Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ijin dan RahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2015”,. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada khususnya dan Visi, Misi Pemerintah Kota Bontang pada umumnya, maka disusunlah Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Tahun 2015. Dengan segala keterbatasan, Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Bontang ,
Februari 2014
KEPALA DINAS,
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda NIP. 19610912 198903 1 011
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
1
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………
2
PENDAHULUAN ……………………………………………....
3
1.1. Latar Belakang …………………………………………….
3
1.2. Landasan Hukum …………………………………………..
5
1.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………
6
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………
7
BAB I
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UMKM Tahun Lalu dan Capaaian Renstra Disperindagkop dan UMKM ………….….
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
..…………………….
20
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………………………..
BAB III
BAB IV
27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …….…
28
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ….
29
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………....
30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...................................
31
3.3. Progrgam dan Kegiatan
33
.................................................
PENUTUP ……………………………………………………
55
LAMPIRAN…. ………….……………………………………
56
*) Lampiran 1: Tabel T-VI.C.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang *)
Lampiran 2 : Tabel T-VI. C.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2012 Kota Bontang
*)
Lampiran 3: Tabel T-VI. C.9 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2012 Kota Bontang
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
BAB I PENDAHULUAN I.1.
LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaaan RPJMD 2009-2014. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a)
Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2015. 1
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
b)
Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2016, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
c)
Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
d)
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, seserta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
e)
Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Beberapa upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2015 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan,dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi dalam berbagai forum antara lain Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi Vertikal di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pakar Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Asosiasi Profesi. Penyusunan Renja- SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Tahun 2015 berdasarkan dengan tupoksi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang ( Perda No. 6 Tahun 2008 ). Agar Renja ini tepat sasaran dan hasil akhirnya bermuara kepada tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Diharapkan dengan disusunnya Renja ini sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya ( Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. I.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut: 1. Landasan Idiil
: Pancasila
2. Landasan Konstitusional
: UUD 1945
3. Landasan Filosofis
: Bhineka Tunggal Ika
4. Landasan Visional
: Negara Kesatuan Republik Indonesia 2
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
5. Landasan Operasional
: menyangkut peraturan perundangan yaitu:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286. 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124. 9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 11. Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang ( Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012. 14. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
15. Peraturan Walikota Bontang No. 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. I.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Renstra SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang 2011-2016 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Perindagkop dan UMKM pada khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Perindagkop dan UMKM adalah : “ Meningkatnya peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang dalam rangka menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM guna mewujudkan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, yaitu “ Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop Dan UMKM Bontang Yang Mandiri Dan Berdaya Saing “
I.4.
SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. . BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 4
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
5
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU II.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPERINDAGKOP DAN UMKM Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Disperindagkop dan UMKM tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan
indikator
kinerja
merupakan
ukuran
kuantitaf
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran
Tahun
2013
Disperindagkop dan
UMKM Kota
Bontang
sebesar
Rp. 49.367.924.579,- (Empat puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :
6
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
a.
Belanja Tidak Langsung
= Rp 5.389.895.884,-
b.
Belanja Langsung
= Rp. 43.978.028.695,-
telah terealisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 45.465.557.689 ,- (Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam
Ratus
Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,10 %, dengan rincian Rp. 40.379.697.146,( Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) untuk belanja langsung. Dan untuk Belanja Tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 5.085.860.543,- (Lima Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sedangkan sisa dana yang dikembalikan sebesar Rp 3.902.366.890,- atau 7,90 % Untuk capaian fisik kegiatan 99,58%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, yang capaian fisiknya hanya 20 % dan keuangan 5,56%, penyebab belanja pengisian tabung gas tidak terserap keseluruhan dikarenakan kurangnya pemakaian gas elpiji. 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, realisasi keuangan 50,54% , penyebab belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas hanya terserap 37,37 % dikarenakan setelah anggaran perubahan, adanya tambahan anggaran BBM yang tidak boleh direalisasikan (untuk menambah SILPA) 3. Kegiatan Penyusunan system keuangan dana bergulir, realisasi keuangan terserap 43,80 % penyebab belanja jasa konsultasi kajian akademik tidak terserap sebesar Rp. 50.000.000,dikarenakan tidak cukup waktu untuk melakukan kajian konsultasi (kegiatan dari APBDP). 4. Kegiatan Peresmian Kota Bontang sebagai Kota Tertib Ukur, realisasi fisiknya hanya 24,34 % , dikarenakan rencana peresmian semula akan dilaksanakan di Kota Bontang, namum kenyataannya kegiatan tersebut dilaksanakan di kota Tarakan sesuai per regional masing – masing daerah sehingga anggaran transport dan akomodasi untuk delegasi kemenentrian tidak terserap.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp 52.094.505.392,- terurai dalam 26 program dan 102 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat 7
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
kesuksesannya. Untuk melihat (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UMKM Tahun 2013 dan Pencapaiannya Kinerja Renstra dapat dilihat dalam Tabel II.1.1, berikut ini :
8
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
9
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
10
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
11
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
12
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
13
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
14
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
15
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
16
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
17
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
18
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
19
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
20
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
21
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
22
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
23
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disperindagkop dan UMKM sebagai berikut: a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM b. Belum optimalnya koordinasi dalam Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi. c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Disperindagkop dan UMKM dalam pelaksanaan urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Strategi peningkatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan,koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2.
Strategi pengembangan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi dan volume lembaga koperasi
II.2.
3.
Strategi promosi dan kemanan bagi konsumen
4.
Strategi peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah
5.
Strategi peningkatan pelayanan prima dalam perdagangan
6.
Strategi penyediaan dan pengembangan energy
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bontang.
24
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Adapun susunan organisasi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, yang meliputi 2 (dua) Sub Bagian :
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)
Seksi Energi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perdagangan
Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Seksi Perdagangan Luar Negeri
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Seksi Kelembagaan Koperasi
Seksi Usaha Koperasi
Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang dapat dilihat pada gambar II.2.1 berikut :
25
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Gambar II.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2008) Kepala Dinas
Sekretaris
Sub. Bagian Umum Jabatan Fungsional
Bidang Perindustrian, Energi Dan Sumber Daya Alam
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Seksi Indutri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka (ILMEA)
Sub. Bagian Perencanaan Program & Keuangan
Bidang Perdagangan
Bidang Koperasi dan UKM
Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Seksi Kelembagaan Koperasi
Seksi Perdagangan Luar Negeri
Seksi Energi dan Sumber Daya Alam
Seksi Usaha Koperasi
Seksi Pemberdayaan UKM
Ka. UPT Pasar
26
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1.
Bagian Sekretariat
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
lingkup Kesekretariatan dan Keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi : a.
Perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan;
b.
Penyiapan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan;
c.
Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
d.
Pelaksanaan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal Dinas;
e.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian seluruh internal dinas;
f.
Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g.
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
h.
Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
i.
Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal dinas;
j.
Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan;
k.
Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;
2.
l.
Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
m.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
n.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam. Dalam menjalankan tugas tersebut, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut : a)
Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam;
b)
Penyusunan dan penyiapan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam 27
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
c)
Penyusunan data dan informasi terkait dengan Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam;
d)
Pelaksanaan pembinaan dalam pelayanan pemberian perijinan usaha industri dan izin pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;
e)
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi
f)
Pelaksanaan dalam penetapan wilayah konservasi air tanah
g)
Pelaksanaan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah dan pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);
h)
Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pendistribusian BBM dari agen dan pangkalan sampai konsumen dan melakukan analisa serta evaluasi terhadap kebutuhan atau penyediaan BBM;
i)
Pelaksanaan bimbingan dan fasilitas terhadap pelaku industri dalam penerapan standar, pengawasan mutu, divesifikasi produk, kemasan dan inovasi teknologi;
j)
Penyuiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan produk industri;
k)
Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan data izin usaha industri
l)
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan promosi dan pemasaran produk industri
m)
Pelaksanaan fasilitas dalam pembentukan asosiasi pelaku industri sesuai cabang industri
n)
Pelaksanaan analisa, moinitoring dan evaluasi program kegiatan keperindustrian dalam rangka perbaikan program
3.
o)
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
p)
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
q)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang perdagangan Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang perdagangan
b.
