Lampiran 3 : Form RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008 SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
1.
Meningkatkan operasional 1. Kantor Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR
TARGET
Beroperasinya Kantor Dina Bintal dan Kesos
100%
KETERANGAN URAIAN
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.
INDIKATOR KINERJA
Penyediaan jasa komunikasi, Input sumber daya air dan listrik Dana Output Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Dinas Bintal dan Kesos Outcome Berjalannya kegiatan operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos
2.
3.
Pengelolaan sarana prasarana
Pengamanan kantor
Perawatan kebersihan / cleaning service.
Rp.
TARGET
1.304.487.000
bln
12
bln
12
Input Dana Output Terkelolanya dengan baik sarana dan prasarana Dinas Bintal dan Kesos Outcome Berjalannya kegiatan operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos Input Dana Output Kantor Dinas Bintal dan Kesos menjadi aman dan kondusif Outcome Kegiatan kantor Dinas Bintal dan Kesos berjalan lancar
4.
SATUAN
Input Dana Output Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor Dinas Bintal dan Kesos Outcome Pegawai Dinas Bintal dan Kesos dapat berkerja dengan nyaman
Rp.
1.050.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
250.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
650.000.000
bln
12
bln
12
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET 5.
INDIKATOR KINERJA
Penyusunan perencanaan Input pengadaan sarana prasarana Dana Output Tersusunnya rencana pengadaan sarana prasarana kantor Dinas Bintal dan Kesos Outcome Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana prasarana
2.
Terselenggaranyanya pelayanan kantor SKPD urusan pelayanan sosial tingkat Provinsi
100%
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
7.
8.
TARGET
Perawatan ME gedung Dinas. Input Dana Output Terawatnya mekanikal dan elektrikal gedung Dinas Outcome Berjalannya kegiatan operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos
6.
SATUAN
Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan.
Pengelolaan administrasi kepagawaian.
Rp.
600.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
200.000.000
Dok
1
Dok
1
Input Dana Output Administrasi keuangan Dinas Bintal dan Kesos terkelola dengan baik Outcome Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran
Rp.
625.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
76.150.000
bln
12
bln
12
Input Dana Output Administrasi kepegawaian Dinas Bintal dan Kesos terkelola dengan baik Outcome Pelayanan terhadap pegawai berjalan lancar
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET 9.
Penatausahaan dan peningkatan SDM
INDIKATOR KINERJA
Outcome Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
11. Biaya koran dan majalah
Input Dana Output Berjalannya rapat - rapat koordinasi sesuai jadual dan kepentingan Outcome Terdapatnya komitmen, kesepakatan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Input Dana Output Tersedianya koran dan majalah sebagai bahan informasi Outcome Terdapatnya informasiinformasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
12. Penyediaan barang cetakan.
Outcome Kegiatan administrasi kantor Dinas Bintal dan Kesos berjalan lancar
Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi
1.
Meningkatnya bantuan dan perlindungan sosial
20%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
13. Pelatihan petugas RBM tk. Provinsi DKI Jakarta
Rp.
623.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
150.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
49.999.200
bln
12
bln
12
Rp.
50.000.000
bln
12
bln
12
Input Dana Output Tersedianya barang cetakan keperluan administrasi kantor Dinas Bintal dan Kesos
2.
TARGET
Input Dana Output Meningkatnya kinerja pegawai dan berjalanya administrasi pelayanan kepada masyarakat
10. Rapat-rapat koordinasi.
SATUAN
Input
SASARAN NO.
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
INDIKATOR TARGET dan perlindungan sosial Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
KETERANGAN URAIAN Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Dana Output Tersedianya petugas RBM yang terlatih dalam memberikan pelayanan kepada penyandang cacat di masyarakat Outcome Petugas memberikan pelayanan kepada penyandang cacat di masyarakat
Rp.
14. Santunan sosial penyandang Input cacat Dana Output Jumlah penyandang cacat yang menerima santunan Outcome Penyandang cacat dapat hidup layak 15. Penyelenggaraan HIPENCA Tk. Provinsi
50.000.000
orang
50
orang
50
Rp.
60.000.000
orang
60
orang
60
Input Dana Output Jumlah penyandang cacat yang menerima santunan dan alat bantu Outcome Penyandang cacat dapat hidup layak
16. Pembinaan forum komunikasi Input waria tk. Provinsi Dana Output Jumlah waria yang dapat dibina di Forum Komunikasi Waria Outcome Waria untuk hidup mandiri dan tidak bertindak yang melanggar norma dan hukum
17. Pelayanan sosial orang
TARGET
Input
Rp.
60.000.000
orang
170
orang
170
Rp.
50.100.000
orang
50
orang
50
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN terlantar dan korban tindak kekerasan
18. Penyusunan pedoman pembinaan potensi sumber kesos (PSKS)
INDIKATOR KINERJA
orang
10000
Outcome Bekurangnya orang terlantar di DKI Jakarta
orang
10000
Input Dana Output Tersusunnya Buku pedoman pembinaan PSKS
Input Dana Output Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan sosial Outcome Lanjut usia dapat hidup dengan layak
20. Penyelenggaraan HLUN Tk, Provinsi
Input Dana Output Adanya apresiasi kepada lanjut usia Outcome Lanjut usia mempunyai motivasi untuk hidup secara layak
21. Pembinaan Peningkatan Kinerja Organisasi Penyandang Cacat
Rp.
TARGET
Dana Output Jumlah orang terlantar yang dapat kembali ke daerah asalnya
Outcome Buku pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan k i t bi PSKS 19. Perlindungan sosial kepada lansia
SATUAN
Rp.
