KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari 2013 Direktur Jenderal Perkebunan, Ir. Gamal Nasir,MS Nip

Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2010 - 2014 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan yang kemudian menjadi Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Oleh karena itu LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pada Bulan Februari 2012 telah disyahkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mewujudkan target kinerja yang meliputi fokus kegiatan (1) Revitalisasi Perkebunan; (2) Swasembada Gula Nasional; (3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi); (4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; (5) Pengembangan Komoditas Ekspor; (6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri; (7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.386.163.819.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.464.443.342.000,- atau mencapai 94,65% dengan capaian fisik seluruhnya 98,18%. Capaian per kegiatan utama secara berurutan adalah untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 97,20%, diikuti kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 96,36%, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 95,09%, kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 94,82%, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 94,27%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 91,78% dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,36%. Dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta,

Februari 2013

Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir,MS Nip.19560728 198603 1 001

i LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam

Surat

Keputusan

Menteri

Pertanian

yang diamanatkan Republik

Indonesia

Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat

Jenderal

Perkebunan

adalah

unsur

pelaksana

pada

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; (2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan, hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan; (3) Memfasilitasi peningkatan kontribusi ii

LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


perkebunan dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan; (4) Memfasilitasi peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; (5) Memfasilitasi peningkatan

penerimaan

dan

penyediaan

pangan

wilayah

di

devisa

negara;

(6)

Memfasilitasi

perkebunan;

(7)

Memfasilitasi

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang

berwawasan

lingkungan;

(9)

Mendukung

pengembangan

penyediaan bahan bakar nabati; (10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan; (11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan,

rempah

penyegar

dan

semusim

serta

meningkatkan

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; (12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; (13) Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutakhiran data dan informasi perkebunan,

legislasi,

advokasi,

dan

penyelenggaraan

hubungan

masyarakat; penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran

pembangunan

perkebunan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yaitu: ”Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman

rempah

dan

penyegar,

tanaman

tahunan,

dukungan

iii



penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya”. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumberdaya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut pada tahun 2012 ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan yaitu: (1) Revitalisasi Perkebunan; (2) Swasembada Gula Nasional; (3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energy); (4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; (5) Pengembangan Komoditas Ekspor; (6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; (7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian kinerja tingkat nasional di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2008-2012), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku (11,03%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan

ekonomi,

dan

ekspor

komoditi

perkebunan

yang iv



mencapai 14,06% per tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan

Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada tahun 2012 mencapai 108,34 dan tertinggi di lingkup kementerian Pertanian. Selain itu, pendapatan pekebun juga mengalami kenaikan rata-rata 4,29% per tahun, dan pada tahun 2012 telah mencapai US$ 1.832 per kepala keluarga. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil bahwa capaian produksi 15 komoditas mencapai 34,72 juta ton dari target sebesar 37,22 juta ton atau mencapai 93,27% dibandingkan dengan target dalam Rencana Kinerja Tahunan/penetapan kinerja tahun 2012. Namun meningkat menjadi 102,54% dibandingkan capaian produksi tahun 2011 yang besarnya 33,86 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,54%. berakhirnya

Jika dibandingkan dengan target sampai dengan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2012 telah mencapai 84,61%.

Sedangkan capaian luas areal tanaman, jika

dibandingkan dengan RKT tahun 2012 yang nilainya 21,27 juta hektar, maka capaiannya sebesar 100,96%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, luas areal perkebunan

mengalami peningkatan sebesar 0,77%

dari 21,31 juta hektar menjadi 21,48 juta hektar untuk tahun 2012. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 22,11 juta ha, maka kinerja tahun 2012 sudah mencapai 97,12%.

v



Direktorat

Jenderal

Perkebunan

dalam

rangka

mendukung

pengembangan perkebunan tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.493.229.246.000,- Namun dalam perkembangannya terdapat penghematan APBN sebesar Rp. 28,785.904.000,-, sehingga pagu Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang dan menjadi Rp 1.464.443.342.000,- yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

pada

tahun

2012

sebesar

Rp

1.386.163.819.156,- dari total pagu sebesar Rp. 1.464.443.342.000,atau mencapai 94,65% dengan capaian fisik seluruhnya 98,18%. Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 97,20%, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 96,36%, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 95,09%, kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 94,82%, kegaitan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 94,27%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 91,78% dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,36%. Pada Tahun 2012 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh 184 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (147 satker). vi



Berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan tahun 2012, satker yang masuk dalam kategori sangat berhasil berjumlah 67 satker (36,41%), berhasil berjumlah 104 satker (56,52%), cukup berjumlah 10 satker (5,44%) dan tidak berhasil berjumlah 3 satker (1,63%). Apabila dilihat dari penyebaran satker,

provinsi yang memperoleh

kategori sangat berhasil berjumlah 7 dan kebupaten/kota yang berjumlah 60 satker, sebaliknya untuk satker yang kinerjanya termasuk tidak berhasil (nilainya < 60) berjumlah 3 satker (1 provinsi dan 2 kabupaten/kota) dan cukup berhasil (nilainya antara 60 - 79) berjumlah 10 satker (2 provinsi dan 8 kabupaten/kota). Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2014. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 secara umum adalah pengadaan barang dan jasa, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan terlambatnya penyediaan benih dan koordinasi yang belum optimal.

Permasalahan

tersebut

dapat

dikelompokkan

menjadi

administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik, sehingga mampu menghasilkan capaian keuangan yang terbaik di Lingkup Kementerian Pertanian dan capaian fisik yang sangat signifikan. vii



DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................. viii DAFTAR TABEL ............................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN ................................................ 1.1. Latar Belakang .......................................... 1.2. Organisasi ................................................

1 1 2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ....................... 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.4. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ....................... 2.1.6. Startegi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.7. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.8. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.9. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.10. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 .....

14 14 15 15 18 19 21 22 23 24 26 29 viii



2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 ....... 2.2.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ...................................... 2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ...................................... 2.2.3. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ...................................... 2.2.4. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ....................... Perjanjian Kinerja ......................................

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 3.1. Pengukuran Kinerja ..................................... 3.1.1. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) ........................... 3.1.1.1. Produksi ............................. 3.1.1.2. Produktivitas ........................ 3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)............................. 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Nasional ............................. 3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Yang Dibiayai APBN ....................... 3.1.2.2.1. Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar ..................... 3.1.2.2.2. Direktur Tanaman Semusim ..... 3.1.2.2.3. Direktur Tanaman Tahunan ..... 3.1.2.2.4. Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................ 3.1.2.2.5. Direktur Perlindungan Perkebunan........................ 3.1.2.2.6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan........................

47 47

2.3.

31 31 42 43 43

49 51 53 54

54

56 56 57 58 60 61 62 ix



3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) ............ 3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 .............................................. 3.2.1. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes) ........................... 3.2.1.1. Produksi ............................. 3.2.1.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ........... 3.2.1.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 20122 .. 3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ......................... 3.2.1.2. Produktivitas ........................ 3.2.1.2.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012 ........... 3.2.1.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2011 .... 3.2.1.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ......................... 3.2.2. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran (Outputs) ....................................... 3.2.2.1. Tanaman Rempah dan Penyegar . 3.2.2.2. Tanaman Semusim ................. 3.2.2.3. Tanaman Tahunan ................. 3.2.2.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................................ 3.2.2.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan .........................

63 63 64 64

64 66

66 67

68 69

69 70 71 72 74

75 76 x



3.2.2.6. Dukungan Manajemen (Sekretariat) Perkebunan ......... 3.2.2.7. Dukungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................ 3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2012 .................. 3.3.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar ............. 3.3.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim ............................. 3.3.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan ............................. 3.3.1.4. Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan ............ 3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................... 3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ......... 3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2012 .............. 3.3.3. Capaian Kinerja Atas Kegiatan Yang Dipantau Oleh UKP4 ........................... 3.4. Permasalahan dan rencana Tindak Lanjut .......... 3.4.1. Permasalahan ................................... 3.4.1.1. Administrator ....................... 3.4.1.2. Teknis ................................ 3.4.1.2.1. Perencanaan ......................

77

78 79 80

82

85

87

90 92 94

97 99 103 104 105 105 106 106 xi



3.4.1.2.2. Pengorganisasian ................. 3.4.1.2.3. Pelaksanaan ....................... 3.4.1.2.4. Pengawasan ....................... 3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ...... 3.4.2.1. Administrasi ......................... 3.4.2.2. Teknis ................................ 3.4.2.2.1. Perencanaan ...................... 3.4.2.2.2. Pengorganisasian ................. 3.4.2.2.3. Pelaksanaan ....................... 3.4.2.2.4. Pengawasan .......................

107 109 110 111 111 112 112 113 114 116

BAB IV PENUTUP ....................................................... 4.1. Kesimpulan............................................... 4.2. Saran Rekomendasi .....................................

117 117 120

xii LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


DAFTAR TABEL

Tabel 1

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ...................................

38

: Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 ...................................

45

: Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 ..................................................

48

: Perkembangan Produksi Komoditas perkebunan Tahun 2008-2012 ...........................................

52

: Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2008-2012 ...................................................

53

: Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2008-2012 ...........................................

55

Tabel 7

: Capaian Kinerja Produksi Tahun 2012 ...................

65

Tabel 8

: Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2012 .............

70

Tabel 9

: Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012 ......................................

72

Tabel 10 : Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2012 ..........................................................

73

Tabel 11 : Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 ..........................................................

74

Tabel 12 : Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 ............................

76

Tabel 13 : Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ..................................................

77

Tabel 14 : Capaian Kinerja BBP2TP medan, Surabaya dan Ambon Tahun 2012 .........................................

78

Tabel 15 : Capaian Serapan Anggaran Tahun 2012 per Eselon I ..

80

Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

xiii LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Table 16 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama tahun 2012 ..................................................

81

Tabel 17 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012...........

84

Tabel 18 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2012 ...........................

86

Tabel 19 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 ...........................

89

Tabel 20 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan Tahun 2012 ...................................

92

Tabel 21 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 ..................

94

Tabel 22 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan Tahun 2012 ...................................

96

Tabel 23 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2012 ..................................................

98

Tabel 24 : Satker yang Serapan Anggarannya Dibawah 80% (tidak - cukup berhasil) Tahun 2012 .....................

102

Tabel 25 : Capaian Kinerja Atas Kegiatan yang Dipantau Oleh UKP4 Tahun 2012 ...........................................

104

xiv LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

: Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan Dari RKT/Renstra) ...................................

123

: Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan dari RKT/PK Tahun 2012) ..........................

125

: Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program / Outcomes) ..........

131

: Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan / Outputs) ............

134

: Capaian Kinerja Kegiatan Uatama (Output) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 (Posisi 31 Desember 2011) .........................

142

: Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2012 ..................

149

xv LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi kegenerasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan

kedepan

harus

mampu

mengakomodir

perubahan

lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

1 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai.

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana

yang

ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2.

Organisasi

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi 2 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan, dan pascapanen perkebunan; 2)

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3)

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan

Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri

Sekretariat

Direktorat

Jenderal,

Direktorat

Tanaman

dari

Semusim,

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan,

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

dan

Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 3 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi

dan

penyempurnaan

organisasi,

tata

laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

perkebunan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2)

Direktorat Tanaman Semusim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis

dan

melaksanakan

evaluasi tugas

di

bidang

tersebut,

tanaman

Direktorat

semusim. Tanaman

Dalam Semusim

menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan, sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;



c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman semusim; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim. 3)

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menye-lenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan

dan

kelembagaan

tanaman

rempah

dan

penyegar; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;



c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan

dan

kelembagaan

tanaman

rempah

dan

penyegar; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Rempah dan Penyegar. 4)

Direktorat Tanaman Tahunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis

dan

melaksanakan

evaluasi tugas

di

bidang

tersebut,

tanaman

Direktorat

tahunan. Tanaman

Dalam Tahunan

menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, 6 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. 5)

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria,

serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian

organisme

pengganggu

tumbuhan,

tanaman

semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyusunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 7 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. Pelaksanaan

urusan

tata

usaha

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan. 6)

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria,

serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; b. Pelaksanan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan

berkelanjutan,

serta

gangguan

usaha

dan

penanganan konflik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; 8 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman

semusim,

rempah

dan penyegar,

tahunan, dan

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 7)

UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:08,09,10,11/Permentan /OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBP2TP Surabaya, BBP2TP Medan, dan BBP2TP Ambon. yang statusnya setara Eselon II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a. Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

adalah sebagai unit pelaksana teknis

Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Tanaman Tahunan,

dan

bidang

proteksi

dilaksanakan

oleh

Direktur

Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur

Jenderal

Perkebunan,

pembinaan

teknis

dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.



Tugas pokok BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan

analisis

teknis

dan

pengembangan

proteksi

tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

analisis

teknis

dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b.

Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;

c.

Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;

d.

Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelanyakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;

e.

Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;

f.

Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;

g.

Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee fest); 10 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


h.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

i.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

k.

Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan; n.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

o.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;

p.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

q.

Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

r.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 11 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


s.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

t.

Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan

BPTP

Pontianak

dalam

melaksanakan

tugasnya,

menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

b.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

d.

Pelaksanaan

pengembangan

teknologi

perbanyakan

dan

pelepasan agens hayati OPT perkebunan; e.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; 12 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


f.

Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;

g.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

h.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

i.

Pelaksanaan pengujian dandan pemanfaatan pestisida nabati;

j.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang merupakan payung bagi unit kerja eselon I dibawahnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Visi pembangunan

nasional 2010-2014 yang dikenal sebagai Visi Indonesia 2014 adalah: “Terwujudnya

Indonesia

yang

sejahtera,

demokratis,

dan

berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari aspek sektoral, Visi Indonesia 2014 tersebut dirumuskan oleh Kementerian Pertanian sebagai focal point dalam pembangunan pertanian, menjadi: "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal 14 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani". 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman

perkebunan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perkebunan". Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka Visi Direktorat Jenderal

Perkebunan

peningkatan

adalah

produksi,

"Profesional

produktivitas,

dalam dan

memfasilitasi

mutu

tanaman

perkebunan berkelanjutan". 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Memfasilitasi

peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman perkebunan; 2) Menfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;



3) Menfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP); 4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; 6) Memberikan

pelayanan

di

bidang

perencanaan,

peraturan

perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif. Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan

2010-2014,

maka

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menetapkan misi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, dan kerjasama

teknis

yang

berkualitas;

pengelolaan

administrasi

keuangan, dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi,

tatalaksana,

kepegawaian,

humas,

hukum,

dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;



2) Meningkatkan

kemampuan

penyediaan

benih

unggul,

dan

penyediaan sarana produksi;

3) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;

4) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal, dan mendorong penumbuhan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani;

5) Memfasilitasi

ketersediaan

teknologi,

sistem

perlindungan

perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim;

6) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan

usaha

perkebunan

berkelanjutan

seperti

ISPO

(Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek

(Rekomendasi

Teknis),

memfasilitasi

peningkatan

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.



2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan

Perkebunan

2010-2014,

maka

Direktorat

Jenderal

Perkebunan menetapkan Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, mutu, tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar serta tanaman tahunan;

2) Memfasilitasi

peningkatan

kemampuan,

kemandirian

dan

profesionalisme pelaku usaha perkebunan serta hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan;

3) Memfasillitasi mengembangkan

peningkatan

kontribusi

perekonomian

wilayah

perkebunan melalui

dalam

pendekatan

kawasan pengembangan perkebunan;

4) Memfasilitasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; 5) Memfasilitasi peningkatan penerimaan dan devisa negara; 6) Memfasilitasi penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 7) Memfasilitasi pemenuhi kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan; 18 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


9) Mendukung pengembangan penyediaan bahan bakar nabati; 10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan;

11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim serta meningkatkan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; 13) Menyusun

perencanaan

program

dan

anggaran,

pelayanan

perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutahiran data dan informasi perkebunan, legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan

organisasi

dan

tata

laksana

serta

kepegawaian;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan. 2.1.4. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam, dan Kemiri Sunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah luas areal, produksi dan produktivitas.pada ke-15 komoditas tersebut dengan rincian sebagai berikut:



1). Luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh ratarata sebesar 1,49% per tahun dari 20,36 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 21,61 juta hektar pada tahun 2014, kecuali Tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar sampai dengan tahun 2014. Sasaran target luas areal komoditas unggulan perkebunan tahun 2012 sebesar 20,975 juta hektar. 2) Produksi 15 komoditas unggulan nasional (karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,19% per tahun dari 34,46 juta ton pada tahun 2010 menjadi 40,60 juta ton pada tahun 2014. Sasaran target produksi komoditas unggulan perkebunan tahun 2012 sebesar 36,891 juta ton. 3) Produktivitas komoditas unggulan nasional, kecuali kemiri sunan, diproyeksikan meningkat. Pada tahun 2010 produktivitas 15 komoditas perkebunan mencapai 42.992 Kg/ha dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 46.672 Kg/ha. Dengan kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 2,10% per tahun, diharapkan pada tahun 2014 produktivitas tanaman perkebunan di lapangan mencapai 75% dari standar produktivitas yang dihasilkan lembaga penelitian. Sasaran target produktivitas komoditas unggulan perkebunan tahun 2012 sebesar 43.593 Kg/ha.



2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014 Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan

umum

Mensinergikan

Direktorat

seluruh

sumber

Jenderal daya

Perkebunan

perkebunan

adalah:

dalam

rangka

peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun

kebijakan

teknis

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

yang

merupakan penjabaran dari kebijakan umum yaitu: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan

dukungan

pengembangan

sistem

informasi

manajemen

perkebunan.



