Leeswijzer 3. Financiële en beleidsmatige rapportage 5

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer

3

Financiële en beleidsmatige rapportage

5

1

2

3 4

5

6

Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Volkshuisvesting 1.4 Verkeer en vervoer 1.5 Milieu Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.1 Cultuur 2.2 Onderwijs 2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning 2.4 Sociale zaken en werk 2.5 Welzijn 2.6 Sport Dorps- en plattelandseconomie 3.1 Economie 3.2 Toerisme Ruimtelijke structuur 4.1 Grondbeleid 4.2 Natuur- en groenbeheer 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting Kwaliteit van bestuur en organisatie 5.1 Communicatie 5.2 Publiekszaken 5.3 Openbaar bestuur Financiële kaderstelling 6.1 Belastingen 6.2 Financiën Algemene dekkingsmiddelen - Algemene uitkering - Saldo financieringsfunctie - Lokale heffingen - Onvoorziene uitgaven Mutaties op reserves Resultaat na bestemming

12 13 14 16 19 23 24 26 29 32 34 36 39 41 42 44 45 47 50 51 52 54 54 55 56 57 58 59

Paragraaf ontwikkelingen en risico’s Verloop investeringen Stand van zaken grote projecten

60 61 63

Bijlage Overzicht samenwerkingsprojecten in BMW-verband

66

- 1-

- 2-

LEESWIJZER Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2012 aan. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de mate waarin het beleid en de budgetten afwijken van de begroting. Qua opzet worden in deze bestuursrapportage, evenals het afgelopen jaar, alleen de afwijkingen gemeld. Overal waar de uitvoering conform de planning geschiedt, zoals genoemd in de begroting 2012, wordt er niet gerapporteerd. Het is onze bedoeling om hiermee de bestuursrapportage niet alleen compacter te maken, maar de focus ook te leggen op zaken (uitvoering of geld) die naar verwachting zullen afwijken van hetgeen bij de vaststelling van de begroting tussen gemeenteraad en college is afgesproken. Deze bestuursrapportage bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Financiële en beleidsmatige rapportage Per deelprogramma is aangegeven wat naar verwachting de afwijking aan het eind van het jaar zal zijn, zowel financieel als beleidsmatig. 2. Paragraaf ontwikkelingen en risico’s In de paragraaf ontwikkelingen en risico’s wordt ingegaan op veranderingen in risico’s zoals genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen uit de begroting. Ook ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van veranderingen in wetgeving of decentralisatie van overheidstaken die grote invloed hebben op de gemeente kunnen hier aan de orde komen. 3. Verloop investeringen Hierin wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde investeringskredieten in het lopende jaar. 4. Stand van zaken grote projecten In dit hoofdstuk even de huidige stand van zaken van een aantal projecten waarvan, in de maat van Winsum, sprake is van een substantiële omvang. 5. Bijlage Als bijlage is een schematisch overzicht opgenomen van de samenwerkingsprojecten in BMW-verband.

- 3-

- 4-

FINANCIELE EN BELEIDSMATIGE RAPPORTAGE Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2012. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2012. Beleidsmatig wordt in deze bestuursrapportage alleen gerapporteerd indien de eindejaarsverwachting afwijkt van hetgeen in de begroting is genoemd onder de kopjes ‘wat we willen bereiken’ en ‘wat doen we ervoor’. Indien de uitvoering conform verloopt wordt dus geen melding gemaakt van de voortgang. Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2012 een voordelig resultaat te verwachten is van € 1.383.000. Dit is een positieve afwijking van het laatst gepresenteerde begrotingsresultaat met € 1.265.000. Na de kadernota 2012 werd een voordelig saldo verwacht van € 118.000. Het te verwachten rekeningsresultaat is echter genuanceerd. Het resultaat is tot een bedrag van € 606.480 positief beïnvloed, doordat sprake is van nog niet-uitgevoerd of niet afgerond werk in 2012 dat wordt doorgeschoven naar 2013. Uit de tabel ‘door te schuiven werkzaamheden 2012 naar 2013’ blijkt dat het hier bijvoorbeeld gaat om nog aan anderen uit te betalen bijdragen (jeugdsozen), reeds in gang gezette projecten die volgend jaar worden afgerond (woonvisie, structuurvisie, KCC), dan wel projecten waar anderen bij betrokken zijn (onderhoud beschoeiingen). Voor slechts een beperkt deel gaat het om nog niet uitgevoerd werk 2012. Wordt dit bedrag betrokken in het te verwachten resultaat, dan resteert een voordelig saldo over 2012 van ± € 658.000. Dit resultaat is hoofdzakelijk tot stand gekomen door een hogere uitkering uit het gemeentefonds en door meevallende resultaten op het gebied van de bijstandsverlening. Grofweg is dit resultaat van deze bestuursrapportage onder te verdelen in een drietal componenten; zie hiervoor onderstaand overzicht. Resultaat Bestuursrapportage 2012-2 Nog niet uitgevoerde/afgeronde werkzaamheden 2012 Afwijkingen prognose 2012 > € 20.000 Invloed kleine bedragen

-606.480 -653.000 -5.520 -1.265.000

V V V V

Nog niet uitgevoerde/afgeronde werkzaamheden Het voordeel in deze bestuursrapportage is deels ontstaan door vertraging in de uitvoering van werkzaamheden, of door werkzaamheden waarmee een aanvang is gemaakt in 2012 en doorlopen in 2013. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van deze onderwerpen waaraan direct een budget gekoppeld was. Het zal duidelijk zijn dat de uitvoering hiervan in principe naar 2013 doorschuift en dat dientengevolge ook het budget zal moeten doorschuiven. Begin 2013 zullen wij met een voorstel komen om deze budgetten opnieuw beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

- 5-

Door te schuiven werkzaamheden 2012 naar 2013 Deelprogr. Omschrijving

Bedrag

1.3

Woonvisie

12.700

1.4

Gladheidsbestrijding

15.000

1.4

Extra afschrijving beschoeiingen

250.000

1.4

Onderhoud beschoeiingen

110.000

1.5

Werkzaamheden riolering

15.000

1.5

Klimaatprojecten

58.226

1.5

Projecten controle en toezicht

6.792

2.1

Afrekening subsidies na afloop project

1.100

2.3

Transitie AWBZ naar WMO

20.000

2.5

Accommodatiebeleid

22.535

2.5

Jeugdsozen Baflo/Ezinge

75.985

2.6

Ontwikkeling Winsum-West

17.014

2.6

Onderhoud sportvelden

16.000

3.1

Economisch beleidsplan

20.300

3.2

Toeristisch beleid, m.n.cofinancieringen

4.3

Structuurvisie

351.255 60.000

6.1

Belastingen, afwikkeling bezwaren

Res.

Mutaties reserve cofinancieringen

-351.255

2.028

Res.

Mutatie Alg.reserve ivm beschoeiingen

-250.000

Res.

Mutatie Egal.reserve riolering

-15.000

B&O

Ontvangen bijdragen materieel

56.000

Secr.

Onderzoek B&O-Ability

19.000

Secr.

Voorbereidingsbudget KCC

31.000

Secr.

Vervanging ivm zwangerschap

14.000

Secr.

Inc. capaciteit ivm bestuursopdrachten

25.000

Secr.

Transitie GBKN naar GBT

23.800 Totaal voordeel

606.480

Grote afwijkingen prognose 2012 > € 20.000 Naast de nog niet uitgevoerde werkzaamheden zijn er op diverse onderdelen bijgestelde prognoses. In onderstaande tabel zijn de onderwerpen weergegeven waarvan de prognoses met € 20.000 of meer bijgesteld dienen te worden. Hierbij zijn alle mutaties die verband houden met elkaar en per saldo geen invloed hebben of een invloed van minder dan € 20.000 buiten beschouwing gelaten.

- 6-

Afwijkingen prognose 2012 > € 20.000

Deelprogr. 1.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 3.1 4.2 Secr. Kap.last Alg.Dekk.

Omschrijving

Bedrag

Opbrengst bouwleges Begraafrechten Bijdrage CJG Huishoudelijks verzorging Ondersteuning psychosociaal Vervoer regiotaxi WMO – rolstoelen Bijstandsuitkeringen Wet werken naar vermogen Bijstandsbesluit zelfstandigen Wsw Groningen Bijzondere bestaanskosten Rijksvergoeding bijstand Peuterspeelzaalwerk, kwaliteitsimpuls Brede impuls combinatiefuncties Verkoop grond Ezinge Onderhoud groen Schoonmaakkosten gem.huis Rente Algemene uitkering (incl. oude jaren) Totaal

V(oordeel) / N(adeel)

210.000 35.000 30.000 54.000 85.000 30.000 30.000 145.000 50.000 50.000 22.000 63.000 298.000 50.000 45.000 128.500 45.000 21.500 50.000 349.000 653.000

N N V N V N V V V V V V V V N N N N V V V

Totaal voordelige invloeden 1.222.000 Totaal nadelige invloeden 569.000

V N

Financiële afwijkingen per deelprogramma In de financiële verordening is geregeld dat in de bestuursrapportages afwijkingen op de actuele ramingen van de baten en lasten per post in de begroting groter dan 25%, en/of groter dan € 10.000 en/of politiek relevant worden toegelicht met uitzondering van de afwijkingen op personeelslasten, kapitaallasten en de verrekening van kostenplaatsen. Afwijkingen hierop worden niet per post toegelicht, maar op begrotingsniveau. Tevens wordt ingegaan op afwijkingen op grote en/of belangrijke investeringswijzigingen. In de toelichting per deelprogramma worden de financiële afwijkingen van € 10.000 of groter nader gespecificeerd.

- 7-

Samenvatting In deze samenvatting worden de gevolgen van de door te schuiven budgetten en die van de geprognosticeerde afwijkingen samengevoegd. Mutaties per deelprogramma

Mutaties Afwijking

1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding

743 N

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Volkshuisvesting 1.4 Verkeer en vervoer 1.5 Milieu

-9.335 V

2.4 Sociale zaken en werk 2.5 Welzijn 2.6 Sport

Doorschuif

0 V 0

mutaties

743 N -9.335 V

198.000 N

-12.700 V

185.300 N

27.404 N

-375.000 V

-347.596 V

-39.000 V

-80.018 V

-119.018 V

-15 V

-1.100 V

2.1 Cultuur 2.2 Onderwijs 2.3 Volksgezondheid en maatsch. onderst.

TOTAAL

-24.865 V -29.292 V -861.915 V

0 -20.000 V 0

-22.971 V

-98.520 V

-1.115 V -24.865 V -49.292 V -861.915 V -121.491 V

43.752 N

-33.014 V

10.738 N

3.1 Economie

126.177 N

-20.300 V

105.877 N

3.2 Toerisme

-2.992 V

-351.255 V

-354.247 V

4.1 Grondbeleid

0

0

0 V

4.2 Natuur- en groenbeheer

55.689 N

0 V

55.689 N

4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting

23.000 N

-60.000 V

-37.000 V

5.1 Communicatie

-6.424 V

0

-6.424 V

5.2 Publiekszaken

11.750 N

0

11.750 N

5.3 Openbaar bestuur 6.1 Belastingen

1.663 N

0 V

1.663 N

12.110 N

-2.028 V

10.082 N

6.2 Financiën Algemene dekkingsmiddelen

0 -404.844 V

Mutaties op reserves

272.160 N

Kapitaallasten

-50.000 V

Bedrijfsvoering B&O Bedrijfsvoering Secretarie

0

0 V

0

-404.844 V

616.255 N 0

888.415 N -50.000 V

-1.215 V

-56.000 V

-57.215 V

22.381 N

-112.800 V

-90.419 V

-658.039 V

-606.480 V

-1.264.519 V

Afwijkingen - incidenteel

-639.237 V

Afwijkingen - structureel

-18.802 V

Doorschuiven - incidenteel

-606.480 V

Per saldo positieve invloed begrotingsresultaat

-1.264.519 V

Het uiteindelijke positieve saldo van deze bestuursrapportage bedraagt € 1.264.519, waarvan een bedrag van € 606.480 wordt veroorzaakt door overheveling van budgetten naar een volgend jaar. De structurele afwijkingen bedragen echter € 18.802 positief. Dit heeft derhalve ook positieve consequenties voor ons meerjarenbeeld en onze materiële begrotingspositie.

