LAPORAN KINERJA BKD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA

BKD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat

menyusun

Laporan

Kinerja

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dan ini adalah Laporan Kinerja terakhir sebagai tindak lanjut pelaksanaan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Secara substantif Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut. Bantul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Drs. SUPRIYANTO, MM NIP. 19590527 198201 1 002 Laporan Kinerja BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................ iii DAFTAR TABEL ......................................................................................iii DAFTAR GRAFIK......................................................................... ...........vi DAFTAR GAMBAR.............................................................................. ...vii DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................viii IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN...................................................................... 1 1.1. Latar Belakang.................................................................. 1 1.2. Maksud dan Tujuan .......................................................... 1 1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................ 2 1.4. Potensi SDM Badan Kepegawaian Daerah ...................... 4 1.5. Sarana dan Prasarana ...................................................... 7 1.6. Isu-isu Strategis di Bidang Kepegawaian ......................... 8 1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja ............................ 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA....................................................11 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................... 11 2.2. Renstra Badan Kepegawaian Daerah ........................... 12 2.2.1. Visi ................................................................................. 12 2.2.2. Misi ................................................................................ 12 2.2.3. Tujuan ........................................................................... 13 2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran ............. 14 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).................................... 20 2.4. Perjanjian Kinerja............................................................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................. 33 3.1. Pengukuran Kinerja .......................................................... 33 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis ......................................... 36 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................ 40 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.................... 58 3.5. Akuntabilitas Keuangan.................................................... 70 3.5.1. Anggaran dan Realisasi APBD ................................ 70 3.5.2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan .................... 71 3.5.3. Anggaran dan Realisasi Per Indikator Sasaran..... 76 BAB IV P E N U T U P ......................................................................... 78

Laporan Kinerja BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah............ 11 Tabel 2 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.... 14 Tabel 3 Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima.................................. 15 Tabel 4 Sasaran Program dan Kegiatan............................................... 16 Tabel 5 Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah...... 20 Tabel 6 Perjanjian Kinerja Eselon III..................................................... 20 Tabel 7 Perjanjian Kinerja Eselon IV................................................... 20 Tabel 7 Skala Nilai Peringkat Kinerja.................................................. 35 Tabel 9 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013 s/d 2015............ 37 Tabel 10 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2015 per-triwulan....... 38 Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama..................... 41 Tabel 12 Standar Operasional Prosedur (SOP).................................... 49 Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kedua........................ 52 Tabel 14 Hasil IKM per unsur................................................................ 55 Tabel 15 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2015................. 59 Tabel 16 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2015................ 63 Tabel 17 Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2015........................... 70 Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Kegiatan BKD Tahun 2015.............. 72 Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Per-sasaranBKD Tahun 2015.......... 76


iii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Grafik 4

Grafik 5 Grafik 6 Grafik 7 Grafik 8 Grafik 9

Grafik 10 Grafik 11 Grafik 12

Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015............................... ... Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2011 s/d Tahun 2015............................. ... Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2011 s/d Tahun 2015.............................................. ... Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 .......................... ... Data Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 s/d Tahun 2015 ................................................ Prosentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetisi dan Kualifikasi Tahun 2013 s/d 2015.. ... Bezeting Formasi Tahun 2013 s/d 2015............................. .. Capaian Penerapan SKP 2013 s/d 2015.......................... ... Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian Tahun 2013 s/d 2015.............................................................................. ... Capaian Indeks Kepuasan Pegawai Tahun 2013 s/d Tahun 2015.................................................................................. ... Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Tahun 2015.................................................................................. ... Anggaran BKD Tahun 2011 s.d 2015.............................. ...


iv

4

5

6

7 8 43 44 46

52 44 56 70

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BKD ................................... 4 Gambar 2 Aplikasi Penilaian Angka Kredit (PAK), Aplikasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)..................................................................... 39 Gambar 3 Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi e-Formasi ………………………………….. 40


v

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala BKD Tahun 2015 2. RKT Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2015


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bantul

dibentuk

berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan 2 Misi, 2 Tujuan, 2 Sasaran, 6 Program dan 39 Kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp 4.205.254.895,00 terealisir Rp 3.868.687.736,00 atau 92 %. Hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Tahun

2015

berdasarkan

Skala

Nilai

Peringkat

Kinerja

Permenpan Nomor 54 Tahun 2010 dengan nilai rata-rata telah tercapai 88.75 atau telah direalisasikan dengan kriteria penilaian “Tinggi”. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator kinerja kriteria penilaian “Tinggi “ dan 3 (tiga) indikator kinerja kriteria penilaian “ Sangat Tinggi “. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan baik dan akan dipertahankan dan ditingkatkan pada Tahun berikutnya.


vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban (Performance

Accountability

Report)

organisasi

yang

dapat

mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Pelaporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bantul.

Pelaporan

Kinerja

menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten

Bantul

Tahun

2015

adalah

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai

dan

sebagai


upaya

perbaikan 1

berkesinambungan

untuk

meningkatkan

kinerja

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. 1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten

Bantul,

dengan

kedudukan

sebagai

pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian

serta

perumusan

kebijakan

teknis

bidang

kepegawaian. Sedangkan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 . Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bantul

dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul : Laporan Kinerja BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

2

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kepala Badan Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum

Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Bidang Pengadaan dan Pengembangan

Sub Bagian Program

Bidang Administrasi dan Kesejahteraan

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Pengadaan

Sub Bidang Mutasi

Sub Bidang Administrasi Kepegawaian

Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Diklat

Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan

Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

Sub Bidang Kesejahteraan

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat

UPT

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Bantul


3

1.4.

Potensi Sumber Daya Manuasia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari 1 (satu) eselon II, lima (5) eselon III dan 11 eselon IV. Data pegawai per 31 Desember 2015 adalah 51 orang dengan perincian 27 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Berikut perkembangan data pegawai Badan Kepegawaian Daerah dari Tahun 2011 s/d 2015 : a. Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Grafik 1 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 s/d Tahun 2015 35

32

31 30

27

27

26

25 20

19

18

19

18

19 Laki-Laki

15

Perempuan

10 5 0 2011

2012

2013


2014

2015

4

Dilihat dari komposisi jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki di Badan Kepegawaian Daerah lebih banyak dari Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin perempuan, tapi hal ini tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah setiap tahunnya. b. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sebagai berikut : Grafik 2 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 35 31 29

30

29

27

26

25 I

20 16

II

15

13

13

12

III

11

IV

10 4

5

2

1

1

1

5

4

3

2

1

0 2011

2012

2013

2014

2015

Dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai Golongan III dan Golongan II yang lebih banyak hal ini merupakan

faktor

pendukung

akan

tercapainya

kinerja

organisasi. c. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2011 s/d Tahun 2015 : Laporan Kinerja BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

5

Grafik 3 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2011 s/d Tahun 2015 20 18 16 14 12

18-25

10

26-35

8

36-45

6

46-60

4 2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul banyak yang berada di rentang usia optimal untuk melaksanakan pekerjaan, ini adalah salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi. d. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 :


6

Grafik 4 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 20

18

17

18 16

18

19 17

17 15

15

14

15

15 SD-SLTA

12

D-1 s/d D-III

10 8

7

7

6

7

7

6

7

8

7

8

S-1 S-2

6 4 2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai maka akan mampu untuk mencapai target yang telah direncanakan organisasi, dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang berpendidikan DI keatas 50% lebih banyak dari yang mempunyai pendidikan SLTA kebawah. 1.5.

Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mempunyai aset sampai dengan Desember 2015 sebanyak 646 asset atau sebesar Rp

1.373.681.594,00. Dari Tahun ke tahun asset yang

dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul semakin meningkat, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada pegawai semakin baik. Berikut Aset yang dimiliki BKD dari Tahun 2011 s/d 2015 : Laporan Kinerja BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

7

Grafik 5 Data Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 s/d Tahun 2015

1.373.681.594,00 1.115.217.494,00 872.797.794,00 822.633.644,00 721.249.396,00

Aset Rp

341

444

514

579

646

2011

2012

2013

2014

2015

1.6. Isu-isu Strategis di Bidang Kepegawaian Isu-isu strategis yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Pegawai Negeri Sipil

masih

banyak yang belum

memnpunyai

kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidangnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik 2.

Netralitas Pegawai Negeeri Sipil Penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan bebas dari campur tangan kekuatan politik. Kepentingan politik cenderung dominan dan mendistorsi pembinaan jabatan struktural.


8

3.

Kualitas Pelayanan Tantangan pelayanan publik semakin berat sejalan dengan tuntutan kemajuan masyarakat. Namun, kulaitas pelayanan publik yang diberikan belum menjawab tuntutan tersebut. Hal ini ditandai dengan belum semua SKPD memiliki standar pelayanan, informasi

standar serta

operasional

belum

optimalnya

prosedur,

keterbukaan

pemanfaatan

sistem

informasi. 4.

Perubahan manajemen kepegawaian Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, akan membawa banyak perubahan dalam manajemen kepegawaian.

1.7.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas tentang Pendahuluan, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja dibuat, Tugas,

Fungsi dan

Struktur organisasi, Potensi SDM, Isu-isu Strategis di bidang kepegawaian yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian Bab II. Perencanaan Kinerja Memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Pengukuran Kinerja, Pencapaian Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.


9

Bab IV. Penutup Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat menggambarkan

keberhasilan

yang

dicapai

oleh

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, berikut Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah : Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

Target

N

Sasaran

Indikator

o

Strategis

Kinerja

1

Terciptanya

Presentase

Manajemen

Kesesuaian

pengukuran: Jumlah

Kepegawai

Penempatan

pemenuhan kriteria

an Yang

PNS dalam

dalam analisis

Berkualitas

Jabatan

jabatan oleh

sesuai

kompetensi individu

Kompetensi

dibagi kebutuhan

dan

formasi jabatan kali

Kualifikasi

seratus persen

2

Terwujudn

IKP (Indeks

ya

Kepuasan

pelayanan

Pegawai)

Ket

2013

2014

2015

90%

91%

92% Formulasi

75

75

75

Baik

Baik

Baik

Kategori Mutu Pelayanan dikatakan baik jika

prima

nilai IKM berada di

kepegawai

rentang 62.51 -

an

81.25

Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

11

2.2.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 telah direvieu pada Tahun 2013. Review meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Stretegis, berikut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang tercantum dalam Review Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015: 2.2.1. Visi Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah “ Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Handal”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan

Kepegawaian

mewujudkan

Daerah

manajemen

Kabupaten

kepegawaian

Bantul

ingin

yang

lebih

berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya Aparatur, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik. 2.2.2. Misi Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

12

menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian. 2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian. 2.2.3. Tujuan Tujuan

Strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi dari penyertaan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil. Tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Badan Kepegawaian Daerah

pada tahun 2014 yang merupakan

implementasi dari misi yang terangkum dalam review rencana strategis adalah sebagi berikut : 1. Mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas. 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepegawaian.


13

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Sasaran atau objektifitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi

pemerintah

dalam

jangka

waktu

tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut : 1. Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas 2. Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan misi yang telah ditetapkan : Tabel 2 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Tujuan

1

Mewujudkan

Sasaran 1

Terciptanya

Indikator Sasaran 1

Presentase

manajemen

Manajemen

Kesesuaian

kepegawaian

Kepegawaian

Penempatan

yang

Yang

PNS dalam

berkualitas

Berkualitas

Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi 2

Penerapan SKP


14

Tabel 3 Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian

Tujuan

1

Mewujudkan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya

1

1

Pelayanan

pelayanan

Prima

prima

Kepegawaian

kepegawaian

2

Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian

IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

Dalam rangka mengimplikasikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, maka direncanakan Sasaran, Program dan Kegiatan. Pada Tahun

2015,

Sasaran,

Program

dan

Kegiatan

yang

dilaksanakan sebagai berikut :


15

Tabel 4 Sasaran Program dan Kegiatan

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Presentase

92

Program

Kegiatan

Strategis 1

Terciptanya

Presentase

Manajemen

Kesesuaian

Kepegawaian

Penempatan PNS

struktural

Yang Berkualitas

dalam Jabatan

Peningkatan ketrampilan dan

sesuai Kompetensi

profesionalisme

dan Kualifikasi

Program Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan teknis

Kedinasan

pendidikan penjenjangan

Program peningkatan

Pendidikan dan pelatihan

kapasitas

prajabatan bagi calon PNS Daerah

sumberdaya aparatur

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Uji Kesehatan


16

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program

Kegiatan

Strategis Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Penyusunan Formasi Pegawai Pelaporan LP2P dan LHKPN Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak


17

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program

Kegiatan

Prosentase

75

Program Pembinaan

Proses penanganan kasus-kasus

dan Pengembangan

pelanggaran disiplin PNS

Strategis Penerapan SKP

Aparatur

Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan PNS Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

2 Terwujudnya

Presentase

Presentase

92

Program Pembinaan

Pemberian penghargaan bagi

pelayanan prima

Ketepatan Waktu

dan Pengembangan

PNS yang berprestasi

kepegawaian

Penyelesaian dan

Aparatur

Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian

Kesekretariatan Tim Verifikasi PAK Jabatan Fungsional Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)


18

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program

Kegiatan

75

Program Pembinaan

Pembangunan/Pengembangan

dan Pengembangan

sistem informasi kepegawaian

Aparatur

daerah

Strategis IKP (Indeks

Kategori

Kepuasan Pegawai)


19

2.3.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja merupakan dokumen rencana kinerja yang memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 Tabel 5 Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 No 1

2

Sasaran Strategis Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas

Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian

Indikator Kinerja Utama Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

Satuan

Target

Presentase

92

Kategori

75


Indikator Kinerja Penerapan SKP

Satuan

Target

Prosentase

75

Presentase Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian

92

20

2.4.