900.000.000
50.000.000
doc
1
doc
1
Rp.
150.000.000
orang
50
orang
50
Rp.
200.000.000
orang
500
orang
500
Input Dana
Rp.
100.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
orang
100
lembaga
50
Output Jumlah pengurus organisasi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan manajemen kesos Outcome Organisasi penyandang cacat pelayanan sosial dengan baik 22. Penyusunan Pedoman Teknis Input Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dana
Rp.
50.000.000
Output Tersusunnya Pedoman Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia
dok
1
dok
1
Outcome Adanya landasan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial kepada lanjut usia 23. Monitoring dan pengendalian Input pelayanan anak remaja Dana
Rp.
50.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
25.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
25.000.000
Output Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada anak dan remaja Outcome Pelayanan sosial kepada anak dan remaja berjalan sesuai dengan rencana 24. Monitoring dan pengendalian Input pelayanan sosial keluarga Dana miskin Output Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada keluarga miskin Outcome Pelayanan sosial kepada keluarga miskin berjalan sesuai dengan rencana
25. Monitoring dan pengendalian Input pelayanan sosial lansia Dana Output
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada lanjut usia
bln
12
bln
12
Rp.
25.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
50.000.000
bln
12
bln
12
Outcome Pelayanan sosial kepada lanjut usia berjalan sesuai dengan rencana 26. Monitoring dan pengendalian Input pelayanan sosial penyandang Dana cacat Output Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada penyandang cacat Outcome Pelayanan sosial kepada penyandang cacat berjalan sesuai dengan rencana 27. Monitoring kegiatan Input pembinaan pekerja seks Dana komersial (PSK), gepeng dan Output bekas hukuman Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman Outcome Pelayanan sosial kepada pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman berjalan sesuai dengan rencana 28. Pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial
Input Dana Tersedianya dan ditayangkannya filler keagamaan dan kesos Outcome Tersampaikannya informasi pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat DKI Jakarta
29. Pembuatan dan penayangan sinetron tentang bintal dan kesos
Rp.
800.000.000
Output
Input Dana Output
film
1
%
10
Rp.
1.500.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Tersedianya dan ditayangkannya sinetronkeagamaan dan kesos
film
1
%
10
Outcome Tersampaikannya informasi pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat DKI Jakarta 2.
Menurunya populasi PMKS jalanan
10%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
30. Penertiban sosial terhadap PSK, Waria, gepeng dan PMKS lainnya strategis Tk. Provinsi
Input Dana Output Terjaringnya PMKS jalanan yang mengganggau ketertiban dan keindahan ibukota Outcome Berkurangnya PMKS jalanan
31. Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya
Dana Output PMKS jalanan hasil penertiban dapat dipulangkan ke daerah asal
Input Dana Output PMKS jalanan dapat dirujuk ke lembaga sosial sesuai permasalahan Outcome PMKS jalanan memperoleh pelayanan sosial sesuai kebutuhannya
3.
Meningkatnya kualitas 3. potensi sumber kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada penyandang
Meningkatnya kualitas tenaga pelayanan sosial yang berkualitas (semua jenis kecacatan dan semua jenis
20%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
33. Pembinaan FK. PSM Tk. Provinsi
600.000.000
orang
5000
%
10
Input
Outcome Berkurangnya PMKS jalanan hasil penertiban yang ditampung di panti sosial 32. Rujukan ke lembaga sosial lainnya
Rp.
Rp.
125.016.000
orang
600
orang
600
Rp.
50.000.000
orang
50
orang
50
Input Dana Output
Rp.
150.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
INDIKATOR semua jenis permasalahan sosial)
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat dibina dan dikembangkan kemampuannya
orang
100
orang
100
Outcome Tersedianya PSM yang terlatih yang tergabung dalam forum komunikasi PSM
34. Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia
Input Dana Output Terlatihnya tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lanjut usia
Rp.
900.000.000
orang
300
orang
300
Outcome Tersedianya pendaping pengelola UEP/KUBE anak, remaja, keluarg adan lanjut usia yang terampil dan handal
35. Pelayanan Teknis Satker Program Keluarga Harapan (PKH) Tk. Provinsi
Input Dana Output Satuan Kerja Program Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dan fOutcome i Program Keluarga Harapan dapat berjalan optimal
36. Pelayanan Teknis Satker Input Bantuan Langsung Dana Pemberdayaan Sosial (BLPS) Output Tk Provinsi
Rp.
75.000.000
orang
50
bln
12
Rp.
75.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN Tk. Provinsi
TARGET
INDIKATOR KINERJA Satuan Kerja Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat menjalankan tugas dan fungsinya Outcome Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) berjalan optimal
37. Penyusunan Pedoman Pelatihan PSM
Input Dana Output Tersusunnya Buku Pedoman Pelatihan PSM Outcome Adanya landasan dan pedoman dalam melaksanakan pelatihan PSM
38. Pelayanan Teknis Tenaga Kerja Sosial Asing
Input Dana Output Adanya pelayanan rekomendasi izin penempatan Tenaga Kerja Sosial Asing Outcome Adanya pengawasan terhadap Tenaga Kerja Sosial Asing
4.
Meningkatnya kemandirian lembagalembaga sosial
20%
Pemberdayaan Kelembagaan
39. Operasional Karang Taruna Provinsi, Kotamadya dan Kecamatan
TARGET
orang
50
bln
12
Rp.
50.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
50.000.000
bln
12
bln
12
Input Dana Output Karang Taruna dapat menjalankan kegiatan operasional Outcome Karang Taruna dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
40. Operasional Pokja Kesuma
SATUAN
Rp.