- 8-

Bij deze structurele mutaties is het vooral de invloed van onze gemeentefondsuitkering die maakt dat het structurele beeld positief is. Verder is het soms ook kiezen tussen of een incidentele of een structurele mutatie. Van het grote voordeel op het gebied van de bijstandsuitgaven c.q. –uitkering is nu meegenomen dat dit effect incidenteel is. Verwacht mag worden dat er ook zeker een structureel deel in zit, maar de omvang daarvan is ongewis. De indeling is daarom niet altijd zwart of wit. Vaak is het een grijstint. Wij hebben hierin een behoedzaam standpunt ingenomen. Stelpost prijsstijgingen In de voorstellen zitten een aantal ramingaanpassingen welke hun oorsprong vinden in het niet jaarlijks corrigeren van de raming voor prijsverhogingen. Dit jaar zien we dat met name bij het bermen- en het groenonderhoud. Deze aanpassingen tot in totaal een bedrag van € 38.000 zijn gedekt door een onttrekking van de stelpost tot ditzelfde bedrag. Verder stellen we voor om de stelpost prijsstijgingen 2012 op dit moment niet te verdelen. Dat betekent dat we hiermee moeten accepteren dat er hier en daar sprake zal zijn van (lichte) overschrijdingen. De nog aanwezige stelpost kan in de jaarrekening dienen als dekking hiervoor.

Voortgang bezuinigingen – bestuursopdrachten In de aanbiedingsbrief begroting 2012 hebben wij aangekondigd dat wij de raad in de komende bestuursrapportages zullen informeren over de voortgang van de bezuinigingen en de bestuursopdrachten. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 is eveneens een motie van deze strekking aangenomen. Hieronder informeren wij u over de voortgang van de bezuinigingen en de bestuursopdrachten. Gemakshalve hanteren wij daarbij de besluitnummers die corresponderen met de besluitnummers in de Kadernota 2011. Kadernota 2011 In de raad van 11/7/2011 heeft de raad ingestemd met de (geamendeerde) besluitpunten 1 t/m 70 van de Kadernota 2011. Zoals aangekondigd in de Kadernota 2011 werkt de interne werkgroep Bezuinigingen momenteel aan Uitvoeringsplan Bezuinigingen 2011 – 2014 (UB). In het UB zal het college per besluitpunt aangeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd. Bij het opstellen van het UB worden drie categorieën van besluitpunten onderscheiden:   

reeds afgehandelde besluitpunten nog uit te voeren besluitpunten (regulier) nog uit te voeren besluitpunten (extra werk)

Bezuinigingsmonitor In onderstaand overzicht zijn de bezuinigingsvoorstellen waartoe in de kadernota 2011 is besloten op een rij gezet.

- 9-

2012 Beslisnr 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Motie

Boekingsomschrijving Bez: Controle gebruiksvergunningen Bez: onderhoud wegen (met Correctie) Bez: onderhoud beschoeiingen Bez: milieu-communicatie Bez: groenkwaliteit Bez: Nota begraven Bez: Nota lokale heffingen - titel 1 Bez: Kwijtschelding in bel.opbrengst Bez: OZB-verhoging extra 3,5% Bez: Kostendekkendheid weekmarkt Bez: BMW-samenwerking Bez: Invulling inkoopsamenwerking Bez: Toekomst Beheer & Onderhoud Bez: minder tractie ivm fte-aanpassing Bez: Abonnementenbeheer Bez: Duurzaam kopieerbeleid Bez: openbare verlichting Bez: onderhoud geluidmeter Bez: onderh.sportveld Den Andel Bez: jumelage Bez: rekenkamercommissie Bez: trouwen in gemeentehuis Bez: verkoop aula Winsum Bez: storting calamiteitenfonds (geschra Bez: kleedaccomm.sportvelden Bez: Sloopkosten muziektempel Bez: carillon Baflo Bez: onderhoud particul.begraafplaatsen Bez: Breedtesport Bez: Groninger Bedrijfslocaties Bez: Hertenkamp Bez: Voliere Obergum-Noord Bez: Toren NH-Kerk te Baflo Bez: Taakstellende verlaging

Taakst. -10.000 -40.000 -40.000 -1.000 -80.000 -50.000 -56.233 -87.973 -70.000 -690 45.000 -20.000 0 -8.000 -10.000 -1.000 -2.000 -2.969 0 -1.800 -14.000 -3.000 0 0 -7.381 8.459 -3.631

2012 Gerealiseerd -10.000 -40.000 -40.000 -1.000 -80.000 0 -56.233 -87.973 -70.000 -690 45.000 -30.000 0 -8.000 -10.000 -1.000 -2.000 0 0 -1.800 -14.000 -3.000 0 0 0 0 0

2012 Nog te realiseren

-5.000 -8.000 -2.519 -1.194 -1.600 0 -80.000

-5.000 -8.000 -2.519 -1.194 0 0 -80.000

0 0 0 0 -1.600 0 0

TOTAALtelling

-554.532

-507.409

-57.123

0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.969 0 0 0 0 0 0 -7.382 8.459 -3.631

De bezuinigingstaakstellingen met de nrs 30 en 52 niet zijn gehaald. Het betreft de opbrengst begraafrechten en de bezuiniging op het onderdeel sport. Voor wat betreft de begraafrechten verwijzen wij u naar de onlangs verzonden raadsinfo over dit onderwerp. Zoals bekend vraagt het onderzoek naar de bezuinigingen op het terrein van de sport wat meer tijd dan eerder verondersteld. Aan de bestuursopdracht Sport wordt inmiddels uitvoering gegeven en de eerste resultaten worden in 2013 verwacht. Op het terrein van het groenonderhoud (besluitpunt 28) is de taakstelling voor 2012 niet gehaald, maar is deze voor wat betreft 2013 en volgende jaren wel ingevuld. Bij de budgetvoorstellen is deze tegenvaller meegenomen. De incidentele tegenvaller heeft vooral

- 10 -

te maken met een verschuiving van werk van de eigen dienst naar het uitbesteed werk en het tussen de oren krijgen van het op een andere manier onderhouden van het groen. Dat vergt aanpassingen van zowel de eigen ploeg als ook van de ingehuurde mensen. Van de overige nog te realiseren bezuinigingen is de besluitvorming nog niet rond. Wellicht ten overvloede vermelden wij nog dat er een aantal besluitpunten ontbreken in de lijst. Het gaat hierbij om de nummers: -

29: 34: 38: 49:

instemmen met bestuursopdracht onderwijs verhoogde huuropbrengst De Boog m.i.v. 2013 opzet KCC (vervallen a.g.v. amendement) instemmen bestuursopdracht accommodaties

Wij hebben erbij aangegeven waarom de nummers in dit overzicht ontbreken. Begrotingsresultaat Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2013 een voorstel aan u voor waarin wordt voorgesteld een onttrekking te plegen aan de nieuwe Reserve lopende verplichtingen in verband met het doorschuiven van werk van 2012 naar 2013 tot een bedrag van € 606.480. In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2012 te wijzigen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2013.

Resumé Resumerend stellen wij u voor: een bedrag van € 606.480 te storten in de reserve lopende verplichtingen; een bedrag ad € 658.039 in te zetten ter verbetering van onze begrotingspositie en dit bedrag te ramen als een mutatie van onze algemene reserve. Daarvoor zullen wij in 2013 nadere voorstellen doen.

- 11 -

DEELPROGRAMMA 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Omschrijving van het deelprogramma De gemeentelijke overheid heeft een wettelijke taak om de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen te garanderen. Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Aan het (mede) zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur wordt invulling gegeven door te adviseren op (te verlenen) vergunningen, toezicht te houden, te handhaven en voorlichting te geven. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het inrichten en onderhouden van een paraat brandweerkorps en het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Tot slot richt het deelprogramma zich op de voorbereiding op en de uitvoering en de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding

Wat heeft het gekost?

Lasten Baten Saldo Deelprogramma

Begroting na wijziging

Gerealiseerd t/m sept 2012

Eindejaarsverwachting 2012

Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel

1.104.110

657.905

1.107.113

3.003

N

20.205

35.315

22.465

2.260

V

1.083.905

622.590

1.084.648

743

N

Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 12 -

V=vrdl N=nadl

1.000

N

1.000

N

DEELPROGRAMMA 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving van het deelprogramma De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen ook Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) worden ingezet. Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer:  de openbare orde (Gemeentewet);  de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van de OO (Politiewet);  regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg. Het thema ‘Jeugd en veiligheid’ ligt op het snijvlak van veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. Dit thema komt zowel in dit deelprogramma aan de orde als ook in deelprogramma 2.5 Welzijn. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1140.1 Openbare orde en veiligheid


Lasten




213.986

161.412

204.651

9.335

V

0

0

0

0

-

213.986

161.412

204.651

9.335

V

Baten Saldo Deelprogramma



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Kapitaallasten brandveiligheid De kapitaallasten op het gebied van brandveiligheid zijn lager dan geraamd als gevolg van investeringsachterstanden.

15.000

V

6.000

N

9.000

V

BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 13 -

DEELPROGRAMMA 1.3 Volkshuisvesting Omschrijving van het deelprogramma Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede en kwantitatief voldoende woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de te bouwen woningen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen

Wat willen we bereiken?

Afwijking realisatie beleid



Realiseren van de woningbouwtaakstelling.



Gezien de marktontwikkeling blijven de aantallen achter bij de planning.



Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.



Gezien de marktontwikkeling blijft het moeilijk om adequaat te sturen op de afstemming tussen vraag en aanbod.

Wat doen we ervoor? 

Afwijking uitvoering maatregelen

De samenwerking met Wierden & Borgen in BMW-verband voortzetten, en hierbij streven naar het maken van prestatieafspraken die afgestemd zijn op de te verwachten demografische ontwikkelingen.



De verwachting is de prestatieafspraken in BMW-verband in 2013 af te kunnen ronden.

Wat heeft het gekost? Begroting na wijziging



Lasten

822.728

404.805

798.028

24.700

V

Baten

573.332

197.496

363.332

210.000

N

Saldo Deelprogramma

249.396

207.309

434.696

185.300

N

- 14 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Woonvisie De werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie zijn in 2012 nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 12.000 door te schuiven naar 2013.

12.000

V

Kapitaallasten Het investeringskrediet “toegankelijkheid openbare gebouwen” is nog niet volledig besteed. De kapitaallasten zijn hierdoor lager dan opgenomen in de begroting.

13.000

V

210.000

N

185.000

N

BATEN Bouwleges De opbrengst bouwleges komt dit jaar veel lager uit dan geraamd. Deels wordt dit veroorzaakt door een terugloop in het aantal bouwaanvragen. De afgelopen jaren hadden we ook te make met minimaal één grote aanvraag per jaar. In 2012 was er geen sprake van grote projecten, en die worden ook niet meer verwacht.

Saldo van het Deelprogramma

- 15 -

DEELPROGRAMMA 1.4 Verkeer en vervoer Omschrijving van het deelprogramma Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen





Verbetering stationsgebied en de bereikbaarheid van de perrons, met vooral aandacht voor ouderen en gehandicapten.



In samenspraak met provincie en Prorail is een plan uitgewerkt voor de aanpassing van de hellingbaan aan de westzijde van het station die de bereikbaarheid van de perrons verbetert. De financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.



Reconstructie van de Onderdendamsterweg t.b.v. de verkeersveiligheid.



De uitvoering van het project is inmiddels in voorbereiding. In het voorjaar van 2013 wordt gestart met de uitvoering. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. De afronding is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond het winkelcentrum Obergon.



Verbeteren van de verkeersveiligheid bij scholen.