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Permenpan No. 54 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja tidak hanya dilakukan oleh Kepala SKPD tetapi eselon dibawahnya juga membuat perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja Eselon III memuat sasaran strategis, program utama/pendukung sasaran, indikator kinerja program, target kinerja tahunan, dan anggaran program. Masing-masing eselon III memperjanjikan kinerjanya (bertandatangan) kepada kepala SKPD. Sedangkan untuk perjanjian kinerja eselon IV memuat, sasaran strategis, program utama/pendukung, kegiatan, indikator kinerja output atau outcome awal, dan anggaran kegiatan. Masing-masing eselon IV memperjanjikan kinerjanya (bertanda tangan) kepada eselon III dan diketahui kepala SKPDnya. Penerapan perjanjian kinerja pada tingkat eselon III dan eselon IV menjadi momentum penting bagi penerapan SAKIP ke level berikutnya, bukan sekedar akuntabilitas semata. Harapannya, kinerja setiap level manajemen menjadi lebih terukur, memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan perbaikannya, dan tentu saja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman sehingga perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperbaiki. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Tahun

2015

dilakukan

dengan

mengacu

kepada

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 APBD. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul :


21

Perjanjian Kepala Badan Kepegawaian Daerah / Eselon II


22

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2015

No

Sekretaris / Kepala Bidang

1

Sekretaris

2

Bidang Administrasi dan Kesejahteraan

Program

Sasaran Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sumberdaya, kapasitas dan profesionalisme aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya administrasi dokumen kepegawaian

Indikator Kinerja Program

Anggaran (Rp)

Satuan

Target

Evaluasi Kinerja

%

77,87

177,812,400

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Nilai AKIP

%

100

208,540,000

nilai

72

11,999,545

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Persentase ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian

%

100

8,200,000

%

90

135,706,500

Persentase update data pns

%

15


23

No 3

4

Sekretaris / Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Program

Sasaran Program

Target

Anggaran (Rp)

Terwujudnya penataan pegawai

Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisa jabatan dan ABK

%

90

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian

Persentase ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian

%

80

Terwujudnya perencanaan kebutuhan pegawai

Persentase kesesuaian formasi dengan analisa jabatan dan ABK Penanganan disiplin PNS Persentase PNS yang mengikuti assesment pegawai Prosentase pejabat struktural eselon II, III dan IV yang memenuhi kompetensi manajerial

%

95

77,695,200

%

100

340,988,500

%

100

%

17

Bidang Program Pembinaan Pengadaan dan dan Pengembangan Pengembangan Aparatur Pegawai


Satuan


Meningkatkan disiplin dan pengembangan karir PNS

5


Program Pendidikan Kedinasan

Meningkatknya kapasitas dan kompetensi PNS


342,904,750

1,504,169,500

24

No

Sekretaris / Kepala Bidang

Program

Sasaran Program


Satuan

Target

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase CPNS yang memenuhi kompetensi untuk diangkat menjadi PNS

%

100

1,122,312,000


Prosentase PNS Guru yang memenuhi kompetensi penulisan karya tulis ilmiah

%

100

81,843,500


25

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2015

No 1

Sub Bagian/Sub Bidang Sub Bagian Umum

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Sasaran Kegiatan Kelancaran pelaksanaan tugastugas rutin kedinasan


Anggaran (Rp)

Satuan

Target

Jumlah materai/prangko

lembar

530

2,130,000

Jumlah waktu penggunaan jasa komunikasi

bulan

12

6,000,000

Jumlah surat-surat kendaraan dinas

unit

12

5,000,000

Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor

macam

14

2,709,000

Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah barang cetak/penggandaa n

bulan

12

13,185,700

lembar

74000

9,250,000


26

No

2

Sub Bagian/Sub Bidang

Sub Bagian Program

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Satuan

Target

Anggaran (Rp)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu

eksemplar

15

3,900,000

ok

1145

13,100,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

oh

96

87,590,000

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

oh

65

3,710,000

Penyusunan dokumen Jumlah draft perencanaan rencana strategis

dokumen

1

4,100,000

Penyusunan laporan kinerja

dokumen

2

4,100,000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Jumlah draft rencana kerja


27

No

3


Sub Bidang Keuangan dan Aset

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Satuan

Target

Anggaran (Rp)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan kinerja

Jumlah draft laporan kinerja

dokumen

3

Penyusunan laporan IKM

Jumlah draft laporan IKM

dokumen

2

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Administrasi keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar

Administrasi keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar

bulan

12

31,237,700

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas


kali

88

156,940,000

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor


kali

15

15,600,000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


unit

10

36,000,000


11,999,545

28

No 4

5

6

Sub Bagian/Sub Bidang Sub Bidang Administrasi

Sub Bidang Kesejahteraan

Sub Bidang Mutasi

Kegiatan Pembangunan/Pe ngembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pelaporan LP2P dan LHKPN

Sasaran Kegiatan


Satuan

Target

Anggaran (Rp)

Keakuratan data pegawai

Jumlah entry data PNS

entry data

2000

33,440,000

Pemverifikasian PNS yang wajib melaporkan LP2P dan LHKPN Penanganan ijin perceraian PNS

Jumlah PNS yang melaporkan LP2P dan LHKPN

orang

12596

61,050,000

SK

15

0

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS

Pemverifikasian usulan satya lancana

Jumlah satya lancana yang diusulkan

orang

250

38,205,000

Penanganan administrasi dokumen kepegawaian

Jumlah usulan Karis, Karsu, Karpeg, Kartu Taspen, Pengembalian Taperum dan Cuti PNS

orang

350

14,094,500

Penempatan PNS

Pemenuhan kebutuhan PNS

Jumlah PNS yang mutasi

600

110,762,750

Penanganan Kasus-kasus

Jumlah surat ijin melakukan perceraian PNS


orang

29

No 7

8

9

Sub Bagian/Sub Bidang Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

Sub Bidang Pengadaan

Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan


Target

Anggaran (Rp)

orang

1000

165,129,500

orang

1000

67,012,500

formasi

1400

41,701,000

Jumlah yang mengikuti seleksi CPNS

orang

850

30,125,000

Jumlah PTT yang mempunyai SK Bupati

orang

11

Jumlah SK Hukuman Disiplin

SK

26

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Kenaikan pangkat dan pensiun

Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun

Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun

Pembangunan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun yang dientry dalam SAPK

Penyusunan formasi pegawai

Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun secara online dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Tersusunnya kebutuhan PNS

Seleksi penerimaan calon PNS

Terlaksananya seleksi CPNS dan pengelolaan PTT

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Penanganan disiplin PNS

Jumlah usulan formasi PNS


Satuan

49,967,000

30

No

10


Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Diklat

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Satuan

Target

Anggaran (Rp)

Kesekretariatan Tim PAK Jabatan Fungsional Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

