Sertifikat Keahlian. Jika terjadi pergantian personil QCM, maka penggantinya harus mendapat persetujuan dari Enjinir (dalam hal ini TL-DSC). QCP merupakan perpanjangan tangan dari Penyedia Jasa. Posisinya bukan dibawah kendali General Superintendent (GS), namun setara dengan GS. Perlu dicatat bahwa tidak ada satupun pekerjaan dapat dilaksanakan jika Penyedia Jasa belum menyampaikan QCP kepada Enjinir (dalam hal ini TL-DSC) dan QCP yang dimaksud telah mendapat persetujuan dari Enjinir. Detail dari isi QCP sesuai yang diatur dalam General Spesification 1.21.2
7.5.6.2 Pengendalian Mutu oleh Enjinir Sebagai bagian dari komponen Manajemen Pengendalian Mutu, maka Enjinir dalam mengimplementasikan pengendalian mutu harus menyiapkan Dokumen Quality Assurance Plan (QAP)/ Rencana Jaminan Mutu. Team Leader DSC bertanggungjawab menyiapkan Dokumen QAP untuk seluruh pekerjaan. TL-DSC harus menjamin bahwa Para Asitennya familiar, mengetahui dan paham terhadap semua ketentuan yang ada dalam QAP. Enjinir atau Para Asistennya akan melakukan review, monitoring, pemeriksaan dan kebenaran terhadap pelaksanaan QCP yang dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk meyakinkan bahwa standar mutu telah terpenuhi sebelum dilakukannya pembayaran. Selain tugas tersebut di atas, monitoring terkait lingkungan dan sosial akan dilalukan oleh Tenaga Ahli Lingkungan dalam Tim Konsultan Supervisi (DSC Padang Office). Pelaksanaan dan keefektifan pelaksanaan QAP yang dilakukan oleh DSC, akan dimonitor dan dievaluasi oleh CTC-DSC.
7.5.6.3 Titik Tunggu / Holding Points Holding Point merupakan salah satu upaya pengendalian mutu dalam kaitan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan yang mungkin akan terjadi akibat belum terpenuhinya salah satu persyaratan. Inti dari Holding Points adalah pekerjaan selanjutnya dapat dikerjakan jika pekerjaan sebelumnya telah memenuhi persyaratan baik mutu, gambar dan dimensi. Tidak ada satupun Permohonan Pekerjaan / Request of Works disetujui oleh Enjinir atau Asisten Enjinir (SEDSC) sebelum Holding Points untuk pekerjaan yang diusulkan telah terpenuhi. Berikut adalah beberapa tahapan Holding Points, namun Enjinir dapat menambahkan Holding Points lainnya yang dibutuhkan. a. b. c. d. e. f.
Pengukuran (Setting out) Ketinggian Permukaan (setelah pembersihan dan pengupasan) Pile tests Penggalian pondasi jembatan Pembesian dan pemasangan acuan/cetakan sebelum pembetonan Permukaan subgrade 7 - 25
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK g. h. i. j. k. l. m.
Permukaan lapis pondasi B yang telah dipadatkan Permukaan lapis pondasi A yang telah dipadatkan, termasuk proof rolling, impact hammer atau tes lain yang diminta Enjinir. Penyiapan lapisan permukaan aspal lama untuk pelapisan ulang Setiap lapisan aspal Struktur gorong – gorong dan drainase Saluran subgrade, saluran pembuang dan timbunan permeable (tidak kedap air) Bangunan utilitas bawah tanah
Enjinir dapat mengusulkan kegiatan – kegiatan lain yang perlu diperiksa sebagai titik tunggu. Untuk setiap titik tunggu, Enjinir dan Penyedia Jasa akan menyetujui prosedur, waktu dan tempat untuk memberikan perintah inspeksi QCM Penyedia Jasa juga harus menjamin terlebih dahulu apakah Holding Points untuk masing-masing pekerjaan telah terpenuhi sebelum pekerjaan berikutnya dilakukan.
7.5.7
Konsultan Audit Teknis dan Finansial (TFAC)
World Bank akan menugasi Konsultan Khusus untuk melaksanakan Audit Teknis dan Keuangan selama pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa kualitas dan keefektifan pelaksanaan, termasuk aspek-aspek lingkungan. Pelaksanaan TFAC tergantung ketersediaan alokasi dana grant di World Bank. Konsultan Audit Teknis dan Finansial (TFAC) akan memberikan laporan kepada World Bank dan Ditjen. Bina Marga. World Bank memiliki hak untuk menahan atau membatalkan pembayaran dari pinjaman berkaitan dengan sub-proyek tertentu yang tidak melakukan tindakan memadai untuk menghindari hasil pekerjaan berkualitas rendah. Audit akan dijadwalkan berlangsung pada masa pelaksanaan sehingga hasilnya dapat memperbaiki sisa pekerjaan, dan hasil audit teknik harus dipertimbangkan oleh yang mengevaluasi masing-masing paket kontrak pada saat serah terima. Semua Laporan Audit akan digunakan bersama oleh auditor-auditor lain (Inspektorat Jenderal Kementerian PU, BPKP, dsb) untuk mengurangi jumlah pengujian selama audit yang dapat mengganggu pekerjaan dan mengurangi duplikasi tes-tes tersebut. Obyek, metode tes dan jadwal audit akan ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja TFAC, setelah dibahas antara World Bank dengan Ditjen.Bina Marga. Peralatan, personil dan biaya operasional akan disediakan oleh TFAC. TFAC harus diberikan akses bebas ke semua bagian pekerjaan, dan ke fasilitas-fasilitas Penyedia Jasa dan Konsultan untuk melaksanakan investigasinya. Untuk memenuhi tujuan ini, Direktur Bina Program akan menginformasikan kepada Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I, dan kantor Balai/Balai Besar terkait mengenai kunjungan audit TFAC dan usulan jadwal audit. 7.5.7.1
Prosedur Tanggapan atas Audit Teknis dan Keuangan
Laporan Konsultan Audit Teknis dan Keuangan diharapkan agar mengidentifikasi kekurangan dan ketidaksesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa; kekurangan prosedur dan pelaksanaan Penyedia Jasa yang dapat menimbulkan masalah, dan kekurangan dalam kinerja fungsi supervisi oleh DSC. Sangatlah penting agar semua kegagalan tersebut diidentifikasi secara jelas dan segera diperbaiki sehingga kualitas akhir pekerjaan tidak terganggu. Untuk memastikan agar temuan proses TFAC bermanfaat bagi Kualitas Konstruksi dan Standar Supervisi, sangatlah penting agar prosedur Tanggapan Audit resmi dipertahankan untuk menjamin bahwa semua pihak segera melakukan tindakan yang diperlukan. Pengguna Jasa untuk setiap paket akan bertanggung jawab memastikan bahwa semua tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap temuan audit dilaksanakan seluruhnya dan diselesaikan tepat waktu. Prosedur Tanggapan hasil audit terdiri atas kegiatan-kegiatan utama berikut: 1.
Rapat Penutupan Audit (Audit Close Meeting) – verifikasi/saran awal terhadap draft Temuan Audit kepada PPK, DSC- FST, Penyedia Jasa.
2.
Penyiapan dan distribusi Laporan Audit ke semua pihak
7 - 26
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK 3.
Rapat Tanggapan Hasil Audit (Audit Response Meeting) – Pengguna Jasa mengadakan pertemuan dengan DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk me review tindakan perbaikan dan jadwal waktu perbaikan
4.
Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindakan Perbaikan, DSC- FST dan Penyedia Jasa melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, dan dipantau oleh Penguna Jasa. DSC- FST memberikan laporan hasil penyelesaian yang memuaskan terhadap tanggapan, dan Pengguna Jasa melaporkan kesimpulannya kepada Ditjen.Bina Marga
5.
Ditjen Bina Marga memberikan tanggapan formal kepada World Bank.
7.5.7.2
Rapat Penutupan Audit
Rapat Penutupan Audit akan diselenggarakan di setiap lapangan di mana audit telah berlangsung. Rapat akan diadakan pada akhir audit ketika tim TFAC masih berada di lapangan. Rapat Penutupan Audit akan dipimpin oleh Pengguna Jasa, dan tim TFAC akan menyampaikan draft temuan hasil audit ke semua pihak (Pengguna Jasa, DSC- FST, dan Penyedia Jasa) untuk memastikan bahwa semua pihak:
Memeriksa/ verifikasi temuan audit ke Pengguna Jasa , DSC- FST, dan Penyedia Jasa
Memberi saran terhadap temuan audit dan alasan/dasar temuan
Diberi kesempatan untuk membetulkan kemungkinan salah interpretasi atau kesalahpahaman auditor, dan/atau mengemukakan ketidaksetujuan terhadap kesimpulan Auditor
Dapat memberikan kontribusi tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki isu-isu yang diidentifikasi dalam Audit.
Lembar Audit yang disampaikan dalam rapat ini akan ditandatangani oleh Pengguna Jasa , DSC- FST, dan Penyedia Jasa, sebagai pengakuan terhadap temuan audit.
7.5.7.3
Penyiapan/Distribusi Laporan Audit TFAC
Auditor akan menyiapkan dan menyampaikan Laporan final Audit TFAC kepada World Bank, yang kemudian akan menyampaikannya secara resmi kepada Ditjen.Bina Marga melalui Direktur Bina Program. Direktor Bina Program akan menyampaikan laporan audit kepada Ditjen.Bina Marga, Inspektorat Jenderal PU, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I, Kepala Balai, Kepala Satker, Pengguna Jasa, DSC- FST, dan Penyedia Jasa. Lembar Audit yang disampaikan dalam Rapat Penutupan Audit akan dilampirkan dalam Laporan final Audit TFAC. Setiap temuan dalam Lembar Audit akan dijelaskan secara rinci dan disusun menjadi sebuah daftar temuan audit. Daftar temuan audit sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Audit TFAC, akan menjadi dasar penanganan tindak lanjut temuan audit TFAC dan laporan pemantauan bagi pihak lain, jika diperlukan. 7.5.7.4
Rapat Tanggapan Hasil Audit
Setelah Laporan Audit TFAC diterbitkan secara resmi, Pengguna Jasa akan mengadakan Rapat Tanggapan Hasil Audit di lokasi proyek atau kantor Pengguna Jasa, dan rapat akan dipimpin oleh Pengguna Jasa. Rapat ini akan memberikan kesempatan resmi bagi DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk meninjau temuan audit, dan juga kesempatan bagi DSC - FST untuk mengkonfirmasikan tindakan perbaikan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut. Berita Acara Rapat akan mencatat periode waktu yang dialokasikan dan disetujui untuk menyelesaikan tindakan perbaikan. Peran Pengguna Jasa sebagai pemimpin rapat adalah untuk memfasilitasi dan mengawasi diskusi, mencatat keputusan yang diambil DSC- FST, dan memberitahu kepada semua pihak bahwa Pengguna Jasa akan memantau kesesuaian dan ketepatan waktu penyelesaian semua tindakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi temuan hasil audit. 7.5.7.5
Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Tindakan Perbaikan
DSC- FST akan mengawasi perbaikan kekurangan, kerusakan atau kesalahan pekerjaan lain yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dan pada penyelesaiannya akan menyiapkan Laporan Kesesuaian Audit TFAC (TFAC Audit Compliance Report). Laporan Kesesuaian Audit dari DSC- FST ini akan diterbitkan oleh Asisten Enjinir (SE) kepada Pengguna Jasa dalam rentang waktu yang disetujui saat rapat Tanggapan Hasil Audit. Laporan ini 7 - 27
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK akan mendokumentasikan penyelesaian yang memuaskan atas semua tindakan perbaikan yang dilakukan Penyedia Jasa, dan tindakan yang dilakukan DSC- FST dan Penyedia Jasa untuk memperbaiki praktek dan prosedur kerja yang tidak memuaskan. Salinan semua Perintah Enjinir (Engineer’s Instruction), hasil tes dan korespondesi terkait Tanggapan Hasil Audit harus dilampirkan dalam laporan ini. Pengguna Jasa akan memantau kinerja DSC- FST dan Penyedia Jasa dalam kegiatan ini, dan akan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan agar semua tindakan perbaikan yang diperlukan berjalan sesuai jadwal yang disepakati. Surat Instruksi dari Pengguna Jasa kepada DSC- FST harus dilampirkan dalam laporan Pengguna Jasa. Setelah Pengguna Jasa sepenuhnya puas bahwa semua tindakan yang diperlukan telah diselesaikan secara memuaskan, Pengguna Jasa memberi laporan kepada Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I Ditjen.Bina Marga dengan menyampaikan Laporan Kesesuaian Audit TFAC dari FST.
7.5.7.6
Tanggapan Ditjen Bina Marga atas Temuan Audit
Pada saat menerima Laporan dari Pengguna Jasa, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah-I akan memeriksa kelengkapan Laporan Kesesuaian Audit TFAC dan menandai kepuasannya atas temuan audit TFAC. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I kemudian akan menyampaikan laporan ini kepada Direktur Bina Program untuk diteruskan kepada World Bank. Direktur Bina Program akan memberikan Laporan Tanggapan atas Hasil Audit kepada World Bank dengan melampirkan salinan Laporan Kesesuaian hasil Audit TFAC. Laporan yang sama juga akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal PU.
7.5.7.7
Jadwal Waktu Tanggapan Audit
Sebagaimana dapat dilihat dalam Jadwal Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini, manajemen waktu yang cermat oleh semua pihak, khususnya oleh Pengguna Jasa, sangatlahpenting untuk memastikan ketepatan penyelesaian semua pekerjaan perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang wajar. Jadwal Waktu Tanggapan Audit dapat dilihat pada Tabel 7 – 2 Tabel 7 - 2 Jadwal Waktu Tanggapan Audit No.
Prosedur/ Proses
Jangka Waktu
Kumulatif (hari)
Penanggungjawab
Hasil
1.
Rapat Penutupan Audit/ Audit Closing Meeting
1 hari
Tim (TL- DSC)
Draft Lembar Audit ditandatangani oleh ketiga pihak
2
World Bank menerima Laporan Final Audit
7 hari
Tim TFAC
-
3.
World Bank secara resmi menyampaikan laporan ke Ditjen.Bina Marga melalui Dir.Bipram
3 hari
1
World Bank
Laporan Audit TFAC
4.
Direktur Bina Program mengirim Laporan Audit ke Dirjen.Bina Marga, Inspektorat Jenderal PU, dan Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I
3 hari
4
Ditjen Bina Marga (Dir.Bipram)
Laporan Audit TFAC dikirim ke Dirjen.Bina Marga, Inspektorat Jenderal PU, dan Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I
7 - 28
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Jangka Waktu
Kumulatif (hari)
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah-I mengirim Laporan Audit ke Kepala Balai, Satker, Pengguna Jasa, DSC – FST dan Penyedia Jasa
3 hari
7
Dir Bina Pelaksanaan Wilayah-I
Laporan Audit TFAC dikirim ke Kepala Balai, Satker, Pengguna Jasa, DSC – FST dan Penyedia Jasa
6.
Pengguna Jasa menyelenggarakan rapat untuk mereview
5 hari
12
Pengguna Jasa
Undangan Rapat Tanggapan Hasil Audit
7.
Rapat Tanggapan Hasil Audit
1 hari
13
Pengguna Jasa
-
8.*
Pengguna Jasa, DSC menyetujui tindakan perbaikan, mengeluarkan instruksi dan jadwal ke DSC – FST dan Penyedia Jasa
3 hari
16
DSC-FST
Instruksi ke Penyedia Jasa
9.
Penyedia Jasa melaksanakan, FST memantau dan melaporkan penyelesaian pekerjaan ke PPK
21 hari
37
DSC – FST dan Penyedia Jasa
Laporan DSC-FST
10.
FST melaporkan penyesuaian terhadap Audit dan perbaikan
3 hari
40
DSC-FST SE
Laporan Kesesuaian Audit TFAC dari SE
11.
Pengguna Jasa, mereview dan setelah hasilnya memuaskan, mengirim ke Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Kantor Pusat Ditjen Bina Marga
2 hari
42
Pengguna Jasa
Laporan Pengguna Jasa tentang kesesuain hasil audit
12.
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I mengirim Audit TFAC ke Direktur Bina Program
2 hari
44
Dir Bina Pelaksanaan Wilayah-I
Surat Dir Bina Pelaksanaan Wilayah-I tentang Laporan Kesesuain Audit TFAC
13.
Ditjen Bina Marga mengirim secara resmi ke World Bank sebagai tanggapan atas Audit TFAC
3 hari
47
Ditjen Bina Marga (Dir.Bipram)
Surat Dir Bina Program dengan Laporan Kesesuaian Audit TFAC
No.
Prosedur/ Proses
5.
Penanggungjawab
Hasil
(salinan dikirim ke Inspektorat Jenderal)
*Catatan untuk Nomor 8 di atas: Beberapa tindakan perbaikan harus dilaksanakan segera jika berpotensi membahayakan sesuai dengan saran temuan hasil audit. Namun, tindakan ini perlu dicatat dan didokumentasikan dengan baik selama proses penyesuaian audit. Mungkin sulit untuk sepenuhnya memperbaiki beberapa temuan audit (masalah proses) dalam jangka waktu pelaporan. Namun kemajuan pekerjaan ini harus dilaporkan dalam jadwal perbaikan dan pemantauan selanjutnya. Penyampaian laporan tidak boleh ditunda dan harus disampaikan dalam waktu 7 minggu sejak Laporan Audit diterima oleh Ditjen.Bina Marga (langkah 3).
7 - 29
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.6
PEMETAAN GPS
Seluruh pengukuran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk, pengujian, audit teknik dsb harus menggunakan alat GPS yang cukup akurat untuk referensi lokasi. Ini akan digunakan untuk menunjukkan dengan tepat koordinat (lintang-bujur). GS Pasal 1.4.1.2; 1.4.2 (b); 1.21.2.2 menunjukkan ketelitian sampai centimeter. CTC dan DSC diharapkan menguasai teknologi tersebut dan dengan tampilan peta yang terkait.
7.7
REVISI DESAIN
Setelah kontrak ditandatangani, sangat dimungkinkan adanya revisi desain. Perlu dipahami bahwa type kontrak yang dipakai adalah kontrak harga satuan dan GC. Pasal 14.1.(c) menyebutkan bahwa kuantitas yang ada di dalam Bill of Quantities (BOQ) adalah kuantitas estimasi. Setelah Perjanjian Kontrak ditandatangani dan Perintah Mulai Kerja / Commencement of Works diterbitkan, maka dilakukanlah Rekayasa Lapangan / Field Engineering yang bertujuan melakukan penyesuaian gambar desain dengan kondisi yang ada. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara gambar desain dan kondisi aktual di lapangan; atau pada kasus di mana diperlukan pekerjaan baru atau terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau terjadi bencana alam, maka diperlukan perubahan terhadap desain awal. Usulan revisi desain dapat diajukan oleh Pengguna Jasa, Enjinir, atau Penyedia Jasa. Pada semua kasus, Asisten Enjinir (SE-DSC) akan bertanggung jawab atas evaluasi awal dan penyiapan justifikasi teknis untuk revisi desain. Selanjutnya TL-DSC selaku Enjinir bertanggung jawab untuk melakukan finalisasi terhadap Justitfikasi Teknis dan mengesahkan perubahan desain tersebut sebelum usulan perubahan desain disampaikan kepada Pengguna Jasa (PPK Fisik) untuk proses-proses selanjutnya. Revisi desain merupakan variasi terhadap kontrak. Prosedur variasi kontrak mengikuti surat edaran Ditjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13-Desember-2012.
7.8
VARIASI DAN AMENDEMEN KONTRAK
Variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir setiap saat sampai belum diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Pekerjaan, baik melalui perintah atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk menyampaikan proposal. Penyedia Jasa harus melaksanakan setiap variasi yang diinstruksikan oleh Enjinir. Penyedia Jasa tidak boleh menolak melaksanakan instruksi variasi kecuali jika Penyedia Jasa segera memberitahukan Enjinir menyatakan (dengan bukti-bukti pendukung) bahwa : a. Tidak mampu menyediakan bahan untuk melaksanakan variasi. b. Variasi tersebut memicu perubahan mendasar dalam urutan atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan. Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus membatalkan, memastikan atau mengubah instruksi variasi. Untuk poin “b” di atas berlaku pada kondisi instruksi variasi diberikan namun Pengguna Jasa tidak mendapatkan penambahan waktu pelaksanaan. Jika penambahan waktu pelaksanaan telah diberikan kepada Penyedia Jasa, maka kondisi pada poin “b” di atas tidak berlaku, untuk itu Penyedia Jasa harus melaksanakan instruksi variasi yang dikeluarkan oleh Enjinir. Penyedia Jasa tidak boleh melakukan perubahan atau memodifikasi perkerjaan tanpa instruksi dari Enjinir. Karena variasi merupakan perubahan terhadap Perjanjian Kontrak, variasi harus diformalkan dengan penerbitan Ammendemen / Adendum terhadap Perjanjian Kontrak. Sesuai dengan GC Pasal 13.1 dan GS Pasal 1.13, keterlibatan Enjinir dalam setiap variasi adalah penting sejauh penilaian variasi, penyiapan dokumen, menerbitkan perintah kepada Penyedia Jasa dan evaluasi program pekerjaan bersangkutan yang telah direvisi. Meskipun perintah untuk menyiapkan variasi diterbitkan oleh Enjinir atau disampaikan melalui permintaan variasi oleh Penyedia Jasa, Quality dan Quantity Engineer baik dari Penyedia Jasa dan FST-DSC akan menyiapkan dokumen awal untuk direview oleh SE-DSC. Draft awal dibahas bersama dengan Pengguna Jasa (PPK Fisik) dan Penyedia Jasa dalam rapat persetujuan justifikasi teknis untuk variasi. Sebelum Draft final Variation Order (VO) disampaikan kepada Pengguna Jasa (PPK Fisik) untuk proses selanjutnya, TL-DCS selaku Enjinir harus melakukan review final terhadap Draft Justifikasi Teknis yang sudah disiapkan oleh SE-DSC dan selanjutnya memberikan pengesahan / endorsement pada Variation Order ( VO ). Selanjutnya VO diproses berdasarkan kewenangan yang ada sesuai materi perubahan yang ada dalam usulan VO (terkait dengan kriteria target, desain, mata pembayaran baru, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak). 7 - 30
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Setiap tahapan proses persetujuan hingga mendapat persetujuan sesuai kewenangan yang diatur dalam Tabel 7 – 3 di bawah ini, mengikuti pedoman yang dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13-Desember-2012. Setiap perubahan terkait perubahan target, desain, penambahan mata pembayaran baru, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak harus mendapat persetujuan DJBM, dan kepada World Bank DJBM hanya melaporkan perubahan tersebut. Untuk perubahan waktu dan nilai kontrak > 15% (sekaligus atau kumulatif) harus meminta persetujuan World Bank. Amandemen terhadap Perjanjian Kontrak ditanda tangani setelah mendapat persetujuan dari DJBM atau World Bank (untuk perubahan waktu dan nilai kontrak > 15 %). Setelah mendapat persetujuan, Amandemen yang ditanda tangani oleh Pengguna Jasa (PPK Fisik) dan Penyedia Jasa menjadi bagian dari Kontrak. Pengguna Jasa (PPK Fisik) paket terkait yang mengajukan VO, bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian VO (terkait waktu penyelesaian) sesuai tahapan kewenangan yang ada hingga diperolehnya persetujuan DJBM maupun NOL dari World Bank. Kewenangan yang menjadi panduan untuk prosedur pelaksanaan VO sesuai jenis perubahan, sesuai dengan Tabel 7 – 3. Tabel 7 - 3 PROSEDUR PERUBAHAN KONTRAK WESTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT KEWENANGAN No.
PPK
SATKER
BALAI
DJBM
1
Target
Tetap
Tidak berkurang
Tidak berkurang
2
Design
Tetap
Tetap/Berubah
Tetap/Berubah
Berkurang Penerapan teknologi baru/kompleks/non standar
3
Mata Pembayaran Baru
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Disetujui
4
Jangka Waktu Pelaksanaan
Tetap
Tetap
Tetap
Bertambah
Tetap
Bertambah ≤ 10% melalui Rekomendasi DJBM atas Ketersediaan Dana
Bertambah ≤ 10% melalui Rekomendasi DJBM atas Ketersediaan Dana
Bertambah > 10%
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Tim Teknis Balai
Tim Teknis Direktorat
5
KETENTUAN
Nilai Kontrak
Panitia/Tim Teknis
CATATAN : Akumulasi waktu dan biaya bertambah > 15% harus persetujuan WB untuk (NOL) nya. Referensi: SE DIBM no. 18/SE/Db/2012 WB Letter Ref WINRIP/136 dated Sep 25,2013 GC 13.1 GS 1.13
Gambar 7 – 8 Bagan alir Proses Perubahan Kontrak ( Amandemen ) tersebut. Tim Pembahas Teknis terdiri dari: 1). Untuk CCO, terdiri dari; Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Satker Fisik, Enjinir (FST- DSC), Penyedia Jasa, P2JN Provinsi. 2). Untuk Amandemen, terdiri; PPPK/Satker Fisik, Enjinir (FST- DSC), Penyedia Jasa, P2JN Provinsi dan Balai (Kabid. Pelaksanaan, Kabid Perencanaan). 3). Balai (Revisi Desain), terdiri; PPPK/Satker Fisik, Enjinir (FST- DSC), Penyedia Jasa, P2JN Provinsi, Balai, Dit. Bintek, Dit. Bipran/PMU, Dit. Jalan dan Jembatan Wilayah.
7 - 31
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 8 Bagan Alir Proses Pengaturan Perubahan V0 (Amandemen) Kontrak Variasi dan Amandemen Kontrak ENJINIR
PPK
SATKER
BALAI
DIT. BINLAK
DIT. BIPRAN
WORLD BANK
6 Menerima usulan perubahan kontrak dari Enjinir
MULAI
1 Usulan perubahan kontrak dari Enjinir atau kontraktor
7 Bahas usulan & JASTEK bersama FST & Kontraktor
2
Penugasan FST utk bahas usulan & buat JASTEK tidak
14 8
4 Review oleh TL DSC ya
Penugasan PPK untuk melakukan Pembahasan
Uji thd Wewenang PPK
3 Kirim berkas usulan & JASTEK kpd TL DSC
13 Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari PPK
tidak
9
ya
Usulan Perubahan Kontrak kepada Ka.Satker
Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak bersama 15 PPK dengan Narasumber PPK, Enjinir dan Kontraktor
5 Usulan perubahan kontrak kepada PPK
10 Menerbitkan Variasi Kontrak
Uji thd wewenang 16 Ka. Satker tidak
17
Usulan Perubahan ya Kontrak kepada Ka.Balai
Persetujuan Ka.Satker atas Rekomendasi PMU
18
19
Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Ka.Satker
20a
20 Penugasan Tim Teknis Balai utk Bahas Perubahan Kontrak
PMU cek Alokasi dana yang masih ada
21
Usulan Perubahan Kontrak kepada Ka.Balai
Uji thd 22 wewenang Ka.Balai
25 Berkas Usulan Perubahan Kontrak
tidak
23
Usulan Perubahan ya Kontrak kepada DJBM
26 Penugasan Tim Teknis DJBM utk Bahas Perubahan Kontrak
24 Persetujuan Ka.Balai
26a PMU cek alokasi dana yang masih ada
31
27 Pembahasan Usulan Kontrak pada Tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga
Uji thd Wewenang 28 DJBM tidak
ya
30
33
32 Menerima berkas Usulan NOL WB dari Dit.Bipran
Penyiapan berkas Usulan NOL WB
Memo Usulan NOL WB
36
29
11 Penyusunan Amandemen Kontrak
Menerima Memo Usulan NOL WB dari Dir. Binlak
Catatan pendapat WB
Persetujuan Dirjen Bina Marga
tidak
Review
34
35 NOL WB
ya
12 12a tembusan
Penandatangan an Amandemen Kontrak
12c
12b tembusan
tembusan
Phase
SELESAI
7 - 32
12e
12d tembusan
tembusan
12f tembusan
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.9
PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI)
Penyedia Jasa harus memasukan “Tabel Data Penyesuaian Harga”/ Table of Adjusment Data didalam dokumen Penawaran untuk mata uang lokal dan asing. Apabila Peyedia Jasa tidak memasukan “Tabel Data Penyesuaian Harga”/ Table of Adjusment Data maka, Penyedia Jasa tidak berhak mendapatkan Penyesuaian Harga (Eskalasi) Untuk kontrak yang memakai beberapa currency yang memakai pembayaran uang asing, maka indeks porsi uang asing Penyesuaian Harga/ Eskalasi harus yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional ( atau Institusi Nasional yang serupa ) dari Negara yang mata uangnya untuk pembayaran (PC. 13.8). Jika Penyesuaian Harga dapat dilaksanakan, jumlah yang dibayarkan kepada Pengguna Jasa harus disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan Upah Buruh, Barang dan Komponen lain dalam Pekerjaan, dengan menambah dan mengurangi jumlah yang ditetapkan dengan rumus “Penyesuaian Harga”. Jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa harus disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan biaya untuk tenaga kerja, barang, dan input pekerjaan lainnya dengan waktu penyelesaian awal yang melebihi 12 bulan saja, dengan penambahan atau pengurangan terhadap jumlah yang ditentukan dalam rumus di bawah. Penyesuaian terhadap jumlah uang selain yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa, dinilai berdasarkan kuantitas pada jadwal yang sah dan Sertifikat Pembayaran serta ditentukan menggunakan rumus untuk setiap mata uang lokal dan asing dimana harga kontrak dibayarkan. Tidak ada penyesuaian terhadap pekerjaan yang dinilai berdasarkan biaya atau harga sekarang (GC Pasal 13.8 ). Pn=a+b (Ln/Lo) + c (En/Eo) + d1 (M1n/M1o) + d2 (M2n/M2o) + d3 (M3n/M3o) + f (Fn/Fo) dimana: Pn
= adalah pengali penyesuaian yang akan digunakan untuk nilai kontrak dalam mata uang yang bersangkutan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam periode "n", periode ini dianggap satu bulan kecuali apabila dinyatakan lain dalam Data Kontrak;
a
= adalah koefisien tetap, yang terdiri dari overhead dan keuntungan yang tidak dicantumkan dalam penawaran (elemen yang tidak disesuaikan) dimana nilainya = 0.15;
b, c, d, f ,
= adalah koefisien yang mewakili proporsi yang diperkirakan untuk setiap unsur biaya yang berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan (elemen yang disesuaikan), seperti yang dicantumkan dalam “Tabel Data Penyesuaian Harga” terkait; elemen biaya yang ditabulasikan dapat menunjukkan unsur-unsur seperti tenaga kerja (b), peralatan (c) , semua jenis material quarry dan galian (d1), material pabrikan (d2), material pabrikan khusus (d3) dan bahan bakar/pelumas (f) . Pada semua kasus b+c+d1+d2+d3+f nilainya = 0.85;
Total
= Total koefisien: a + b + c + d1 + d2 + d3 + f = 1.00
Ln
= Indeks labour/ tenaga kerja untuk ibu kota propinsi yang relevan, diterbitkan setiap bulan dalam “Indikator Ekonomi”, Tabel Indeks Umum yang berlaku pada waktu ke “n”; Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS);
Lo
= Indeks labour/ tenaga kerja dijelaskan dalam Ln diatas, berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
En
= Indeks harga equipment/peralatan yang diterbitkan setiap tahun dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia”, berlaku pada waktu ke “n”. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS);
Eo
= Indeks seperti dijelaskan dalam En diatas, tetapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
M1n
= Indeks harga untuk semua jenis hasil quarry dan galian yang diterbitkan setiap tahun dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia”, berlaku pada waktu ke “n”. Sumber indeks yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel-tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS);
M1o
= Indeks seperti dijelaskan dalam M1 di atas, tapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
M2n
=
Indeks harga untuk semen, aspal dan semua jenis logam yang diterbitkan setiap tahun dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia”, berlaku pada waktu ke “n”. Sumber indeks
7 - 33
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel-tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS); M2o
= Indeks seperti dijelaskan dalam M2 di atas, tapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
M3n
= Indeks harga untuk addetive, cat, karet, listrik, baja, dsb yang diterbitkan setiap tahun dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia”, berlaku pada waktu ke “n”. Sumber indeks yang berlaku untuk setiap unsur biaya dijelaskan dalam tabel-tabel yang tercantum di “Sumber Indeks Harga Material”. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS);
M3o
= Indeks seperti dijelaskan dalam M3 di atas, tapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
Fn
= Harga industri bahan bakar diesel berkecepatan tinggi yang dikeluarkan oleh “Pertamina”, berlaku pada waktu ke “n”;
Fo
= Indeks seperti dijelaskan dalam F di atas, tapi berlaku 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
n
= Waktu indeks sekarang, baik yang diterbitkan pada bulan kalender saat pekerjaan sebenarnya dilaksanakan atau indeks yang diterbitkan untuk bulan di mana dijadwalkan akan dilaksanakan, tergantung waktu mana yang lebih awal antara rencana dan aktual. Pada saat terjadi revisi jadwal pekerjaan yang telah disetujui dengan addendum kontrak, jadwal baru tersebut efektif berlaku dari bulan ditandatanganinya addendum. Jadwal kemajuan kontrak belum tentu sama dengan setiap revisi program yang disiapkan untuk memenuhi persyaratan GC Pasal 8.3, dan hanya memasukan jadwal kemajuan yang disetujui dalam Addendum resmi. Dalam hal Material di lapangan, waktu berlaku “n” untuk indeks harga material (M) adalah periode di mana material lapangan telah disahkan untuk pembayaran.
Rumus / formula yang digunakan untuk menghitung “Penyesuaian Harga” (Eskalasi) selengkapnya adalah sebagai berikut: PA
= Q x Ho x Pn;
Dimana PA
= Nilai Penyesuan Harga (Price Adjusment) hasilnya dapat eskalasi atau deskalasi.
Q
= Kuantitas Pekerjaan yang berhak mendapat penyesuaian harga (payable quantity)
Ho
= Nilai Harga Satuan Kontrak semula ( Original Unit Price Contrak ) seperti tercantum dalam Bill of Quantity.
Catatan: Sebelum masing – masing “Indeks Biaya Sekarang” tersedia di BPS dan Pertamina, Enjinir harus menentukan indeks sementara untuk menerbitkan Sertifikat Pembayaran Sementara terhadap penyesuaian harga. Apabila “Indeks Biaya Sekarang” telah tersedia, maka dilakukan perhitungan kembali penyesuaikan harga sesuai Indeks Biaya yang resmi dikeluarkan oleh BPS dan Pertamina. Penyesuaian Harga merupakan Amandemen terhadap kontrak yang berlaku, untuk itu sebelum dibayarkan harus terlebih dahulu dilakukan Addendum Kontrak dan untuk itu sebelum Amandemen Kontrak ditandatangani, maka harus terlebih dahulu mendapatkan NOL dari World Bank.
Ketentuan lain yang diajukan dan disetujui World Bank adalah: Untuk paket-paket WINRIP yang sudah berjalan (AWP- 1) perhitungan “Penyesuaian Harga” dihitung dari bulan ke 1 (pertama) dengan indeks dasar dihitung 28 hari (dua puluh delapan hari) sebelum batas akhir pemasukan penawaran Untuk paket ICB yang belum dimulai, perhitungan Penyesuaian Harga dimulai bulan ke 13 (tiga belas) dengan index dasar pada bulan ke 12 (dua belas) sejak tanggal dimulainya pekerjaan / Commencement of Date.
7 - 34
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Penjelasan Bagan Alir 7 – 9 Penyesuaian Harga (Eskalasi): Penyedia Jasa mempersiapkan Usulan Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi), usulan tersebut diserahkan kepada Asisten Enjinir (SE) untuk dievaluasi; Hasil evaluasi Perhitungan Eskalasi disampaikan oleh Asisten Enjinir (SE) kepada Enjiner (TL - DSC); Enjiner (TL - DSC) melakukan evaluasi, kalau hasinya tidak dikembalikan ke Asisten (SE) untuk penyempurnaan, kalau ya usulan Perhitungan Eskalasi disampaikan kepada PPK Fisik PPK Fisik mengundang Tim Pembahas perhitungan Eskalasi yang terdiri dari; Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan (DSC, Enjinir) dan Penyedia Jasa ; Jika hasil evaluasi Tim Pembahas tidak evaluasi Perhitungan dikembalikan kepada Enjinir (DSC-TL) untuk dilengkapi, kalau hasilnya ya dapat dilanjutkan; Pengguna Jasa dibantu Asisten Enjinir dan Penyedia Jasa menyiapkan Draft Amendement Kontrak terkait penambahan nilai kontrak; Pengguna Jasa menyampaikan Draft Amendement Kontrak dilampiri Perhitungan Penyesesuaian Harga dilengkapi Data Pendukung (S Curve Original, S Curve Pelaksanaan, IPC, Data BPS, Harga BBM Pertamina) kepada Balai terkait; Tim Balai terkait mengevaluasi kalau tidak Draft Amendement Kontrak dikembalikan ke Pengguna Jasa untuk diperbaiki, kalau ya Ka. Balai terkait menyampaikan Draft Amendement Kontrak kepada Dir.Binlakwil 1; Dir.Binlakwil 1 menyampaikan Draft Amendement Kontrak tersebut kepada Dir. Bipram; Dir. Bipram melalui PMU-WINRIP melakukan evaluasi & memeriksa kelengkapan dokumen, kalau tidak Draft Amendement Kontrak dikembalikan kepada Dir. Binalakwil 1 untuk penyempurnaan, kalau ya; Dir . Bipram menyampaikan Draft Amendement Kontrak berikut lampiran kepada World Bank untuk meminta NOL, kalau tidak Draft Amendement Kontrak dikembalikan kepada Dir. Bipram; Kalau ya, World Bank menerbitkan NOL; NOL World Bank, diteruskan kembali kepada: -. Dir. Bipram, kepada Dir. Binalakwil 1, -. Dir. Binlakwil 1 kepada Satker/ Pengguna Jasa dan -. Amendemen Kontrak ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
7 - 35
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 9 Bagan Alir Penyesuaian Harga
BAGAN ALIR 7.5.11 PENYESUAIAN HARGA Data Pendukung Price Adjustment S Curve Original, S Curve Pelaksanaan, IPC, Data BPS
NOL
Kontraktor mempersiapkan Usulan Perhitungan Penyesuaian Harga
Dir. Bipran menyampaikan NOL kepada Dir. Binlak Wilayah 1
Asisten Enjinir (SE) melakukan evaluasi usulan Perhitungan Penyesuaian Harga
Asisten Enjinir menyampaikan usulan Perhitungan Penyesuaian Harga kepada DSC-TL (selaku enjinir)
tidak
Amendment Kontrak ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor
DSC-TL Melakukan Evaluasi
Pembayaran Penyesuaian Harga (melalui IPC)
Ya
Usulan Perhitungan Penyesuaian Harga Disampaikan kepada PPK Fisik
Usulan Pehitungan Penyesuaian Harga
tidak
Ya
PPK dibantu Asisten Enjinir dan Kontraktor menyiapkan Draft Amendment Kontrak terkait penambahan nilai kontrak
PPK menyampaikan Draft Amendment Kontrak dilampiri Perhitungan Penyesuaian Harga, dilengkapi Data Pendukung (S Curve Original, S Curve Pelaksanaan, IPC, Data BPS, Harga BBM Pertamina) kepada Balai terkait
Ka. Balai Menyampaikan Draft Amandment Kontrak terkait penambahan nilai Kontrak (akibat Penyesuaian Harga kepada Dir Binlak Wilayah 1
Dir. Binlak Pelaksanaan Wilayah 1 menyampaikan Draft Amendment Kontrak berikut lampirannya kepada Dir. Bipran
Dir. Bipran melalui PMU-WINRIP melakukan evaluasi & pemeriksaan kelengkapan dokumen
tidak
Ya Dir. Bipran menyampaikan Draft Amendment Kontrak berikut lampirannya kepada World Bank untuk diminta NOL
tidak
Dir. Binlak Wilayah 1 menyampaikan NOL kepada Satker/PPK terkait
World Bank
Ya
7 - 36
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK
7.10
PENYELESAIAN PEKERJAAN
Dalam proyek-proyek Ditjen Bina Marga yang didanai oleh APBN dan donor lainnya (khususnya tidak menggunakan dokumen kontrak FIDIC), serah terima dilakukan 2 kali. Serah Terima ke 1 (pertama) dikenal dengan Serah Terima Sementara / Provisional Hand Over (PHO). Serah Terima ke 2 (kedua) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang dikenal dengan istilah Serah Terima Akhir / Final Hand Over (FHO). Proses Serah Terima Pekerjaan tersebut , dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan yang dibentuk oleh Satker. Untuk pelaksanaan kontrak WINRIP khususnya untuk paket kontrak ICB dimana kontraknya mengacu kepada FIDIC-MDB Harmonised, istilah yang dipakai untuk serah terima pekerjaan berbeda. Pada kontrak FIDIC, serah terima pekerjaan hanya dilakukan 1 (satu) kali dimana istilah yang dipakai adalah Taking Over. Pada saat serah terima hasil pekerjaan, Enjinir (dalam hal ini TL-DSC) akan menerbitkan Sertifikat Serah Terima / Taking Over Certificate. Taking Over dilakukan setelah Pengguna Jasa menyelesaikan semua pekerjaannya lengkap sesuai dengan kontrak dan lulus dalam Pengujian Akhir Pekerjaan / Tests on Completion . Selesai Serah Terima Pekerjaan / Taking Over,tahapan berikutnya adalah Periode Pemberitahuan Cacat Mutu / Defects Notification Period (DNP). Untuk WINRIP periode DNP adalah selama 2 (dua) tahun. Selesai periode DNP, Enjinir (TL-DSC) akan menerbitkan Sertifikat Kinerja / Performance Certificate. Pada kontrak FIDIC, proses Serah Terima Pekerjaan / Taking Over, dilakukan sepenuhnya oleh Enjinir bersama Asisten Enjinir. Kegiatan utama sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan / Taking Over adalah kegiatan Pengujian di Akhir Pekerjaan / Tests on Completion. Pada Tests on Completion, Penyedia Jasa harus dapat membuktikan bahwa semua hasil pekerjaan telah memenuhi semua persyaratan dan telah berfungsi dengan baik sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak agar hasil pekerjaan dapat dipakai oleh public dengan aman. Enjinir berhak meminta Penyedia Jasa untuk melakukan pengujian acak / pengambilan benda uji terhadap hasil pekerjaan Penyedia Jasa, untuk membuktikan hasil pekerjaan telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh dokumen kontrak. Pada Tests on Completion, Enjinir harus melakukan review dan pengujian terhadap As-built Documents. Penyedia Jasa harus sudah menyerahkan As-built Documents kepada Enjinir sebelum dilakukan Pengujian di Akhir Pekerjaan / Tests on Completion. Jika Penyedia Jasa berhasil Lulus / Pass dalam Tests on Completion, barulah selanjutnya proses Serah Terima Pekerjaan/Taking Over dapat dilanjutkan/dimulai. GS Seksi 1.21.5 telah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Enjinir dalam kegiatan Pengujian di Akhir Pekerjaan/Tests on Completion. Prosedur Penerimaan Pekerjaan, Serah Terima dan Penyelesaian Kontrak oleh Enjinir harus sesuai dengan ketentuan GC Pasal 9, 10 dan 11, dan dengan GS Seksi 1.21
7 - 37
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK a)
Serah Terima Pekerjaan Gambar 7 - 10 menyajikan urutan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses Serah Terima Pekerjaan Gambar 7 - 10 Urutan langkah dalam proses Serah Terima Pekerjaan
Penyedia Jasa memberikan, pemberitahuan kepada Enjinir siap untuk melakukan Tests on Completion
>21 hari
Penyedia Jasa menyerahkan Asbuilt Documents + O/P manual kepada Enjinir
Jika hasil test Penyedia Jasa “lulus”, lanjut ke proses Taking Over
Aktual Pelaksanaan Tests on Completion
Tanggal Tests on Completion 14 hari
Jika terjadi delay akibat Pengguna Jasa, mendapat penambahan waktu. Jika delay > 14 hari, pekerjaan dianggap sudah dilakukan Taking Over
Jika Test “Gagal”, lakukan Test ulang
Jika hasil test Penyedia Jasa “lulus”, lanjut ke proses Taking Over
Jika hasil Test ulang tetap gagal : - Test Ulang Lagi - Terbitkan Taking Over Certificate jika Pengguna Jasa meminta. - Pekerjaan ditolak
Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan adalah: i)
Walaupun terdapat pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan ada cacat mutu dimana secara substansial tidak mempengaruhi fungsinya hingga pekerjaan kecil atau cacat mutu tersebut selesai dikerjakan atau diperbaiki, Sertifikat Serah Terima d a p a t diterbitkan.
ii)
Sertifikat Serah Terima Pekerjaan harus mencantumkan tanggal kapan pekerjaan dianggap selesai sesuai dengan Kontrak. Tanggal tersebut dapat sebelum, bersamaan atau setelah akhir dari waktu penyelesaian pekerjaan.
iii)
Pekerjaan kecil yang belum terselesaikan tersebut harus dicantumkan dalam Sertifikat Serah Terima berikut waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Enjinir harus menetapkan waktu penyelesaian tersebut secara wajar. Umumnya tidak lebih dari 14 hari.
iv)
Enjinir dapat menerbitkan Sertifikat Serah Terima Pekerjaan Sebagian / Taking Over of Parts of the Works Certificate berdasarkan diskresi dari Pengguna Jasa. Taking Over of Parts dapat dilakukan untuk pekerjaan yang telah selesai secara permanen dan lengkap sesuai dengan kontrak. Untuk itu Serah Terima Pekerjaan Sebagian / Taking Over of Parts of the Works terlebih dahulu harus berdasarkan permintaan dari Penguna Jasa. Namun perlu dicatat bahwa Taking Over of Parts of The Works dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan / NOL dari World Bank.
v)
Sertifikat Serah Terima dapat diterbitkan jika Pengujian Akhir sudah selesai dilakukan dan Penyedia Jasa dinyatakan “Lulus”.
vi)
Enjinir akan menerbitkan Sertifikat Serah Terima Pekerjaan ketika ia menganggap bahwa pekerjaan telah diselesaikan lengkap sesuai dengan Kontrak (tentunya setelah lulus dalam pengujian akhir).
vii)
Pengujian pada Akhir Pekerjaan yang terhambat oleh Pengguna Jasa sehingga sesuai dengan ketentuan kontrak Taking Over dianggap sudah dilakukan dan Enjinir selanjutnya harus menerbitkan 7 - 38
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Taking Over Certificate, maka Pengujian Akhir / Tests on Completion dapat dilakukan sesegera mungkin sebelum tanggal berakhirnya Defects Notification Period (GC 10.3). viii)
Sertifikat Serah Terima Pekerjaan harus mencantumkan tanggal kapan pekerjaan dianggap selesai sesuai dengan Kontrak. Tanggal tersebut dapat sebelum, bersamaan atau setelah akhir dari waktu penyelesaian pekerjaan.
ix)
Jika penyelesaian pekerjaan melampaui waktu penyelesaian pekerjaan, maka denda keterlambatan / delay damages akan diterapkan setiap hari sampai Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaannya hingga mencapai maksimum 5 % sesuai dengan GC Ayat 8.7 dan PC 8.7
x)
Ketika Sertifikat Serah Terima Pekerjaan telah diterbitkan, pemeliharaan rutin menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa (GC 17.2). Penyedia Jasa hanya diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan kecil yang tersisa dan melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan, yang diberitahukan oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa pada atau sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu (Defects Notification Period). GC 11.1 Gambar – 11 dan Gambar – 12 berikut menyajikan urutan langkah Serah Terima Pekerjaan dengan atau tanpa Denda Keterlambatan Gambar 7 - 11 Proses Serah Terima Pekerjaan Tanpa Denda Keterlambatan
Proses Serah Terima Pekerjaan Tanpa Denda Keterlambatan Awal Pekerjaan
Pemberitahuan Kontraktor kepada Enjinir bahwa Siap untuk Test On Completion (GC 9.1)
Akhir Periode Penyelesaian Pekerjaan Minimum 49 hari ≥ 21 hari
Lulus Uji Laik Fungsi Jalan (Permen PU No.11/PRT/M/2010)
Kontraktor Menyerahkan As Built Documents GC 4.1 (d), GS 1.21.5 Test on Completion (GC 9.1)
Taking Over Certificate dikeluarkan oleh Enjinir, Tanggal Penyelesaian Sama Dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan (GC 10.1)
14 hari Permohonan Kontraktor kepada Enjinir untuk mengeluarkan Taking Over Certificate (GC 10.1)
>14 hari Jangka Waktu Enjinir untuk Merespon Permintaan Kontraktor (Menyetujui atau Menolak Aplikasi Kontraktor) (GC 10.1) 28 hari
Defect Notification Period (DNP) (PC 1.1.3.7) 730 Hari
Periode Penyelesaian Pekerjaan (GC 8.2; PCC 1.1.3.3)
7 - 39
Akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Gambar 7 - 12 Proses Serah Terima Pekerjaan Dengan Denda Keterlambatan Proses Serah Terima Pekerjaan Dengan Denda Keterlambatan Awal Pekerjaan Pemberitahuan Kontraktor kepada Enjinir Bahwa Siap untuk Test On Completion (GC 9.1) Kontraktor Menyerahkan As Built Documents GC 4.1 (d), GS 1.21.5
Akhir Periode Penyelesaian Pekerjaan Pemberitahuan Kontraktor kepada Enjinir Bahwa Siap untuk Test On Completion (GC 9.1)
Minimum 49 hari
≥ 21 hari
Test On Completion (GC 9.1)
Enjinir Menolak Aplikasi Kontraktor >14 hari
Permohonan Kontraktor kepada Enjinir untuk mengeluarkan Taking Over Certificate (GC 10.1)
>14 hari
Jangka Waktu Enjinir untuk Merespon Permintaan Kontraktor (Menyetujui atau Menolak Aplikasi Kontraktor) (GC 10.1)
Jangka Waktu Enjinir untuk Merespon Permintaan Kontraktor (Menyetujui atau Menolak Aplikasi Kontraktor) (GC 10.1)
28 hari
28 hari
b)
Taking Over Certificate dikeluarkan oleh Enjinir, Tanggal Penyelesaian Sama Dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
14 hari
14 hari
Periode Penyelesaian Pekerjaan (GC 8.2; PC 1.1.3.3)
Akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
≥ 21 hari
Kontraktor Menyerahkan As Built Documents GC 4.1 (d), GS 1.21.5
Test On Completion (GC 9.1)
Permohonan Kontraktor kepada Enjinir untuk mengeluarkan Taking Over Certificate (GC 10.1)
Lulus Uji Laik Fungsi Jalan (Permen PU No.11/PRT/M/2010)
Delay Damages (GC 8.7) diberlakukan, 0.1% per hari, maks 5% dari Harga Kontrak (PC 8.7)
Defect Notification Period (DNP) (PC 1.1.3.7) 730 Hari
Aturan Serah Terima Pekerjaan oleh Pengguna Jasa.
Meskipun Enjinir bertanggung jawab untuk proses Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Pengguna Jasa juga harus melengkapi formalitas Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan peraturan Menteri PU dan Dirjen Bina Marga. Pengguna Jasa membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Handling-Over Committee) yang terdiri dari 3 kelompok: i) Kelompok Inspeksi Visual – melaksanakan inspeksi visual dari hasil pekerjaan di lapangan termasuk tata cara pengujian. ii) Kelompok Inspeksi Teknis – melaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa melalui serangkaian pengujian kualitas sesuai Spesifikasi Umum. iii) Kelompok Pemeriksaan Administrasi – melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen tertulis kontrak dan dukungan administrasi. c)
Pengujian pada Akhir Pekerjaan (Tests on Completion)
Pengujian pada Akhir Pekerjaan merupakan bagian utama dari proses Serah Terima Pekerjaan. Menurut GS Pasal 1.21.5, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Enjinir dalam Pengujian pada Akhir Pekerjaan adalah sebagai berikut:
Evaluasi dari semua dokumen terlaksana (as-built documents) yang menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan
Evaluasi dan review terhadap seluruh Laporan Ketidak-patuhan Reports)/NCRs baik yang dikeluarkan oleh Enjinir atau Pengguna Jasa. Semua status NCR tersebut harus dalam keadan telah diselesaikan.
Evaluasi semua perintah-perintah tertulis Enjinir
Persetujuan, bila dokumen terlaksana (as-built document) menyimpang dari persyaratan pekerjaan.
Mengecek kinerja secara keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan secara keseluruhan yang diminta oleh Pengguna Jasa atau
7 - 40
(Non-Conformance
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK maksud dari desain/gambar, sebagai contoh dimensi, ketinggian, fungsi seperti kekasaran permukaan perkerasan, aliran air, dll.
Evaluasi dan review terhadap dokumen pengendalian mutu yanga dibuat oleh FST-DSC.
Pengambilan benda uji secara random untuk dilakukan pengujian.
Berhubung obyek yang dievaluasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengguna Jasa dan Enjinir hampir sama, sangat diperlukan koordinasi yang baik antara Pengguna Jasa dan Enjinir. Sebelum Pengujian Penyelesaian Pekerjaan dan proses Serah Terima Pekerjaan dimulai, Enjinir harus memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa Enjinir setuju dengan Jadwal Pengujian pada Akhir Pekerjaan sebagaimana diusulkan oleh Penyedia Jasa. Berdasarkan pemberitahuan Enjinir, Pengguna Jasa akan membentuk sebuah Panitia Serah Terima Pekerjaan dan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dit.Bina Pelaksanaan Wilayah-I memberitahukan tentang jadwal Pengujian pada Akhir Pekerjaan dan proses Serah Terima Pekerjaan. Dit.Bina Pelaksanaan Wilayah-I, PMU WINRIP, dan CTC dapat dilibatkan sebagai observer. Team Leader DSC menunjuk sebuah Tim Serah Terima Pekerjaan untuk melaksanakan Pengujian pada Akhir Pekerjaan dan kegiatan Serah Terima Pekerjaan. Team Leader DSC selaku Enjinir akan menjadi Ketua Tim Serah Terima Pekerjaan DSC. Tim tersebut dapat beranggotakan personil DSC dari Kantor Pusat DSC. Tim Lapangan DSC sebaiknya tidak menjadi bagian dari Tim, tetapi mereka dapat bertindak sebagai staf pendukung dari Tim Serah Terima Pekerjaan DSC. . Sertifikat lulus dalam Tes Pengujian Akhir Pekerjaan akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Team Leader DSC sebagai Enjinir. Sertifikat lulus tersebut di atas harus disertai pula dengan sertifikat lulus uji laik fungsi jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Team Leader-DSC selaku Enjinir harus menyiapkan laporan sebagai data pendukung yang berisi antara lain kegiatan yang dilakukan, review yang dilakukan, pengujian-pengujian yang yang dilakukan, status semua NCR harus dalam kondisi Telah Disesaikan. d)
Dokumen Terlaksana / As-built Documents
GC Pasal 4.1 (d) dan GS Seksi 1.21.5 menyatakan bahwa Penyedia Jasa harus menyerahkan dokumen terlaksana / as-built documents sebelum tanggal Pengujian pada Akhir Pekerjaan. Merujuk pada GS Seksi 1.15 umum yang biasanya dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga, maka dokumen terlaksana / asbuilt documents paling sedikit harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Dokumen yang berhubungan dengan Uji Mutu
Laporan Uji Mutu dibuat oleh Enjinir.
Job Mix Formula dan Uji Sifat Bahan
Laporan Pengendalian Mutu yang dibuat oleh Penyedia Jasa
Uji mutu material produksi pabrik (bitumen, semen, geotextile, geogrid, baja tulangan, fitting elastomeric bearing pad, stopper pad, corrugated steel pipe, additive, paint, steel truss bridge, pre-cast concrete, glass bead, guard rail, flexible guide post, grouting materials, sealing materials, epoxy material, PVC drain material, Fibre Cement, dll)
Dokumen Administrasi
Perjanjian Kontrak/Addendum/Amandemen, termasuk perubahan apapun terhadap Syarat Umum Kontrak atau Spesifikasi Umum.
Spesifikasi Umum Kontrak dan Syarat Khusus
Variation Order termasuk Justifikasi Teknis untuk setiap Variation Order dan seluruh dokumen administratif seperti penunjukkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Berita Acara, dll.
Riwayat dari masing-masing VO yang telah dikeluarkan
Persetujuan dari World Bank/NOL untuk seluruh perubahan kontrak termasuk korespondensi
Seluruh Interim Payment Certificate (IPC)
Ringkasan IPC, pengembalian Uang Muka dan pemotongan Uang Retensi 7 - 41
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK Data pendukung untuk perhitungan IPC
Perhitungan untuk Penyesuaian Harga
Rekomendasi Audit BPKP untuk Penyesuaian Harga
Dokumen untuk Jaminan Pelaksanaan
Laporan Dokumen Polis Asuransi
Metode pekerjaan Penyedia Jasa untuk setiap pekerjaan.
Dokumen Quality Control Plan (QAP) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa
Gambar rencana
Gambar kerja
Permohonan dimulainya pekerjaan/Request
Surat-menyurat Kontrak
Laporan Ketidakpatuhan (NCR) dan tindak lanjut NCR (status harus sudah diselesaikan)
Foto-foto (0% sebelum pelaksanaan, sedang dilaksanakan dan 100% telah dilaksanakan)
Gambar terlaksana / as-built drawings
Dokumen mobilisasi peralatan termasuk bukti denda keterlambatan mobilisasi (bila ada)
Bukti telah membayar seluruh kewajiban Penyedia Jasa kepada seluruh Sub Penyedia Jasa.