Met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom scholen hebben met een aantal scholen gesprekken plaats gevonden. Een aantal scholen moeten nog bezocht worden. Op basis van de gevoerde gesprekken zal bekeken worden welke maatregelen genomen per school genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. Ook zal hiervoor aandacht zij in het op te stellen GVVP.



De inrichting van De Meeden wordt afgestemd op het gebruik.



Dit onderwerp wordt meegenomen in het op te stellen GVVP.



Een duidelijk visie op het gebied van verkeer (inclusief parkeren) in het dorp Winsum.



Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het op te stellen GVVP.

- 16 -

Wat doen we ervoor?




Uitvoering geven aan de vastgestelde verbeteringsmaatregelen en indien financieel haalbaar de realisering van een hellingbaan die aan de normen voldoet.



De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de hellingbaan aan de westzijde. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Over aanpassing van de hellingbaan aan de oostzijde van het station, alsmede de upgrading van de tunnel en de vervanging van de lift vindt overleg plaats met de provincie en Prorail.



Uitvoering fase 2 (Geert Teislaan tot Schoolstraat).



Aan de voorbereiding wordt gewerkt. Uitvoering start in het voorjaar 2013.



Overleggen met zowel schoolbesturen als met de ouders van leerlingen.



Er is nog niet met alle schoolbesturen gesproken. De komende periode wordt een vervolg gegeven aan de gesprekken.






3.477.618

1.843.201

3.137.660

339.958

V

26.653

33.569

34.291

7.638

V

3.450.965

1.809.632

3.103.369

347.596

V

- 17 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Bermenonderhoud Het onderhoud van de bermen is volledig uitbesteed. Deze contracten zijn afgesloten voor meerdere jaren en worden jaarlijks geïndexeerd. De kosten hiervan liggen € 14.000 hoger dan geraamd. Deze hogere kosten hebben we overigens in mindering gebracht op de stelpost prijscompensatie.

14.000

N

Gladheidsbestrijding In de kadernota 2012 is ingestemd met een op een meer duurzaam en milieuvriendelijke manier van het bestrijden van gladheid. Doordat het wagenpark nog moet worden vervangen is de andere wijze van bestrijding nog niet mogelijk. Deze kosten worden hierdoor pas in 2013 gemaakt.

15.000

V

Oeverbeschoeiingen Voor 2012 was de aanpak van de beschoeiingen langs het Oldehoofsch kanaal gepland. Doordat er nog baggerwerkzaamheden zijn gepland door het waterschap is er nog geen uitvoering aan deze werkzaamheden gegeven. Het is nu de bedoeling om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren. Het totaalbedrag bestaat voor een bedrag van € 110.000 aan kosten, en tot een bedrag van € 250.000 aan (versnelde) afschrijving.

360.000

V

13.000

N

348.000

V


- 18 -

DEELPROGRAMMA 1.5 Milieu Omschrijving van het deelprogramma Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben met name te maken met milieuvergunningen en –meldingen en de controle en handhaving daarvan. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering (gecombineerd) 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 1726 Baten rioolheffing (gecombineerd)

Wat willen we bereiken? Riolering, waterzuivering en waterbeheer  Een betaalbaar en duurzaam water- en rioleringsbeheer.  Hergebruik van regenwater en de mogelijkheden voor het scheiden van afvalwater.  Het voldoen aan de basisinspanning: In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in.


 Het beleid is vastgelegd in het VGRP dat op 8 december 2009 is vastgesteld. De inhoud hiervan wordt op een aantal punten gevolgd. Echter om goed afgewogen maatregelen op het gebied van afval-, hemel- en grondwater te kunnen nemen en het kunnen zorgdragen voor een goed beheer en onderhoud van de riolering wordt gekanteld van theorie naar praktijk/werkelijkheid. Hiervoor is de afgelopen periode een grote inspanning geleverd. Dit proces wordt de komende periode verder ten uitvoer gebracht. Vooruitlopend op de uitkomsten van de kanteling heeft er geen verhoging, maar een verlaging van de rioolheffing plaatsgevonden. Met alle input die de afgelopen periode is en nog wordt verzameld wordt in 2013 het VGRP geactualiseerd. De kanteling hier in dan een definitieve vorm.

Wat doen we ervoor?


Riolering, waterzuivering en waterbeheer  Uitvoering geven aan het Verbreed GRP 2010 t/m 2014.



Daar waar mogelijk wordt/is uitvoering gegeven aan het VGRP. De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan de inventarisatie en actualisatie van gegevens. Dit is nodig voor een goed en adequaat rioolbeheer. Ook is de kanteling ingezet van theorie naar praktijk/werkelijkheid.



In 2012 is begonnen hier inhoud aan te gegeven. Als gevolg van optimalisatie kaartmateriaal is er enige vertraging opgetreden Afronding zal begin 2013.



Opstellen Stedelijke Wateropgave.

- 19 -

Wat doen we ervoor?




In 2012 zullen verdere detailaanpassingen aan verschillende stelsels worden uitgevoerd waarmee voldaan wordt aan de wettelijk vereiste basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Dit betreft met name het afkoppelen van verharde oppervlakten van het rioolstelsel maar ook het verhogen van de waterkwaliteit door baggeren en het verbeteren van de doorspoeling van watergangen.



Hieraan wordt op basis van planvorming nog verder invulling aan gegeven.



Uitvoering verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP).



Uitvoering wordt afgestemd op de praktijk. Hiervoor is/wordt nader onderzoek verricht. Het VGRP wordt op basis hiervan in 2013 geactualiseerd.



Reinigen en Inspecteren rioolstelsels op basis van de meerjaren reinigings- en inspectieplannen.



Het reinigings- en inspectieplan is opgesteld en Europees aanbesteed. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van dit plan dat door zal lopen tot in 2013. Op basis van prioriteitstelling zullen de eerste resultaten eind 2012 bekend zijn. Met deze resultaten wordt inhoud gegeven aan het maatregelenplan.



Inmiddels zijn er 85 percelen (in kwetsbaar gebied) van in totaal 348 percelen aangesloten. In 2011 zijn de resterende percelen, geïnventariseerd, beoordeeld en aangeschreven door het waterschap. Percelen die nog niet voldoen aan de lozingseisen wordt de mogelijkheid geboden om op basis van de zelfde condities als bij kwetsbare percelen is gebeurd, een IBA aan te schaffen.



Aan een plan van aanpak is/wordt gewerkt. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers aan een door de gemeente geïnitieerd project gering zal zijn. Verwacht wordt dat het proces m.b.t. van de lozingen in het niet kwetsbare gebied begin 2013 kan worden afgerond.



Vanaf 2013 wordt diftar ingevoerd, met een gemaximaliseerd bedrag van € 295,--, het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in 2012 betaalde.

Afvalverwijdering en verwerking  Samen met de milieudienst de gewogen inzameling in gang zetten. In de aanloopperiode worden wel ter informatie nota’s verstuurd, maar vindt verrekening plaats door de afvalstoffenheffing. Deze nota’s zijn ter informatie van de burgers, om duidelijk te maken wat het nieuwe systeem inhoudt.

Winsum één van de duurzaamste gemeenten van de provincie

- 20 -

Wat doen we ervoor?




In de loop van 2011 is een beleidsplan openbare verlichting gepresenteerd, waarin aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid. Op basis van dit plan wordt een onderhoudsplan vastgesteld. Op basis hiervan wordt in 2012 en verdere jaren het onderhoud uitgevoerd.



In 2012 wordt een onderhoudsplan opgesteld, de uitvoering zal pas in 2014 plaatsvinden.



De benodigde maatregelen worden in kaart gebracht en gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid op korte en langere termijn. Eind 2011 is hiervoor een werkgroep in het leven geroepen.



De Fairtrade-werkgroep zal in de loop van 2013 worden opgericht.




Lasten

3.117.417

1.847.649

3.063.399

54.018

V

Baten

3.394.255

3.039.532

3.459.255

65.000

V

-276.838

-1.191.883

-395.856

119.018

V

Saldo Deelprogramma

- 21 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Klimaatbeleid In 2013 vindt de afrekening plaats van een meerjarige subsidie voor maatregelen op het gebied van het klimaatbeleid. Voor 2012 worden geen activiteiten meer gepleegd. Wij stellen voor om het budget door te schuiven naar 2013.

58.000

V

65.000

V

4.000

N

119.000

V

BATEN Ontvangen bijdrage gescheiden afvalstromen In 2012 wordt er tot een bedrag van € 65.000 meer terug ontvangen dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere bijdrage voor ingeleverd kunststof. Deze extra bijdrage wordt overigens verrekend met de egalisatiereserve. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 22 -

DEELPROGRAMMA 2.1 Cultuur Omschrijving van het deelprogramma Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Kunst en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea

Wat willen we bereiken? 


Kinderboek Cultuurbezit in nieuwe huisvesting.



In 2012 gaat Kinderboek niet meer verhuizen. Het initiatief voor verhuizing naar Aula en Obergumerkerk wordt in 2013 nader uitgewerkt.

Wat doen we ervoor?


 Verkopen van de Aula aan SOGK wanneer de haalbaarheid van het totale plan is onderzocht door SOGK.



Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. Totaal plan is nog niet klaar. Loopt door in 2013.







745.294

503.115

744.179

1.115

V

97.133

44.069

97.133

0

-

648.161

459.046

647.046

1.115

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 23 -

1.000

V

1.000

V

DEELPROGRAMMA 2.2 Onderwijs Omschrijving van het deelprogramma Goed onderwijs is één van de sleutels tot maatschappelijk succes. Dit programma geeft aan hoe wij deze zorg inhoudelijk gestalte geven op grond van de wettelijke taken en de geformuleerde beleidsuitgangspunten en hoe de randvoorwaarden (huisvesting) zo goed mogelijk kunnen worden gecreëerd. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1420 Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting 1421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 1422 Bijzonder basisonderwijs, excl. huisvesting 1423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 1443 Bijz. voortgezet onderwijs, huisvesting 1480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs



Bezuinigen op onderwijsuitgaven mbt; schoolbegeleiding en de exploitatievergoeding voor schoolbestuur L&E. Bestuursopdracht onderwijs.




Exploitatievergoeding wordt momenteel onderzocht. Vervolg in 2013. Er is een notitie bezuiniging schoolbegeleiding opgesteld. Het daaraan gekoppelde voorstel voor bezuiniging is door de raad aangehouden. De besprekingen met de schoolbesturen zijn gestart.


Met L&E onderzoeken of een geïntegreerde kindvoorziening in het dorp Winsum tot de mogelijkheden behoort. Is het wenselijk en haalbaar?



- 24 -

Een bestuursopdracht haalbaarheid brede school is in ontwikkeling en wordt besproken met de schoolbesturen. Vervolg vindt in 2013 plaats.







1.563.783

996.055

1.578.918

15.135

N

15.909

52.396

55.909

40.000

V

1.547.874

943.659

1.523.009

24.865

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Leerlingenvervoer Dit betreft een administratieve boeking (zie baten). De teruggave als gevolg de nieuwe verrekensystematiek zoals gemeld in de berap 2012-1 is in mindering gebracht van de begrote lasten in plaats van het opvoeren van een baten. Dat wordt nu gecorrigeerd.

40.000

N

Onderwijsachterstandenbeleid Het uitgaven budget voor onderwijsachterstanden wordt afgestemd op de ontvangen rijksbijdrage hiervoor.

15.000

V

Onderwijs allochtone leerlingen Naar verwachting zullen schoolbesturen in 2012 geen aanvraag meer doen.

10.000

V

40.000

V

25.000

V

BATEN Leerlingenvervoer (zie lasten) Saldo van het Deelprogramma

- 25 -

DEELPROGRAMMA 2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning Omschrijving van het deelprogramma Tot het deelprogramma volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning behoren die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of van groepen binnen de bevolking. Onder het deelprogramma vallen verder de individuele Wmo-voorzieningen die het zorgloket gemeente verstrekt, het Algemeen Maatschappelijke Werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het beleid ten aanzien van begraven en begraafplaatsen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1622 Huishoudelijke verzorging 1652 Individuele voorzieningen 1714 Openbare gezondheidszorg 1715 Centra Jeugd en Gezin (jeugdgezondheid) 1716 Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO) 1724 Lijkbezorging 1732 Baten begraafplaatsrechten

Wat doen we ervoor?