400.000.000
Karang Taruna
273
Karang Taruna
273
Input Dana Output
Rp.
450.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Kelompoj Kerja Kesejahteraan Sosial untuk Masyarakat (Pokja Kesuma) di keluarahan dapat menjalankan kegiatan i l Outcome Pokja Kesuma dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di keluarahan
41. Operasional BK3S
Input Dana Output Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial dapat menjalankan kegiatan operasional Outcome BKKKS dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta
42. Pelayanan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
SATUAN
TARGET
kelurahan
267
kelurahan
267
Rp.
400.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Input Dana Output LKKKS di Kota Administrasi dapat menjalankan kegiatan operasional Outcome LKKKS dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
43. Pembinaan Kelembagaan Input karang taruna, pokja kesuma Dana dan orsos Output
Rp.
100.000.000
lembaga
5
lembaga
5
Rp.
88.995.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos mempunyai kemampuan mengelola organisasi dengan efekti dan efisien
lembaga
20
lembaga
20
Outcome Karang Taruna, Pokja Kesuma, dan Orsos memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat 44. Pelayanan teknis perijinan pendirian Pusaka
Input Dana Output Terbitnya izin pendirian Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) Outcome Berdirinya Pusaka yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia
45. Pembinaan Teknis Lembaga Pelayanan Sosial Koordinatif
Input Dana Output Jumlah pengurus lembaga sosial yang mempunyai kemampuan manajemen orsos Outcome Lembaga sosial memberikan pelayanan sosial yang lebih baik
46. Penilaian Panti Pijat Tuna Netra Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Input Dana Output Terpilihnya Panti Pijat Tuna Netra Berprestasi Tk. Provinsi DKI Jakarta Outcome Panti Pijat Tuna Netra di DKI Jakarta mempunyai motivasi untuk meningkatkan kinerjanya
47. Perluasan Jangkauan Input Kemitraan Orsos Perempuan Dana Tk. Provinsi Output
Rp.
50.000.000
Pusaka
60
Pusaka
60
Rp.
50.000.000
orang
30
lembaga
15
Rp.
50.000.000
wilayah
5
wilayah
5
Rp.
50.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Pengurus orsos perempuan dengan pemerintah mempunyai pemahaman yang sama dalam perlindungan terhadap perempuan
orang
50
lembaga
25
Outcome Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan orsos perempuan 48. Penilaian Pokja Kesuma Tk. Provinsi
Input Dana Output Terpilihnya Pokja Kesuma Berprestasi Tk. Provinsi DKI Jakarta Outcome Pokja Kesuma di DKI Jakarta mempunyai motivasi meningkaktkan kinerjanya
49. Yayasan Pendidikan Anakanak Yatim Piatu Assa'adah Jl. Otista Gg. Tanjung Lengkong Rt.017/07 Jaktim
Input Dana Output Kegiatan operasional yayasan dapat berjalan lancar Outcome Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial
50. Yayasan Pendidikan Islam Al Input Huda Jl. Ulama Raya No 2 Dana Cengkareng Barat Output Kegiatan operasional yayasan dapat berjalan lancar Outcome Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial
51. Yayasan Islam Uswatun Hasanah Cengkareng
Input Dana Output
Rp.
35.000.000
wilayah
5
wilayah
5
Rp.
100.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
200.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
100.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Kegiatan operasional yayasan dapat berjalan lancar Outcome Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial
52. Yayasan Islam Sirojul Huda Jakarta Barat
Input Dana Output Kegiatan operasional yayasan dapat berjalan lancar Outcome Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial
53. Yayasan Buana Insani (Yabumi) Jl. Damai Raya Rt. 12 Rw 02 Cipete Utara, Kebayoran Baru
Input Dana Output Yayasan dapat menjalankan kegiatannya Outcome Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial
54. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat
Input Dana Output Kegiatan operasional FK PSM berjalan dengan lancar Outcome Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat
55. Pembinaan Lembaga Penerima Bantuan
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
100.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
100.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
100.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
150.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Lembaga-lembaga sosial dapat memanfatkan bantuan dengan efektif dan efisien
lembaga
150
lembaga
150
Outcome Lembaga sosial memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat 56. Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial Penyandang Cacat/Panti Pijat Tuna Netra
Input Dana Output Terbitnya izin operasional Panti Pijat Tuna Netra Outcome Panti Pijat Tuna Netra dapat menjalakan kegiatan operasionalnya
57. Kajian Master Plan Karang Taruna
Input Dana Output Tersedianya Master Plan Karang Taruna Outcome Dimanfaatkannya Master Plan Karang Taruna untuk pengembangan karang taruna
5.
Meningkatnya ketahanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat
20%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
58. Perlindungan sosial kepada keluarga miskin tk. Provisnsi
59. Penguatan kemandirian keluarga bermasalah
Rp.
25.000.000
lembaga
25
lembaga
25
Rp.
150.000.000
dok
1
dok
1
Input Dana Output Jumlah Kepala Keluarga yang menerima bantuan sosial
Rp.
100.000.000
Kepala Keluarga
100
Outcome Keluarga miskin dapat hidup layak
Kepala Keluarga
100
Input Dana Output
Rp.
