KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015

RUMAH SAKIT PARU Dr. H.A ROTINSULU JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG TELP. 2034446,2031427 FAX.2031427

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU TAHUN 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan .......... 9 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan........... 10 Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun 2015........................................................................................... ..... 11 Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 ................. 11 Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015................. 12 Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 .......................................................... 15 Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ............................................................ 15 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 ..... 18 Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan.................................................... 19 Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................ 20 Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ............................................ 24 Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana ............................................................. ................................................................................................. 116 Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan . ................................................................................................. 116 Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ....... ................................................................................................. 117 Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ................................................... ................................................................................................. 119

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

2

Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 ............... ................................................................................................. 121 Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ................................................................ ................................................................................................. 131 Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan ......................................................... ................................................................................................. 132 Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ............................................................... ................................................................................................. 133 Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................. ................................................................................................. 134


3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015 Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015 Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015 Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016 Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016 Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016


4

KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU)

berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

nomor

275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.


5

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2016 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin.

Bandung, 19 November 2015 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP 195602181983122001


6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional Tahun 2019 ” Misi 

Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien



Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru



Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan

rumah sakit

rata–rata mencapai 15% dari prognosa 2015. Pertumbuhan

pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai target pertumbuhan pelayanan.


7

Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2016. Pendapatan

Bruto/Omzet

tahun

2016

diproyeksikan

sebesar

Rp.36.867.882.000 (Pagu alokasi anggaran) menurun sebesar 14% dibanding prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 42.862.294.000. Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2016 sebesar Rp. 10.198.682.000,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja operasional tahun 2015 sebesar Rp. 8.790.000.000,Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar Rp.12.000.000.000. Gaji

PNS

tahun

2016

disubsidi

oleh

pemerintah

sebesar

Rp.13.934.287.000,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 12.761.887.000,Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah : 1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% 2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60% 3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.


8

4. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% 5. Penambahan divisi faal paru klinik 6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten 7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi 8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi 9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut 10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut 11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK).


9

LEMBAR

PENGESAHAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) TAHUN 2016

Disahkan di Pada Tanggal

: Bandung : 19 November 2015

Oleh

Direktur Medik dan Keperawatan,

Dr. Temmasonge R.P., Sp.P NIP. 196303091997031001

Direktur Keuangan dan Administasi Umum,

Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM NIP. 196102121989112001

Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP. 195602181983122001


10

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK

RI

No

275/KMK.05/2007

dan

Kepmenkes

RI

No.

756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan


11

Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui programprogram. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.


12

Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya

pelayanan kesehatan paru

yang

komprehensif dan

berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya

profesionalisme

pelayanan

kesehatan

paru

melalui

pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari:  Divisi Paru Asma dan PPOK  Divisi Paru Infeksi  Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas  Divisi Paru Onkologi  Divisi Faal Paru Klinik  Divisi Paru Kerja  Divisi Paru Imunologi Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih belum tertata dibawah sistem divisi. Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru kerja dan divisi paru imunologi. Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit, penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan


13

pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah.

B. VISI DAN MISI Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”. Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019. Misi 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan

keselamatan pasien dan

melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.


14

3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional

C. BUDAYA RUMAH SAKIT Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan 2. Profesional Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni. 3. Disiplin Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku 4. Kerja Keras Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan prioritas dan pantang menyerah. 5. Kerjasama Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi 6. Kejujuran Bekerja dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan


15

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU,

Saat ini

susunan Direksi adalah sebagai berikut: o Direktur

Utama

o Direktur Medik & Keperawatan

: Dr. Elzarita Arbain, M. Kes : Dr. Temmasonge R, Sp.P

o Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM b. Uraian Tugas o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.


16

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016

A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG 1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015 Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun 2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp. 42,862,294,000 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a.

Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pelayanan 

Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk



Belum tersedianya pelayanan MDR TB

2) Keuangan 

Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional



Belum bisa membuat real cost dari paket layanan


17



Belum optimalnya sistem akuntansi biaya

3) SDM dan Organisasi 

Adanya penambahan SDM



Budaya organisasi belum kuat



Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru



Memiliki Renstra



Adanya kebijakan remunerasi



Adanya MoU dengan BPJS

4) Sarana dan Prasarana 

Penambahan sarana dan prasarana



Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih dibangun



Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar rumah sakit paru rujukan nasional

b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu :  Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,


18

o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar  Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu  Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes  Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit c.

Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2015. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan ASUMSI URAIAN SATUAN THN 2015 Tingkat inflasi Persen 4±1 Nilai tukar dolar AS Rupiah 13.269 Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4-5,8 Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id

REALISASI JUNI 2015 5±1 13.795 5,7

Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran.


19

Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan URAIAN Subsidi pemerintah Nilai klaim BPJS Pertumbuhan pelayanan

ASUMSI THN 2015 33.551.887.000 20.465.257.130 12,5%

REALISASI SEM I 2015 7.694.726.631 41.525.935.451 5%

Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun 2015 mencapai 77.80 (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai 86.52 (AA) dengan rincian :


20

Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2015 Uraian A Kinerja Keuangan B Kinerja Pelayanan Mutu Pelayanan dan C Manfaat bagi Masyarakat Total

Standar Nilai 30 35

21.05 27.75

Smt I 2015 18.65 28.75

Prognosa 2015 25.1 29.5

35

29.86

31.17

31.37

100

78.66

78.57

85.97

Target

Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BO BOT RASIO KEUANGAN Rasio Kas 2 Rasio Lancar 2.5 Periode Penagihan 2 Piutang Perputaran Aset 2 Tetap Imbalan Atas Aset 2 Tetap Imbalan Ekuitas 2 Perputaran 2 Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap 2.5 Biaya Operasional Rasio Subsidi 2 pasien INDIKATOR

TAR GET

HAPER SMT I

NILAI/ BOBOT

PROG NOSA

0.25 2.5

469,98% 1403,59%

15 2.5

2 2.5

2

43

1

2

1

8,5%

0.5

2

0.8

0,21%

0

0.8

1

0,22%

0.4

0.8

0.75

3,91

0.5

1.5

1.75

2,50

2.25

2.5

0

0%

0

0


21

NO B 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

BO TAR HAPER NILAI/ BOT GET SMT I BOBOT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Rencana Bisnis tepat dan Anggaran 2 2 2 waktu Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan tepat 2 2 2 Standar Akuntansi waktu Keuangan Surat Perintah Pengesahan tepat 2 2 2 Pendapatan dan waktu Belanja BLU Tarif layanan 1 1 Ada 1 Sistem Akuntansi 1 1 Ada 1 Persetujuan 0.5 0.5 Ada 0.5 Rekening SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Kas SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Piutang SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Utang SOP Pengadaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Barang Jasa SOP Pengelolaan 0.5 0.5 Ada 0.5 Barang Inventaris INDIKATOR

30,00

21.05

18,65

PROG NOSA

2

2

2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 25.1

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015

NO A 1 2

INDIKATOR PELAYANAN Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat

BOB OT

TAR GET

HAPER SMT I

NILAI/ BOBO T

PROG NOSA

3

2,5

1,40

3

3

2,5

2

1,25

2,5

2,5


22

NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INDIKATOR Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium Pertumbuhan Operasi Rata-rata Rehabilitasi Medik Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan Resep Sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Bed Occupancy Rate (BOR) Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan

BOB OT

TAR GET

HAPER SMT I

NILAI/ BOBO T

PROG NOSA

2,5

1,5

0,98

1,5

1,5

2,5

1,5

1,13

2,5

2,5

2,5

1,5

1,18

2,5

2,5

2,5

2,5

1,36

2,5

2,5

2,5

2,5

1,44

2,5

2,5

2

1,25

15,91%

0

0,5

2

1,5

56,02%

1,25

1,5

2

2

0,00%

2

2

2

1,5

2,29%

1

1

2

2

82,10%

1,5

1,5

2

2

1,24%

1,5

1,5

2

1,5

60,58%

1,5

1,5

1,5

0,50

1,77

1,5

1,5

Ada program dilaksanakan sepenuhnya

1,5

1,5

28,75

29,50

Program Reward and Punishment

1,5

1,5

JUMLAH A

35

27,75


23

NO B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

BO TAR HAPER BOT GET SMT I MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT INDIKATOR

Emergency Response Time Rate Waktu Tunggu Rawat jalan Length Of Stay Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi Waktu Tunggu Operasi Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Waktu Tunggu Hasil Radiologi Angka Kematian Gawat Darurat Angka Kematian ≥ 48 Jam Post Operative Death rate Angka Infeksi Nosokomial Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Penyuluhan Kesehatan Rasio Tempat Tidur kelas III Penanganan Pengaduan/Komplain Kepuasan Pelanggan Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) Proper Lingkungan JUMLAH B

NILAI/ BOBOT

PROG NOSA

2

2

2,49 menit

2

2

2

1,5

70,08 menit

1

1

2

1

6,65

1

1

2

1,5

23,81 menit

1

1

2

2

24 jam

2

2

2

2

1,70 jam

2

2

2

1

1,96 jam

2

2

2

2

0,47%

2

2

2

2

5,58%

2

2

2

2

0,00%

2

2

4

4

1,39%

4

4

2

0

0

2

2

1

1

1

1

Ada program dilaksanakan sepenuhnya Ada program dilaksanakan sepenuhnya

1

1

1

1

2

2

63,12%

2

2

1

1

100,00%

1

1

1

0,86

77,06%

0.77

0,77

2

2

7950,00

2

2

1

1

Merah

0,4

0,6

35,00

29,86

31,17

31,37


24

Proyeksi Kinerja 2016 sesuai Revisi Perdirjen 34 tahun 2014 Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan, melalui revisi perdirjen 34/ 2014. Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun 2016 mencapai 86,85 dengan rincian : Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016

Uraian A Area Klinis B Area Manajerial C Area Keuangan Total

Standar Proyeksi Nilai 2016 35 34 35 28,7 30 24,15 100 86,85

Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 No

Kategori Indikator

Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)

1 2 3 4

Area/Judul Indikator

Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan

Presentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

Nilai Max

Proyeksi 2016

3

5 CP di implementasikan sudah di evaluasi

3

2

0

2

2

100%

2

2

80%

2


25

No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24

Kategori Indikator


Dekubitus Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pengendalian Ventilator Associated Infeksi di RS Pneumonia (VAP) ISK Phlebitis Nett Death Rate (NDR) Kematian Pasien di IGD Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Capaian Waktu Lapor Hasil Test Indikator Kritis Laboratorium Medik Presentase Capaian Indikator Penyakit Asma Penanganan PPOK Medication Error Jumlah Area Klinis Bed Occupancy Ratio Utilisasi (BOR) Kepuasan Pelanggan (KP) Kepuasan Kecepatan Respon Pelanggan Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Ketepatan Waktu Waktu Tunggu Operasi Pelayanan Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium

Nilai Max 3

Proyeksi 2016 0

3

2

0

2

2

0

2

2 2 3 2

0 0 30 0

2 2 2 2

2

100%

2

2

100%

2

2

0

2

2 2 35

100% 14%

2 2 34

2

65

1,5

2

78%

1,5

3

100%

3

3

3 menit

3

3

60 menit

3

2

<= 48 jam

2

2

1 jam 40 menit

2

2

1 jam 20 menit

2


26

(WTPL)

No

Kategori Indikator

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

25

26

27 28 29 30


Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana IT

% staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Tingkat Penilaian Proper Level IT yang terintegrasi

Jumlah Area Manajerial 1 2 3 4 5 6 7

Rasio Keuangan

8 9 10 11

12

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

Rasio Kas Rasio Lancar Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap Imbalan Atas Aset Tetap Imbalan Ekuitas Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Nilai Max

Proyeksi 2016

2

23 menit

2

3

41%

1

3

75%

3

3

70%

1,5

2

Biru

2

3

Siloed 2

1,2

35

28,7

2 2,5

278,43% 1995,70%

2 2,5

2

19 hari

2

2 2 2 2

17,30% 0,99% 0,90% 34,13 hari

1,5 0,5 0,4 2

2,5

63,64%

2,25

2

0,00%

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2


27

13 14 15

Tarif layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening

Kategori Indikator

No


16 17 18

SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang 19 Jasa SOP Pengelolaan Barang 20 Inventaris Jumlah Area Keuangan

1 1 0,5

Nilai Max 0,5 0,5 0,5

1 1 0,5

1 1 0,5

Proyeksi 2016 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

30

24,15

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Target kinerja tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung : Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 Realisasi semester I Prognosa 2015 Proyeksi 2016 2015 Pelayanan Volume Rp Volume Rp Volume Rp Rawat Jalan (Pengunjung) Total 11.333 1.603.976.180 21.887 3.254.618.835 25.170 2.779.284.337 BPJS 7182 1.219.535.558 14.064 2.474.552.582 16.174 2.113.146.141 Non BPJS 4151 384.440.622 7.823 780.066.253 8.996 666.138.196 Rawat Inap (Hari Perawatan) Total 11.499 18.861.280.950 21.544 38.271.316.616 24.776 32.681.821.188 BPJS 9854 14.304.648.247 18.352 29.025.479.425 21.105 24.786.331.183 Non BPJS 1645 4.556.632.703 3.192 9.245.837.191 3.671 7.895.490.005 Total

22.832

20.465.257.130

43.431

41.525.935.451


49.945

35.461.105.525

28

Proyeksi pendapatan menggunakan PAGU Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa layanan seperti pada tabel (Rp. 35.461.105.525). Proyeksi volume layanan sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi serta upaya yang akan dilakukan. Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan LAYANAN / NO KEGIATAN UNIT Gawat 1 Darurat 2

Rawat Jalan

3

Rawat Inap

4 5 6

Rawat Intensif Bedah Tindakan Medik non Bedah

7

Laboratorium

8

Radiologi

Rehabilitasi Medik 10 Farmasi 9

SATUAN Kunjunga n Kunjunga n Hari Perawatan Hari Perawatan Operasi

REALISASI REALISASI PROGNOSA PERTUMBUHAN 2014 SEM I 2015 2015 PELAYANAN 2,930

1,713

3,426

17%

20,060

11,327

22,654

13%

23,788

10,972

21,944

-8%

787

325

650

-17%

73

36

72

-1%

1,276

696

1,392

9%

79,432

44,519

89,038

12%

12,722

6,823

13,646

7%

10,613

5,570

11,140

5%

Jumlah R/ 162,294 88,846 Rata-rata seluruh pelayanan

177,692

9,5% 5%

Tindakan Pemeriksa an Pemeriksa an Tindakan

Rincian Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat ditabel-tabel berikut ini :


29


30

1Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE 1 024.04.07

2094

KODE 2 024.04.07

2094

KODE 3 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Target

TA 2015 Realisasi s/d persen semester 1

TA 2016 Prognosa

Target

UNIT INSTALASI RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya

2,686,027,729 2,686,027,729 -

1,443,797,637 1,552,545,152 -

54 58

2,686,027,729 2,686,027,729 -

2,293,735,510 2,293,735,510 -

B. Penerimaan RM

1,085,236,237

244,906,394

23

1,085,236,237

1,104,031,342

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN

3,771,263,966

1,688,704,031

45

3,771,263,966

3,397,766,853

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Target


568,591,106 568,591,106 1,537,418,003

367,782,329 476,529,844 334,336,879

65 84

2,106,009,109

702,119,208

Target

TA 2016 Prognosa

Target

22

568,591,106 568,591,106 1,537,418,003

485,548,826 485,548,826 1,564,044,402

33

2,106,009,109

2,049,593,228


TA 2016 Prognosa

Target

UNIT INSTALASI RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU

9,497,540,555

5,031,709,330


53

9,497,540,555

8,110,432,292

31

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP

KODE 4 024.04.07

2094

KODE 5 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI PERAWATAN INTENSIF Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

9,497,540,555 -

5,117,973,494 22,483,351

54

9,497,540,555 -

8,110,432,292 -

6,692,290,129

1,510,256,097

23

6,692,290,129

6,808,193,278

6,541,965,427

40

16,189,830,684

14,918,625,570

10.189.830.684

Target


TA 2016 Prognosa

Target

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya

1,997,095,315 1,997,095,315 -

931,115,981 1,039,863,496 -

47 52

1,997,095,315 1,997,095,315 -

1,705,421,129 1,705,421,129 -

B. Penerimaan RM

1,446,981,650

326,541,859

23

1,446,981,650

1,472,041,790

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

3,444,076,965

1,257,657,840

37

3,444,076,965

3,177,462,919

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Target


TA 2016 Prognosa

Target


6,019,608,728 6,019,608,728 -

2,618,012,817 2,726,760,332 -

43 45

6,019,608,728 6,019,608,728 -

5,140,449,649 5,140,449,649 -

B. Penerimaan RM

1,989,599,768

448,995,056

23

1,989,599,768

2,024,057,461

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATORIUM

8,009,208,496

3,067,007,873

38

8,009,208,496

7,164,507,110


32

KODE 6 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI

KODE 7 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI REHAB MEDIK Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

8 024.04.07

2094

TA 2016 Prognosa

Target

4,925,493,577 4,925,493,577 -

2,247,364,784 2,356,112,299

46 48

4,925,493,577 4,925,493,577 -

4,206,129,148 4,206,129,148 -

813,927,178

183,679,796

23

813,927,178

828,023,507

5,739,420,755

2,431,044,580

42

5,739,420,755

5,034,152,655

Target

TA 2015 Realisasi s/d semester 1 persen

TA 2016 Prognosa

Target


878,490,183 878,490,183 -

433,981,808 542,729,323

49 62

878,490,183 878,490,183 -

750,187,389 750,187,389 -

B. Penerimaan RM

361,745,412

81,635,465

23

361,745,412

368,010,447

1,240,235,596

515,617,273

42

1,240,235,596

1,118,197,836

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK

KODE

Target


Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

Target

3,949,768,709 3,949,768,709


1,732,866,114 1,841,613,629


44 47

TA 2016 Prognosa

3,949,768,709 3,949,768,709

Proyeksi

3,372,908,123 3,372,908,123

33

2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH

KODE 9 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI FARMASI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI

KODE 10 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan PENDAPATAN LAIN LAIN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN

-

-

-

723,490,825

163,270,929

23

723,490,825

736,020,895

4,673,259,534

1,896,137,043

41

4,673,259,534

4,108,929,018

Target


TA 2016 Prognosa

Target

11.000.319.548 11.000.319.548 -

4,702,382,046 4,811,129,561

43 44

11,003,319,548 11,003,319,548 -

9,396,293,458 9,396,293,458 -

1,266,108,943

285,724,126

23

1,266,108,943

1,288,036,566

12.269.428.491

4,988,106,172

41

12,269,428,491

10,684,330,024

Target

TA 2015 Realisasi s/d Persen semester 1

1,336,358,549 -

675,245,689 -

138,687,272 1,197,671,277

69,343,636 605,902,053

17.635.088.854

3,979,728,905

18.971.447.403

4,654,974,594


51

TA 2016 Prognosa

1,211,540,003 -

Proyeksi

1,268,089,203

124,818,545 1,211,540,003

138,687,272 1,268,089,203

23

17,635,088,854

17,940,509,313

25

18,846,628,857

19,208,598,516

34

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

024.04.07

01

02

2094

Realisasi s.d Juni

RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 001

015

525115

2090.088

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

17.248.561

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

15.387.914

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

15.387.914

29.970.140

20,70%

-

-

Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan A. Belanja BLU 2. Belanja Modal

537112

Realisasi s.d Juni

-

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524119

019

Target

Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

525119

2090.019

%

Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perencanaan Program

2090.007

TA 2016

Dana

10.705.650

-

-

-

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

4.682.264

29.970.140

20,70%

1.860.647

30.960.000

53,82%

1.860.647

30.960.000

53,82%

-

-

RM

RM

-

-

-

8.129.531

-

0,00%

-

-

-

8.129.531

-

0,00%

-

-

-

-

-

8.129.531

-

0,00%

-

-

Belanja Modal Peralatan


8.129.531

-

BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

149.509.326

RM

dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111

2090.044

2094.090 011 B

521112

525112

2090.045

A

Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan

-

-

-

-

0,00%

229.069.003

RM

4.192

-

22.543.181

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

-

22.543.181

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

22.543.181

125.751.623

18,04%

A. Belanja BLU

-

-

-

-

-

0,00%

1. Belanja Barang

-

-

-

-

-

0,00%

Belanja Barang Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh


65 Unit

73.722.372

RM

BLU

-

36.269.757

100.295.410

14,14%

65 Unit

38.564 HP

37.420.593

38.564 HP

37.420.593

37.411 HP

36.301.779

37.411 HP

36.301.779

37.411 HP

36.301.779

70.324.464

RM

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target A. Belanja BLU

525112

521113

525112

521113

2090.046

2090.048

C,D

525112

Target

Realisasi s.d Juni

%

-

7.508.571

9.000.000

3,88%

-

7.508.571

9.000.000

3,88%

7.508.571

9.000.000

3,88%

28.761.186

91.295.410

10,27%

28.761.186

91.295.410

10,27%

15.476 OH

600

Belanja Barang

15.476 OH

600

59.280 OH

6.086

59.280 OH

6.086

226 OS

-

-

3.004.852

-

226 OS

-

-

3.004.852

-

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai A. Belanja BLU Belanja Barang ( Obat-

-

226 OS

SD

BLU

Vol. Satuan 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT

Target

SD

30.289.261

30.289.261

30.289.261

65.145 OH

40.035.202

65.145 OH

40.035.202

0,00%

-

-

0,00%

-

-

3.004.852

RM

RM

-

-

417.488.119

3.095.644.565

93,31%

-

393.845.725

-

-

-

278.635.116

2.272.855.894

52,24%

-

274.805.563

-

-

278.635.116

2.272.855.894

52,24%

143.031.267

1.594.301.422

36,05%

1 PT


BLU

RM

RM

-

1. Belanja Barang 525112

%

1. Belanja Barang

Pengadaan Pakaian Dinas B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran

521111

TA 2016

Dana

274.805.563 BLU

1 PT

203.585.337

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

obatan) 525112

525112

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090

Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) A. Belanja BLU 1. Belanja Barang

1 PT

135.603.849

678.554.472

16,19%

138.853.003

822.788.671

41,07%

1 PT

77.650.027

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

39.295.342

RM

1 PT

61.202.976

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

79.744.819

RM

-

-

BLU

1 PT

71.220.226

BLU

119.040.162

-

-

-

1.003.716.388

7.014.445.418

122,22%

-

774.328.658

-

-

-

1.003.716.388

7.014.445.418

122,22%

-

774.328.658

-

-

-

1.003.716.388

7.014.445.418

122,22%

-

774.328.658

525111

525111

Belanja gaji dan tunjangan

1 TH

6 BLN

700.215.623

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

502.173.542

BLU

525115

525115

1 TH

6 BLN

20.654.555

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

14.710.609

BLU

525119

525119

1 TH

6 BLN

115.348.852

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

190.352.280

BLU

525112

525112

Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Barang

1 TH

6 BLN

39.300.873

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

22.190.361

BLU

525113

525113

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan (BLU)

1 TH

6 BLN

34.085.046

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

44.901.865

BLU

1 TH

6 BLN

94.111.439

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

525114


BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi A. Belanja BLU

2090.055

1. Belanja Barang Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

525119

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya

521119

2090.996

537112

532111

2094.055

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU 2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

12.929.531

90.963.320

32,31%

-

-

1 PT

-

-

10.997.305

86.933.320

25,57%

-

-

1 PT

-

-

10.997.305

86.933.320

25,57%

-

-

10.997.305

86.933.320

25,57%

1.932.226

4.030.000

6,75%

1.932.226

4.030.000

6,75%

1 PT

1 PT

-

-

1 PT

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

11.729.854

-

0,00%

-

-

28 Unit

-

-

3.837.671

-

0,00%

-

-

28 Unit

-

-

3.837.671

-

0,00%

-

-

28 Unit

59 Unit 59 Unit


3.837.671

-

-

7.892.183 7.892.183

BLU

-

0,00%

BLU

RM

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 2090.997

2094.055

2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin

537112 537115

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU)

532111

2090.998

537113

533111

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU

2094.087

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

SD

-

53.064.518

265.799.555

21,96%

-

63.359.871

-

-

13.908.356

-

0,00%

-

63.359.871

-

-

13.908.356

-

0,00%

63.359.871

4.851.752

BLU

1 PT

9.056.604

BLU

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan

Target

-

1 PT

1 PT

Vol. Satuan

39.156.162

265.799.555

21,96%

39.156.162

265.799.555

21,96%

329 Unit

63.359.871

BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-

2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 LS

1 LS


BLU

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

RM

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125

Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

1 LS

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-

9,57%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

RM

RM

RM

RM

RM

RM

-

500.140.981

6.444.398.453

768,80%

-

584.085.251

-

-

-

412.783.407

5.255.083.484

379,24%

-

450.704.701

-

-

-

412.783.407

5.255.083.484

379,24%

-

450.704.701

1 THN

6 BLN

256.894.253

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

293.007.267

RM

1 THN

6 BLN

8.054

58.430

23,47%

RM

1 THN

6.437

RM

1 THN

6 BLN

19.503.558

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

20.915.515

RM

1 THN

6 BLN

6.090.760

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

6.388.399

RM

1 THN

6 BLN

5.284.043

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

6.052.075

RM

1 THN

6 BLN

21.139.892

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

24.298.868

RM

1 THN

6 BLN

11.009.563

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

1.519.504

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

PNS 511126 511129 511147 511151 512211

002

521811 521114 524113 521219 521111

002

Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan

1 THN

6 BLN

18.685.067

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

18.985.941

RM

1 THN

6 BLN

59.175.849

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

61.993.747

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

808.625

RM

1 THN

6 BLN

13.698.566

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

15.434.523

RM

1 THN

6 BLN

1.293.801

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

1.293.801

RM

-

1.483

-

87.357.574

1.189.314.969

389,56%

-

133.380.550

-

1.483

-

87.357.574

1.189.314.969

389,56%

-

133.380.550

25.475.919

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

12.896.280

RM

1 PT 1200 LBR

31

465.768

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

2.930.458

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

5.123.450

36.028.840

22,75%

RM

9.927.978

RM

4.198.383

72.545.052

55,89%

RM

-

RM

1 PT 2.200 OK

1.230


1 PT

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Perkantoran 522111

Belanja Langganan Listrik

1 THN

6 BLN

27.557.951

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

18.444.841

RM

522112

Belanja Langganan Telepon

1 THN

6 BLN

3.493.261

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

3.431.774

RM

522113

Belanja Langganan Air

1 THN

6 BLN

15.525.606

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

11.544.323

RM

524111

Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 THN

6 BLN

2.586.776

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

9.323.127

RM

1 THN

RM

1 THN

7.005.930

RM

1 THN

RM

1 THN

6.153.962

RM

1 PT

RM

1 PT

21.550.512

RM

1 PT

RM

1 PT

33.101.822

RM

521115 521213 523111

523121


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target I 024.04.07

01

A

02

2094

B 001

2090.007

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-


-

-

106.366.124

60.930.140

74,52%

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 015

532111

Realisasi s.d Juni

%

-

-

-

94.892.135

29.970.140

20,70%

1. Belanja Barang

-

-

-

94.892.135

29.970.140

20,70%


524119

537112

Target

A. Belanja BLU

66.018.173


525119

019

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Perencanaan Program

525115

2090.019

TA 2016

Dana

2090.088

Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

28.873.962

29.970.140

20,70%

11.473.989

30.960.000

53,82%

11.473.989

30.960.000

53,82%

-

-

RM

RM

-

-

-

1.462.724.291

-

0,00%

921.974.178

A. Belanja BLU

-

-

-

50.132.108

-

0,00%

-

-

2. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

-

-

50.132.108

-

0,00%

-

-

Pengadaan Alat Kesehatan

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin

50.132.108

-


-

-

1.412.592.183 1.412.592.183

BLU

-

0,00% RM

BLU

65 Unit

921.974.178

65 Unit

921.974.178

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

2090.044

2094.090 011 B

521112

525112

2090.045

A

Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

4.192

-

139.016.280

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

-

139.016.280

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

139.016.280

125.751.623

18,04%

A. Belanja BLU

-

-

-

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

-

-

Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan

SD

230.760.323

38.564 HP

230.760.323

0,00%

37.411 HP

223.860.970

0,00%

37.411 HP

223.860.970

37.411 HP

223.860.970

-

223.663.504

100.295.410

14,14%

-

46.302.857

9.000.000

3,88%

RM

-

46.302.857

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

46.302.857

9.000.000

3,88%


525112

Belanja Barang


RM

BLU

433.667.526

A. Belanja BLU 600

SD

454.621.294

BLU

15.476 OH

Target

38.564 HP


Vol. Satuan

BLU

30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175

186.783.779

186.783.779 186.783.779

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

BOX,1 PT

521113

521113

2090.046


521111

2090.048

C,D

525112

525112

525112

525112

521811


521811

59.280 OH

6.086

59.280 OH

6.086

226 OS

-

226 OS

-

-

177.360.647

91.295.410

10,27%

177.360.647

91.295.410

10,27%

-

18.529.919

-

-

18.529.919

-

226 OS

65.145 OH

246.883.747

65.145 OH

246.883.747

0,00%

-

-

0,00%

-

-

18.529.919

RM

RM

RM

RM

Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai

-

-

-

2.860.386.313

3.095.644.565

93,31%

-

2.428.715.305

A. Belanja BLU

-

-

-

2.004.126.129

2.272.855.894

52,24%

-

1.694.634.307

-

-

2.004.126.129

2.272.855.894

52,24%

1 PT

1.167.902.394

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

1.255.442.911

BLU

1 PT

836.223.736

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

439.191.396

BLU

856.260.183

822.788.671

41,07%

478.841.833

215.659.023

8,98%

1. Belanja Barang Belanja Barang ( Obatobatan) Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT


-

1.694.634.307

734.080.997 RM

1 PT

242.321.278

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

(Obat-obatan)

521811

521811

2090.051

2094.090

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)

1 PT

377.418.350

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

491.759.720

Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)

-

-

-

6.189.584.394

7.014.445.418

122,22%

-

4.775.026.722

A. Belanja BLU

-

-

-

6.189.584.394

7.014.445.418

122,22%

-

4.775.026.722

1. Belanja Barang

-

-

-

6.189.584.394

7.014.445.418

122,22%

-

4.775.026.722

RM

525111

525111


1 TH

6 BLN

4.317.996.340

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

3.096.736.841

BLU

525115

525115

1 TH

6 BLN

127.369.757

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

90.715.423

BLU

525119

525119


1 TH

6 BLN

711.317.919

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

1.173.839.062

BLU

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

242.355.385

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

136.840.561

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

210.191.116

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

276.894.836

BLU

525114

Belanja Pemeliharaan (BLU)

1 TH

6 BLN

580.353.876

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055

Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi

525119

BLU

-

-

79.732.108

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

67.816.712

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

67.816.712

86.933.320

25,57%

-

-

67.816.712

86.933.320

25,57%

1 PT


BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target


521119

2090.996

2094.055

537112

2090.997

537112 537115

2094.055

%

-

-

1 PT

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Target

Realisasi s.d Juni

%

11.915.396

4.030.000

6,75%

11.915.396

4.030.000

6,75%

SD

Vol. Satuan

-

Target

SD

-

RM

RM

-

-

72.334.102

-

0,00%

-

-

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

23.665.639

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

23.665.639

-

0,00%

-

-


532111

Realisasi s.d Juni

1 PT

TA 2016

Dana

28 Unit

59 Unit

23.665.639

-

-

59 Unit

48.668.464

BLU

-

0,00%

48.668.464

BLU

-

-

RM

RM


-

-

327.231.191

265.799.555

21,96%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

85.768.194

-

0,00%

-

-


-

-

85.768.194

-

0,00% 329 Unit

390.719.202

1 PT

29.919.137

BLU

1 PT

55.849.057

BLU


BLU BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target


532111

2090.998

2094.087

537113

533113

533115 533121

2094.994

2094.994

%

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan

Realisasi s.d Juni

Target

%

241.462.997

265.799.555

21,96%

241.462.997

265.799.555

21,96%

SD

Vol. Satuan

-

Target

SD

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

533111

1 PT

TA 2016

Dana

Layanan Perkantoran

1 LS

-

BLU

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-


-

3.084.202.717

6.444.398.453

9,57%

768,80%

-

3.601.859.046

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 001

001

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211

002

002

Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

-

2.545.497.677

5.255.083.484

379,24%

-

2.779.345.655

-

-

-

2.545.497.677

5.255.083.484

379,24%

-

2.779.345.655

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

6 BLN

1.584.181.229

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

1.806.878.146

RM

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

1 THN

6 BLN

49.666

58.430

23,47%

RM

1 THN

39.693

RM

1 THN

6 BLN

120.271.941

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

128.979.008

RM

Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS

1 THN

6 BLN

37.559.687

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

39.395.127

RM

1 THN

6 BLN

32.584.933

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

37.321.132

RM

1 THN

6 BLN

130.362.668

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

149.843.019

RM

Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS

1 THN

6 BLN

67.892.307

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

9.370.275

RM

1 THN

6 BLN

115.224.582

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

117.079.968

RM

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

6 BLN

364.917.736

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

382.294.771

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

4.986.523

RM

1 THN

6 BLN

84.474.491

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

95.179.558

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

7.978.437

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

7.978.437

RM

-

1.483

538.705.040

1.189.314.969

389,56%

-

822.513.391

Penyelenggaraan Operasional dan


-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

%

538.705.040

1.189.314.969

389,56%

157.101.501

439.948.668

55,86%

RM

Target

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN 521811 521114 524113 521219 521111

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran

-

1.483

1 PT

-

-

822.513.391

1 PT

79.527.062

RM

1200 LBR

31

2.872.237

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

18.071.159

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

31.594.609

36.028.840

22,75%

RM

61.222.534

RM

-

RM

1 PT 2.200 OK

1.230

25.890.027

72.545.052

55,89%

RM

1 PT

522111


1 THN

6 BLN

169.940.701

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

113.743.186

RM

522112


1 THN

6 BLN

21.541.779

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

21.162.604

RM

522113


1 THN

6 BLN

95.741.240

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

71.189.995

RM

524111

Belanja Perjalanan Biasa Honor Operasional Satuan Kerja

1 THN

6 BLN

15.951.787

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

57.492.615

RM

1 THN

RM

1 THN

43.203.235

RM

Honor Output Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 THN

RM

1 THN

37.949.434

RM

1 PT

RM

1 PT

132.894.825

RM

1 PT

RM

1 PT

204.127.903

RM

521115 521213 523111 523121


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

024.04.07

A

01

02

B

2094

001

2090.007

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

IRD Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-


-

-

24.435.461

60.930.140

74,52%

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 015

532111

Realisasi s.d Juni

%

A. Belanja BLU

-

-

-

21.799.544

29.970.140

20,70%

1. Belanja Barang

-

-

-

21.799.544

29.970.140

20,70%


524119

537112

Target

15.166.337


525119

019

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Perencanaan Program

525115

2090.019

TA 2016

Dana

2090.088


-

-

-

-

-

-

-

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

6.633.208

29.970.140

20,70%

2.635.916

30.960.000

53,82%

2.635.916

30.960.000

53,82%

-

-

RM

RM

-

-

-

336.031.256

-

0,00%

211.804.879

A. Belanja BLU

-

-

-

11.516.836

-

0,00%

-

-


-

-

-

11.516.836

-

0,00%

-

-


-


11.516.836


-

-

324.514.420 324.514.420

BLU

-

0,00% RM

BLU

65 Unit

211.804.879

65 Unit

211.804.879

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 2090.044

2094.090 011 B

525112

A

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

4.192

-

31.936.173

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

-

31.936.173

125.751.623

18,04%

23.232 HP

4.192

31.936.173

125.751.623

18,04%

A. Belanja BLU

-

-

-

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

-

-

SD

Target

SD

104.440.027

38.564 HP

53.012.507

38.564 HP

53.012.507

0,00%

37.411 HP

51.427.520

0,00%

37.411 HP

51.427.520

37.411 HP

51.427.520

RM

BLU


-

51.382.156

100.295.410

14,14%

-

10.637.143

9.000.000

3,88%


15.476 OH

600

-

10.637.143

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

Belanja Barang

10.637.143

9.000.000

3,88%


RM

BLU

99.626.323

A. Belanja BLU

525112

Vol. Satuan


521112

2090.045


TA 2016

Dana

BLU

30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT

42.909.787

42.909.787

42.909.787

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

521113

521113

2090.046 521111

2090.048

C,D

6.086

59.280 OH

6.086

Pengadaan Pakaian Dinas

226 OS

-

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Keperluan Perkantoran

226 OS

-

525112

525112

525112

521811

521811

521811

521811

Target

-

Realisasi s.d Juni

%

40.745.013

91.295.410

10,27%

40.745.013

91.295.410

10,27%

-

4.256.873

-

-

4.256.873

-

226 OS

SD

Vol. Satuan

Target

SD

65.145 OH

56.716.536

65.145 OH

56.716.536

0,00%

-

-

0,00%

-

-

4.256.873

RM

RM

RM

RM


-

-

-

591.441.501

3.095.644.565

93,31%

-

557.948.111

A. Belanja BLU

-

-

-

394.733.081

2.272.855.894

52,24%

-

389.307.881

-

-

394.733.081

2.272.855.894

52,24%

Belanja Barang ( Obat- obatan)

1 PT

202.627.628

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

288.412.561

BLU

Belanja Barang (BMHP)

1 PT

192.105.453

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

100.895.321

BLU

196.708.420

822.788.671

41,07%

1 PT

110.004.205

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

55.668.402

RM

1 PT

86.704.216

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

112.971.827

RM


%

59.280 OH


TA 2016

Dana

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)