Kantelen: Op zoek naar de vraag achter de vraag en het sociale netwerk betrekken in het zoeken naar oplossingen. Het zorgloket wordt uitgebouwd tot participatieloket. Een communicatietraject wordt ingezet dat een omslag in denken van de burger moet bewerkstelligen. De uitvoerende instanties kantelen mee. Wij voeren daarop de regie.



Geen afwijking. Traject om Wmo-loket uit te bouwen tot participatieloket vraagt een omslag in werken en dit kost tijd. Het traject tot kantelen loopt dus door in 2013 ev. In 2012 wordt verbinding gezocht met SoZaWe (hoe vindt men elkaar) en andere externe partijen.

Beleid maken op toekomstige overheveling van functie begeleiding uit de AWBZ. Met zorgaanbieders in gesprek over hoe de huidige cliënten die begeleiding krijgen, in de toekomst het beste ondersteund kunnen worden.



Onderwerp is controversieel verklaard door de 2e Kamer. De ontwikkelingen zijn daarom voor een deel stop gezet. Ivm controversieel verklaren van het onderwerp door de 2e kamer is dit uitgesteld tot meer duidelijkheid over hoe de wet er uiteindelijk uit gaat zien.



Invoeren eigen bijdrage waar wettelijk mogelijk en politiek wenselijk.



Proces loopt, afhankelijk van besluitvorming in de Raad vindt invoering in 2013 plaats.



Ontwikkeling lokaal gezondheidsbeleid aansluitend op de provinciale basisnota Gezondheid.



Door andere prioritering in de werkzaamheden van Welzijn wordt dit niet eerder dan in 2013 opgepakt.



   

- 26 -







3.607.956

2.495.193

3.523.664

84.292

V

219.962

267.242

184.962

35.000

N

3.387.994

2.227.951

3.338.702

49.292

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Ondersteunende begeleiding psychosociaal Het structurele budget bedraagt € 75.000. Daarnaast was een bedrag van € 50.000 doorgeschoven vanuit 2011. In 2012 is een inventariserend onderzoek naar begeleiding uitgevoerd. Verwacht wordt dat een bedrag van € 85.000 niet besteed zal worden in 2012.

85.000

V

WMO Via het gemeentefonds (juni en sept circulaire) is de rijksvergoeding voor de WMO verhoogd met een bedrag van € 55.000. De inkomsten ramen we als hogere bate bij de inkomsten via het gemeentefonds (algemene uitkering blz. 54). De uitgaven ramen we bij de WMO. Het is niet zo dat we hier direct extra uitgaven verwachten maar afgesproken is dat de raming in onze begroting voor WMO uitgaven aansluit bij de ontvangsten hiervoor via het gemeentefonds. Blijkt nu aan het eind van het jaar dat onze uitgaven voor de WMO lager zijn dan geraamd dan wordt het resterende deel in de reserve WMO gestort.

55.000

N

Individuele verstrekkingen De uitgaven met betrekking tot regiotaxi vervoer zijn in 2012 € 30.000 hoger dan geraamd als gevolg van stijging van het aantal gebruikers. Het budget voor rolstoelvoorzieningen heeft daarentegen een overschot van € 30.000.

0

-

Decentralisatie AWBZ naar WMO De decentralisatie is controversieel verklaard, waardoor minder ontwikkelingen dit jaar. De enige kosten dit jaar zijn voor de projectleider. De verwachting is dat in 2013 meer duidelijkheid komt over de ontwikkelingen. Voorgesteld wordt daarom het restant bedrag uit 2012 van € 20.000 door te schuiven naar 2013.

20.000

V

- 27 -

Centrum Jeugd en Gezin Naar verwachting wordt € 30.000 minder uitgegeven aan het CJG dan we hebben ontvangen van het rijk.

30.000

V

35.000

N

4.000

V

49.000

V

BATEN Begrafenisrechten De werkelijke opbrengsten aan begrafenisrechten zijn fors lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen zoals gemeld in de berap 2012-1. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 28 -

DEELPROGRAMMA 2.4 Sociale zaken en Werk Omschrijving van het deelprogramma Dit programma betreft de ondersteuning van burgers die niet zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud, de re-integratie van burgers richting de arbeidsmarkt en de inburgering van vreemdelingen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1610 Bijstandsverlening en inkomensvoorz. 1611 Werkgelegenheid 1614 Gemeentelijk minimabeleid 1621.1 Vreemdelingen 1623 Participatiebudget





Het uitkeringsbestand daalt met 2%.



Wel een afwijking, echter positief. Op 1 januari 2012 waren er 235 uitkeringsgerechtigden en op 30 september 2012 waren er 217 uitkeringsgerechtigden. Het bestand is met 7,65% gedaald ten opzichte van 1 januari. Naast de reguliere activiteiten op uitstroom is ook extra ingezet op voorliggende voorzieningen.



Nieuwe uitkeringsgerechtigden doen binnen een week mee aan activiteiten.



Geen afwijking met uitzondering van aanvragers beneden de 27 jaar. Zij hebben een verplichte wettelijke zoektijd van 4 weken.



Minima maken gebruik van voorzieningen.



Geen afwijking. We proberen echter via maatschappelijke organisaties het bereik te vergroten.

Wat doen we ervoor?




Verminderen instroom door goede verwijzing, snelle arbeidsbemiddeling, plaatsing en hoogwaardig handhaven.



Via een screening op voorliggende voorzieningen zijn extra resultaten behaald. De definitieve resultaten worden na afloop van het 4e kwartaal 2012 gerapporteerd.



Deelname aan regionale projecten (aanpak jeugdwerkloosheid, Eemshaven).



Via een screening op voorliggende voorzieningen zijn extra resultaten behaald. De definitieve resultaten worden na afloop van het 4e kwartaal 2012 gerapporteerd.



Steunpunt vrijwilligers.



Zijn bezig om het steunpunt te integreren in werkplein-dienstverlening.



Actief informeren van burgers.



Een eigen website voor werkplein NoordGroningen is een wens.

- 29 -





Lasten

7.595.647

5.619.609

7.288.147

307.500

V

Baten

5.839.339

4.677.505

6.393.754

554.415

V

Saldo Deelprogramma

1.756.308

942.104

894.393

861.915

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

Gezien de grote samenhang tussen de mutaties in de baten en lasten en de hoeveelheid onderwerpen worden, om het overzichtelijk te houden, de mutaties per saldo per onderwerp toegelicht. 677.000

V

Wet werken naar vermogen Voor de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) was een bedrag geraamd van € 50.000. Nu de WWNV niet doorgaat is het budget niet nodig.

50.000

V

Sociale werkvoorziening De verwachte bijdrage aan de sociale werkvoorziening Iederz in Groningen is € 22.000 lager dan geraamd.

20.000

V

Bijzondere bestaanskosten De uitgaven aan bijzondere bestaanskosten zijn lager dan geraamd. Met name de uitgaven aan langdurigheidstoeslag (€ 55.000) en chronisch zieken (€ 8.000). Een langdurigheidstoeslag wordt toegekend aan personen met een WWB uitkering waarvan het inkomen meer dan 3 jaar niet hoger is geweest dan 105% van het wettelijk minimumloon. Onderbesteding van dit budget komt deels door de overheveling van de bijstand voor 65+(WWB aanvulling op een klein AOW) naar de SVB (1/7/2010). Zij kunnen geen aanspraak meer maken op de langdurigheidstoeslag.

63.000

V

Uitkeringen WWB De ontvangen rijksbijdrage voor het verstrekken van uitkeringen is fors hoger dan geraamd (voordeel € 300.000). De verwachte uitgaven zijn bovendien behoorlijk lager dan geraamd (geraamde uitgaven € 3.311.000 tegenover verwachte uitgaven € 2.980.000). Hierdoor ontstaan een groot voordeel. Tegenover dit voordeel staat een mutatie in de reserve inkomensdeel WWB van € 233.000. Door actieve inzet op controle van verstrekte uitkeringen zijn de baten aan terugvordering € 47.000 hoger dan geraamd.

- 30 -

BBZ Op het gebied van de BBZ (Bijstandsbesluit zelfstandigen) wordt per saldo een voordeel verwacht van € 50.000. Veroorzaakt door lagere kosten voor leenbijstand en een groter declarabel deel bij het rijk.


- 31 -

50.000

V

862.000

V

DEELPROGRAMMA 2.5 Welzijn Omschrijving van het deelprogramma Bij het deelprogramma welzijn gaat het om voorzieningen voor burgers van de Gemeente Winsum die de sociale kwaliteit van leven en welzijn bevorderen. Er ligt een duidelijke relatie met deelprogramma volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1630.1 Sociaal-cultureel werk 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk 1630.3 Ouderenwerk 1650 Kinderdagopvang



Duidelijkheid scheppen over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van accommodaties ten behoeve van maatschappelijke functies.



Wat doen we ervoor?

Accommodatiebeleid is in voorbereiding. Door andere prioritering in werkzaamheden van Welzijn wordt dit niet eerder dan 2013 verder opgepakt.




Notitie leefbaarheid actualiseren. Subsidies leefbaarheid evalueren.



In verband met andere prioritering bij welzijn is hier in 2012 nog niet aan gewerkt.



Het formuleren van een beleidskader voor het te voeren accommodatiebeleid conform de bestuursopdracht.



Loopt door in 2013.






1.149.094

725.540

1.027.603

121.491

V

1.590

154.547

1.590

0

-

1.147.504

570.993

1.026.013

121.491

V

- 32 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Accommodatiebeleid Het onderzoek naar het accommodatiebeleid is in voorbereiding. Uitvoering zal plaatsvinden in 2013. Voorgesteld wordt om de middelen door te schuiven naar 2013.

23.000

V

Jeugdsozen Voorgesteld wordt de restant bedragen bestemd voor de jeugdsozen in Ezinge en Baflo door te schuiven naar 2013.

76.000

V

Invoeringskosten jeugdzorg Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is een rijksbijdrage ontvangen. Tegenover deze geraamde kosten staat een ontvangen rijksbijdrage via het gemeentefonds.

15.000

N

Kapitaallasten Het betreft hier extra afschrijvingslasten in verband met de sloop van het kinderdagverblijf in Winsum.

15.000

N

Kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk Het voordeel is ontstaan door doorgeschoven middelen vanuit 2011 die niet besteed zullen worden in 2012 en niet volledige besteding van het budget van 2012.

50.000

V

2.000

V

121.000

V


- 33 -

DEELPROGRAMMA 2.6 Sport Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van sport. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1530.1 Buitensportaccommodaties 1530.2 Binnensportaccommodaties 1530.3 Zwembad 1530.4 Sport - algemeen 1531 Groene sportvelden en terreinen 1580 Overige recreatieve voorzieningen



Het realiseren van een bezuiniging op het beleidsveld sport.



Nog niet gerealiseerd. Uitwerking van de bestuursopdracht kost meer tijd vanwege grote mate van burgerparticipatie en de zogenaamde ‘knip’ die de Raad wenst na de inventarisatiefase.




1.149.062

816.505

1.147.700

1.362

V

Baten

195.203

73.224

183.103

12.100

N

Saldo Deelprogramma

953.859

743.281

964.597

10.738

N

Lasten



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Brede impuls combinatiefuncties Dit betreft het opvoeren van een raming voor de brede impuls combinatiefuncties. Via het gemeentefonds ontvangen we hiervoor een rijksvergoeding. De raming voor de uitgaven was nog niet opgevoerd in begroting.

45.000

N

Kapitaallasten De bouw bij Hunsingo vindt pas plaats in 2012/2013. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan geraamd.

12.000

V

- 34 -

Ontwikkeling Winsum West Dit betreft een meerjarig project. De invulling is mede afhankelijk van uitkomst van de beleidsvorming die nu plaatsvindt. Voorgesteld wordt het resterende bedrag over te hevelen naar 2013.

