LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TANGGAL 6 DESEMBER 2010 I. PENGGUNA SISTEM Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi : 1. Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa. 2. Pengelola LPSE, adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator. 3. Certificate Authority memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan /unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan /unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan. 4. Verifikator, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan. 5. PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA s ebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 6. Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 7. Unit Layanan Pengadaan, adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. II. ALUR PROSES Alur proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa; 2. Persiapan pengadaan; 3. Pelaksanaan pengadaan a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file; d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file; 2.1
Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Untuk mengikuti apikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :
9
Penyedia Barang/Jasa
LPSE (Verifikator)
Certificate Authhority
Mulai
Mendaftar (Registrasi)
Download formulir pendaftaran
Mengisi dan mencetak Formulir Pendaftaran
Mengisi dan mencetak Formulir Pendaftaran dan berkas pendukung
Verifikasi Formulir Pendaftaran dan berkas pendukung
Login
A
10
Penyedia Barang/Jasa
LPSE (Verifikator)
Certificate Authhority
A
tidak
Menerima notifikasi Tanda ditolak
Selesai
Download LPSE-client
Persetujuan pendaftaran
ya
Pengirim notifikasi Tanda ditolak
Membuat user
Mengirim notifikasi untuk download LPSE-client
Install LPSE-client
Isi form dan kirim
Login
Persetujuan data Tidak Menerima notifikasi untuk perbaikan data
Update certifikasi
Mengirim notifikasi untuk perbaikan data
Mengirim certificate Via email
Selesai
11
Ya
2.2. Persiapan Lelang Dalam persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuat paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Persiapan lelang melibatkan Pengelola LPSE sebagai Agency, PPK, dan Panitia Pengadaan, Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut : LPSE (Agency)
PPK
Panitia Pengadaan
Mulai
Login
Mendaftar PPK dan Panitia
W Login
Menetapkan paket
Login
Menentukan sistem Pengadaan, dok lelang, HPS Tidak
Persetujuan PPK
Minta persetujuan dari PPK
Ya Pengumuman lelang
Selesai
12
2.3. Pelaksanaan Pelelangan Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, dan PPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut : 2.3.1. e- Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
Mulai Login Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Menjawab pertanyaan
Tidak
Ya
Masih ada pertanyaan
Tidak
Masa penjelasan selesai
Ya
Tidak
Ada perubahan dok lelang ?
Ya Tidak
Perubahan aspek teknis/spek ?
Tidak
Ya Minta Persetujuan PPK
Persetujuan PPK
Membuat addendum dokumen lelang Ya
B
Upload addendum dokumen lelang
13
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
B
Pembukaan dokumen penawaran
Upload Dokumen Penwaran dan Mengirim kualifikasi
X
Evaluasi Biaya
Tidak Penayangan Hasil evaluasi biaya
Seluruh Penawaran > pagu dana
Ya W
Y Evaluasi administrasi dan teknis thd 3 Penawaran terendah
Penayangan Hasil evaluasi Administrasi dan Teknis thd 3 Penawaran terendah
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Ya
Z
Evaluasi Kualifikasi
Penayangan Hasil evaluasi kualifikasi
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Ya
C
14
BUPATI
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
C
Menyerahkan data otentik (manual)
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual) Tidak
Gugur
X
Y Lulus ? Ya
Z
Usulan calon pemenang
Tidak Persetujuan PPK
Minta persetujuan Dari PPK
W
Ya X
Penetapan Pemenang
Y
Tidak
Ada sanggahan ?
Z
Ya Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan
Menjawab sanggahan Banding (manual)
Tidak
Ya Sanggahan banding ?
Proses sanggahan selesai ?
Ya
Membuat SPPBJ Penandatanganan kontrak
Selesai
Ya Sanggahan Diterima ?
15
2.3.2. e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Menjawab pertanyaan Ya
Tidak Masih ada pertanyaan ?
Tidak
Masa penjelasan selesai Ya
Tidak
Ada perubahan dok lelang ? Ya
Tidak
Perubahan aspek teknis/spek ?
Tidak
Persetujuan PPK
Minta Persetujuan PPK
Membuat addendum dokumen lelang
Ya
Upload addendum dokumen lelang B
16
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
B
Upload Dokumen Penwaran file 1 (satu) (Administrasi dan teknis) dan penawaran file 2 (dua) (penawaran harga)
Pembukaan dokumen penawaran file 1 (satu) Y
Evaluasi administrasi dan teknis
Penayangan Hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ? Ya W
X
Pembukaan dokumen file 2 (dua) (penawaran biaya)
Evaluasi Biaya
Penayangan Hasil evaluasi biaya
Tidak
Seluruh penawaran > pagu dana ?
Ya
Z Evaluasi Kualifikasi
Penayangan Hasil evaluasi kualifikasi
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Ya
C
17
C
Menyerahkan data otentik (manual)
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama
X
dst (manual)
Y Usulan calon pemenang
Z
Tidak Minta persetujuan Dari PPK
Persetujuan PPK
W
Ya Penetapan Pemenang
X
Tidak Ada sanggahan ?
Y
Z
Ya
Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan Menjawab sanggahan Banding (manual)
Tidak Ya
Sanggahan banding ?
Proses sanggahan selesai ?