-


-

389.307.881

168.640.229

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

2090.051

2094.090

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD


-

-

-

1.421.931.550

7.014.445.418

122,22%

-

1.096.965.598

A. Belanja BLU

-

-

-

1.421.931.550

7.014.445.418

122,22%

-

1.096.965.598

1. Belanja Barang

-

-

-

1.421.931.550

7.014.445.418

122,22%

-

1.096.965.598

525111

525111


1 TH

6 BLN

991.972.132

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

711.412.518

BLU

525115

525115

1 TH

6 BLN

29.260.620

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

20.840.030

BLU

525119

525119


1 TH

6 BLN

163.410.873

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

269.665.730

BLU

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

55.676.237

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

31.436.345

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

48.287.148

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

63.610.976

BLU

525114


1 TH

6 BLN

133.324.539

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055


525119

521119

BLU

-

-

18.316.836

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

15.579.515

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

15.579.515

86.933.320

25,57%

-

-

15.579.515

86.933.320

25,57%


1 PT

2.737.321

4.030.000

6,75%

2.737.321

4.030.000

6,75%

1 PT

1 PT


-

-

BLU

BLU

RM

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

2090.996

2094.055

537112

532111

2090.997

537112 537115

532111

2094.055

Realisasi s.d Juni


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

16.617.294

-

0,00%

-

-

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

5.436.701

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

5.436.701

-

0,00%

-

-


59 Unit

28 Unit

5.436.701

-

-

59 Unit

11.180.593

BLU

-

0,00%

11.180.593

BLU

-

-

RM

RM


-

-

75.174.733

265.799.555

21,96%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

19.703.504

-

0,00%

-

-


-

-

19.703.504

-

0,00% 329 Unit

89.759.817


1 PT

6.873.315

BLU

1 PT

12.830.189

BLU

1 PT 1 PT


-

-

55.471.229

265.799.555

21,96%

55.471.229

265.799.555

21,96%

BLU

RM

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 2090.998

2094.087

537113

Gedung/Bangunan

533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


533111

TA 2016

Dana

1 LS

BLU

-

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan

-

511111

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS

511119 511121

9,57%

-

708.533.057

6.444.398.453

768,80%

-

827.454.105

-

-

584.776.493

5.255.083.484

379,24%

-

638.498.326

-

-

-

584.776.493

5.255.083.484

379,24%

-

638.498.326

1 THN

6 BLN

363.933.526

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

415.093.628

RM

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

6 BLN

11.410

58.430

23,47%

RM

1 THN

9.119

RM

Belanja Tunjangan Suami/Istri

1 THN

6 BLN

27.630.040

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

29.630.313

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

PNS 511122


1 THN

6 BLN

8.628.577

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

9.050.232

RM

1 THN

6 BLN

7.485.728

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

8.573.774

RM

1 THN

6 BLN

29.948.181

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

34.423.396

RM

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

1 THN

6 BLN

15.596.881

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

2.152.631

RM

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

1 THN

6 BLN

26.470.512

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

26.896.749

RM

511129


1 THN

6 BLN

83.832.453

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

87.824.474

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

1.145.553

RM

1 THN

6 BLN

19.406.302

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

21.865.574

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

1.832.884

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

1.832.884

RM

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

-

1.483

-

123.756.563

1.189.314.969

389,56%

-

188.955.779

B. Belanja RM/PHLN/PHDN

-

1.483

-

123.756.563

1.189.314.969

389,56%

-

188.955.779

36.090.885

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

18.269.730

RM

511123 511124

511147 511151 512211

002

521811 521114 524113

002

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan

1 PT 1200 LBR

31

659.838

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

4.151.482

33.360.000

36,82%

RM

-

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

14.064.636

RM

-

RM

Transportasi Dalam Kota 521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

522111

1 PT

7.258.221

36.028.840

22,75%

RM

1 PT

2.200 OK

1.230

5.947.709

72.545.052

55,89%

RM


1 THN

6 BLN

39.040.431

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

26.130.191

RM

522112


1 THN

6 BLN

4.948.787

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

4.861.679

RM

522113


1 THN

6 BLN

21.994.609

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

16.354.458

RM

524111


1 THN

6 BLN

3.664.600

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

13.207.763

RM

1 THN

RM

1 THN

9.925.067

RM


1 THN

RM

1 THN

8.718.113

RM

1 PT

RM

1 PT

30.529.892

RM

1 PT

RM

1 PT

46.894.248

RM

521115 521213 523111 523121

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

I

Realisasi s.d Juni

IPI


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target A

024.04.07

01

B

02

2094

001

2090.007 015

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

22.998.081

60.930.140

74,52%

-

-

-

-

-

20.517.218

29.970.140

20,70%

-

-

Perencanaan Program A. Belanja BLU


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 1. Belanja Barang 525115


524119

2090.019

2090.088

019

-

Target -


-

-

-

Realisasi s.d Juni

20.517.218 14.274.199

29.970.140

6.243.019

%

SD

Vol. Satuan

Target -

SD

20,70% 0,00%

BLU

BLU

29.970.140

20,70%

BLU

BLU

2.480.863

30.960.000

53,82%

2.480.863

30.960.000

53,82%

-

-

-

RM

RM

-

-

-

316.264.712

-

0,00%

199.345.768

A. Belanja BLU

-

-

-

10.839.375

-

0,00%

-

-


-

-

-

10.839.375

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044

-

%


525119

TA 2016

Dana

2094.090

Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

10.839.375

-

-

305.425.337

BLU

-

0,00%

305.425.337

4.192


-

30.057.574

RM

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

199.345.768

65 Unit

199.345.768

98.296.496

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 011 B

525112

2090.045

A

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

23.232 HP

4.192

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

30.057.574

125.751.623

18,04%

38.564 HP

49.894.124

30.057.574

125.751.623

18,04%

38.564 HP

49.894.124

-

-

-

0,00%

37.411 HP

48.402.372

-

-

-

0,00%

37.411 HP

48.402.372

37.411 HP

48.402.372

RM

BLU


-

48.359.677

100.295.410

14,14%

15.476 OH

600

15.476 OH

600


59.280 OH

6.086

Belanja Penambah Daya Tahan

59.280 OH

6.086

525112

-

10.011.429

9.000.000

3,88%

-

10.011.429

9.000.000

3,88%

10.011.429

9.000.000

3,88%

38.348.248

91.295.410

10,27%

38.348.248

91.295.410

10,27%

BLU

Belanja Barang

521113

SD


-

RM

BLU

93.765.951

1. Belanja Barang

521113

Target

Pengadaan Makan Minum

A. Belanja BLU

525112

Vol. Satuan

Layanan Internasional Organisasi B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan

521112

TA 2016

Dana

RM


40.385.682

40.385.682

40.385.682

65.145 OH

53.380.270

65.145 OH

53.380.270

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Tubuh 2090.046 521111

2090.048


226 OS

-

-

4.006.469

-

0,00%

-

-


226 OS 226 OS

-

-

4.006.469 4.006.469

-

0,00%

-

-


-

-

-

556.650.825

3.095.644.565

93,31%

-

525.127.633

A. Belanja BLU

-

-

-

371.513.488

2.272.855.894

52,24%

-

366.407.418

-

-

2.272.855.894 1.594.301.422

52,24% 36,05%

BLU

1 PT

366.407.418 271.447.116

BLU

BLU

1 PT

94.960.302

BLU

Belanja Keperluan Perkantoran C,D

RM

RM

525112

525112


1 PT

371.513.488 190.708.356

525112

525112


1 PT

180.805.132

678.554.472

16,19%

185.137.337

822.788.671

41,07%

1 PT

103.533.369

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

52.393.790

RM

1 PT

81.603.968

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

106.326.426

RM

1. Belanja Barang

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090


-

-


-

-

-

1.338.288.518

7.014.445.418

A. Belanja BLU

-

-

-

1.338.288.518

7.014.445.418


122,22 % 122,22

158.720.216

-

1.032.438.21 0 1.032.438.21

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

%

SD 0

525111

525111


1 TH

6 BLN

933.620.830

4.872.382.052

122,22 % 22,51%

525115

525115

1 TH

6 BLN

27.539.407

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

19.614.146

BLU

525119

525119


1 TH

6 BLN

153.798.469

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

253.803.040

BLU

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

52.401.164

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

29.587.148

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

45.446.728

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

59.869.154

BLU

525114


1 TH

6 BLN

125.481.919

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055


1. Belanja Barang

525119

521119

2090.996

2094.055

-

-

-

1.338.288.518

7.014.445.418

1 TH

1.032.438.21 0 669.564.722

BLU

BLU

BLU

-

-

17.239.375

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

14.663.073

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

14.663.073

86.933.320

25,57%

-

-

14.663.073

86.933.320

25,57%


1 PT

2.576.302

4.030.000

6,75%

2.576.302

4.030.000

6,75%

5.116.895

-

0,00%

1 PT

-

-

1 PT

Dukungan Sarana dan


-

-

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Prasarana Kantor

537112

532111

2090.997

2094.055

537112 537115

28 Unit

-

-

5.116.895

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

5.116.895

-

0,00%

-

-


59 Unit

2094.087

28 Unit

5.116.895

-

-

59 Unit

BLU

-

0,00%

10.522.911

BLU

-

-

RM

RM


-

-

70.752.690

265.799.555

21,96%

-

84.479.827

A. Belanja BLU

-

-

18.544.474

-

0,00%

-

84.479.827


-

-

18.544.474

-

0,00%


532111

2090.998

A. Belanja BLU

84.479.827

1 PT

6.469.003

BLU

1 PT

12.075.472

BLU

1 PT

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan


-

-

52.208.216

265.799.555

21,96%

52.208.216

265.799.555

21,96%

-

30.826.950

9,57%

329 Unit

84.479.827

BLU BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

537113

533113

533115 533121

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


533111

TA 2016

Dana

1 LS

BLU

-

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

9,57%

-

-

511111


1 THN

6 BLN

342.525.671

3.481.469.800

768,80 % 379,24 % 379,24 % 43,83%

511119


1 THN

6 BLN

10.739

58.430

23,47%

RM

1 THN

8.582

RM

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri

1 THN

6 BLN

26.004.744

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

27.887.353

RM

2094.994

2094.994

001

001


-

-

666.854.642

6.444.398.453

-

-

-

550.377.876

5.255.083.484

-

550.377.876

5.255.083.484


-

778.780.334

-

600.939.601

-

600.939.601

RM

1 THN

390.676.356

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

PNS 511122


1 THN

6 BLN

8.121.013

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

8.517.865

RM

1 THN

6 BLN

7.045.391

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

8.069.434

RM

1 THN

6 BLN

28.186.523

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

32.398.491

RM

511125


1 THN

6 BLN

14.679.418

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

2.026.005

RM

511126


1 THN

6 BLN

24.913.423

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

25.314.588

RM

511129


1 THN

6 BLN

78.901.132

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

82.658.329

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

1.078.167

RM

1 THN

6 BLN

18.264.755

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

20.579.364

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

1.725.067

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

1.725.067

RM

-

1.483

-

116.476.765

1.189.314.969

389,56 %

-

177.840.733

-

1.483

-

116.476.765

1.189.314.969

389,56 %

-

177.840.733

33.967.892

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

17.195.040

RM

621.024

369.000

2,56%

RM

-

RM

511123 511124

511147 511151 512211

002

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN

521811 521114

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

1 PT 1200 LBR


31

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya

524113 521219 521111

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

604 OB

%

222

1 PT

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

3.907.278

33.360.000

36,82%

RM

6.831.267

36.028.840

22,75%

RM

Vol. Satuan

Target

SD -

RM

1 PT

13.237.305

RM

2.200 OK

1.230

5.597.844

72.545.052

55,89%

RM

-

RM


1 THN

6 BLN

36.743.935

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

24.593.121

RM

522112


1 THN

6 BLN

4.657.682

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

4.575.698

RM

522113


1 THN

6 BLN

20.700.809

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

15.392.431

RM

524111


1 THN

6 BLN

3.449.035

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

12.430.836

RM

1 THN

RM

1 THN

9.341.240

RM


1 THN

RM

1 THN

8.205.283

RM

1 PT

RM

1 PT

28.734.016

RM

1 PT

RM

1 PT

44.135.763

RM

522111


521115 521213 523111 523121

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

Realisasi s.d Juni

FARMASI


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 024.04.07 A 01

02

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

B

2094

001

2090.007 015

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perencanaan Program

-

-

-

20.123.321

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

17.952.566

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

17.952.566

29.970.140

20,70%

-

-


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 525115


524119

2090.019

2090.088

019

Target


Realisasi s.d Juni

12.489.925

-

-

-

Vol. Satuan

%

SD

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

5.462.642

29.970.140

20,70%

2.170.755

30.960.000

53,82%

2.170.755

30.960.000

53,82%

Target

-

SD

-

RM

RM

-

-

-

276.731.623

-

0,00%

174.427.547

A. Belanja BLU

-

-

-

9.484.453

-

0,00%

-

-


-

-

-

9.484.453

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044

%


525119

TA 2016

Dana

2094.090


9.484.453

-

-

267.247.170

BLU

-

0,00%

267.247.170

4.192


-

26.300.377

RM

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

174.427.547

65 Unit

174.427.547

86.009.434

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 011 B

525112

2090.045

A

23.232 HP

4.192

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

525112

Realisasi s.d Juni

Target

%

-

26.300.377

125.751.623

18,04%

SD

Vol. Satuan

Target

38.564 HP

43.657.358

26.300.377

125.751.623

18,04%

38.564 HP

43.657.358

-

-

-

0,00%

37.411 HP

42.352.075

-

-

-

0,00%

37.411 HP

42.352.075

37.411 HP

42.352.075

Belanja Barang

-

42.314.717

100.295.410

14,14%

A. Belanja BLU

-

8.760.000

9.000.000

3,88%

-

8.760.000

9.000.000

3,88%

8.760.000

9.000.000

3,88%

33.554.717

91.295.410

10,27%

Belanja Barang


RM

BLU

Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh

1. Belanja Barang

525112

%

SD

Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan

521112

TA 2016

Dana

15.476 OH

600

15.476 OH

600

59.280 OH

6.086


-

RM

BLU

82.045.208

BLU

30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 65.145 OH

35.337.472

35.337.472

35.337.472

46.707.736

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 521113

521113

2090.046 521111

2090.048

C,D

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

%

59.280 OH

6.086


226 OS

-


226 OS

-


226 OS

Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai A. Belanja BLU

TA 2016

Dana Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

RM

Target

SD

65.145 OH

46.707.736

RM

33.554.717

91.295.410

10,27%

-

3.505.660

-

0,00%

-

-

-

3.505.660

-

0,00%

-

-

3.505.660

RM

RM

-

-

-

10.971.251.399

3.095.644.565

93,31%

-

7.529.148.110

-

-

-

8.552.894.935

2.272.855.894

52,24%

-

5.455.865.294

-

-

8.552.894.935

2.272.855.894

52,24%

1. Belanja Barang

5.455.865.294

525112

525112


1 PT

6.191.127.897

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

4.215.446.350

BLU

525112

525112


1 PT

2.361.767.038

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

1.240.418.943

BLU

2.418.356.464

822.788.671

41,07%

1 PT

1.352.404.636

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

684.393.879

RM

1 PT

1.065.951.828

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

1.388.888.938

RM

1.171.002.453

7.014.445.418

122,22%

-

903.383.434

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090

B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU)

-

-


-

-

-

2.073.282.817

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target A. Belanja BLU 1. Belanja Barang

-

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

-

-

1.171.002.453

7.014.445.418

122,22%

-

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

903.383.434

-

-

1.171.002.453

7.014.445.418

122,22%

-

903.383.434

525111

525111


1 TH

6 BLN

816.918.226

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

585.869.132

BLU

525115

525115

1 TH

6 BLN

24.096.981

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

17.162.377

BLU

525119

525119

1 TH

6 BLN

134.573.660

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

222.077.660

BLU

525112

525112

Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Barang

1 TH

6 BLN

45.851.019

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

25.888.755

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

39.765.887

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

52.385.509

BLU


1 TH

6 BLN

109.796.679

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

525114

Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi A. Belanja BLU

2090.055

525119

521119

2090.996

2094.055

BLU

-

-

15.084.453

90.963.320

32,31%

-

-

1 PT

-

-

12.830.189

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

12.830.189

86.933.320

25,57%

-

-

12.830.189

86.933.320

25,57%


1 PT

2.254.264

4.030.000

6,75%

2.254.264

4.030.000

6,75%

13.684.830

-

0,00%

1 PT

-

-

1 PT



-

-

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

537112

532111

2090.997

2094.055

537115

2090.998

2094.087

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

28 Unit

-

-

4.477.283

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

4.477.283

-

0,00%

-

-


59 Unit

28 Unit

-

-

9.207.547

BLU

-

0,00%

9.207.547

-

61.908.604

265.799.555

21,96%

-

73.919.849

-

-

16.226.415

-

0,00%

-

73.919.849

-

-

16.226.415

-

0,00%

73.919.849

1 PT

10.566.038

BLU

-

-

1 PT


RM

-

BLU

1 LS

-

RM

5.660.377

1 PT

BLU

-

1 PT

Gedung/Bangunan A. Belanja BLU

4.477.283

59 Unit

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor A. Belanja BLU


532111

Realisasi s.d Juni

A. Belanja BLU


537112

TA 2016

Dana

45.682.189

265.799.555

21,96%

45.682.189

265.799.555

21,96%

329 Unit

73.919.849

BLU BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

-

-

-

-

0,00%

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 2. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan

537113


533111 533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN

1 LS

TA 2016

Dana % -

Realisasi s.d Juni

Target -

-

-

%

SD

0,00%

1 LS

Vol. Satuan

Target -

SD -

BLU

-

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-

9,57%

-

583.497.811

6.444.398.453

768,80%

-

681.432.792

-

-

-

481.580.642

5.255.083.484

379,24%

-

525.822.151

-

-

-

481.580.642

5.255.083.484

379,24%

-

525.822.151

511111


1 THN

6 BLN

299.709.962

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

341.841.811

RM

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS

1 THN

6 BLN

9.396

58.430

23,47%

RM

1 THN

7.509

RM

1 THN

6 BLN

22.754.151

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

24.401.434

RM

1 THN

6 BLN

7.105.887

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

7.453.132

RM

511121 511122


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

511125

Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS

1 THN

6 BLN

12.844.491

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

1.772.755

RM

511126


1 THN

6 BLN

21.799.245

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

22.150.264

RM

511129

1 THN

6 BLN

69.038.491

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

72.326.038

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

943.396

RM

511151


1 THN

6 BLN

15.981.660

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

18.006.943

RM

512211

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

1.509.434

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

1.509.434

RM

-

1.483

-

101.917.170

1.189.314.969

389,56%

-

155.610.642

-

1.483

-

101.917.170

1.189.314.969

389,56%

-

155.610.642

29.721.906

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

15.045.660

RM

511123 511124

511147

002

521811 521114 524113 521219

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1 THN

6 BLN

6.164.717

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

7.060.755

RM

1 THN

6 BLN

24.663.208

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

28.348.679

RM

1 PT 1200 LBR

31

543.396

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

3.418.868

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

5.977.358

36.028.840

22,75%

RM

11.582.642

RM

1 PT


1 PT

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

521111


522111 522112

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

2.200 OK

1.230

4.898.113

72.545.052

55,89%

RM


1 THN

6 BLN

32.150.943

334.393.460

39,25%

RM


1 THN

6 BLN

4.075.472

51.119.050

47,33%

RM

522113


1 THN

6 BLN

18.113.208

141.956.500

29,57%

524111

Belanja Perjalanan Biasa

1 THN

6 BLN

3.017.906

79.594.399

99,52%

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

521213


523111 523121

KODE BARU

024.04.07

SD RM

1 THN

21.518.981

RM

1 THN

4.003.736

RM

RM

1 THN

13.468.377

RM

RM

1 THN

10.876.981

RM

1 THN

RM

1 THN

8.173.585

RM

1 THN

RM

1 THN

7.179.623

RM

1 PT

RM

1 PT

25.142.264

RM

1 PT

RM

1 PT

38.618.792

RM

Volume

URAIAN Target

A

Target -

TA 2015 KODE LAMA

Vol. Satuan

Realisasi s.d Juni

RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

01

B

02

2094

001

2090.007 015

525115

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

12.936.420

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

11.540.935

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

11.540.935

29.970.140

20,70%

-

-

Perencanaan Program

Belanja Perjalanan


8.029.237

0,00%

BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target


524119

2090.019

2090.088

019

Target


-

-

-

Realisasi s.d Juni

%

3.511.698

29.970.140

20,70%

1.395.485

30.960.000

53,82%

1.395.485

30.960.000

53,82%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

177.898.900

-

0,00%

112.131.995

A. Belanja BLU

-

-

-

6.097.148

-

0,00%

-

-


-

-

-

6.097.148

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044

%

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

525119

TA 2016

Dana

2094.090 011


6.097.148

-

-

171.801.752

BLU

-

0,00%

171.801.752

4.192


-

16.907.385

RM

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

112.131.995

65 Unit

112.131.995

55.291.779

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target B

525112

2090.045

A

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

23.232 HP

4.192

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

28.065.445

38.564 HP

28.065.445

18,04%

16.907.385

125.751.623

18,04%

-

-

-

0,00%

37.411 HP

27.226.334

-

-

-

0,00%

37.411 HP

27.226.334

37.411 HP

27.226.334

RM

BLU

Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh

525112

-

27.202.318

100.295.410

14,14%

SD

-

5.631.429

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

-

5.631.429

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

5.631.429

9.000.000

3,88%


59.280 OH

6.086

21.570.889

91.295.410

10,27%

59.280 OH

6.086

21.570.889

91.295.410

10,27%


-

RM

BLU

52.743.348

BLU

Belanja Barang

521113

38.564 HP

125.751.623

Belanja Barang

1. Belanja Barang

521113

Target

16.907.385

A. Belanja BLU

525112

Vol. Satuan


521112

TA 2016

Dana

RM


22.716.946

22.716.946

22.716.946

65.145 OH

30.026.402

65.145 OH

30.026.402

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

2090.046 521111

2090.048

C,D

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%


226 OS

-

-

2.253.639

-

0,00%


226 OS

-

-

2.253.639

-

0,00%


226 OS

2.253.639

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

-

-

-

RM

RM


-

-

-

313.116.089

3.095.644.565

93,31%

-

295.384.294

A. Belanja BLU

-

-

-

208.976.337

2.272.855.894

52,24%

-

206.104.173

-

-

208.976.337

2.272.855.894

52,24%

1. Belanja Barang

206.104.173

525112

525112


1 PT

107.273.450

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

152.689.003

BLU

525112

525112


1 PT

101.702.887

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

53.415.170

BLU

104.139.752

822.788.671

41,07%

1 PT

58.237.520

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

29.471.507

RM

1 PT

45.902.232

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

59.808.615

RM

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090


-

-

89.280.121


-

-

-

752.787.291

7.014.445.418

122,22%

-

580.746.493

A. Belanja BLU

-

-

-

752.787.291

7.014.445.418

122,22%

-

580.746.493

1. Belanja Barang

-

-

-

752.787.291

7.014.445.418

122,22%

-

580.746.493


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

525111

525111


1 TH

6 BLN

525.161.717

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

376.630.156

BLU

525115

525115

1 TH

6 BLN

15.490.916

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

11.032.957

BLU

525119

525119


1 TH

6 BLN

86.511.639

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

142.764.210

BLU

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

29.475.655

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

16.642.771

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

25.563.784

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

33.676.399

BLU

525114


1 TH

6 BLN

70.583.580

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055


525119

521119

2090.996

2094.055

BLU

-

-

9.697.148

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

8.247.978

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

8.247.978

86.933.320

25,57%

-

-

8.247.978

86.933.320

25,57%


1 PT

1.449.170

4.030.000

6,75%

1.449.170

4.030.000

6,75%

1 PT

-

-

1 PT


BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

8.797.391

-

0,00%

-

-

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

2.878.253

-

0,00%

-

-

2. Belanja Modal

28 Unit

-

-

2.878.253

-

0,00%

-

-


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target Belanja Modal Peralatan dan Mesin

537112


532111

2090.997

2094.055

537112 537115

2090.998

537113

2094.087

%

Realisasi s.d Juni

Target

28 Unit

%

2.878.253

-

-

59 Unit

5.919.137

SD

Vol. Satuan

Target

SD

BLU

-

0,00%

5.919.137

BLU

-

-

RM

RM


-

-

39.798.388

265.799.555

21,96%

-

47.519.903

A. Belanja BLU

-

-

10.431.267

-

0,00%

-

47.519.903


-

-

10.431.267

-

0,00%


532111

Realisasi s.d Juni

59 Unit

TA 2016

Dana

47.519.903

1 PT

3.638.814

BLU

1 PT

6.792.453

BLU

1 PT

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan

29.367.121

265.799.555

21,96%

29.367.121

265.799.555

21,96%

329 Unit

47.519.903

BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-

1 LS


BLU

BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target


533111 533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

511111 511119 511121 511122 511123 511124


-

TA 2016

Dana %

-

Realisasi s.d Juni

Target

-

-

30.826.950

%

SD

9,57%

Vol. Satuan

Target

-

SD

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-

9,57%

-

375.105.736

6.444.398.453

768,80%

-

438.063.938

-

-

-

309.587.555

5.255.083.484

379,24%

-

338.028.526


1 THN

6 BLN

-

309.587.555 192.670.690

5.255.083.484 3.481.469.800

379,24% 43,83%

RM

1 THN

338.028.526 219.755.450

RM


1 THN

6 BLN

6.040

58.430

23,47%

RM

1 THN

4.827

RM

1 THN

6 BLN

14.627.668

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

15.686.636

RM


1 THN

6 BLN

4.568.070

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

4.791.299

RM

1 THN

6 BLN

3.963.032

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

4.539.057

RM

1 THN

6 BLN

15.854.919

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

18.224.151

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

511125


1 THN

6 BLN

8.257.173

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

1.139.628

RM

511126


1 THN

6 BLN

14.013.801

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

14.239.456

RM


1 THN

6 BLN

44.381.887

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

46.495.310

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

606.469

RM

1 THN

6 BLN

10.273.925

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

11.575.892

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

970.350

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

970.350

RM


-

1.483

-

65.518.181

1.189.314.969

389,56%

-

100.035.412


-

1.483

-

65.518.181

1.189.314.969

389,56%

-

100.035.412

19.106.939

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

9.672.210

RM

511129 511147 511151 512211

002

521811 521114 524113 521219

002

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521111


522111 522112

1 PT 1200 LBR

31

349.326

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

2.197.844

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

3.842.588

36.028.840

22,75%

RM

7.445.984

RM

-

RM

1 PT

1 PT

2.200 OK

1.230

3.148.787

72.545.052

55,89%

RM


1 THN

6 BLN

20.668.464

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

13.833.631

RM


1 THN

6 BLN

2.619.946

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

2.573.830

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

522113


1 THN

6 BLN

11.644.205

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

8.658.243

RM

524111


1 THN

6 BLN

1.940.082

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

6.992.345

RM

1 THN

RM

1 THN

5.254.447

RM


1 THN

RM

1 THN

4.615.472

RM

1 PT

RM

1 PT

16.162.884

RM

1 PT

RM

1 PT

24.826.367

RM

521115 521213 523111 523121

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

A

024.04.07

Realisasi s.d Juni

LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 01

B

02

2094

001

2090.007 015

525115 525119

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

31.622.361

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

28.211.175

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

28.211.175 19.627.024

29.970.140

20,70% 0,00%

-

-

BLU

BLU

8.584.151

29.970.140

20,70%

BLU

BLU

Perencanaan Program



TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target


524119

2090.019

2090.088

019

%

-

Target

-

Realisasi s.d Juni

%

3.411.186

30.960.000

53,82%

3.411.186

30.960.000

53,82%

SD

Vol. Satuan

Target

-

SD

-

RM

RM

-

-

-

434.863.978

-

0,00%

274.100.431

A. Belanja BLU

-

-

-

14.904.140

-

0,00%

-

-


-

-

-

14.904.140

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044


-

TA 2016

Dana

2094.090 011 B

14.904.140

-

-

419.959.838

BLU

-

0,00%

419.959.838


RM

4.192

-

41.329.164

125.751.623

18,04%

4.192

-

41.329.164

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

274.100.431

65 Unit

274.100.431

135.157.682

Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN

23.232 HP


38.564 HP

68.604.420

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target Belanja Pengadaan Bahan Makanan

521112

525112

2090.045

A

TA 2016

Dana %

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD RM

525112

525112

600

15.476 OH

600

59.280 OH

6.086

521113

2090.046

521113

59.280 OH

6.086


226 OS

-


68.604.420

RM

-

-

-

0,00%

37.411 HP

66.553.261

-

-

-

0,00%

37.411 HP

66.553.261

37.411 HP

66.553.261

-

66.494.555

100.295.410

14,14%

-

13.765.714

9.000.000

3,88%

-

13.765.714

9.000.000

3,88%

13.765.714

9.000.000

3,88%

52.728.841

91.295.410

10,27%

52.728.841

91.295.410

10,27%

5.508.895

-

0,00%

-

-

BLU

128.928.183

BLU

Belanja Barang


38.564 HP

18,04%

A. Belanja BLU

1. Belanja Barang

SD

125.751.623

BLU

15.476 OH

Target

41.329.164


Vol. Satuan

RM


55.530.313

55.530.313

55.530.313

65.145 OH

73.397.871

65.145 OH

73.397.871

-

-

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

521111

2090.048

-


-

-

A. Belanja BLU

-

Belanja Keperluan Perkantoran C,D

%

226 OS 226 OS


1. Belanja Barang

TA 2016

Dana Target -

Realisasi s.d Juni

%

SD

0,00%

Vol. Satuan

Target -

SD

5.508.895 5.508.895

-

-

-

765.394.884

3.095.644.565

93,31%

-

722.050.496

-

-

510.831.046

2.272.855.894

52,24%

-

503.810.199

-

-

510.831.046

2.272.855.894

52,24%

RM

RM

503.810.199

525112

525112


1 PT

262.223.989

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

373.239.784

BLU

525112

525112


1 PT

248.607.057

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

130.570.415

BLU

254.563.838

822.788.671

41,07%

1 PT

142.358.383

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

72.041.461

RM

1 PT

112.205.456

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

146.198.836

RM

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090


525111

525115

525115

-

218.240.296


-

-

-

1.840.146.712

7.014.445.418

122,22%

-

1.419.602.539

A. Belanja BLU

-

-

-

1.840.146.712

7.014.445.418

122,22%

-

1.419.602.539

6 BLN

-


1 TH

1.840.146.712 1.283.728.642

7.014.445.418 4.872.382.052

122,22% 22,51%

BLU

1 TH

1.419.602.539 920.651.493

BLU

Belanja Perjalanan

1 TH

6 BLN

37.866.685

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

26.969.450

BLU


-


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

525119

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1 TH

6 BLN

211.472.895

743.681.378

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

72.051.601

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

62.489.251

525114


1 TH

6 BLN

2090.055


525119

521119

2090.996

537112

2094.055

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

20,85%

BLU

1 TH

348.979.181

BLU

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

40.682.329

BLU

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

82.320.086

BLU

172.537.639

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

BLU

-

-

23.704.140

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

20.161.725

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

20.161.725

86.933.320

25,57%

-

-

20.161.725

86.933.320

25,57%


1 PT

3.542.415

4.030.000

6,75%

3.542.415

4.030.000

6,75%

1 PT

-

-

1 PT


BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

21.504.733

-

0,00%

-

-

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

7.035.730

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

7.035.730

-

0,00%

-

-

28 Unit


7.035.730

BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target


532111

2090.997

2094.055

537112 537115

2090.998

537113

2094.087

Realisasi s.d Juni

%

-

Realisasi s.d Juni

Target

-

59 Unit

14.469.003

-

%

SD

0,00%

14.469.003

Vol. Satuan

Target

-

SD

-

RM

RM


-

-

97.284.949

265.799.555

21,96%

-

116.159.763

A. Belanja BLU

-

-

25.498.652

-

0,00%

-

116.159.763


-

-

25.498.652

-

0,00%


532111

59 Unit

TA 2016

Dana

116.159.763

1 PT

8.894.879

BLU

1 PT

16.603.774

BLU

1 PT

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan

71.786.296

265.799.555

21,96%

71.786.296

265.799.555

21,96%

329 Unit

116.159.763

BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-

1 LS


BLU

BLU

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

533111 533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001


511119 511121 511122 511123 511124 511125

% -

Realisasi s.d Juni

Target -

-

30.826.950

%

SD

9,57%

Vol. Satuan

Target -

SD -

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-

9,57%

-

916.925.132

6.444.398.453

768,80%

-

1.070.822.960

-

-

756.769.580

5.255.083.484

379,24%

-

826.291.951

-

-

-

756.769.580

5.255.083.484

379,24%

-

826.291.951


1 THN

6 BLN

470.972.798

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

537.179.989

RM


1 THN

6 BLN

14.765

58.430

23,47%

RM

1 THN

11.801

RM

1 THN

6 BLN

35.756.523

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

38.345.111

RM


1 THN

6 BLN

11.166.394

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

11.712.065

RM

1 THN

6 BLN

9.687.412

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

11.095.472

RM

1 THN

6 BLN

38.756.469

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

44.547.925

RM


1 THN

6 BLN

20.184.199

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

2.785.757

RM

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 511111

-

TA 2016

Dana


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

511126


1 THN

6 BLN

34.255.957

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

34.807.558

RM

511129


1 THN

6 BLN

108.489.057

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

113.655.202

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

1.482.480

RM

1 THN

6 BLN

25.114.038

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

28.296.625

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

2.371.968

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

2.371.968

RM


-

1.483

-

160.155.553

1.189.314.969

389,56%

-

244.531.008


-

1.483

-

160.155.553

1.189.314.969

389,56%

-

244.531.008

46.705.852

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

23.643.181

RM

511147 511151 512211

002

521811 521114 524113 521219

002


521111


522111

1 PT 1200 LBR

31

853.908

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

5.372.507

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

9.392.992

36.028.840

22,75%

RM

18.201.294

RM

-

RM

1 PT

1 PT

2.200 OK

1.230

7.697.035

72.545.052

55,89%

RM


1 THN

6 BLN

50.522.911

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

33.815.542

RM

522112


1 THN

6 BLN

6.404.313

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

6.291.585

RM

522113


1 THN

6 BLN

28.463.612

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

21.164.593

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

524111 521115 521213 523111 523121


1 THN


Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

6 BLN

Target 4.742.423

Realisasi s.d Juni 79.594.399

% 99,52%

SD

Vol. Satuan

KODE BARU

1 THN

17.092.399

RM

1 THN

RM

1 THN

12.844.205

RM

1 THN

RM

1 THN

11.282.264

RM

1 PT

RM

1 PT

39.509.272

RM

1 PT

RM

1 PT

60.686.674

RM

Volume

URAIAN Target

A

024.04.07

01

SD

RM

TA 2015 KODE LAMA

Target

Realisasi s.d Juni

BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

akreditasi

B

02

Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

001

2090.007 015

525115 525119

Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

11.499.040

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

10.258.609

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

10.258.609 7.137.100

29.970.140

20,70% 0,00%

-

-

BLU

BLU

3.121.509

29.970.140

20,70%

BLU

BLU

Perencanaan Program



TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524119

2090.019

2090.088

019

% -

Target -

Realisasi s.d Juni

%

1.240.431

30.960.000

53,82%

1.240.431

30.960.000

53,82%

SD

Vol. Satuan

Target -

SD -

RM

RM

-

-

-

158.132.356

-

0,00%

99.672.884

A. Belanja BLU

-

-

-

5.419.687

-

0,00%

-

-


-

-

-

5.419.687

-

0,00%

-

-


537112


532111

2090.044


-

TA 2016

Dana

2094.090 011 B

5.419.687

-

-

-

152.712.668

BLU

-

0,00%

152.712.668


RM

4.192

-

15.028.787

125.751.623

18,04%

4.192

-

15.028.787

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

99.672.884

65 Unit

99.672.884

49.148.248

Pengadaan Makan Minum B. Belanja

23.232 HP


38.564 HP

24.947.062

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

RM

Target

SD

38.564 HP

24.947.062

RM

RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan

521112

525112

2090.045

A

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

15.028.787

125.751.623

18,04%

-

-

-

0,00%

37.411 HP

24.201.186

-

-

-

0,00%

37.411 HP 37.411 HP

24.201.186 24.201.186

BLU


-

24.179.838

100.295.410

14,14%

-

5.005.714

9.000.000

3,88%

-

5.005.714

9.000.000

3,88%

5.005.714

9.000.000

3,88%

19.174.124

91.295.410

10,27%

19.174.124

91.295.410

10,27%

46.882.976

A. Belanja BLU 15.476 OH

600

15.476 OH

600

59.280 OH

6.086

59.280 OH

6.086


525112

BLU

Belanja Barang

521113

521113



-

BLU

RM


20.192.841

20.192.841

20.192.841

65.145 OH

26.690.135

65.145 OH

26.690.135

BLU

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 2090.046


521111

2090.048

C,D

525112

525112

525112

525112

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

226 OS

-

-

2.003.235

-

0,00%

-

-

226 OS

-

-

2.003.235

-

0,00%

-

-

226 OS

2.003.235

RM

RM


-

-

-

278.325.412

3.095.644.565

93,31%

-

262.563.817

A. Belanja BLU

-

-

-

185.756.744

2.272.855.894

52,24%

-

183.203.709

-

-

185.756.744

2.272.855.894

52,24%

1 PT

95.354.178

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

135.723.558

BLU

1 PT

90.402.566

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

47.480.151

BLU

92.568.668

822.788.671

41,07%

1 PT

51.766.685

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

26.196.895

RM

1 PT

40.801.984

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

53.163.213

RM

1. Belanja Barang Belanja Barang ( Obatobatan) Belanja Barang (BMHP) B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)

