KATA PENGANTAR. RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam satu tahun anggaran. Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah. LKjIP ini kami susun semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya bidang pengelolaan manajemen kepegawaian, untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Wonogiri,

Februari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR……………………………………………………………......

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........

ii

DAFTAR TABEL

........................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR

........................................................................................

v

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………......

vi

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………..

1

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

...……………………………… 1

B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI

.............

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI................................. BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .... …… ……………………………….... A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI ……………………………..

5 6 9 10

1. VISI …..........................……………………………………………..

10

2. MISI ………………..........................…………………………….....

12

3. TUJUAN STRATEGIK ……………………………………………..

12

4. SASARAN

……………………………….. ………………………

5. PROGRAM DAN KEGIATAN 2015

……….……………….

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 .....……………………………… C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

14 17 21

.................................. 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………

27

A. PENGUKURAN KINERJA …………………………………………….

27

B. CAPAIAN KINERJA 2015, PERBANDINGAN TH 2014 DAN CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA

..........................….... 28

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………………………………………..

31

D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN …………………………………….

50

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA …..………………………….

56 56

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG……………………………………………………………

LAMPIRAN - LAMPIRAN

57

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1.

Program dan Kegiatan BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015.........

17

Tabel 2.2.

Rencana Kerja Tahun 2015 ...........................................

22

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

25

Tabel 3.1.

Kriteria Skala Pengukuran Capaian Kinerja ......................

28

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran Tahun 2015 ...........

29

Tabel 3.3.

Realisasi Pelaksanaan APBD untuk Belanja Langsung

...........................................

BKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Tabel 4.1.

................................. 51

Hasil Pengukuran Kinerja dari masing-masing Sasaran .........

56

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Jabatan .........................................................

3

Gambar 1.2. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan

.........................................................

4

Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1

....................................

33


....................................

34


....................................

36


....................................

37


....................................

39


....................................

40


....................................

42


....................................

43


....................................

45

Gambar 3.10.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 10

....................................

46


....................................

48


....................................

50

Gambar 3.13.Grafik Target dan Realisasi Anggaran BKD Tahun 2014 dan 2015..........................................................

55

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri disusun Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, demi terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan 6 program dan 93 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.392.276.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.464.559.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 5.927.717.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.341.373.676,- atau 96,44%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 5.298.327.068,- atau 89,38%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan

Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp.

8.639.700.744,- atau 91,99 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan “SANGAT BAIK “. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 12 sasaran kinerja berada di interval 85% sampai dengan 100% atau lebih, dan capaian beberapa kegiatan melampauai target yang ditetapkan.

Dalam

pelaksanaan

tugasnya,

BKD

Kabupaten

Wonogiri

masih

mengalami beberapa hambatan antara lain dikarenakan : (1) Kebijakan pusat terkait moratorium / pembatasan dalam pengadaan CPNS di daerah serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan masyarakat di masing-masing SKPD; 2) Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja; (3) Minimnya anggaran yang dialokasikan serta sarana dan prasarana diklat yang kurang memadahi. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang; (4) Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi; (5) Akses SIMPEG belum competable sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan: (6) Banyak aparatur yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan bidang kepegawain sehingga belum bisa mengaplikasikan ketentuan dengan baik. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun yang lain. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di harapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 25 Tahun 2012, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Mutasi Kepegawaian; d. Bidang Pengembangan Karier; e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai; f. Bidang Pendidikan dan Latihan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Sub Bidang Mutasi Jabatan; b. Sub Bidang Mutasi Umum. Bidang Pengembangan Karier terdiri dari : a. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;

b. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai terdiri dari : a. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai; b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan; b. Sub Bidang Diklat Non Penjenjangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan, kepegawaian,

fasilitasi

dan

pengembangan

pelaksanaan karier,

tugas

administrasi

dibidang dan

pembinaan

pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah; e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

mutasi

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 49 orang dimana Pejabat Fungsional Umum sebanyak 27 orang Fungsional Tertentu sebanya 5 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 1 Orang, Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.1 tersebut dibawah.

Gambar 1.1 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2015

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 ) sebanyak 15 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 14 orang, DIV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 10 orang, SD sebanyak 1 orang. Lebih lengkapnya sesuai tabel berikut :

Gambar 1.2 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2015

4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, antara lain sebagai berikut : a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan,

Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan 2 ruang. b. Kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 8 unit. c. Komputer sebanyak 29 unit, printer sebanyak 39 unit dan mesin ketik sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 46 Unit. d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 3 buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah. e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis elektronik 3 buah. f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp, dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

D. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI. Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan misinya adalah : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai. 3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap saat).

4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis kompetensi. 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian. 6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI Permasalahan Wonogiri

yang

harus

utama

Badan

diselesaikan

Kepegawaian dalam

Daerah

melaksanakan

Kabupaten manajemen

kepagawaian di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut : a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah

minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai. d. Adanya perasaan enggan dari para PNS untuk melakukan konsultasi psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan konsultasi psikologi hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, juga beranggapan bahwa konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang lain. Dengan kata lain kurangnya pemahaman akan manfaat dari bimbingan konseling. e. Kurang

dipahaminya

peraturan

perundang-undangan

dibidang

kepegawaian oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya pelanggaran aturan kepegawaian yag terjadi. f.

Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.

g. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja sehingga mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal. h. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik dengan cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government (e-Gov) secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam kepegawaian

telah

diupayakan

pengelolaan manajemen

pengembangan

“Sistem

Informasi

Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website dan SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses SIMPEG belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan SDM yang ada di SKPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu

5

(lima)

tahun,

yaitu

untuk

tahun

2010

–

2015

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2015.

A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menjadi

wewenang

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Daerah.

Dengan

pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.

1. VISI. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA REFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MENUJU

TERCIPTANYA PEGAWAI YANG BERKOMPETENSI, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA.” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : Reformasi manajemen kepegawaian pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian. PNS yang Berkompetensi adalah PNS yang memiliki kemampuan / menguasai bidang tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. PNS yang Profesional adalah PNS yang kompeten dibidangnya, memiliki pengetahuan, keahlian, ketranpilan, berwawasan luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan betanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi. PNS yang Sejahtera adalah PNS yang memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarganya baik semasa masih aktif maupun setelah pensiun.

2. MISI.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menjabarkannya ke dalam misi BKD tahun 2010 sampai 2015 yaitu : a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur. c. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya. d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi. e. Meningkatkan Pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.

3. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis

ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut : 1. Memperkuat system perencanaan kepegawaian, 2. Mengembangkan system manajemen informasi kepegawaian, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, 4. Penataan sumber daya manusia aparatur PNS berbasis kompetensi, 5. Peningkatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, 6. Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian. Keterkaitan tujuan strategik dengan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah : PERTAMA : Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian Dengan tujuan : 1. Memperkuat sistem perencanaan kepegawaian 2. Mengembangkan

sistem

manajemen

informasi

kepegawaian

KEDUA

: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur Dengan tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan ketrampilan teknis dan fungsional aparatur pemerintah.

KETIGA

: Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya Dengan tujuan : Terwujudnya penataan sumber daya aparatur PNS sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karir

KEEMPAT : Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesehjateran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi. Dengan tujuan : Peningkatan pembinaan pegawai untuk akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai.

KELIMA :

meningkatkan

Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat Dengan tujuan : Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. SASARAN Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural

b. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional c. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat prajabatan 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek Penyusunan Formasi PNS b. Tersedianya formasi di masing-masing unit kerja. 3. Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah file pegawai yang terkelola dengan baik b. Tersedianya informasi kepegawaian c. Bertambahnya file kepegawaian elektronik d. Tersedianya buku profil pegawai e. Tersedianya buku data informasi kepegawaian 4. Mengembangkan Pola Karier Jabatan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang dilantik b. Terfasilitasinya SK Penetapan PNS dalam jabatan fungsional 5. Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi CPNS, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi, b. Jumlah tenaga honorer yang diproses CPNS. 6. Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan, dengan indikator sebagai berikut : a. Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia PNS b. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani sesuai ketentuan

7. Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani, dengan indikator sebagai berikut : -

Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatan,

8. Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan indikator sebagai berikut: -

Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.

9. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS, dengan indikator sebagai berikut : -

Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda kehormatan.

10. Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS, dengan indikator sebagai berikut : -

jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi

11. Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi dalam status kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang mendapatkan Taspen, Karis, Karsu dan Karpeg, b. Terfasilitasinya penerbitan Kartu Pegawai Elektronik, c. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji, d. Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu, e. Terselesaikannya SK Pensiun PNS, f. Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI. 12. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar, b. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar,

c. Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan, d. Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK

5. PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 Iktisar jumlah program dan kegiatan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN BKD KAB. WONOGIRI TAHUN 2015 No

PROGRAM

KEGIATAN

1.

2

3

1.

Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran 2.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan

jasa

peralatan

dan

perlengkapan kantor 4.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5.

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan 6.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.

Penyediaan alat tulis kantor

8.

Penyediaan penggandaan

barang

cetakan

dan

9.

Penyediaan komponen, instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan

peralatan

dan

perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan

bahan

bacaan

dan

Peraturan Perundang-undangan 13. Penyediaan makan dan minum kantor 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16. Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 17. Penataan arsip kantor

2.