Pemverifikasian PAK Jabatan Fungsional

Jumlah PAK yang diverifikasi

orang

8000

78,728,500

Peta kinerja PNS

Jumlah PNS yang mengikuti assement

orang

200

30,125,000

Fasilitasi ujian dinas

Jumlah PNS yang mengikuti seleksi ujian dinas

orang

71

70,915,200

Uji Kesehatan

Fasilitasi uji kesehatan

Jumlah PNS yang di uji kesehatan

orang

15

6,780,000

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Penanganan Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan ijin belajar dan tugas belajar

orang

200

43,055,000

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Penanganan seleksi IPDN

Jumlah calon praja yang diterima IPDN

calon praja

4

38,788,500


31

No 11

Sub Bagian/Sub Bidang Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat

Kegiatan


Anggaran (Rp)

Satuan

Target

Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural

orang

131

94,941,000

orang

63

1,211,143,000

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti kursus, bintek

orang

66

198,085,500

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

orang

531

1,059,732,000

Jumlah PNS fungsional yang mengikuti diklat

orang

32

62,580,000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan penjenjangan struktural

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat struktural, teknis, fungsional, bintek dan kursus-kursus


32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan

akuntabilitas

serta

sekaligus

peningkatan

kinerja

yang

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. 3.1. Pengukuran Kinerja Kinerja pencapaian mewujudkan

(performance) pelaksanaan sasaran,

adalah suatu

tujuan,

gambaran

mengenai

kegiatan/program/kebijakan misi

dan

visi

organisasi.


tingkat dalam Kriteria 33

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan.

Tuntutan

yang

semakin

tinggi

diajukan

terhadap

pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

2008

dan

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

34

Realisasi Capaian indikator kinerja

=

x 100% Rencana

Tabel 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja INTERVAL NILAI

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

(1)

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

(2)

76% ≤ 90%

Tinggi

(3)

66% ≤ 75%

Sedang

(4)

51% ≤ 65%

Rendah

(5)

≤ 50%

Sangat Rendah

No

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

35

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaran pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan penggerak birokasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa esensi pokok yang terkandung yakni bagaimana mewujudkan semua jabatan yang ada pada instansi pemerintah sebagai sebuah profesi Aparatur Sipil Negara yang akan memperkuat eksistensi dari para aparatur, memantapkan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat Negara Kesatua Republik Indonesia, menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari intervensi politik, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, membangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang akuntabel, menerapkan sistem penggajian skala tunggal, menciptakan kinerja PNS dan mengimplementasikan merit sistem. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 ini melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang dicitacitakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut tercapai. Berikut capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 -Tahun 2015.


36

Tabel 9 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013 s/d 2015

Tahun 2013 No

Sasaran

Capaian Kinerja

1

Terciptanya Manajemen

Kategori

Tahun 2014 Capaian Kinerja

Tahun 2015

Kategori

Capaian Kinerja

Kategori

83.33

Tinggi

83.00

Tinggi

85.00

Tinggi

83.75

Tinggi

96.00

Sangat

92,50

Sangat

Kepegawaian Yang Berkualitas 2

Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian Nilai Rata-Rata

Tinggi 83.54

Tinggi


89,50

Tinggi

Tinggi 88.75

Tinggi

37

Tabel 10 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2015 per-triwulan No

1

Sasaran Strategis

Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas

Indikator Kinerja Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

Penerapan SKP

2

Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian



Satuan

Presentase

Prosentase

Presentase

Kategori


Target Tahunan

92

75

92

75

Triwulan

Target

Realisasi Prosentase

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

92

83

90,22

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0

0

0

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

75

90

120

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

40

38

95

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

52

51

98,08

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

75

74,49

99,32

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

75

73,98

98,64

38

Dilihat

dari

Capaian

Tabel

Kinerja

diatas Badan

Kepegawaian Daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 “Tinggi” .

kategorinya sama yaitu

Pada Tahun 2015 ini sudah ada pembangunan sistim aplikasi untuk mempermudah

proses

pekerjaan

seperti Aplikasi Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai , Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dan Aplikasi Penilaian Angka

Kredit

Badan

dan

selanjutnya

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bantul

akan

membangun

Sistem

Aplikasi

Terpadu BKD Kabupaten Bantul (BKD Bantul Apps). Badan

Kepegawaian

DaerahKabupaten menggunakan pegawai Gambar 2 Aplikasi Penilaian Angka Kredit, Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dan Aplikasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

SAPK

Pelayanan

Bantul

selain

sistem

aplikasi

(Sistem

Aplikasi

Kepegawaian)

yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

yang merupakan sistem online Kenaikan Pangkat dan Pensiun juga menggunakan sistem aplikasi e-Formasi yaitu sistem aplikasi yang


39

dibangun

Kementrian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

untuk

mempermudah dalam penentuan kebutuhan pegawai.

Gambar 3 Aplikasi (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi e-Formasi

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1. Sasaran

Pertama “Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang

Berkualitas.” Terciptanya

Manajemen

Kepegawaian

Yang

Berkualitas

berkaitan erat dengan Good Governance. Undang- Undang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa Badan Kepegawaian Negara harus

menjalankan

fungsi

pembinaan

dan

penyelenggaraan

manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari awal sampai dengan pensiun dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul membantu Fungsi Badan Kepegawaian Negara di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pertama Tahun 2015 sebagai berikut:


40

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama

Target

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Capaian

Capaian

2013

2014

Akhir Target Realisasi

Prosentase

Kriteria Penilaian

Renstra 2015

Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)

Presentase Kesesuaian 1

Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi

75%

76%

92%

83%

90.22

75%

90%

120,00

Tinggi

92%

90,22

75%

120.00

dan Kualifikasi 2

Penerapan SKP

0

50%

Sangat Tinggi

Capaian Sasaran pada Sasaran Pertama : 1. Tinggi

1x77.5 1

=

77.50

2. Sangat Tinggi

1x92.5 1

=

92.50

=

85.00

Capaian Sasaran Pertama


41

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu ” Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian” dan tujuan 1, yaitu “ Mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas”. Sasaran Strategis 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja , untuk indikator 1 (satu) kriteria penilaiannya “ Tinggi” sedang untuk indikator kinerja 2 (dua) kriteria penilaiannya “ Sangat Tinggi”, sehingga dapat disimpulkan untuk Capaian Sasaran Strategis Pertama criteria penilaiannya “Tinggi” Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1). Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai

Kompetensi dan Kualifikasi Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Utama dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul, berikut capaian dari Tahun 2013 s/d 2015 :


42

Grafik 6 Prosentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetisi dan Kualifikasi Tahun 2013 s/d 2015

