Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

No

Program/Kegiatan

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pengadaan mebeleur 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor III. Program peningkatan disiplin aparatur 19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. Program pengembangan data/informasi 20

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

21 Penyusunan profile daerah

23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya V. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 24 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik Daerah 25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR 28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM 29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio VI. Program Perencanaan Tata Ruang 30 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 33 Survey dan pemetaan VII. Program Pemanfaatan Ruang 34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Daerah VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang IX.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

36

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

X.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

37 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 38 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan XI.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

39 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah XII. Program perencanaan pembangunan daerah 41 Penyusunan Rancangan RKPD 42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

43 Penetapan RKPD 44

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi 45 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 47 Penyusunan tabel input output daerah 48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan XIV. Program perencanaan sosial dan budaya 49 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya XV. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 52 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Total Pagu

Realisasi Keuangan (Rp)

%

2.538.956.617

74,38

62.000

20,67

84.923.657

42,14

88.479.200

54,50

140.000.000

85,97

12.025.300

99,62

172.570.050

80,64

18.233.400

61,60

4.550.000

98,91

548.172.610

78,21

146.740.000

91,68

18.550.000

93,92

669.038.400

77,08

457.311.500

94,95

178.300.500

61,40

242.515.000

59,68

-

0,00

209.100.000

97,77

15.000.000

100

18.415.000

40,97

17.400.000

96,67

17.400.000

96,67

1.940.773.948

59,42

1.054.079.698

78,74

-

0,00

687.662.250

83,18

120.561.000

23,75

42.950.000

83,64

-

0,00

-

0,00

77.611.000

58,89

-

0,00

-

0,00

4.079.286.600

35,00

-

0,00

-

0,00

44.571.600

91,60

4.034.715.000

47,06

5.838.000

28,27

5.838.000

28,27

-

0,00

-

0,00

17.400.000

96,67

17.400.000

96,67

689.362.500

81,64

650.382.500

89,72

38.980.000

73,57

29.839.800

41,21

13.369.800

33,59

16.470.000

48,84

459.820.000

58,93

68.750.000

40,63

62.416.000

74,86

32.000.000

54,12

296.654.000

66,11

444.267.399

74,73

74.123.900

48,07

11.070.000

77,41

134.208.499

91,52

224.865.000

81,92

601.588.700

72,63

264.638.200

83,55

311.409.500

87,04

25.541.000

47,3

1.976.027.000

97,86

1.976.027.000

97,86

13.163.636.564

60,06

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu dan kami bersyukur pula bahwa dengan bimbingan-Nya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai acuan atau panduan kerja selama satu tahun. Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ini disusun sebagai rencana kerja transisi, mengingat tahun 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD, dan Kabupaten Tanah Bumbu memasuki masa pemilihan kepala daerah, sehingga program dan kegiatan yang disusun sifatnya sangat makro dan merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai SKPD. Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan. Batulicin,

Juni 2016

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19631112 198603 1 022

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................ DAFTAR ISI ......................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................... 1 1.2. Landasan Hukum .................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 5 1.3.1. Maksud ......................................................

5

1.3.2. Tujuan ....................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ............................................ 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2011-2015..................................................7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ............................13 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda 15 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .......................15 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .........................18 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………………………….. 18 3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………. 19 BAB IV PENUTUP ................................................................ 20

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : BAPPEDA Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan

Rencana Tahun 2013

Kode

(1)

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

realisasi target kinerja target kinerja Indikator Kineja Program/Kegiatan capaian hasil program program dan (renstra keluaran SKPD) tahun kegiatan s/d 2015 2012

(2) URUSAN WAJIB Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data dan Informasi

(3)

1

06

1

06 15

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan 06 15 02 Penyusunan dokumen Perencanaan

Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan Indikator Kinerja Kunci Software E-Database Perencanaan Pembangunan Software E-Planing Perencanaan Pembangunan Buku KDA

06 15 05 Penyusunan profil daerah

Buku KCA

1

Updating aplikasi dan buku SIPID Tingkat peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil perencanaan pembangunan daerah SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal

1 06

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06

20 01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1 06

20 02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1 06

20 03

SDM yang mengikuti bimtek Bimbingan teknis tentang penyusunan perencaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan

Jumlah Sosialisasi kebijakan perencanaan

(3)

(4)

75%

67%

target renja SKPD tahun 2013

(5)

realisasi ringkasan renja skpd realisasi tahun 2013 (%)

(6)

(7)

target program dan kegiatan (renja SKPD tahun 2014

d

realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)

(8)

tingkat capaian realisasi target renstra (%)

(9)

(10)

Dok

100%

72%

40 buku

-

1 dok

1 Dok

100%

1

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

300 buku

100 Buku

100 Buku

100 Buku

100%

100

Buku

100

Buku

100%

250 buku

100 Buku

100 Buku

100 Buku

100%

100

Buku

100

Buku

100%

-

-

1 Paket

1 Paket

100%

0

100%

42%

65 Orang

150 Orang

0

0

47 SKPD

-

3 kali

3 kali

7 kali

-

150 Org

150 Org

Dok

1

1

0

0

100%

2

Kali

100%

200

0

3

Orang 150

Kali

150%

Orang

75%

Prakiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan

Rencana Tahun 2013

Kode

(1)


(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kineja Program/Kegiatan

(3) Tingkat partipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Rancangan Review RPJMD 20112015 rancangan RKPD, rancangan RKPD Perubahan

realisasi target kinerja target kinerja capaian hasil program program dan (renstra keluaran SKPD) tahun kegiatan s/d 2015 2012 (3)

(4)

90%

72%

2 dok




(5)

(6)

(7)

d

(8)

-

1 dok

1 dok

100%

1

Dok

5 Dok

1 Dok

100 Buku

100 Buku

100%

65

Tercapainya kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah.

5 Dok

1 Dok

1 dok

1 dok

100%



(9)

(10)

1

Dok

100%

Dok

100

Dok

154%

1

Buku

1

Buku

100%

1

06 21

1

06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD

1

06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

1

06 21 09

1

06 21 10 Penetapan RKPD

PERKADA RKPD

3 Dok

-

100 Buku

100 Buku

100%

100

Buku

100

Buku

100%

1

Monitoring, evaluasi, pengendalian 06 21 13 dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Buku evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

5 Dok

1 Dok

260 buku

260 Buku

100%

260

Buku

260

Buku

100%

1

06 22

1

06 22 04

13 Kali

2 Kali

6 kali

6 Kali

100%

6

Kali

6

Kali

100%

260 Buku

-

100 buku

-

200

Buku

100

Buku

50%

-

-

1 Dok

-

1 dok

1

Dok

1

Dok

100%

1 Dok

-

1 dok

1

Dok

1

Dok

100%

29 Kali

8 Kali

14

12

Kali

Kali

0%

1 1 1 1 1

Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi perencanaan bidang ekonomi Penyusunan tabel input-output 06 22 05 daerah

Persentasi Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi buku data analisa input output daerah Meningkatknya kualitas Program perencanaan Sosial dan 06 23 perencanaan pembangunan Budaya bidang Sosial Budaya Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan 06 23 01 pendidikan bidang pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan 06 23 02 kesehatan bidang kesehatan Koordinasi perencanaan Terlaksananya rapat koordinasi 06 23 03 pembangunan bidang sosial dan bidang sosial dan budaya budaya

-

14


Rencana Tahun 2013

Kode

(1)



(2)

(3) Meningkatnya kualitas Program Perencanaan Prasarana 24 perencanaan prasarana wilayah wilayah dan Sumber Daya Alam dan SDA Tersusunnya Masterplan Pelabuhan Daerah Kab Tanah Koordinasi Penyusunan Masterplan 24 01 Bumbu dan studi Kelayakan Jalan Prasarana Perhubungan Daerah Alternatif Penunjang Pelabuhan Daerah. Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja 27 Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

realisasi target kinerja target kinerja capaian hasil program program dan (renstra keluaran SKPD) tahun kegiatan s/d 2015 2012

d

(8)

-

2 dok

1 Dok

50%

4

Dok

-

-

5 desa

5 Desa

100%

5

-

-

Pelaksanaan sosialisasi produk hukum tata ruang

12 Kali

-

10 kali

0

4

Dokumen RDTRK

2 Dok

6 Dok

2 dok

0

-

-

2 raperda

2

100%

6

Raper da

2

Raperda

33%

06

1

03

1

03

1

Penyediaan Prasarana dan Sarana Terlaksananya sosialisasi dan 03 27 01 Air Minum bagi Masyarakat koordinasi pelaksanaan Berpenghasilan Rendah PAMSIMAS

-

2 Dok


(7)

1

Tersedia


(6)

06

(4)


(5)

1

(3)



(9)

(10)