-

-

183.203.709

79.360.108


-

-

-

669.144.259

7.014.445.418

122,22%

-

516.219.105

A. Belanja BLU

-

-

-

669.144.259

7.014.445.418

122,22%

-

516.219.105


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni

%

Realisasi s.d Juni

%

669.144.259 466.810.415

7.014.445.418 4.872.382.052

122,22% 22,51%

Target

1 TH

6 BLN


1 TH

6 BLN

13.769.704

109.390.611

17,13%

1 TH

6 BLN

76.899.235

743.681.378

1. Belanja Barang

-

SD

Vol. Satuan

Target

SD

BLU

1 TH

516.219.105 334.782.361

BLU

BLU

1 TH

9.807.073

BLU

20,85%

BLU

1 TH

126.901.520

BLU

525111

525111

525115

525115

525119

525119

525112

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

26.200.582

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

14.793.574

BLU

525113

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

22.723.364

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

29.934.577

BLU

525114


1 TH

6 BLN

62.740.960

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055


525119

2094.055

BLU

-

-

8.619.687

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

7.331.536

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

7.331.536

86.933.320

25,57%

-

-

7.331.536

86.933.320

25,57%

1.288.151

4.030.000

6,75%

1.288.151

4.030.000

6,75%

7.819.903

-

0,00%


521119

2090.996


1 PT

1 PT

-

-

1 PT



-

-

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

537112

2090.997

2094.055

537112 537115

2090.998

2094.087

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

28 Unit

-

-

2.558.447

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

2.558.447

-

0,00%

-

-

28 Unit

59 Unit

2.558.447

-

-

59 Unit

5.261.456

BLU

-

0,00%

5.261.456

BLU

-

-

RM

RM


-

-

35.376.345

265.799.555

21,96%

-

42.239.914

A. Belanja BLU

-

-

9.272.237

-

0,00%

-

42.239.914


-

-

9.272.237

-

0,00%


532111

Realisasi s.d Juni

A. Belanja BLU


532111

TA 2016

Dana

42.239.914

1 PT

3.234.501

BLU

1 PT

6.037.736

BLU

1 PT

-

-

1 PT

Gedung/Bangunan


-

-

26.104.108

265.799.555

21,96%

26.104.108

265.799.555

21,96%

-

30.826.950

9,57%

329 Unit

42.239.914

BLU BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

537113

533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

A. Belanja BLU

1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


1 LS

-

-

-

-

0,00%

-

-


533111

TA 2016

Dana

511111

Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Gaji Pokok PNS

511119 511121

1 LS

BLU

-

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-

-

9,57%

-

333.427.321

6.444.398.453

768,80%

-

389.390.167

-

-

-

275.188.938

5.255.083.484

379,24%

-

300.469.801

-

-

-

275.188.938

5.255.083.484

379,24%

-

300.469.801

1 THN

6 BLN

171.262.836

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

195.338.178

RM


1 THN

6 BLN

5.369

58.430

23,47%

RM

1 THN

4.291

RM

Belanja Tunjangan

1 THN

6 BLN

13.002.372

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

13.943.677

RM


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Suami/Istri PNS 511122


1 THN

6 BLN

4.060.507

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

4.258.933

RM

1 THN

6 BLN

3.522.695

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

4.034.717

RM

1 THN

6 BLN

14.093.261

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

16.199.245

RM

511125


1 THN

6 BLN

7.339.709

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

1.013.003

RM

511126


1 THN

6 BLN

12.456.712

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

12.657.294

RM

511129


1 THN

6 BLN

39.450.566

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

41.329.164

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

539.084

RM

1 THN

6 BLN

9.132.377

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

10.289.682

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

862.534

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

862.534

RM

-

1.483

-

58.238.383

1.189.314.969

389,56%

-

88.920.367

-

1.483

-

58.238.383

1.189.314.969

389,56%

-

88.920.367

16.983.946

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

8.597.520

RM

310.512

369.000

2,56%

RM

-

RM

511123 511124

511147 511151 512211

002

521811 521114

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

1 PT 1200 LBR

31


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran

524113 521219 521111

604 OB

TA 2016

Dana

Realisasi s.d Juni 222

1 PT

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

1.953.639

33.360.000

36,82%

RM

3.415.633

36.028.840

22,75%

RM

2.200 OK

1.230

2.798.922

72.545.052

55,89%

RM

Vol. Satuan

Target

1 PT

SD -

RM

6.618.652

RM

-

RM

522111


1 THN

6 BLN

18.371.968

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

12.296.561

RM

522112


1 THN

6 BLN

2.328.841

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

2.287.849

RM

522113


1 THN

6 BLN

10.350.404

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

7.696.216

RM

524111


1 THN

6 BLN

1.724.518

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

6.215.418

RM

1 THN

RM

1 THN

4.670.620

RM


1 THN

RM

1 THN

4.102.642

RM

1 PT

RM

1 PT

14.367.008

RM

1 PT

RM

1 PT

22.067.881

RM

521115 521213 523111 523121

KODE LAMA

KODE BARU

URAIAN

TA 2015 Volume


Dana

TA 2016

Realisasi s.d Juni

Target

A

024.04.07

01

B

02

2094

001

2090.007 015

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

REHABILITASI MEDIS Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

5.749.520

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

5.129.305

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

5.129.305

29.970.140

20,70%

-

-

Perencanaan Program


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 525115


524119

2090.019

2090.088

019

Target


Realisasi s.d Juni

3.568.550

-

-

-

Vol. Satuan

%

SD

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

1.560.755

29.970.140

20,70%

620.216

30.960.000

53,82%

620.216

30.960.000

53,82%

Target

-

SD

-

RM

RM

-

-

-

79.066.178

-

0,00%

49.836.442

A. Belanja BLU

-

-

-

2.709.844

-

0,00%

-

-


-

-

-

2.709.844

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044

%


525119

TA 2016

Dana

2094.090


2.709.844

-

-

76.356.334

BLU

-

0,00%

76.356.334

4.192


-

7.514.394

RM

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

49.836.442

65 Unit

49.836.442

24.574.124

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 011 B

525112

2090.045

A

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Target

SD

Pengadaan Makan Minum 23.232 HP

4.192

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

7.514.394

125.751.623

18,04%

38.564 HP

12.473.531

7.514.394

125.751.623

18,04%

38.564 HP

12.473.531

-

-

-

0,00%

37.411 HP

12.100.593

-

-

-

0,00%

37.411 HP

12.100.593

37.411 HP

12.100.593

RM

BLU


-

12.089.919

100.295.410

14,14%

-

2.502.857

9.000.000

3,88%


15.476 OH

600

-

2.502.857

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

2.502.857

9.000.000

3,88%

59.280 OH

6.086

9.587.062

91.295.410

10,27%

Belanja Barang



-

RM

BLU

23.441.488

A. Belanja BLU

525112

Vol. Satuan


521112

TA 2016

Dana

BLU


10.096.420

10.096.420

10.096.420

13.345.067

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 521113

521113

2090.046 521111

2090.048

C,D


525112

525112

525112

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090

%

59.280 OH

6.086


226 OS

-


226 OS

-


226 OS

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Target

SD

65.145 OH

13.345.067

RM

9.587.062

91.295.410

10,27%

-

1.001.617

-

0,00%

-

-

-

1.001.617

-

0,00%

-

-

1.001.617

RM

Vol. Satuan

RM

RM


-

-

-

92.878.372

3.095.644.565

93,31%

-

91.601.854

A. Belanja BLU

-

-

-

92.878.372

2.272.855.894

52,24%

-

91.601.854

-

-

92.878.372

2.272.855.894

52,24%


TA 2016

Dana

91.601.854


1 PT

47.677.089

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

67.861.779

BLU


1 PT

45.201.283

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

23.740.075

BLU

822.788.671

41,07%


-

-

1 PT

25.883.342

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

13.098.447

RM

1 PT

20.400.992

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

26.581.606

RM

334.572.129

7.014.445.418

122,22%

-

258.109.553

-


-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni


-

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

-

-

334.572.129

7.014.445.418

122,22%

-

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

258.109.553

-

-

334.572.129

7.014.445.418

122,22%

-

258.109.553


1 TH

6 BLN

233.405.208

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

167.391.181

BLU


1 TH

6 BLN

6.884.852

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

4.903.536

BLU

1 TH

6 BLN

38.449.617

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

63.450.760

BLU

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

13.100.291

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

7.396.787

BLU

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

11.361.682

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

14.967.288

BLU

525114


1 TH

6 BLN

31.370.480

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055



525111

525115

525115

525119

525119

525112 525113

525119

521119

2090.996

2094.055

BLU

-

-

4.309.844

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

3.665.768

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

3.665.768

86.933.320

25,57%

-

-

3.665.768

86.933.320

25,57%


1 PT

644.075

4.030.000

6,75%

644.075

4.030.000

6,75%

3.909.951

-

0,00%

1 PT

-

-

1 PT



-

-

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

537112

532111

2090.997

2094.055

537112 537115

2090.998

2094.087

Realisasi s.d Juni

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

1.279.224

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

1.279.224

-

0,00%

-

-


59 Unit

28 Unit

1.279.224

-

-

59 Unit

2.630.728

BLU

-

0,00%

2.630.728

BLU

-

-

RM

RM


-

-

17.688.173

265.799.555

21,96%

-

21.119.957

A. Belanja BLU

-

-

4.636.119

-

0,00%

-

21.119.957


-

-

4.636.119

-

0,00%


532111

TA 2016

Dana

1 PT

1.617.251

BLU

1 PT

3.018.868

BLU

1 PT

-

-

1 PT


21.119.957

1 LS


13.052.054

265.799.555

21,96%

13.052.054

265.799.555

21,96%

329 Unit

21.119.957

BLU BLU

-

-

RM

RM

-

-

-

30.826.950

9,57%

-

-

-

-

-

-

0,00%

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni


537113


533111 533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

1 LS

TA 2016

Dana % -

Realisasi s.d Juni

Target -

-

-

%

SD

0,00%

1 LS

Vol. Satuan

Target -

SD -

BLU

-

-

-

-

30.826.950

9,57%

BLU

-

-

1 LS

RM

RM

1 LS

RM

RM

RM

RM

RM

RM

1 LS

30.826.950

1 LS

-


-


9,57%

-

166.713.660

6.444.398.453

768,80%

-

194.695.084

-

-

137.594.469

5.255.083.484

379,24%

-

150.234.900

-

-

-

137.594.469

5.255.083.484

379,24%

-

150.234.900

511111


1 THN

6 BLN

85.631.418

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

97.669.089

RM

511119


1 THN

6 BLN

2.685

58.430

23,47%

RM

1 THN

2.146

RM

1 THN

6 BLN

6.501.186

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

6.971.838

RM

Belanja Tunjangan Anak PNS

1 THN

6 BLN

2.030.253

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

2.129.466

RM

511121 511122


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS

511123 511124 511125

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

1 THN

6 BLN

1.761.348

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

2.017.358

RM

1 THN

6 BLN

7.046.631

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

8.099.623

RM


1 THN

6 BLN

3.669.854

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

506.501

RM

511126


1 THN

6 BLN

6.228.356

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

6.328.647

RM

511129


1 THN

6 BLN

19.725.283

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

20.664.582

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

269.542

RM

1 THN

6 BLN

4.566.189

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

5.144.841

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

431.267

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

431.267

RM


-

1.483

-

29.119.191

1.189.314.969

389,56%

-

44.460.183


-

1.483

-

29.119.191

1.189.314.969

389,56%

-

44.460.183

8.491.973

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

4.298.760

RM

511147 511151 512211

002

521811 521114 524113 521219

002


1 PT 1200 LBR

31

155.256

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

976.819

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

1.707.817

36.028.840

22,75%

RM

3.309.326

RM

1 PT


1 PT

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

521111


522111

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

2.200 OK

1.230

1.399.461

72.545.052

55,89%

RM

Vol. Satuan

Target

SD -

RM


1 THN

6 BLN

9.185.984

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

6.148.280

RM

522112


1 THN

6 BLN

1.164.420

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

1.143.925

RM

522113


1 THN

6 BLN

5.175.202

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

3.848.108

RM

524111


1 THN

6 BLN

862.259

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

3.107.709

RM

1 THN

RM

1 THN

2.335.310

RM


1 THN

RM

1 THN

2.051.321

RM

1 PT

RM

1 PT

7.183.504

RM

1 PT

RM

1 PT

11.033.941

RM

521115 521213 523111 523121

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

Realisasi s.d Juni

MANAJEMEN A

024.04.07

Program Pembinaan


TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

Pelayanan Kesehatan 1 2

01

B

02

2094

001

2090.007 015

Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-

-

-

280.289.111

60.930.140

74,52%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

250.053.598

29.970.140

20,70%

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

250.053.598

29.970.140

20,70%

-

-

Perencanaan Program


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 525115


524119

2090.019

2090.088

019

Target


Realisasi s.d Juni

173.966.806

-

-

-

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

0,00%

BLU

BLU

BLU

BLU

76.086.792

29.970.140

20,70%

30.235.512

30.960.000

53,82%

30.235.512

30.960.000

53,82%

-

-

RM

RM

-

-

-

3.854.476.173

-

0,00%

2.429.526.550

A. Belanja BLU

-

-

-

132.104.879

-

0,00%

-

-


-

-

-

132.104.879

-

0,00%

-

-


-


537112

532111

2090.044

%


525119

TA 2016

Dana

2094.090


132.104.879

-

-

3.722.371.294

BLU

-

0,00%

3.722.371.294

4.192


-

366.326.685

RM

125.751.623

18,04%

BLU

65 Unit

2.429.526.550

65 Unit

2.429.526.550

1.197.988.544

RM

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 011 B

525112

2090.045

A

%

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Target

SD

Pengadaan Makan Minum 23.232 HP

4.192

23.232 HP

4.192

A. Belanja BLU

-

-

1. Belanja Barang

-

-

-

366.326.685

125.751.623

18,04%

38.564 HP

608.084.636

366.326.685

125.751.623

18,04%

38.564 HP

608.084.636

-

-

-

0,00%

37.411 HP

589.903.908

-

-

-

0,00%

37.411 HP

589.903.908

37.411 HP

589.903.908

RM

BLU


-

589.383.558

100.295.410

14,14%

-

122.014.286

9.000.000

3,88%


15.476 OH

600

-

122.014.286

9.000.000

3,88%

15.476 OH

600

122.014.286

9.000.000

3,88%

59.280 OH

6.086

467.369.272

91.295.410

10,27%

Belanja Barang



-

RM

BLU

1.142.772.534

A. Belanja BLU

525112

Vol. Satuan


521112

TA 2016

Dana

BLU


492.200.499

492.200.499

492.200.499

650.572.035

BLU

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target 521113

521113

2090.046 521111

2090.048

C,D


525112

525112

525112

521811

521811

521811

521811

2090.051

2094.090

%

59.280 OH

6.086


226 OS

-


226 OS

-


226 OS

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

RM

65.145 OH

650.572.035

Target

SD

467.369.272

91.295.410

10,27%

-

48.828.841

-

0,00%

-

-

-

48.828.841

-

0,00%

-

-

48.828.841

RM

RM

RM


-

-

-

-

3.095.644.565

93,31%

-

-

A. Belanja BLU

-

-

-

-

2.272.855.894

52,24%

-

-

-

-

-

2.272.855.894

52,24%


TA 2016

Dana

-


1 PT

1.594.301.422

36,05%

BLU

1 PT

BLU


1 PT

678.554.472

16,19%

BLU

1 PT

BLU

822.788.671

41,07%

1 PT

215.659.023

8,98%

RM

1 PT

RM

1 PT

607.129.648

32,09%

RM

1 PT

RM

7.014.445.418

122,22%


-

-


-

-

-

-

16.310.391.307

-

-

12.582.840.687

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni


-

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

-

-

16.310.391.307

7.014.445.418

122,22%

-

SD

Vol. Satuan

Target

SD

-

12.582.840.687

-

-

16.310.391.307

7.014.445.418

122,22%

-

12.582.840.687


1 TH

6 BLN

11.378.503.868

4.872.382.052

22,51%

BLU

1 TH

8.160.320.054

BLU


1 TH

6 BLN

335.636.523

109.390.611

17,13%

BLU

1 TH

239.047.399

BLU

1 TH

6 BLN

1.874.418.841

743.681.378

20,85%

BLU

1 TH

3.093.224.555

BLU

525112

Belanja Barang

1 TH

6 BLN

638.639.191

116.393.302

9,58%

BLU

1 TH

360.593.369

BLU

525113

Belanja Jasa

1 TH

6 BLN

553.881.995

195.840.400

18,58%

BLU

1 TH

729.655.310

BLU

525114


1 TH

6 BLN

1.529.310.889

976.757.675

33,57%

BLU

1 TH

2090.055



525111

525115

525115

525119

525119

525112 525113

525119

521119

2090.996

2094.055

BLU

-

-

210.104.879

90.963.320

32,31%

-

-

A. Belanja BLU

1 PT

-

-

178.706.199

86.933.320

25,57%

-

-


1 PT

-

-

178.706.199

86.933.320

25,57%

-

-

178.706.199

86.933.320

25,57%


1 PT

31.398.679

4.030.000

6,75%

31.398.679

4.030.000

6,75%

190.610.135

-

0,00%

1 PT

-

-

1 PT



-

-

BLU

BLU

-

-

RM

RM

-

-

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

537112

532111

2090.997

2094.055

537112 537115

2090.998

2094.087

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

A. Belanja BLU

28 Unit

-

-

62.362.156

-

0,00%

-

-


28 Unit

-

-

62.362.156

-

0,00%

-

-


59 Unit

28 Unit

62.362.156

-

-

59 Unit

128.247.978

BLU

-

0,00%

128.247.978

BLU

-

-

RM

RM


-

-

862.298.410

265.799.555

21,96%

-

1.029.597.898

A. Belanja BLU

-

-

226.010.782

-

0,00%

-

1.029.597.898


-

-

226.010.782

-

0,00%


532111

TA 2016

Dana

1 PT

78.840.970

BLU

1 PT

147.169.811

BLU

1 PT

-

-

1 PT


1.029.597.898

1 LS


636.287.628

265.799.555

21,96%

636.287.628

265.799.555

21,96%

329 Unit

1.029.597.898

BLU BLU

-

-

RM

RM

-

-

4.831.763.000

30.826.950

9,57%

-

5.792.170.000

-

-

1.368.391.000

-

0,00%

-

414.500.000

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni


537113


533111 533113

533115 533121

2094.994

2094.994

001

001

1 LS

TA 2016

Dana % -

Target -

1 LS

1.368.391.000

Realisasi s.d Juni -

% 0,00%

1.368.391.000

-

-

-

3.463.372.000

SD

Vol. Satuan

Target -

BLU

30.826.950

9,57%

SD

414.500.000 414.500.000

-

BLU

5.377.670.000

1 LS

181.050.000

RM

4.631.346.000

RM

1 LS

305.342.000

RM

296.445.000

RM

1 LS

322.112.000

30.826.950

RM

449.879.000

RM

1 LS

2.654.868.000

-

RM

-

RM

-

8.127.290.943

6.444.398.453

768,80%

-

9.491.385.323

9,57%


-

-

-

6.707.730.364

5.255.083.484

379,24%

-

7.323.951.388


-

-

-

6.707.730.364

5.255.083.484

379,24%

-

7.323.951.388

511111


1 THN

6 BLN

4.174.531.617

3.481.469.800

43,83%

RM

1 THN

4.761.368.086

RM

511119


1 THN

6 BLN

130.876

58.430

23,47%

RM

1 THN

104.596

RM

1 THN

6 BLN

316.932.817

258.586.060

42,88%

RM

1 THN

339.877.116

RM

Belanja Tunjangan Anak PNS

1 THN

6 BLN

98.974.852

79.886.910

42,42%

RM

1 THN

103.811.482

RM

511121 511122


TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN

Realisasi s.d Juni

Target Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS

511123 511124 511125

TA 2016

Dana %

Realisasi s.d Juni

Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

1 THN

6 BLN

85.865.701

80.190.000

49,09%

RM

1 THN

98.346.226

RM

1 THN

6 BLN

343.523.248

290.070.000

44,38%

RM

1 THN

394.856.604

RM


1 THN

6 BLN

178.905.404

68.366.224

20,09%

RM

1 THN

24.691.941

RM

511126


1 THN

6 BLN

303.632.345

249.688.360

43,22%

RM

1 THN

308.521.536

RM

511129


1 THN

6 BLN

961.607.547

676.729.700

36,99%

RM

1 THN

1.007.398.383

RM

1 THN

6 BLN

-

RM

1 THN

13.140.162

RM

1 THN

6 BLN

222.601.698

62.825.000

14,83%

RM

1 THN

250.810.997

RM

Belanja Uang Lembur

1 THN

6 BLN

21.024.259

7.213.000

18,03%

RM

1 THN

21.024.259

RM


-

1.483

-

1.419.560.580

1.189.314.969

389,56%

-

2.167.433.935


-

1.483

-

1.419.560.580

1.189.314.969

389,56%

-

2.167.433.935

413.983.686

439.948.668

55,86%

RM

1 PT

209.564.555

RM

511147 511151 512211

002

521811 521114 524113 521219

002


1 PT 1200 LBR

31

7.568.733

369.000

2,56%

RM

-

RM

604 OB

222

47.619.946

33.360.000

36,82%

RM

-

RM

83.256.065

36.028.840

22,75%

RM

161.329.650

RM

1 PT


1 PT

TA 2015 KODE LAMA

KODE BARU

Volume

URAIAN Target

521111


522111

Realisasi s.d Juni

TA 2016

Dana %

Target

Realisasi s.d Juni

%

SD

2.200 OK

1.230

68.223.720

72.545.052

55,89%

RM

Vol. Satuan

Target

SD -

RM


1 THN

6 BLN

447.816.712

334.393.460

39,25%

RM

1 THN

299.728.666

RM

522112


1 THN

6 BLN

56.765.499

51.119.050

47,33%

RM

1 THN

55.766.321

RM

522113


1 THN

6 BLN

252.291.105

141.956.500

29,57%

RM

1 THN

187.595.256

RM

524111


1 THN

6 BLN

42.035.115

79.594.399

99,52%

RM

1 THN

151.500.809

RM

1 THN

RM

1 THN

113.846.361

RM


1 THN

RM

1 THN

100.001.887

RM

1 PT

RM

1 PT

350.195.822

RM

1 PT

RM

1 PT

537.904.609

RM

521115 521213 523111 523121


1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana Sumber Dana

TA 2015

TA 2016

RM RMP PNBP BLU

33,551,887,000

34,132,969,000

42,862,294,000

36,867,882,000

SALDO AWAL PENGGUNAAN SALDO AWAL SALDO AKHIR

16,575,500,785

12,875,500,785

3,700,000,000 12,875,500,785

12,875,500,785 -

TOTAL

80,114,181,000

83,876,351,785

b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan /Kode Akun 024.04.07 Program Pembinan Pelayanan Kesehatan 2094 424111

424312 424911

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 2. Pendapatan Kerjasama BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Pendapatan


TA 20016

35,461,105,525 26,899,477,324 8,561,628,201 138,687,272 1,268,089,203 36,867,882,000

126

2.

Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2016

Kode

Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ Sumber Dana

Alokasi Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor (Base 2094.055 Line) 1,958,876,000 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 1,958,876,000 2094.087 Gedung/Bangunan[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU

-

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU

-

-

Pengeluaran Pembiayaan

-

Target/Volume Satuan

-

5,792,170,000 5,377,670,000

Unit Penanggung Jawab

Umum

Umum

414,500,000

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU


2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 1. RM

-

Belanja Sosial

13,934,287,000 13,934,287,000

-

40,569,506,000 6,075,000,000

4,622,330,000 4,622,330,000

Medik

-

-

-

-

Medik Umum

-

-

-

-

Umum

34,494,506,000 4,123,682,000 4,123,682,000

4. BLU 2094.087 Gedung/Bangunan[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 1. RM 2. RMP Uraian 3. PNBP Kode Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ 4. BLU Sumber Dana 2094.090 024.04.07 2094

2094.055

2094.994

2094.087

2094.088

1,958,876,000 -

-

5,792,170,000 5,377,670,000

414,500,000 - PER PROGRAM 4,622,330,000 IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN DAN KEGIATAN TA 2016 4,622,330,000 Alokasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Laporan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 40,569,506,000 Program Layanan Pembinaan Upaya Kesehatan 1. RM 6,075,000,000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. RMP Sarana dan Prasarana Kantor (Base Dukungan 3. PNBP Line) 1,958,876,000 4. BLU 34,494,506,000 1. RM 2. RMP Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682,000 3. PNBP 1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000 4. BLU 1,958,876,000 2. RMP 3. PNBP Gedung/Bangunan[Base Line] 5,792,170,000 4. BLU 1. RM 5,377,670,000 2. RMP JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 3. PNBP 4. BLU 414,500,000 SUMBER DANA: RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 4,622,330,000 RMP 1. RM 4,622,330,000 PNBP 2. RMP BLU 34,494,506,000 2,373,376,000 3. PNBP A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 4. BLU B. SALDO KAS 3,700,000,000

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU

Umum

40,569,506,000 6,075,000,000

Belanja Sosial

Medik

Pengeluaran Pembiayaan

Target/Volume Satuan

Unit Penanggung Jawab

-

-

-

Medik Umum

-

-

-

Umum

-

-

-

Umum

Umum -

-

-

-

-

Medik -

-

-

-

-

Medik Umum

-

-

-

-

Umum

34,494,506,000

13,934,287,000 13,934,287,000

4,123,682,000 4,123,682,000

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu JUMLAH SUMBER DANA:

13,934,287,000

44,693,188,000

12,373,376,000

-

-

-

3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat No.

I

Uraian

TA 2016

PENDAPATAN BLU

21.162.986.170

36.867.882.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum

20.465.257.130

35.461.105.525

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

69.343.636

138.687.272

628.385.404

1.268.089.203

BELANJA OPERASIONAL

16.932.428.929

58.627.475.000

A. BELANJA BARANG BLU

9.413.204.772

34.494.506.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU

4.872.382.052

15.406.732.000

2. Belanja Barang BLU

2.398.249.196

11.215.822.000

3. Belanja Jasa BLU

195.840.400

1.413.296.000

4. Belanja Pemeliharaan BLU

976.757.675

5. Belanja Perjalanan BLU

109.390.611

454.803.000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya

860.584.838

6.003.853.000

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/

7.519.224.157

24.132.969.000

1. Belanja Pegawai

5.255.083.484

13.934.287.000

Belanja Gaji dan Tunjangan

5.255.083.484

13.934.287.000

2. Belanja Barang

2.264.140.673

10.198.682.000

72.545.052

398.710.000

125.751.623

1.156.920.000

91.295.410

1.237.755.000

4. Pendapatan BLU Lainnya II

Realisasi s.d Juni TA 2015

Belanja Keperluan perkantoran Belanja Pengadaan Bahan Makanan Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya

216.600.000 369.000 1.266.767.339

3.680.325.000

36.028.840

306.940.000

Belanja Honor Output Kegiatan

190.260.000


334.393.460

570.253.000


51.119.050

106.099.000

141.956.500

356.912.000

Belanja Langganan Air Belanja Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa


666.270.000 1.023.398.000 79.594.399

288.240.000

129

Uraian

Realisasi s.d Juni TA 2015

Belanja Transportasi Dalam Kota

33.360.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

30.960.000

No.

III

BELANJA MODAL 1. BELANJA MODAL BLU

296.626.505

12.373.376.000

-

2.373.376.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 2. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU

1.958.876.000 -

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 296.626.505

10.000.000.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

265.799.555

4.622.330.000

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-

4.631.346.000

3. Belanja Modal Jaringan

-

4. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

-

296.445.000

30.826.950

449.879.000

6. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan IV

Surflus/(Defisit )......... (I-II)

V

Penggunaan Saldo Kas BLU Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V)

VII VIII IX X

414.500.000

2. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN

5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

VI

TA 2016

Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)


4.230.557.241

(21.759.593.000)

4.230.557.241

(21.759.593.000)

7.815.850.662

34.132.969.000

12.046.407.903 28.978.836.832 17.229.055.434

12.373.376.000 71.000.851.000 71.000.851.000

130

4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 NO 1

URAIAN

JUMLAH

Unit Kerja Rawat Jalan Biaya Langsung Beban pegawai

1.018.261.549

Beban pemakaian persediaan/bahan

504.398.667

Beban Pemeliharaan

147.927.767

Beban Langganan Daya dan Jasa

51.877.810

Beban Pendidikan dan Latihan

31.590.939

Beban Penelitian dan Pengembangan

8.043.071

Beban Penyusutan

210.952.765

Beban Amortisasi

16.938.887

Beban Promosi

12.055.827

Beban Subsidi Pasien

-

Beban Perjalanan Dinas

15.505.467

Beban Pelayanan Lainnya

75.691.468

Jumlah Biaya Langsung

2.093.244.217

Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai

673.431.288

Beban Pemakaian Persediaan/bahan

333.586.046

Beban Pemeliharaan

97.832.611


34.309.594

Beban Pendidikan dan Pelatihan

20.892.792

Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan

139.514.442

Beban Amortisasi

11.202.600

Beban Promosi

7.973.168

Beban Penyisihan Kerugian Piutang

11.089.915


10.254.601

Beban Umum dan Administrasi Lainnya

50.089.769

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Jalan 2

5.319.317

1.395.496.145 3.488.740.361

Unit Kerja Rawat Darurat Biaya Langsung


131

NO

URAIAN

JUMLAH

Beban pegawai

814.609.240


403.518.934

Beban Pemeliharaan

118.342.213


41.502.248


25.272.751


6.434.457

Beban Penyusutan

168.762.212

Beban Amortisasi

13.551.109

Beban Promosi Beban Subsidi Pasien

9.644.661 -


12.404.373


60.553.174


1.674.595.373


538.745.030


266.868.837

Beban Pemeliharaan

78.266.089


27.447.675


16.714.234


111.611.554

Beban Amortisasi

8.962.080

Beban Promosi

6.378.535


8.871.932


8.203.681

Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Darurat 3

4.255.454

40.071.815 1.116.396.916 2.790.992.289

Unit Kerja Rawat Inap Biaya Langsung Beban pegawai

2.221.846.701


1.100.597.892

Beban Pemeliharaan

322.778.387


113.197.382


68.931.429


17.549.982


132

NO

URAIAN

JUMLAH

Beban Penyusutan

460.298.933

Beban Amortisasi

36.960.651

Beban Promosi

26.305.814

Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung

33.832.928 165.158.783 4.567.458.881


727.884.752

Beban Pemeliharaan

213.470.758


74.863.535


45.588.072


11.606.750

Beban Penyusutan

304.420.513

Beban Amortisasi

24.444.072

Beban Promosi

17.397.454


24.198.195


22.375.540

Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Inap 4

1.469.427.070


109.295.876 3.044.972.587 7.612.431.468

Unit Kerja ICU Biaya Langsung Beban pegawai

1.545.721.032


765.677.177

Beban Pemeliharaan

224.554.350


78.750.516


47.955.045


12.209.382

Beban Penyusutan

320.226.297

Beban Amortisasi

25.713.230

Beban Promosi

18.300.745

Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya


23.537.298 114.899.648

133

NO

URAIAN Jumlah Biaya Langsung

JUMLAH 3.177.544.721

Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan

506.383.618

Beban Pemeliharaan

148.509.904


52.081.964


31.715.258


8.074.723

Beban Penyusutan

211.782.923

Beban Amortisasi

17.005.546

Beban Promosi

12.103.270


16.834.492


15.566.485


76.036.270

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya ICU 5

1.022.268.695

2.118.363.147 5.295.907.868

Unit Kerja FARMASI Biaya Langsung Beban pegawai

2.794.109.692


1.384.069.943

Beban Pemeliharaan

405.913.791


142.352.712


86.685.537


22.070.188

Beban Penyusutan

578.854.386

Beban Amortisasi

46.480.305

Beban Promosi

33.081.188


42.547.000 207.697.388 5.743.862.131


1.847.895.454


915.360.110

Beban Pemeliharaan

268.452.685


134

NO

URAIAN Beban Langganan Daya dan Jasa

94.145.527


57.329.821


14.596.206

Beban Penyusutan

382.827.629

Beban Amortisasi

30.739.933

Beban Promosi

21.878.374


30.430.728


28.138.626

Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya farmasi 6

JUMLAH

137.446.326 3.829.241.421 9.573.103.551

Unit Kerja Radiologi Biaya Langsung Beban pegawai

1.205.621.675


597.208.022

Beban Pemeliharaan

175.146.476


61.423.327


37.403.672


9.522.997

Beban Penyusutan

249.768.073

Beban Amortisasi

20.055.642

Beban Promosi

14.274.099


-


18.358.472


89.618.698


2.478.401.153


797.342.645


394.965.878

Beban Pemeliharaan

115.833.812


40.622.560


24.737.066


6.298.071

Beban Penyusutan

165.185.100

Beban Amortisasi

13.263.878

Beban Promosi


9.440.232

135

NO

URAIAN Beban Penyisihan Kerugian Piutang

13.130.460


12.141.448


59.306.287

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Radiologi 7

JUMLAH

1.652.267.435 4.130.668.588

Unit Kerja Laboratorium Biaya Langsung Beban pegawai

1.380.762.661


683.964.593

Beban Pemeliharaan

200.590.051


70.346.311


42.837.313


10.906.405

Beban Penyusutan

286.051.949

Beban Amortisasi

22.969.131

Beban Promosi

16.347.701


21.025.413 102.637.631 2.838.439.158


913.172.826


452.342.678

Beban Pemeliharaan

132.661.021


46.523.810


28.330.626


7.212.994

Beban Penyusutan

189.181.584

Beban Amortisasi

15.190.725

Beban Promosi

10.811.616


15.037.925


13.905.239


67.921.727

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Laboratorium


1.892.292.772 4.730.731.930

136

NO 8

URAIAN

JUMLAH

Unit Kerja BEDAH Biaya Langsung Beban pegawai

1.085.466.812


537.688.979

Beban Pemeliharaan

157.690.999


55.301.746


33.675.941


8.573.914

Beban Penyusutan

224.875.647

Beban Amortisasi

18.056.853

Beban Promosi

12.851.511


-


16.528.827


80.687.105


2.231.398.335


717.877.753


355.602.725

Beban Pemeliharaan

104.289.564


36.574.028


22.271.716


148.722.395

Beban Amortisasi

11.941.971

Beban Promosi

8.499.398


11.821.850


10.931.405


53.395.694

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Bedah 9

5.670.392

1.487.598.890 3.718.997.225

Unit Kerja Rehab Medik Biaya Langsung Beban pegawai

224.017.541


110.967.707

Beban Pemeliharaan

32.544.109


11.413.118


137

NO

URAIAN

JUMLAH


6.950.007


1.769.476

Beban Penyusutan

46.409.608

Beban Amortisasi

3.726.555

Beban Promosi

2.652.282


3.411.203 16.652.123 460.513.728

Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan

73.388.930

Beban Pemeliharaan

21.523.174


7.548.111


4.596.414


1.170.250

Beban Penyusutan

30.693.177

Beban Amortisasi

2.464.572

Beban Promosi

1.754.097


2.439.781


2.256.012

Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rehab Medik

10

148.154.883

11.019.749 307.009.152 767.522.879

Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Beban pegawai

8.074.814.087


3.999.881.431

Beban Pemeliharaan

1.173.067.189


411.391.036


250.516.146


63.781.556

Beban Penyusutan

1.672.855.425

Beban Amortisasi

134.325.373


138

NO

URAIAN Beban Promosi

JUMLAH 95.602.706


-


122.958.349


600.233.341


16.599.426.639


5.340.310.113


2.645.337.345

Beban Pemeliharaan

775.812.608


272.075.083


165.679.840


42.182.183

Beban Penyusutan

1.106.349.526

Beban Amortisasi

88.836.614

Beban Promosi

63.227.226


87.943.029


81.318.989


397.211.869

Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Manajemen

11.066.284.426

TOTAL BIAYA

69.774.807.225

27.665.711.065

D. INFORMASI LAINNYA 1.

Remunerasi RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah diterbitkan dalam peraturan menteri keuangan, dan dilakukan simulasi serta evaluasi sebelum pelaksanaan.

2.

Sistem evaluasi kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2015 seiring pemberian remunerasi. Sistem evaluasi ini akan terus menerus dilakukan evaluasi sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja baik perorangan maupun unit, sistem evaluasi kinerja diterapkan dalam rangka pembagian


139

jasa pelayanan rumah sakit sehingga dapat dijadikan reward dan punishment bagi seluruh pegawai rumah sakit. 3.

Penambahan kekurangan jumlah SDM tahun 2015 dilakukan baik itu bersumber dari formasi PNS maupun dari tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak. Tenaga PNS bertambah sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak dilakukan penambahan sejumlah 42 (empat puluh dua orang).

4.

Untuk meningkatkan fungsi pendidikan RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung melakukan kerjasama PPDS FK Universitas Indonesia dan FK Universitas Andalas. Residence melakukan praktek di RS dengan rotasi satu bulan sekali.

5.

Memaksimalkan fungsi customer service melalui penatalaksanaan Call Canter Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit lain di Jawa Barat.

6.

Melaksanakan Tata lingkungan rumah sakit yang asri, bersih, dan nyaman melalui penataan taman-taman yang elok di sekitar ruang-ruang perawatan dan lingkungan kantor sebagai upaya perwujudan green hospital.

7.

Keterbukaan informasi terhadap masyarakat melalui program info TT kosong dari kelas 3, 2, 1 maupun utama. Selain itu kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik serta website rumah sakit dalam memberikan informasi keberadaan dan produk layanan di rumah sakit paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung.


140

E. AMBANG BATAS BELANJA RS. PARU Dr.H.A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat diandalkan, maka RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%.

Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja

Tahun

Target Pendapatan Operasional

Tingkat Ambang Batas

Nilai Ambang Batas

Belanja BLU

2015 2016

42.862.294.000 49.291.638.100

10% 10%

4.286.229.400 4.929.163.810

47.148.523.400 54.220.801.910


141

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 1. Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan 1. 41,525,935,452 35,461,105,525 57,666,640,000 72,370,030,000 99,998,022,000 BLU Kode Akun

2.

Pendapatan Hibah BLU

3.

Pendapatan Kerjasama BLU

4.

Pendapatan BLU Lainnya

TOTAL PENDAPATAN

0

0

0

0

0

124,818,545

138,687,272

152,523,000

167,775,300

184,552,800

1,211,540,003

1,268,089,203

1,330,802,300

1,399,652,300

1,481,428,700

42,862,294,000


36,867,882,000

59,149,965,300

73,937,457,600

101,664,003,500

2. Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja Kode Akun

Program/Kegiatan/Output

TA 2015 Prognosa

TA 2016 Pagu Definitif

TA 2017 Proyeksi

TA 2018 Proyeksi

TA 2019 Proyeksi

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094.055 2094.087 2094.088 2094.090

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor [Satuan : Unit] Gedung dan Bangunan [Satuan : m2] Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Satuan : Unit] Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Satuan : Dokumen] Layanan Perkantoran

2094.994 [Satuan : Bulan Layanan]


400

329

361

397

437

8,380

3,830

0

0

0

7

65

83

97

111

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan Pagu TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Jumlah RM

Jumlah BLU

Belanja

Target Pendapatan

33.551.887.000 42.862.294.000

76.414.181.000

42.862.294.000

34.132.969.000 36.867.882.000

71.000.851.000

36.867.882.000

47.056.200.000 59.149.965.720

106.206.165.720

59.149.965.720

60.348.244.215 73.937.457.149

134.285.701.364

73.937.457.149

74.057.456.484 101.664.003.581 175.721.460.065


101.664.003.581

144

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2016 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Produktivitas kerja dan efisiensi kerja 2. Kebijakan yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit 3. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja 4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015 2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU turun sebesar 14% (pagu definitive) namun ditargetkan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015 3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2016 sebesar

Rp.71.000.851.000,- terdiri dari:

a. Penerimaan BLU

Rp.36.867.882.000,-

b. Penerimaan APBN Rp. 34.132.969.000,5. Sumber dana investasi tahun 2016 sebesar Rp. 12.373.376.000 bersumber dari Rupiah

Murni

sebesar

Rp

10.000.000.000

dan

PNBP

sebesar

Rp2.373.376.000.Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah : 

Gedung

Rp.

5.792.170.000,-



Alat Kesehatan

Rp.

4.622.330.000,-



Fasilitas Perkantoran

Rp.

1.958.876.000,-


145

6. Hambatan yang sering mengganggu terlaksananya kegiatan pelayanan adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa. 7. Saran Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan pengesahan RBA RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu dan realisasi DIPA tahun 2016 dapat tepat waktu tanpa pemblokiran.

B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk penyelenggaraan RSPR. Nilai anggaran tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai penyusunan internal RSPR masih belum sesuai dengan alokasi anggaran 2016, yaitu masih dibutuhkan kekurangan sebesar kurang lebih 64 milyar. Anggaran tersebut diantaranya untuk sebagai berikut : a. Anggaran modal kekurangan sebesar sekitar 30M untuk alat medik CT Scan 128 slices serta alat medik lainnya, b. Pembangunan fisik diantaranya untuk gedung farmasi rawat inap, pembangunan gedung rehabilitasi medik yang sebelumnya masih menyatu dengan asma center, pembangunan gedung diklat yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak , gedung serba guna sarana olah raga dan kesenian diklat. c. Biaya operasional yang diperlukan diantaranya untuk operasional tupoksi berupa

obat

karena

peningkatan

jumlah

kasus

kemoterapi

serta

kemungkinan peningkatan pelayanan juga pengembangan pelayanan lainnya


146

mempengaruhi biaya bahan medis habis pakai lainnya termasuk laboratory information system. d. Operasional gaji yaitu kebutuhan yang diakibatkan oleh penambahan tenaga non PNS baik remunerasi maupun gaji. Peningkatan jasa pelayanan dimungkinkan karena penambahan tenaga non PNS serta kemungkinan peningkatan pendapatan. e. Operasional untuk peningkatan pelayanan lainnya seperti pemeliharaan, perbaikan sistem cleaning service. f. Peningkatan biaya pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, in house training dan lain-lain untuk mencapai kinerja yang diharapkan.