Ya Membuat SPPBJ
Tidak Penandatanganan kontrak
Selesai
Ya Sanggahan Diterima ?
Tidak
18
2.3.3. e – Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 ( satu ) file Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang
Download dokumen prakualifikasi Mengisi dokumen prakualifikasi Upload dokumen prakualifikasi
Evaluasi prakualifikasi W Yang lulus >=3 ?
Tidak
Tidak Ya Minta persetujuan dari PPK
Pengumuman hasil prakualifikasi
Persetujuan PPK
Ya
D
19
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
D Ada sanggahan ? Tidak
Ya Menjawab sanggahan prakualifikasi
Mengirim sanggahan prakualifikasi Upload dokumen lelang
Download dokumen lelang
Tidak
Sanggahan diterima ? Ya
Menjawab pertanyaan
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
W
Ya Masih ada pertanyaan ?
Tidak
Masa penjelasan selesai ?
Ya
Tidak Tidak
Ada perubahan dok lelang ? Ya
Tidak
Perubahan aspek teknis/spek ? Ya
Minta Persetujuan PPK
Download addendum dokumen lelang dan Upload dokumen penawaran
Membuat addendum dokumen lelang
Tidak
Persetujuan PPK Ya
Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) E
20
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan E
PPK
Y
Evaluasi administrasi dan Teknis
Penayangan Hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Ya
W
X
Evaluasi Biaya
Ya Tidak Penayangan Hasil evaluasi biaya
Seluruh penawaran > pagu dana ?
Z
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual)
Penayangan Hasil evaluasi kualifikasi
Tidak
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Ya
Usulan calon pemenang
Minta persetujuan dari PPK
Persetujuan PPK
Penetapan Pemenang F
21
BUPATI
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
F
W
Tidak X
Ada sanggahan? Ya
Y
Menjawab sanggahan
Mengirim sanggahan ? Z
Menjawab sanggahan Banding (manual) Ya
Tidak
Tidak Sanggahan banding ?
Proses sanggahan selesai ?
Ya
Tidak Membuat SPPBJ
Sanggahan Diterima ? Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy)
Penandatanganan kontrak
Selesai
22
2.3.4. e – Lelang pengadaan barang / jasa prakualifikasi dengan 2 ( dua ) file Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
Mulai
Login
Mencari Pengumuman lelang Mendaftar lelang
Download dokumen prakualifikasi dan penawaran Mengisi dokumen prakualifikasi dan penawaran Upload dokumen prakualifikasi
Evaluasi prakualifikasi
Minta persetujuan dari PPK
Pengumuman hasil prakualifikasi
Tidak
Persetujuan PPK
Ya
D
23
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
D Ada sanggahan ? Tidak
Ya
Mengirim sanggahan prakualifikasi
Menjawab sanggahan prakualifikasi Upload dokumen lelang
Download dokumen lelang
Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang
Tidak
Sanggahan diterima ?
Menjawab pertanyaan Ya
Ya Masih ada pertanyaan ?
W Tidak
Masa penjelasan selesai ?
Ya
Tidak Tidak
Ada perubahan dok lelang ? Ya
Tidak
Perubahan aspek teknis/spek ?
Tidak
Ya Persetujuan PPK
Minta Persetujuan PPK Upload dokumen penawaran file 1 (satu) (administrasi dan teknis) dan file 2 (dua) (penawaran harga)
Membuat addendum dokumen lelang
Ya
Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis) E
24
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
E
Evaluasi administrasi dan Teknis
Tidak
Penayangan Hasil evaluasi administrasi dan teknis
Tidak ada yang memenuhi syarat ? Ya X
W
Pembukaan dokumen file 2 (dua) (penawaran biaya) Evaluasi Biaya
Penayangan Hasil evaluasi biaya
Seluruh penawaran > pagu dana ?
Tidak
Ya
Z
Evaluasi Kualifikasi Tidak Penayangan Hasil evaluasi kualifikasi
Menyerahkan data Otentik (manual)
Ya
X
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)
Y Z Tidak
Usulan calon pemenang Minta persetujuan dari PPK
Persetujuan PPK
Penetapan Pemenang F
25
Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
PPK
F
Tidak Ada sanggahan ? Ya Menjawab sanggahan pemenang
Mengirim sanggahan pemenang Ya Ada banding pemenang ?
Tidak
Masa sanggah selesai ?
Ya
Tidak
Membuat SPPBJ
Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy)
Tandatangan kontrak
Selesai
BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
H. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 29.
26
LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TANGGAL 6 DESEMBER 2010
MEKANISME PERTUKARAN DOKUMEN ELEKTRONIK
Penyedia Barang/Jasa
System LPSE
E Dokumen penawaran
Dokumen penawaran
Upload dokumen penawaran
MD5 Checksum
MD5 Checksum
Hasil Key Hasil Key
Tidak ada yang memenuhi syarat ?
Tidak
Mulai
BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 6 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
H. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 29.
27
NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA Drs.Liet Ingai, Msi H. Sudjati, SH dr.H. Burhanuddin, M.Si Hj. Indriyati ,SH, MSi Ir. H. Ahmad Hairani, MM
JABATAN Wakil Bupati Sekretaris Daerah Asisten II Kabag. Hukum
PARAF
28