Peningkatan sarana dan 1. Pengadaan prasarana aparatur

Perlengkapan

Gedung

Kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Mebelair 4. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor 5. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan

rutin

/

perlengkapan gedung kantor

berkala

7. Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 9. Pemeliharaan rutin/berkala pagar/taman kantor 10. Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan

3.

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan

Teknis/

Kursus

Singkat/

Pelatihan/ Sosialisasi/ Bimtek 2. Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi

(RAKOR) 3. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan bidang kepegawaian

4.

Peningkatan

1. Penyusunan

Pengembangan Sistem Pelaporan

pelaporan

keuangan

semesteran

Capaian 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

Kinerja dan Keuangan

tahun 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Rencana Strategis 5. Penyusunan

pelaporan

keuangan

bulanan 6. Penyusunan laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

7. Penyusunan LAKIP 8. Penyusunan Dokumen Perencanaan

6.

Peningkatan

kapasitas

1. Bantuan pendidikan mahasiswa tugas

sumber daya aparatur

belajar / beasiswa 2. Pengiriman peserta diklat teknis dan sejenisnya 3. Pengiriman peserta diklat fungsional dan sejenisnya 4. Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN 5. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

7.

Pembinaan dan

1.

Seleksi penerimaan calon PNS

Pengembangan

2.

Penyelenggaraan Bimtek penyusunan

Aparatur

Formasi PNS 3.

Penyusunan Formasi PNS

4.

Penyelesaian SK KP PNS

5.

Penyelesaian SK Pensiun

6.

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS 7.

Penyelenggaraan

Diklat

Formasi K2 8.

Penyelesaian ijin belajar

Prajabatan

9.

Penerimaan tanda kehormatan

10. Penyusunan DUK 11. Penyusunan profil pegawai 12. Pengambilan sumpah/janji PNS 13. Pengelolaan File Pegawai 14. Laporan Mekanisme dan Peremajaan data Pegawai 15. Penyusunan Bezeting Pegawai 16. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) 17. Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK) 18. Fasilitasi ijin penggunaan gelar akademis 19. Pembuatan file kepegawaian elektronik 20. Penetapan PNS dalam jabatan fungsional 21. Pelantikan pejabat struktural / kepsek 22. Pelaksanaan ujian dinas 23. Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS 24. Pelaksanaan operasi razia PNS 25. Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian 26. Pengelolaan LHKPN

27. Penyelesaian pembaharuan daftar keluarga PNS 28. Penyelesaian usulan Karis/Karsu / Karpeg 29. Pembinaan perkawinan dan perceraian PNS 30. Uji kesehatan PNS 31. Pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dan pengelolaan anggaran 32. Penerbitan Buletin Kepegawaian 33. Fasilitasi bimbingan dan konseling bagi PNS 34. Pengiriman peserta Diklatpim Tk. II, III, dan IV 35. Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian 36. Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen 37. Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik 38. Penyelenggaraan Bimtek Perhitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 39. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk IV 40. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja 41. Pengiriman peserta diklat prajabatan

gol I, II, dan III 42. Penyelesaian administrasi pindah wilayah kerja (PWK) PNS 43. Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 44. Penyelesaian administrasi kenaikan gaji berkala 45. Diklat teknis bendahara keuangan daerah 46. Diklat teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 47. Penyelenggaraan diklat teknis calon kepala sekolah 48. Penyelenggaraan diklat teknis kepala sekolah 49. Penyelenggaraan diklat / ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa 50. Pendampingan diklat penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2015 BKD KABUPATEN WONOGIRI NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural.

44 orang

2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan

305 orang

3. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional.

2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian

TARGET

305 orang

1. Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek 188 orang Penyusunan Formasi PNS 2. Tersedianya Formasi di masing-masing unit kerja 178 SKPD

3

Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan

1. Jumlah file pegawai yang terkelola secara baik

13.500 File

2. Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian 3. Bertambahnya file 1 paket kepegawaian elektronik 4. Tersusunnya buku profil pegawai

875 PNS

10 buku

4

Mengembangkan Pola Karir Jabatan.

1. Jumlah Pejabat struktural / kepala sekolah yang dilantik

300 orang

2. Jumlah SK Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional 1.450 SK

5.

6.

Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

1. Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.

1. Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia PNS

1.000 orang

20 kali

2. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani

22 kasus

7.

Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani.

1. Jumlah PNS yang menjalani test kesehatan.

8.

Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS

180 orang 1. Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian

9.

Meningkatnya fasilitasi 1. Jumlah PNS yang peningkatan menerima penghargaan kesejahteraan PNS / tanda kehormatan

200 Orang

10.

Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS

22 orang

11.

Meningkatnya jumlah 1. Jumlah PNS yang PNS yang terfasilitasi mendapatkan kartu dalam status, Taspen, Karsu/Karis, kedudukan hukum dan Karpeg hak-hak 2. Terfasilitasinya kepegawaiannya. penerbitan Kartu Pegawai Elektronik

1. Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi

4 Orang

450 lembar

305 kartu

3. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji

0 orang

4. Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu

2.000 SK

5. Terselesaikannya SK Pensiun PNS

300 SK

6. Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI 12.

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian

1. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar

150 orang

200 orang

2. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar 3. Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan

150 orang

4. Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK 500 orang

250 orang

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

NO 1

SASARAN 2

INDIKATOR SASARAN 3

1 Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural.

TARGET 4

PROGRAM/ KEGIATAN 5

ANGGARAN 6

44 orang Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II , III, IV Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV 305 orang Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2 305 orang Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah Penyelenggaraan Diklat / Ujian sertifikasi pengadaan Barang / Jasa Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual 188 orang Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS

400.000.000 570.000.000 202.660.000 873.531.000 450.000.000 273.000.000 136.000.000 327.000.000 100.000.000 100.000.000 95.000.000 30.000.000 31.000.000

Tersedianya Formasi di masing-masing unit kerja 3 Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang Jumlah file pegawai yang terkelola secara baik Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian mampu mendukung pengambilan keputusan Bertambahnya file kepegawaian elektronik Tersusunnya buku profil pegawai 4 Mengembangkan Pola Karir Jabatan. Jumlah PNS yang dilantik Jumlah SK Penempatan PNS dalam jabatan Fungsional

178 SKPD 13.500 file 1 paket 875 PNS 10 buku 300 orang 1.450 SK

17.000.000 8.000.000 100.000.000 12.000.000 7.000.000 100.000.000 60.000.000

5 Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar Jumlah pelamar CPNS sesuai dengan kompetensi dengan jumlah formasi CPNS

1000 orang Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis / fungsional.

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian

6 Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.

Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek Penyusunan Formasi PNS

Penyusunan Formasi PNS Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil Sistem Informasi dan Pelayanan kepegawaian Pembuatan File Kepegawaian Elektronik Penyusunan profil pegawai Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui 20 kali Pelaksanaan Operasi Razia PNS operasi razia PNS Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani sesuai 22 kasus Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ketentuan

60.000.000 33.750.000 34.000.000

7 Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatannya karena kesehatan jasmani dan rohani.

4 orang Uji Kesehatan PNS

15.000.000

8 Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan disiplin PNS perundangan-undangan

180 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

50.000.000

9 Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS

Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda jasa.

200 orang Penerimaan Tanda kehormatan

11.000.000

10 Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS

Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi

22 orang Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

10.000.000

NO 1

SASARAN 2

INDIKATOR SASARAN 3

TARGET 4

PROGRAM/ KEGIATAN 5

ANGGARAN 6

anya kljiunmlik konsel / psiterfasi kologiliuntuk PNS 1110 Tersedi Meningkatnya ah PNSingyang tasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya.

memanfaatkanTaspen, bimbingan g 450 22 orang nganandan ing bagi PNS Jumlah PNS yang mendapatkan Kari/skonsel , Karsuindan buah Fasi PenyellitasiesaiBiamnbiusul KariKonsel s/karsu/Karpeg Karpeg Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Jumlah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang diterbitkan 305 kratu Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu 2.000 SK Penyelesaian SK KP PNS Terselesaikannya SK Pensiun PNS 300 SK Penyelesaian SK Pensiun Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI 150 orang Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

10.000.000 15.000.000 8.000.000 20.000.000 120.000.000 30.000.000 60.000.000

12 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian.

Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK

10.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000

200 orang 150 orang 500 orang 250 orang

Penyelesaian Ijin Belajar. Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2015 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1 KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

85 % - > 100 %

Sangat Baik

2

70 % - < 85 %

Baik

3

55 % - < 70 %

Cukup

4

< 55 %

Kurang

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, PERBANDINGAN DENGAN 2014 DAN CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA Dalam tahun 2015, rincian capaian kinerja dapat dilihat pada form Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana terlampir. Berikut pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan untuk setiap sasaran strategik tahun 2015, serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2014 serta capaian terhadap akhir target RENSTRA, sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING SASARAN TANUN 2015

2015 NO

SASARAN STRATEGIK

INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatkan SDM

 Jumlah PNS yang telah

Aparatur melalui

mengikuti diklat

Pendidikan dan

struktural.