150.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah Kepala Keluarga yang mampu memecahkan masalah keluargannya
orang
300
orang
300
Outcome Terhindarnya keluarga bermasalah dari keretakan rumah tangga 60. Penyelenggaraan Harganas tk. Provinsi
Input Dana Output Jumlah keluarga miskin yang menerima santunan dalam penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Outcome Keluarga miskin dapat hidup layak
61. Pemberian santunan kesehatan/uang duka kepada perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan
62. Koordinasi, registrasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK)
Input Dana Output Jumlah perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan yang menerima santunan Outcome Perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan dapat hidup layak Input Dana Output Berjalannya koordinasi, registrasi dan identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK) Outcome Adanya hasil identifikasi dan registrasi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK)
63. Silaturahmi Gubernur dengan Input para perintis Dana kemerdekaan/janda perintis Output
Rp.
150.000.000
orang
500
orang
500
Rp.
75.000.000
orang
75
orang
75
Rp.
50.000.000
bln
12
dok
1
Rp.
450.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN kemerdekaan dan para pejuang lainnya.
INDIKATOR KINERJA Tersantuninya para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya dan terjalinya silturahmi dengan Gubernur Outcome Adanya perhatian dan kepedulian terhadap para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya
64. Anjangsana/sarasehan/ ramah tamah dengan para PK/keluarga pahlawan dalam rangka hari pahlawan.
Input Dana Output Jumlah PK/keluarga pahlawan yang menerima bantuan dalam rangka hari pahlawan Outcome Jumlah PK/keluarga pahlawan dapat hidup layak
65. Koordinasi lintas sektor dan pembayaran iuran bunga kamboja
66. Penelitian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UGB dan PUB
67. Penyebarluasan informasi kesos melalui media cetak, elektronik dan luar ruang
Input Dana Output Terbayarnya iuran bunga kamboja bagi keluarga pahlawan Outcome Berkurangnya beban keluarga pahlawan Input Dana Output Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB Outcome UGB dan PUB berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
orang
200
orang
200
Rp.
400.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
50.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
200.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
500.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
68. Pameran dan karnaval pembangunan bidang kesos
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Tersampaikannya informasi pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta Outcome Presentase partisipasi sosial masyarakat di DKI Jakarta
wilayah
5
%
10
Input Dana Output Tersampaikannya informasi pembangunan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta Outcome Presentase partisipasi sosial masyarakat di DKI Jakarta
69. Koordinasi partisipasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS
Input Dana Output Terjalinnya kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta Outcome Kegiatan penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta berjalan optimal
70. Penguatan akses dunia usaha dalam penanganan PMKS di Lokasi Rawan Sosial ekonomi
Input Dana Output Terjalinnya kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta Outcome Kegiatan penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta berjalan optimal
71. Kesetiakawanan sosial
Input Dana Output
Rp.
200.000.000
wilayah
5
%
10
Rp.
50.000.000
orang
50
wilayah
5
Rp.
75.000.000
orang
50
wilayah
5
Rp.
3.500.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
72. Talk Show Interaktif "Gerak Mapan" di Radio
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan Sosial tingkat Nasional di DKI Jakarta dengan sukses Outcome Presentase partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat
kali
1
%
10
Input Dana Output Tersampaikannya informasi pembangunan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta Outcome Presentase partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat
73. Pembuatan Semi Dokumenter Bidang Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Input Dana Output Tersampaikannya informasi pembangunan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta Outcome Presentase partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat
74. Sosialisasi penyelenggaraan UGB dan PUB
75. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Antar Daerah Mitra Praja Utama Bidang
Input Dana Output Tersampaikannya informasi tentang prosedur penyelenggaraan UGB dan PUB Outcome Jumlah masyarakat yang paham tentang penyelenggaraan UGB dan PUB
Input Dana Output
Rp.
100.000.000
wilayah
5
%
10
Rp.
500.000.000
wilayah
5
%
10
Rp.
200.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
200.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET Kesos
76. Talkshow tentang bintal kesos melalui media TV
77. Koordinasi lintas sektor/lintas/batas/antar daerah/ dalam penanganan PMKS (PSK, waria, gepeng dan bekas hukuman)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Terselenggaranya Temu Konsultasi MPU Bidang Kesos di DKI Jakarta Outcome Adanya kesepakatan kerjasama bidang usaha kesejahteraan sosial
Provinsi
10
dok
1
Input Dana Output Tersampaikannya informasi pembangunan bintal dan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta Outcome Presentase partisipasi dan kepedulian sosial serta masyarakat Input Dana Output Terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta Outcome Kegiatan penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta berjalan optimal
6.
Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial di lembaga/organisasi/ panti sosial masyarakat
20%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
78. Pemenuhan kebutuhan dasar Input PSAA/NPSAA Dana Output Jumlah anak terlantar di PSAA/NPSAA yang dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya Outcome Anak terlantar di PSAA/NPSAA dapat hidup layak
79. Pemenuhan kebutuhan dasar Input Pusat Santunan Keluarga Dana (Pusaka) Output
Rp.
1.000.000.000
wilayah
5
%
10
Rp.
50.000.000
orang
50
wilayah
5
Rp.
4.100.000.000
orang
1821
orang
1821
Rp.
1.500.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah lanjut usia di PUSAKA yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya
orang
910
orang
910
Outcome Lanjut usia di PUSAKA dapat hidup layak 80. Pelayanan Teknis Perijinan Pengangkatan Anak , Pendirian PSAA/NPSAA
81. Penyusunan pedoman pelayanan sosial perlindungan anak
82. Pembinaan Bekas Hukuman
7.