147

2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR a. Penghapusan piutang, untuk piutang yang tidak dapat ditemukan bukti pendukung b. Penghapusan aset tidak berwujud c. Terdapat tanah milik rumah sakit yang digunakan oleh warga sementara untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk arus jalan pasien, sehingga perlu solusi dari kementerian kesehatan d. Kebutuhan yang terkait hukum perlu dukungan dan ketetapan dari kementerian kesehatan e. Kebutuhan PNS tenaga medis spesialis dapat diakomodir secepatnya f. Pengkajian ulang mengenai peraturan jabatan fungsional pengadaan agar lebih dipermudah


148

LAMPIRAN


149

LAMPIRAN 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Tahun 2015


150


151


152


153


LAMPIRAN 2 : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar

Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS

Proyeksi 2015

Realisasi SMT 1 2015

Prognosa 2015

2

3

4

3,751,300,785 13,000,000,000 4,053,841,133 (1,789,163,062) 2,264,678,071 6,521,569,209 25,537,548,065

10,006,983,112 15,000,000,000 2,037,643,919 (1,784,806,362) 252,837,557 450,000 (2,250) 447,750 4,625,241,218 29,885,509,637

3,605,718,585 13,000,000,000 3,930,227,456 (1,788,837,084) 2,141,390,372 9,179,364,871 27,926,473,828

176,280,000,000 42,704,699,511 49,877,448,969 1,376,350,158 270,238,498,638 (47,800,210,225) 222,438,288,413

176,280,000,000 32,007,583,511 45,669,508,969 1,376,350,158 255,333,442,638 (42,477,132,457) 212,856,310,181

176,280,000,000 41,634,987,911 49,456,654,969 1,376,350,158 268,747,993,038 (47,697,222,545) 221,050,770,493

3,305,500 49,237,564

13,222,000 10,918,237

3,305,500 40,237,322

52,543,064

24,140,237

43,542,822

248,028,379,542

242,765,960,055

249,020,787,143

695,095,302 1,372,453,406 61,672,727 2,129,221,435

1,385,722,430 45,745,454 1,431,467,884

1,450,727,423 45,745,454 1,496,472,877

EKUITAS Ekuitas

246,531,906,665

240,636,738,620

247,589,319,257

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

248,028,379,542

242,765,960,055

249,020,787,143


155

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)

TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN

Proyeksi 2015


Prognosa 2015

1

2

3

4

PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan - Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan

33,551,887,000 21,551,887,000 12,000,000,000 79,014,181,000

3,372,637,329 14,070,654,116 147,701,836 494,568,232 7,767,466,322 7,727,572,072 39,894,250 25,853,027,835

BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan

21,204,950,054 14,481,181,669 1,275,488,874 578,565,894 527,877,165 3,193,846,661 5,949,900 109,348,042 659,249,699 2,833,770,057 44,870,228,015

7,609,734,624 4,807,933,907 585,093,017 265,400,092 242,148,128 1,504,234,418 2,974,950 50,160,199 302,411,415 1,299,908,691 16,669,999,441

21,165,947,058 13,304,312,700 1,155,293,838 524,045,036 478,132,933 3,132,054,053 5,949,900 99,043,686 597,125,644 2,566,731,199 43,028,636,046

Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi

14,136,633,369 9,987,454,446 850,325,916 385,710,596 351,918,110 2,129,231,107 3,966,600 72,898,695 4,356,700 439,499,799 1,889,180,038 30,251,175,376

5,073,156,415 3,205,289,271 390,062,012 176,933,395 161,432,085 1,002,822,946 1,983,300 33,440,132 72,858,370 201,607,610 866,605,794 11,186,191,330

14,110,631,372 9,036,208,467 770,195,892 349,363,357 318,755,289 2,088,036,035 3,966,600 66,029,124 4,030,722 398,083,762 1,711,154,133 28,856,454,753

1,050,000 1,050,000

277,500 277,500

950,000 950,000

75,122,453,391

27,856,468,271

71,886,040,799

-

-

-

3,891,727,609

(2,003,440,436)

4,949,140,201

(29,660,159,391)

(9,770,906,758)

(26,523,746,799)

Beban Lainnya Beban Bunga Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN

8,477,913,705 35,369,884,078 371,283,152 1,243,213,065


8,459,265,473 35,292,083,595 370,466,469 1,240,478,463

31,472,887,000 20,672,887,000 10,800,000,000 76,835,181,000

156

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN

Proyeksi 2015


Prognosa 2015

3

4

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode

42,862,294,000

33,551,887,000

76,414,181,000 33,890,856,000 27,442,469,000

61,333,325,000 15,080,856,000

-

(3,000,000,000) (14,905,056,000) (17,905,056,000) (2,824,200,000) 6,575,500,785 3,751,300,785


21,162,986,173 7,767,466,322 28,930,452,495

40,719,179,300 31,472,887,000 72,192,066,300

12,148,191,341 8,075,500,197 20,223,691,538 8,706,760,957

33,890,856,000 24,856,442,100

58,747,298,100 13,444,768,200

-

-

(5,000,000,000) (3,000,000,000) (275,278,630) (13,414,550,400) (5,275,278,630) (16,414,550,400) 3,431,482,327 6,575,500,785 10,006,983,112

(2,969,782,200) 6,575,500,785 3,605,718,585

157

LAMPIRAN 3 :

Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2015 NO 1

2

3

4

INDIKATOR

HASIL PERHITUNGAN

BOBOT

SKOR

Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas CR = Liabilitas Lancar

X 100 %

10,006,983,112 2,129,221,435

X

x 100%

=

469.98%

2.00

0.50

Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar CR = Liabilitas Lancar

X 100 %

29,885,509,637 2,129,221,435

X

100%

=

1403.59%

2.50

2.50

Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 CP= hari Pendapatan usaha

743,904,280,435 17,443,291,445

X

1 hari

=

43

2.00

1.00

Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X FAT= 100% Aset Tetap

18,085,561,513 212,856,310,181

X

100%

=

8.50%

2.00

0.50


5

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari X RFA= APBN) 100% (Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan)

6

Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)(Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan

7

x 100%

541,539,298 255,333,442,638

541,539,298 242,640,179,056

X

X

100%

=

100%

0.21%

2.00

0.00

0.22%

2.00

0.40

3.91

2.00

0.50

Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT =

Pendapatan BLU Persediaan


18,085,561,513 4,625,241,218

=

8

Rasio Pendapatan Operasional

11

Pendapatan PNBP Biaya Operasional

Biaya 18,085,561,513 27,856,468,271

X

100%

=

64.92%

2.50

2.25

X 100 %

0 25,853,027,835

X

100%

=

0.00%

2.00

0.00

Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif

1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)

2.00

2.00

Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0)

2.00

2.00

Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus=

10

terhadap

X 100 %

Rumus = 9

PNBP

Jumlah Subsidi Biaya Pasien Pendapatan BLU


12

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)

13

Tarif Layanan

Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0)

1.00

1.00

14

Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)

1.00

1.00

15

Persetujuan Rekening

Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1)

0.50

0.50

16 17 18 19 20

SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 18.65


2.00

2.00

LAMPIRAN 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar



Proyeksi 2015


Prognosa 2015

2

3

4

3.751.300.785 13.000.000.000 4.053.841.133 (1.789.163.062) 2.264.678.071 6.521.569.209 25.537.548.065

10.006.983.112 15.000.000.000 2.037.643.919 (1.784.806.362) 252.837.557 450.000 (2.250) 447.750 4.625.241.218 29.885.509.637

3.605.718.585 13.000.000.000 3.930.227.456 (1.788.837.084) 2.141.390.372 9.179.364.871 27.926.473.828

176.280.000.000 42.704.699.511 49.877.448.969 1.376.350.158 270.238.498.638 (47.800.210.225) 222.438.288.413

176.280.000.000 32.007.583.511 45.669.508.969 1.376.350.158 255.333.442.638 (42.477.132.457) 212.856.310.181

176.280.000.000 41.634.987.911 49.456.654.969 1.376.350.158 268.747.993.038 (47.697.222.545) 221.050.770.493

3.305.500 49.237.564

13.222.000 10.918.237

3.305.500 40.237.322

52.543.064

24.140.237

43.542.822

248.028.379.542

242.765.960.055

249.020.787.143

695.095.302 1.372.453.406 61.672.727 2.129.221.435

1.385.722.430 45.745.454 1.431.467.884

1.450.727.423 45.745.454 1.496.472.877

EKUITAS Ekuitas

246.531.906.665

240.636.738.620

247.589.319.257


248.028.379.542

242.765.960.055

249.020.787.143


162

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)

TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN

Proyeksi 2015


Prognosa 2015

1

2

3

4


33.551.887.000 21.551.887.000 12.000.000.000 79.014.181.000

3.372.637.329 14.070.654.116 147.701.836 494.568.232 7.767.466.322 7.727.572.072 39.894.250 25.853.027.835


21.204.950.054 14.481.181.669 1.275.488.874 578.565.894 527.877.165 3.193.846.661 5.949.900 109.348.042 659.249.699 2.833.770.057 44.870.228.015

7.609.734.624 4.807.933.907 585.093.017 265.400.092 242.148.128 1.504.234.418 2.974.950 50.160.199 302.411.415 1.299.908.691 16.669.999.441

21.165.947.058 13.304.312.700 1.155.293.838 524.045.036 478.132.933 3.132.054.053 5.949.900 99.043.686 597.125.644 2.566.731.199 43.028.636.046


14.136.633.369 9.987.454.446 850.325.916 385.710.596 351.918.110 2.129.231.107 3.966.600 72.898.695 4.356.700 439.499.799 1.889.180.038 30.251.175.376

5.073.156.415 3.205.289.271 390.062.012 176.933.395 161.432.085 1.002.822.946 1.983.300 33.440.132 72.858.370 201.607.610 866.605.794 11.186.191.330

14.110.631.372 9.036.208.467 770.195.892 349.363.357 318.755.289 2.088.036.035 3.966.600 66.029.124 4.030.722 398.083.762 1.711.154.133 28.856.454.753

1.050.000 1.050.000

277.500 277.500

950.000 950.000

75.122.453.391

27.856.468.271

71.886.040.799

-

-

-


8.477.913.705 35.369.884.078 371.283.152 1.243.213.065

8.459.265.473 35.292.083.595 370.466.469 1.240.478.463

31.472.887.000 20.672.887.000 10.800.000.000 76.835.181.000

3.891.727.609

(2.003.440.436)

4.949.140.201

(29.660.159.391)

(9.770.906.758)

(26.523.746.799)


163

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN

Proyeksi 2015


Prognosa 2015

3

4

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode

42.862.294.000

33.551.887.000

76.414.181.000 33.890.856.000 27.442.469.000

61.333.325.000 15.080.856.000

-

(3.000.000.000) (14.905.056.000) (17.905.056.000) (2.824.200.000) 6.575.500.785 3.751.300.785


21.162.986.173 7.767.466.322 28.930.452.495

40.719.179.300 31.472.887.000 72.192.066.300

12.148.191.341 8.075.500.197 20.223.691.538 8.706.760.957

33.890.856.000 24.856.442.100

58.747.298.100 13.444.768.200

-

-

(5.000.000.000) (3.000.000.000) (275.278.630) (13.414.550.400) (5.275.278.630) (16.414.550.400) 3.431.482.327 6.575.500.785 10.006.983.112

(2.969.782.200) 6.575.500.785 3.605.718.585

164

LAMPIRAN 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 NO 1

2

3

4

5

INDIKATOR

HASIL PERHITUNGAN

BOBOT

SKOR


X 100 %

3,605,718,585 1,431,467,884

X

100%

=

251.89%

2.00

2.00


X 100 %

27,926,473,828 1,431,467,884

X

100%

=

1950.90%

2.50

2.50


770,900,533,920 43,751,349,069

X

1 hari

=

18

2.00

2.00


45,362,294,000 221,050,770,493

X

100%

=

20.52%

2.00

2.00

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)


RFA=

(Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari APBN)

X 100%

(Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan) 6


7

x 100%

4,949,140,201 242,640,179,056

X

100%

=

2.24%

2.00

0.80

2.04%

2.00

0.80

=

43.61

2.00

1.50

=

68.04%

2.50

2.50

100% X

=


Pendapatan BLU

3,350,468,178,063 76,835,181,000

Persediaan 8

4,949,140,201 221,050,770,493

Rasio Pendapatan Operasional Rumus =

PNBP

terhadap

Pendapatan PNBP Biaya Operasional

Biaya X 100 %


45,362,294,000 66,665,950,711

X

100%

9


10

11


X 100 %

0 25,853,027,835

2.00

0.00



2.00

2.00



2.00

2.00


X

100%

=

0.00%

12



13

Tarif Layanan


1.00

1.00

14

Sistem Akuntansi


1.00

1.00

15



0.50

0.50

16 17 18 19 20


0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 25.10


2.00

2.00

LAMPIRAN 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) No

Kategori Indikator

Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan

Presentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) Dekubitus Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pengendalian Ventilator Associated Infeksi di RS Pneumonia (VAP) ISK Phlebitis Nett Death Rate (NDR) Capaian Indikator Kematian Pasien di Medik IGD

Nilai Max 3,0

Capaian Semester I 2015 5 CP di implementasikan 2,0 belum di evaluasi

Prognosa 2015 5 CP di implementasikan belum di evaluasi

Proyeksi 2016

2,0

5 CP di implementasikan sudah di evaluasi

3,0

2,0

0

2,0

0

2,0

0

2,0

2,0

100%

2,0

100%

2,0

100%

2,0

2,0

77%

1,5

80%

2,0

80%

2,0

3,0

0

3,0

0

3,0

0

3,0

2,0

0

2,0

0

2,0

0

2,0

2,0

0

2,0

0

2,0

0

2,0

2,0 2,0 3,0

0 0 33,3

2,0 2,0 2,0

0 0 32,5

2,0 2,0 2,0

0 0 30

2,0 2,0 2,0

2,0

0

2,0

0

2,0

0

2,0


12 13 14 15 16

17

Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Presentase Capaian Indikator Penyakit Asma Penanganan PPOK Medication Error Jumlah Area Klinis Utilisasi

18 19

Kepuasan Pelanggan

20

21 22 23

Ketepatan Waktu Pelayanan

Bed Occupancy Ratio (BOR) Kepuasan Pelanggan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi

2,0

100%

2,0

100%

2,0

100%

2,0

2,0

100%

2,0

100%

2,0

100%

2,0

2,0

0

2,0

0

2,0

0

2,0

2,0 2,0

100% 16%

2,0 1,0

100% 15%

2,0 1,0

100% 14%

2,0 2,0

35,0

31,5

32,0

34,0

2,0

63,79

1,5

64

2,0

65

1,5

2,0

93,96

2,0

94%

2,0

94%

1,5

3,0

100%

3,0

100%

3,0

100%

3,0

3,0

3 menit

3,0

3 menit

3,0

3 menit

3,0

3,0

53,45

3,0

50 menit

3,0

48 menit

3,0

2,0

<= 48 jam

2,0

<= 48 jam

2,0

<= 48 jam

2,0

2,0

1 jam 56 menit

2,0

1 jam 50 menit

2,0

1 jam 40 menit

2,0


(WTPR)

24

25

26

27

28 29 30

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM) % staf di area kritis Sumber yang mendapat Daya pelatihan 20 jam / orang Manusia per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Sarana Tingkat Penilaian Prasarana Proper Level IT yang terintegrasi Jumlah Area Manajerial

1 2 3 4 5

Rasio Keuangan

Rasio Kas Rasio Lancar Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap Imbalan Atas Aset

2,0

1 jam 40 menit

2,0

1 jam 30 menit

2,0

1 jam 20 menit

2,0

2,0

23,8 menit

2,0

30 menit

2,0

30 menit

2,0

3,0

23%

0,0

35%

0,0

50%

1,0

3,0

75%

3,0

75%

3,0

75%

3,0

3,0

52%

0,8

56%

0,8

70%

1,5

2,0

Merah

1,5

Biru

2,0

Biru

2,0

3,0

Siloed 2

1,2

Siloed 2

1,2

Siloed 2

1,2

32,0

25,8

26,8

28,7

2,0 2,5

469,98% 1403,59%

0,5 2,5

251,89% 1950,90%

2,0 2,5

278,43% 1995,70%

2,0 2,5

2,0

43 hari

1,0

18 hari

2,0

19 hari

2,0

2,0 2,0

8,50% 0,21%

0,5 0,0

20,52% 2,24%

2,0 0,8

17,30% 0,99%

1,5 0,5


Tetap Imbalan Ekuitas Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien

6 7 8 9

2,0 2,0

0,22% 3.9 hari

0,4 0,5

2,04% 43.61 hari

0,8 1,5

0,90% 34,13 hari

0,4 2,0

2,5

64,92%

2,3

68,04%

2,5

63,64%

2,25

2,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

10


2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

11


2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

2,00

2,0

1,0 1,0 0,5 0,5

1,00 1,00 0,50 0,50

1,0 1,0 0,5 0,5

1,00 1,00 0,50 0,50

1,0 1,0 0,5 0,5

1,00 1,00 0,50 0,50

1,0 1,0 0,5 0,5

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

12 13 14 15 16 17 18 19

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Tarif layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang Jasa


20

SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jumlah Area Keuangan Jumlah Total

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

0,50

0,5

30,0

18,7

25,1

24,15

97,0

75,9

83,9

86,85


LAMPIRAN 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN 1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar


Prognosa 2015

Proyeksi 2016

2

3

3.605.718.585 13.000.000.000 3.930.227.456 (1.788.837.084) 2.141.390.372 9.179.364.871 27.926.473.828

3.678.776.085 14.000.000.000 3.750.922.470 (1.792.714.537) 1.958.207.933 6.730.864.146 26.367.848.164

176.280.000.000 41.634.987.911 49.456.654.969 1.376.350.158 268.747.993.038 (47.697.222.545) 221.050.770.493

176.280.000.000 48.216.193.911 55.248.824.969 1.376.350.158 281.121.369.038 (56.393.000.366) 224.728.368.672

3.305.500 40.237.322

30.447.256

43.542.822

30.447.256

249.020.787.143

251.126.664.092

1.385.722.430 45.745.454 1.431.467.884

1.307.344.251 13.890.909 1.321.235.160

EKUITAS Ekuitas

247.589.319.257

249.805.428.932


249.020.787.143

251.126.664.092



174

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP AKTIVITAS) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

1

2

3


8.459.265.473 35.292.083.595 370.466.469 1.240.478.463

31.472.887.000

7.248.172.507 30.239.399.725 317.427.663 1.062.882.105

20.672.887.000 10.800.000.000 76.835.181.000

33.123.034.900 23.623.034.900 9.500.000.000 71.990.916.900


21.165.947.058 13.304.312.700 1.155.293.838 524.045.036 478.132.933 3.132.054.053 5.949.900 99.043.686 597.125.644 2.566.731.199 43.028.636.046

18.389.017.951 13.160.953.369 1.029.958.229 467.192.396 426.261.209 5.217.466.693 1.983.300 88.298.626 532.344.629 2.288.271.461 41.601.747.863


14.110.631.372 9.036.208.467 770.195.892 349.363.357 318.755.289 2.088.036.035 3.966.600 66.029.124 4.030.722 398.083.762 1.711.154.133 28.856.454.753

12.259.345.300 9.207.302.246 686.638.819 311.461.598 284.174.140 3.478.311.129 1.322.200 58.865.751 3.877.453 354.896.420 1.525.514.307 28.171.709.362

950.000 950.000

1.350.000 1.350.000

71.886.040.799

69.774.807.225

-

-

4.949.140.201

2.216.109.675

(26.523.746.799)

(30.906.925.225)



175

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

1

2

3

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.719.179.300 Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 31.472.887.000 Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Jumlah Arus Masuk 72.192.066.300 ARUS KELUAR Belanja Pegawai 33.890.856.000 Belanja Barang 24.856.442.100 Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Jumlah Arus Keluar 58.747.298.100 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 13.444.768.200 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode

36.867.882.000

33.123.034.900

69.990.916.900 29.341.019.000 27.822.133.200

57.163.152.200 12.827.764.700

(3.000.000.000) (13.414.550.400) (16.414.550.400) (2.969.782.200) 6.575.500.785 3.605.718.585


(1.000.000.000) (11.754.707.200) (12.754.707.200) 73.057.500 3.605.718.585 3.678.776.085

176

LAMPIRAN 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 NO 1

2

3

4

5

INDIKATOR

HASIL PERHITUNGAN

BOBOT

SKOR


X 100 %

3.678.776.085 1.321.235.160

X

100% =

278,43%

2.00

2.00


X 100 %

26.367.848.164 1.321.235.160

X

100%

=

1995,70%

2.50

2.50


704.954.855.880 37.487.572.232

X

x1 hari

=

2.00

2.00


38.867.882.000 224.728.368.672

X

100%

=

2.00

1.50

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed


19

17,30%

Asset)

RFA=

(Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan(Pendapatan Investasi dari APBN)

X 100%

(Nilai Perolehan Aset TetapKonstruksi dalam Pengerjaan) 6


7

x 100%

2.216.109.675 247.589.319.257

X

100% =

0,99%

2.00

0.50

100%

0,90%

2.00

0.40

=

34,13

2.00

2.00

=

63.64%

2.50

2.25

X


Pendapatan BLU

2.456.765.413.438 71.990.916.900

Persediaan 8

2.216.109.675 224.728.368.672

Rasio Pendapatan Operasional Rumus

PNBP

terhadap

Pendapatan PNBP

Biaya X 100


38.867.882.000

X

100%

= 9

11

%

61.079.029.404

X 100 %

0 25.853.027.835


10

Biaya Operasional


2.00

0.00



2.00

2.00



2.00

2.00


X

100%

=

0.00%

12



13

Tarif Layanan


1.00

1.00

14

Sistem Akuntansi


1.00

1.00

15



0.50

0.50

16 17 18 19 20


0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 30.00

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 24.15


2.00

2.00

LAMPIRAN 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Kode Ina Cbgs A-4-14-I A-4-14-I A-4-14-I C-4-12-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-13-I C-4-14-I D-1-20-I

D-1-20-I

D-4-14-I

D-4-14-I

E-4-10-I E-4-12-I I-4-15-I I-4-16-I I-4-16-I I-4-24-I J-1-10-I

Deskripsi PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN RADIOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN KEMOTERAPI RINGAN TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAINLAIN RINGAN PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (RINGAN) PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN GANGGUAN METABOLIK BAWAAN RINGAN GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN) ATHEROSKLEROSIS RINGAN ATHEROSKLEROSIS RINGAN DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS RINGAN


Realisasi Prognosa Proyeksi Sem I 2015 2016 2

4

3

1

2

2

2

4

3

1

2 68 67 85

2 0 59 58 73

-

0

2

2

-

0

2

2

-

0

2

2

-

0

1

2

2

1 1

2 2

2 2

-

0

-

0

38 37 47

1

1

1

181

J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-1-30-I J-4-14-I J-4-14-I J-4-14-I J-4-15-I J-4-15-I J-4-15-I J-4-16-I J-4-16-I J-4-16-I J-4-17-I J-4-17-I J-4-17-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-18-I J-4-19-I J-4-19-I J-4-19-I J-4-20-I

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN TUMOR PARU RINGAN TUMOR PARU RINGAN TUMOR PARU RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN


5

9

8

1

2

2

7

13

11

-

0

-

0

-

0

57 24 52

103 43 94

89 37 81

26

47

41

43

77

67

88

158

137

8

14

12

9

16

14

16

29

25

15

27

23

14

25

22

37

67

58

5 2

9 4

0 0 8 3

1

2

2

3

5

5

4

7

6

10

18

16

182

J-4-20-I J-4-20-I J-4-21-I

J-4-21-I

J-4-21-I

K-4-17-I K-4-18-I L-4-12-I L-4-12-I N-4-10-I U-4-14-I Z-4-11-I Z-4-12-I

Z-4-12-I

Z-4-12-I

Z-4-12-I A-4-14-II A-4-14-II A-4-14-II

PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL RINGAN PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA RINGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG


20

36

31

44

79

69

3

5

5

5

9

8

10

18

16

1

2

2

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

7

13

11

4

7

6

10

18

16

1

2

3

1

2

3

4

7

11

183

A-4-15-II B-4-11-II B-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II C-4-13-II D-1-20-II

D-4-13-II

E-4-10-II E-4-11-II E-4-12-II I-4-24-II I-4-24-II J-1-02-II

J-1-02-II J-1-10-II J-1-20-II J-1-30-II J-1-30-II J-1-30-II J-1-30-II

INFEKSI HIV SEDANG TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS SEDANG GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG KEMOTERAPI SEDANG PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAINLAIN (SEDANG) GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK SEDANG HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT SEDANG GANGGUAN METABOLIK BAWAAN SEDANG DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG


1

2

3

-

0

1

2

3

14 20 6

25 36 11

0 37 53 16

-

0

2

3

-

0

-

0

-

0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-

0

-

0

2

4

5

4

7

11

2

4

5

1

2

3

-

0

1

184

J-4-14-II J-4-14-II J-4-14-II J-4-15-II J-4-15-II J-4-15-II J-4-16-II J-4-16-II J-4-16-II J-4-17-II J-4-17-II J-4-17-II J-4-18-II J-4-18-II J-4-19-II J-4-20-II J-4-20-II J-4-20-II J-4-21-II

J-4-21-II

J-4-21-II K-4-10-II K-4-10-II K-4-11-II

TUMOR PARU SEDANG TUMOR PARU SEDANG TUMOR PARU SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) TUMOR PENCERNAAN SEDANG TUMOR PENCERNAAN SEDANG GASTRITIS & ULKUS PELTIKUM SEDANG


25 12 15

45 22 27

66 32 40

20

36

53

31

56

82

63

113

166

11

20

29

3

5

8

17

31

45

6

11

16

7

13

18

19

34

50

2 1

4 2

5 3

4

7

11

8

14

21

15

27

40

12

22

32

1

2

3

2

4

5

6

11

16

1 1

2 2

3 3

-

0

185

K-4-17-II K-4-18-II L-4-11-II L-4-12-II L-4-14-II M-4-21II Z-4-11-II Z-4-12-II

Z-4-12-II

Z-4-12-II A-4-10III A-4-10III A-4-14III A-4-14III A-4-14III B-4-13III C-4-13III C-4-13III C-4-13III D-1-20III

NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) TUMOR PAYUDARA SEDANG PERADANGAN KULIT/CELLULITIS SEDANG GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA SEDANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)

1

2

3

1

2

3

-

0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

4

5

3

5

8

2

4

5

SEPTIKEMIA BERAT

3

5

8

SEPTIKEMIA BERAT

13

23

35

-

0

2

3

-

0

4

7

11

KEMOTERAPI BERAT

22

40

60

KEMOTERAPI BERAT

20

36

54

KEMOTERAPI BERAT

11

20

30

-

0

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-


1

186

LAIN (BERAT) D-4-13III E-4-11III E-4-11III G-4-18III I-1-06-III I-4-12-III I-4-16-III J-1-02-III

J-1-02-III

J-1-02-III J-1-20-III J-1-20-III J-1-20-III J-1-30-III J-1-30-III J-1-30-III J-1-30-III J-4-14-III J-4-14-III J-4-14-III J-4-15-III J-4-15-III

GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN BERAT PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN BERAT KEGAGALAN JANTUNG BERAT ATHEROSKLEROSIS BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT TUMOR PARU BERAT TUMOR PARU BERAT TUMOR PARU BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI


1

2

3

-

0

-

0

-

0

-

0

1 1

2 2

3 3

3

5

8

-

0

-

0

5

9

14

6

11

16

6

11

16

1

2

3

-

0

4

5

-

0

37 42 33

67 76 59

100 114 89

12

22

33

11

20

30

2

187

J-4-15-III J-4-16-III J-4-16-III J-4-16-III J-4-17-III J-4-17-III J-4-17-III J-4-18-III J-4-18-III J-4-18-III J-4-19-III J-4-19-III J-4-20-III J-4-20-III J-4-20-III J-4-21-III

J-4-21-III

J-4-21-III K-4-17III K-4-18III N-4-10III

PERNAFASAN BERAT PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT) DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT) TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL BERAT


9

16

24

5

9

14

3

5

8

9

16

24

3

5

8

5

9

14

28

50

76

4 8 9

7 14 16

11 22 24

-

0

4

7

11

12

22

33

11

20

30

16

29

43

1

2

3

2

4

5

3

5

8

1

2

3

-

0

-

0

188

U-4-13III Z-4-12III

PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA, DAN LARINGOTRAKEITIS BERAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)


1

-

0

2

3

189

LAMPIRAN 10 :

Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Layanan

Realisasi Prognosa Proyeksi Sem I

2015

2016

Rawat Inap Severity Level I

665

1.197

1.036

Rawat Inap Severity Level II

356

641

939

369

664

1.000

Rawat Jalan

10.674

12.275

10.674

Total

12.064

14.777

13.649

Rawat Inap Severity Level III


190

LAMPIRAN 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten

2

Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3

Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT

4

Terwujudnya budaya kinerja

5

Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

PROSES BISNIS INTERNAL

IKU Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Prosentase pencapaian kinerja individu Jumlah realisasi pembentukan divisi paru (divisi intervensi&gawat nafas, asma&PPOK, faal paru klinik, infeksi (TB dan


BOBOT SATUAN

TARGET 2015

REALISASI SEMESTER I

PROGNOSA 2015

PROYEKS 2016

13

%

50

13,00

45

11,70

50

13,00

60

13,00

10

%

50

10,00

52,3

10,00

56,1

10,00

70

10,00

10

modul

7

10,00

4

5,71

7

10,00

7

10,00

9

%

70

9,00

91,5

9,00

91,55

9,00

91,6

9,00

11

divisi

4

11,00

4

11,00

4

11,00

1

11,00

non TB), onkologi, paru kerja, imunologi) Prosentase pertumbuhan Terwujudnya jumlah faskes 6 sistem rujukan tingkat 1 dan 2 yang efektif yang merujuk/ datang ke RSPR Prosentase Terwujudnya Proses Penetapan RSPR sebagai 7 RSPR sebagai rumah sakit rumah sakit pendidikan pendidikan Terwujudnya RSPR 8 pelayanan yang terakreditasi paripurna KARS versi 2012 Terwujudnya Tingkat 9 STAKEHOLDERS kepuasan Kesehatan RS Stakeholder BLU Terwujudnya Prosentase pertumbuhan Pertumbuhan 10 pendapatan Pendapatan Kas rumah sakit RS KEUANGAN Terwujudnya Ratio Pendapatan kemandirian Kas Terhadap 11 dalam memenuhi Belanja pembiayaan Operasional operasional


9

%

10

9,00

4

3,60

4

3,60

5

4,50

9

%

50

9,00

25

4,50

49,22

4,50

75

9,00

10

sertifikat

1

10,00

0

0,00

1

10,00

1

10,00

9

%

75

9,00

76,85

9,22

88,61

10,63

77,5

9,00

5

%

12,5

5,00

28

5,00

28

5,00

15

5,00

5

%

50

5,00

64,9

5,00

64

5,00

54

5,00


LAMPIRAN 12 : Kamus Indikator RSB 1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM Perspektif

:

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis

:

Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten

IKU

:

Prosentasepemenuhankompetensi SDM

Definisi

:

Kompetensi SDM adalahkeahlian yang harusdimilikisetiappegawaisesuaidengankebutuhantupoksi/jabatan berdasarkanstandar SDM yang disusun. Keahlianyaituterdiridaripendidikan, pelatihan, danpengalaman. SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar

Formula

:

Jumlah kompetensi SDM yang sudahterpenuhi X100% Jumlah kompetensi SDM yang sesuaistandar

Bobot IKU (%)

:

13

:

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data

:

- Dokumen SDM - Syarat Jabatan

Periode Laporan

:

Semester

Target

:

2015 50

Person in Charge

2016 60

2017 70

2018 80

2019 90

2.Prosentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar


Perspektif

: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis

: Terwujudnya keandalan sarana prasarana

IKU Definisi

Formula

Bobot IKU (%)

: Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu. Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS. : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersediasesuaistandar :

10

Person in Charge

: Direktur Keuangan & Administrasi Umum

Sumber Data

:

Periode Laporan

: Semeste r

Target

:

- Dokumen Asset - Dokumen standar SPA

2015 50

2016 60

2017 70


2018 80

2019 90

X 100%

3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi

Perspektif


Sasaran Strategis

: Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT

IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Definisi :  

Formula :

Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user yang membutuhkan

Jumlah modul baru yang terimplementasi

Bobot IKU (%) : 10 : Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum Sumber Data

:

- Dokumen pengembangan SIMRS - Aplikasi SIMRS


Periode Laporan

: Semester

Target

:

2015

2016

2017

Minimal 7

Minimal 7

Minimal 7

2018 Minimal 7

4. Prosentasipencapaiankinerjaindividu

Perspektif


Sasaran Strategis

: Terwujudnya budaya kinerja yang excellent

IKU : Prosentasipencapaian kinerja individu Definisi :   

Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu dalam periode tertentu. Individuadalahsetiappegawaibaikpnsmaupun non pns kecuali outsourcing yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85

Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100% Jumlah seluruh individu Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi


2019 Minimal 7

Umum Sumber Data

: -Laporan Kinerja

Periode Laporan

: Bulanan

Target

:

2015 70

2016 75

2017 80

2018 85

2019 90

5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Perspektif

: Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis

: Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Definisi :  Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan menteri kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur.  Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan PPOK, dan penyakit paru akibat kerja  Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang menyertainya Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Bobot IKU (%) : 11


Person in Charge

: Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik

Sumber Data

:

Periode Laporan

: Semester

Target

:

- Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi - SK pembentukan divisi

2015 4

2016 1

2017 1

2018 1

2019 -

6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR Perspektif


Sasaran Strategis

: Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke : RSPR IKU Definisi : Faskesyaitufasilitaskesehatan yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakat Faskestingkat 1 dantingkat 2 yaitupuskesmas, balaipengobatan, klinikpratama, dokterpribadi, rumahsakitkelas D, C dan B. Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke RSPR semakin luas Formula : Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunberjalan – tahunsebelumnya x 100%


Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunsebelumnya Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge

: Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data

- Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal : faskes

Periode Laporan

: Semester

Target

:

2015 10%

2016 10%

2017 12,5%

2018 12,5%

2019 15%

7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan Perspektif

: Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis

: Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan

IKU : Definisi : Rumahsakitpendidikanyaiturumahsakit yang telahditetapkansebagairumahsakitpendidikanolehKemenkes Rumahsakitpendidikanterdiridarirumahsakitpendidikansatelit, afiliasidanutama Formula : Jumlahborang yang terpenuhi x 100%


Jumlahborang yang seharusnyadicapaisebagairumahsakitpendidikan Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge

Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua : Komite Medik

Sumber Data

- Ceklist borang : - SK RS Pendidikan

Periode Laporan

: Semester

Target

:

2015 50

2016 75

2017 100

2018 -

2019 -

8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012

Perspektif


Sasaran Strategis

: Terwujudnya pelayanan yang paripurna IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012 Definisi : Terakreditasiyaitumemilikisertifikat/ dinyatakan lulus akreditasiversi 2012 oleh KARS KementerianKesehatan


Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi Formula : Sertifikatakreditasi Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge

: Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : - Surat penetapan terakreditasi

Sumber Data Periode Laporan

: Semester

Target

:

2015 1


2016 -

2017 -

2018 1

2019 -

9. Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif

: Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis

: Terwujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013 Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR. Stakeholder adalah individuataukelompok yang biasmempengaruhidan/ataudipengaruhiolehorganisasisebagaidampakdariaktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll. Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge

Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik : Keperawatan

Sumber Data

:

Periode Laporan

: Triwulan

- Laporan Kinerja


:

Target

2015 75

2016 77,5

2017 80

2018 82,5

2019 85

10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Perspektif

: Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis

: Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku Formula :

Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya Pendapatan kas tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge

: Direktur Keuangan & Administrasi Umum :

Sumber Data

- Dokumen Laporan Keuangan


x 100 %

Periode Laporan

: Triwulan

Target

:

2015 12,5%

2016 15%


2017 20%

2018 27,5%

2019 37,5%

11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Perspektif

: Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis

: Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional

IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional Definisi :  Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku  Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu Belanja Operasional pada periode yang sama

x 100 %

Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge

: Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data

:

Periode Laporan

: Triwulan

Target

:

- Laporan Keuangan

2015 50%


2016 54%

2017 57%

2018 61%

2019 68%


LAMPIRAN 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 N O 1

2

SASARAN STRATEGIS

2015

Terwujudnya sumber daya Penyusunan standar kompetensi SDM RS Paru yang kompeten RSPR Terwujudnya keandalan Penyusunan standar sarana dan prasarana sarana dan prasarana unit kerja di RSPR

PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN 2016 2017 2018 Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60%

Pemenuhan kompetensi SDM minimal 70% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 70%

3

Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT

Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah.



4

Terwujudnya budaya kinerjayang excellent

Penyusunan sistem (target dll) kinerja individu serta pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 70%

Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75%

Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 80%


Pemenuhan kompetensi SDM minimal 80% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 80% Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 85%

2019 Pemenuhan kompetensi SDM minimal 90% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 90%

Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 90%

N O 5

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

2015

2016

PROGRAM STRATEGIS 2017

2018

2019

Legalisasi divisi asma & PPOK, intervensi&gawat nafas, dan infeksi serta penambahan divisi onkologi Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah I dan II Jawa Barat

Penambahan divisi faal paru klinik

Penambahan divisi paru kerja

Penambahan divisi imunologi

Evaluasi sistem pengembangan dan pelayanan semua divisi paru

Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten

Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah pulau Jawa

Evaluasi program promosi

Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi

Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah di luar pulau Jawa Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama Melakukan survey ulang akreditasi KARS

6

Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

7

Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan

Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan satelit

Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi

8

Terwujudnya pelayanan yang paripurna

Melakukan survey akreditasi KARS versi 2012

Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi


Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi

N O 9

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS

2015

2016

2017

2018

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut



10

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut

11

Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional

Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern


Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern


2019 Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

LAMPIRAN 14 : NO 1

2

3

4

5

ProgramStrategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 PROGRAM SASARAN STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 STRATEGIS a. Pengadaan dokter spesialis jantung, Patologi Anatomi Terwujudnya sumber daya Pemenuhan kompetensi SDM b. Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan RS Paru yang kompeten minimal 60% c. Pendidikan sesuai pengembangan Pemenuhan sarana dan a. Rencana pembangunan gedung CSSD, Perbaikan Jalan dan Terwujudnya keandalan prasarana unit kerja di Tembok Rumah Sakit sarana dan prasarana RSPR sesuai standar b. Pengadaan alat medis yang menunjang kebutuhan pengembangan minimal 60% divisi faal paru kerja dan pelayanan penunjang divisi paru lainnya c. Pengadaan alat non Medis sesuai standard kebutuhan d. Sertifikasi kultur resistensi metode cair MGIT Pembuatan modul SIM a. Pembuatan MasterPlan IT Terwujudnya sistem RS baru dan b. Pengembangan Laboratorium Information System yang terintegrasi informasi manajemen RS berbasis IT implementasinya dengan SIMRS minimal 7 buah. c. Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS Pemenuhan pencapaian Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasi IT Terwujudnya budaya kinerja individu yang Membuat sistem reward dan punishment berbasis IT kinerjayang excellent excellent minimal 75% Melakukan Kegiatan Capacity Building

Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

Penambahan divisi faal paru klinik


Pelatihan Service Excellent untuk SDM Membuka pelayanan poliklinik faal paru Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk poliklinik faal paru Pemenuhan kompetensi SDM (pelatihan dan pendidikan)

NO

SASARAN STRATEGIS

6

Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

7

Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan

8

Terwujudnya pelayanan yang paripurna

9

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

10

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

PROGRAM STRATEGIS Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi

Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut


RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 Publikasi ke faskes wilayah jawa barat Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial (website, facebook,dll) Kegiatan seminar kedokteran paru skala Nasional

a. pengadaan alat peraga dan alat kelengkapan lain sesuai standard diklat b. penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan SDM c. penambahan dan Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya Review SOP, kebijakan, Mutu, Melakukan surveillance mutu Pengumpulan data berbasis IT Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)

Peningkatan kualitas sistem pembayaran melalui pembukaan kas bank Peningkatan kualitas tarif rs melalui sistem tariff inacbg’s Peningkatan kerjasama pendapatan dengan pihak luar Peningkatan ketepatan klaim melalui pengawasan alur klaim dan peningkatan kerjasama dengan BPJS

11

Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional


Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual Peningkatan peranan SPI untuk pengawasan pengadaan Menambah SDM pengadaan

Penjelasan tambahan: 1. Pengembangan pelayanan di tahun 2016 yaitu a. Membuka ruang rawat inap khusus untuk penyakit paru non infeksi (kanker, PPOK, dan Asma) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya kasus penyakit paru non infeksi sementara pada tahun 2015 belum sempurnanya pemisahan ruangan rawat inap paru infeksi dan non infeksi b. Membuka pelayanan poliklinik faal paru yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kelainan fungsi paru secara lebih sensitif, diharapkan poliklinik ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit paru terutama penyakit paru akibat kerja c. Mengoptimalkan fungsi Asma Center dalam penanganan kasus asma dan PPOK secara one stop service dan komprehensif d. Pengembangan laboratorium dengan mengadakan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT sehingga dapat mempercepat waktu hasil pemeriksaan kultur resistensi. Saat ini belum ada


yang mampu melakukan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT tersebut e. Pengembangan peralatan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasien (alat bedah thorax, bodyplethysmograph, bio safety cabinet, digital radiography) f. Pengembangan Laboratorium Information System untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat menerima rujukan pemeriksaan laboratorium dari luar rumah sakit g. Pengembangan pelayanan ICU dengan melengkapi alat CRRT untuk penanganan kasus paru yang disertai kegagalan ginjal sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain h. Pengembangan peralatan diklat yaitu Phantom IV dan Auscultasi Manekin untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk SDM baik internal dan eksternal i.