Latihan

REALI SASI

% % KINERJA

KINERJA 2014

% REALISASI RENSTRA

44 orang

43 orang

97,72%

100%

100%

305 orang

402 orang

131,80%

114,18%

107%

305 orang

304 orang

99,67%

100%

100%

109,73%

104,73%

102,33%

 Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional. 

Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan

Rata- rata capaian kinerja 2

Meningkatnya kualitas

 Jumlah Peserta yang

dan kuantitas

mengikuti

perencanaan

Penyusunan

kepegawaian

PNS

188 orang

188 orang

100%

100%

100%

178 SKPD

178 SKPD

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

193,81 %

100 %

100%

100 %

100 %

100%

Bintek Formasi

 Tersedianya Formasi di masing-masing

unit

kerja


Terwujudnya sistem

 Jumlah

file

pegawai

manajemen informasi

yang terkelola secara

kepegawaian yang

baik

mampu mendukung pengambilan keputusan

 Tersedianya

13.500 File

26.164 File

1 paket

1 paket

Sistem

Informasi Kepegawaian  Bertambahnya

file

kepegawaian elektronik  Tersusunnya buku profil

pegawai 875 PNS

1.144 PNS

130,74 %

100 %

142%

96%

10 buku

10 buku

100 %

80 %

131,14%

95%

109,5%

173 orang

57,67 %

96,36 %

82%

1.038

71,59 %

51,23 %

96%

64,63%

73,79%

89%

0%

112,8 %

6,%


Mengembangkan Pola Karir Jabatan.

 Jumlah pejabat

300 orang

struktural / kepala sekolah yang dilantik

 Jumlah SK Penempatan

1.450 orang

orang

PNS dalam Jabatan Fungsional Rata- rata capaian kinerja 5.

Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan

 Jumlah pelamar CPNS

1.000 orang

0 orang

sesuai kompetensi  Jumlah tenaga honorer

yang dilamar dengan

yang diproses menjadi

jumlah formasi Calon

CPNS

Pegawai Negeri Sipil.

0%

Rata- rata capaian kinerja 6.

Menurunnya tingkat

 Meningkatnya kegiatan

pelanggaran disiplin

penegakan disiplin

PNS dan

pegawai melalui operasi

penyalahgunaan

razia

kewenangan.

34,74%

0 orang 0 orang

20 kali

64 %

0%

73,77 %

35 %

24 kali

120 %

90 %

105 %

18 kasus

81,82 %

133,3 %

104 %

100,91%

111,67%

104,5%

 Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani

22 kasus Rata- rata capaian kinerja

7.

Menurunnya jumlah

 Jumlah PNS yang

PNS yang tidak dapat

menjalani test

menjalankan tugas

kesehatan.

4 PNS

4 PNS

100 %

100 %

94 %

100 %

100 %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

105 %

109,50

102 %

karena kesehatan jasmani dan rohani.


Meningkatnya

 Jumlah PNS yang

pemahaman PNS

mendapatkan

tentang hak,

sosialisasi peraturan

kewajiban dan disiplin

perundang-undangan

PNS

kepegawaian

180 orang

180 orang


Meningkatnya

 Jumlah PNS yang

fasilitasi peningkatan

menerima penghargaan

kesejahteraan PNS.

/ tanda jasa.

200 Orang

210 orang

%

Rata- rata capaian kinerja

105 %

109,50

102 %

% 10.

Tersedianya klinik

 Jumlah PNS yang

konseling / psikologi

memanfaatkan

untuk PNS

bimbingan / konseling

22 orang

57 orang

259,1 %

100 %

121 %

259,1 %

100 %

121 %

106,44 %

127,50

155 %

psikologi Rata- rata capaian kinerja 11.

Meningkatnya jumlah

 Jumlah PNS yang

PNS yang terfasilitasi

memiliki Taspen, Karsu/

status, kedudukan

Karis, Karpeg

hukum dan hak-hak kepegawaiannya.

 Terfasilitasinya

450 lbr.

479 lbr

%

305 kartu

408 kartu

133,77 %

192 %

93 %

2000 SK

1416 SK

70,80 %

97,60 %

91 %

300 SK

277 SK

92,33 %

83,20 %

101 %

162 orang

108 %

101,33

99 %

penerbitan Kartu Pegawai Elektronik  Penyelesaian SK Kenaikan pangkat tepat waktu  Penyelesaian SK Pensiun PNS  Jumlah PNS yang

150 orang

%

mengikuti UKPPI Rata- rata capaian kinerja 12.

Meningkatnya pelayanan

 Terfasilitasinya pelayanan administrasi

200 orang

236 orang

106,44 %

116,94%

107,8 %

118 %

39,20 %

73 %

administrasi

Kepegawaian melalui

Kepegawaian

ijin belajar.  Terfasilitasinya ijin penggunaan gelar akademik  Terfasilitasinya

150 orang

219 orang

146 %

335,2 %

penyelesaian PMK

136 %

 Terselesaikannya administrasi pembaharuan daftar keluarga 250 orang

31 orang

12,40 %

53,33 %

31 %

500 orang

353 orang

123 %

123 %

96 %

86,75 %

137,68%

84 %

Rata- rata capaian kinerja

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel 3.2 diatas, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 ( satu ) : Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan Dan Latihan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 109,73 % atau masuk kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -1 rata-rata 104,73 %.

Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-1 rata-rata sangat baik, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan-hambatan, hambatan-hambatan tersebut antara lain: a. Kurangnya sarana dan prasarana diklat yang memadahi; b. Minimnya dukungan anggaran dari APBD untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur sehingga belum bisa menjangkau ke seluruh aparatur; Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Dengan minimnya dukungan anggaran dari APBD karena keterbatasan kemampuan APBD, maka perlu melakukan terobosan baru dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur, melalui diklat berbasis IT (Web). b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kemudahan mendapatkan

ijin

penyelenggaraan

diklat

e-learning

system,

dan

penambahan kuota pengiriman peserta diklat. c. Peningkatan sarana dan prasarana diklat. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-1, telah mencapai 100 %. Hal ini berarti memenuhi target dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

2. Sasaran 2 ( dua ) : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 100% atau masuk kategori sangat baik. Capaian ini sama dengan dengan tahun 2014. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-2 sangat baik, dalam

pelaksanaannya

tetap

ada

hambatan-hambatan

yang

terjadi,

diantaranya adalah : a. Belum optimalnya kemampuan petugas dalam penyusunan formasi. b. Kurang tepat waktu dalam penyampaian laporan kebutuhan pegawai dari masing-masing SKPD

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan kemampuan petugas dilakukan Bimtek penyusunan formasi. b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan laporan. Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-2, telah mencapai 100 %. Hal ini berarti target renstra yang telah ditetapkan terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini :


3. Sasaran 3 ( tiga ) : Terwujudnya sistem Manajemen Informasi Kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari 4 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 131,14% atau sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -3 rata-rata 95 %. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-3 sangat baik, dalam

pelaksanaannya

tetap

ada

hambatan-hambatan

yang

terjadi,

diantaranya adalah : a. SIMPEG yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomudir semua kebutuhan data yang diperlukan. b. Kurang tepat waktu dalam penyampaian laporan mekanisme peremajaan data pegawai maupun bezeting dari masing-masing SKPD. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Melakukan up grade SIMPEG sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan data yang diperlukan. b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan laporan. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-3, telah mencapai 109,5 %. Hal ini berarti telah memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih

jelasnya capaian kinerja sasaran-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini: Gambar 3.3 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

4. Sasaran 4 ( Empat ) : Mengembangkan Pola Karir Jabatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 64,63% atau kategori cukup. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup siknifikan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -4 rata-rata 73,80%. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain : a. Tahun 2015 merupakan tahun pergantian kepala daerah, sehingga tidak bisa melakukan mutasi maupun promosi bagi pejabat struktural maupun kepala sekolah. b. Belum sepenuhnya penempatan PNS dalam jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Penataan kembali PNS yang belum sesuai antara jabatan dengan kompetensinya sehingga peran dan fungsi PNS bisa optimal. b. Percepatan pengisian kekosongan jabatan ditahun 2016 sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang diakibatkan karena beluam adanya pemangku jabatan yang definitip . Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-4, telah mencapai 89%. Hal ini berarti belum memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-4 dapat dilihat pada gambar 3.4 dibbawah ini : Gambar 3.4 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 4

5. Sasaran 5 ( Lima) : Meningkatkan kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar yang dilamar dengan jumlah formasi Calon

Pegawai Negeri

Sipil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerjanya sebesar 0 % atau kurang. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -5 rata-rata 73,77%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-5 ini antara lain : a. Ketergantungan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.. b. Kebijakan pembatasan / moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pengadaan CPNS. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengadaan CPNS jalur umum. b. Mengusulkan kepada pemerintah pusat akan kebutuhan PNS di Kabupaten Wonogiri. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-5, baru mencapai 35%. Yang berarti sangat kurang dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium maupun pembatasan pengadaan CPNS di daerah. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-5 dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini :


6. Sasaran 6 ( enam ) : Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalah gunaan kewenangan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, dari 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100,91% atau sangat baik. Ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran-6 rata-rata 111,67%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-6 ini antara lain : a. Kurang dipahaminya ketentuan / aturan disiplin PNS oleh atasan langsung pegawai sehingga peran kontrol yang harusnya dilakukan oleh atasan langsung belum sepenuhnya berjalan.