Pelaksanaan koordinasi dalam pemberian izin usaha perdagangan
c.
Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri
d.
Pelaksanaan koordinasi pengadministrasian surat keterangan asal (SKA) 28
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
e.
Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha
f.
Pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan data pendaftaran usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
g.
Pelaksanaan koordinasi dalam penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar
h.
Pelaksanaan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha terutama pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan perdagangan
i.
Penyiapan bahan, analisa dan evaluasi data atau informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa dibidang usaha perdagangan
j.
Pelaksanaan dan koordinasi maupun
pengawasan pendaftaran perusahaan,
pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, bimbingan usaha dan promosi urusan perizinan k.
Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan
l.
Pelaksanaan evaluasi dan proses inventarisasi komoditi ekspor yang ada didaerah yang potensial untuk di kembangkan ekspornya
m.
Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan peluang pasar diluar negeri dan komoditi ekspor tertentu;
n.
Pelaksanaan evaluasi dalam pembuatan data dan laporan perkembangan harga pasar kepada kepala daerah
o.
Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat
4.
p.
Pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan urusan perlindungan konsumen
q.
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
r.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
s.
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a.
Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 29
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
b.
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan perkoperasian dan UMKM
c.
Pelaksanaan pengembangan usaha koperasi fasilitas pembiayaan permodalan serta kegiatan penunjang lainnya termasuk sarana dan prasarana baik yang bersifat program maupun non program
d.
Pelaksanaan Koordinasi dalam kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi
e.
Pelaksanaan koordinasi dalam kebijakan teknis
atas pembinaan dan
pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi baik program maupun non program f.
Pelaksanaan evaluasi atas kelayakan rencana pengembangan usaha dan kemitraan usaha koperasi dan UMKM
g.
Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM
h.
Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM
i.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan usaha koperasi
j.
Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM
k.
Pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM
l.
Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan usaha kecil menengah
m.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah
n.
Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan data base koperasi dan UKM
o.
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang informal (pedagang asongan, jajanan keliling dan lain-lain)
p.
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
q.
Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
r.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
30
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dapat berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka beberapa permasalahan yang dihadapi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. Jumlah personil staf teknis terbatas; 2. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industry, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pengetahuan tehnis aparat Pembina relatif kurang; 4. Rendahnya semangat kewirausahaan pelaku usaha; 5. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber dana dari luar 6. Kualitas produk industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah 7. Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
II.3.
ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Regulasi maupun payung hukum untuk mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan : UPTDB ( Unit Pelayanan Terpadu Dana Bergulir) tentang penyaluran Dana Bergulir, Tingkat bunga pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 31
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun stakholder. Pengawasan atau Pejabat Pengawas Barang dan Jasa Perlindungan Konsumen atau Pejabat PNS Perlindungan Konsumen Pengawasan dan audit keuangan koperasi Pengamat Tera alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan) Pengawasan distribusi sumber energi gas dan bahan bakar minyak Pengawasan kegiatan eksploitasi airtanah dan pertambangan galian C 2. Pemahaman Stakeholder ; Belum memiliki Company Profile atau data perusahaan Tentang peraturan dan gerakan Koperasi 3. Penegakan Hukum Lemah Koperasi yang tidak aktif Koperasi yang memiliki tunggakan pinjaman dan dana bergulir Sarana dan Prasarana 1.
Keterbatasan di bidang sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan pelayanan teknologi (penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal belum on line).
2.
Tingkat kompetensi (kualitas, daya saing, pemasaran) Industri Kecil dan Menengah Kota Bontang bukan merupakan daerah transit dan tujuan wisata
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, 32
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. *)Tabel. T-VI.C.7 Terlampir
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya ( Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi. Maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UMKM bertambah. Aspirasi masyarakat yang terangkum pada Musrenbang tingkat kotapun, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Serta hasil rakor Dinas Perindagkop dan UMKM se-Kalimantan Timur di Balikpapan, juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan kegiatan antara Pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota. *)Tabel T-VI.C.9 Terlampir
33
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1.
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Pemerintah Kota Bontang serta memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka prioritas pembangunan perekonomian Pemerintah Kota Bontang diarahkan pada beberapa sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, yaitu sektor Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Selain itu pembangunan perekonomian juga diarahkan kepada sektor KUKM yang memiliki prospek baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi. Sedangkan sektor lainnya berperan sebagai pendukung. Secara umum kebijakan ekonomi daerah tahun 2014, akan tetap diarahkan untuk: 1.
Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah – masalah sosial mendasar;
2.
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sekaligus mendorong potensi ekonomi perdesaan;
3.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi.
Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan lebih menitikberatkan pada peningkatan investasi di sektor swasta / masyarakat melalui langkah – langkah strategis seperti menjaga iklim yang kondusif dalam berinvestasi, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur
34
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi kelima yaitu “Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya”
III.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2016. VISI Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah : “ TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDAGKOP DAN UMKM BONTANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Tahun 2011 – 2016 misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DAN PELAKU INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 2. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 3. MENINGKATKAN KINERJA YANG OPTIMAL DALAM UPAYA MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 4. MENDORONG MINAT PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI, UNTUK MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG POTENSIAL KHUSUSNYA DAERAH PESISIR DAN KELAUTAN 5. MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
35
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
6. MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI MELALUI UPAYA PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN UMUM SERTA MIGAS DAN ENERGI SECARA OPTIMAL DENGAN MPERHATIKAN FAKTOR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan prima 2. Meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha 4. Meningkatnya keamanan bagi konsumen serta semakin dikenalnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang 5. Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam meraih peluang usaha mengembangkan industri 6. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar kenyamanan pembeli dapat terpenuhi 7. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral 8. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan 9. Penciptaan Iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis 10. Penanggulangan kemiskinan
Sasaran : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku 2. Meningkatmya keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur & pelaku usaha 3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perlindungan konsumen 5. Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 6. Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman 7. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan social 8. Tercapainya Laporan kinerja kegiatan dan realisasi keuangan 9. Terwujudnya konservasi dan tertib usaha bidang energi sumber daya mineral 36
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
10. Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
III.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang mendukung setiap program pembangunan. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 – 2016 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil, dan Sejahtera “ dan sesuai dengan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yaitu “Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop dan UMKM Bontang yang Mandiri dan Berdaya Saing
”, maka program dan kegiatan yang dirancang Disperindagkop dan UMKM Kota
Bontang tahun 2014 terdiri dari : Program Penunjang 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
kualitas
pengelolaan
administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
j.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran n. Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini di maksudkan untuk Penyusunan profil Dinas a. Pelaksanaan Jumat Bersih b. Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Program Wajib 7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program ini dimaksudkan untuk Mengidentifikasi data guna pembinaan bagi UKM kegiatan berupa; a. Fasilitasi Pengembangan usaha kecil dan menengah b. Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM 38
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
c. Pendataan dan pendampingan UMKM d. Sosialisasi Pengelolaan UMKM e. Pemberdayaan bagi pelaku koperasi 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya dan berkembangnya wirausaha dalam pengelolaan usaha yang dijalankan kegiatan berupa: a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan b. Pengembangan sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah c. Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program ini dimaksudkan untuk menjadi lembaga pengelola dana perkuatan bagi koperasi dan UMKM kegiatan antara lain: a. Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang b. Pelatihan pengaplikasian hasil dari pendataan UMKM c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan dana bergulir d. Pelatihan manajemen dan inovasi usaha e. Pendidikan dan pelatihan SDM UPT Dana Bergulir f.