Bukti bahwa Penyedia Jasa harus memenuhi seluruh kewajibannya yang berhubungan dengan retribusi penggalian tanah pemerintah daerah
Dokumen-dokumen lainnya
Rencana dan Laporan Pengelolaan Lingkungan
Rencana dan Laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Rencana dan Laporan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Laporan Pengujian pada Akhir Pekerjaan
Laporan-laporan tindak lanjut TFAC (TFAC menunggu persetujuan dari World Bank)
Laporan Kampanye Kepedulian HIV/AIDS
Sebagaimana dimaksud dalam GC Pasal 4.1. (d), sebelum dilakukannya Pengujian pada Akhir Pekerjaan, jika ada, Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir dokumen ”as- built documents”, manual pengoperasian, manual pemeliharaan terkait dengan pengoperasian, perbaikan, pembongkaran dan memasang kembali . e)
Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
Masa Pemberitahuan Cacat Mutu/Defects Notification Period pada proyek WINRIP adalah selama 730 hari sebagaimana ditetapkan dalam Data Kontrak dan juga harus disebutkan dalam Sertifikat Serah Terima Pekerjaan / Taking Over Certificate. Meskipun demikian jika dipandang perlu untuk kepentingan Pemilik Pekerjaan, Enjinir dapat menyarankan kepada Pengguna Jasa perpanjangan waktu Masa Pemberitahuan Cacat Mutu/Defects Notification Period (GC Pasal 11.3). Masa pemberitahuan Cacat Mutu/ Defects Notification Period tidak boleh diperpanjang lebih 2 (dua) tahun. f)
Tagihan Per Akhir Penyelesain Pekerjaan/ Statement of Completion
Dalam waktu 84 hari setelah menerima Sertifikat Serah Terima untuk Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Enjinir enam rangkap Statement of Completion dengan dokumen pendukung, yang menunjukkan: a)
Nilai dan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak sampai dengan tanggal yang dinyatakan dalam Sertifikat Serah Terima,
b) Setiap jumlah uang tambahan yang menurut Penyedia Jasa berhak dibayarkan, dan c)
Perkiraan setiap jumlah lainnya yang menurut Penyedia Jasa akan berhak untuk dibayarkan 7 - 42
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK kepadanya berdasarkan kontrak. Perkiraan jumlah harus ditunjukkan terpisah dalam Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan ini. Selanjutnya Asisten Enjinir akan mengesahkan Sertifikat Pembayaran Sementara. g)
Pengembalian Uang Retensi
GC Pasal 14.9 mengatur bahwa uang retensi harus dibayarkan kepada Penyedia Jasa dalam 2 tahap. Pembayaran 1 (kesatu) sebesar 50% dilakukan setelah Sertifikat Serah Terima Pekerjaan diterbitkan. Pembayaran ke 2 (kedua) yang beruapa sisainya sebesarnya 50%, dibayarkan setelah berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu/Defects Notification Period. Meskipun demikian Pasal tersebut juga memberikan ketentuan lain dimana Penyedia Jasa dapat menyerahkan jaminan yang cukup sebagai pengganti uang retensi sisanya (yang kedua) dan uang retensi tersebut dapat dibayarkan. Selanjutnya, bila nilai Jaminan Pelaksanaan melebihi nilai sisa uang retensi (yang kedua) maka jaminan terpisah untuk uang retensi tidak diperlukan dan uang dapat dibayarkan langsung (setelah Sertifikat Serah Terima Pekerjaan diterbitkan) asalkan Jaminan Pelaksanaan masih berlaku. Berdasarkan Kontrak, Jaminan Pelaksanaan harus masih berlaku sampai 28 hari setelah akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu dan seluruh uang retensi dapat dibayarkan dengan diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Pekerjaan, asalkan nilai jaminan pelaksanaan (dalam bentuk jaminan pembayaran on demand) melebihi 50% uang retensi. h)
Sertifikat Kinerja / Performance Certificate
Penyedia Jasa belum dapat dianggap telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai Enjinir menerbitkan Sertifikat Kinerja kepada Penyedia Jasa , yang menyatakan tanggal ketika Penyedia Jasa telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak (GC Pasal 11.9) Enjinir harus menerbitkan Sertifikat Kinerja dalam waktu 28 hari setelah tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu, atau segera setelah Penyedia Jasa menyampaikan semua dokumen Penyedia Jasa, menyelesaikan semua kerusakan dan cacat mutu dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan spesifikasi. Rekaman Sertifikat Kinerja harus diberikan kepada Pengguna Jasa. Dalam waktu 21 hari setelah diterimanya Sertifikat Kinerja , Pengguna Jasa harus mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia Jasa (GC Pasal 4.2). Hanya Sertifikat Kinerja yang harus dianggap sebagai penerimaan pekerjaan. i)
Sertifikat Pembayaran Akhir / Final Payment Certificate
Dalam waktu 56 hari setelah menerima Sertifikat Kinerja, Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Enjinir enam rangkap Konsep Tagihan Akhir / Draft Final Statement dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan secara rinci dalam bentuk / format yang telah disetujui Enjinir. (GC Pasal 14.11). Ketika Konsep Tagihan Akhir / Draft Final Statement telah disetujui oleh Enjinir dan menjadi Tagihan Akhir / Final Statement, Penyedia Jasa harus menyampaikan Pernyataan Pembebasan dari kewajiban / Statement of Discharge yang memastikan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian secara penuh dan final atas seluruh uang yang menjadi hak Penyedia Jasa berdasarkan atau dalam kaitannya dengan kontrak. (GC Pasal 14.12) Dalam waktu 28 hari setelah menerima Tagihan Akhir / Final Statement dan Pernyataan Pembebasan / Discharge, Enjinir harus menyampaikan Sertifikat Pembayaran Akhir/ Final Payment Certificate kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (GC Pasal 14.13) Dalam waktu 56 hari setelah menerima Sertifikat Pembayaran Akhir, Pengguna Jasa harus membayar kepada Penyedia Jasa sebesar yang dicantumkan dalam Sertifikat Pembayaran Akhir. Yang menjadi perhatian penting bagi Enjinir adalah jika Penyedia Jasa tidak mengajukan Sertifikat Pembayaran Akhir sesuai GC Pasal 14.11 [Pengajuan Berita Acara Pembayaran Akhir] dan GC Pasal 14.12 [Pembebasan dari Kewajiban], Enjinir harus meminta kepada Penyedia Jasa untuk melakukannya. Jika Penyedia Jasa tidak dapat menyampaikan pengajuan dalam waktu 28 hari, Enjinir harus menerbitkan Sertifikat Pembayaran Akhir yang ditentukan berdasarkan perhitungan yang layak untuk dibayarkan. Sebelum menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Pembayaran Akhir, Enjinir harus memastikan seluruh kewajiban kedua belah pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa) berkaitan dengan seluruh jumlah uang yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Pengguna Jasa dan untuk seluruh jumlah uang 7 - 43
Bab 7 IMPLEMENTASI KONTRAK yang menjadi hak Pengguna Jasa, sisanya (jika ada), dibayarkan dari Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa atau dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa tergantung kasusnya. Setelah Final Payment Certificate dikeluarkan oleh Enjinir, tidak ada pembayaran yang akan diklaim lagi oleh pihak manapun. Setelah Pengguna Jasa membayar sejumlah uang di dalam Sertifikat Pembayaran Akhir kepada Penyedia Jasa , Kontrak diantara kedua pihak dianggap telah berakhir. Gambar 7 - 13 Tahapan Pengakhiran Kontrak
Tahapan Pengakhiran Kontrak
Akhir Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
Enjinir Mengeluarkan Performance Certificate (GC 11.9)
Periode Enjinir Mengeluarkan Performance Certificate (GC 11.9)
Defect Notification Period (DNP) (PC 1.1.3.7)
Dalam Waktu 28 hari
Kontraktor Menyampaikan Final Statement & Discharge (GC 14.11)
Enjinir Mengeluarkan Final Payment Certificate (GC 14.13)
Periode Enjinir Menyampaikan Final Payment Certificate (GC 14.13)
Periode Kontraktor Menyiapkan Draft Final Statement (GC 14.11)
Dalam Waktu 56 hari
Dalam Waktu 28 hari
Employer Membayar Kepada Kontraktor [GC 14.7(c)]
Periode Employer Membayar Kepada Kontraktor [GC 14.7 (c)]
Dalam Waktu 56 hari
730 Hari
Maksimum 168 hari
Periode Akhir Kontrak
7 - 44
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK
BAB 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK 8.1
PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG KEUANGAN
Di dalam pelaksanaan proyek sebagai pedoman dalam manajemen keuangan mengacu pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
15. 16. 17.
8.2
Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2006 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak-Pajak Dalam Pelaksanaan APBN Di lingkungan Dep. PU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-45/PB/2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-47/PB/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian atau Lembaga (RKA-KL) yang telah disetujui oleh DPR dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BUN. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penganggaran anggaran.
8-1
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Disamping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan pelaporan, pengawasan dan sekaligus merupakan perangkat akutansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada pengertian di atas, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN.
8.2.1 Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja penuangan muatan rencana kerja dari anggaran ke dalam konsep DIPA harus menunjukkan keterkaitan fungsi, subfungsi, program kegiatan, sub-kegiatan dengan satuan dan indikator keluaran. Untuk keperluan penggunaan anggaran, penuangan muatan rencana kerja dan anggaran ke dalam konsep DIPA harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Bagan Akun Standar) dan ketentuan pembayaran/pencairan dana melalui mekanisme APBN. Berdasarkan tujuan di atas, tata cara penuangan rencana kerja dan anggaran ke dalam rincian penggunaan anggaran konsep DIPA adalah sebagai berikut: a. Penuangan Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kelompok. b. Penempatan Akun dan Jenis Belanja c. Pengisian Kode Kewenangan d. Penetapan Sumber, Tata Cara Penarikan dan Kantor Bayar 8.2.2 Pengesahan DIPA a. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga Pengertian Pengesahan DIPA adalah : 1. Pengesahan DIPA merupakan penetapan oleh Dirjen Perbendaharaan atas Konsep DIPA yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan dapat merjadi dasar pembayaran/pencairan dana atas beban APBN. 2. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh: a) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, untuk DIPA Kantor Pusat/Satker Pusat, dan DIPA Tugas Pembantuan. b) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan untuk DIPA Kantor Daerah/Satker Vertikal, dan DIPA Dana Dekonsentrasi. 8.2.3 Pelaksanaan DIPA a. Penetapan Pejabat Perbendaharaan Terhadap DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk Satker di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan surat keputusan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Satker yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Uraian Tugas dan Fungsi pejabat inti Satuan Kerja sebagai berikut : 1. Kuasa Pengguna Anggaran a) menyusun DIPA b) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; c) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; d) memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; e) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran f) menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut : 8-2
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK a) mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b) merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; c) menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; e) melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; f) merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan g) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 2.
3.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; – menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; – menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP – mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa d) melaksanakan kegiatan swakelola e) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya f) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara – menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau – menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang meliputi: – kelengkapan dokumen tagihan – kebenaran perhitungan tagihan – kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN – kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa – kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak – ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara – ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak PPSPM (Pejabat Pembuat SPM). a) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung – kelengkapan dokumen pendukung SPP – kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK – kebenaran pengisian format SPP – kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker – ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker 8-3
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK –
kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai – kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa – kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan – kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; – kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara – kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan c) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d) menerbitkan SPM – mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA – menandatangani SPM – memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM e) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih f) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA g) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 4.
Bendahara Pengeluaran a) Menteri/Ketua Lembaga menetapkan Bendahara Pengeluaran b) Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala Satker c) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran d) Surat Penetapan BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) e) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM f) Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku g) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran h) Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.
b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA. c. Revisi DIPA Dalam hal DIPA memerlukan perubahan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi DIPA untuk selanjunya diajukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Prosedur dan tata cara panyelesaian dan pengesahan revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
8-4
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK 8.2.4 Hal-hal Penting Pada Tahap Penyusunan DIPA a. Angka Netto atau Bruto. Angka yang tercantum didalam DIPA Loan WINRIP harus merupakan angka Netto artinya angka tersebut tidak termasuk pajak yang terkait dengan pengeluarannya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan didalam DIPA pendamping harus merupakan angka Bruto sebab termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Sumber anggaran Angka yang tercantum didalam DIPA harus jelas menunjukkan sumber anggarannya yaitu sumber dana APBN Rupiah Murni atau sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan Kode Nomor Register. Hal ini sangat penting diketahui karena hal tersebut sangat berkaitan dengan hal hal yang khusus didalam pelaksanaannya. c. Pengadaan Cara pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepres, Peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. d. Pembebanan pengeluaran Pengeluaran akan dinyatakan memenuhi syarat apabila pembebanan ke dalam alokasi pembiayaan tertentu sesuai dengan klasifikasi anggarannya. Namun demikian dalam hal pengeluaran sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan loan, perlu diperhatikan pula porsi yang dibebankan pada loan dan kategori pengeluaran yang dibebankan pada porsi pendampingnya dibebankan pada APBN Rupiah Murni atau anggaran lainnya. Kategori pengeluaran didalam NPLN tidak tercantum didalam DIPA akan tetapi didalam naskah perjanjian luar negerinya (NPLN) sehingga perlu perhatian khusus pada saat membuat komitmen. e. Cara pembayaran pengeluaran Untuk pengeluaran yang dibebankan pada APBN Rupiah Murni, pembayaran dilakukan kepada pihak ketiga melalui Kantor KPPN, dan /atau pembayaran tunai melalui uang persediaan (UP) yang tersedia di dalam kas Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran yang dibebankan pada PHLN Rekening Khusus pada umumnya sama dengan tata laksana pembayaran pada APBN Rupiah Murni dan dimungkinkan pembayaran dalam bentuk mata uang asing serta pembayaran PHLN melalui mekanisme Pembayaran Langsung khususnya untuk pekerjaan fisik, proses pembayaran dilakukan di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. f. Aspek perpajakan Setiap pengeluaran atas beban APBN dari sumber dana rupiah murni terutang pajak yang terkait dengan pengeluaran tersebut. Pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan (BM/BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN, PPnBM dan BM/BMT merupakan pajak yang menjadi beban konsumen dalam hal ini Satker sehingga kebutuhan pajak tersebut harus disediakan dalam DIPA. Khusus untuk pengeluaran yang dibiayai dengan sumber dana pinjaman luar negeri, penyediaan PPN, PPnBM dan BM/BMT didalam DIPA memperoleh pengecualian yaitu PPN dan PPnBM tidak dipungut, BM/BMT dibebaskan sedangkan PPh merupakan pajak yang menjadi beban pihak ketiga dan bukan atas beban anggaran.
8.3
TATA CARA PENARIKAN DANA
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kontrak dan pencairan dana, maka tata cara penarikan dana yang dipakai dalam Pinjaman Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) adalah: 8.3.1 Pembayaran Langsung/PL (Direct Payment) Cara penarikan dana pada program WINRIP dengan pembayaran langsung diberlakukan untuk paketpaket : Komponen 1 : CIVIL WORKS/Pekerjaan Fisik Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut PL adalah tatacara penarikan dana PHLN yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) untuk membayar langsung kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk. 8-5
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Tahapan pengajuan pembayaran langsung adalah sebagai berikut: a.
Kepala Satuan Kerja (Satker)/Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran – Pembayaran Langsung (SPM-PL) kepada KPPN Khusus Jakarta VI dilampiri dengan konsep Withdrawal Application dengan meminta Nomor Aplikasi kepada PMU – WINRIP, yang dilengkapi dengan : 1. Dokumen kontrak 2. NOL dari Bank Dunia 3. Invoice/tagihan dari Rekanan dan harus mencantumkan Nomor Rekening Bank/Bank Account-nya 4. Berita Acara Prestasi pekerjaan/penyerahan barang (rangkap 5) 5. Bank Garansi (untuk pembayaran uang muka) 6. Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan/terlampir 7. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) sesuai format yang ditentukan/ terlampir 8. Faktur pajak dan Surat setoran Pajak (SSP)
b.
Kantor KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan/mengesahkan konsep Withdrawal Application dari Kepala Satker/SNVT tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Bank Dunia untuk diproses pembayarannya oleh Bank Dunia ke Rekening Rekanan yang telah ditunjuk.
c.
Bank Dunia menyampaikan Notice of Disbursement sebagai realisasi pembayaran kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diteruskan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
d.
Berdasarkan Notice of Disbursement (NOD) tersebut, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) rangkap 3 dimana lembar kedua untuk Satker yang bersangkutan.
8-6
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Gambar 8 - 1 Alur Pencairan Dana Menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung (PL) Bank Dunia
5 K NOD
Ditjen Pengelolaan Utang cq Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Lampiran MC BAP, SSP, Aplikasi Pembayaran
Satker
Mengajukan Klaim dengan Dokumen Pendukung MC BAP dan SSP
2 K 7 K
6 K
3 K
4 K
SP4HLN dan NOD
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
SP3 Aplikasi Pembayaran
1 K Kontraktor
Aliran Dokumen Aliran Dana SP3 Surat Pengesahan Pencatatan/Pembayaran
8-7
Pembayaran langsung kepada Pihak ke Tiga/Kontraktor
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK 8.3.2 Rekening Khusus/RK (Special Account) Rekening Khusus adalah suatu rekening pemerintah pada Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan untuk menampung dana Pinjaman WINRIP. Komponen-komponen pada program WINRIP yang menggunakan mekanisme Rekening Khusus (RK) diberlakukan untuk paket-paket : a. Komponen 2 : Implementation Support, terdiri atas: IOC, MPW Technical Assistance/Consultant. b. Komponen 3: Road Sector Institutional Development, ( bantuan teknis untuk resiko bencana disektor jalan, lingkungan baru, unit keselamatan jalan dan alternative design ruas jalan yang melalui lingkungan kritis dan daerah rawan ). c. Komponen 4 : Contingency for Disaster Risk Response, ( kesiapsiagaan dan penangangan cepat terhadap darurat bencana atau peristiwa bencana sesuai dengan kebutuhan ). Cara penarikan dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus sebagai berikut : a. Pembukaan Rekening Khusus oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan b. Pengisian dana awal (Initial Deposit), berdasarkan perkiraan awal penghitungan untuk kebutuhan 6 (enam) bulan pertama kegiatan. c. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. d. Pelaksanaan pembayaran oleh Satker yang mengelola loan WINRIP, untuk komponen 2,3 dan 4 mengajukan SPM ke KPPN dan KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Pencairan Dana (SP2D) atas beban rekening khusus. e. Replenishment (Pengisian Kembali) yang dalam hal ini menggunakan sistem Designated Account (DA) Reconciliation Account. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan Application for Designated Account (DA) Reconciliation Statement yang merupakan permintaan pengisian kembali Rekening Khusus yang jumlahnya sesuai dengan Laporan IFR yang dipersiapkan oleh PMU WINRIP, berdasarkan Laporan IFR yang disampaikan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait pengisian kembali Rekening Khusus. f. Bank Dunia memberikan pengisian kembali Rekening Khusus sebagai pengganti dana yang telah dibayarkan.
8-8
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK
Gambar 8 - 2 Alur Pencairan Dana Dan Pengisian Kembali Rekening Khusus PROSES PENGISIAN KEMBALI Bank Dunia
3a
Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan Pengajuan Initial Deposit (Cash Forecast utk 6 bulan)
4a IFR Konsolidasi
Pembukaan Reksus WINRIP
6a
IFR Konsolidasi
2a
BI Pusat/ Reksus
1a
Ditjen Bina Marga /PMU
Ditjen Perbendaharaan Negara cq Dit PKN
5a
7aa
SPM-SP2D untuk proses Pembayaran dari Reksus
Laporan IFR SPB-SP2D
SPM SP2D
4b Satker
Rekening Koran
3b
5b
KPPN (Kantor Bayar)
2b
1b
6b
Mengajukan Pembayaran dengan Dokumen Invoice, BAP dan SSP
Lampiran SPM, Ringkasan Kontrak, Invoice BAP, SSP, dan dokumen lain yang diperlukan
Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Konsultan
PROSES PENCAIRAN DANA Aliran Dokumen
Aliran Dana
Keterangan Untuk Proses Pengajuan Initial Deposit Dan Pengisian Kembali REKSUS (Bagan A)
Keterangan Untuk Proses Pembayaran Kepada Pihak Ke Tiga (Bagan B)
1a. Pembukaan Rekening Khusus WINRIP 2a. PMU mengajukan Initial Deposit ke DItjen Perben 3a. Ditjen Perben Depkeu mengajukan Initial Deposit ke WB 4a. Proses aliran dana initial deposit dan replenishment 5a. PMU mengajukan Replenishment 6a. Dit.PKN mengajukan IFR konsolidasi untuk Replenishment 7a. Proses pengiriman Rekening Koran WINRIP
1b. Proses pengajuan Invoice Konsultan 2b. Proses pengajuan tagihan ke KPPN 3b. Proses Perintah Pencairan Dana melalui REKSUS 4b. Penyerahan SPM-SP2D sebagai bukti transaksi 5b. Penyampaian SPB-SP2D dari KPPN ke Ditjen Perben 6b. Proses aliran dana dari BI kepada pihak ke tiga
8-9
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Hal-hal yang perlu diperhatikan : a.
Porsi loan merupakan angka maksimum yang harus dipedomani. Apabila pembayaran dilakukan melebihi porsi loan (Overclaimed), maka GOI harus mengembalikan (refund) sejumlah overclaimed tersebut ke IBRD atau ke rekening khusus yang bersangkutan.
b.
Pembayaran untuk setiap termin sesuai dengan kemajuan pekerjaan maupun uang muka, harus dibebankan secara proporsional kepada masing-masing sumber dana loan maupun sumber dana pendampingnya sesuai kategori dan komponen pada masing-masing mata uang kontrak. Tidak diperkenankan mendahulukan pembebanan porsi loan pada termin awal dan membayar termin berikutnya dengan porsi GOI (atau sebaliknya). Demikian pula tidak diperbolehkan membebankan seluruh pembayaran valuta asing ke porsi loan dan seluruh pembayaran rupiah ke porsi GOI. Pembayaran kontrak valuta asing harus dibebankan kepada dana loan dan dana pendampingnya secara proporsional, sehingga baik dana loan maupun dana pendamping menanggung kenaikan/penurunan nilai valuta asing (valas). Demikian pula pembayaran PPN diperhitungkan pada setiap termin pembayaran termasuk pada saat pembayaran uang muka.
c.
Pembayaran beban loan harus dilakukan sesuai dengan mata uang kontrak yang bersangkutan, kontrak dalam mata uang Rupiah dibayar dalam Rupiah melalui KPPN setempat, sedangkan kontrak dalam mata uang asing harus dibayar dalam mata uang asing bersangkutan melalui KPPN.
d.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk paket pekerjaan yang lelangnya secara ICB, maka penawaran harga dapat dilakukan dalam Rupiah (untuk komponen lokal) plus valuta asing (untuk komponen luar). Untuk keperluan evaluasi lelang, maka mata uang tersebut diekuivalenkan ke dalam Rupiah dengan kurs sesuai ketentuan dokumen pelelangan. Pencantuman nilai/harga pada dokumen kontrak juga harus dalam masing-masing nilai Rupiah plus nilai valuta asingnya, tanpa/tidak boleh menyebutkan total ekuivalen Rupiahnya. Demikian pula kontrak dalam Rupiah tidak boleh mencantumkan nilai ekuivalen USDollar-nya.
e.
Untuk tujuan keseragaman dan tertib administrasi maka penomoran kontrak dibakukan sebagai berikut nn-PP/QQQ/RR/A/nnnn/MMYY dimana : nn
:
Nomor Urut Kontrak
PP
:
Kode Provinsi, sesuai dengan Kode Provinsi Ditjen Bina Marga
QQQ
:
No. Paket Pekerjaan
RR
:
Kode Program/jenis pekerjaan, yaitu : -
RB : Road Betterment (Peningkatan jalan)
-
CE : Capacity Expansion (Perluasan Kapasitas)
-
TA : Techincal Assistance/CTC/DSC
A
:
Kode Sumber dana pendamping (APBN)
nnnn
:
No. Loan WINRIP
MMYY
:
Bulan dan Tahun saat kontrak ditandatangani
8 - 10
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Contoh nomor kontrak (Paket 02 : Pd. Sawah – Sp. Empat) :
01-06 / 02-WINRIP-WP1 / CE /A / 8043 /03-13 Bulan Tahun No. Loan WINRIP
APBN Jenis Pekerjaan Program Group Pekerjaan
No Paket Pekerjaan Kode Provinsi Sumatera Barat Nomor urut kontrak untuk Satker yang bersangkutan.
8.3.3
Penulisan Nilai Kontrak.
a. Kategori Civil Works Porsi Loan WINRIP untuk Kategori 1 (Civil Works Programme) adalah 70 % dari nilai Kontrak Brutto, maka penulisan Nilai Kontrak adalah sebagai berikut : 1.
Kontrak dalam Rupiah Nilai Kontrak : Fisik
= Rp. 10.000.000.000
PPN 10%
= Rp. 1.000.000.000
Total Kontrak (NK)
= Rp. 11.000.000.000
Porsi Bank
70% x NK
= Rp. 7.700.000.000
Porsi GOI
30% x NK
= Rp. 3.300.000.000
Terdiri atas : - Dana pendamping (Rp. 10.000.000.000 – Rp. 7.700.000.000) = Rp. 2.300.000.000 - Pajak tidak ditagih (10% x Porsi Bank)
= Rp.
770.000.000
= Rp.
230.000.000
- Pajak ditagih (10% x Porsi GOI)
= Rp. 3.300.000.000
8 - 11
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK b. Kategori Konsultan Porsi Loan WINRIP untuk komponen 2 (Consultant Services and Training) adalah 100% dari nilai kontrak netto. Contoh: Nilai pekerjaan PPN 10% (NIHIL) Total nilai kontrak
=Rp. =Rp.
10.000.000.000 1.000.000.000
=Rp.
11.000.000.000
Porsi Bank 100% x Rp. 10.000.000.000 (terhadap netto)
=Rp.
10.000.000.000
Porsi GOI 10% x Rp. 10.000.000.000
=Rp.
1.000.000.000
(untuk pajak yang tidak ditagih).
8.4
PELAPORAN
Pelaporan dalam rangka penggunaan dana pinjaman luar negeri Bank Dunia pada proyek WINRIP menggunakan : 1. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 2. IFR ( Interim Financial Report) 8.4.1 Sistem Akuntasi Instansi (SAI) Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sisitem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga. (PMK No 171/PMK.05/2007) Dalam hal pelaporan penggunaan dana pinjaman luar negeri Bank Dunia pada proyek WINRIP, Satuan Kerja (SATKER) wajib menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara berupa : a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b) Neraca c) Catatan Atas Laporan Keuangan d) Laporan Barang Milik Negara Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada pelaporan proyek WINRIP menjadi satu kesatuan laporan penggunaan DIPA Satuan Kerja tahun berkenaan. Tata cara pelaporan menggunakan SAI pada tingkat Satuan Kerja mengacu pada PMK 171/PMK-05/2007, diperbaharui dengan PMK No 233/PMK-05/2011, tentang perubahan atas, PMK 171/PMK-05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8.4.2 Interim Unaudited Financial Report (IFR) Dengan adanya perubahan mendasar sistem manajemen dan penarikan serta pertanggungjawaban Dana Loan Bank Dunia, bahwa executing agency berkewajiban membuat Interim Unaudited Financial Report (IFR). Interim Unaudited Financial Report (IFR) adalah: a.
Suatu mekanisme laporan triwulanan yang dibuat untuk membantu PMU, Satker/SNVT dalam mengelola dan memantau proyek
b.
Disusun dalam kerangka sistem manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank dan disampaikan dengan format yang telah ditetapkan
c.
Merupakan dasar bagi Bank untuk mengijinkan penarikan dan pencairan berikutnya dana pinjaman oleh proyek
d.
Keberhasilan proyek dan Kepala Satker/SNVT salah satunya tercermin pada kinerja Satker/Satker Sementara/SNVT dalam Financial Report-nya.
8 - 12
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK IFR terdiri atas beberapa formulir yang dibuat oleh EXECUTING AGENCY adalah sebagai berikut : 1. Form 1-A : Project Sources & Uses of Fund ( Summary Cummulative Actual Disbursements and Planned ) 2. Form 1-B : Project Sources & Uses of Fund ( Expenditure in Current Quarter, Expenditure in Year to Date and Cummulative Expenditure to Date ) 3. Form 1-C : Project Cash Forecash 4. Form 1-D : Special Account Activity Statement 5. Form 1-E : Disbursement and Expenditures Status for Loan Fund 6. Form1-F : Detail Expenditures for Contracts Subject to Prior Review ( CW) 7. Form TA : Detail Expenditures for Contracts Subject to Prior Review (TA) 8. Form IOC : Detail Expenditures for Contracts Not Subject to Prior Review (IOC) 9. Form 2-A : Unit of output by Project Activity 10. Form 3-C : Contract Expenditure Report for Civil Works
Sistem Pelaporan Interim Unaudited Financial Report (IFR) a. Executing Agency membuat IFR setiap 3 bulan sekali (Maret, Juni, September, Desember) dengan dilampiri SPM/SP2D, baik Dana Loan WINRIP dan Dana Pendamping APBN, selambatlambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. b. Executing Agency mengkonsolidasikan IFR, dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar aplikasi penarikan dana dan copynya disampaikan juga ke Bank Dunia paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. c. Penyusunan IFR pada dasarnya diwajibkan untuk Pinjaman yang menggunakan sistem Pembayaran Langsung (LS) tetapi guna memudahkan penyusunan Konsolidasi Laporan Keuangan yang diperlukan untuk keperluan audit BPK maka Satker tetap diwajibkan untuk menyusun IFR sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ada.
8.5
SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PROYEK 8.5.1. Latar Belakang Monitoring/pemantauan proyek adalah proses dan penganalisaan informasi yang sistematis dan berkelanjutan tentang suatu kegiatan proyek dan menemukan kekuatan dan kelemahan pelaksanaanya agar dapat disimpulkan suatu tindakan koreksi untuk memperbaiki pelaksanaan proyek selanjutnya. Kegiatan monitoring proyek dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 1. Pemantauan langsung melalui supervisi dan bimbingan teknis. 2. Secara tidak langsung melalui pengamatan berdasarkan format pelaporan yang wajib disampaikan baik berupa laporan berkala atau kuesioner khusus. Mekanisme pemantauan pelaksanaan proyek dilakukan secara bulanan yang disampaikan ke atasan langsung maupun pejabat yang berwenang untuk menangani kegiatan proyek tersebut. a.
Kebutuhan Informasi Progres Fisik dan Keuangan Kebutuhan akan teknologi informasi tentunya akan menjadi sebuah jawaban akan segala permasalahan teknis terhadap pengelolaan data, sehingga diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat, cepat, efisien dan relevan dalam melaksanakan pemantauan dan laporan keuangan proyek. PMU Ditjen Bina Marga sudah memanfaatkan aplikasi SiPP (Sistem Informasi Pemantauan Proyek) dan e-Monitoring untuk melakukan pemantauan pelaksanaan proyek. Dan untuk pengelolaan informasi progres fisik dan keuangan proyek WINRIP juga memanfaatkan kedua aplikasi ini. Namun ada beberapa data dan informasi yang belum disediakan oleh kedua aplikasi tersebut. Berikut ini adalah tabel identifikasi kebutuhan data dan informasi tentang pemantauan proyek dan laporan keuangan menggunakan aplikasi SiPP dan e-Monitoring.
8 - 13
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Tabel 8 - 1 Identifikasi kebutuhan data dan informasi tentang pemantauan proyek dan laporan keuangan
KEBUTUHAN INFORMASI NO.
APLIKASI
INFORMASI PROYEK
TOTAL DAN BOBOT
KURVA S
RANGKUMAN PROGRES
1.
SiPP
Data lengkap
Ada
Ada
Ada
2.
e-Monitoring
Data lengkap
Ada
Ada
Ada
Identifikasi kebutuhan yang dapat diuraikan berdasarkan tabel di atas adalah: 1. Data yang ditampilkan dalam aplikasi SiPP dan e-Monitoring berupa informasi proyek dan total nilai bobot serta total penyerapan anggaran, sementara data detail dan perincian item pekerjaan tidak tersedia. 2. Aplikasi SiPP dan e-Monitoring juga belum menyediakan informasi tentang rangkuman permasalahan dan solusi yang terjadi di lapangan. 3. Dan aplikasi SiPP dan e-Monitoring juga tidak menyediakan rangkuman progres proyek yaitu informasi survey lapangan, laporan bulanan dan MS (Monthly Statement). Kesimpulan identifikasi kebutuhan dari tabel di atas adalah perlunya melengkapi kebutuhan data dan informasi yang belum disediakan oleh aplikasi SiPP dan e-Monitoring. Informasi yang belum disediakan oleh kedua aplikasi tersebut adalah: 1. Perincian detail pekerjaan, merupakan detail pekerjaan fisik yang terdiri dari 10 item pekerjaan, yaitu: a. Pekerjaan umum b. Pekerjaan drainase c. Pekerjaan tanah d. Pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan e. Pekerjaan agregat f. Pekerjaan pengaspalan g. Pekerjaan struktur h. Pekerjaan perbaikan kecil i. Pekerjaan perawatan rutin 2. Rangkuman masalah dan solusi, yaitu hal-hal yang menghambat penyelesaian pekerjaan dan solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Sumber data yang belum disediakan bisa diambil dari laporan triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report) dan Laporan Progres Bulanan (Monthly Progress Report) dari Field Supervision Team. Sehingga para Satuan Kerja bisa menggunakan aplikasi baru yaitu Financial Management Information System (FMIS) untuk mendukung kegiatan pelaporan keuangan. b.
Skema Sistem Informasi Pemantauan Proyek Dalam hubungannya dengan pelaksanaan WINRIP, sebagai kegiatan yang tercakup dalam anggaran Ditjen Bina Marga, maka berlaku ketentuan yang baku, yakni tata cara pengiriman, pelaporan dan penayangan kemajuan penyerapan anggaran melalui SiPP. Surat DJPW (UM.01.01-D/111) 14 Maret 2003 merupakan penegasan penggunaan SiPP sebagai satusatunya sarana pelaporan yang resmi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Bina Marga. Selain dari ketentuan baku ini, pihak pemberi pinjaman juga menuntut agar disiapkan laporanlaporan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berada di luar lingkup pelaporan baku SiPP. Sumber data yang belum disediakan oleh aplikasi SiPP bisa diambil dari laporan triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report) dan Laporan Progres Bulanan (Monthly Progress Report) dari Field Supervision Team. Sehingga diharapkan kebutuhan semua data bisa dipenuhi dan diperbarui setiap bulan.
8 - 14
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK 8.5.2. Pengembangan Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) Pada Term of Reference CTC-WINRIP bagian Key Task Area 2 tentang Penyiapan Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) menyebutkan tentang pengembangan aplikasi FMIS. Aplikasi ini dibangun untuk menyimpan dan mengelola data kemajuan proyek baik progres pekerjaan fisik maupun penyerapan keuangan setiap bulan. Kemajuan proyek dan informasi keuangan tersebut diambil dari data sekunder aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga dan dari laporan triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report) serta Laporan Progres Bulanan (Monthly Progress Report) dari Field Supervision Team. a.
Maksud dan Tujuan Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) Mengetahui status kemajuan pekerjaan fisik setiap paket kegiatan WINRIP yang dilihat dari nilai bobot progres proyek dalam bentuk kurva S. Mengetahui kemajuan penyerapan keuangan yang akan selalu di-update setiap tanggal 25 tiap bulan setelah dokumen MS (Monthly Statement) ditanda tangani oleh PPK, Konsultan Supervisi dan Kontraktor. Sebagai basis data rekapitulasi untuk merekam sejarah (history) penyerapan keuangan setiap paket kegiatan WINRIP. Sebagai alat indikator untuk memonitor dan mengaudit perkembangan kemajuan setiap paket kegiatan WINRIP.
b. Modul Aplikasi Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) terdiri dari 5 modul pemrograman sebagai berikut: 1. Modul Paket Pekerjaan, untuk menyimpan database informasi proyek semua paket WINRIP (Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Fisik). 2. Modul Realisasi Penyerapan Keuangan dan Progres Fisik, yang sama dengan Form A-1 dalam aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga. 3. Modul Rangkuman Progres, menggunakan format yang sama dengan Laporan Progres Bulanan dari Field Supervision Team. 4. Modul History Penyerapan Keuangan dan History Progres Fisik yang berupa data rekapitulasi penyerapan keuangan dan progres fisik setiap bulan. 5. Modul User, untuk menyimpan data pengguna aplikasi FMIS. c. Sumber Data dan Output Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) menggunakan data sekunder dari 3 sumber data utama yaitu: 1. Data aplikasi SiPP dari Ditjen Bina Marga. 2. Laporan Triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report). 3. Laporan Progres Bulanan (Monthly Progress Report - MPR) dari Field Supervision Team. Penggunaan ketiga sumber data dilakukan untuk saling melengkapi dan update data terbaru. Apabila dari satu sumber data masih menggunakan data yang lama, maka data terbaru akan diambil dari sumber data yang kedua dan ketiga. Begitu pula sebaliknya. Sehingga diperoleh output data yang terbaru. Penentuan penggunaan data terbaru yang sudah valid dikomunikasikan antara PMU (termasuk CTC) dengan DSC. Karena ada kemungkinan perbedaan nominal angka Realisasi Penyerapan Keuangan dan Progres Fisik. Sehingga diharapkan ada kesepakatan penggunaan data terbaru yang disetujui bersama. Data terbaru yang sudah disepakati bersama inilah yang kemudian di-input ke dalam database aplikasi FMIS oleh CTC. Sementara output aplikasi FMIS menggunakan format Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan yang sama dengan Form A-1 dalam aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga. Selanjutnya History Penyerapan Keuangan dan History Progres Fisik menyesuaikan dengan format laporan yang sesuai kebutuhan. Sementara untuk Laporan Rangkuman Progres menggunakan format yang sama dengan Laporan Progres Bulanan dari Field Supervision Team. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel output aplikasi FMIS berikut ini.
8 - 15
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Gambar 8 - 3 Sumber Data dan Output Aplikasi FMIS
8.5.3. Hal-hal Penting Lainnya Untuk lebih memahami cara penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SiPP, FMIS dan SAI untuk menunjang kegiatan pelaporan keuangan, maka berikut ini ada beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai aplikasi-aplikasi tersebut. a.
Mekanisme Filtering Data Aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga Saat ini dalam aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga sudah ditambahkan menu untuk melakukan filtering data laporan keuangan dan progres fisik setiap paket WINRIP. Cara untuk melakukan filtering data tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 8 - 4 Mekanisme Filtering Data Aplikasi SiPP Ditjen Bina Marga 1.
2.
8 - 16
Pada software browser klik alamat website Ditjen Bina Marga dengan URL http://binamarga.pu.go.id Kemudian klik banner aplikasi SiPP Terpadu pada bagian menu sebelah kiri.
3.
Saat website aplikasi SiPP Terbaru muncul, lakukan proses login menggunakan akun Anda.
4.
Setelah proses login berhasil, maka klik menu [Report Sipp] pada bagian menu REPORT di sebelah kiri.
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK
8 - 17
5.
Pada kotak menu SUMMARY klik link menu [Alokasi dan Realisasi PHLN per Sumber Dana].
6.
Pada laman daftar proyek PHLN klik link menu [8043ID].
7.
Akhirnya akan muncul daftar pekerjaan setiap paket WINRIP. Data yang ditampilkan adalah: Alokasi DIPA Realisasi Penyerapan Keuangan Progres Fisik Data-data inilah yang kemudian dimasukan ke dalam database aplikasi FMIS oleh CTC.
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK b.
Mekanisme Data Keuangan dari Laporan Triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report) Gambar 8 - 5 Mekanisme Data Keuangan dari Laporan Triwulanan IFR (Interim unaudited Financial Report)
8 - 18
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK c.
Mekanisme Pengumpulan Data Laporan Bulanan Field Supervision Team Data sekunder kedua untuk sumber data aplikasi FMIS (Financial Management Information System) diambil dari dokumen Laporan Progres Bulanan (Monthly Progress Report - MPR) yang dibuat oleh Field Supervision Team. Mekanisme pengumpulan data Laporan Bulanan dari Field Supervision Team adalah sebagai berikut: Gambar 8 - 6 Mekanisme Pengumpulan Data Laporan Bulanan Field Supervision Team
8 - 19
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK d.
Mekanisme Pelaporan SAI pada Satuan Kerja Gambar 8 - 7 Mekanisme Pelaporan SAI pada Satuan Kerja
6
KPKNL
UAKPB
1
4
UAKPA
KPPN
2
3
5
BLU
18 8
7 13 15
KANWIL DJKN
12
11
9
14 UAPPB - W
16 KANWIL
UAPPA-W
Ditjen PBN
19 21
10
17
20
22 DJA Dit A3
23 UAPPA-E1
UAPPB-E1
24
26
25
30
28 UAPB
27
29 UAPA
DITJEN PBN (Dit.APK)
31
DITJEN KN
32
Keterangan : : arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) : rekonsiliasi data : pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan : arus data laporan APP (BA 062 dan BA 069)
8 - 20
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK
Penjelasan Flowchart 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
17.
18. 19. 20. 21. 22.
23. 24.
UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan. UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan apabila . Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap semester. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat dengan Kanwil DJKN setiap semester. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat. Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga di tingkat pusat. UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester. 8 - 21
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK 25. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 26. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 27. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA. 28. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran III yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 29. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBN cq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester. 30. DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit. APK setiap semester. 31. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga ke Ditjen KN. 32. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen PBN c.q. Dit.APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat. 8.5.4.
Pelaksanaan SAI
A. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja adalah: a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari : Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: (Pajak, PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA); Realisasi Pendapatan: Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC, dan dokumen lain yang dipersamakan. b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari : Alokasi Anggaran DIPA, SKO, dan dokumen lain yang dipersamakan; Realisasi Pengeluaran : SPM beserta SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan. c. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal aset . d. Dokumen Piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang e. Dokumen Persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan. f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan antara lain kartu KDP, Laporan KDP, dan lembar analisis SPM/SP2D. g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan lain sebagainya. B. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: Tingkat UAKPA Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. • Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan barang milik negara. • Menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB. • Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan. • Merekam dokumen sumber. • Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen sumber. • Melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMN setiap bulan. • Mencetak dan memverifikasi buku besar. • Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan. • Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA. • Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan. • Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester. • Melakukan back up data. 8 - 22
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 1 Form IFR 1 – A Western Indonesia National Roads Improvement Project Form 1 - A
Project Sources and Uses of Funds For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
1
Current Quarter
A ctual Year To date
Cumulative To date
Current Quarter
Planned Year To date
Cumulative To date
Current Quarter
Variance in % Year To date
Cumulative To date
2
3
4
5
6
7
8=2/5
9 =3/6
10 =4/7
Source of Fund GOI : A PBN The World Bank Total Sources of Funds Uses of Fund (by Category) Civil Works under part 1 of the project
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 3 of the project
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 4 of the project
Non Bank Finance (Rupiah Murni) Unallocated
Total Uses of Fund Note :
8 - 23
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 2 Form IFR 1 – B Western Indonesia National Roads Improvement Project Cummulative Uses of Funds by Project Activity For the Quarter ending March 31, 2014
Form 1 - B
IBRD Loan No. 8043 - ID In IDR
Project Activities
Current Quarter GOI APBN
1
1
2
Year to date
WB
TOTAL
3
4
GOI APBN 5
Civil Works under part 1 of the project
01. Krui - Biha 02. Padang Sawah - Sp.Empat/Inc Air Gadang Brgd 03. Manggopoh - Padang Sawah 04. Ipuh - Bantal 17. Sp.Gng Kemala - Pugung Tampak 05. Simpang Rampa - Poriaha 11. Bantal - Mukomuko 13. Sp Rukis - Tj Kemuning 06. Ps. Pedati - Kerkap 19. Lais - Bintunan 15. Sibolga - Batas Tapsel 08. Bts.Kota Pariaman - Manggopoh 10. Simpang Empat - Sp.Air Balam 07. Indrapura - Tapan 12. Kambang - Indrapura 14. Painan - Kambang 16. Seblat - Ipuh, Inc Air Lalang/Guntung Brgd 20. Lubuk Alung - Sicincin 21. Lubuk Alung - Kuraitaji 18. Mukomuko - Batas Sumbar ** 09. Rantau Tijang - Kota Agung **
2
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
3
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 3 of the project
4
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 4 of the project
5
Unallocated
TOTA L
8 - 24
Cummulative To date
WB
TOTAL
6
7
GOI APBN 8
WB
TOTAL
9
10
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 3 Form IFR 1 – C Western Indonesia National Roads Improvement Project Project Cash Forecash For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
Form 1 - C
in IDR 000's
Disbursement Cat egory
1
1
(a) Cash Requirement for Quart er ending 30-Jun-14 (IDR) 2
(b) Cash Requirement for Quart er ending 30-Sep-14 (IDR) 3
Civil Works under part 1 of the project 01. Krui - Biha 02. Padang Sawah - Sp.Empat/Inc Air Gadang Brgd 03. Manggopoh - Padang Sawah 04. Ipuh - Bantal 17. Sp.Gng Kemala - Pugung Tampak 05. Simpang Rampa - Poriaha 11. Bantal - Mukomuko 13. Sp Rukis - Tj Kemuning 06. Ps. Pedati - Kerkap 19. Lais - Bintunan 15. Sibolga - Batas Tapsel 08. Bts.Kota Pariaman - Manggopoh 10. Simpang Empat - Sp.Air Balam 07. Indrapura - Tapan 12. Kambang - Indrapura 14. Painan - Kambang 16. Seblat - Ipuh, Inc Air Lalang/Guntung Brgd 20. Lubuk Alung - Sicincin 21. Lubuk Alung - Kuraitaji 18. Mukomuko - Batas Sumbar ** 09. Rantau Tijang - Kota Agung **
2
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
3
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 3 of the project
4
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 4 of the project
5
Unallocated
Total
8 - 25
( c )=(a)+(b) T ot al Cash Requirement for six mos. Ending 30-Sep-14 (IDR) 5
(d) (e) GOI WB Cash Requirement for Six mos. Ending 30-Sep-14 (IDR) 6
30-Sep-14 (IDR) 7
(f) WB Cash Requirement for Six mos. Ending 30-Sep-14 (IUSD) 8
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 4 Form IFR 1 – D Western Indonesia National Roads Improvement Project Loan IBRD No. 8043-ID Special Account Activity Statement for the Reporting Period of January - March 2014
Form 1 - D
Bank Indonesia Account No: 601.306.411.980 in USD Part I 1. Cummulative advances to end of current reporting period 2. Cummulative expenditures to end of last reporting period 3. Outstanding advances to be accounted (1-2) Part II 4. 5. 6. 7. 8.
Opening SA balance at beginning of reporting period (as of January 01, 2014) Add/Substract:Cummulative adjustments (if any) *) Advances from the World Bank during reporting period add 5 and 6 Outstanding advances to be accounted for (4+7)
9. Closing SA balance at end of current reporting (as of March 31, 2013) 10. Add/substract; cummulative adjusment (if any) **) 11. Expenditures for current reporting period 12. Add 10+11 13. Add 9+12 14. Difference (if any) 8-13
***)
Part III 15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank 16. Less: Closing SA balance after adjustment 17. Cummulative adjustment (if any) 18. Add 16+17
****)
19. Cash requirement from WB for next six months (15-18) Rounding =================== * Explanation for item 5 (if not zero):
Amount (+/-)
Remarks
** Explanation for item 10 (if not Zero):
Amount (+/-)
Remarks
*** Explanation for item 14 (if not Zero):
Amount (+/-)
Remarks
**** Explanation for item 17 (if not Zero):
Amount (+/-)
-
8 - 26
Remarks
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK
Lampiran 8 - 5 Form IFR 1 – E Western Indonesia National Roads Improvement Project Disbursement and Expenditures Status For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
Form 1 - E in USD
Loan Cat 1
1
Det ail of Cat egory
Loan Allocat ion
Disbursement
2
3
4
Current Quart er 5
Civil Works under part 1 of the project
01. 02. 03. 04. 17. 05. 11. 13. 06. 19. 15. 08. 10. 07. 12. 14. 16. 20. 21. 18. 09.
Krui - Biha Padang Sawah - Sp.Empat/Inc Air Gadang Brgd Manggopoh - Padang Sawah Ipuh - Bantal Sp.Gng Kemala - Pugung Tampak Simpang Rampa - Poriaha Bantal - Mukomuko Sp Rukis - Tj Kemuning Ps. Pedati - Kerkap Lais - Bintunan Sibolga - Batas Tapsel Bts.Kota Pariaman - Manggopoh Simpang Empat - Sp.Air Balam Indrapura - Tapan Kambang - Indrapura Painan - Kambang Seblat - Ipuh, Inc Air Lalang/Guntung Brgd Lubuk Alung - Sicincin Lubuk Alung - Kuraitaji Mukomuko - Batas Sumbar ** Rantau Tijang - Kota Agung **
2
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
3
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 3 of the project
4
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 4 of the project
5
Unallocated
Note :
8 - 27
Expendit ures Cumulat ive t o dat e 6
Expendit ures not yet replenish 7
Remaining Amount of Cont ract 8 = 3 - 6
Remaining Loan Allocat ion 9 = 3 - 6
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 6 Form IFR 1 – F Western Indonesia National Roads Improvement Project Summary Statement
Form 1 - F
Expenditures for Contracts Subject to Prior Review For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID Disbursement Category : 1. CIVIL WORKS No.
1
1
2
Number/
Amount
Date
Rp.
3
4
Bor.Ref WB (PLN)
SP2D GOI
Reference Contract
Comp
APBN Name 5
SPM - $ Amount
Number/
Amount
Bor.Ref No/
Amount
Date
Rp.
Date
Rp.
Value Date
Rp.
6
7
8
9
10
11
Krui - Biha 01-26/04-WINRIP-WP1/CE/A/8043/11-13 Tanggal 14 November 2013
2
Padang Sawah - Sp.Empat Including Air Gadang Bridge 39-06/02-WINRIP-WP1/CE/A/8043-ID/12-13 Tanggal 06 December 2013
3
Manggopoh - Padang Sawah 40-06/03-WINRIP-WP1/CE/A/8043-ID/12-13 Tanggal 06 December 2013
4
Charge to WB SPM-RP
Number/
Ipuh - Bantal 01-26/04-WINRIP-WP1/CE/A/8043/11-13 Tanggal 14 November 2013
8 - 28
Date/ Page/No.
Amount
12
13
Total Invoice Rp
US $
14=7+11
15
US $
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 7 Form IFR G – IOC
Western Indonesia National Roads Improvement Project
Form G - IOC
Summary Statement
Expenditures for Contracts Not Subject to Prior Review (SOE) For the Quarter ending December 31 2013 IBRD Loan No. 8043 - ID Disbursement Category : 2. Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
No.
Number/ Date 1
2
3
SP2D WB (PLN)
SP2D GOI
Reference Contract
Comp
APBN
Name 4
SPM - $
Reference SA (RKBI)
Number/
Amount
Number/
Amount
Number/
Amount
Date
Rp.
Date
Rp.
Date
Rp.
5
6
7
8
9
10
8 - 29
Total Invoice
SPM-RP Date/ Page/No.
Amount
Rp
USD
13
14
US $ 11
12
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 8 Form IFR G – TA Western Indonesia National Roads Improvement Project Summary Statement
Expenditures for Contracts Subject to Prior Review (SOE) For the Quarter ending March 31 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
Form G - TA
Disbursement Category : 2. Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
No.
Number/ Date 1
2
3
SP2D WB (PLN)
SP2D GOI
Reference Contract
Comp
APBN
Name 4
SPM - $
Reference SA (RKBI)
Total Invoice
SPM-RP
Number/
Amount
Number/
Amount
Number/
Amount
Date
Rp.
Date
Rp.
Date
Rp.
5
6
7
8
9
10
Date/ Page/No.
Amount
Rp
USD
13
14
US $ 11
12
1
0.00
2
0.00
3
0.00
0.00
8 - 30
0.00
0.00
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 9 Form IFR 2 – A Western Indonesia National Roads Improvement Project Output Monitoring Report
Form 2 - A
Unit of Output by Project Activity For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan 8043 - ID
in IDR Project A ctivities Cat
No Package
Description
1
2
3
1
A ctual Cumulative To-Date 4
Cumulative To-Date (%) 5
6
Civil Works under part 1 of the project 1
Krui - Biha
2
Padang Sawah - Sp.Empat/Inc Air Gadang Brgd
3
Manggopoh - Padang Sawah
4
Ipuh - Bantal
17 5
Sp.Gng Kemala - Pugung Tampak Simpang Rampa - Poriaha
11
Bantal - Mukomuko
13
Sp Rukis - Tj Kemuning
6
Ps. Pedati - Kerkap
19
Lais - Bintunan
15
Sibolga - Batas Tapsel
8 10 7
Bts.Kota Pariaman - Manggopoh Simpang Empat - Sp.Air Balam Indrapura - Tapan
12
Kambang - Indrapura
14
Painan - Kambang
16
Seblat - Ipuh, Inc Air Lalang/Guntung Brgd
20
Lubuk Alung - Sicincin
21
Lubuk Alung - Kuraitaji Mukomuko - Batas Sumbar **
18 9
Rantau Tijang - Kota Agung **
2
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 2 of the project
3
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 3 of the project
4
Goods, Non Consulting Services, Consulting Services and Incremental Operating Cost under part 4 of the project
5
Unallocated
Planned Cumulative To-Date
8 - 31
Cumulative To-Date (%) 7
Variance Cumulative To-Date 8=4- 6
Cumulative To-Date (%) 9= 5 - 7
Contract Value 10
Bab 8 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK Lampiran 8 - 10 Form IFR 3 – C Western Indonesia National Roads Improvement Project Contract Expenditure Report Goods and Works) for the quarter ended March 31, 2014 IBRD Loan 8043 - ID D isbursement C atego ry No D escriptio n 1 2
C o ntract P ro curement D escriptio n M etho d / ii 3
C o ntract N umber / iii
Supplier/ C o ntracto r
N atio nality
4
5
6
7
Krui - Biha
C o ntract C urrency
C o ntract Value
8
9
1. CIVIL WORKS 1
CIVIL WORKS
ICB
2
CIVIL WORKS
ICB
Padang Sawah - Sp.Empat Including Air Gadang Bridge
3
CIVIL WORKS
ICB
Manggopoh - Padang Sawah
4
CIVIL WORKS
ICB
Ipuh - Bantal
T O T A L CIVIL WORKS N OT ES:
VAT for Loan portion is not collected /i:
This Report provides procurement information for the project from inception to the latest reporting date.
/ii:
Each method in Procurement Guidelines should be shown separately
ICB : NCB : NS : DC :
International Competitive Bidding National Competitive Bidding National Shoping Direct Contracting
8 - 32
A mo unt Invo iced to date 10
P ayment realizatio n N o . SP 2D / WA 11
Form33–- C A Form
D ate o f SP 2D
A mo unt(R p)
A mo unt (US$ )
12
13
14
R emaining amo unt Of C o ntr. (R p.) (US$ ) 15
16
C o de C at. C o mp.
N o te
17
18
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 9.1
ACUAN
Acuan Evaluasi kinerja didasarkan pada: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014. 2. Inpres No. 07/1999 tentang Acuan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Perpres No. 54/2010 : Lampiran 3, Bagian C.2.h. mengenai Laporan Hasil Pekerjaan. 4. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak. 5. Kepmen Kimpraswil No. 349/2004 Bab V.R.12 mengenai Laporan Hasil Pekerjaan. 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 8. Ketentuan Perjanjian Pinjaman untuk WINRIP. 9. Project Implementation Plan (PIP). 10. Syarat-Syarat Umum Kontrak. 11. Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019. 12. Project Management Manual (PMM) 13. Permen PU No. 17 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian PU.
9.2
UMUM
Pemantauan dan evaluasi kinerja program WINRIP bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran kerja yang ditetapkan, yaitu: a. Manajemen program telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan di dalam prosedur keuangan dan administrasi yang berlaku. b. Sasaran kegiatan proyek telah tercapai sesuai dengan dokumen yang ditetapkan berdasarkan pada asasasas efisiensi dan efektifitas. c. Menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran program pelaksanaan WINRIP oleh Project Management Unit (PMU). d. Mempertanggungjawabkan sumber daya (SDM, dana, alat, material) yang telah dipercayakan dalam pelaksanaan kegiatan WINRIP. e. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang transparan dan terjamin akuntabilitasnya. Dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi kinerja ini, semua rekaman dan data disimpan sesuai prosedur kerja yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun tujuan program WINRIP adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pemanfaatan fungsi jalan nasional di koridor Pantai Barat Sumatera, khususnya di 4 (empat) provinsi di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung) melalui: f. Meningkatkan kondisi jalan yang berimplikasi pada penurunan biaya operasional kendaraan g. Menciptakan jalan yang memenuhi standard keselamatan jalan. h. Pengembangan Institusi pengelolaan dan pemeliharaan jalan. i. Meningkatkan informasi akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. j. Penyediaan penanganan pasca bencana (apabila ada). Pemanatauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan oleh BBPJN selaku atasan langsung Satker/PPK dan unsurunsur yang terkait.
9.3
PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
9.3.1.