2.1.6. Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk mencapai target dan sasaran, dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan,

serta

mengimplementasikan

kebijakan

pembangunan

perkebunan selama periode 2010-2014, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa mendatang maka diperlukan suatu strategi pembangunan yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang akan menjadi strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi adalah: (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus yang meliputi: (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; (2) Pengembangan komoditas; (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; (4) Investasi usaha perkebunan; (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan; (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM); (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan Sumber Daya 22 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Alam (SDA) dan lingkungan hidup; (9) Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. 2.1.7. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga mampu memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era yang penuh persaingan ini adalah bagaimana kita dapat “mensinergikan” seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor: SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan

pembangunan

perkebunan

ditetapkan

bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

adalah:

“Peningkatan 23



produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman

perkebunan

berkelanjutan”. Program

ini

dimaksudkan

untuk

lebih

meningkatkan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman rempah penyegar dengan dukungan penanganan

pascapanen

dan

pembinaan

usaha

serta

dukungan

pelaksanaan perlindungan perkebunan. 2.1.8. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2010-2014 Perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan yang dinilai dapat sebagai motor penggerak pembangunan suatu daerah. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan, diantaranya: 1). Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian yaitu dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik pada peningkatan produksi, pendapatan maupun pengeluaran;



2). Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat baik, sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya; 3). Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan maupun aspekaspek lainnya; 4). Komoditas unggulan di suatu daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku; 5). Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal sesuai dengan skala produksinya; 6). Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan; 7). Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal; 8). Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Komoditas unggulan dapat ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar dimestik maupun internasional. Komoditas unggulan merupakan 25 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah. Dalam

rangka

pengembangan

komoditas

unggulan

nasional,

Kementerian Pertanian secara intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menetapkan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. Dari 127 komoditas binaan Ditjen Perkebunan sesuai keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3599 Tahun 2009, untuk prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh,

Jarak Pagar,

Kemiri Sunan, Tebu, Kapas,

Tembakau, dan Nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. 2.1.9. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 7 (tujuh) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian 26 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam, dengan fokus kegiatannya yaitu: Swasembada Gula Nasional (Tebu), Pengembangan

Komoditas

Ekspor

(Nilam

dan

Tembakau),

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Kapas)

dan

Dukungan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan;

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan pada 5 komoditas strategis yaitu kakao, Kopi, Lada, Teh dan Cengkeh dengan fokus kegiatannya yaitu: Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, Teh dan Kakao), Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Cengkeh) dan Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak Pagar dan Kimiri Sunan dengan fokus kegiatannya yaitu : Revitalisasi

Perkebunan

(Kelapa

Sawit,

Kakao

dan

Karet),

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio-Energi 27 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


(Jarak

Pagar,

Kelapa

Sawit,

Kelapa

dan

Kemiri

Sunan),

Pengembangan Komoditas Ekspor (Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan Jambu Mete), dan Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Prioritas kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

kegiatan

ini

masuk

dalam

fokus

Dukungan

Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas areal perkebunan yang terserang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan kegiatan ini masuk dalam fokus Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan prioritas kegiatan ini adalah jumlah Provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ini masuk dalam

fokus

Dukungan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan;

7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan 28 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan kegiatan ini masuk dalam fokus Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 2.1.10. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Dari 4 target sukses Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian selama periode 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pencapaian target tersebut melalui penjabaran program dan kegiatan yang mengacu pada: 1). Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yaitu melalui pencapaian swasembada gula nasional tahun 2014 pada komoditi Tebu; 2). Peningkatan Diversifikasi Pangan dalam hal ini adalah kegiatan dalam

rangka

penganekaragaman

komoditi

pertanian

untuk

mencapai ketahanan pangan perkebunan dengan pangan lainnya seperti kegiatan integrasi kebun-ternak (contoh: Kelapa Sawit dan Sapi), sistem tumpang sari (tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan) dan lain-lain. 3). Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor yaitu melalui fokus kegiatan diantaranya adalah:



a. Pengembangan komoditi ekspor yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Lada, Tembakau, Teh dan Nilam; b. Revitalisasi perkebunan yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet dan Kakao; c. Gerakan peningkatan produksi dan mutu Kakao nasional (Gernas kakao); d. Penyediaan bahan tanaman sumber Bahan Bakar Nabati/BBN (Bio-energy) yang terdiri dari Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Kelapa dan Kelapa Sawit; e. Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri yang terdiri dari Kapas dan Cengkeh; f. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan yang

terdiri

pembinaan

dari usaha,

dukungan dukungan

penanganan

pascapanen

perlindungan

dan

perkebunan,

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan serta dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi tanaman perkebunan. 4). Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu mencakup semua program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan karena pada dasarnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan sematamata hanya untuk kepentingan masyarakat petani/pekebun dalam rangka

meningkatkan

pendapatannya

menuju


kesejahteraan 30


petani/pekebun. Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut:

a. Revitalisasi Perkebunan; b. Swasembada Gula Nasional; c. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergy);

d. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; e. Pengembangan Komoditas Ekspor; f. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; g. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012

2.2.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman

perkebunan berkelanjutan”. 2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal



Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II) bulan November 2012 adalah: 1)

Peningkatan luas areal tanaman semusim;

2)

Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;

3)

Peningkatan luas areal tanaman tahunan;

4)

Penurunan luas areal yang terserang OPT;

5)

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;

6)

Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;

7)

Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon).

Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan

Peraturan

49/Permentan/OT.140/3/2012

Menteri Tanggal

Pertanian 15

Agustus

2012

Nomor: tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:



1)

Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.

2)

Fungsi: a)

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan; b)

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan; c)

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,

budidaya,

perlindungan,

dan

pascapanen

perkebunan; d)

Pemberian

bimbingan

perbenihan,

budidaya,

teknis

dan

evaluasi

perlindungan,

dan

di

bidang

pascapanen

perkebunan; e) 3)

Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU):

No

Sasaran

1.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

1. Produksi tebu

- Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Produksi kapas



Kementerian Pertanian No

Sasaran


Sumber Data

3. Produksi nilam


4. Produksi tembakau


5. Produksi kakao


6. Produksi kopi


7. Produksi lada


8. Produksi teh


9. Produksi cengkeh


10. Produksi kelapa sawit

- Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan


Kementerian Pertanian No

Sasaran


Sumber Data Kabupaten/Kota.

11. Produksi karet


12. Produksi kelapa


13. Produksi jambu mete


14. Produksi jarak pagar


15. .Produksi kemiri sunan


Pada Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Edisi Revisi II telah ditetapkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran program pada unit Eselon I berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Sedangkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan pada unit Eselon II berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditas unggulan tanaman perkebunan. 35 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 yang disusun dengan Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Capaian sasaran program (oucomes) yaitu: a.

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 2.964.000 ton. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 40.000 ton dan Cengkeh 83.000 ton. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 183.000 ton, Nilam 106.000 ton, Kopi 733.000 ton, Teh 156.000 ton, Kakao 1.010.000 ton, Lada 87.000 ton, Karet 2.741.000 ton, Kelapa 3.317.000 ton, Kelapa Sawit 25.710.000 ton, dan Jambu Mete 152.000 ton. (4) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 4 (empat) komoditas adalah: Jarak Pagar 24.000 ton dan Kemiri Sunan 5.000 ton.

b. Meningkatnya produktivitas komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, 36 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 5.630 kg/ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan target untuk Kapas 2.000 kg/ha dan Cengkeh 281 kg/ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 890 kg/ha, Nilam 6.500 kg/ha, Kopi 743 kg/ha, Teh 1.569 kg/ha, Kakao 925 kg/ha, Lada 723 kg/ha, Kelapa 1.135 kg/ha, Kelapa Sawit 4.109 kg/ha, Karet 579 kg/ha, Jambu Mete 1.009 kg/ha, dan (4) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 2 (dua) komoditas adalah: Jarak Pagar 1.500 kg/ha, dan Kemiri Sunan 16.000 kg/ha. Rencana Kinerja Tahunan 2012 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada Formulir RKT berikut:



Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

I.

Produksi tanaman (ribu ton) a

Tebu (hablur)

b

Kapas (kapas berbiji)

40

c

Cengkeh (bunga kering)

83

d.

Tembakau (daun kering)

183

e.

Nilam (daun kering)

106

f.

Kopi (biji kering)

733

g.

T e h (daun kering)

156

h.

Kakao (biji kering)

1.010

i.

Lada (lada kering)

87

j.

Jambu mete (gelondong kering)

k.

Karet (karet kering)

2.741

l.

Kelapa (setara kopra)

3.317

m

Kelapa sawit (CPO)

n

Jarak pagar (biji kering)

24

o

Kemiri sunan (biji kering)

5

2.964

152

25.710

II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a

Tebu (hablur)

5.630

b


2.000

c


281

d.


890



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

e.

Nilam (daun kering)

6.500

f.

Kopi (biji kering)

g.

T e h (daun kering)

1.569

h.

Kakao (biji kering)

925

i.

Lada (lada kering)

723

j.


k.


l.


1.135

m

Kelapa sawit (CPO)

4.109

n


1.500

o


16.000

743

1.009 579

2) Capaian sasaran kegiatan (outputs) yaitu: a.

Luas Areal Tanaman Semusim dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 452.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 20.000 ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk Tembakau 205.000 ha dan Nilam 16.000 ha.



b.

Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4 (empat) komoditas yaitu: Kakao 1.702.000 ha, Kopi 1.354.000 ha, Teh 124.000 ha dan Lada 194.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Cengkeh 474.000 ha. (3) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao untuk Rehabilitasi seluas 39.000 ha, Intensifikasi seluas 17.000 ha dan Peremajaan seluas 5.000 ha.

c.

Luas Areal Tanaman Tahunan dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4(empat) komoditas yaitu: Karet 3.466.000 ha, Kelapa 3.820.000 ha, Kelapa Sawit 8.557 ha dan Jambu Mete 575.000 ha. (2) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk Jarak Pagar 15.000 ha dan Kemiri Sunan 1.500 ha. (3) Revitalisasi Perkebunan dengan target untuk 3 (tiga) komoditas (Karet 5.000 ha, Kelapa Sawit 31.000 ha dan Kakao 2.000 ha).



d. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dengan fokus kegiatan yang meliputi: (1) Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan melalui APBN, APBD dan sumber lainnya dengan target 59.730 ha. (2) Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan melalui APBN Perlindungan Perkebunan dengan target 3.300 ha. (3) Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP dengan target 110 Kelompok Tani. (4) Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dengan target 180 Perusahaan. (5) Jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan dengan target 40 Perusahaan. (6) Jumlah

provinsi

yang

memperoleh

pelayanan

dan

pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan dengan target 32 Provinsi. (7) Jumlah bibit yang disertifikasi dengan target untuk BBP2TP Surabaya 13.561.000 batang, BBP2TP Medan 218.761.000 batang dan BBP2TP Ambon 465.000 batang. (8) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan dengan target untuk BBP2TP Surabaya 6 Paket, BBP2TP Medan

8

Paket dan BBP2TP Ambon 9 Paket. 41 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


2.2.3. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.493.229.246.000,- dan direvisi menjadi Rp. 1.464.443.342.000,- karena adanya penghematan anggaran secara nasional. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di Pusat dan Daerah berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: 1)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;

2)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;

3)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;

4)

Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;

5)

Dukungan Perlindungan Perkebunan;

6)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

7)

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon.



2.2.4. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2012 merupakan bagian tak terpisahkan dengan fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, yang meliputi: 1)

Revitalisasi Perkebunan

2)

Swasembada Gula Nasional

3)

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergi)

4)

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

5)

Pengembangan Komoditas Ekspor

6)

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

7)

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen

Penetapan

Kinerja

(PK)

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).



Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2012 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Februari 2012. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Direktorat

Jenderal

Perkebunan

dalam

rangka

melaksanakan

pembangunan perkebunan tahun 2012 dengan program utama yaitu ”Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN semula sebesar Rp. 1.488.774.700.000,- namun berkurang akibat penghematan Nasional menjadi Rp. 1.464.443.342.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan perkebunan yang tersebar di 184 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi dan 147 satker Kabupaten/Kota. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 berikut ini:



Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

I.

Produksi tanaman (ribu ton) a.

Tebu (hablur)

b.


40

c.


83

d.


183

e.

Nilam (daun kering)

106

f.

Kopi (biji kering)

733

g.

T e h (daun kering)

156

h.

Kakao (biji kering)

1.010

i.

Lada (lada kering)

87

j.


k.


2.741

l.


3.317

2.544

152

m.

Kelapa sawit (CPO)

25.710

n.


24

o.


5

II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a.

Tebu (hablur)

5.630

b.


2.000

c.


281


Kementerian Pertanian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

d.


e.

Nilam (daun kering)

f.

Kopi (biji kering)

g.

T e h (daun kering)

1.569

h.

Kakao (biji kering)

925

i.

Lada (lada kering)

723

j.


k.


l.


1.135

m

Kelapa sawit (CPO)

4.109

n


1.500

o


16.000

890 6.500 743

1.009 579

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : Rp. 1.488.774.700.000,-

Menteri Pertanian

Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

( Suswono )

( Gamal Nasir )



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja

yang

Pengukuran

ditetapkan pencapaian

dalam

dokumen

Penetapan

Kinerja.

target

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2008-2012), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku (11,03%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan

ekonomi,

dan


ekspor

komoditi

perkebunan

yang


Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada tahun 2012 mencapai 108,34 dan tertinggi di lingkup kementerian Pertanian. Selain itu, pendapatan pekebun juga mengalami kenaikan rata-rata 4,29% per tahun, dan pada tahun 2012 telah mencapai US$ 1.832 per kepala keluarga. Capaian kinerja pembangunan perkebunan

pada tahun 2012 secara

makro meliputi PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca 47 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan nilai tukar petani (NTP) sebagai berikut: Tabel 3. Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 CAPAIAN NO.

INDIKATOR 2008

1

2009

2010

2011

2012*)

Laju Pertumb. Per th (%)

Pertumbuhan PDB - harga berlaku (Rp milyar)

105.960

159.754

11,03

- harga konstan (Rp milyar)

44.784

111.423 135.258 153.885 45.608

46.751

48.964

51.763

3,70 0,62

2

Keterlibatan tenaga kerja (juta orang)

20,61

20,47

20,84

20,87

21,21

3

Investasi (Rp Triliun)

42,91

43,37

48,75

51,82

59,93**

4

Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar) Pendapatan pekebun (US$/KK) Ekspor perkebunan (US$ milyar) NTP Perkebunan Rakyat

21,51

22,87

25,17

32,93

27,52

6,69

1.551

1.555

1.600

1.702

1.832

4,29

22,2

16,99

27,35

35,20

31,69

14,06

103,88

103,89

104,25

107,70

108,34

1,06

5 6 7

Catatan: *) angka sementara ** s.d posisi 30 Juni 2012

Selanjutnya untuk pengukuran kinerja hanya dilaksanakan pada indikator kinerja mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas tanaman unggulan nasional perkebunan. Penetapan Kinerja (PK) untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Terhadap outcomes tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat

tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan

sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal empat tahun kedepan;

(2)

Sebagaimana

diketahui

bahwa

biaya

investasi

pengembangan perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya 48 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta kebijakan maupun suratmenyurat. Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan

sesuai

berlakunya

APBN,

maka

tidak

dapat

dihitung

produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai ketentuan yang berlaku maka produksinya (outcomes) adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal empat tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menyepakati

produksi

dan

produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai outcomes dengan menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 sebagai acuannya. 3.1.1 Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, 49 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dengan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan nasional perkebunan yang meliputi tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, karet dan kemiri sunan/minyak yang dikelompokkan kedalam fokus kegiatan yaitu swasembada gula nasional, pengembangan komoditas pemenuhan komsumsi dalam negeri, pengembangan komoditi ekspor dan penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi). Sesuai

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi. Sedangkan penetapan kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditi.

Selanjutnya

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Jenderal Perkebunan adalah produksi, sehingga kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang diukur hanyalah produksi. Capaian fisik pembangunan perkebunan tahun 2012 secara nasional sebesar 98,18% yang dilaksanakan oleh 184 satker di seluruh Indonesia 50 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


yang terdiri atas 1 satker pusat, 4 satker UPT Pusat, 32 satker Provinsi dan 147 satker kabupaten/kota. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 95%); 2) Berhasil (capaian 80%95%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian <59%) dari target sasaran. 3.1.1.1. Produksi Produksi komoditas utama perkebunan selama 5

tahun (2008–2012)

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,10% per tahun dari 28,48 juta ton pada tahun 2008 menjadi 34,72 juta ton pada tahun 2012. Meskipun perubahan iklim mengakibatkan intensitas serangan OPT meningkat yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi, beberapa komoditi unggulan utama selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan produksi per tahun yang cukup signifikan yaitu nilam (14,79%), tembakau (11,41%), kelapa sawit (7,71%), karet (2,95%), cengkeh (2,67%) dan lada (2,337%). Namun sebaliknya beberapa komoditi mengalami penurunan produksi yang cukup serius yaitu kemiri sunan (30,00%), jarak pagar (6,93%), jambu mete (6,44%) dan kapas (5,78%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam memilih

kegiatan-kegiatan

prioritas

yang

dapat

menstimulasi 51



peningkatan produksi tanaman, seperti peremajaan, perluasan dan rehabilitasi tanaman yang dikemas dalam fokus kegiatan antara lain Gernas kakao, Swasembada gula, Revitalisasi Perkebunan dan yang lainnya. Rincian produksi per komoditi sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Perkembangan

Produksi

Komoditas

Perkebunan

Tahun

2008 - 2012 Capaian produksi (ton) No

Komoditi

2008

2009

2010

2011

2012*)


1

Karet

2.751.286

2.440.347

2.734.854

2.990.184

3.040.376

2,95

2

Kelapa

3.239.673

3.257.702

3.166.666

3.174.379

3.176.223

-0,48

3

Kelapa Sawit

21.958.120 23.096.541

23.521.071

7,71

4

Kopi

698.016

685.170

686.922

638.647

657.138

-1,43

5

Teh

153.971

156.901

156.604

150.776

150.180

-0,60

6

Lada

80.420

82.834

83.662

87.089

88.160

2,33

7

Cengkeh

70.535

82.032

98.386

72.207

72.976

2,67

8

Kakao

803.593

820.496

837.918

936.266

903.652

3,12

9

Jambu Mete

156.652

147.403

115.149

114.789

117.485

-6,44

10

Tebu

2.703.975

2.624.068

2.214.488

2.228.259

2.591.687

-0,41

11

Tembakau

168.037

176.186

135.678

214.524

226.704

11,41

12

Kapas

3.858

3.145

3.174

2.275

2.793

-5,78

13

Jarak Pagar

7.197

6.851

7.081

6.576

5.317

-6,93

14

Nilam

103.100

138.800

110.300

143.281

165.022

14,79

15

Kemiri Sunan

-

-

4.800

4.800

1.920

-30,00

28.480.101 29.946.229 32.313.802 33.860.591 34.720.703

5,10

Jumlah

17.539.788 19.324.294

Catatan : *) Angka Sementara

3.1.1.2. Produktivitas



Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 5 tahun terakhir (2008–2012) cenderung mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar 3,08% per tahun akibat anomali iklim yang semakin ekstrim. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, produktivitas komoditi perkebunan secara umum mengalami penurunan sebesar 9,19%.

Dibalik

penurunan

produktivitas

secara

umum,

ternyata

beberapa komoditi masih mengalami peningkatan produktivitas yang cukup menggembirakan yaitu nilam (7,96%), tembakau (7,51%), lada (3,06%), karet (2,48%), cengkeh (2,47%), kelapa sawit (1,11%) dan teh (0,57%). Rincian produktivitas per komoditi sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2008-2012 No

Komoditi

1

Karet

2 3 4

Kopi

5

Capaian Produktivitas (kg/ha) 2009 2010 2011

2008

2012*


994

901

986

1.106

1.080

2,48

Kelapa

1.169

1.175

1.159

1.168

1.158

-0,23

Kelapa Sawit

3.424

3.487

3.595

3.450

3.571

1,11

729

737

779

777

723

-0,12

Teh

1.447

1.571

1.553

1.552

1.473

0,57

6

Lada

702

729

756

702

785

3,06

7

Cengkeh

232

268

322

248

241

2,47

8

Kakao

889

834

854

668

813

-0,97

9

Jambu Mete

493

468

371

393

359

-7,13

10

Tebu

6.113

5.952

5.292

5.191

5.230

-3,72

11

Tembakau

863

867

760

625

998

7,51

12

Kapas

451

297

380

356

305

-6,71

13

Jarak Pagar

460

468

462

434

310

-8,54

14

Nilam

119

160

119

111

144

7,96

15

Kemiri Sunan

-

-

667

667

640

-9,35

Catatan : *) Angka Sementara



3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Capaian kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan dalam LAKIP tahun 2012 ini adalah capaian kinerja secara nasional dan capaian kinerja yang dibiayai APBN. 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Secara Nasional Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa penetapan kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditi. Target yang digunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang merupakan bagian dari target dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II). Pengukuran kinerja capaian luas areal 15 komoditas yang pembangunannya menggunakan dana dari berbagai sumber diantaranya dari APBN, APBD I, APBD II, Swasta dan Swadaya Petani, diukur dengan membandingkan RKT tahun 2012 dengan realisasi berdasarkan capaian data statistik tahun 2012. Rincian luas areal per komoditi sebagaimana Tabel 6.



Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2008 - 2012 Capaian luas areal (ha) No

Komoditi

2008

2009

2010

2011

2012 *)


1

Karet

3.424.217

3.435.270

3.445.415

3.456.127

3.484073

0,43

2

Kelapa

3.783.074

3.799.125

3.739.350

3.767.704

3.787.724

0,04

3

Kelapa Sawit

7.363.847

7.873.294

8.385.394

8.992.824

9.074.621

5,39

4

Kopi

1.295.111

1.266.235

1.210.365

1.233.698

1.233.982

-1,17

5

Teh

127.712

123.506

122.898

123.938

123.769

-0,77

6

Lada

183.082

185.941

179.318

177.490

178.622

-0,60

7

Cengkeh

456.471

467.403

470.041

485.191

485.118

1,54

8

Kakao

1.425.216

1.587.136

1.650.621

1.732.408

1.733.228

5,09

9

Jambu Mete

573.721

572.114

570.930

575.841

586.358

0,55

10

Tebu

436.505

441.440

454.111

450.469

451.191

0,84

11

Tembakau

196.627

204.218

216.271

228.770

249.781

6,18

12

Kapas

11.729

12.622

10.194

10.238

9.565

-1,55

13

Jarak Pagar

53.566

52.722

50.106

47.676

47.397

-2,99

14

Nilam

22.132

24.498

24.472

28.008

29.381

7,48

15

Kemiri Sunan

-

779

918

944

962

7,53

Jumlah

19.353.010 20.046.303 20.530.404 21.311.326 21.475.772

2,64

Catatan: *) angka sementara



3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai dengan APBN Pada Tahun 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.1.488.774.700.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran, sehingga anggaran

Ditjen.

Perkebunan

berkurang

menjadi

sebesar

Rp

1.464.443.342.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang diwujudkan dalam penurunan luas areal komoditas. 3.1.2.2.1.

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar adalah luas areal tanaman kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh. Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan penyegar yang meliputi kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh seluas 74.529 ha. Realisasi fisiknya mencapai 71.419 ha (97,89%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1)

Perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi.

Realisasi

fisik seluas 18.110 ha (97,97%) dari target seluas 18.485 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 56 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


2)

Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman teh. Realisasi fisik seluas 950 ha (94,06%) dari target 1.010 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

3)

Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao termasuk Gernas kakao. Realisasi capaian fisik seluas 59.108 ha (96,90%) dari target seluas 61.000 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Perluasan kakao diluar Gernas kakao, realisasinya 3.519 ha (90,46%) dari target 3.890 ha.

4)

Perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman lada. Capaian fisik output kegiatan ini seluas 910 ha (95,79%) dari 950 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

5)

Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman cengkeh. Realisasi fisik mencapai 3.435 ha (95,82%) dari 3.585 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Lampiran 2, 4 dan 5). 3.1.2.2.2.

Direktur Tanaman Semusim

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Semusim adalah luas areal tanaman tebu, kapas, tembakau dan nilam.



Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya pengembangan tanaman semusim yang meliputi tebu, kapas, tembakau dan nilam seluas 18.731 ha. Realisasi fisiknya mencapai 18.578 ha (96,22%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1)

Swasembada gula nasional (Tebu) khususnya untuk perluasan tebu rakyat, bongkar ratoon/rawat ratoon. Capaian fisik pada seluas 7.575 ha (98,83%) dari target seluas 7.665 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

2)

Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri khususnya untuk penanaman tanaman kapas. Capaian fisik seluas 9.565 ha (100,00%) dari target seluas 9.565 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

3)

Pengembangan komoditas ekspor khususnya untuk penanaman tanaman nilam. Realisasi fisik mencapai 182 ha (100,00%) dari 182 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.


Direktur Tanaman Tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Tahunan adalah luas 58 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


areal tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak. Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya pengembangan tanaman tahunan yang meliputi kelapa sawit,

karet,

kelapa,

jambu

mete,

jarak

pagar

dan

kemiri

sunan/minyak seluas 47.720 ha. Realisasi fisiknya mencapai 46.607 ha (97,67%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1)

Peremajaan dan perluasan tanaman karet rakyat. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 14.823 ha (97,93%) dari target seluas 15.590 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

2)

Peremajaan tanaman Kelapa. Realisasi fisik mencapai 19.765 ha (98,89%) dari target seluas 19.986 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

3)

Peremajaan dan perluasan tanaman kelapa sawit. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 7.005 ha (98,09%) dari target seluas 7.255 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

4)

Rehabilitasi, peremajaan dan perluasan tanaman jambu mete. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 3.897 ha (93,33%) dari target seluas 3.902 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

5)

Penanaman Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi. Realisasi fisik mencapai 200 ha (100,00%) dari target seluas 200 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.



6)

Penanaman Kemiri Sunan/minyak untuk mendukung penyediaan bahan bakar nabati (BBN). Realisasi fisik mencapai 31 ha (100,00%) dari target seluas 31 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.


Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/ 8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah (1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP, (2) Jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dan (3) Jumlah perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya. Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya pengembangan penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan sebanyak 306 kelompok tani.

Realisasi fisiknya mencapai 172 kelompok tani

(56,21%) dari target 306 kelompok tani. Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 1)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman semusim sesuai GHP mencapai 24 kelompok tani atau 104,33% dari



target 23 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. 2)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sesuai GHP mencapai 104 kelompok tani atau 97,20% dari target 107 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

3)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman tahunan sesuai GHP mencapai 41 kelompok tani atau 23,29% dari target 176 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.


Direktur Perlindungan Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah luas areal Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan. Sasaran

strategis

dalam

penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) seluas 3.455 ha, pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta SLPHT sebanyak 82 poktan. Realisasi fisiknya mencapai 3.369 ha (97,50%). Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi: 61 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


1)

Pengendalian OPT tanaman perkebunan. Realisasi fisik mencapai 3.430 ha (99,28%) dari target seluas 3.455 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Pengendalian OPT tersebut meliputi tanaman kelapa seluas 1.300 hektar, kemudian secara berurutan karet seluas 575 hektar, kopi seluas 500 hektar, tebu seluas 500 hektar, lada seluas 225 hektar, cengkeh seluas 180 hektar, tembakau seluas 75 hektar dan jambu mete seluas 75 hektar.

2)

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan, dengan capaian fisik sebanyak 82 poktan (100,00%).


Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian

Pertanian,

IKU

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan

kinerja

tersebut

adalah

terlaksananya

pelayanan

kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Realisasi fisiknya mencapai 100% dalam bentuk dokumen 62 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


(1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset. 3.1.2.2.7.

Balai

Besar

Perbenihan

dan

Proteksi

Tanaman

Perkebunan (BBP2TP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU BBP2TP adalah (1) jumlah benih/bibit yang disertifikasi dan (2) jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Realisasi fisik untuk

jumlah benih/bibit yang disertifikasi secara

nasional pada tahun 2012 mencapai 127,60% dan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan mencapai 100%, masing-masing Balai telah melebihi target RKT/PK tahun 2012. 3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas umumnya mengalami kenaikan. Namun demikian beberapa komoditas produksinya menurun, hal ini terjadi karena adanya banyak tanaman tua, pengelolaan tanaman yang tidak sesuai baku teknis dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim serta serangan OPT di beberapa sentra produksi. 63 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


3.2.1. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes) Evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program untuk tahun 2012 ini masih dilakukan terhadap produksi dan sekilas tentang produktivitas tanaman perkebunan karena penetapan kinerja (PK) Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian Tahun 2012 sebagaimana Tabel 2 masih mencantumkan kedua indikator dimaksud. 3.2.1.1. Produksi Evaluasi produksi perkebunan tahun 2012 dilaksanakan terhadap (a) Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan tahun 2012, (b) Capaian Kinerja tahun 2011 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014. 3.2.1.1.1.

Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012

Secara umum capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 34,72 juta ton dari target sebesar 37,22 dibandingkan

dengan

target

juta ton atau mencapai 93,27%

dalam

Rencana

Kinerja

Tahunan/

penetapan kinerja tahun 2012. Capaian tertinggi pada komoditi nilam (155,68%) dan secara berurutan sebagai berikut tembakau (123,88%), karet (110,92%), tebu (101,87%), lada (101,16%), kelapa (95,76%), kopi (91,52%), kelapa sawit (91,49%), cengkeh (87,92%), teh (86,31%) dan jambu mete (77,29%). Sebaliknya untuk komoditi yang sangat sensitif 64 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan capaian produksi turun cukup tajam yaitu kapas (6,98%), kakao (67,34%) dan untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan pasarnya adalah jarak pagar (22,15%) dan kemiri minyak/sunan (40,00%). Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi dibandingkan RKT/PK tahun 2012 sebagaimana pada Tabel 7. Tabel 7. Capaian Kinerja Produksi Tahun 2012 PRODUKSI PERKEBUNAN (TON) NO

KOMODITAS

1 Karet 2 Kelapa Sawit 3 Kelapa

2011 2.990.184 23.096.541 3.174.379

Target Renstra 2010 - 2014

RKT/PK 2012

REALISASI KINERJA Thd (%)

Realisasi* 2012

Capaian Target 2011 Renstra

RKT/PK 2012

2.741.000

3.040.376

101,68

108,55

110,92

28.439.000 25.710.000

2.801.000 3.380.000

23.521.071

101,84

82,71

91,49

3.317.000

3.176.223

100,06

93,97

95,76

4 Kopi

638.647

738.000

718.000

657.138

102,90

89,04

91,52

5 Kakao

936.266

1.648.000

1.342.000

903.652

96,52

54,83

67,34

114.789

159.120

152.000

117.485

102,35

73,83

77,29

7 Lada

87.089

91.580

87.150

88.160

101,23

96,27

101,16

8 Cengkeh

72.246

85.510

83.000

72.976

101,01

85,34

87,92

150.776

182.000

174.000

150.180

99,60

82,52

86,31

6 Jambu Mete

9 Teh 10 Jarak Pagar

6.576

35.000

24.000

5.317

80,86

15,19

22,15

11 Kemiri Sunan

4.800

4.800

4.800

1.920

40,00

40,00

40,00

12 Tebu 13 Kapas

2.228.259

3.100.000

2.544.000

2.591.687

116,31

83,60

101,87

2.275

63.000

40.000

2.793

122,81

4,43

6,98

14 Tembakau

214.524

184.000

183.000

226.704

105,68

123,21

123,88

15 Nilam Total

143.281

124.000

106.000

165.022

115,17

133,08

155,68

41.035.010 37.225.950

34.720.703

102,54

84,61

93,27

33.860.630

Catatan : * Angka sementara



3.2.1.1.2.

Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2011

Pada tahun 2012, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 34,72 juta ton meningkat menjadi 102,54% dibandingkan capaian produksi tahun 2011 yang besarnya 33,86 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,54% seperti yang disajikan pada Tabel 5. Peningkatan

produksi

tersebut,

selain

karena

pembinaan

dan

pengawalan yang lebih intensif juga didukung dengan harga yang relatif menguntungkan dan iklim yang lebih kondusif. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi tebu (16,31%) dan nilam (15,17%) dan disusul secara berurutan komoditi tembakau (5,68%), kopi (2,90%), jambu mete (2,35%), kelapa sawit (1,84%), karet (1,68%),

lada (1,23%), cengkeh

(1,01%), kelapa (0,06%). Sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi yaitu kapas, kakao, teh, jarak pagar dan kemiri minyak/sunan. 3.2.1.1.3.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Pada tahun 2012, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 34,55 juta ton. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2012 telah mencapai 84,61%.

Capaian yang telah melebihi target RENSTRA

adalah komoditi nilam (133,08%), tembakau (123,21%), dan karet (108,55%). Sedangkan capaian yang telah mendekati target RENSTRA adalah komoditi lada (96,27%), kelapa (93,97%), kopi (89,04%), cengkeh 66 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


(85,34%), tebu (83,60%), kelapa sawit (82,71%), dan teh (82,52%). Lebih lanjut untuk capaian yang masih jauh dari target adalah kapas (4,43%), jarak pagar (15,19%), kemiri sunan/minyak (40,00%), kakao (54,83%) dan jambu mete (73,83%). Pengukuran Kinerja Tahun 2012 berdasarkan capaian sasaran program (Outcomes) secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi serta anggaran disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 1 dan 3). 3.2.1.2. Produktivitas Evaluasi produktivitas perkebunan tahun 2012 dilaksanakan terhadap (a) Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan tahun 2012, (b) Capaian Kinerja tahun 2011 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014. Beberapa komoditi selama lima tahun terakhir sangat terpengaruh oleh adanya perubahan iklim yang ekstrim sehingga berdampak pada penurunan rata-rata produktivitas seperti jarak pagar (8,54%), jambu mete (7,13%) dan kapas (6,71%). Namun sebaliknya beberapa komoditi mengalami peningkatan produktivitas seperti nilam (7,96%), tembakau (7,51%), lada (3,06%), karet (2,48%), cengkeh (2,47%) dan kelapa sawit (1,11%).



3.2.1.2.1.

Capaian Kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2012

Capaian produktivitas untuk 15 komoditas unggulan pada tahun 2012 tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa produktivitas tahun 2012 ditargetkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2010 - 2014 yang disusun tahun 2009 dengan asumsi kondisi normal. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2012 telah terjadi anomali iklim yang sangat berpengaruh nyata dalam menurunkan produktivitas tanaman perkebunan. Capaian produktivitas tanaman perkebunan

secara

berurutan

yaitu

tembakau (112,13%),

nilam

(110,77%), lada (108,58%), karet (107,04%), kelapa (102,03%), tebu (88,51%), teh (87,68%), kelapa sawit (86,91%), cengkeh (85,77%), kopi (80,33%). Untuk tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, dan

capaiannya dibawah 80% secara beurutan yaitu kakao

(79,89%), jambu mete (35,58%), kapas (15,25%), Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya masih sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu jarak pagar (20,67%) dan kemiri sunan (4,00%) dari target dalam penetapan kinerja 2012.



3.2.1.2.2.

Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2011

Pada umumnya capaian produktivitas tanaman perkebunan tahun 2012 hanya sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011,

secara

berurutan yaitu nilam (109,09%), tembakau (105,05%), kopi (102,99%) kakao (102,92%), kelapa sawit (101,28%), cengkeh (101,26%), karet (100,84%), kelapa (100,00%) dan lada (100,13%).

Sedangkan yang

mengalami

(99,73%),

penurunan

produktivitas

adalah

teh

tebu

(99,07%) dan jambu mete (97,82%). Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya masih sangat rendah dan cenderung menurun karena belum ditangani secara serius, yaitu jarak pagar (71,43%) dan kemiri sunan (95,95%) dari target dalam penetapan kinerja 2012. 3.2.1.2.3.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Terdapat empat komoditas yang capaian produktivitasnya telah melebihi target RENSTRA yaitu tembakau (111,76%), nilam (109,09), karet (105,99%) dan lada (104,39%).

Sebaliknya produktivitas yang

masih jauh dari target adalah kemiri sunan (4,00%), kapas (12,20%), jarak pagar (15,50%) dan jambu mete (35,23%). Rincian secara detail dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2012 PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (TON) NO

KOMODITAS

1

Kelapa Sawit (CPO)

2

Kakao (Biji Kering) **)

3

Karet (Karet Kering)

4

Kelapa (Kopra)

5

Kopi (Kopi Berasan)

6

Tebu (Hablur)

7

2011

Target Renstra RKT/PK 2012 2010 - 2014

REALISASI KINERJA Thd (%)

Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

3.526

4.344

4.225

3.571

101,28

82,21

84,52

712

1200

925

739

103,79

61,58

79,89

1.071

1.019

1.009

1.080

100,84

105,99

107,04

1.158

1.200

1.135

1.158

100,00

96,50

102,03

702

756

743

723

102,99

95,63

97,31

5.030

6.800

5.630

4.983

99,07

73,28

88,51

Jambu Mete (Gldg Kering)

367

1.019

1.009

359

97,82

35,23

35,58

8

Cengkeh (Bunga Kering)

238

295

281

241

101,26

81,69

85,77

9

Teh (Daun Kering)

1.477

1.673

1.569

1.473

99,73

88,05

93,88

10

Tembakau (Daun Kering)

950

893

890

998

105,05

111,76

112,13

11

Kapas (Serat Kering)

303

2.500

2.000

305

100,66

12,20

15,25

12

Lada (Lada Kering)

784

752

723

785

100,13

104,39

108,58

13

Jarak Pagar (Biji Kering)

434

2.000

1.500

310

71,43

15,50

20,67

14

Nilam (Daun Kering)

6.600

6.600

6.500

7.200

109,09

109,09

110,77

15

Kemiri Sunan (Biji Kering)

667

16.000

16.000

640

95,95

4,00

4,00

3.2.2. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Evaluasi Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan dalam LAKIP ini adalah capaian kinerja luas areal dan kegiatan dukungan untuk mencapai target nasional tersebut. Secara umum luas areal komoditas perkebunan selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata 2,64% dari 19,35 70 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


juta hektar pada tahun 2008 menjadi 21,48 juta hektar pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2012 yang nilainya 21,27 juta hektar, maka capaiannya sebesar 100,96%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, luas areal perkebunan

mengalami peningkatan sebesar 0,77% dari 21,31 juta

hektar menjadi 21,48 juta hektar untuk tahun 2012. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 22,11 juta ha, maka kinerja tahun 2012 sudah mencapai 97,12%. 3.2.2.1. Tanaman Rempah dan Penyegar Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar untuk 5 komoditi unggulan nasional mencapai 3,754 juta hektar dari target sebesar 3,963 juta hektar atau mencapai 94,74%. Capaian tertinggi pada komoditi cengkeh (102,32%), sebaliknya yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut teh (95,11%), kakao (94,35%), kopi (92,92%) dan lada (92,07%). Namun demikian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar mengalami peningkatan sebesar 0,05% menjadi 100,05%. Luas areal yang mengalami peningkatan adalah tanaman lada (100,64%),

kakao

(100,05%) dan kopi (100,02%). Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan adalah cengkeh (99,98%) dan teh (99,86%).



Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar baru mencapai 89,73%. Namun luas areal cengkeh telah melebihi target renstra yaitu 100,30%. Sedangkan capaian tanaman lainnya sebagai berikut: lada (90,92%), kakao (85,80%), kopi (91,14%) dan lada (90,92%). Capaian Kinerja Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2012 Luas areal (ha) No

Komoditi

2011


RKT/PK 2012

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

1

Kopi

1.233.698

1.354.000

1.328.000

1.233.982

100,02

91,14

92,92

2

Kakao

1.732.408

2.020.000

1.837.000

1.733.228

100,05

85,80

94,35

3

Lada

177.490

196.450

194.000

178.622

100,64

90,92

92,07

4

Cengkeh

485.191

483.660

474.130

485.118

99,99

100,30

102,32

5

Teh

123.938

130.390

130.130

123.769

99,86

94,92

95,11

3.752.725

4.184.500

3.963.260

3.754.719

100,05

89,73

94,74

Total

Catatan : * Angka Sementara

3.2.2.2. Tanaman Semusim Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman semusim untuk 4 komoditi unggulan nasional mencapai 741.103 hektar dari target sebesar 693.297 hektar atau mencapai 106,72%.