b. Kurangnya kesadaran PNS tentang arti pentingnya administrasi disiplin pegawai Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan pemahaman ketentuan disiplin PNS kepada pejabat struktural di lingkungan pemerinntah Kabupaten Wonogiri. b. Intensifikasi pelaksanaan operasi razia PNS. c. Peningkatan peran dan fungsi waskat oleh atasan langsung. d. Sentralisasi absensi berbasis IT (absensi online) sehingga bisa tingkat kehadiran PNS bisa terpantau setiap saat oleh pembina kepegawaian. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-6, sebesar 104,50%. Yang berarti telah memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-6 dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini : Gambar 3.6 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 6

7. Sasaran 7 ( tujuh ) : Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% kategori sangat baik atau sama dengan capaian kinerja tahun 2014. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-7 ini antara lain : a. SKPD tidak secepatnya melaporkan jika terdapan salah satu pegawainya yang sakit dalam jangka waktu panjang, sehingga kurang cepat mendapatkan penanganan/penyelesaian. b. Di Kabupaten Wonogiri belum ada Tim Penguji tersendiri yang berwenangan menguji kesehatan PNS apakah layak atau tidak tetap dipekerjakan sebagai PNS, sehingga masih harus ke Surakarta. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan koordinasi dengan SKPD untuk secepatnya mendapatkan data jika terdapat salah satu PNS yang sakit dalam waktu lama (satu tahun atau lebih). Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-7, sebesar 94%. Yang berarti kurang memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-7 dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini :


8. Sasaran 8 ( delapan ) : Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% atau sangat baik, sama dengan pencapaian tahun 2014. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

pemahaman

aturan

mewujudkan sasaran-8 ini antara lain : a. Keterbatasan

anggaran

untuk

peningkatan

kepegawaian kepada PNS, sehingga mengakibatkan tingkat cakupan yang mendapatkan sosialisasi kurang maksimal. b. Sering terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan sosialisasi kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. b. Penambahan anggaran untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan sehinga bisa menjagkau sasaran yang lebih luas. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-8, sebesar 100%. Yang berarti target terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-8 dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah ini :


9. Sasaran

9

(

Sembilan

)

:

Meningkatnya

fasilitasi

peningkatan

kesejahteraan Pegawai Negeri SIpil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 105% atau sangat baik, jika dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan, dimana tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 109,50%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-9 ini adalah tidak semua usulan yang disampaikan ke pusat dapat terealisasi, sehingga menurunkan minat dari para PNS untuk mengajukan usulan penghargaan tanda kehormatan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan penghargaan tanda kehormatan. b. Bekerja sama dengan SKPD terkait dalam merumuskan pemberian tunjangan kepada PNS. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-9, sebesar 102%. Yang berarti telah memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-9 dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini :


10. Sasaran 10 ( Sepuluh ) : Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 259,1% atau sangat baik, jika dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena adanya intensifikasi dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Bimbingan dilakukan dengan cara jemput bola sehingga mendongkrak capaian sasaran yang ditetapkan. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-10 ini adalah adanya perasaan malu dari para PNS untuk melakukan konsultasi psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan

konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang lain, beranggapan bahwa konsultasi psikologi hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah : a. Memberikan

pemahaman

kepada

para

PNS

melalui

kasubag

kepegawaian di masing-masing SKPD agar disampaikan kepada PNS di wilayah kerjanya tentang manfaat dan kegunaan layanan konseling yang ada di BKD Kab. Wonogiri. b. Membangun citra positif akan produk layanan bimbingan konseling di BKD Kab. Wonogiri. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-10, sebesar 121%. Yang berarti memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran10 dapat dilihat pada gambar 3.10 di bawah ini :


11. Sasaran 11 ( Sebelas ) : Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-11, dari 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja rata-rata sebesar 106,44% atau sangat baik, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 116,94%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-11 ini antara lain : a. Masih terjadi keterlambatan penyelesaian Surat Keputusan baik Kenaikan Pangkat,

Pensiun maupun

penerbitan Karis/Karsu,

karena

dalam

penyelesaiannya tidak hanya selesai di BKD Kab. Wonogiri melainkan

melibatkan institusi lain, baik SKPD pengusul maupun institusi pengambil kebijakan (BKN maupun Sekretariat Negara). b. Banyaknya permohonan untuk mengikuti UKPPI, disisi lain plafon anggaran maupun waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan UKPPI terbatas. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Intensifikasi

koordinasi

dengan

instansi

terkait

untuk

mengatasi

permasalahan keterlambatan penyelesaian Surat Keputusan. b. Melakukan pencermatan terhadap berkas yang diusulkan sehingga tidak terjadi kekurangan berkas yang dipersyaratkan. c. Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan UKPPI sehinga bisa mengakomudir semua usulan yang masuk. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-11, sebesar 107,8%. Yang berarti telah memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-11 dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini :


12. Sasaran 12

( dua belas ) : Meningkatnya pelayanan Administrasi

Kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-12, dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja rata-rata sebesar 86,75% atau sangat baik, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 ada penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 137,68%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-12 ini antara lain : a. Tidak semua usulan peninjauan kembali masa kerja yang diajukan oleh PNS dapat diterbitkan nota persetujuan oleh BKN, karena persyaratan kurang sesuai dengan ketentuan.

b. Masih terjadinya keterlambatan dalam pengajuan usulan ijin belajar sehingga secara ketentuan tidak bisa diproses ijin belajarnya, yang akan berdampak pada peningkatan pendidikan yang diperoleh tidak bisa disesuaikan secara kepegawaian. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Pencermatan terhadap berkas usulan peninjauan masa kerja untuk meminimalisir usulan yang tidak sesuai ketentuan sehingga bisa diterbitkan nota persetujuan oleh BKN. b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pegawai dengan melakukan pelayanan satu pintu dan menyediakan brosur-brosur terkait pelayanan kepegawaian sehingga meningkatkan pemahaman mekanisme dan persyaratan dalam pengurusan administrasi kepegawaian kepada para pegawai. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-12, sebesar 84%. Yang berarti kurang memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-12 dapat dilihat pada gambar 3.12 di bawah ini :


D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 9.392.276.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.464.559.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 5.927.717.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.341.373.676,- atau 96,44%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 5.298.327.068,- atau 89,38%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 8.639.700.744,- atau 91,99 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD

dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini : Tabel 3.3 REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI TAHUN 2015

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

(%)

1

2

3

4

5

6

800.000

788.800 98,60

92.000.000

76.889.159 83,58

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000

2.483.200 99,33

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.000.000

3.049.650 76,24

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.500.000

2.500.000 100,0 0

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

16.000.000

15.371.200 96,07

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

57.000.000

56.284.000 98,74

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

35.000.000

33.670.045 96,20

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.500.000

5.378.200 97,79

35.000.000

33.301.000 95,15

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.393.000

1.200.000 86,15

12 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

3.000.000

2.960.000 98,67

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

16.000.000

14.929.000 93,31

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

70.000.000

69.313.500 99,02

15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

4.000.000

2.192.300 54,81

42.939.000

42.939.000 100,0 0

8.000.000

7.737.500 96,72

44.000.000

41.402.000 94,10

107.800.000

104.245.500 96,70

20 Pengadaan Mebeleur

25.300.000

22.122.500 87,44

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

98.000.000

97.974.900 99,97

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

73.000.000

72.020.527 98,66

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.500.000

4.200.000 93,33

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

35.000.000

34.415.000 98,33

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3.500.000

3.302.500 94,36

26 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar /gapura/ taman

4.000.000

3.604.000 90,10

27 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan

21.600.000

18.955.000 87,75

28 Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan /

49.564.000

48.178.700 97,21

16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 17 Penataan arsip kantor 2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sosialisasi/Bimtek 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR)

43.000.000

41.121.000 95,63

30 Pembinaan dan pelatihan pelayanan bidang kepegawaian

70.000.000

66.619.200 95,17

31 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000

5.169.500 86,16

32 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.000.000

5.145.000 73,50

33 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.000.000

5.725.000 81,79

34 Penyusunan Rencana Strategis

10.000.000

6.305.000 63,05

35 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

15.000.000

14.903.000 99,35

36 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

24.000.000

23.412.100 97,55

7.000.000

6.086.000 86,94

38 Penyusunan Dokumen Perencanaan

25.000.000

23.532.000 94,13

39 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa

89.880.000

84.668.300 94,20

40 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya

450.000.000

435.961.613 96,88

41 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya

273.000.000

205.557.290 75,30

42 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN

12.500.000

1.989.500 15,92

43 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar

5.000.000

2.050.000 41,00

44 Seleksi Penerimaan Calon PNS

60.000.000

19.284.449 32,14

45 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS

31.000.000

29.446.768 94,99

37 Penyusunan LAKIP

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

46 Penyusunan Formasi PNS

17.500.000

15.769.771 90,11

47 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

120.000.000

105.268.550 87,72

48 Penyelesaian SK Pensiun

30.000.000

28.197.800 93,99

49 Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS

34.000.000

23.716.270 69,75

50 Penyelenggaraan Diklat Pra jabatan Formasi K2

873.531.000

793.176.850 90,80

51 Penyelesaian Ijin Belajar

10.000.000

9.390.250 93,90

52 Penerimaan Tanda Kehormatan

11.000.000

9.203.810 83,67

53 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

7.000.000

6.317.300 90,25

54 Penyusunan Profil Pegawai

7.000.000

6.734.500 96,21

55 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

8.000.000

7.894.400 98,68

56 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

8.000.000

6.460.800 80,76

57 Penyusunan Bezzeting Pegawai

18.500.000

18.125.350 97,97

58 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)