100%

83%

90% 80%

92%

91%

90% 75%

76%

70% 60%

Target

50%

Capaian

40% 30% 20% 10% 0% 2013

2014

2015

Dilihat dari Grafik diatas pada tahun 2013 Presentase Kesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan 75% sedang pada tahun 2014 meningkat 1 % menjadi 76% . Untuk Tahun 2015 ini meningkat 7% menjadi 83 % karena ada perubahan peraturan Bupati yang semula berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan formasi 9362 terisi 7155 atau sebesar 76%

sedang untuk Tahun 2015 ini berpedoman

pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan formasi 8921 terisi 7372 atau sebesar 83%

yang terdiri dari Formasi Kesehatan sebesar 1775 terisi

1011, Formasi Pendidikan sebesar 6562 terisi 6187, dan Formasi Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

43

Jabatan Fungsional Lainnya 584 terisi 174. Berikut data pengisian bezeting formasi Jabatan Fungsional dari Tahun 2013 s/d 2015: Grafik 7 Bezeting Formasi Tahun 2013 s/d 2015 9000 8000 7000

Formasi Kesehatan

6000

Bezeting (Isi) Kesehatan

5000

Formasi Pendidikan

4000

Bezeting (Isi) Pendidikan

3000

Formasi Lainnya

2000

Bezeting (Isi) Lainnya

1000 0 2013

2014

2015

Faktor yang menjadi penghambat adalah Peraturan Bupati tentang penamaan jabatan fungsional umum baru ditetapkan pada akhir Desember 2015. Faktor pendukung indikator ini adalah adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan untuk jabatan fungsional umum telah dilakukan beberapa kali sosialisasi ke SKPD se Kabupaten Bantul. Indikator sasaran tersebut dicapai melalui 3 program yaitu : a. Program

Pendidikan

Kedinasan

yang

meliputi

kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan Penjenjangan Struktural, dan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.


44

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah,

Ujian

Dinas

dan

Penyesuaian

Ijazah

dan

Uji

Kesehatan. c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, Penempatan PNS, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan

Penerimaan

Praja

IPDN,

Penyusunan Formasi Pegawai, dan Pelaporan LP2P dan LHKPN. Strategi untuk kedepannya adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang baru ditetapkan 30 Desember Tahun 2015 . Anggaran untuk mendukung indikator sasaran tersebut sebesar

Rp

3.105.119.450,00

terealisasi

sebesar

Rp

2.920.491.784,00 atau sebesar 94% . 2). Penerapan SKP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Melalui metode ini, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

45

(SKP) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur Sasaran Kinerja Pegawai sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %. Secara

sederhana

SKP

(sasaran

kinerja

pegawai)

merupakan kontrak tertulis antara seorang pegawai dengan atasannya terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, ditandatangani pada bulan januari tahun berjalan, dan akan menjadi bahan evaluasi penilaian pada bulan desember di akhir tahun. Sasaran Kinerja Pegawai diwajibkan mulai tahun 2014, disusun secara berjenjang mulai dari pejabat eselon satu (atau yang tertinggi di setiap satuan kerja), lalu menurun kepada pejabat di bawahnya hingga kepada para staf, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum, dan sudah diwajibkan sebagai prasyarat dalam usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2015 ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul membangun aplikasi pengisian Sasaran Kinerja Pegawai secara online sehingga bisa mempermudah dalam pengisiannya karena pengisian SKP merupakan kewajiban PNS. Capaian Kinerja penerapan SKP meningkat 40 % dari Tahun 2014 yaitu 90% dari target 75% sehingga nilai capaiannya sebesar 120,00 atau kategori “Sangat Tinggi”. Dari 11.244 pegawai, PNS yang telah menerapkan SKP sebesar 10.100 pegawai. Berikut Capaian Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2014 s/d 2015 :


46

Grafik 8 Capaian Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2014 s/d 2015

12000

11244 10100

10971

10000 8000 6000

Jumlah Pegawai 5498

Yang Menerapkan SKP Persentase

4000 2000

50%

90%

0 2013

2014

Faktor penghambat adalah belum semua Pegawai Negeri Sipil melaksanakan kewajiban untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai dan melakukan penilaian, ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun. Faktor Pendukung adalah adanya sistem aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai secara online dan pendampingan pengisian SKP langsung ke SKPD dan untuk mewujudkan indikator penerapan SKP ini adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin, Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan dan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Strategi untuk Tahun 2015 adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul akan mempertimbangkan hasil penilaian Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

47

kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alokasi anggaran dari dokumen anggaran satuan kerja (DASK) tahun anggaran 2015, untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah

sebesar Rp 81.460.000,00 terealisir Rp

67.991.260,00 atau tercapai 83%. 2. Sasaran Kedua “Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian.” Dalam menjalankan perannya, pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dan demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga dengan program reformasi nasional, tidak akan ada artinya apa-apa manakala pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan good governance dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk menerapkan pelayanan prima, harus diciptakan dahulu hal-hal

yang

penyelenggaraan

menjadi

standar

pelayanan

pelayanan

publik

harus

prima. memiliki

Setiap standar

pelayanan. Standar ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan (masyarakat). Standar pelayanan merupakan

ukuran

yang

dibakukan

dalam

penyelenggaraan

pelayanan, wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

48

Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam memudahkan tugasnya dan melaksanakan satu langkah reformasi birokrasi adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri 56 Standar Operasional Prosedur. Berikut Data Standar Operasional

Prosedur

(SOP)

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Bantul : Tabel 12 Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama SOP SOP Pembuatan Ijin Belajar SOP Surat Keputusan Tugas Belajar SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional SOP Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat SOP Penerimaan Tamu Observasi Lapangan SOP Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) SOP Usulan Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) SOP Usulan Penerbitan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) SOP Usulan Penerbitan Kartu Peserta Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Besar SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) SOP Pemberian Izin Perceraian SOP Pemberian Tambahan Penghasilan SOP Pengesahan Formulir Pengembalian Tabungan Perumahan (TAPERUM) SOP Mutasi Antar Instansi


49

No 18 19

Nama SOP SOP Mutasi Masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul SOP Mutasi Keluar dari Kabupaten Bantul

20 21

SOP Pelayanan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional SOP Pelayanan Pensiun BUP Golongan IV/b ke bawah

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

SOP Pelayanan Pensiun BUP Golongan IV/c ke atas SOP Pelayanan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Golongan III/d kebawah SOP Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum SOP Assesment SOP Penetapan Hukuman Disiplin Bagi PNS SOP Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah SOP Pelaksanaan Uji Kesehatan SOP Pengelolaan Dokumen DP3 SOP Penilaian Angka Kredit (PAK) SOP Pelaksanaan Ujian Dinas SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar SOP Legalisasi Dokumen Kepegawaian SOP Kenaikan Pangkat SOP Kenaikan Gaji Berkala SOP Pengelolaan Gaji