Capaian

tertinggi pada komoditi nilam (183,63%) diikuti tembakau (121,84%), 72 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


sebaliknya yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut kapas (47,83%), dan tebu (99,76%). Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar 3,13% menjadi 103,13%.

Hampir

seluruh

areal

tanaman

semusim

mengalami

peningkatan secara berurutan sebagai berikut tanaman tembakau (109,18%), nilam (104,90%) dan tebu (100,16%), kecuali kapas turun menjadi 93,43%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman semusim sudah melebihi target yaitu mencapai 105,06%.

Sumbangan terbesar dari luas areal nilam (163,23%) dan

tembakau (121,84%). Sedangkan untuk tanaman kapas baru mencapai 38,26% dan tebu mencapai 98,88%. Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi dibandingkan RKT/PK tahun 2012 sebagaimana pada Tabel 10 berikut: Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2012 Luas areal (ha) No

1 2 3 4

Komoditi

Tebu Kapas Tembakau Nilam Total

2011

450.469 10.238 228.770 28.008 717.484


456.297 25.000 205.000 18.000 704.297

RKT/PK 2012

452.297 20.000 205.000 16.000 693.297

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

451.191

100,16

98,88

99,76

9.565

93,43

38,26

47,83

249.781

109,18

121,84 121,84

29.381

104,90

163,23 183,63

739.918

103,13

105,06 106,72



3.2.2.3. Tanaman Tahunan Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman tahunan untuk 6 komoditi unggulan nasional mencapai 16,981 juta hektar dari target sebesar 16,437 juta hektar atau mencapai 103,31%. Capaian tertinggi pada komoditi jarak pagar (314,51%) diikuti kelapa sawit (106,05%),

jambu mete (101,99%) dan karet (100,52%), sebaliknya

yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut kelapa (99,15%), dan kemiri sunan/minyak (24,05%). Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar 0,83% menjadi 100,83%. Hampir seluruh areal tanaman tahunan mengalami sedikit peningkatan secara berurutan sebagai berikut kelapa sawit (100,91%), jambu mete (101,83%) dan karet (100,81%), dan kelapa (100,53%), kecuali jarak pagar turun menjadi 99,41%. Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2012 Luas areal (ha) No

Komoditi

Realisasi kinerja thd (%)


2011

Realisasi* 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

1

Karet

3.456.127

3.487.000

3.466.000

3.484.073

100,81

99,92

100,52

2

K. Sawit

8.992.824

8.987.000

8.557.000

9.074.621

100,91

100,97

106,05

3

Kelapa

3.767.704

3.833.000

3.820.200

3.787.724

100,53

98,82

99,15

4

Jambu Mete

575.841

577.000

574.900

586.358

101,83

101,62

101,99

5

Jarak Pagar

47.676

21.220

15.070

47.397

99,41

223,36

314,51

6

Kemiri Sunan

944

10.000

4.000

962

101,91

9,62

24,05

16.841.116

16.915.220

16.437.170

16.981.134

100,83

100,39

103,31

Total



Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman tahunan sudah melebihi target yaitu mencapai 100,39%. Sumbangan terbesar dari luas areal jarak pagar (223,36%), jambu mete (101,62%) dan kelapa sawit (100,97%). Sedangkan untuk tanaman kemiri sunan baru mencapai 9,62% dan kelapa mencapai 98,82%. 3.2.2.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, capaian kinerja jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sebanyak 172 kelompok tani atau 156,36% dari target. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO sampai akhir tahun baru mencapai 31 perusahaan atau sebesar 17,22% dari target 180 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya sebanyak 132 kasus atau 330%. Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP mengalami peningkatan sebesar 72% menjadi 172,00%. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya mengalami peningkatan menjadi 347,37%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sudah melebihi target yaitu mencapai 132,31%. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO baru mencapai 9,28% dari target 334 perusahaan. Untuk perusahaan yang 75 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


ditangani kasus gangguan usahanya mencapai 132 kasus atau telah melebihi target Renstra (300%).

Rincian Capaian Kinerja Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 Target dan capaian No.

Kegiatan

1

Penanganan panen sesuai GHP

2

Perusahaan yang mengajukan sertifikat ISPO

3

Penanganan gangguan usaha

2011

100

38


Target RKT/PK Realisasi Capaian Target Renstra 2012 2012 2011 Renstra 2010 - 2014

130

110

172

334

180

31

44

40

132

172,00

347,37

RKT/PK 2012

132,31

156,36

9,28

17,22

300,00

330,00

3.2.2.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/ penetapan kinerja tahun 2012, capaian kinerja pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan mencapai 3.430 hektar dari target sebesar 3.300 hektar atau mencapai 103,94%.

Luas areal

pengendalian OPT terbesar pada tanaman kelapa seluas 1.300 hektar, kemudian secara berurutan karet seluas 575 hektar, kopi seluas 500 hektar, tebu seluas 400 hektar, lada seluas 225 hektar, cengkeh seluas 180 hektar, tembakau seluas 75 hektar dan jambu mete seluas 75 hektar.



Capaian kinerja 2012 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar 3,94% menjadi 103,94%. Apabila

dibandingkan

pengendalian

Organisme

dengan

target

Pengganggu

Renstra

Tumbuhan

2010-2014,

(OPT)

tanaman

perkebunan baru mencapai 64,72% dari target 5.300 hektar pada tahun 2014. Rincian Capaian Kinerja pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 13. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012 Luas areal pengendalian (ha) No.

1

Kegiatan

2011


RKT/PK 2012


Realisasi 2012

Capaian 2011

Target Renstra

RKT/PK 2012

Pengendalian OPT

3.300

5.300

3.300

3.430

103,94

64,72

103,94

Total

3.300

5.300

3.300

3.430

103,94

64,72

103,94

3.2.2.6. Dukungan Manajemen (Sekretariat) Perkebunan Realisasi

fisiknya

mencapai

100%

dalam

bentuk

dokumen

(1)

perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset.



3.2.2.7. Dukungan Balai Besar TanamanPerkebunan Realisasi fisik untuk

Perbenihan

dan

Proteksi

jumlah benih/bibit yang disertifikasi secara

nasional pada tahun 2012 mencapai 127,60% dan masing-masing balai telah

melebihi

target

RKT/PK

tahun

2012.

Sedangkan

apabila

dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, secara nasional telah mencapai 116,09%. Untuk indikator kegiatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, secara nasional pada tahun 2012 mencapai 100,00% dan masing-masing balai telah memenuhi target RKT/PK tahun 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014, secara nasional telah mencapai 92,00%. Tabel 14. Capaian Kinerja BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon Tahun 2012 Target dan capaian No.

1

Kegiatan


Realisasi 2012

RKT/PK 2012

Jumlah benih yang disertifikasi (ribu batang) BBP2TP Medan

240.384

218.761

278.089

115,69

127,12

14.950

13.561

17.732

118,61

130,76

535

465

1.226

229,16

263,66

255.869

232.787

297.047

116,09

127,60

10

8

8

80,00

100,00

BBP2TP Surabaya

6

6

6

100,00

100,00

BBP2TP Ambon

9

9

9

100,00

100,00

Total

25

23

23

92,00

100,00

BBP2TP Surabaya BBP2TP Ambon Total 2



Jumlah teknoilogi terapan perlindungan perkebunan (paket) BBP2TP Medan



3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian Rp 18,609 trilyun dan Rp 1,464 trilyun (7,87%) diantaranya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan tahun 2012 khususnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Serapan

anggaran

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

tahun

2012

mencapai 94,65% menduduki urutan tertinggi kedua di lingkup Kementerian Pertanian setelah Sekretariat Jenderal (hanya mempunyai satker di pusat) yang mencapai 94,97% serta melebihi serapan anggaran secara nasional Kementerian Pertanian yang hanya mencapai 92,86%. Namun demikian, jika dilihat dari penyebaran satker pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Perkebunan menduduki peringkat pertama. Capaian serapan anggaran tahun 2012 ini sangat menggembirakan karena mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 13,43% dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 83,44%. Perbandingan capaian per eselon I dapat dilihat pada

Tabel 15

berikut:



Tabel 15. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2012 per Eselon I

Catatan : *Jika dihitung khusus APBN, capaian Ditjen Nak Keswan mencapai 90,22%

Dalam laporan akuntabilitas keuangan ini akan disajikan (a) Capaian kinerja keuangan berdasarkan kegiatan utama dan (b) Capaian kinerja keuangan berdasarkan serapan per satker. 3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2012 Capaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang disajikan adalah realisasi keuangan berdasarkan kegiatan utama pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan satuan kerja (satker). Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2012 sebesar Rp 1,386 trilyun atau 94,65% dari total 80 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


pagu. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 97,20%, diikuti secara berturut-turut kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 96,36%, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 95,09%, Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 94,82%, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah

dan

Penyegar

sebesar

94,26%,

Dukungan

Penanganan

Pascapanen sebesar 91,79% dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 90,82%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 16. Tabel 16.

KODE

Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN

PAGU (Rpjuta)

1775

Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

dan

Mutu

1776

Peningkatan Produksi, Tanaman Semusim

Produktivitas

dan

Mutu

1777

Peningkatan Produksi, Tanaman Tahunan

Produktivitas

dan

Mutu

1778

ANGGARAN REALISASI (Rpjuta)

%

730.486

688.586

94,26

232.075

225.585

97,20

221.771

213.688

96,36

Pengembangan Penanganan Pasca panen Komoditas Perkebunan

30.767

28.242

91,79

1779

Dukungan Perlindungan Perkebunan

34.178

32.502

95.09

1780

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

145.383

131.232

90,27

1781

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

69.783

66.169

94,82

1.464.443

1.386.164

94,65

JUMLAH



3.3.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar berdasarkan SAU- Kementerian Keuangan sebesar Rp 688.585.785.033,- (94,26%) dari pagu yang ada. Tidak

tercapainya

target

serapan

anggaran

tersebut

terutama

dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari pengadaan dan tender serta penghematan. Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kewajiban menyiapkan sertifikat kebun petani, khususnya Gernas kakao serta kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2012 meliputi: 1)

Perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi.

Terdapat

tiga jenis kopi yang dikembangkan meliputi (1). kopi robusta yang dilaksanakan di 19 kabupaten 8 provinsi yaitu Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, dan NTB (2). kopi arabika yang dilaksanakan di 12 kabupaten 5 provinsi yaitu Aceh, Jambi, Bali, NTB dan Papua dan (3). kopi spesialti yang dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Lampung, Jatim, Bali, NTT dan Sulsel. Capaian serapan keuangan untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp 129.031.242.828,- (88,80%).



2)

Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman teh yang dilaksanakan di 6 kabupaten 1 provinsi yaitu Jawa Barat. Realisasi anggaran sebesar Rp 6.425.516.500,- (99,89%) .

3)

Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao termasuk Gernas kakao yang dilaksanakan di 124 kabupaten 14 provinsi di Indonesia yaitu Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, NTT, Papua, Kalbar, Kaltim, Gorontalo, Bali, Sulut, Maluku, Papua Barat dan Malut. Realisasi anggaran Rp 295.778.483.165,- (94,91%). Disamping Gernas kakao, juga terdapat perluasan kakao non Gernas di 35 kabupaten 14 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, NTT, NTB, Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Gorontalo,

Pabar

dan

Papua

dengan

realisasi

keuangan

Rp33.936.625.500,- (99,56%). 4)

Perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman lada yang dilaksanakan di 5 kabupaten 2 provinsi yaitu Lampung dan Kep. Bangka

Belitung.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp

7.993961.000,- (99,89%). 5)

Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman cengkeh yang dilaksanakan di 21 kabupaten 13 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Serapan anggaran sebesar Rp 5.744.170.500,- (99,05%).

Rincian capaian serapan keuangan output kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar seperti pada Tabel 17.



Tabel 17. Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2012 No

Program Pagu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

1

PengembanganTanaman Kopi

2

Pengembangan tanaman teh

3

PengembanganTanaman Kakao (non Gernas)

Output/

Anggaran (Rp000) Realisasi

Fisik %

%

730.486.368

688.585.785

94,26

97,66

145.302.109

129.031.243

88,80

97,97

6.432.500

6.425.516

99,89

94,06

34.085.570

33.936.625

99,56

90,46

4

PengembanganTanaman Lada

8.002.375

7.993.961

99,89

95,79

5

PengembanganTanaman Cengkeh

5.799.375

5.744.170

99,05

95,82

2.781.658

2.702.329

97,15

100,00

47.600

47.344

99,46

100,00

6.728.950

6.726.355

99,96

94,44

972.200

903.644

92,95

100,00

10.271.362

9.529.461

92,78

100,00

1.330.385

1.093.117

82,17

92,31

31.520

46.600

147,84

100,00

8.314.290

7.651.583

92,03

100,00

Pemberdayaan dan Penguatan 6

Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

7 8 9

Pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev, keuangan, dll Penanaman tanaman rempah penyegar lainnya) Layanan perkantoran Pusat (Dirat TRP) Kebijakan, norma, standar, , pedoman,

10

perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll (Dirat RTP)

11

Pembangunan kebun sumber bahan tanaman rempah dan penyegar Pemurnian, penilaian dan penetapan

12

sumber benih tanaman rempah dan penyegar Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi,

13

Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

15

Gernas kakao .

311.647.749

295.778.483

94,91

96,90

16

Dukungan kegiatan Gernas kakao .

188.738.725

180.975.352

95,89

100,00



3.3.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Semusim sebesar Rp 225.585.427.901,- (97,20%) dari target. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh masih mengalami sedikit kesulitan dalam penyediaan benih kultur jaringan dan kurang tersedianya areal untuk perluasan tebu dari Kemenhut. Beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim pada tahun 2012 meliputi: 1)

Pengembangan tanaman tebu termasuk perluasan tebu rakyat, bongkar ratoon/rawat ratoon yang dilaksanakan di 45 kabupaten 11 provinsi yaitu Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Gorontalo dan Papua. Realisasi anggaran sebesar Rp 191.094.670.108,- (96,17%).

2)

Penanaman tanaman kapas yang dilaksanakan di 29 kabupaten 7 provinsi yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Anggaran yang terserap sebesar Rp 18.567.024.733,- (100,00%).

3)

Penanaman tanaman nilam yang dilaksanakan di 16 kabupaten 11 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bali, Sultra

dan

Gorontalo.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp3.386.391.700,- (97,16%). 85 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tahun 2012 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Pengembangan Tanaman Tebu Penanaman Tanaman Kapas Penanaman Tanaman Nilam Pemberdayaan Pekebun Tanaman Semusim Penanaman tanaman semusim lainnya integrasi Tanaman Semusim Ternak Peningkatan kegiatan perlombaan & penghargaan perkebunan dll Layanan Perkantoran Pusat Kebijakan, norma, standar, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll

10

Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih

11

Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program Pagu

Realisasi

%

232.075.353

225.585.428

97,20

98,84

196.651.048 18.667.180 3.485.555

191.094.670 18.567.025 3.386.392

97,17 99,46 97,16

96,17 100,00 100,00

40.700

28.225

69,35

100,00

372.250

189.695

50,96

50,00

1.317.700

1.195.875

90,75

85,71

40.000 100,001

100,00

40.000

%

1.126.050

1.101.033

97,78

100,00

4.625.650

4.504.064

97,37

100,00

32.125

32.125

100,00

100,00

5.717.095

5.446.323

95,26

100,00



3.3.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2012 sebesar

Rp 213.698.420.418,-

(96,36%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu. Sertifikasi lahan petani belum ada, tidak dibangunnya kebun induk

sebagai

sumber

bahan

untuk

benih

sebar/siap

tanam.

Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program Revitalisasi. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2012 meliputi: 1)

Peremajaan

dan

perluasan

tanaman

karet

rakyat

yang

dilaksanakan di 64 kabupaten 17 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur dan Papua. Realisasi

anggaran sebesar Rp 83.828.921.990,- (97,82%). 2)

Peremajaan tanaman kelapa dilaksanakan di 49 kabupaten 21 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi 87 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo,

Maluku,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Malut,

Papuadan Papua Barat.

Serapan

anggaran sebesar Rp 45.008.015.300,- (98,89%). 3)

Peremajaan dan perluasan tanaman kelapa sawit dilaksanakan di 7 kabupaten 7 provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu

dan

Kalbar.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp

368.723.765.250,- (98,24%). 4)

Rehabilitasi, peremajaan dan perluasan tanaman jambu mete dilaksanakan di 21 kabupaten 11 provinsi yaitu DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sultra dan Malut. Anggaran yang terserap sebesar Rp 10.285.126.700,- (98,87%).

5)

Penanaman Jarak Pagar untuk pengutuhan Desa Mandiri Energi dilaksanakan di 4 kabupaten 4 provinsi yaitu Kepri, Jatim, NTB dan NTT. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 737.505.000,(99,11%).

6)

Pengembangan tanaman kemiri sunan/minyak dilaksanakan di 7 kabupaten 1 provinsi yaitu Jawa Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp168.392.000,-(97,88%).

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan seperti pada Tabel 19.



Tabel 19. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2012 No

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Program

Anggaran (Rp 000)

Output/ Fisik %

Pagu

Realisasi

%

221.770.415

213.698.420

96,36

97,53

82.690.006

82.178.527

99,38

95,17

3.003.000

1.650.395

54,96

92,27

45.514.602

45.008.015

98,89

99,20

39.419.140

38.723.765

98,24

97,24

10.402.369 744.150 172.040

10.285.127 737.505 168.392

98,87 99,11 97,88

100,00 100,00 100,00

6.620.103

6.351.572

95,94

100,00

11.553.003

8.891.992

76,97

100,00

1.394.700

1.207.409

86,57

100,00

901.850

850.288

94,28

100,00

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll

2.880.720

2.797.050

97,10

100,00

Pembangunan kebun sumber bahan tanaman tahunan

2.554.530

2.375.626

93,00

98,67

13.920.202

12.472.757

89,60

100,00

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan tanaman karet rakyat Pengembangan tanaman karet di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam Pengembangan Tanaman Kelapa Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Pengembangan tanaman jambu mete Pengembangan tanaman jarak pagar Pengembangan kemiri sunan Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan tanaman tahunan Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan Layanan perkantoran pusat

Dukungan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan



3.3.1.4. Dukungan

Pengembangan

Penanganan

Pascapanen

Komoditas Perkebunan Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan adalah sebesar Rp28.241.520.208,- (91,79%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut

terutama disebabkan oleh

perijinan dan tata ruang di

Provinsi maupun Kabupaten belum berjalan dengan baik, tidak adanya pendampingan

pada

Pemberdayaan,

petani

banyaknya

yang

telah

instansi

mendapatkan

terkait

yang

pelatihan

terlibat

dalam

penanganan gangguan usaha, banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas, unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal, dan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan. Output kegiatan penting untuk Dukungan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan pada tahun 2012 meliputi: 1)

Penanganan pascapanen tanaman semusim dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu Sumut, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim,

Bali

dan.

Sultra.