17.000

V

Kunstgrasveld Winsum De onderhoudskosten van het kunstgrasveld zijn lager dan geraamd. Voorgesteld wordt het restant bedrag door te schuiven naar 2013. Er wordt nu nl onderzoek gedaan naar de slechte situatie van het hoofdveld van Viboa.

16.000

V

12.000

N

1.000

V

11.000

N

BATEN Verhuur Ripperdahal De verhuur van de Ripperdahal aan scholen is in 2012 incidenteel lager dan voorgaande jaren. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 35 -

DEELPROGRAMMA 3.1 Economie Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van economie. Er ligt een relatie met recreatie en toerisme, met detailhandel en overige bedrijven en met de werkgelegenheid die de verschillende bedrijven bieden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1310 Handel en ambacht 1320 Industrie 1330 Nutsbedrijven 1341 Overige agrarische zaken 1311 Baten marktgelden





Een levendig en aantrekkelijk winkelcentrum in de kom van Winsum.



Door autonome ontwikkelingen zijn de voorgenomen maatregelen en acties nog niet uitgevoerd. Te noemen zijn de vertraging bij het w.c. Obergon door de verkoop van de C-1000 en de procedures m.b.t. het Boogplein.



Een professionele marketing en promotie van Winsum als boodschappencentrum plus.



Een groot deel van de voorgenomen acties zijn gedaan (oprichting Stichting promotie Winsum, invoering reclamebelasting). De upgrading van de kom wacht nog op subsidiestromen.



Een samenhangend economisch beleid met voldoende structurele middelen om dit beleid te kunnen uitvoeren.



Door de gemeenteraad is in juni 2012 de Startnotitie vastgesteld. Aan de uitwerking daarvan wordt nu druk gewerkt.



Een beter imago voor Winsum als vestigingsplaats voor ondernemers.



Een deel van de voorgenomen akties is niet uitgevoerd. Voor het overige (deregulering en het project “MKB-Going”) zijn wel ontwikkelingen te melden

Wat doen we ervoor?




Realisatie van het Boogplein.



Niet uitgevoerd door procedures.



Herinrichting van de Onderdendamsterweg, tezamen met de herinrichting van het gebied rondom het winkelcentrum Obergon Uitbreiding en revitalisering van het winkelcentrum Obergon.



Voorbereiding van de realisatie van de herinrichting Onderdendamsterweg loopt voortvarend. Externe projectleider aangetrokken. Plannen rondom w.c. Obergon zijn vertraagd door ontwikkelingen in supermarktland.



De (verdere) verbetering van de uitstraling van de winkelgevels entameren.



De “pilot” winkels bereiden de upgrading van hun gevels voor.

- 36 -

Wat doen we ervoor?




Realisatie van de diverse maatregelen uit het projectplan, zoals bebording, (nieuwe) wandelroutes, actualisatie historische wandelroute en realisatie van een Toeristische Overstapplaats (TOP) nabij camping Marenland.



Het wachten hiervoor is op het verkrijgen van subsidies. Ondertussen is de Stichting Promotie Winsum wel bezig met de realisatie van delen uit dit plan.



Totstandkoming en hanteren van een jaarlijkse evenementenkalender.



Begin is gemaakt, moet nog verder vervolmaakt worden.



In 2012 zal u een notitie economisch beleid worden aangeboden, voorzien van een financiële paragraaf. Dit stuk zal in een goed samenspel met de ondernemers-(organisaties) worden gemaakt.



Een goed samenspel vindt al wel plaats. De planning eind 2012 zal niet gehaald worden door een andere wijze van betrokkenheid van de ondernemers.



Deelname aan de Noordelijke Promotiedagen.



Vindt niet plaats. Geen draagvlak bij ondernemers.



In samenwerking met de ondernemers organiseren van 3-4 netwerkavonden per jaar.



Prioriteiten liggen op dit moment bij ons en bij het Ondernemersplatform vooral bij de uitwerking van de startnotitie.




Lasten

158.817

98.722

138.497

20.320

V

Baten

241.227

107.751

115.030

126.197

N

Saldo Deelprogramma

-82.410

-9.029

23.467

105.877

N

- 37 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Economisch beleid Al enige jaren wordt gebruik gemaakt van een eenmalig budget dat gedurende een aantal jaren wordt ingezet ten behoeve van het economisch beleid. De verwachting is dat we dit jaar zo’n € 21.000 overhouden op het budget. Dit bedrag wordt in 2013 besteed.

21.000

V

129.000

N

2.000

V

106.000

N

BATEN Opbrengst verkoop grond In de begroting 2012 was een opbrengst opgenomen van de verkoop van grond in Ezinge. Hoewel er nog steeds sprake is van onderhandelingen met diverse partijen is de verwachting dat de grond in elk geval in 2012 niet meer verkocht wordt. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 38 -

DEELPROGRAMMA 3.2 Toerisme Omschrijving van het deelprogramma Het toeristisch recreatieve product van de gemeente Winsum kenmerkt zich vooral door rust, ruimte, kleinschaligheid en cultuur. Hét te vermarkten product is ons waardevolle landschap, waardoor wij “Schatkamer van het noorden” zijn. Dit deelprogramma geeft aan welke beleidsinstrumenten daartoe worden ingezet. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1560.2 Openluchtrecreatie 1560.3 VVV(-kantoren)



Meer route gebonden recreatie.



Wat doen we ervoor?

Deze en onderstaande actiepunten worden opgepakt bij de invulling van het Actieplan als uitwerking van de Startnotitie.




Versterken van de kwaliteiten van het Reitdiepdal door uitvoering van het Gebiedsplan.



Overleg vindt plaats met subsidieverstrekkers over (financiële) haalbaarheid van de plannen.



Uitvoering van het promotie en marketingplan voor het nationaal landschap Middag-Humsterland. Instandhouding van 1 goed geoutilleerde VVV NL shop in Winsum.





Uitvoering van het marketingplan voor de kom van Winsum.



Is door provincie gestaakt door onduidelijkheid over rijksmiddelen nationale landschappen Maakt niet alleen deel uit van het Actieplan, maar is ook onderdeel van de discussie over de toekomst van de VVV-Lauwersland. Deze discussie zal eind van dit jaar zijn beslag krijgen. Is wachten op meerdere subsidies.



Evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking in de VVV Lauwersland.



Op grond van een extern uitgevoerd onderzoek, vindt op dit moment de discussie en straks de besluitvorming plaats over de toekomst van de VVV-Lauwersland.



In 2012 zal u als uitwerking van het startdocument toeristische beleidsontwikkeling (januari 2010) een toeristisch beleidsplan worden aangeboden, tot stand gekomen door inbreng van het op te richten toeristisch platform.



In juni 2012 is door de raad de startnotitie vastgesteld. In het najaar is het toeristisch platform gevormd en is een begin gemaakt met het opstellen van het Actieplan als uitvoering van de startnotitie.





- 39 -







523.884

133.244

169.637

354.247

V

5.454

471

5.454

0

-

518.430

132.773

164.183

354.247

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Bijdragen cofinanciering Voor 2012 waren een fors aantal budgetten opgevoerd voor bijdrage in cofinancieringen. Hierbij zijn wij afhankelijk van derden. Overigens zijn deze bijdragen gedekt door een onttrekking aan de reserve cofinancieringen. Deze onttrekking is op een andere deelprogramma geraamd en wordt daar gecorrigeerd.

354.000

V

354.000

V


- 40 -

DEELPROGRAMMA 4.1 Grondbeleid Omschrijving van het deelprogramma Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1830 Bouwgrondexploitatie




Lasten

245.590

68.597

245.590

0

-

Baten

171.127

0

171.127

0

-

74.463

68.597

74.463

0

-

Saldo Deelprogramma

- 41 -


DEELPROGRAMMA 4.2 Natuur- en groenbeheer Omschrijving van het deelprogramma Het onderhouden en beheren van openbaar groen, vijvers en watergangen en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1550 Natuurbescherming 1560.1 Openbaar groen



Onderhoud groen in uitbreidingsplannen en in ontwikkeling zijnde projecten.




Als dit onderdeel is van gemeentelijk areaal volgt onderhoud conform groenkwaliteitsvisie. In ontwikkeling zijnde projecten veelal verantwoordelijkheid projectontwikkelaar


Convenanten afsluiten. (op initiatief van de burgers)



Er zijn in 2012 geen convenanten afgesloten.


Lasten




1.123.863

733.793

1.184.691

60.828

N

0

6.153

5.139

5.139

V

1.123.863

727.640

1.179.552

55.689

N


- 42 -



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Onderhoud openbaar groen Bij het openbaar groen is sprake van een forse bezuinigingstaakstelling. Deze bezuinigingstaakstelling kon voor 2012 niet volledig invulling worden gegeven; voor 2013 gaat het wel lukken. Deels heeft dat te maken een verschuiving in werk van de eigen dienst naar derden, maar deels heeft dat ook te maken met de beleidskeuze van een meer extensieve wijze van onderhoud. Dat vraagt een iets andere manier van handelen. Verder zijn de kosten van derden verhoogd met een prijsstijging van € 15.000 welke niet binnen het budget kan worden gedekt. In deze rapportage wordt voorgesteld deze laatste verhoging te dekken door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen.

60.000

N

4.000

V

56.000

N


- 43 -

DEELPROGRAMMA 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting Omschrijving van het deelprogramma Door het treffen van planologische maatregelen en het stellen van voorwaarden, bevorderen van een evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van een optimaal woon-, werk en leefmilieu in de gemeente Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1810 Ruimtelijke ordening







636.081

304.005

589.081

47.000

V

26.212

15.489

16.212

10.000

N

609.869

288.516

572.869

37.000

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Structuurvisie In 2012 is een budget opgevoerd voor het ontwikkelen van een structuurvisie. Die ontwikkeling wordt doorgeschoven naar 2013.

60.000

V

Kosten WRO-procedures In 2012 is een verzoek om planschade gehonoreerd (kosten € 6.000. Ook de behandeling van dit verzoek heeft geld gekost (€ 3.000). Daarnaast zijn er diverse adviezen van derden geweest in relatie tot vrijstellingen/aanpassingen van bestemmingsplannen.

13.000

N

10.000

N

37.000

V

BATEN Leges aanpassingen bestemmingsplannen De opbrengst is lager in verband met een terugloop van het aantal aanvragen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 44 -

DEELPROGRAMMA 5.1 Communicatie Omschrijving van het deelprogramma Het deelprogramma Communicatie is onderverdeeld in drie werkgebieden: voorlichting, communicatie en Public Relations. Voorlichting Mondelinge en schriftelijke informatie die feitelijk/zakelijk van aard is (het openbaar maken van bijv. teksten van wetten en nota’s) en het naar buiten toe presenteren van gemeentelijke opvattingen en standpunten. Communicatie Het inzetten van middelen om een goede in- en uitvoering van het gemeentelijke beleid te realiseren, met de mogelijkheid tot interactie. Public Relations Het inzetten van middelen om houding/beeld van verschillende doelgroepen inwoners/bezoekers/bedrijven/andere gemeenten- positief te beïnvloeden, te laten zien waar wij als gemeente voor staan (identiteit/imagobepaling). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1002.2 Voorlichting



Er worden projecten ingezet om de inspraak en verantwoordelijkheid voor beslissingen over onderdelen van het gemeentelijk beleid meer bij de burgers te leggen.




De nota burgerparticipatie is gereed. O.a. bij de projecten Structuurvisie, Woonvisie, Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan en Sportbeleid wordt burgerparticipatie toegepast. Deze participatie zal volgend jaar worden geëvalueerd


De nota burgerparticipatie geeft richting aan de wijze waarop de gemeente de burgers wil betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Er zal eerst met pilots worden gewerkt.



Zie tekst bij Afwijking realisatie beleid.