60.000.000

54.424.100 90,71

59 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja

7.500.000

6.278.650 83,72

60 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

7.500.000

5.878.000 78,37

61 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

12.000.000

11.124.100 92,70

62 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

60.000.000

50.843.050 84,74

100.000.000

70.449.650 70,45

63 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah

64 Pelaksanaan Ujian Dinas

10.000.000

9.496.600 94,97

7.500.000

0 0,00

66 Pelaksanaan Operasi Razia PNS

33.750.000

32.952.910 97,64

67 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

50.000.000

48.376.150 96,75

68 Pengelolaan LHKPN

50.000.000

39.719.658 79,44

69 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

10.000.000

8.290.050 82,90

70 Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG

15.000.000

9.522.250 63,48

71 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS

25.000.000

17.589.150 70,36

72 Uji Kesehatan PNS

15.000.000

7.856.175 52,37

73 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan pengelolaan Anggaran

30.000.000

27.118.500 90,40

74 Penerbitan Buletin Kepegawaian

45.000.000

39.445.100 87,66

75 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

10.000.000

7.580.900 75,81

76 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV

400.000.000

337.818.100 84,45

77 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

100.000.000

93.301.133 93,30

8.000.000

3.667.750 45,85

79 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

20.000.000

6.176.700 30,88

80 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

45.000.000

42.303.200 94,01

65 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

78 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

81 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

570.000.000

529.245.365 92,85

6.000.000

4.490.550 74,84

63.000.000

61.623.325 97,81

202.660.000

195.425.000 96,43

20.000.000

12.202.250 61,01

86 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

7.500.000

7.232.700 96,44

87 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

7.500.000

6.251.750 83,36

88 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

136.000.000

128.852.650 94,74

89 Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

327.000.000

306.977.872 93,88

90 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah

100.000.000

86.474.050 86,47

91 Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah

100.000.000

86.835.875 86,84

92 Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa

95.000.000

87.251.750 91,84

93 Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

30.000.000

26.613.500 88,71

82 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 83 Bintek Penilaian Prestasi Kerja 84 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol II dan III 85 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS

JUMLAH

5.927.717.000 5.298.327.065 89,38

Sebagai gambaran dalam target maupun realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Wonogiri,

baik

penurunan

peningkatannya dapat dilihat dalam gambar 3.13 tersebut di bawah ini.

Gambar 3.13

GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015

maupun

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2015. Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja. Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan capaian kinerjanya rata-rata sangat baik. Pengukuran terhadap 12 sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA DARI MASING-MASING SASARAN

NO

SASARAN

CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

1

2

3

4

1.

Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan

109,73 %

Sangat baik

2.


100 %

Sangat baik

3.

Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan

131,14 %

Sangat baik

4.

Mengembangkan pola karier jabatan

64,63 %

Cukup

5.

Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil

0%

kurang

6.

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.

100,91 %

Sangat baik

7.

Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani.

100 %

Sangat baik

8.


100 %

Sangat baik

9.

Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS

105 %

Sangat baik

10.


259,1 %

Sangat baik

11.

Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya

106,44 %

Sangat baik

12.

Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian

86,75 %

Sangat baik

D. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG Strategi

yang

diperlukan

untuk

meningkatkan

kinerja

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain : 1.

Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di SKPD.

2.

Meningkatkan pemahamam peraturan perundangan bidang kepegawaian kepada para PNS.

3.

Memberikan pemahaman kepada para PNS melalui kasubag kepegawaian di masing-masing SKPD agar disampaikan kepada PNS di wilayah kerjanya tentang manfaat dan kegunaan layanan konseling yang ada di BKD Kab. Wonogiri.

4. Membangun citra positif akan produk layanan bimbingan konseling di BKD Kab. Wonogiri.

5. Meningkatkan kerja sama dengan Badan Diklat baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan anggaran. 6.

Agar informasi pegawai dapat dilihat secara riil time dan akurat, perlu dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya dapat diakses melalui desktop / laptop komputer tetapi juga dapat diakses ke mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah dapat diakses publik. Selain itu perlu adanya penambahan modul dalam Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomudir kebutuhan data.

7.

Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap pengelola SIMPEG online di masing-masing SKPD.

8.

Pengembangan pusat pelayanan kepada pegawai, sehingga akan lebih mudah dalam mengakses maupun penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Wonogiri, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2

PROSENTASE PENCAPAIAN KET

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

800.000,-

788.800,-

98,60%

Jumlah

5.500 Surat

4.000 Surat

72,73%

Jumlah

5.500 Surat

4.000 Surat

72,73%

TARGET

PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Input : Surat Menyurat Dana

Output : Jumlah Surat yang Keluar

Outcome : Meningkatnya Kelancaran

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

92.000.000,-

76.889.159,-

83,58%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

TARGET

pengiriman surat menyurat

Penyediaan Jasa Input : Komunikasi, Sumberdaya Air Dana dan Listrik Output : Terwujudnya kelancaran komunikasi

Outcome : Meningkatnya Sarana Komunikasi Perkantoran

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

2.500.000,-

2.483.200,-

99,33%

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

Penyediaan Jasa Input : Peralatan dan Dana Perlengkapan kantor

TARGET

Output : Tersedianya Obat-obatan

Outcome : Meningkatnya Kesehatan Pegawai

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

4.000.000,-

3.049.650,-

76,24%

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Penyediaan Jasa Input : Pemeliharaan Dana dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Jumlah Kendaraan yang diperbaharui Perijinannya

TARGET

Outcome : Meningkatnya Sarana Transportasi Kedinasan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

2.500.000,-

2.500.000,-

100%

Jumlah

543 Buah

543 Buah

100%

Jumlah

543 Buah

543 Buah

100%

PenyediaanJasa Input : Administrasi Dana Keuangan

TARGET

Output : Jumlah materai yang terbeli

Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Input : Kebersihan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

16.000.000,-

15.371.200,-

96,07%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rp

57.000.000,-

56.284.000,-

98,74%

Jumlah

58 jenis

58 jenis

100%

2 Kantor

Dana

TARGET

Output : Terwujudnya Ruangan yang Terjaga Kebersihannya

Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Input : Tulis Kantor Dana

Output : Tersedianya Alat Tulis

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

58 jenis

58 jenis

100%

Rp

35.000.000,-

33.670.045,-

96,20%

Jumlah

11 jenis

11 jenis

100%

TARGET

Kantor

Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kantor

Input : Penyediaan Barang Cetakan Dana dan Penggandaan Output : Tersedianya Cetakan dan Penggandaan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

11 jenis

11 jenis

100%

Rp

5.500.000,-

5.378.200,-

97,79%

Jumlah

17 jenis

17 jenis

100%

Jumlah

17 jenis

17 jenis

100%

TARGET

Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana

Output : Tersedianya Alat / Kelengkapan Listrik

Outcome : Meningkatnya Sarana Penerangan Kantor

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

35.000.000,-

33.301.000,-

95,15%

Jumlah

31 Unit

31 Unit

100%

Jumlah

31 Unit

31 Unit

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

TARGET

Input : Dana

Output : Tersedianya Bahan Kelengkapan Komputer dan Risograf

Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Komputer

Penyediaan Peralatan

Input :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

1.393.000,-

1.200.000,-

86,15%

Jumlah

12 Tabung

12 Tabung

100%

Jumlah

12 Tabung

12 Tabung

100%

Rp

3.000.000,-

2.960.000,-

98,67%

Rumah Tangga

Dana

TARGET

Output : Tersedianya gas LPG

Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Input : Dana

Output :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

360 Exmplar

360 Exmplar

100%

Jumlah

360 Exmplar

360 Exmplar

100%

Rp

16.000.000,-

14.929.000,-

93,31%

Jumlah

725 orang

620 orang

85,52%

Jumlah Bahan Bacaan

TARGET

Outcome : Meningkatkan Sarana informasi pegawai

Penyediaan Makanan dan Minuman

Input : Dana

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

725 orang

620 orang

85,52%

Rp

70.000.000,-

69.313.500,-

99,02%

Jumlah

55 kali

50 kali

90,91%

Jumlah

55 kali

50 kali

90,91%

TARGET

Outcome : Meningkatnya Kelancaran rapat dan pertemuan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Input : Dana

Output : Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

4.000.000,-

2.192.300,-

54,81%

Jumlah

15 kali

8 kali

53,33%

Jumlah

15 kali

8 kali

53,33%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

TARGET

Input : Dana

Output : Jumlah Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah

Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Input :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