0

Dok

0%

Desa

5

Desa

100%

Kec

1

Kec

25%

Urusan Penataan Ruang 1

1 1 1

05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang05 15 03 undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana detail tata 05 15 05 ruang kawasan Penyusunan RAPERDA tentang 05 15 08 RTRW

Tingkat ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten

RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK

-

-

1

05 15 10 Rapat koordinasi tentang RTR

Terlaksananya kegiatan BKPRD

48 Kali

-

12 kali

12

100%

12

Kali

2

Kali

17%

1

05 15 13 Survey dan pemetaan

Tersedianya alat studio tata ruang, SIG untuk tata ruang kabupaten, peta citra resolusi tinggi

2 Paket

-

1 paket

1

100%

1

Paket

1

Paket

100%

Urusan Pemerintahan Umum


Rencana Tahun 2013

Kode

(1) 1

20 17

1 23 17 xx

1

06 15

1

06 15 04

1

06 xx xx

1

06 xx xx

1

06 xx xx

1

01


(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio Urusan Wajib Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


(3)





d


(8)

(9)

-

-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(10)

10 Laporan

-

10 Laporan

10

100%

Buku PDRB

500 Buku

100 Buku

100 Buku

100

100%

buku INKESRA

300 Buku

100 Buku

100 buku

100

100%

60

Buku

100

Buku

167%

buku IPM

500 Buku

100 Buku

100 Buku

100

100%

60

Buku

100

Buku

167%

Buku Gini Rasio

500 Buku

100 Buku

100 Buku

100

100%

50

Buku

100

Buku

200%

-

68,59

-

-

-

-

Kualitas pengelolaan APBD Laporan Hasil Penelitian

Tingkat ketersediaan statistik perencanaan daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pada jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

01 01

1

Pemetaan UN SD/MI, SMP/MTs 01 16 xx dan Potensi Guru DI Kab. Tanah Bumbu

Laporan Hasil Penelitian

10 Laporan

-

10 Laporan

10

100%

-

-

-

-

1

Kajian Potensi Guru Miss-Matched Pada Sekolah Menengah Pertama 01 16 xx Negeri (SMPN) Se Kabupaten Tanah Bumbu


10 Laporan

-

10 Laporan

10

100%

-

-

-

-

1

01 17

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pada jenjang Pendidikan Menengah

-

68,59 %

-

-

-

-

Program Pendidikan Menengah



Rencana Tahun 2013


Kode

(1)

1

2 2

(2) Kajian Studi Kelayakan Pengembangan Sekolah Kejuruan 01 17 xx Berbasis Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu 04 Urusan Pilihan Pariwisata Program Pengembangan 04 16 Destinasi Pariwisata


(3)





(4)

(5)

(6)

(7)

d

(8)

10 Laporan

-

10 Laporan

10

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

04 16 xx

Pengembangan Wisata Unggulan di Laporan Hasil Penelitian Kawasan Pantai Angsana

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN


(3)

-

2


10 Laporan

-

10 Laporan

0

(9)


(10)

2

BTL Belanja Pegawai Program Pelayanan Administrasi Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran

100%

100%

1

06 01

1

06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya surat menyurat kantor

36 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

12

Bulan

12

Bulan

100%

1

06 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 06 01 06 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi 06 01 07 keuangan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

36 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

1

tahun

1

tahun

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

28 Unit

26 unit

26 unit

26

100%

26

Unit

24

Unit

92%

Terlaksananya administrasi keuangan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

12

Bulan

12

Bulan

100%

1 1 2

06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

12

Bulan

12

Bulan

100%

1

06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 06 01 11 penggandaan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

12

Bulan

12

Bulan

100%

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12

100%

12

Bulan

12

Bulan

100%

1

Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1

06 01 12

Penyediaan komponen instalasi terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Tahun

1

Tahun

100%

1

06 01 13


5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Tahun

1

Tahun

100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


Rencana Tahun 2013

Kode



(1)

1 1

(2) Penyediaan Peralatan Rumah 06 01 14 Tangga

(3) Tersediannya peralatan rumah tangga kantor tersedianya makanan dan 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman minuman rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah





(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

d

(8)

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Tahun

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%



(9)

(10)

1

Tahun

100%

Tahun

1

Tahun

100%

1

Orang

1

Orang

100%

1

06 01 18

1

06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

29 Orang

12 bulan

12 bulan

12

100%

29

Orang

29

Orang

100%

1

06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Tahun

1

Tahun

100%

1

06 02

100%

100%

100%

100%

100%

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

5

Unit

1

Unit

20%

100%

1 tahun

1 tahun

1

100%

1

Unit

1

Unit

100%

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1

100%

8

Unit

1

Unit

13%

100%

100%

100%

100%

100%

175 Stel

55 stel

55 stel

1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 02 10 Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung 06 02 22 kantor

1

06 02 28

1

06 03

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya meubelair kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersediannya pakaian olah raga pegawai

55

100%

100%

100%

100% 60

setel

100% 58

setel

97%

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : BAPPEDA Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Rencana Tahun 2016


Kode

(1)

1

06

1

06

1

06

(2)

Target Realisasi Kinerja Target Indikator Kineja Program/Kegiatan Capaian Kinerja Hasil Target Renja Program Program dan SKPD Tahun (Renstra Keluaran 2014 SKPD) Kegiatan s/d Tahun 2015 2013 (3)

(3)

(4)

(5)

Realisasi Renja Ringkasan SKPD Realisasi (%) Tahun 2014

(6)

(7)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Renstra (%) Tahun Berjalan (Tahun 2015)

(8)

(9)

(10)

Buku

83%

URUSAN WAJIB Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data dan Informasi

15

15

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan 02 Penyusunan dokumen Perencanaan

Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan

75%

72%

Buku

Indikator Kinerja Kunci/SIPD

300 buku

100 Buku

100 Buku

100 Buku

100%

Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pembangunan Daerah

5 Sistem

5 sistem

3 sistem

3 sistem

100%

0

5 Sistem

100%

Rencana Induk Pengembangan eGov Kabupaten Tanah Bumbu dan SOP Data Pembangunan

2 dok

100%

2 Dok

2 Dok

100%

0

2 Dok

100%

50

250

1

06

15

09

Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi

Laporan Penelitian

6 Judul

0%

3 Judul

1 Judul

33%

0

1 Judul

33%

1

06

15

10

Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya

Laporan Penelitian

4 Judul

0%

2 Judul

4 Judul

200%

0

4 Judul

200%

100 Buku

0

0% 0

200 Buku

36%

100 CD

0

0%

300 buku KDA 1

06

15

05 Penyusunan profil daerah

Buku Profil Pembangunan Daerah

200 Buku 250 buku KCA

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Rencana Tahun 2016


Kode

(1)

(2)

06

18

1

06

18

1

06

19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

19

Koordinasi Penyelesaian 02 permasalahan Transportasi perkotaan

06

(3)

(3)

(4)




(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2 Dok

2 Dok

100%

0

2 Dok%

100%

Kali

12 Kali

86%

0

1 Dok

50%

Kali

27 Kali

113%

Program Perencanaan Meningkatkan Pemerataan Pengembangan Wilayah Strategis Pembangunan dan dan Cepat Tumbuh Pengembangan wilayah

1

1

Target Realisasi Kinerja Target Indikator Kineja Program/Kegiatan Capaian Kinerja Hasil Target Renja Program Program dan SKPD Tahun (Renstra Keluaran 2014 SKPD) Kegiatan s/d Tahun 2015 2013

Penyusunan Perencanaan 03 Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2 Dok

Tersedianya acuan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

80%

Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan

14 Kali

6 Kali

4 Kali

67%

Tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda

2 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

0

12 Kali

12 Kali

100%

6

19 09

Terkoordinasikannya perencanaan Koordinasi perencanaan Air Minum, pengembangan air minum/bersih, Drainase dan Sanitasi perkotaan drainase dan sanitasi perkotaan

1 06

20


Tingkat peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil perencanaan pembangunan daerah

100%

1 06

20 01


SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal

65 Orang

0

0

0

0

0

0

0%

1 06

20 02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Sosialisasi kebijakan perencanaan

7 kali

3 kali

2 kali

1 Kali

50%

0

2 kali

29%

1

06

24 Kali

15


Rencana Tahun 2016

Kode


(1)

(2)

1 06


SDM yang mengikuti bimtek Bimbingan teknis tentang 20 03 penyusunan perencaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

450 Org

150 Org

200 orang

40 orang

20%

1

Kali/150 org

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Renstra (%) Tahun Berjalan (Tahun 2015) (9)

(10)

340 orang

76%

Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

100%

05 Penyusunan rancangan RPJMD

RPJMD Kab Tanah Bumbu revisi

2 dok

1 dok

0

0

0%

1

dok

1 Dok

100%

21

08 Penyusunan rancangan RKPD

rancangan RKPD, rancangan RKPD Perubahan

5 Dok

100 Buku

65 Dok

65 Dok

100%

65

Buku

65 Dok

100%

06

21

09

Tercapainya kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah.