Lasten




314.742

130.688

308.318

6.424

V

0

0

0

0

-

314.742

130.688

308.318

6.424

V


- 45 -



Afwijking in €


- 46 -

V=vrdl N=nadl

6.000

V

6.000

V

DEELPROGRAMMA 5.2 Publiekszaken Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening aan de centrale balie en de digitale dienstverlening, waaronder de verstrekking van rij- en reisdocumenten,uittreksels uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Burgerlijke Stand en de bijhouding van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de gravenadministratie. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1003 Publiekszaken 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken





De gemeentelijke organisatie is goed toegankelijk voor burgers.



Dit wordt momenteel meegenomen door de Werkgroep Dienstverlening bij het inrichten van een Klancontact Centrum (KCC) Onderwerpen van gesprek zijn o.a. werken op afspraak en aanpassen van openingstijden.



Modernisering van de GBA



De landelijke ontwikkeling van de nieuwe GBA neemt steeds definitievere vormen aan. Winsum is geen koplopergemeenten, de implementatie vindt hier pas vanaf 2014 plaats.



Uitbreiden gebruik Melddesk.



Ook dit wordt door de Werkgroep Dienstverlening meegenomen in de inrichting van het KCC.



Elektronische aangifte burgerlijke stand voor de burger mogelijk maken.



Om dit in te kunnen voeren is een wetswijziging noodzakelijk. Het voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) is met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en is nu ingebracht bij de Eerste Kamer. We gaan ervan uit dat de nieuwe wetswijziging (bij aanname) pas in 2013 van kracht wordt.

- 47 -



Optimaliseren begraafplaatsenadministratie.



Wat doen we ervoor?

Door diverse oorzaken kon hier pas later mee worden gestart dan was voorzien. Daarnaast blijkt dat in veel gevallen de gegevens van rechthebbenden niet in de grafregisters of het archief zijn te vinden. De grafgegevens van de begraafplaats Baflo zijn inmiddels volledig in kaart gebracht en de gravenadministratie wordt momenteel verder bijgewerkt. Voor het achterhalen van de gegevens van de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden zullen begin 2013 aanvullende acties worden ondernomen. Inmiddels is ook gestart met de inventarisatie van de algemene begraafplaats Winsum.




Invoeren digitale aanvraagformulieren voor het aanvragen van een Wmovoorziening.



In verband de Kanteling in de manier van werken is ervoor gekozen om geen aanvraagformulieren op de website te plaatsen omdat pas tijdens een gesprek met de Wmo-cliënten duidelijk wordt wat en of er een voorziening kan worden aangevraagd. De diverse aanvraagformulieren op de website zijn vervangen door één contactformulier.



Aanschaffen van Burgerzaken Modules en de noodzakelijke voorbereidingen voor de invoer van het nieuwe systeem treffen. De implementatie van de MGBA is een onderdeel van het ELO-BMWtraject. In het totaal budget van dit traject is rekening gehouden met deze investering. De implementatie in Winsum wordt in 2014 verwacht.



Dit is in 2012 voor onze gemeente nog niet actueel.



Inventariseren van de mogelijkheden van de applicatie en het starten van een Organisatiebreed gebruikersoverleg.



Het gebruik van MeldDesk wordt momenteel meegenomen in de voorbereidingen ten aanzien van de inrichting van het KCC.



Aanschaf en implementeren van de nieuwe Burgerlijke stand-modules en aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen.



De hiervoor noodzakelijke wetswijzigingen zijn nog niet van kracht. Hierdoor zal de invoering naar verwachting tenminste 1 jaar worden opgeschort.

- 48 -



Ontbrekende gegevens proberen te achterhalen. Inventariseren of het mogelijk is om de huidige software te updaten of tot de aanschaf van een nieuw softwarepakket overgaan en de bestaande gegevens over te zetten en aan te vullen.



De huidige software is ge-update maar voldoet ook nu niet aan de gewenste gebruiksmogelijkheden. Er zal daarom, in BMW-verband, een nieuw softwarepakket worden aangeschaft. De inventarisatie van de grafgegevens en de gegevens van rechthebbenden is inmiddels gestart. We ondervinden vertraging omdat van veel rechthebbenden geen actuele en/of volledige gegevens zijn te achterhalen. Ook kon er in verband met opgeschorte migratie naar het nieuwe netwerk pas vanaf de zomer worden begonnen met de actualisatie van de huidige gravenadministratie.





Lasten

626.223

406.903

625.973

250

V

Baten

256.037

183.843

244.037

12.000

N

Saldo Deelprogramma

370.186

223.060

381.936

11.750

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN Secretarieleges De opbrengst van leges voor rijdocumenten is € 12.000 lager dan geraamd. Dit is een effect van het verlengen van de geldigheidsduur van rijdocumenten. Hierdoor zitten we nu in de zogenaamde “magere” jaren. Dit duurt nog tot 2016. Daarna zal de opbrengst gedurende 5 jaar weer wat toenemen.


- 49 -

12.000

N

12.000

N

DEELPROGRAMMA 5.3 Openbaar bestuur Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook de kosten van de bestuurlijke samenwerking en de ambtelijke ondersteuning, inclusief de griffier, behoren tot dit deelprogramma. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1001 Bestuursorganen 1002.1 Bestuursondersteuning college van B&W 1005 Bestuurlijke samenwerking 1006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer



Versterking en uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking (BMW).



Zie bijlage bij deze rapportage over de stand van zaken







1.386.491

821.828

1.388.154

1.663

N

58.164

0

58.164

0

-

1.328.327

821.828

1.329.990

1.663

N


Afwijking in €


- 50 -

V=vrdl N=nadl

2.000

N

2.000

N

DEELPROGRAMMA 6.1 Belastingen Omschrijving van het deelprogramma Bij dit deelprogramma worden de baten en lasten van de uitvoering van de Wet WOZ verantwoord, alsmede de baten en lasten voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Voor inzicht in: • het beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen; • een overzicht van de diverse heffingen; • de geraamde inkomsten voor 2012; • een overzicht van de lokale lastendruk en • het kwijtscheldingsbeleid wordt verwezen naar paragraaf A: lokale heffingen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1930 Uitvoering wet WOZ 1940 Lasten heffing gem. belastingen







402.032

279.877

412.114

10.082

N

12.576

11.400

12.576

0

-

389.456

268.477

399.538

10.082

N


Afwijking in €


- 51 -

V=vrdl N=nadl

10.000

N

10.000

N

DEELPROGRAMMA 6.2 Financiën Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma geeft inzicht in de financiële positie. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moet afzonderlijk inzicht worden gegeven in de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties op de reserves. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1913A Aandelen, algemeen 1914 Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar 1960A Saldi van kostenplaatsen - overig




Lasten

391.931

134.319

244.297

147.634

V

Baten

530.573

0

530.573

0

-

-138.642

134.319

-286.276

147.634

V

Saldo Deelprogramma



Afwijking in €

Beheer & Onderhoud Na afloop van de leaseperiode van het materieel van B&O heeft een afrekening plaatsgevonden. Dit was een afrekening gebaseerd op werkelijke kosten en kilometers. Dit leverde een behoorlijke en positieve afrekening op. In totaal ontvingen we € 56.000 retour. Het materieel is vooruitlopend op een definitief vervangingsbesluit overgenomen van de leasemaatschappij. In 2013 wordt een vervangingsvoorstel gedaan. Doordat allerlei eisen zijn aangescherpt verwachten we dat de kosten hoger zullen uitkomen dan op dit moment opgenomen in de begroting. Ter dekking van deze hogere kosten willen we deze terugontvangst inzetten. Omdat we nog niet weten hoe een en ander er uit gaat zien eerst het voorstel om het bedrag op te nemen in de reserve lopende verplichtingen. Secretarie Ook hier een aantallen voorstellen waarvoor in 2012 budget was vrijgemaakt, maar waarvan de besteding nog niet (geheel) in 2012 zal plaatsvinden. Het gaat om: onderzoek B&O/Ability: € 19.000 voorbereidingsbudget KCC: € 31.000 vervanging wegens zwangerschap : € 14.000 budget wegens bestuursopdrachten : € 25.000 transitie GBTN naar GBT : € 23.800

- 52 -

V=vrdl N=nadl

56.000

V

113.000

V

Secretarie Naast de overheveling van budgetten naar 2013 is er sprake van hogere kosten in verband met de schoonmaak van het gemeentehuis. Deze hogere lasten bedragen € 21.500. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 53 -

22.000

N

1.000

N

148.000

N

DEELPROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN_ Onderdeel Algemene uitkering Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1921B Algemene uitkering




0

0

0

0

-

13.600.094

11.728.566

13.948.899

348.805

V

-13.600.094 -11.728.566 -13.948.899

348.805

V




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN Algemene uitkering Op grond van de laatst bekende gegevens zal onze uitkering ongeveer € 349.000 hoger uitkomen dan geraamd. Hierin zit overigens een bedrag van € 205.000 wegens uitkeringen van reeds afgesloten boekjaren. Van het hogere bedrag van € 143.000 dat betrekking heeft op 2012, is een bedrag van € 103.000 gerelateerd aan taakmutaties. Dit heeft o.a. betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin, de WMO, invoeringskosten Jeugdzorg en de brede impuls combinatiefuncties. Hiervoor zijn ook kostenramingen opgevoerd.

349.000

V

349.000

V


- 54 -

Onderdeel Saldo financieringsfunctie Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1960 Saldo KVS Kapitaallasten




0

0

0

0

-

275.695

0

325.695

50.000

V

-275.695

0

-325.695

50.000

V




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN Kapitaallasten De werkelijk betaalde rente (vooral rente rekening-courant) is lager dan berekend op grond van ons financieringstekort. Het positieve saldo op de kostenverdeelstaat is hierdoor hoger, en dat geeft op dit onderdeel een hogere opbrengst. De oorzaak ligt vooral in een vertraging in de uitvoering van investeringswerken. Verder is natuurlijk ook op de exploitatie sprake van veel lagere lasten dan geraamd. Ook dat heeft effect op ons rekeningcourantsaldo.

50.000

V

50.000

V


- 55 -

Onderdeel Lokale heffingen Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1931 Baten OZB gebruikers 1932 Baten OZB eigenaren 1933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 1938 Baten reclamebelasting




0

0

0

0

-

2.233.158

2.248.862

2.250.768

17.610

V

-2.233.158

-2.248.862

-2.250.768

17.610

V




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN Opbrengst belastingen Bij de uiteindelijke aanslagoplegging is de totale economische waarde waarover de OZB wordt berekend 7 miljoen hoger dan bij de vaststelling van de tarieven is berekend. Dit is slechts een afwijking van 0,7%. Dit gaf een meeropbrengst van € 11.000. Ook de opbrengst van de reclamebelasting was (afgerond) € 7.000 hoger dan geraamd. Dit bedrag wordt overigens doorbetaald aan de Stichting promotie Winsum.

18.000

V

18.000

V


- 56 -

Onderdeel Onvoorziene uitgaven Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1922

Onvoorziene uitgaven







318.799

0

280.370

38.429

V

3.000

0

3.000

0

-

315.799

0

277.370

38.429

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Stelpost prijsstijgingen In de rapportage zijn een aantal voorstellen ingediend voor aanpassing van de ramingen wegens gestegen kosten die derden ons in rekening brengen. Met name ging dat om het bermen- en het groenonderhoud. Samen ging dit om € 29.000. Daarnaast zijn er een aantal kleine aanpassingen meegenomen. In totaal ging het om een bedrag van € 38.000. Deze hogere lasten worden gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen.

38.000

V

38.000

V


- 57 -

DEELPROGRAMMA Mutaties op de reserves Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1980

Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9




Lasten

1.284.575

0

1.428.575

144.000

N

Baten

4.186.185

0

3.441.770

744.415

N

-2.901.610

0

-2.013.195

888.415

N

Saldo Deelprogramma



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Stortingen reserves Op een aantal terreinen zijn aanpassingen van budgetten voorgesteld welke worden verrekend met reservemutaties. In dit geval zijn te noemen egalisatie afval (storting € 65.000), egalisatie riolering (onttrekking € 11.000) en storting reserve inkomensdeel WWB (€ 90.000).