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja merupakan proses penilaian atau pengukuran kinerja untuk mengukur apakah program kegiatan WINRIP sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah memenuhi kriteria yang
9-1
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja ditetapkan. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, dan evaluasi tersebut harus dikaitkan dengan sumber daya yang digunakan. Untuk mendukung terlaksananya evaluasi kinerja maka perlu dilakukan tinjauan manajemen proyek: a. Pejabat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN), tinjauan manajemen proyek yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Satker PJN wajib melaksanakan rapat mingguan/ bulanan/ triwulanan tingkat Satker yang diikuti oleh unsur-unsur Satker, para PPK, unsur BBPJN terkait, P2JN sebagai narasumber (bila diperlukan). 2. Hal-hal yang dibahas antara lain: a). kemajuan/progress fisik dan keuangan mingguan/ bulanan/ triwulanan; b). administrasi fisik dan keuangan; c). evaluasi sumber daya; d). analisa hambatanhambatan yang ada dan penyelesaiannya; e). evaluasi mutu, waktu, dan biaya; dan f). usulan/rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan datang. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen dan disepakati semua peserta rapat. b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan tinjauan manajemen proyek. 1. PPK wajib melaksanakan rapat mingguan /bulanan/ quarterly tingkat PPK yang diikuti oleh unsur-unsur PPK, Kontraktor, konsultan pengawas, dan perwakilan unsur Satker, untuk membahas: a). kemajuan/ progress fisik dan keuangan mingguan /bulanan/ quarterly yang lalu; b). identifikasi hambatanhambatan yang ada; c). evaluasi hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan lain yang berlaku, sehingga perlu dikoreksi; dan d). usulan/rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan satu minggu /satu bulan/ tiga bulan yang akan datang. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen dan disepakati semua peserta rapat. 2. Kantor PPK harus di lokasi atau sangat dekat dengan lokasi pekerjaan yang dikendalikan. 3. PPK harus selalu meninjau lapangan secara rutin dan konsisten. c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan pekerjaan non konstruksi, maka tinjauan manajemen proyek yang harus dilaksanakan adalah minimal melaksanakan rapat bulanan di tingkat PPK dengan membahas progress pekerjaan yang telah dicapai, mengevaluasi hambatan, deviasi pekerjaan yang perlu dikoreksi, serta evaluasi atas usulan atau rencana program pelaksanaan pekerjaan untuk satu bulan yang akan datang dan disertai notulen rapat. 9.3.2.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan parameter yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai output (keluaran) dan outcome (hasil) dari suatu kegiatan yang dipantau selama pelaksanaan serta tindak lanjutnya, bilamana perlu dilakukan. a.
Indikator Kinerja Awal
Indikator kinerja awal dalam pelaksanaan kegiatan program WINRIP merupakan indikator masukan (input), yang termasuk di dalamnya berupa sumber daya yang digunakan antara lain: Manpower/human resources(SDM), Money/funding or financing (Dana), dan Machine/Equipment and tooling (Peralatan), dan Materials (Bahan). Indikator masukan (input) dapat dibedakan berdasarkan kegiatannya, yaitu fisik dan nonfisik. Indikator masukan (input) kegiatan fisik pada program WINRIP meliputi 1. Rencana panjang dan lebar jalan (km/m) dan panjang dan lebar jembatan (m) yang ditangani. 2. Anggaran biaya konstruksi fisik (Rp). 3. Kondisi awal perkerasan jalan (pelayanan lalu-lintas) sebelum ditangani. 4. Kecepatan awal perjalanan rata–rata (km/jam). Sedangkan indikator masukan (input) nonfisik meliputi: 1. Pencapaian audit teknis yang sesuai spesifikasi. 2. Pemenuhan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi. 3. Peningkatan kemampuan staff Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk WINRIP. 4. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku. b.
Indikator Kinerja Akhir
Indikator kinerja akhir dalam kegiatan program WINRIP berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome). Output dan outcome yang dihasilkan juga dibedakan berdasarkan kegiatan fisik dan nonfisik.
9-2
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 1. Indikator Keluaran /Output – Project Completion Report (PCR) Indikator keluaran /output untuk kegiatan fisik adalah realisasi pencapaian atas input fisik,yaitu: a) Panjang dan lebar prasarana jalan (km/m)dan jembatan (m) yang telah dilaksanakan. b) Penggunaan anggaran biaya konstruksi fisik yang sesuai perencanaan. Indikator keluaran (output) untuk kegiatan nonfisik juga ditetapkan berdasarkan input nonfisik nya, yaitu: a) b) c) d)
Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit teknis yang sesuai spesifikasi. Pelaksanaan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi. Peningkatan kemampuan staff Subdit Teknik Lingkungan danKeselamatan Jalan.
2. Indikator Hasil (Outcome) Indikator keberhasilan pencapaian outcome sesuai dengan The Project Development Objective (PDO) yang tertuang pada dokumen Project Implementation Plan (PIP) yaitu untuk meningkatkan efektifitas penggunaan bagian/ruas tertentu dari jaringan jalan nasional sepanjang koridor barat Sumatera dengan mengurangi biaya bagi pengguna jalan. Outcome yang ditetapkan untuk pekerjaan fisik terdiri atas: a) Dengan adanya pelebaran dan perbaikan jalan maka kecepatan perjalanan rata-rata (Travel Speed) akan meningkat, yang mengakibatkan berkurangnya waktu tempuh sampai 20% pada tahun ke lima. b) Adanya peningkatan kondisi jalan sehingga mengurangi biaya operasional kendaraan ringan (5%), kendaraan bus (8%) dan kendaraan berat (10%) pada tahun ke lima. Outcome ditinjau dari keseluruhan program penanganan sepanjang koridor (715 km) dan tersebut terhitung sejak dimulainya pekerjaan konstruksi. Catatan: Pada awal pelaksanaan proyek perlu diadakan survey tentang: 1. Kecepatan kendaraan (travel speed) rata-rata dan waktu tempuh rata-rata. 2. Biaya operasional untuk kendaraan ringan, sedang dan berat. 3. Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) unruk kendaraan ringan, sedang dan berat. Pada tahun ketiga dan kelima diadakan survey ulang untuk ketiga item terebut, sehingga dapat diadakan komparasi pengurangan waktu tempuh, penurunan biaya operasional kendaraan dan peningkatan Lalulintas Harian Rata-rata (LHR). Adapun outcome pada pekerjaan non fisikadalah: a) Pencapaian audit teknis yang sesuai spesifikasi. b) Pemenuhan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi. c) Peningkatan kemampuan staff Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan sesusai dengan tupoksinya untuk WINRIP. Indikator kinerja Program WINRIP dapat dilihat pada Tabel 9 – 1, berikut ini.
9-3
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tabel 9 - 1 Indikator Kinerja Program WINRIP
Core
Project Development Objective: The development objective is to increase the effective use of selected sections of national roads along the Western Sumatera Corridor by reducing road user costs. Cumulative Target Values** Responsibility Unit of Baseline Data Source/ Frequenc for Data PDO Level Results Indicators* y Measure (2010) Methodology YR 1 YR 2 YR3 YR 4 YR5 Collection Indicator One: Average passenger travel times reduced by at least 20% on project roads. (i) For light vehicles with base year Speed of 51 km/h (ii) 46 km/h for large buses (iii) 40 km/h heavy trucks
Indicator Three: Increase of AADT on project road sections as per forecast
---
---
5%
---
20 %
Mid-term and ICR
Travel speed survey
PMU/CTC
0% 0% 0%
---
---
3% 5% 7%
---
5% 8% 10%
Midterm and ICR
Road condition and travel speed surveys. And use of HDM-IV VOC estimation Model
PMU/CTC
AADT Increases as per forecast
ICR
Traffic surveys
PMU/CTC
Km/h
Indicator Two: Average vehicle operating cost for a typical car, bus and heavy truck reduced by at least 5%, 8%, and 10% respectively, on project roads (i) For light vehicles with base year Vehicle Operating Cost of $US0.19 per veh-km (ii) $US0.35 veh-km for large buses (iii) $US0.65 veh-km for heavy trucks
0%
$US/km
PADAnnex 7 AADT
9-4
PDO Level Results Indicators*
Core
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Unit of Measure
Baseline (2010)
Frequenc y
Cumulative Target Values**
Data Source/ Methodology
Responsibility for Data Collection
Reports from PMU
PMU/CTC
Reports from PMU
PMU/CTC
Reports from PMU
PMU/CTC
Reports from PMU
PMU/CTC
INTERMEDIATE RESULTS Intermediate Result (Component One): : Betterment and Capacity Expansion of National Roads Intermediate Result indicator One: Number of kilometers of improved national roads in the project region as planned. Intermediate Result indicator Two: Number of meters of improved bridges:
0 km Km
Meter
0m
Intermediate Result (Component Two): Implementation Support Intermediate Result indicator One: 0% Satisfactory completion of technical audits for all road projects of component 1 Intermediate Result indicator Two: 0% Satisfactory completion of road safety audits for all road projects of component 1
50 km
100 km
300 km
500 km
715 km
0m
100 m
130 m
160 m
194 m
SemiAnnually
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
SemiAnnually
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
SemiAnnually
SemiAnnually
Intermediate Result (Component Three): Road Sector Institutional Development Intermediate Result indicator One: % of Environment unit staff trained and capacitated to mitigate disaster risk related to road network
0%
20 %
40 %
50%
75%
100%
SemiAnnually
Reports from PMU and Bank Supervision
* Target values should be entered for the years data will be available, not necessarily annually (see http://coreindicators for more details) ** Use cumulative target values only if relevant.
9-5
PMU/CTC
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 9.3.3.
Metode Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Pemantauan dan evaluasi kinerja dalam kegiatan WINRIP dilakukan untuk kegiatan konstruksi (fisik) dan nonkonstruksi (nonfisik). Kegiatan konstruksi meliputi pelaksanaan kegiatan fisik prasarana jalan dan jembatan yang dikerjakan. Sedangkan kegiatan nonkonstruksi meliputi pengadaan barang, consultant services (perencanaan dan pengawasan), dan capacity building/training. Evaluasi Kinerja dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja awal yang berupa indikator masukan (input), serta indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) sebagai realisasi pencapaian kegiatan. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Direktorat terkait (Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I dan Direktorat Bina Program). Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dibuat dalam bentuk laporan dan bersifat komprehensif. Pemantauan dilakukan secara terus menerus, kemudian dilaporkan secara berkala dan berjenjang sejak awal kegiatan sampai dengan pekerjaan selesai dilaksanakan atau Final Hand Over (FHO) . Metode pemantauan dilakukan dengan pengumpulan data, pelaporan secara online melalui Sistem Pelaporan Proyek dan e-Monitoring (SiPP & e-Mon), dan offline (SAI/SAK). Pengiriman dokumen dilakukan oleh seluruh PPK melalui PMU kepada instansi yang terkait dengan substansi Loan dan Pemberi Pinjaman, juga dengan mengunggah melalui SiPP untuk semua paket dan ruas yang mendapat penanganan WINRIP, sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL/DIPA) baik yang sedang berjalan maupun yang sudah diusulkan sebelum pelaksanaan fisik dimulai oleh PPK, serta menyusun data permasalahan dan kendala serta tindak lanjut selama pelaksanaan konstruksi. Penyusunan laporan tersebut di atas juga harus memenuhi program Inpres No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah serta dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada atasannya. Evaluasi Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran antara lain dimaksudkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon II (Balai/BPJND) atau Direktorat Terkait, dan pada akhir pelaksanaan program WINRIP bila pekerjaan konstruksi telah selesai, yaitu dengan mengukur pencapaian kinerja dalam pelaksanaan fisik maupun nonfisik, baik output maupun outcome-nya, serta menyusun kendala dan permasalahan selama pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME) untuk mengetahui /melaporkan manfaat proyek pada tahun ke 3, 6, 9, maka dokumen Project Completion Report (PCR) harus disusun pada akhir pelaksanaan kegiatan proyek WINRIP, (melaporkan output proyek, biaya yang dibutuhkan, kendala/permasalahan dan tindak lanjutnya). a. Metode Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Konstruksi Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan konstruksi dilakukan untuk menilai tercapainya sasaran program sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan. Indikator input yang digunakan adalah panjang dan lebar prasarana jalan/jembatan, kondisi awal prasarana jalan/jembatan, dan biaya konstruksi. Sedangkan indikator keluaran (output) yang merupakan capaian realisasi kegiatan fisik, meliputi penambahan panjang dan lebar prasarana jalan/jembatan, kondisi akhir prasarana jalan/jembatan, dan biaya konstruksi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. b. Metode Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang Pemantauan dan evaluasi kinerja pengadaan barang dilakukan oleh PMU dan Direktorat terkait. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja masukan (input), yaitu kuantitas dan Anggaran Biaya (Rp), serta indikator kinerja keluaran (output), yaitu jumlah barang dan Anggaran Biaya (Rp) dan realisasi progress (%). Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif. c. Metode Pemantauan dan Evaluasi Consultant Services Pemantauan dan evaluasi kinerja Consultant Services dilakukan terhadap CTC, DSC, dan Technical Assistance Program. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja masukan (input) Orang Bulan (OB) dan biaya kegiatan (Rp) dan jumlah pelaporan (jumlah dokumen). Sedangkan indikator keluaran (output) berupa pencapaian realisasi kegiatan Orang Bulan (OB) dan biaya kegiatan (Rp). Pemantauan dilaksanakan oleh Direktorat terkait dan PMU, secara staging yaitu pada awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan evaluasi kinerja dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif.
9-6
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja d. Metode Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Training Pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan training dalam pelaksanaan WINRIP dilakukan terhadap indikator masukan (input) dan keluaran (output). Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah SDM (orang) yang ditraining dan biaya training (Rp). Pemantauan kegiatan training dilakukan oleh instansi terkait dan PMU, dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan training. Hasil pemantauan dan evaluasi dibuat dalam laporan yang dibuat secara komprehensif. 9.3.4. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja untuk masing-masing kategori oleh institusi pelaksana dilakukan pada periode tertentu, dengan mengacu pada indikator input awal atau indikator kinerja utama (IKU) dan indikator output/outcome. a. Pelaporan Kinerja Program WINRIP Pelaporan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui BBPJN/Direktorat Bina Pelaksana Wilayah I/Direktorat Bina Program, Dilakukan setiap tahun dan pada akhir program, Indikator inputnya adalah target Program: a) Komponen 1: Peningkatan jalan dan penambahan kapasitas (betterment and capacity expantion) sepanjang 715,6 km termasuk penggantian jembatan sepanjang 194 meter; b) Komponen 2: Implementation Support: mendukung Project Management Unit (PMU) termasuk Core Team Consultant (CTC) dan Design Supervision Consultant (DSC) untuk mendukung Manajemen Proyek dalam audit keselamatan jalan dan audit teknis; c) Komponen 3: Pengembangan institusi sektor jalan (road sector institutional development) yaitu untuk Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (Environment/Risk Mitigation and Road Safety Unit) terkait dengan penanganan dampak lingkungan jalan program WINRIP dan pemetaan bencana (mitigation disarter risk) pada cakupan program WINRIP; d) Komponen 4: Contingency for Disarter Risk Response tindakan cepat terhadap kondisi bencana. Indikator Output adalah realisasi target dari tiap komponen empat target program WINRIP. Indikator Outcome adalah peningkatan kecepatan perjalanan rata-rata (Travel Speed) akan meningkat, yang mengakibatkan berkurangnya waktu tempuh sampai 20% pada tahun ke lima, dan adanya pengurangan biaya operasional kendaraan ringan (5%), kendaraan bus (8%) dan kendaraan berat (10%) pada tahun ke lima. b. Pelaporan Kinerja Pelaksana Proyek (Satker/PPK) Pelaporan dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Dilakukan setiap pertengahan tahun anggaran, akhir tahun anggaran dan pada akhir proyek Indikator inputnya adalah target pelaksanaan paket-paket yang ditangani pada tiap Satker /PPK: a) Panjang target peningkatan kapasitas dan penambahan pelebaran jalan (betterment and capacity expansion). b) Rencana Biaya Konstruksi yang telah dianggarkan. c) Rencana waktu pelaksanaan kontrak d) Kualitas hasil pelaksanaan sesuai Spesifikasi (General Specification). e) Manajemen pelaksanaan sesuai dengan Syarat Umum Kontrak (General Condition of Contract) Indikator Output adalah realisasi target pada indikator input tersebut diatas. Hasil penilaian dengan membandingkan antara inidikator input dan realisasi Output.
9.4
TECHNICAL AUDIT
Technical Audit dimaksudkan dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan WINRIP. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan WINRIP sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang berlaku. Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap indikator input, output dan outcome. Indikator input yang digunakan adalah jumlah dan kualifikasi Auditor, serta anggaran biaya yang dikeluarkan untuk Auditor. Indikator output yang digunakan adalah jumlah laporan atas terjadi atau tidaknya penyimpangan mutu, waktu, dan anggaran biaya (Rp). Sedangkan indikator outcome (sasaran kinerja) yang digunakan adalah prosentase penyimpangan mutu yang terjadi terhadap standard desain dan pelaksanaan konstruksi sebesar nol persen (0 %).
9-7
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif.
9.5
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / Anti-Corruption Action Plan (ACAP)
Dalam Proyek WINRIP penekanan diberikan kepada penguatan semua aspek pengelolaan dan pelaksanaan proyek. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektifitas pengeluaran dana publik dengan memaksimalkan penggunaan dana dan meminimalkan resiko penyalahgunaan dana masyarakat dari perbuatan-perbuatan penyimpangan atau praktek korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan program WINRIP. Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap indikator masukan (input),keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator input yang digunakan adalah: a. Jumlah dan kualifikasi Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)/Community Representative Observer (CRO) /Civil Society Oversight (CSO). b. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk WPM. Indikator keluaran (output) yang digunakan adalah: a. Prosentase kehadiran WPM sesuai jadwal (100%). b. Anggaran biaya (Rp). c. Jumlah laporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PMU, dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibuat dalam bentuk laporan dan dibuat secara komprehensif. Selain melibatkan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM), WINRIP juga membuka kesempatan untuk pihak ketiga yang tertarik memantau pekerjaan konstruksi. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan (transparansi) pelaksanaan WINRIP, ACAP mendorong dan mengembangkan prosedur untuk memfasilitasi pemantauan oleh ‘Pihak Ketiga’ atau Third Party Monitoring (TPM) yang independen dengan membuka semua aspek pelaksanaan WINRIP kepada media dan masyarakat sipil pada umumnya. Unsur ‘Pihak Ketiga’ yang tepat untuk kegiatan berasal dari golongan masyarakat sipil dari berbagai tingkatan, universitas dan organisasi media massa. Pelibatan berbagai golongan dalam pemantauan kinerja dan keefektifan WINRIP dilakukan dengan memfasilitasi organisasi yang tertarik (TPM) dan mengikatnya dengan perjanjian kerja untuk menyediakan layanan yang diperlukan. Dukungan dari WINRIP kepada organisasi pihak ketiga yang tertarik dan terpilih untuk melakukan kajian independen dilakukan dengan memberikan akses sepenuhnya untuk semua informasi program WINRIP yang diperlukan. Indikantor keberhasilan kegiatan ACAP dapat dilihat pada Audit / Evaluasi Anti-Corruption Action Plan (ACAP) Bab 13. Jadwal pemantauan dan evaluasi kinerja proyek WINRIP seperti dalam Tabel 9 – 2. Adapun contoh pelaporan pemantauan dan evaluasi seperti dalam Tabel 9 – 3 dan Tabel 9 – 4.
9-8
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tabel 9 - 2 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP oleh PMU TABEL 9.3. JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP OLEH PMU No. Urut Pelaksanaan
No. Package
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sub-Project
Province
Km
Tipe
Krui - Biha Padang Sawah - Sp. Empat including the Air Gadang Bridge Manggopoh - Padang Sawah Ipuh - Bantal Sp. Gunung Kemala-Pg. Tampak including Way Toau Bridge Simpang Rampa - Poriaha Bantal - Mukomuko Sp. Rukis - Tj. Kemuning Ps. Pedati - Kerkap Lais - Bintunan Sibolga - Batas Tapsel Bts. Kota Pariaman - Manggopoh Simpang Empat - Sip. Air Balam Indrapura - Tapan Kambang - Indrapura Painan - Kambang Seblat - Ipuh including Air Lalang & Air Guntung Bridge Lubuk Alung - Sicincin Lubuk Alung - Kuraitaji Mukomuko - Bts. Sumbar Rantau Tijang - Kota Agung
Lampung West Sumatra West Sumatra Bengkulu Lampung North Sumatra Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu North Sumatra West Sumatra West Sumatra West Sumatra West Sumatra West Sumatra Bengkulu West Sumatra West Sumatra Bengkulu Lampung
25 40,9 32 42,4 36,8 11,1 50,1 56,3 25 11,6 36 46,8 61,7 19,5 55,2 31,5 34,5 14,6 16,8 25,8 42
Capex Capex Capex Capex Capex New Road Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Capex Betterment
Anggaran (Rp)
Civil Work 1 2 3 4 17 5 11 13 6 19 15 8 10 7 12 14 16 20 21 18 9
II
Procurement Service and Training DSC CTC
III
Incremental Operating Cost IOC WINRIP (PMU) IOC (ACAP) IOC Interm Audit (BPK) IOC Technical Audit
9-9
1
2
3
4
5
2013 6 7
8
9
10 11 12
1
2
3
4
5
2014 6 7
8
9
10 11 12
KETERANGAN
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Tabel 9 - 3 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Fisik
TABEL 9.4.(i) REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP KATEGORI KEGIATAN FISIK
No. Urut Pelaksanaan No. Package
Sub-Project
Province
Tipe
Volume 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2
1 2 3 4 17 5 11 13 6 19 15 8 10 7 12 14 16 20 21 18 9
Civil Work Krui - Biha Padang Sawah - Sp. Empat including the Air Gadang Bridge Manggopoh - Padang Sawah Ipuh - Bantal Sp. Gunung Kemala-Pg. Tampak including Way Toau Bridge Simpang Rampa - Poriaha Bantal - Mukomuko Sp. Rukis - Tj. Kemuning Ps. Pedati - Kerkap Lais - Bintunan Sibolga - Batas Tapsel Bts. Kota Pariaman - Manggopoh Simpang Empat - Sip. Air Balam Indrapura - Tapan Kambang - Indrapura Painan - Kambang Seblat - Ipuh including Air Lalang & Air Guntung Bridge Lubuk Alung - Sicincin Lubuk Alung - Kuraitaji Mukomuko - Bts. Sumbar Rantau Tijang - Kota Agung
3
4
Indikator Kinerja Awal Kondisi Awal Kecepatan Anggaran (Rp) Unit Perkerasan ( Km / Jam ) 6 7 8 9
Rencana Panjang
5
Lampung Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex Bengkulu Capex Lampung Capex North Sumatra New Road Bengkulu Capex Bengkulu Capex Bengkulu Capex Bengkulu Capex North Sumatra Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex Bengkulu Capex West Sumatra Capex West Sumatra Capex Bengkulu Capex Lampung Betterment
9 - 10
Realisasi Panjang Volume
Unit
%
10
11
12
Kondisi Akhir Kecepatan Perkerasan ( Km / Jam ) 13 14
Realisasi Anggaran Rp
%
15
16
Keterangan 17
Bab 9 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Tabel 9 - 4 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Proyek WINRIP Kategori Kegiatan Non Fisik
TABEL 9.4.(ii) REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROYEK WINRIP KATEGORI KEGIATAN NON FISIK
No.
Sub-Project
1
2
Province 3
Tipe 4
Indikator Kinerja Awal Kondisi Awal
Rencana Panjang Volume
Unit
Perkerasan
5
6
7
Kecepatan ( Km / Jam ) 8
II Procurement Service and Training DSC CTC III Incremental Operating Cost IOC WINRIP (PMU) IOC (ACAP) IOC Interm Audit (BPK) IOC Technical Audit
9 - 11
Realisasi Panjang Anggaran (Rp) 9
Volume
Unit
%
10
11
12
Kondisi Akhir Kecepatan Perkerasan ( Km / Jam ) 13 14
Realisasi Anggaran
Keterangan
Rp
%
15
16
17
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
BAB 10 ANALISIS DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ARPLS) 10.1
UMUM
Dokumen Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ARPLS) merupakan acuan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP). Dokumen ini disusun berdasarkan rekomendasi lingkungan dan sosial yang dikembangkan selama Studi Persiapan Proyek/Project Preparation Study WINRIP dan dilakukan pemutakhiran CTC WINRIP. Secara umum, dokumen ARPLS terdiri atas: 1. Umum 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Kerangka Kebijakan Bank Dunia dan Peraturan Pemerintah Indonesia 3.1. Kebijakan dan Prosedur Safeguard Bank Dunia 3.1.1. Persyaratan Persetujuan Safeguard Lingkungan dan Sosial (EIA (OP 4.01), Natural Habitat (OP 4.04) dan Cultural/Peninggalan Budaya (4.11) 3.1.2. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 3.2. Peraturan Pemerintah Indonesia 3.2.1. Penyaringan, Kelayakan, dan Izin Lingkungan 3.2.2. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 4. Gambaran Umum Proyek 5. Prosedur Penyaringan Lingkungan 6. Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL&UPL atau SPPL) 7. Integrasi Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain 8. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) 9. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 10. Pemantauan (Monitoring) Lingkungan dan Sosial 11. Pemantauan Program Kampanye Pencegahan IMS dan HIV-AIDS 12. Keselamatan Jalan Secara singkat, Tabel 10.1 menjelaskan isi pokok dokumen ARPLS tersebut. Rekomendasi penanganan yang diusulkan merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari pendekatan penanganan sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek WINRIP dan kemampuan yang ada saat ini. Tabel 10 - 1 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ARPLS) ARPLS memuat prosedur-prosedur mengenai: 10.1. Umum:Analisis dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ARPLS) merupakan perpaduan kebijakan yang terkait dengan lingkungan dan sosial antara peraturan perundangan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan pedoman-pedoman dari Bank Dunia. 10.2.Peraturan Perundang-undangan: Digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial pada program WINRIP 10.3.Kebijakan, Peraturan Bank Dunia dan PeraturanPemerintah Indonesia: Sebagai persyaratan penilaian dan persetujuan pinjaman, berupa prosedur safeguard sebagai ”pengamanan” untuk menjamin bahwa setiap potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dari proyek-proyek berbantuan Bank Dunia, diperhitungkan dan ditangani secara cermat dalam siklus proyek. 10.3.1 Kebijakan dan Prodesur “Safeguard” Bank Dunia : Kebijakan, prosedur Bank Dunia yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ARPLS. 10 - 1
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.3.2 Peraturan Pemerintah Indonesia: Peraturan Pemerintah Indonesia yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ARPLS 10.3.2.1 Penyaringan Lingkungan: terdiri atas proses penyaringan lingkungan yang telah ditetapkan untuk menjamin bahwa semua sub proyek yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan memiliki mekanisme penanganan lingkungan yang tepat. Hasil penyaringan berupa: - AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) - UKL & UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) - SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) 10.3.2.2. Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan: Instrumen yang dibuat untuk menetapkan bahwa rencana peningkatan jalan sub-proyek WINRIP sudah dinyatakan layak lingkungan dan mendapatkan izin untuk dimulai kegiatan konstruksinya. 10.3.2.3. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali: Bagian ini menjelaskan tentang peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur pengadaan tanah dan pemukiman kembali. 10.4. Gambaran Umum Proyek: menjelaskan tentang program penanganan jalan dan jembatan WINRIP, dan kondisi rona lingkungan lokasi sub proyek WINRIP 10.5. Prosedur Penyaringan Lingkungan: Prosedur yang dibuat untuk menjelaskan penyaringan/penapisan, tipe/jenis kebutuhan dokumen lingkungan yang dibutuhkan.
langkah-langkah
10.6. Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL&UPL atau SPPL): Instrumen yang dibuat untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang timbul pada tahapan kegiatan proyek WINRIP 10.7. Integrasi Pertimbangan Lingkungan ke dalam Design: menjabarkan rekomendasi AMDAL, UKL&UPL serta SPPL ke dalam design (Integrasi Design) sehingga masuk dalam BOQ. 10.8.Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan: menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan pada tahap konstruksi berdasarkan ECOP, dokumen kontrak dan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL&UPL atau SPPL) dengan menyiapkan RKPPL oleh Kontraktor, 10.9. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali: Bagian ini menjelaskan tahapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai tahapan perencanaan pengadaan tanah (proses penyusunan dokumen LARAP), tahapan persiapan pengadaan tanah (penetapan lokasi), tahapan pelaksanaan pengadaan tanah (implementasi LARAP, pemantauan implementasi LARAP), pemantauandan evaluasi eksternal serta peran dari masing-masing instansi terkait dalam proses kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali sesuai Kebijakan Bank Dunia dan Peraturan Indonesia 10.10.Pemantauan (Monitoring) Lingkungan dan Sosial: Suatu sistem pemantauan berkala terhadap seluruh proses dan kegiatan yang tercakup dalam ARPLS, akan disusun berdasarkan ECOP, izin lingkungan, dokumen lingkungan dan sosial dan dokumen kontrak serta hasil konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. 10.11. Pemantauan Program Kampanye Pencegahan IMS dan HIV-AIDS: Suatu sistem pemantauan terhadap seluruh proses dan kegiatan penyuluhan/Program kampanye Pencegahan IMS dan HIV-AIDS. 10.12. Keselamatan Jalan: Bagian ini menjelaskan tentang instrumen yang dibuat mengacu pada peraturan untuk menyelenggarakan jalan yang berkeselamatan.
10 - 2
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.2 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;; Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004, tentang Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009, tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 Tahun 2006, tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 2008, tentang Pedoman RTRW Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2013, tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Hidup; Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaam Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; Peraturan Menteri Kesehatan No.416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (khusus jembatan) Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL - UPL; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012, tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL,UKL - UPLserta SPPL; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012, tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan; Keputusan Kepala BAPEDAL No.Kep-056 Tahun 1994, tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 229 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.
10 - 3
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
gg. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
10.3
KERANGKA KEBIJAKAN BANK DUNIA DAN PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA
10.3.1. Kebijakan dan Prosedur ’Safeguard’ Bank Dunia Sebagai persyaratan penilaian dan persetujuan pinjaman, Bank Dunia telah mengembangkan kebijakan dan prosedur safeguard sebagai ”pengamanan” untuk menjamin bahwa setiap potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dari proyek-proyek berbantuan Bank Dunia, diperhitungkan dan ditangani secara cermat dalam siklus proyek. Kebijakan dan prosedur safeguard dari Bank Dunia memiliki ruang lingkup yang bersifat luas sehingga ARPLS disusun dan dipersiapkan sebagai adaptasi serta penerapan safeguard dalam kerangka proyek WINRIP. WINRIP merupakan proyek yang termasuk dalam “Kategori B” (tidak berdampak signifikan atau penting terhadap lingkungan hidup) sebagian besar sub-proyek yang diusulkan merupakan pengembangan kapasitas jalan (capacity expansion) dan sebagian penggantian jembatan. Berdasarkan kajian Tim Project Preparation Mission Safeguard dari Bank Dunia, berikut ini safeguard yang penting bagi proyek WINRIP: a. b. c. d.
Environmental Assessment OP 4.01 (ECOP) Habitat Alami (Natural Habitats OP 4.04) Peninggalan Budaya (Cultural Property OP 4.11) Pemukiman Kembali (Involuntary Resettlement OP 4.12 dan BP 4.12)
Ringkasan safeguard dari Bank Dunia dan usulan penerapannya dalam proyek WINRIP disajikan dalam Tabel 10.2 dan Tabel 10.3. Tabel 10 - 2 Ringkasan Persyaratan Persetujuan Safeguard & Keterbukaan WINRIP Dokumentasi ARPLS
Safeguard Sosial LARAP
Persetujuan
Keterbukaan
Perwakilan Bank Dunia Jakarta
Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia.
Perwakilan Bank Dunia Jakarta
Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia. Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia.
LARAP Sederhana(Simple LARAP/SLARAP)
Perwakilan Bank Dunia Jakarta
Safeguard Lingkungan AMDAL/EIA (Kategori A)
Perwakilan Bank Dunia Jakarta
UKL&UPL (Kategori B)
Perwakilan Bank Dunia Jakarta
Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia. Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), 10 - 4
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Dokumentasi
Persetujuan
SPPL
Keterbukaan PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia. Bank Dunia: “Infoshop” Bank Dunia (www.worldbank.org), PMU: PMU website (winrip-IBRD.com) Dokumen dalam Bahasa Indonesia.
Tabel 10 - 3 Ringkasan Pendekatan Untuk Penerapan Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan dari Bank Dunia (i) OP 4.01 (Environmental Assessment). Analisis lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan,secara umum kegiatan WINRIP termasuk kedalam Kategori B dimana dampak yang ditimbulkan tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan harus dikelola melalui ECOP (Environmental Code of Practice) yang terdiri dari kewajiban Kontraktor dalam pengelolaan lingkungan (Menyusun dan melaksanakan RKPPL), Tugas Tenaga Ahli/Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan. Namun demikian Bank Dunia tetap mensyaratkan pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan mengacu kepada peraturan Pemerintah Indonesia (AMDAL atau UKL&UPL atau SPPL). (ii) OP 4.04 (Habitat Alami). Proses persetujuan Program Kerja Tahunan (AWP), akan menjamin bahwa proyek tidak akan menimbulkan perubahan terhadap habitat alami penting atau perubahan dalam skala besar terhadap habitat alami disekitar proyek. ARPLS bagi sub-proyek yang berdekatan dengan habitat alami akan mencakup penanganan mitigasi untuk mencegah atau meminimalkan penurunan kualitas habitat alami. (iii) OP 4.11 (Peninggalan Budaya). Proses persetujuan AWP akan menjamin bahwa proyek tidak mengakibatkan kerusakan pada situs-situs yang memiliki nilai arkeologis, palaentologis, sejarah, keagamaan atau keunikan alam. Dokumen lelang standar WINRIP mengatur “Penemuan” dalam Seksi III, Syarat Kontrak. (iv) OP 4.12 and BP 4.12 (Pemukiman Kembali). Penyaringan sosial akan dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh sub proyek yang melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali. Untuk setiap usulan sub proyek yang membutuhkan pengadaan lahan perlu disusun dokumen LARAP sesuai dengan Land Acquisition and Resettlement Policy Policy Framework dari Proyek WINRIP. Dokumen tersebut harus mendapatkan persetujuandari Bank Dunia dan dilaksanakan hingga pembayaran kompensasi selesai untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pelelangan untuk kontraktor bagi sub proyek tersebut. (v) Seluruh warga yang terkena proyek harus sudah mendapatkan ganti rugi atau disediakan lahan permukiman pengganti dan biaya pindah sebelum pengambilalihan asset mereka. Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali A. Konsultasi Masyarakat Pada dasarnya Bank Dunia menginginkan adanya konsultasi dan partisipasi pada setiap tahapan proses perencanaan dan desain serta merekomendasikan dilaksanakannya konsultasi sedini mungkin. Berkaitan dengan pengadaan tanah dan kompensasi, Bank Dunia mensyaratkan bahwa sedini mungkin seluruh rumah tangga yang terkena proyek diberikan informasi yang lengkap mengenai peraturan yang berkaitan dengan jumlah ganti kerugian terhadap hak milik, serta informasi mengenai kompensasi khusus. Dalam menghadapi kegiatan pemukiman kembali (involuntary resettlement), Bank Dunia mensyaratkan bahwa warga yang terpindahkan harus diinformasikan dan dilakukan konsultasi mengenai pilihan dan hak-haknya selama masa penyiapan dokumen rencana pemukiman kembali. Warga tersebut harus dapat memilih dari beberapa alternatif yang layak. Demikian halnya bagi warga masyarakat di daerah rencana relokasi juga harus diinformasikan pada setiap tahap pelaksanaan. Konsultasi dapat dilakukan terhadap pemimpin serta perwakilan resmi atau tidak resmi dari warga masyarakat. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat terkena dampak yang sensitif seperti Kepala Keluarga (KK) miskin, KK lanjut usia, KK perempuan. B. Proses Pengadaan Tanah dan Kompensasi Warga terkena proyek (WTP) akan menerima kompensasi/ganti kerugian yang layak berdasarkan perhitungan biaya penggantian riil (real replacement cost). Dalam menentukan biaya penggantian ini, penyusutan aset dan 10 - 5
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
nilai sisa material tidak diperhitungkan, begitu pula dengan kerugian akibat pertambahan nilai aset sebagai akibat kegiatan proyek. Warga terkena proyek dapat dikelompokkan kedalam: a. Warga yang mempunyai sertifikat yang sah, girik, atau hak adat (perorangan atau kelompok); b. Warga yang menguasai tanah pada lahan pemukiman, komersial, atau industri di lokasi proyek, tetapi belum mempunyai sertifikat atau bukti pemilikan yang sah; c. Warga yang menduduki tanah pada lahan prasarana dan fasilitas umum, seperti di atas sungai, jalan, taman atau fasilitas umum lainnya di daerah proyek; d. Warga yang berstatus sebagai penyewa. Tiap-tiap kelompok warga terkena proyek sebagaimana tersebut diatas akan diperlakukan berbeda sesuai dengan hak masing-masing seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali/ ESMF – Part II LARPF poin 9.5. WTP yang terpaksa dipindahkan akan mendapatkan bantuan berupa: (1) Biaya pindah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru, (2) Bantuan hidup setara dengan rata-rata biaya hidup selama masa transisi (jika perlu waktu untuk pemulihan). Selain itu, jika kompensasi/ganti kerugian menyebabkan penurunan pendapatan atau tingkat kesejahteraan WTP akibat dipindahkan karena adanya proyek akan menerima bantuan rehabilitasi untuk membantu memulihkan atau meningkatkan taraf kehidupannya di lokasi baru. Bantuan rehabilitasi dapat disediakan bersamaan dengan waktu pelaksanaan konstruksi jalan. Berkaitan dengan hibah/sumbangan tanah dalam program WINRIP tidak akan diterima. C. Proses Pemukiman Kembali Pedoman Bank Dunia OP 4.12 memuat prinsip-prinsip pemukiman kembali sebagai berikut: a. Pemukiman kembali secara tidak sukarela harus sedapat mungkin dihindari atau diminimalkan melalui berbagai alternatif, termasuk merubah alinyemen jalan. b. Jika pemindahan warga tidak dapat dihindarkan, rencana pemukiman kembali harus dilaksanakan sedemikian rupa agar warga yang dipindahkan mendapat peluang menikmati manfaat proyek. Hal ini termasuk ganti rugi yang wajar atas kerugiannya, serta bantuan dalam pemindahan dan dalam membangun kembali kehidupannya di lokasi yang baru. c. Diadakannya konsultasi masyarakat pada seluruh tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali. d. Harus ada integrasi sosial dan ekonomi bagi warga yang dimukimkan dengan warga setempat (daerah relokasi). e. Penyediaan lahan, perumahan, prasarana dan kompensasi lainnya bagi warga yang dimukimkan (jika diperlukan) dan sesuai persyaratan. Jika jumlah warga terkena proyek pembangunan jalan lebih dari 200 orang atau 40 KK dan terdapat warga yang secara fisik terpindahkan maka harus disiapkan Full LARAP/LARAP. Namun jika warga terkena proyek kurang dari 200 orang atau 40 KK dan jika aset produktif yang hilang kurang dari 10% dan tidak terdapat warga yang secara fisik terpindahkan maka disiapkan LARAP Sederhana (Simple LARAP/SLARAP) hal ini untuk menjamin telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah disepakati. Rencana pemukiman kembali harus dibuat dalam suatu strategi pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi WTP, atau sekurang-kurangnya mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi WTP agar sama dengan kondisi sebelum dipindahkan. D. Penyaringan Sosial Paket ruas jalan yang membutuhkan pengadaan tanah, dan/atau memindahkan penghuni yang ada, dan/atau pengguna tanah akan terkena proyek, maka diperlukan LARAP Sederhana atau LARAP. Hal ini penting untuk dilaksanakan sehingga tidak ada warga yang menjadi menderita akibat terkena proyek dikarenakan tanpa pembayaran kompensasi yang memadai dan prosesnya dilaksanakan secara transparan. Jika pembebasan
10 - 6
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
lahan sudah dilaksanakan kurang dari 2 tahun sebelum paket ruas jalan diprogramkan, maka diperlukan Studi Penelusuran (Tracer Study). Penyaringan sosial dapat digambarkan seperti Gambar berikut. Gambar 10 - 1 Skema Tahap Penyaringan Sosial
Rencana Kegiatan
Memerlukan Lahan
ya
Survei sosial
SLARAP/LARAP
<2 Tahun
Survei Sosial Ekonomi
Tracer Study
tidak
Lahan sudah bebas
> 2 Tahun
Tidak Memerlukan studi sosial
E.
Mekanisme Penanganan Keluhan Mekanisme penanganan keluhan dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan bagi warga terkena proyek (WTP) menyampaikan ketidakpuasan dan keluhan. Keluhan dapat berupa ekspresi ketidakpuasan terhadap semua aspek pada tahap penyiapan/penyusunan dan pelaksanaan LARAP. Berikut ini alur mekanisme penanganan keluhan dalam kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam program WINRIP.
10.3.2. Peraturan Pemerintah Indonesia 10.3.2.1. Penyaringan, Kelayakan dan Izin Lingkungan Penyaringan lingkungan hidup bidang jalan menjelaskan (1) Perundang-undangan dan Peraturan Lingkungan Hidup terkait persyaratan penyaringan dalam menentukan jenis dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) serta perizinan lainnya yang dibutuhkan (misal: izin meningkatkan jalan di kawasan hutan, mekanisme kolaborasi dll) sebelum dilaksanakannya pekerjaan fisik. (2) Prosedur penyaringan. (3) Pelaporan hasil penyaringan. 1)
Kriteria Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL a.
Kriteria Rencana Pembangunan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL Penentuan kegiatan jalan yang wajib dilengkapi AMDAL didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan jenis dan skala/besaran rencana kegiatan. Kriteria jenis dan skala/besaran rencana kegiatan jalan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada Tabel 10.4. 2. Berdasarkan sensitifitas lingkungan di lokasi alinyemen jalan dan sekitarnya. Kriteria kegiatan pembangunan jalan yang wajib AMDAL didasarkan juga atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jeniskawasan lindung dan daerah sensitif lainnya dicantumkan pada Tabel 10.5.
10 - 7
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10 - 4 Jenis Rencana Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL NO
JENIS KEGIATAN
1
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): a. Di kota metropolitan/besar - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan b. Di 2kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan c. Di pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan
2
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA): a. Di kota metropolitan/besa - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan
SKALA / BESARAN
≥ 5 km dengan pengadaan lahan>10 ha ≥ 30 ha 5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha ≥ 30 ha ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha
a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri. c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi.
a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi,gangguan visual dan dampak sosial. b. Alih fungsi lahan a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial. b. Alih fungsi lahan
≥ 40 ha Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
≥ 5 km dengan pengadaan lahan>20 ha ≥ 30 ha
b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau
≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha
- Luas pengadaan Lahan c. Pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau
≥ 40 ha ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha
- Luas pengadaan lahan a. Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang / flyover, dengan panjang b. Pembangunan jembatan, dengan panjang
ALASAN ILMIAH KHUSUS
≥ 50 ha ≥ 2 km
≥500 m
Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (landsubsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012
10 - 8
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10 - 5 Daftar Kawasan Lindung No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
Jenis Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung; Kawasan bergambut; dan Kawasan resapan air; Sempadan pantai; Sempadan sungai; Kawasan sekitar danau atau waduk; Suaka margasatwa dan suaka alam; Cagar alam dan cagar alam laut; Kawasan pantai berhutan bakau; Taman nasional dan taman nasional laut; Taman hutan raya; Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan cagar alam geologi ; Kawasan imbuhan air tanah; Sempadan mata air; Kawasan perlindungan plasma nutfah; Kawasan pengungsian satwa; Terumbu karang; dan Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk Daerah Karst Berair, Daerah dengan Budaya Masyarakat Istimewa, Daerah situs Lokasi Purbakala atau Peninggalan Sejarah yang bernilai tinggi); Kawasan Rawan Bencana. B. Daerah sensitif lain Komunitas Rentan ( Komunitas Adat Terpencil dan Kelompok Miskin ); Daerah Pemukiman Padat; Daerah Komersial; Lahan Produktif; Daerah berlereng curam;
Sumber: Lampiran Permeneg RI No. 05 Tahun 2012, Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
b.
Kriteria rencana pembangunan jalan yang wajib dilengkapi UKL& UPL atau SPPL Kriteria jenis dan skala/ besaran kegiatan jalan yang wajib dilengkapi UKL- UPL atau SPPL adalah yang tidak wajib AMDAL sebagaimana tercantum pada Tabel 10.6.
10 - 9
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10 - 6 Konsep Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang pekerjaan Umumyang wajib Dilengkapi denganUsaha Pengelolaan Lingkungan hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) JENIS KEGIATAN
NO 1
SKALA/BESARAN
Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan Tol Yang Membutuhkan Pengadaan Lahan Di Luar Rumija(Ruang Milik Jalan) Dengan Skala/Besaran Panjang (km) dan Skala/Besaran Luas Pengadaan Lahan (ha) a. Di kota metropolitan/besar: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan
< 30 ha
b. Di kota sedang: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan;
c.
a. 5 km denganpengadaan lahan<20 ha; atau b. < 5 km denganpengadaan lahan< 30 ha; atau
atau - Luas pengadaan lahan
<30 ha
Di pedesaan: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; Atau
a. 5 km dengan pengadaan lahan<30 ha; atau b. < 5 km dengan pengadaan lahan< 40 ha; atau <40 ha
- Luas pengadaan lahan 2
a. 5 km denganpengadaan lahan<10 ha; atau b. < 5 km denganpengadaan lahan< 30 ha; atau
Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan dengan Pelebaran yang Membutuhkan Pengadaan Lahan (di Luar Rumija) a. Di kota metropolitan/besar: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; Atau - Luas pengadaan lahan
a. b. c. d.
b. Di kota sedang: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan c. Di pedesaan: - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan
5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X< 20 ha; atau < 5 km denganpengadaan lahan1 ha ≤ X< 30 ha; Atau
1 ha ≤ X<20 ha
a. b.
5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X<30 ha; atau < 5 km denganpengadaan lahan1 ha ≤ X< 40 ha; Atau
1 ha ≤ X< 30 ha a. b.
5 km dengan pengadaan lahan 1 ha ≤ X<40 ha; atau < 5 km dengan pengadaan lahan1 ha ≤ X< 50 ha; Atau
1 ha ≤ X<40 ha
Pembangunan Subway / Underpass, Jalan Layang / Flyover, Terowongan / Tunnel, dan Jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang b. Pembangunan/rehabilitasi/p enggantian/duplikasi jembatan, dengan panjang
< 2 km
a. Panjang bentang jembatan b. Panjang total jembatan
10 - 10
100 m < Y ≤ 200 m; atau 200 m < Z < 500 m
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Gambar 10 - 2 Skema Tahap Penyaringan Lingkungan
Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal rencana kegiatan yang diusulkan
Uji Kesesuaian INPRES No.6/2013 tentang PIPIB
Ya Tidak dapat diproses
Tidak
Ajukan Pengusulan RTR ke BAPPEDA Tidak
Uji Kesesuaian RTR
Ya
Uji Permeneg LHRI No.5/2012 Tentang Jenis Rencana Kegiatan yang wajib AMDAL
Tidak
Ya Uji Lokasi Kegiatan Apakah berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan undang/ - PP No.28 Th 2011 - Kepres No.32 Th 1990 - Permen LH No.5 Th 2012
Ya
Tidak
Apakah kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan
Ya
Tidak
Wajib UKL & UPL Atau SPPL
Wajib AMDAL
Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan 2014 , Kementerian PU Ditjen Bina Marga, Dit Bintek
Keterangan: *) PIPIB: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (sesuai Inpres No.6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan gambut) **) –RTR : Rencana Tata Ruang -BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c.
Pelaporan Hasil Penyaringan Lingkungan 10 - 11
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Pelaksanaan penyaringan lingkungan pada proyek WINRIP sudah dilakukan oleh Konsultan Persiapan WINRIP, dengan pendampingan dari Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (TLKJ) dan Bank Dunia serta Pemda dan BLH terkait. Laporan hasil penyaringan lingkungan diserahkan kepada PMU Persiapan WINRIP Direktorat Bina Program. 10.3.2.2. Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan Kelayakan lingkungan diterbitkan setelah dokumen KA-ANDAL, ANDAL,RKL atau RPL melalui pengujian tahap kegiatan, uji kualitas dokumen dan telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan oleh tim teknis. Prosedur permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Bab IV pasal 42-49) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 24, 26, 28). 10.3.2.3. A.
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
Kegiatan Konsultasi Masyarakat
Pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kegiatan konsultasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah yang relevan dengan perencanaan dan desain proyek jalan, yaitu: a. Konsultasi pada saat persiapan suatu program jalan nasional dan pada saat perencanaan dan desain untuk setiap ruas jalan b. Konsultasi untuk pengadaan tanah dan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan aset yang tidak bergerak lainnya c. Konsultasi untuk pemukiman kembali d. Konsultasi untuk rehabilitasi Konsultasi pada tahapan persiapan dapat berupa kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pada saat penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang lokasi rencana pembangunan tersebut dari Pihak yang berhak, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Konsultasi pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berupa kegiatan pemberitahuan kepada yang berhak melalui kepala desa/lurah; pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data, pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah; dan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi; serta pelaksanaan musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanah (atau Panitia Pengadaan Tanah) dengan Pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan pelaksanaan musyawarah penetapan rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali (jika ada). B.
Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian
Proses kegiatan pengadaan tanah untuk paket-paket Program WINRIP yang telah dimulai sebelum waktu mulai berlakunya Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 (7 Agustus 2012) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dengan batas akhir penyelesaiannya 31 Desember 2014. Sementara itu, proses kegiatan pengadaan tanah untuk paket-paket Program WINRIP yang baru dimulai setelah tanggal 7 Agustus 2012 dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (termasuk pembangunan jalan) yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Jika pelaksanaan pengadaan tanah dengan luasan lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (Perpres No. 36/2005 Jo Perpres No. 65/2006) atau Pelaksana Pengadaan Tanah/BPN (Perpres No. 71/2012).
10 - 12
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang proses pengadaan tanah termasuk kelayakan ganti kerugian. Pada pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 bahwa Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian. Pada pasal 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 mensyaratkan penyelenggaraan konsultasi masyarakat dan persetujuan kesepakatan atas ganti rugi yang layak atas tanah dan hak milik tak bergerak lainnya. Juga di dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Ketentuan pokok pengadaan tanah dan ganti kerugian menurut Peraturan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Perpres 36/2005). Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak pada pasal 17 ayat (2) Perpres 71/2012) adalah Pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. b. Seluruh warga yang terkena proyek akan menerima ganti kerugian untuk seluruh tanah dan bangunan berdasarkan nilai nyata. Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, nilai nyata untuk tanah akan ditentukan berdasarkan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan oleh Tim Penilai Harga Tanah, nilai jual bangunan ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, dan nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai. Penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang yang dilakukan oleh Penilai meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, kerugian lain yang dapat dinilai. C.
Pemukiman Kembali
Pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu bentuk ganti rugi adalah pemukiman kembali tetapi tidak ada penjelasan tentang pelaksanaannya secara rinci. Demikian juga dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36/2005 belum mengatur prosedur yang rinci untuk pemukiman kembali bagi warga terkena proyek. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 telah mengatur lebih lanjut tentang pemukiman kembali seperti penjelasan mengenai Pihak pelaksana kegiatan pemukiman kembali, lokasi pemukiman kembali, dan besarnya nilai pemukiman kembali. Beberapa prinsip dalam Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 adalah unsur kesepakatan dan keterbukaan, seperti (1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan permukiman kembali paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah; (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya; (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan pemukiman kembali; (4) Penyerahan pemukiman kembali dilakukan setelah validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ketentuan-ketentuan lainnya meliputi lokasi pemukiman kembali didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian, nilai ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang, pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
10 - 13
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.4 10.4.1
GAMBARAN UMUM PROYEK Rona Lingkungan Proyek WINRIP
A. Provinsi Sumatera Utara Terdapat 2 paket WINRIP di Kabupaten Tapanuli Tengah – Provinsi Sumatera Utara, 1 paket No.15: Sibolga-Batas Tapsel terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera, sedang 1 paket lainnya No.5: Sp.Rampa-Poriaha berlokasi arah timur-utara berbatasan dengan areal PT.Perhutani. Kab.Tapanuli Tengah memiliki luas wilayah mencapai 2.194,98 km2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau‐ pulau kecil . Topografi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit - bukit dengan ketinggian 0 – 1.266 meter di atas permukaan laut. Dari seluruh wilayah Tapanuli Tengah, 43,90% berbukit dan bergelombang. Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong beriklim tropis. Secara umum iklim di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi bulan Juni sampai bulan September, musim penghujan biasanya terjadi bulan November sampai Maret, diantara kedua musim tersebut diselingi oleh musim pancaroba. Hutan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Suaka (HS), hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Konservasi (HK), dan Areal Penggunaan Lain (APL). Kabupaten Tapanuli Tengah sangat potensial bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan. Penduduk Tapanuli Tengah terdiri atas multi etnik yaitu suku Batak, Minang, Jawa - Madura, Bugis, Cina, Aceh, Melayu, Sunda, dan lain-lain, dengan mayoritas suku Batak. Kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi dalam semangat gotong-royong yang terjalin dan terbina selama ini membuat Tapanuli Tengah semakin kondusif dan tangguh secara sosial kemasyarakatan B. Provinsi Sumatera Barat Terdapat 9 Paket WINRIP yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di sepanjang pantai barat pulau Sumatera bagian Tengah Lokasi paket-paket WINRIP membentang dari selatan Kota Padang sampai ke utara Batas Sumbar, keadaan topografi di lokasi proyek WINRIP bervariasi dari topografi datar, landai, curam dan mempunyai pantai sampai pergunungan. Pada umumnya bagian tengah Sumatera Barat terbentang Bukit Barisan dengan topografi relatif curam, sedangkan bagian barat dan timur posisinya relatif datar dan landai. Topografi wilayah Sumatera Barat yang relatif curam ditemui di Kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar. Topografi yang landai ditemui di Kabupaten 50 Kota dan Sawahlunto Sijunjung,sedangkan topografi yang relatif datar ditemui di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman. Lokasi proyek WINRIP yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) adalah paket No.14: PainanKambang, Paket No. 12: Kambang-Indrapura dan Paket No.7: Indrapura-Tapan. Type iklim di lokasi proyek WINRIP di provinsi Sumatera Barat terdiri dari type A, B, C, dan D. Suhu rata-rata di pantai barat berkisar antara 210C – 380C, pada daerah perbukitan berkisar antara 150C– 330C, sedangkan pada daerah dataran di sebelah timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 190C – 340C. Puncak curah hujan maksimum terjadi bulan Maret dan Desember dan jumlah curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni – Juli. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi terutama di wilayah pantai barat. Sedangkan curah hujan di beberapa tempat dibagian timur relatif lebih rendah. Mayoritas suku di lokasi proyek WINRIP di Sumatera Barat adalah Suku Minangkabau, sedangkan suku yang berkembang antara lain suku Mentawai di Kepuluan Mentawai, suku Mandailing di Pasaman, suku Jawa terutama sekali di daerah transmigrasi dan pertambangan, serta kelompok etnis Tiongha. Interaksi sosial masyarakat antar suku yang dapat terjaga dengan baik menjadi dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa di Sumatera Barat Potensi daerah di proyek WINRIP di Provinsi Sumatera Barat bervariasi sesuai dengan karakterikstik kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Padang Pariaman mempunyai lahan perkebunan/Kelapa, pemberdayaan potensi kelautan dan
10 - 14
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
perikanan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki objek pariwisata dan kelautan/perikanan. Kabupaten Agam memiliki objek pariwisata, kerajinan tangan dan kuliner. Kabupaten Pasaman Barat memiliki lahan perkebunan, kelautan dan perikanan.. Kabupaten Pasaman memiliki lahan perkebunan dan potensi tenaga panas bumi serta Kota Pariaman memiliki lahan perkebunan dan objek pariwisata. C. Provinsi Bengkulu Terdapat 7 (tujuh) paket WINRIP di provinsi Bengkulu terletak memanjang dari utara Kota Bengkulu ke selatandi Pulau Sumatera bagian Barat. terdapat1 paket Winrip di bagian selatan (Sp.Rukis-Tanjung Kemuning, sebagian segmen jalan ini berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Barisan/TNBBS)dan 6 paket di bagian utara kota Bengkulu, yaitu: Pasar Pedati-Kerkap, Lais-Bintunan, Seblat-Ipuh, Ipuh-Bantal, Bantal-Muko-Muko dan Muko-MukoBatas Sumbar. Pada bagian barat merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan membentuk garis pantai dengan panjang 525 km. Iklim di lokasi proyekWINRIP adalah tropis dengan curah hujan yang tinggi pada bulan Juni dan terendah terjadi pada bulan September. Topografi di lokasi proyek datar dan bergelombang serta berbukit (curam), topografi datar terletak di bagian barat yang merupakan daerah dataran rendah (pantai) memanjang dari batas sebelah utara sampai batas sebelah selatan. Topografi bergelombang berada di sebelah Timur merupakan lereng pegunungan bukit barisan sedangkan topografi berbukit (curam) berada pada jalur kedua sampai ke punggung pegunungan bukit barisan. Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu (±22.647 Ha) mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten yang disebabkan antara lain oleh longsoran air hujan, sungai, erosi yang cukup besar terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu adalah 923.961 ha meliputi 51% merupakan kawasan hutan lindung, 30,05 hutan konservasi, 16,94 hutan produksi tetap dan 1,05% merupakan hutan produksi terbatas dan 7,9% merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi. Provinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata dan yang yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan saat ini adalah bunga Raflesia Arnoldi. Penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berbudaya Melayu, dengan titik berat kepada tradisi Ninik mamak yang berorientasi kepada tradisi Minang. Sebagian besar penduduk Bengkulu masih bertradisi Matrilineal dengan garis keturunan Ibu sebagi garis keturunan D. Provinsi Lampung Terdapat 3 paket WINRIP (Rantau-Tijang-Kota Agung, Biha-Krui, Sp.Gunung Kemala-Pugung Tampak) di Provinsi Lampung, tepatnya berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat, wilayah ini memanjang mulai dari Bengkunat hingga perbatasan Lampung-Bengkulu dan merupakan pintu gerbang Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan jalan Lintas Barat sumatera (Asean Road), sehingga dapat dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai posisi strategis didukung dengan potensi wilayah yang melimpah. Kabupaten Pesisir Barat secara umum termasuk kedalam dataran rendah yang diapit dalam pegunungan Bukit Barisan sebelah Timur dan samudra Indonesia Sebelah Barat. Daerah ini mempunyai ketinggian 15 m diatas permukaan laut (DPL) dengan bentuk wilayah terdiri dari dataran sampai berombak, berombak sampai berbukit dan berbukit sampai bergunung. Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun dengan curah hujan rata-rata 4 bulan dan temperaturnya rata-rata 31°C. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah agraris yang ditunjukkan dengan mata pencaharian pokok penduduknya disektor pertanian dan perkebunan dan Perikanan. Disepanjang dataran pantai banyak sawah yang dicetak sedangkan daerah perbukitan didominasi oleh agroforest Damar. Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi objek wisata yang mampu menarik wisatawan, seperti Pantai Tanjung Setia, wisata Bahari Labuhan Jukung, Karang Nyimbor, Tembakak, Pulau Pisang dan lainnya. Penduduk Kabupaten Pesisir Barat didominasi penduduk asli/Lampung Jawa, Melayu, Batak Bugis,Tionghoa dll
10 - 15
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.4.2 Karakteristik Proyek WINRIP Berdasarkan usulan program, ada 2 (dua) jenis rencana penanganan jalan pada WINRIP, yaitu: a. Peningkatan jalan (Betterment project) b. Penggantian Jembatan (Bridge Replacement Project) Ringkasan jenis penanganan pada Paket WINRIP yang diusulkan yang berlokasi di 4 Provinsi, disajikan pada Tabel 10.7 Tabel 10 - 7 Jenis Penanganan Pada Paket Program WINRIP Provinsi
Jumlah
No & Nama Paket
Jenis Penanganan
Paket Sumatera utara
2
- Paket No.5. Sp.Rampa – Poriaha (9.7 Km) - Paket No.15. Sibolga – Bts Tapsel (36 Km)
- Peningkatan Jalandan Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan & Penggantian jembatan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan
Sumatera Barat
9
- Paket No. 2 Padang Sawah-Sp.Empat / 40.9 Km (incl.Air Gadang Bridge/100m) - Paket No.3 Manggopoh – Pdg Sawah (32 Km) - Paket No.8.Bts Kota Pariaman-Manggopoh(46.8Km) - Paket No.10. Sp.Empat-Air Balam (61.7 Km) - Paket No.7 Indrapura – Tapan (19.5 Km) - Paket No.12. Kambang-Indrapura (55.2 Km) - Paket No.14. Painan-Kambang (31.5 Km) - Paket No.20.Lubuk Alung-Sicincin (14.6 Km) - Paket No.21. Lubuk Alung-Kurataji (16.8 Km)
Bengkulu
7
-
Lampung
3
-
Paket No.4. Ipuh – Bantal (42,4 Km) Paket No.6. Ps. Pedati-Kerkap (20.9 Km) Paket No 11. Bantal – Muko Muko(50.1 Km) Paket No.13. Sp.Rukis– Tj Kemuning (56.3 Km) Paket No.16. Seblat-Ipuh /34.5 Km (incl Air Lalang&Air Guntung Bridge/ 64 m) Paket No.18. Muko-Muko-Bts Sumbar(25.8 Km) Paket No. 19. Lais Bintunan (10.8 Km) Paket No. 1 Krui-Biha (25 Km) Paket No.9. Rantau Tijang-Kota Agung (42 Km) Paket No.17.Sp.Gn Kemala-Pgng Tampak (36.8 Km)
-
Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan &penggantian jembatan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan
Pembangunan Jalan dan jembatan Nasional pada WINRIP: terdiri dari 21 Paket dengan kegiatan peningkatanjalan nasional sepanjang + 709,3 Km dan penggantian jembatan sekitar 264 meter. Fokus geografis dari sebagian besar sub proyek WINRIP merupakan Koridor Transportasi Pantai Barat Sumatera yang meliputi Bengkulu, Lampung, Padang dan Medan.