5 Dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

1

06

21

10 Penetapan RKPD

PERKADA RKPD

3 Dok

100 Buku

100 Buku

160 Buku

160%

260 Buku

260 Buku

100%

21


260 Buku

06

Monitoring, evaluasi, pengendalian 13 dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

780 Buku

1

1

06

21

1

06

21

1

06

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah




Buku Evaluasi RKPD

50 buku

100%

dok 1 Dok kesepak Kesepakatan atan 120 Buku 120 Buku 1

100% 100%

290

Buku

830 Buku

106%

50 Buku

100%


Persentasi Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

02

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Buku Indikator Makro Ekonomi

100 Buku

0

50 Buku

50 Buku

100%

50

Buku

22

04

Koordinasi perencanaan bidang ekonomi

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi

13 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

100%

10

Kali

22 Kali

169%

22

05

Penyusunan tabel input-output daerah

buku data analisa input output daerah

260 Buku

-

100 Buku

100 Buku

100%

0

100 Buku

38%

1

06

22

1

06

22

1

06

1

06

100%


Rencana Tahun 2016

1

Kode


(1)

(2)

06

22

06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Target Realisasi Kinerja Target Indikator Kineja Program/Kegiatan Capaian Kinerja Hasil Target Renja Program Program dan SKPD Tahun (Renstra Keluaran 2014 SKPD) Kegiatan s/d Tahun 2015 2013 (3) Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100 Buku/eksem plar

0

85 Buku

85 Buku

85%

0

85 Buku

85%

Persentasi Realisasi Program perencanaan Sosial dan Pelaksanaan Perencanaan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya

100%

1

06

23

1

06

23

01

Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan pendidikan bidang pendidikan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

0

1 Dok

100%

1

06

23

02

Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan bidang kesehatan

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

0

1 Dok

100%

1

06

23

Koordinasi perencanaan 03 pembangunan bidang sosial dan budaya

Kali

28 Kali

97%

1

06

24

Meningkatnya kualitas Program Perencanaan Prasarana perencanaan prasarana wilayah wilayah dan Sumber Daya Alam dan SDA

24

Tersusunnya Masterplan Pelabuhan Daerah Kab Tanah Koordinasi Penyusunan Masterplan 01 Bumbu dan studi Kelayakan Jalan Prasarana Perhubungan Daerah Alternatif Penunjang Pelabuhan Daerah.

1

06

1

03

1

03

27

1

03

27

Terlaksananya rapat koordinasi bidang sosial dan budaya

29 Kali

14

12 Kali

8 Kali

67%

6

4 Dok

1 Dok

3 Dok

1 dok

33%

0

1 Dok

33%

15 Desa

5 Desa

5 Desa

0

0%

0

5 Desa

33%

Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Terlaksananya sosialisasi dan 01 Air Minum bagi Masyarakat koordinasi pelaksanaan Berpenghasilan Rendah PAMSIMAS


Rencana Tahun 2016


Kode

(1)

(2)


(4)

Tersedia

Tersedia

Pelaksanaan sosialisasi produk hukum tata ruang

12 Kali

0

4 Kali (4 Kec)

0

0%

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Dokumen RDTRK

2 Dok

0

0

0

0%

Penyusunan RAPERDA tentang RTRW

RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK

13 Raperda

2 Raperda

6 Raperda

0

0%

Terlaksananya kegiatan BKPRD

48 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

100%

Tersedianya alat studio tata ruang, SIG untuk tata ruang kabupaten, peta citra resolusi tinggi

2 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW

40%

1

05

1

05

15


1

05

15

Sosialisasi peraturan perundang03 undangan tentang rencana tata ruang

1

05

15

05

1

05

15

08

1

05

15

10 Rapat koordinasi tentang RTR

1

05

15

13 Survey dan pemetaan

1

05

16

1

05

16

1

05

17

1

05

17

(3)

(5)


(6)


(8)

(7)


(10)

10 kali

83%

0

0%

1 Raperda

8%

24 Kali

50%

2 Paket

100%

Urusan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

1

Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten

Koordinasi dalam Rangka Terlaksananya Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Rangka Pemecahan Masalah Ruang di Daerah Pemanfaatan Ruang di Daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tersedia

10

Kali/ Kec 0

1

Raper da 0

2

Paket

40

%

12 Kali

0

4 kali

4 kali

100%

12

Kali

16 Kali

133%

10 Kec

10 Kec

10 Kec

10 Kec

100%

10

Kali

10 Kali/10 Kec

100%

Meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang


Rencana Tahun 2016


Kode

(1)

Target Realisasi Kinerja Target Indikator Kineja Program/Kegiatan Capaian Kinerja Hasil Target Renja Program Program dan SKPD Tahun (Renstra Keluaran 2014 SKPD) Kegiatan s/d Tahun 2015 2013

(2)

(3)


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


(8)


(10)

200 Buku

100%

Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah

Tingkat ketersediaan statistik perencanaan daerah

01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Buku Data/Informasi Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah

200 Buku

100 Buku

100 Buku

100 Buku

100%

15

04

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

Buku PDRB

500 Buku

100 Buku

0

0

0%

0

0

0%

06

15

08 Pengolahan dan Analisis Data ICOR Buku ICOR

100 Buku

0

100 Buku

50 Buku

50%

0

50 Buku

50%

1

06

xx

xx

Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat

buku INKESRA

300 Buku

100 Buku

60 Buku

0

0%

10

Buku

110 Buku

37%

1

06

xx

xx

Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM

buku IPM

500 Buku

100 Buku

60 Buku

0

0%

10

Buku

370 Buku

74%

1

06

xx

xx

Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio

Buku Gini Rasio

500 Buku

100 Buku

50 Buku

0

0%

350 Buku

70%

1

06

15

1

06

15

1

06

1

100

Buku

0

BTL Program Pelayanan Administrasi Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran

1

06

01

1

06

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

06

01

02

1

06

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan 06 Perizinan Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional

1

06

01

07



100%


36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

28 Unit

26 unit

26 unit

23 unit

88,46%

26 unit

26 unit

100%

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Terlaksananya administrasi keuangan


Rencana Tahun 2016

Kode


(1)

(2)



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

(10)

2

06

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

1

06

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

12 Bulan

1 tahun

12 bulan

1 tahun

100%

12 bulan

12 bulan

100%

1

06

01

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

1 tahun

12 bulan

1 tahun

100%

12 bulan

12 bulan

100%

1

06

01

12

Penyediaan komponen instalasi Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

1

tahun

100%

1

06

01

13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

1

tahun

100%

1

06

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya peralatan rumah tangga kantor

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

1

tahun

100%

1

06

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman rapat

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

1

tahun

100%

1

06

01

18

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

1

tahun

100%

1

06

01

19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Tersedianya jasa tenaga non-PNS

29 Orang

29 orang

29 orang

28 orang

96,55%

30 orang

30 orang

100%

1

06

01

22 Rapat koordinasi dalam daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

1

100%

1

06

02

100%

100%

1

06

02

10 Pengadaan Meubelair

5 Tahun

1

5 unit

1

06

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan kantor rutin/berkala gedung kantor

100%

1 unit

1 unit

1 unit

100%

1

unit

1

06

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1

tahun

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Kualitas Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Tersedianya meubelair kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

88%

tahun

tahun

100%

100%

100%

0

0

100%

1

unit

100%

1

tahun

100%


Rencana Tahun 2016

Kode

(1) 1

06 03


(2)


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersediannya pakaian olah raga pegawai

(3)

(4)

100%

100%

175 Stel

55

(5)

60 stel


(6)

58 stel

(7)

96,67%



(8)

(9)

(10)

100%

100%

100%

60 stel

60 stel

99%

Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu

No

Indikator

SPM /Standar Nasional

1

2

3

Tersedianya dokumen RPJPD yang telah 1 ditetapkan dengan Perda.

IKK

Indikator Lainnya

tersedia

Tahun 2013 (Thn n-2)

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2014 2015 (Thn n-1) (Thn n)

Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Catatan Analisis 2016 (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya dokumen RPJMD yang telah 2 ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

tersedia

1 dok

-

I dok

1 dok

-

I dok

-

-

Tersedianya Dokumen RKPD yang telah 3 ditetapkan dengan PERKADA.

tersedia

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2 dok

2 dok

2 dok

-

-

2 dok

1 dok

-

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedianya dokumen 5 RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA

tersedia

12

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahap ketiga direncanakan disusun pada tahun 2015, namun pelaksanaannya akan menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat tentang adanya Pemilukada serentak.