144.000

N

744.000

N

888.000

N

BATEN Onttrekkingen aan reserves Op een aantal terreinen zijn aanpassingen van budgetten voorgesteld welke worden verrekend met reservemutaties. In dit geval zijn te noemen reserve inkomensdeel WWB (vervallen onttrekking € 143.000), vervallen onttrekkingen reserve cofinancieringen ad € 351.000 wegens uitstel van uitvoering en een vervallen onttrekking aan de algemene reserve ad € 250.000 wegens uitgestelde uitvoering onderhoud beschoeiingen.


- 58 -

DEELPROGRAMMA Resultaat na bestemming Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1990

Saldo lasten en baten na bestemming


Lasten




118.473

0

1.382.992

1.264.519

N

0

0

0

0

-

118.473

0

1.382.992

1.264.519

N


Het voordelige resultaat op alle deelprogramma’s bedraagt € 1.264.519. Dit bedrag wordt op dit onderdeel meegenomen als storting in de reserves:  

Lopende verplichtingen Algemene reserve

€ 606.480 € 658.039

- 59 -


PARAGRAAF ONTWIKKELINGEN EN RISICO’S Een gemeente loopt in de uitvoering van haar taken, net als elke organisatie en elk bedrijf, bepaalde risico’s. Bij de inventarisatie van de risico’s is een inschatting gemaakt (kwantificering) van de mogelijke financiële gevolgen welke kunnen optreden zodra een risico werkelijkheid wordt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze bedragen globaal, indicatief en soms discutabel zijn. Risico’s waarvan de oorzaak in het verleden of heden ligt en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen te worden voorzien. Een voorbeeld daarvan is de voorziening dubieuze debiteuren. De risico’s waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten en/of die zich nog (kunnen) gaan voordoen dienen te worden afgedekt door bestemmings- en/of de algemene reserves. De risico’s worden onderverdeeld in: risico’s voortvloeiend uit eigen beleid risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden risico’s voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen risico’s op eigendommen (waarderingsrisico) risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering

Laatstelijk, in de kadernota 2012 en bij de aanbieding van de begroting 2013, zijn wij nog ingegaan op risico’s en ontwikkelingen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er zich substantiële afwijkingen zullen voordoen.

- 60 -

VERLOOP INVESTERINGEN

Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het meerjarige investeringsplan vast. In dit investeringsplan wordt aangegeven welke investeringen de gemeente de komende jaren wil gaan doen. Voor het actuele begrotingsjaar wordt via het zogenaamde “kruisjesschema” de gemeenteraad gevraagd een aantal kredieten direct beschikbaar te stellen. De niet in het kruisjesschema opgenomen kredieten moeten later via een raadsvoorstel/-besluit beschikbaar worden gesteld. Voor het budgetrecht van de gemeenteraad en voor een goede bedrijfsvoering is het gewenst dat er inzicht bestaat in de besteding en het verloop van de investeringsraming. Vervolgens is het wenselijk om meer/betere informatie over de voortgang en de afronding alsmede de resultaten van investeringen te krijgen. Jaarlijks wordt in de jaarrekening een gestructureerd inzicht geboden in het verloop van de investeringen. Sinds 2009 wordt jaarlijks in de 2e bestuursrapportage inzicht geboden in de voortgang van de voor dat jaar beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Bij de vaststelling van de begroting 2012 stelde uw raad een aantal kredieten beschikbaar. Naderhand is een enkel investeringsbedrag herzien en zijn in de loop van 2012 een aantal kredieten beschikbaar gesteld. Onderstaande tabel geeft inzicht in de actuele kredieten en de bestedingen tot medio oktober 2012. E = econ.nut M = maat.nut Omschrijving M M M M E E E M

Investerings- Investeringsbedrag – prim. bedrag – wijz.

Wegenonderhoud Fietspad Mensingeweer - Baflo Uitvoering beheerplan kunstwerken Herinrichting Onderdendamsterweg HVP-2012: OBS Tiggeldobbe, riolering HVP-2012: CBS Ichthus, kozijnen Vervanging speeltoestellen Onderzoek legionella-preventie

Eindtotaal

Besteed bedrag

0 0 0 0 0 0 60.000 0

1.400.000 250.000 250.000 2.385.025 8.408 42.650 60.000 44.500

1.400.000 0 0 733.026 8.408 962 0 10.281

60.000

4.440.583

2.152.677

Hierna wordt per investering een korte toelichting gegeven.

Wegenonderhoud De maatregelen om de levensduur van de wegen te verlengen zijn alle conform planning afgerond.

Fietspad Mensingeweer-Baflo Bedrag nog niet besteed. Volgens de huidige planning zal de uitvoering van dit project starten in 2014

Uitvoering beheerplan kunstwerken Tot heden is dit bedrag nog niet besteed. Het waterschap was van plan te gaan baggeren. De uitvoering staat nu gepland voor 2013.

Herinrichting Onderdendamsterweg De vervanging van de Streekstertil en de aanpassing van de spoorwegovergang zijn inmiddels afgerond. De voorbereidingen voor de daadwerkelijke herinrichting zijn in volle gang. Wij verwachten de start hiervan begin 2013.

- 61 -

HVP 2012:riolering De Tiggeldobbe Project is conform planning afgerond.

HVP 2012:kozijnen Ichthus Uw raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 42.650-. Project is inmiddels gestart; de kosten hebben tot heden € 962 bedragen.

Vervangen speeltoestellen Met de vaststelling van de begroting 2012 is een krediet beschikbaar gesteld van € 60.000. Op dit moment zijn we nog bezig met het besteden van der eerdere kredieten. Van dit krediet is nog niets besteed.

Onderzoek legionella-preventie Uw raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 44.500,-. De totale kosten hebben tot nu toe € 10.281 bedragen. Het onderzoek is in volle gang. Wij verwachten het onderzoek dit jaar te kunnen afronden.

- 62 -

Rapportage grote projecten In deze 2e bestuursrapportage ook weer een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten. Het gaat hierbij om projecten met een minimale omvang van € 250.000,-. Verder hebben wij 1 project toegevoegd waarvan de financiële omvang kleiner is dan dit bedrag, maar waarover wij nog niet gecommuniceerd hebben met uw raad: sanering verkeerslawaai N361/N363. Onderstaand een nadere toelichting hierover.

Toegankelijkheid stations Winsum De financiering van de hellingbaan aan de westzijde van het perron is rond. De voorbereiding is in volle gang. De hellingbaan wordt tegelijk met de upgrading van het voorterrein gerealiseerd. Verwacht wordt dat de uitvoering hiervan, begin 2013 kan worden gestart. Het is de bedoeling dat de uitbreiding van de fietsenstalling aan oostzijde daar voorafgaand al wordt gerealiseerd. Met de provincie en Prorail zal nader overleg gevoerd worden over, het starten van een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van een hellingbaan aan de oostzijde van het perron, de upgrading van de tunnel en een hogere prioritering van de vervanging van de lift naar het perron. Herinrichting Onderdendamsterweg Overleggen met de klankbordgroep lopen voorspoedig en de inmeting van de ODDW is een feit. De uitvraag voor de bestekvoorbereiding ligt op schema en is de 16e oktober verzonden naar de externe ingenieursbureaus. Voor verdere voorbereidingen zijn offerte aanvragen de deur uit zoals quikscan flora en fauna; Archeologisch onderzoek; Asfalt en fundatie onderzoek. Tevens is er een overleg ingepland met de nutsbedrijven en als alles meezit kunnen we medio maart 2013 starten met de uitvoering van fase 1 van het werk. Wegenonderhoud – levensduurverlengend Het groot onderhoud aan de wegen voor 2013 is afgerond. Daarbij is op basis van het wegenbeheerplan 2011-2015 een groot deel van de onderhoudsachterstand ingelopen. De omvangrijke werkzaamheden hebben nauwelijks tot klachten geleid. Dit heeft vooral te maken met de goede logistieke aanpak, de wijze van communicatie en de afstemming op de agrarische sector. Beschoeiingen Conform het beheerplan Kunstwerken 2012-2016 is uitvoering gegeven aan de uitvoering. Alleen de vervanging van de beschoeiing in het Oldehoofschekanaal moet nog plaatsvinden. Vorig jaar is al gemeld dat het waterschap Noorderzijlvest van plan was om het Oldehoofschekanaal te baggeren. Onze doelstelling is dan ook om “werk met werk” te maken. Dus baggeren en vervanging van beschoeiing op elkaar afstemmen. Hoewel wij regelmatig contact hebben met het waterschap, heeft het waterschap nog steeds geen duidelijkheid gegeven over wanneer zij het Oldehoofschekanaal gaan baggeren. Onze informatie strekt van helemaal niet baggeren tot plaatselijk baggeren. De behoefte bestaat bij ons om nu eindelijk duidelijkheid hierin te krijgen, zodat wij onze uitvoering ter hand kunnen nemen. Wij hebben hiervoor onlangs weer het initiatief genomen. Onze doelstelling is dat het waterschap op korte termijn duidelijkheid aan ons geeft. Komt deze duidelijkheid er niet, dan willen wij verder gaan met onze planvoorbereiding, zodat uitvoering van de eerste tranche in 2013 kan plaatsvinden. Kleedaccommodaties Winsum-West Het toegangspad naar de te realiseren kleedaccommodatie bij het kunstgrasveld is gerealiseerd, inclusief de dynamische verlichting. Daarnaast zijn de samenwerkingsovereenkomsten, met betrekking tot de realisatie van de kleedaccommodatie, ondertekend. De sportverenigingen zijn inmiddels gestart met de bouw van de kleedaccommodaties. Verwacht wordt dat begin 2013 beide accommodaties in gebruik kunnen worden genomen.

- 63 -

Rioleringsprojecten Het programma van eisen voor de uitvoering van het groot onderhoud aan de grotere gemalen/pompputten gereed. De uitvoering start op korte termijn. Het programma van eisen voor de kleinere gemalen/pompputten is in conceptvorm gereed. Ook de uitvoering hiervan zal dit jaar of begin volgend jaar starten. Het reinigings- en inspectiebestek voor de gehele riolering in de gemeente is Europees aanbesteed. De uitvoering hiervan is in volle gang. De riolering waarvan, op basis van historische gegevens bekend is dat er mogelijk maatregelen moeten worden uitgevoerd aan de riolering hebben in dit bestek de hoogste prioriteit gekregen. De eerste resultaten zijn eind dit jaar bekend. Op basis van deze resultaten wordt een maatregelplan opgesteld dat begin 2013 ten uitvoer zal worden gebracht. Hierbij wordt afstemming gezocht met het wegenonderhoudsprogramma. Het vervolg van het IBA-project is klaar om opgestart te worden. Met verdere acties is nog even gewacht totdat er een definitief besluit is genomen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gedifferentieerde rioolheffing. Verwacht wordt dat, gelet op de gewijzigde lozingseisen, maar een gering aantal bewoners in het zogenaamde “Niet kwetsbare gebied” zullen gaan meedoen aan het IBA-project. Boogplein-project Het bouwplan bestaat uit winkels, woningen en een parkeervoorziening. Het complex zal een impuls geven aan de economische functie van Winsum. In het zuidelijke deel van het centrum is het nodig de winkelfunctie te versterken met aantrekkelijke winkels. In 2003 is grond gekocht om onder meer een supermarkt een plek te geven. In 2010 heeft het bestemmingsplan rechtskracht gekregen. De opdrachtgever voor de gebouwen is de ontwikkelaar. Op dit moment is er echter een verschil van inzicht tussen gemeente en ontwikkelaar Montagne over de samenwerkingsovereenkomst. Over deze zaak loopt nog een rechtszaak. De ontwikkelaar moet nog de grond kopen, een omgevingsvergunning voorbereiden en indienen en daarna moet de procedure voor de omgevingsvergunning worden doorlopen. Belanghebbenden kunnen daarbij bezwaar en beroep maken. Als er geen bezwaar of beroepsprocedures zijn die de bouw vertragen, kan het Boogplein er staan vanaf ongeveer 2 jaar nadat de vergunningaanvraag is ingediend. Tegen de tijd dat de gebouwen zijn opgeleverd, zorgt de gemeente voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Winsum-Oost Het bestemmingsplan voor Winsum Oost uit 2008 geeft ruimte om 260 woningen te bouwen aan de oostzijde van het dorp. Winsum Oost zal stapsgewijs worden ontwikkeld. In het kader van de regionale afspraken is de doorlooptijd van het project verlengd en dit heeft invloed op de exploitatie van het project. Bij de actualisatie van grondexploitatie is dit meegenomen. Bureau Vijn is nu bezig met het opstellen een gebiedsvisie voor het oostelijk deel van het dorp Winsum. Het gaat dan met name om het gebied ten oosten van bedrijventerrein Lombok en ten zuiden van het Winsumerdiep. Naast wonen kan ook gedacht worden aan andere functies. Voor het voormalige AZC-terrein, de ijsbaan, en de directe omgeving daarvan wordt ook gekeken naar kansen en mogelijkheden. Verder zijn er wellicht mogelijkheden voor maatschappelijke voorzieningen in het gebied. Obergum-Noord Woningstichting Wierden en Borgen bouwt 55 nieuwe woningen in het gebied naast winkelcentrum Obergon. De gemeente richt de openbare ruimte in en legt een gescheiden rioolstelsel aan.