10.5 10.5.1
PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN Langkah-langkah Penyaringan Lingkungan
Secara garis besar hal–hal yang perlu dilakukan pada kegiatan penyaringan (penapisan) adalah sebagai berikut: 1. Mengisi ringkasaninformasi awal atas rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan penyaringan dan mengidentifikasi jenis dan besaran rencana kegiatan . 2. Penentuan kegiatan jalan dan jembatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL. 3. Penentuan kebutuhan perizinan atau kerjasama (kolaborasi) lainnya yang perlu dilengkapi 4. Penyusunan laporan hasil penyaringan lingkungan.
10 - 16
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Ringkasan Informasi Awal atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Dilakukan Penyaringan lingkungan Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (Feasibility Study) untuk rencana pembangunanjalan baruataupun data perencanaan awal lainnya maupun data perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan maupun pembangunan jalan baru dengan penjelasan sebagai berikut: 1.
Identifikasi Jenis dan Besaran Rencana Kegiatan Identifikasi jenis dan rencana besaran kegiatan diklasifikasikan sebagai berikut: Jenis Kegiatan yang berlokasi di Kota besar/metropolitan, Kota Sedang dan Kota Kecil. - Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang milik jalan): - Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA): - Pembangunan subway / underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/ flyover. - Pembangunan Jembatan. Besaran Rencana Kegiatan Jenis dan besaran kegiatan yang diperlukan terkait dengan deskripsi rencana kegiatan adalah: - Panjang ruas jalan (funsional dan efektif) - Status Jalan (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) - Fungsi Jalan - Kelas Jalan - Lebar badan jalan (eksisting dan rencana) - Jenis lapisan perkerasan (eksisting dan rencana) - Lebar RUMIJA (eksisting dan rencana) - Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil penumpang (smp) per hari (eksisting dan rencana) - Kecepatan Desain (eksisting dan rencana) - Luas area pengadaan tanah yang diperlukan
2.
Identifikasi Komponen Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sensitif Identifikasi karakteristik lingkungan dan sosial serta komponen lingkungan hidup yang sensitif dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan berdekatan atau berada pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28 Tahun 2011), Kawasan Lindung (Kep. Pres. No.32 Tahun 1990) dan Kawasan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Ins. Pres No.10 Tahun 2011). Serta identifikasi keberadaan daerah sensitif lainnya seperti cagar budaya, areal pemukiman padat, daerah komersial, lokasi prasarana umum (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah), lahan pertanian produktif serta areal berlereng curam. Data mengenai keberadaannya dapat diperoleh dengan cara yang dicantumkan di atas.
3.
Penentuan kegiatan Jalan dan Jembatan yang Wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL Untuk menentukan apakah rencana kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan perlu dilengkapi dengan AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL,dilakukan tahapan penyaringan yang secara skematis dapat dilihat pada Gambar 10.1
10.5.2
Ringkasan Hasil Penyaringan Lingkungan dan Sosial
Berdasarkan pelaksanaan proses penyaringan dan kajian oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Misi Bank Dunia, studi pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut:
10 - 17
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10 - 8 Ringkasan Hasil Penyaringan Dampak Lingkungan dan Sosial Paket-paket WINRIP
No.
Paket
Km
Provinsi
WP-1 1.
Krui - Biha
25.0
Lampung
2.
Padang Sawah – Simpang Empat including the Air Gadang Bridge
40.9
West Sumatra
3.
Manggopoh – Padang Sawah
32.0
West Sumatra
4.
Ipuh - Bantal
42.4
Bengkulu
Kebutuhan Dokumen Lingkungan dan Sosial menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Lingkungan SPPL& AMDAL SPPL dan UKL&UPL (Bridge)
Kebutuhan Dokumen Lingkungan dan Sosial menurut WB OP4.01
Sosial LARAP
ECOPS
LARAP
ECOPS
SPPL
LARAP
ECOPS
SPPL dan UKL&UPL
LARAP
ECOPS
UKL - UPL
SLARAP
ECOPS
UKL - UPL
LARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
UKL&UPL
LARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
UKL - UPL
SLARAP
ECOPS
AMDAL
SLARAP
ECOPS
UKL - UPL
SLARAP
ECOPS
WP-2 5.
Sp Rampa - Poriaha
11.1
6.
Ps Pedati - Kerkap
25.0
7.
Indrapura - Tapan
19.5
8.
Bts Kota Pariaman - Manggopoh
46.8
9.
Rantau Tijang – Kota Agung
42.0
10.
Simpang Empat – Sp Air Balam
61.7
11.
Bantal - Mukomuko
50.1
12.
Kambang - Indrapura
55.2
13.
Sp Rukis – Tj Kemuning WP-3
56.3
14.
Painan - Kambang
31.5
15.
Sibolga – Bts TapSel
36.0
18. 19.
Seblat – Ipuh including Air Lalang and Air Guntung bridges Sp Gunung Kemala – Pugung Tampak Mukomuko – Batas Sumbar Lais - Bintuan
20.
Lubuk Alung - Sicincin
14.6
21.
Lubuk Alung - Kurataji
16.8
16. 17.
South Sumatra Bengkulu West Sumatra West Sumatra Lampung West Sumatra Bengkulu West Sumatra Bengkulu West Sumatra South Sumatra
34.5
Bengkulu
AMDAL
SLARAP
ECOPS
36.8
Lampung
AMDAL
LARAP
ECOPS
25.8 11.6
Bengkulu Bengkulu West Sumatra West Sumatra
UKL - UPL UKL - UPL
SLARAP SLARAP
ECOPS ECOPS
UKL - UPL
SLARAP
ECOPS
UKL - UPL
SLARAP
ECOPS
Sumber: Hasil Penyaringan Lingkungan CTC WINRIP, 2012
10 - 18
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Program Kerja (AWP-1): Studi AMDAL
: Diperlukan untuk 1 sub proyek
UKL & UPL
: Diperlukan untuk 2 sub proyek
SPPL
: Diperlukan untuk 4 sub proyek
Studi LARAP
: Diperlukan untuk 4 sub proyek
Program Kerja (AWP-2 dan AWP-3): Studi AMDAL
: Diperlukan untuk 5 sub proyek
UKL & UPL
: Diperlukan untuk 9 sub proyek
SPPL
: Diperlukan untuk 0 sub proyek
Studi LARAP
: Diperlukan untuk 3 sub proyek
Studi SLARAP
: Diperlukan untuk 13 sub proyek
Salinan seluruh studi LARAP yang telah selesai dikirimkan kepada Bank Dunia untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan dan penerbitan No Objection Letter oleh Bank. Sedangkan seluruh studi lingkungan (AMDAL, UKL&UPL) diserahkan kepada BLH/BLHD Provinsi, Kab/Kota untuk dikaji dan disetujui untuk mendapatkan rekomendasi dan Surat Kelayakan Lingkungan dari BLH/BLHD serta Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota untuk kemudian salinan studi tersebut diteruskan kepada Bank Dunia, studi AMDAL paket-paket WINRIP akan direview Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan No Objection Letter dari Bank. Sementara untuk dokumen UKL&UPL serta SPPL tidak memerlukan NOL dari Bank.
10.6
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL & UKL&UPL serta SPPL)
10.6.1
Penyusunan Dokumen AMDAL
a.
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL: Beberapa sub proyek WINRIP membutuhkan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL), penyusunan dokumen AMDAL mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012. Sebagaimana disepakati untuk proyek ini, semua studi AMDAL harus melalui kajian dan persetujuan tentang Kelayakan Lingkungan dari BLH dan mendapatkan Izin Lingkungan dari Gubernur/Bupati/Walikota, kemudian dikirim ke Bank Dunia untuk direview dan di terbitkan Surat Persetujuan (No Objection Letter). Penyusunan dokumen AMDAL bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. secara garis besar penyusunan dokumen AMDAL ini terdiri dari pengumuman di media massa dan papan pengumuman, konsultasi publik, pelingkupan, prakiraan dampak penting, evaluasi prakiraan dampak penting, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
b.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bahwa dalam proses Amdal, masyarakat dilibatkan melalui pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen Amdal melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Pengumuman studi AMDAL dilakukan segera setelah ditetapkannya DIPA.Pengumuman ini dilakukan selama 10 hari kerja untuk menampung saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat, melalui media berupa : 1. Surat kabar lokal dan/atau nasional (wajib)
10 - 19
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
2. 3. 4.
Papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat terkena dampak (wajib). Pamflet, brosur, spanduk (opsional). Media elektronik dan media komunikasi lainnya (opsional).
Masyarakat yang diikut sertakan dalam proses AMDAL mencakup: 1. Masyarakat terkena dampak 2. Masyarakat pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AmdalKonsultasi publik harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 10.6.2 Penyusunan Dokumen UKL&UPL dan SPPL Formulir UKL-UPL disusun untuk kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal. Hal ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”, dan pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan bahwa “Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan UKL-UPL dan SPPL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
10.7
INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN KE DALAM DESAIN
Agar proses pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif, perlu adanya kesempatan dalam setiap tahapan pelaksanaan untuk mengkaji ulang desain serta memasukkan langkah-langkah untuk menghilangkan potensi dampak lingkungan dan menjabarkan rekomendasi RKL&RPL serta UKL&UPL dalam Desain proyek. Untuk itu penting bagi tenaga ahli lingkungan CTC dan DSC untuk terlibat aktif dalam kajian desain dan proses pemeriksaan serta berkoordinasi dengan staf-staf perekayasa dalam tim konsultan perencana, staf Ditjen Bina Marga dan staf BLH. Beberapa aspek lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama kajian ulang desain dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. b.
c. d.
Kajian ulang terhadap usulan ruang milik jalan (Rumija) berkaitan dengan struktur bangunan yang ada dan/atau wilayah sensitif . Kajian ulang terhadap kuantitas dan penanganan terhadap galian dan timbunan (embankment) untuk menilai dampak keperluan quarry dan transportasi, dan juga memperhatikan kemungkinan erosi, tanah longsor, dan stabilitas areal penggalian dan penimbunan. Menjamin bahwa pola aliran air, drainase dan habitat kawasan pantai dipertimbangkan secara tepat pada kegiatan yang diusulkan dan, Menjamin ketersediaan akses pada area sekitarnya.
Penugasan Ahli lingkungan CTC/DSC dengan pendampingan teknis dari Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan (TLKJ) untuk melakukan kunjungan lapangan diperlukan untuk melakukan verifikasi terhadap rekomendasi AMDAL atau UKL&UPL, berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Kunjungan lapangan ini akan dilaksanakan bersama tenaga ahli rekayasa (engineer) dari DSC guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan penjelasan aspek desain. Kegiatan integrasi rekomendasi dokumen lingkungan harus dilaksanakan pada tahap perencanaan dan diimplementasikan pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penyedia Jasa (Kontraktor) harus memenuhi setiap rekomendasi yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
10 - 20
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.8
RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)
Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) Untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada WINRIP, perlu disusun suatu rencana kerja penanganan dampak lingkungan pada tahap konstruksi yaitu berupa penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), Dasar penyusunan RKPPL mengacu pada Ketentuan dari Spesifikasi Umum Bab V dari Dokumen Kontrak, pasal: 1.17.1.(1) yang menyebutkan: “Kontraktor harus memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta cara penanganannya sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan.Sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan,Kontraktor harus menyusun program pelaksanaan manajemen lingkungan yang harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan” Pada saat Prebid meeting PPK/Satker harus menyampaikan dokumen lingkungan kepada penyedia jasa (kontraktor) dan/atau Direksi teknik sebagai rujukan pelaksanaan pengamanan lingkungan hidup untuk menyusun RKPPL sesuai dengan ECOP dan Spesifikasi Umum dokumen kontrak pekerjaan jalan dan jembatan. RKPPL dilaksanakan oleh kontraktor dan dilaporkan setiap bulan sebagai lampiran Monthly Statement & MPR Form RKPPL mengacu pada Lampiran Spesifikasi Umum Desember 2012, Revisi 2 dengan format laporan sbb:
Format RKPPL adalah sebagai berikut: I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pada latar belakang menguraikan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan mengacu pada klausul dalam spesifikasi umum dokumen kontrak pekerjaan jalan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Menguraikan tujuan dan sasaran dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan. 1.3. Lokasi Kegiatan Menyebutkan lokasi proyek (lengkapi dengan peta yang jelas) dan uraikan dengan singkat deskripsi proyek (Klasifikasi jalan, Panjang, Rumija, dll) Bab II Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan 2.1. Struktur Organisasi Proyek/Kontraktor 2.2. Rona Awal Menguraikan rona awal lingkungan secara umum sepanjang ruas jalan yang dikerjakan sesuai hasil survai lapangan, mencakup kawasan sensitif dll). 2.3. Pengelolaan Lingkungan Rencana pengelolaan lingkungan dapat dibuat dengan mengisi : Tabel Pengelolaan Lingkungan oleh Kontraktor, disajikan pada lampiran. Bab III Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan Tabel Pemantauan Lingkungan oleh Kontraktor, disajikan pada lampiran:
10 - 21
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Gambar 10 - 3 Proses Terakomodasinya Kelola Lingkungan ke dalam Pelaksanaan Kontruksi
Prebid Meeting
1.
Pemrakarsa (Satker/PPK) menjelaskan perlunya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam pelaksanaan fisik termasuk kewajiban penyusunan RKPPL. Menyediakan copy (AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan diserahkan kepada Kontraktor.
2.
Kontraktor mempertimbangkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam penawaran (RAB) berdasarkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL&UPL /SPPL)
Tender 1.
PCM*)
2.
1.
2.
Pelaksanaan Konstruksi
Kontraktor mempresentasikan konsep rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL) hidup dalam rencana kerja pelaksanaan konstruksi Konsultan Supervisi /SE-DSC mereview dan menyusun rencana pengawasan pelaksanaan RKPPL dan dikonsultasikan kepada CTC . kemudian CTC akan berkonsultasi kepada Subdit TLKJ.
Kontraktor melaksanakan RKPPL dan membuat laporan pelaksanaan RKPPL sebagai lampiran dalam MC Konsultan Supervisi (SE-DSC) mengawasi pelaksanaan RKPPL dan menyiapkan laporan monitoring internal bulanan dan laporan monitoring ekternal, kemudian dikirimkan ke Balai untuk ditindak lanjuti sesuai amanat yang tertulis pada Izin lingkungan.
3. CTC mereview dan mengevaluasi Laporan Monitoring Lingkungan Internal Bulanan dan laporan ekternal yang disiapkan SE/DSC Konsultan Supervisi (DSC). dan memeriksa / mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan yang akan dilakukan per triwulan.
Sumber : Hasil Diskusi CTC – WINRIP dengan Subdit TLKJ, Dit Bintek (Workshop PMM WINRIP Bogor 12-14 Juni 2014)
10 - 22
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.9
PROSEDUR PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI
Prosedur pengadaan tanah dan pemukiman kembali pada Program WINRIP akan mengacu pada Kebijakan dan Prosedur Bank Dunia, dan Peraturan Indonesia. Jika terdapat ketentuan Bank Dunia belum diatur dalam Peraturan Indonesia, maka ketentuan Bank Dunia tersebut menjadi acuan yang dilaksanakan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (termasuk pembangunan jalan) diselenggarakan sesuai Perpres No. 71 Tahun 2012 melalui tahapan: a. Perencanaan; b. Persiapan; c. Pelaksanaan; dan d. Penyerahan hasil. Instansi-instansi terkait dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dalam program WINRIP meliputi Direktorat Jenderal Bina Marga (Bina Program/Koordinator PMU, Bina Pelaksanaan/PMU, Bina Teknik, dan B(B)PJN termasuk Satker PJN dan P2JN); Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; BPN (termasuk Kanwil dan Kantor Pertanahan); dan Masyarakat (warga terkena proyek). 10.9.1
Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah
Tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan pada program WINRIP dilakukan pada tahap perencanaan teknis (akhir) didalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Pada tahapan perencanaan teknis akhir ini dilakukan kegiatan Penyusunan Dokumen LARAP (sesuai ketentuan Bank Dunia), dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (sesuai Peraturan Indonesia/Perpres No. 71 Tahun 2012) atau Proposal Rencana Pembangunan (Perka BPN No. 7 Tahun 2007). Penyusunan Dokumen LARAP dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atau Proposal Rencana Pembangunan dilakukan oleh B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN yang dapat dibantu oleh Konsultan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah didasarkan pada RTRW, RPJMN, Renstra, Studi Kelayakan (termasuk dokumen lingkungan) atau Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah minimal memuat: a. Maksud dan tujuan rencana proyek/pembangunan b. Kesesuaian dengan RTRW & RPJM c. Letak tanahmenurut wilayah administrasi (desa, kecamatan, kab/kota, provinsi) d. Luas tanah yang dibutuhkan e. Gambaran umum status tanah f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan h. Perkiraan nilai tanah i. Rencana penganggaran j. Studi lain yang diperlukan Sesuai ketentuan Bank Dunia, untuk paket program WINRIP yang memerlukan kegiatan pengadaan tanah harus dilengkapi dengan Land Acquisition and Resettlemnet Plan (LARAP). Tahapan penyusunan Dokumen LARAP meliputi: A. B. C. D. E. F. G.
Persiapan penyusunan LARAP Konsultasi tidak langsung dengan tokoh masyarakat Survai sosial ekonomi Diskusi dan konsultasi Penyusunan laporan studi dan Konsep LARAP Konsultasi langsung (pleno) Finalisasi Konsep LARAP.
10 - 23
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
A.
Persiapan Penyusunan LARAP 1. Konsultasi berjenjang dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait dengan: a). Kebijakan Pemda (Kabupaten/Kota) dalam penanganan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali b). Kesiapan perangkat pelaksanaan dan kerangka kelembagaannya, c). Kesiapan/rencana pelaksanaan pengadaan tanah, 2. Pengumpulan data sekunder, meliputi: a). Dokumen akhir perencanaan teknis (DED) b). Peta persil tanah dan data status kepemilikannya c). Peta dasar dan/atau peta situasi/konfigurasi bangunan d). Data (dokumen) tentang kebijakan Pemda setempat dalam menangani kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta perangkat pelaksanaannya e). Dokumen rencana tata ruang kabupaten/kota (RUTR/RTRK) di Kantor Bappeda. 3. Briefing Tim Penyusun LARAP (termasuk surveyor), tentang manfaat dan dampak rencana kegiatan jalan, dan data primer kependudukan yang perlu dikumpulkan.
B.
Konsultasi Tidak Langsung Konsultasi tidak langsung ini bertujuan untuk menjalin kerjasama sekaligus untuk menyamakan persepsi serta menampung saran/tanggapan dari para tokoh masyarakat/ketua adat mengenai manfaat pembangunan jalan dan upaya penanganan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengadaan lahan.
C.
Survai Sosial Ekonomi 1. Tujuannya memperoleh gambaran rinci mengenai kondisi sosial ekonomi warga terkena proyek sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. 2. Metode sensus dengan menggunakan perangkat survai (kuesioner). Uraian jenis data sosial ekonomi yang perlu dikumpulkan, antara lain: 1. Luas, kondisi, dan status tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terkena proyek, 2. Identitas penduduk terkena proyek (meliputi: jumlah, umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, standar hidup, lama tinggal). 3. Informasi tentang kelompok rentan (seperti: fakir miskin, kepala rumah tangga perempuan, janda, kelompok jompo, anak-anak, kelompok minoritas, komunitas adat, dan orang-orang yang tidak dilindungi oleh hukum terutama yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah). 4. Pola penguasaan tanah dan sistem pengalihannya. 5. Informasi harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah, harga bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah. Informasi didasarkan atas informasi tertulis dari instansi berwenang seperti Keputusan Bupati, Keputusan Instansi Teknis terkait. 6. Dampak kegiatan pembangunan jalan terhadap pola-pola interaksi sosial dalam komunitas penduduk termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial. 7. Krakteristik budaya, seperti sistem kepercayaan, upacara adat dan keagamaan/ kepercayaan, kelompokkelompok budaya. 8. Jika diperlukan pemukiman kembali, perlu pengumpulan data karakteristik sosial budaya dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi baru, seperti: (i) peta lokasi, (ii) jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sosial budaya dan ekonomi, (iii) tataguna dan status kepemilikan tanah, (iv) potensi pengembangan ekonomi, (v) infrastruktur sosial yang ada, (vi) kesediaan penduduk setempat menerima pendatang.
D.
Diskusi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah 1. Diskusi dan konsultasi ini membahas hasil survai sosial ekonomi. Pemerintah daerah terdiri dari Bupati/Walikota atau Sekretaris kabupaten/kota, Dinas PU, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas UKM/Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Instansi lain yang relevan. 10 - 24
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
2.
Sasaran dari diskusi dan konsultasi ini adalah perumusan konsep penanganan dampak sosial pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.
Dalam forum diskusi dan konsultasi ini juga dibahas dan dirumuskan prosedur mekanisme penanganan keluhan warga terkena proyek sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Bank Dunia. Prosedur mekanisme penanganan keluhan dari warga terkena proyek dalam program WINRIP adalah sebagai berikut: 1.
2. 3. 4. 5.
Warga terkena proyek (WTP) dapat menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan selama penyiapan dan pelaksanaan LARAP atau proses kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali kepada Bupati/Walikota, Bappeda, Kepala Satker P2JN/PJN, Tim Monitoring, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/Panitia Pengadaan Tanah, atau PMU-WINRIP. Berdasarkan keluhan dan keberatan yang dikirimkan oleh WTP tersebut, Bappeda dan Satker P2JN/PJN akan melakukan investigasi dan konfirmasi dengan cara melakukan konsultasi dengan WTP. Hasil verifikasi akan diinformasikan kepada WTP tidak lebih dalam 12 hari kerja untuk berdiskusi dengan WTP guna mencari solusi dan kesepakatan/persetujuan. Hasil kesepakatan/persetujuan kemudian diumumkan secara terbuka melalui media yang tersedia Langkah berikutnya adalah pelaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam kasus tidak terjadi kesepakatan antara WTP dengan Pemda setelah lebih dari 1 (satu) tahun, maka paket ruas jalan yang bersangkutan dikeluarkan dari program WINRIP atau mencari alternatif untuk melakukan realinyemen.
Gambar berikut ini menunjukkan alur prosedur penanganan keluhan WTP yang digunakan dalam program WINRIP. Gambar 10 - 4 Alur Mekanisme Penanganan Keluhan
Gambar 10.4. Alur Mekanisme Penanganan Keluhan Mekanisme Penanganan Keluhan dalam Implementasi LARAP PMU WINRIP
M O N
WTP
Proses
Bappeda Kepala Satker P2JN/PJN Tim Monitoring
I T O R
Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Satker P2JN/PJN
I N G
Konsultasi dengan WTP
Kesepakatan/persetujuan dgn WTP
Diumumkan secara Terbuka
Implementasi
10 - 25
12 Hari Kerja
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
E.
Penyusunan Laporan Studi dan Konsep LARAP Secara garis besar isi laporan studi LARAP untuk pembangunan jalan, meliputi: 1. Deskripsi proyek pembangunan jalan 2. Dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah 3. Sasaran utama rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali 4. Hasil temuan dari survai sosial ekonomi 5. Kerangka institusi yang mengidentifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga tersebut dalam melaksanakan program pengadaan tanah, pemukiman kembali, pembinaan/ rehabilitasi, dan pemberdayaan 6. Kriteria kualifikasi bagi penduduk terkena proyek terhadap bentuk ganti rugi (kompensasi) dan pembinaan/rehabilitasi yang akan diperoleh 7. Langkah-langkah pemukiman kembali (jika ada), termasuk deskripsi mengenai paket ganti rugi. 8. Prosedur penanganan keluhan 9. Jadwal pelaksanaan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan konstruksi; dan organisasi penanggung jawab, termasuk biaya dan anggaran. 10. Pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hasil studi LARAP tersebut di atas, maka disusun konsep/rekomendasi Rencana Tindak LARAP (Action Plan LARAP) seperti contoh pada tabel berikut:
10 - 26
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10 - 9 CONTOH: Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali No.
Program
Lokasi
Kegiatan
Unit
Penanggung Jawab
Waktu Pelaksanaan
APBN
Sumber Biaya (juta) APBD Prov APBD Kab
I. Pengadaan Tanah 1.
Fungsionalisasi Tim Pengadaan Tanah
Kab Benteng
Penyusunan Rencana Kerja Tim
1 paket
Kepala Satker PJN
Apr 2014
5
2.
Pengadaan dan Penetapan Tim Penilai
Kab Benteng
Pelaksanaan Penilaian Aset terkena
1 paket
Penilai, Kepala Satker PJN
Jun 2014
50
3.
Sosialisasi
Penjelasan ttg besaran kompensasi, jadwal pelaksanaan pengadaan tanah Pelaksanaan pengukuran aset terkena Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Apr 2014
5
TPT Satker PJN
Mei 2014
20
TPT Satker PJN
Jul 2014
15
6.
Pemberian ganti kerugian
Desa A, B, C, D dst
Pembayaran ganti kerugian
1 paket (500 WTP) 1 paket (500 WTP) 1 paket (500 WTP) 1 paket (500 WTP)
TPT Satker PJN
Pengukuran Aset Terkena Musyawarah harga ganti kerugian
Desa A, B, C, D dst Desa A, B, C, D dst Desa A, B, C, D dst
TPTSatker PJN
Agt 2014
2.500
7.
Pemecahan surat tanah
Desa A, B, C, D dst
Pembayaran ganti kerugian
1 paket (500 WTP)
TPT, BPN
Sep 2014
50
Desa A
Bantuan uang pindah
5unit
TPT, Pemda
Agt 2014
4. 5.
II. Pemukiman Kembali 1
Pemindahan PKL
11
5
III. Monitoring dan Pelaporan 1.
Monitoring
Kab Benteng
Monitoring pelaksanaan LARAP
1 paket
Tim Monitoring
Apr – Sep 2014
10
2.
Pelaporan
Kab Benteng
Pelaporan pelaksanaan LARAP
1 paket
Tim Monitoring
Apr – Sep 2014
25
TOTAL
2.670
5 Bengkulu, 2014 Kepala Satker PJN Provinsi .....
Nama NIP..............................
10 - 27
Keterangan
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial F.
Konsultasi Langsung (Pleno).
Forum pleno ini untuk menyepakati konsep rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Peserta Pleno ini meliputi: Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Bappeda, Ditjen Bina Marga/Satker PJN, Instansi terkait, WTP atau perwakilannya, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalau diperlukan anggota DPRD. G. Finalisasi konsep LARAP 1. Berdasarkan Pleno, penyusun LARAP memfinalkan Dokumen LARAP. Konsep LARAP selanjutnya dikirim oleh B(B)PJN atau Satker ke PMU/CTC untuk diperiksa (review) sebelum dimintakan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia. 2. Setelah mendapatkan NOL, LARAP ditetapkan oleh Satker PJN sehingga program pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilaksanakan oleh Satker dan instansi penanggung jawab lainnya. 3. Dokumen LARAP ini dapat dilampirkan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang akan dikirimkan oleh B(B)BJN / Satker PJN ke Gubernur untuk mendapatkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Komponen Anggaran Penyusunan Dokumen LARAP meliputi: 1. Kebutuhan Tenaga Ahli 2. Kebutuhan Kegiatan: a) Survai b) Konsultasi Pemda/ Konsultasi Publik/ Pleno 3. Pembuatan Laporan CONTOH Sistematika LARAP: 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Studi 1.3. Metodologi 2. DESKRIPSI PROYEK 2.1. Lokasi Rencana Kegiatan 2.2. Dimensi Teknis Kegiatan 2.3. Jadwal Pembangunan Jalan 3. HASIL INVENTARISASI ASET TERKENA PROYEKDAN SURVAI SOSIAL EKONOMI 3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 3.2. Data Tanah, Bangunan, Tanaman dan Aset Lain Yang Akan Terkena Proyek 3.3. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Warga Terkena Proyek 3.4. Dampak Sosial Ekonomi Budaya dari Kegiatan Pengadaan Tanah 4. KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI 4.1. Kebijakan Penetapan Kompensasi / Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan, Tanaman Terkena Proyek 4.2. Kebijakan Pelaksanaan Pemindahan WTP (jika ada) 4.3. Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan/Rehabilitas WTP (jika ada) 4.4. Kebijakan Pelaksanaan Pemecahan Sertifikat / Surat Tanah WTP 5. KONSULTASI MASYARAKAT 5.1. Proses Konsultasi Masyarakat 5.2. Rencana Pelaksanaan Konsultasi Masyarakat 6. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 6.1. Kelembagaan Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 6.2. Mekanisme Penanganan Keluhan Warga Terkena Proyek 7. MONITORING DAN PELAPORAN 7.1. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Larap 7.2. Pelaporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Larap 8. JADWAL DAN PEMBIAYAAN 10 - 28
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CONTOH Sistematika LARAP Sederhana: 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Studi 1.3. Metodologi DESKRIPSI PROYEK 2.1. Lokasi Rencana Kegiatan 2.2. Dimensi Teknis Kegiatan 2.3. Jadwal Pembangunan Jalan HASIL INVENTARISASI ASET TERKENA PROYEK 3.1. Data Tanah, Bangunan, Tanaman dan Aset Lain Yang Akan Terkena Proyek KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI 4.1. Kebijakan Penetapan Kompensasi / Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan, Tanaman Terkena Proyek 4.2. Kebijakan Pelaksanaan Pemecahan Sertifikat / Surat Tanah WTP KONSULTASI MASYARAKAT 5.1. Proses Konsultasi Masyarakat 5.2. Rencana Pelaksanaan Konsultasi Masyarakat TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 6.1. Kelembagaan Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 6.2. Mekanisme Penanganan Keluhan Warga Terkena Proyek MONITORING DAN PELAPORAN 7.1. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Larap 7.2. Pelaporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Larap JADWAL DAN PEMBIAYAAN
10.9.2 Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Tahapan persiapan pengadaan tanah dilakukan pada tahap pra-konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Gubernurmelaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah(termasuk Lampiran berupa Dokumen LARAP) dari Direktorat Jenderal Bina Marga c/q B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan, yang akan bertugas: a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan (proyek jalan) b. Melakukan pendataan awal lokasi proyek jalan c. Melaksanakan konsultasi publik rencana proyek jalan d. Menyiapkan penetapan lokasi proyek jalan e. Mengumumkan penetapan lokasi proyek jalan Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan(proyek jalan)dari Gubernur, Ditjen Bina Marga c/q B(B)PJN atau Satker PJN/P2JN mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaaan Tanah (Prepres 71/2012) atau Bupati sebagai Panitia Pengadaan Tanah (Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006). Pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapi dengan: a. Keputusan Penetapan Lokasi Proyek Jalan b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (termasuk Lampiran Dokumen LARAP) c. Data awal Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah. Kepala Satker PJN dapat membentuk Tim Monitoring pelaksanaan pengadaan tanah untuk melakukan penyusunan laporan pelaksanaan LARAP sub proyek pada tahapan persiapan pengadaan tanah ini. Laporan Monitoring ini 10 - 29
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial disampaikan Tim Monitoring Internal kepada Kepala Satker PJN setiap akhir bulan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk diteruskan ke PMU-WINRIP. 10.9.3
Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah (termasuk di dalamnya tahapan implementasi LARAP) dilakukan pada tahap pra-konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Perpres No 71/2012) atau oleh Panitia Pengadaan Tanah (Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006).Dalam hal kompensasi/ganti kerugian bukan dalam bentuk uang, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menugaskan kepada instansi yang memerlukan tanah atau instansi terkait lain sesuai bidangnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah. Proses kegiatan pengadaan tanah pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: 1. Sosialisasi rencana pengadaan tanah 2. Inventarisasi dan identifikasi aset terkena 3. Penetapan Penilai dan pelaksanaan penilaian 4. Musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian 5. Pemberian ganti kerugian 6. Pelepasan obyek pengadaan tanah Pada tahapan ini, Tim Monitoring Internal yang dibentuk oleh Kepala Satker PJN melakukan penyusunan Laporan Monitoring pelaksanaan rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman kembali/LARAP sub proyek selama proses pelaksanaan pengadaan tanah hingga selesai pemberian ganti kerugian/pelepasan obyek pengadaan tanah dan pemecahan surat tanah (splitzing). Laporan Monitoring tersebut disampaikan kepada Kepala Satker PJN oleh Tim Monitoring Internal dalam bentuk Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan untuk diteruskan ke PMU-WINRIP. PMU akan menyampaikan Laporan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali/LARAP dari setiap sub proyek ke Bank Dunia untuk periode waktu tertentu sesuai perkembangan dari pelaksanaan LARAP guna mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Uraian lebih rinci mengenai monitoring pelaksanaan LARAP akan disajikan pada sub bab Pemantauan (Monitoring). 10.9.4 Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah dilakukan menjelang tahap konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Panitia Pengadaan Tanah) menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Ditjen Bina Marga c/q B(B)PJN/Satker PJN disertai data Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak obyek pengadaan tanah. Pada tahap pasca konstruksi hingga tahap evaluasi pasca konstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan, BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan paket ruas jalan yang bersangkutan dan menyerahkan hasil laporan pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Ditjen Bina Marga/Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota
10 - 30
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Gambar 10 - 5 Prosedur Pengadaan Tanah dan LARAP pada WINRIP
Gambar Gambar 10.5 10.5 PROSEDUR PROSEDUR PENGADAAN PENGADAAN TANAH TANAH DAN DAN LARAP LARAP PADA PADA WINRIP WINRIP Tahap Pembangunan Jalan
Peran Ditjen Bina Marga No
Tahapan LARAP
Bina Program (Koordinator PMU)
Bina Pelaksanaan (PMU)
Bina Teknik
B(B)PJN (termasuk Satker PJN & P2JN
Peran PEMDA terkait dengan Penyusunan dan Pelaksanaan LARAP dan Pengadaan Tanah
BPN (termasuk Kanwil dan Kantor Pertanahan)
Masyarakat / WTP
Keterangan
PERENCANAAN PERENCANAAN UMUM UMUM Persiapan Loan Agreement (dalam kaitan tabel ini hanya untuk penyusunan LARAP), Tim Konsultan Persiapan PHLN (PPTA) yang dikoordinir oleh Bipran melakukan identifikasi kebutuhan LARAP (Penyaringan Sosial) berdasar FS dan/atau Pra FS
PERENCANAAN PERENCANAAN TEKNIS TEKNIS AWAL AWAL
PERENCANAAN PERENCANAAN TEKNIS TEKNIS AKHIR AKHIR
Penyusunan Dokumen LARAP oleh Tim Konsultan (CTC) yang dikoordinir oleh PMU dengan tetap koordinasi bersama Bipran, Binlak, Bintek, dan B(B)PJN
1. 1.
Alternatif 1 :Penyusunan Dok. Lingk dan/ atau izin lingk. berdasarkan FS (belum ada DED dan tanpa data sosekbud detil)
DED jadi
Persiapan Penyusunan LARAP a.Konsultasi awal dgn Pemda b.Pengumpulan data sekunder
Membuat kesepakatan dukungan Teknis
Mendukung & menyaksikan/ memantau
2. 2.
3. 3.
mendukung
Konsultasi tidak langsung (dengan Tokoh masyarakat
Tokoh Masyarakat diharapkan dapat mendukung Menyepakati jumlah WTP, juga perkiraan besaran, pilihan dan bentuk ganti kerugian. Termasuk rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi
Survai sosial ekonomi Mendukung & menyaksikan/ memantau
4. 4.
5. 5.
mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah (PT)
Diskusi & konsultasi pemrakarsa/tim survai dengan Pemda tentang hasil survai sosek
Alternatif 2: Penyusunan Dok. Lingkungan dan/atau izin lingkungan dilakukan bersamaan / paralel dengan Penyusunan LARAP (berdasarkan DED dan data lebih detil)
Penyusunan Laporan Studi dan konsep LARAP , minimal berisi: a. kerangka program rehabilitasi sosial ekonomi/ pembinaan, b. mekanisme monitoring & evaluasi, c. jadwal waktu pelaksanaan (termasuk pembangunan jalan), d. anggaran & sumber pembiayaan;
Mendukung, menghadiri /menyaksikan Pleno ini
6. 6.
7. 7.
mengetahui
Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian (perkiraan), kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan , mekanisme monev, kerangka kelembagaan, jadwal waktu pelaksanaan, dan anggaran dalam LARAP
Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan
Konsultasi langsung (pleno) untuk menyepakati konsep LARAP (termasuk penetapan cut off date)
Finalisasi konsep LARAP (perbaikan hasil pleno bila ada
mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan PT
Setelah mendapatkan NOL, LARAP ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait di Pemda , Ditjen Bina Marga dan/atau BPN
Bina Marga mengirimkan konsep LARAP Final ke Lembaga Donor untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL)
Salinan Penetapan Dokumen LARAP didistribusikan oleh PMU ke Bintek, B(B)PJN, Satker PJN, P2JN, serta instansi-instansi di bawah Pemda yang terkait,
Dokumen LARAP menjadi lampiran dari Dok. Perencanaan Pengadaan Tanah (PT) untuk dikirimkan ke Gubernur
Gubernur menerima Dok. Perencanaan PT
B
A
10 - 31
Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah (PT)
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
A
PRA-KONSTRUKSI PRA-KONSTRUKSI
8. 8.
B
Gubernur / Bupati/ Walikota Membentuk Tim Persiapan untuk melakukan :
Implementasi LARAP B(B)PJN dan/ atau Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses persiapan PT di lapangan. Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU
9. 9.
Monitoring implementasi LARAP
PMU melalui CTC / DSC melakukan penyusunan laporan implementasi LARAP selama proses Pengadaan Tanah hingga selesai pemberian ganti kerugian.
Laporan monitoring internal ini di berikan ke Lembaga Donor dalam bentuk Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan per tahun, dan Laporan Akhir (Lap. akhir termasuk laporan data Hasil PT yang diserahkan oleh BPN di akhir proses).
Laporan/ hasil Monitoring (terkait progress implementasi) secara berkala harus dapat diakses dan ditanggapi oleh masyarakat (terutama WTP)
1. pemberitahuan rencana pembangunan
2. pendataan awal (dapat mengacu pada data LARAP) menghasilkan daftar sementara lokasi rencana pembangunan
Jika diperlukan Relokasi dan Revisi DED maka diserahkan kembali ke Bina Marga (namun bila LARAP dilakukan secara benar, maka seharusnya disini sudah tidak ada keberatan masyarakat
dikabulkan
PASKA PASKA KONSTRUKSI KONSTRUKSI
Menyepakati bentuk ganti kerugian, (untuk besaran ganti kerugian akan ditentukan oleh Penilai di tahap Pelaksanaan PT) termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan. (kesepakatan ini seharusnya mengacu/ berdasarkan pada LARAP
Masyarakat keberatan ? ditolak
4. Menyiapkan & mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Ketua Pelaksana PT (Kepala Kantor Pertanahan) membentuk Satuan Tugas Pelaksana PT
Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan, Bina Marga mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksanaan PT
Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan: 1. Inventarisasi dan Identifikasi 2. Penetapan Penilaian 3. Musyawarah dan Penetapan Ganti Kerugian
B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses penyerahan ganti kerugian . Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU
Penyerahan Ganti Kerugian
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ke Bina Marga
Bina Marga mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah
KONSTRUKSI KONSTRUKSI
Tahap Persiapan PT
3. Konsultasi Publik, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan
B(B)PJN dan/ atau Dit. Bina Teknik mendukung PMU untuk memantau dan mencatat proses pelaksanaan PT di lapangan. Sebagai bagian dari laporan implementasi LARAP yang disusun oleh PMU Pada tahap Pelaksanaan PT Tim Monitoring internal melakukan pemutakhiran dokumen LARAP terkait besaran harga ganti kerugian yang ditetapkan Tim Penilai (Appraisal)
mengetahui untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan PT
Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah (PT)
menerima ganti kerugian
menerima sertifikat tanah sisa
Penyerahan Ganti Kerugian
Menyelesaikan Permohonan Sertifikat
10. 10.
monitoring dan evaluasi eksternal
Bina Marga (PMU) menugaskan tim Monitoring Independen (Konsultan/ Akademisi/ LSM) untuk melakukan monitoring hasil implementasi LARAP yang telah dilakukan (1-2 tahun sebelumnya)
WTP terkait memberikan informasi tentang perubahan kondisi sosial ekonominya pasca terkena dampak PT
Mendukung
Tim Monitroring Independen tetap berkoordinasi dengan PMU, Bintek, dan B(B)PJN dalam pelaksanaan monitoring eksternal ini EVALUASI EVALUASI PASKA PASKA KONSTRUKSI KONSTRUKSI
Menyepakati bentuk dan besaran ganti kerugian yg ditentukan oleh Penilai termasuk kerangka Program rehabilitasi/ pembinaan dan jadwal waktu pelaksanaan.
Bina Marga menerima hasil monitoring dan evaluasi BPN
11. 11.
KETERANGAN KETERANGAN SIMBOL SIMBOL // GAMBAR GAMBAR ::
Tahapan Tahapan Inti Inti Prosedur Prosedur LARAP LARAP
Tahapan Tahapan Penyerahan Penyerahan Ganti Ganti Kerugian Kerugian
Prose Prose Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah berdasarkan berdasarkan UU UU no.2 no.2 thn thn 2012 2012
Prose Prose Paralel Paralel lainnya lainnya
Tahap Tahap Perencanaan Perencanaan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah
Proses Proses Paralel Paralel yanh yanh terkait terkait // mendukung mendukung LARAP LARAP
Tahap Tahap Persiapan Persiapan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah
Garis Garis Proses Proses
Tahap Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Tanah Tanah
Garis Garis Dukungan Dukungan
10 - 32
Monev dilakukan oleh BPN terhadap penggunaan dan pemanfaatan hasil PT bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Sumber Sumber :: Petunjuk Petunjuk Praktis Praktis Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Bidang Bidang Jalan Jalan 2014, 2014, Kementerian Kementerian PU PU Ditjen Ditjen Bina Bina Marga, Marga, Dit Dit Bintek Bintek dan dan Perpres Perpres No No 71 71 Thn Thn 2012 2012
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.10 PEMANTAUAN (MONITORING) LINGKUNGAN DAN SOSIAL 10.10.1 Pemantauan Lingkungan Pemantauan merupakan salah satu unsur penting dari keseluruhan proses, mencakup Pemantauan Lingkungan dan Pemantauan LARAP Tujuan utama pemantauan dalam hal ini adalah: a.
Memastikan bahwa persyaratan-persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia diikuti secara keseluruhan selama proses pembangunan jalan dengan mempertimbangkan secara khusus proses penyaringan, konsultasi, penilaian dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
b.
Ketepatan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang diterapkan berdasarkan persyaratan terkait yang disusun dalam dokumen kontrak WINRIP, atau prosedur pengelolaan dan pemantauan khusus yang disiapkan sebagai bagian dari studi AMDAL, UKL & UPL dan SPPLK untuk sub proyek yang sensitif.
c.
Adanya kekurangan dalam proses atau hasil kegiatan, akan dimitigasi dalam proyek yang akan datang melalui perubahan dan peningkatan proses pelaksanaan dan perbaikan lainnya.
Pemantauan dilakukan secara berkala (per triwulan) oleh CTC, sedang pemantauan rutin terhadap pelaksanaan RKPPL oleh Kontraktor dilaksanakan oleh Site Engineer/SE (DSC). Laporan pemantauan ini akan tercakup dalam persyaratan laporan proyek yang disiapkan oleh seluruh manajemen proyek dan tim konsultan dengan salinan lengkap diserahkan ke Bank Dunia; beberapa aspek kunci sistem pemantauan disajikan pada bagian berikut:
Pemantauan Internal (dilakukan oleh DSC setiap bulan) Laporan Kemajuan Bulanan masing-masing sub proyek, akan: a.
Dibuat dan dikonsolidasikan oleh Design Supervision Consultant (DSC)
b.
Diperiksa dan dihimpun oleh Core Team Consultant (CTC) apabila diperlukan akan dikonsultasikan dengan Subdit TLKJ
Pemantauan External (Pelaksanaan RKL dan UKL) a.
Dibuat dan diserahkan oleh Pemrakarsa/Satker Pelaksanaan Jalan Nasional ke BLH terkait.
b.
Dikaji dan dikonsolidasikan oleh Design Supervision Consultant (DSC) dan direview oleh Core Team Consultant (CTC)
c.
Diperiksa dan dihimpun oleh Subdit TLKJ sebagai bahan pembinaan
Waktu Pemantauan Berkala Waktu Pemantauan Internal terhadap pelaksanaan RKPPL oleh Kontraktor dilakukan rutin (sesuai kegiatan fisik yang sedang berlangsung), pemantauan internal/rutin dilakukan oleh Site Engineer/SE (DSC) dan CTC akan mereview dan melakukan evaluasi terhadap laporan monitoring RKPPL yang dibuat DSC per Triwulan, sedang waktu pemantauan external/berkala dilakukan sesuai Ketetapan yang tercantum dalam Rekomendasi Kepala BLH dan Izin Lingkungan dari Walikota/Bupati/Gubernur pada masing-masing Paket WINRIP. Pemantauan berkala akan dilakukan oleh Pemrakarsa dibantu SE/DSC apabila diperlukan dapat dibantu CTC. Laporan Pemantauan Lingkungan Laporan Pemantauan Internal dibuat setiap bulan dan merupakan bagian dari laporan bulanan pelaksanaan sub proyek (DSC Monthly Progress Report) yang akan dilaporkan DSC ke PMU WINRIP dan Bank Dunia setiap bulan. Sedang Laporan Pemantauan Ekternal Pelaksanaan RKL/UKL/SPPL akan dibuat oleh Pemrakarsa dibantu konsultan supervisi (SE/DSC) dan direview CTC dan Subdit TLKJ, kemudian laporan tersebut disampaikan Pemrakarsa/ Pimpinan Proyek kepada instansi terkait (BLH Kabupaten/Kota dan BLH Provinsi). Sesuai Ketetapan yang tercantum dalam Rekomendasi Kepala BLH dan Izin Lingkungan masing-masing Paket dan akan dikirim ke PMU WINRIP untuk diteruskan ke Bank Dunia.
10 - 33
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Pemantauan lingkungan yang sesuai akan disertakan dalam laporan proyek. Salinan seluruh laporan kemajuan pemantauan lingkungan akan diserahkan ke Bank Dunia dan Instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemantauan AMDAL atau UKL&UPL akan dibuat oleh konsultan supervisi (DSC) apabila diperlukan dapat dibantu oleh CTC dan laporan tersebut disampaikan Pemrakarsa/ Pimpinan Proyek dan dikirim kepada instansi terkait (BLH Kabupaten dan BLH Provinsi). Laporan pemantauan yang lebih detail akan diperlukan untuk sub proyek sensitif yang membutuhkan AMDAL dan UKL&UPL. Kementerian Pekerjaan Umum akan melaporkan ke Bank Dunia tiga kali setahun untuk laporan pemantauan AMDAL dan dua kali setahun untuk laporan pemantauan UKL & UPL. 10.10.2 Pemantauan LARAP Pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan penanganan terhadap dampak dari kegiatan pengadaan tanah (termasuk didalamnya implementasi LARAP) dilakukan pada tahap prakonstruksi dalam Siklus Tahap Pembangunan Jalan. a)
Monitoring Implementasi LARAP: 1. Pemantauan Internal: • Mulai dilakukan sejak Persiapan Pengadaan Tanah • Dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Satker PJN/P2JN. Guna kebutuhan pelaporan untuk mendapatkan persetujuan Bank Dunia, PMU/CTC melakukan monitoring implementasi LARAP bersama dengan Tim Monitoring dan Perwakilan WTP/Pemda. • PMU/CTC melakukan update dokumen LARAP mengenai besaran harga ganti kerugian yang ditetapkan Tim Penilai pada saat tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah. 2. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal Representative beberapa paket WINRIP akan dilakukan pemantauan implementasi LARAP (kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali) oleh Tim Pemantau Independen dibawah koordinasi PMU/CTC dengan tugas: • Memeriksa/mengkaji hasil pemantauan internal. • Menilai apakah tujuan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan telah tercapai, khususnya apakah mata pencaharian dan taraf hidup WTP telah terpulihkan atau ditingkatkan. • Menilai efisiensi, efektivitas, dampak (manfaat) dan kesinambungan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk pembuatan dan perencanaan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah, (pemukiman kembali dan pembinaan) di masa mendatang; • Memastikan apakah kelayakan ganti kerugian dan bantuan yang diberikan telah memenuhi tujuan, dan apakah tujuan tersebut sesuai dengan kondisi WTP (saat ini). Pemantauan dan evaluasi eksternal akan dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada saat pertengahan masa proyek, dan pada akhir masa proyek (suatu paket ruas jalan sudah FHO).
b)
Pelaporan Pemantauan a) Laporan pemantauan internal akan menggambarkan tingkat kemajuan implementasi LARAP. b) Laporan pemantauan internal dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yakni laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir kegiatan. c) Laporan pemantauan internal disampaikan oleh Satker PJN sesuai periode pemantauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bank Dunia melalui PMU. Laporan pemantauan internal (implementasi LARAP) tersebut akan diperiksa (review) oleh PMU/CTC sebelum disampaikan ke Bank Dunia. d) Laporan pemantauan dan evaluasi eksternal akan diperiksa (review) oleh PMU/CTC dan kemudian disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapat persetujuan.
10 - 34
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10.11 PEMANTAUAN PROGRAM KAMPANYE PENCEGAHAN IMS DAN HIV-AIDS Secara umum program ini adalah sebagai upaya untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom (HIV-AIDS) pada pekerja di sektor konstruksi khususnya pembangunan jalan dan jembatan. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, dan perhatian para pekerja terhadap kesehatan. Program ini sendiri pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Design Supervision Consultant (DSC) dengan melibatkan personil dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai narasumber atau penyuluh yang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Sementara untuk Core Team Consultant (CTC) sendiri berperan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut.
10.12 KESELAMATAN JALAN 10.12.1 Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Jalan yang Berkeselamatan Perserikatan Bangsa Bangsa pada Maret tahun 2010 telah mendeklarasikan Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011 – 2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global. Deklarasi PBB ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah RI dengan menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011 – 2035 yang berisikan 5 (lima) pilar keselamatan jalan, yaitu: 1. Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan, 2. Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan, 3. Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan, 4. Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, 5. Pilar-5: Penanganan Korban Pasca Kecelakaan. Presiden Republik Indonesia, dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan dan untuk pelaksanaan Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui Program Decade of Action for Road Safety 2011-2020, telah menginstruksikan kepada Kementerian PU dalam hal ini Menteri PU melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan sebagai penyelenggara jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, bertanggung jawab pada Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada: a. Badan Jalan yang Berkeselamatan; b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan; c. Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan; d. Penerapan Manajemen Kecepatan; e. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan; f. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan; g. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan. Tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dalam menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai institusi di dalam Kementerian PU yang menangani infrastruktur jalan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 telah mengindikasikan bahwa lebih dari 30% ruas jalan nasional yang ada masih memiliki spesifikasi penyediaan prasarana jalan sub-standar, yang dapat meningkatkan resiko keselamatan jalan. Untuk itu Ditjen. Bina Marga telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi terkait keselamatan jalan, antara lain, yaitu : 1. Kebijakan penyusunan rencana teknis yang berbasis keselamatan jalan, 2. Kebijakan penanganan segmen rawan kecelakaan (defisiensi jalan), dalam upaya peningkatan keselamatan jalan, 3. Pemanfaatan manajemen keselamatan jalan selama masa konstruksi.
10 - 35
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang tertuang di dalam Renstra 2010-2014 tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Marga, telah menginstruksikan jajaran di bawahnya di dalam Instruksi Dirjen. Bina Marga No. 02/IN/Db/2012 untuk : 1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan bagi pengguna jalan melalui program Rencana Umum Nasional Keselematan Jalan, 2. Melakukan rekayasa keselamatan jalan pada tahap perencanaan jalan, konstruksi jalan dan operasional jalan, 3. Dalam melakukan rekayasa keselamatan jalan sebagaimana dimaksud di atas, berpedoman pada : a. Panduan Teknis-1 : Rekayasa Keselamatan Jalan b. Panduan Teknis-2 : Manajemen Hazard Sisi Jalan c. Panduan Teknis-3 : Keselamatan di Zona Pekerjaan Jalan 10.12.2 Rekayasa Keselamatan Jalan Salah satu tujuan dari proyek WINRIP adalah, penyediaan jalan yang berkeselamatan. Apa yang dimaksud dengan penyediaan jalan yang berkeselamatan? Jalan sebagaimana dijelaskan di dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Keselamatan jalan, menurut Permen PU No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah, pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari dua bahasan di atas, dapat disimpulkan rekayasa keselamatan jalan berupa pemenuhan fisik elemen jalan, harus meliputi : a. Bagian jalan, yang meliputi perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan; b. Bangunan pelengkap jalan, yang meliputi jembatan, gorong gorong, tembok penahan tanah dan saluran tepi jalan; c. Perlengkapan jalan, yang meliputi pagar pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, patok kilometer, patok pengarah, dan lain lain. Dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan alat rekayasa keselamatan jalan yang meliputi : 1. Audit Keselamatan Jalan 2. Manajemen Lalu Lintas 3. Laik dan Fungsi Jalan 10.12.3 Audit Keselamatan Jalan Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen. Dalam Permen PU No. 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dijelaskan bahwa audit keselamatan jalan (AKJ) merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan teknis akhir yang dilakukan setelah perencanaan teknis rinci dan sebelum perencanaan teknis akhir difinalkan. 1. Tujuan dan Manfaat Audit Keselamatan Jalan Tujuan utama audit keselamatan jalan adalah untuk: a. Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan yang pengaruh-pengaruh lainnya dari proyek jalan, dan
10 - 36
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
b.