No

Indikator

SPM /Standar Nasional

1

2

3

IKK

Indikator Lainnya

Tahun 2013 (Thn n-2)

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2014 2015 (Thn n-1) (Thn n)

Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Catatan Analisis 2016 (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

4

5

6

7

8

9

10

11

Tersedianya dokumen 6 KUAPD yang telah ditetapkan oleh PERDA.

tersedia

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Tersedianya dokumen RENSTRA yang telah 7 disyahkan oleh Kepala Daerah.

tersedia

-

-

1 dok

-

-

-

1 dok

1 dok

tersedia

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 dok

2 dok

Tersedianya dokumen penelitian untuk 9 kepentingan perencanaan dan pembangunan.

tersedia

12 dok

3 dok

5 dok

0

3 dok

5 dok

Tersedianya dokumen data dan informasi/profil daerah (DDA, KCA, 10 PDRB, GINI RASIO, SIPI, IO, INKESRA, IPM, INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH)

tersedia

9 dok

10 dok

10 dok

10 dok

6 dok

10 dok

Tersedianya dokumen 8 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

2 penelitian 2 penelitian

10 dok

5 dok

12

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 KABUPATEN TANAH BUMBU Nama SKPD : BAPPEDA Rancangan Awal RKPD No

Urusan dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)

Hasil Analisa Kebutuhan

Indikator Target Kinerja Program capaian /Kegiatan kinerja (4)

(5)

Penyelenggaraa n administrasi 100% Perkantoran

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif


Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target capaian kinerja


catatan penting

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program Pelayanan 2.739.950.000 Administrasi Perkantoran

I


1


Kantor Bappeda


12 Bulan

2


Kantor Bappeda

Terbayarnya rekening kantor

12 Bulan

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Bappeda

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona l

28 Unit

209.000.000

4


Kantor Bappeda

Penyelenggaraa n administrasi keuangan

12 Bulan

175.000.000

5


Kantor Bappeda

Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

11.000.000

6


Kantor Bappeda

Tersedianya ATK 12 Bulan

172.000.000

7


Kantor Bappeda

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

8


Kantor Bappeda

Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor

1 Tahun

9


Kantor Bappeda


1 Tahun

Kantor Bappeda


12 Bulan

450.000

Kantor Bappeda

Terbayarnya rekening kantor

12 Bulan

95.000.000


Kantor Bappeda

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

28 Unit

209.000.000


Kantor Bappeda

Penyelenggaraan administrasi keuangan

12 Bulan

175.000.000


Kantor Bappeda

Terpeliharanya 12 Bulan kebersihan kantor

11.000.000


Kantor Bappeda

Tersedianya ATK

12 Bulan

172.000.000


Kantor Bappeda

Tersedianya barang cetakan 12 Bulan dan penggandaan

23.000.000

Penyediaan komponen 5.000.000 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Bappeda

Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor

1 Tahun

5.000.000


Kantor Bappeda


1 Tahun

140.000.000

450.000


Penyediaan jasa 95.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik

23.000.000

140.000.000

Rancangan Awal RKPD


Indikator Target Kinerja Program capaian /Kegiatan kinerja



Lokasi Detail

(6)

(7)

(8)

No


Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)

(4)

1 Tahun

2.500.000

(5)

10

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kantor Bappeda


11

Penyediaan makanan dan minuman

Kantor Bappeda

Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 Tahun

32.000.000

12


Kantor Bappeda


1 Tahun

13

Penyediaan jasa tenaga non-PNS

Kantor Bappeda

Jumlah tenaga non-PNS

14

Rapat koordinasi dalam daerah

Kantor Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

II


1

Pengadaan Meubeleur

Kantor Bappeda

Tersedianya Meubeleur

1 Tahun

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Bappeda

Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Tahun

3


Kantor Bappeda

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan pakaian hari hari tertentu Urusan Pekerjaan Umum




catatan penting

(9)

(10)

(11)

(12)


Kantor Bappeda



Kantor Bappeda

Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 Tahun

32.000.000

1.150.000.000


Kantor Bappeda


1 Tahun

1.150.000.000

29 Orang

575.000.000


Kantor Bappeda

Jumlah tenaga non-PNS

29 Orang

575.000.000

1 Tahun

150.000.000


Kantor Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

150.000.000

Kantor Bappeda

Tersedianya Meubeleur

1 Tahun

75.000.000

Kantor Bappeda


1 Tahun

150.000.000

Kantor Bappeda

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

50.000.000

Kantor Bappeda

Tersedianya pakaian olahraga

65 Stel

19.500.000

1 Tahun

2.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000 Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan 150.000.000 rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan 50.000.000 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Bappeda


65 Stel

19.500.000

Pengadaan pakaian hari hari tertentu Urusan Pekerjaan Umum

Rancangan Awal RKPD



No


Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)

IV

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

Penyediaan Prasarana dan Koordinasi dan Sarana Air Minum Bagi Sosialisasi Kabupaten Masyarakat Pelaksanaan Berpenghasilan Rendah PAMSIMAS

2

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan

(4)

(5)



Lokasi Detail




catatan penting

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)


Kabupaten

Dokumen RISPAL Kawasan Perkotaan

5 Desa

1 Dokumen

350.000.000

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kabupaten

Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PAMSIMAS

5 Desa

Penyusunan Rencana Dokumen 1 500.000.000 Induk Sistem Pengelolaan Kabupaten RISPAL Kawasan Dokumen Air Limbah Perkotaan Perkotaan



V



1

Sosialisasi peraturan Pelaksanaan perundang-undangan Kabupaten sosialisasi perda tentang rencana tata ruang tata ruang

2


RAPERDA Kabupaten tentang RTRW dan RDTRK

2 Draft Raperda

370.000.000


RAPERDA Kabupaten tentang RTRW dan RDTRK

2 Draft Raperda

3

Rapat koordinasi tentang RTR

Kabupaten Rapat BKPRD

12 Kali

21.600.000


Kabupaten Rapat BKPRD

12 Kali

4

Survey dan Pemetaan

Kabupaten

VI


Peta Resolusi Tinggi

1 Kali

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 30.000.000 tentang rencana tata ruang

1.000 km2 2.900.000.000 Survey dan Pemetaan Program Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan Kabupaten sosialisasi perda tata ruang

Kabupaten

Peta Resolusi Tinggi

1 Kali

350.000.000

500.000.000

Kegiatan ini memungkinkan 30.000.000 dilaksanakan jika Perda RTRW sebagai landasaran hukum dan operasional 370.000.000 pemanfaatan ruang di daerah belum ditetapkan. 21.600.000

1.000 km2 2.900.000.000

Rancangan Awal RKPD No


Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)

1

VII

1

VIII

Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah



Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan Kabupaten masalah pemanfaatan ruang di daerahdaerah

(5)

12 Kali



Lokasi Detail




catatan penting

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Koordinasi dalam pemecahan masalah 40.000.000 pemanfaatan ruang di daerah-daerah

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan Kabupaten masalah pemanfaatan ruang di daerahdaerah

12 Kali

40.000.000

Pengawasan Kabupaten pemanfaatan ruang

10 Kec

25.000.000

Buku Indikator Kabupaten Makro Ekonomi Daerah

50 Buku

300.000.000

Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat

30 Buku

278.000.000

6 Kali

35.000.000

6 Kali

80.000.000


Pengawasan Pengawasan Pemanfaatan Kabupaten pemanfaatan Ruang ruang

10 Kec

25.000.000

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan



1

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Buku Indikator Kabupaten Makro Ekonomi Daerah

50 Buku

300.000.000

2

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten

Dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat

30 Buku

Perencanaan 278.000.000 Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3

Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi dan sinkronisasi Kabupaten perencanaan bidang ekonomi

6 Kali

Koordinasi perencanaan 35.000.000 Pembangunan bidang ekonomi

IX

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

X

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Kabupaten

Koordinasi dan sinkronisasi Kabupaten perencanaan bidang ekonomi


Kabupaten

Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya

6 Kali

Koordinasi perencanaan 80.000.000 pembangunan bidang sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kabupaten




Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)


(4) Dokumen FS jalan Alternatif Kabupaten menuju pelabuhan

1

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

XI

Program Pengembangan Data/Informasi

1

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Pemeliharaan sistem informasi Kabupaten manajemen pembangunan daerah

2


Kabupaten

XII

1

XII

1


(5) 1 Dokumen


Lokasi Detail

(6)

(7)

(8)

Koordinasi penyusunan 1.000.000.000 masterplan prasarana perhubungan daerah


(9) Dokumen FS jalan Alternatif Kabupaten menuju pelabuhan



catatan penting

(10)

(11)

(12)

1 Dokumen

1.000.000.000

5 Sistem

200.000.000


Laporan Penelitian

5 Sistem

3 Laporan


Penyusunan dan Pengumpulan 200.000.000 data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penelitian dan 1.000.000.000 Perekayasaan Bidang Ekonomi