42.939.000,-

42.939.000,-

100%

Jumlah

39 Orang/kali

39 Orang/kali

100%

Jumlah

39 Orang/kali

39 Orang/kali

100%

Rp

8.000.000,-

7.737.500,-

96,72%

Non Pegawai

Dana

TARGET

Output : Jumlah Tenaga Non Pegawai

Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor

Penataan Arsip Kantor

Input : Dana

Output :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rp

44.000.000,-

41.402.000,-

94,10%

Jumlah

10 unit

10 unit

100%

Tersedianya Data Kepegawaian

TARGET

Outcome : Meningkatnya tertib administrasi Kepegawaian

2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Input : Dana

Output : Tersedianya AC, Kursi kerja

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

10 unit

10 unit

100%

Rp

107.800.000,-

104.245.500,-

96,70%

Jumlah

22 unit

22 unit

100%

Jumlah

22 unit

22 unit

100%

TARGET

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input : Dana

Output : Tersedianya Laptop, PC, Printer, UPS, kamera

Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

25.300.000-

22.122.500,-

87,44%

Jumlah

16 unit

16 unit

100%

Jumlah

16 unit

16 unit

100%

Pengadaan Mebelair

TARGET

Input : Dana

Output : Tersedianya almari arsip, meja kerja, rak arsip, dan kursi staf

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

98.000.000-

97.974.900,-

96,70%

Jumlah

11 ruang

11 ruang

100%

Jumlah

11 ruang

11 ruang

100%

Rp

73.000.000,-

72.020.527,-

98,66%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

TARGET

Input : Dana

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Outcome : Meningkatnya kenyamanan Kerja

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input : Dana

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Rp

4.500.000,-

4.200.000,-

93,33%

Jumlah

310 Unit

310 Unit

100%

TARGET

Output :

Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor

Input : Dana

Output : Terselesaikannya Perawatan Perlengkapan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

310 Unit

310 Unit

100%

Rp

35.000.000,-

34.415.000,-

98,33%

Jumlah

70 Unit

70 Unit

100%

TARGET

Kantor

Outcome : Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor

Input : Dana

Output : Terselesaikannya Perawatan Peralatan Kantor

Outcome :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

70 Unit

70 Unit

100%

Rp

3.500.000,-

3.302.500,-

94,36%

Jumlah

25 Unit

25 Unit

100%

Jumlah

25 Unit

25 Unit

100%

Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

TARGET

Input : Dana

Output : Terselesaikannya Pemeliharaan Meja, Kursi, Meja Kursi Tamu

Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Meubelair

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

4.000.000,-

3.604.000-

90,10%

Jumlah

5 lokasi

5 lokasi

100%

Jumlah

5 lokasi

5 lokasi

100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar / Taman

TARGET

Input : Dana

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman kantor

Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan ruang kerja

Perbaikan instalasi dan

Input :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

21.600.000,-

18.955.000-

87,75%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Rp

49.564.000,-

48.178.700,-

97,21%

Jumlah

35 Orang

39 Orang

105,71%

penambahan jaringan

Dana

TARGET

Output : Tersedianya jaringan komunikasi secara parallel

Outcome : Meningkatnya kelancaran komunikasi

4

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Input : Bimbingan Teknis Kursus singkat/pelatihan Dana /sosialisasi/bimte k Output : Jumlah Peserta Bimtek

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Jumlah

35 Orang

39 Orang

105,71%

Rp

43.000.000,-

41.121.000,-

95,63%

Jumlah

125 Orang

125 Orang

100%

TARGET

Outcome :

Penyelenggaraa Input : n Rapat Dana Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian Output : Jumlah Peserta Rakor

Outcome :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

125 Orang

125 Orang

100%

Rp

70.000.000,-

66.619.200,-

95,17%

Jumlah

55 Orang

51 Orang

92,73%

Jumlah

55 Orang

51 Orang

92,73%

Meningkatnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD

Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

TARGET

Input : Dana

Output : Jumlah Peserta

Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

9

KEGIATAN NO

PROGRAM

1

2

5

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

6.000.000,-

5.169.500,-

86,16%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

TARGET

Input : Dana

Output : Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Semesteran

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan

Penyusunan Pelaporan

Input :

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

7.000.000,-

5.145.000,-

73,50%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

5.725.000,-

81,79%

keuangan Akhir Tahun

Dana

TARGET

Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan RENJA SKPD

Input : Dana

Rp

7.000.000,-

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

10 buku

10 buku

100%

10 buku

10 buku

100%

6.305.000,-

63,05%

14 buku

80%

TARGET

Output : Terselesaikanya RENJA SKPD

Jumlah

Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD Jumlah

Penyusunan Rencana Strategis

Input : Dana

Rp

10.000.000,-

Output : Jumlah buku kajian teknokratik Renstra SKPD

Outcome :

Jumlah

18 buku

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

Jumlah

18 buku

14 buku

Rp

15.000.000,-

14.903.000,-

99,35%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

TARGET 8

80%

Input : Dana

Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Bulanan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

24.000.000,-

23.412.100,-

97,55%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Input : Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Dana Penatausahaan Keuangan Output : Terselesaikanya Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan

TARGET

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan dan Administrasi keuangan

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Rp

7.000.000,-

6.086.000,-

86,94%

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

Rp

25.000.000,-

23.532.000,-

94,13%

Penyusunan LKjIP

TARGET

Input : Dana

Output : Terselesaikanya LKj IP

Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Input : Dana

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

7

8

Jumlah

4 jenis

4 jenis

100%

Jumlah

4 jenis

4 jenis

100%

TARGET

Output : Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)

Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan

Wonogiri,

Februari 2016



9

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2

PROSENTASE RENCANA TINGKAT

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

89.880.000,-

84.668.300,-

94,20%

Jumlah

21 Orang

18 Orang

85,71%

Jumlah

21 Orang

18 Orang

85,71%

Rp

450.000.000,-

435.961.613,-

96,88%

Jumlah

75 Orang

158 Orang

210,67%

Jumlah

75 Orang

158 Orang

210,67%

Rp

273.000.000,-

205.557.290,-

75,30%

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

TARGET

PROGRAM URUSAN 1

Peningkatan Bantuan Pendidikan Input : Kapasitas Sumber Mahasiswa Tugas Dana Daya Aparatur Belajar / Beasiswa Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Beasiswa Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Teknis dan Dana Sejenisnya Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Fungsional Dana dan Sejenisnya

KET

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

25 Orang

39 Orang

156%

Jumlah

25 Orang

39 Orang

156%

Rp

12.500.000,-

1.989.500,-

15,92%

Jumlah

50 Orang

- Orang

0%

Jumlah

50 Orang

Rp

5.000.000,-

2.050.000,-

41%

Jumlah

8 Orang

8 Orang

100%

Jumlah

8 Orang

8 Orang

100%

Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kompetensi Aparatur Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN

Input : Dana Output : Jumlah Pendaftar Capra IPDN Outcome : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Input : Seleksi dan Penetapan PNS Dana untuk Tugas Belajar Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

-

Orang

KET

TARGET

0%

9

KEGIATAN NO

1

2

PROGRAM

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

60.000.000,-

19.284.449,-

32,14%

Output : Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi

Jumlah

1.000 Orang

-

Orang

0%

Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS

Jumlah

1.000 Orang

-

Orang

0%

Rp

31.000.000,-

29.446.768,-

94,99%

Jumlah

188 Orang

188 Orang

100%

Jumlah

188 Orang

188 Orang

100%

Rp

17.500.000,-

15.769.771,-

90,11%

Jumlah

178 SKPD

178 SKPD

100%

Seleksi Penerimaan Input : CPNS Dana

Input : Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Dana Formasi PNS Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian Penyusunan Formasi PNS

Input : Dana Output : Jumlah SKPD yang

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

178 SKPD

178 SKPD

100%

Rp

120.000.000,-

105.268.550,-

87,72%

Jumlah

2.000 SK

1416 SK

70,80%

Jumlah

2.000 Orang

1416 Orang

70,80%

Rp

30.000.000,-

28.197.800,-

93,99%

Jumlah

300 SK

277 SK

92,33%

Orang

300 Orang

277 Orang

92,33%

2

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

TARGET

Tersusun Formasinya Outcome : Meningkatnya Data Base Formasi Pegawai

Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

Input : Dana Output : Terselesaikanya SK KP PNS Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Kinerja PNS


Input : Dana Output : Terselesaikanya SK Pensiun Outcome : Meningkatnya Hak-hak Kepegawaian PNS

Proses

Input :

KET

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

34.000.000,-

23.716.270,-

69,75%

Output : Terselesaikanya Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian

Jumlah

22 Kasus

18 Kasus

81,82%

Outcome : Meningkatnya Penegakan Disiplin Pegawai

Jumlah

22 Kasus

18 Kasus

81,82%

Rp

873.531.000,-

793.176.850,-

90,80%

Jumlah

271 orang

270 orang

99,63%

Jumlah

271 orang

270 orang

99,63%

Rp

10.000.000,-

9.390.250,-

93,90%

Jumlah

200 Orang

236 Orang

118,00%

Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2

Dana

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Penyelesaian Ijin Belajar

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Belajar

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

200 Orang

236 Orang

118,00%

Rp

11.000.000,-

9.203.810-

83,67%

Jumlah

200 orang

210 Orang

105%

Jumlah

200 Orang

210 Orang

105%

Rp

7.000.000,-

6.317.300,-

90,25%

Jumlah

4 Paket

4 Paket

100%

Jumlah

4 Paket

4 Paket

100%

Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS Penerimaan Tanda Kehormatan