Peningkatan kualitas pelayanan intervensi paru dengan melakukan penambahan peralatan intervensi (broncoscophy, USG portable) sesuai dengan penambahan dokter spesialis paru

2. Pemenuhan kompetensi sdm dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik in house training maupun diklat luar. Terkait pemenuhan sarana prasarana, yang akan dilaksanakan yaitu renovasi sarana fisik dan juga pengadaan alat medik. Pengembangan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya yaitu pembangunan gedung


CSSD yang sebelumnya masih menyatu dengan gedung Bedah, tembok dan kirmir sekeliling rumah sakit yang sudah rapuh dan harus diganti, serta penataan jalan internal yang sudah tidak layak. Pengadaan alat medik yaitu berdasarkan prioritas 2016 menuju rumah sakit paru rujukan nasional tahun 2019. 3. Master plan IT direncanakan di tahun 2016 untuk memetakan kebutuhan akan data center serta IT yang semakin meningkat. 4. Publikasi diarahkan pada penguatan sesuai wilayah target serta dalam kota melalui perbaikan plang-plang, serta meningkatkan publikasi melalui web. Kerjasama juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk menjadi rujukan bagi pemeriksaan penunjang, kerjasama pendapatan, serta terutama kerjasama yang terkait dengan pendidikan dan pencapaian RSPR menjadi rumah sakit pendidikan.


LAMPIRAN 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016


LAMPIRAN 16 :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L RSPR TA 2016)


217

LAMPIRAN 17 :

Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016


218

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016

Kementerian/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I/II

: Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Program

: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Hasil (Outcome)

: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

Indikator Kinerja Kegiatan

: Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

Jenis Keluaran (Output)

: Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Volume Keluaran (Output)

: 329

Satuan

Ukur

Keluaran : Unit

(Output)

A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


219

Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien didukung oleh pemenuhan sarana prasarana perkantoran yaitu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh entitas rumah sakit dengan tersedianya sarana Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh unit RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data.


220

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan a. Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung di RSP Dr. H. A. Rotinsulu

dilaksanakan melalui pelelangan sederhana dan pengadaan

langsung (untuk item tertentu) sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung didanai dari Sumber Dana BLU TA 2015. b. Kegiatan pengadaan peralatan mebelair di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan dengan pelelangan sederhana dan pengadaan langsung untuk barang segera, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan peralatan mebeleur didanai dari Sumber Dana BLU TA 2016. c. Kegiatan pengadaan pengolah data di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan e-katalog, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan pengolah data

didanai dari

Sumber Dana BLU TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan

1 Persiapan 2 Pengadaan 3 Pelaksanaan 4 Pembayaran

Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X X

Juli Agst Sept Okt Nov Des

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor adalah sebagai berikut : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ini diadakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 1.958.876.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung,

November 2015


221

Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP.195602181983122001


222

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode

Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil

1 2 2094.055 Peralatan Fasilitas perkantoran[Base Line] 007 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Medis Blender Bumbu Blower Camera Digital merk cannon (untuk Foto BMN) Mesin Tik Brother Manual Mesin UV/Pengecek Uang Palsu Multimedia Advertising Penyambungan Kabel FO ke Gedung Pusat Administrasi Perangkat Barcode Reader Perosotan anak pompa hisap/sedot Portable suspendid solid (TSS) Printer Barcode Rice cooker gas 10 L Sound behringer europort MPA 40 BT PRO + Stand Tangga Lipat Aluminium 1,5 meter Timer Trolley barang (swalayan) Trolley makanan Trolley snack UPS yang dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk pesawat CT Scan Vertical water sampler whiteboard beroda TOTAL A - Pengadaan Alat Pengolah Data Komputer Server Ekstrenal Harddisk 1 Terra Infocus Gantung Infocus Portable Laptop (termasuk OS Windows 10 Pro) PC UNIT (termasuk OS Windows 10 Pro) Printer Epson LQ 310 PRINTER MULTI FUNGSI (Fotocopy, Scanner, Print) TOTAL B - Pengadaan Mebelair Filling cabinet 4 laci Kursi besi lipat chitose Kursi kerja putar berlengan Kursi kerja putar tanpa lengan kursi meja Kursi rapat besi bahan wool chitose kursi tunggu pasien 4 bench Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu ayun Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu kaca geser Lemari buku kayu 2 pintu Lemari buku kayu 3 pintu Lemari Es 2 pintu Lemari Obat kaca Lemari Penyimpanan Preparat Lemari stainless Locker 4 pintu Locker 5 pintu Locker 2 pintu Meja 1 biro Meja 1/2 biro Meja Komputer Meja rapat Meja troley kayu (3 tingkat) Rak besi 4 Tahap (Fast Rack) TOTAL C

: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor : 329 : Unit : Rp 1.958.876.000 Volume Sub Output 3 329 40

31

258

Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

Rincian Perhitungan jml 5

Utama Utama Utama Utama Utama Utama

Harga Satuan 6

Jumlah 7 1.958.876.000 1.958.876.000 1.958.876.000

1 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 3

10.500.000 40.000.000 9.500.000 1.600.000 800.000 50.000.000 50.000.000 1.200.000 5.000.000 2.500.000 44.500.000 1.600.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 7.500.000 1.250.000 9.000.000 4.000.000

10.500.000 80.000.000 9.500.000 1.600.000 800.000 50.000.000 50.000.000 12.000.000 5.000.000 2.500.000 44.500.000 3.200.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 15.000.000 5.000.000 18.000.000 12.000.000

1 1 1

941.866.000 13.500.000 3.000.000

941.866.000 13.500.000 3.000.000 1.305.966.000

2 1 2 3 2 13 2 6

20.000.000 1.100.000 20.000.000 10.500.000 8.000.000 6.700.000 3.500.000 6.500.000

40.000.000 1.100.000 40.000.000 31.500.000 16.000.000 87.100.000 7.000.000 39.000.000 261.700.000

4 61 37 19 20 30 10 8 3 2 1 2 2 2 1 2 6 3 3 14 4 2 1 21

3.125.000 500.000 850.000 750.000 850.000 650.000 4.500.000 2.750.000 2.500.000 1.630.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 2.000.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 3.500.000 500.000 2.250.000

12.500.000 30.500.000 31.450.000 14.250.000 17.000.000 19.500.000 45.000.000 22.000.000 7.500.000 3.260.000 2.000.000 8.000.000 12.000.000 40.000.000 15.000.000 4.000.000 13.500.000 6.000.000 6.000.000 21.000.000 6.000.000 7.000.000 500.000 47.250.000 391.210.000

Utama

TOTAL BIAYA KELUARAN

1.958.876.000

Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,



223


Kementerian/Lembaga


Unit Eselon I/II


Program


Hasil (Outcome)


Kegiatan





: Gedung dan Bangunan


: 3.830

Satuan

Ukur

Keluaran : M2

(Output)


2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


224

Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Untuk menuju Visi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu mencapai RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, maka salah satu sasaran strategis Rumah Sakit Paru yaitu terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tepat yaitu diperlukan renovasi gedung CSSD khusus untuk menampung kegiatan sterilisasi yang semakin banyak, yang terpisah dari unit bedah. Dalam era BPJS ini, jumlah pasien diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, sehingga sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan pasien menjadi prioritas kegiatan RSPR, di antaranya penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit. Sekitar awal tahun 2015, terjadi longsor di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sehingga mengakibatkan tembok pagar rumah sakit runtuh sehingga perlu di bangun kembali.


225

B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 2. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit dan pembangunan tembok pagar dan kirmir tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 serta Perpres No. 4 tahun 2015 mulai dari awal sampai dengan gedung dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan pembangunan di danai Sumber Dana Rupiah Murni TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan keluaran Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: TAHUN

BULAN

NOV

TAHAP

MINGGU KE

Persiapan CSSD

TEMBOK

Pengadaan JALAN

CSSD

TEMBOK

Pelaksanaan JALAN

CSSD

TEMBOK

Pembayaran JALAN

CSSD

TEMBOK

JALAN

1 2 3

2015

4 DES

1 2 3 4

JAN

1 2

2016 FEB

3

V

4

V

1

V

2

V

3

V

V


226

MAR

4

V

V

1

V

V

2

V

V

3

V

4 APR

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEPT

OKT

NOV

V V

V

1

V

V

V

2

V

V

V

3

V

V

V

4

V

V

V

V

1

V

V

V

V

2

V

V

V

V

3

V

V

V

V

4

V

V

V

V

V

1

V

V

V

V

V

2

V

V

V

V

V

3

V

V

V

V

V

4

V

V

V

V

1

V

V

V

V

2

V

V

V

V

V

3

V

V

V

V

V

4

V

V

V

1

V

V

V

2

V

V

V

3

V

V

V

4

V

V

1

V

V

2

V

V

3

V

V

4

V

V

1

V

V

2

V

3

V

4

V

1

V

2

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir selama 12 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.


227

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk biaya renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir RS sebesar Rp. 5.792.170.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus juta seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,



228



1 2094.087 008 A 533111

2 Gedung dan Bangunan[Base Line] Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung CSSD Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas

Penataan Jalan Internal (Termasuk taman dan lampu B penerangan jalan) 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas

: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : Gedung dan Bangunan : 3.830 : m2 : Rp 5.792.170.000 Volume Sub Output 3 3830 160

2505

1000

C Renovasi Tembok Pagar dan Kirmir (DPT) 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Biaya Kontruksi Fisik Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 533113 Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - Pokja Konstruksi - Panitia Penerima - Tim Monitoring Proyek > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) - Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 533115 dan Bangunan - Biaya Konsultan Perencana - Biaya Konsultan Pengawas

2505

D Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Rumah Sakit Pemasangan Pintu Geser Otomatis Renovasi Gedung Data Center Renovasi Gedung Depo Rawat Inap Renovasi Selasar Tertutup di Asma Center

165


Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama

Rincian Perhitungan jml 5 -

Harga Satuan

1

Utama

-

Utama

1

Utama Utama Utama

1 1

Utama

1

Utama

-

Utama

-

Utama Utama

1 -

Utama

1

Utama Utama

1 -

Utama

1

Utama

1

Utama Utama Utama

1

Utama

-

Utama

1

Utama

1

Utama Utama

883.371.000

7 5.792.170.000 5.792.170.000 1.031.910.000 883.371.000 883.371.000

-

66.323.000

1.270.000 770.000 35.450.000

43.110.000 3.810.000 3.850.000 35.450.000

-

23.213.000

23.213.000

23.213.000

48.697.000 33.519.999

82.216.000 48.697.000 33.519.000

1.609.500.000

1.880.070.000 1.609.500.000 1.609.500.000

-

107.403.000

1.270.000 770.000 62.153.000

69.813.000 3.810.000 3.850.000 62.153.000

-

37.590.000

37.590.000

37.590.000

1

95.795.000 67.372.000

163.167.000 95.795.000 67.372.000

Utama Utama Utama

1 -

2.138.475.000

2.465.690.000 2.138.475.000 2.138.475.000

Utama

1

-

122.719.000

1.270.000 770.000 72.108.000

79.768.000 3.810.000 3.850.000 72.108.000

Utama Utama Utama Utama Utama

-

42.951.000

42.951.000

42.951.000

Utama Utama

119.885.000 84.611.000

204.496.000 119.885.000 84.611.000

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

414.500.000 42.625.000 81.020.500 199.663.500 91.191.000

414.500.000 414.500.000 414.500.000 42.625.000 81.020.500 199.663.500 91.191.000

Utama Utama

6 8,5 72 78,5

Jumlah

6

Utama

1 1 1 1

5.792.170.000



KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE


229

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016

Kementerian/Lembaga


Unit Eselon I/II


Program


Hasil (Outcome)


Kegiatan





: Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB


: 65

Satuan

Ukur

Keluaran : Unit

(Output)


2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

230

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berkomitmen untuk menuju RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, sehingga sasaran strategis untuk mencapainya salah satunya adalah pengembangan pelayanan divisi-divisi paru. Untuk itu diperlukan sarana-prasarana yang menunjang diantaranya yaitu alat - alat medik yaitu bronchospy, Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU, Pulse Oxymetri, Tensimeter mobile, Illuminator 4 film LCD, Bed pasien, Continuos suction pump, Mesin UV+Ozone (Failsafe air system), Mikroskop binokuler, Bio Safety Laminair, Dry bath, Pesawat x ray, Compounding aseptic containment isolator, Incubator. Alat-alat medis tersebut direncanakan pengadaanya karena merupakan alat-alat yang menunjang kekhususan RS Paru Rotinsulu sebagai RS Paru, serta bermaksud agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lancar. B. PENERIMA MANFAAT 3. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 4. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 7 unit tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 serta Perpres No. 4. Tahun 2015, mulai dari awal sampai dengan alat kesehatan dan kedokteran dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran berasal dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan

1 Persiapan

Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X



231

2 Pengadaan 3 Pelaksanaan 4 Pembayaran

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB diselenggarakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp 4.622.330.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya

Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,



232


: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB : 65 : Unit : Rp 4.622.330.000


Volume Sub Output 3 65 unit

1 2 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 012 Pengadaan Alat Kesehatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi E Katalog - Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU - Bed Pasien > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi Non E Katalog - Incubator Steam (auto reader) - Bronchoscopy - Continuos suction pump - Mesin UV + Ozone (Failsafe air system) - Incubator + rak 2 - Mikroskop binokuler - Bio Safety Laminair kelas II A - Dry bath - Pesawat x ray - Compounding aseptic containment isolator - Tensimeter mobile

Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama



Harga Satuan 65 0 0 0 1 50 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

6 277.640.000 15.988.000 65.000.000 733.800.000 55.000.000 94.890.000 100.000.000 25.000.000 247.500.000 6.200.000 1.719.300.000 459.800.000 4.600.000

Jumlah 7 4.622.330.000 4.622.330.000 4.622.330.000 1.077.040.000 277.640.000 799.400.000 3.545.290.000 65.000.000 733.800.000 55.000.000 94.890.000 100.000.000 50.000.000 247.500.000 6.200.000 1.719.300.000 459.800.000 13.800.000 4.622.330.000




233

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016 Kementerian/Lembaga


Unit Eselon I/II


Program


Hasil (Outcome)


Kegiatan





: Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

Volume Keluaran (Output) Satuan

Ukur

: 12

Keluaran : Dokumen

(Output)

A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

234

Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) yang meliputi komponen Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu merupakan rumah sakit yang memiliki potensi infeksi nosokomial bagi pegawai. Oleh karena itu perlu disiapkan makanan minuman penambah daya tahan tubuh agar terjamin kondisi kerja yang sesuai standar dan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab tugas rumah sakit untuk memenuhi daya tahan tubuh pegawai. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Untuk melakukan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Makanan dan Minuman untuk pasien dari rawat inap sebagai upaya untuk mendukung proses penyembuhan pasien dengan menyediakan makanan dan minuman sesuai kebutuhan gizi setiap pasien. Bahan Makanan Pasien merupakan salah satu pelayanan terhadap seluruh pasien rawat inap, bahan makanan pasien ini didatangkan kemudian diolah oleh instalasi gizi hingga keluar makanan siap makan bagi pasien sesuai standar gizi rumah sakit. c. Obat-Obatan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan obat. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan obat sesuai formularium nasional dan formularium rumah sakit melalui e-katalog (paten dan generik) maupun non e-katalog (generik, paten, psikotropika). d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi, reagensia serta oksigen dan gas medis. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi serta reagensia baik oleh e-katalog maupun non e-katalog. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi meliputi : gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM,


235

pengembangan SIRS, promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU.


236

B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari masing-msing kegiatan sebagai berikut : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dengan berkurangnya resiko terpapar penyakit paru melalui makanan dan minuman siap santap sebagai penambah daya tahan tubuh bagi tenaga-tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang bekerja di ruang-ruang perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk juga tenaga rekam medis, dan administrasi pasien di bagian pendaftaran pasien. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Tersedianya bahan makanan bagi pasien rawat inap RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sesuai dengan kebutuhan gizi pasien untuk mendukung upaya proses penyembuhan. c. Obat-Obatan Penerima manfaat dengan tersedianya obat-obatan E Katalog, Generik Non E katalog, Narkotika Psikotropika Non E Katalog dan Obat Paten Non E Katalog,untuk pasien umum dan BPJS RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Penerima manfaat dengan tersedianya Alat Bahan Medis Habis Pakai yaitu untuk pasien di RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. e. Sedangkan penerima manfaat untuk komponen Layanan Internal Organisasi meliputi seluruh pegawai dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM, pengembangan SIRS promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Kegiatan pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan. Volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien


237

Kegiatan pengadaan bahan makanan pasien di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan.Volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016. c. Obat-Obatan Kegiatan pengadaan Obat-Obatan di RSP Dr. H. A. Rotinsulu tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana secara elektronik melalui portal LPSE dan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e katalog. Obat-obatan dibiayai dari sumber dana BLU dan rupiah murni (RM) TA 2016. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Kegiatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Oksigen dan Gas Medis Lainnya dan Bahan reagensia dan Kimia laboratorium Rumah Sakit di RSP Dr. H.A. Rotinsulu dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (untuk barang-barang di luar e-katalog) dan Pengadaan Langsung untuk beberapa kebutuhan mendesak, serta pengadaan e-katalog, sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: a. Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan

1 2 3 4

Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Des 2015 X X

Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran

X

X X

X X

X X

X X

X X


X X

X X

X X

X X

X X

X X

b. Tahapan untuk pengadaaan bahan Makanan dan Minuman pasien sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan

Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Des 2015

Juni Juli Agst Sept Okt


Nov Des

238

1 2 3 4


X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

c. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des 2015 X 1 Persiapan X X X X X X X X X X X X 2 Pengadaan X X X X X X X X X X X X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran d. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Radiologi, Oksigen, dan gas Medis Lainnya, dan bahan reagensia dan Kimia Laboratorium di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan

1 2 3 4


Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

e. Tahapan pekerjaan untuk komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan 1 Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei X

X

X

X

X

Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des X

X

X

X

X

X

X

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN a. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah sebagai berikut : Penambah Daya Tahan Tubuh ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.


239

b. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut : Makanan dan Minuman ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi. c. Waktu yang diperlukan untuk keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: 1. Untuk obat-obatab non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk obat-obatan e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November-Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. d. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Barang Medis Habis Pakai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu 1. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk BMHP, Bahan Radiologi,

Reagen dan Oksigen e-katalog

dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak NovemberDesember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. e. Waktu yang diperlukan untuk komponen Layanan Internal organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 40,569,506,000,(empat puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

240

Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,



241

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016 Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode 1 2094.090 005 A 521113

Uraian Sub Output/Komponen/Subkomponen/Detil 2 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) : 12 : Dokumen : Rp 40.569.506.000 Volume Sub Output 3 12 Dokumen


Harga Satuan

Jumlah

6 0

-

Pendukung

- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh A. Minuman Susu UHT 200 ml coklat Susu UHT 200 ml straw Sari Kacang Ijo UHT 200ml Minuman Coklat UHT 190 ml Susu UHT 180 ml coklat TOTAL A B. Makanan Paket Snack Prima Rasa Paket Snack Kartika Sari Paket Snack Sari Sari Paket Snack Vitasari Paket Buah Paket Snack Holland Bakery Paket Snack Purimas Paket Snack Yessika Paket Snack Merdeka Roti Bread Talk Paket Snack La Belle Paket Snack Nyonya Rumah Paket Batagor Simpang Dago Paket D creepes Paket Roti Unyil Roti Boy Paket Snack Bariton TOTAL B TOTAL A+B

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

525112 Belanja Barang -

Jenis Komponen (Utama/Pendukung) 4 Pendukung Pendukung

1.237.755.000 1.237.755.000 13.416 12.504 10.656 10.800 10.968

5.000 5.000 4.000 5.450 4.000

67.080.000 62.520.000 42.624.000 58.768.000 43.872.000 274.864.000

4.584 4.176 3.768 5.592 5.760 4.032 3.744 5.760 4.176 3.768 5.592 5.760 3.792 3.216 2.880 1.296 1.032

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

55.008.000 50.112.000 45.216.000 67.104.000 69.120.000 48.384.000 44.928.000 69.120.000 50.112.000 45.216.000 67.104.000 69.120.000 45.504.000 38.592.000 34.560.000 15.552.000 12.384.000 827.136.000 1.237.755.000

Pendukung

Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

A. Minuman Susu UHT 200 ml coklat Susu UHT 200 ml straw Sari Kacang Ijo UHT 200ml Minuman Coklat UHT 190 ml Susu UHT 180 ml coklat TOTAL A B. Makanan Paket Snack Prima Rasa Paket Snack Kartika Sari Paket Snack Sari Sari Paket Snack Vitasari Paket Buah Paket Snack Holland Bakery Paket Snack Purimas Paket Snack Yessika Paket Snack Merdeka Roti Bread Talk Paket Snack La Belle Paket Snack Nyonya Rumah Paket Batagor Simpang Dago Paket D creepes Paket Roti Unyil Roti Boy Paket Snack Bariton TOTAL B

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

- Makan Minum Petugas Jaga Sore Malam dan Residen Paket makan petugas jaga malam Paket makan dokter residence TOTAL C

936.443.000 584.991.000 9.709 9.041 7.644 7.755 7.882

5.000 5.000 4.000 5.200 4.000

48.545.000 45.205.000 30.576.000 40.326.000 31.528.000 196.180.000

3.311 2.979 2.692 4.073 4.200 2.868 2.676 4.200 2.979 2.692 4.073 4.200 2.693 2.309 2.100 879 703

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.500

26.488.000 23.832.000 21.536.000 32.584.000 33.600.000 22.944.000 21.408.000 33.600.000 23.832.000 21.536.000 32.584.000 33.600.000 21.544.000 18.472.000 16.800.000 8.790.000 7.403.200 400.553.200

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

11.010 2.202

23.150 23.150

305.000.000 254.881.500 50.976.300 305.857.800

- Makan Minum Petugas Jaga Idul Fitri, Tajil dan Saur Ramadhan Paket makan sahur petugas jaga Paket makanan pegawai dinas Idul fitri Paket makan tajil petugas jaga Paket kue/Snack lebaran TOTAL D

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

900 126 900 181

22.000 30.000 9.000 12.000

46.452.000 19.800.000 3.780.000 8.100.000 2.172.000 33.852.000

TOTAL A+B+C+D

Pendukung

936.443.000

Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai B

7 40.569.506.000 16.629.845.000

Makanan dan Minuman Untuk Pasien 521112 Belanja pengadaan bahan makanan - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas III A. Tidak kena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Bawang Bombay Bawang daun Bawang merah

16.629.845.000

38.564



1.156.920.000

36 24 240

35.000 15.000 43.750

1.260.000 360.000 10.500.000

242

Biji Pala Brokoli Buncis Bunga kol Cabe Merah Daging Ayam Fillet Daging Ayam Pentul Daging Bistik Daging Cincang Ayam Daging Cincang Sapi Daun jeruk Daun kemangi Jagung Manis Pipil Jagung Semi Jahe Jeruk Lemon Jeruk medan Kacang Merah Kacang panjang Kakap filet Kencur Kentang Ketimun Kunir Labu siam Laos Melon Paprika Hijau Pepaya Pisang Ambon Lumut Salam + Sereh Seledri Telur Ayam Terong ungu Tomat Tuna Fillet Wortel TOTAL A

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

II. Bahan Makanan Kering (BMK) Bawang Putih Beras Garam Kemiri Butir Ketumbar TOTAL B


B. Terkena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Asam Baso Ikan Baso Sapi Kembang Tahu Kornet Sapi Makaroni Nugget Ayam Sosis Ayam Sosis Sapi Tahu Kuning Tahu Putih Tempe Tempe Bulat JUMLAH C PPN 10% TOTAL C

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

II. Bahan Makanan Kering (BMK) Gula Diet Gula Merah Gula Pasir Kaldu blok Kecap Kecap Ikan Mentega Minyak Goreng Santan Instant Saos Tomat Saus Tiram Susu Formula Anak Nutren Susu Formula Dm Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Susu Full Cream (FF) Susu Formula Rendah Lemak Ensure Susu tinggi serat Nutren Fibre Tepung Beras Tepung Maizena Tepung Panir Kasar Tepung Panir Halus Tepung Terigu Terasi Adas Manis bubuk Jintan bubuk Merica bubuk JUMLAH D PPN 10% TOTAL D

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

III. Snack Air Cup BMC

Utama Utama


1 408 552 408 72 756 1.680 336 840 168 24 12 72 336 24 3 840 84 252 420 3 240 108 12 756 48 1.572 78 1.260 1.260 60 3 1.776 132 54 336 2.124

337.500 30.000 15.000 27.500 50.000 62.500 50.000 170.000 60.000 175.000 56.250 30.000 20.000 22.500 30.000 25.000 31.250 22.500 12.500 87.500 30.000 12.500 10.000 125.000 7.500 20.000 15.000 40.000 10.000 10.000 10.000 20.000 23.750 10.000 11.250 87.500 15.000

405.000 12.240.000 8.280.000 11.220.000 3.600.000 47.250.000 84.000.000 57.120.000 50.400.000 29.400.000 1.350.000 360.000 1.440.000 7.560.000 720.000 75.000 26.250.000 1.890.000 3.150.000 36.750.000 90.000 3.000.000 1.080.000 1.500.000 5.670.000 960.000 23.580.000 3.120.000 12.600.000 12.600.000 600.000 60.000 42.180.000 1.320.000 607.500 29.400.000 31.860.000 565.807.500

132 4.860 240 24 9

35.000 18.750 12.500 50.000 50.000

4.620.000 91.125.000 3.000.000 1.200.000 450.000 100.395.000

12 46 55 420 108 19 61 61 14.616 12.528 1.260 108

37.500 30.000 25.000 15.000 43.750 21.250 55.200 25.000 30.000 1.500 1.500 15.000 15.000

450.000 1.380.000 1.375.000 6.300.000 2.295.000 1.048.800 1.525.000 1.830.000 21.924.000 18.792.000 18.900.000 1.620.000 77.439.800 7.743.980 85.183.780

12 54 684 528 156 24 120 660 744 144 24 12 72 72 72 1.440 72 72 24 24 36 60 228 36 6 6 36

125.000 22.500 20.000 32.500 25.000 32.500 15.000 33.750 11.250 15.000 25.000 150.000 163.000 150.000 275.000 45.000 143.000 143.000 20.000 10.000 15.000 15.000 20.000 12.500 75.000 75.000 250.000

1.500.000 1.215.000 13.680.000 17.160.000 3.900.000 780.000 1.800.000 22.275.000 8.370.000 2.160.000 600.000 1.800.000 11.736.000 10.800.000 19.800.000 64.800.000 10.296.000 10.296.000 480.000 240.000 540.000 900.000 4.560.000 450.000 450.000 450.000 9.000.000 220.038.000 22.003.800 242.041.800

2.616

20.000

52.320.000

243

Bika Ambon Iris Talam Ubi Bolu Pelangi Nagasari Kue Lumpur Lapis Beras Hijau Cente Manis Bolu Kukus Carabika Apem Tanpa Kelapa Agar Lapis Snack DM JUMLAH E PPN 10% TOTAL E TOTAL A+B+C+D+E

525112 Belanja Barang - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas II, I, dan VIP A. Tidak kena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Bawang Bombay Bawang daun Bawang merah Biji Pala Brokoli Buncis Bunga kol Cabe Merah Daging Ayam Fillet Daging Ayam Pentul Daging Bistik Daging Cincang Ayam Daging Cincang Sapi Daun jeruk Daun kemangi Jagung Manis Pipil Jagung Semi Jahe Jeruk Lemon Jeruk medan Kacang Merah Kacang panjang Kakap filet Kencur Kentang Ketimun Kunir Labu siam Laos Melon Paprika Hijau Pepaya Pisang Ambon Lumut Salam + Sereh Seledri Telur Ayam Terong ungu Tomat Tuna Fillet Wortel TOTAL A

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

37.411

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

II. Bahan Makanan Kering (BMK) Bawang Putih Beras Garam Kemiri Butir Ketumbar TOTAL B


B. Terkena PPN I. Bahan Makanan Segar (BMS) Asam Baso Ikan Baso Sapi Keju Singles Kembang Tahu Kornet Sapi Makaroni Nugget Ayam Roti Tawar Kupas Sosis Ayam Sosis Sapi Tahu Kuning Tahu Putih Tempe Tempe Bulat JUMLAH C PPN 10% TOTAL C

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

II. Bahan Makanan Kering (BMK) Butter No Salt 227 gr Coklaat Meses Gula Diet Gula Merah Gula Pasir Kaldu blok



2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 1.188

4.000 3.500 4.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 9.000

8.352.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 7.308.000 8.352.000 7.308.000 7.308.000 8.352.000 10.692.000 148.620.000 14.862.000 163.482.000 1.156.910.080

1.122.330.000

36 24 204 1 360 396 372 72 528 1.320 300 756 156 24 12 60 228 24 3 756 84 228 384 6 216 96 12 624 48 1.416 72 1.128 1.128 48 3 1.752 120 48 300 1.776

35.000 15.000 43.750 337.500 30.000 15.000 27.500 50.000 62.500 50.000 170.000 60.000 175.000 56.250 30.000 20.000 22.500 30.000 25.000 31.250 22.500 12.500 87.500 30.000 12.500 10.000 125.000 7.500 20.000 15.000 40.000 10.000 10.000 10.000 20.000 23.750 10.000 11.250 87.500 15.000

1.260.000 360.000 8.925.000 405.000 10.800.000 5.940.000 10.230.000 3.600.000 33.000.000 66.000.000 51.000.000 45.360.000 27.300.000 1.350.000 360.000 1.200.000 5.130.000 720.000 75.000 23.625.000 1.890.000 2.850.000 33.600.000 180.000 2.700.000 960.000 1.500.000 4.680.000 960.000 21.240.000 2.880.000 11.280.000 11.280.000 480.000 60.000 41.610.000 1.200.000 540.000 26.250.000 26.640.000 489.420.000

120 4.224 216 24 6

35.000 18.750 12.500 50.000 50.000

4.200.000 79.200.000 2.700.000 1.200.000 300.000 87.600.000

12 46 55 192 384 19 96 19 1.128 61 61 13.116 12.180 1.128 96

37.500 30.000 25.000 35.000 15.000 43.750 21.250 55.200 18.750 25.000 30.000 1.500 1.500 15.000 15.000

450.000 1.380.000 1.375.000 6.720.000 5.760.000 831.250 2.040.000 1.048.800 21.150.000 1.525.000 1.830.000 19.674.000 18.270.000 16.920.000 1.440.000 100.414.050 10.041.405 110.455.455

72 72 12 48 624 468

40.000 31.250 125.000 22.500 20.000 32.500

2.880.000 2.250.000 1.500.000 1.080.000 12.480.000 15.210.000

244

521811

Kecap Kecap Ikan Mentega Minyak Goreng Santan Instant Saos Tomat Saus Tiram Selai Strawberry Susu Formula Anak Nutren Susu Formula Dm Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Susu Full Cream (FF) Susu Formula Rendah Lemak Ensure Susu tinggi serat Nutren Fibre Tepung Beras Tepung Maizena Tepung Panir Kasar Tepung Panir Halus Tepung Terigu Terasi Adas Manis bubuk Jintan bubuk Merica bubuk JUMLAH D PPN 10% TOTAL D

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

144 24 120 600 672 132 24 60 12 72 72 72 1.296 72 72 24 24 24 48 204 36 6 6 36

25.000 32.500 15.000 33.750 11.250 15.000 25.000 31.250 150.000 163.000 150.000 275.000 45.000 143.000 143.000 20.000 10.000 15.000 15.000 20.000 12.500 75.000 75.000 250.000

3.600.000 780.000 1.800.000 20.250.000 7.560.000 1.980.000 600.000 1.875.000 1.800.000 11.736.000 10.800.000 19.800.000 58.320.000 10.296.000 10.296.000 480.000 240.000 360.000 720.000 4.080.000 450.000 450.000 450.000 9.000.000 213.123.000 21.312.300 234.435.300

III. Snack Air Galon BMC Air Cup BMC Bolu Gulung Bitter Ballen Banana Cake Puding Buah Pisang Bolen Lapis Malang Sus Buah Lemper Ayam Sus Fla Marmer Cake Banana Roll Bika Ambon Iris Talam Ubi Bolu Pelangi Nagasari Kue Lumpur Lapis Beras Hijau Cente Manis Bolu Kukus Carabika Apem Tanpa Kelapa Agar Lapis Snack DM JUMLAH E PPN 10% TOTAL E TOTAL A+B+C+D+E

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

2.064 1.176 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 1.188

20.000 20.000 5.500 5.500 7.000 5.500 7.500 9.000 5.500 6.000 5.500 7.000 9.000 4.000 3.500 4.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 9.000

41.280.000 23.520.000 5.148.000 5.148.000 6.552.000 5.148.000 7.020.000 8.424.000 5.148.000 5.616.000 5.148.000 6.552.000 8.424.000 3.744.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.276.000 3.744.000 3.276.000 3.276.000 3.744.000 10.692.000 182.196.000 18.219.600 200.415.600 1.122.326.355

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Paket E - KATALOG Air untuk Injeksi 25 ml Akarbose tablet/kaplet 100 mg Akarbose tablet/kaplet 50 mg Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Aminofilin injeksi 24 mg/ml Aminofilin tablet scored 200 mg Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Amlodipin tablet 10 mg Amlodipin tablet 5 mg Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Atapulgit tablet 600 mg Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Azitromisin tablet 500 mg Beraprost sodium tablet 20 mcg Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Bisakodil suppositoria 10 mg Bisakodil suppositoria 5 mg Bisoprolol tablet 2,5 mg Bisoprolol tablet 5 mg

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

750 500 100 150 1.850 125 700 125 600 500 3.750 15 125 2.425 4.600 225 6

2.200 990 780 750.000 86 200 380 176 3.822 90 80 12.480 1.200 330 187 272 2.445

1.650.000 495.000 78.000 112.500.000 159.100 24.938 266.000 22.000 2.293.200 45.000 300.000 187.200 150.000 800.250 860.200 61.200 15.281

Utama Utama

60 20

85.000 102.990

5.100.000 2.059.800

Utama

75

85.345

6.400.875

Utama

3.000

75

225.000

Utama

51

2.100

107.625

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

5 125 100 9.850 1.100 50 1.125 50 175 6 1.475 23 6 138 3 150 23

3.045 159 95 112 2.950 345 190 20.000 1.350 34.400 4.500 3.600 1.520 6.045 4.990 746 645

15.225 19.875 9.500 1.103.200 3.245.000 17.250 213.750 1.000.000 236.250 215.000 6.637.500 81.000 9.120 831.188 14.970 111.900 14.513


1.214.881.000

245

Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Deksametason tablet 0,5 mg Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Digoksin tablet 0,25 mg Dobutamin injeksi 50 mg/mL Domperidon tablet 10 mg Efedrin Inj 50 mg/ml Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Fenoterol HBr inh solution 0,1% Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Fentanil patch 12,5 mcg/jam Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Flutikason furoat intranasal spray Flutikason propionat nebules 0,5 mg Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Furosemid tablet 40 mg

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

19 1.425 425 25 55 1.100 325 3 15 25 250 600 94 1.325 100 225 100 50 27.475 3 15 134 306 2.750 375 13 563 1.500 1.050

106.000 8.900 117.600 110.500 30.800 1.580 68 11.525 4.180 45 1.054 97 26.700 167 12.990 8.100 497 930 451 72.900 117.500 33.914 80.000 634 22.000 93.333 12.917 1.829 85

1.987.500 12.682.500 49.980.000 2.762.500 1.694.000 1.738.000 22.100 28.813 62.700 1.125 263.500 58.200 2.503.125 221.275 1.299.000 1.822.500 49.700 46.500 12.391.225 182.250 1.762.500 4.535.998 24.500.000 1.743.500 8.250.000 1.236.662 7.265.813 2.743.500 89.250

Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Glibenklamid tablet 5 mg Glimepiride tablet 1 mg Glimepiride tablet 2 mg Glukosa larutan infus 10 % steril Glukosa larutan infus 5 % steril hidroklorotiazid tab 25 mg Hidrokortison krim 1% Hidrokortison krim 2,5 % Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Ibuprofen tablet 200 mg Ibuprofen tablet 400 mg Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Irbesartan tab 150 mg Irbesartan tab 300 mg Isofluran inhalasi Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Kalium Klorida tablet 600 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Kanamisin inj 1000 mg/ vial Kaptopril tablet scored 25 mg Kaptopril tablet scored12,5 mg Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Ketokonazol krim 2% Ketokonazol tablet 200 mg Ketoprofen supositoria 100 mg Ketorolac injeksi 30 mg/ml Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Klopidogrel tab 75 mg Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Kodein tablet 10 mg

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

33 1.238 25 1.750 1.250 75 550 50 9 6 9 9 650 700 15 375 1.225 11 3.500 6.825 1.300 1.300 150 125 650 825 0 3 50 5 275 550 525 625 375 11.125

285 3.399 56 265 436 5.700 5.200 149 2.570 2.798 138.000 3.499 110 149 90.000 1.425 2.470 270.000 65 158 88 1.580 70 5.000 80 62 60.300 2.850 300 2.722 2.300 361 553 3.400 51 500

9.263 4.206.263 1.400 463.750 545.000 427.500 2.860.000 7.450 23.130 16.788 1.207.500 31.491 71.500 104.300 1.350.000 534.375 3.025.750 2.835.000 227.500 1.078.350 114.400 2.054.000 10.500 625.000 52.000 51.150 15.075 8.550 15.000 13.610 632.500 198.550 290.325 2.125.000 19.125 5.562.500

Utama Utama Utama Utama Utama

7.000 24 1 18 230

5.990 12.450 90.667 100.833 113.333

41.930.000 295.688 113.334 1.814.994 26.066.590

Utama Utama

1.250 2.125

149 473

186.250 1.005.125

Utama

1.250

61.600

77.000.000

Utama

25

75.350

1.883.750

Utama

75

46.000

3.450.000

Utama Utama Utama

25 129 7.750

51.260 2.050 8.000

1.281.500 263.938 62.000.000

Utama Utama

925 25

9.000 29.167

8.325.000 729.175

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

25 300 250 14 9 775 7.625 2.300 8.200 625 75 1.500 1.075 225 63 25 3.225 5 3.750 9

6.930 600 350 2.800 62.000 54.000 113 19.500 205 300 108 9.950 160 12.060 72.000 8.400 15.620 13.200 4.700 61.600

173.250 180.000 87.500 38.500 542.500 41.850.000 857.813 44.850.000 1.681.000 187.500 8.100 14.925.000 172.000 2.713.500 4.500.000 210.000 50.374.500 66.000 17.625.000 539.000

Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; Flutikason propionat 50 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/L) Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Lisinopril tablet 10 mg Lisinopril tablet 5 mg Magnesium sulfat injeksi 20% Manitol Meropenem inj 1 g Metformin HCl tablet 500 mg Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Metilprednisolon tablet 4 mg Metilprednisolon tablet 8 mg Metoklopramide tablet 5 mg Metronidazol infus 500 mg/100 ml Metronidazol tablet 500 mg Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Morfin HCL inj 10 mg/ml Morfin HCL tablet SR 10 mg N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Nacl 0,9% Nalokson injeksi 0,4 mg/ml


246

Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Natrium Diklofenak tablet 50 mg Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Ondansetron tab 4 mg Ondansetron tablet 8 mg Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Parasetamol tablet 500 mg Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Pioglitazon tab 30 mg Pirazinamid tablet 500 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Propofol injeksi i.v., bolus 1% Ranitidin injeksi 25 mg/ml Ranitidin tablet 150 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Ringer Laktat larutan infus Salbutamol cairan ih 0,1% Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Sefepim inj 1 g Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Sefoperazon inj 1 g Sefotaksim injeksi 1 g Seftazidim injeksi 1 g Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Setirizin sirup 5 mg/5 ml Setirizin tablet 10 mg Sevofluran ih, btl Simvastatin scored tablet 10 mg Simvastatin tablet 20 mg Siprofloksasin infus 2% Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Spironolakton tablet 100 mg Spironolakton tablet 25 mg Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Sukralfat susp 500 mg/5 mL Sukralfat tab 500 mg Telmisartan tab 40mg Telmisartan tab 80 mg Teofilin tab SR 300 mg Teofilin tablet 150 mg Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg Tiotropium 18 mcg refill Valsartan tab 80 mg Valsartan tab 160 mg Vitamin B Kompleks tablet

525112

Belanja Barang E KATALOG Air untuk Injeksi 25 ml Akarbose tablet/kaplet 100 mg Akarbose tablet/kaplet 50 mg Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Aminofilin injeksi 24 mg/ml Aminofilin tablet scored 200 mg Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Amlodipin tablet 10 mg Amlodipin tablet 5 mg Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Atapulgit tablet 600 mg Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Azitromisin tablet 500 mg Beraprost sodium tablet 20 mcg Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Bisakodil suppositoria 10 mg Bisakodil suppositoria 5 mg

1 Paket

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama


50 188 88 50 300 50 30 1.375 7.125 1.650 3.750 1.200 23 6.625 3 203 8.425 3.550 8 400 150 4.475 6.475 4.250 10.675 1.625 7.650 100 4 12.500 550 625 14.350 58 660 1.975 2.550 1.975 43 15.950 16 773 1.613 300 375 325 3.050 2.900 146 850 35 405 15.275 2.175 50 6.900 600 1.050 15.850

6.200 200 9.500 100 52.000 359.900 1.199.990 36.000 211 2.400 716 1.189 1.438 89 14.500 4.525 206 110 2.163 1.650 15.642 1.140 120 610 790 1.100 5.200 6.600 63.750 59 509 48.060 859 8.800 38.500 2.950 16.000 3.300 7.999 181 1.320.000 169 391 13.000 255 900 315 3.650 13.425 424 3.900 6.500 1.050 250 300 13.867 3.900 6.500 107

310.000 37.500 831.250 5.000 15.600.000 17.995.000 35.999.700 49.500.000 1.503.375 3.960.000 2.685.000 1.426.800 32.355 589.625 36.250 916.313 1.735.550 390.500 16.223 660.000 2.346.300 5.101.500 777.000 2.592.500 8.433.250 1.787.500 39.780.000 660.000 239.063 737.500 279.950 30.037.500 12.326.650 506.000 25.410.000 5.826.250 40.800.000 6.517.500 343.957 2.886.950 20.460.000 130.553 630.488 3.900.000 95.625 292.500 960.750 10.585.000 1.956.694 360.400 136.500 2.632.500 16.038.750 543.750 15.000 95.684.163 2.340.000 6.825.000 1.695.950 1.214.881.000 6.294.180.000

1.560 1.000 200 300 3.700 300 1.400 300 1.200 1.000 7.500 30 300 4.860 9.210 500 12

2.200 990 780 750.000 86 200 380 176 3.822 90 80 12.480 1.200 330 187 272 2.445

120

85.000

40

102.990

150

85.345

6.000

75

103

2.100

10

3.045

300 200 19.700 2.200 100 2.250 100 300 13 2.950 45 12 250 6

159 95 112 2.950 345 190 20.000 1.350 34.400 4.500 3.600 1.520 6.045 4.990

3.432.000 990.000 156.000 225.000.000 318.200 59.850 532.000 52.800 4.586.400 90.000 600.000 374.400 360.000 1.603.800 1.722.270 136.000 29.340 10.200.000 4.119.600 12.801.750 450.000 216.300 30.450 47.700 19.000 2.206.400 6.490.000 34.500 427.500 2.000.000 405.000 447.200 13.275.000 162.000 18.240 1.511.250 29.940

247

Bisoprolol tablet 2,5 mg Bisoprolol tablet 5 mg Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Deksametason tablet 0,5 mg Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Digoksin tablet 0,25 mg Dobutamin injeksi 50 mg/mL Domperidon tablet 10 mg Efedrin Inj 50 mg/ml Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Fenoterol HBr inh solution 0,1% Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Fentanil patch 12,5 mcg/jam Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Flutikason furoat intranasal spray Flutikason propionat nebules 0,5 mg Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Furosemid tablet 40 mg Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Glibenklamid tablet 5 mg Glimepiride tablet 1 mg Glimepiride tablet 2 mg Glukosa larutan infus 10 % steril Glukosa larutan infus 5 % steril hidroklorotiazid tab 25 mg Hidrokortison krim 1% Hidrokortison krim 2,5 % Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Ibuprofen tablet 200 mg Ibuprofen tablet 400 mg Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Irbesartan tab 150 mg Irbesartan tab 300 mg Isofluran inhalasi Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Kalium Klorida tablet 600 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Kanamisin inj 1000 mg/ vial Kaptopril tablet scored 25 mg Kaptopril tablet scored12,5 mg Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Ketokonazol krim 2% Ketokonazol tablet 200 mg Ketoprofen supositoria 100 mg Ketorolac injeksi 30 mg/ml Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Klopidogrel tab 75 mg Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Kodein tablet 10 mg Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/L) Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Lisinopril tablet 10 mg Lisinopril tablet 5 mg Magnesium sulfat injeksi 20% Manitol Meropenem inj 1 g Metformin HCl tablet 500 mg Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Metilprednisolon tablet 4 mg Metilprednisolon tablet 8 mg Metoklopramide tablet 5 mg Metronidazol infus 500 mg/100 ml Metronidazol tablet 500 mg Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Morfin HCL inj 10 mg/ml Morfin HCL tablet SR 10 mg N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Nacl 0,9%

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

300 30 38 2.840 850 50 110 2.200 600 5 30 100 500 1.200 185 2.600 200 450 200 100 54.900 5 30 265 610 5.500 750 27 1.120 3.000 2.100

746 645 106.000 8.900 117.600 110.500 30.800 1.580 68 11.525 4.180 45 1.054 97 26.700 167 12.990 8.100 497 930 451 72.900 117.500 33.914 80.000 634 22.000 93.333 12.917 1.829 85

223.800 19.350 4.028.000 25.276.000 99.960.000 5.525.000 3.388.000 3.476.000 40.800 57.625 125.400 4.500 527.000 116.400 4.939.500 434.200 2.598.000 3.645.000 99.400 93.000 24.759.900 364.500 3.525.000 8.987.210 48.800.000 3.487.000 16.500.000 2.519.991 14.467.040 5.487.000 178.500

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

100 2.475 50 3.500 2.500 150 1.100 100 18 12 18 18 1.300 1.400 30 750 2.450 21 7.000 13.650 2.600 2.600 300 250 1.300 1.600 1 6 100 20 550 1.100 1.050 1.230 800 22.250 14.000 48 36 460

285 3.399 56 265 436 5.700 5.200 149 2.570 2.798 138.000 3.499 110 149 90.000 1.425 2.470 270.000 65 158 88 1.580 70 5.000 80 62 60.300 2.850 300 2.722 2.300 361 553 3.400 51 500 5.990 12.450 100.833 113.333

28.500 8.412.525 2.800 927.500 1.090.000 855.000 5.720.000 14.900 46.260 33.576 2.484.000 62.982 143.000 208.600 2.700.000 1.068.750 6.051.500 5.670.000 455.000 2.156.700 228.800 4.108.000 21.000 1.250.000 104.000 99.200 60.300 17.100 30.000 54.440 1.265.000 397.100 580.650 4.182.000 40.800 11.125.000 83.860.000 597.600 3.629.988 52.133.180

Utama Utama

2.500 4.250

149 473

372.500 2.010.250

Utama

2.500

61.600

154.000.000

Utama

50

75.350

3.767.500

Utama

150

46.000

6.900.000

Utama Utama Utama

50 258 15.500

51.260 2.050 8.000

2.563.000 528.900 124.000.000

Utama Utama

1.850 50

9.000 29.167

16.650.000 1.458.350

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

50 600 500 28 18 1.550 15.250 4.600 16.400 1.250 150 3.000 2.150 450 125 50 6.450 10 7.500

6.930 600 350 2.800 62.000 54.000 113 19.500 205 300 108 9.950 160 12.060 72.000 8.400 15.620 13.200 4.700

346.500 360.000 175.000 77.000 1.085.000 83.700.000 1.715.625 89.700.000 3.362.000 375.000 16.200 29.850.000 344.000 5.427.000 9.000.000 420.000 100.749.000 132.000 35.250.000


248

Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Natrium Diklofenak tablet 50 mg Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Ondansetron tab 4 mg Ondansetron tablet 8 mg Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Parasetamol tablet 500 mg Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Pioglitazon tab 30 mg Pirazinamid tablet 500 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Propofol injeksi i.v., bolus 1% Ranitidin injeksi 25 mg/ml Ranitidin tablet 150 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Ringer Laktat larutan infus Salbutamol cairan ih 0,1% Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Sefepim inj 1 g Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Sefoperazon inj 1 g Sefotaksim injeksi 1 g Seftazidim injeksi 1 g Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Setirizin sirup 5 mg/5 ml Setirizin tablet 10 mg Sevofluran ih, btl Simvastatin scored tablet 10 mg Simvastatin tablet 20 mg Siprofloksasin infus 2% Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Spironolakton tablet 100 mg Spironolakton tablet 25 mg Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Sukralfat susp 500 mg/5 mL Sukralfat tab 500 mg Telmisartan tab 40mg Telmisartan tab 80 mg Teofilin tab SR 300 mg Teofilin tablet 150 mg Tiotropium 18 mcg refill Valsartan tab 80 mg Valsartan tab 160 mg Vitamin B Kompleks tablet Jumlah

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

Kanker E Katalog Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Etoposid injeksi 20 mg/ml Gefitinib tab 250 mg Karboplatin 150 mg / 15 ml Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Sisplatin serbuk injeksi 10 mg Sisplatin serbuk injeksi 50 mg Vinorelbin inj. 10 mg/ml Jumlah TOTAL JUMLAH OBAT-OBATAN D

Alat Bahan Medis Habis Pakai 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Bahan Medis Habis Pakai Alkazime Alkohol 70 % Alkohol 96 % Alkohol Swab Alveolex Allumunium foil Anesthesi Breathing Circuit Anious Gell Antimicrobial incise drape Aquabidest (1000 ml) Aquabidest 100 ml Aquabidest 50 ml Aquabidest 500 ml Aquadest Teknis Aquapak Arteri Klem Arteri Klem Bengkok / Pean Articulating Paper Full Double check Askina soft clear 9 X 30 Atrovent solution Autoclick lancets Bahan Cetak Alginat Bantal Dakron

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

Pouch Botol/1Liter Botol/1Liter 100 buah/Box pak Roll Set Botol Pak/10pcs 1000ml/flabbot Botol Botol Botol Galon Buah Buah Buah pak Buah 200buah/box Kantong

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama


15 100 375 175 100 600 100 60 2.750 14.250 3.300 7.500 2.400 45 13.250 5 405 16.850 7.100 15 800 300 8.950 12.950 8.500 21.350 3.250 15.300 200 8 25.000 1.100 1.250 28.700 115 1.320 3.950 5.100 3.950 86 31.900 31 1.545 3.225 600 750 650 6.100 5.600 292 1.700 60 800 30.500 4.300 12.555 1.200 2.100 31.700

75 730 209 6100 132 2222 867 337 525

1 4 238 64 275 1 3 25 428 1 878 1855 25 864 4 800 9 9 1 6 30 9 1 2

61.600 6.200 200 9.500 100 52.000 359.900 1.199.990 36.000 211 2.400 716 1.189 1.438 89 14.500 4.525 206 110 2.163 1.650 15.642 1.140 120 610 790 1.100 5.200 6.600 63.750 59 509 48.060 859 8.800 38.500 2.950 16.000 3.300 7.999 181 1.320.000 169 391 13.000 255 900 315 3.650 13.425 424 3.900 6.500 1.050 250 13.867 3.900 6.500 107

924.000 620.000 75.000 1.662.500 10.000 31.200.000 35.990.000 71.999.400 99.000.000 3.006.750 7.920.000 5.370.000 2.853.600 64.710 1.179.250 72.500 1.832.625 3.471.100 781.000 32.445 1.320.000 4.692.600 10.203.000 1.554.000 5.185.000 16.866.500 3.575.000 79.560.000 1.320.000 510.000 1.475.000 559.900 60.075.000 24.653.300 1.012.000 50.820.000 11.652.500 81.600.000 13.035.000 687.914 5.773.900 40.920.000 261.105 1.260.975 7.800.000 191.250 585.000 1.921.500 20.440.000 3.920.100 720.800 234.000 5.200.000 32.025.000 1.075.000 174.103.575 4.680.000 13.650.000 3.391.900 2.411.421.281

304.000 970.200 100.000 295.000 190.000 274.560 22.000 93.000 1.229.998,00

22.800.000 708.246.000 20.900.000 1.799.500.000 25.080.000 610.072.320 19.074.000 31.341.000 645.748.950 3.882.758.719 6.294.180.000

1.355.994.000 860.000 27.000 36.000 25.300 121.000 82.500 95.700 75.000 4.900.000 16.500 12.700 7.000 20.000 75.000 52.000 31.900 45.800 132.000 86.000 198.000 198.000 107.650 55.000

4.667.336.000 2.465.444.000 1.355.994.000 3.440.000 6.426.000 2.304.000 6.957.500 121.000 247.500 2.392.500 32.100.000 4.900.000 14.487.000 23.558.500 175.000 17.280.000 300.000 41.600.000 287.100 412.200 132.000 516.000 5.940.000 1.782.000 107.650 110.000

249

Bein Lurus 3 mm Bein bengkok kanan Bein bengkok kiri Benang Ethibond 1 Benang Ethibond 2 W4843 Benang Monosyn 4/0 DS 19, 70 cm Benang Premilen 4/0 2xHR26 Benang Premilen 5/0 2xHR26 Benang Premilen 6/0 2xDRC12 Benang Silkam 0 Tanpa jarum benang silkam 0-0 RH Benang Silkam 2-0 Benang silkam 2-0 Black Cutting, 75cm Benang Silkam 2-0 DS 24 black 75cm cutting Benang Silkam 2-0 HR 26 black 75cm Taper Benang silkam 2-0 RH Benang silkam 2-0 tanpa jarum Benang Silkam 3-0 HR 22 Benang Silkam 3-0 HR 26 black 75cm Benang silkam 3-0 RH Benang silkam 1 HR 48,75cm cutting Benang VICRYL 1 J 359 H TAPER 90CM SACHET Benang Vicryl 1-0 CT W9431 90cm Benang VICRYL 2/0 W9121 Bengkok Besar Berotect solution Bethadin Cair Bethadine Swab Bethadine 3% Biocal Dentin Biopsi forcep Bisolvon solution Bisturi no.15 Bisturi no.11 Bisturi no.24 Boogie Bonding Agent Bone Curret Bone File Bone wax Botol Duran Ukuran 100 ml Bowidick Box Slide Brushing Bur Alpin Bur carbidge Fin High Speed Bur Diamond High Speed Bur Diamond Low Speed Bur Fissure Panjang High Speed uk. Soft Bur Fissure Panjang High Speed uk. Hard Bur Fissure Panjang High Speed uk.Hard Bur Gates Gledden Calcium Hydroxide Paste (untk Sterilisasi) Calcium Hydroxide Paste with Iodoform Cairan desinfektan Enzymatis cairan cuci tangan Aniosl gel Cairan cuci tangan bedah Cairan Cuci Tangan desinfeksi Cairan desinfeksi sebelum prosedur bedah Cairan desinfektan enzymatik/helyzime Cairan desinfektan enzymatis Cairan desinfektan tingkat tinggi Cairan pembersih endoskope dan instrumen medis Cairan pembersih instrumen Gigi (Hibicet) Calibrated disposible inoculating loops Cartridge Printer Bronchoscopy Cassete NX Cath Jelly Caustinerf Forte Cawan Petri disposibel (uk.145x20mm) Cawan Petri disposibel (uk.55x20mm) Cawan Petri disposibel (uk.85x20mm) Celluloid Stripe Chest Drainage (Eurosets) ChKm 20 ml Chlor etil spray Chlorin 5% Cleansing Enema Set Closing Suction Catheter no 14 (with conector to ventilator) Closing suction vital-cath72 no.12 Closing suction vital-cath72 no.14 Compound Composite Instrument Kitt

Buah buah Buah Box Buah buah Sachet Sachet Sachet Sachet buah Roll buah Sachet Sachet buah buah Sachet buah buah Sachet Sachet Sachet Sachet Buah Botol Botol Box Botol/1Liter pak box/ 5 pcs Botol BOX 100 BOX 100 BOX 100 psc pak Buah Buah Box bh Box buah box/10 pcs set Buah Set Set Buah Buah Buah Set Pak Pak Buah 5 Liter/galon 5 Liter/galon botol botol liter botol/2liter 5 Liter/galon 3,8 Liter/galon 5 Liter/galon 1000 bh/box box box buah buah buah buah buah Pak/100 Bh Set Botol Botol 1liter/Botol Set buah buah buah Buah set

Conector / Ekstension tube

Buah

Cooler bag dengan pengatur suhu Corong kaca tangkai panjang Cotton Roll Cover Glass Cream ECG Cryotube 1,8 ml steril Curette Scaller Anterior Curette Scaller Posterior

bh buah Kantong Pak Tube buah Buah Buah

CT Shyringe

Buah

Cuvette segment CVC Set (tripelumen) Cyclesur Biologycal Indicator Deck Glass Bilik Hitung Dental Floss Interdental Dental Gel Super Relief Dentin Conditioner

1680/box buah pak Buah Kantong pak pak



2 1 1 2 25 50 145 20 12 10 1 36 48 79 12 1 10 18 6 1 12 20 12 48 3 35 3 20 15 1 20 5 2 1 1 3 1 2 2 14 5 3 15 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 56 3 62 3 6 3 11 4 6 2 2 3 50 1 300 50 1251 1 40 1 4 55 3 51 9 22 1 1

150.700 55.000 55.000 240.000 240.000 140.000 140.000 140.000 226.000 250.000 440.000 69.000 69.000 67.000 62.000 440.000 440.000 69.000 69.000 440.000 69.000 102.000 102.000 91.000 55.000 200.000 264.000 24.200 85.800 374.000 1.250.000 66.000 262.350 262.350 262.350 80.000 874.500 154.000 154.000 576.000 125.000 2.720.000 165.000 9.000.000 220.000 90.000 155.100 155.100 133.100 133.100 133.100 180.000 99.000 85.000 92.000 580.000 1.034.200 130.900 150.000 599.500 519.750 927.465 2.079.000 1.000.000 1.500.000 2.079.000 5.439.500 38.500 643.500 11.000 5.500 6.500 170.500 1.012.000 46.200 200.000 18.150 30.800 381.150 311.300 311.300 412.500 121.000

301.400 55.000 55.000 480.000 6.000.000 7.000.000 20.300.000 2.800.000 2.712.000 2.500.000 440.000 2.484.000 3.312.000 5.293.000 744.000 440.000 4.400.000 1.242.000 414.000 440.000 828.000 2.040.000 1.224.000 4.368.000 165.000 7.000.000 792.000 484.000 1.287.000 374.000 25.000.000 330.000 524.700 262.350 262.350 240.000 874.500 308.000 308.000 8.064.000 625.000 8.160.000 2.475.000 72.000.000 220.000 90.000 155.100 155.100 133.100 133.100 133.100 180.000 99.000 85.000 552.000 32.480.000 3.102.600 8.115.800 450.000 3.597.000 1.559.250 10.202.115 8.316.000 6.000.000 3.000.000 4.158.000 16.318.500 1.925.000 643.500 3.300.000 275.000 8.131.500 170.500 40.480.000 46.200 800.000 998.250 92.400 19.438.650 2.801.700 6.848.600 412.500 121.000

650

47.000

30.550.000

1 1 5 30 5 350 1 1

500.000 100.000 60.500 15.000 151.250 15.000 253.000 286.000

500.000 100.000 302.500 450.000 756.250 5.250.000 253.000 286.000

250

200.000

50.000.000

12 59 2 5 5 1 1

2.091.500 814.000 4.094.500 20.000 30.800 38.500 325.000

25.098.000 48.026.000 8.189.000 100.000 154.000 38.500 325.000

250

Desensitizer Disposafe 5 lt/kontainer jarum Disposible syringe with needle 10 cc Disposible syringe with needle 20 cc Disposible syringe with needle 3 cc Disposible syringe with needle 5 cc Disposible AGD Disp. Syringe 1 cc Disp. Syringe with needle 1cc Tuberculine Disposible 1 ml INSULIN 100 U Disposible 50 ml (Lubang tengah) DISPOSSIBLE 50 CC TERUMO LUER LOCK DISPOSIBLE SUCTION BAG 2,5 L Docare safety (safety box ) Douderm Gel Duoderm extracthin Echting Gel EDTA gel Ekscavator mata kecil (pakistan) Elektrode EKG persegi Elektrode EKG bulat Elekrto surgical pencil wth 2 button Enema set Disposible Epidural set (Perifix 400) G18X3 1/4 PCS ETT ballon no. 5 ETT ballon no. 5,5 ETT ballon no. 6,0 ETT ballon no. 7,5 ETT ballon no.6,5 ETT ballon no.7 ETT ballon no.8 ETT non king-king no.7,5 ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Eugenol 10ml Face mask w/ hook ring biru Face mask w/ hook ring hijau FD Carpul Face mask w/ hook ring merah (Disposible face mask w/ hook ring merah (Masker Anestesi) REFF 1281) feeding graviti Filter Mouthpiece Finnipippette Variable Volume uk.100-1000 ul Finnipippette Variable Volume uk.500 ul Finnipippette Variable Volume uk.200 ul Finnipippette Variable Volume uk.5-50 ul Finnipippette Variable Volume uk.100 ul Finnipippette Variable Volume uk.1000 ul Folley Catheter no. 14 Folley Catheter no. 16 Folley Catheter no. 18 Folley Catheter no. 20 Folley Catheter no. 24 Formalin Cair 37% Formo cresol Gaset 10x 5 cm Gaset 20 x 5 cm Gaset 38 x 8 cm Gelas Arloji (diameter : 5 cm) Gelatin sponge (Lyostipt) 80X50X10 Glass beads (uk. 3 mm) Glass Ionomer Gunting gusi lurus Gunting jaringan Gunting verband Guttapercha main point no.15-40 Guttapercha no.45-80 Hand disinfectans 1 liter Hand Piece Airmotor Low Speed Hand Rub(untuk cuci tangan kering) Softaman Hand Rub(untuk cuci tangan pakai sabun) Softaskin Hansaplas kain Hansaplast Handscoen mint (non steril) uk.S Hemostal Hepa Filter / Filter Gard (for Ventilator) Hidroaktif Gel Tube 30 gr Hipafix kecil Hipapix besar HME (HME filter Ref 28012 (ISOGARD HEPA L) Holder hecting needle Humid vent Filter Compact REF 19402 I.V catheter 14 G I.V catheter 18 G I.V catheter 20 G I.V catheter 22 G I.V catheter 24 G I.V catheter 26 G Incentive Spirometri Indikator Strip Infus set for infusor Infus set Instrument Disposable Instrument plastis Intrafix safe set

pak Buah 100 bh/box 100 bh/box 100 bh/box 100 bh/box Buah 100 bh/box Pcs Buah Buah Buah buah Tube 30 G Lembar Pak pak Buah Pax/50pcs Pax/100pcs pcs buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Set Set Set Set Set Set Set Set botol buah buah pak buah buah buah buah buah buah buah buah B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs B0x/10 Pcs 1liter/Botol Botol Roll Roll Roll buah Box pak (1000 bh) Pak buah bh Buah Set Set pak 1000ml/botol 1000ml/botol Box/100 Box Botol buah Roll Roll buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set box buah Buah Set set Buah



1 198 247 33 344 75 1050 6 250 250 100 1000 150 84 6 8 1 1 2 86 20 25 12 49 3 9 9 140 10 32 7 3 8 8 2 2 8 3 3 3 1 12 12 1

104.500 33.000 195.000 340.000 110.000 145.000 17.600 242.000 1.700 5.350 39.950 21.250 77.000 18.700 101.200 49.500 99.000 165.000 15.400 211.000 440.000 135.000 25.000 260.700 43.575 64.800 65.350 48.850 44.450 48.850 43.575 43.575 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 715.000 715.000 715.000 715.000 114.000 78.900 78.900 284.900

104.500 6.534.000 48.165.000 11.220.000 37.840.000 10.875.000 18.480.000 1.452.000 425.000 1.337.500 3.995.000 21.250.000 11.550.000 1.570.800 607.200 396.000 99.000 165.000 30.800 18.146.000 8.800.000 3.375.000 300.000 12.774.300 130.725 583.200 588.150 6.839.000 444.500 1.563.200 305.025 130.725 14.080.000 14.080.000 3.520.000 3.520.000 5.720.000 2.145.000 2.145.000 2.145.000 114.000 946.800 946.800 284.900

34

91.100

3.097.400

50 80 0 0 0 0 0 0 7 25 7 4 3 4 2 10 1 1 0 2 0 1 2 7 3 1 1 6 1 330 305 3 28 2 2 45 17 15 56 256 9 50 1725 290 2440 290 50 25 115 25 360 1750 3 1 250

57.750 16.500 3.300.000 4.400.000 3.300.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 55.000 43.000 970.000 1.360.000 2.390.000 1.000.000 343.650 550.000 869.000 19.800 38.500 38.500 91.300 91.300 750.000 660.000 190.575 165.000 50.000 50.000 55.000 44.000 69.300 55.000 116.600 71.500 121.330 62.700 42.550 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 148.500 715.000 28.875 13.200 66.000 200.000 29.400

2.887.500 1.320.000 1.680.000 6.000.000 1.680.000 960.000 720.000 220.000 86.000 9.700.000 1.360.000 2.390.000 687.300 869.000 39.600 269.500 115.500 91.300 91.300 4.500.000 660.000 62.889.750 50.325.000 150.000 1.400.000 110.000 88.000 3.118.500 935.000 1.749.000 4.004.000 31.060.480 564.300 2.127.500 15.525.000 2.610.000 21.960.000 2.610.000 450.000 225.000 17.077.500 17.875.000 10.395.000 23.100.000 198.000 200.000 7.350.000

251

IV Dressing Jarum Exterpantie/Ekstirpasi/Barbed Broach Jarum Lentulo Jarum Niti K Reamer 15-40 Jarum Niti K Reamer 45-80 Jarum Niti K File 15-40 Jarum Niti K File 45-80 Jelly Pelumas Jelly ultrasonic (Johnson & Johnson) Jelly USG KALTOSTAT 7,5 X 12 CM Kantong darah Kapas 1000 gr kapas 250 Kapas hidrofil Kapsul kosong no. 0 Kapsul kosong no. 00 Kapsul kosong no. 1 Kasa gulung besar biasa Kassa gulung biasa besar Kassa Hidrophil Kassa Hidrophil X-Ray Kassa Konvensional Kassa X Ray plus Kertas ECG Kertas ECG Bionet Kertas EKG Bionet uk. 25 cm x 30 cm Kertas Indikator autoclave Kertas lensa Kertas Saring Kertas Whatman Kom bertutup Kondom Catheter uk. M Kotak Sampling Besar (uk : 10 ltr) Kotak Sampling Kecil (uk. 5 ltr) Kunci emergency KY jely Labu ukur 10 ml Larutan H2O2 3% Larutan NacCl 3% Larutan NaCl 0,9% Laryngeal Mask Airways No 3 Laryngeal Mask Airways No 4 Lektos spiral (extensub tube) Leukomed Lidi Kapas besar Light Cure Glass Ionomer Lyostipt 5x8cm TOTAL A - Bahan Radiologi Developer Automatoc Liquid Fixer Automatic Liquid Film X-Ray ukuran 24x30 cm Film X-Ray ukuran 30x40 cm Film X-Ray ukuran 35x35 cm Film X-Ray ukuran 35x43 cm Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm Kontras Media Iophamiro Kontras Media Omnipaque Kontras Media Ultravist Paper USG TOTAL B - Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium BLOOD AGAR BASE 500G 442192 - BACTEC AEROBIC/F 50/PK F/G 442194 - BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G Activator Albumin Albumin Cobas Ammonium Oxalat 1 % Anti HCV Anti HIV (ELISA) API 20E API 20Strep API NaCL API NE API NH + Reagen Kitt API Staph Asam Urat Cobas Asam urat asam acetat glacial Azitromisin BaCL2 Bilirubin Direk (BIL-D) Bilirubin Total ( BILTS) Bilirubun Total BRAIN HEART INFUSION 500G Buffer pH 6,4 Calcium chloride 0,025 M (Cat.A0350-100) Calibrator MGIT 960 (cat.445999) Calibrator Sysmex Carik celup urine CEA Cefixime Cefepim Ceftazidime Cefotaxim Cefoperazone Ceftriaxone Cell Clean

Box 50 Set Pak Set Set Set Set tube Tube 30 G galon Lembar uk.250ml isi 10/pak roll gr/roll Roll zak 1000 kapsul zak 1000 kapsul zak 1000 kapsul Roll Roll Pak/35 pcs Pak/ 10 pcs pak pak Roll Roll buah Roll buah Lembar Box buah buah bh bh 100 buah/Box Tube buah Botol Botol Botol Buah Buah buah 50 lembar/box Pak/100 Bh Pak pcs

galon galon box box box box box vial vial vial roll

btl BOX/50 BOX/50 9 x 12 ml 2 x 250 ml 4X100 tes / kitt botol (500 ml) 25 test/kitt 96 test/kitt kitt kitt botol/3 ml kitt 10 strip/kitt kitt 4X100 tes / kitt 8x20 ml 500 ml kitt 500 gr 4X 30 tes / kitt 4X100 tes / kitt 4x50 ml/kitt btl Btl 10 x 10 ml/kitt vial 2ml/btl 100 strip 96 test/kitt 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc 5x50 disc botol

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama


120 4 1 2 2 2 2 5 2 3 2 1 21 99 1 4 4 1 40 18 127 50 4 3 20 12 12 1 3 13 3 1 55 1 1 32 30 5 1 2 35 5 5 250 115 20 1 6

11.500 52.800 165.000 200.000 200.000 200.000 200.000 55.000 55.000 467.500 104.500 220.000 63.525 37.000 18.400 44.000 77.000 41.250 70.400 70.400 18.400 29.400 262.500 325.000 115.500 190.600 33.500 1.161.600 29.100 5.500 116.200 33.000 2.350 500.000 250.000 150.000 27.500 55.000 99.000 16.500 11.000 649.000 649.000 52.000 150.000 23.100 406.450 406.450

1.380.000 211.200 165.000 400.000 400.000 400.000 400.000 275.000 110.000 1.402.500 209.000 220.000 1.334.025 3.663.000 18.400 176.000 308.000 41.250 2.816.000 1.267.200 2.336.800 1.470.000 1.050.000 975.000 2.310.000 2.287.200 402.000 1.161.600 87.300 71.500 348.600 33.000 129.250 500.000 250.000 4.800.000 825.000 275.000 99.000 33.000 385.000 3.245.000 3.245.000 13.000.000 17.250.000 462.000 406.450 2.438.700 1.355.994.000

28 14 1 3 45 2 20 168 112 112 84

880.000 640.000 2.000.000 3.177.000 3.450.000 4.223.000 4.400.000 350.000 367.800 245.000 250.000

24.640.000 8.960.000 2.000.000 9.531.000 155.250.000 8.446.000 88.000.000 58.800.000 41.193.600 27.440.000 21.000.000 443.781.000

1 2 2 1 1 5 1 4 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 15 2 1 1 1 1 1 1 3

1.331.000 2.704.000 2.704.000 2.215.813 952.642 509.731 1.100.000 3.000.000 4.400.000 3.415.000 3.415.000 1.100.000 3.480.000 2.200.000 3.415.000 528.000 961.950 1.300.000 388.713 1.500.000 574.750 504.213 514.213 1.484.811 1.100.000 1.100.000 12.000.000 2.500.000 377.000 4.400.000 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 1.271.710

1.331.000 5.408.000 5.408.000 2.215.813 952.642 2.548.655 1.100.000 13.660.000 10.245.000 2.200.000 10.440.000 2.200.000 13.660.000 1.584.000 961.950 1.300.000 388.713 1.500.000 574.750 2.016.852 1.028.426 1.484.811 1.100.000 1.100.000 12.000.000 2.500.000 5.655.000 8.800.000 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 388.713 3.815.130

252

Cell pack Cfas CKMB Cfas Lipid Cfas Protein C-Fast (Roche) Chloramphenicol Ciprofloxacin Cfas HbA1c CK-MB Cleaner Cobas Reiningus Clindamycin Co-Amoxicillin Combo Cartridge Darah domba Dengue IgG/ IgM Deproteinizer dNTP EDTA Eight Check ( 3 level ) Erythromycin Ethanol absolut Extran MA 2 netral Fenol Loading dye Gentamicin Giemsa Glukosa Glukosa liquid Glukosa stick Glyserol 87% (cat.104094) H3 Cartridge (H3) H4E Cartridge (H4E) HbA1c Haemolyse reagent ( HbA1c) HCL pekat HDL C plus TOTAL C - Oksigen dan Gas Medis Lainnya Oksigen N2O TOTAL D TOTAL A+B+C+D

30 ltr 3 x 1 ml 3 x 1 ml 5 x 1 ml 10 x 3 ml Box 5x50 disc 3x2 ml 2X50 tes / kitt 1000 ml/btl 5x50 disc kitt 25 test/box 200 cc/unit 25 test/kitt 6x22 ml kitt 250 gr 1,5 ml 5x50 disc 2500 ml 2 ltr 2,5 kg kitt 5x50 disc 500 ml 4X100 tes / kitt 1 x 1000 ml 50 T/Box 1 ltr/btl 25 test/box 25 test/box 2X100 tes / kitt kitt 2500 ml 2X100 tes / kitt

525112 Belanja Barang - Bahan Medis Habis Pakai lysol 1liter/Botol Magnet pengaduk uk.4cm Buah Magnet pengaduk uk.3cm Buah Mata scaler set Manometer Scale for CVP buah Masker Aerosol Adult 1083 buah Masker Aerosol Anak reff.1085 buah Masker warna-warni Box Masker Disposibel Karet Box Masker Disposibel Tali Box Masker N 95 Box/20 pcs Masker O2 Non rebreathing 1059 buah Masker O2 Non rebreathing non Elongated Masker O2 rebreathing 1007 buah Masker O2 simple mask1040 buah Mayo guidel (plastik) Hijau 1158 buah Mayo guidel (plastik) Kuning 1159 buah Mayo guidel (plastik) Merah 1160 buah Mayo guidel (plastik) no.3 buah Mayo guidel (plastik) no.4 buah MEDIFIX LINE FOR CVP buah MEDIFIX Manometer Scale buah Membran filter 25 mm buah Microbrush pak Mic tube 0,5 ml 1000bh/pak Mic tube 1,5 ml 1000bh/pak micropore Roll Micro tips (0,5 - 10 ul) 1000bh/pak Micro tips (1 - 20 ul) 1000bh/pak Micromist with T connector 1883 buah Micropipette vol 10 - 100 ul bh Microzid AF (with airbone) 5 galon/ liter Modern Dressing 4 x 4 box/10lembar Mucus extractor buah Mouthpiece spirometer ukuran diameter 25 mm dan panjang 75 mm (25m/m box/100 X100 ) Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" bh (100 bh/box) Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" + Indikator bh (50 bh/box) Nasal Canul O2 dewasa buah Nasal Canul O2 pediatric reff.1826 buah Natrium Klorida btl Nebulizer kit set Needle no 19 x 1,5 inc 100buah/box Needle Biopsy 5 pcs/ box NEEDLE TERUMO 21G 100buah/box NEEDLE TERUMO 22G 100buah/box Needle No 23 x 1/4 inc 100buah/box Needle no 25 100buah/box Needle Insulin Micro Fine 0,25x5mm 31G buah Objek glass berlabel 72 pcs/box Objek glass tanpa label box Oco (Tooth Cleansing Tincture 15ml) Botol Oil Spray botol Ose disposible (diameter 55 mm) steril bh PAMPER ADULT UK. L (BANITORE) Bag 8 pcs Paper Point no.15-40 Set

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama


15 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 50 3 1 1 1 10 1 1 2 1 1 1 4 6 1 100 1 6 2 1 1 1 1

4.884 10

80 5 5 3 20 450 15 3 652 818 169 304 6 6 30 18 175 5 47 47 30 12 25 1 0 0 120 1 1 8 0 20 5 330 10 650 650 1080 5 1300 50 195 12 42 116 64 24 200 100 15 1 1 500 18 2

1.100.000 740.520 679.800 1.966.800 1.214.840 237.600 237.600 1.215.000 501.160 1.236.400 375.288 371.250 5.060.000 220.000 3.000.000 726.000 4.341.480 880.000 856.380 237.600 1.650.000 1.100.000 1.777.325 3.000.000 388.713 793.760 561.000 1.913.010 440.000 1.000.000 4.422.000 4.620.000 2.177.000 742.000 2.200.000 1.248.280

16.500.000 740.520 679.800 1.966.800 1.214.840 237.600 237.600 1.215.000 501.160 6.182.000 375.288 371.250 253.000.000 660.000 726.000 4.341.480 880.000 8.563.800 237.600 1.650.000 2.200.000 1.777.325 3.000.000 388.713 3.175.040 3.366.000 1.913.010 44.000.000 1.000.000 26.532.000 9.240.000 2.177.000 742.000 2.200.000 1.248.280 394.471.000

50.000 2.700.000

244.198.000 27.000.000 271.198.000 2.465.444.000

-

2.201.892.000

65.000 10.000 10.000 110.000 180.600 20.450 24.850 25.000 25.000 25.000 110.000 36.100 36.100 48.100 26.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 137.950 258.000 50.000 66.000 1.100.000 1.063.784 307.340 1.100.000 1.100.000 31.600 2.500.000 2.500.000 75.000 20.900 1.000.000 1.650 1.650 20.450 30.650 30.650 30.000 165.000 2.500.000 165.000 165.000 165.000 165.000 20.100 13.200 11.979 108.900 440.000 5.000 44.000 47.828