Pemeliharaan sistem informasi Kabupaten manajemen pembangunan daerah Kabupaten

Laporan Penelitian

3 Laporan

1.000.000.000

Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perencanaan Perencanaan 1 1.000.000.000 Wilayah Strategis dan Kabupaten Wilayah Strategis Dokumen Cepat Tumbuh dan Cepat Tumbuh

1.000.000.000


Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perencanaan Perencanaan 1 Wilayah Strategis dan Kabupaten Wilayah Strategis Dokumen Cepat Tumbuh dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan


Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Koordinasi permasalahan transportasi kawasan Kabupaten perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda

8 Kali

Koordinasi Penyelesaian 170.000.000 Permasalahan Transportasi Perkotaan

Koordinasi permasalahan transportasi kawasan Kabupaten perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda

8 Kali

170.000.000



Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)



(5)



Lokasi Detail




catatan penting

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan XIII Perencanaan Pembangunan Daerah

1


2

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah


SKPD

SDM yang mengikuti pendidikan/pelati 10 Orang han formal dan non formal

SKPD

Bimtek tentang Perencaan Pembangunan Daerah

2 Kali

Peningkatan kemampuan 500.000.000 teknis aparat perencana

Bimbingan teknis tentang 60.000.000 perencanaan pembangunan daerah

XII

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar


XIV



1

Penetapan RPJMD

2

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen/Perda RPJMD Kab. Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20162020 Rancangan SKPD RPJMD 20162020

3

Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD

Dokumen kesepakatan Rencana Kabupaten Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Lima Tahunan

4

Penyusunan rancangan RKPD

Kabupaten

Rancangan RKPD

1 Dokumen

65 Buku

300.000.000 Penetapan RPJMD

850.000.000


SKPD

SDM yang mengikuti pendidikan/pelatih 10 Orang an formal dan non formal

SKPD

Bimtek tentang Perencaan Pembangunan Daerah

2 Kali

Dokumen/Perda RPJMD Kab. 1 Kabupaten Tanah Bumbu Dokumen Tahun 2016-2020 SKPD

Rancangan RPJMD 20162020

65 Buku

1 Dokumen

110.000.000


Dokumen kesepakatan Rencana 1 Kabupaten Pembangunan Dokumen Kabupaten Tanah Bumbu Lima Tahunan

1 Dokumen

500.000.000


Kabupaten

Rancangan RKPD

1 Dokumen

500.000.000

60.000.000

300.000.000

850.000.000

110.000.000

500.000.000



Lokasi Detail

(1)

(2)

(3)

5


XII




(5)

Dokumen kesepakatan 1 Kabupaten program/kegiatan Dokumen pembangunan tahunan daerah.


Lokasi Detail




catatan penting

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

90.000.000


Dokumen kesepakatan 1 Kabupaten program/kegiatan Dokumen pembangunan tahunan daerah.

90.000.000

Kabupaten PERKADA RKPD 100 Buku

45.000.000


6

Penetapan RKPD

Kabupaten PERKADA RKPD 100 Buku

7

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Buku evaluasi dan pelaporan Kabupaten pembangunan daerah

XV


260 Buku

45.000.000 Penetapan RKPD Monitoring, evaluasi, pengendalian dan 650.000.000 pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Urusan Statistik

Urusan Statistik

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


1

Pengolahan, Updating dan Data dan Analisis Data Statistik Kabupaten Informasi 200 Buku Daerah Tahunan Daerah

2


3

Pengolahan dan analisis Data ICOR

4


5


Kabupaten


Pengolahan, Updating dan Data dan 375.000.000 Analisis Data Statistik Kabupaten Informasi Daerah Tahunan Daerah

Buku analisa Kabupaten INKESRA Kabupaten Buku analisa Kabupaten ICOR daerah Buku capaian Kabupaten IPM Kabupaten Tanah Bumbu

60 Eks

165.000.000


100 Eks

300.000.000


100 Eks

250.000.000


Kabupaten Buku Gini Rasio

100 Eks

125.000.000


260 Buku

650.000.000

200 Buku

375.000.000

Buku analisa Kabupaten INKESRA Kabupaten Buku analisa Kabupaten ICOR daerah Buku capaian Kabupaten IPM Kabupaten Tanah Bumbu

60 Eks

165.000.000

100 Eks

300.000.000

100 Eks

250.000.000

Kabupaten Buku Gini Rasio

100 Eks

125.000.000

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Target capaian Tiap Tahun

Besaran/ volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN TANAH BUMBU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Rencana Tahun 2016 (N) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1)

(2)

Lokasi Detail

(3)


(4)

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

(8)



(9)

(10)

3.382.372.649

3.382.372.649

Non Urusan

0

Terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran


0

0

1

0

0

1


0

0

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD ()

0

0

1

6


SKPD (Kantor Bappeda)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

0

0

1

7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

0

0

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


100%

1.682.919.000

0

2.765.450.000


12 Bulan

450.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

450.000

Terbayarnya Rekening Kantor

12 Bulan

175.500.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

110.000.000

100%

198.350.000

Pendapatan Daerah

100%

209.000.000

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

173.140.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

185.000.000


Terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

9.061.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

11.000.000


Tersedianya ATK

12 Bulan

177.370.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

175.000.000


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

19.125.000

Pendapatan Daerah

100%

23.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)


Kode

(1)

(2)

Lokasi Detail


Catatan Penting



Sumber Dana

(6)

(7)

(3)

(4)

(5)

(8)



(9)

(10)

0

0

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

46 Item

2.900.000

Pendapatan Daerah

50 Item

0

0

1

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 Macam

79.900.000

Pendapatan Daerah

9 Macam

140.000.000

0

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman


Tersedianya Makanan dan Minuman

12 Bulan

34.200.000

Pendapatan Daerah

12 Bulan

32.000.000

0

0

1

18


Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

100%

219.298.000

Pendapatan Daerah

100%

0

0

1

19 Penyediaan Jasa Non PNS


Jumlah Tenaga NonPNS

29 Orang

543.400.000

Pendapatan Daerah

29 Orang

575.000.000

0

0

1

22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah


Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

100%

50.225.000

Pendapatan Daerah

100%

150.000.000

0

0

2


Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur

100%

98.682.851

0

200.000.000

0

0

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



1 Unit

70.882.851

Pendapatan Daerah

1 Unit

150.000.000

0

0

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

27.800.000

Pendapatan Daerah

100%

50.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

5.000.000

1.150.000.000



Kode

(1)

(2)

0

0

3

0

0

3

1

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



Catatan Penting



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

18.000.000

65 Stell

18.000.000

Tersedianya Pakaian Olahraga

Pendapatan Daerah

(8)



(9)

(10)

0

19.500.000

65 Stell

19.500.000

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1

3

1

3

27

1

3

27

1

5


16 Kali

337.160.000

337.160.000

Pendapatan Daerah

16 Kali

337.160.000

Penataan Ruang

5

15

1

5

15 13 Survey dan Pemetaan

5

337.160.000

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Kabupaten Koordinasi dan 1 Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan (Tanah Bumbu) Sosialisasi PAMSIMAS Rendah

1

1

Lokasi Detail

16




Kabupaten Peta Citra (Kabupaten Tinggi Tanah Bumbu)

Resolusi

Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW

0

1.923.300.000

2 Paket Peta

1.923.300.000

40%

37.410.000

Pendapatan Daerah

0

0

0 Paket Peta

0

0

40.000.000



Kode

(1)

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah 4 Pemanfaatan Ruang Di Daerah

1

5

1

6

Perencanaan Pembangunan

1

6

15


1

6

15

Penyusunan dan Pengumpulan 2 data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

6

20


1

6

20

1

6

16

(2)

21

1



Lokasi Detail

(3)


(4)

Koordinasi Dalam Kabupaten Rangka Pemecahan (Tanah Bumbu) Masalah Pemanfaatan Ruang




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

17 Kali

37.410.000

0

386.280.000

Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD

5 Sistem

386.280.000

Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal

0

50.000.000

SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal

10 Orang

50.000.000

Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

100%

Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Catatan Penting


2.007.843.000

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah

(8)



(9)

(10)

17 Kali

40.000.000

0

250.000.000

5 Sistem

250.000.000

0

500.000.000

10 Orang

500.000.000

0

1.285.000.000


Rencana Tahun 2016 (N) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi Detail

(3)


(4)

SKPD (Bappeda Dokumen Rancangan Tanah Bumbu) RPJMD 2016-2020

Catatan Penting



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

10 Eksemplar

843.300.000

Pendapatan Daerah

0 Eksemplar

0

1 Dokumen

86.755.000

Pendapatan Daerah

0 Dokumen

0

7 Penetapan RPJMD

Kabupaten Dokumen/Perda RPJMD (Kabupaten Kab. Tanah Bumbu 1 Dokumen Tanah Bumbu) Tahun 2016-2020

273.048.000

Pendapatan Daerah

1 Dokumen

0

8 Penyusunan Rancangan RKPD

Kabupaten (Kabupaten Rancangan RKPD Tanah Bumbu)

1 Dokumen

400.995.000

Pendapatan Daerah

1 Dokumen

500.000.000

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Dokumen kesepakatan Kabupaten program/kegiatan (Kabupaten pembangunan tahunan Tanah Bumbu) daerah.