Memastikan bahwa semua perencanaan/desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat. Sedangkan manfaat dari audit keselamatan jalan adalah untuk : a. Mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas jalan, b. Mengurangi parahnya korban kecelakaan, c. Menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan d. Meminimumkan biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui pengefektifan desain jalan. 2. Tahapan Audit Keselamatan Jalan Audit keselamatan jalan dapat dilakukan pada 6 (enam) tahapan, yaitu : a. Audit tahap pra rencana (pre design stage), b. Audit pada tahap draft design (draft engineering design stage), c. Audit pada tahap detail desain (detailed engineering design stage), d. Audit pada tahap pelaksanaan konstruksi (construction stage), e. Audit pada tahap pra pembukaan jalan (pre opening stage), f. Audit pada tahap ruas jalan sudah beroperasi secara penuh/jalan eksisting (operational road/existing road stage). Pada proyek WINRIP audit keselamatan jalan hanya dilakukan pada dua tahapan, yaitu: tahap detail desain dan tahap pelaksanaan konstruksi. Audit Keselamatan Jalan dilakukan oleh CTC WINRIP pada semua paket yang ada sebanyak 21 paket, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Satu kali pada tahap pelaksanaan konstruksi untuk AWP-1; b. Masing-masing satu kali pada tahap DED dan pada tahap pelaksanaan konstruksi untuk AWP-2 dan AWP-3. Tahapan audit yang dilaksanakan dijelaskan pada Bab 13 Audit Keselamatan Jalan. 3. Keterkaitan Audit Keselamatan Jalan dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan Audit Keselamatan Jalan dilakukan oleh Tim Audit CTC Winrip dan memiliki keterkaitan dengan Design Consultant Supervision (DSC), PMU Winrip dan Satker/PPK Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN). Hasil audit keselamatan jalan tahap detail desain akan dibuatkan laporannya dan diserahkan kepada Direktorat Bina Teknik (c.q. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan) untuk pemeriksaan dan pelaporan, serta diserahkan kepada PMU Winrip sebagai pelaporan dan kepada DSC untuk ditindak lanjuti dengan Review DED. Hasil audit keselamatan jalan tahap pelaksanaan konstruksi akan diserahkan kepada Direktorat Bina Teknik (c.q. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan) untuk pemeriksaan dan pelaporan, serta diserahkan kepada PMU sebagai pelaporan serta kepada DSC untuk diteruskan kepada Satker Pelaksanaan Jalan untuk dijadikan sebagai bahan untuk Tender Pelaksanaan Fisik. Untuk jelasnya keterkaitan audit keselamatan jalan dengan pihak lain dan sistem pelaporan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
10 - 37
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Gambar 10 - 6 Keterkaitan Audit Kesjal dengan Pihak Lain dan Sistem Pelaporan
10.12.4 Manajemen Lalu Lintas Selama Pelaksanaan Konstruksi Pada umumnya pekerjaan jalan dilaksanakan pada atau dekat dengan arus lalu lintas, yang berada di daerah manfaat jalan (Rumaja). Apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak kepada kinerja lalulintas dikarenakan adanya penyempitan lajur jalan dan hambatan samping yang dapat meningkatkan risiko kemacetan lalu lintas dan kecelakaan bagi pengguna jalan atau pekerja. Untuk mengantisipasi hal itu perlu dilakukan manajemen atau pengendalian lalu lintas yang direncanakan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan mewajibkan Penyelenggara jalan menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan seperti yang tercantum pada pasal 23 ayat 1 yaitu, Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada proyek WINRIP, manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi sudah tercantum dalam General Specification, Division 1 article 1.8.4 tentang Temporary Traffic Control. Manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Keselamatan pekerjaan jalan adalah ketentuan tentang rambu, pagar keselamatan, delineasi dan perangkat keselamatan lainnya untuk memastikan risiko pengguna jalan dan pekerja pada lokasi pekerjaan jalan, sekecil dan sepraktis mungkin. Tujuan manajemen lalu lintas dan perambuan yang efektif dan berkeselamatan pada pekerjaan jalan adalah:
10 - 38
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
a. b. c. d. e.
memberikan lingkungan kerja yang berkeselamatan bagi pekerja di lapangan; memperingatkan pengguna jalan dan pejalan kaki yang mendekati pekerjaan jalan; memandu pengguna jalan untuk melintasi, melewati, atau mengelilingi lokasi pekerjaan dengan berkeselamatan; meminimalkan ketidaknyamanan para pengguna jalan; dan meminimalkan ketidaknyamanan bekerja di lokasi pekerjaan jalan.
Ada dua (2) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan, yaitu: a. Konsep Zona, dan b. Perangkat pengaturan lalu lintas. 1. Konsep Zona Konsep Zona adalah suatu metode pembagian lokasi pekerjaan menjadi lima zona terpisah berdasarkan fungsi, sebagai berikut : a. Zona Peringatan Dini – adalah segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. b. Zona Pemandu Transisi (Taper) – di zona ini pengemudi/pengendara diarahkan ke luar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk memandu pengemudi/pengendara masuk ke lintasan yang benar dan pada kecepatan yang tepat. c. Zona Kerja –Area Kerja, tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan dimana terdapat pekerja, peralatan, dan material. d. Zona Kerja - Area Penyangga Keselamatan, area keselamatan sebelum area kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja. Area ini umumnya mempunyai panjang sedikitnya 20 meter. e. Zona Terminasi – zona dimana lalu lintas kembali normal setelah melalui lokasi pekerjaan. Zona ini digunakan untuk mengingatkan pengemudi/pengendara akan akhir lokasi pekerjaan dan apa yang diperlukan setelah keluar dari lokasi pekerjaan. 2. Perangkat Pengaturan Lalu Lintas Perangkat pengaturan lalu lintas sangat dibutuhkan sebagai alat bantu di dalam manajemen keselamatan dan lalu lintas pada tahap konstruksi. Fungsi rambu dan perangkat yang digunakan dalam pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan jalan secara spesifik adalah untuk : Memberi peringatan, panduan, dan petunjuk kepada pengguna jalan tentang pekerjaan jalan yang akan mereka temui, Memberitahu keberadaan pekerja dan peralatan dekat atau di jalan yang akan dilewati, Memastikan pengendalian kecepatan sesuai dengan keperluan keselamatan, Memberitahu pengguna jalan jalur yang benar, Menutup akses ke zona pekerjaan bagi pengguna jalan sehingga menjamin keselamatan pekerja, Memberitahu pengguna jalan telah mencapai akhir lokasi pekerjaan jalan. Perangkat lalu lintas yang diperlukan dalam manajemen keselamatan dan lalu lintas pada saat pekerjaan jalan/konstruksi, antara lain yaitu : a. Rambu lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Permenhub No. PM 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas; b. Rompi dan helm untuk pekerja, c. Kerucut lalu lintas (Traffic cone), d. Penghalang lalu lintas plastik (Plastic Barrier), e. Lampu isyarat, f. Bendera (Flagman), g. dan lain lain.
10 - 39
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Contoh perangkat pengaturan lalu lintas dan rambu lalu lintas dan kosep zona seperti terlihat pada gambar 10.7, 10.8 dan 10.9
Gambar 10 - 7 Perangkat Pengaturan Lalu Lintas
Gambar 10 - 8 Rambu Lalu Lintas pada Tahap Konstruksi
Gambar 10 - 9 Konsep Zona dan Penempatan Rambu (Panduan Teknis 1, Rekayasa Keselamatan Jalan)
10 - 40
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Manajemen keselamatan dan lalu lintas pada tahap pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/Kontraktor yang dituangkan dalam Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) dan harus dijelaskan Penyedia Jasa/Kontraktor kepada Pengguna Jasa pada saat Pre Construction Meeting. Pemeriksaan penerapan manajemen dan keselamatan lalu lintas dilakukan oleh Supervision Engineer. CTC Winrip akan melakukan sampling pemeriksaan/audit keselamatan jalan untuk pelaksanaan manajemen dan keselamatan lalu lintas pada beberapa paket. 10.12.5 Uji Laik Fungsi Jalan Laik fungsi jalan sesuai dengan Permen PU No. 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Lingkup tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan meliputi : a. Persyaratan dan pelaksanaan Uji Laik Fungsi; b. Kategori Laik Fungsi; c. Tim Uji Laik Fungsi; d. Tata cara uju Laik Fungsi; e. Penetapan Laik Fungsi; f. Pembiayaan; dan g. Pengawasan. Pelaksanaan Uji Laik Fungsi meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan. Pemeriksaan fisik jalan adalah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan, dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan adalah menguji pemenuhan terhadap persyaratan administrasi laik fungsi jalan. Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi: a. Teknis geometrik jalan; b. Teknis struktur perkerasan jalan; c. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan; d. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan; e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan f. Teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas; Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen jalan yang terdiri atas : a. Dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan; b. Dokumen penetapan status jalan; c. Dokumen penetapan kelas jalan; d. Dokumen penetapan kepemilikan tanah; e. Dokumen penetapan leger jalan; f. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan oleh 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori: a. Laik Fungsi; b. Laik Fungsi Bersyarat; dan c. Tidak Laik Fungsi.
10 - 41
Bab 10 Analisis dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Uji Laik Fungsi Jalan pada proyek WINRIP dilakukan oleh Penyelenggara Jalan dan akan dilakukan pada saat pemeliharaan jalan setelah serah terima pekerjaan pertama/PHO (Provisional Hand Over) hingga akhir masa pemeliharaan/FHO (Final Hand Over). 10.12.6 Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan Ada tiga (3) pihak yang melakukan pelaksanaan keselamatan jalan seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu : a. b. c.
CTC WINRIP, melakukan audit keselamatan jalan (AKJ); Supervision Engineer, melakukan pemeriksaan manajemen dan keselamatan lalu lintas (MKL), dan CTC WINRIP akan melakukan pemeriksaan sampling secara acak pada beberapa paket; Penyelenggara Jalan, melakukan uji laik fungsi jalan (ULFJ).
Matrikulasi penanggung jawab pelaksanaan keselamatan jalan seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 10 - 10 Matrikulasi Pelaksanaan Keselamatan Jalan Pelaksanaan Kesjal
Penanggung Jawab CTC WINRIP
Audit Manajemen Uji Laik Fungsi Keselamatan Keselamatan Jalan Jalan & Lalu Lintas
.
(AKJ)
Supervision Engineer Penyelenggara Jalan
10 - 42
. .
(MKL)
(ULF)
.
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
BAB 11 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA-UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI 11.1
RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)
Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP) dalam Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan perundangan serta diperkuat oleh ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman pada proyek yang berbantuan luar negeri. Beberapa peraturan/perudangan dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan ACAP pada WINRIP adalah sebagai berikut: 1.
UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2.
UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.
UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masayarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua PP No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
7.
Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8.
Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara No. Kep/118/M.PAN/8/2004, tentang pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Menteri PU No. 323/PRT/M/2005, tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Kementerian PU.
10. Keputusan Menteri PU No. 391/KPTS/M/2011, tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian PU. 11. Keputusan Menteri PU No. 156/KPTS/M/2011, tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian PU. 12. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2012, tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam penyelenggaraan Jalan. 13. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia No. 262/SE/KK/2009, tentang Tata Cara Penyampaian Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan. 14. Standar Prosedur Pelaksanaan Saran dan Pengaduan Masyarakat DJBM/SMM/PP/21 tanggal 31 Juli 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Saran dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. 15. Perjanjian Pinjaman WINRIP IBRD No. 8043-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia tanggal 14 Desember 2011, (Appendix 1, Definition 2, Loan Agreement (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID menyebutkan bahwa “Anti-Corruption Action Plan” means Borrower’s Anti-Corruption Action Plan, setting forth the action to be taken by the Borrower, and DGH, under the Project, to promote good )1) governance and accountability and included in the Project Management Manual (PMM . 16. Loan Agreement WINRIP, Annex 1, Schedule 2 Section I C (Implementation Arrangement) disebutkan bahwa, ‘’The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provision of 1)
. Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) atau ACAP disiapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia (Peminjam) dan pengelolannya berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dan dituangkan dalam Project Management Manual (PMM)
11 - 1
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi the World Bank Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grant, October 2006 (revised in January 2011) and the Anti-Corruption 2) Action Plan (ACAP)’’ . 17. The World Bank’s Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services, under IBRD Loans and IDA Credit & Grants, by World Bank Borrowers, Januari 2011. 18. The World Bank’s Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers May 2004. 19. The World Bank’s Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Program-forResults Dated February 1, 2012. 20. Term of Reference (ToR) for Core Team Consultants (CTC) WINRIP, March 2012, Sub Bab 3.7, Key Tasks Area 6: Support of Implementation of Anti-Corruption Measures, and Monitoring their Effectiveness. Pelaksanaan komponen Rencana Tindak Anti Korupsi “RTAK’’ / Anti-Corruption Action Plan ‘’ACAP’’ (selanjutnya ditulis sebagai ACAP), dalam WINRIP akan memberikan penekanan pada penguatan terhadap semua aspek pengelolaan dan pelaksanaan, memaksimalkan efektifitas pengeluaran dana publik serta meminimalkan resiko penyalahgunaan dana masyarakat melalui perbuatan-perbuatan penyimpangan atau praktek-praktek korupsi. Sebagai bagian dari hal ini, ACAP telah dipersiapkan oleh Pemerintah, dan diterapkan oleh semua institusi yang berpartisipasi di dalam WINRIP. Ketentuan-ketentuan dalam ACAP seperti diuraikan dibawah ini, akan diikuti oleh seluruh komponen WINRIP serta pemenuhan ketentuan-ketentuan ini akan dimonitor sepanjang pelaksanaannya. Program WINRIP merupakan penanganan peningkatan jalan nasional di wilayah koridor Pantai Barat Pulau Sumatera. Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah pusat yaitu Direktorat Bina Program dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga -Kementerian Pekerjaan Umum dan Satuan-satuan Kerja Wilayah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Secara keseluruhan tanggung jawab pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ini akan terletak pada Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Kepala Satuan Kerja baik di pemerintahan pusat cq. Bina Marga maupun setiap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah. Project Management Unit (PMU) WINRIP sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Bina Program bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ini dan melaporkan hasilnya. ACAP dikembangkan untuk memastikan bahwa tujuan proyek peningkatan jalan tidak terganggu oleh tindakan korupsi yang pada akhirnya mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi. ACAP diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai komitmen yang mengikat secara hukum, memastikan bahwa langkah-langkah anti-korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan WINRIP dan tidak berdiri sendiri serta merupakan persyaratan opsional. Transparansi dan akuntabilitas telah disepakati sebagai prinsip-prinsip utama dari pinjaman IBRD oleh kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Keduanya berkeinginan untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. ACAP mengadaptasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap keadaan tertentu dari WINRIP dan menyediakan pedoman untuk pelaksanaannya. Langkah-langkah dalam ACAP yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam segala bentuknya, apakah itu melibatkan pihak pelaksana dan pengawas atau pihak ketiga, serta berharap untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan (Pemerintah Indonesia sebagai penerima bantuan, kontraktor pelaksana, konsultan supervisi, masyarakat pengguna jalan, media dan masyarakat pada umumnya) dalam memastikan bahwa proyek ini benar-benar dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan. Analisis resiko pada WINRIP, berdasarkan pengalaman proyek-proyek sejenis sebelumnya, menunjukkan bahwa kelemahan utama yang terjadi adalah pengawasan yang tidak memadai pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta kolusi, korupsi
2)
. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan Anti-Corruption Action Plan yang sejalan dengan Guidelines Bank Dunia tentang Pencegahan dan Perlawanan Terhadap Tindak Penipuan dan Tindak Korupsi dalam proyek yang didanai oleh World Bank, IDA Credit dan Grant tertanggal 15 Oktober 2006 dan telah diperbaharui Januari 2011.
11 - 2
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi dan nepotisme dalam proses pengadaan. Oleh karena itu perlu penanganan yang lebih serius pada pelaksanaan ACAP ini. Berdasarkan Terms of Reference (TOR) dari Core Team Consultants (CTC) WINRIP, Key Task area 6 menyatakan bahwa CTC WINRIP harus mendukung PMU dalam pelaksanaan Rencana Tindak Anti-Korupsi (ACAP) dan memantau efektifitasnya. Pada dasarnya, ACAP memiliki empat komponen utama sebagai berikut: a. Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative Observers (CROs). b. Keterbukaan Informasi Kepada Publik/Public Disclosure. c. Sistem Mekanisme Penanganan Pengaduan/ Complaints Handling Mechanism System (CHS). d. Pemantauan dari Pihak Ketiga (PP3) /Third Party Monitoring (TPM).
11.2
WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM) / COMMUNITY REPRESENTATIVE OBSERVERS (CROs)
Keterlibatan masyarakat setempat untuk membantu serta menjamin bahwa dana digunakan secara benar dan pekerjaan pembangunan maupun peningkatan jalan dilaksanakan secara tepat, merupakan mekanisme yang sangat kuat untuk mendapatkan manfaat program yang maksimal. Oleh karena itu penting untuk mendorong masyarakat setempat dan masyarakat sipil pada umumnya untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program WINRIP ini. Salah satu tempat dimana wakil masyarakat dapat memainkan peranan adalah sebagai pengamat dalam proses pengadaan. Membuka proses pengadaan ini kepada pengawasan publik (Wakil Pengamat dari Masyarakat ’WPM’ / Community Representative Observers ’CROs’ akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan sehingga akan mengurangi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalah-gunaan dana publik. 11.2.1
Penunjukan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)
Berdasarkan pengalaman pada program-program Bank Dunia sebelumnya, pelaksanaan komponen ACAP pada program WINRIP perlu diperkuat dan ditingkatkan agar lebih efektif. Sebagai bagian dari komponen ACAP, dalam WINRIP telah disetujui untuk mengikut-sertakan masyarakat atau wakil dari masyarakat sipil sebagai pengamat dalam pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan yang dibentuk untuk setiap satuan kerja dan selanjutnya memberi kesempatan kepada wakil-wakil masyarakat ini menjalankan peran mereka yaitu melakukan pengamatan pada proses pengadaan/pelelangan. Setiap Pokja pengadaan wajib mengikutsertakan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/Community Representative Observers (CROs)/Civil Society Oversights (CSOs) dalam proses pengadaan. Pemilihan WPM merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum proses pengadaan/pelelangan dan merupakan salah satu persyaratan sebelum dimulainya proses pelelangan. Setiap pengadaan satu paket proyek diperlukan seorang WPM dan seorang WPM Pengganti, hal ini dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan bahwa WPM terpilih berhalangan hadir, sehingga WPM Pengganti dapat berperan sebagai pengganti. Di bawah ini akan diuraikan mengenai prinsip-prinsip umum dalam memilih WPM. Oleh karena kewenangan proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi untuk Jalan Nasional berada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), dimana ULP tersebut diketuai oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), maka Direktur Bina Program selaku Ketua PMU mendelegasikan kewenangan pengadaan WPM kepada Kepala BBPJN terkait paket yang akan dilelangkan. Berdasarkan surat pelimpahan wewenang dari Ketua PMU WINRIP tersebut maka Kepala BBPJN memfasilitasi pelaksanaan pemilihan WPM, berkoordinasi dengan PMU dan Satker paket terkait. Prinsip-prinsip pemilihan WPM disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sebagai berikut: 1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Satuan Kerja terkait berkoordinasi dengan PMU WINRIP, bertanggung jawab untuk menjamin pemilihan WPM secara partisipatif. WPM akan ditunjuk sebagai Pengamat pada kegiatan Pokja pengadaan sesuai dengan prosedur yang akan dijelaskan selanjutnya. 2. Laporan pelaksanaan pemilihan WPM, dan usulan nama-nama dan alamat dari WPM terpilih berupa Berita Acara Pemilihan, harus disampaikan kepada PMU. Surat persetujuan PMU dan Surat Keputusan Pembentukan WPM oleh Direktur Bina Program selaku Ketua PMU akan diterbitkan setelah laporan pelaksanaan pemilihan beserta Berita Acara pemilihan telah diterima oleh PMU. Surat Keputusan Pembentukan WPM diterbitkan sebelum proses pengadaan dimulai (sebelum Pengumuman Pelelangan). 11 - 3
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 3. WPM diharuskan mengikuti kegiatan Pokja Pengadaan dan harus hadir pada kegiatan penjelasan awal proyek / pre-bid meeting and site visit (aanwijzing), rapat pemasukan dan pembukaan penawaran / bid submission and bid opening, serta pengumuman pemenang lelang / announcement of the Bid’s winner. 4. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan kepentingan, maka perwakilan dari masyarakat tersebut tidak boleh terkait langsung atau tidak langsung dengan setiap perusahaan yang terlibat dalam pelelangan. 11.2.2 Pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) a. Kualifikasi WPM Pada ToR CTC WINRIP lampiran 1, tentang ACAP, Table A8.1: Corruption Mapping Matrix point 8, menyatakan bahwa Kementerian PU akan aktif mendorong wakil-wakil dari kelompok-kelompok masyarakat sipil (WPM) untuk menghadiri pembukaan penawaran publik dan langkah-langkah pengadaan kunci lainnya. WPM/CROs diundang dari perguruan tinggi lokal atau lembaga independen lainnya yang dipilih, dan menandatangani daftar hadir pada proses seleksi pengadaan. Pedoman tentang prosedur yang tepat akan disediakan dalam Project Management Unit (PMM). Paket-paket pada WINRIP adalah berstatus jalan nasional dengan nilai tergolong besar dan dengan syarat kualifikasi tinggi, oleh karena itu kualifikasi calon WPM juga ditetapkan cukup tinggi. Calon WPM merupakan orang-orang yang mempunyai posisi yang dapat mewakili masyarakat atau seseorang yang mempunyai peran yang cukup signifikan dalam masyarakat dan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus di bawah ini, yaitu: a) b) c) d) e) f)
Warga Negara Indonesia. Berusia minimum 27 tahun dan minimum memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil atau sejenis. Sehat jasmani dan rohani, serta jujur. Bukan sebagai PNS/Militer/Polisi yang masih aktif, kecuali yang berprofesi sebagai pendidik (Dosen/Guru). Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan Kontraktor, Konsultan, Supplier atau bukan menjadi bagian dari Pengelola WINRIP. g) Bukan sebagai anggota dari partai politik tertentu. h) Berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa (yang memiliki sertifikat pengadaan lebih diprioritaskan). i) Berpengalaman sebagai WPM pada proyek sejenis, lebih diprioritaskan. Program WINRIP akan berpengaruh pada masyarakat setempat sebagai pengguna akhir atas manfaat proyek, maka tidak mudah untuk menentukan kelompok masyarakat setempat mana yang dapat dipilih menjadi WPM. Dalam rangka meningkatkan keefektifan WPM WINRIP, maka ditetapkan bahwa WPM direkrut dari kalangan Perguruan Tinggi setempat atau Lembaga Independen Terpilih lainnya 3). Dalam kondisi seperti ini, pilihan terbaik adalah kelompok Perguruan Tinggi lokal yang dekat dengan lokasi proyek. Dengan melibatkan Perguruan Tinggi, diharapkan WPM dapat membantu pelaksanaan pelelangan agar terhindar dari tindakan berikut: (a) Corrupt practice (praktek korupsi), (b) Fraudulent practice (praktek penipuan/kecurangan), (c) Collusive practices (praktek kolusi), (d) Coercive practicecus (praktek pemaksaan), 4) dan (e) Obstructive practice (praktek menghalangi-halangi) . b.
Prosedur Pemilihan WPM
Langkah prosedur pelaksanaan pemilihan WPM adalah sebagai berikut: Langkah pertama, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/ Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait mengirim surat undangan pemilihan WPM kepada pihak Perguruan Tinggi setempat. Dalam Surat Undangan tersebut dicantumkan kualifikasi dan persyaratan yang diperlukan serta tanggal pemilihan WPM. Langkah kedua,
Calon WPM dari Perguruan Tinggi yang berminat memenuhi undangan hadir pada rapat pemilihan WPM, sesuai tanggal dan tempat yang sudah ditentukan
Langkah ketiga,
Acara pemilihan WPM:
3) 4)
Tabel A8.1 Matrix Pemetaan Korupsi, Klausul 8 Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Program-for-Results Dated February 1, 2012.
11 - 4
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 1. Kepala BBPJN/ULP atau yang mewakili berperan sebagai Ketua Sidang sementara untuk memfasilitasi pemilihan Ketua dan Sekretaris Sidang Pemilihan dari peserta yang hadir. 2. Hadirin (para calon WPM) memilih Ketua dan Sekretaris Sidang dari antara mereka untuk memimpin pemilihan WPM. 3. Ketua dan Sekretaris Sidang terpilih memimpin pelaksanaan pemilihan WPM, pemilihan dapat dilakukan secara aklamasi/mufakat apabila disepakati oleh seluruh peserta. 4. Apabila tidak tercapai secara aklamasi/mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dalam 2 tahap. 5. Pemungutan suara tahap I, untuk memilih 2 (dua) orang dengan jumlah suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, selanjutnya kedua orang tersebut dapat dipilih secara mufakat/musyarawarah. 6. Apabila peserta rapat tidak mencapai mufakat untuk memilih satu dari dua calon sebagai WPM Utama pada tahap I, maka dilakukan pemungutan suara tahap II. 7. Calon yang mendapat suara terbanyak (50% + 1 suara) pada tahap II menjadi WPM terpilih Utama dan calon dengan suara terbanyak kedua menjadi WPM Pengganti. 8. WPM terpilih Utama dan WPM Pengganti wajib mengikuti training pembekalan yang dilaksanakan oleh PMU dibantu CTC WINRIP. 9. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan WPM yang ditandatangani oleh Kepala ULP/BBPJN (atau yang mewakili), Ketua dan Sekretaris sidang serta WPM Utama dan WPM Pengganti. Berita Acara tersebut dilampiri dengan: a). Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan tugas dari WPM terpilih utama dan WPM pengganti, dan b) Daftar hadir peserta rapat pemilihan. Selanjutnya Berita Acara tersebut diajukan kepada Ketua PMU/Direktur Bina Program untuk ditetapkan menjadi WPM. 10. Apabila WPM terpilih Utama berhalangan hadir memenuhi undangan proses lelang dari Pokja Pengadaan, maka WPM pengganti ditunjuk untuk mengikuti undangan tersebut. Ringkasan prosedur proses pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 11 – 1 berikut.
11 - 5
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Gambar 11 - 1 Bagan/Skema Proses Pemilihan WPM
UNDANGAN PEMILIHAN WPM OLEH BBPJN
CALON WPM HADIR DI TEMPAT PEMILIHAN SESUAI SURAT UNDANGAN (KANTOR BBPJN ATAU SATKER PJN TERKAIT)
PERGURUAN TINGGI
KRITERIA CALON WPM: WNI SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA JUJUR TDK TERKAIT BAIK LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG DENGAN KONTRAKTOR/KONSULTAN/ SUPPLIER/PEGAWAI YANG MENJADI BAGIAN DARI PENGELOLA WINRIP USIA MINIMAL 27 TAHUN PENDIDIKAN MINIMAL S1 TEKNIK SIPIL/SEJENIS BERPENGALAMAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (DIUTAMAKAN) BUKAN SEBAGAI PNS/POLISI AKTIF (KECUALI GURU/DOSEN) BUKAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TERTENTU
c.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WPM
TRAINING PEMBEKALAN KEPADA WPM TERPILIH/ WPM PENGGANTI
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN WPM
Peran dan Fungsi WPM
Kehadiran pengamat dari wakil masyarakat pada kegiatan Pokja Pengadaan bermaksud untuk mempromosikan transparansi dan lebih terbuka proses pengadaan. Dengan kehadiran pengamat untuk mengamati kepentingan masyarakatnya maka prosedur yang benar akan tercapai. Pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi secara menyeluruh dapat dicapai. Wakil Pengamat dari masyarakat bertanggung-jawab kepada PMU. Penyertaan WPM bersifat sukarela, independen, dan pasif (bukan aktif), tetapi keberadaannya adalah wajib. Sebagai pengamat, mereka tidak berhak untuk memberikan suara atau aktif berpartisipasi dalam diskusi atau memberi keputusan kepada panitia, kecuali kalau mereka dimintai pendapat atau diminta memberikan komentar oleh ketua panitia. Komentar atau pendapat mengenai tata cara kerja atau keputusan panitia dapat disampaikan secara formal atau tidak formal kepada salah satu atau lebih dari daftar pejabat di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketua Pokja Pengadaan atau Ketua Unit Layanan Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Satuan Kerja Project Management Unit (PMU) WINRIP Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum
Dalam melaksanakan tugas WPM melaporkan kegiatannya kepada Project Management Unit (PMU) WINRIP dengan alamat sebagai berikut: 1. Project Management Unit (PMU) WINRIP Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum 11 - 6
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp/Faximilie: 021-739 9803, e-mail: [email protected], 2. Atau melalui alamat CTC WINRIP Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp. 021-7229823, Faximile: 021-72796945, e-mail: ctc.winrip@gmail,com Khusus untuk pengaduan, dikirim ke alat website http://www.winrip-ibrd.com, atau langsung pada http://chs.winrip-ibrd.com, dapat juga via e-mail pengaduan: [email protected], up. Ketua PMU WINRIP/ Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP. d. Prosedur Fasilitasi Pemantauan dan Pelaporan WPM dapat berperan efektif bila mereka dapat mengetahui keseluruhan tentang program WINRIP secara rinci dan diharapkan instansi terkait dapat memfasilitasi dan menunjang efektivitas kegiatannya. Prosedur pemantauan dan pelaporan WPM: 1. WPM diwajibkan mengikuti pelatihan/pembekalan sehari yang dilaksanakan oleh oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP, dengan materi penjelasan tentang ruang lingkup proyek WINRIP, tugas serta tanggung-jawab WPM. 2. Pokja Pengadaan WINRIP harus menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan oleh WPM, sebagai bahan pemantauan dan pelaporannya. 3. WPM harus menghadiri Pertemuan/Rapat atas undangan Pokja Pengadaan terutama pada Rapat-rapat berikut: a) Penjelasan Awal (Pre-Bid Meeting) termasuk kunjungan lapangan (site visit) atau Aanwijzing; b) Rapat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (Bid Submission and Bid Opening); dan c) Rapat Pengumuman Pemenang Tender (Announcement of Bid Winner). Undangan dan pemberitahuan tentang waktu dan tempat pertemuan harus disampaikan kepada WPM satu minggu sebelum pertemuan dilaksanakan. 4. WPM diwajibkan menyusun laporan hasil pengamatannya pada setiap kegiatan yang diikutinya, dan melaporkannya kepada Ketua PMU dan ditembuskan kepada Kepala Balai (BBPJN) terkait. Tabel 11 - 1 Proses Pengadaan yang wajib dihadiri oleh WPM Langkah Pengadaan / Procurement Steps
Penanggungjawab
Pra-Qualifikasi (PQ)
Pokja
Persetujuan (NOL) Bank Dunia utk Hasil Evaluasi PQ
Bank Dunia
Masa sanggah (PQ)
Pokja (Sesuai Perpres 70/2012)
Undangan Lelang
Pokja
Penyiapan Dokumen Lelang Rapat Penjelasan (Aanwizjing) Pre-Bid Meeting + Site Visit Pemasukan dan Pembukaan Penawaran
Peserta Lelang
Evaluasi Penawaran
Pokja
Bid Evaluation Report (BER) oleh Wilayah/PMU/CTC Usulan Persetujuan BER Bank Dunia dan Pengguna Anggaran (PA) Proses NOL BER Bank Dunia dan Pengguna Anggaran (PA) Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
Wilayah/PMU/CTC
Masa Sanggah
Pokja (Sesuai Perpres 70/2012)
Penunjukan Pemenang
PPK
Draft Kontrak dan Tanda Tangan Kontrak Pengiriman Dokumen Kontrak dan Kelengkapannya ke BankDunia NOL Kontrak (Form E384 utk Penarikan Uang Muka)
PPK
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
PPK
Kehadiran WPM
Pokja
WPM Harus Hadir
Pokja/CTC
WPM Harus Hadir
PMU dan Ketua ULP/Pokja Bank Dunia danPokja Pokja
PMU Bank Dunia
11 - 7
WPM Harus Hadir
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi e.
Pembiayaan
WPM bekerja sebagai pengamat independen bekerja secara sukarela, ia tidak menerima kompensasi (tidak menerima gaji ataupun honor) atas pekerjaannya. Biaya penyelenggaraan pemilihan WPM, pelatihan pembekalan serta biaya pelaksanaan tugas WPM, seluruhnya dibebankan kepada PMU melalui kontrak CTC WINRIP. WPM dalam melaksanakan tugasnya menerima penggantian biaya seperti: 1. Biaya transportasi pergi-pulang dari tempat domisili ke tempat pertemuan/rapat, 2. Biaya akomodasi jika harus menginap (at cost dan tidak melebihi Standar Biaya Umum ‘’SBU’’), 3. Uang Harian /Out Station Allowances (OSA), sesuai nominal yang berlaku pada Kontrak CTC WINRIP dan tidak melebihi Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun berjalan, dan 4. Penggantian biaya penyusunan pelaporan, biaya kertas dan printing, penggandaan, penjilidan, dan pengiriman laporan. Kegiatan WPM yang dibiayai adalah (a) pada waktu mengikuti pemilihan WPM, (b) mengikuti pelatihan pembekalan, dan (c) mengikuti rapat/pertemuan atas undangan dari Pokja Pengadaan dengan bukti daftar kehadiran. Catatan: Pengaturan secara rinci tentang WPM diuraikan secara khusus pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) WPM, dan Pedoman Seleksi WPM
11.3
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK/ PUBLIC DISCLOSURE
Komponen penting lainnya dalam ACAP adalah peningkatan transparansi dalam segala aspek pelaksanaan program termasuk aspek dokumen, rencana kegiatan, informasi yang terkait dengan semua aspek pada pelelangan, penetapan pemenang lelang dan materi-materi lainnya. Akses diberikan seluas-luasnya kepada publik untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. “Keterbukaan informasi kepada Publik” artinya menjadikan sumber informasi tersedia untuk dilihat dan diakses oleh publik. Keterbukaan dilaksanakan melalui penyediaan materi yang berkaitan dengan program sehingga masyarakat dapat melihat apabila mereka menghendaki, dan juga pemberitahuan kepada publik tentang materi apa yang tersedia, di mana dapat dilihat serta bagaimana publik mendapatkan penjelasan. Keterbukaan Informasi Publik diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memuat antara lain: Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi, Hak dan Kewajiban Badan Publik, Informasi yang wajib disediakan, Pengklasifikasian Informasi (termasuk Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang dikecualikan, serta Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen). a.
Asas Keterbukaan Informasi Publik
Asas keterbukaan informasi kepada publik diatur pada UU No. 14/2008, Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut: (1) Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik, (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) Setiap informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
11 - 8
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi b.
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan keterbukaan informasi kepada publik yang tertuang pada UU No. 14/2008, Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g, sebagai berikut: a.
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.
Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g.
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
c.
Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
Hak Pemohon dan Pengguna Informasi Publik diatur pada UU No. 14/2008, Bab III Pasal 4 sebagai berikut: (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 ini; (2) Setiap Orang berhak: a). melihat dan mengetahui Informasi Publik; b). menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c). mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d). Menyebar-luaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini. Kewajiban Pengguna Informasi Publik diatur pada UU No. 14 /2008, Bab III Pasal 5 sebagai berikut: (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan d.
Hak dan Kewajiban Badan Publik
Hak Badan Publik diatur pada UU No. 14/2008, Bab III Pasal 6 sebagai berikut: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak 11 - 9
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan Kewajiban Badan Publik diatur pada UU No. 14/2008, Bab III Pasal 7 sebagai berikut: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah,. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik, (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 8: Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. e.
Klasifikasi Informasi
Klasifikasi informasi termuat dalam UU No. 14 Tahun 2008 terdiri dari dua kategori yaitu: 1.
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri 3 (tiga) kategori yaitu: Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Bab IV, pasal 9): (1)
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala,
(2)
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
(3)
Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali,
(4)
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami,
(5)
Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait,
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Bab IV, pasal 10), dan (1)
Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, 11 - 10
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi (2)
Kewajiban menyebar-luaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Bab IV, pasal 11) (1)
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 / 2008 ini.
2.
(2)
Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Informasi yang Dikecualikan, seperti tertuang pada Bab V, pasal 17, berikut: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 11 - 11
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi diaturan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3, sebagai berikut: (1)
Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang,
(2)
Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
Pada pasal 4 dijelaskan: (1)
Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi,
(2)
Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan; c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d. Jangka Waktu Pengecualian; e. Alasan pengecualian; dan f. Tempat dan tanggal penetapan
f. Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, menetapkan: Tabel 11 - 2 Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum meliputi: A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, B. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan D. Informasi yang dikecualikan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mneteri ini, Kedua
: Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik 11 - 12
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Daftar Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik informasi yang wajib disediakan untuk umum ataupun Informasi yang dikecualikan, dapat dilihat pada Lampiran 2 PMM Bab 11 ini (bagian terkahir modul ini). 11.3.1. Tanggung Jawab Pelaksanaan Publikasi dan Keterbukaan Informasi Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pelaksana Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung-jawab terhadap ketebukaan informasi kepada public, sedangkan Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa elemen kebijakan keterbukaan tersebut telah dilaksanakan di seluruh kegiatan terkait, dan memberikan tanggung-jawab kepada personal yang mampu dan kompeten dalam pelaksanaan serta menjamin keberlanjutannya. PMU akan berfungsi memonitor setiap saat mengenai pelaksanaanya dan memberi saran kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau Ka Satker bila ditemukan kelemahan-kelemahan serta adanya inefisiensi. 11.3.2. Metode dan Prosedur Keterbukaan Kepada Publik Beberapa metode yang digunakan adalah: Pengumuman kepada Publik, Pemasangan Papan Informasi proyek, Ruang/Stan Informasi Proyek (Project Information Booth), Penyediaan Dokumen, Penyediaan Website/Situs, dan melalui berbagai jenis penyampaian informasi seperti: pelatihan, sosialisasi, diseminasi, lokakarya dan capacity building lainnya, bagi semua komponen yang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan. a.
Pengumuman Kepada Publik
Pengumuman kepada publik dapat melalui pemberitahuan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan atau kegiatan terkait dengan penyampaian informasi (misalnya rencana pertemuan dengan masyarakat), dan penyediaan lokasi/tempat dimana dokumen program tersedia untuk dapat diakses. Satker dan/atau PPK diharuskan juga menyebarkan informasi kepada publik/masyarakat dengan menyebarkan leaflet/booklet yang memuat informasi umum tentang proyek dan informasi singkat termasuk di dalamnya antara lain: nama dan nomor paket proyek, pemilik proyek, lingkup proyek (jenis pekerjaan, panjang fungsional/efektif, titik awal dan titik akhir, jumlah dan panjang jembatan/saluran/gorong-gorong), masa pelaksanaan (masa konstruksi, tanggal mulai pekerjaan, masa pemeliharaan), pendanaan dan sumber pembiayaan, informasi tentang kontraktor penyedia jasa (nama perusahaan, struktur organisasi kontraktor, no. Kontrak, nilai kontrak, alamat kontor pusat dan kantor proyek/basecamp, no. Telepon, alamt e-mail dan website yang dapat diakses), informasi tentang Konsultan Pengawas/Enjinir (nama perusahaan, struktur organisasi, alamat kontor pusat dan kantor proyek/basecamp, no. Telepon, alamt e-mail dan website yang dapat diakses), dan lain-lainnya bila dianggap perlu. Selain itu dicantumkan juga alamat kantor, nomor kontak dan e-mail para pejabat yang berwenang pada pelaksanaan proyek tersebut, yaitu: 1. Kepala Satuan Kerja/ULP. 2. Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Satuan Kerja. 3. Pejabat BBPJN terkait (Kepala Balai, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi yang terkait). 4. Pejabat terkait pada Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga. 5. Pejabat PMU (Ketua/Wakil Ketua, Ketua Pelaksanaan Harian). Di dalam leaflet/booklet tersebut dicantumkan juga alamat pengaduan untuk menyampaikan keluhan atau saran yang terkait dengan pelaksanaan proyek WINRIP, termasuk alamat e-mail dan website yang dapat diakses. PMU akan memberikan informasi kepada publik yang meliputi kegiatan utama program WINRIP dengan cara pengumuman kepada publik, termasuk dalam bentuk iklan dan proses pengadaan melalui website. Informasi di dalam pengumuman harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bagian program yang sedang diiklankan untuk kegiatan pelelangan. 2. Dokumen pelelangan dan yang lainnya yang masih berlaku untuk dapat dipelajari atas dasar permintaan. 3. Dokumen Syarat Umum Kontrak dan Spesifikasi Umum yang sudah dibuat. 4. Dokumen-dokumen yang tersedia pada Stan Informasi Proyek. 5. Ikhtisar secara periodik (tiga bulanan) / quarterly report mengenai kegiatan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. 11 - 13
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 6. Pertemuan publik yang dilaksanakan untuk keperluan pemilihan Wakil Masyarakat Madani untuk bertindak sebagai Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) /Community Representative Observers (CROs) pada proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi, dan seleksi Pemantauan dari pihak ketiga / Third Party Monitoring (TPM) yang berperan sebagi pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 7. Pemberitaan Pers dari Executing Agency atau Bank Dunia yang berkaitan dengan program. 8. Fotocopy kliping pers yang terkait akan dikirim ke PMU sebagai arsip b.
Pemasangan Papan Informasi
Satuan Kerja/ Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan mempublikasikan tentang pelaksanaan konstruksi proyek pada papan pengumuman yang memuat informasi mengenai proyek tersebut, seperti yang dicantumkan pada leaflet/booklet tetapi lebih singkat (mengingat keterbatasan papan informasi). Informasi harus diperbaharui/ ditambahkan pada waktu – waktu yang telah ditentukan untuk masing – masing kegiatan. Papan informasi Proyek wajib dipasang di depan kantor proyek proyek serta pada titik awal dan titik akhir, memuat informasi minimal sebagai berikut: 1. Mencantumkan Lembaga pelaksana proyek yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dilengkapai Logo resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan logo Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman. 2. Judul: “Pekerjaan ini dibawah The Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga” – dipasang dalam waktu dua minggu setelah Satker menerima otorisasi dari Ditjen Bina Marga bahwa masing – masing paket telah dianggarkan dan Pinjaman telah dinyatakan Efektif. 3. Nama Proyek dan uraian singkat pekerjaan (misalnya, “Peningkatan dan Pelebaran Ruas Jalan … ke … dari km … sampai km … diukur dari …”) – sebagai judul Papan Pengumuman. 4. Nama Kontraktor dan nilai kontrak – setelah penetapan pemenang kontrak. 5. Masa Pelaksanaan (hari kalender). 6. Tanggal dimulainya pekerjaan. 7. Nama Konsultan Supervisi. 8. Tanggal terakhir laporan progres pekerjaan – setelah setiap sertifikat progres bulanan disetujui. 9. Persentase pekerjaan yang dinyatakan telah selesai – setelah setiap sertifikat disetujui (diperbaharui tiap 3 bulan). 10. Persentase pembayaran kontrak – setelah setiap sertifikat disetujui, (diperbaharui tiap 3 bulan). 11. Mencantumkan penyampaian pengaduan pada Complaint Handling Unit (PMU): alamat, nomor telepon, faksimili, e-mail, dan alamat website. Setiap kali Papan Pengumuman diperbaharui, Satker/PPK wajib memberitahukan kepada Balai dan PMU rincian informasi yang dituliskan dalam Papan Pengumuman. Hal ini untuk memastikan konsistensi informasi yang dipublikasikan antar instansi, dan untuk memantau proses diseminasi. Contoh Papan Informasi Proyek dapat dilihat pada Gambar 11 – 3 berikut.
11 - 14
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Gambar 11 - 2 Contoh Papan Informasi Proyek
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III PALEMBANG
SATUAN KERJA PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG Pekerjaan ini di bawah the Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dibiayai dari pinjaman dari Bank Dunia (Loan IBRD No. 8043-ID), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum PAKET 01: KRUI – BIHA (Panjang Paket: ….. KM, B. Lampung KM …+000 – KM … +000) DATA PROYEK Kontraktor : PT. …… Status Progress Per : Tgl/Bln/Th Updated No. Kontrak : ………… Rencana Progress Fisik : Xx % Tgl. Kontrak : Tgl./Bualan/Tahun Aktual Progress Fisik : Yy % Nilai Kontrak : Rp. …. Deviasi Progress Fisik : (Yy % - Xx %) Masa Pelaksanaan : ….. hari kalender Progress Keuangan : Zz % Mulai Pekerjaan : Tgl./Bualan/Tahun Rencnan Pertemuan Publik berikutnya: Konsultan Supervisi. : PT. …… Tgl: .. .. …. Topik: ……………………….. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis, melalui telepon, fax atau email kepada Sekretariat Pengaduan/ Complaint Handling Unit - Project Management Unit (PMU) Direktorat Bina Program, pada alamat berikut: Alamat Telepon Faksimili e-mail Website PMU WINRIP [email protected] Jl. Pattimura 20, Kby. Baru, 021-7399803 http://www.winrip7399803 om Jakarta Selatan. ibrd.com CTC WINRIP http://chs.winrip021Jl. Ciniru VII No. 25, Kby. 021-2796945 ctc.winrip@gmail,com ibrd.com 7229823 Baru, Jakarta Selatan. c.
Ruang/Stan Informasi Proyek
Ruang Informasi atau Stan Informasi Proyek (Project Information Booth/PIB) agar disediakan di lokasi di kantor BBPJN, dan di ibukota Provinsi (Kantor Satker/PPK) masing-masing paket proyek, dimana dokumen dapat disediakan untuk diakses setiap saat. PIB terbuka selama jam kerja dan tersedia staf yang dapat membantu pertanyaan dari publik. Semua dokumen yang disediakan melalui PIB terbuka untuk jangka waktu selama pelaksanaan proyek, tersedia dalam jumlah cukup, dipelihara dan disimpan pada rak-rak yang aman dalam jangka waktu 12 bulan setelah kegiatan terkait selesai. PIB ditampilkan berupa papan pengumuman/display board atau soft file/electronic file dimana informasi pelaksanaan WINRIP yang berjalan dapat ditayangkan. Dokumen yang tersedia dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dalam rangka keterbukaan kepada publik serta dapat digandakan dengan besaran biaya sesuai biaya fotokopi dan pengirimannya. Informasi minimal yang ada di Ruang Informasi Proyek: 1. Dokumen Rencana Proyek, seperti fotocopy Project Appraisal Document(PAD), Project Implementation Plan (PIP), Loan Agreement (Naskah Perjanjian Pinjaman), Project Management Manual (PMM), Annual Work Programs/ Program Kerja Tahunan dan dokumen lainnya yang telah disetujui Bank. 2. Informasi Tentang Pengadaan/Procurements: dokumen lelang dan usulan pemenang lelang harus tersedia paling sedikit satu tahun setelah penyelesaian kontrak. 3. Dokumen Pelelangan: undangan Lelang, dokumen lelang dan gambar-gambar yang dipilih, Klarifikasi Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penetapan Pemenang Lelang. 11 - 15
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 4. Dokumen Kontrak, terbatas pada: Nama pemenang, Harga kontrak, dan daftar peserta lelang (long list dan short list) yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari Kontraktor. 5. Laporan-laporan, seperti Laporan Semesteran/Enam bulanan dari Bank yang terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi, Laporan bulanan/triwulanan dan Laporan Akhir dari PMU/Core Team Consultants (CTC)/ Design and Supervision Consultants (DSC). 6. Dokumen Proyek lainya seperti penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek dan laporan dari Executing Agency, Bank atau Konsultan, termasuk laporan penyelesaian pengaduan. 7. Hasil audit akhir resmi dari auditor independen, dll. 8. Informasi di atas tersedia dalam bentuk dokumen hardcopy dan softcopy di kantor-kantor tersebut, serta tersedia pula pada situs internet, dan dimutakhirkan sebulan sekali. Tidak semua dokumen diletakkan di tempat umum karena sifat kerahasiaannya atau dokumen yang dikecualikan seperti di jelaskan pada Pasal 3 dan 4, PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan KEPMEN PU No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU. Apabila masyarakat/publik ingin mengakses dokumen tersebut maka harus meminta izin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen pada Badan Publik (Satker, PPK, atau BBPJN), atau instansi terkait, mengacu pada peraturan /perundangan yang berlaku yaitu KEPMEN PU No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PU. d. Website/Situs Executing Agency (Direktorat Jenderal Bina Marga) telah menyediakan website untuk WINRIP yaitu http://www.winrip-ibrd.com yang akan menyediakan informasi mengenai aktifitas WINRIP dan dapat di download. Informasi publik ini akan diperbaharui setiap bulan dengan uraian sebagai berikut: 1. Rincian dokumen yang telah terkontrak. 2. Kemajuan proyek. 3. Pengumuman dan informasi tentang WINRIP lainnya. Informasi lain mengenai pengadaan jasa, produk-produk hukum dan kebijakan dapat diakses pada website Kementerian Pekerjaan Umum http://www.pu.go.id, dengan link to 'eproc.pu.go.id' untuk pengadaan dengan semi e-procurement atau e-procurement. Situs resmi PU tersebut akan menampilkan informasi penting WINRIP untuk meningkatkan pengawasan, baik internal maupun eksternal proyek seperti: 1. Rencana Kerja dan Rencana Pengadaan. 2. Laporan Triwulanan (quarterly report) yang berisi informasi tentang daftar kontrak, kemajuan implementasi pekerjaan, kegiatan proyek terkait, jumlah, jenis dan status keluhan di setiap lokasi. Buletin ini juga akan disediakan untuk masyarakat umum dalam bentuk hard copy dan melalui mailing sistem elektronik. 3. Mid-Term Review Report, segera setelah selesainya tinjauan jangka menengah pelaksanaan, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian pinjaman. 4. Laporan audit final (keuangan atau lainnya, termasuk laporan audit yang qualified) disusun sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah dalam kaitannya dengan laporan tersebut. Publikasi ini harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah laporan tersebut diterima sebagai final report. 5. Contracts awarded dengan informasi tentang lingkup umum kerja (dengan lokasi), nilai, dan informasi ringkasan yang diberikan perusahaan / kontraktor. Praktek lainnya yang menunjukkan bahwa keterbukaan tentang informasi akan membantu dalam mengurangi praktek-praktek curang. Sesuai dengan TOR CTC WINRIP, jenis data yang akan ditampilkan dalam website WINRIP ditunjukkan pada Tabel 11 – 3, termasuk pihak – pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pemutakhirannya. Sedangkan informasi minimal ringkasan progress pelaksanaan kontrak seperti ditampilkan pada Gambar 11 – 4 berikut.
11 - 16
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Tabel 11 - 3 Berkas Data Minimum yang disajikan pada website No.
Informasi dalam website WINRIP
Sumber Data
Frekuensi pemutakhiran
Catatan
1
Project Management Manual
PMU
Tahunan
Melalui Pelatihan PMM
2
Rencana pengadaan tahunan Kementerian PU di tingkat pusat dan masing–masing provinsi (Balai PJN)
DGH
Triwulan
Untuk rencana pengadaan, lihat PMM Bab. 5 dan 6
3
Dokumen tender untuk semua pelaksanaan pengadaan (atas permintaan untuk pernyataan berminat dan permohonan proposal)
Balai, DGH
Seperti yang diperlukan
Tidak semua dokumen, seperti gambar, Specifikasi, Syarat Umum Kontrak, Standar Bidding Dokumen, informasi flatform HPS (lihat PMM Bab. 5 dan 6)
4
Pemberitahuan tentang Penetapan pemenang lelang (Nama Perusahaan, nilai kontrak, ruang lingkup dan lokasi layanan)
Balai, DGH
Seperti yang diperlukan
Dijelaskan dalam PMM Bab. 5 dan 6
5
Ringkasan Temuan Audit
PMU
6-bulanan
6
Laporan Progress Proyek (keuangan dan teknis) dengan rincian menurut provinsi
DSC, CTC
Bulanan
Ringkasan Progress masing – masing kontrak
7
Laporan Pemantauan Keuangan/ Interim Financial Report (IFR)
CTC
Triwulan
Untuk IFR, lihat PMM Bab. 8
8
Informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan dan informasi kontak, di Direktorat Perencanaan - Ditjen Bina Marga dan Inspektorat Jenderal Kementerian PU
PMU
Tahunan
Dijelaskan dalam ACAP
9
Laporan status sanggahan/pengaduan
PMU
Triwulan
Dijelaskan dalam ACAP
10
Laporan atas sanksi yang dijatuhkan
PMU
Seperti yang diperlukan
Lihat PMM Bab 2. Organisasi dan Tata Laksana Proyek, dan Baba 13. Tentang Audit
Catatan: 1.
PMU dapat mempublikasikan informasi lain sewaktu-waktu, atau memperbaharui informasi lebih sering dari waktu yang ditentukan.
2.
Format publikasi bersifat fleksibel. Sebagai contoh, beberapa informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk newsletter setiap triwulan seperti yang diminta dalam website proyek - proyek Bank Dunia. Hal ini akan ditentukan oleh PMU.
3.
Semua pelelangan dengan metode e-procurement akan diumumkan dalam website WINRIP. PMU akan mengatur penempatan iklan - iklan untuk pekerjaan sipil, layanan konsultan, dan barang dalam website.
11 - 17
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Gambar 11 - 3 Contoh Ringkasan Progress Kontrak di dalam Website
MONTH : SEPTEMBER, 2014 P RO JECT DATA
01 BIHA - KRUI
PROJECT MANAGER
SUPARDJONO, ST.MT
CONTRACTOR
PT. JAYA KONSTRUKSI MP
SUPERVISION CONSULTANT
(DSC) A Joint Venture of Renardet, S.A.
COMMENCEMENT OF WORK DATE
Januari 08, 2014
CONSTRUCTION COMPLETION DATE
Oktober 11, 2015
P RO G RES S S TATUS
TIME ELAP S ED (Da ys)
September 25, 2014
261
TIME ELAP S ED ( % )
MAJOR PROBLEMS
40.78
S CHEDULED P RO G RES S (% )
AMOUNT
NAME
TIME
PACKAGE No.
S UMMARY O F WO RK P RO G RES S
38.99
ACTUAL O V ERALL P RO G RES S (% ) 8 . 6 0 BALANCE (% )
ACTION TO BE TAKEN
Keterlambatan cendrung bertambah di karnakan kontraktor belum mengerjakan pekerjaan U ditch yang bobotnya 16,46 Telah di adakan SCM tingkat balai di Jakata tgl 19 % Menunggu persetujuan Justifikasi Teknis perubahan U September 2014, Kontraktor di beri Tast case ditch dengan target 2,53 % tehitung tgl 22 September 2014 S/D tgl 5 Oktober 2014
- 30.39
P RO G RES S THIS MO NTH %
8.60
Pembahasan Justifikasi Teknis tingkat balai diadakan tgl 25 September 2014 Kontraktor sudah mengrjakan U ditch DS 3A dan pelebaran
DISBURSEMENT
CONSTRUCTION PERIOD (Days)
Namun secara prinsip persetujuan perubahan Justifikasi Teknis telah disetujui oleh Team Leader DSC
Status date
CONTRACT AMOUNT
Accumulative Rp. P HY S ICAL WO RK P RO G RES S BY CATEG O RY
Div
Description
PROGRESS MONITORING CURVE Package 01( BIHA - KRUI)
Comp
Accum
Actual
Accum
Accum
Total
Last
This
This
Sch to this
%
Month
Month
Month
Month
100
90
8.25
2.36
0.01
2.36
2.05
II
Dra ina ge
34.19
0.34
0.38
0.72
17.39
III
Earthworks
3.95
1.25
0.98
2.23
2.95
IV
Pavement Widening & Shoulders
1.47
V
Granular Pavement
9.22
VI
Asphalt Pavement
VII
Structures
PERCENTAGE
General
GE
80
I
0.94
40.14
70
60
50
0.57
1.50
8.87
0.18
0.18
6.35
1.09
0.78
0.46
1.24
0.98
1.20
0.12
0.03
0.15
0.15
40
Sched ule Add-1
30
Actu al Progress
20
VIII Reinstatement And Minor Works IX
Day Work
0.14
X
Routine Maintenance Works
0.36
0.19
0.01
0.20
0.21
100.00
5.98
2.61
8.60
38.99
TOTAL :
-
10
0.06
0
0.10
0.58
0.79
1.59
2.93
3.71
4.79
5.98
8.60
ACCUM, CALENDAR MONTH
P HY S ICAL P RO G RES S MO NITO RING TABLE
Y E AR M O NT H M O NT H NUM BE R
2 0 14
2 0 15
Jan u ary
F eb ru ary
M arch
Ap ril
M ay
Ju n e
Ju ly
Au g u stu s
S ep t
O ctob er
Nov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4 6 .3 6
53 .2 5
6 0 .6 8
S CHE DUL E D P RO G RE S S O RIG INAL ( % )
0 .2 2
0 .8 7
1.6 9
5.6 2
11.11
18 .0 6
2 4 .50
3 1.58
3 8 .9 9
ACT UAL P RO G RE S S ( % )
0 .10
0 .58
0 .79
1.59
2 .9 3
3 .71
4 .79
5.9 8
8 .6 0
- 0 .12
- 0 .2 9
- 0 .9 0
- 4 .0 3
- 8 .18
- 14 .3 5
- 19 .71
- 2 5.6 0
- 3 0 .3 9
BAL ANCE ( % )
11 - 18
Des Jan u ary
F eb
M arch
Ap ril
M ay
Ju n e
Ju ly Au g u stu s S ep t O ctob er
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6 7.4 6
74 .8 1
8 0 .6 9
8 3 .9 8
8 7.6 2
9 1.2 7
9 3 .71
9 6 .16
9 8 .75
10 0 .0 0
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi e.