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

SOP Pelayanan Berkas Usulan Batas Usia Pensiun (BUP) SOP Pembuatan KIR SOP Penghapusan Barang SOP RKBM SOP Laporan Semester Barang Daerah SOP Mutasi Barang Daerah SOP Pengelolaan Persedian Barang SOP Penyusunan Laporan Tugas Pokok dan Fungsi SOP Penyusunan Bahan LKPJ SOP Penyusunan Bahan LPPD SOP Penyusunan Rencana Kinerja SOP Penyusunan RKA


50

No 50 51 52 53 54 55 56

Nama SOP SOP Penyusunan Renstra SOP Penyusunan LAKIP SOP Pengajuan SPP/SPM SOP Pengajuan SP2D SOP Pencairan SP2D UP/GU/TU/LS SOP Pertanggungjawaban SPJ SOP Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kedua Tahun 2015

sebagai berikut :


51

Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kedua “Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian.” Target

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Capaian

Capaian

2013

2014

Akhir Target Realisasi Prosentase

Kriteria Penilaian

Renstra 2015

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%)

1 Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan

61%

84

95

89

98.08

74.80

74.17

75

73.98

98.64

Sangat Tinggi

92

98.08%

75

98.64%

Dokumen Kepegawaian 2 IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

Sangat Tinggi

Capaian Sasaran pada Sasaran Kedua Sangat Tinggi

=

Capaian Sasaran Kedua

2 x 92,5 2

=

92.50

=

92.50


52

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu ” Meningkatkan Pelayanan Prima Kepegawaian” dan tujuan 2, yaitu “ Mewujudkan Pelayanan Prima Kepegawaian ”. Sasaran kedua ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dan berdasarkan pengukuran kinerja

dapat

disimpulkan

kedua

indikator

sasaran

kriteria

penilaiannya “Sangat Tinggi”. Berikut penjelasan dari masingmasing indikator : 1. Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian. Pencapaian 100%

90% 84%

80%

90%

92%89%

Indikator Kinerja ini diperoleh dari

61%

60%

Jumlah

40% 20%

Target

Dokumen

Realisasi

Kepegawaian yang tepat waktu

0% 2013

2014

2015

dan benar dibagi jumlah Dokumen

Grafik 9 Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan Dokumen Kepegawaian Tahun 2013 s/d 2015

Kepegawaian yang diterbitkan kali

seratus

persen. Pada Tahun 2013 capaian sebesar 61 % , pada Tahun 2014 meningkat menjadi 84% sedang pada Tahun 2015 ini meningkat menjadi 89 %. Faktor Penghambat adalah masih adanya penulisan yang keliru dalam sistem database pegawai, kurangnya PNS Fungsional Analis Kepegawaian dari kebutuhan sebanyak 7 orang baru terisi 2 orang dan belum adanya PNS Fungsional Auditor Kepegawaian. Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

53

Faktor Pendukung dari pencapaian indikator ini adalah adanya sistem database pegawai yang terupdate dengan baik, seperti SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), Sistem PAK (Sistem Penilaian Angka Kredit) OnlinePenggunaan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang sudah online Program untuk mewujudkan indikator ini adalah Program Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur

dengan

kegiatan

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi, Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Kesekretariatan Tim Verifikasi PAK Jabatan Fungsionaldan Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Strategi untuk Tahun berikutnya adalah Pengembangan Sistem Database Pegawai yang. Anggaran untuk mendukung terwujudnya indikator tersebut sebesar Rp 363.100.000,00 terealisasi Rp 325.659.026,00 atau sebesar 90%. 2. IKP (Indeks Kepuasan Pegawai) IKP

74,80 74,80

(Indeks

Kepuasan

74,60

Pegawai)

74,40 74,17

74,20

merupakan 73,98

74,00 73,80

Indikator

Kinerja

Utama yang kedua.

73,60

Indeks

73,40

Kepuasan

Pegawai

dijadikan

Indikator

Kinerja

Utama

karena


54

2013

2014

2015

Grafik 10 Capaian Indeks Kepuasan Pegawai Tahun 2013 s/d 2015

dalam

sebuah

organisasi

kepuasan

kerja

secara

menyeluruh

merupakan hal yang penting. Kepuasan pegawai merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, loyalitas

dan

pelayanan

(customer

service)

dari

organisasi

bersangkutan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2013 melakukan survey kepuasan pegawai. Para pegawai yang merasa puas merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kwalitas, dan pelayanan. Survey tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 ini target 75 (BAIK) menurun dibandingkan dengan Tahun 2014 dan 2013 hal ini dikarenakan adanya tambahan pertanyaan pada Quisioner dari tahun ke tahun sehingga responden juga bertambah , pada Tahun 2014 responden berjumlah 240 orang sedang pada Tahun 2015 responden meningkat menjadi 290 orang. Berikut hasil IKM per unsure pada Tahun 2015 dengan responden sebanyak 290 orang. Tabel 14 Hasil IKM per unsur

NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA-RATA

1

Pelayanan PAK Jabatan Fungsional

2,68

2

Informasi Kediklatan bagi PNS

2,75

3

Pelayanan Pengusulan Taperum

2,76

4

Prosedur Mutasi Jabatan dan atau tempat kerja

2,79

5

Prosedur mendapatkan Penghargaan Satya Lancana

2,81


55

NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA-RATA

Karya Satya 6

Pelayanan Ujian Dinas

2,81

7

Fasilitasi pelaksanaan diklat/bintek/workshop/sosialisasi

2,83

8

Pelayanan Uji Kesehatan

2,86

9

Prosedur Ijin belajar dan tugas belajar

2,86

10

Pelayanan Ijin belajar dan tugas belajar

2,87

11

Penanganan disiplin

2,88

12

Kecepatan pelayanan

2,88

13

Pelayanan Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja

2,89

14

Ketepatan pelaksanaan jadwal waktu pelayanan

2,90

15

Keakuratan data kepegawaian

2,92

16

Prosedur kenaikan pangkat dan pensiun

2,95

17

Kenyamanan lingkungan

2,96

18

Pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun

3,00

19

Keadilan mendapatkan pelayanan

3,01

20

Pelayanan pengusulan Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen

3,01

21

Kemampuan merespon masukan atau usulan

3,04

22

Kedisiplinan petugas pelayanan

3,05

23

Kejelasan dan kepastian petugas

3,06

24

Kemudahan pelayanan

3,09

25

Kesesuaian persyaratan pelayanan

3,11

26

Tanggung jawab petugas pelayanan

3,13

27

Kemampuan petugas pelayanan

3,13

28

Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan

3,16


56

NO

NILAI RATA-RATA

UNSUR PELAYANAN

73,98

IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

B BAIK

NILAI RATA -RATA 3,20 3,13 3,13 3,11 3,09 3,06 3,05

3,10 3,00 2,90

3,16 3,01

2,88

2,80 2,70

3,04 3,01 3,00 2,96 2,95 2,92 2,90 2,89 2,88 2,86 2,87 2,83 2,86 2,81 2,81 2,79 2,76 2,75 2,68

2,60 2,50 2,40 U1

U3

U5

U7

U9 U11 U13 U15 U17 U19 U21 U23 U25 U27 Grafik 11

Grafik 11 Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2015 Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa dengan Nilai 73.98 disimpulkan bahwa Kategorisasi Mutu Pelayanan “ B “ dan Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK. Jika dilihat dari Nilai Rara (NRR) unsur pelayanan,

unsur

yang

memiliki

Nilai

tertinggi

adalah

unsur

“Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan” (3,16), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur “Pelayanan PAK Jabatan Fungsional” (2,68). Faktor penghambat dari Indikator Kinerja Pencapaian IKP (Indeks Kepuasan Pegawai )Tahun 2015 ini adalah Quisioner IKM yang Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

57

disebarkan masih belum semua materi pertanyaan terisi.