1 Dokumen

84.875.000

Pendapatan Daerah

1 Dokumen

90.000.000

1

6

21

5 Penyusunan Rancangan RPJMD

1

6

21

6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kabupaten Dokumen Kesepakatan (Kabupaten RPJMD 2016-2020 Tanah Bumbu)

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

21 10 Penetapan RKPD

Kabupaten (Kabupaten PERKADA RKPD Tanah Bumbu)

100 Buku

24.000.000

Pendapatan Daerah

100 Buku

45.000.000

1

6

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan 21 13 Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Buku Evaluasi dan (Kabupaten Pelaporan Kinerja Tanah Bumbu) Pembangunan Daerah

260 Buku

294.870.000

Pendapatan Daerah

260 Buku

650.000.000



Kode

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

100%

135.900.000

Kabupaten Buku Indikator Makro (Kabupaten Ekonomi Daerah Tanah Bumbu)

50 Buku

120.250.000

Koordinasi dan Kabupaten sinkronisasi (Tanah Bumbu) perencanaan bidang ekonomi

6 Kali

15.650.000


Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

100%

73.145.000

Koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten bidang sosial dan budaya (Tanah Bumbu)


6 Kali

73.145.000

0

188.112.500

(2)

22

1

6

22

2 Penyusunan indikator ekonomi daerah

1

6

22

4

1

6

23

(3)


6

23

3

Catatan Penting


1

6



(1)

1

Lokasi Detail


1 23

Statistik

1 23 15


Tersedianya data/informasi statistik daerah

(8)



(9)

(10)

0

345.000.000

Pendapatan Daerah

50 Buku

300.000.000

Pendapatan Daerah

6 Kali

45.000.000

0

80.000.000

6 Kali

80.000.000

Pendapatan Daerah

0

1 23 15

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data Kabupaten Buku Monografi Statistik Daerah (Tanah Bumbu) Kabupaten

30 Buku

26.100.000

Pendapatan Daerah

30 Buku


Rencana Tahun 2016 (N) Kode

(1)

1 23 15 10


(2)


Lokasi Detail

(3)


(4)

Buku Analisis Kabupaten Perkembangan IPM (Tanah Bumbu) Tanah Bumbu TOTAL

Catatan Penting



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

50 Buku

162.012.500

10.321.125.000

43.000.000

Pendapatan Daerah

(8)



(9)

(10)

50 Buku

250.000.000

9.204.482.649

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN TANAH BUMBU

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

0 0 0

0 0

2

0

0

2

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


0

0

1

0

0

1



0

0

1



0

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


0

0

1

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


0

0

1



0

0

1



0

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




Rencana Tahun 2016 (N) Catatan Penting



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

98.682.851

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran

100%

1 Unit

(8)



(9)

(10)

Non Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya surat menyurat kantor Jumlah Tenaga NonPNS Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

0

200.000.000

27.800.000 Pendapatan Daerah

100%

50.000.000


1 Unit

150.000.000

1.692.919.000

0

2.765.450.000

100%


100%

150.000.000

12 Bulan


12 Bulan

32.000.000

100%


100%

23.000.000

12 Bulan


12 Bulan

185.000.000

12 Bulan

450.000 Pendapatan Daerah

12 Bulan

450.000

29 Orang


29 Orang

575.000.000

9 Macam


9 Macam

140.000.000

0

0

1

0

0

1

0

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kantor Bappeda)

0

0

1



0

0

1

SKPD ()

0

0

3

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

3

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


1 1 1

3 3

27

1

3

27

1 1

5 5

15

1

5

15

1

5

16

1

5

16

1

6

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya ATK

12 Bulan


12 Bulan

175.000.000



100%


100%

209.000.000


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpeliharanya kebersihan kantor Terbayarnya Rekening Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Olahraga

46 Item

100%



50 Item

100%

5.000.000

1.150.000.000

12 Bulan


12 Bulan

11.000.000

12 Bulan


12 Bulan

110.000.000

0

19.500.000

65 Stell

19.500.000

100% 65 Stell

18.000.000 18.000.000 Pendapatan Daerah

Wajib Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

387.160.000 Kabupaten (Tanah Bumbu)

Koordinasi dan Sosialisasi PAMSIMAS

16 Kali


337.160.000 16 Kali

337.160.000

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

13 Survey dan Pemetaan

Kabupaten (Kabupaten Tanah Bumbu)


4 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di Daerah


Kabupaten (Tanah Bumbu)


0

Peta Citra Resolusi Tinggi

2 Paket Peta

Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Koordinasi Dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang

40%

17 Kali

1.975.380.000

1.975.380.000 Pendapatan Daerah

37.410.000


0

0

0 Paket Peta

0

0

40.000.000

17 Kali

40.000.000

1

6

15

1

6

15

2 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

6

20


1

6

20

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

1




0

386.280.000

250.000.000

5 Sistem

250.000.000

0

500.000.000

10 Orang

500.000.000

Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal

5 Sistem

SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

10 Orang


PERKADA RKPD

100 Buku


100 Buku



Dokumen Kesepakatan RPJMD 2016-2020

1 Dokumen


0 Dokumen

0

21

7 Penetapan RPJMD



1 Dokumen

0

6

21




1 Dokumen

90.000.000

1

6

21


SKPD (Bappeda Tanah Bumbu)

Dokumen/Perda 1 Dokumen RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 20162020 Dokumen 1 Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. Dokumen 10 Eksemplar Rancangan RPJMD 2016-2020


0 Eksemplar

0

1

6

21

Buku Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah


260 Buku



10 Penetapan RKPD

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah


0

100%

260 Buku


0

50.000.000


2.007.843.000

0

1.285.000.000

45.000.000

650.000.000

1

6

21

1

6

22

1

6

22

4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi


1

6

22



1

6

23

1

6

23

1 23 1 23

15

1 23

15

1 23

15





3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya


Rancangan RKPD

1 Dokumen


135.900.000

1 Dokumen

500.000.000

0

345.000.000


100%

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya

6 Kali


6 Kali

45.000.000

50 Buku


50 Buku

300.000.000

0

80.000.000

6 Kali

80.000.000

0

293.000.000

100%

73.145.000

6 Kali


Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 10 Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM

2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Kabupaten (Tanah Bumbu) Kabupaten (Tanah Bumbu)

Tersedianya data/informasi statistik daerah Buku Analisis Perkembangan IPM Tanah Bumbu Buku Monografi Kabupaten

TOTAL

0

188.112.500

50 Buku


50 Buku

250.000.000

30 Buku


30 Buku

43.000.000

7.050.832.351

6.115.110.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

0 0 0

0 0

2

0

0

2

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


0

0

1

0

0

1



0

0

1



0

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


0

0

1

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


0

0

1



0

0

1



0

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

98.682.851

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor terselenggaranya pelayanan adminsitrasi perkantoran

100%

1 Unit

(8)



(9)

(10)

Non Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya surat menyurat kantor Jumlah Tenaga NonPNS Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

0

200.000.000


100%

50.000.000


1 Unit

150.000.000

1.692.919.000

0

2.765.450.000

100%


100%

150.000.000

12 Bulan


12 Bulan

32.000.000

100%


100%

23.000.000

12 Bulan


12 Bulan

185.000.000

12 Bulan

450.000 Pendapatan Daerah

12 Bulan

450.000

29 Orang


29 Orang

575.000.000

9 Macam


9 Macam

140.000.000

0

0

1

0

0

1

0

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kantor Bappeda)

0

0

1



0

0

1

SKPD ()

0

0

3

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

3

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


1 1 1

3 3

27

1

3

27

1 1

5 5

15

1

5

15

1

5

16

1

5

16

1

6

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya ATK

12 Bulan


12 Bulan

175.000.000



100%


100%

209.000.000


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpeliharanya kebersihan kantor Terbayarnya Rekening Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Olahraga

46 Item

100%



50 Item

100%

5.000.000

1.150.000.000

12 Bulan


12 Bulan

11.000.000

12 Bulan


12 Bulan

110.000.000

0

19.500.000

65 Stell

19.500.000

100% 65 Stell

18.000.000 18.000.000 Pendapatan Daerah

Wajib Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

387.160.000 Kabupaten (Tanah Bumbu)

Koordinasi dan Sosialisasi PAMSIMAS

16 Kali


337.160.000 16 Kali

337.160.000

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

13 Survey dan Pemetaan



4 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di Daerah




0

Peta Citra Resolusi Tinggi

2 Paket Peta

Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Koordinasi Dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang

40%

17 Kali

1.975.380.000

1.975.380.000 Pendapatan Daerah

37.410.000


0

0

0 Paket Peta

0

0

40.000.000

17 Kali

40.000.000

1

6

15

1

6

15

2 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

6

20


1

6

20

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

1




0

386.280.000

250.000.000

5 Sistem

250.000.000

0

500.000.000

10 Orang

500.000.000

Pemeliharaan dan Updating Data SIMPD Tersedianya Aparatur Perencana yang Handal

5 Sistem

SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

10 Orang


PERKADA RKPD

100 Buku


100 Buku



Dokumen Kesepakatan RPJMD 2016-2020

1 Dokumen


0 Dokumen

0

21

7 Penetapan RPJMD



1 Dokumen

0

6

21




1 Dokumen

90.000.000

1

6

21



Dokumen/Perda 1 Dokumen RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 20162020 Dokumen 1 Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. Dokumen 10 Eksemplar Rancangan RPJMD 2016-2020


0 Eksemplar

0

1

6

21

Buku Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah


260 Buku



10 Penetapan RKPD

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah


0

100%

260 Buku


0

50.000.000


2.007.843.000

0

1.285.000.000

45.000.000

650.000.000

1

6

21

1

6

22

1

6

22

4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi


1

6

22



1

6

23

1

6

23

1 23 1 23

15

1 23

15

1 23

15





3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya


Rancangan RKPD

1 Dokumen


135.900.000

1 Dokumen

500.000.000

0

345.000.000


100%

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang sosial dan budaya

6 Kali


6 Kali

45.000.000

50 Buku


50 Buku

300.000.000

0

80.000.000

6 Kali

80.000.000

0

293.000.000

100%

73.145.000

6 Kali


Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 10 Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM

2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Kabupaten (Tanah Bumbu) Kabupaten (Tanah Bumbu)

Tersedianya data/informasi statistik daerah Buku Analisis Perkembangan IPM Tanah Bumbu Buku Monografi Kabupaten

TOTAL

0

188.112.500

50 Buku


50 Buku

250.000.000

30 Buku


30 Buku

43.000.000

7.050.832.351

6.115.110.000

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

No

Prioritas Daerah

Sasaran Prioritas

1

2

3


Lokasi Detail


4

5

6

Rencana Tahun 2016 (N)

Rencana Tahun 2017 (N+1)





7

8

9

10

Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititik beratkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Terpenuhinya kualitas dengan standar kelayakan prasarana gedung kantor pemerintah

Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah)


Pengadaan Meubeleur






Tersedianya Meubeleur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

450.000

12 Bulan

450.000

95.000.000

12 Bulan

110.000.000

209.000.000

28 Unit

209.000.000

175.000.000

12 Bulan

185.000.000

11.000.000

12 Bulan

11.000.000

172.000.000

12 Bulan

175.000.000

23.000.000

12 Bulan

23.000.000




Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya SKPD () air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan SKPD (Kantor Bappeda) Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan








Lancarnya surat menyurat kantor Terbayarnya rekening kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Penyelenggaraan administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 12 Bulan 28 Unit

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan















Terpeliharanya instalasi penerangan bangunan kantor Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah tenaga nonPNS Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun 5.000.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

140.000.000

1 Tahun

140.000.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

1.150.000.000

1 Tahun

1.150.000.000

29 Orang

575.000.000

29 Orang

575.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Tahun

150.000.000

65 Stel

19.500.000

65 Stel

19.500.000

5 Desa

350.000.000

5 Desa

0

1 Dokumen

500.000.000

0 Dokumen

0

1 Kali

30.000.000

1 Kali

30.000.000

370.000.000

2 Draft Raperda

370.000.000

21.600.000

12 Kali

21.600.000

2.900.000.000

0 km2

0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian hari hari tertentu



Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kabupaten ()

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Perkotaan


Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PAMSIMAS Dokumen RISPAL Kawasan Perkotaan

Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititik beratkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar

Cakupan kebutuhan air bersih bag irumah tangga


Penataan Ruang Penataan kota/wilayah melalui ketersediaan drainase lingkungan pemukiman


Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Kabupaten ()


Kabupaten ()


Kabupaten ()

Survey dan Pemetaan


Pelaksanaan sosialisasi perda tata ruang RAPERDA tentang RTRW dan RDTRK Rapat BKPRD

2 Draft Raperda 12 Kali

Peta Resolusi Tinggi 1.000 km2

Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kabupaten ()

Kabupaten ()

Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah

Pengawasan pemanfaatan ruang

12 Kali

10 Kecamatan

40.000.000

12 Kali

25.000.000 10 Kecamatan

40.000.000

25.000.000

Perencanaan Pembangunan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Pengembangan sistem Program Perencanaan Pembangunan administrasi dan pendataan yang Ekonomi akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan Penyusunan indikator ekonomi daerah

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat



Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah Dokumen Kabupaten (Kabupaten Pengembangan Tanah Bumbu) Ekonomi Masyarakat Koordinasi dan sinkronisasi Kabupaten () perencanaan bidang ekonomi

50 Buku

300.000.000

50 Buku

300.000.000

30 Buku

278.000.000

0 Buku

0

6 Kali

35.000.000

6 Kali

45.000.000

6 Kali

80.000.000

6 Kali

80.000.000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah


Kabupaten ()

Kabupaten ()


Dokumen FS jalan Alternatif menuju pelabuhan

1 Dokumen

1.000.000.000

0 Dokumen

0

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pemeliharaan sistem informasi SKPD (Kantor Bappeda) manajemen pembangunan daerah Laporan Penelitian Kabupaten ()

Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis Kabupaten (Kabupaten dan Cepat Tumbuh Tanah Bumbu)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5 Sistem

200.000.000

5 Sistem

250.000.000

3 Laporan

1.000.000.000

2 Laporan

1.000.000.000

1 Dokumen

1.000.000.000

0 Dokumen

0



Kabupaten ()

Koordinasi permasalahan transportasi kawasan perkotaan, tersusunnya dokumen sistem transportasi antar moda

8 Kali

170.000.000

8 Kali

170.000.000

10 Orang

500.000.000

10 Orang

500.000.000

2 Kali

60.000.000

2 Kali

60.000.000

1 Dokumen

300.000.000

1 Dokumen

0

65 Buku

850.000.000

0 Buku

0

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD (Kantor Bappeda) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJMD Kabupaten (Kabupaten Tanah Bumbu)



SDM yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal dan non formal Bimtek tentang Perencaan Pembangunan Daerah

Dokumen/Perda RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 20162020 Rancangan RPJMD 2016-2020







Penetapan RKPD


Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan


Dokumen kesepakatan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Lima Tahunan Rancangan RKPD

Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah. PERKADA RKPD


1 Dokumen

110.000.000

0 Dokumen

0

1 Dokumen

500.000.000

1 Dokumen

500.000.000

1 Dokumen

90.000.000

1 Dokumen

90.000.000

100 Buku

45.000.000

100 Buku

45.000.000

260 Buku

650.000.000

260 Buku

650.000.000

375.000.000

200 Buku

375.000.000

165.000.000

60 Eksemplar

180.000.000

300.000.000

100 Eksemplar

300.000.000

250.000.000

100 Eksemplar

250.000.000

125.000.000

100 Eksemplar

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Kabupaten ()

Data dan Informasi Tahunan Daerah


Kabupaten ()

Buku analisa INKESRA Kabupaten


Kabupaten ()


Kabupaten ()


Kabupaten ()

TOTAL

200 Buku

60 Eksemplar

Buku analisa ICOR 100 Eksemplar daerah buku capaian IPM 100 Eksemplar Kabupaten Tanah Bumbu 100 Eksemplar Buku Gini Rasio

15.654.050.000

125.000.000

8.469.050.000

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD

dan

sebagai

alat

kontrol

bagi

pencapaian

target

pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut Undang-undang tersebut maka Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada yang berbeda dengan Renja Bappeda yang disusun pada tahun 2016 ini. Renja tahun rencana 2016 adalah renja transisi, mengingat masa Renstra 2011-2015 sudah berakhir, namun waktu penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dilaksananakan pada 2015 tidak terlaksana, karena adanya kebijakan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2016. Dengan demikian Renja Bappeda pada tahun 2016 bersifat transisi dan mengacu pada program-program transisi yang tertuang pada RPJMD periode 2011-2015 serta RKPD transisi tahun rencana 2016.

1|Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Anggaran 2016

Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 masih mengacu pada program-program

pembangunan

RPJMD

Tahun

2011-2015

sebagaimana tertuang pada sub bagian program pembangunan masa peralihan, sehingga secara rencana pembangunan 1 (satu) tahun

ini

sebagaimana

yang

disusun

tertuang

untuk

dalam

mewujudkan Rencana

visi

Bappeda

Strategis

Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015 yaitu: “Mewujudkan Institusi Perencana yang Handal, Berwibawa dan Profesional Dalam Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, Misi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan realistis; 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana daerah; 3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan informasi.