Pembiayaan Fasilitasi Legalitas Kredit
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian dan tata cara RAT yang baik kegiatan antara lain: a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian c. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian d. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi e. Penyusunan data base UKM f.
Sosialisasi Pembentukan Koperasi sekolah tingkat SLTP dan SMA/SMK
g. Pelatihan pengawas koperasi h. Pelatihan Peningkatan keterampilan anggota Koperasi i.
Kegiatan Study Komparatif
j.
Uji sertifikasi pengelolaan koperasi jasa keuangan
k. Pemeringkatan koperasi se Kota Bontang 39
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
11. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program ini dimaksudkan untuk Terlaksananya Hari Gerakan Koperasi berupa: a. Peringatan Hari Gerakan Koperasi b. Penilaian Kesehatan KSP/USP c. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif d. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi e. Monitoring Koperasi simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi f.
Rapat koordinasi koperasi se kota Bontang
g. Monitoring dana bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM 12. Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil a. Pelatihan, keterampilan berusaha, sarana dan prasarana bagi keluarga miskin b. Pemanfaatan fasilitasi Dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM 13. Program Koordinasi Peningkatan Produksi Daerah a. Lomba kuliner khas daerah 14. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program ini dimaksudkan untuk Termonitornya kegiatan penambangan galian C, dengan kegiatan antara lain: a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C 15. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program ini dimaksudkan untuk termonitornya pemakaian air bawah tanah antara lain: a. Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah 16. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pesisir di Kota Bontang a. Pengadaan PLTS Komunal kota Bontang 17. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi
40
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan energy yang murah, bersih dan aman bagi masyarakat Kota Bontang a. Perencanaan Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas Kota Bontang b. Pengadaan dan pemasangan pipa gas c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg d. Pembinaan dan pengawasan penggunaan pembangkit tenaga listrik 18. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini dimaksudkan untuk Prosentase peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan antara lain: a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah b. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok c. Monitoring Satuan Stock Bahan Pokok dan Barang Strategis d. Penyusunan prognosa kebutuhan bahan pokok e. Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA) f.
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
g. Sosialisasi peredaran makanan dan minuman dalam kemasan h. Pengujian zat makanan dan minuman hasil produk pengusaha kecil i.
Sosialisasi kemetrologian
19. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program ini di maksudkan untuk meningkatkan informasi perkembangan kinerja ekspor impor secara kontinyu berupa: a. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor b. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri c. Pameran Dagang Komiditi Ekspor d. Pameran dagang Internasional 20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini di maksudkan untuk meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang antara lain: a. Pengembangan pasar lelang daerah b. Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri c. Peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional d. Peningkatan sarana pasar tradisional e. Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan local 41
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
f.
Fasilitasi kegiatan pasar murah
g. Penyuluhan dan sosialisasi bagi para pedagang h. Monitoring dan penyuluhan pasar sehat dan bersih 21. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program ini di maksudkan untuk mengidentifikasi PKL dalam rangka penataan dan penyebarluasan kawasan perdagangan, antara lain a. Pendataan pedagang kaki lima dan asongan b. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan 22. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Program ini di maksudkan untuk Terwujudnya pasar yang refresentatif, antara lain a. Pengadaan alat penunjang kebersihan pasar 23. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku UKM dalam pemasaran produk antara lain : a. Monitoring dan evaluasi b. Fasilitasi magang bagi Industri kecil dan menengah c. Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang d. Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM e. Sosialisasi pengembangan dan pelaksanaan OVOP f.
Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
g. Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku IKM h. Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM) i.
Temu usaha Pengrajin Lintas Provinsi
j.
Promosi Produk unggulan kota Bontang
k. Pengajuan penganugrahan UPAKARTI l.
Lomba Pangan Nusa
24. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku IKM dan untuk memperoleh desain kemasan antara lain : c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
42
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
25. Program Penataan Struktur Industri Program ini dimaksudkan untuk terbentuknya kawasan indutri baru di Kota Bontang antara lain : a. Pembentukan kelembagaan kawasan Industri baru
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel III.1.1 berikut :
43
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
44
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
45
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
46
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
47
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
48
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
49
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
50
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
51
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
52
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
53
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
54
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
55
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
56
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
57
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah Program Tahunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang. Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Disperindagkop dan UMKM sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Bontang, Februari 2013 KEPALA DINAS
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda NIP. 19610912 198903 1 011 58
TABEL T-VI.C.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG
NO
INDIKATOR
1
2 Lampiran I Permendagri 54 tahun 2010
1
Aktifitas dan kualitas manajemen koperasi
2 Jumlah UMKM
3 Nilai Ekspor Jumlah Penyerapan 4 Tenaga Kerja pada sektor UMKM 5
Jumlah Industri Kecil Menengah
Tersedianya Peraturan Daerah 6 yang Mendukung Iklim Usaha 7
Menurunnya angka kemiskinan
SPM/STD NASIONAL 3
IKK 4
Prosentase Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Di Kota Bontang Jumlah UMKM non BPR/LKM ( Data BPS Kota Bontang ) Prosentase Nilai Ekspor Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM Prosentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
TAHUN 2011 5
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
TAHUN 2014 8
REALISASI CAPAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 9 10
PROYEKSI TAHUN 2013 TAHUN 2014 11 12
97%
97%
97%
97%
75%
76%
97%
97%
86
87
88
89
86
87
88
89
89
90
91
92
114
114
91
92
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
13401 UMKM
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
8.564.144.536,07
CATATAN ANALISIS 13
Seluruh Koperasi yang ada di Kota Bontang
Seluruh UMKM yang ada di Kota Bontang
Kegiatan ekspor Kota Bontang
13401
13401
13401
13401
13401
13401
13401
13401
Kegiatan bidang koperasi dan UMKM