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Tanda Jasa Outcome : Meningkatnya Penghargaan Terhadap PNS

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

Input : Dana Output : Terwujudnya DUK PNS Outcome : Meningkatnya Keakuratan Data PNS Berdasarkan DUK

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

7.000.000,-

6.734.500,-

96,21%

Jumlah

10 Buku

10 Buku

100%

Jumlah

10 Buku

10 Buku

100%

Rp

8.000.000,-

7.894.400,-

98,68%

Jumlah

13.500 File

26.164 File

193,81%

Jumlah

13.500 File

26.164 File

193,81%

Rp

8.000.000,-

6.460.800,-

80,76%

Jumlah

4 Kali

4 Kali

100%

Penyusunan Profil Pegawai

Input : Dana Output : Jumlah Buku Profil Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi

Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

Input : Dana Output : Jumlah File Pegawai yang Terkelola Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian

Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

Input : Dana Output : Terwujudnya Laporan Mekanisme Peremajaan

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

4 Kali

4 Kali

100%

Rp

18.500.000,-

18.125.350,-

97,97%

Jumlah

4 Kali

4 Kali

100%

Jumlah

4 Kali

4 Kali

100%

Rp

60.000.000,-

95.973.400,-

91,40%

Jumlah

150 Orang

162 Orang

108,00%

Jumlah

150 Orang

162 Orang

108,00%

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

TARGET

Data Outcome : Meningkatnya Validitas Data Pegawai Penyusunan Bezzeting Pegawai

Input : Dana Output : Terwujudnya Bezzeting Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti UKPPI Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Profesionalisme PNS

Penyelesaian

Input :

KET

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

7.500.000,-

6.278.650,-

83,72%

Jumlah

250 Orang

31 Orang

12,40%

Jumlah

250 Orang

31 Orang

12,40%

Rp

7.500.000,-

5.878.000,-

78,37%

Jumlah

150 Orang

219 Orang

146,00%

Jumlah

150 Orang

219 Orang

146,00%

Rp

12.000.000,-

11.124.100,-

92,70%

Jumlah

875 PegawaI

1144 Pegawai

130,74%

Administrasi Penyesuaian Masa Kerja

Dana Output : Terselesaikanya Nota Pertimbangan teknis PMK Outcome : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja PNS

Fasilitasi Ijin penggunaan Gelar Akademis

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar Outcome : Meningkatnya Hak dan Profesionalisme PNS

Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

Input : Dana Output : TerwujudnyaFile Kepegawaian Elektronik

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian

Jumlah

875 Pegawai

1144 Pegawai

130,74%

Rp

60.000.000,-

50.843.050,-

84,74%

Output : Terselesaikanya SK Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

Jumlah

1.450 SK

1.038 SK

71,59%

Outcome : Meningkatnya Hak-Hak Sesuai Jabatan Fungsional

Jumlah

1.450 SK

1.038 SK

71,59%

Rp

100.000.000,-

70.449.650,-

70,45%

Jumlah

300 Orang

173 Orang

57,67%

Jabatan

300 Jabatan

173 Jabatan

57,67%

Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah

Input : Dana

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Dilantik Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

Pelaksanaan Ujian

Input :

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2

Dinas


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

10.000.000,-

4.496.600,-

94,97%

Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas

Jumlah

35 Orang

35 Orang

100%

Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS

Jumlah

35 Orang

35 Orang

100%

Rp

7.500.000,-

0

0%

Jumlah

271 SK

-

0%

Orang

271 Orang

-

0%

Rp

33.750.000,-

32.952.910,-

97,64%

Jumlah

20 Kali

24 Kali

120%

Dana

Input : Penyelesaian SK Pengangkatan Dana CPNS Menjadi PNS Output : Terselesaikanya SK Pengangkatan PNS Outcome : Meningkatnya Hak-Hak PNS

Input : Pelaksanaan Operasi Razia PNS Dana Output : Terselesaikannya Operasi razia PNS

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

SKPD

55 SKPD

55 SKPD

100%

Rp

50.000.000,-

48.376.150,-

96,75%

180 Orang

180 Orang

100%

Jumlah

1 Paket

1 Paket

100%

Rp

50.000.000,-

8.250.770,-

82,51%

Output : Terwujudnya Laporan LHKPN

Jumlah

155 Wajib Lapor

198 Wajib Lapor

127,74%

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Pejabat

155 Wajib Lapor

198 Wajib Lapor

127,74%

Jumlah

Outcome : Meningkatnya Disiplin PNS

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Outcome : Meningkatnya Pengetahuan PNS tentang Peraturan Kepegawaian

Pengelolaan LHKPN

Input : Dana

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET

Jumlah

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

10.000.000,-

8.290.050,-

82,90%

Output : Jumlah Pembaharuan Daftar Keluarga yang Terselesaikan

Jumlah

500 Orang

353 Orang

70,60%

Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai

Jumlah

500 Orang

353 Orang

70,60%

Rp

15.000.000,-

9.522.250,-

63,48%

Jumlah

300 Buah

363 Buah

121,00%

Jumlah

300 Buah

363 Buah

121,00%

Rp

25.000.000,-

17.589.150,-

70,36%

Jumlah

22 orang

21 orang

95,45%

Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

Input : Dana

Input : Penyelesaian Usulan Dana Karis/Karsu/Karpeg Output : Jumlah Karis/Karsu/Karpeg yang Terselesaikan Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS

Input : Dana Output : Terselesaikanya Pembinaan PNS yang Akan Bercerai

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

22 Kali

21 Kali

95,45%

Rp

15.000.000,-

7.856.175,-

52,37%

Jumlah

4 Orang

4 Orang

100%

Jumlah

4 Orang

4 Orang

100%

Rp

30.000.000,-

27.118.500,-

90,40%

Output : Terwujudnya Administrasi Kepeg. dan Adm. Keuangan

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

Outcome : Meningkatnya Adm. Kepeg.dan Kelancaran Pengelolaan Anggaran

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

Outcome : Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga PNS

Uji Kesehatan PNS

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Di Uji Kesehatanya Outcome : Meningkatnya PNS yang Sehat Jasmani dan Rohani

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran

Input : Dana

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

45.000.000,-

39.445.100,-

87,66%

Jumlah

600 Buku

600 Buku

100%

Jumlah

600 Buku

600 Buku

100%

Rp

10.000.000,-

7.580.900,-

75,81%

Jumlah

22 Orang

22 Orang

100%

Jumlah

22 Orang

22 Orang

100%

Rp

400.000.000,-

337.818.100,-

84,45%

Jumlah

14 orang

13 orang

92,86%

Penerbitan Buletin Kepegawaian

Input : Dana Output : Terselesaikanya Buku Data nformasi Kepegawaian Outcome : Meningkatnya Data Informasi Kepegawaian

Fasilitasi Bimbingan Input : dan Konseling bagi Dana PNS Output : Jumlah PNS yang Melakukan Bimbingan Konseling Outcome : Meningkatnya PNS yang Cakap dalam Tugas Pengiriman Peserta Input : Diklat PIM Tk. II,III Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

14 Orang

13 orang

92,86%

Rp

100.000.000,-

93.301.133,-

93,30%

Jumlah

55 SKPD

55 SKPD

100%

Jumlah

55 SKPD

55 SKPD

100%

Rp

8.000.000,-

3.667.750,-

45,85%

Jumlah

150 Kartu

116 Kartu

77,33%

Jumlah

150 Orang

116 Orang

77,33%

Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

Input : Dana Output : Terselesaikannya Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepeg.

Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu Peserta Taspen Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Kartu Peserta Taspen

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

20.000.000,-

6.176.700,-

30,88%

Jumlah

305 kartu

408 kartu

133,77%

Jumlah

305 kartu

408 kartu

133,77%

Rp

45.000.000,-

42.303.200,-

94,01%

Jumlah

160 Orang

160 Orang

100%

Jumlah

160 Orang

160 Orang

100%

Rp

570.000.000,-

529.245.365,-

92,85%

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu PNS Elektronik Outcome : Meningkatnya Kelengkapan KPE

Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek PAK Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Input : Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Rp

6.000.000,-

4.490.550,-

74,84%

Output : Terselesaikannya Cuti Pegawai

Jumlah

380 Orang

172 Orang

45,26%

Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai

Jumlah

380 Orang

172 Orang

45,26%

Rp

63.000.000,-

61.623.325,-

97,81%

Jumlah

300 Orang

300 Orang

100 %

Jumlah

300 Orang

300 Orang

100%

Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja

Input : Dana

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti bintek Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

202.660.000,-

195.425.000,-

96,43%

Jumlah

34 Orang

34 Orang

100 %

Jumlah

34 Orang

34 Orang

100%

Rp

20.00.000,-

12.202.250,-

61,01%

Jumlah

45 SK

45 SK

100 %

Jumlah

45 Orang

45 Orang

100%

Rp

7.500.000,-

7.232.700,-

96,44%

Jumlah

5000 dokumen

3675 dokumen

73,50%

Pengiriman Peserta Input : Diklat Prajabatan Dana Golongan II dan III Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Input : Penyelesaian Administrasi Pindah Dana Wilayah Kerja Output : (PWK) PNS Jumlah SK Penetapan Pindah Wilayah Kerja PNS Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