Penyampaian Informasi bagi Komponen Pelaksana Pekerjaan
Keterbukaan dapat juga dilakukan melalui berbagai jenis penyediaan informasi oleh Pengguna Jasa seperti Project Implementation Plan (PIP), technical guidelines tentang Anti-Corruption Action Plan (ACAP) dan Environmental and Social Safeguards (ESS). Selain penyediaan itu dilakukan juga penyampaian informasi seperti: pelatihan, sosialisasi, diseminasi, lokakarya dan capacity building lainnya, terutama bagi semua komponen yang terlibat didalam pelaksanaan pekerjaan. Pada WINRIP ini tersedia juga beberapa jenis pelatihan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pelatihan tentang Pengadaan / Procurement Training (including Provision of ACAP). Pelatihan PMM / Application of PMM (including other provisions of ACAP). Pelatihan Manajemen Proyek / Training In Project Management. Pelatihan Penyegaran bagi Manejer Proyek / Refresher Training in Project Management. Pelatihan Pelaporan Keuangan Proyek / Financial Management Reporting Training (IFR) Lokakarya Pemantauan Lingkungan / Environmental Monitoring Workshops. Pelatihan untuk Bendaharawan Proyek / Training of Treasurers (Bravate A Cource).
Ringkasan uraian kebijakan keterbukaan Informasi kepada publik dapat lihat pada Tabel 11 – 3 di bawah ini.
11 - 19
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Tabel 11 - 4 Ringkasan Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Publik
Metoda/Prosedur
Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan
Siapa yang melakukan?
Kapan?
Dimana?
Melalui pengumuman kepada publik untuk pengadaan berdasarkan semi e-procurement.
1. Laporan mengenai kegiatan pelelangan yang telah, sedang & akan dilakukan oleh Satker . 2. Dokumen-dokumen yang tersedia pada Stan Informasi Proyek 3. Ikhtisar secara periodik (triwulan) mengenai kegiatan Pusat pengaduan 4. Dokumen-dokumen pelelangan dan dokumen lainnya yang masih berlaku untuk dapat dipelajari (atas dasar permintaan). 5. Laporan mengenai rencana dan hasil pertemuan publik untuk keperluan pemilihan wakil-wakil pengamat masyarakat (WPM), konsultasi AMDAL, LARAP dll. 6. Pemberitaan pers dari Executing Agency / World Bank yang berkaitan dengan proyek.
Satker /BBPJN/PMU sesuai dengan ketetapan Bappenas
PMU melakukannya 1 kali setahun dalam bentuk siaran pers, kecuali iklan yg jadwalnya menyesuaikan Project Procurement Plan atau kasus-kasus khusus.
Lampung: ....................., Bengkulu: ...................... Medan : ...................... Padang : ...................... Nasional : .......................
Melalui Leaflet / booklet
1. Informasi umum tentang WINRIP
Satker / PPK
Setelah Penandatangan Kontrak Kontraktor dan Konsultan Pengawas
Di Desa/Kelurahan dan kecamatan di lokasi proyek dan yang terkena dampak proyek
2. Informasi singkat tentang proyek: nama dan nomor paket proyek, pemilik proyek, volume pekerjaan (panjang proyek, titik awal dan titik akhir proyek), sumber pembiayaan dan total biaya, nama kontraktor penyedia jasa (termasuk struktur organisasinya), nama Konsultan Pengawas (termasuk struktur organisasinya), dan lain-lainnya 3. Alamat kantor, e-mail dan nomor kontak para pejabat yang berwenang pada pelaksanaan proyek tersebut:Kasatker, PPK, BBPJN, Dit. Bipran, Dit. Binlak I, Pejabat PMU (Ketua/Wakil Ketua, Ketua Pelaksanaan Harian). 4. Alamat pengaduan untuk menyampaikan keluhan atau saran yang terkait dengan pelaksanaan proyek WINRIP, termasuk alamat e-mail dan website yang dapat diakses
11 - 20
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Metoda/Prosedur Papan Nama Proyek
Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan Memuat informasi singkat tentang proyek yang ada dalam leaflet divisualkan di lokasi awal dan akhir ruas proyek, memuat:
Siapa yang melakukan? Kontraktor atas instruksi dari Ka. Satker/PPK terkait.
1. Informasi proyek: nama dan nomor paket, pemilik proyek, volume pekerjaan (panjang proyek, titik awal dan titik akhir proyek), sumber pembiayaan dan total biaya, nama perusahaan kontraktor, nama perusahaan Konsultan Pengawas, dll 2. Informasi Pejabat Pengelola proyek: nama Ka. Satker dan PPK beserta alamat kantor, e-mail dan nomor kontak. 3. Informasi tentang alamat pengaduan, alamat e-mail dan website yang dapat diakses untuk menyampaikan keluhan dan saran, serta hal lainnya bila dianggap perlu
11 - 21
Kapan? Ketika akan dimulai pekerjaan/ rencana mobilisasi / pematokan.
Dimana? Lokasi proyek: Titik awal dan titik akhir proyek
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Metoda/Prosedur
Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan
Stan Informasi Proyek/ Project Information Booth (PIB)
Dokumen yang siap dibaca di stan informasi proyek: 1. Rencana pengadaan tahunan dan seleksi konsultan. 2. Copy Project Appraisal Document; Loan Agreement; PMM. 3. Informasi kontrak pemenang & ikhtisarnya dengan uraian sbb: Nama Pemenang. Harga Kontrak. Lelang yang dinyatakan tidak menang disertai alasan, tanggapan serta pengaduan dari kontraktor. 4. Laporan semesteran dari WB yg terintegrasi dengan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi 5. Semua lelang dan usulan pemenang lelang harus tersedia paling sedikit satu tahun setelah penyelesaian proyek. 6. Penjelasan umum sehubungan dengan kemajuan proyek / laporan konsolidasi 7. Program Kerja tahunan (Annual Work Programs) yang disetujui oleh Bank Dunia. 8. Ringkasan Audit akhir yang resmi dari auditor independen
Siapa yang melakukan? BBPJN / Satker / PPK
11 - 22
Kapan? Sejak dimulainya naskah perjanjian pinjaman ditandatangani
Dimana? Di kantor proyek (Satker/PPK) /kantor BBPJN
Bab 11. Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Metoda/Prosedur Website/Situs Web
Jenis dokumen/ informasi yang dipublikasikan Website WINRIP http://www.winrip-ibrd.com yang akan menyediakan informasi mengenai aktifitas WINRIP: Rincian dari kontrak-kontrak yang telah terkontrak. Kemajuan proyek. Pengumuman dan informasi umum lainnya. Informasi tentang CHS berupa pengaduan, keluhan dan saran/umpan balik, serta penangan-annya. Informasi dan dokumen lainnya tentang WINRIP. Website Kementerian PU http://www.pu.go.id, memuat informasi: Rencana Kerja dan Rencana Pengadaan. Buletin Triwulanan tentang daftar kontrak, kemajuan implementasi pekerjaan, kegiatan proyek terkait jumlah, jenis dan status keluhan di setiap lokasi. Mid-Term Review Report, Contracts awarded Konsolidasi Kemajuan proyek secara menyeluruh (rencana dan realisasi). Daftar proyek (civil work, goods, consultant) yang akan ditenderkan Status Penyerapan Loan Dokumen-dokumen petunjuk pelaksanaan: (PIP, PMM, standar- standar teknis, RFP, Bid document, ESS. Catatan-catatan komplain dan tindak lanjutnya yang dianggap cukup signifikan Audit Report dari Auditor Independen Aide Memoire & tindak lanjutnya Pengumuman-pengumuman tentang Pengadaan dari Ditjen Bina Marga.
Siapa yang melakukan? PMU dibantu CTC
11 - 23
Kapan? Harus sudah dilakukan setelah loan efektif.
Dimana? 1. Sesuai lokasi proyek 2. Di kantor PMU 3. Di kantor CTC
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 11.3.3
Meningkatkan Keterbukaan Prosedur Pelelangan
Dalam Bab Pengadaan pada Project Management Manual (PMM), telah disusun persyaratan-persyaratan formal untuk public expose sebagai bagian dari ketentuan dalam proses pengadaan. Hal-hal umum di bawah ini hanya merupakan pelengkap dari persyaratan tersebut. Prosedur di bawah ini mengidentifikasi materi yang akan dibuka, metode dan prosedur yang diusulkan untuk keterbukaan kepada publik. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur ini merupakan wewenang dari Pemerintah, dan akan dimonitor oleh Executing Agency untuk menjamin bahwa hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut di atas. a.
Pengumuman Pelelangan
Pengumuman Pelelangan semi e-procurement / full e-procurement, dapat disampaikan secara terbuka pada publik dengan metode berikut: 1. Media elektronik melalui website http://www.pu.go.id dan http://www.winrip-ibrd.com. 2. Papan pengumuman di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ditjen. Bina Marga, BBPJN terkait, Satker dan di institusi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 3. Untuk ICB, selain ketentuan di atas, dilaksanakan pengumuman pada United Nation Development Bussiness Online. b. Pembukaan Penawaran Hasil Pembukaan Penawaran pelelangan oleh Pokja Pengadaan disaksikan oleh WPM dan Saksi yang ditunjuk. Berita Acara Pembukaan Pelelangan ditandatangani oleh Pokja Pengadaan, Saksi yang ditunjuk (2 orang) dan oleh WPM. Berita Acara Hasil Pembukaan Penawaran beserta dokumen penawaran harus segera disampaikan kepada Bank Dunia dengan tembusan kepada Direktorat terkait dan PMU melalui E-mail untuk semua proses post dan prior review, paling lambat 24 jam setelah tanggal dan jam Pembukaan Penawaran. c.
Informasi Kepada Publik
Executing Agency (Ditjen Bina Marga) secara periodik menyiapkan informasi kepada publik berupa informasi dari rencana program, anggaran, rencana pelelangan, data pelelangan secara spesifik (nama pemenang dan harga) dan resume informasi pelaksanaan WINRIP untuk amandemen kontrak. Penyampaian informasi tersebut melalui PU net atau website http://www.pu.go.id dan http://www.winrip-ibrd.com. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Direktorat Bina Program cq. Sub Direktorat Program dan Anggaran akan menyiapkan informasi kepada publik melalui website http://www.pu.go.id atau http://www.winrip-ibrd.com. Data yang tersedia melalui website adalah: 1. Data Rencana Proyek dan Anggaran a) Nama Paket. b) Lokasi Proyek. c) Uraian singkat jenis pekerjaan. d) Pagu Proyek. e) Alamat Kantor yang membawahi proyek tersebut. f) Contact Person. g) Sumber Dana. h) Tahun Anggaran. 2. Data Pelelangan a) Tanggal Pengumuman Pelelangan. b) Tanggal Pengambilan Dokumen Pelelangan. c) Tanggal Pemasukan Penawaran. d) Pengumuman Pemenang Lelang 1, Cadangan 1 dan 2 meliputi nilai penawaran, nama dan alamat rekanan. 3. Data Kontrak a) Nama Paket. b) Lokasi Proyek. c) Nama rekanan. d) Nilai Kontrak awal. e) Nilai Addendum terakhir. f) Tanggal dimulai pekerjaan.
11 - 24
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi g) Tanggal selesai pekerjaan. h) Tanggal Berita Penyerahan Pekerjaan Sementara (PHO). i) Nilai pekerjaan yang dibayar setiap bulan. j) Prosentase fisik setiap bulan. k) Nilai denda (jika ada). Data tersebut di atas diperbaharui satu kali sebulan sesuai tanggal dan siklus pelaporan melalui Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP). d.
Informasi Melalui Media Internet
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 02/IN/M/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Internet di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka Pengumuman yang juga harus diumumkan di media internet adalah: 1. Pengumuman Pelelangan. 2. Sanggahan dan jawaban atas sanggahan. 3. Undangan pelelangan dan pengambilan dokumen lelang. 4. Berita Acara atau Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing). 5. Berita Acara Pembukaan Penawaran. 6. Pengumuman penetapan pemenang lelang. 7. Sanggahan dan jawaban atas sanggahan. 8. Sanggahan banding dan jawaban atas sanggah banding.
11.4
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
Aspek penting dalam manajemen pelaksanaan WINRIP adalah penekanan dalam peningkatan efektifitas proyek dengan cara mengurangi kesempatan timbulnya penyalah-gunaan dana publik. Sebagai bagian dari hal ini, ditekankan juga adanya prosedur yang meningkatkan transparansi pengambilan keputusan publik dan partisipasi masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu prosedur keterbukaan kepada publik. Perhatian dan pengaduan anggota masyarakat pada setiap aspek pelaksanaan proyek harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, bukti bahwa pihak yang berwenang memperhatikan setiap masukan dari masyarakat adalah dengan bertindak cepat, sungguh-sungguh dan transparan. Hal ini akan memberikan dorongan kuat bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya karena masyarakat yakin bahwa masukan mereka dinilai dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, akan membantu terbentuknya kerjasama yang akan memberikan keuntungan besar baik pada program maupun dukungan peningkatan pelayanan pemerintah di masa mendatang. Penanganan pengaduan yang benar memerlukan perhatian, kebijaksanaan dan kepekaan. Yang penting adalah “Pelapor” perlu dilindungi dan identitasnya dirahasiakan, jika tidak demikian mereka tidak akan memberikan informasi. Pengungkapan yang terlalu dini terhadap isi pengaduan, berpotensi merusak dan harus dihindari. Setiap individu yang dituduh melakukan kesalahan diberi hak penuh sampai pengaduannya terselesaikan masalahnya. Pemerintah Pusat dan Satker setuju bahwa prosedur penanganan pengaduan yang mendukung pelaksanaan Rencana Tindakan Anti Korupsi (ACAP) dalam WINRIP harus ditetapkan. Dalam kaitannya dengan WINRIP, PMU sesuai dengan fungsinya akan menyiapkan prosedur tersebut yang dapat memberikan nilai tambah bagi derajat independensi Wakil Pengamat Masyarakat / Community Representative Observers (WPM/CROs) & Pemantau Pihak Ketiga (PP3) / Third Party Monitoring (TPM). Kegiatan ini di bawah supervisi PMU yang akan mengkaji rekomendasi dan temuan-temuan yang berkaitan dengan setiap klarifikasi - khususnya Ditjen Bina Marga - dan PMU akan membuat rekomendasi tentang sanksi dan penalti yang diperlukan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Prosedur yang diuraikan di bawah ini adalah kerangka kerja pengaduan yang akan ditangani, namun hasil identifikasi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan. Tujuan secara keseluruhan adalah untuk membuka akses pada masyarakat yang akan ditangani secara efisien, responsif, dan menyeluruh untuk semua pengaduan atas
11 - 25
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi pelaksanaan WINRIP. Tingkat efektiftas prosedur ini akan dipantau di setiap daerah dan akan disesuaikan sesuai pelaksanaan proyek. Penanganan pengaduan dari masyarakat mengacu pada beberapa referensi Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Peraturan Menteri PU No. 323/PRT/M/2005 tentang ”Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat terkait Kementerian Pekerjaan Umum, 3. Keputusan Menteri PU No. 391/KPTS/M/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang ”Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, 4. KEPMEN PU No. 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaran Jalan. 5. KEPMEN PU No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PU. 6. Surat Edaran Kepala BPSDM No. 262/SE/KK/2009 tanggal 11 Juni 2009, tentang Tatacara Penyampaian Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan. 7. Petunjuk Pelaksanaan No: DJBM/SMM/PP/21, tanggal 31 Juli 2013, tentang Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Saran dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. 11.4.1 a.
Prosedur Penanganan Pengaduan
Tanggung Jawab Penanganan Pengaduan, Klarifikasi dan Keputusan
PMU akan bertanggung jawab untuk menfasilitasi penanganan semua pengaduan di dalam wilayah tanggung jawabnya secara professional dan menyeluruh, menjaga hak penuh dalam kerahasiaan kegiatan ini. Tanggung jawab PMU juga meliputi fasilitasi pelaksanaan klarifikasi dan membuat rekomendasi kepada ‘orang yang diduga sebagai pelaku’ (jika diperlukan). Untuk tindakan lebih lanjut, hasil rekomendasi PMU dapat digunakan untuk pelaksanakan serangkaian tindak aksi termasuk sanksi atau penalti apabila diperlukan oleh Ditjen Bina Marga. Perlu dibentuk Tim Kecil “Complaint Handling Unit” (CHU) yang terdiri atas unsur PMU dibantu oleh CTCWINRIP untuk menindak-lanjuti pengaduan dari masyarakat. PMU akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan akan mengkaji rekomendasi/menetapkan tindakan yang diperlukan. b. Cara Penyampaian Pengaduan pada WINRIP Untuk mempermudah dalam menjaring pengaduan dari masyarakat, maka dibuat beragam saluran untuk mengumpulkan informasi pengaduan tersebut. Media saluran pengaduan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax, email kepada Comlaint Handling Unit PMU (Direktorat Bina Program) maupun ke Instansi lain terkait seperti Inspektorat Jenderal PU. Pengaduan dapat juga disampaikan melalui website. Pihak yang dikirimi pengaduan wajib menyampaikan pengaduan tersebut kepada Comlaint Handling Unit PMU (Direktorat Bina Program). 2. Pengaduan melalui website wajib mencantumkan identitasnya dan identitas informan akan dirahasiakan. Kementerian PU akan menerapkan prosedur untuk menjamin persyaratan ini dijalankan dengan sungguh – sungguh. 3. Semua pengaduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari setelah pengaduan diterima. 4. Pengaduan yang setelah dilakukan klarifikasi terinci dianggap berpotensi atau ada indikasi menjadi pelanggaran / penyimpangan serius akan disampaikan secepatnya kepada lembaga audit independen atau instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang untuk melakukan investigasi dan penuntutan sebagaimana mestinya dan dilaporkan.. 5. Status semua pengaduan akan dicatat dan dikonsolidasikan ke dalam laporan bulanan PMU dan disampaikan kepad Inspektorat Jenderal dan Bank Dunia. Media Pengaduan Pada CHS WINRIP Telepon, Pengaduan dapat disampaikan melalui media telepon sekretariat PMU (Telp. 021-7229823). Faksimili, Saluran faksimili menggunakan alamat faksimili dari sekretariat Pengaduan di kantor CTCWINRIP, Faximile 021-72796945. Surat, Masyarakat bisa mengirim surat pengaduan ditujukan kepada PMU dengan alamat sekretariat Pengaduan di kantor CTC-WINRIP: Jl. Ciniru VII No. 25, RT. 005 RW. 003 Rawa Barat, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12180.
11 - 26
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi E-mail, Masyarakat juga bisa mengirim surat elektronik yang ditujukan ke alamat e-mail sekretariat Pengaduan di kantor CTC-WINRIP, yaitu [email protected]. Website, Masyarakat bisa menggunakan saluran pengaduan langsung ke Sekretariat Pengaduan melalui website http://chs.winrip-ibrd.com atau bisa juga melalui website http://www.winrip-ibrd.com dengan mengikuti panduan yang dijelaskan dibawah ini. Pengaduan dapat juga disampaikan melalui website Kementerian PU http://www.pu.go.id dan website Sistem Informasi Pemantauan Pembangunan (SiPP) http://103.12.84.51/sippterpadu.com. c. Panduan Cara Penyampaian Pengaduan Melalui Website WINRIP Panduan cara penyampaian pengaduan melalui website (user guide) dijelaskan secara detail tentang tata cara melaporkan pengaduan/ Complaint Handling System (CHS) melalui website http://www.winrip-ibrd.com. Gambar 11 - 4 Panduan Cara Penyampaian Pengaduan Melalui Website WINRIP
11 - 27
1.
Pada software browser klik alamat website WINRIP dengan URL http://www.winrip-ibrd.com.
2.
Dan akan muncul halaman depan website WINRIP.
3.
Kemudian pada bagian menu atas klik [ACAP] lalu pilih [CHS/Pengaduan] lalu klik [Form Pengaduan]
4.
Selanjutnya isi form pengaduan selengkapnya dengan isian data sebagai berikut: Provinsi Nama Lengkap Alamat Instansi Email Telepon / HP Kategori Pengaduan Isi Pengaduan Lampiran Foto
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 5. Untuk keamanan data, silahkan isi teks dan angka yang terdapat pada gambar CAPTCHA.
6.
Setelah selesai mengisi semua daftar isian, maka klik tombol [Submit] untuk mengirim data pengaduan ke Sekretariat Pengaduan.
Catatan: Apabila ada pengaduan yang tidak melalui mekanisme pengaduan CHS ini, maka penerima laporan tersebut wajib meneruskan laporan tersebut kepada Sekretariat Pengaduan di PMU WINRIP untuk selanjutnya diregistrasikan dan ditindak-lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku pada CHS WINRIP. Pada gambar 11 – 6, berikut ini adalah diagram penanganan pengaduan dari masyarakat, oleh PMU WINRIP dan Unit Tindak Lanjut, sedangkan pada gambar 11 – 7 adalah Ringkasan Langkah-langkah Penanganan Pengaduan. Gambar 11 - 5 Diagram Penanganan Pengaduan
11 - 28
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Gambar 11 - 6 Ringkasan Langkah-langkah Penanganan Pengaduan
11 - 29
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi d. Registrasi Pengaduan Sesuai dengan Website WINRIP Sistem registrasi yang lengkap sangat esensial untuk mencatat keadaan yang sebenarnya, bahwa suatu pengaduan telah diterima dan menjadi arsip yang terbuka untuk bahan yang berkaitan dengan pengaduan sebagai dokumen awal. Register digunakan untuk menyimpan catatan status penanganan pengaduan sesuai dengan setiap tahapan proses tindak lanjutnya. Dalam hal ini register menyediakan semua data yang diperlukan untuk pemantauan dan menghindarkan adanya keperluan untuk memeriksa setiap arsip aktif untuk pemantauan biasa. Register harus sesuai dengan Nomor Arsip yang disiapkan untuk pengaduan. Identitas pelapor tidak dicatat dalam sistem register agar informasi pelapor hanya dapat diketahui oleh kalangan terbatas. Register akan mencatat informasi untuk setiap pengaduan yang diterima sebagai berikut: 1. Registrasi awal: - Nomor Register (masukkan juga kedalam Arsip). - Nomor arsip yang disediakan. - Tanggal penerimaan pengaduan. 2. Klasifikasi Pengaduan: - Tipe pengaduan. - Pokok pengaduan. - Nomor Paket Proyek WINRIP. 3. Pencatatan Penanganan Pengaduan - Tanggal Laporan Klasifikasi Awal, dikirim ke PMU. - Tanggal Surat Advis, penyampaian informasi dikirim ke Pelapor. - Rekomendasi pengkajian lebih jauh ? (Ya/Tidak). - Tanggal Laporan pengkajian, dikirim ke PMU. 4. Hasil Klarifikasi awal dan Pengkajian lanjutan dituang dalam satu laporan. e. Klasifikasi Pengaduan Untuk memudahkan pelaporan, setiap pengaduan harus diklasifikasikan atas tipe pengaduan, kategori dan referensi oleh pelapor. Penetapan kategori pengaduan seperti dicatat pada Register. 1. Tipe Pengaduan (Kategori pengaduan berdasar tipe masalah): a. Hal Umum (General Matters) – Terutama terkait dengan kesalahan prosedur sesuai observasi atau peraturan yang berlaku. b. Hal Teknis (Technical Matters) – Terutama terkait dengan kinerja yang rendah atau tidak memenuhi syarat untuk hasil pekerjaan fisik, termasuk aspek lingkungan dan sosial. c. Isu Khusus/KKN (Special/KKN Issues) – Terutama terkait dengan kegiatan korupsi, kecurangan atau kolusi, pemaksaan, serta penyalahgunaan dana. 2. Kategori (Pihak yang terlibat/bertanggungjawab/diadukan) Untuk institusi serta perorangan yang terlibat, meliputi Nama Kementerian, Pemerintah Provinsi dan/atau Nama orang yang terlibat. 3. Referensi Proyek WINRIP Nama/nomor paket proyek WINRIP yang diadukan (kosongkan apabila pengaduan tidak ada kaitannya dengan proyek tertentu). 11.4.2
Prosedur Klarifikasi Pengaduan dan Penentuan Tindak Lanjut
Ketentuan tentang prosedur terinci yang diberlakukan dalam klarifikasi detail untuk suatu pengaduan sangat tergantung kepada cakupan dan jenis pengaduan. Beberapa petunjuk untuk proses secara keseluruhan yang menjadi rujukan Petugas Klarifikasi dapat diuraikan dibawah ini. a. Pengumpulan Informasi Mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang keadaan yang menjadi pokok pengaduan, termasuk identifikasi semua pihak yang terlibat. b. Klarifikasi Awal atas Pengaduan Langkah awal dalam proses klarifikasi atas pengaduan untuk mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan layak untuk ditindaklanjuti atau tidak dan hasilnya dilaporkan kepada PMU. Klarifikasi awal dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait untuk menerima lebih banyak informasi terinci, penjelasan peran dan/atau kegiatan seseorang yang dilaporkan, dan sebagainya. Klarifikasi awal harus mengkaji secara hati-hati keadaan sebenarnya berdasarkan materi pengaduan. Pada tahap ini, kerahasiaan secara penuh harus dijaga dan tidak ada pembahasan yang harus dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Harus secepatnya diketahui apakah pengaduan sah untuk 11 - 30
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi dilakukan klarifikasi lebih lanjut atau hanya karena salah pengertian, sehingga cukup menginformasikan bahwa pengaduan telah ditindaklanjuti. Apabila klarifikasi lanjutan diperlukan, lingkup kerja yang disyaratkan untuk menangani klarifikasi harus diidentifikasi. Tindakan yang diperlukan untuk ditangani oleh CHU dapat diuraikan di bawah ini dan dilaksanakan untuk setiap pengaduan yang diterima: 1. Menangani Klarifikasi Awal secara rahasia atas pengaduan serta membuat kesimpulan apakah klarifikasi lebih lanjut diperlukan atau apakah pengaduan terjadi karena salah pengertian; 2. Menyiapkan Laporan Klarifikasi Awal (Initial Inquiry Report-IIR) secara singkat dengan uraian tentang pengaduan yang ditangani, gambaran, kesimpulan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengkajian berikutnya. Mengirimkan laporan pengkajian awal ke PMU (berikut lampiran copy pengaduan awal). Target tanggal untuk menyelesaikan laporan tersebut tidak lebih dari 14 hari setelah diterimanya pengaduan awal; 3. Bilamana identitas telah diketahui, memberikan informasi secara tertulis, tidak lebih dari 7 hari setelah diterimanya pengaduan awal kepada pelapor bahwa pengaduannya telah diterima PMU, pengkajian lebih lanjut akan dilakukan oleh Satker/Panitia terkait dan pihak pelapor akan diberi informasi lebih lanjut oleh PMU setelah klarifikasi selesai ditangani. 4. Mencatat kegiatan ini di Register. c.
Klarifikasi Terinci
Setelah Laporan Klarifikasi Awal dikirim ke PMU, secepat mungkin ditindak-lanjuti dengan melakukan klarifikasi terinci, dan berdasarkan pada semua informasi yang relevan, dilakukan kajian terinci dan ditentukan kesimpulan tentang kebenarannya, serta menentukan langkah berikutnya yang diperlukan. Kemudian Laporan Klarifikasi segera disiapkan dan dikirimkan ke PMU untuk kajian lebih lanjut. Waktu yang diperlukan untuk klarifikasi terinci tidak lebih dari 14 hari, kecuali ada persetujuan PMU dimana waktu yang diperlukan lebih panjang sesuai kebutuhan. Target waktu penyelesaian yang akan diterapkan dalam tahap ini adalah: 1. Penanganan pengaduan tanpa tambahan sumber daya dari CHU, target tanggal penyelesaiannya dalam waktu 1 bulan setelah tanggal pengaduan awal. 2. Penanganan pengaduan dengan tambahan sumber daya dari CHU, target tanggal penyelesaiannya dalam waktu 2 minggu setelah PMU meminta kepada Perwakilan PMU untuk memulai kegiatan tersebut. d.
Kajian Temuan dan Penentuan Tindakan
Hasil dan rekomendasi setiap klarifikasi akan dikaji oleh PMU atau oleh tim kecil untuk kegiatan khusus ini. Tugasnya adalah merekomendasi langkah-langkah selanjutnya termasuk sanksi dan penalti serta mempersiapkan prosedur sanggahan yang tepat. e.
Laporan Hasil Klarifikasi
Publikasi laporan atas hasil temuan setiap klarifikasi sangat diperlukan, tetapi prosedur resmi perlu disiapkan untuk meyakinkan bahwa keseluruhan pengumuman tidak mengganggu klarifikasi lebih lanjut atau menyalahi hak perorangan atau hukum yang ada. Keputusan akan dibuat atas dasar kasus per kasus oleh PMU. Kesimpulan setiap klarifikasi akan dicatat di Register: 1. Hasil Klarifikasi: a) Tanggal kesimpulan. b) Pengaduan yang dijumpai apakah berlaku? (Ya/Sebagian/Tidak). c) Tanggal rekomendasi yang diusulkan oleh PMU. d) Tipe rekomendasi yang diusulkan oleh PMU. e) Tanggal rekomendasi. f) Tipe rekomendasi yang diterapkan. 2. Penyelesaian Register PMU dan CHU menyelesaikan masukan ke dalam register untuk setiap pengaduan, sekaligus hasil yang telah diselesaikan. Oleh sebab itu, PMU bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hasil akhir telah dimasukkan ke dalam Register.
11 - 31
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi 3. Pemantauan Pemantauan keseluruhan kinerja atas mekanisme penanganan pengaduan merupakan monitoring untuk menilai efektifitas penerapan ACAP, dan dalam hal ini akan ditangani oleh PMU sebagai bagian dari pelaporan bulanan kemajuan proyek. Pengukuran kinerja mencakup: a) Jumlah pengaduan yang diterima atas dasar kategori (bulanan; kumulatif). b) Persentase (%) penanganan pengaduan untuk penerimaan pengaduan yang telah disampaikan oleh pengadu dalam periode target (dua minggu). c) Jumlah masalah pada pengaduan. d) Persentase (%) pengaduan yang ditindak-lanjuti dengan Laporan Klarifikasi Awal yang telah diserahkan dalam periode target (dua minggu). e) Jumlah kasus yang direkomendasikan untuk penanganan lebih lanjut (tanpa/dengan klarifikasi lebih lanjut) secara bulanan dan kumulatif. f) Jumlah klarifikasi akhir yang terselesaikan dalam periode (bulanan; kumulatif). g) Jumlah kasus untuk klarifikasi yang sedang berjalan. h) Prosentase (%) klarifikasi yang tereselesaikan dalam periode target (1 bulan dari data penerimaan pengaduan). i) Jumlah klarifikasi akhir menurut rekomendasi yang diterapkan (bulanan, kumulatif). 11.4.5
Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan
Diusulkan untuk menetapkan 5 orang anggota Komisi Penyelesaian Penanganan Pengaduan di bawah Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum. Susunan struktur dibawah diusulkan untuk keperluan ini. Ketua : Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum Wakil Ketua : Executing Agency (Ditjen.Bina Marga) Sekretaris : Dit. Bina Program, Ditjen. Bina Marga Anggota : Direktorat terkait (Dit. Bina Pelaksana Wilayah I) Setditjen Bina Marga Unsur lain yang diperlukan 11.4.6 Monitoring Proses dan Hasil Pelelangan a. Prosedur Penanganan Komplain dan Prosedur Pengumuman Sanksi Executing Agency harus menyiapkan prosedur untuk menangani protes/keberatan/komplain dan prosedur pengumuman sanksi-sanksi yang dilaksanakan. Semua rekanan yang mengikuti pelelangan jika ada Pengaduan/Sanggahan wajib mengisi format yang telah tersedia dalam Dokumen Lelang dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada PMU. Format tersebut berisi pertanyaan (kuesioner) untuk menampung adanya protes/keberatan/komplain atau laporan penyimpangan lainnya yang merugikan rekanan. Di dalam menyampaikan kuesioner tersebut, jika ada protes/keberatan/komplain dan laporan penyimpangan lainnya, pelapor wajib memberikan identitas yang lengkap sesuai isian dan harus disertai bukti atau saksi atau pernyataan tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup sebagai lampiran dari kuesioner tersebut. Laporan kuesioner dan komplain lainnya disampaikan kepada alamat berikut: Direktur Jenderal Bina Marga Gedung Sapta Taruna Lt. 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Project Management Unit (PMU) WINRIP IBRD Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Faximile: 021-739 9803, e-mail: [email protected] Atau melalui alamat CTC WINRIP Jl. Ciniru VII No.25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp. 021-7229823, Faximile: 021-72796945, email: [email protected] Alamat pengaduan khusus, dikirim ke alamat e-mail: [email protected] http://www.winrip-ibrd.com. up. Ketua PMU WINRIP/Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP
atau ke website
Penanganan atas protes/keberatan/komplain atau laporan penyimpangan-penyimpangan lainnya dilaksanakan bersama-sama Direktorat Jenderal Bina Marga dan Inspektorat Jenderal. Jika laporan dari rekanan tersebut benar, Direktorat Jenderal Bina Marga setelah berkoordinasi dengan unit-unit terkait dan setelah adanya 11 - 32
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi persetujuan Bank Dunia, maka proses pelelangan tersebut dapat dibatalkan/ditunda/diulang serta akan memberikan sanksi sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pokja Pengadaan atau kepada pejabat yang terkait proses pengadaan tersebut. b. Kerangka Prosedur Survey Tahunan Executing Agency akan mengembangkan kerangka dan prosedur untuk melaksanakan survey tahunan pada Kontraktor, Supplier, Konsultan, dan kelompok masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan WINRIP untuk mendapatkan pandangan, informasi, saran, kritik, maupun pengalaman yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat. Dari hasil pengembangan tersebut di atas, maka akan dilaksanakan uji coba atas pengembangan kerangka dan prosedur tersebut di atas sebagai percontohan. c. Kajian Independen Tahunan Terhadap Proses Pelelangan Executing agency akan mengembangkan Kajian Independen Tahunan terhadap proses pelelangan dan hasilnya (berupa harga, kuantitas dan kualitas dari barang dan hasil pekerjaan, jasa yang disediakan, perbandingan harga kontrak dengan harga di pasar untuk jenis pekerjaan yang sama dan pengecekan akhir dari penggunaan hasilnya). Untuk belanja, evaluasi ini terhadap verifikasi dari perusahaan yang menyediakan penawaran, independensi dari setiap perusahaan dan eksistensi mereka, regular vendors dari setiap item yang telah dilelangkan. Dari hasil pengembangan tersebut diatas, maka akan dilaksanakan uji coba atas Kajian Independen Tahunan sebagai percontohan. d. Kode Etik dan Tindakan Kode Etik dan Tindakan yang benar harus dijalankan oleh Institusi Pelaksana (Implementing Agencies), Penawar, Supplier, Kontraktor dan Konsultan. Kode Etik dan tindakan yang benar yang harus diterapkan berbagai pihak adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kewajiban secara tertib yang disertai rasa penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa. 2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa. 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. 11.4.7
Aplikasi CHS (Complaint Handling System) di Website WINRIP
Paket kegiatan WINRIP yang banyak dan tersebar di empat provinsi di pulau Sumatera akan menyebabkan arus data dan informasi pengaduan dari masyarakat terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan fisik proyek WINRIP akan sangat ramai dan komplek. Data dan informasi pengaduan dari masyarakat ada yang bisa dipercaya kebenarannya, dan pasti banyak pula pengaduan yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Semua data dan informasi pengaduan tersebut akan masuk ke dalam kantor PMU WINRIP. Dalam lingkup kerja sama antara PMU WINRIP dengan Unit Tindak Lanjut juga akan mengalami arus data dan informasi yang padat dan ramai. Jangan sampai antara PMU WINRIP dan Unit Tindak Lanjut menggunakan data dan informasi pengaduan yang tidak sama. Hal tersebut pasti akan mengganggu proses penanganan pengaduan dari masyarakat.
11 - 33
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Gambar 11 - 7 Skema Saran dan Pengaduan Melalui Website WINRIP
Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi CHS (Complaint Handling System) yang berbasis internet untuk mengumpulkan semua data dan informasi pengaduan dari LSM dan masyarakat dalam sebuah sistem database. Selanjutnya ia akan mengelola alur data dan informasi pengaduan tersebut dalam lingkup internal PMU WINRIP dan Unit Tindak Lanjut. Aplikasi CHS berfungsi dan bertujuan sebagai berikut: 1. Terintegrasi dengan saluran pengaduan dari LSM dan masyarakat. 2. Mengumpulkan data dan informasi pengaduan dari LSM dan masyarakat. 3. Melakukan filterisasi dan kategorisasi pengaduan menjadi 3 bagian, yaitu: Hal Umum (General Matters), Hal Teknis (Technical Matters) dan Isu Khusus/KKN (Special/KKN Issues). 4. Mengelola alur pertukaran data dan informasi terkait pengaduan dalam lingkup internal PMU dan Unit Tindak Lanjut. Aplikasi CHS akan ditempatkan di website PMU-WINRIP agar mudah diakses oleh PMU-WINRIP dan Unit Tindak Lanjut, sehingga diharapkan arus data dan informasi serta penanganan terkait dengan pengaduan dari LSM dan masyarakat bisa lebih cepat dan lancar. Kemudian Saran dan Pengaduan pada situs web Kementerian PU http://www.pu.go.id juga digunakan sebagai masukan data primer ke dalam database aplikasi CHS. Saran dan Pengaduan pada situs web PU tersebut dipilah hanya yang terkait dengan wilayah dan lokasi kegiatan proyek WINRIP. Semua data Saran dan Pengaduan baik yang bersumber dari situs web Kementerian PU maupun dari situs web WINRIP serta dari saluran pengaduan lainnya akan ditampilkan sebagai laporan rekapitulasi Saran dan Pengaduan di situs web WINRIP. Sehingga publik dapat mengetahui data Saran dan Pengaduan yang sudah masuk dan sudah ditindaklanjuti oleh UKP maupun UPT.
11 - 34
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Gambar 11 - 8 Bagan Alir Saran dan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Surat, Faksimili, Telepon, dan Surat Elektronik (e-mail)
11 - 35
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
Gambar 11 - 9 Bagan Alir Saran dan Pengaduan Masyarakat Melalui Website WINRIP
11 - 36
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
11.5 FASILITASI PEMANTAU PIHAK KETIGA Komponen ACAP lainnya adalah pelibatan Pemantau Independen oleh Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM) pada tahap pelaksanaan. ACAP memfasilitasi pemantauan pelaksanaan program oleh ‘Pihak Ketiga’ yang independen sedemikian rupa untuk meningkatkan keterbukaan dengan membuka semua aspek program kepada media dan masyarakat sipil pada umumnya. PMU akan meningkatkan pengaturannya secara aktif dan memfasilitasi data bagi TPM dalam menyediakan keseluruhan laporan. Unsur ‘Pihak Ketiga’ yang tepat untuk kegiatan ini dapat berupa Perguruan Tinggi, golongan masyarakat sipil, dan organisasi media massa yang terpilih dan memenuhi kompetensi dalam pengawasan pekerjaan konstruksi jalan. Berbagai cara dapat digunakan untuk melibatkan berbagai golongan dalam pemantauan kinerja dan keefektifan pelaksanaan WINRIP diantaranya mendorong golongan yang tertarik pada informasi program dengan memfasilitasinya melalui penyediaan layanan yang diperlukan. WINRIP diupayakan mendapat dukungan dari organisasi pihak ketiga yang terpilih dan tertarik untuk melakukan kajian independen dengan memberikan akses sepenuhnya terhadap informasi proyek yang diperlukan. Saluran-saluran keterbukaan informasi yang tersedia dapat diakses oleh Pihak Ketiga, seperti Website WINRIP, Stan Informasi Proyek, Papan Pengumuman Proyek dan serangkaian daftar Dokumen yang dapat diminta berdasarkan permintaan resmi serta adanya saluran penanganan pengaduan masyarakat atau siapa saja terhadap pelaksanaan WINRIP ini. Namun demikian apabila ada Pihak Ketiga yang menginginkan hal yang spesifik, WINRIP siap untuk berdiskusi guna merumuskan hal yang spesifik tersebut dan siap memberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Pihak ketiga tidak puas dengan penjelasan/ fasilitas/data/informasi yang diperoleh, maka disarankan untuk melakukan komplain atau pengaduan sesuai dengan saluran yang ada. PMU akan mencatat seluruh keterlibatan Pihak Ketiga dan hasilnya akan dipublikasikan melalui website. 11.5.1 Tujuan Pelibatan Pihak Ketiga Keikutsertaan TPM untuk melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan bertujuan untuk: Mendapatkan suatu informasi objektif yang independen tanpa intervensi pihak-pihak lain berkenaan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dan aspek lingkungan guna mengantisipasi kesalahan prosedur pelaksanaan konstruksi termasuk kesesuaian spesifikasi atau dokumen kontrak serta mutu pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian. Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat. Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif kepada PMU WINRIP. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan anti korupsi pada program-program yang didanai Bank Dunia di masa yang akan datang. 11.5.2 Prosedur Pelibatan Pihak Ketiga a. Tanggung Jawab Peningkatan kemitraan ‘Pihak Ketiga’ dalam kaitannya dengan tanggung jawab keseluruhan manajemen WINRIP yang disiapkan melalui PMU dengan dukungan dari pengawas internal (Inspektorat Jenderal Kementerian PU) dan konsultan CTC. Keseluruhan tanggung jawab kegiatan ada pada PMU, Pengawas Internal dan konsultan CTC akan menangani tugas-tugas yang diperlukan dan dalam hal ini akan didukung oleh staf di wilayah terkait. b. Pembuatan Daftar Organisasi Pihak Ketiga Tugas pertama adalah membuat daftar lengkap semua organisasi pihak ketiga yang memenuhi persyaratan yang berdomisili di sekitar lokasi proyek di setiap Provinsi termasuk Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat madani dan media massa. Kegiatan ini akan ditangani secepat mungkin oleh PMU. Di setiap wilayah, PMU dapat bekerja sama dengan Badan/Dinas/Bagian Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah provinsi setempat guna mendapatkan daftar lengkap tentang Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat madani dan media massa yang kompeten. Jika diperlukan PMU akan menyelenggarakan workshop mengenai penjelasan tentang anatomi WINRIP (termasuk ACAP) kepada organisasi pihak ketiga.
11 - 37
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi c. Memilih Mitra Pihak Ketiga yang Mempunyai Potensi Tidak seorangpun dapat mencegah organisasi-organisasi yang ada untuk berhubungan dan mendapatkan keterangan dari Executing Agency WINRIP. Seluruh permohonan diterima dan dilayani dengan baik pada semua tingkatan yang ada. PMU dibantu oleh konsultan CTC mengidentifikasi sejumlah organisasi yang relatif memenuhi kompetensi untuk mengembangkan kerja sama kemitraan selama kurun waktu proyek. d. Calon Pemantau Pihak Ketiga Dalam dokumen Term of Reference (TOR) CTC WINRIP, annex 2 menyatakan bahwa TPM dapat dipilih dari unsur Perguruan Tinggi lokal yang dekat dengan lokasi paket terkait atau dari masyarakat madani/Civil Society atau media masaa yang memenuhi kualifikasi. Calon TPM dari Perguruan Tinggi lebih diutamakan atau bisa saja Perguruan Tinggi berkolaborasi dengan masyarakat madani atau media massa. Sesuai dengan petunjuk ToR CTC WINRIP bahwa WPM dan TPM diutamakan dari Perguruan Tinggi, karena di luar Perguruan Tinggi sangat jarang institusi independen yang memiliki kualifikasi sebagai Pemantau Pihak Ketiga. e. Prosedur Seleksi TPM Pemilihan TPM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. PMU mengirimkan surat pemberitahuan kepada BBPJN I, II dan III tentang pengadaan TPM untuk memantau pelaksanaan pekerjaan pada setiap paket. 2.
PMU menginformasikan kepada beberapa Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi melakukan pemantauan pada paket-paket WINRIP.
3.
Calon Pemantau dari Perguruan Tinggi menyampaikan Surat Pernyataan Minat kepada PMU .
4.
PMU mengundang Perguruan Tinggi yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Minat sebagai Pemantau dan mengadakan penjelasan tentang lingkup pemantauan secara garis besar serta cara mengajukan proposal kepada PMU.
5.
Calon Pemantau mengajukan proposal dengan melampirkan curriculum vitae calon Pemantau kepada PMU ditembuskan kepada CTC WINRIP.
6.
Proposal berisikan profil, visi dan misi lembaga/institusi; alamat jelas; maksud dan tujuan; jaringan kerja asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, dan dilengkapi dengan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional yang wajar, serta schedule pelaksanaan pemantauan.
7.
Calon Pemantau yang mengajukan proposal akan diundang ke kantor Satker setempat atau tempat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi berupa wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh PMU, guna mengetahui kapasitas Calon TPM. Pedoman wawancara dan kriteria penilaian wawancara terlampir pada Pedoman Seleksi TPM.
8.
Apabila ada calon yang tidak lulus seleksi, Perguruan Tinggi pengusul dapat mengajukan permohonan calon pengganti, hanya satu kali dengan batas waktu dua minggu setelah wawancara calon sebelumnya.
9.
Calon pengganti akan mengikuti prosedur yang sama dengan calon Pemantau sebelumnya.
10. PMU dibantu oleh CTC akan melakukan training satu hari kepada calon TPM yang lulus seleksi di tempat yang disepakati. Materi training meliputi: Materi PMM BAB XI tentang Anti-Corrupton Action Plan (ACAP), Manajemen Pelaksanaan Kontrak, Metode dan Teknik Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Kontrol Kualitas dan Jaminan Mutu, serta Penanganan Lingkungan sesuai dengan RKPPL. 11. Narasumber dalam pelaksanaan training adalah PMU dibantu oleh CTC WINRIP. 12. Calon Pemantau yang telah mengikuti training akan menerima Surat Persetujuan dan Mobilisasi dari PMU WINRIP. 13. Calon Pemantau yang tercantum dalam Surat Persetujuan dan Mobilisasi, akan menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja dari CTC WINRIP. Catatan: Pengaturan secara detail tentang TPM diuraikan secara khusus dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) TPM dan Pedoman Seleksi TPM.
11 - 38
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi
11.6 SANKSI DAN PENALTI Sanksi yang jelas dan upaya hukum merupakan langkah terakhir dalam melawan korupsi. WINRIP memiliki zero toleransi untuk korupsi. Setiap orang (pemerintah, non-pemerintah, konsultan, fasilitator, kontraktor, dan lainlain) dapat dikenakan sanksi jika tersedia cukup bukti atas tindakan korupsi atau tindakan lain yang merugikan negara. Bila ada cukup bukti ada tindakan korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan dan obstruksi, maka akan dikenakan tindakan yang mengakibatkan pemutusan kontrak terkait, serta mungkin akan dikenakan hukuman tambahan seperti denda atau dimasukkan daftar hitam, dan lain-lain sesuai dengan peraturan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah akan melakukan peninjauan kontrak, dan penundaan pencairan Bank untuk setiap kontrak yang bermasalah atau dihentikan sepenuhnya jika kasus penipuan dan korupsi tidak ditangani secara efektif. Idealnya, detail ACAP berisi suatu daftar sanksi dan penalti yang ditetapkan secara jelas untuk diterapkan kepada perusahaan, individu dan/atau staf pemerintahan yang didapati telah bertindak secara tidak benar atau terbukti bersalah melakukan kecurangan dan korupsi. Daftar terinci sepenuhnya belum disiapkan untuk versi awal Prosedur Pelaksanaan ACAP ini. Untuk hal ini, diusulkan untuk menetapkan suatu Penyelesaian Pengaduan di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang berstatus ‘sebagai temuan’ yang perlu ditindaklanjuti dengan mengkaji hasil klarifikasi, membuat keputusan dan temuan-temuan apakah pelanggaran telah terjadi serta menerapkan atau merekomendasi sanksi atau penalti sesuai dengan prosedur baku. 11.6.1
Penanganan dan Sanksi Korupsi
Beberapa macam sanksi telah diuraikan dalam ACAP. 1. Pelelangan yang tepat waktu – Persyaratan khusus untuk menjamin agar pelelangan dilaksanakan tepat waktu dan sanksi–sanksi yang dikenakan jika melanggar persyaratan tersebut. Bank Dunia dan Kementerian PU menjamin ketepatan waktu di setiap tahapan lelang. Dengan dilibatkannya Procurement Advisory Services dan Pokja Pengadaan. 2. Sanksi bagi Perusahaan – Jika ditemukan bukti akan adanya penipuan, kolusi atau korupsi, Kementerian PU akan segera mengakhiri kontrak dan menjatuhkan sanksi - sanksi tambahan seperti pencairan Jaminan Pelaksanaan, dan/atau memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam rekanan; dan dalam hal di mana bukti korupsi telah ditemukan dan diberikan sanksi dapat dipublikasikan di dalam website WINRIP. 3. Sanksi bagi Pejabat Publik – termasuk pemberhentian atas tugasnya di WINRIP selama investigasi dilaksanakan. 4. Sanksi bagi Provinsi lokasi Proyek – Proyek dapat ditangguhkan/dihentikan sementara di setiap lokasi geografis di mana kasus – kasus korupsi tidak ditangani secara efektif. Beberapa kemungkinan penanganan dapat diidentifikasi dalam hal perorangan terbukti telah berbuat sesuatu yang tidak benar: 1. Jika hasil klarifikasi menjumpai adanya masalah kriminal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau perorangan yang melakukan korupsi, maka Inspektorat Jenderal akan menangani dan menyerahkan masalah tersebut kepada Polisi dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk penanganan lebih lanjut. 2. Apabila pelanggar adalah staf PU, maka Inspektorat Jenderal secara langsung memberikan penalti kepada staf terkait. 3. Apabila pelanggar adalah staf pemerintah Provinsi, masalahnya wajib ditangani pada tingkat pemerintahan tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal PU. 4. Dalam hal kasus perusahaan swasta, sanksi harus diterapkan oleh Executing Agency pada semua tingkat pemerintahan (Pusat dan Provinsi). 11.6.2
Protokol terhadap Kasus Korupsi
Setiap 6 bulan sekali, akan diadakan pertemuan antara Kementerian PU (Sekretaris Jenderal), Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Perbendaharaan) dan Bank Dunia untuk membahas temuan – temuan penting laporan audit termasuk yang berkaitan dengan kecurangan dan korupsi. Agenda pertemuan ini akan menelaah tindakan – tindakan yang telah dilakukan untuk menanggapi temuan tersebut dan tindakan selanjutnya bila diperlukan, termasuk: i. ii.
Perubahan terhadap prosedur – prosedur WINRIP; Tindakan disipliner terhadap kontraktor/konsultan dan/atau pejabat pemerintah yang terlibat; pelimpahan kasus untuk diinvestigasi/penuntutan oleh Auditor Independen dan/atau Lembaga Pemerintah yang relevan. 11 - 39
Bab 11 Rencana Tindak Anti Korupsi dan Upaya-upaya Penyelenggaraan Proyek dengan Meningkatkan Transparansi Agar pertemuan tersebut memiliki nilai optimum, PMU akan menyusun jadwal sementara untuk mengidentifikasikan kasus – kasus dengan baik sebelum tanggal pertemuan, dan mendokumentasikan kasus – kasus tersebut. Pertemuan 6 bulanan ini akan menyetujui kasus – kasus mana yang layak untuk dipublikasikan di dalam website PMU.
11.7 PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI Dalam rangka meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan konstruksi WINRIP, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan: 1. Kepala Satker atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan sosialisasi di awal pelaksanaan kepada masyarakat di sekitar Proyek. 2. Menyebarkan leaflet/booklet kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, tentang proyek yang akan dilaksanakan. 3. Satker/PPK wajib memberitahukan alamat, nama pimpinan, nama pengawas, nama pelaksana, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan dan data proyek lainnya didalam leaflet/booklet tersebut. 4. Satker/PPK harus memasang papan informasi proyek di depan kantor proyek dan di kedua ujung proyek (titik awal dan titik akhir) yang ditanganinya. 5. Hasil pengawasan atau pengaduan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, oleh Satker/PPK harus ditindak-lanjuti dan diklarifikasi kepada pihak yang terkait serta diberi penjelasan yang faktual dan aktual. Pengaduan dan jawaban tersebut oleh Satker disampaikan juga ke Pembina Proyek dan PMU untuk dicatat dan ditindaklanjuti (jika diperlukan). 6. Jika pengaduan masyarakat dan pihak-pihak terkait tersebut benar, maka Satker/PPK serta Pembina Proyek, wajib menindaklanjuti dan memberi teguran tertulis untuk yang melaksanakan kesalahan tersebut dan pekerjaan harus ditolak serta diperbaiki sesuai dokumen kontrak.
11 - 40
Bab 12 Laporan Penyelesaian Proyek
BAB 12 LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK (PROJECT COMPLETION REPORT/PCR) 12.1
PENGERTIAN
Laporan Penyelesaian Proyek atau Project Completion Report / PCR merupakan laporan komprehensif atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan proyek loan yang harus disiapkan pada akhir pelaksanaan proyek. Adapun laporan tersebut disiapkan oleh PMU dengan dibantu sepenuhnya oleh Penyedia Jasa (CTC dan DSC). PCR memuat data-data proyek sebagai berikut : 12.1.1
Loan Identification (Identifikasi Loan) a.
Country (Negara)
:
Republic of Indonesia
b.
Loan Number (No. Loan)
:
8043-ID
c.
Project Title (Nama Proyek)
:
Western Indonesia National Roads Improvement Project
d. Borrower (Peminjam)
:
Ministry of Finance
e.
Executing Agency (Badan Pelaksana)
:
Ministry of Public Work
f.
Amount of Loan (Jumlah Pinjaman)
:
$250 million
g.
Project Completion Report Number (Banyaknya Laporan Penyelesaian Proyek)
:
12.1.2 Loan Data (Data tentang Loan) a.
Appraisal (Penilaian) (Penilaian) 1.
Date Started (Tgl. Mulai)
: ………………
2.
Date Completed (Tgl. Selesai)
: ……………….
b. Loan Negotiations (Negosiasi Loan) 1. 2. 3.
Date Started (Tgl. Mulai) Date Completed (Tgl. Selesai) ( Tgl. Selesai) Date of Board Approval (Tgl.Disetujui Dewan)
: : 30 March 2011 : ………………..
4.
Date of Loan Agreement (Tgl. Loan Agreement)
: 14 December 2011
5.
Date of Loan Effectiveness (Tgl. mulai berlakunya Loan) In Loan Agreement (Pada Loan Agreement) a) Actual (Aktual/nyatanya)
: …………………….
6.
: 13 March 2012 : ……………………..
12 - 1
Bab 12 Laporan Penyelesaian Proyek b) 7.
8.
Number of Extensions (Banyaknya perpanjangan)
Closing Date (Tgl. Berakhir) a) In Loan Agreement (Di Loan Agreement) b) Actual (Nyatanya) c) Number of Extensions (Banyaknya Perpanjangan) Terms of Loan (Syarat-syarat Loan) a) Interest Rate (Tarif Bunga) b) c) d) e)
: ………………………
: 31 December 2017 : …………………….. : ………………………
: Pool–based variable lending rate system for US$ loan
Maturity (number of years) : …………………. (Batas waktu pinjaman / berapa tahun) Grace Period (number of years) : .…………… (Waktu perpanjangan – berapa tahun) Front End Fee *) Commitment Charge
: …….% : …….%
*) : Front End Fee dan Commitment Fee adalah biaya yang dikenakan kepada Peminjam (Borrower) atas dana pinjaman yang sudah tersedia tetapi belum ditarik.
12.2
PENYIAPAN PROJECT COMPLETION REPORT (PCR)
Project Completion Report (PCR) dibuat setelah closing date dan pada saat itu diharapkan seluruh Loan telah terserap dan seluruh data baik pelaksanaan fisik maupun keuangan telah dapat dilaporkan sesuai dengan standar laporan yang berlaku dan baku baik bagi Bank Dunia ( World Bank ) maupun Kementerian lainnya. Sesuai dengan TOR, penyiapan Project Completion Report melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1)
Penyiapan Draft Proyect Completion Report , yang kemudian harus diserahkan kepada PMU 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya proyek. Draft ini harus memenuhi struktur laporan yang disetujui oleh Ditjen Bina Marga dan Bank Dunia.
(2)
Penyempurnaan Draft Project Completion Report berdasarkan komentar-komentar dan saran-saran terhadap draft PCR tersebut yang diberikan oleh PMU, nara sumber serta pihak lain yang terkait, sehingga menjadi Project Completion Report .
Ditentukan pula bahwa PCR harus dibuat dalam bahasa Inggris dan memenuhi standar profesional yang baik. Kemudian PCR diserahkan ke PMU sebanyak 20 (dua puluh) copy. Project Completion Report (PCR) secara rinci memuat item-item/butir-butir atau pokok-pokok sebagaimana tersusun dalam garis-garis besar (outline) berikut, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. BASIC DATA (DATA DASAR) MAPS (PETA-PETA) I. II.
PROJECT DESCRIPTION (DISKRIPSI PROYEK) EVALUATION OF DESIGN AND IMPLEMENTATION (EVALUASI DESAIN DAN IMPLEMENTASI) A.
Relevance of Design and Formulation (Relevansi Desain dan Formulasi) 12 - 2
Bab 12 Laporan Penyelesaian Proyek B.
Project Outputs (Keluaran Proyek)
C.
Project Costs and Financing Plan (Biaya Proyek dan Rencana Pendanaan)
D.
Disbursements (Pembayaran)
E.
Project Schedule (Jadwal Proyek) Implementation Arrangements (Pengaturan Pelaksanaan)
F.
III.
IV.
G.
Conditions and Covenants (Syarat-syarat dan Perjanjian)
H.
Consultants Recruitment and Procurement (Pengadaan dan Rekrutmen Konsultan)
I.
Performance of Consultants, Contractor, and Suppliers (Kinerja Konsultan, Kontraktor, dan Pemasok)
J.
Performance of the Borrower and the Executing Agency (Kinerja Peminjam dan Badan Pelaksana)
K.
Performance of the World Bank (Kinerja Bank Dunia)
EVALUATION OF PERFORMANCE (Evaluasi Kinerja) A.
Relevance (Relevansi)
B.
Effectiveness in Achieving Outcome (Efektivitas dalam Mencapai Hasil / perolehan)
C.
Efficiency in Achieving Outcome and Outputs (Efisiensi dalam mencapai Hasil dan Keluaran/Produk)
D.