Anggaran

yang

terserap

rempah

dan

sebesar

Rp1.550.227.000,- (100,00%). 2)

Penanganan

pascapanen

tanaman

penyegar

dilaksanakan di 51 kabupaten 26 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Babel,

Bengkulu, Banten, Jabar, Jateng, 90



DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp5.403.744.000,- (100,00%). 3)

Penanganan pascapanen tanaman tahunan dilaksanakan di 41 kabupaten 17 provinsi yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, NTT, Sulut,

Maluku

dan Malut. Realisasi serapan anggaran sebesar

Rp176.550.000,- (99,46%). 4)

Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di 29 provinsi, kecuali Banten,

DKI, DIY dan NTB,

dengan serapan anggaran

sebesar Rp5.774.546.790,- (86,59%). 5)

Fasilitasi Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik dilaksanakan di 22

provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,

Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulteng dan Sultra, dengan serapan anggaran sebesar

Rp3.593.618.920,-

(87,35%). Rincian

capaian

serapan

keuangan

untuk

kegiatan

Utama

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan seperti pada Tabel 20 berikut :



Tabel 20.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan tahun 2012

No

Program Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas perkebunan

1

Anggaran (Rp000) Pagu

Realisasi

%

Output/ Fisik %

30.767.041 28.241.520

91,79

95,61

14.182.695 13.978.123

98,56

91,43

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim dan rempah penyegar

2

Peningkatan penanganan pascapanen tanaman tahunan

3

Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan

4

Layanan perkantoran pusat

5

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring,

177.500

176.550

99,46

23,29

6.669.057

5.774.547

86,59

100,00

428.500

426.496

99,53

100,00

5.195.039

4.292.186

82,62

100,00

4.114.250

3.593.618

87,35

100,00

evaluasi, keuangan, dll

6

Penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik

3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebesar Rp 32.501.509.782,- (95,09%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut

terutama

disebabkan oleh SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak tepat, sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun; Regu proteksi perkebunan tingkat petani umumnya tidak ada lagi; Kapabiliti UPTD pada umumnya masih lemah; Implementasi 92 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; dan Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi. Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan pada tahun 2012 meliputi: 1)

Pengendalian OPT tanaman perkebunan yang meliputi OPT tanaman kelapa, karet, jambu mete, lada, kopi, cengkeh, tembakau dan tebu dilaksanakan di 47 kabupaten 21 provinsi yaitu Aceh, Riau, Sumsel, Babel, Bengkulu, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sultra

Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulsel,

dan Malut. Realisasi anggaran yang terserap

sebesar Rp 12.629.294.925,- (96,58%). 2)

Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun dilaksanakan di 61 kabupaten 9 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim. Anggaran yang terserap sebesar Rp 3.905.494.675,- (87,09%).

3)

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan dilaksanakan di 41 kabupaten 19 provinsi yaitu Aceh, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Sulteng, Sultra,

Gorontalo dan Malut.

Kaltim, Sulsel,

Anggaran yang terserap

sebesar Rp 5.285.137.630,- (96,12%). Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 21.



Tabel 21. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 No

Anggaran (Rp)

Program

Pagu

Dukungan Perlindungan Perkebunan 1

32.501.509

95,09

99,07

13.077.015

12.629.295

96,58

99,28

4.277.102

4.059.327

94,91

97,73

119.800

119.800

100,00

100,00

4.484.235

3.905.495

87,09

97,22

5.498.515

5.285.138

96,12

100,00

804.191

789.115

98,13

100,00

4.671.120

4.527.927

96,93

100,00

1.246.381

1.185.413

95,11

100,00

perkebunan Pemberdayaan perangkat

3

Mitigas dan adaptasi perubahan iklim

4

Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun

5

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

6

Layanan kantor pusat (Dirat Perlindungan)

7

%

34.178.359

Pengendalian OPT tanaman

2

Realisasi

Output/ Fisik %

Kebijakan, norma, standar, , pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, dll

8

Dukungan kegiatan perlindungan perkebunan

3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya

131.232.280.176,-

Ditjen (90,27%)

Perkebunan dari

pagu

adalah yang

sebesar tersedia.

Rp Tidak

tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang 94 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


tidak terlaksana sepenuhnya;

terbatasnya panitia pengadaan

barang/jasa dan beban tugas yang overload; terjadinya reorganisasi dalam

tubuh

dinas

yang

membidangi

perkebunan

Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada kelambanan dalam penanganan Tindaklanjut Laporan Hasil Audit (LHA); penentuan kegiatan

belum

sepenuhnya

memperhatikan usulan daerah dan

koordinasi dengan daerah dalam penentuan kegiatan kurang optimal; Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan perkebunan. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 22 berikut:



Tabel 22. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan tahun 2012 No

Anggaran (Rp000)

Program Dukungan

Pagu

Manajemen

Realisasi

%

Output / Fisik %

dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

145.382.813

131.232.280.

90,27

99,98

44.405.679

39.442.825

88,82

100,00

3.345.500

3.069.884

91,76

100,00

27.725.152

23.022.006

83,04

100,00

50.000

35.530

71,06

50,00

505.470

502.445

99,40

100,00

281.975

271.355

96,23

100,00

47.409.279

44.888.277

94,68

100,00

4.806.701

4.192.047

87,21

100,00

14.723.269

13.894.007

94,37

100,00

2.129.788

1.913.903

89,86

100,00

Perkebunan 1

Layanan perkantoran

2

Pengadaan sarana & prasarana perkantoran

3

Norma,

standar,

kebijakan,

pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll 4

Peningkatan kapabilitas pegawai

5

Pembinaan,

pengawalan,

pendampingan

dan

monev

pembangunan perkebunan 6

Sertifikasi,

pengujian,

pengawasan penerapan

mutu

benih

teknologi

&

proteksi

tanaman perkebunan 7

Perencanaan,

pengelolaan

keuangan, data, informasi dan monev, umum 8

Administrasi

kegiatan

dana

dekonsentrasi (DK) 9

Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (TP)

10

Dukungan

kegiatan

dan teknis lainnya

manajemen



3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp 66.169.903.638,- (94,82%) dari pagu yang tersedia. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut

antara lain adanya

optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan pengadaan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan

Laboratorium;

Implementasi

Teknologi

belum

sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 23 berikut :



Tabel 23.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012

No

Program

Anggaran (Rp 000) Pagu

Realisasi

%

Output / Fisik %

Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman

69.782.993 66.169.903

94,82

98,57

45.932.850 44.614.442

97,13

100,00

Perkebunan 1

Layanan Perkantoran

2

Pengadaan sarana, prasarana perkantoran

3

4.146.807

4.081.047

98,41

98,21

5.559.937

5.004.048

90,00

100,00

Administrasi kegiatan, Standar, pedoman, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dll

4

Peningkatan kapabilitas pegawai

2.883.368

2.625.489

91,06

79,29

5

Opersional Laboratorium

1.803.612

1.395.817

77,39

100,00

6

Pembangunan kebun contoh, demplot,

3.054.217

2.743.287

89,82

83,52

2.892.610

2.340.511

80,91

100,00

1.893.570

1.883.895

99,49

100,00

uji, koleksi dll 7

Pengawasan peredaran benih

8

Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan

9

Pemanfaatan agensia hayati

921.798

820.945

89,06

100,00

10

Sertifikasi dan pebgujian mutu benih

694.224

660.421

95,13

100,00



3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker Tahun 2012 Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 497 yang tersebar di 33 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidakberpihakan

kepada

kebupaten/kota

yang

ingin

melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun terakhir (2010 dan 2011); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan beridiri sendiri akan memperoleh prioritas utama,

Dinas

Gabungan

namun

masih

tersurat

kata

"Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal Rp 900 juta. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 900 juta, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2012 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 184 satker yang 99 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (147 satker). Penilaian kinerja berpedoman pada Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan tahun 2012. Pedoman tersebut mengatur kriteria penilaian tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2012. Penilaian ini dilaksanakan dengan menjumlah bobot tertimbang dari semua parameter. Rincian bobot masing-masing parameter sebagai berikut : a.

Capaian keuangan triwulan I, triwulan II dan triwulan III bobotnya 15%;

b.

Capaian serapan keuangan sampai dengan triwulan IV bobotnya 35%;

c.

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan fisik (menggunakan pembobotan untuk menilai capaian kinerja fisik) bobotnya 35%;

d.

Pelaporan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (ketepatan waktu dan keteraturan penyampaian) bobotnya 10%;

e.

Tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP (administrasi dan kerugian negara) bobotnya 5%.



Adapun kriteria nilainya sebagai berikut: 

00 - 59 :

Kurang/Tidak Berhasil



60 - 79 :

Cukup Berhasil



80 - 95 :

Berhasil



> 95 :

Sangat Berhasil

Berdasarkan kriteria tersebut, satker yang masuk dalam kategori sangat berhasil berjumlah 67 satker (36,41%), berhasil berjumlah 104 satker (56,52%), cukup berjumlah 10 satker (5,44%) dan tidak berhasil berjumlah 3 satker (1,63%).

No.

1 2 3 4

Satker

Ditjen Perkebunan Balai/UPT Pusat Provinsi Kabupaten/kota Total

Penilaian Kinerja tahun 2012 Sangat Cukup Tidak Berhasil Berhasil Berhasil berhasil 0 1 7 59

1 3 22 78

0 0 2 8

0 0 1 2

67

104

10

3

Apabila dilihat dari penyebaran satker,

provinsi yang memperoleh

kategori sangat berhasil berjumlah 7 yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua dan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu. Sebaliknya untuk satker yang kinerjanya termasuk tidak berhasil 101 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


(nilainya < 60) dan cukup berhasil (nilainya antara 60 - 79) dapat dilihat pada Tabel 24 dibawah ini. Tabel 24. Satker yang Serapan Anggarannya Dibawah 80% (tidak cukup berhasil) Tahun 2012 No.

Satker

Kinerja Satker Nilai Sebutan Tertimbang

A

Provinsi dengan Kriteria Cukup Berhasil

1

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

60

Cukup Berhasil

2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

75

Cukup Berhasil

B

Provinsi dengan Kriteria Tidak Berhasil

3

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri

54

Tidak Berhasil

C

Kabupaten dengan Kriteria Cukup Berhasil

4

Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir

75

Cukup Berhasil

5

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan

73

Cukup Berhasil

6

60

Cukup Berhasil

75

Cukup Berhasil

8

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-una Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone

77

Cukup Berhasil

9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

77

Cukup Berhasil

10

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sorong Selatan

75

Cukup Berhasil

11

Dinas Perkebunan Kabupaten Raja Ampat

72

Cukup Berhasil

D

Kabupaten dengan Kriteria Tidak Berhasil

12

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Tanaman Pangan Kabupaten Kep. Anambas

30

Tidak Berhasil

15

Tidak Berhasil

7

13

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa satu-satunya satker provinsi yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri dan yang masuk katagori cukup berhasil adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Sedangkan 2 satker 102 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


kabupaten/kota yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Tanaman Pangan Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri. Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2014. Rincian capaian serapan keuangan masing-masing satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 sebagaimana disajikan pada Lampiran 6. 3.3.3. Capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh UKP4 Kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2012 yang dipantau oleh UKP4 meliputi 5 kegiatan terdiri dari (1) Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha, (2) Tergunakannya 50% benih unggul tebu bermutu, (3) Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha, (4) Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu dan (5) Terbangunnya tangki timbun untuk perusahaan perkebunan. Capaian pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya 100% atau melebihi dengan penilaian capaian kinerja oleh UKP4 masing-masing sebagai berikut:



Tabel 25. Capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh UKP4 Tahun 2012

No

Kegiatan

Capaian kinerja (%)

Warna

Kategori

1

Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha

100,26

Biru

Sangat berhasil

2

Tergunakannya 50% bemih unggul tebu bermutu Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha

101,20

Biru

Sangat berhasil

107,08

Biru

Sangat berhasil

104,02

Biru

Sangat berhasil

100,00

Hijau

Berhasil

3

4 5

Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu Terbangunnya tangki timbun untuk perusahaan perkebunan

Adapun rinciannya untuk masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada Lampiran 7. 3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai, perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta program pembangunan perkebunan pada tahun 2012, maka terdapat permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut:



3.4.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 3.4.1.1. Administrasi Secara

administrasi

masih

banyak

ditemui

di

banyak

satker

permasalahan sebagai berikut: 1)

Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

2)

Usulan revisi DIPA atau POK belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terdapat pula usulan revisi yang disampaikan lebih dari satu kali dari bidang yang berbeda dalam satu Satker;

3)

Terdapat beberapa Satker di daerah yang melakukan revisi sendiri dan tidak mematuhi mekanisme usulan revisi sesuai dengan ketentuan;

4)

Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati;

5)

Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa dan beban tugas yang overload;



6)

Sanggahan banding;

7)

Penggunaan uang yang tidak mengikuti ROPAK;

8)

Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten;

9)

Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan

Provinsi/Kabupaten/Kota,

yang

berdampak

pada

kelambanan dalam penanganan Tindaklanjut Laporan Hasil Audit (LHA). 3.4.1.2. Teknis 3.4.1.2.1. Perencanaan 1)

Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

2)

Penentuan kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan usulan daerah dan koordinasi dengan daerah dalam penentuan kegiatan kurang optimal;

3)

Penyusunan RUK kurang cermat sehingga dalam implikasinya kegiatan tidak mengacu pada RUK;

4)

Unit cost yang terlalu kecil;

5)

Sertifikasi lahan petani belum ada;

6)

Pengetahuan dan pemahaman implementasi MP3EI belum optimal di lapangan;

7)

Petugas kurang memahami dalam menangani TLHA/P;



8)

Kurang tersedianya areal untuk perluasan tebu dari Kemenhut (sampai saat ini baru tersedia 37.000 Ha di Merauke;

9)

Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja;

10) Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan, baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan; 11) Tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam; 12) Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum berjalan sesuai dengan rencana; 13) Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK provinsi yang belum selesai; 14) Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra; 15) Beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan; 16) Terjadinya anomali iklim. 3.4.1.2.2.

Pengorganisasian

1)

Terlambatnya proses pengadaan benih dan distribusi pupuk;

2)

SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun;

3)

Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, dan pelaksana kegiatan; 107 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


4)

Regu proteksi perkebunan tingkat petani umumnya tidak ada lagi;

5)

Kapabiliti UPTD pada umumnya masih lemah;

6)

Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani);

7)

Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

8)

Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu;

9)

Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

10) Perijinan dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten belum berjalan dengan baik; 11) Belum adanya lembaga Penjaminan Kredit Petani; 12) Tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan; 13) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kewajiban menyiapkan sertifikat kebun petani, khususnya Gernas kakao; 14) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten; 15) Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya; 16) Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha. 108 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


3.4.1.2.3. 1)

Pelaksanaan

Pemanfaatan pengolahan limbah dan hasil samping pada kegiatan integrasi

sawit-ternak

sapi

tidak

dipergunakan

sebagaimana

mestinya; 2)

Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik;

3)

Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas;

4)

Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum memadai;

5)

Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi;

6)

Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota;

7)

Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani;

8)

Unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal;

9)

Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan yang tercatat dan ditatausahakan di Daerah sebagian besar merupakan aset eks. Proyek-Proyek Direktorat Jenderal Perkebunan yang perolehannya mulai dari tahun 1980. Kondisi aset tersebut sebagian besar telah rusak berat



10) Belum seluruhnya lokasi merealisasikan benih kuljar untuk tebu dan merivisi menjadi KBD konvensional; 11) Penyediaan bibit kuljar oleh P3GI terbatas dan masih

belum

memenuhi pesanan petani, sehingga terjadi carry over; 12) Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan modal untuk menampung hasil produksi anggotanya. 3.4.1.2.4. Pengawasan 1)

Monev dan pelaporan terlambat;

2)

Pimpinan Unit Kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan;

3)

Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan; 4)

Kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan;

5)

Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana (paling lambat tanggal 31 Desember 2014 seluruh perusahaan perkebunan sudah harus menerapkan ISPO).



3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi: 3.4.2.1. Administrasi 1)

Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;

2)

Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

3)

Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara, dll);

4)

Percepatan kesiapan petani dan pihak ke-3 dalam menyiapkan benih;

5)

Penerapan reward dan punishment;

6)

Pemesanan benih agar dilaksanakan sedini mungkin dan sesuai rencana operasional kegiatan;

7)

Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok;

8)

Proses usul penghapusan BMN yang tidak ditemukan dan kondisi rusak berat;

9)

Proses usul Hibah BMN Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota



10) Proses usul Hibah BMN Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah dimana SKPD BMN tersebut tercatat. 11) Pencapaian

pelaksanaan

anggaran

tahun

2012

sebagai

pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran kepada pemerintah maupun masyarakat; 12) Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan (SAK dan SIMAKBMN) semester II TA 2012 Kepada UAPPA/B Wilayah dan UAPPA/B E-1 Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan tepat waktu; 13) Melakukan rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN baik internal maupun antara satker dengan KPPN dan KPKNL. 3.4.2.2. Teknis 3.4.2.2.1. Perencanaan 1)

Membagikan database berisi rekapitulasi hasil temuan administrasi dan kerugian negara untuk masing-masing provinsi agar segera ditindak lanjuti;

2)

Mempercepat proses revisi;

3)

Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya;

4)

Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergisitas anggaran, dll



3.4.2.2.2. 1)

Pengorganisasian

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi);

2)

Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker.

Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi

keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat

pelaksanaan

pembangunan

perkebunan

dan

mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; 3)

Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi

dan

Bupati/Walikota

selaku

penanggung

jawab

pelaksanaan kegiatan; 4)

Penilaian kinerja satker yang akan disampaikan pada awal tahun 2012. Penilaian kinerja satker meliputi 5 (lima) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;

5)

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di internal dinas maupun dilapangan/petani;

6)

Melakukan koordinasi dengan BMG untuk mendapatkan informasi perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jadwal kegiatan lapangan;



7)

Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya;

8)

Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA dan Sertifikasi Massal;

9)

Penyediaan dana penjaminan untuk kredit KPEN-RP melalui dana pemerintah, khususnya untuk komoditi Karet dan Kakao, diusulkan kepada Kemenkeu;

10) Perlu diupayakan mengalokasikan

sharing APBD I maupun APBD II untuk pendampingan

pada

petani

yang

telah

mendapatkan pelatihan Pemberdayaan; 11) Mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan profesional; 12) Meminimalkan campur tangan dari pihak lain, seperti Bupati, DPRD, dll 3.4.2.2.3. 1)

Pelaksanaan

Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

2)

Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;

3)

Pengembangan

program

integrasi

sawit-ternak

sapi

pada

perkebunan rakyat perlu diarahkan pada suatu gerakan yang terkonsentrasi dengan orientasi bisnis; 114 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


4)

Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA dan Sertifikasi Massal;

5)

Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit, (didahulukan

dengan cover letter jikaSertifikasi lahan petani

belum ada); 6)

Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat kepada

seluruh

cabang-cabang

untuk

mendukung

Program

Revitalisasi Perkebunan; 7)

Mengoptimalisasi dan pemberdayaan tim kerja;

8)

Pencairan dana dimulai secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak tergantung pada musim;

9)

Mempercepat penyelesaian piutang negara pada petani eks Proyek UPP tersebut dengan (a) Penghapusan non pokok (bunga dan denda) Pinjaman petani dan (b) Pengendalian piutang negara pada petani;

10) Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha di Propinsi dan Kabupaten; 11) Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait; 12) Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam rangka untuk mencegah terjadinya gangguan usaha perkebunan.



3.4.2.2.4. 1)

Pengawasan

Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

2)

Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah;

3)

Melaksanakan

pengawalan,

pendampingan

dan

monitoring

pelaksanaan kegiatan secara intensif; 4)

Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan perkebunan; 5)

Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara, khususnya temuan lama;

6)

Membuat surat teguran kepada Kadisbun Provinsi/Kab./Kota untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit (TLHA);

7)

Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya;

8)

Koordinasi

dengan

instansi/institusi

terkait

dalam

rangka

pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.