Input : Dana Output : Jumlah Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

5000 Orang

3675 Orang

73,50%

Rp

7.500.000,-

7.232.700,-

83,36%

Jumlah

150 surat

147 surat

98,00%

Jumlah

150 Orang

147 Orang

98,00%

Rp

326.570.000,-

292.101.500,-

89,45%

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Outcome : Terwujudnya administrasi penilaian prestasi kerja PNS Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

Input : Dana Output : Terselesaikannya Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Diklat Teknis Aparat Input : Pemungut PBB Dana Pedesaan dan Output : Perkotaan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

136.000.000,-

128.852.650,-

94,74%

Jumlah

40 Orang

40 Orang

100%

Jumlah

40 Orang

40 Orang

100%

Rp

327.000.000,-

306.977.872,-

93,88%

Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Jumlah

25 Orang

25 Orang

100%

Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Jumlah

25 Orang

25 Orang

100%

Rp

100.000.000,-

86.474.050,-

86,47%

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Input : Dana

Input : Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Dana Kepala Sekolah Output : Jumlah PNS yang

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET 9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Rp

100.000.000,-

86.835.875,-

86,84%


Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%


Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Rp

95.000.000,-

87.251.750,-

91,84%

Jumlah

50 Orang

50 Orang

100%

Jumlah

50 Orang

50 Orang

100%

CAPAIAN ( TARGET )

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

TARGET

mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah

Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa

Input : Dana


KET

9

KEGIATAN NO

1

PROGRAM

2


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

5

6

7

8

Rp

30.000.000,-

26.613.500,-

88,71%


Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%


Jumlah

30 Orang

30 Orang

100%

Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Input : Dana

CAPAIAN ( TARGET )

Wonogiri,

REALISASI

PENCAPAIAN

URAIAN

KET

TARGET

Februari 2015



9

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI SASARAN NO

1 1.

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4 54 orang

PROGRAM

5 Pembinaan dan pengembangan aparatur

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II,III

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

305 orang

Pembinaan dan pengembangan

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

Input : Dana

Rp.

Orang

Orang

Rp.

RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9

400.000.000,-

14

14

570.000.000,-

Orang

30

Orang

30

Rp.

873.531.000,-

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4

prajabatan

PROGRAM

5 aparatur

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Formasi K2

Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III

Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional

268 orang

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pengiriman diklat teknis dan sejenisnya

Input : Dana


Orang

271

Orang

271

Rp.

202.660.000,-

Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat

Orang

34

Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Orang

34

Input : Dana

Rp.

450.000.000,-

Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Orang

75

Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Orang

75

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pengiriman diklat fungsional dan sejenisnya

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

Input : Dana

273.000.000,-

Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Orang

25

Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Orang

25


Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Rp.


Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Rp

136.000.000,-

Jumlah

40

Jumlah

40

Rp

327.000.000,-

Jumlah

25

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


Jumlah

25

Rp

100.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Rp

100.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan

Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


Rp

95.000.000,-

Jumlah

50

Jumlah

50

Rp

30.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Penyelenggaraan Diklat / Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa


Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual


2


Tersusunnya formasi di masing-masing unit kerja

178 SKPD


Penyusunan formasi PNS

Input : Dana

Rp.

17.500.000,-

Out Put : Jumlah SKPD yang tersusun formasinya

SKPD

178

Outcome :

SKPD

178

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


Rp

31.000.000,-

Jumlah

188

Jumlah

188

Meningkatnya data base formasi pegawai

Jumlah PNS yang mengikuti bintek

188 Orang


Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS

Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian

3

Terwujudnya system manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan

Terkelolanya file pegawai secara baik

13.500 file


Pengelolaan file pegawai

Input : Dana Out Put : Jumlah file pegawai yang terkelola Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian

Rp.

8.000.000

File

13.500

File

13.500

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Tersedianya sistem informasi kepegawaian


55 SKPD

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Sistem informasi dan pelayanan kepegawaian

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penerapan SAPK,Pemeliharaan SIMPEG dan pengelolaan Website Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian

Bertambahnya file kepegawaian elektronik

875 PNS


Pembuatan file kepegawaian elektronik

Input : Dana Out Put : Terwujudnya file kepegawaian elektronik Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

Tersusunnya profil pegawai

10 buku


Penyusunan profil pegawai

Input : Dana Out Put : Jumlah buku profil pegawai

Rp.


100.000.000

SKPD

55

SKPD

55

Rp.

12.000.000

PNS

875

PNS

875

Rp.

7.000.000

buku

10

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Outcome : Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi 4

Mengembangkan pola karier jabatan

Terlaksananya pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah

300 orang


Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah

1.450 PNS


Penetapan PNS dalam jabatan fungsonal

10

Input : Dana

Rp.

Out Put : Jumlah PNS yang dilantik

Orang

300

jabatan

300

Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

Terfasilitasinya penempatan PNS dalam jabatan fungsional

buku


Input : Dana Out Put : Terselesaikannya SK penetapan PNS dalam jabatan fungsional Outcome : Meningkatnya hak-hak pegawai sesuai jabatan fungsional

100.000.000

Rp.

60.000.000

SK

1.450

PNS

1.450

KET

10

SASARAN NO

1

5

6

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalah gunaan kewenangan

Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi

Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia


30 pelamar

20 kali

PROGRAM

5



URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Seleksi Penerimaan CPNS

Pelaksanaan operasi razia PNS

Input : Dana

22 kasus


orang

1.000

Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS

orang

1.000

Input : Dana Out Put : Jumlah pelaksanaan operasi razia PNS

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

60.000.000

Out Put : Jumlah pelamar CPNS yang memenuhi formasi

Outcome : Meningkatnya disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani

Rp.


Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penanganan kasus-kasus

Rp.

33.750.000

Kali

20

kali

20

Rp.

34.000.000

Kasus

22

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


kepegawaian Outcome : Meningkatnya penegakan disiplin PNS

7

8

Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani


Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatan

Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian

4 orang

180 PNS



Uji kesehatan PNS

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Input : Dana

kasus

Rp.

22

15.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang diuji kesehatannya

orang

4

Outcome : Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani

orang

4

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Rp.

50.000.000

PNS

180

PNS

180

KET

10

SASARAN NO

1

9

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya fasiltasi peningkatan kesjahteraan PNS

Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda jasa


200 orang

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penerimaan tanda jasa

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan tanda jasa Outcome : Meningkatnya penghargaan terhadap PNS

10

11


Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi dalam status kedudukan hukum dan hak – hak kepegawaiannya

Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi

Jumlah PNS yang memiliki Taspen, Karis,Karsu dan Karpeg

22 orang

450 kartu



Fasilitasi bimbingan dan konseling bagi PNS

Penyelesaian usulan karis/karsu/karpeg

Input : Dana

Rp.


11.000.000

Orang

200

Orang

200

Rp.

10.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang melakukan bimbingan konseling

orang

22

Outcome : Meningkatnya PNS yang cakap dalam tugas

orang

22

Input : Dana Out Put : Jumlah karis/karsu/karpeg yang terselesaikan Outcome :

Rp.

kartu

15.000.000

300

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian


Terfasilitasinya Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik

Terselesaikannya SK kenaikan pangkat tepat waktu

305 kartu

2.000 SK



Fasilitasi usulan kartu peserta taspen

Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat

Input : Dana


PNS

300

Rp.

8.000.000

Out Put : Terselesaikannya kartu peserta taspen

Lembar

150

Outcome : Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian

PNS

150

Rp.

20.000.000

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan KPE

orang

305

Outcome : Meningkatnya Administrasi PNS

kartu

305

Input : Dana

Rp.

120.000.000

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Out Put : Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat PNS

SK

2.000

PNS

2.000

Rp.

30.000.000

Out Put : Terselesaikannya SK pensiun

SK

300

Outcome : Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

PNS

300

Rp.

60.000.000

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS

Terfasilitasinya penyelesaian SK Pensiun

Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

300 SK

150 orang




Pelaksanaan UKPPI


Input : Dana

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

Orang

150

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS

Orang

150

KET

10

SASARAN NO

1

12

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian melalui ijin belajar

Terfasilitasinya ijin penggunaan gelar akademik

Terfasilitasinya penyelesaian administrasi PMK


200 orang

150 orang

250 orang

PROGRAM

5




URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyelesaian Ijin Belajar

Fasilitasi ijin penggunaan gelar akademik

Penyelesaian administrasi penyesuaian masa kerja (PMK)

Input : Dana

Rp.


10.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar

Orang

200

Outcome : Meningkatnya profesionalitas SDM PNS

Orang

200

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar

Rp.

7.500.000

Orang

150

Outcome : Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS

Orang

150

Input : Dana

Rp.

7.500.000

SK

250

Out Put : Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan kinerja PNS

Terselesaikannya administrasi pembaharuan daftar keluarga

500 orang


Penyelesaian pembaharuan daftar keluarga

Input : Dana Out Put : Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Outcome : Meningkatnya kesejahteraan pegawai


PNS

250

Rp.

10.000.000

Orang

500

PNS

500



KET

10

KATA PENGANTAR. RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda

Recommend Documents