961 IKM
961 IKM
964 IKM
967 IKM
961 IKM
961 IKM
964 IKM
967 IKM
Kegiatan bidang industri kecil menengah
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
0
0
1
2
0
0
1
2
Prosentase Angka Kemiskinan
0
0
344 KK
344 KK
0
0
344 KK
344 KK
Kegiatan lintas SKPD
Nama SKPD : Dinas Perindagkop dan UMKM …………………………
Tabel. II.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kota Bontang
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 target kinerja kegiatan tahun 2014 hasil program Renja SKPD dan keluaran tahun Tingkat kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%)
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
Lancarnya pelayanan administrasi kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
WAJIB
1 15
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 15
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 15
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
1 15
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisltrik
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik bagi Aparatur
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 15
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya Kendaraan dinas/operasional yang dinas/operasional memiki Preizinan
38 Unit
31 Unit
31 Unit
31 Unit
100%
33 Unit
33 Unit
100%
1 15
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan pembersih Kantor
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 15
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 bagian
5 bagian
5 bagian
5 bagian
100%
5 bagian
5 bagian
100%
1
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
12 kali
3 kali
10 kali
1 kali
10%
3 kali
3 kali
100%
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
1 15
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 15
01
12
1 15
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Kantor
1 15
01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
1 15
01
15
1 15
01
16 Penyediaan bahan logistik kantor
Terlaksananya kebersihan kantor
1 15
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman bagi rapatrapat dan tamu
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1 15
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Aparatur yang melaksanakan Rapat Koordinasi / Konsultasi
5 bagian
5 bagian
5 bagian
5 bagian
100%
5 bagian
5 bagian
100%
1 15
01
19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya perkantoran
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1 15
02
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur
Peralatan
dan
Perlengkapan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tenaga administrasi / teknis
Lancarnya pelayanan administrasi kantor
2
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
40 unit kendaraan
28 unit kendaraan
1 tahun
1tahun
100%
28 unit kendaraan
28 unit kendaraan
100%
4 unit gedung kantor
1 tahun
1tahun
100%
4 unit gedung kantor
4 unit gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur
137 psg
125 psg
125 psg
125 psg
100%
125 psg
125 psg
100%
Lancarnya pelayanan administrasi kantor
35 Org
35 Org
25 Org
20 Org
94,44%
35 Org
35 Org
100%
Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur
137 Org
35 Org
25 Org
20 Org
94,44%
35 Org
35 Org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 15
02
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 15
02
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 15
02
25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 15
03
Program Peningkatan disiplin aparatur
1 15
03
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 15
05
1 15
05
1 15
06
1 15
06
1 15
06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%)
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung 4 unit gedung kantor kantor Lancarnya pelayanan administrasi kantor
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Lancarnya pelayanan administrasi kantor
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
4 buku
4 buku
4 buku
100%
4 buku
4 buku
100%
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen
2 buku
2 buku
2 buku
100%
2 buku
2 buku
100%
3
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
1 15
06
04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen
4 buku
4 buku
4 buku
100%
4 buku
4 buku
100%
1 15
06
11 Penyusunan laporan Akuntabilitas
Jumlah laporan yang terealisasi
1 dokumen
10 laporan
10 laporan
10 laporan
100%
10 laporan
10 laporan
100%
1 15
06
30 Review Renstra SKPD
Laporan Renstra
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 15
06
35
Inventarisasi Aset/Barang pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Jumlah Aset yang terpantau
1 dokumen
-
-
-
1 15
9
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Tersedianya informasi/ data yg up to date
100%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
1 15
9
15 Pelaksanaan Jumat Bersih
3 pasar
3 pasar
3 pasar
3 pasar
100%
3 pasar
3 pasar
100%
1 15
9
21
6 Kelompok
6 Kelompok
-
-
-
6 Kelompok
6 Kelompok
100%
1 15
15
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 15
15
08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah peserta pelatihan penataan PKL
45 PKL
45 PKL%
45 PKL
45 PKL
100%
45 PKL
45 PKL
100%
1 15
15
13 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi UKM
15 UMKM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya suasana pasar yang bersih dan sehat
Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah
Data Penerima Hibah
Program Penciptaan Iklim Usaha kecil Menengah yang kondusif
Meningkatnya kualitas usaha bagi pelaku usaha
4
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
2 Outlet
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 15
15
14 Pendataan dan pendampingan UMKM
Tersedianya data PKL
1 15
15
16 Sosialisasi Pengelolaan UMKM
Meningkatnya pengetahuan tentang pengeloaan 15 kelurahan usaha
1 15
15
19 Kajian BLU Dana Bergulir
Tercapainya pelaporan keuangan sesuai SAK
1 dokumen
1 15
16
Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru agar dapat menyerap tenaga kerja
30 UMKM
30 UMKM
-
-
-
30 UMKM
30 UMKM
100%
1 15
16
06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terlatihnya usahanya
30 Koperasi
30 UMKM
-
-
-
30 UMKM
30 UMKM
100%
1 15
16
11 Identifikasi Data dan Pembinaan UMKM
Tercapainya data yang valid
1 15
17
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 15
17
06
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro Mempromosikan produk unggulan UKM Kota kecil menengah Bontang
2 Outlet
2 Outlet
2 Outlet
2 Outlet
100%
2 Outlet
2 Outlet
100%
1 15
17
09
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Mempromosikan produk unggulan UKM Kota Bontang
6 Pameran
6 Pameran
6 Pameran
6 Pameran
100%
6 Pameran
6 Pameran
100%
1 15
17
15 Pembuatan Booklet seluruh Koperasi di Kota Bontang
Tersedianya data seluruh koperasi di kota Bontang sebagai bahan informasi bisnis dalam bentuk booklet
200 Buku
250 Buku
250 Buku
250 Buku
100%
250 Buku
250 Buku
100%
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Program Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
wirausaha
dalam
menjalankan
Terwujudnya Pendapatan UMKM
1 dokumen
5
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
60 Pelaku UMKM
-
-
-
60 Pellaku UMKM
60 Pellaku UMKM
100%
500 UMKM
60 Pelaku UMKM
-
-
-
60 Pelaku UMKM
60 Pelaku UMKM
100%
6 aparat
6 Aparat
6 Aparat
6 Aparat
100%
6 Aparat
6 Aparat
100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Tercapainya data yang akurat hasil monitoring 200 nasabah Bergulir tunggakan DB
1 15
17
16
1 15
17
18 Pelatihan manajemen dan inovasi usaha
Tercapainya suatu pembinaan yang terarah bagi UMKM
1 15
17
19 Pendidikan dan Pelatihan SDM UPT Dana Bergulir
Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan
1 15
17
20 Audit Laporan Keuangan UPT Dana Bergulir
Tercapainya laporan keuangan sesuai SAK
1 15
17
21 Verifikasi dan Penetapan Penerima Dana Bergulir
Tercapainya data penerima dana bergulir
15
18
1 15
18
01
1 15
18
1 15
18
1 dokumen 100 Nasabah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
BKM (wanita) berminat menjadi anggota koperasi
15 Kel.
15 Kel.
15 Kel.
15 Kel.
100%
15 Kel.
15 Kel.
100%
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Sinkronisasi pembinaan koperasi di Kota Bontang