Faktor

Pendukung untuk mewujudkan indikator ini adalah partisipasi dari PNS Kabupaten Bantul dalam pengisian quisioner Indeks Kuisoner Pegawai dengan jujur dan adanya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Strategi tahun yang akan datang adalah meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan mengadakan pelayanan satu pintu sehingga pelayanan menjadi terpusat dan sistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi dan tersentralisasi, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi optimalisasi

e-Government

di

lingkungan

instansi

Pemerintah

Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul membangun melalui Sistem Aplikasi Terpadu BKD Kabupaten Bantul (BKD Bantul Apps). Anggaran yang mendukung indikator kinerja IKP (Indeks Kepuasan Pengawai) adalah sebesar Rp 91.489.950,00 terealisasi sebesar Rp 85.746.950,00 atau sebesar 94%.

3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Pada Tahun 2015 ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan Perjanjian Kinerja oleh Eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan Eselon IV sebanyak 11 orang. Berikut capaian Perjanjian Eselon III dan IV :


58

Tabel 15 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2015

No

Sekretaris/Kepala Bidang

1

Sekretaris

Program

Sasaran Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan sumberdaya, kapasitas dan profesionalisme aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Satuan Target Realisasi Prosentase

Evaluasi Kinerja

%

77,87

68,91

91.88

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

%

100

93

93

Nilai AKIP

nilai

72

77

106,94

%

100

100

100

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD


59

No 2

3

Sekretaris/Kepala Bidang Bidang Administrasi dan Kesejahteraan

Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran Program Terwujudnya administrasi dokumen kepegawaian




%

90

64

71,11

Persentase update data pns

%

15

19

126,67


Terwujudnya penataan pegawai

Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisa jabatan dan ABK

%

90

121

134,44


Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian


%

80

77

96,25


60

No 4

Sekretaris/Kepala Bidang Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai

Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran Program



Terwujudnya perencanaan kebutuhan pegawai

Persentase kesesuaian formasi dengan analisa jabatan dan ABK

%

95

97,2

102,32

Meningkatkan disiplin dan pengembangan karir PNS


%

100

100

100

Persentase PNS % yang mengikuti assesment pegawai

100

101

101


61

No 5

Sekretaris/Kepala Bidang

Program


Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sasaran Program Meningkatknya kapasitas dan kompetensi PNS

Indikator Kinerja Program Prosentase pejabat struktural eselon II, III dan IV yang memenuhi kompetensi manajerial Prosentase CPNS yang memenuhi kompetensi untuk diangkat menjadi PNS Prosentase PNS Guru yang memenuhi kompetensi penulisan karya tulis ilmiah


Satuan Target Realisasi Prosentase %

17

17

100

%

100

92

92

%

100

100

100

62

Tabel 16 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2015

No 1

Sub Bagian/Sub Bidang Sub Bagian Umum

Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sasaran Kegiatan


Satuan

Target Realisasi Prosentase

Kelancaran Jumlah pelaksanaan tugasmaterai/prangko tugas rutin kedinasan Jumlah waktu penggunaan jasa komunikasi Jumlah surat-surat kendaraan dinas

lembar

530

840

100%

bulan

12

12

100%

unit

12

12

100%

Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor

macam

14

16

100%

bulan

12

12

100%

Jumlah barang cetak/penggandaan

lembar

74000

51925

70%

eksempla r

15

23

100%

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


63

No


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2

3

Sub Bagian Program

Sub Bidang Keuangan dan Aset

Penyusunan Penyusunan Rencana dokumen Strategis (Renstra) perencanaan Penyusunan Rencana Penyusunan laporan kinerja Kerja (Renja) Penyusunan laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi Penyusunan laporan kinerja SKPD IKM Penyediaan jasa Administrasi administrasi keuangan keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar


Satuan


ok

1145

586

51%

oh

96

63

66%

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

oh

65

59

91%

Jumlah draft rencana strategis

dokumen

1

0

0%

Jumlah draft rencana kerja Jumlah draft laporan kinerja Jumlah draft laporan IKM Administrasi keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar

dokumen

2

2

100%

dokumen

3

3

100%

dokumen

2

2

100%

bulan

12

12

100%

Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


64

No

4

5


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Satuan


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor



kali

88

80

91%



kali

15

20

100%

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



unit

10

10

100%

Keakuratan data pegawai

Jumlah entry data PNS

entry data

2000

1448

72%

Pemverifikasian PNS yang wajib melaporkan LP2P dan LHKPN Penanganan ijin perceraian PNS

Jumlah PNS yang melaporkan LP2P dan LHKPN

orang

12596

9502

75%

SK

15

12

80%

Sub Bidang Pembangunan/Penge Administras mbangan sistem i informasi kepegawaian daerah

Pelaporan LP2P dan LHKPN Sub Bidang Pemberian Kesejahter penghargaan bagi aan PNS yang berprestasi

Jumlah surat ijin melakukan perceraian PNS


65

No


Kegiatan

Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS

Sasaran Kegiatan

Pemverifikasian usulan satya lancana Penanganan administrasi dokumen kepegawaian

6 7

Sub Bidang Penempatan PNS Mutasi Sub Bidang Kepangkat Kenaikan pangkat dan an dan pensiun Pensiun

Pembangunan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

Pemenuhan kebutuhan PNS Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun secara online dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)


Jumlah satya lancana yang diusulkan Jumlah usulan Karis, Karsu, Karpeg, Kartu Taspen, Pengembalian Taperum dan Cuti PNS Jumlah PNS yang mutasi Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun

Satuan


orang

250

407

100%

orang

350

1028

100%

orang

600

699

100%

orang

1000

1055

100%

orang

1000

1055

100%

Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun yang dientry dalam SAPK


66

No

8

9


Kegiatan

Sub Bidang Penyusunan formasi Pengadaan pegawai Seleksi penerimaan calon PNS

Sub Bidang Penilaian dan Pengemba ngan

Sasaran Kegiatan

Tersusunnya kebutuhan PNS Terlaksananya seleksi CPNS dan pengelolaan PTT


Satuan


formasi

1400

2992

100%

orang

850

0

0%

orang

11

11

100%

SK

26

22

85%

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Kesekretariatan Tim PAK Jabatan Fungsional Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