BAB IV

PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 yang disusun ini merupakan salah satu pertanggung-jawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-3 pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 dalam Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 2012. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 yang menjadi

tanggung

jawab

adalah:

“Peningkatan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program

ini

dimaksudkan

untuk

lebih

meningkatkan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan

pascapanen

dan

pembinaan

usaha

serta

dukungan

pelaksanaan perlindungan perkebunan. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.488.774.700.000,- dan setelah 117 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


direvisi

karena

penghematan

anggaran

menjadi

sebesar

Rp.

1.464.443.342.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 184 satker baik di Pusat maupun Daerah berupa dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: (1) Peningkatan roduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (5) Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di 3 UPT Pusat di Daerah (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon). Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2008-2012), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku (11,03%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan

ekonomi,

dan


ekspor

komoditi

perkebunan

yang


Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada tahun 2012 mencapai 108,34 dan tertinggi di lingkup kementerian Pertanian. Selain itu, pendapatan pekebun juga mengalami kenaikan rata-rata 4,29% per tahun, dan pada tahun 2012 telah mencapai US$ 1.832 per kepala keluarga. 118 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil bahwa capaian produksi 15 komoditas mencapai 34,72 juta ton dari target sebesar 37,22 juta ton atau mencapai 93,27% dibandingkan dengan target dalam Rencana Kinerja Tahunan/penetapan kinerja tahun 2012. Namun meningkat menjadi 102,54% dibandingkan capaian produksi tahun 2011 yang besarnya 33,86 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,54%. berakhirnya

Jika dibandingkan dengan target sampai dengan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2012 telah mencapai 84,61%. Sedangkan capaian luas areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2012 yang nilainya 21,27 juta hektar, maka capaiannya sebesar 100,96%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, luas areal perkebunan

mengalami peningkatan sebesar 0,77%

dari 21,31 juta hektar menjadi 21,48 juta hektar untuk tahun 2012. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 22,11 juta ha, maka kinerja tahun 2012 sudah mencapai 97,12%. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.386.163.819.156,- dari total pagu sebesar Rp. 1.464.443.342.000,- atau keuangan mencapai 94,65% dengan capaian fisik seluruhnya 98,18%. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 secara umum adalah 119 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengawasan.

Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik, sehingga mampu menghasilkan capaian keuangan yang terbaik di Lingkup Kementerian Pertanian dan capaian fisik yang sangat signifikan. 4.2. Saran Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 3 (ketiga)

dari periode 5 (lima)

tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan

kegiatan,

penyelenggaraan

maupun

sampai cara

dengan

kompilasi

penilaiannya.

pelaporan Berdasarkan

permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut: 120 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


(1). Swasembada Gula Nasional, perlu disiapkan secara cermat penyediaan benih/bibitnya terutama kultur jaringan yang belum begitu dikenal oleh petani; (2). Revitalisasi perkebunan, capaiannya hingga saat ini masih jauh dari target semula yang 2 juta hektar. Provinsi yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program ini sebaiknya tidak perlu lagi dialokasikan anggaran untuk tahun berikutnya; (3). Pengembangan kapas perlu ditinjau ulang karena produktivitasnya yang hanya mencapai 305 kg/ha atau 15,25% dari target 2.000 kg/ha, padahal diberikan secara penuh benihnya dan sebagian pupuk. Sebaiknya dialihkan ke kegiatan lainnya yang dapat mengungkit peningkatan produktivitas; (4). Pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati, khususnya jarak pagar dan kemiri sunan capaian produktivitasnya sangat rendah yaitu jarak pagar sebesar 310 kg/ha atau hanya 20,67% dari target 1.500 kg/ha dan kemiri sunan sebesar 640 kg/ha atau 4,00% dari target 16.000 kg/ha. Sepanjang produk tersebut tidak dapat bersaing, maka pengembangan kedua komoditi tersebut kurang bermanfaat dan cenderung ditinggalkan oleh petani; (5). Gernas kakao, meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan paket bantuan penuh namun sampai tahun 2012 belum mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Saat ini capaian produktivitas diperkirakan masih mencapai 739 kg/ha atau 79,89% dari target 925 kg/ha tahun 2012. Sehingga perlu 121 LAKIP Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2012


dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Gernas kakao yang akan berakhir pada tahun 2013 ini; (6). Komoditi yang ditujukan untuk pengembangan ekspor perlu dicermati fluktuasi harga ditingkat petani yang cenderung merugikan petani, sehingga dapat lebih menggairahkan petani dalam melaksanakan usahataninya; (7). Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan; (8). Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan; (9). Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam

penyusunan

laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


Kementerian Pertanian Lampiran 1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra) Eselon I Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan. : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, duku ngan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

I.

Produksi tanaman (ribu ton) a Tebu (hablur) b Kapas (kapas berbiji) c Cengkeh (bunga kering) d. Tembakau (daun kering) e. Nilam (daun kering) f. Kopi (biji kering) g. T e h (daun kering) h. Kakao (biji kering) i. Lada (lada kering) j. Jambu mete (gelondong kering) k. Karet (karet kering) l. Kelapa (setara kopra) m Kelapa sawit (CPO)

2.544 40 83 183 106 718 174 1.342 87 152 2.741 3.317 25.710

Realisasi (5)

2.592 3 73 227 3 657 150 904 88 117 3.040 3.176 23.521

% (6)

101,89 6,75 87,95 124,04 2,83 91,50 86,21 67,36 101,15 76,97 110,91 95,75 91,49


Kementerian Pertanian No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

n o

Jarak pagar (biji kering) Kemiri sunan (biji kering)

Realisasi

%

(5)

(6)

24 5

5 0

20,83 0,00

Jumlah Produksi 15 Komoditas

37.226

34.556

92,83

II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a Tebu (hablur) b Kapas (kapas berbiji) c Cengkeh (bunga kering) d. Tembakau (daun kering) e. Nilam (daun kering) f. Kopi (biji kering) g. T e h (daun kering) h. Kakao (biji kering) i. Lada (lada kering) j. Jambu mete (gelondong kering) k. Karet (karet kering) l. Kelapa (setara kopra) m Kelapa sawit (CPO) n Jarak pagar (biji kering) o Kemiri sunan (biji kering)

5.630 2.000 281 890 6.500 900 1.680 1.200 722 1.009 579 1.135 4.109 1.500 16.000

4.983 305 241 998 144 723 1.473 739 785 359 1.080 1.158 3.571 310 0

88,51 15,25 85,77 112,13 2,22 80,33 87,68 61,58 108,73 35,58 186,53 102,03 86,91 20,67 0


Kementerian Pertanian Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (Berdasarkan Dari RKT/PK tahun 2012) Eselon I Eselon II Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan : Direktorat, Sekretariat dan Balai Besar Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ribu ha)

(ribu ha)

I.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Semusim

1. Luas Areal Tanaman Semusim 1). Swasembada Gula Nasional a. Tebu 2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Kapas 3) Pengembangan Komoditas Ekspor a. Tembakau b. Nilam

Realisasi

% (6)

450,00

451,19

102.03

20,00

10,75

53,75

205,00 16,00

249,78 29,38

121,84 183,63


Kementerian Pertanian Lampiran 3 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program/Outcomes)

Eselon I Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan. : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya bengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

1.

Produksi Tanaman a. Tebu (hablur) b. Kapas

(ribu ton) (ribu ton) 2.544

2.592

40

3

Peningkatan

83

73

183

227

e. Nilam

106

3

f. Kopi

718

657

91,50

g. T e h

174

150

86,21

1.342

904

67,36

87

88

101,15

152

117

76,97

j. Jambu Mete

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

1.464.443.342 1.386.163.819

94,65

7,50 produktivitas dan

d Tembakau

i. Lada

Pagu

101,89 produksi,

c. Cengkeh

h. Kakao

Anggaran (Rp. 000,-)

87,95 Mutu tanaman 124,04 perkebunan 2,83 berkelanjutan



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

k. karet

2.741

3.040

110,91

l. Kelapa

3.317

3.176

95,75

25.710

23.521

91,49

24

5

20,83

m. Kelapa sawit n. Jarak Pagar k. Kemiri Sunan Jumlah Produksi 15 Komoditas

II

Produktivitas Tanaman

4,8

0

37.226

34.556

(Kg/Ha)

%

(9)

(10)

(Kg/Ha)

5.630

4.983

88,51

2.000

305

15,25

c. Cengkeh

289

241

83,39

d. Tembakau

890

998

112,13

6.500

144

2,22

900

723

80,33

g. Teh

1.680

1.473

87,68

h. Kakao

1.200

739

61,58

722

785

108,73

i. Lada

Realisasi

(8)

-

b. Kapas

f. Kopi

Pagu

92,83

a. Tebu

e. Nilam




Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

j. Jambu mete

1.009

359

35,58

579

1.080

186,53

1.135

1.158

102,03

4.109

3.571

86,91

n. Jarak pagar

1.500

310

20,67

o. Kemiri sunan

16.000

0

0

k. Karet

l. Kelapa m. Kelapa sawit

Anggaran (Rp. 000,-) Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

II.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

Realisasi (5)

% (6)

2. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

(ribu ha)

(ribu ha)

1). Pengembangan komoditas ekspor a. Kakao b. Kopi c. Teh d. Lada

1.702,00 1.354,00 124,00 194,00

1.673,73 1.233,98 123,77 178,62

98,34 91,14 99,81 92,07

474,00

485,12

102,35

39,00 17,00 5,00

37,83 16,89 4,78

97,00 99,35 95,60

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Cengkeh 3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) a. Rehabilitasi b. Intensifikasi c. Peremajaan



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

III.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan

3. Luas Areal Tanaman Tahunan

% (6)

(ribu ha)

3.466,00 3.820,00 8.557,00 575,00

3.484,07 3.787,72 9.074,62 586,36

100,52 99,15 106,05 101,98

2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan

15,00 1,50

47,40 0,96

316,00 64,00

4). Revitalisasi Perkebunan a. Karet b. Kelapa sawit c. Kakao

5,00 31,00 2,00

5,00 31,00 2,00

100,00 100,00 100,00

21.074,50

21.524,95

102,14

Jumlah Luas Areal 15 Komoditas Penurunan luas areal yang

(5)

(ribu ha)

1). Pengembangan komoditas ekspor a. Karet b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Jambu Mete

IV.

Realisasi

4. Dukungan pengembangan tanaman



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

terserang OPT

V.

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan

Realisasi (5)

% (6)

perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan yang bersumber dari APBN, APBD dan lain-lain (ha)

59,730,00

2). Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan yang bersumber dari APBN (ha)

3.300,00

3.430,00

103,94

110,00

110,00

100,00

180,00

100,00

55,56

40,00

40,00

5. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 1). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani) 2). Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permopermohonan sertifikat ISPO (Perusahaan) 3). Jumlah penanganan kasus ganggunan

58.236,75

97,50



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisasi (5)

% (6) 100,00

usaha perkebunan (Perusahaan) VI.

VII.

Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pem bangunan perkebunan

6. Dukungan Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi)

Peningkatan pengawasan dan 7. Dukungan Pengembangan Tanaman pengujian benih tanaman Perkebunan Berkelanjutan perkebunan & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan a). BBP2TP Surabaya 7.a). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

32,00 217,00

32,00 217,00

100,00 100,00

13.561,00

16.542,00

121,98

6,00

6,00

100,00



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

b). BBP2TP Medan

7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

c). BBP2TP Ambon

7.c). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

Realisasi (5)

% (6)

218.761,00

275.231,00

125,81

8,00

8,00

100,00

465,00

1.226.402,00

245,28

9,00

9,00

100,00



Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs) Eselon I Eselon II Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan : Direktorat, Sekretariat dan Balai Besar Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Luas Areal Tanaman Semusim

(ha)

(ha)

I.

Peningkatan Luas

Peningkatan

Areal Tanaman Semusim


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

232.075.353

225.585.428

97,20

Produksi Produk1). Swasembada Gula

tivitas dan Mutu

Nasional (ha) a. Tebu

Tanaman semusim 7.665

7.575

98,83 (Prioritas Nasional Dan Bidang)

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri (ha) a. Kapas

9.565

9.565

100,00



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

730.486.368

688.597.307

94,27

3) Pengembangan Komoditas Ekspor (ha) a. Tembakau b. Nilam II.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

2. Luas Areal Tanaman Rempah

0

0

0

140

140

100,00

(ha)

(ha)

dan Penyegar

produksi

1). Pengembangan

produktivitas dan

komoditas ekspor (ha) a. Kakao

Peningkatan

mutu tanaman 3.865

3.519

b. Kopi

18.485

18.110

97,97 Penyegar

c. Teh

1.010

950

94,06 (Prioritas

950

910

95,79 Nasional dan

d. Lada

91,05 rempah dan

Bidang)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.585

3.435

95,82

a. Rehabilitasi

39.000

37.830

97,00

b. Intensifikasi

17.000

16.890

99,35

c. Peremajaan

5.000

4.780

95,60

3. Luas Areal Tanaman Tahunan

(ha)

(ha)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

221.770.415

213.698.420

96,36

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri (ha) a. Cengkeh 3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ha)

III.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan

Peningkatan

1). Pengembangan

produksi

komoditas ekspor (ha)

Produktivitas dan

a. Karet

15.575

14.823

95,17 mutu tanaman

b. Kelapa

19.925

19.765

99,20 tahunan

c. Kelapa Sawit

7.255

7.055

97,24

d. Jambu Mete

3.865

3.865

100,00



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

34.178.359

32.501.510

95,09

2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) (ha) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan

200

200

100,00

25

25

100,00

4). Revitalisasi Perkebunan (Pengawalan) (ha) a. Karet b. Kelapa sawit c. Kakao IV.

Penurunan luas

4. Dukungan pengembangan

9.120

9.120

100,00

208.596

208.596

100,00

1.492

1.492

100,00 Dukungan

areal yang

tanaman perkebunan

perlindungan

terserang OPT

berkelanjutan

perkebunan (Prioritas Bidang)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.455

3.430

99,28

1). Luas areal pengendalian


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

OPT Perkebunan (ha) V.

Peningkatan mutu

5. Dukungan pengembangan

Dukungan Pasca-

produk perkebunan

tanaman perkebunan

Panen dan

dan usaha

berkelanjutan.

Pembinaan Usaha

perkebunan berkelanjutan

30.767.041

28.236.935

91,78

Perkebunan 1). Jumlah kelompok tani

110

110

100,00

180

100

55,56

yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani) 2). Jumlah Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO (Perusahaan)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3). Jumlah penanganan

40

40


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

145.382.813

131.374.315

90,36

100,00

kasus ganggunan usaha perkebunan (Perusahaan) VI.

Peningkatan

6. Dukungan Pengembangan

Dukungan Manaje-

pelayanan dan

tanaman perkebunan

men dan Dukungan

pembinaan di

berkelanjutan

bidang manajemen

Teknis Lainnya di

1). Jumlah provinsi yang

dan teknis pem-

memperoleh pelayanan

bangunan

dan pembinaan yang

perkebunan

berkualitas di bidang

32

32

217

217

100,00 Direktorat Jenderal 100,00 Perkebunan

perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi/ Satker)




No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

Pagu

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Dukungan Pengujian

69.782.993

66.169.904

94,82

VII. Peningkatan Peng-

7. Dukungan Pengembangan

awasan dan Penguji

Tanaman Perkebunan

& Pengawasan Mutu

an benih Tanaman

Berkelanjutan

Benih serta Penerap

Perkebunan & Pene-

an Teknologi

rapan Teknologi

proteksi Tanaman

Proteksi Tanaman

Perkebunan

Perkebunan a). BBP2TP Surabaya 7.a). 1). Jumlah bibit yang

13.310

16.542

121,98

5

5

100,00

218.761

275.231

125,81

5

5

100,00

disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) b). BBP2TP Medan

7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

c). BBP2TP Ambon

7.c). 1). Jumlah bibit yang

500

1.226

245,28

9

9

100,00


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) Total Pagu Anggaran :

1.464.443.342 1.386.163.819 94,65



Lampiran 5

Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2012 Posisi 31 Desember 2012

NO

PROGRAM / KEGIATAN UTAMA

1

2

1

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

1.464.443.342.000

1.386.163.819.156

94,65

98,18

730.486.368.000

688.597.307.033

94,27

97,66

145.302.109.000

129.031.242.828

88,80

18.485

Ha

18.110

Ha

97,97

1775.002 - Pengembangan Tanaman T e h

6.432.500.000

6.425.516.500

99,89

1.010

Ha

950

Ha

94,06

1775.003 - Pengembangan Tanaman Kakao

34.085.570.000

33.936.325.500

99,56

3.865

Ha

3.519

Ha

91,05

1775.004 - Pengembangan Tanaman Lada

8.002.375.000

7.993.961.000

99,89

950

Ha

910

Ha

95,79

1775.005 - Pengembangan Tanaman Cengkeh 1775.006 - Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.015 - Pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev pelaksanaan kegiatan tanaman regar

5.799.375.000

5.744.470.500

99,05

3.585

Ha

3.435

Ha

95,82

2.781.658.000

2.702.329.400

97,15

2.690

Org

2.690

Ha

100,00

47.600.000

47.343.740

99,46

1

1

Th

100,00

018.05.08 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1775 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.001 - Pengembangan Tanaman Kopi

Th



NO


1

2 1775.017 - Penanaman Tanaman Rempah Penyegar Lainnya 1775.018 - Layanan perkantoran pusat (Dirat TRP) 1775.020 - Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat TRP) 1775.021 - Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.022 - Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman rempah dan penyegar 1775.024 - Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.025 - Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) 1775.026 - Dukungan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao)

2

1776

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 1776.001- Pengembangan Tanaman Tebu

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

6.728.950.000

6.726.355.000

99,96

3.600

Ha

3.400

Ha

94,44

972.200.000

903.643.790

92,95

1

Th

1

Th

100,00

10.271.362.000

9.529.461.345

92,78

1

Dok

1

Dok

100,00

1.330.385.000

1.104.638.950

83,03

78

Ha

72

Ha

92,31

31.520.000

46.600.000

147,84

1

Dok

1

Dok

100,00

8.314.290.000

7.651.582.885

92,03

43

Pkt

43

Pkt

100,00

311.647.749.000

295.778.483.155

94,91

61.000

Ha

59.108

Ha

96,90

188.738.725.000

180.975.352.440

95,89

23

Pkt

23

Pkt

100,00

232.075.353.000

225.585.427.901

97,20

196.651.048.000

191.094.670.108

97,17

7.665

Ha

7.575

Ha

98,83

18.667.180.000

18.567.024.733

99,46

9.565

Ha

9.565

Ha

100,00

3.485.555.000

3.386.391.700

97,16

140

Ha

140

Ha

100,00

40.700.000

28.225.000

69,35

272

Pkt

272

Pkt

100,00

-

98,84

1776.002- Penanaman Tanaman Kapas 1776.004 - Penanaman Tanaman Nilam 1776.005 - Pemberdayaan pekebun tanaman semusim