100%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
BKM (wanita) mengetahui tentang perkoperasian dan tata cara RAT yang baik
15 Kel.
15 Kel.
15 Kel.
15 Kel.
100%
15 Kel.
15 Kel.
100%
11 Penyusunan data base UKM
Tercapainya suatu data yang valid
10 Buku
10 Buku
-
-
-
10 Buku
10 Buku
100%
6
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA/SMK
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
Terlaksananya Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA / SMK
5 Sekolah
5 Sekolah
5 Sekolah
5 Sekolah
100%
5 Sekolah
5 Sekolah
100%
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
100%
30 orang
30 orang
100%
3 Koperasi
3 Koperasi
3 Koperasi
3 Koperasi
100%
3 Koperasi
3 Koperasi
100%
8 Koperasi
8 Koperasi
8 Koperasi
8 Koperasi
100%
8 Koperasi
8 Koperasi
100%
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
100%
30 orang
30 orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 koperasi
100 koperasi
100%
penilaian 30 koperasi dan monitoring 40 koperasi
100%
45 koperasi
100%
1 15
18
21
1 15
18
24 Pelatihan Pengawas Koperasi
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pada koperasi
1 15
18
25 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota Koperasi
Koperasi
1 15
18
26 Kegiatan Study Komperatif
1 15
18
27
1 15
19
1 15
19
Terbukanya jaringan usaha koperasi
Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan
Meningkatnya kompetensi pengelola koperasi jasa keuangan
Program peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Menarik minat berkoperasi
01 Peringatan Hari Gerakan Koperasi
Meningkatkan koperasi
silaturahmi
dan
kesehatan
100 koperasi
100 koperasi
100 koperasi
100 koperasi
penilaian 30 koperasi dan monitoring 40 koperasi
penilaian 30 koperasi dan monitoring 40 koperasi
penilaian 30 koperasi dan monitoring 40 koperasi
100%
penilaian 30 koperasi dan monitoring 40 koperasi
45 koperasi
45 koperasi
45 koperasi
100%
45 koperasi
1 15
19
04 Penilaian Kesehatan KSP / USP
penilaian 30 Ternilainya kesehatan KSP/USP koperasi dan koperasi dan pelaporan koperasi monitoring 40 koperasi
1 15
19
07 Revitalisai Koperasi Yang Tidak Aktif
Perbaikan kinerja koperasi yang tidak aktif
45 koperasi
7
Cat
12
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%)
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
30 koperasi
30 koperasi
30 koperasi
30 koperasi
100%
30 koperasi
30 koperasi
100%
100%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
19 Koperasi
-
-
-
19 Koperasi
19 Koperasi
100%
-
-
-
1 15
19
15 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Terbimbingnya pengurus / pengelola dalam menjalankan koperasi
1 15
19
21 Rakor dan Sosialisasi Dekopinda Kota Bontang
Rakor Koperasi se Kota Bontang
1 15
19
23
Monitoring dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM
Tersedianya data perkembangan dana bergulir
19 Koperasi
1 15
19
24 Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi
Tersedianya dokumen pemeringkatan Koperasi yg ada di Btg
40 Koperasi
1 15
20
Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil
1 15
20
1 21
01
1 21
01
2 03
15
2 03
15
02
Pelatihan Ketrampilan Berusaha, Sarana dan Prasarana Jumlah KK Keluarga Miskin bagi Keluarga Miskin Program Peningkatan Ketahanan Pangan
03 Lomba Pangan Nusa
05
Mendorong berkembangnya produk kuliner daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
28 Kelompok
28 Kelompok
28 Kelompok
28 Kelompok
100%
28 Kelompok
28 Kelompok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 Pelaku
5 Pelaku
5 Pelaku
5 Pelaku
100%
5 Pelaku
5 Pelaku
100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Penerapan teknis penambangan berwawasan lingkungan
3 3 3 3 penambangan penambangan penambangan penambangan
100%
3 penambanga 3 penambangan n
100%
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
Pembinaan untuk pengusaha penambangan 3 3 3 3 penambangan galian C penambangan penambangan penambangan
100%
3 3 penambangan penambangan
100%
yang
8
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
100%
100%
1 Dok
1 Dok
100%
100%
100%
100%
20 sumur bor
20 sumur bor
20 sumur bor
20 sumur bor
100%
20 sumur bor
20 sumur bor
100%
100%
100%
1 Dok
1 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
1 Dok
1 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 03
16
2 03
16
2 03
17
2 03
17
02 Pembinaan dan Pengawasan K3 Energi Ketenagalistrikan Jumlah izin Ketenagalistrikan
6 badan usaha
2 03
17
10
Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal Kota Bontang (Gusung, Tihi-Tihi, Loktunggul) Tersedia instalasi PLTS
1 paket
2 03
18
2 03
18
2 03
19
2 03
19
07
2 03
19
13
04 Monitoring Eksplorasi air bawah tanah
Jumlah pemakaian air tanah
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%)
Tersedianya data sumur bor
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Peningkatan Pengawasan Distribusi Sumber Energi Gas dan Bahan Bakar Minyak 03
Monitoring Terhadap Distribusi dan Tata Niaga BBM Bersubsidi
100%
Data Jumlah Pemakaian BBM Bersubsidi
Program peningkatan kualitas jasa pelayanan, sarana dan prasarana energy
1 dokumen
100%
Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan listrik
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
Pembangunan infrastruktur pipa gas untuk rumah tangga
2 lokasi
1 kelurahan
9
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
15
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Termonitornya penggunaan BBM bersubsidi ke masy berpenghasilan rendah
100%
100%
Terlaksananya pemberian tanda tera yang sah dan berlaku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Termonitornya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Termonitornya stock kebutuhan bahan pokok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyempurnaan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Pembangunan infrastruktur pipa gas untuk Kelurahan Telihan Kota Bontang rumah tangga
2 03
19
2 06
15
2 06
15
03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2 06
15
04
2 06
15
06 Monitoring perkembangan harga bahan pokok
2 06
15
07
2 06
15
08 Penyusunan Prognosa kebutuhan Bahan Pokok
Pengontrol dan Pengendali Pengadaan dan Penyaluran penentu harga pada tingkat pengecer ke konsumen atas bahan pokok
100%
100%
-
-
-
-
-
100%
2 06
15
10 Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA)
Tersedianya data realisasi penggunaan SKA oleh perusahaan di Kota Bontang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
15
11
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar dipasaran
Pengawasan peredaran makanan dan minuman di Kota bontang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
15
13
Sosialisasi Peredaran makanan dan minuman dalam kemasan
Sosialisasi
100%
100%
-
-
-
-
-
-
Program perlindungan konsumen dan pengamanan Meningkatnya pengetahuan perdagangan kenyamanan kosumen dan pedagang
Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah
Monitoring satuan stock bahan pokok dan barang strategis
1 kelurahan
dan
10
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Penysunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang SIUP dan SIUP-MB
4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
1 dokumen
1 dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 06
15
16
2 06
15
17 Sosialisasi Kemetrologian
Meningkatnya pengetahuan pedagang
100%
100%
2 06
15
18 Pengawasan Kemetrologian
Meningkatnya pengetahuan pedagang
100%
100%
2 06
17
Terwujudnya perkembangan kinerja ekspor impor secara kontinyu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
17
15 Monitoring perkembangan ekspor impor
Tersedianya data informasi perkembangan & 5 perusahaan evaluasi ekspor impor yang up to date/akurat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
17
19 Pameran dagang komoditi ekspor
Terpromosinya potensi komoditi ekspor yang ada di Bontang
100%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
2 06
17
22 Pameran dagang internasional
Pemerintah Kota Bontang mempromosikan potensi komoditi ekspor ke luar negeri
100%
100%
-
-
-
-
-
-
2 06
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang Negeri lebih bermanfaat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
18
08
Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Terjadinya berbagai kemungkinan kerjasama yang terjalin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
18
09
Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional
Terlaksananya target PAD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Dokumen NA
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%)
11
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Tertatanya fasilitas sektor perdagangan
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
18
11 Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
2 06
18
17
2 06
18
18 Fasilitasi kegiatan pasar murah
Terpenuhinya kebutuhan bahan pokok bagi RTM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 06
18