5.200.000 50.000 50.000 330.000 3.612.000 9.202.500 372.750 75.000 16.300.000 20.450.000 18.590.000 10.974.400 216.600 288.600 783.000 495.000 4.812.500 137.500 1.292.500 1.292.500 4.138.500 3.096.000 1.250.000 66.000 36.880.800 1.100.000 1.100.000 252.800 50.000.000 375.000 6.897.000 10.000.000 1.072.500 1.072.500 22.086.000 153.250 39.845.000 1.500.000 32.175.000 30.000.000 6.930.000 19.140.000 10.560.000 3.960.000 4.020.000 1.320.000 179.685 108.900 440.000 2.500.000 792.000 95.656

253

Paper point no 45-80 set Patient plate for ESU box/ 5 pcs Parafilm Roll Parafin padat Kg Pasta pengisi saluran akar pak Penlight bh Perfusor spiral buah Pin screw set/60 bh Pinset Anatomis bh Pinset Cirurrgis bh Pinset Disposable Buah Polishing Brush Pak/100 Bh Pipet Ukur 1 ml buah Pipet Volume 1 ml bh Pipette Stand bh Pipette Tip (filtered) 10 ul pak Pipette Tip (filtered) 1000 ul pak Pipette Tip (filtered) 20 ul pak Pipette Tip (filtered) 200 ul pak Pispot sodok buah Pispot urinal laki buah Pispot urinal perempuan buah Plester Bulat box Plester kain besar Roll Plester kain elastis Box Plester kain warna coklat ( non allergenic, 7,5 cm x 5 m) box Plester kertas kecil/anti alergi Plester Non Woven 10 cm Roll Plester Non Woven 10cm Plester Non Woven 5 cm Plester Non Woven 5cm Pot sputum bh Pot sputum tutup warna bh Pot sputum ulir kuning bh Povidone iodine 10% PRESSURE MONITORING KIT DOUBLE buah PRESSURE MONITORING KIT SINGLE buah Primery dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Profilaksis Paste 200gr Buah Pulperyl 13 ml Botol Rak Tabung Mc Cartney (Isi 48 tabung)/bh Rak Tabung u/ tabung Falcon uk.50 ml bh Reagen Tube (cat.8053100) 100 bh/box S-Finder pak Sabun cuci tanggan cair Safety Box bh Saliva Ejector kantong/100 Saliva ph indicator pak Saringan kaca buah Sarung tangan cuci box Sarung tangan karet panjang pcs Sarung tangan karet 100 bh/box Sarung tangan non steril (ukuran L) 50 psg/box Sarung tangan non steril (ukuran M) 51 psg/box Sarung tangan non steril (ukuran S) 52 psg/box Sarung tangan non steril tangan panjang SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.7,5 Pcs SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.8 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 7 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 7,5 Pcs Sarung tangan steril Powder uk. 8 Pcs Sarung tangan steril powder Uk. 6.5 Pcs Scaler circle buah Scalpel Handle no.4 / Gagang Bisturi buah secondary dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Sediplast (alat untuk LED) 250 bh/box Selang Nebulizer ultrasonik buah Selang Suction buah Self etch bonding 5 ml Botol Sendok spatula stainless bh Single cuvette (cat.20.000.02) 500 bh/box Shampo (Cleansing Foam) buah Sharp Container Besar 5 Liter Sharp Container Kecil 1 Liter Silika beads 500 gr/pak Snap / gelang resiko ( warna kuning ) Snap / gelang resiko ( warna merah) Snap / relang resiko ( warna ungu) Soda Lime box/2 canister soft cloth IV dresing box/50 Sonde disposable Buah Spatula cement plastis Buah Spinal neddle No. 25 buah Spirtus liter spongestan (Hemospan) Pak Stand pipet Standing Jar glass bh Sterilized centrifuge Tube (1,5 ml) pak STERNUM SET steel wire 5 M653G Box 12 Set Still Peanut (uk.S,Daya serap tinggi, tanpa pemutih, bahan dasar katun.pcs STOMACH TUBE NO 10 Buah STOMACH TUBE NO 8 Buah Stomach tube no. 12 FR buah Stomach tube no. 14 (NGT) Buah Stomach tube no. 16 (NGT) buah Stone gips 1 kg box Stopwatch bh Suction catheter no. 12 Buah Suction catheter no. 14 Buah Suction catheter no. 16 Buah



2 15 1 0 1 18 170 1 10 11 2 1 10 1 1 3 3 3 3 6 12 12 111 37 80 84 30 29 5 18 25 20025 150 250 35 5 10 5 1 1 25 1 1 1 11 12 1 1 1 1 25 30 223 331 613 24 300 300 2600 1040 660 460 3 9 10 5 56 250 2 5 1 12 1 6 1 1350 700 700 2 116 3 2 190 3 1 1 10 1 4 1000 4 7 4 75 115 1 1 90 348 57

32.000 190.000 150.000 30.000 528.000 125.000 75.000 726.000 22.000 22.000 27.500 220.000 40.000 44.000 220.000 1.680.587 1.878.800 1.837.601 1.740.306 47.250 5.600 20.000 50.000 55.000 41.100 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2.500 3.500 3.500 52.500 627.000 313.500 50.000 132.000 250.000 40.000 1.064.690 495.000 119.570 9.000 9.000 53.900 121.000 40.000 50.000 15.000 35.000 66.550 47.250 47.250 57.750 17.325 17.325 11.500 11.500 11.500 11.500 15.400 11.500 80.000 1.650.000 40.000 3.000 200.000 50.000 2.200.000 100.000 363.000 181.500 500.000 2.700 2.700 2.700 2.700 139.755 165.000 27.500 18.513 20.000 73.700 674.212 1.000.000 330.803 7.896.000 1.300 11.000 11.000 15.000 18.900 19.425 88.000 19.425 7.700 7.700 7.700

64.000 2.850.000 150.000 528.000 2.250.000 12.750.000 726.000 220.000 242.000 55.000 220.000 400.000 44.000 220.000 5.041.761 5.636.400 5.512.803 5.220.918 283.500 67.200 240.000 5.550.000 2.035.000 3.288.000 12.600.000 4.500.000 4.350.000 750.000 2.700.000 3.750.000 50.062.500 525.000 875.000 1.837.500 3.135.000 3.135.000 250.000 132.000 250.000 1.000.000 1.064.690 495.000 119.570 99.000 108.000 53.900 121.000 40.000 50.000 375.000 1.050.000 14.840.650 15.639.750 28.964.250 1.386.000 5.197.500 5.197.500 29.900.000 11.960.000 7.590.000 5.290.000 46.200 103.500 800.000 8.250.000 2.240.000 750.000 400.000 250.000 2.200.000 1.200.000 363.000 1.089.000 500.000 3.645.000 1.890.000 1.890.000 5.400 16.211.580 495.000 55.000 3.517.470 60.000 73.700 674.212 10.000.000 330.803 31.584.000 1.300.000 44.000 77.000 60.000 1.417.500 2.233.875 88.000 19.425 693.000 2.679.600 438.900

254

Suction catheter no. 18 SUCTION CONECTING TUBE SURPLUG sol.adm.set terumo Tab. Plastik berskala (15 ml) Tabung Falcon uk 50 ml Tabung Mc Cartney Tabung reaksi (100x12 mm) Tabung reaksi (12x75 mm) Tabung reaksi (13x100 mm) Tabung reaksi (16x100 mm) Tabung reaksi (16x150 mm) Tambalan Composite Tambalan composite solare Tambalan sementara Tempat bur Tempat jarum Endo Tempat Pembuangan Jarum (Disposal container) uk. 1 ltr Tensocrep Termometer Deep Freezer Termometer digital Termometer Kulkas Termometer Ruangan Terraline (Protect) Thopaz canister 0,8 L medela Thopaz tubing set,single medela Thorasic Catheter no.16 Thorasic Catheter no.20 Thorasic Catheter no.28 Thorasic Catheter no.32 Thorasic Trocar cath 16 Thorasic Trocar cath 20 Thorasic Trocar cath 24 Thorasic Trocar cath 28 Thrach Vent / T-Piece Three way stop cock Three way stop cock + 25cm Tubing Timer Digital Multi (3 screen) Tip Biru Tip Kuning Tip Putih Tips putih (0,2-2,5 ul) TKF 10ml Tooth mouse 40gr Tooth Wax (lilin merah) Topikal anestesi Topi Operasi Disposibel dokter Topi Operasi Disposibel perawat Torniquet Transfer pipet steril berskala (uk.3 ml) Tranfusi set Transfer Cup Transfer Set Tromol besar Tubing Circuits(for ventilator without hiter wire Tubing gravity Tusuk Gigi Tusuk Sate Under Pad Universal Set UREOFIX 500 ML B BRAUN (UNOMETER) Urinal laki-laki plastik tebal Urinal perempuan Urine bag non steril T Urobag /Urometer Vacutainer Tube Plain (uk: 4 ml) Vacutainer Tube + heparin (uk: 4 ml) Vacutainer Tube K2 EDTA (3 ml) Vacutainer Tube serum with Clot activator (uk.3,5 ml) Vacutainer Tube Sodium Citrate 3,2% (uk.2,7 ml) VASOFIX BRANULE Vasofix safety Venflon 20G Vicril 1 Vicril 2-0, Wash bensin Wing Needle 18 Wing Needle 20 Wing Needle 22 Wing Needle no. 23 Wingset 23x7,5 Xantigen (pericompound) xylestesin carpule Xyllocain Spray Zinc phosphate Cement 30 gr ZOE cement TOTAL A - Bahan Radiologi Developer Automatoc Liquid Fixer Automatic Liquid Film X-Ray ukuran 24x30 cm Film X-Ray ukuran 30x40 cm Film X-Ray ukuran 35x35 cm Film X-Ray ukuran 35x43 cm Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm Kontras Media Iophamiro Kontras Media Omnipaque Kontras Media Ultravist Paper USG TOTAL B - Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium

Buah Set Buah bh Box/25 buah bh

set buah pak Buah Buah bh roll bh bh buah botol/2 Liter Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box 50 Buah bh 1000 bh/pak 1000 bh/pak 1000 bh/pak 1000 bh/pak Pak Tube Pak box box 50 buah/box set bh buah Buah Buah buah Buah Buah box bh bh set Buah Buah Buah Buah Buah bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) bh (100 bh/box) Buah Buah Buah box box liter

buah 50 bh/box Pak Pak/100 Bh Botol Pak Buah

galon galon box box box box box vial vial vial roll



13 910 100 250 15 500 50 100 80 50 150 1 1 1 1 1 12 3 1 42 3 2 4 12 12 6 80 62 38 10 40 40 40 31 840 126 2 5 7 1 1 1 1 1 1 10 32 20 1500 1630 250 24 3 117 150 200 500 500 5 108 49 25 825 125 250 50 3000 3000 100 4 100 25 24 24 3 50 50 50 50 2 1 1 1 1 1

7.700 45.400 132.000 4.114 93.500 93.500 2.750 1.210 3.300 3.135 3.827 2.805.000 313.500 165.000 82.500 165.000 16.500 16.500 27.500 75.000 220.000 27.500 1.068.900 314.500 270.000 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 175.500 50.800 37.000 42.500 110.000 550.000 550.000 550.000 1.250.000 49.500 214.500 55.000 77.500 95.000 84.700 1.375.000 5.500 25.000 6.000 20.000 250.000 142.000 44.000 1.850 1.000 3.000 150.000 200.000 8.500 8.500 7.000 52.920 2.750 2.750 2.750 2.750 3.300 44.000 44.000 24.200 95.000 95.000 12.600 9.250 9.250 9.250 9.250 484.000 357.500 400.000 425.000 374.000 374.000

100.100 41.314.000 13.200.000 1.028.500 1.402.500 46.750.000 137.500 121.000 264.000 156.750 574.050 2.805.000 313.500 165.000 82.500 165.000 198.000 49.500 27.500 3.150.000 660.000 55.000 4.275.600 3.774.000 3.240.000 1.053.000 14.040.000 10.881.000 6.669.000 1.755.000 7.020.000 7.020.000 7.020.000 1.574.800 31.080.000 5.355.000 220.000 2.750.000 3.850.000 550.000 1.250.000 49.500 214.500 55.000 77.500 950.000 2.710.400 27.500.000 8.250.000 40.750.000 1.500.000 480.000 750.000 16.614.000 6.600.000 370.000 500.000 1.500.000 750.000 21.600.000 416.500 212.500 5.775.000 6.615.000 687.500 137.500 8.250.000 8.250.000 330.000 176.000 4.400.000 605.000 2.280.000 2.280.000 37.800 462.500 462.500 462.500 462.500 968.000 357.500 400.000 425.000 374.000 374.000 1.198.222.000

22 11 3 35 2 15 132 88 88 66

880.000 640.000 2.000.000 3.177.000 3.450.000 4.223.000 4.400.000 350.000 367.800 245.000 250.000

19.360.000 7.040.000 9.531.000 120.750.000 8.446.000 66.000.000 46.200.000 32.366.400 21.560.000 16.500.000 349.231.000

255

Hepalisa Hbs Ag Hepalisa Anti Hbs IgM Anti HAV Immersion Oil KIT Bactec MGIT 960 Sire (cat.245123) KIT Bactec MGIT 960 Suplement 100 T (cat.245123) Kolesterol Kolesterol total (CHOL2) Kreatinin Kreatinin (CREP2) LDL cholesterin LDH Levofloxacin Mc Konkey Agar no.3 Meropenem Mineral OIL (utk reagen API) Mineral oil (untuk di biomolekuler) Milli Q Moxifloxacin Muller Hinton Agar NaOCL NaOH Netilmicin Niacin Strip NIN Nitrofurantoin Ofloxacin Pewarna Gram PreciControl Multi 1 PreciControl Multi 2 PreciControl HbA1c Norm Precicontrol HbA1c Path Primer TB Protein total Proteinase K 20 mg/ml R/ Golongan Darah R/ Widal (Febrile antigen kitt) Reagen Kitt (API ) SGOT (ASTL) Cobas SGPT (ALTL) Cobas Stromatolyser - WH Sulphamethoxazole Taq DNA Polimerase TB Medium LJ Base TB MPT 64 TE control N (Cat.6000-010) Teclot APTT-S (Cat.A0320-050) Teclot PT.S (Quick) (cat.A0230-40) Telur bebek Tetracyclin Total Protein Trigliserida Trigliserida (TRIGL) Troponin I Tube Bactec MGIT 7 ml (cat.245122) Turk Urea Color Ureum Xylol Zym A Zym B TOTAL C - Oksigen dan Gas Medis Lainnya Oksigen N2O TOTAL D TOTAL A+B+C+D TOTAL JUMLAH ALAT MEDIS HABIS PAKAI A Gaji dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan -

B 525111

C 525111

Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 12 bln)

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Dokter Umum (5 org x 12 bln) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (1 org x 12 bln) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-13) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Gaji ke-14 - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-14) - Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-14) - Uang Makan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 26 hari x 12 hari) - Uang Lembur Tenaga BLU Non PNS (71 org x 5 hari x 12 hari) - Tunjangan Asuransi Kesehatan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS - Tunjangan Asuransi Jamsostek Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Jasa Pelayanan RS Belanja Gaji dan Tunjangan - Remunerasi RS Remunerasi RS Honor Kepanitiaan dan Lainnya Belanja Gaji dan Tunjangan - Honor On Call ( 7 org x 12 bulan ) - Honor Tim/Panitia/Komite Tim RBA RS Tim Akreditasi KARS Panitia Penghapusan Aset Panitia Kerjasama/MOU Tim Tarif RS

96 test/kitt 96 test/kitt 96 test/kitt Botol/500 ml kitt kitt 1 x 500 ml 4X100 tes / kitt 4 x 50 ml 2X100 tes / kitt 2X100 tes / kitt 20x5 ml/Kitt kitt 500 gr kitt btl 10 ml 1000 ml/btl 500 gr ltr 500 gr 5x50 disc 25 test/box 5x50 disc 5x50 disc kitt 20 x 5 ml 20 x 5 ml 4x1 ml 4x1 ml 2 x 250 ml 100 mg 100 T/Kitt 5 ml / 8 vial 4X100 tes / kitt 4X100 tes / kitt 500 ml Box 100 unit 500 gr 25 T/box 10 x 1 ml/kitt 10 x 5 ml /kitt 10 x 4 ml/kitt butir 5x50 disc 4X100 tes / kitt 2 x 250 ml 4X50 tes /kitt 25T/kitt 100 tube 500 ml 2 x 250 ml 4X100 tes / kitt 2.5 l kitt kitt

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama

1 1 0 1 2 2 1 3 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 10 1 4 1 3 1 1 1 200 1 3 1 3 1 4 1 1 3 3 1 1

5.762 11

3.300.000 3.300.000 4.180.000 979.638 2.600.000 1.815.000 1.886.390 561.000 987.136 550.000 1.100.000 1.331.000 388.713 2.200.000 330.000 1.100.000 1.000.000 2.000.000 330.000 2.200.000 15.730 417.450 388.713 550.000 880.000 330.000 330.000 1.180.000 3.080.000 3.410.000 4.734.000 4.734.000 1.100.000 792.550 2.511.658 1.100.000 1.430.000 590.000 605.000 605.000 1.650.000 237.600 2.402.455 2.200.000 1.600.000 1.045.000 2.475.000 1.375.000 2.750 237.600 467.500 4.046.240 379.500 2.350.000 3.023.000 500.000 1.622.610 665.500 1.650.000 770.000 770.000

3.300.000 3.300.000 979.638 5.200.000 3.630.000 1.886.390 1.683.000 987.136 3.300.000 1.100.000 6.655.000 388.713 2.200.000 330.000 1.100.000 1.000.000 2.000.000 330.000 2.200.000 78.650 417.450 388.713 3.300.000 880.000 330.000 330.000 2.360.000 3.080.000 3.410.000 4.734.000 4.734.000 1.100.000 792.550 5.023.315 1.100.000 1.430.000 590.000 2.420.000 2.420.000 16.500.000 237.600 9.609.820 2.200.000 4.800.000 1.045.000 2.475.000 1.375.000 550.000 237.600 1.402.500 4.046.240 1.138.500 2.350.000 12.092.000 500.000 1.622.610 1.996.500 4.950.000 770.000 770.000 336.637.000

50.000 2.700.000

288.102.000 29.700.000 317.802.000

Utama

2.201.892.000

Utama

4.667.336.000

Pendukung Pendukung

0 0

-

2.226.120.000 2.226.120.000

Pendukung

852

1.500.000

1.278.000.000

Pendukung

60

1.750.000

105.000.000

Pendukung

12

1.750.000

21.000.000

Pendukung

71

1.500.000

106.500.000

Pendukung

5

1.750.000

8.750.000

Pendukung

1

1.750.000

1.750.000

Pendukung

71

1.500.000

106.500.000

Pendukung

5

1.750.000

8.750.000

Pendukung

1

1.750.000

1.750.000

Pendukung Pendukung

18.016 4.560

15.000 15.000

270.240.000 68.400.000

Pendukung

924

150.000

138.600.000

Pendukung

924

120.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung


1 12

12.836.000.000 1.069.666.000

1 80 1 204 100 18 18 30

24.000.000 300.000 153.412.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

110.880.000 12.836.000.000 12.836.000.000 12.836.000.000 12.836.000.000 222.412.000 222.412.000 24.000.000 24.000.000 153.412.000 61.200.000 30.000.000 5.400.000 5.400.000 9.000.000

256

Tim Pembuat Pedoman Evaluasi Kinerja Panitia Capacity Building Honor Kepanitiaan dll - Komponen Petugas Jaga Hari Raya (100 org x 3 hari) D Tunjangan Asuransi Direksi dan Fasilitas Pengganti Rumah Jabatan 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan E 525119

Tunjangan Direksi Pengganti Rumah Jabatan (Dirkum dan Dirut)

- Tunjangan Asuransi Direksi Pengembangan SDM Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pendidikan S1 Kesehatan S1 Keperawatan + Ners D3 Administrasi RS D3 Keperawatan S1 K3 S2 Keperawatan Kritis/KMB S2 Magister Sistem Informasi - Pelatihan ACLS (IGD, ICU) Assesor Keperawatan Audit Mutu Keperawatan Bendahara Bronchoscopy Advance Bronchoscopy Basic Clinical Instructure Keperawatan (CI) Cytotoxic Handling Desain Komunikasi Visual Diklat jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa Diklat Jabatan Fungsional Auditor tingkat Terampil Diklat PIM III Diklat PIM IV Fellowship bedah toraks untuk torakoskopi / VATS) Fundamental of critical care support (ICU) GELS (IGD, IPI) Manajemen Pemeliharaan Peralatan Medis Manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana MDR - TB PARS Patologi Anatomi Pelatihan Barang Jasa (ULP & SPI ) pelatihan SPIP Pelatihan Teknis Kepeg Pelatihan teknis CSSD Penanganan kegawatan kasus paru anak Pengembangan kesehatan kerja (drSpP & drSpR) PPGD Basic I (IGD, IRJ, RI) PPGD Basic II / BTCLS Rekualifikasi PPR - Seminar/Simposium SpP (Simpo & PIT) SpKFR (PIT) SpA (Simpo & PIT) Sosialisasi Piutang (S&W) Sosialisasi Pajak (S&W) Rekam Medik (S&W) Radiografi / PDSRI (S&W) Radiografi / PARI (S&W) PPI (S&W) Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Bedah Thorak Kardiovaskular PERDOSRI (Simpo & PIT) PERDICI (IPI) (S&W) Perawat Bronkoskopi/PPBI (Bedah)(S&W) Perawat Bedah Thorak (S&W) Peran Sistem Informasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (W) Peran Pemasaran Rumah Sakit Pengolahan Air Limbah (S&W) Pendidikan berkelanjutan bagi Apoteker, TTK PDS Patklin (PIT, KONAS & Semiloka) Patelki /ILKI (S&W) PAPDI (S&W) Lokakarya Asosiasi SPI Bidang Kesehatan (S&W) Kongres Nasional PDPI 2016 di Aceh (S&W) Keperawatan Paru & Respirasi (S&W) Kegawatan Paru PDPI (S&W) Kediklatan (S&W) K3 (S&W) IPAI ( Ikatan Perawat Anestesi Indonesia) (S&W) Intervensi kegawatdaruratan (IRD) (S&W) International Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2016, Denpasar (Simpo) Instalasi listrik RS Instalasi Gas Medis Infeksi drSpP (S&W) HPH-WHO Autumn School HIPKABI (Himpunan Perawat Bedah Indonesia) (S&W) Gizi (S&W) Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (W) Elektromedik Dokter umum (S&W) Bidang medik (S&W) Bank Darah/BMP (Lab) (W) Audit pelayanan keperawatan Asuhan Keperawatan Gigi Asma/PPOK (IGD, IRJ) (S&W) Akreditasi Nasional (W) - Studi Banding Studi Banding IPAL Study Banding Solo Keu dan Adm Studi Banding di RS Fatmawati Studi Banding di RS Siloam


30 40 74 300 -

300.000 300.000 289.351 150.000 -

9.000.000 12.000.000 21.412.000 45.000.000 241.000.000 241.000.000

Pendukung

1

121.000.000

121.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

12 1 1 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 4 1 1 1 1 1

10.000.000 200.000.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 341.549.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 2.850.000 3.000.000 7.975.000 22.205.000 20.310.000 12.306.000 15.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000 3.000.000 3.443.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 164.628.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 400.000 400.000 500.000 5.000.000 2.500.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000

120.000.000 1.114.677.000 1.114.677.000 200.000.000 7.500.000 150.000.000 10.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 341.549.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 2.850.000 3.000.000 7.975.000 66.615.000 121.860.000 12.306.000 15.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 16.000.000 2.000.000 20.000.000 6.000.000 3.443.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 164.628.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 800.000 800.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000

Pendukung

2

5.000.000

10.000.000


2 2 5 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1

450.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000

900.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 2.000.000

Pendukung

1

5.000.000

5.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 18 8 6

4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 46.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000

4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 46.000.000 1.500.000 9.000.000 4.000.000 3.000.000


257

Studi Banding Manajemen Studi Banding di RS Dr.Soetomo Sby bag Mikro - Capacity Building Seluruh Pegawai Family Gathering - In House Training KPRS BHD PPI K3 Service Exelllen Seni Angklung RS Olah Raga Futsal F 525119

G 525119

Pengembangan SIM RS Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Biaya Penyunan Master Plan IT Layanan Internet dll Layanan Internet Layanan Pulsa Sms Gateway Layanan sewa hosting website Layanan SMS LBA Layanan SMS Profiling Promosi Rumah Sakit Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Penyuluhan Promosi Kesehatan Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru (6 Februari 2016) Akreditasi seminar Rekomendasi IDI Kota Bandung Honor Moderator PNS Honor Moderator Non PNS Honor Narasumber Non PNS (Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), DTM&H, MARS, DTCE) Honor Narasumber Non PNS (dr. Mulawarman Jayusman, Sp. P(K); dr. Mas Adi, Sp. Rad(K)) Honor Narasumber PNS Roll Banner (Lbr60mxTinggi160m) Poster pengumuman acara Leaflet pengumuman acara Cetak sertifikat Plastik sertifikat Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru untuk Umum Honor narasumber Paket Kegiatan Penyuluhan di dalam RS a. Snack Penyuluhan di dalam RS (dengan undangan khusus; satu kali setahun) b. Fotokopi Materi Paket Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di luar RS Penyuluhan langsung di luar RS: a. Snack Penyuluhan non media massa di luar RS (lima kali setahun) b. Fotokopi Materi c. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan non media massa Penyuluhan ke radio:

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

50 7 1 700 1 4 4 4 4 4 65 40

500.000 500.000 245.000.000 350.000 117.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.500.000 4.000.000 300.000 300.000

25.000.000 3.500.000 245.000.000 245.000.000 117.500.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 22.000.000 16.000.000 19.500.000 12.000.000

1 1 12 12 1 1 1

180.000.000 105.000.000 60.000.000 12.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000

285.000.000 285.000.000 180.000.000 105.000.000 720.000.000 144.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000

1

341.552.000

341.552.000 341.552.000 341.552.000

14 1 2 1

4.200.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

58.800.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000

Pendukung

1

3.500.000

3.500.000

Pendukung

2

6.000.000

12.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

6 4 1000 2000 250 250

15.000.000 1.200.000 1.500.000 3.000.000 1.250.000 375.000

3

7.500.000

90.000.000 4.800.000 1.500.000.000 6.000.000.000 312.500.000 93.750.000 22.500.000 -

Pendukung

50

500.000

25.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

1800

360.000

250 1250

2.500.000 250.000

648.000.000 625.000.000 312.500.000

Pendukung

12

1.320.000

15.840.000

24

2.640.000

63.360.000

34

3.740.000

48

7.200.000

Pendukung

d. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan media massa

Pendukung

Home Visit: e. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk Home Visit Paket Kegiatan Senam Asma a. Biaya instruktur senam asma (1 tahun) Paket Kegiatan Kunjungan Puskesmas a. Snack Pembinaan Puskesmas (2 Puskesmas Utama @30 orang) b. Snack pembinaan kader Puskesmas (2 Puskesmas Utama @100 orang) c. Fotokopi Materi d. Biaya transportasi karyawan RSPR Paket Kegiatan Pembinaan Masyarakat a. Festival Kesehatan Peringatan HKN: Sewa Area HKN Izin Keramaian Kegiatan Sewa Sound System Sewa Panggung (3 x 4 m) Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Honor Instruktur Senam Honor Narasumber Honor MC Paket Iklan di “Inilah Koran” *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Spanduk Backdrop Snack Masker Flyer Announce Kompor gas (Doorprize) Dispenser (Doorprize) DVD Player (Doorprize) b. Senam Asma Massal Sewa Area Senam Asma Izin Keramaian Kegiatan Sewa Sound System Sewa Panggung (3 x 4 m) Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Honor Instruktur Senam Honor Narasumber Honor MC Paket Iklan di “Inilah Koran” *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Spanduk Backdrop Snack Masker Flyer Announce Kompor gas (Doorprize) Dispenser (Doorprize)


-

60

600.000

127.160.000 345.600.000 36.000.000

Pendukung

200

2.000.000

400.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

1560 10

312.000 1.100.000

1 1 1 1 3 1 3 2 1

3.000.000 1.000.000

1

2.200.000

3 1 265 250 200 1 1 1

450.000 300.000 2.650.000 500.000 300.000 250.000 250.000 250.000

1 1 1 1 2 1 3 2 1

2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 750.000 1.000.000 500.000 2.200.000 450.000 300.000 2.150.000 400.000 300.000 250.000 250.000

486.720.000 11.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 2.000.000 2.250.000 2.000.000 500.000 2.200.000 1.350.000 300.000 702.250.000 125.000.000 60.000.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.250.000 2.000.000 500.000 2.200.000 1.350.000 300.000 462.250.000 80.000.000 60.000.000 250.000 250.000


1 3 1 215 200 200 1 1

3.000.000 1.500.000 2.000.000 750.000 1.000.000 500.000

258

DVD Player (Doorprize) Paket Kegiatan Sosialisasi RS ke perusahaan/instansi a. Biaya Makan Siang untuk Presentasi profil dan pelayanan RS di perusahaan/ instansi di 4 tempat @50 orang selama 1 tahun Paket Kegiatan Promosi di Media Massa a. Promosi di Radio b. Promosi di koran Paket Kegiatan Stand Kesehatan/Promosi lapangan a. Sewa Stand untuk Promosi RS b. Biaya transportasi karyawan RSPR Paket Promotion Tools a. Pemasangan reklame RSPR di pinggir jalan-jalan kota Bandung b. Penerbitan Majalah RS Dunia Paru edisi 10 c. Pencetakan Booklet pelayanan RS d. Pencetakan leaflet e. Pencetakan materi edukasi f. Pembuatan spanduk g. Pembuatan banner h. Pembuatan gantungan kunci i. Pembuatan tas RSPR

Pendukung Pendukung

1

250.000

250.000 -

Pendukung

200

6.000.000

1.200.000.000

10 12

50.000.000 88.800.000

1 8

2.500.000 880.000

2 1000 2000 2000 3000 10 10 1000 2000

10.000.000 29.000.000 15.000.000 3.000.000 6.000.000 1.500.000 3.000.000 3.500.000 10.000.000

j. DVD-RW dan tempat DVD untuk membuat DVD penyuluhan (isi 50)

Pendukung

1

125.000

125.000

Pendukung Pendukung

-

-

2.039.111.000

15 Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bidang Medik dan A Keperawatan 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pelayanan Darah PMI - Pelayanan Tindakan Luar RS Pelayanan Lab Parahita Pelayanan Lab Pramitha Pelayanan Lab Biotest - Biaya Laboratorium Informasion sistem - Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Honor Dokter PPDS/Residen : 2 org x 2 FK x 6 bulan) - Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Biaya Transportasi Bandung-Padang PP : 2 org x 6 kali) - Biaya Kerjasama Dokter Patologi Anatomi (2 org x 12 bln) - Biaya Kerjasama Dokter Spesialis (2 org x 12 bln) - Biaya Kerjasama Dokter Umum (3 org x 12 bln) - Biaya Akreditasi dan Jasa BLU Lainnya Akreditasi KARS Versi Tahun 2012 Bimbingan dari Komite Akreditasi RS kemenkes (4 hr x 83 org) Studi Banding ke RS yg sudah terakreditasi (KARS) (3 hr x 20) Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (10 hr x 297 org) Pelatiahan review rekam Medik (5 hr x 150 org) Bimbingan Pra survey Akreditasi dari dr Komite KARS Kemenkes ( 4 hr x 83 org)

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

Pendukung

2.039.111.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

555 1 140 140 120 6

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

500.000.000 1.065.600.000 2.500.000 7.040.000 20.000.000 29.000.000.000 30.000.000.000 6.000.000.000 18.000.000.000 15.000.000 30.000.000 3.500.000.000 20.000.000.000

360.000 100.000.000 250.000 250.000 250.000 75.000.000

2.039.111.000 199.800.000 100.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 450.000.000

24

1.800.000

43.200.000

12

1.000.000

12.000.000

24 24 36 1

35.000.000 5.500.000 4.500.000 100.111.000

840.000.000 132.000.000 162.000.000 100.111.000

332 60 2.970 750

15.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00

4.980.000,000 6.000.000,000 44.550.000,000 11.250.000,000

332

100.000,00

33.200.000,000

Pendukung B 525112 I A 1 2 3 4 5 JUMLAH B 1 2 3 JUMLAH C 1 2 3 JUMLAH D 1 2 3 4 5 JUMLAH E 1 2 JUMLAH F 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH G 1 2 3 4 5 JUMLAH H 1 2

II A

Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Administrasi dan Umum Belanja Barang Linen Untuk medis dan non medis KEBUTUHAN LINEN PASIEN RUANG PERAWATAN IPI ( ICU ) Baju operasi plat putih leher Barakshort Duk kecil warna biru duk sedang warna biru duk besar warna biru RUANG PERAWATAN ANGGREK Selimut Baju Pasien Perlak RUANG PERAWATAN MELATI Sprey Selimut Sarung Bantal RUANG PERAWATAN FLAMBOYAN Sprey Selimut Sarung Bantal Stik Laken Perlak RUANG PERAWATAN MAWAR Selimut Baju pasien INSTALASI BEDAH Sprey Perlak u/175 x 125 cm Stik laken u/ 175 x 125 cm Duk bolong Dreiving uk 200 x 180 cm Dreiving uk 150 x 150 cm Dreiving uk 125 x 125 cm INSTALASI IRD Sprey Sarung bantal Selimut Perlak Stiklaken REHAB MEDIK Sprei Selimut

KEBUTUHAN LINEN PEGAWAI BARAKSHORT / LAB JAS 1 Mawar 2 melati

Pendukung

3.994.486.000

Pendukung Pendukung

686.052.000,000 125.075.000,000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

Pendukung Pendukung


6 26 10 10 10

600.000 1.950.000 750.000 1.000.000 1.500.000 5.800.000 -

16

3.200.000 3.200.000

100 100 100

15.000.000 20.000.000 5.000.000 40.000.000

32 32 32

4.800.000 6.400.000 1.600.000 12.800.000

52 10

10.400.000 1.000.000 11.400.000

12 12 10 8 8 8

1.200.000 1.200.000 500.000 1.000.000 800.000 600.000 5.300.000

18 18 18

2.700.000 900.000 3.600.000 7.200.000

5 7

500.000 700.000 1.200.000

32 50

3200000 5000000

3.200.000

40.000.000 153.600.000,000 204.800.000,000 51.200.000,000 540.800.000,000 10.000.000,000 14.400.000,000 14.400.000,000 5.000.000,000 8.000.000,000 6.400.000,000 4.800.000,000 48.600.000,000 16.200.000,000 64.800.000,000 2.500.000,000 4.900.000,000 -

102.400.000,000 250.000.000,000

259

3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH B 1 2 3 4 5 6 7

Dahlia Flamboyan Anggrek OK Rad IRD IPI ( Baju Barak keluar )

C

LINEN LAINNYA Penutup Alat ( Semua ruangan ) Celemek kain ( Gizi ) Celemk plastik ( Gizi ) Hordeng jendelas warna hijau ( anggrek ) Hordeng melai Topi ( Gizi )

1 2 3 4 5 6 JUMLAH

BAJU KERJA / SERAGAM KERJA Mawar Melati Dahlia Flamboyan Anggrek Baju kerja IPSRS IGD

Pakaian Dinas Pegawai Pakaian Batik Pakaian Petugas Keamanan Cetakan Rekam Medis DT LABEL 2" X 2-3/8" WHITE DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE "U/ KEMOTERAPI" Pembatas Masuk 1 Rawat Inap Formulir Rujukan Penanggulangan AIDS Kartu Anastesi Rekam Medik Rawat Darurat Hasil Pemeriksaan EKG Ket.Melanjutkan Pengobatan Ikhtisar Perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral (ART) Surat Rujukan Layanan Form Register Layanan PITC Assesmen Medis Rawat Inap Assesmen Medis Rawat Inap ( lanjutan ) Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Inap SAK (Gangguan Pertukaran GAS) SAK (Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas) Pertukaran GAS) SAK (Gangguan Rasa Nyaman Nyeri) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Pemenuhan Nutrisi) SAK (Gangguan Termoregulasi) Gangguan Ventilasi Spontan Penurunan Curah Jantung Pengkajian Keperawatan Rawat Jalan Pengkajian Keprwt. R.Darurat Pengkajian Kepwt. Anak Kegiatan Rehab Medik dan Lanjutan Tindakan Terapi Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Lanjutan Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Trease Rawat Darurat Lembar Konsultasi Laporan Tindakan Bedah Perstujuan Perawt.di R.Intensif Perny.Persetujuan Tes HIV Sensus Harian Sensus Perwt.di R.RI & IPI Formulir Transfer Pasien Internal Kartu Pengobatan Pasien TB Kartu Pengobatan Pasien TB Anak Form Rujukan Untuk Klain Ijin Klien untuk persetujuan melepas informasi General Consent (Persetujuan Umum) Ringkasan Masuk dan Keluar Laporan Kematian Pengkajian dan Perencanaan Edukasi Pasien dan Kelarga SAK (Gangguan Ansietas) SAK (Intoleransi Aktivitas) SAK (Resiko Aspirasi) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Konfusi Resiko Pendarahan Personal Hygine SAK (Resiko Jatuh Pengkajian Keprwt. Gigi Intervensi Pasien Resiko Jatuh Lembar Grafik & Pemberian Obat Lembar Penempelan Hasil Formulir Pemeriksaan Rad Pemeriksaan Bronkhoskopi Kartu Daftar Obat Sebelum Perawatan Kartu Informasi Obat Pasien Pulang Formulir Permintaan Pencampuran Obat Kemoterapi Lembar Observasi Gawat Darurat Pernyataan Pulang Paksa Inform Consent Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

15 26 24 12 20 50 16

1500000 2600000 2400000 1200000 2000000 5000000 1600000 24500000

16 23 15 13 12 3 12

1600000 2300000 1500000 1300000 1200000 750000 1200000

22.500.000,000 67.600.000,000 57.600.000,000 14.400.000,000 40.000.000,000 250.000.000,000 25.600.000,000 25.600.000,000 52.900.000,000 22.500.000,000 16.900.000,000 14.400.000,000 2.250.000,000 14.400.000,000

Pendukung Pendukung Pendukung

21 24 24

525000 1200000 1800000

11.025.000,000 28.800.000,000 43.200.000,000

Pendukung

12

300000

3.600.000,000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

348 348 24

375.000 250.000 625.000

20 20 2 10 5 10 15 5 14 5 5 5 15 15 25 10 10 10 10 10 10 10 10 25 15 10 5 30 10 15 15 10 7 7 10 11 7 5 5 5 5 15 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 50 10 10 10 10 10 10 15

664.000 664.000 664.000 125.000 90.000 90.000 89.000 85.000 80.000 70.000 70.000 67.500 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000


130.500.000 87.000.000 15.000.000 165.640.000 13.280.000 13.280.000 1.328.000 1.250.000 450.000 900.000 1.335.000 425.000 1.120.000 350.000 350.000 337.500 900.000 900.000 1.500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.500.000 900.000 600.000 300.000 1.800.000 600.000 900.000 900.000 600.000 420.000 420.000 600.000 660.000 420.000 300.000 300.000 225.000 225.000 675.000 675.000 450.000 675.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 675.000 675.000 2.250.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 675.000