Preliminary Assessment of Sustainability (Penilaian Pendahuluan terhadap Keberlanjutan / Kebersinambungan)
E.
Impact (Dampak / Pengaruh)
OVERALL ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS (PENILAIAN MENYELURUH DAN REKOMENDASI) A.
Overall Assessment (Penilaian Menyeluruh)
B.
Lessons Learned and Recommendations (Pelajaran yang Dipetik dan Rekomendasi)
APPENDICES (LAMPIRAN) 1.
Project Framework (Kerangka Proyek)
2.
Chronology of Major Events (Kronologi Kejadian-kejadian Utama)
3.
Design and Implementation of WINRIP (Desain dan Implementasi WINRIP) 12 - 3
Bab 12 Laporan Penyelesaian Proyek 4.
Routine Maintenance (Pemeliharaan Rutin)
5.
List of Post Graduate Training Provided (‘Daftar PelatihanPasca Sarjana yang Diberikan)
6.
Project Cost and Financing Plan (Biaya Proyek dan Rencana Pendanaan)
7.
Projected and Actual Disbursement (Pembayaran yang Diperhitungkan dan yang Aktual)
8.
Implementation Schedule (Jadwal Implementasi)
9.
Project Organization Chart (Bagan Organisasi Proyek)
10.
Compliance with Loan Covenants (Kesesuaian dengan Syarat-syarat Loan)
11.
Contract Details for Civil Works (Detil Kontrak untuk Pekerjaan Sipil)
12.
Traffic Volume Projections (Proyeksi Volume Lalu-lintas)
13.
Financial Re-evaluation (Evaluasi Ulang Keuangan)
14.
Economic Re-evaluation (Evaluasi Ulang Ekonomisnya)
15.
Preparation of Environmental Documents and System (Persiapan Dokumen dan Sistem Lingkungan)
16.
Environmental Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan)
17.
Evaluation of Anti Corruption Action Plan (Evaluasi Rencana Tindak Anti Korupsi)
12 - 4
Bab 13 Audit
BAB 13 AUDIT 13.1
AUDIT KEUANGAN
Tujuan Tujuan audit adalah untuk memberikan jaminan bahwa Laporan Keuangan proyek telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan memberikan pandangan yang benar dan adil dari pelaksanaan proyek selama tahun ini dan posisi keuangan proyek pada penutupan tahun fiskal. Audit juga harus mencakup pemeriksaan aspek tata kelola perusahaan (legalitas transaksi, posisi keuangan, sistem pengendalian internal, standar perilaku keuangan, pencegahan dan deteksi penipuan dan korupsi) dan penggunaan sumber daya. Audit eksternal Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (Bina Marga, PU) untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah no. 71/2010), dan bahwa uang publik terjaga dan benar dipertanggungjawabkan dan digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Bina Marga menerima tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan termasuk memelihara pencatatan akuntansi dan pengendalian internal, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan pengamanan aset. 13.1.1 Latar Belakang Proyek WINRIP untuk meningkatkan penggunaan jalan nasional sepanjang Koridor Barat Sumatera. Proyek ini dimaksudkan untuk membiayai bagian dari program investasi jalan nasional dengan fokus khusus pada Koridor Barat Sumatera. Koridor Barat Sumatera adalah satu dari tiga koridor utama di Sumatera dan menghubungkan kota Padang ke kota-kota besar di sepanjang pantai barat (Sibolga dan Bengkulu). Dalam rangka memenuhi permintaan World Bank (Bank Dunia) untuk menerbitkan Audit Report per nomor Loan, maka perlu dilaksanakan Audit terhadap Interim Financial Report yang dilaksanakan oleh Auditor Independen. Auditor Independen, sesuai yang diatur di dalam Loan Negotiation adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan diadakan satu tahun sekali diperkirakan pada bulan Maret, untuk tahun anggaran sebelumnya. Audit Report harus diterima oleh World Bank 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan artikel IV Section 4.01.(b).(ii) dari Loan Agreement. IFR yang disusun oleh PMU akan disampaikan kepada BPK untuk diaudit. Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan diserahkan kepada BPK untuk direkap dan dianalisa pada awal bulan April. Laporan IFR yang dipersiapkan PMU disampaikan kepada BPK Pusat untuk diperiksa pada awal sampai dengan pertengahan bulan April. BPK melakukan evaluasi dan analisa untuk memberikan pernyataan pendapat (Auditor Opinion) pada awal bulan Mei. Auditor Opinion dikirim ke World Bank paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran selesai, yaitu bulan Juni. Latar belakang adanya kegiatan Financial Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen (BPK) dikarenakan beberapa hal yaitu : a. Bank Dunia sedang melakukan sejumlah revisi penting atas persyaratan laporan keuangan atas proyek-proyek yang didanainya. b. Banyak proyek-proyek yang tidak berhasil dalam mempersiapkan Laporan ManajemenProyek yang distandarisasi oleh Bank Dunia. c. Kebijakan Bank Dunia mensyaratkan bahwa terhadap proyek-proyek yang didanainya harus disupervisi untuk menjamin bahwa penggunaan pinjaman hanya untuk tujuan sesuai dengan yang telah disepakati. d. Bank Dunia saat ini telah memutuskan untuk menyederhanakan dan mempermudah kebutuhan pelaporan.
13 - 1
Bab 13 Audit Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan umum dari audit keuangan tahunan memungkinkan auditor : a)
Untuk mengekspresikan pendapat independen profesional pada laporan keuangan proyek untuk tahun berjalan berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. b) Untuk menilai kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perjanjian pembiayaan yang memiliki efek finansial langsung dan material terhadap laporan keuangan proyek. c) Untuk menyatakan pendapat atas pernyataan manajemen bahwa proyek sesuai dengan hukum, peraturan dan ketentuan kontrak dan hibah / pinjaman d) Untuk memungkinkan auditor memverifikasi informasi manajemen keuangan yang dipersyaratkan dalam pencairan berbasis IFR. Lingkup Audit Audit harus mencakup seluruh proyek, yaitu mencakup semua sumber dan penerapan dana oleh semua lembaga pelaksana. Audit akan dilakukan sesuai dengan Standar Internasional Pemeriksaan (ISA). Auditor akan : a) Merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan kerangka kerja berbasis resiko dengan program kerja audit rinci yang cukup luas dalam cakupan rekening proyek untuk mendukung pendapat yang diberikan; b) Mengumpulkan bukti dan mempersiapkan makalah yang mendukung pendapat, ditambah bukti audit yang cukup untuk mendukung semua materi menghormati keakuratan informasi yang terkandung. c) Untuk memperoleh pemahaman tentang desain, dan operasi pengendalian internal atas kepatuhan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang ditetapkan yang cukup untuk merencanakan audit dalam mendukung tingkat penilaian risiko rendah kontrol pada proyek Bank Dunia. d) Meninjau dan mengevaluasi sistem pengendalian intern yang berlaku, termasuk aspek-aspek seperti kecukupan dan efektivitas akuntansi, kontrol keuangan dan operasional, dan kebutuhan untuk revisi, keandalan sistem akuntansi, data dan laporan keuangan. e) Mempertimbangkan risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan atau kesalahan. Program audit harus mencakup prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perjanjian pembiayaan Auditor juga harus melakukan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, verifikasi meliputi : a)
b) c) d) e) f) g) h)
Semua dana eksternal telah digunakan sesuai dengan kondisi perjanjian pembiayaan yang relevan, dengan memperhatikan ekonomi dan efisiensi, dan hanya untuk pembiayaan untuk tujuan yang telah ditentukan. Pengeluaran dibebankan pada proyek ini adalah pengeluaran yang memenuhi syarat dan sudah tepat sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang relevan Barang dan jasa yang dibiayai telah diperoleh sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang relevan Semua dokumen pendukung yang diperlukan, catatan, dan akun telah disimpan sehubungan dengan semua kegiatan proyek Hubungan yang jelas ada antara catatan akuntansi termasuk rekening buku dan Laporan Keuangan Proyek Rekening Khusus telah digunakan dan dipelihara sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan yang relevan IFR digunakan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan penarikan, secara akurat mencerminkan pengeluaran dan kegiatan selama periode proyek, dan pengeluaran proyek seperti yang dilaporkan oleh lembaga pelaksana proyek direkonsiliasikan dengan jumlah yang telah ditarik dari Rekening Khusus dan jumlah setoran masuk ke rekening khusus serta jumlah yang telah dicairkan dari Proyek.
Dirjen Bina Marga bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian dan menjaga kebijakan, serta prosedur untuk membantu dalam mencapai tujuan serta memastikan tertib administrasi dan operasional proyek yang efisien. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memastikan bahwa pernyataan di atas, harus diikuti ISA 240 ("Tanggung Jawab Auditor untuk mempertimbangkan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan").
13 - 2
Bab 13 Audit Audit Laporan Laporan audit harus memuat : a) tujuan laporan audit dan tujuan penggunaannya b) pernyataan kesesuaian dengan SAP c) pernyataan yang menunjukan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan ISA d) opini audit mencakup tahun fiskal saat ini e) opini auditor atas kewajaran laporan keuangan proyek sesuai dengan SAP dan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang didefinisikan oleh perjanjian pembiayaan f) opini audit yang mencakup dalam semua materi menghormati jadwal pendukung termasuk yang disebut di atas g) pendapat tambahan pada pernyataan manajemen bahwa mereka mematuhi kebijakan yang berlaku, rencana dan prosedur dan kesepakatan pembiayaan yang memiliki efek langsung pada laporan keuangan proyek, bahwa badan pelaksana mempertahankan kerangka kerja pengendalian internal yang efektif terhadap pelaksanaan proyek. Surat Pernyataan ( Representation Letter ) Selama audit, Ditjen Bina Marga sebagai unit pelaksana utama proyek ini akan memberikan representasi. Representasi ini dianggap sebagai bagian dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor. Surat representasi yang diberikan oleh Ditjen Bina Marga harus menekankan representasi lisan yang diperoleh oleh auditor dan harus mengurangi risiko salah tafsir pada semua hal yang diwakili. Management Letter Selain laporan audit,
auditor
akan
menyiapkan
"management
letter,"
dimana
auditor
akan:
a)
Memberikan komentar dan pengamatan pada catatan akuntansi, sistem, dan kontrol yang diperiksa selama audit, dan mengidentifikasi kekurangan tertentu dan bidang kelemahan dalam sistem dan kontrol dan membuat rekomendasi untuk perbaikan b) Memberikan komentar pada ekonomi, penggunaan sumber daya (efisien,efektif) c) Memberikan komentar tentang pengelolaan Rekening Khusus, dan akurasi serta kepatutan d) Melaporkan perkembangan proyek dan ketepatan waktu dalam kaitannya dengan tonggak kemajuan dan tanggal penyelesaian yang direncanakan e) Melaporkan tingkat kepatuhan dengan masing-masing pembatasan keuangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dan memberikan komentar (jika ada) f) Mengkomunikasikan hal-hal yang telah menjadi perhatian auditor selama audit yang mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan proyek g) Melaporkan setiap hal terkait lainnya. Dengan adanya perubahan mendasar sistem management dan penarikan serta pertanggungjawaban dana Loan Bank Dunia, maka bagi executing agency diberlakukan kewajiban untuk membuat Interim Financial Report (IFR). Laporan IFR yang disusun oleh PMU inilah yang akan digunakan oleh Auditor Independen sebagai bahan audit atas pelaksanaan kegiatan proyek. Sanksi yang akan diterapkan apabila tidak menyampaikan Audit Report tepat waktunya, adalah sebagai berikut: a. Jika Laporan Hasil Audit tidak diterima pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank Dunia tidak akan memperpanjang usulan waktu Loan ClosingDate dari Loan yang digunakan (Ongoing Loan), dan tidak melakukan proses negosiasi (pinjaman baru). b. Jika 4 bulan terlewati dari waktu yang ditentukan maka : 1. Bank tidak akan menerima aplikasi baru lainnya untuk penarikan dan pencairan dana. 2. Bank tidak akan melakukan pembayaran berikutnya pada Special Account untuk loan sampai waktu laporan keuangan yang telah diaudit diterima. 13.1.2 Interim Financial Report ( IFR ) Interim Financial Report (IFR) adalah: a. Suatu mekanisme laporan triwulanan yang dibuat untuk membantu PMU, Satker/SNVT dalam mengelola dan memantau proyek. b. Disusun dalam kerangka sistem manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank dan disampaikan dengan format yang telah ditetapkan.
13 - 3
Bab 13 Audit c.
Merupakan dasar bagi Bank untuk mengijinkan penarikan dan pencairan berikutnya dana pinjaman oleh proyek. d. Keberhasilan proyek dan Kepala Satker/Satker Sementara/SNVT salah satunya tercermin pada kinerja Satker/Satker Sementara/SNVT dalam laporan Interim Financial Report-nya. IFR terdiri atas beberapa formulir (tercantum pada Bab 8 Manajemen Keuangan dan Pelaporan Proyek PMM WINRIP), IFR yang harus disusun oleh SATKER adalah sebagai berikut : 11. Form 1-A Planned )
: Project Sources & Uses of Fund (Summary Cummulative Actual Disbursements and
12. Form 1-B : Project Sources & Uses of Fund ( Expenditure in Current Quarter, Expenditure in Year to Date and Cummulative Expenditure to Date ) 13. Form 1-C
: Project Cash Forecash
14. Form1-F : Detail Expenditures for Contracts Subject to Prior Review ( CW) 15. Form1-F-All
: Cumulative Detail Expenditures for Contracts Subject to Prior Review ( CW)
16. Form 3-A
: Contract Expenditure Report for Civil Works
13.1.3 Spesifikasi Pinjaman Loan 8043-ID WINRIP Spesifikasi pinjaman Loan WINRIP adalah sebagai berikut : a. NO. PERJANJIAN : IBRD NO. 8043-ID b. TANGGAL PENANDATANGANAN : 14 Desember 2011 c. NOMOR REGISTER : 10842601 d. NOMOR REKENING KHUSUS : 601.306411980 e. EFFECTIVE DATE : 13 Maret 2012 f. CLOSING DATE : 31 Desember 2017 g. JUMLAH PINJAMAN : USD 250,000,000 13.1.4 Beberapa Pengertian Dasar Sebagai Bahan Audit a. Keuangan Satker Manajemen Keuangan Satker merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, akuntansi, laporan keuangan, pengendalian intern, auditing, pengadaan, pembiayaan dan hasil-hasil fisik suatu Satker melalui pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pentingnya Manajemen Keuangan Satker : 1. Dapat memberikan informasi penting kepada pengelola, pelaksana dan pengawas proyek 2. Meyakinkan peminjam, pemberi pinjaman dan masyarakat donor bahwa dananya telah digunakan secara efisien sesuai dengan tujuannya. 3. Suatu alat pencegahan terhadap tindak kecurangan dan korupsi b. Tata Cara Penarikan Dana 1. Dana Loan WINRIP untuk Komponen 1 : CIVIL WORKS (pekerjaan fisik) dibayarkan dengan cara pembayaran langsung, dan untuk Komponen 2 : Implementation Support, Komponen 3 : Road Sector Institutional Development, Komponen 4 : Contingency for Disaster Risk Response disalurkan melalui Rekening Khusus. 2. Porsi IBRD merupakan angka maksimum yang harus dipedomani. 3. Pembayaran untuk setiap Termin/MC/Invoice harus dibebankan secara proporsional. 4. Tidak diperkenankan mendahulukan pembebanan porsi IBRD pada Termin/MC/Invoice awal dan membayar Termin/MC/Invoice berikutnya dari porsi GOI (atau sebaliknya). c. Dokumen yang menjadi dasar penarikan dana 1. Loan Agreement 2. Nomor Register Loan 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Mengenai Tatacara Pembayaran 4. Kontrak yang telah mendapatkan Persetujuan Dari Bank ( Form 384-P) 5. Berita Acara Pembayaran dan Monthly Certificate (MC)
13 - 4
Bab 13 Audit
FORM IFR YANG DISUSUN OLEH SATKER Lampiran 13 - 1 Form 1 – A
Form 1-A
Western Indonesia National Roads Improvement Project Project Sources and Uses of Funds For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
In IDR
1
Current Quarter
Actual Year To date
Cumulative To date
2
3
4
Current Quarter
Planned Year To date
Cumulative To date
5
6
7
Current Quarter
Variance in % Year To date
Cumulative To date
8=2/5
9 =3/6
10 =4/7
Source of Fund 0.00
0.00
3,102,911,853.00
4,794,150,000.00
4,794,150,000.00
11,357,577,000.00
0.00%
0.00%
27.32%
The World Bank
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
11,186,350,000.00
11,186,350,000.00
26,501,013,000.00
84.42%
84.42%
35.64%
Total Sources of Funds
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
12,546,556,623.00
15,980,500,000.00
15,980,500,000.00
37,858,590,000.00
84.42%
84.42%
62.96%
Civil Works
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
12,546,556,623.00
15,980,500,000.00
15,980,500,000.00
37,858,590,000.00
84.42%
84.42%
62.96%
Total Uses of Fund
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00 12,546,556,623.00
15,980,500,000.00
15,980,500,000.00
37,858,590,000.00
84.42%
84.42%
62.96%
GOI : APBN
Uses of Fund (by Category)
13 - 5
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 2 Form – 1B
Form-1B
Western Indonesia National Roads Improvement Project Cummulative Uses of Funds by Project Activity For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID In IDR Project Activities 1
Current Quarter GOI APBN 2
Year to date
WB
TOTAL
3
4
GOI APBN 5
Cummulative To date
WB
TOTAL
6
7
GOI APBN 8
WB
TOTAL
9
10
1 CIVIL WORKS Krui - Biha
TOTA L
0.00 9,443,644,770.00 9,443,644,770.00
0.00 9,443,644,770.00
9,443,644,770.00 3,102,911,853.00 9,443,644,770.00 12,546,556,623.00
0.00 9,443,644,770.00 9,443,644,770.00
- 9,443,644,770.00
9,443,644,770.00 3,102,911,853.00 9,443,644,770.00 12,546,556,623.00
13 - 6
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 3 Form 1 – C
Form 1-C
Western Indonesia National Roads Improvement Project Project Cash Forecash For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID
in IDR Disbursement Category
1 Krui - Biha Total
(a) Cash Requirement for Quarter ending 31-Mar-14 (IDR) 2
(b) Cash Requirement for Quarter ending 30-Sep-14 (IDR) 3
( c )=(a)+(b) Total Cash Requirement for six mos. Ending 30-Sep-14 (IDR) 5
(d) GOI Cash Requirement for Six mos. Ending 30-Sep-14 30-Sep-14 APBN LOAN (IDR) (IDR) 6
15,980,500,000.00
21,878,090,000.00 37,858,590,000.00 11,357,577,000.00
15,980,500,000.00
21,878,090,000.00
37,858,590,000.00 11,357,577,000.00
NOTE : Untuk target/forecash diambil dari S Curve project
13 - 7
(e) WB Cash Requirement for Six mos. Ending 30-Sep-14 (IDR) 7
(f) WB Cash Requirement for Six mos. Ending 30-Sep-14 (IUSD) 8
26,501,013,000.00
37,858,590,000.00
2,265,043.85
26,501,013,000.00
37,858,590,000.00
2,265,043.85
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 4 Form 1 – F
Form1-1-FF Form
Western Indonesia National Roads Improvement Project Summary Statement
Expenditures for Contracts Subject to Prior Review For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID Disbursement Category : 1.
WORKS Reference Contract
No. Comp
1
2
APBN
Number/
Amount
Date
Rp.
3
4
5
02-22/01-SRIP-WP1/NR/A/
134,909,211,000.00
PT ADHI KARYA -
4834/12-07
Original Contract
PT PEMBANGUNAN
Tanggal 14 November 2013
Name
Total Invoice
SP3/Bor-Ref
Number/
Amount
Number/
Amount
Date
Rp.
Date
Rp.
6
7
8
9
001/01-WINRIP/17 2-Jan-14
Rp
US $
10=7+9
11
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770
9,443,644,770
PERUMAHAN PT WASKITA KARYA,JO
0.00
TA 2014 TOTAL PENYERAPAN
0.00
13 - 8
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 5 Form 1 – F – all
Form Form1-1-F-all F
Western Indonesia National Roads Improvement Project Summary Statement
Expenditures for Contracts Subject to Prior Review For the Quarter ending March 31, 2014 IBRD Loan No. 8043 - ID Disbursement Category : 1.
WORKS Reference Contract
No. Comp
1
2
APBN
Number/
Amount
Date
Rp.
3
4
5
Krui - Biha 01-26/04-WINRIP-WP1/CE/A/8043/11-13 Tanggal 14 November 2013
134,909,211,000.00
PT. JAYA KONSTRUKSI
590770D
Original Contract
MANGGALA PRATAMA
27-Dec-13
Name
Total Invoice
SP3
Number/
Amount
Number/
Amount
Date
Rp.
Date
Rp.
6
7
8
9
3,102,911,853.00
US $
10=7+9
11
3,102,911,853.00
3,102,911,853.00
TA 2013
Rp
001/01-WINRIP/17
0.00
3,102,911,853.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
41,641.00
TA 2014 TOTAL PENYERAPAN
13 - 9
0.00
9,443,644,770.00
9,443,644,770.00
3,102,911,853.00
9,443,644,770.00
12,546,556,623.00
Bab 13 Audit
13.2
AUDIT KETEKNIKAN (QUALITY ASSURANCE ENGINEER)
13.2.1 Umum Untuk paket-paket WINRIP yang sedang dalam pelaksanaan konstruksi (pada batas progress/kemajuan tertentu) dan yang telah selesai, perlu dilakukan audit pasca konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan, baik berupa audit oleh pihak proyek terkait, maupun audit oleh instansi yang berwenang dari luar lingkungan proyek. Audit atau pengawasan oleh pihak di luar lingkungan proyek merupakan bagian dari sistem pengendalian secara menyeluruh. Bentuk dari pengawasan instansi di luar lingkungan proyek berupa, Audit Keuangan maupun Audit Keteknikan. Audit Keteknikan berupa inspeksi dan pemeriksaan terhadap Administrasi Kualitas dan Kuantitas . Hal ini dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim lain ( apabila diperlukan dengan mengacu pada pasal 7.5.7.3 PMM) yang berkepentingan dalam penyelesaian pekerjaan pada kontrak – kontrak fisik dibawah Loan IBRD NO. 8043-ID 13.2.2 Sasaran Sasaran pelaksanaan audit untuk pekerjaan konstruksi pada paket-paket WINRIP – Loan IBRD NO. 8043-ID, dibagi 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1. Dalam masa konstruksi dengan progress/kemajuan minimal 50% untuk pekerjaan-pekerjaan utama, dan; 2. Diutamakan pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100 % tetapi masih dalam masa pemeliharaan ( belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan ) 13.2.3
Tujuan
Tercapainya sasaran akhir proyek baik pembangunan jalan baru, dan peningkatan kapasitas maupun peningkatan struktur jalan sesuai dengan desain, guna tercapainya kualitas konstruksi sesuai dengan umur rencana. Untuk mendukung sasaran tersebut diperlukan langkah- langkah sebagai berikut : a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Kegiatan Proyek terhadap sasaran yang dicapai/target; b. Melakukan Perbaikan kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan; c. Memberikan Rekomendasi Penilaian Kinerja Proyek; d. Menghindari terjadinya pekerjaan tidak sesuai desain; e. Menghindari kerugian Negara akibat kesalahan perhitungan Kuantitas dari pelaksanaan; 13.2.4 Methoda Pelaksanaan Audit Pelaksanaan kegiatan audit Keteknikan dan Administrasi dilakukan menurut metode yang dirancang dapat mewakili dan diterima oleh semua pihak terkait. Unsur terkait terdiri atas Auditor (Inspektorat), Pengguna Jasa, Penyedia Jasa , Enjinir dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan audit Keteknikan dan Administrasi. a. Tata Cara pelaksanaan Audit Teknis pelaksanaan audit dalam hal menentukan titik lokasi pemeriksaan selayaknya mengacu kepada langkah dan metode yang sudah dilakukan oleh pihak proyek, hal ini untuk menghindari sanggahan maupun munculnya ketidak sepakatan seluruh unsur terkait terhadap hasil pemeriksaan bersama di lapangan. Setiap unsur terkait ( Pengguna Jasa, Penyedia Jasa , Enjinir) diwajibkan hadir dalam pelaksanaan audit yang bersifat mengikat dan mempunyai ketetapan hukum. Surat Pemberitahuan pelaksanaan audit berikut jadwal tentatif disampaikan kepada unsur terkait selambatlambatnya 15 hari sebelum pelaksanaan dan dinyatakan kepastiannya telah diterima oleh instansi yang bersangkutan ( Bukti tanda terima ditanda tangani ). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah menerima surat pemberitahuan , pihak Pengguna Jasa menjawab kesediaan dilakukan audit termasuk kesiapan unsur proyek yang lain (Penyedia Jasa, Enjinir). Sebelum melakukan audit, terlebih dahulu diadakan rapat awal rencana pelaksanaan audit yang dihadiri oleh pihak terkait (Pihak auditor dan pihak proyek, Penyedia Jasa , Enjinir). a. 1.
Bahan Rujukan Bahan rujukan dalam melaksanakan audit untuk dokumen administrasi, adalah :
13 - 10
Bab 13 Audit
2.
form Daftar Periksa Dokumen Serah Terima Pekerjaan/ Take Over ( TO ) untuk pekerjaan yang seratus (100%) selesai atau Daftar Pekerjaan Selesai untuk pekerjaan lebih dari lima puluh (50%) selesai (dapat berupa laporan progres fisik dan keuangan) Bahan rujukan dalam melaksanakan audit keteknikan pada saat kunjungan lapangan adalah: a) Dokumen pendukung pembayaran pekerjaan 100 % /sesuai kemajuan meliputi: 1) Data Paket termasuk lokasi item pekerjaan 2) Data dukung Final Kuantitas 3) Data dukung Final Kualitas 4) Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) 5) Spesifikasi ,Shop Drawing, Gambar Rencana dll b) Perlengkapan Pendukung 1) Jack Hammer 2) Hammer Test 3) MesinCore Drill 4) Jangka Sorong 5) Pengukur Temperatur 6) Mistar kerataan, Meteran 7,5m, 100m 7) Cat / penanda 8) Odometer jalan ( Manual ) 9) Perlengkapan pendukung lain ( Stamper dll ) c) Fasilitas Pendukung 1) Laboratorium 2) Base Camp 3) Kendaraan Operasional 4) Institusi lain yang berwenang dan berkaitan dengan Pekerjaan yang kehadiran maupun perannya dibutuhkan dalam pelaksanaan audit (atas kesepakatan semua pihak yang terkait) d) Perangkat pendukung lain adalah segala Peraturan dan Perundang-undangan terkait ang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Spesifikasi Umum 2010 (revisi 2)
c. Porsedur Pelaksanaan Audit: Pelaksanaan audit Keteknikan dan Administrasi dilakukan menurut prosedur maupun tatacara pelaksanaan pekerjaan yang secara substansi sesuai dengan rujukan dari Spesifikasi Teknik Pekerjaan dan dokumendokumen yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan konstruksi . Prosedur Pelaksanaan Audit dapat dilihat pada Gambar 13 – 1 berikut ini. Penjelasan Prosedur Pelaksanaan Audit (Gambar 13 – 1) 1. Auditor mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit termasuk jadwal tentative kepada Pengguna Jasa, tembusan kepada PMU/Binlak, 15 hari sebelum pelaksanaan. 2. Pengguna Jasa membuat surat balasan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Surat Pemberitahuan. 3. Pengguna Jasa menyiapkan bahan untuk audit ( from Daftar Periksa Dokumen TO, untuk yang 100%, dan Daftar Periksa Pekerjaan 50%) dan Dokumen pendukung pembayaran. 4. Rapat Tim Auditor Keteknikan dan Administrasi dengan pihak Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Enjinir (rapat ke1) 5. Setelah melakukan Audit Keteknikan dan Administrasi didapat Hasil dari tim Audit. 6. Pembahasan Hasil Audit dengan Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Enjinir (rapat ke2) 7. Auditor menyimpulkan hasil dari Audit Keteknikan dan Administrasi. 8. Pengguna Jasa membuat laporan tindak lanjut Hasil Audit dilampiri bukti dan berkas pendukung kepada Auditor termasuk tembusan ke PMU/Binlak.
13 - 11
Bab 13 Audit
Gambar 13 - 1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Audit
Prosedur Pelaksanaan Audit / Bagan Alir 13.2.1 (c)
Hasil Tim Audit: 1. Audit Admnistrasi 2. Audit Teknis
Auditor mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit termasuk jadwal tentatif kepada Pengguna Jasa, tembusan kepada PMU
Pembahasan Hasil Tim Audit dengan pihak Proyek
Pengguna Jasa membuat Surat Jawaban Auditor membuat kesimpulan
Pengguna Jasa menyediakan bahan
Rapat Tim Audit dengan pihak Proyek mengenai: 1. Audit Administrasi 2. Audit Teknis
Pengguna Jasa membuat tindak lamjut hasil kesimpulan Tim Audit dilampiri bukti dan berkas pendukung Dikirim ke Auditor
Pelaksanaan merujuk kepada Prosedur Pengawasan Pelaksanaan tiap jenis pekerjaan yang berlaku pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. d. Hasil Audit Produk dari pelaksanaan audit dilapangan ada beberapa hal sebagai berikut : 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bersama ; 2. Daftar hasil pengukuran bersama; 3. Hasil Pengujian /Test Laboratorium yang dilakukan dan disaksikan secara bersama; 4. Foto pelaksanaan audit; 5. Laporan awal hasil audit termasuk rekomendasi; 6. Surat hasil audit dari Auditor ke Pengguna Jasa; 13.2.5 Rekomendasi Untuk mencapai keberhasilan sasaran proyek maka diperlukan perangkat utama terhadap hasil temuan audit yaitu berupa rekomendasi yang bersifat mensukseskan penyelesaian proyek secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
13 - 12
Bab 13 Audit
Rekomendasi harus dapat segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan cepat, memuaskan dan diselesaikan sebelum periode kontrak berakhir. Beberapa rekomendasi yangdiberikan untuk dilakukan oleh proyek diantaranya: a. Melengkapi kekurangan dan ketidaksesuaian yang terjadi b. Melakukan perbaikan kerusakan dan kekurangan karena adanya cacat mutu ringan. c. Melakukan pembongkaran dan pembuatan ulang pekerjaan dilokasi tertentu karena hasil investigasi menyatakan tidak dapat diterima menurut spesifikasi dan membahayakan pengguna jalan. d. Mengembalikan kelebihan pembayaran karena adanya kekurangan volume yang dibayarkan dengan catatan bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan penurunan kualitas dan sasaran proyek. e. Membuat teguran maupun peringatan secara tertulis kepada penyedia jasa karena kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan f. Memasukkan Penyedia Jasa ke dalam Daftar Hitam karena melakukan unsur perbuatan melawan hokum secara sengaja dan mengandung tindak pidana korupsi maupun kriminal (setelah diputuskan melalui proses hukum yang berlaku. 13.2.6
Tindak Lanjut Audit
Rekomendasi yang diterbitkan dan disepakati seperti yang dituangkan dalam berita acara harus direspon dengan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut oleh pihak pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi baik yang bersifat administratif maupun teknis . Segala konsekwensi dari temuan merupakan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan (Pengguna Jasa, Penyedia Jasa Konstruksi dan Enjinir) termasuk didalamnya penyediaan alat pendukung pelaksanaan kegiatan audit tersebut. Tindak lanjut dilaksanakan dan diselesaikan dengan memuaskan sehingga dapat diterima Auditor dan semua pihak terkait. Bentuk dari tindak lanjut adalah berupa Laporan Tindak Lanjut hasil Temuan Auditor yang memuat antara lain : a) Laporan Perbaikan Administrasi maupun Teknis. b) Membongkar dan mengerjakan ulang pekerjaan. c) Pengembalian Kelebihan Pembayaran dilampiri bukti setor ke Kas Negara. d) Surat Teguran atau Peringatan akibat kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan yang ditujukan kepada Pengawasan, Pelaksanaan, dapat berupa Kesalahan Teknis dan Administrasi. e) Foto pelaksanaan Tindak Lanjut pada saat Sebelum Perbaikan, Sedang Perbaikan, dan Sesudah Perbaikan. f) Hasil Pengujian Laboratorium termasuk foto proses pengujian disaksikan bersama. g) Rekapitulasi rekomendasi dan tindak lanjut. h) Berita Acara Tindak Lanjut. i) Lampiran – lampiran . Langkah lain adalah berkoordinasi dengan Auditor dan pihak lain yang terkait setelah pihak Pelaksana Pekerjaan selesai melaksanakan tindaklanjut temuan dan rekomendasi.
13 - 13
Bab 13 Audit
Formulir-formulir yang digunakan pada saat Audit adalah sebagai berikut: Lampiran 13 - 6 Lampiran Hasil Pengujian INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECT WESTERNROADS INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT LOAN IBRD 8043-ID IBRD LOAN(WINRIP) 7786-ID/4834-IND
Propinsi No. Kontrak Kontraktor Konsultan Supervisi
:………………… :………………… :………………… :…………………
No. Group Paket Lokasi Tanggal Audit
Form : TL HP
:……………………… :……………………… :……………………… :………………………
Dibuat Oleh
Diperiksa dan Disetujui oleh
Diketahui oleh
Kontraktor Auditor
Konsultan Supervisi
Satker/Pejabat Pembuat Pengguna Jasa Komitmen
13 - 14
Bab 13 Audit Lampiran 13 - 7 Lampiran Hasil Pemeriksaan INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT WESTERN NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT STRATEGICINDONESIA ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT (WINRIP) IBRD LOAN 8043-ID IBRD LOAN 7786-ID/4834-IND
Propinsi No. Kontrak Kontraktor Konsultan Supervisi
:………………… :………………… :………………… :…………………
No. Group Paket Lokasi Tanggal Audit
Form : TLPM
:……………………… :……………………… :……………………… :………………………
Dibuat Oleh
Diperiksa dan Disetujui oleh
Diketahui oleh
Kontraktor Auditor
Konsultan Supervisi
Pengguna Jasa Komitmen Satker/Pejabat Pembuat
13 - 15
Bab 13 Audit Lampiran 13 - 8 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP) STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT LOANLOAN IBRD7786-ID/4834 8043-ID IBRD -IND
Propinsi No. Kontrak Kontraktor Konsultan Supervisi
Dibuat Oleh
Auditor
Kontraktor
:………………… :………………… :………………… :…………………
No. Group Paket Lokasi Tanggal Audit
Form : BAPM
:……………………… :……………………… :……………………… :………………………
Diperiksa dan Disetujui oleh
Diketahui oleh
Konsultan Supervisi
Pengguna Jasa Komitmen Satker/Pejabat Pembuat
13 - 16
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 9 Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Audit
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Form : DTTLA
WESTERN ROADS INDONESIA NATIONAL ROADS STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECTIMPROVEMENT PROJECT , LOAN IBRD 8043-ID
IBRD LOAN 7786-ID/4834-IND
Daftar Temuan dan Tidak Lanjut Audit Tanggal : ………………………
No.
Propinsi
:……………………………..
No. Group
:…………………………………
No. Kontrak
:……………………………..
Paket
:…………………………………
Nama Kontraktor
:……………………………..
Lokasi
:…………………………………
Nama Konsultan
:……………………………..
Tanggal Audit
:…………………………………
Item Pekerjaan
Lokasi
Temuan /Rekomendasi
Dibuat oleh
Diperiksa oleh
Auditor Kontraktor
Konsultan Supervisi
Tindak Lanjut
Bukti Tindak Lanjut
Keterangan
Disetujui oleh Satker/Pejabat Pembuat Komitmen
Foto Perbaikan Form : TL FP No.
Item Pekerjaan
Lokasi
Sebelum Diperbaiki
13 - 17
Sedang Diperbaiki
Setelah Diperbaiki
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 10 Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Audit Lapangan
DTTLAL
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT WESTERNROADS INDONESIA NATIONAL ROADS STRATEGIC INFRASTRUCTURE PROJECTIMPROVEMENT PROJECT , LOAN IBRD 8043-ID
IBRD LOAN 7786-ID/ 4834-IND
Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Audit Lapangan Keterangan Uraian
Temuan
Rekomendasi
Upaya Tindak Lanjut
No.
1
Tanggal Pemeriksaan
1 Lokasi sta
Group No
2 ◦ Item
:
to sta
Project Name :
◦ ………………………………………………..
Contractor
:
◦ ………………………………………………..
Consultant
:
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
1
Tanggal Perbaikan
2
1. ……………………………………………………..
3
2. …………………………………………………….. 3. ……………………………………………………..
berkas T indak
Foto Pelaksanaan Audit
3 ◦ Item
Foto Perbaikan
Foto Setelah Perbaikan
1
Tanggal Perbaikan
◦ ………………………………………………..
2
1. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
3
2. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
3. ……………………………………………………..
Foto Perbaikan
Foto Pelaksanaan Audit
4 ◦ Item
Foto Setelah Perbaikan
1
Tanggal Perbaikan
◦ ………………………………………………..
2
1. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
3
2. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
Bukti ……………
3. ……………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
Foto Perbaikan
13 - 18
Foto Setelah Perbaikan
Lanjut Audit T gl. …….
Bab 13 Audit
2 Date of Insp.: Group No
1 Lokasi sta :
to sta
2 ◦ Item
Project Name :
◦ ………………………………………………..
Contractor :
◦ ………………………………………………..
Consultant :
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
1
Tanggal Perbaikan
2
1. ……………………………………………………..
3
2. …………………………………………………….. 3. ……………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
3 ◦ Item
Foto Perbaikan
Foto Setelah Perbaikan
1
Tanggal Perbaikan
◦ ………………………………………………..
2
1. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
3
2. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
3. ……………………………………………………..
Foto Perbaikan
Foto Pelaksanaan Audit
4 ◦ Item
Foto Setelah Perbaikan
1
Tanggal Perbaikan
◦ ………………………………………………..
2
1. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
3
2. ……………………………………………………..
◦ ………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
3. ……………………………………………………..
Foto Pelaksanaan Audit
Foto Perbaikan
13 - 19
Foto Setelah Perbaikan
Bab 13 Audit
Lampiran 13 - 11 Daftar Periksa Dokumen Serah Terima Pekerjaan/Take Over (TO) INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT , LOAN IBRD 8043-ID IBRD LOAN 7786-ID/4834-IND
Daftar Dokumen Serah Terima Pertama(PHO) DaftarPeriksa Periksa Dokumen Serah Terima Pekerjaan/Take Over (TO) Propinsi
:
No. Group
:
No. Kontrak
:
Paket
:
Lokasi Tanggal Audit
: :
Kontraktor : Konsultan Supervisi: No. Pemeriksaan 1 Administrasi
Jenis Pemeriksaan 1
Rapat Pra Pelaksanaan
2
SPMK COW
3
Surat Penyerahan Lapangan
4
Surat Ijin Quarry/Sumber Material
5
Rencana Mutu Kontrak
6
Struktur Organisasi Kontraktor
7
Gambar Rencana
8
Spesifikasi Teknik
9
File CCO & Justifikasi Teknik
10 Amandemen Kontrak atau Memorandum 11 Berita Acara Panitia Kontrak 12 Sertifikat Material,Semen,Aspal dan Besi Baja 13 File hasil Pengujian 14 File Laporan Harian Cuaca 15 Buku Direksi 16 Buku Tamu 17 File Korespondensi 18 File Daftar Hadir dan Notulen Rapat 19 File Rencana Mobilisasi alat berat dan personil 20 File Foto 0%, 50%,100% 21 File Laporan Harian,Mingguan,Bulanan dan Laporan Khusus 22 Copy File Jaminan Uang Muka 23 Copy File Jaminan Pelaksanaan 24 Copy File Jaminan Pemeliharaan 25 File Pembayaran ,SP2D,SPM 26 File Dipa 27 NOL Disbursement 28 File Percobaan Campuran beton, aspal 29 File Dokumen Kontrak 30 File Addendum Kontrak 31 File Jamsostek 32 File Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan 33 File Lingkungan 34 Papan Proyek 35 Kantor Lapangan 36 Rekayasa Lapangan 37 Time skedule dan Kurva S 38 File Shop Drawings 39 Test Material./Mix Design 40 Job Mix Formula. 41 Request Test Percobaan. Laboratorium 42 Tes Percobaan 43 Persetujuan Hasil Pengujian 44 Berita Acara Commisioning Test 45 Metode Kerja 46 File Rekues Kerja 47 Rapat Mingguan, Bulanan 48 Laporan Harian
13 - 20
Ya
Tdk
Keterangan
Bab 13 Audit 49 Laporan Kemajuan Mingguan 50 Laporan Kemajuan Bulanan 51 Sertifikat Bulanan 52 Data Pendukung Kualitas MC 53 Data Pendukung Kuantitas MC 54 Rapat Pembuktian 55 Gambar Pelaksanaan terpasang 56 kemajuan Keuangan Rp. Progres fisik
%
Rencana % Deviasi % 57 Eskalasi 58 Rapat Panitia Pra serah terima/ Notulen rapat ? 59 Sertifikat Kinerja
2 Teknis 1
Galian Saluran
2
Saluran Pasangan
3
Pasangan Batu
4
Bronjong
5
Timbunan/Selected
6
Box Culvert
7
Bahu Jalan
8
Aggregat Klas B
9
Agg. Klas A
10 AC - Base 11 AC - BC 12 AC - WC 13 Beton 14 Kemiringan , Kerataan 15 Rambu 16 Marka Jalan 17 Utilitas 18 Median 19 Jalur Pejalan Kaki 20 Lampu Penerangan Jalan 21 Lampu Lalulintas Rigid Pavem ent 1
Panjang
2
Lebar
3
Tebal
4
Beton landasan
5
Membran Kedap air
6
Lebar sambungan
7
Pengisi sambungan
8
Kerapihan Tepi
9
Garis sapu
10 Kemiringan / Crossfall 11 Segregasi 12 Kerataan 13 Bahu Jalan 14 Marka 15 Median 16 Lajur pejalan kaki 17 Utilitas 18 Drainase
Concrete Bridge/Jem batan Beton 1
Bentang
2
Lebar
3
Panjang
4
Trotoar
13 - 21
Bab 13 Audit 5
Sambungan jembatan
6
Permukaan
7
Marka
8
Utilitas
9
Abutment
10 Pilar tengah/Pier 11 Gelagar Memanjang 12 Pegangan Tangan/Hand Rail 13 Balok Pengaku/Diafragma 14 Landasan Penumpu/Bearing Pad 15 Kemiringan 16 Garis Sapu 17 Lendutan 18 Jumlah Gelagar Melintang 19 Jumlah Diafragma
Jem batan Baja/ Steel Bridge 1
Bentang
2
Lebar
3
Panjang
4
Landasan Penumpu
5
Sambungan Jembatan
6
Trotoir
7
Drainase
8
Kemiringan
9
Garis Sapu
10 Pelat Sambungan 11 Jumlah baut per Plat joint 12 Jumlah Batang ( Atas,Bawah,Diagonal,Vertikal) 13 Kondisi batang baja 14 Balok melintang 15 Balok memanjang 16 Ikatan angin bawah 17 Kondisi plat spandeck 18 Dimensi 19 Pegangan Tangan 20 Ikatan angin atas 21 Abutment 22 Pilar tengah 23 Tembok penahan samping 24 Oprit 25 Jumlah Tiang Pancang 26 Diameter Tiang Pancang 27 Pelindung Tiang pancang/ Pilar tengah
Laporan Pengujian Kualitas 1
Timbunan
2
Box Culvert dan Gorong-gorong
3
Bahu Jalan
4
Aggregat Klas B
5
Aggregat . Klas A
6
AC - Base
7
AC - BC
8
AC - WC
9
Beton
10 Jembatan Beton 11 Jembatan Rangka Baja
Berita Acara Kualitas
Foto Kualitas kunjungan lapangan & Lab
13 - 22
Bab 13 Audit
Rapat Panitia Take Over/ Notulen Rapat ?
Berita Acara Take Over
Sertifikat Bulanan 100 %
3 Lain - lain
Catatan : Kontraktor, setelah membaca dan mempelajari temuan tersebut menyatakan setuju menindaklanjuti kemudian hasil tindak lanjut dilaporkan ke Satker/Pejabat Pembuat Komitmen
Dibuat oleh
Auditor
Diterima dan Setuju Ditindak Lanjuti oleh
Diketahui
Satker/Pejabat Pembuat Komitmen
Kontraktor
13 - 23
Konsultan Supervisi
Bab 13 Audit
13.3
AUDIT/EVALUASI RENCANA TINDAKAN ANTI KORUPSI (RTAK) OLEH BPK
13.3.1
Latar Belakang
Pemerintah Republik Indonesia melanjutkan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan nasional di kawasan Barat Indonesia melalui program Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP). Korupsi masih merupakan masalah besar dan terus berlangsung di Indonesia sehingga menjadi hambatan utama bagi pembangunan sosial ekonomi. Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan masih tingginya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti kebocoran anggaran belanja modal yang ditaksir mencapai 35% dari nilai anggaran (Kompas, 14 April 2009). Salah satu persyaratan pinjaman dari Bank Dunia yang tertuang di dalam Loan Agreement Program WINRIP menyatakan bahwa untuk memerangi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pemaksaan dapat dilaksanakan melalui peningkatan transparansi dan peran serta masyarakat yang dituangkan dalam AntiCorruption Action Plan ( ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK). Dasar Kesepakatan Pelaksanaan ACAP/RTAK WINRIP adalah: a. LOAN AGREEMENT, SCHEDULE 2, SECTION 1B Paragraf 1 (a) yang menyatakan “The Borrower, through DGH, shall adopt and thereafter apply in the implementation of the Project, a PMM, acceptable to the Borrower and the Bank, giving detail.(vii) the AntiCorruption Action Plan” b. LOAN AGREEMENT, SCHEDULE 2, SECTION C The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provision of the Anti-Corruption Guidelines and the Anti-Corruption Action Plan” ACAP/RTAK adalah serangkaian kegiatan yang dipersiapkan dan wajib diterapkan oleh semua institusi yang berpartisipasi dalam WINRIP (Satuan Kerja/PPK/Konsultan/Kontraktor). ACAP/RTAK terdiri atas 4 kegiatan/komponen utama: a. Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative Observers (CRO) b. Publikasi dan Keterbukaan Informasi /Publication and Disclosure c. Sistem Mekanisme Penanganan Pengaduan/ Complaints Handling Mechanism System (CHS) d. PemantauPihak Ketiga (PP3) /Third Party Monitoring (TPM) 13.3.2
Tujuan Audit ACAP
Audit/evaluasi terhadap pelaksanaan ACAP pada WINRIP dilakukan terhadap keberadaan dan kinerja komponen utama ACAP di setiap wilayah lokasi WINRIP. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan audit/evaluasi ini adalah: 1. Mengukur tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan ACAP/RTAK atas dasar nilai indikator kegiatan utama (IKU). 2. Memperoleh gambaran umum (profil) awal tiap-tiap Satker/PPK dalam mengimplementasikan ACAP/RTAK. 3. Membuat rumusan rekomendasi perbaikan yang bersifat umum maupun spesifik pada kegiatan ACAP/RTAK yang telah dilaksanakan dan menggunakan rekomendasi tersebut untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya. 13.3.3
Metode dan Evaluasi Audit
Metode pengukuran tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan ACAP/RTAK atas dasar nilai indikator kegiatan utama yaitu dengan membandingan indikator kegiatan utama ACAP dengan realisasi pelaksanaannya pada setiap komponen ACAP yaitu: a. Pengamatan oleh Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) /Community Representative Observers (CROs), pada proses pelelangan. Pengamatan proses pengadaan jasa kontraktor dapat diaudit dengan menggunakan Tabel 13 – 1 Daftar Simak Audit yang disusun berdasarkan Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut: 1. Tersedianya WPM/CROs melalui proses seleksi pada setiap paket WINRIP. 13 - 24
Bab 13 Audit 2. WPM telah mengikuti pelatihan pembekalan. 3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentuk WPM dan Mobilisasi. 4. Kehadiran WPM pada setiap proses pengadaan yang dilaksanakan oleh POKJA Pengadaan yaitu: Rapat Penjelasan Awal / Pre-Bid Meeting + Site Visit (Aanwijzing), Rapat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran / Bid Submission and Bid Opening, Rapat Pengumuman Pemenangan Lelang / Announcement of the Winner. 5. Ketaatan dengan jadwal tender. 6. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengamatan dari WPM. 7. Adanya komentar atau temuan selama melaksanakan pengamatan. b. Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh Pemantau dari Pihak Ketiga (PP3) /Third Party Monitoring (TPM). Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi dapat diaudit dengan menggunakan Tabel 13 – 2 Daftar Simak Audit yang disusun berdasarkan Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut: 1. Tersedianya Tim TPM melalui proses seleksi wawancara dan evaluasi proposal yang diajukan oleh calon TPM, pada setiap paket WINRIP. 2. TPM telah mengikuti pelatihan pembekalan segera setelah selesai seleksi. 3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembentuk TPM dan Mobilisasi. 4. Telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan CTC WINRIP cq. PMU WINRIP. 5. Telah melaksanakan Kunjungan ke lapangan proyek sebanyak 3 (tiga) tahap selama masa kontrak pelaksanaan proyek. Kunjungan Pertama pada awal pelaksanaan konstruksi. Kunjungan kedua pada pertengahan pelaksanaan konstruksi. Kunjungan kedua pada menjelang pelaksanaan selesai. 6. Mengikuti rapat koordinasi selama masa kontrak sesuai undangan dari Satker/PPK. 7. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas Pemantauan Lapangan tahap I, II, dan III. 8. Tersedianya Laporan setiap mengikuti rapat koordinasi atas undangan Satker/PPK. 9. Adanya laporan kegiatan pemantauan terhadap keluhan dan pengaduan oleh masyarakat. 10. Adanya komentar, masukan atau temuan selama pelaksanaan pemantauan yang bermaanfaat terhadap kelancaran pelaksanaan proyek. 11. Tersedianya laporan akhir pelaksanaan pemantauan proyek yang merangkum keseluruhan kegiatan proyek. c. Keterbukaan Pada Publik / Public Disclosure. Keterbukaan pada publik dapat diaudit dengan menggunakan Tabel 13 – 3 Daftar Simak Audit yang disusun berdasarkan Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut: 1. Satker/PPK telah melakukan Penyebaran informasi kegiatan WINRIP kepada publik tentang pelaksanaan proyek melalui pengumuman di Koran (terutama untuk pengadaan dengan metode semi e-proc), dan tentang informasi proyek melalui Leaflet/Booklet. 2. Tersedianya Papan Informasi Proyek di depan Kantor Proyek, di Titik Awal dan Titik Akhir Proyek. 3. Tersedianya Ruang / Stan Informasi tentang proyek di Kantor Satker/PPK, Kantor Proyek dan Kantor BBPJN. 4. Tesedianya informasi dan dokumen tentang pengadaan (procurement) di Kantor Satker/PPK, Kantor Proyek dan Kantor BBPJN. 5. Tersedianya media informasi elektronik berupa e-mail dan website yang dapat diakses oleh masyarakat. d. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Complaint Handling Mechanism System (CHS) Penanganan pengaduan masyarakat dapat diaudit dengan menggunakan Tabel 13 – 4 Daftar Simak Audit yang disusun berdasarkan Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut: 1. Jumlah Pengaduan yang masuk dan teregistrasi pada CHS. 2. Jumlah pengaduan yang layak diteruskan sebagi masukan. 3. Jumlah tindak lanjut dan penanganan pengaduan, dan jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan. 4. Waktu pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan. 5. Jumlah pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dan diteruskan kepada penegakan hokum. 6. Kualitas isi pengaduan yang disampaikan. 7. Kuantitas dan kualitas penyelesaian pengaduan.
13 - 25
Bab 13 Audit 13.3.4 Pelaksanaan Audit Audit internal terhadap pelaksanaan ACAP pada tiap paket WINRIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sekali dalam setahun. Audit eksternal terhadap keseluruhan komponen yang terlibat pada kegiatan WINRIP terhadap kualitas dan keefektifan pelaksanaan teknis pekerjaan fisik termasuk aspek-aspek lingkungan dan pengelolaan keuangan akan dilakukan oleh Konsultan Independen Technical and Financial Audit Consultants (TFAC) yang diadakan oleh Bank Dunia. Audit eksternal terhadap program ACAP WINRIP secara komprehensif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sekali dalam setahun. Audit dilakukan pada pelaksanaan kegiatan utama program ACAP dengan prosedur pengambilan data dan tinjauan lapangan dengan menggunakan Daftar Simak Audit, (tabel 13 – 1 sampai dengan tabel 13 – 4) seperti telah dibicarakan pada metode audit di atas. 13.3.5 Pelaporan Hasil Audit ACAP Pelaporan hasil audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU, serta pelaporan audit eksternal oleh BPK RI dan TFAC disampaikan kepada PMU, selanjutnya oleh PMU dilaporkan kepada Bank Dunia dan Satker/PKK terkait. Hasil audit dari TCAF dilaporkan kepada Bank Dunia dan ditembuskan kepada PMU/Ditjen. Bina Marga. 13.3.7
Rekomendasi dan Tindak-lanjut Audit
Hasil audit dapat digunakan sebagai dasar dari penyampaian rekomendasi dan usulan tindak lanjut yang perlu ditingkatkan/diperbaiki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil audit tersebut dapat pula digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap lalai atau melakukan kesalahan/ pelanggaran.
13 - 26
Bab 13 Audit
Tabel 13 - 1 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Pengamatan Proses Pengadaan oleh Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Audit’s Check List on ACAP implementation: Observation of the procurement process by the Community Representative Observers (CROs) Paket No Urut
No Pake t
Nama Paket
Tgl. Seleksi WPM
Nama dan Institusi Asal WPM WPM Utama
WPM Pengganti
Kehadiran Pada Kegiatan Procurement No dan Tgl. Surat Keputusan PMU
1
2
3
4
5
6
13 - 27
Pre-Bid Meeting / Site Visit
Bid Submission and Opening
Announcement of the Winner
Tgl. Pelaporan I
II
Akhir
Catatan, Komentar, Temuan, dan lainlain
Bab 13 Audit
Tabel 13 - 2 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh Pemantauan oleh Pihak Ketiga (PP3).
No Urut
Audit’s Check List on ACAP implementation: Monitoring on construction works by the Third Party Monitoring (TPM) Paket No
Nama Paket
Third Party Monitoring (TPM) Tgl. Seleksi
Nama TPM
Institusi Asal
Tgl. Training
No &Tgl. Surat Keputusan PMU
1
2
3
4
-
5
6
13 - 28
Site/field Visit I
II
III
Mengikuti Rapat Koordinasi 1
2
3
4
5
6
Pelaporan 7
8
I
II
III
Akhir
Catatan, Komentar, Temuan, dll
Nama Paket
1
2
3
4
5
13 - 29
Announcement of the Winner
Bid Submission & Bid Opening
Pre-Bid Meeting
Pengumuman Tender
Pengumuman PQ
E-mail Satker / PPK
E-mail Pengaduan: [email protected]
Website
E-mail CTC WINRIP: [email protected]
E-mail PMU WINRIP: [email protected]
Website pengaduan: http://chs.winrip-ibrd.com
Website WINRIP, http://www.winrip-ibrd.com
Stan Informasi Proyek (Project Information Booth) Website SiPP http://103.12.84.51/sippterpad u
Kementerian PU http://www.pu.go.id
Kantor Proyek
Leaflet/Booklet
Kantor PPK
Papan Nama Proyek
Kantor Satker
Pengumuman kepada Publik
Kantor BBPJN
Alamat Pengaduan / Complaint
Almat Kantor & No Kontak Kontraktor & Konsultan
Nama dan Almat Kantor & No Kontak Satker / PPK
Informasi Umum Proyek
Almat Kantor & No Kontak Konsultan Pengawas Alamat Pengaduan / Complaint Nama Proyek, titik awal & akhir proyek
Almat Kantor & No Kontak Kontraktor
Koran
Almat Kantor & No Kontak Pejabat Satker / PPK
Informasi Umum
Topik Pengumuman
Paket
Lokal / Nasionl
Nama Koran
No Paket
No Urut
Bab 13 Audit
Tabel 13 - 3 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Keterbukaan Informasi Kepada Publik Audit’s Check List on ACAP implementation: Public Disclosure Media Elektronik Proses Procurement
e-mail Catatan, Komentar, Temuan, dll
Bab 13 Audit
Tabel 13 - 4 Daftar Simak Audit Pelaksanaan ACAP: Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat. Audit’s Check List on ACAP implementation: Complaint Handling Mechanism System (CHS)
NO.
No. REGISTER
TGL DITERIMA
NO/NAMA PAKET
NAMA PENGADU
MEDIA 1)* PENGADUAN
TIPE 2)** PENGADUAN
ISI PENGADUAN
TGL KLARIFIKASI AWAL
DITERUSKAN
YA
TGL KLARIFIKASI TERINCI
REKOMENDASI PENYELESAIAN (SANKSI)
TIDAK
UNIT 3)*** PENYELEAIAN TINDAKLANJUT
PEMBELAAN /KEBERATAN
DITERUSKAN KE PENEGAKAN HUKUM YA
TIDAK
CATATAN, KOMENTAR, TEMUAN, DLL
1
2
3
4
5
Keterangan: 1)*
Media Pengaduan: [Telepon], [Faksimili], [Surat], [E-Mail], [Website], [Artikel Koran], [Surat Pembaca], [pengaduan ke Legislatif DPR/DPRD], [Pengaduan ke Kementerian PU], [Pengaduan ke Balai BBPJN]. [Pengaduan ke Instansi PU di Daerah/Pusat], [Pengaduan ke Instansi Pemerintah lainnya], [Pengaduan ke Instansi lain-lain]
2)**
Tipe Pengaduan: [Hal Umum/General matters (kesalahan prosedur)], [Hal Teknis/Technical Matters (tentang Kinerja)], [Hal Khusus/KKN Issues (KKN, Kecurangan, Penyalah-gunaan, Pemaksaan, dll)
3)*** Unit Tindak-lanjut Penyelesaian Pengaduan: [Satker], [PPK], [Balai BBPJN], [Komisi Penyelsaian Penganganan Pengaduan], [Itjen. PU], [Dll].