Jumlah usulan formasi PNS Jumlah yang mengikuti seleksi CPNS Jumlah PTT yang mempunyai SK Bupati Jumlah SK Hukuman Disiplin

Pemverifikasian PAK Jabatan Fungsional

Jumlah PAK yang diverifikasi

orang

8000

7514

94%

Peta kinerja PNS

orang

200

182

91%

Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

Fasilitasi ujian dinas

orang

71

71

100%

Uji Kesehatan

Fasilitasi uji kesehatan

Jumlah PNS yang mengikuti assement Jumlah PNS yang mengikuti seleksi ujian dinas Jumlah PNS yang di uji kesehatan

orang

15

12

80%


67

No


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Satuan


10 Sub Bidang Pemberian bantuan Analisis tugas belajar dan dan ikatan dinas Perencana an Diklat

Penanganan Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan ijin belajar dan tugas belajar

orang

200

477

100%

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 11 Sub Bidang Pendidikan dan Penyeleng Pelatihan Teknis garaan Diklat Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Penanganan seleksi IPDN

Jumlah calon praja yang diterima IPDN

calon praja

4

4

100%

Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat struktural, teknis, fungsional, bintek dan kursus-kursus

Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural Jumlah PNS yang mengikuti kursus, bintek Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

orang

131

131

100%

orang

63

63

100%

orang

66

83

100%

orang

531

531

100%


68

No


Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Sasaran Kegiatan


Jumlah PNS fungsional yang mengikuti diklat


Satuan

orang


32

32

100%

69

3.5. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yaitu Pengelola Pegawai Negeri Sipil Bantul yang Profesional, Berkepribadian dan Sejahtera ditempuh melalui 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran , 6 (enam) program serta 39 kegiatan. Analisis capaian kinerja akan dilihat berdasarkan pada capaian sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam DPA Perubahan Nomor : 914/09/DPPKAD/2015/P tanggal 14 Oktober 2015 sebesar Rp 4.205.254.895,00 3.5.1.

Anggaran dan Realisasi APBD Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2015 realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 16.928.692.955,00 atau 80,02 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 18.655.547.895,00,- dengan rincian sebagai berikut : Tabel 17 Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2015

No 1.

2.

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

Anggaran

Realisasi

Rp 14.450.293.000,00

Rp 13.859.732.219,00

Rp 4.205.254.895,00

Rp 3.868.687.736,00

Rp 18.655.547.895,00

Rp 16.928.692.955,00


70

Dan tabel berikut adalah perkembangan Anggaran APBD dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015

8.867.234.800 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000

4.837.423.550 4.205.254.895 4.015.506.300

3.627.733.000

3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 12 Anggaran BKD Tahun 2011 s/d Tahun 2015

3.5.2.

Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul . Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 4.205.254.895,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 3.868.687.736 atau 92 %.


71

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Kegiatan BKD Kab. Bantul Tahun 2015

No

Program /Kegiatan

Anggaran

Realisasi

228,731,900

207,106,164

3,540,000

2,767,320

2,100,000

1,253,614

5,000,000

3,130,800

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

31,237,700

29,348,100

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2,709,000

2,382,750

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13,185,700

12,280,800

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13,250,000

12,603,100

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3,900,000

3,631,100

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

17,987,500

13,854,500

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

127,672,000

120,129,080


72

No

Program /Kegiatan

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

2

3

III

1

IV 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Anggaran

Realisasi

8,150,000

5,725,000

315,154,050

247,682,452

144,254,050

89,876,052

16,100,000

6,746,400

154,800,000

151,060,000

11,999,545

10,411,100

11,999,545

10,411,100

8,200,000

3,599,000

4,100,000

-

2

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

4,100,000

3,599,000

V

Program pendidikan kedinasan

1,782,256,500

1,753,621,422

1

Pendidikan dan pelatihan teknis

296,788,000

271,677,004


73

No 2 3

Program /Kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

VI


1

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

2

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

3

Ujian dinas dan penyesuaian ijasah

4

Uji kesehatan

Anggaran

Realisasi

1,280,003,000

1,278,673,385

205,465,500

203,271,033

936,866,700

911,725,000

818,389,000

812,485,400

66,980,000

60,250,250

42,047,700

31,097,300

9,450,000

7,892,050

922,046,200

734,542,598

VII

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

18,405,000

16,030,900

2

Seleksi penerimaan calon PNS

85,225,000

8,087,400

3

Penempatan PNS

104,342,750

94,643,900

4

Pembangunan/pengem bangan sistem informasi kepegawaian daerah

91,489,950

85,746,950

35,095,000

33,890,000

49,967,000

39,061,000

5

6

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


74

No 7

Program /Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Anggaran

Realisasi

43,894,000

39,286,902

38,788,500

11,692,000

8

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

9

Kenaikan pangkat dan pensiun

146,329,500

129,347,388

10

Penyusunan formasi pegawai

62,676,000

51,866,811

51,070,000

49,568,349

13,088,000

12,899,360

114,663,000

100,113,438

67,012,500

62,308,200

4,205,254,895

3,868,687,736

11 12 13

14

Pelaporan LP2P dan LHKPN Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS Kesektretariatan tim PAK jabatan fungsional Pembangunan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) Jumlah


75

3.5.3.

Anggaran dan Realisasi Per Indikator Sasaran Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Per-sasaran BKD Kabupaten Bantul Tahun 2015

Misi 1

Sasaran

Meningkatkan 1 Terciptanya Kualitas Manajemen Manajemen Kepegawaian Kepegawaian Yang Berkualitas

1

2

Indikator Sasaran

Satuan

Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi Penerapan SKP

Presentase

Presentase

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

92

83

3,105,119,450

2,920,491,784

94%

75

90

81,460,000

67,991,260

83%


76

Misi 2

Sasaran

Meningkatkan 2 Terwujudnya Pelayanan pelayanan Prima Bidang prima Kepegawaian kepegawaian

Indikator Sasaran

Satuan

Target Kinerja

1


Presentase

92

2


resentase

75


Realisasi Kinerja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

89

363,100,000

325,659,026

90%

73.98

91,489,950

85,746,950

94%

77

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 rata-rata telah tercapai 91,20 atau kriteria penilainnya “ Sangat Tinggi” . Dan untuk pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja , 3 (tiga) indikator kriteria penilaiannya “ Sangat Tinggi “, dan 1 (satu) indikator kinerja kriteria penilaiannya “ Tinggi “. Dan dapat disimpulkan untuk kriteria penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 ini dengan nilai rata rata 88.75 termasuk dalam kriteria penilaian “Tinggi”. Dari seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis dan mencapai sasaran. Dalam upaya

meningkatkan dan

mempertahankan sasaran dan kegiatan yang telah tercapiai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang konkrit antara lain : a. Melaksanakan Monitoring, evaluasi kegiatan setiap bulannya secara lebih intensif. b. Meningkatkan Koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi antar bidang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.


78

LAPORAN KINERJA BKD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

Recommend Documents