260

Inform Consent Pemberian Darah dan Produk Darah Perny.Penolakan Inform Consent Persetujuan Tindakan Anestesi Inform Consent Persetujuan Tindakan Kemoterapi Ket. Tindakan Lanjutan Rincian Pel. Poli Eksekutif Rincian Pel.Poli Gakin (Biru) Surgical Safety Checklist-Sign In, Time Out dan Sign Out Lembar Verifikasi dan Penandaan Lokasi Prosedur Pasien Oprasi Form Catatan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap dan IPI Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Rawat Inap dan IPI Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Anak Rawat Inap dan IPI Formulir permohonan laboratorium TB untuk memerikasa dahak Indeks Alamat Pasien RD Indeks Penyakit Pasien RD Indeks Alamat Pasien RJ Indeks Penyakit Pasien RJ Indeks Dokter Rawat Jalan Indeks Alamat Pasien RI Indeks Penyakit Pasien RI Form. RP1 Analisa Kuantitatif RM R.Inap Analisa Kuantitatif RM R.Jalan Analisa Kuantitatif RM R.Darurat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Selisih Formulir Rincian Administrasi Pasien Register Pelayanan RJ / RD Registrasi Pendaftaran Pasien Masuk RI Rekapitulasi Sensus Harian Register Pelayanan TMT Register Pelayanan Radiologi Ekspedisi Rekam Medis Keluar Buku Register Pasien Kemoterapi Buku Register ART Buku Register Pra ART Register Harian Berkas Rekam Medis Keluar/ Ke Poliklinik Register Pelayanan BM & BT Pengembalian Rekam Medik Catatan Peminjaman RM Cetak Leaflet Bahan Makanan Penukar Cetak Etiket Makanan Pasien Formulir Permintaan Pemeriksaan Lab. (RM 16.00 ) Buku Jurnal Harian Hematologi ( Reg. IX.1 ) Buku Jurnal Harian Kimia Klinik ( Reg. IX.2 ) Buku Jurnal Harian Mikrobiologi/ BTA (Reg. IX. 3 ) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan AGD (Reg.IX.5) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Cairan Pleura (Reg.IX.6) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Imunologi (Reg.IX.7) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Kultur & Resistensi Mikroorganisme (Reg.IX.8) Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan SADT (Reg.IX.9) Pelayanan Laboratorium R.Jalan/R.inap ( Reg. VIII ) Buku Jurnal Harian PCR (Reg.VIII.2) Hasil Pemeriksaan Analisa Gas Darah (RM.16.03) Daftar Susp.yg Diperik.Dahak Buku Jurnal Pemesanan Darah PMI Buku Jurnal Pemeriksaan Rujukan Buku Register Lab TB 06 Resume Medis Rincian Pelayanan Instalasi Rawat Darurat Buku Register Lab TB 04 Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap Discharge Planning Buku Jurnal Harian Patologi Anatomi/Citology (Reg.IX.10) Buku Jurnal Harian Urine/ Feces (Reg.IX.04) Kartu Obat Pasien Rawat Inap Hasil Pem.Urine-Faeces (BGA) Hasil Pemeriksaan Laboratorium (RM 16.02) Permin.Pemerik.Rad. (Putih) Perm.Pem.Elek.Medik (Putih) Permin.Pemer.Patolo/Cytolo Hasil Pemeriksaan Paket Hematologi (RM 16.08 ) Resep Obat Pasien SALINAN RESEP Bronchoscopy Permintaan Tindakan Gigi Permintaan Tindakan Keperawatan Poliklinik Permintaan Konsul Dokter Surat Ket.Meninggal (NCR) Keterangan Rujukan (NCR) / Surat rekomendasi DPJP Observasi Pasien ICU Surat Pengantar Perawatan Perm.Bedah Toraks Sedang & Besar Perm.Bdaah Toraks Khusus Tindakan Bedah Minor Amp. Berkas RM Berlogo Amp / Map Hasil USG Berlogo Map RI Berlogo Bahan Komputer Catridge 73N Catridge Canon CL 41 Catridge Canon CL 811 Catridge Canon PG 40 Catridge Canon PG 810 Catridge CE 400A Catridge CE 401A Catridge CE 402A Catridge CE 403A DVD RW Mouse Optik Pita Epson S015639

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

15 14 15 15 10 10 10 7 7 3 8 4 10 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 6 17 10 10 4 10 5 4 5 5 4 4 3 5 8 8 100 14 5 5 3 3 2

45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

675.000 630.000 675.000 675.000 450.000 450.000 450.000 315.000 315.000 135.000 360.000 180.000 450.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 270.000 680.000 400.000 400.000 160.000 400.000 200.000 160.000 200.000 200.000 160.000 160.000 120.000 200.000 320.000 320.000 3.700.000 448.000 160.000 160.000 96.000 96.000 64.000

Pendukung

5

32.000

160.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

2 10 3 12 12 2 2 12 60 20 20 20 6 4 100 15 100 250 250 10 100 250 40 300 24 24 24 15 20 2000 30 7 7 7 10000 500 5000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 25.000 25.000 25.000 22.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 9.500 8.000 8.000 7.500 7.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 3.500 2.500 2.500

64.000 320.000 96.000 384.000 384.000 64.000 64.000 384.000 1.500.000 500.000 500.000 440.000 90.000 60.000 1.500.000 225.000 1.400.000 2.375.000 2.000.000 80.000 750.000 1.750.000 240.000 1.650.000 132.000 132.000 132.000 82.500 110.000 10.000.000 135.000 31.500 31.500 31.500 35.000.000 1.250.000 12.500.000

2 25 24 27 24 12 10 10 10 678 9 36

151.000 250.000 300.000 250.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 7.500 50.000 100.000

76.837.000 302.000 6.250.000 7.200.000 6.750.000 7.200.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.085.000 450.000 3.600.000


261

Pita Printer 8758 Tempat DVD Tinta Brother Ino Ink Tinta Canon Refill 100 ml Tinta Epson Refill Tinta Refill HP Cetakan Kantor Amplop Dinas Uk 11 x 24 cm Amplop Dinas Uk 27 x 37 cm Buku Bon Pesanan Buku Bon Permintaan Barang IHT BHD Penggandaan materi 200x30 lbrxRp.150 IHT BHD sertifikat 200xRp 1000 IHT Cuci tangan penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT Cuci tangan sertifikat 200xRp 1000 IHT Customer Service honor narasumber 1 orang IHT Customer Service Snack 55 orangx Rp 10.000 IHT Kebakaran penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT Kebakaran sertifikat 200xRp 1000 IHT KPRS penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,IHT KPRS sertifikat 200xRp 1000 Kartu stok barang (warna Kuning) Kartu stok barang (warna biru) Kertas Kop Surat Leaflet Bahan Makanan Leaflet Diet Asam Urat Leaflet Diet DM Leaflet Diet Jantung Leaflet Diet Rendah Lemak Leaflet Diet RG Leaflet Diet Tata Laksana Stop map logo

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

Biaya Materai Perkantoran 525113

Belanja Jasa Cleaning Service RUANG PELAYANAN Gedung ICU ( IPI ) Gedung Perawatan Mawar Gedung Perawatan Melati Gedung Perawatan Anggrek Gedung Perawatan Dahlia Gedung Perawatan Bougenvile Gedung Perawatan Nusa Indah Gedung Perawatan Flamboyan Gedung Laboratorium Gedung Radiologi Gedung Instalasi Bedah Gedung Instalasi Rawat Darurat Gedung Instalasi Gizi Gedung Poli Eksekutif Gedung Asma Center Gedung IRJ dan Administrasi Gedung Medrek dan Main Hall Gedung Diklat dan Penyuluhan Gedung IPSRS dan Kesling Lama Gedung IPSRS, Gudang dan Kesling RUANG NON PELAYANAN Ruang Satpam Gedung Ipal Gedung Administrasi (Asrama ) Gedung Perlengkapan lama (Apotik R Inap ) Selasar Jumlah Untuk 1 Bulan Jumlah Untuk 1 Tahun Jasa Laundry Linen Pasien Linen Pegawai Linen Lainnya Jumlah Untuk 1 Bulan PPN 10 % Setahun Jasa Penyimpanan Arsip Biaya sewa arsip Photo Copy dan Jilid 1 Foto Copy 2 Cover/Jilid Pengiriman Surat Dinas Pengiriman Surat Dinas

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Biaya Pengadaan Pegawai PNS dan Tenaga BLU non PNS a. Biaya Rapat (1 pokja x 7 orang x 5 kali) b. Biaya Iklan Pengadaan Pegawai Tenaga BLU c. Biaya Photocopy dan Penggandaan Soal Ujian (100 lembar soal ujian x 100 rangkap) untuk tenaga BLU d. Biaya Penyeleksian Pegawai/Wawancara -Biaya Psikotest dan wawncara dengan Psikolog (12 org) - Biaya wawancara dengan Direksi (15 org) Kegiatan Pengadaan Barang/jasa selain Barang Modal (biaya rapat, survei dan penggandaan)

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

24 678 50 473 166 5

50.000 5.000 60.000 40.000 40.000 110.000

1434 650 35 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1700 1500 217 8 4 4 4 4 4 4 1098

2.500 3.500 40.000 12.000 900.000 200.000 900.000 200.000 5.000.000 557.400 900.000 200.000 890.000 200.000 1.000 1.500 65.000 40.000 40.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 11.200

6000

6.000

1.200.000 3.390.000 3.000.000 18.920.000 6.640.000 550.000 50.000.000 3.585.000 2.275.000 1.400.000 1.200.000 900.000 200.000 900.000 200.000 5.000.000 557.400 900.000 200.000 890.000 200.000 1.700.000 2.250.000 14.105.000 320.000 160.000 120.000 160.000 160.000 160.000 12.297.600 36.000.000 1.388.216.000 947.176.000

140.918 363 700 700 500 305 270 152 351 540 480 560 420 464 624 641 624 816 605 278 600

3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821 3.821

12 157 243 137 1.597

3.821 3.821 3.821 3.821 3.821

11.743 140.918

1.387.091 2.674.831 2.674.831 1.910.594 1.165.462 1.031.721 580.821 1.341.237 2.063.441 1.834.170 2.139.865 1.604.899 1.773.031 2.384.421 2.449.381 2.384.421 3.118.089 2.311.818 1.062.290 2.292.713 45.854 599.926 928.549 523.503 6.102.437 78.931.350 947.176.000

9.679,00 9.679,00 9.679,00

306.640.000 16.938.250 3.871.600 2.419.750

12

25.553

23.229.934 2.322.993 25.552.927 306.640.000

9375

4.800

45.000.000 45.000.000

200 15.000

75.000.000 72.000.000 3.000.000

12.000

14.400.000 14.400.000

1.750,00 400,00 250,00


14.000.000 4.256.000

14.000.000 4.256.000

1.920.218.000 39.756.000 14.000.000 4.256.000

Pendukung

2.000.000

2.000.000

2.000.000


19.200.000 300.000

19.200.000 300.000

19.200.000 300.000

Pendukung


360.000 200

1200

58.462.000

262

C

a.Biaya Rapat (4 pokja x 5 orang x 12 bln x 2kali) b. Biaya Survey HPS/Barang (5 kali x 12 bulan x 2 orang) c.Biaya Photocopy dan Penggandaan Pelelangan ( 32 kali lelang x 12 rangkap) d. Biaya Photocopy dan Penggandaan oleh Pejabat Pengadaan ( 3 orang x 12 bln x 3 spk x 12 rangkap) e. Biaya ATK

Pendukung Pendukung

480 120

20.000 55.000

9.600.000 6.600.000

Pendukung

384

50.000

19.200.000

Pendukung

848

10.976

9.312.000

Pendukung

25

550.000

13.750.000

Biaya Pembinaan Pelayanan RS dan Lingkungan Sekitar RS Pembinaan wilayah : iuran keamanan Pembinaan wilayah : pendukung kegiatan lingkungan Pembinaan dari Polsek Pembinaan dari Kemenkes & Kemenkeu Pembinaan kejadian luar biasa Pembinaan Lainnya


250.000 500.000 500.000 900.000 20.000.000 400.000

80.000.000 3.000.000 2.000.000 6.000.000 45.000.000 20.000.000 4.000.000

Biaya Tenaga Kontrak (55 org x 12 bulan)

Pendukung

660

2.310.000

1.524.600.000

Biaya Sewa/Kontrak Rumah Direksi Direktur Medik dan Keperawatan

Pendukung 1

50.000.000

50.000.000 50.000.000

2.832 2.832

45.000 14.000

167.400.000 127.440.000 39.648.000

Jamuan Rapat dan Tamu RS 1 Biaya Makan Rapat Intern (59 org x 48 kali) 2 Biaya Kudapan/Snack Rapat Intern (59 org x 48 kali)


Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Keuangan 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Audit Laporan Keuangan dan Kinerja 1 Biaya Tenaga Langsung : Honor Partner (25 hari x 8 jam) Honor Ketua Tim (25 hari X 8 jam) Honor Senior Auditor (25 hari x 8 jam) Honor Junior Auditor ( 2 org x 25 hari x 8 jam) 2 Biaya Non Personal : Perlengkapan Kantor Komputer/Laptop Penggandaan 3 Transportasi (4 org x 1 PP) : Biaya Transfer Antar Bank


D 525115

E 525119

Perjalanan Dinas BLU Belanja perjalanan Perjadin Penyusunan Dokumen RBA Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RBA dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 4 hari) -Biaya Transportasi (5 org x 1 kegiatan) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari) Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku RBA Internal RS a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk rekapitulasi data( 19 org x 1 paket) b. Biaya Rapat Paket Full Board untuk Finalisasi Buku RBA ( 7 org x 1 paket) c. Uang Harian Rapat Rekapitulasi data paket Full Board Dalam Kota ( 19 org x 3 hari) d. Uang Harian Rapat finalisasi buku RBA ( 7 org x 4 hari) e. Transportasi lokal untuk penyusunana buku RBA ( 26 org x 1 keg) Biaya Paket Meeting Sosialisasi Buku RBA Internal RS a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk Rekapitulasi Data ( 40 org x 1 paket) b. Uang Harian Rapat paket Full Board Dalam Kota ( 40 org x 2 hari) c. Transportasi lokal untuk sosialisasi RBA (40 orang x 1 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen RKKAL Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RKAKL dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (4 org x 4 hari x 3 kali) -Biaya Transportasi (4 org x 3 kegiatan x 4 hari) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 3 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen TRPNBP Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk TRPNBP dengan Kemenkes dan Kemenkeu -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 4 hari x 1 kali) -Biaya Transportasi (4 org x 1 kegiatan x 1 PP) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 1 kali) Perjadin Penyusunan Dokumen Lakip/Monev Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk Lakip/Monev dengan Kemenkes -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali) -Biaya Transportasi (3 org x 1 kali) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari) Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku LAKIP - Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 1 paket) - Uang Harian Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 3 paket) - Transportasi lokal untuk penyusunan buku LAKIP ( 5 org x 1 keg) Perjadin Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk SAI dan SABMN dengan Kemenkes -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali x 4 hari) -Biaya Transportasi (3 org x 3 kali x 1 PP)) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Perjadin Sosialisasi Kedinasan Lainnya -Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 3 kali x 4 hari) -Biaya Transportasi (5 org x 3 kali x 1 PP)) -Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Peningkatan Kualitas SDM > Pelatihan Medis (Dokter dan Perawat) - Uang Harian Fullboard (5 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (5 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (5 org x 4 kali) > Pelatihan Tenaga Penunjang Medis (Lab, Radiologi, Bedah dll) - Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (4 org x 4 kali) > Pelatihan Tenaga Penunjang Non Medis (Keuangan dan Administrasi Umum) - Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) - Biaya Transport (4 org x 4 kali) Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota - Transportasi Lokal Jamuan Rapat Akomodasi Desk Penyusunan Dokumen dengan Kemenkes/ Kemenkeu Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya

12 4 12 50 1 10

81.750.000 81.750.000 80.000.000 200 200 200 400 1 1 1 4 50

150.000 100.000 50.000 25.000 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 35.000


30.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 1.750.000 454.803.000 454.803.000 95.523.000

Pendukung

18.600.000


20 5 4

150.000 3.000.000 150.000

3.000.000 15.000.000 600.000 32.803.000

Pendukung

19

703.000

13.357.000

Pendukung

7

703.000

4.921.000

Pendukung

57

125.000

7.125.000


28 26

125.000 150.000

3.500.000 3.900.000 44.120.000

Pendukung

40

703.000

28.120.000


80 40

125.000 150.000

10.000.000 6.000.000 46.440.000

Pendukung

48

180.000

8.640.000


12 12

3.000.000 150.000

36.000.000 1.800.000 11.760.000

Pendukung

12

180.000

2.160.000


3 4

3.000.000 150.000

9.000.000 600.000 9.410.000

9 3 3

180.000 400.000 150.000

1.620.000 1.200.000 450.000 6.140.000 3.515.000

Pendukung

46.440.000

Pendukung

11.760.000


3.270.000

Pendukung

5

703.000

Pendukung

15

125.000

1.875.000

Pendukung Pendukung

5

150.000

750.000 43.470.000

Pendukung

36

180.000

6.480.000


9 9

3.000.000 150.000

27.000.000 1.350.000 57.150.000

Pendukung

60

180.000

10.800.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

15 9

3.000.000 150.000

0 60 60 20 0 48 48 16

180.000 610.000 400.000 180.000 610.000 400.000

45.000.000 1.350.000 199.690.000 55.400.000 10.800.000 36.600.000 8.000.000 44.320.000 8.640.000 29.280.000 6.400.000

Pendukung

34.830.000

Pendukung

0

-

44.320.000


48 48 16

180.000 610.000 400.000

8.640.000 29.280.000 6.400.000 55.650.000 55.650.000

371

150.000

Pendukung

102.750.000

Pendukung

102.750.000


263

- Biaya Pendaftaran dan Akomodasi Buku RBA (5 org x 1 kali )

Pendukung

5

3.750.000

18.750.000

-Biaya Pendaftaran dan Akomodasi RKAKL ( 4 org x 3 kali)

Pendukung

12

2.000.000

24.000.000

- Biaya Pendaftaran dan akomodasi TRPNBP ( 3 orang x 1 kali ) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi LAKIP ( 3 orang x 1 kali ) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan SAI dan SABMN (3 org x 3 kali) - Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan Sosualisasi Insidentil (5 org x 3 kali)

Pendukung Pendukung

3 3

2.000.000 2.000.000

6.000.000 6.000.000

Pendukung

9

2.000.000

18.000.000

Pendukung

15

2.000.000

30.000.000


Pendukung

40.569.506.000




264


Kementerian/Lembaga


Unit Eselon I/II


Program


Hasil (Outcome)


Kegiatan





: Layanan Perkantoran


: 12

Satuan

Ukur

Keluaran : Bulan Layanan

(Output)

A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

265

Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Layanan Perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dan pasien dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.


266

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Rupiah Murni (RM) TA 2016. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan 1 Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei X

X

X

X

X

Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des X

X

X

X

X

X

X

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.


267

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan Layanan Perkantoran tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 18.057.969.000,- (delapan belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,



268



1 2094.994 001 A 511111

2 Layanan Perkantoran[Base Line] Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri - Belanja Tunj. Uang Duka Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Belanja uang lembur - Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Operasional Honor Operasional Satuan Kerja - Honor PPK Belanja RM

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126 511129 511147 511151

512211 002 A 521115

bln) -

: Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Layanan Perkantoran : 12 : Bulan Layanan : Rp 18.057.969.000 Volume Jenis Komponen Sub Output (Utama/Pendukung) 3 4 Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

Rincian Perhitungan jml 5 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Harga Satuan

Jumlah

6 7.764.692.000 647.058.000 647.058.000 169.000 15.000 15.000 554.260.000 46.189.000 46.189.000 169.292.000 14.108.000 14.108.000 160.380.000 13.365.000 13.365.000 643.920.000 53.660.000 53.660.000 40.266.000 3.356.000 3.356.000 586.982.000 1.916.640.000

7 18.057.969.000 13.934.287.000 13.934.287.000 9.058.808.000 7.764.692.000 647.058.000 647.058.000 199.000 169.000 15.000 15.000 646.638.000 554.260.000 46.189.000 46.189.000 197.508.000 169.292.000 14.108.000 14.108.000 187.110.000 160.380.000 13.365.000 13.365.000 751.240.000 643.920.000 53.660.000 53.660.000 46.978.000 40.266.000 3.356.000 3.356.000 586.982.000 586.982.000 1.916.640.000 1.916.640.000

Pendukung

-

-

25.000.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

1 1 1 1 1 12

25.000.000 409.014.000 34.085.000 34.085.000 40.000.000 1.850.000

25.000.000 477.184.000 409.014.000 34.085.000 34.085.000 40.000.000 40.000.000 4.123.682.000 546.320.000 282.960.000 22.200.000

Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen RM (3 org x 12 bln)

Pendukung

36

1.150.000

41.400.000

Honor PPK Belanja BLU Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen BLU (3 org x 12

Pendukung

12

1.850.000

22.200.000

Pendukung

36

1.150.000

41.400.000

Honor KPA Honor Pejabat Penandatangan SPM Honor Bendahara Pengeluaran Honor Staf Pengelola Keuangan Honor Staf Pengelola PPABP Honor Pengelola PNBP (Bendahara Penerima) Honor Pengelola PNBP (Staf/Anggota)


12 12 12 36 12 12 12

2.250.000 1.520.000 1.550.000 1.150.000 810.000 1.490.000 1.110.000

27.000.000 18.240.000 18.600.000 41.400.000 9.720.000 17.880.000 13.320.000

Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Ketua)

Pendukung

12

200.000

2.400.000

Pendukung

48

150.000

7.200.000


12 12

1.000.000 750.000

141.210.000 12.000.000 9.000.000

Pendukung

60

680.000

40.800.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

36 1 4 3 1 25 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 12 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

420.000

15.120.000 46.920.000 2.080.000 1.560.000 520.000 15.500.000 1.240.000 1.240.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 620.000 620.000 620.000 9.240.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.310.000 2.730.000 2.730.000 17.370.000 720.000 720.000 1.520.000 760.000 760.000 9.200.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 4.560.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.370.000 1.370.000

- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Anggota) 521213 Honor Output Kegiatan - Honor Ketua ULP - Honor Sekretaris ULP - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RM dan BLU (5 org x 12 bln) - Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penerimaan Pekerjaan diatas 200jt sd 500jt daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta alat pengolah data 200juta Penerimaan Pekerjaan diatas 500jt sd 1M obat non katalog semester I <1M obat non katalog semester II <1M bahan makanan pasien RM <1M bahan makanan pasien BLU <1M cleaning service <1M laboratorium 700juta bahan radiologi 800juta gas medis 580juta alat non medis I 500 juta alat non medis II 500 juta alat non medis III 500 juta Penerimaan Pekerjaan diatas 1M sd 2,5M daya tahan tubuh pegawai RM <1M BMHP non e katalog >1M alat medik non e katalog >1M alat medik IPI >1M Penerimaan Pekerjaan diatas 2,5M sd 5M alat medik rad >2,5M - Honor Pokja Barang/Jasa Lainnya Pokja Jasa diatas 500jt sd 1M cleaning service <1M Pokja Barang Diatas 200jt sd 500jt alat pengolah data 200juta daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pokja Barang Diatas 500jt sd 1M obat non katalog semester I <1M obat non katalog semester II <1M bahan makanan pasien RM <1M bahan makanan pasien BLU <1M laboratorium 700juta bahan radiologi 800juta gas medis 580juta alat non medis I 500 juta alat non medis II 500 juta alat non medis III 500 juta Pokja Barang Diatas 1M sd 2,5M daya tahan tubuh pegawai RM <1M BMHP non e katalog >1M alat medik non e katalog >1M alat medik IPI >1M Pokja Barang Diatas 2,5M alat medik rad >2,5M


520.000 520.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 770.000 770.000 770.000 770.000 910.000 17.370.000 720.000 760.000 760.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.370.000

269

B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 522111 Belanja Langganan Listrik - Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air - Langganan Air C Operasional Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Barang Rumah Tangga Baki bundar Baki kotak Baki Plastik uk.diameter 50cm BaKI plastik ukuran besar Bantal Baskom stainless Bateryy Pendose Bateryy Survey meter Battre Lithium CR 2032 Batu baterry A2 Alkaline Batu baterry A3 Alkaline Batu batery 9 V Energizer Batu battery sedang Baygon BEL PINTU Benang Kasur boboko plastik Botol Semprotan Celemek kain Celemek plastik Changer batery A2 Energizer Container plastik uk.10ltr Container plastik uk.30 ltr Container plastik uk.50 ltr Container plastik uk.5 ltr Dispenser + galon Dispenser Pengharum Ruangan Dispenser Tissue Towel setara krisbow Ember plastik bertutup uk.25 ltr Ember plastik bertutup uk.50ltr Emergency lamp Filling kabinet plastik kecil Gantungan baju (hanger) Gantungan baju (Kapstok) Isi ulang Gas LPG 12 kg Isi Ulang Gas LPG 50 kg Gayung Gelas cup plastik+tutup Gelas minum tinggi Gelas Plastik Jam Dinding setara seiko Kain sponge Kamper bagus Kamper gantung Kamper Toilet Kanebo Kantong kersek sedang Kantong obat klip putih besar kantong Plastik sampah warna kuning kantong plastik kecil Kantong plastik obat (uk;20 cm) Kantong Plastik putih (uk: 1 kg) tahan panas kantong plastik sampah warna Hitam kantong Plastik sampah warna putih Kapas jenazah Kapur bagus Keset Handuk Keset Karet Kompor Listrik 1 Tungku Korek api gas Kotak plastik Kotak plastik bertutup Kotak stainless bertutup lukisan mangkuk stainless Minyak Parafin / Mesin Nampan plastik Panci stainless Pemantik Api Pengharum ruangan Bayfresh Pengki Plastik Piring kue kertas Pisau pengupas wortel Pisser + paku pisser Plastik bening (uk; 2 kg) plastik buka tutup Plastik uk 1/2 kg Plastik wrap besar Power Glue Rak Plastik Susun Rak Sepatu/Sandal Rak surat bersusun ( 12 poli lama) Rak surat bersusun (10 poli baru & r. tindakan) Refill Pengharum ruangan Automatic Roll Kabel (15 meter) Sabun Batangan Sabun cuci tangan 5ltr Sabun cuci tangan cair 250 ml Sabut stainless Sandal jepit Sandal karet bertutup Sapu ijuk saringan stainless Sarung Bantal Sarung tangan cempal Sarung tangan karet Sarung tangan plastik sendal khusus ICU sendok kerang Sendok makan kualitas biasa sendok nasi sendok sayur Senter besar (poli gigi 2) Sepatu dapur Serokan Sikat Kuku Sikat Tangan Sodet spatula Sunlight cair 800 ml anti bakteri Talenan plastik besar Tali Rapia Roll Besar taplak plastik bulat taplak plastik kotak Tea set

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung


1 1 1 1 24 24 3 1 22 48 10 10 16 705 398 6 64 56 5 2 12 4 24 12 12 2 8 7 17 15 6 27 23 40 31 4 102 11 50 65 113 250 6 1.200 21 100 6 128 122 26 1.200 17.500 50 6.000 10 10 50 50 20 12 78 89 1 6 12 6 10 5 50 2 4 6 12 145 1 1.000 12 10 6 12 20 35 10 4 25 13 10 99 1 12 53 197 4 128 63 3 4 10 6 10 50 24 12 120 12 12 2 11 6 4 4 6 12 397 6 10 24 24 5

570.253.000 106.099.000 356.912.000 244.948.000 125.000 110.000 30.000 50.000 15.000 75.000 75.000 75.000 20.000 6.500 6.500 20.000 15.000 70.000 250.000 5.000 50.000 10.000 100.000 200.000 300.000 150.000 250.000 300.000 85.000 350.000 45.000 275.000 85.000 150.000 250.000 35.000 5.000 35.000 25.000 85.000 15.000 25.000 100.000 250 300.000 17.000 20.000 25.000 25.000 25.000 1.000 200 55.000 500 25.000 15.000 45.000 45.000 30.000 20.000 85.000 150.000 150.000 3.000 50.000 200.000 300.000 100.000 100.000 210.000 25.000 500.000 20.000 30.000 20.000 5.000 20.000 25.000 5.000 20.000 10.000 85.000 3.000 35.000 50.000 150.000 150.000 30.000 50.000 3.000 55.000 20.000 5.000 17.500 60.000 10.000 75.000 50.000 50.000 50.000 15.000 150.000 35.000 30.000 35.000 50.000 33.500 175.000 35.000 10.000 15.000 50.000 20.000 19.000 75.000 25.000 75.000 75.000 150.000

1.033.264.000 570.253.000 570.253.000 106.099.000 106.099.000 356.912.000 356.912.000 398.710.000 398.710.000 244.948.000 3.000.000 2.640.000 90.000 50.000 330.000 3.600.000 750.000 750.000 320.000 4.582.500 2.587.000 120.000 960.000 3.920.000 1.250.000 10.000 600.000 40.000 2.400.000 2.400.000 3.600.000 300.000 2.000.000 2.100.000 1.445.000 5.250.000 270.000 7.425.000 1.955.000 6.000.000 7.750.000 140.000 510.000 385.000 1.250.000 5.525.000 1.695.000 6.250.000 600.000 300.000 6.300.000 1.700.000 120.000 3.200.000 3.050.000 650.000 1.200.000 3.500.000 2.750.000 3.000.000 250.000 150.000 2.250.000 2.250.000 600.000 240.000 6.630.000 13.350.000 150.000 18.000 600.000 1.200.000 3.000.000 500.000 5.000.000 420.000 100.000 3.000.000 240.000 4.350.000 20.000 5.000.000 240.000 250.000 30.000 240.000 200.000 2.975.000 30.000 140.000 1.250.000 1.950.000 1.500.000 2.970.000 50.000 36.000 2.915.000 3.940.000 20.000 2.240.000 3.780.000 30.000 300.000 500.000 300.000 500.000 750.000 3.600.000 420.000 3.600.000 420.000 600.000 67.000 1.925.000 210.000 40.000 60.000 300.000 240.000 7.543.000 450.000 250.000 1.800.000 1.800.000 750.000

270

Tempat Cucian Kotor Tertutup Tempat sampah injak bertutup (20 ltr) Tempat sampah injak bertutup (50 ltr) Tempat sampah injak+bertutup (10 ltr) Tempat sendok Tempat telur satuan Terpal Plastik uk.4mx4m Tissue gulung Tissue kotak Tissue towel Tusuk sate Tutup gelas kertas Wajan

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

19 58 21 13 12 50 5 966 123 695 1.000 460 4

150.000 120.000 165.000 50.000 50.000 10.000 50.000 2.000 10.000 17.500 500 5.000 100.000

2.850.000 6.960.000 3.465.000 650.000 600.000 500.000 250.000 1.932.000 1.230.000 12.162.500 500.000 2.300.000 400.000

1 100 100 60 100 350 30 150 350 350 24 50 30 20 112 50 50 100 70 50 70 35 50 50 162 120 150 200 100 125 150 50 100 280 30 40 280 150 280 300 300 100 150 1.500 500 100 140 1 2 -

153.762.000 20.000 17.000 8.000 15.000 20.000 25.000 15.000 18.000 15.000 8.000 20.000 15.000 10.000 150.000 15.000 25.000 15.000 10.000 15.000 25.000 100.000 2.000 30.000 196.667 45.000 40.000 6.500 1.000 6.000 5.000 15.000 4.000 30.000 35.000 25.000 3.000 35.000 25.000 3.000 8.000 10.000 10.000 6.500 7.500 25.000 15.000 300.000 250.000 -

153.762.000 2.000.000 1.700.000 480.000 1.500.000 7.000.000 750.000 2.250.000 6.300.000 5.250.000 192.000 1.000.000 450.000 200.000 16.800.000 750.000 1.250.000 1.500.000 700.000 750.000 1.750.000 3.500.000 100.000 1.500.000 31.860.000 5.400.000 6.000.000 1.300.000 100.000 750.000 750.000 750.000 400.000 8.400.000 1.050.000 1.000.000 840.000 5.250.000 7.000.000 900.000 2.400.000 1.000.000 1.500.000 9.750.000 3.750.000 2.500.000 2.100.000 300.000 500.000 288.240.000 288.240.000

Uang Harian Rapat Konsultasi Pusat dan Biaya Penginapan

Pendukung

192

530.000

101.760.000

- Biaya Penginapan - Uang Represetasi Pejabat Eselon II E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pengangkutan dan Pembakaran Sampah Medis - Jasa Pengujian Kualitas Udara dan Air , Sample Makanan, alat makan, pengujian radiasi dan PME /PKEL PEMERIKSAAN AIR Pemeriksaasn air secara kimiawi 4 x 2 ttk Pemeriksaan air secara bakteriologi 4 x 2 ttk PEMERIKSAAN MAKANAN Pemeriksaan sampel makanan 4 x 5 sampel PEMERIKSAAN ALAT Pemeriksaan usap alat masak 4 x 5 sampel Pemeriksaan Usap dubur 2 x 10 sampel PEMERIKSAAN KUMAN Pemeriksaan angka kuman udara 4 x 10 ttk Pemeriksaan kuman instrumen 2 x 25 brg Pemeriksaan kuman linen 2 x 10 sampel Pemeriksaan rutin air limbah ke labkes daerah ( rujukan ) 12 x 1 sampel PENGUJIAN RADIASI Pengujian radiasi dan PME/PKEL


288 72 0 0 14400

610.000 150.000 11.000

175.680.000 10.800.000 1.996.608.000 306.940.000 158.400.000

Pendukung

1

148.540.000

148.540.000

- Alat Tulis Kantor Amplop putih besar Amplop putih kecil Ballpoin 4 warna Ballpoin Standard Box file Buku double folio Buku Expedisi Buku Folio Buku Kwarto Buku Tulis isi 58 lbr Catter Besar Catter Kecil Double Tip Flash Disk 8 GB Gunting Kertas Hekter Besar hd.10 Isi Catter Besar Isi Catter Kecil Isolasiban bening 1 cm Isolasiban bening sedang 2,5 cm Kalkulator Karet penghapus staedler Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, NCR 2 ply Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, prs 2 ply Kertas HVS A4 Kertas HVS F4 Kertas Label No. 112 kertas roti Klip besar No. 5 Klip kecil No. 3 Lakban hitam 48mm Lem cair kecil / uhu Ordner 1/2 polio/ 777 bindek Perporator besar Perporator kecil Pinsil Snelhekter plastik tebal/ spring file Snelhekter plastik transparant Spidol Permanent Spidol Permanent Besar Spidol Whiteboard Stabilo Staples No. 10 Staples No. 24 Stopmap Kertas/ Biola Tipp-ex Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Whiteboard ukuran 180 X 120 cm D Rapat Konsultasi Pusat 524111 Belanja perjalanan biasa -

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Melati Apotik Ranap pos satpam tgh Rumah Dinas Bamgunan kontrol air Rumah Sentral Distribusi Listrik Lab OK IPI - Pemeliharaan Halaman dan Taman HALAMAN DAN TAMAN JUMLAH PPN 10 % JUMLAH TOTAL PER BULAN JUMLAH TOTAL PER TAHUN 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Peralatan Medis Anaesthesi Auto Analyzer BED Side Central Monitor BED Side Monitor Non Invasif Blood chemistry Analyzer Bronchoscope adult Bronchoscope Pediatri Centrifuge Centrifuge Hematocrite Centrifuge Micro CT Scan Consentrator Deep Frezer Defibrillator Dental Unit Digital Pressure Meter ECG

8 8 20 20 20 40 50 20 12 1

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung


8

1.000.000 150.000

8.000.000 1.200.000

20

150.000

3.000.000

20 20

150.000 150.000

3.000.000 3.000.000

40 50 20

150.000 150.000 150.000

6.000.000 7.500.000 3.000.000

12

1.500.000

18.000.000

95.840.000

95.840.000

0 1 700 165 13 70 30 60 540 560 370 1 17.555 17.555

318.408.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 156.000 156.000 156.000 457.499.000 1.501,18

666.270.000 318.408.000 62.300.000 14.685.000 266.000 6.230.000 2.937.000 2.670.000 84.240.000 87.360.000 57.720.000 347.862.000 26.353.250 26.353.250 2.635.325 28.988.575 347.862.899

0 1 2 2 1 18 1 1 1 5 1 2 1 1 2 3 1 1 9

348.089.000 13.000.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 234.960.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000

1.023.398.000 371.681.000 26.000.000 10.000.000 3.000.000 180.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 5.000.000 1.000.000 2.000.000 234.960.000 1.000.000 4.000.000 9.000.000 3.000.000 1.000.000 45.000.000

271

Elektrophoresis Elektrophoresis Power Suply Examination Lamp Head Lamp ID Print X-Ray Infra Red Infusion Pump Lampu Operasi Lampu Operasi kecil Laringoscope Light Source Microscope Binokuler Microscope Florescent Mixer Nebuliser Oxymeter SPO2 Scrub Station Shaker Spektrofotometer Sphygmomanometer Suction Pump Syringe Pump USG Color Portable USG Color 3/4 D USG Color Printer UV Lamp Sterillizer Ventilator X-Ray 500mA X-Ray 500mA R/F X-Ray Film Processor X-Ray Mobile Tempat Tidur Pasien Manual Tempat Tidur Pasien Electric Kursi roda Pasien - Pemeliharaan Peralatan Non Medis, Jaringan Listrik, Telephone, Air dan gas Pemeliharaan Komputer dan laptop Pemeliharaan printer Pemeliharaan Genset 60 KVA Pemeliharaan Genset 350 KVA Pemeliharaan AC split Pemeliharaan AC Split ceiling Chiller Mesin IPAL Burner Incenerator Isi Ulang APAR Pompa Air Exhousefan UPS 1000 W UPS 10 KW UPS 30 KW UPS 90 KW - Pemeliharaan Jaringan LAN dan Internet Router Wireless Router Wireless Router Wireless Pemasangan Line Internet Kabel LAN Cat 5 Switch 8 Port - Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Operasional dan ambulan Pajak kendaraan Dirut Pajak Kendaraan Direktur Service Kendaraan Inova Service Kendaraan Travelo Service Kendaraan Ambulan (3 unit) Service Kendaraan Honda Civic Service Kendaraan Avanza Service Kendaraan Escudo

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

2 2 5 1 2 2 28 2 1 2 2 2 1 1 15 16 1 2 1 27 12 13 1 2 4 18 7 1 1 3 6 233 17 14

2.000.000 2.000.000 500.000 5.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 25.000.000 9.000.000 9.000.000 5.000.000 9.000.000 500.000 2.000.000 500.000

4.000.000 4.000.000 2.500.000 5.000.000 2.000.000 4.000.000 84.000.000 10.000.000 4.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000 48.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 27.000.000 24.000.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 8.000.000 36.000.000 175.000.000 9.000.000 9.000.000 15.000.000 54.000.000 116.500.000 34.000.000 7.000.000

Pendukung

1

374.493.000

374.493.000

Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

27 60 1 1 103 10 6 1 4 114 26 36 28 3 3 1 1 4 3 2 20 3 10 1 12 5 1 2 12 12 12 12 12 12

730.000 610.000 7.190.000 22.960.000 610.000 610.000 3.000.000 35.803.000 5.000.000 250.000 500.000 100.000 900.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 21.224.000 900.000 1.200.000 1.950.000 106.200 2.000.000 200.000 169.955.000 14.450.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,00 800.000,00

19.710.000 36.600.000 7.190.000 22.960.000 62.830.000 6.100.000 18.000.000 35.803.000 20.000.000 28.500.000 13.000.000 3.600.000 25.200.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 21.224.000 3.600.000 3.600.000 3.900.000 2.124.000 6.000.000 2.000.000 256.000.000 173.400.000 7.500.000 2.500.000 3.000.000 14.400.000 9.600.000 14.400.000 7.200.000 14.400.000 9.600.000


18.057.969.000




272


273

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015

Recommend Documents