24 Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih
Terciptanya pemahaman pengelolaan dan pedagang tentang Program Pasar Sehat
100%
100%
-
-
-
-
-
-
2 06
18
27
2 06
19
100%
-
-
-
100%
100%
100%
2 06
19
07 Pelatihan Manajemen Pedagang Eceran
2 06
19
12
2 06
20
2 06
20
Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi Terpromosinya produk UKM dan lokal
Kajian Akademis Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Limau
Hasil Kajian Kelayakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Limau
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Terwujudnya tertib pedagang pasar
100%
Terdidiknya pedagang yang handal dlm pelayanan kpd konsumen
100 orang
Pendataan ulang pedagang pasar pada 3 pasar tradisional
Tersedianya data pedagang yang akurat
100%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
Program Peningkatan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Perdagangan
Menunjang aktifitas perdagangan yang aman dan nyaman
90%
90%
-
-
-
90%
90%
100%
Terwujudnya pasar sehat aman dan nyaman
5 alat
-
-
-
-
-
-
06 Pengadaan alat penunjang alat kebersihan pasar
1 dokumen
12
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya produk UKM
pemasaran
dan
promosi
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 07
16
2 07
16
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Termonitor dan terevaluasinya kegiatan usaha IKM
100%
100%
-
-
-
-
-
-
2 07
16
17 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terfasilitasinya pendampingan terhadap IKM
30 IKM
30 IKM
30 IKM
30 IKM
100%
30 IKM
30 IKM
100%
2 07
16
20 Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM
Terlaksananya pelatihan CEFE
25 IKM
25 IKM
25 IKM
25 IKM
100%
25 IKM
25 IKM
100%
2 07
16
23
Terfasilitasinya pelaku IKM kerajinan dan kegiatan pameran
2 IKM
2 IKM
2 IKM
2 IKM
100%
2 IKM
2 IKM
100%
2 07
16
25 Fasilitasi Sertifikasi Hala Bagi Pelaku IKM
Terbitnya sertifikat halal pelaku IKM
8 IKM
6 IKM
6 IKM
6 IKM
100%
6 IKM
6 IKM
100%
2 07
16
35 Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Terdatanya IKM
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
100%
2 kecamatan
2 kecamatan
100%
2 07
16
36 Temu usaha pengrajin lintas provinsi
Terwujudnya temu usaha pengarajin lintas provinsi
3 IKM
4 IKM
4 IKM
4 IKM
100%
4 IKM
4 IKM
100%
2 07
16
37 Promosi produk unggulan Kota Bontang
Meningkatnya pendapatan IKM
2 orang
4 orang
4 orang
4 orang
100%
4 orang
4 orang
100%
2 07
16
47 Pengembangan OVOP
Daerah berbasis OVOP
1 daerah
Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
13
Cat
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
2 07
16
2 07
17
2 07
17
2 07
20
2 07
20
49
Pelaksanaan Studi Kelayakan (FS) Pendirian Pabrik Karaginan
Tersusunnya dokumen kajian pendirian pabrik karaginan
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang
06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan Program Penataan Struktur Industri 01 Pembentukan kelembagaan kawasan industri baru
Terciptanya desain bagi IKM Kawasan industri di Kota Bontang Tersusunnya dokumen kajian pembentukan kelembagaan kawasan industri baru
Perkiraan realisasi capaian Target Target dan realisasi kinerja program dan target program/kegiatan Target Realisasi program / Renstra SKPD s/d dengan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 capaian target kinerja kegiatan tahun 2014 kinerja hasil program Renja SKPD Renstra dan keluaran tahun Tingkat SKPD Tahun kegiatan s/d Tingkat berjalan capaian realisasi 2014 tahun 2013 Target Realisasi Realisasi (2014) capaian (%) (%) 4
5
6
7
8=(7/6)*
9
10=(5+7+9)*
11=(10/4)*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 produk
50 produk
50 produk
50 produk
100%
50 produk
50 produk
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 dokumen
1 dokumen
14
Cat
12
Tabel III.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju Tahun 2013 Kota Bontang Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
01
15 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
-
100%
01
15 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
-
01
15 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
01
15 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
01
15 01
01
01
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
4.200.950.000
-
-
100%
4.396.045.000
1 Paket
2.430.000
-
-
1 Paket
2.673.000
-
12 bulan
139.200.000
-
-
12 bulan
153.120.000
Tersedianya kend dinas yg memiliki izin
-
28 kendaraan
4.700.000
-
-
28 kendaraan
5.170.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat Tulis Kantor
-
12 bulan
74.205.000
-
-
12 bulan
81.625.500
15 01
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12 bulan
89.190.000
-
-
12 bulan
98.109.000
15 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-
12 bulan
9.220.000
-
-
12 bulan
10.142.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
01
15 01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
5 bidang
01
15 01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
-
01
15 01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan Undangan peraturan perundang-undangan
01
15 01
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01
15 01
01
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
328.260.000
-
-
5 bidang
136.086.000
16 kali
1.600.000
-
-
16 kali
1.760.000
-
12 bulan
26.480.000
-
-
12 bulan
29.128.000
Terlaksananya kebersihan kantor
-
12 bulan
28.283.000
-
-
12 bulan
31.111.300
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat tamu
-
12 bulan
35.000.000
-
-
12 bulan
38.500.000
15 01
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur
-
12 bulan
1.798.370.000
-
-
12 bulan
1.978.207.000
01
15 01
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis
-
12 bulan
1.639.012.000
-
-
12 bulan
1.802.913.200
01
15 01
Penyediaan Biaya sewa gedung kantor
Tersedianya fasilitas gedung kantor
-
12 bulan
25.000.000
-
-
12 bulan
27.500.000
01
15 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sapras aparatur
-
100%
328.901.700
-
-
100%
361.791.870
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
01
15 02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya kualitas gedung kantor
-
1 gedung
01
15 02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/opr
-
01
15 02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor
01
15 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01
15 03
01
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
7.030.000
-
-
1 gedung
7.733.000
32 unit
277.941.700
-
-
32 unit
305.735.870
-
4 unit gedung
43.930.000
-
-
4 unit gedung
48.323.000
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
-
100%
94.780.000
-
-
100%
104.258.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
-
130 org
94.780.000
-
-
135 org
104.258.000
06 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
-
100%
974.000.000
-
-
100%
1.061.400.000
01
15 05
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur
-
57 org
607.500.000
-
-
60 org
668.250.000
01
15 05
Kegiatan capacity building
Terjalin komunikasi dan kerjasama antar aparatur
-
130 org
266.500.000
-
-
130 0rg
293.150.000
01
15 05
Pelatihan Aparat Pembina
Terlatihnya Aparat Pembina Koperasi Sesuai Standar Yang Dibutuhkan
-
8 aparat
100.000.000
-
-
8 aparat
100.000.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
Sumber Dana
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
01
15 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
-
100%
74.700.000
-
-
100%
61.655.000
01
15 06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
4 buku
18.700.000
-
-
4 buku
20.570.000
01
15 06
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Reallisasi Anggaran
Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
-
8 buku
18.700.000
-
-
8 buku
20.570.000
01
15 06
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
-
4 buku
18.650.000
-
-
4 buku
20.515.000
01
15 21
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Jumlah Laporan yang terealisasi
-
4 buku
18.650.000
-
-
4 buku
20.515.000
01
15 21
Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen Renstra SKPD
-
-
-
-
01
15 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah kondusif
Terwujudnya Iklim usaha kecil mengah
-
100%
239.984.000
-
-
100%
261.865.600
01
15 21
Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM
Tercapainya suatu pembinaan yang lebih terarah bagi usaha
-
25 UMKM
188.252.000
-
-
30 UMKM
207.547.000
-
-
-
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
01
15 21
Sosialisasi Pengelola UMKM
Memberikan kemudahan pemahaman Pengelola UMKM sehingga tercapai pembinaan yang terarah
-
30 pelaku UMKM
51.732.000
-
-
30 pelaku UMKM
54.318.600
01
15 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan menengah
Tersedianya pelaku usaha yg trampil
-
100%
165.350.000
-
-
100%
182.600.000
01
15 16
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terlatihnya Wirausaha Dalam Mengelola dan Menjalankan Usahanya
-
30 0rg