13 - 30
Bab 13 Audit
13.4
AUDIT PADA PELELANGAN
Selain audit-audit yang disebutkan di depan perlu juga dilakukan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh Inspektorat atas dasar pengaduan maupun audit yang berkaitan dengan pelaksanaan oleh pihak pelaksanaproyek . Audit yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dilakukan oleh pelaksana sendiri adalah Audit Keselamatan Jalan 13.4.1. Umum Sesuai dengan upaya pemerintah RI dan Bank Dunia dalam salah satu klausul naskah perjanjian pinjamanyang menyatakan akan memerangi kemungkinan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, maka disediakan mekanisme penanganan pengaduan (Complain Handling Unit) baik selama masa pra kontrak maupun selama masa kontrak. Audit yang berkaitan dengan pengadaan berupa audit investigatif atas dasar pengaduan oleh peserta lelang maupun masyarakat.Pelaksanaan pengadaan yang terbukti tidak mengikuti prosedur atau ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines danLoan Agreement, dapat mengakibatkan kejadian misprocurement. 13.4.2. Tatacara Proses pengadaan untuksuatu paket kontrak (termasuk untuk goods, works, services) harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines danLoan Agreement. Sebagaimana telah disebutkan di sub bab 13.3 di atas, proses pelelangan melibatkan Wakil Pengamat Masyarakat dan juga pelibatan kelompok masyarakat madanimelalui diseminasi informasi publik serta adanya Unit Penanganan Pengaduan. Bagi pihak-pihak yang menganggap telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dapat mengirimkan pengaduannya ke PMU (Project Management Unit) dengan tembusan ke World Bank. Sesudah pihak PMU melakukan analisa masalah, maka PMU akan menyampaikan hasil analisa kepada pihak terkait untuk melakukan investigasi. Hasil Analisa yang terkait dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) selama proses pengadaan akan diteruskan ke Panitia Pengadaan dan ke Inspektorat untuk dilakukan auditinvestigatif. Dari hasil audit tersebut akan diperoleh kesimpulan dan tindak lanjut. Apabila terbukti proses pengadaan tidak mengikuti prosedur atau ketentuan-ketentuan di dalam Guidelines danLoan Agreement, dapat mengakibatkan kejadian misprocurementdengan akibat 1.
Pembiayaan untuk paket kontrak yang dinyatakan misprocurementakandibatalkan, dan alokasi biaya tersebut akan dikurangkan dari nilai total loan. Selanjutnya seluruh pembiayaan atas paket kontrak tersebut harus ditanggung oleh dana Pemerintah Indonesia.
2.
Misprocurementdapat juga diterapkan terhadap paket kontrak yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan (NOL) Bank Dunia, apabila ditemukan bahwa persetujuan tersebut diterbitkan atas dasar informasi yang tidak benar,tidak lengkap, tidak akurat, menyesatkanatau apabila ternyata persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan kontrak telah diubah tanpa persetujuan Bank Dunia terlebih dahulu.
13.5
Anggota tim audit bertugas untuk membantu persiapan dan melaksanakan audit serta memberi masukan dari sudut pandang pengetahuan / latar belakang masingmasing anggota tim audit. Anggota tim audit bertanggung-jawab atas hasil-hasil pelaksanaan / temuan audit kepada ketua tim audit
AUDIT KESELAMATAN JALAN
Audit keselamatan jalan paket-paket proyek WINRIP mengacu kepada Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga No. : 02/IN/Db/2012 Tentang Panduan Teknik Rekayasa Keselamatan Jalan (Buku 1) dan Pedoman Audit Keselamatan Jalan No. Pd T-17-2005-B. 13.5.1. Tahapan Pelaksanaan Audit Seperti sudah dijelaskan pada Bab 10, ada dua (2) tahapan audit keselamatan jalan yang dilakukan pada proyek WINRIP, yaitu :
13 - 31
Bab 13 Audit a Audit pada tahap detail desain (detailed engineering design stage), dilakukan pada AWP-2 dan AWP-3; b Audit pada tahap pelaksanaan konstruksi (construction stage), dilakukan pada AWP-1, AWP-2 dan AWP-3. 1.
Audit Tahap Detail Desain Audit keselamatan jalan pada tahap ini dilakukan untuk memeriksa, mengkaji, memperbaiki atau menambahkan kekurangan yang terdapat di dalam hasil perencanaan yang terdapat di dalam Detailed Engineering Design/DED yang telah dilakukan oleh Design Consultant Supervision (DSC) WINRIP. Audit keselamatan jalan dilakukan oleh tim audit dari CTC WINRIP. Audit akan dilakukan pada paket-paket AWP-2 dan AWP-3, sebanyak 17 paket. Laporan hasil audit keselamatan jalan ini akan diserahkan kepada DSC WINRIP sebagai bahan masukan untuk dilakukan perbaikan, dan hasil perbaikan ini akan menjadi FINAL DED. Audit keselamatan jalan pada tahap detail desain bertujuan untuk memeriksa detail: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
2.
geometrik jalan (vertikal dan horisontal), lay-out dan desain akses/persimpangan, fasilitas penyeberangan/pejalan kaki, bangunan pelengkap jalan, marka jalan dan penempatan rambu, tata letak lampu penerangan jalan, pagar pengaman, dan lain lain.
Audit Tahap Pelaksanaan Konstruksi Audit tahap pelaksanaan konstruksi utamanya dilakukan untuk memeriksa konsistensi antara Final Engineering Design/FED yang merupakan perbaikan pada DED hasil audit yang telah dilakukan pada tahap detail desain. Audit akan dilakukan di seluruh paket proyek WINRIP sebanyak 21 paket, yaitu AWP-1, AWP-2 dan AWP-3. Audit ini akan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over. Pelaksana audit ini dilakukan oleh CTC WINRIP dan hasil laporan audit akan diserahkan kepada Satker PJN untuk ditindak lanjuti. Selain itu, audit pada tahap pelaksanaan konstruksi ini juga akan memeriksa pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan Lalu Lintas (MKL). Pelaksanaan pemeriksaan ini utamanya dilakukan oleh Supervision Engineer (SE). CTC Winrip akan melakukan sampling pemeriksaan MKL secara acak dibeberapa paket WINRIP. Audit keselamatan jalan dalam tahap ini bertujuan untuk memeriksa : 1) konsistensi penerapan standar geometri jalan secara keseluruhan, 2) konsistensi penerapan desain akses/persimpangan, 3) konsistensi penerapan marka jalan, penempatan rambu, dan bangunan pelengkap jalan, 4) kondisi penerangan jalan, 5) dan lain lain.
13.5.2. Pelaksanaan audit a) b) c) d) e)
Audit keselamatan jalan dilakukan sesuai dengan prosedur serta tahapan proyek (desain, pelaksanaan/konstruksi) yang akan diaudit, Bagian-bagian yang akan diperiksa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara menambah item-item lain yang dianggap perlu, Hasil audit merupakan jawaban-jawaban yang berindikasi “Ya dan Tidak” sesuai dengan standar yang berlaku, Evaluasi hasil audit lebih difokuskan kepada jawaban-jawaban yang berindikasi tidak sesuai dengan standar yang ditandai dengan jawaban “Tidak” atau “T”, Evaluasi hasil audit akan merekomendasikan usulan-usulan antara lain: perbaikan desain geometrik jalan, perbaikan desain persimpangan, penambahan rambu-rambu lalu lintas, penanganan jalan yang sudah beroperasi untuk mengacu kepada NSPM yang berlaku.
13.5.3. Informasi penting dalam dokumen Informasi yang tertuang di dalam dokumen proyek audit, antara lain : a) b) c) d)
Informasi paket proyek WINRIP yang akan diaudit, yaitu: nama paket, lokasi, panjang penanganan, Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan audit, serta, Hasil pelaporan audit, Rekomendasi. 13 - 32
Bab 13 Audit 13.5.4. Organisasi pelaksana audit Pelaksanaan audit keselamatan jalan melibatkan tiga pihak, yaitu : Pemilik proyek/Satker/PPK yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan, Perencana atau desainer, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan/desain proyek, yaitu Design Consultant Supervision (DSC) WINRIP Pemeriksa audit keselamatan jalan, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil dari Audit Keselamatan Jalan, dilakukan oleh Central Team Consultant (CTC) WINRIP. 13.5.5. Tahapan Pengerjaan Audit Tahapan pengerjaan audit keselamatan jalan di proyek WINRIP dilakukan mengacu kepada Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Pedoman Audit Keselamatan Jalan seperti tergambar pada diagram alur Gambar 13.1 Prosedur Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tahap pekerjaan, yaitu: a) tahap-1 : Persiapan dan pembentukan tim audit; b) tahap-2 : Penyiapan data dan informasi; c) tahap-3 : Diskusi Formulasi dan Penajaman masalah; d) tahap-4 : Inspeksi Lapangan; e) tahap-5 : Analisis dan Evaluasi; f) tahap-6 : Penulisan Laporan Audit; g) tahap-7 : Pemaparan Hasil Audit; h) tahap-8 : Tindak Lanjut. Tahap-1 : Persiapan dan pembentukan tim audit Tim audit keselamatan jalan pada proyek WINRIP sudah melekat ke dalam organisasi Central Team Consultant/CTC yang dibentuk Pemilik proyek/Satker/PPK. Secara otomatis Pemilik proyek/Satker/PPK sudah memberikan penugasan kepada unit audit keselamatan jalan yang ada di dalam CTC WINRIP untuk melakukan audit keselamatan jalan pada seluruh paket-paket WINRIP. Tahap-2 : Penyediaan data dan informasi proyek Tim audit keselamatan jalan mulai bekerja setelah mendapatkan Detailed Engineering Design/DED yang tanggung jawab perencanaannya berada pada Design Consultant Supervision Consultant/DSC. Seluruh data yang ada di dalam DED dipelajari & dianalisa. Data-data yang dikumpulkan Tim audit antara lain : a. Peta lokasi dan gambar desain jalan; b. Data informasi lalu lintas atau LHRT (bila ada); c. Data dan informasi kecelakaan lalu lintas (bila ada). Tahap-3 : Diskusi formulasi masalah Pada tahap ini tiga (3) pihak, yaitu: Pemilik proyek/Satker/PPK, DSC WINRIP dan CTC WINRIP akan mengadakan rapat pertemuan, yang tujuannya antara lain: a. b. c. d.
Melakukan kajian terhadap latar belakang dan permasalahan; Mendiskusikan tujuan dari pelaksanaan audit; Menentukan sasaran audit; Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
Tahap-4 : Inspeksi lapangan Tim audit melakukan inspeksi lapangan pada seluruh paket-paket proyek WINRIP. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi lengkap dari kondisi lokasi yang tidak didapatkan dari DED. Inspeksi dilakukan pada siang dan malam hari untuk mendapatkan informasi lengkap antara lain:
Kondisi geometrik jalan; Kondisi persimpangan antara jalan nasional dengan jalan lokal, Kondisi lalu lintas di ruas jalan, Kondisi aktivitas penggunaan lahan sisi jalan, Kondisi penerangan jalan, Penerapan rambu-rambu lalu lintas, Dan lain lain 13 - 33
Bab 13 Audit Inspeksi lapangan lanjutan akan dilakukan Tim audit apabila terdapat informasi kondisi yang terlewati pada saat inspeksi lapangan awal. Tahap-5 : Evaluasi dan analisis data Evaluasi ini mencakup analisis hasil temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:
Identifikasi bagian-bagian desain jalan yang kurang memenuhi standar; Identifikasi bagian-bagian bangunan pelengkap jalan yang kurang memenuhi persyaratan teknis; Identifikasi bagian-bagian fasilitas pelengkap jalan yang dianggap kurang memenuhi persyaratan teknis, dsb. Identifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas; Identifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas dengan pejalan kaki; Identifikasi lokasi-lokasi kecelakaan (bila data tersedia), Dan lain-lain
Tahap-6 : Penyusunan laporan 1) 2)
Laporan hasil audit keselamatan jalan disusun berdasarkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; Sistematika laporan audit dibuat sebagai berikut : judul proyek; latar belakang proyek; permasalahan (mengapa diperlukan audit); tujuan dan sasaran audit; organisasi tim audit; hasil temuan audit : daftar temuan audit; data-data hasil survai lapangan; foto-foto lapangan; kesimpulan dan rekomendasi; lampiran, antara lain: peta eksisting jalan; sketsa usulan perbaikan; daftar periksa dari hasil audit yang dilakukan; fomulir-formulir survai lainnya; dokumentasi pelaksanaan audit.
3)
Laporan hasil audit harus ditanda tangani oleh ketua tim, dan laporan diserahkan kepada Pemilik proyek/Satker/PPK yang disertai dengan berita acara penyerahan laporan.
Tahap-7 : Pemaparan hasil audit Tim audit keselamatan jalan CTC WINRIP menyerahkan laporan audit sementara sebelum pemaparan dilakukan di depan Pemilik proyek/Satker/PPK. Pemaparan dilakukan untuk memberikan informasi kepada Pemilik proyek/Satker/PPK mengenai hasil temuan audit dan perbaikan yang direkomendasikan, serta untuk mendapatkan umpan balik. Tahap-8 : Tindak lanjut Tahap akhir dari proses audit keselamatan jalan adalah tindak lanjut dari rekomendasi laporan hasil audit. Pemilik proyek/Satker/PPK memiliki wewenang penuh untuk merealisasikan rekomendasi dari hasil temuan audit keselamatan jalan dan menyerahkan hasil-hasil temuan audit untuk dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa paket-paket pelaksanaan konstruksi proyek WINRIP yaitu, Kontraktor.
13 - 34
Bab 13 Audit Gambar 13 - 2 Prosedur Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan (AKJ) TAHAP-1: Persiapan & Pembentukan
Penanggung PERSIAPAN & PEMBENTUKAN TIM AUDIT
Jawab/Pelaksana Pemilik
(Pembentukan tim/auditor)
Tim Audit TAHAP-2:
PENYIAPAN DATA & INFORMASI
Penanggung
(Pengumpulan data, informasi, dan peta, desain jalan, dsb)
Jawab/Pelaksana
Identifikasi dan
DISKUSI / FORMULASI MASALAH
Jawab/Pelaksana
Formulasi
(Formulasi masalah, tujuan dan sasaran AKJ serta rencana)
Penyediaan data dan informasi proyek TAHAP-3:
Masalah TAHAP-4 Inspeksi
Perencana Penanggung Pemilik Proyek, Perencana, Tim Audit
INSPEKSI LAPANGAN
Penanggung
(Pemeriksaan dengan Check-List)
Lapangan
Jawab/Pelaksana Tim Audit
PERLU DATA TAMBAHAN ?
Y
SURVAI LANJUTAN
T TAHAP-5: Analisis dan evaluasi
TAHAP-6: Pelaporan
TAHAP-7: Pemaparan
Penanggung
ANALISIS DAN EVALUASI
Jawab/Pelaksana
(Analisa dan Ev aluasi terhadap DED dan kondisi aktual lapangan)
Tim Audit
Penanggung
PELAPORAN
Jawab/Pelaksana
(Kesimpulandan Rekomendasi, Penulisan Laporan)
Tim Audit
Penanggung
PEMAPARAN
Jawab/Pelaksana:
(Pemaparan dan Diskusi Hasil Audit)
Pemilik Proyek, Perencana, Team Audit TAHAP-8: Tindak lanjut
Jawab/Pelaksana:
TINDAK LANJUT
Pemilik Proyek,
(Redesain / Implementasi)
Perencana
13 - 35
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam
BAB 14 CADANGAN PEMBIAYAAN UNTUK TANGGAP BENCANA ALAM Loan WINRIP menyediakan bantuan pembiayaan untuk pekerjaan sipil. Dan juga menyediakan Technical Assistance (TA) selama pelaksanaan proyek untuk membantu DJBM dengan penyediaan Core Team Consultants (CTC), Design and Supervision Consultants (DSC), dan Jasa TA lainnya untuk pengembangan kelembagaan bidang jalan serta penyediaan cadangan pembiayaan untuk Tanggap Bencana Alam (Project Component 4: Contingency for Disaster Risk Response). Tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan, agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan. Pelaksanaan kegiatan tanggap bencana alam utamanya dilakukan untuk memulihkan kondisi dan fungsi prasarana jalan yang rusak akibat bencana yang bersifat darurat/sementara namun harus mampu mencapai tingkat pelayanan minimal yang dibutuhkan. Project Component 4: Contingency for Disaster Risk Response adalah pos cadangan pembiayaan untuk tanggap bencana alam yang akan memberikan kesiapsiagaan dan reaksi cepat atas bencana, keadaan darurat dan /atau kejadian bencana alam yang terjadi dalam lingkup WINRIP. Untuk sementara alokasi dana Komponen-4 ini masih kosong yang nantinya akan ditambahkan pada proyek ini yang dimungkinkan realokasi pembiayaan secara cepat dari komponen lainnya dengan prosedur pengadaan dan pencairan yang dipersingkat. Alokasi dana pada Komponen-4, 100 persen dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rekonstruksi, dengan menggunakan standar biaya konstruksi yang disetujui oleh badan yang berwenang. Pembiayaan sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk memungkinkan penggunaan dana cadangan, permintaan harus diajukan ke World Bank oleh peminjam sesuai naskah perjanjian pinjaman, dengan mencantumkan bahwa : i) minat dari pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan Komponen-4 dan merealokasi sejumlah tertentu dana untuk itu; ii) bencana alam yang terjadi berada di Lintas Barat Sumatera dan status darurat bencana sudah dinyatakan oleh Pemerintah; dan iii) Uraian singkat tentang kegiatan yang akan dikerjakan dan perkiraan biayanya. Kriteria pemilihan penyedia jasa dalam kondisi darurat bencana baik untuk pekerjaan fisik, barang dan jasa dengan cara Pemilihan Langsung atau Pelelangan Sederhana harus meliputi (i) Prioritas bagi pelaksana kontrak yang sedang berjalan di area bencana (proyek-proyek loan) dengan kinerja yang baik; (ii) prioritas kepada penyedia jasa yang tinggal di daerah bencana yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan baik; (iii) prioritas bagi perusahaan dengan cukup personil yang memiliki latar belakang teknis yang memadai untuk menangani pekerjaan darurat. Proses pelaksanaan, realokasi, dan penggunaan dana Komponen – 4 loan WINRIP dapat dilihat pada Gambar 14 – 1 dan secara detail dapat dibaca dalam “Sub Bab Selanjutnya” yang secara khusus telah disiapkan oleh World Bank dalam bahasa Inggris.
14 - 1
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam Gambar 14 - 1 Pelaksanaan, realokasi, dan penggunaan dana Komponen-4 PRESIDEN / KEPALA DAERAH
PENYEDIA JASA
PPK
KPA (KASATKER)
1. Survey Lapangan 2. Susun Renc Kerja 3. Buat laporan 4. Usulan penunjukan penyedia jasa
1. Meneruskan laporan Bencana Alam 2. Persetujuan penunjukan penyedia jasa 3. Usulkan Pendanaan & Kegiatan
PMU
WB
Pernyataan Bencana Alam
Pembuatan Surat Perintah Kerja
Usulan Kegiatan & Realokasi dana loan NOL
Pelaksanaan Tanggap Bencana Alam Proses Penunjukan Langsung
Proses Realokasi dana Loan
KETERANGAN
Penunjukan Penunjukan penyedia penyedia jasa jasa diutamakan diutamakan sbb sbb :: Penyedia Penyedia jasa jasa yg yg sdg sdg melaksanakan melaksanakan pekerjaan pekerjaan proyek loan di sekitar proyek loan di sekitar daerah daerah bencana bencana Penyedia Penyedia jasa jasa lokal lokal di di sekitar sekitar daerah daerah bencana bencana yg yg sdh sdh berpengalaman berpengalaman melaksakan melaksakan pekerjaan pekerjaan sejenis sejenis Penyedia Penyedia jasa jasa dari dari luar luar daerah daerah bencana bencana yg yg memiliki memiliki kemampuan kemampuan mengerjakan mengerjakan pekerjaan pekerjaan sejenis sejenis Semua Semua proses proses administrasi administrasi ditembuskan/diteruskan ditembuskan/diteruskan kepada pihak-pihak kepada pihak-pihak yang yang terkait terkait
Pembuatan Kontrak Diteruskan Diteruskan Alokasi dana pd Komponen 4
Pembayaran
Laporan Pelaksanaan
Serah Terima Pekerjaan Selesai
Petunjuk pelaksanaan pendanaan tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan, sumber dana APBN dapat dilihat dalam lampiran.
14 - 2
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam
14.1
OBJECTIVE AND SCOPE
This document presents the supplement to the Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) Project Management Manual, the Environmental and Social Management Framework (ESMF), the Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF), the Environmental Codes of Practice (ECOP) and the Project Implementation Plan (PIP). It defines the scope, activities, implementation arrangements, environmental and social safeguards arrangements and disbursement arrangements for Component 4 of the WINRIP to comply with the provisions of schedule 2, section I, B.4 of the Loan Agreement for Loan 8043-ID and to improve Indonesia’s response capacity in case of an emergency. The supplement also aims at complying with OP/BP 8.00 and OPCS guidance for including Contingent Emergency Response Monitoring Components in Standard Investment projects. Contingent financing is an important instrument in this regard, providing incentives to prevention and preparedness activities and allowing a rapid response once an emergency occurs. Such contingent components can finance the emergency response and/or specific emergency works, goods and services. In the event of an emergency, contingent components are implemented following the rapid response procedures governed by OP/BP 8.00. Once triggered, OP/BP 8.00 facilitates rapid utilization of loan proceeds by minimizing the number of processing steps and modifying fiduciary and safeguard requirements to support rapid implementation. In accordance with the aforementioned provisions, the supplement emphasizes the need to achieve the project’s development objective, to specify the conditions and arrangements to make use of the contingent component as well as contingent windows and allocation of financing. The supplement begins with a description of the general project context and it continues with the presentation of implementation arrangements, the definition of important terms linked to emergencies and road works, the procedure to trigger Component 4, provisions linked to the environmental and social safeguards framework, land acquisition and resettlement policies, a description of financial management and procurement procedures and a list of annexes to provide additional information.
14 - 3
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam
14.2
GENERAL PROJECT CONTEXT
This section presents the general project context. It starts with the presentation of the project’s development objective and it continues with the description of project components, its financing arrangements and the safeguards it triggers. 14.1.1
Project Development Objective
The Project Development Objective (PDO) is to increase the effective use of selected sections of national roads along the Western Sumatera Corridor by reducing road user costs. 14.1.2
Project Beneficiaries
The project beneficiaries are road users in participating provinces, districts and towns in the four provinces included in the WINRIP region (North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu and Lampung). Direct beneficiaries of the project include people who live in the vicinity of the project area who directly benefit from the improvement of the road sections financed by the project. The project road sections traverse twelve districts with a total population of more than four million of which around half are women. 14.1.3
Project Components
The project has the following four components:
Component 1: Betterment and Capacity Expansion of National Roads (US$314.9 million). Component 2: Support to the MPW for the implementation of civil works (US$16.0 million). Component 3: Road Sector Institutional Development – focusing on the provision of technical assistance and capacity building to strengthen disaster risk mitigation in the road sector (US$1.0 million). Component 4: Contingency for Disaster Risk Response ($0). Providing preparedness and rapid response to disaster, emergency and/or catastrophic events, as needed. A provisional zero-dollar component is included under this project that will allow for rapid reallocation of loan proceeds during an emergency, under streamlined procurement and disbursement procedures. In the event of an emergency, the contingent component would be implemented following the rapid response procedures under OP/BP 8.00. In addition to reallocation of funds from other project components, the contingent component may also serve as a conduit for additional funds to be channeled to the project in the event of an emergency. The overriding aim of a contingent component is to improve the response capacity of Indonesia in case of an emergency. 14.1.4
Safeguards triggered by the project
World Bank Safeguard triggered in this project are: i) Environmental Assessment (OP 4.01); ii) Physical Cultural Resources (OP 4.11); and iii) Involuntary Resettlement (OP 4.12) safeguards.
14.3
IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS
This section describes the general implementation arrangements for the WINRIP project, which constitute the operational basis for activities to be carried out during an emergency situation. First, the Government has established an umbrella Steering Committee (SC), formed by the Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, National Development Planning Board), the Ministry of Finance (MOF) and the Directorate General of Highways (DGH) to guide and oversee the development of road infrastructure, traffic and transport. The SC reports to the Ministerial-level Committee on Policy for the Acceleration of Infrastructure Development. The Sub-Committee is chaired by the BAPPENAS Deputy for Infrastructure, who also chairs the roads steering group. The SC appointed the Directorate General of Highways (DGH) within the Ministry of Public Works (MPW) as the Executing Agency for the Project. The Ministry of Finance is in charge of approval of the project’s budget, administration of the special account and the loan account. The Directorate of Planning (DOP) within the DGH is in charge of day-to-day implementation of all components of the project. The DOP has recently established a Sub-Directorate dedicated to the preparation and implementation of Foreign Loan Projects which acts as the Project Management Unit (PMU) and is assisted by full-time qualified staff. The PMU is responsible for day-to-day coordination of all WINRIP activities, with the Director General of Highways being ultimately responsible for WINRIP. 14 - 4
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam The DOP and its PMU are supported by a Core Team Consultants (CTC), who assists with all aspects of project and financial management, monitoring, evaluation and reporting, and ensure that these functions are undertaken in a timely fashion. The CTC assists with detailed project preparation for Work Programs (WP) 2 and 3 of the Project, and assist in the management of the Design and Supervision Consultants (DSCs) in the detailed design of these programs. The CTC liaises closely with the DSCs and other consultants employed under the Project. The DSCs are appointed by the DGH to assist the immediate Project Managers, appointed by the central Government, in all aspects of the design, procurement and implementation of the civil works. The Project components related to civil works design and implementation are managed by the Directorate of Implementation Region I (Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I) within the DGH. Standards for technical design, bid documents and quality control are authorized by the Directorate of Technical Affairs (Direktorat Bina Teknik/Bintek, DTA) within the DGH. In addition, standards, procedures, and guidelines for environmental management and monitoring are prepared by the Sub-Directorate of Environmental and Road Safety (SubDit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan) within the DTA, and administered by Regional Environmental Impact Agencies (BAPEDALDA) in each province. The BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) is the regional dependency of the DGH. Finally, the local authorities also play a role in project implementation, especially in terms of safeguards (for instance, the implementation of resettlement plan among others). The afore-mentioned arrangements are summarized in the following figure (please note that this figure only shows the direct actors, so the local authorities are not shown). Gambar 14 - 2 Project implementation Arrangements of the Western Indonesia Road Improvement Project
(WINRIP). Steering Commitee BAPPENAS Ministry of FInance Directorate General of Highways
Central Government Working Group Directorate of Planning
Directorate of Tech. Affairs
Directorate of Implementation
Directorate of Transp. BAPPENAS
BALAI (DGH REGIONAL OFFICE)
Secretariat of PMU WINRIP WINRIP Project Officer Project Manager
Technical Manager
CTC
DSC
Contractors
Source: Based on the Project Appraisal Document
14 - 5
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam
14.4
DEFINITION OF ROAD EMERGENCY WORKS
Government of Indonesia Law No.24/2007 on Emergency Response provides the following definitions: Emergency: An emergency is an event or series of events that threaten and disrupt the lives and livelihood caused by natural factors and / or non-natural factors or human factors that resulted in human casualties, environmental damage, loss of property, and psychological impact. Natural disaster: An event or a series of events caused by nature such as earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood, drought, typhoon, and landslide. Disaster emergency response: A series of prompt actions during the disaster to deal with negative impacts, such as rescuing and evacuating victims and material possessions, providing basic necessities and protection, taking care of refugees, salvaging and recovering infrastructure and facilities. Disaster emergency status: A situation set by the Government for a certain period of time on the recommendation of the Agency given the task of disaster management. The Government: The President of the Republic of Indonesia, who shall hold executive powers of the Unitary State of The Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the country. According to the Guidance Note of the DGH on Emergencies (still in draft version): Disasters affecting roads and bridges: Event or series of events that results in impaired function or breakdown of roads and bridges, due to environmental natural factors, resulting in disruption of traffic of goods and people, and that causes losses due to impaired social and economic activities of the affected society. The International Directions for the Control and Management of Road Works5 provide the following technical definitions: Road works: Repairs, maintenance, alterations, improvements, installations or any other works to, above or under a public road. Road works include any works on the carriageway and footpath, where public road and footpath space is temporarily unavailable for public use. This can include the placement of skips on a public road or footpath. Emergency road works: Road works the carrying out of which is immediately required in order to prevent, or reduce the risk of loss, injury or damage to persons or property during an emergency.
14.5
DESCRIPTION OF WORKS/ACTIVITIES POSSIBLY TO BE FINANCED THROUGH THE CONTINGENCY COMPONENT
Given the project development objective, the activities to be financed under Component 4 are circumscribed to road-related activities along the Western Sumatera Corridor. In general, these activities include emergency road works and activities necessary to provide preparedness and rapid response to disaster, emergency, and/or catastrophic events. These may include, but are not limited to: Technical assistance, goods and services, such as engineering designs, work supervision, environmental mitigation activities, equipment, and materials for emergency works. The type of emergency works to be financed include, but are not limited to: Elimination of debris, works on rigid, flexible, or composite roads such as excavations and reinstatements, works involving signalized junctions, drainage systems, works on bridges, and works on level crossings that have been damaged by a disaster. More in particular, the following eligibility criteria will apply: 14.5.1 Type of disaster The budget of Component 4 is to be used exclusively to finance emergency activities required as a consequence of physical damage inflicted by natural hazards (floods, storms, landslides, earthquakes, tsunami, etc.).
5
Available at http://www.dublincity.ie/RoadsandTraffic/Roadworks/Documents/Directions%20For%20The%20Contr ol%20And%20Management%20Of%20Roadworks%20In%20Dublin%20City%20(June%202010).pdf, visited on March 6th, 2014 14 - 6
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam 14.5.2
Use of funds
Component 4 funding can be used for reconstruction of the following public infrastructure: Roads Bridges Drainage infrastructure Other road related infrastructure Component 4 funding can also be used for technical assistance activities, goods and services, such as engineering designs, work supervision, environmental mitigation activities, equipment, and materials for emergency works. 14.5.3 Hazard proofing Reconstruction should incorporate an appropriate protection structure proofing against future hazards. The Design and Supervision Consultants (DSC) will provide advices on the design of the required hazards-proofing structure. 14.5.4
Geographical coverage
The Western Sumatera regions of the country, which fall under the scope of the project, are eligible. 14.5.5
Amount allocated
The funds of Component 4 will be used to finance 100% of the related reconstruction activity, using the existing standard unit costs for construction approved by a competent agency. Cost estimate includes the Government taxations.
14.6
PROCEDURE TO TRIGGER COMPONENT 4: CONTINGENCY FOR DISASTER RISK RESPONSE
Component 4 will be triggered by a disaster caused by a natural hazard such as cyclones, tropical storms, floods, earthquakes or landslides, having a significant impact on public infrastructure. To enable the use of contingency funding, a request must be sent to the World Bank by the legal representative of the Borrower as per the Loan Agreement, indicating i) the interest of the Government of Indonesia to activate Component 4 and reallocate a specific amount of funds to it; ii) that a situation of disaster has occurred in the Western Indonesia Corridor and that a Situation of Emergency Status has been declared; and iii) a brief description of the activities to be financed and their estimate cost. The Declaration of the Situation of Emergency must be attached to the above-mentioned request. In accordance with Indonesian Law 24/2007, such declaration will be preceded by a quick and appropriate study on location, damage, losses, and resources; rescue and evacuation of disaster-affected community; fulfillment of basic necessities; protection for vulnerable groups; and immediate recovery of essential facilities and infrastructure. The Government of Indonesia and the World Bank will agree in writing that a disaster, emergency and/or catastrophic event requiring support for such activities has occurred and that the proceeds of the loan under Part 4 will be used for such disaster6. The Government will mobilize immediately to identify, sign, and prioritize critical zones and the corresponding emergency and recovery activities to be financed. The PMU will request the aid of the Police or available contractors to set out signs for the works in accordance with the approved emergency action plans. Emergency works identification signs are only to be displayed while the emergency element of the works is being carried out and must be replaced with standard road works identification signs thereafter. The police will notify appropriate fire departments, the army, and health sector dependencies so that they can initiate immediate response, prevention, and rescue activities. The PMU will identify the details of the works and other activities to be financed by the contingency component under part 4 of the project. These works and activities must be submitted to the World Bank for no-objection, as an emergency response and recovery plan. This emergency response and recovery plan will include the i) type of activity to be financed, ii) the estimated costs, iii) procurement methods, iv) procurement review types, and iv) implementation plan/schedule. 6
WINRIP Loan Agreement – December 14th, 2011, Schedule 3, Section I, B.4 and Section IV, B.1(b). 14 - 7
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam The approval of this plan by the Bank will correspond to a global no-objection, and all contracts issued under the plan for emergency response and recovery will be submitted with an ex-post review of procurement procedures. If additional activities need to be added, the emergency response and recovery plan need to be revised and resubmitted for no-objection. Regarding the thresholds for procurement methods and in accordance with the procedures described in OP / BP 8.00, some flexibility will be accepted in the procurement for works, goods, supplies and equipment and consultancy services, for which the method of Direct Contracting is provided, regardless of the contract amount. As indicated, since the reallocation of funds for emergency purposes is envisaged in the original project and the respective legal agreement, the PMU may request the World Bank the reallocation of funds from other project components to cover the costs of emergency and early recovery works and activities without restructuring the whole project. Although additional funding can be justified by the emergency and the impact of the disaster, it is important to note that it is by no means guaranteed, and thus, the World Bank will carefully consider the benefits and costs of such reallocation. As a matter of fact, in the absence of additional funding, the reallocation of funds will be the detriment of other components, a situation which could jeopardize the attainment of the PDO. In such case, project restructuring will become necessary. 14.6.1
Roles and responsibilities Role Responsibilities Central Government Declaring the disaster emergency status The Steering Committee is responsible for identifying the risks generated by the disaster, the dependencies of the risk within the project, its context and Steering Committee consequences. The MOF manages the State Contingency Budget and plays a key role in determining allocations of funding to disaster affected areas. Central Government Working The Central Government Working Group assists in identifying and Group (Directorate of Planning, determining the context, consequence, impact, timing, and priority of the Directorate of Technical Affairs, risk. They determine which risks requires mitigation and contingency plans. Directorate of Implementation, Directorate of Transportation) Determine the potential impact of the disaster affecting roads and bridges and advise the Central Government Working Group; During the life of the project, the PMU continually monitors the projects for potential risks. The PM is in charge of requesting recategorization of funds from the World Bank, a request that is accompanied by a detailed plan; Coordinate and management of the implementation of Component 4; Open and Operate the Special Account under Component 4; Project Management Unit Withdraw money to the Special Account; (PMU) Submit to the WB a list with the proposed activities to be financed under from Component 4; Submit consolidated quarterly and annual financial management reports for Component 4; Cooperate with the external auditors, ensuring that all financial accounts, records and reports, and other relevant documents including all internal control reports are available for review; Select, hire and manage consultants based on the related technical assistance plan.
14 - 8
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam The World Bank
Provide assistance in the identification of activities to be financed under Component 4; Review the emergency response plans and provide, if such plan is comprehensive and satisfactory, the required non-objections for the reallocation of funds to approved activities.
14.7 NECESSARY SUPPLEMENTS TO THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS MANAGEMENT FRAMEWORK 14.7.1
Purpose
The WINRIP Environmental and Social Safeguards Management Framework (ESMF), the Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARAF), and the Environmental Codes of Practice (ECOP) serve as guidance for the PMU to comply with the environmental and social safeguard requirements from the World Bank and the government of Indonesia (GOI). At the time of preparation of this PMM supplement (October 2014), the PMU has completed all necessary environmental safeguard documents (i.e. AMDAL, UKL/UPL, SPPLH) and obtained environmental licenses for the project implementation of 21 sections covered within WINRIP. All the environmental safeguard documents were prepared in accordance to the agreed ESMF. In addition to the environmental safeguard documents, the PMU has also furnished to the Bank Land Acquisition and Resettlement Policy Plans (LARAPs) for implementation of the sections requiring land acquisition and compensation. The LARAPs were prepared based on LARPF and have also received NOL from the Bank. This section of the PMM supplement aims at providing guidance to fulfill the environmental and social safeguard requirements in case that Component 4 is implemented. In principle, during the Bank’s response to the urgent need of assistance due to a natural or man-made disaster, the requirements of environmental and social safeguard as per the World Bank Safeguard Policies that are applicable during the project preparation phase under normal circumstances will be deferred to the project implementation phase (OP 10.0, para. 12). This would mean that existing environmental and social documents (i.e. AMDAL and LARAP) may need to be updated in particular if implementation of Component 4 falls outside the scope of the approved AMDAL (e.g. massive landslide occurring within and outside of the study boundaries7 that affect the project road sections) or LARAPs (e.g. land consolidation due to massive landslide). 14.7.2
Post-disaster activities and reconstruction following Government process
Component 4 will operate to the extent possible in accordance with existing government procedures. Under this system, in the event of a disaster, initial damage assessments are undertaken at the local level. Local level reports are then consolidated into regional reports. These are to be forwarded to the Central Government working group for consolidation into a national report. This national report is forwarded to the Office of Government and individual ministries. Advisors should complete a standard assessment form, including information on both physical losses and their monetary equivalence. 14.7.3
Environmental impacts of emergency road works and mitigation measures
As mentioned, the works and activities under Component 4 could include demolition, removal, repair or reconstruction of damaged road infrastructure, clearing of debris, or other activities which could have potential negative impacts if not mitigated. The existing approved environmental documents (i.e. AMDAL, UKL/UPL, SPPLH) have provided reasonable measures how to minimize the potential damage of such adverse impacts,
7
Study boundaries include the road corridor, ecological boundaries (i.e. areas within the radius of 100 m along road corridor), social boundaries (i.e. areas within the radius +- 200 m along the corridor, administrative boundary (i.e. villages boundaries along the road corridor) and boundaries of assessment stage (i.e. pre-construction, construction and operation) 14 - 9
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam and the measure will be still applicable during emergency work. However, the type of reconstruction work, volume of removal or demolition etc. should be documented in the regular RKL/RPL implementation report8. Among the potential negative impacts and mitigation measures that are likely:
Noise during the implementation of emergency road works
Some noise will be produced by vehicle traffic and work equipment. Noise may disturb wildlife and affect the hearing of people in work areas. The following mitigation measures can be considered. Maintain equipment and work vehicles in proper running order, and ensure that they have the adequate muffling devices installed. Work personnel should wear hearing protection.
Spillage of fuel and lubricants during construction
Work vehicles and equipment can spill engine oil and lubricants at the work area and cause contamination of soil and water. Contaminants can affect vegetation and wildlife. Spilled waste oil and cleanup materials will need to be disposed of properly. The following mitigation measures can be implemented: Maintain equipment in proper running order. Use absorbent material to contain spills when fueling and servicing equipment and work vehicles. Transfer all clean-up material to an appropriate disposal site.
Traffic diversion during construction
During road works, the project authorities may close, divert, or turn a portion of the road. In doing so, some trees or other vegetation may have to be cleared, which could result in some siltation of waterways. In such cases, some rehabilitation work will be necessary. The following measures can be implemented to reduce this impact: Minimize removal of vegetation to areas where it is absolutely necessary. Encourage re-vegetation in areas where possible to prevent soil erosion. Avoid earthworks during periods of heavy rainfall. Minimize material and waste debris stockpiles and locate away from drainage systems. Remove vegetative debris from site as soon as possible. 14.7.4
Environmental and social safeguard review process
The Bank recognizes both the inherent risks involved in working in emergency situations, including the risks and lost opportunities associated with a delayed response, and the critical importance of speed, flexibility, and simplicity to an effective rapid response. Therefore, in response to urgent need of assistance, upon the agreement between the Borrower and the Bank, environmental and social requirements set out in World Bank Safeguard Policies (OP/BP 4.01, OP/BP 4.10, OP/BP 4.11, OP/BP 4.12, BP10.00, and OP/BP 11.00) will be deferred to the Project implementation phase. And to maximize Bank assistance in emergency and crisis situations, procedures related to safeguard are subject to being streamlined, consolidated, and simplified. Environmental safeguards – The task team and the borrower will determine country-specific policies and regulations for environmental safeguards in emergency/disaster situations. The existing AMDAL, UKL/UPL and SPPLH have provided detailed environmental and social mitigation measures that are applicable in normal and emergency work, thus any preparation of new instruments9 (e.g. AMDAL or UKL/UPL, LARAP) will have to be
8
Implementation report of RKL/RPL (Environmental Management and Monitoring Plan) should be submitted quarterly (during construction) and bi-annually (during pre-construction and operation) to agency that provides AMDAL, UKL/UPL, or SPPLH clearance/approval (i.e. BLH or BPLHD). 9 For instance in an unprecedented case where the emergency response would involve work in highly ecologically sensitive areas, potentially affect physical cultural resources, or require acquisition of substantial areas of land either temporarily or permanently for reconstruction work or relocation of a vulnerable population. 14 - 10
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam mutually agreed and follow the provisions set out in ESMF and LARF. And the Bank task team will revise or update ISDS as necessary to take into account for the emergency reconstruction work. All activities to be carried out in the emergency response and recovery plan for financing under Component 4 will be subject to a review by safeguards specialists. The screening and environmental management procedures described in the Project Management Manual and in the other safeguard documents will thus apply. In case the screening step identifies that the emergency response work will likely result in adverse environmental and social impacts that are sensitive, diverse, or unprecedented and the activity would require a detailed EA report and/or LARAP, based on mutually agreement, such activity will be either excluded or the project will be restructured. Social safeguards – The project triggers the Involuntary Resettlement Policy (OP/BP 4.12) safeguard. If there is no need for resettlements (e.g. reconstructions will not require temporary or permanent land acquisition, and there are no impacts involving the loss of land, structures, crops and trees, businesses or income), no social safeguards procedure is required except the need for a confirmation letter from the PMU to testify that the reconstruction activities will have no impact on land/assets acquisition. If the activities under Component 4 have resettlement implications, the rules and procedures of the Project Management Manual and in particularly the project’s Land Acquisition and Resettlement Policy Framework will be applied. The environmental and social screening will include an assessment of whether or not an activity triggers any of the World Bank safeguard policies. If a policy already envisaged in this project is triggered, an assessment will need to be prepared accordingly. If as a result of the screening step other safeguards are activated, the project will exclude the activities concerning the locations causing the activation of such safeguards. Otherwise, the project will be restructured. 14.7.5
Supervision Responsibilities for Mitigation and Monitoring
During the implementation of the activities under Component 4, the related regional dependencies of DGH (i.e. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) will be responsible for day to day supervision of mitigation compliance and monitoring activities which have been identified in the Environmental Management and Monitoring Plan (EMPs) and LARAPs. Additionally, if there are complaints from local project-affected groups, the regional dependencies should be prepared to send staff in a timely fashion to assess the validity of complaints and take any necessary actions to remedy the situation. Reporting on the implementation of the EMPs/LARAPs should be sent to the World Bank as part of the progress reports prior to the Bank’s semi-annual supervision missions. 14.7.6
Documentation and Record Keeping
As per the Bank policy10, in rapid response to disaster, emergency and/or catastrophic events, while safeguard requirements is to be deferred to project implementation and streamlined, the Bank task team will ensure that justification for such exemption is recorded in the project documents. The PMU and related regional dependencies are responsible for record keeping of all safeguard related documentation (EA, EMPs, LARAPs) carried out under Component 4, the PMU in addition will furnish to the Bank the safeguard instruments implementation as part of the progress implementation report prior to supervision missions.
14.8 NECESSARY SUPPLEMENT TO THE PROJECT’S DISBURSEMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT PROCEDURES The objective of this section is to define the policies and procedures governing the use of financial resources for contingency that corresponds to the Component 4 of the project. As indicated above, the objective of this 10
World Bank Safeguard Policies OP 4.01 para 12.
14 - 11
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam Component is to provide preparedness and rapid response to disaster, emergency and/or catastrophic events, as needed. This is to be done via a provisional zero-dollar component that will allow for rapid reallocation of loan proceeds during an emergency, without having to restructure the project, under streamlined procurement and disbursement procedures. To enable the use of contingency funding, a request must be sent to the World Bank by the PMU indicating that indicating a situation of natural disaster has occurred and that a state of emergency has been declared. This request would be in writing to make emergency financing available through the Immediate Response Mechanism (IRM). The request needs to be supported by basic information, as agreed previously with the Bank, concerning the nature of the crisis or emergency, urgent financing needs and the borrower’s response. By including Component 4 within the project design and by reaching agreements with the World Bank regarding implementation arrangements, the WINRIP project is eligible for accessing the IRM. The PMU is responsible for ensuring that the financial management and disbursement policies and procedures governing this project are fully and successfully applied to the management of the financial resources mobilized through Disbursement Category 4 “Works, goods, Non-Consulting Services, Consultants’ Services and Incremental Operating Costs” in support of the identified disaster risk response activities under Section V of this supplement to the operations manual. These policies and procedures are detailed in Section 8 of the WINRIP Project Management Manual. The PMU also needs to make sure to follow the mechanisms regulated by the Ministry of Finance under Permenkeu no. 105/PMK.05/ 2013 regarding mechanism for budget implementation on disaster recovery and the OP/BP 8.00 Rapid Response to Crises and Emergencies. Disbursement Category 4 has currently no funds allocated to it. It can finance works, goods, non-consulting services, consultants’ services and incremental operating costs to provide preparedness and rapid response to disaster, emergency and/or catastrophic events. If there are new expenditures to be added, the project needs to be restructured. No withdrawal from Disbursement Category 4 will be made before the fulfillment of the two disbursement conditions outlined in the Loan Agreement, which are: (i) The Borrower has declared a disaster, emergency or catastrophic event through the relevant national, Province or Local Government lever or other authority, and the Bank and the Borrower have agreed to use the proceeds of the loan under Part 4 of the project with respect thereto, and (ii) The Bank and the borrower have entered into a written arrangement and/or the Borrower has adopted a supplement to the Project Management Manual, the Environmental and Social Safeguards Management Framework, the Land Acquisition and Resettlement Policy Framework and the Environmental Codes of Practice and any other documents are required by the Borrower and the Bank, and a supplement to the Project Implementation Plan, in each case satisfactory to the Bank and the Borrower, which defines the scope, activities, implementation arrangements, environmental and social safeguards arrangement and disbursement arrangements for the activities under Part 4 of the Project. Before submitting a Withdrawal Application for Component 4, the GoI must have submitted a request to activate Component 4 following an emergency situation together with the declaration of emergency, and the World Bank must agree in writing to reallocate funds to Component 4 and use the proceeds of the loan under Part 4 of the project with respect to this emergency. In addition, the World Bank must provide a no-objection to the emergency response and recovery plan to be financed under this project (for details see section VI). Once these steps are completed, the PMU will submit a completed Withdrawal Application requesting the World Bank to advance the resources allocated to Disbursement Category 4 to the project’s designated account to finance eligible expenditures as they are incurred. The supporting documents will be provided at a later date. The PMU will ensure that all amounts from Disbursement Category 4 advanced to the designated account are accounted for and their use reported prior to the project’s Disbursement Deadline Date. The PMU will use the financial management reporting processes and procedures as identified in Section 8 of the WINRIP Project Management Manual. The amount to be reallocated from other categories to this category 4 cannot be greater than the available loan balance at the moment of the reallocation request, excluding also ongoing commitments.
14 - 12
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam IFRs may need to be modified to include the information regarding expenses made under the emergency situation. The Disbursement Letter (DL) may need to be revised and reissued if there is anything relating to disbursement arrangements under this contingent component that is not included in the DL previously issued. 14.8.1
Disbursement
Advances to the designated accounts are based on the needs of the project up to a limit that takes into consideration the planned project expenditures, required cash flow, potential delays or difficulties in banking transfers in complex situations, communication difficulties in working in remote or inaccessible areas, and other risk factors. 14.8.2
Fund withdrawal into the Special Account
Disbursements will be on the basis of withdrawal applications submitted by the PMU. Such requests should contain post-disaster reconstruction expenditure forecasts, including a projection of the quarterly breakdown of use of the funds. The World Bank will disburse up to 50 percent of the amount for any given year at the time the request for funds is submitted. In the case of more significant disaster reconstruction requirements, further withdrawal applications can be submitted to access additional funds from the World Bank, in excess of the annual forecast. Although additional funding can be justified by the emergency and the impact of the disaster, it is important to note that it is by no means guaranteed. 14.8.3
Reporting
Upon completion of the emergency road works and/or activities, the PMU will submit a detailed report to the World Bank, containing details of expenditures. If necessary, the World Bank may request for supplementary information related to the reported expenses, for instance the expenses can be broken down into items, list of approved reconstructions and/ or supporting documents for a particular expense.
14.9
NECESSARY SUPPLEMENTS TO THE PROJECT’S PROCUREMENT PROCEDURES
14.9.1
Procurement responsibilities and methods
The PMU is responsible for ensuring that the procurement policies and procedures governing the WINRIP project are fully and successfully applied to the contracting of goods, works and consulting and non-consulting services related to emergency response and recovery plan. These policies and procedures are detailed in Sections 5 & 6 to 7 of the Project’s Management Manual. Using the proceeds allocated to Disbursement Category 4, the emergency response and recovery plan may finance an emergency civil works, goods and associated services. Such emergency and response recovery plan would also include a procurement plan for the Bank’s prior approval, including contract packaging, estimated cost, procurement methods, prior review thresholds, and time schedule suitable for the specific emergency civil works, goods and associated services. The following are the methods to be used for procurement under Component 4 in accordance with the simplified procurement procedures under OP10. 14.9.1.1 Consultants When the emergency response and recovery requirements make the use of Quality and Cost Based Selection (QCBS) method unfeasible, two simplified methods may be considered for the selection of consultants; namely, Consultants’ Qualification Selection (CQS) method and Single Source Selection. CQS, however, will be preferably chosen over Single Source Selection. For both methods, the Government’s standard Request for Proposals document will be used. 14.9.1.1.1
Selection of Consulting Firms through Consultants’ Qualification Selection (CQS): In such case the Borrower shall prepare the TOR, request expressions of interest and information on the 14 - 13
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam consultants’ experience and competence relevant to the assignment, and select the firm with the most appropriate qualifications and references. The most qualified firm for the assignment is then requested to submit simplified technical and financial proposals which can be negotiated. 14.9.1.1.2
Single Source Selection: When CQS method is not possible, for which the reasons should be recorded in the procurement files, then Single Source Selection of consulting firms and individuals may be used for the required emergency consulting services. Qualified firms and individuals that are already working in the country and that have a proven track record in similar assignments may be appropriate for the start-up activities. The firm’s technical and financial proposals can be negotiated to ensure it meets the requirements of the assignment and the price is generally in line with the market price. Consultants selected on a single-source basis may be given the right to participate in future assignments under the same project provided that there is no conflict of interest with the tasks performed under the initial contract. However, for future or downstream assignments, any available information must be shared with all participating firms to ensure a level playing field.
14.9.1.1.3
Other Streamlined Approaches: Consultants can be hired on retainer basis and called in to provide support as and when needed at various steps of project execution, including the procurement process and the preparation of TOR, shortlists, RFPs, and bidding documents. Remuneration and fees may be negotiated and agreed on unit rate basis at the time of selection and specified in the contract. The contract can also be in the form of a framework agreement which is similar in concept to an Indefinite Delivery Contract.
14.9.1.2 Civil Works and Goods When the emergency response and recovery requirements make the use of International Competitive Bidding (ICB) or National Competitive Bidding (NCB) methods to be unfeasible, then two simplified methods may be considered for the procurement of civil works and goods; namely, Shopping and Direct Contracting. Shopping, however, will be preferably chosen over Direct Contracting. For both methods, the request for quotations used will be based on the Government’s standard documents for Pemilihan Langsung/Pelelangan Sederhana. 14.9.1.2.1
Shopping: Shopping is a procurement method based on comparing price quotations obtained from several suppliers (in case of goods) or from several contractor (in case of works and nonconsulting services), with a minimum of three, to assure competitive prices. Shopping may be an appropriate method for rapidly procuring readily available off-the-shelf emergency goods or simple works and non-consulting services. In exceptional cases, if after having made maximum effort in requesting quotations from suppliers or contractors in the market, yet less than three quotations were received in response, then PIU should record such efforts in the bid evaluation report and may continue the procurement process. If only one quotation was received then this should be considered as Direct Contracting.
14.9.1.2.2
Direct Contracting: When Shopping is not possible, for which reasons should be recorded in the project files, then Direct contracting for the procurement of civil works and goods may be used to extend an existing contract or award new contracts in response to disasters. The PMU should be satisfied that the price is reasonable and generally in-line with prevailing market price. Price negotiations are permitted under Direct Contracting. The direct contracting may be from the private sector, UN agencies/programs (for goods), or contractors or NGOs that are already mobilized and working in the emergency areas.
14.9.1.3 Force Account When construction firms are unlikely to bid at reasonable prices because of the location of and risks associated with the project or a certain government agency has a sole right in certain type of work (e.g. railway track work, high tension transmission cables), Force Account for repair/reconstruction using the Borrower’s own personnel and equipment or a government-owned construction unit may be the only practical method, provided that the Borrower has sufficient managerial capacity and possesses the required technical and financial controls to report to the Bank on expenditures. In some cases, Borrowers have asked to use the military to proceed with urgent works, and it is important to note that Force Account delegated to military forces may not be eligible for Bank financing.
14 - 14
Bab 14 Cadangan Pembiayaan Untuk Tanggap Bencana Alam 14.9.2
Procedural aspects Once the state of emergency is declared, the Bank has agreed to the requested reallocation and the other conditions to trigger Component 4 have been complied with, the Borrower needs to submit to the World Bank the emergency response and recovery plan described in section VI for no-objection. The Bank will then provide its no-objection to the emergency response and recovery plan, which includes also the Procurement Plan. When the procurement process is subject to post-review, the Bank needs to receive the Detailed Design and Engineering Estimate / Terms of Reference and Budget. Bank Procurement supervision will be carried out according to normal procedures as specified in the Project’s Management Manual. The criteria for the selection of firms for emergency works, goods and services on Single Source Selection or Direct Contracting basis should include: (i) Priority to ongoing contracts in the disaster area (WB-financed, ADB-financed and other donors) performing successfully; (ii) Priority to contractors based in the disaster area that have already satisfactorily carried out similar activities; (iii) priority to firms with sufficient personnel with the adequate technical background to dedicate to the emergency.
14 - 15
Tim Pembahas Dokumen Project Management Manual a.
Pemrakarsa Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
b. Editor Core Team Consultant (CTC) – WINRIP c.
Tim Pembahas Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum No. 0152/BP.11/KPTS/2014
No. 1.
Kegiatan Procurement
Kelompok Kerja Bidang Consultant Penanggung Jawab: DR. Ir. Didik Rudjito, MSc
Civil Works/Goods Penanggung Jawab: Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT
2.
Implementation
Consultant Penanggung Jawab: Sjofva Rusliansjah, ST, MM
Civil Works/Goods Penanggung Jawab: Ir. Miftachul Munir, MT
3.
Environmental
Penanggung Jawab: Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, MSc
4.
Road Safety
Penanggung Jawab: Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, MSc
5.
ACAP
Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, MT
6.
Web Site
7.
Finance
Penanggung Jawab: Sjofva Rusliansjah, ST, MM Penanggung Jawab: Ir. Ahmad Sofian Lubis, MSi
8.
Training
Penanggung Jawab: Wida Nurfaida, ST, MT
Anggota DR. Ir. Didik Rudjito, MSc Wida Nurfaida, ST, MT Ir. Nonviani, MT Ni Komang Rosminiati, MSc Yuanita Kiki Sani, ST, MEng, Sc Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT Ir. Faizal, MSi Ir. Effendi Radia, MT Ir. John Girsang, MEng, Sc Dwisman Wijaya, ST, MT Julia Agustine, ST, MT Marlia Dyah Salindri, ST, MT Sjofva Rusliansjah, ST, MM Wida Nurfaida, ST, MT Ir. Faizal, MSi Ir. Nonviani, MT Ni Komang Rosminiati, MSc Dwisman Wijaya, ST, MT Yuanita Kiki Sani, ST, MEng, Sc Ir. Miftachul Munir, MT Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, MT Ir. Effendi Radia, MT Ir. John Girsang, MEng, Sc Ir. Siti Mardiyah, MT Julia Agustine, ST, MT Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, MSc Mardiarini, ST Dento Mudhiarko, S.Sos Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, MSc Andri Muharani Fitra, ST, MEng, Sc Andi Pattiroi, MEng Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, MT Dwisman Wijaya, ST, MT Sjofva Rusliansjah, ST, MM Mayasari Dwi Septiana, ST Ir. Ahmad Sofian Lubis, MSi Fadjar Agus Wibowo, SE Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, MT Wida Nurfaida, ST, MT Mayasari Dwi Septiana, ST
Saran dan Masukan Maret 2015 Manual Manajemen Proyek (Project Management Manual/PMM) WINRIP ini adalah PMM Revisi-1 dan telah dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan WINRIP guna mendapatkan saran dan masukan. Manual ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan WINRIP. Pandangan dari para pelaku proyek adalah penting untuk menjamin pelaksanaan proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mekanisme dalam mendengarkan pandangan dari para pelaku proyek dilakukan melalui lokakarya tentang berbagai aspek pelaksanaan WINRIP, tetapi juga diharapkan adanya saran dan masukan secara langsung. Saran dan masukan dapat dikirim ke: PMU WINRIP Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Bina Marga Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan [email protected] [email protected]