Meningkatnya mental spiritual masyarakat
20%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Input Dana Output Terbitnya izin pengangkatan anak Outcome Anak dapat hidup layak dalam asuhan keluarga Input Dana Output Tersusunya pedoman pelayanan sosial perlindungan anak Outcome Adanya landasan dan pedoman dalam pelayanan sosial perlindungan anak Input Dana Output Bekas hukuman menjadi terlatih dalam bekerja Outcome Bekas hukuman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
83. Pelayanan teknis Input pembangunan tempat ibadah Dana tk. Provinsi Output Adanya izin pendirian tempat ibadah di wilayah DKI Jakarta Outcome Pendirian tempat ibadah di DKI Jakarta tidak menyalahi aturan
84. Survey dan monitoring dukungan fasilitas mental spiritual
Input Dana Output
Rp.
100.000.000
dok
60
anak
60
Rp.
100.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
50.000.000
orang
50
orang
50
Rp.
345.738.000
kota /kab
6
kota /kab
6
Rp.
154.261.400
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Terpantaunya pemanfaatan bantuan pembangunan masjid di DKI Jakarta Outcome Bantuan untuk pembangunan tempat ibadah di DKI Jakarta dimanfaatkan sesuai peruntukannya
kota /kab
6
kota /kab
6
85. Sosialisasi peraturan tentang Input pembangunan tempat ibadah Dana Output Jumlah masyarakat yang mengetahui tentang prosedur pembangunan tempat ibadah Outcome Masyarakat memahami dengan baik prosedur pembangunan tempat ibadah
86. Penilaian TPA/TKA/RA tk. Provinsi
87. Festival lembaga mental spiritual Jakarta
Input Dana Output Terpilihnya TPA/TKA/RA berprestasi tingkat Provinsi Outcome TPA/TKA/RA di wilayah DKI Jakarta termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya Input Dana Output Lembaga mental spiritual menyampaikan informasi tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kepada masyarakat Outcome Lembaga mental spiritual termotivasi untuk meningkatkan pembinaan mental kepada masyarakat
88. Cetak dan pengadaan bukubuku keagamaan/leaflet
Input Dana Output
Rp.
125.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
75.000.000
lembaga
5
kota /kab
6
Rp.
75.000.000
lembaga
20
lembaga
20
Rp.
50.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Tersedianya buku keagamaan untuk pembinaan mental masyarakat Outcome Dimanfaatkannya buku kegaamaan untuk pembinaan mental masyarakat
89. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual (Muallaf, Majelis Taklim, pengelola tempat ibadah)
Input Dana Output Tersusunnya buku petunjuk teknis pembinaan mental spiritual Outcome Tersedianya landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mualaf, majelis taklim dan pengelolaan tempat ibadah berjalan sesuai
90. Penilaian majlis taklim tk. Provinsi
91. Rencana induk (Peta) penyebaran tempat ibadah
Input Dana Output Terpilihnya majelis taklim berprestasi tingkat Provinsi Outcome Majelis Taklim di wilayah DKI termotivasi untuk meningkatkan kualitas kegiata majelis taklim Input Dana Output Tersusunnya buku penyebaran tempat ibadah Outcome Tersedianya petunjuk lokasi tempat ibadah di DKI Jakarta
92. Temu ramah kerukunan umat Input beragama tk. Provinsi Dana Output
SATUAN
TARGET
buku
100
buku
100
Rp.
120.000.000
buku
3
buku
3
Rp.
75.000.000
Majelis Taklim
5
kota/kab
6
Rp.
171.152.800
buku
1
buku
1
Rp.
150.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Perwakilan umat beragama memahami pentingnya menjalin kerukunan umat beragama Outcome Terjalinnya kerukunan umat beragama di DKI Jakarta
93. Supervisi kegiatan pembinaan Input mental spritual dan lembaga Dana mental spiritual. Output Kegiatan pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di DKI Jakarta berjalan dengan baik Outcome Kegiatan pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di DKI Jakarta tepat sasaran 94. Silaturahmi ulama dan umaro Input tk. Provinsi Dana Output Ulama dan umaro dapat menjalin silaturahmi Outcome Ulama dan umaro berkomitmen untuk bekerja sama dalam membina mental spiritual masyarakat di DKI Jakarta 95. Pengembangan wawasan Input manajemen pengurus tempat Dana ibadah Output Jumlah pengurus tempat ibadah yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan tempat ibadah Outcome Tempat ibadah dikelola dengan baik secara efektif dan efisien
96. Orientasi peningkatan manajemen lembaga mental spritual
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
orang
30
kota/kab
6
Rp.
50.000.000
kota/kab
6
kota/kab
6
Rp.
170.000.000
orang
450
orang
450
Rp.
228.847.800
orang
150
tempat
75
Rp.
125.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Jumlah pengurus lembaga mental spiritual yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan lembaga mental spiritual Outcome Lembaga mental spiritual dikelola secara efektif dan efisien
97. Penyelenggaraan Pameran Provinsi DKI Jakarta pada MTQ Tk. Nasional
Input Dana Output Dinas Bintal dan Kesos serta lembaga keagamaan dapat mempromosikan kegiatan keagamaan di DKI Jakarta kepada provinsi lain Outcome Kegiatan lembaga keagamaan di DKI Jakarta dapat diketahui oleh provinsi lain peserta MTQ
98. Pengembangan potensi dan wawasan remaja umat beragama tk. Provinsi
99. Temu konsultasi pembinaan potensi mualaf
100 Festival remaja umat beragama Jakarta
Input Dana Output Remaja umat beragama di DKI Jakarta mempunyai wawasan keagamaan Outcome Remaja umat beragama tidak mudah terprovokasi yang mudah menimbulkan konflik
Input Dana Output Mualaf lebih mengetahui tentang ajaran agama Islam Outcome Mualaf dapat menjalankan Ibadah sesuai ajaran agama Islam
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
orang
100
orang
100
Rp.