85.350.000
-
-
30 0rg
94.600.000
01
15 16
Kegiatan Study Komparatif
Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi Di Bidang Produsen (Produksi), Industri dan Perkebunan
-
8 koperasi & 3 pendamping
80.000.000
-
-
8 koperasi & 3 pendamping
88.000.000
01
15 17
Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
Meningkatnya pendukung UMKM
-
100%
3.751.906.000
-
-
100%
3.090.182.450
Tersedianya data UMKM untuk mempermudah dalam memberikan pembinaan
-
13401 UMKM
188.252.000
-
-
13401 UMKM
197.664.600
-
-
138.687.000
-
-
60 UMKM
145.621.350
01
01
15 17
Pendataan dan pendampingan UMKM
15 17
Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan UMKM
Terlaksananya pelatihan yang diperlukan oleh UMKM
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
01
01
01
01
15 17
Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk Unggulan Kota Bontang
Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20 m)
15 17
Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan Dana Bergulir
15 17
Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses penyaluran Dana Bergulir
15 17
01
15 18
01
2
15 17
01
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
15 18
15 18
Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar Daerah
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Mempromosikan Produk Unggulan UKM Kota Bontang
Tersedianya tempat dalam pemasaran Produk unggulan Kota Bontang
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi
5
6
Sumber Dana 7
8
9
Tercapainya suatu pemahaman terhadap kegiatan LUD Meningkatkan pemahaman bagi aparatur dalam Sistem Pengelolaan Dana Bergulir
Terlaksananya Sosialisasi Berkoperasi Kepada Masyarakat terlaksananya pelatihan ketrampilan sesuai permintaan anggota koperasi
10
368.250.000
-
-
6 kali pameran
386.662.500
1 unit
2.400.000.000
-
-
1 Paket
160.000.000
-
1 unit
500.000.000
-
-
5 tenaga utk UPTDB
90.000.000
-
15 kali
51.732.000
-
-
untuk 20 UMKM
2.000.000.000
-
5 aparatur
104.985.000
-
-
5 aparatur
110.234.000
-
100%
639.526.975
-
-
100%
676.762.125
-
15 kali
28.000.000
-
-
15 kali
29.400.000
-
3 koperasi
90.000.000
-
-
3 koperasi
90.000.000
-
6 kali pameran
-
terbentuknya kelembagaan UPTDB
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan
Tersedianya 30 orang per tahun Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Yang Memiliki Sertifikasi
-
30 org
185.909.500
-
-
30 org
195.204.000
Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi
tersedianya 30 orang/tahun pengawas koperasi yang memahami fungsi dan tugasnya serta mampu membuat laporan hasil evaluasi koperasi
-
30 org
86.662.500
-
-
30 org
90.995.625
15 18
Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan instansi terkait
Meningkatnya pemahaman tentang dasar hukum kelembagaan dan pembinaan koperasi oleh aparatur 15 Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi terkait
-
25 org
195.204.975
-
-
25 org
214.725.000
01
15 18
Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA/SMK
Terlaksananya sosialisasi manfaat koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan SMA/SMK
-
20 sekolah
53.750.000
-
-
20 sekolah
56.437.500
01
15 19
Program peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
-
100%
491.747.500
-
-
100%
528.590.000
-
30 koperasi
156.160.000
-
-
35 koperasi
171.700.000
-
30 koperasi
90.000.000
-
-
30 koperasi
90.000.000
01
01
01
15 18
15 18
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
01
15 19 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
01
15 19
Ternilainya Kesehatan KSP/USP Koperasi Setiap Tahunnya Terlatihnya Pengurus Koperasi Melaksankan Tugas dan Fungsinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Monitoring KSP/USP Koperasi
01
15 19 Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II
01
01
15 19
15 19
15 19
Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
01
Lokasi
3
4
Tersedianya data perkembangan KSP/USP Koperasi Tersedianya data perkembangan Dana Bergulir
Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Terlaksananya sunatan massal dan bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif
01
Kinerja Program /Kegiatan
15 19
2.03 01 15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.03 01 15
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C
2.03 01 16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
sebanyak 50 % koperasi aktif melakukan RAT & 75% koperasi yang aktif berkualitas baik
Tersedianya data usaha seluruh koperasi di Kota Bontang sebagai bahan informasi bisnis dalam bentuk booklet 250 buku/ tahun
Penerangan teknis penambangan yang berwawasan lingkungan
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
-
30 KSP/USP
45.000.000
-
-
30 KSP/USP
49.500.000
-
20 koperasi
45.000.000
-
-
20 koperasi
49.500.000
-
200 anak
98.015.000
-
-
200 anak
102.915.750
-
20%
32.890.000
-
-
20%
37.823.500
-
250 buku
24.682.500
-
-
250 buku
27.150.750
-
3 perusahaan tambang
24.476.320
-
-
3 perusahaan tambang
26.923.952
-
3 perusahaan tambang
24.476.320
-
-
3 perusahaan tambang
26.923.952
-
15 sumur bor
73.958.200
-
-
15 sumur bor
78.354.020
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
2.03 01 16
Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah
Jumlah pemilik sumur bor airtanah
-
5 sumur bor
30.000.000
-
-
5 sumur bor
30.000.000
2.03 01 16
Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah
Jumlah Pemakaian Air
-
10 sumur bor
43.958.200
-
-
10 sumur bor
48.354.020
2.03 01 19
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI
-
100%
66.471.264.500
-
-
100%
73.108.390.950
2.03 01 19
Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
Tersedianya energi yang murah dan bersih serta teralirnya gas untuk rumah tangga
-
3 kelurahan
3.580.879.500
-
-
3 kelurahan
3.938.967.450
2.03 01 19
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas
Tersedianya sarana dan prasarana penyaluran kebutuhan gas untuk masyarakat
-
3 kelurahan
62.419.120.500
-
-
3 kelurahan
68.661.032.550
2.03 01 19
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 KG
Masyarakat menggunakan Gas LPG 3 KG dengan aman
-
3 kelurahan
114.292.500
-
-
3 kelurahan
125.721.750
2.03 01 19
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik
Termonitornya penggunaan pembangkit tenaga listrik di kota Bontang
-
5 badan usaha
56.972.000
-
-
5 badan usaha
62.669.200
2.03 01 19
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang
Masyarakat daerah pesisir dan kepulauan dapat menikmati listrik
-
100 unit PLTS
200.000.000
-
-
100 unit PLTS
220.000.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
2.03 01 19
Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur Pengawasan
2.06 01 15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.06 01 15
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
2.06 01 15
Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
Termonitornya kebutuhan pokok dan barang strategis, distribusi barang dan terlindunginya konsumen/terawasinya kegiatan makanan dan minuman hasil produk dalam dan luar negeri sesuai UU perlindungan - Terlaksananya Pemberian Tanda Tera Yang Sah & Berlaku
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
-
3 aparatur
100.000.000
-
-
3 aparatur
100.000.000
-
100%
306.765.000
-
-
100 Dok
313.232.500
-
5 swalayan, 10 minimarket, 20 toko
-
5 swalayan, 10 minimarket, 22 toko
37.823.500
-
- Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib Niaga
550 pedagang di 4 pasar tradisional dengan jumlah alat 2500 buah
34.385.000
-
75.980.000
-
-
22.200.000
-
-
550 pedagang di 4 pasar tradisional dengan jumlah alat 2500 buah
77.759.000
-Meningkatnya ketepatan ukuran, takaran dan timbangan barang dagangan yang dibeli konsumen.
2.06 01 15
- Tersedianya data informasi harian & mingguan perkembangan data kebutuhan satuan stok bahan pokok dan barang strategis yang akurat Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis. dilakukan secara harian dan mingguan.
-
16 komoditi
16 komoditi
22.200.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
2.06 01 15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok.
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
- Tersedianya data informasi harian & mingguan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok yang akurat dilakukan secara harian dan mingguan.
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
-
12 komoditi
22.200.000
-
-
16 komoditi
22.200.000
-
32 komoditi
16.500.000
-
-
32 komoditi
16.500.000
-
60 pedagang
70.000.000
-
-
70 pedagang
71.250.000
-
60 pedagang
65.500.000
-
-
70 pedagang
65.500.000
-
60 pedagang
65.500.000
-
-
70 pedagang
65.500.000
Meningkatnya pengetahuan & pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait
-
1 tahun
391.767.700
-
-
1 tahun
528.767.700
Tersedianya data perkembangan realisasi ekspor impor
-
12 bulan
15.400.000
-
-
12 bulan
15.400.000
Termonitoringnya perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.