1.2. Landasan Hukum Dasar

Hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten


Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1). 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16). 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Acuan

bagi

Bappeda

Kabupaten

Tanah

Bumbu

dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap 5|Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Anggaran 2016

rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja SKPD BAB IV. PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2014 dan Capaian Renstra BAPPEDA 2011-2015 Kinerja

output

adalah

pencapaian

hasil

suatu

kegiatan

berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. 2.1.1. Analisis Kinerja Output Berdasarkan

laporan

Kemajuan

Kinerja

Kegiatan

Tahun

Anggaran 2014, kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan program/kegiatan mencapai 88,74%, artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan. Dari 52 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bappeda, ada 1 program dan 11 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja 0%. Program yang dimaksud adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program dan kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan jumlah aparatur di bidang tata ruang untuk melakukan pengawasan. Sedangkan untuk program dan kegiatan bidang kestatistikan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2014 karena terjadi tumpang tindih tupoksi pengerjaan data statistik dengan Badan Pusat Statistik.


Sehingga Bappeda akhirnya tidak mengeksekusi program dan kegiatan kestatistikan, namun data dan informasi statistik daerah yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan tetap disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya program/kegiatan lain yang sifatnya rutin adalah karena adanya kesalahan penginputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output yang terealisasi sebesar 96,64%, artinya baik kinerja keuangan maupun kinerja program belum menunjukkan capaian yang baik. Beberapa kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran sehingga masih terjadi kelebihan dana yang harus ke Kas Negara. Disisi lain tidak terlaksananya beberapa kegiatan mengakibatkan realisasi output manjadi rendah. 2.1.2. Analisa Kinerja Keuangan Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2014, Bappeda melaksanakan 15 program dan 52 kegiatan. Adapun Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 No

Program/Kegiatan

I.


1


Realisasi Keuangan (Rp)

%

2.538.956.617

74,38

62.000

20,67


2


84.923.657

42,14

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

88.479.200

54,50

4


140.000.000

85,97

5


12.025.300

99,62

6


172.570.050

80,64

7


18.233.400

61,60

8


4.550.000

98,91

9


548.172.610

78,21

10


146.740.000

91,68

11


18.550.000

93,92

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

669.038.400

77,08

13

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

457.311.500

94,95

14

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

178.300.500

61,40

II.


242.515.000

59,68

15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

0,00

16

Pengadaan mebeleur

209.100.000

97,77

17


15.000.000

100

18


18.415.000

40,97

III.

Program peningkatan disiplin aparatur

17.400.000

96,67

19

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

17.400.000

96,67

IV.

Program pengembangan data/informasi

1.940.773.948

59,42


20

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

21

Penyusunan profile daerah

22

1.054.079.698

78,74

-

0,00


199.032.000

75,79

23

Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya

687.662.250

83,18

V.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

120.561.000

23,75

24

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik Daerah

42.950.000

83,64

25

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

-

0,00

26

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

-

0,00

27

Pengolahan dan Analisis Data ICOR

77.611.000

58,89

28

Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM

-

0,00

29

Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio

-

0,00

VI.


4.079.286.600

35,00

30

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

-

0,00

31

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

-

0,00

32

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

44.571.600

91,60

33

Survey dan pemetaan

4.034.715.000

47,06

VII.


5.838.000

28,27

34

Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Daerah

5.838.000

28,27


-

0,00

35

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

-

0,00

IX.


17.400.000

96,67

VIII.

10 | R e n c a n a K e r j a ( R e n j a ) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n 2 0 1 6

36

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

X.


37


38

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

XI.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

39

17.400.000

96,67

689.362.500

81,64

650.382.500

89,72

38.980.000

73,57

29.839.800

41,21

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

13.369.800

33,59

40

Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah

16.470.000

48,84

XII.

Program perencanaan pembangunan daerah

459.820.000

58,93

41

Penyusunan Rancangan RKPD

68.750.000

40,63

42

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

62.416.000

74,86

43

Penetapan RKPD

32.000.000

54,12

44

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

296.654.000

66,11

444.267.399

74,73

XIII.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

45

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

74.123.900

48,07

46

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

11.070.000

77,41

47

Penyusunan tabel input output daerah

134.208.499

91,52

48

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

224.865.000

81,92

601.588.700

72,63

XIV.

Program perencanaan sosial dan budaya

49

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

264.638.200

83,55

50

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

311.409.500

87,04

51

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

25.541.000

47,3


XV.

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

52

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Total Pagu

1.976.027.000

97,86

1.976.027.000

97,86

13.163.636.564

60,06

Dari 15 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran 2014

rata-rata

penyerapan

anggaran

adalah

60,06%,

artinya

pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan program di dalam

anggaran

(APBD).

Penyerapan

keuangan

tertinggi

yaitu

mencapai 97,86% terjadi pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah.


2.1.3. Analisa Kinerja Tanah Bumbu

Pelayanan

Bappeda

Kabupaten

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) untuk

Bappeda, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKK yang dimaksud adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Sampai dengan tahun anggaran 2014 Bappeda telah menyusun berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan. Pada prosesnya

memang

harus

berhadapan

dengan

hambatan

atau

permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu: 1. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan tidak menunjukkan sinergi yang baik. 2. Data dan informasi yang kurang berkualitas karena kurangnya kepedulian terhadap data. 3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih belum

optimal

yang

berkaitan

dengan

masih

kurangnya

kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa


data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang ada. Sehingga perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur yang ada untuk memperbaiki kualitas SDM maupun kualitas dokumen perencanaan daerah. Pelayanan

Bappeda

atas

tugasnya

sebagai

koordinator

perencanaan pembangunan terus diupayakan agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2015 ini Bappeda telah mengupayakan agar pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan sesuai tahapan dan peraturan serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Bappeda akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi perencanaan pembangunan di level provinsi dan nasional. Hal lain yang juga menjadi sangat penting/strategis berkenaan dengan indikator kinerja pelayanan di sini adalah adanya keinginan daerah

untuk

mewujudkan

pembangunan

dan

pengembangan

infrastruktur wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengingat banyaknya permasalahan daerah yang terkait tata ruang wilayah sehingga memang dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan Bappeda dalam koordinasi penyiapan dokumen rencana, pengendalian dan pengawasan implementasi tata ruang daerah. Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2014 disajikan pada tabel 2.2.


2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tugas

dan

Fungsi

Bappeda

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah: a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan–perundang-undangan secara tepat waktu. b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di semua bidang. d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target kinerja output yang lebih optimal. e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada unit kerja Bappeda. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting


untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini:


2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan

dan

pengamatan

pelaksanaan

Musrenbang

kecamatan. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian

target

MDG’s,

penanggulangan

kemiskinan,

dan

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang

merupakan

usulan/aspirasi

para

pemangku

kepentingan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga mewarnai rencana kerja Bappeda pada tahun 2016, koordinasi percepatan

penanggulangan

kemiskinan,

koordinasi

percepatan

pembangunan sanitasi permukiman, pamsimas, dan pencapaian target MDG’s. Program-program nasional ini telah dituangkan kedalam kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen data dan informasi untuk operasionalnya. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda 3.2.1. Tujuan Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2011-2015 serta memperhatikan tingkat capaian kinerja

pelayanan Bappeda

sebagaimana

dijabarkan

pada bab

sebelumnya dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan demi mantapnya sistem perencanaan pembangunan di daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan perencana pada Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Meningkatkan

ketersediaan

data

dan

informasi

perencanaan.


bahan

3.2.2. Sasaran Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu: a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah. b. Tersedianya indikator kunci untuk mengukur kinerja pembangunan daerah

melalui

monitoring

dan

evaluasi

sebagai

aspek

pengendalian program/kegiatan. c. Meningkatkan SDM perencana yang profesional. d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah. e. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi. f.

Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan.

3.2.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan

program

dan

kegiatan

yang

disusun

dengan

mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian target MDG’s, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti

melakukan

reformasi

birokrasi,

maupun

koordinasi

pembangunan sektor agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur, dan industri. Pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebanyak 12 program dan

33

kegiatan

dengan

total

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 10.321.125.000,-. Secara lengkap rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 3.1. berikut ini:




BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Keluaran (Output) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang. Demikian Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun, kiranya benarbenar

menjadi

acuan

dalam

menjalankan

program

dan

kegiatan

pembangunan Bappeda dalam tahun 2016. Batulicin,

Juni 2015

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19631112 198603 1 022 20 | R e n c a n a K e r j a ( R e n j a ) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n 2 0 1 6

Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Recommend Documents