210.000.000
lembaga
12
lembaga
12
Rp.
150.000.000
orang
110
orang
110
Rp.
85.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
75.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
101 Pengembangan wawasan pengurus lembaga mental spiritual
102 Koordinasi organisasi/lembaga mental spiritual
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Remaja umat beragama dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki Outcome Remaja umat beragama lebih berperan aktif dalam pembangunan mental spiritual
orang
150
orang
150
Input Dana Output Jumlah pengurus lembaga mental spiritual yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan lembaga mental spiritual Outcome Jumlah pengurus lembaga mental spiritual yang mengelola lembaga keagamaan secara efektif dan efisien Input Dana Output Organisasi/lembaga mental spiritual dapat berkoordinasi dalam kegiatan kegiatan Outcome Organisasi/lembaga mental spiritual bekerjasama dalam kegiatan keagamaan
103 Silaturahmi kunjungan Input Keagamaan Ramadhan dan Dana kegiatan Keagamaan lainnya Output Gubernur dapat berisilaturahmi dengan dengan umat Islam di DKI Jakarta Outcome Kegiatan Ramadhan dan kegiatan keagamaan berjalan dengan optimal
104 Dukungan fasilitas tempat Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual (Masjid, Gereja,
Input Dana Output
Rp.
150.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
100.000.000
orang
100
orang
100
Rp.
1.500.000.000
kota/kab
6
bulan
12
Rp.
1.500.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET
Pura, Vihara, Ponpes, MD, TPA)
105 Operasional Badan Pembinaan Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI)
106 Perencanaan pembangunan masjid di SMA 13
4.
Meningkatnya pelayanan sosial kepada korban bencana
8.
Meningkatnya pelayanan sosial kepada korban bencana
100%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
107 Pelayanan Sosial penanggulangan Korban Bencana
108 Kesiapsiagaan Bencana
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan dukungan fasilitas Outcome Tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan kepada masyarakat
tempat ibadah
150
tempat ibadah
150
Input Dana Output Kegiatan operasional BPPMI dapat berjalan optimal Outcome BPPMI dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana pendalaman ilmu keagamaan
Input Dana Output Tersusunnya rencana pembangunan SMA 13 Outcome Tersedianya RAB sebagai dasar pembangunan SMA 13
Rp.
300.000.000
lembaga
1
lembaga
1
Rp.
500.000.000
dok
1
dok
1
Input Dana Ouput Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana Outcome Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta
Input Dana Output
Rp.
7.915.000.000
box
502.332
jam
6
Rp.
550.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Tersedianya SDM penanggulangan bencana yang selalu siap siaga menghadapi bencana
orang
200
bulan
12
jam
6
Outcome Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta
109 Apel siaga bencana
Input Dana Output Terjalinnya koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana Outcome Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta
110 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
orang
500
jam
6
Rp.
3.000.000.000
paket
3
jam
6
Input
Dana Output Tersedianya SDM yang mampu mengelola dapur umum bencana dengan baik
112 Penyediaan Tempat Perkuliahan Mahasiswa/wi STT
100.000.000
Input
Dana Output Tersedianya velbet, tenda pleton dan peralatan dapur umum Outcome Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta 111 Pelatihan pengelolaan dapur umum mandiri (bencana alam)
Rp.
Rp.
225.000.000
orang
200
Outcome Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta
jam
6
Input Dana Output
Rp.
950.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM INDIKATOR
URAIAN
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA Tersedianya tempat perkuliahan mahasiswa/wi korban konflik sosial Outcome Sekolah Tinggi Teologi dapat menjalakan kegiatan perkuliahan
5.
Meningkatkan kesejahteraan sosial anak
9.
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial anak
20
Program Pembinaan Anak terlantar
113 Penguatan kemandirian bagi anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah
TARGET
lembaga
1
lembaga
1
Input Dana Output Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang terampil dalam mengelola UEP/KUBE Outcome Anak terlantar dan anak jalanan dapat memperoleh pendapatan untuk kebutuhan hidup
114 Perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan
SATUAN
Rp.
800.000.000
orang
75
orang
75
Input Dana
Rp.
250.000.000
Output Jumlah anak jalanan yang menerima santunan sosial Outcome Anak jalanan dapat hidup dengan layak 115 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) tk. Provinsi
6.
Meningkatkan 10. Meningkatnya kesejahteraan sosial eks keterampilan dan penyandang penyakit sosial kemandirian eks penyandang penyakit
20%
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
116 Pembinaan kader penanganan eks narkoba
Input Dana Output Jumlah anak yang mendapatkan hiburan dan rekreasi Outcome Anak mempunyai yang motivasi untuk mengembangkan bakat dan minatnya
orang
530
orang
530
Rp.
240.000.000
orang
1000
orang
1000
Input Dana Output
Rp.
100.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR penyandang penyakit sosial
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah kader penanganan eks korban narkoba yang terlatih
orang
50
orang
50
Outcome Kader penanganan eks korban narkoba memberikan pelayanan sosial kepada eks korban narkoba 117 Pembinaan penguatan Input kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman) Dana Output Terlatihnya bekas hukuman dalam bekerja sesuai keterampilan yang telah diberikan Outcome Meningkatnya kemandirian bekas hukuman 7.
Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat dan trauma
11. Peningkatan kemandirian penyandang cacat dan hak untuk hidup normal
20%
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
118 Pembinaan dan perawatan Input WBS cacat ganda di Yayasan Dana Bhakti Luhur Malang Output Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang Outcome Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang 119 Supervisi dan binjut anak cacat ganda di Bakti Luhur Malang
Input Dana Output Kegitan pembinaan anak cacat ganda di Bhakti Luhur Malang dapat berjalan optimal Outcome Anak cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang diberikan pembinaan lebih lanjut
120 Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Sinar Jati Lampung
Input
Rp.
100.000.000
orang
50
orang
50
Rp.
375.000.000
orang
50
orang
50
Rp.
30.000.000
orang
50
orang
50
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Dana Output Terpenuhinya kebutuhan dasar psikotik asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung
Rp.
Outcome Meningkatnya kesejahteraan sosial psikotik asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung
121 Supervisi dan Binjut WBS Input Psikotik di Yayasan Sinar Jati Dana Lampung Output Kegitan pembinaan psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung dapat berjalan optimal
Outcome Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung diberikan pembinaan lebih lanjut
122 Koordinasi penyaluran penca Input mental psikotik ke yayasan Dana Nurusalam Semarang. Output Tersalurkannya psikotik asal DKI Jakarta ke Yayasan Nurussalam Demak Outcome Berkurangnya psikotik di DKI Jakarta 123 Apresiasi kompetisi Input penyandang cacat tk. Provinsi Dana DKI Jakarta Output Tersalurkannya bakat dan minat penyandang cacat Outcome Penyandang cacat mempunyai motivasi dalam untuk mengembangkan diri
8.
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pelayanan sosial
12. Ditetapkan dan diterapkannya kebijakan pelayanan sosial
20%
Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, kelembagaan dan
124 Sosialisasi peraturan Input perundang-undangan tentang Dana penyandang cacat Output
TARGET 265.000.000
orang
25
orang
25
Rp.
25.000.000
orang
25
orang
25
Rp.
100.000.000
orang
151
orang
151
Rp.
200.000.000
orang
220
orang
200
Rp.
250.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
KETERANGAN URAIAN
TARGET regulasi penyelenggaraan pelayanan Sosial
INDIKATOR KINERJA Jumlah unsur pemerintah, lembaga/yayasan/organisasi sosial dan penyandang cacat yang mengetahui tentang peraturan perundang-undang penyandang cacat Outcome Jumlah unsur pemerintah, lembaga/yayasan/organisasi sosial dan penyandang cacat yang memahami dan melaksanakan tentang peraturan perundang-undang penyandang cacat
125 Evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia
126 Penyusunan klasifikasi pelayanan sosial
9.
Meningkatkan kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
13. Meningkatnya motivasi dan kinerja pegawai
100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
127 Pembinaan rohani pegawai
128 Pelatihan barang dan jasa pegawai
Input Dana Output Laporan hasil evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia Outcome Laporan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan perencanaan kegiatan pelayanan panti anak dan lansia Input Dana Output Buku Klasifikasi pelayanan sosial Outcome Buku Klasifikasi pelayanan sosial digunakan sebagai bahan masukan perencanaan pelayanan sosial Input Dana Output Pegawai yang mengalami peningkatan mental spiritual Outcome Pegawai mengalami peningkatan motivasi dalam bekerja Input Dana Output
SATUAN
TARGET
orang
300
orang
300
Rp.
100.000.000
dok
2
dok
2
Rp. buku
350.000.000 1
buku
Rp.
1
750.000.000
orang
900
orang
900
Rp.
250.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Pegawai mengetahui prosedur pengadaan barang dan jasa
orang
100
orang
100
Outcome Adanya SDM yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa 129 Pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
10. Penyusunan perencanaan kegiatan tahunan Urusan Pelayanan Sosial, Laporan Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel
14. Tersusunnya perencanaan kegiatan Pelayanan Sosial yang akurat
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130 Penyusunan Renja Tahun 2009
131 Penyempurnaan Renstra 2007 - 2012
132 Penyusunan perundangundangan Kesos
Input Dana Output Pegawai mengetahu tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Outcome Adanya SDM yang siap menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Input Dana Output Tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD Outcome DPA SKPD dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan
Input Dana Output Tersedianya Renstra Dinas Bintal dan Kesos 2007-2012 yang telah disempurnakan Outcome Renstra Dinas Bintal dan Kesos 2007-2012 digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Input Dana Output
Rp.
450.000.000
orang
400
orang
400
Rp.
500.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
100.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
300.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA Tersusunnya draf peraturan perundang-undang tentang pelayanan kesos Outcome Tersedinnya peraturan perundang-undang tentang pelayanan kesos
133 Kajian struktur organisasi Dinas Bintal Kesos
15. Tersusunnya Laporan Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akuntabel
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
134 Evaluasi, pengendalian monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan
Input Dana Output Laporan hasil kajian struktur Dinas Bintal dan Kesos Outcome Tersusunnya Struktur Organisasi yang baru Input Dana Output Adanya laporan hasil monitoring, evaluasi, laoran keuangan dan laporan kinerja Dinas Bintal dan Kesos Outcome Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, LAKIP, LKPJ dan Nota Keuangan
11. Meningkatkan kualitas 16. Tersedianya sarana dan penunjang sarana dan prasarana pelayanan prasarana SKPD Provisi sosial dan SKPD Pelayanan Sosial (UPT)
20%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
135 Rehab PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung
136 Rehab PSTW Budi Mulya 3 Ciracas
137 Rehab PSBN Cahaya Bathin Cawang
Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab berat Outcome Gedung kantor, gedung isolasi, dan gedung barak A menjadi lebih aman dan nyaman Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab ringan Outcome Gedung Melati 1 dan Melati 2 menjadi lebih aman dan nyaman
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
dok
3
dok
3
Rp.
