LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015 KEADAAN : JANUARI 2015 SKPD
: DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO
1 A 1 B 1
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
2
3
4
5
REALISASI KEUANGAN BULAN LALU
BULAN INI
S/D BULAN INI
SISA DANA S/D BULAN INI
6
7
8
9
Gaji dan Tunjangan
2.967.779.971,00
200.700.356,00
200.700.356,00
6,76
100%
-
620.043.085,00
100%
7,01
36.000.000,00
100%
-
-
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran » Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
VOL
PELKSNA KEGITAN
LOKASI KEGITN
12
13
14
837.340.800,00
- Belanja Pegawai
134.550.000,00
134.550.000,00
- Belanja Barang Jasa
666.790.800,00
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur » Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedunga Kantor
46.747.715,00
46.747.715,00
36.000.000,00
-
200.000.000,00
- Belanja Barang Jasa
100.000.000,00
100.000.000,00
100%
-
- Belanja Modal
100.000.000,00
100.000.000,00
100%
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
- Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
100%
-
- Belanja Barang Jasa
28.400.000,00
28.400.000,00
100%
-
20.000.000,00
20.000.000,00
450.000,00
450.000,00
100%
-
19.550.000,00
19.550.000,00
100%
-
Program : Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif KUKM - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
-
- Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
60.000.000,00
1.625.000,00
1.625.000,00
100%
-
58.375.000,00
58.375.000,00
100%
-
30.000.000,00
30.000.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100%
-
28.750.000,00
28.750.000,00
- Belanja Barang Jasa - Belanja Modal
Sby,Jkt
100%
-
-
-
Program : Pengembangan sistim pendukung Usaha bagi UMKM - Belanja Pegawai
-
-
- Belanja Modal
» Kegiatan : Fasilitasi Dana Bergulir
Kab Pct
Jogjakarta
60.000.000,00
- Belanja Modal
» Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
-
-
- Belanja Modal
» Kegiatan : Pameran Produk Unggulan
-
-
Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yg Kondusif
- Belanja Barang Jasa
Kab Pct
-
Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan
- Belanja Pegawai
Kab. Pct
Kab .Pct
200.000.000,00
» Kegiatan : Penilaian Kesehatan KSP/USP
Kopindag
837.340.800,00
- Belanja Modal
6
11,00
100%
BELANJA LANGSUNG (BL)
» Kegiatan : Monitoring Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
5
2.767.079.615,00 -
Capaian Kinerja dan Keuangan
4
10
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
- Belanja Pegawai
3
% KEMAJUAN FISIK TARGET REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
- Belanja Modal
2
BIAYA SISA KONTRAK KONTRAK
180.000.000,00
180.000.000,00
-
41.225.000,00
850.000,00
850.000,00
40.375.000,00
100%
2,06
138.775.000,00
6.708.500,00
6.708.500,00
132.066.500,00
100%
4,83
-
Kab Pct
7
Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
» Kegiatan : Sosialisasi Prinsip-PrinsipPemaham Perkop - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
71.843.000,00
71.843.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
100%
-
64.943.000,00
64.943.000,00
100%
-
- Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal » Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 8 » Kegiatan : Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan Jasa - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
50.000.000,00
50.000.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
100%
-
47.700.000,00
47.700.000,00 60.000.000,00 9.600.000,00 49.375.000,00 -
100%
-
Kab Pct
100% 100%
-
Kab Pct
60.000.000,00 9.600.000,00 49.375.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
100%
-
14.900.000,00
14.900.000,00
100%
-
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
-
-
- Belanja Pegawai
41.300.000,00
41.300.000,00
100%
-
- Belanja Barang Jasa
43.700.000,00
43.700.000,00
100%
-
-
- Belanja Modal Program : Peningakatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
» Kegiatan : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal » Kegiatan : Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
150.000.000,00
150.000.000,00
39.215.000,00
39.215.000,00
100%
-
110.785.000,00
110.785.000,00
100%
-
» Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK )
240.000.000,00
240.000.000,00
12.375.000,00
12.375.000,00
100%
-
227.625.000,00
227.625.000,00
100%
-
1.903.243.570,00
1.903.243.570,00
- Belanja Modal
-
Kab Pct
3.215.500,00
3.215.500,00
1.900.028.070,00
100% 100%
0,17
20.000.000,00
kakilima dan asongan - Belanja Pegawai
Kab Pct
-
Program : PembinaanPedagang kakilima dan asongan
- Belanja Barang Jasa
-
1.903.243.570,00
- Belanja Barang Jasa
» Kegiatan : Penyuluhan Peningkatan disiplin pedagang
Kab Pct
-
- Belanja Pegawai - Belanja Modal
-
-
- Belanja Modal
10
100%
-
diperedaran atau tempat penjualan eceran
9
-
-
- Belanja Modal
» Kegiatan : Pengumpulan informasi hsl Tembakau yh dilekati pita cukai
Kab Pct
100%
20.000.000,00
- Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
-
20.000.000,00
- Belanja Modal
» Kegiatan : Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UUTP
Kab Pct
-
- Belanja Modal
» Kegiatan : Diklat Teknis Perkoperasian
-
20.000.000,00
-
1.675.000,00
1.675.000,00
100%
-
18.325.000,00
18.325.000,00
100%
-
-
Kab Pct
11
Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
» Kegiatan : Monitoring Industri Kecil Menengah - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00
3.925.000,00
3.925.000,00
3.925.000,00
16.075.000,00
15.575.000,00
15.575.000,00
500.000,00
100%
100,00
100%
96,89
Kab Pct
-
- Belanja Modal
-
12
Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
» Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat
885.000.000,00
dilingkungan industri hsl tembakau dan/atau daerah penghasilbhn baku
-
ind hsl tembakau melalui peningkatan SDM sbg pelaku IKM
-
- Belanja Pegawai
101.000.000,00
- Belanja Barang Jasa
784.000.000,00
26.180.000,00
26.180.000,00
100%
-
757.820.000,00
100%
3,34
530.000.000,00
530.000.000,00
dlm rangka pengentasan kemiskinan mengurangi penganguran dan
-
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanaknan melalui
-
- Belanja Barang Jasa
-
-
bantuan permodalan dan sarana produksi bg ikm - Belanja Pegawai
Kab. Pctn
101.000.000,00
- Belanja Modal
» Kegiatan : Penguatan ekonomimasyarakat dilingkungan ind hsl tembakau
-
885.000.000,00
300.000,00
300.000,00
100%
-
529.700.000,00
529.700.000,00
100%
-
-
- Belanja Modal
JUMLAH BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
5.432.427.370,00 2.967.779.971,00
-
-
-
-
JUMLAH TOTAL (BTL + BL)
8.400.207.341,00
-
-
-
103.201.715,00 200.700.356,00
103.201.715,00 200.700.356,00
5.329.225.655,00 2.767.079.615,00
100% 100%
6,76
303.902.071,00
303.902.071,00
8.096.305.270,00
100%
3,62
Pacitan, 31 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Ttd Drs.SUPOMO,MM Pembina Utama Muda NIP. 19630306 198211 1 001
1,90
Kab Pct