- 64 -

Wierden en Borgen bouwt zowel huur- als koopwoningen. De huurwoningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen: er komen 28 appartementen voor senioren en 19 betaalbare rijwoningen voor bijvoorbeeld startende gezinnen. Daarnaast worden 8 twee-onder-éénkapwoningen voor de verkoop gebouwd. De bouw is inmiddels in volle gang, de contouren beginnen steeds zichtbaarder te worden. De woningen worden in de eerste maanden van 2013 opgeleverd. Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond richt de gemeente de openbare ruimte in. Sanering verkeerslawaai N361/N363 De Wetgeluidhinder is begin jaren ’80 van kracht geworden en geeft voor alle situaties waar nieuwe geluidhinder kan ontstaan regels en normen om deze geluidhinder te beperken. Voor woningen die voor 1986, toen de Wetgeluidhinder van kracht werd, een te hoge belasting ondervonden, geldt een uitzondering. Hier is een saneringsregeling voor geluid van toepassing. Dit houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden om geluidhinder veroorzaakt door verkeerslawaai te beperken. Er is subsidie ontvangen voor het maken van plannen, om te kijken welke maatregelen voor Winsum genomen kunnen worden. De uitvoeringskosten zullen geheel door het ministerie worden vergoed, mits deze doelmatig en sober zijn.

- 65 -

- 66 -

Stand van zaken

De gemeenten Bedum, Winsum en De Marne hebben ieder een eigen “routekaart” voor wat betreft de koers en de implementatie van een dienstverleningsconcept. De BMW-gemeenten werken op onderdelen samen, namelijk de gezamenlijke aanschaf van een Document Management Systeem (DMS) en het opzetten van een kennisbank. Voor het gezamenlijke deel is een werkgroep actief, die op basis van een vastgesteld startdocument met de uitwerking bezig is. Rond 1 december 2012 is het plan van aanpak om te komen tot de aanschaf van een DMS gereed.

Er is en plan van aanpak gereed. Het ligt in de bedoeling dat een pilot van start gaat, zodra de telewerkverbindingen gereed zijn.

Per 1 januari 2012 heeft Bedum de werkzaamheden met betrekking tot sociale zaken ingebracht in de al bestaande samenwerking van De Marne en Winsum. Formeel moet de deelname van Bedum aan de gemeenschappelijke regeling nog bekrachtigd worden. Dit wordt tegelijk gedaan met de uitbreiding van deze gemeenschappelijke regeling, conform het door de stuurgeroep overgenomen advies van Deloitte over de verrekening van de kosten van huisvesting en overhead van samengevoegde organisatieonderdelen. Dit voorstel is nagenoeg gereed.

Omschrijving

Ontwikkelen en implementeren dienstverleningsconcept

Het Nieuwe Werken

Integratie sociale zaken

Richard Wiltjer

Robert Bolt

Robert Bolt

Eerstverantwoordelijke/ aanspreekpunt binnen de projectgroep

Schematisch overzicht van de stand van zaken van de samenwerkingsprojecten in BMW-verband (peildatum 11 oktober 2012)

BIJLAGE

- 67 -

Voor de drie gemeenten is een gelijkluidend sociaal statuut vastgesteld. In het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) is overeenstemming bereikt over het sociaal plan, inclusief uitgangspunten bij herplaatsing, de herplaatsingprocedure, het belangstellingsformulier, de algemene voorwaarden voor de detachering van medewerkers bij samenvoeging van organisatieonderdelen en een detacheringovereenkomst. Voor de harmonisatie van de overige rechtspositieregelingen is een voorstel in voorbereiding bij het nieuw gevormde taakveld P&O voor de drie gemeenten.

De medewerkers zijn geplaatst. De samenvoeging heeft per 1 juli Richard Wiltjer 2012 plaatsgevonden. De nadere detaillering van de takenpakketten is gereed en met de medewerkers besproken. Het personeel- en salarissysteem wordt geharmoniseerd. Per 1 januari 2013 gebruiken alle drie de gemeenten het programma PIMS van Centric. Hierdoor worden op termijn de gebruikskosten structureel verlaagd. De werkgroep inkoop heeft per gemeente een inventarisatie gemaakt Ben Verwey van alle inkopen in de drie gemeenten en onderscheidt deze in drie categorieën: 1. gemeenten blijven apart inkopen; 2. de BMWgemeenten kopen gezamenlijk in; 3. de BMW-gemeenten zoeken gezamenlijk naar andere partners voor meer inkoopvolume. De werkgroep zal, onder leiding van Ben Verwey, binnenkort bij elkaar komen om de organisatorische vormgeving van de inkopsamenwerking te bespreken. Op korte termijn komt een overzicht beschikbaar van de inkoopactiviteiten die de afgelopen periode in BMW-verband zijn uitgevoerd.

Rechtspositie en rechtspositieregelingen

Samenvoeging personeelszaken

Inkoop

Robert Bolt (BGO) Richard Wiltjer (harmonisatie rechtsposities)

De BMWE-gemeenten werken samen rond decentralisaties AWBZbegeleiding, Wet Werken naar Vermogen (in relatie tot de notitie “Werk aan de Winkel”), jeugdzorg en passend onderwijs. Hiervoor is een aparte projectorganisatie in het leven geroepen.

Decentralisaties

- 68 -

De medewerkers zijn geplaatst en de samenvoeging heeft per 1 mei 2012 plaatsgevonden. De bezwarenprocedure tegen de plaatsing loopt nog. Om de integratie verder vorm te geven dient nog een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd - transitieplan (overgang van oude naar nieuwe functies) - een (bij)scholingsplan - procesbeschrijvingen - afdelingsplan - de opzet van uitwijk - de wijze van I&A-dienstverlening aan de drie gemeenten

Samenwerking op dit dossier vindt plaats binnen de Veiligheidsregio. De oorspronkelijke intenties in clusterverband zijn daarmee verlaten.

De migratie van De Marne is afgerond. De feitelijke migratie van Winsum heeft plaatsgevonden, maar de nazorgronde is nog niet afgerond. Verwacht wordt dat de migratie van Bedum op 1 januari 2013 is afgerond.

Integratie ictbeheerorganisaties

OOV en crisismanagement

Gezamenlijk serverpark

Ben Verwey

Ben Verwey

Nog dit jaar wordt een verkennend onderzoek afgerond naar de Ben Verwey mogelijkheden van samenwerking op het vlak van juridische zaken. Deze verkennende notitie vormt de basis voor verdere besluitvorming.

Juridische zaken

Ben Verwey

Nog dit jaar wordt een verkennend onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van samenwerking op het vlak van WOZ en belastingen. Deze verkennende notitie vormt de basis voor verdere besluitvorming.

WOZ en belastingen

- 69 -

Samenwerking via Gis Groningen-west (Bedum, De Marne, Winsum, Zuidhorn, Grootegast en Marum) op het terrein van vastgoed en Gis.

GIS

Stuurgroep Gis

Het landelijke programma mGBA heeft de voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe stelsel gestart. Er is een plan van aanpak. Volgens de planning gaat de implementatie van mGBA in de gemeenten plaatsvinden tussen 1 april 2012 en 1 april 2015.

Richard Wiltjer

Modernisering GBA

De BMW-gemeenten hebben geen gezamenlijk besluit kunnen nemen over de plaats waar de VTH - Wabo-taken worden uitgevoerd (bij de RUD of in BMW-verband). De Marne heeft gekozen voor onderbrenging bij de RUD, terwijl Winsum en Bedum deze werkzaamheden in BMW-verband wilden uitvoeren. In BW-verband is dit volgens de geldende eisen niet mogelijk (te gering volume). Deze gemeenten beraden zich thans over de wijze waarop deze werkzaamheden in de toekomst uitgevoerd zullen worden.

RUD

Drie portefeuillehouders

Doelstelling was een e-loket te ontwikkelen (met minimaal 10 digitale Robert Bolt producten) via DigiD. Er is een internet-gemeentewinkel ontwikkeld (16 producten via DigiD en Ogone internetkassa). De gemeentewinkel is aangesloten op de samenwerkende catalogi, waarmee producten ook via andere overheden te vinden zijn. In het kader van het dienstverleningsconcept zal de verdere uitbouw van digitale dienstverlening verder worden bezien.

Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden op bestuurlijk/ambtelijk niveau over de samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud, mede in relatie tot de mogelijkheden van en bij Ability. Er wordt nu gewerkt aan een bestuursopdracht,

Beheer en onderhoud

Ben Verwey

E-loket

De harmonisatie vindt pas plaats nadat PinkRoccade - op landelijk niveau - aanpassingen aan de kernapplicaties heeft gedaan.

Harmonisatie kernapplicaties

- 70 -

Afgerond

Meurs HRM heeft het onderzoek naar de formatie van de drie gemeenten afgerond. Het eindrapport is besproken in de MT’s van de BMW-gemeenten.

De drie raden hebben ingestemd met een uniforme verordening en een gezamenlijke commissie. De werving van de leden is afgerond en de leden zijn benoemd. De commissie is met zijn werkzaamheden gestart.

De drie gemeenten hebben een gelijk contentmanagementsysteem (van GemeenteOplossingen). Alhoewel het systeem niet uniform is ingericht, is onderlinge vervanging van medewerkers mogelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt.

Onderzoek naar formatie

Instellen gezamenlijke commissie voor behandeling van bezwaarschriften

Harmonisatie CMS (contentmanagementsysteem voor websites) en voldoen aan Webrichtlijnen

De nota is gereed en door de drie colleges vastgesteld. Elke gemeente zorgt zelf voor een lokaal uitvoeringsprogramma.

Upgrading Microsoft Office

Integraal handhavingsbeleid

Afgeronde projecten

DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen), BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen) en WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). Er zijn contacten gaande over het onderbrengen van een aantal werkzaamheden bij de stad Groningen.

- 71 -

De BMW-gemeenten hebben een uniforme regeling voor de behandeling van bezwaren tegen rechtspositionele besluiten. De commissiesamenstelling is in de drie gemeenten gelijk.

De WABO is ingevoerd. De drie gemeenten zijn aangesloten op de landelijke voorziening en zijn nu – ieder voor zich – bezig met het uitvoering van de maatwerkafspraken die met het ministerie zijn gemaakt (afrondende werkzaamheden).

De invoering is volledig afgerond in de drie gemeenten. De mogelijke invoering van een tweede tranche zal ook weer in BMWverband worden uitgevoerd.

Instellen commissie voor behandeling van bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden

Wabo

BAG (Basisadministraties Adressen en Gebouwen)

WKPB

Leeswijzer 3. Financiële en beleidsmatige rapportage 5

Recommend Documents