NO


1

2

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

372.250.000

189.695.000

50,96

10

Ha

1.317.700.000

1.195.875.500

90,75

14

Unit

40.000.000

40.000.000

100,00

32

1.126.050.000

1.101.033.495

97,78

4.625.650.000

4.504.064.145

32.125.000

1776.008 - Penanaman Tanaman Semusim Lainnya 5

Ha

50,00

12

Unit

85,71

Pkt

32

Pkt

100,00

1

Th

1

Th

100,00

97,37

1

Dok

1

Dok

100,00

32.125.000

100,00

50

Ha

50

Ha

100,00

5.717.095.000

5.446.323.220

95,26

49

Pkt

49

Pkt

100,00

221.770.415.000

213.698.420.418

96,36

1777.001 - Pengembangan Tanaman Karet 1777.002 - Perluasan tanaman karet di daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, tertinggal dan bencana alam

82.690.006.000

82.178.526.990

99,38

15.575

Ha

14.823

Ha

95,17

3.003.000.000

1.650.395.000

54,96

300

Ha

300

Ha

100,00

1777.003 - Pengembangan Tanaman Kelapa

45.514.602.000

45.008.015.300

98,89

19.925

Ha

19.765

Ha

99,20

1777.004 - Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit

39.419.140.000

38.723.765.250

98,24

7.255

Ha

7.055

Ha

97,24

1777.007 - Pengembangan Tanaman Jambu Mete

10.402.369.000

10.285.126.700

98,87

3.865

Ha

3.865

Ha

100,00

1776.009 - Integrasi Tanaman Semusim - Ternak 1776.010 - Peningkatan kegiatan perlombaan dan penghargaan perkebunan,dll 1776.013 - Layanan perkantoran pusat (Dirat TS) 1776.014 - Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat TS) 1776.016 - Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman semusim perkebunan 1776.019 - Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

3

1777 -

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

97,53



NO


1

2

KELUARAN

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

1777.009 -

Perluasan Tanaman Jarak Pagar

744.150.000

737.505.000

99,11

200

Ha

200

Ha

100,00

1777.010 1777.011 -

Perluasan Tanaman Kemiri Sunan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Tahunan Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan

172.040.000

168.392.000

97,88

25

Ha

25

Ha

100,00

6.620.103.000

6.351.572.100

95,94

7.775

Org

100,00

11.553.003.000

8.891.991.525

76,97

500

Ha

500

Ha

100,00

1.394.700.000

1.207.409.375

86,57

26

KT

26

KT

100,00

901.850.000

850.288.204

94,28

1

Th

1

Th

100,00

2.880.720.000

2.797.050.079

97,10

2

Dok

2

Dok

100,00

2.554.530.000

2.375.625.900

93,00

75

Ha

74

Ha

98,67

13.920.202.000

12.472.756.995

89,60

50

Pkt

50

Pkt

100,00

30.767.041.000

28.236.935.208

91,78

14.182.695.000

13.973.537.875

98,53

3.676

Pkt

3.676

Pkt

100,00

177.500.000

176.550.000

99,46

1

Dok

1

Dok

100,00

6.669.057.000

5.774.546.790

86,59

127

Kab

127

Kab

100,00

428.500.000

426.495.695

99,53

1

Th

100,00

1777.015 1777.018 -

1777.019 1777.021 -

1777.022 1777.026 -

4

ANGGARAN (Rp.) TARGET

Layanan perkantoran pusat (Dirat TT) Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat TT) Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan 1778.001 - Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 1778.003 - Peningkatan penanganan pasca panen tanaman tahunan 1778.004 - Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Org

7.775

1778 -

1778.006 - Layanan Perkantoran Pusat (Dirat PPPU)

100,00

Th

1



NO


1

2 1778.008 - Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat PPPU) 1778.011 - Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

5

1779 -

Dukungan Perlindungan Perkebunan

1779.001 - Pengendalian OPT Tanaman perkebunan 1779.002 - Pemberdayaan Perangkat 1779.003 - Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 1779.004 - Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun 1779.005 - SL-PHT Perkebunan 1779.007 - Layanan perkantoran pusat (Dirat Perlindungan) 1779.009 - Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat PP) 1779.010 - Dukungan Kegiatan Perlindungan Perkebunan

6

1780 -

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Teknis Lainnya

1780.001 - Layanan perkantoran 1780.002 - Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

5.195.039.000

4.292.185.928

82,62

2

Dok

2

Dok

100,00

4.114.250.000

3.593.618.920

87,35

145

kab

145

Kab

100,00

34.178.359.000

32.501.509.782

95,09

13.077.015.000

12.629.294.925

96,58

3.455

4.277.102.000

4.059.326.800

94,91

44

119.800.000

119.800.000

100,00

1

Th

4.484.235.000

3.905.494.675

87,09

72

5.498.515.000

5.285.137.630

96,12

804.191.000

789.115.480

4.671.120.000

99,07 Ha

Ha

99,28

Unit

97,73

1

Th

100,00

Kab

70

Kab

97,22

82

KT

82

KT

100,00

98,13

1

Th

1

Th

100,00

4.527.927.272

96,93

1

Dok

1

Dok

100,00

1.246.381.000

1.185.413.000

95,11

1

Th

1

Th

100,00

145.382.813.000

131.374.315.176

90,36

44.405.679.000

39.442.825.085

88,82

1

3.345.500.000

3.069.884.159

91,76

71

Unit

3430 43

99,98 Th Unit

1 71

Th

100,00

Unit

100,00



NO


1

2 1780.003 - Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian, dll (Pusat) 1780.004 - Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas 1780.005 - Pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev kegiatan pembangunan perkebunan 1780.006 - Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 1780.007 - Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Data Informasi dan Monev, Umum 1780.008 - Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 1780.009 - Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) 1780.010 - Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya

7

1781 -

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Teknologi Proteksi Perkebunan

1781.001 - Layanan Perkantoran 1781.002 - Pengadaan Sarana, Prasarana Perkantoran 1781.003 - Administrasi Kegiatan, Standar, Pedoman, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Keuangan, dll

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

27.725.152.000

23.022.005.671

83,04

5

Dok

5

Dok

100,00

50.000.000

35.530.000

71,06

6

Org

3

Org

50,00

505.470.000

502.445.000

99,40

1

Th

1

Th

100,00

281.975.000

271.355.350

96,23

1

Th

1

Th

100,00

47.409.279.000

45.007.512.414

94,93

135

Dok

100,00

4.806.701.000

4.192.047.349

87,21

1

Th

1

Th

100,00

14.723.269.000

13.916.806.698

94,52

1

Th

1

Th

100,00

2.129.788.000

1.913.903.450

89,86

1

Th

1

Th

100,00

69.782.993.000

66.169.903.638

94,82

45.932.850.000

44.614.442.140

97,13

1

4.146.807.000

4.081.046.677

98,41

447

Unit

5.559.937.000

5.004.048.211

90,00

27

Dok

Dok

135

98,57 Th

1

Th

100,00

439

Unit

98,21

27

Dok

100,00



NO


1

2

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

1781.004 - Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas

2.883.368.000

2.625.489.675

91,06

507

1781.005 - Operasional Laboratorium 1781.006 - Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll

1.803.612.000

1.395.817.135

77,39

1

Th

3.054.217.000

2.743.286.650

89,82

182

1781.007 - Pengawasan Peredaran Benih 1781.008 - Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan

2.892.610.000

2.340.511.262

80,91

1.893.570.000

1.883.895.440

1781.009 - Pemanfaatan Agensia Hayati

921.798.000

1781.010 - Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih

Total

Org

402

Org

79,29

1

Th

100,00

Ha

152

Ha

83,52

32

Dok

32

Dok

100,00

99,49

23

Pkt

23

Pkt

100,00

820.945.400

89,06

15

Jns

15

Jns

100,00

694.224.000

660.421.048

95,13

232.571.0 00

Btg

292.999. 402

Btg

125,98

1.464.443.342.000

1.386.163.819.156

94,65

98,18



Lampiran 6 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SERAPAN PER SATKER TAHUN 2012

KINERJA SATKER SATKER PROVINSI & KABUPATEN

NO.

1 1

2

2 JAWA BARAT 1

DISBUN PROVINSI JAWA BARAT

2

DISHUTBUN KAB SUKABUMI

3

DISHUTBUN KAB CIANJUR

4

DISBUN KAB GARUT

5

DISHUTBUN KAB TASIKMALAYA

6

DISHUTBUN KAB CIAMIS

7

DISHUTBUN KAB KUNINGAN

8

DISTANBUNHUT KAB BANDUNG

JAWA TENGAH 9 10

3

DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

36.359.650,00

33.058.037,78

91,57

99,15

19.261.840,00

16.453.627,78

85,42

100,00

4.236.791,00

4.219.396,00

99,59

100,00

4.368.615,00

4.234.880,00

96,94

95,00

3.764.651,00

3.764.651,00

100,00

100,00

1.499.070,00

1.495.270,00

99,75

100,00

1.398.800,00

1.398.800,00

100,00

100,00

902.603,00

804.359,00

89,12

89,79

927.280,00

922.455,00

99,48

100,00

97.200.693,00

96.402.778,67

99,18

100,00

90.462.834,00

89.758.158,91

99,22

100,00

1.168.949,00

1.121.179,50

95,91

100,00

1.192.114,00

1.186.904,60

99,56

100,00

1.969.750,00

1.962.766,66

99,65

100,00

1.197.152,00

1.168.430,00

97,60

100,00

1.209.894,00

1.205.339,00

99,62

100,00

14.396.056,00

14.230.112,07

98,85

100,00

10.941.660,00

10.793.527,61

98,65

100,00

DISTANPANGANBUNHUT KAB MAGELANG

11

DISHUTBUN KAB BATANG

12

DISHUTBUN KAB CILACAP

13

DISHUTBUN KAB WONOGIRI

14

DISTANBUNHUT KAB TEGAL

D. I. YOGYAKARTA 15

PAGU ( Rp. 000,-)

DISHUTBUN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA




NO.

1

4

5

6

2 16

DISTANHUT KAB KULON PROGO

17

DISHUTBUN KAB GUNUNG KIDUL

JAWA TIMUR 18

DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR

19

DISHUTBUN KAB MADIUN

20

DISHUTBUN KAB PACITAN

ACEH 21

DISHUTBUN PROVINSI A C E H

22

DISHUTBUN KAB BENER MERIAH

23

DISHUTBUN KAB ACEH UTARA

24

DISHUTBUN KAB ACEH TIMUR

25

DISHUTBUN KAB ACEH BARAT

26

DISHUTBUN KAB NAGAN RAYA

SUMATERA UTARA 27

DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA

28

DISHUTBUN KAB LANGKAT

29

DISBUN KAB BATUBARA

30

DISBUNNAK KAB TAPANULI SELATAN

31

DISBUN KAB SIMALUNGUN

32

DISHUTBUN KAB MANDAILING NATAL

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

1.491.846,00

1.479.779,99

99,19

100,00

1.962.550,00

1.956.804,48

99,71

100,00

67.235.113,00

64.231.949,88

95,53

98,29

61.918.760,00

58.915.596,88

95,15

98,24

3.802.063,00

3.802.063,00

100,00

100,00

1.514.290,00

1.514.290,00

100,00

95,92

25.781.647,00

25.146.073,29

97,53

100,00

9.287.191,00

8.775.571,43

94,49

100,00

3.552.270,00

3.481.000,84

97,99

100,00

3.377.491,00

3.326.897,42

98,50

100,00

2.650.981,00

2.650.981,00

100,00

100,00

2.113.320,00

2.111.228,60

99,90

100,00

4.800.394,00

4.800.394,00

100,00

100,00

21.121.689,00

20.401.665,50

96,59

94,47

11.616.394,00

11.081.726,00

95,40

97,95

2.333.700,00

2.232.255,00

96,51

90,26

1.276.373,00

1.223.363,00

95,85

88,33

1.038.613,00

1.038.200,00

99,96

97,77

3.646.272,00

3.614.296,50

99,12

88,87

1.210.337,00

1.191.825,00

98,47

89,76




NO.

1

7

8

9

2

SUMATERA BARAT 33

DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT

34

DISHUTBUN KAB AGAM

35

DISBUN KAB PASAMAN

36

DISTANBUNHUT KAB TANAH DATAR

37

DISBUN KAB PASAMAN BARAT

38

DISBUN KAB DHARMAS RAYA

RIAU 39

DISBUN PROVINSI RIAU

40

DISHUTBUN KAB MERANTI

41

DISBUN KAB INDRAGIRI HILIR

42

DISBUN KAB KUANTAN SENGINGI

43

DISHUTBUN KAB ROKAN HULU

JAMBI 44

DISBUN PROVINSI JAMBI

45

DISBUN KAB BATANGHARI

46

DISBUN KAB TANJUNG JABUNG BARAT

47

DISHUTBUN KAB BUNGO

48

DISBUNHUT KAB SAROLANGUN

49

DISBUNHUT KAB MERANGIN

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

13.948.042,00

12.908.364,80

92,55

100,00

7.154.453,00

6.362.342,40

88,93

100,00

1.153.106,00

1.019.605,80

88,42

100,00

1.885.036,00

1.833.494,60

97,27

100,00

971.549,00

962.290,70

99,05

100,00

1.137.896,00

1.097.944,30

96,49

100,00

1.646.002,00

1.605.965,00

97,57

100,00

26.274.584,00

25.051.008,90

95,34

98,17

10.321.820,00

9.219.625,90

89,32

100,00

1.288.134,00

1.287.808,00

99,97

100,00

1.535.118,00

1.510.517,00

98,40

83,11

4.063.300,00

4.017.170,00

98,86

98,03

9.066.212,00

9.015.888,00

99,44

98,44

23.442.716,00

22.615.793,03

96,47

96,75

10.412.228,00

10.008.229,25

96,12

100,00

2.656.315,00

2.631.160,00

99,05

100,00

1.319.913,00

1.192.106,50

90,32

90,32

2.232.690,00

2.190.339,48

98,10

80,68

2.428.240,00

2.304.063,30

94,89

95,00

2.212.890,00

2.191.810,00

99,05

100,00




NO.

1

2 50

10

SUMATERA SELATAN 51

11

SELATAN DISHUTBUN KAB O K U

53

DISBUN KAB MUSI BANYUASIN

54

DISBUN KAB MUARA ENIM

55

DISBUN KAB MUSI RAWAS

56

DISBUN KAB O K I

LAMPUNG

58

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

2.180.440,00

2.098.084,50

96,22

96,25

31.367.371,00

30.375.156,44

96,84

88,04

20.776.516,00

20,074.623,46

96,62

85,40

1.095.100,00

1.083.005,00

98,90

84,75

2.066.618,00

2.016.957,00

97,60

100,00

2.475.921,00

2.386.532,80

96,39

100,00

2.746.748,00

2.740.463,18

99,77

99,85

2.206.468,00

2.073.575,00

93,98

75,18

29.909.220,00

29.647.938,73

99,13

99,12

19.591.218,00

19.394.827,33

99,00

99,00

1.614.400,00

1.605.956,40

99,48

99,48

1.568.197,00

1.523.947,00

97,18

97,10

1.303.610,00

1.291.413,00

99,06

99,06

1.166.300,00

1.156.100,00

99,13

100,00

920.012,00

920.012,00

100,00

100,00

951.948,00

951.948,00

100,00

100,00

2.793.535,00

2.793.535,00

100,00

100,00

30.371.159,00

29.575.562,41

97,38

99,83

9.854.106,00

9.382.029,65

95,21

102,10

2.145.145,00

2.128.272,20

99,21

94,61

DISBUN PROVINSI SUMATERA

52

57

12

DISBUN KAB TEBO

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI LAMPUNG DISTANBUNHUT KAB TG BAWANG BARAT

59

DISHUTBUN KAB LAMPUNG UTARA

60

DISBUN KAB LAMPUNG BARAT

61

DISHUTBUN KAB TANGGAMUS

62

DISBUNHUT KAB LAMPUNG TIMUR

63

DISBUNHUT KAB PESAWARAN

64

DISBUNHUT KAB WAY KANAN

KALIMANTAN BARAT 65

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

66

DISHUTBUN KAB SAMBAS




NO.

1

13

2 67

DISHUTBUN KAB SANGGAU

68

DISHUTBUN KAB SINTANG

69

DISBUNHUT KAB KAPUAS HULU

70

DISHUTBUN KAB BENGKAYANG

71

DISTANHUT KOTA SINGKAWANG

KALIMANTAN TENGAH 72

14

15

TENGAH DISTANBUN KAB GUNUNG MAS

74

DISBUNHUT KAB KAPUAS

75

DISBUN KAB KOTAWARINGIN BARAT

76

DISBUNHUT KAB PULANG PISAU

77

DISBUN KAB KOTAWARINGIN TIMUR

KALIMANTAN SELATAN

79

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

6.297.664,00

6.251.232,32

99,26

99,31

2.004.177,00

1.985.780,80

99,08

98,19

1.968.227,00

1.916.807,00

97,39

96,75

5.574.890,00

5.459.659,00

97,93

100,00

2.526.950,00

2.451.781,44

97,03

100,00

11.390.040,00

11.157.375,25

97,96

96,44

5.235.500,00

5.122.740,90

82,61

96,04

1.198.000,00

1.194.065,00

99,67

89,88

1.554.220,00

1.518.119,70

97,68

98,58

1.346.420,00

1.288.112,65

95,67

96,13

993.050,00

986.800,00

99,37

100,00

1.062.850,00

1.047.537,00

98,56

99,70

9.158.897,00

8.406.404,54

91,78

100,00

6.014.493,00

5.366.287,89

89,22

100,00

1.072.025,00

1.028.054,95

95,90

100,00

1.059.085,00

1.052.078,20

99,34

100,00

1.013.294,00

959.983,50

94,74

100,00

12.066.026,00

8.494.395,44

70,40

80,76

8.977.451,00

5.874.287,43

65,43

85,75

412.653,00

307.084.000

74,42

59,53

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN

73

78

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DISHUTBUN KAB HULU SUNGAI TENGAH

80

DISBUN KAB TABALONG

81

DISHUTBUN KAB BALANGAN

KALIMANTAN TIMUR 82

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

83

DISBUN KAB KUTAI TIMUR




NO.

1

16

2 84

DISHUTBUN KAB NUNUKAN

85

DISBUN KAB BERAU

SULAWESI UTARA 86 87 88 89 90

17

92

TENGGARA

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

1.068.966,00

967.790,00

90,54

96,00

1.606.956,00

1.345.234,01

83,71

66,97

18.471.634,00

18.171.800,70

98,38

99,99

11.734.748,00

11.515.219,00

98,13

100,00

958.200,00

958.200,00

100,00

99,76

1.264.100,00

1.184.376,70

93,69

100,00

1.246.731,00

1.246.150,00

99,95

100,00

3.267.855,00

3.267.855,00

98,47

100,00

119.022.677,00

117.477.658,03

98,70

99,35

34.334.876,00

33.900.491,23

98,73

99,65

14.049.820,00

13.849.432,78

98,57

98,44

6.519.669,00

6.383.816,64

97,92

97,92

8.510.000,00

8.364.336,10

98,29

100,00

19.758.545,00

19.423.993,00

98,31

100,00

3.290.669,00

3.281.155,66

99,71

99,71

26.612.339,00

26.417.395,00

99,27

99,32

4.327.290,00

4.247.763,00

98,16

97,47

1.619.469,00

1.609.274,63

99,37

100,00

107.391.241,00

99.339.932,58

92,50

97,52

47.549.891,00

45.632.036,70

95,97

98,78

DISTANBUNHUT KAB BOLMONG UTARA DISHUTBUN KAB BOLAANG MONGONDOW DISBUN KAB MINAHASA SELATAN

DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH DISTANBUNNAKKESHEWAN KAB TJ UNA-UNA

93

DISHUTBUN KAB POSO

94

DISHUTBUN KAB DONGGALA

95

DISBUN KAB TOLI-TOLI

96

DISBUN KAB BUOL

97

DISHUTBUN KAB PARIGI MOUTONG

98

DISHUTBUN KAB SIGI

99

DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU

SULAWESI SELATAN 100

3

REALISASI KEUANGAN

DISHUTBUN KAB MINAHASA

SULAWESI TENGAH 91

18

DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN




NO.