200.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
400.000.000
dok
20
dok
20
Rp.
4.000.000.000
unit
3
unit
3
Rp.
300.000.000
unit
2
unit
2
Rp.
2.000.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
138 Rehab Berat PSBG Belaian Kasih Pegadungan
139 Rehab berat PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng
140 Rehab SBD Budi Bhakti Pondok Bambu
141 Rehab Berat PSAA Putra Utama 1 Klender
142 Perencanaan Panti Sosial Asuhan Anak 4 Ceger
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Jumlah gedung di dalam panti yang direhab berat Outcome Bangunan Baru dan Bangunan Utama menjadi lebih aman dan nyaman
unit
2
unit
2
Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab ringan Outcome Gedung Kantor, Asrama, Tempat Bermain, dan Dapur menjadi lebih aman dan nyaman Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab berat Outcome Gedung B dan Ruang Utilitas menjadi lebih aman dan nyaman Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab ringan Outcome Gedung Kantor menjadi lebih aman dan nyaman Input Dana Output Jumlah gedung di dalam panti yang direhab berat Outcome Gedung Serbaguna menjadi lebih aman dan nyaman
Input Dana Output
Rp.
400.000.000
unit
4
unit
4
Rp.
3.500.000.000
unit
2
unit
2
Rp.
200.000.000
unit
1
unit
1
Rp.
700.000.000
unit
1
unit
1
Rp.
100.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
KETERANGAN URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA Tersusunnya rencana rehabilitasi PSAA 4 Ceger Outcome Tersedianya RAB sebagai dasar pelaksanaan rehab PSAA 4 Ceger
143 Perencanaan Eks Panti Persinggahan Kampung Rawa
Input Dana Output Tersusunnya rencana rehabilitasi eks Panti Persinggahan Kampung Rawa Outcome Tersedianya RAB sebagai dasar pelaksanaan rehab eks Panti Persinggahan Kampung Rawa
144 Rehab gedung lama Dinas Bintal dan Kesos
17. Tersedianya penunjang operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos dan Panti Sosial
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
145 Penyediaan alat tulis kantor.
Input Dana Output Jumlah gedung yang direhab berat Outcome Gedung Lama Kantor Dinas Bintal dan Kesos menjadi lebih aman dan nyaman Input Dana Output Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan Dinas Bintal dan Kesos selama 1 tahun Outcome Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal
146 Pemeliharaan dan perijinan Input kendaraan dinas operasional. Dana Output Kendaraan Dinas dapat beroperasi
147 Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional
SATUAN
TARGET
dok
1
dok
1
Rp. dok
100.000.000 1
dok
1
Rp.
1.000.000.000
unit
1
unit
1
Rp.
90.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
520.722.000
unit
50
Outcome Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal
bln
12
Input Dana Output
Rp.
1.517.820.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Kendaraan Dinas dapat beroperasi Outcome Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal
148 Pembangunan Jaringa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal Kesos dan Pelatihan SDM
Input Dana Output Tersedianya jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal dan Kesos Outcome Jaringan digunakan untuk mempercepat pengolahan dan penyampaian data
149 Pengadaan peralatan kantor
150 Pemutakhiran data identifikasi PMKS, Potensial Sosial dan Mental Spiritual
151 Test Potensi Akademik
Input Dana Output Tersedianya peralatan kantor untuk kegiatan Dinas Bintal dan Kesos Outcome Peralatan kantor digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor Input Dana Output Tersedianya buku data populasi PMKS dan PSKS Outcome Buku data populasi PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar pemberian pelayanan sosial dan pembinaan partispasi sosial
Input Dana Output
SATUAN
TARGET
unit
50
bln
12
Rp.
600.000.000
unit
1
unit
1
Rp.
319.940.000
set
8
set
8
Rp.
900.000.000
buku
2
buku
2
Rp.
300.000.000
SASARAN
KEGIATAN
NO.
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR
TARGET
KETERANGAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Jumlah pegawai yang memperoleh nilai TPA Outcome Pegawai mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki
152 Perencanaan Penggantian Lift
Meningkatnya kesejahteraan sosial WBS balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan,
17. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan,
100
Input Dana Output Tersusunnya rencana penggantian lift Dinas Bintal dan Kesos Outcome Adanya estimasi anggaran sebagai bahan penyusunan anggaran penggantian lift
Pembinaan Panti Sosial 29. Pemeliharaan dan perawatan Input WBS, pembinaan mental, Dana sosial dan keagamaan, pelatihan keterampilan serta Output
SATUAN
TARGET
orang
100
orang
100
Rp.
50.000.000
dok
1
dok
1
Rp.
50.843.517.320
SASARAN NO.
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN terlantar, anak jalanan, remaja bermasalah, WTS, lansia terlantar, penyandang cacat, korban narkoba, korban tindak kekerasan, gelandang pengemis, PMKS hasil penertiban di panti sosial pemerintah
INDIKATOR TARGET terlantar, anak jalanan, remaja bermasalah, WTS, lansia terlantar, penyandang cacat, korban narkoba, korban tindak kekerasan, gelandang pengemis, PMKS hasil penertiban di panti sosi
KETERANGAN URAIAN pelatihan keterampilan serta penyaluran WBS
INDIKATOR KINERJA Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di panti sosial pemerintha Outcome WBS dapat hidup layak dan normatif serta dapat kembali ke masyarakat
SATUAN
TARGET
orang
4.934
orang
4.934