1

19

2 101

DISTANBUN KAB ENREKANG

102

DISHUTBUN KAB BONE

103

DISHUTBUN KAB PINRANG

104

DISHUTBUN KAB WAJO

105

DISHUTBUN KAB LUWU

106

DISHUTBUN KAB BULUKUMBA

107

DISHUTBUN KAB SOPPENG

108

DISHUTBUN KAB LUWU UTARA

SULAWESI TENGGARA 109

20

TENGGARA DISTAN KAB MUNA

111

DISTANNAKBUNHORTI KAB BOMBANA

112

DISBUNHORTI KAB KOLAKA UTARA

113

DISTAN KAB KONAWE

114

DISBUN KAB KOLAKA

115

DISBUNHORTI KAB KONAWE SELATAN

MALUKU

117 118

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

5.386.207,00

5.112.171,63

94,91

93,33

6.833.960,00

5.350.616,70

78,29

90,00

6.809.487,00

5.342.847,10

78,46

97,96

6.110.320,00

5.790.390,45

94,76

100,00

10.254.097,00

9.857.381,41

96,13

99,49

3.603.460,00

2.939.185,23

81,57

93,52

10.686.957,00

9.701.087,37

90,78

95,63

10.156.862,00

9.614.216,00

94,66

98,50

132.531.904,00

125.423.421,72

94,64

96,47

49.093.089,00

47.685.706,35

95,87

99,03

10.761.845,00

10.620.436,42

98,69

98,87

14.503.281,00

13.497.811,65

93,07

97,15

15.013.222,00

12.074.417,50

80,43

90,65

13.561.827,00

13.195.503,00

97,30

85,15

14.873.860,00

14.553.948,40

97,85

99,15

14.724.780,00

13.795.598,40

93,69

99,15

13.167.160,00

12.990.891,00

98,66

100,00

5.602.407,00

5.479.576,00

97,81

100,00

1.027.243,00

1.024.843,00

99,77

100,00

919.780,00

872.940,00

94,91

100,00

DISBUNHORTI PROV SULAWESI

110

116

PAGU ( Rp. 000,-)

DISTAN PROVINSI MALUKU DISHUTBUN KAB MALUKU TENGGARA BARAT DISTANBUN KAB PULAU BURU




NO.

1

2 119 120

21

22

23

BARAT

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

919.780,00

917.032,00

99,70

100,00

4.697.950,00

4.696.480,00

99,97

100,00

11.276.467,00

10.859.828,15

96,31

97,72

7.646.947,00

7.306.363,00

95,55

99,66

900.080,00

897.023,00

99,66

100,00

1.147.480,00

1.122.282,15

97,80

90,64

1.581.960,00

1.534.160,00

96,98

92,13

10.981.376,00

10.682.487,95

97,28

97,42

7.452.369,00

7.154.037,75

96,00

96,20

1.164.970,00

1.164.436,00

99,95

100,00

1.070.444,00

1.070.425,00

100,00

100,00

1.293.593,00

1.293.589,20

100,00

100,00

28.488.678,00

28.166.525,60

98,87

100,00

15.597.572,00

15.415.902,33

98,84

100,00

1.082.100,00

1.082.100,00

100,00

100,00

2.842.954,00

2.811.509,60

98,89

100,00

1.769.085,00

1.769.085,00

100,00

100,00

999.060,00

993.060,00

99,40

100,00

7.034.570,00

1.953.734,00

98,77

100,00

1.385.014,00

1.385.014,00

100,00

100,00

DISBUNHUT KAB SERAM BAGIAN TIMUR

121

DISBUN PROVINSI BALI

122

DISTANHUTKELAUTAN KAB JEMBRANA

123

DISTANPERHUTBUN KAB GIANYAR

124

DISHUTBUN KAB TABANAN

NUSA TENGGARA BARAT DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

126

DISHUTBUN KAB LOMBOK TIMUR

127

DISHUTBUN KAB SUMBAWA

128

DISBUN KAB DOMPU

NUSA TENGGARA TIMUR 129

3

REALISASI KEUANGAN

DISHUTBUN KAB SERAM BAGIAN

BALI

125

PAGU ( Rp. 000,-)

DISTANBUN PROV NUSA TENGGARA TIMUR

130

DISTANBUN KAB BELU

131

DISTANBUNNAK KAB SIKKA

132

DISBUN KAB ALOR

133

DISHUTBUN KAB MANGGARAI

134

DISBUN KAB SUMBA TIMUR

135

DISBUN KAB SUMBA BARAT DAYA




NO.

1

24

25

2 136

DISHUTBUN KAB FLORES TIMUR

137

DISHUTBUN KAB ENDE

PAPUA 138

DISBUNNAK PROVINSI PAPUA

139

DISHUTBUN KAB BIAK NUMFOR

140

DISHUTBUN KAB MERAUKE

141

DISTANBUN KAB NABIRE

142

DISBUN KAB JAYAPURA

143

DISBUN KAB SARMI

144

DISBUNHUT KAB KEEROM

BENGKULU 145

DISBUN PROVINSI BENGKULU

146

DISTANNAKBUN KAB SELUMA

147

DISTANNAKBUNHUT KAB MUKO MUKO

148

26

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

969.470,00

964.970,00

99,54

100,00

1.865.339,00

1.791.150,67

96,02

100,00

27.102.841,00

26.569.894,04

98,03

94,68

9.394.230,00

8.906.382,50

94,81

99,18

1.877.574,00

1.868.554,00

99,52

100,00

5.426.565,00

5.399.765,00

99,51

96,65

3.417.934,00

3.417.934,00

100,00

85,19

2.025.600,00

2.023.975,10

99,92

96,88

3.221.934,00

3.221.600,00

99,99

82,97

1.739.004,00

1.731.683,44

99,58

96,31

20.335.240,00

20.006.589,55

98,38

100,00

6.940.775,00

6.799.924,55

97,97

100,00

1.475.500,00

1.470.500,00

99,66

100,00

3.029.900,00

3.015.320,00

99,52

100,00

1.740.820,00

1.738.320,00

99,86

100,00

5.523.370,00

5.474.130,00

99,11

100,00

1.624.875,00

1.508.395,00

92,83

100,00

19.501.400,00

19.301.734,00

98,98

99,77

8.878.586,00

8.854.604,00

99,73

99,88

2.391.550,00

2.384.213,00

99,69

100,00

DISTANBUNHUT KAB BENGKULU TENGAH

149

DISHUTBUN KAB BENGKULU UTARA

150

DISHUTBUN KAB KEPAHIANG

MALUKU UTARA 151

DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA

152

DISTAN KAB HALMAHERA UTARA




NO.

1

27

2 153

DISTAN KAB HALMAHERA BARAT

154

DISBUN KAB HALMAHERA TENGAH

155

DISBUN KAB HALMAHERA SELATAN

156

DISHUTBUN KAB KEPULAUAN SULA

BANTEN 157

28

29

30

DISHUTBUN PROVINSI BANTEN

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 158

DISTANBUNNAK PROV KEP. BABEL

159

DISBUNHUT KAB BANGKA SELATAN

160

DISHUTBUN KAB BANGKA BARAT

161

DISBUNHUT KAB BANGKA TENGAH

GORONTALO 162

DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO

163

DISTANPANGANBUN KAB GORONTALO

164

DISTANBUN KAB PAHUWATO

KEPULAUAN RIAU 165

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

2.190.530,00

2.183.823,00

99,69

100,00

1.110.700,00

1.110.700,00

100,00

100,00

2.990.950,00

2.950.076,00

98,63

99,40

1.939.084,00

1.818.318,00

93,77

99,20

3.150.070,00

3.128.247,00

969,31

100,00

3.150.070,00

3.128.247,10

99,31

100,00

11.428.334,00

11.099.212,25

97,12

95,54

3.171.711,00

2.953.379,30

93,12

90,00

5.027.885,00

4.991.978,00

99,29

100,00

1.369.743,00

1.360.938,00

99,36

90,00

1.858.995,00

1.792.916,95

96,45

97,03

15.392.399,00

14.945.271,08

97,10

93,28

10.414.087,00

10.290.699,00

98,82

92,20

1.112.302,00

1.086.632,00

97,69

94,48

3.866.010,00

3.567.940,08

92,29

96,23

6.584.543,00

4.664.471,00

70,84

73,23

1.658.535,00

1.118.895,00

67,46

75,00

1.585.920,00

1.582.610,00

99,79

100,00

1.754.168,00

1.748.126,00

99,66

100,00

1.585.920,00

214.840,00

13,55

15,00

DISTANHUTNAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

166

DISHUTBUN KAB NATUNA

167

DISTAN KAB BINTAN

168

DISTANBUNNAKHUTPANGAN KAB KEP. ANAMBAS




NO.

1

31

32

33

2

PAPUA BARAT 169

DISHUTBUN PROVINSI PAPUA BARAT

170

DISTANNAKBUN KAB MANOKWARI

171

DISHUTBUN KAB SORONG SELATAN

172

DISBUN KAB RAJA AMPAT

173

DISHUTBUN KAB TELUK WONDAMA

SULAWESI BARAT 174

DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT

175

DISHUTBUN KAB MAJENE

176

DISHUTBUN KAB MAMUJU

177

DISBUN KAB MAMUJU UTARA

178

DISHUTBUN KAB POLEWALI MANDAR

179

DISTANBUNHORTI KAB MAMASA

UPT PUSAT 180

BALAI BESAR ( BBP2TP ) SURABAYA

181

BALAI BESAR ( BBP2TP ) MEDAN

182

BALAI ( BPTP ) PONTIANAK

183

BALAI BESAR ( BBP2TP ) AMBON

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

16.980.324,00

16674.929,00

98,20

77,72

4.074.524,00

3.965.174,00

97,32

75,00

3.697.340,00

3.653.140,00

98,80

79,04

4.595.800,00

4.462.749,00

97,10

77,41

2.305.520,00

2.286.726,00

99,18

78,75

2.307.140,00

2.307.140,00

100,00

80,00

128.383.056,00

122.633.400,78

95,52

97,20

68.272.695,00

64.637.593,35

94,68

96,23

4.628.778,00

4.188.768,81

90,49

95,00

20.909.663,00

20.345.005,00

97,30

97,07

16.868.928,00

16.374.379,93

97,07

98,91

14.732.364,00

14.170.011,80

96,18

100,00

2.970.628,00

2.917.641,90

98,22

100,00

72.951.531,00

66.169.903,64

94,82

97,83

18.775.845,00

16.683.095,59

91,67

91,57

28.209.759,00

25.709.040,39

95,39

100,00

9.274.803,00

7.915.438,79

88,82

100,00

16.691.124,00

15.285.667,47

97,23

100,00

- Penambahan pembayaran gaji pegawai Balai Besar Ambon

576.661,41




NO.

1 34

2

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

254.448.102,00

PUSAT 184

PAGU ( Rp. 000,-)

225.919.603,29

88,79

88,79

167.871.677,00

138.893.775,01

89,00

89,00

6.591.000,00

5.605.097,64

97,45

97,45

6.663.525,00

5.906.601,34

96,65

96,65

6.570.579,00

4.662.371,62

83,75

83,75

6.185.366,00

5.317.042,75

97,11

97,11

73.138.005,00

65.534.714,92

86,83

86,83

1.464.443.342,00

1.386.163.819,15

94,65

98,18

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR DIRAT TANAMAN SEMUSIM DIRAT TANAMAN TAHUNAN DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN

TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN


Kementerian Pertanian Lampiran 7

Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 Yang Dimonitor Oleh UKP4 RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B03: 4.500 Ha (1,00%)

B04: 104,99%

TARGET B06: 135.000 Ha (30.00%)

B06: 105,34%

TARGET B09: 366.000 Ha (81,33%)

B09: 100,20%

TARGET B12: 450.000 Ha (100%)

B12: 100,26%

TARGET B04: 5%

B04: 100,29%

TARGET B06: 20%

B06:100,1%

posisi 30 April 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 4.724,9 ha (104,99%). Posisi 30 Juni 2012 Areal giling tebu dari pabrik gula seluas 142.213,1 ha (105,34%). Posisi tanggal 30 September 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 366.745,2 ha (100,20%). Posisi akhir Desember 2012 areal giling tebu dari pabrik gula seluas 451.191,1 ha (100,26%) dari target seluas 450.000 ha. Posisi 30 April 2012 Sertifikat benih terealisasi 467,35 ha dari target 466 ha(100,29%). Sertifikat benih unggul tebu terealisasi 1.866,31 ha dari target 1.864 ha (100,1%).

TARGET B09: 40%

B09: 100,1%

N5P26: Peningkatan produksi pangan N5P26A7: Penyaluran bantuan dan subsidi benih tanaman pangan


BPN, Pemda terkait, perusahaan perkebunan (negara dan swasta)

Kemenperind, Pemda terkait, Kemenristek

Areal Giling Tebu (Kebun tebu giling/KTG)

Benih unggul tebu yang digunakan

TARGET: Terlaksananya areal giling tebu 450.000 ha

TARGET: Tergunakannya 50% bemih unggul tebu bermutu

Sertifikat benih unggul tebu sampai 30 September 2012 seluas 3.732,38 ha dari target seluas 3.729 Ha (100,1%).

161


Kementerian Pertanian RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

Perbankan, Kemenkeu, BPN, Kemenhut, Pemda, Perusahaan Mitra

Calon lahan dan calon petani peserta program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit

Benih unggul sawit yang digunakan

TARGET: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 ha

TARGET: Tersedianya 350.000 batang benih sawit unggul bermutu

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6

% CAPAIAN 7

TARGET B12: 50%

B12: 101,2%

TARGET B04: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 2.000 Ha TARGET B06: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 5.000 Ha

B04: 140%

TARGET B09: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 12.500 Ha

B09: 112,54%

TARGET B12: Tersedianya calon petani dan calon lahan program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 20.000 Ha

B12: 107,08%

TARGET B04: Terselesaikannya Pedoman Umum (Pedum)

B04: 100%

B06: 137,36%

KETERANGAN 8 Posisi akhir Desember 2012 sertifikat benih unggul tebu seluas 4.715,90 Ha (101,2%) dari target seluas 4.661 ha. Posisi April 2012 realisasi CP/CL revitbun komoditi kelapa sawit seluas 2.800 Ha (140%) untuk 1.107 KK. Realisasi CP/CL revitbun secara kumulatif untuk komoditi kelapa sawit seluas 6.868 ha dari target seluas 5.000 Ha (137,36%) CP/CL revitbun secara untuk komoditi kelapa sawit sampai 30 September 2012 seluas 14.068 ha dari target seluas 12.500 Ha (112,54%) Posisi akhir Desember 2012 capaian CP/CL revitbun untuk komoditi kelapa sawit seluas 21.416 ha (107,08%) dari target seluas 20.000 Ha Terselesainya Pedoman Umum/Teknis dn Revisi Pedoman Teknis Kelapa Sawit

162



PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Penambahan SPBU non subsidi bergerak dan tangki timbun


PT. Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM

Terbangunnya tangki timbun untuk perusahaan perkebunan

Laporan hasil Koordinasi KementanAsosiasi terkait pengadaan tangki timbun oleh badan usaha perkebunan

TARGET B06: Terlaksananya Pemilihan / penetapan CP/CL

B06: 100,1%

TARGET B09: Pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul bermutu 150.000 batang (47,85%)

B09: 120,84%

TARGET B12: Pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul bermutu 350.000 batang (100%)

B12: 104,12%

TARGET B06 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan

B06 : 100 %

Realisasi penetapan CP/CL seluas 2.450 Ha (350.350 batang) dari target 2.448 Ha (350.000 batang) benih sawit unggul (100,1%) Posisi 30 September 2012 pencairan dana bansos untuk penyediaan benih sawit unggul sesua SP2D sebesar Rp. 7.611.660.000,(181.260 batang) dari target 150.000 batang (120,84%) Posisi akhir Desember 2012 capaian pencairan dana bansos untuk benih sawit unggul sebesar Rp. 12.849.580.000,(364.472 batang) dari target 350.000 batang (104,12%) Telah disosialisasikan melalui surat ke Asosiasi Perkebunan Nomor : 734/RC.120/E/2012 tanggal 29 Juni 2012.

163



PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


% CAPAIAN

6 TARGET B07 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan.

7 B07 : 100 %

TARGET B08 : Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan.

B08 : 100 %

TARGET B09 : 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B09

B09 : 100 %

KETERANGAN 8 Telah disosialisasikan kepada Asosiasi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan tanggal 30 Juli 2012, sesuai surat Dirjen Perkebunan Nomor : 976/TU.220/E/7/2012 tanggal 25 Juli 2012, Notulen Sosialisasi terlampir. Telah dilakukan sosialisasi kepada Asosiasi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan tanggal 6, 8, 10, 27, 29 Agustus 2012, sesuai surat undangan Dirjen PMD Kemendagri No. 413.32/5223/PMD tgl. 1 Agustus 2012, 1. Sosialisasi telah dilakukan 2. Posisi 21 September 2012 Perusahaan Perkebunan yang melaporkan pengadaan tangki timbun sebanyak 27 perusahaan.

164



PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6

% CAPAIAN 7

TARGET B10: 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B10

B10 : 100 %

TARGET B11 : 1. Sosialisasi ke Asosiasi Perkebunan, 2. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B11

B11 : 100 %

KETERANGAN 8 Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 terdapat 43 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola. Sosialisasi lanjutan telah dilaksa-nakan di Provinsi Kalteng pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan Notulen terlampir. -Sampai dengan tanggal 28 November 2012, terdapat 73 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola. - Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Usaha Hilir, Ditjen Migas Nomor: 15838/15/DMO/2012 tanggal 29 Oktober 2012 telah diselenggarakan sosialisasi lanjutan tentang Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Jambi (1 November 2012), Papua Barat (5 November 2012), Bengkulu (8 November 2012), Bangka Belitung (13 November 2012), dan Sulawesi Tenggara

165



PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B12 : 1. Laporan Progres Pengadaan Tangki Timbun untuk perusahaan perkebunan status B12.

B12 : 100 %

(27 November 2012). -Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain: Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian BBM Bersubsidi (Ditjen Migas), Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi bagi Kendaraan Pertambangan dan Perkebunan (BPH Migas ), Implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Pertambangan (Ditjen Minerba), Koordinasi SKPD (Ditjen PMD), Implementasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Perkebunan (Ditjen Perkebunan), Persiapan dan Implementasi Kebijakan Pembatasan/Pengendali an BBM Bersubsidi sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 ( PT. Pertamina (Persero)) Sampai dengan Akhir Desember 2012, terdapat 73 perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang telah melaporkan keberadaan tangki timbun yang dimiliki/dikelola.

166


KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari 2013 Direktur Jenderal Perkebunan, Ir. Gamal Nasir,MS Nip

Recommend Documents