2.06 01 15
2.06 01 15 12
2.06 01 15
2.06 01 17
Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa.
Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan tempat makanan dan minuman berbahaya
Meningkatkan pengetahuan pedagang makanan dan minuman tentang penggunaan kantong plastik dan tempat yang berbahan melamine
Meningkatnya pengetahuan & Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia pemahaman bagi Pelaku usaha, konsumen dan instansi terkait (SNI) Meningkatnya pengetahuan & Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia pemahaman bagi Pelaku usaha, (SNI) konsumen dan instansi terkait
2.06 01 15
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
2.06 01 15
Monitoring Perkembangan Ekspor Impor
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2.06 01 15
2.06 01 15
2.06 01 15
2.06 01 15
2
Monitoring SKA
Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI).
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Membantu perusahaan di Kota Bontang & sekitarnya yang membutukan dokumen ekspor (SKA). Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha dalam mengantisipasi berbagai perubahan aktual yang terjadi di kancah perdagangan internasional.
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pembina dan Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku UKM tentang peluang pemasaran Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang ekspor komodity hasil kelautan. Berorentasi Ekspor. Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di BPEN
2.06 01 15
Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional.
2.06 01 15
Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri
2.06 01 15
Pembuatan profil perusahaan ekspor impor
2.06 01 18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Dikenalnya potensi ekspor yang ada di kota Bontang Terlaksananya Pemerintah Kota Bontang dalam mempromosikan potensi komoditi ekspor ke Luar Negeri. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri tersedianya profil perusahaan ekspor impor di kota bontang
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
-
12 bulan
15.400.000
-
-
12 bulan
15.400.000
-
1 kali
71.264.000
-
-
1 kali
71.264.000
-
1 kali
71.264.000
-
-
1 kali
71.264.000
-
1 kali
68.439.700
-
-
1 kali
68.439.700
-
1 kali
150.000.000
-
-
1 kali
240.000.000
-
-
-
-
-
1 kali
32.000.000
-
-
-
-
-
1 kali
15.000.000
-
-
100%
1.329.834.000
-
100%
1.279.834.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
-
2 pelaku usaha tkt prov. & 2 pelaku usaha tkt. nasional
300.000.000
2.06 01 18
Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.
Meningkatnya jaringan pemasaran produk UKM.
-
2 pelaku usaha tkt prov. & 2 pelaku usaha tkt. nasional
2.06 01 18
Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang lebih bermanfaat
-
4 pelaku usaha
61.200.000
-
-
4 pelaku usaha
61.200.000
2.06 01 18
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Bepartisipasinya pelaku usaha Kota Bontang pada kegiatan pasar lelang lokal.
-
1 tempat
18.634.000
-
-
1 tempat
18.634.000
2.06 01 18
Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
Tertatanya fasilitasi sektor perdagangan
-
12 bulan
500.000.000
-
-
12 bulan
500.000.000
2.06 01 18
Peningkatan Petugas Lapangan Pasar Tradisional
Terlaksananya target PAD
-
12 bulan
450.000.000
-
-
12 bulan
450.000.000
2.06 01 20
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
-
1 kali
2.500.000.000
-
-
-
-
1 kali
1.500.000.000
-
-
-
-
-
2.06 01 20
Perencanaan Pasar Citra Mas
2.06 01 20
Pembangunan Renovasi Pasar Citra Mas
2.06 01 20 2.07 01 16 2.07 01 16
Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana Pendamping APBN) PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan sarana pemasaran produk industri kecil dan menengah
Tersedianya dokumen perencanaan untuk peneningkatan pasar citra mas
250.000.000
-
Meningkatnya sarana dan prasarana pasar citramas
-
Sebagai dana pendamping dari APBD untuk pembangunan pasar
-
1 kali
1.000.000.000
-
-
-
100%
3.670.000.000
-
-
100%
-
1 tempat
200.000.000
-
-
1 tempat
Terpromosinya produk IKM
-
-
1 kali
25.000.000.000
-
25.000.000.000 -
2.587.000.000 200.000.000
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
2.07 01 16
Fasilitasi magang pelaku IKM
Terlatihnya 12 org IKM pd keg magang
-
4 org IKM
2.07 01 16
Pelatihan Kerajinan (Bordir)
Terlatihnya 40 orang peserta pelatihan bordir
-
-
2.07 01 16
Pelatihan Kerajinan cinderamata
Terlatihnya 60 orang
-
20 orang
2.07 01 16
Terfasilitasinya 20 IKM kerajinan dlm Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang keg pameran
-
2.07 01 16 2.07 01 16
Fasilitasi Pengembangan Batik Bontang Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan
Terlatihnya 20 orang Terciptanya 36 pemenang
-
2.07 01 16
Orientasi Pengolahan Rumput Laut
Terlaksananya orientasi bagi 10 org peserta
-
-
2.07 01 16
Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota Bontang
Terciptanya 1 produk
-
1 produk
2.07 01 16
Sosialisasi Perijinan Usaha industri
Tersosialisasinya 450 orang IKM tentang ijin industri
-
90 IKM
2.07 01 16
Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik karaginan
Tersedianya 1 paket studi kelayakan industri karaginan
-
2.07 01 16
Pembuatan Master Plan Kawasan Industri
Tersusunnya 1 paket Master Plan Kawasan Industri
-
1 paket
2.07 01 16
Magang diversifikasi produk kerang kerangan
Terciptanya produk baru berupa souvenir dari kerang-kerangan
-
2.07 01 16
Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKM
Alat PTG yang rusak dapat digunakan kembali
2.07 01 16
Temu usaha pengerajin lintas provinsi
2.07 01 16
Magang pengolahan briket batu bara
Sumber Dana 7
8
9
10
-
-
4 org IKM
90.000.000
-
-
20 orang
40.000.000
60.000.000
-
-
-
4 org IKM
60.000.000
-
-
4 org IKM
20 orang 12 pemenang
25.000.000 75.000.000
-
-
-
-
-
10 peserta
100.000.000
150.000.000
-
-
1 produk
150.000.000
35.000.000
-
-
90 IKM
38.500.000
-
-
1 paket
500.000.000
750.000.000
-
-
-
-
5 IKM
150.000.000
-
-
-
-
-
1 paket
100.000.000
-
-
-
-
Memperluas areal pemasaran produk kerajinan
-
2 produk
150.000.000
-
-
5 produk
165.000.000
Peningkatan penggunaan briket batubara
-
1 IKM
150.000.000
-
-
1 IKM
165.000.000
-
90.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja
-
-
-
66.000.000 -
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
2.07 01 16
Pengajuan penganugerahan UPAKARTI
Tersedianya dokumen IKM yang diajukan untuk mendapatkan UPAKARTI
-
2 IKM
75.000.000
-
-
2 IKM
82.500.000
2.07 01 16
Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
Terwujudnya pembinaan terhadap IKM
-
30 IKM
125.000.000
-
-
30 IKM
137.500.000
2.07 01 16
Pembinaan dan pengembangan Pelaku Industri Pangan
Terselenggaranya sosialisasi produksi bersih bagi IKM
-
-
-
-
20 IKM
40.000.000
2.07 01 16 2.07 01 16
Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Fasilitasi uji laboratorium produk IKM
Sertifikat halal produk IKM Hasil uji laboratorium
-
4 IKM
75.000.000
-
-
6 IKM 4 IKM
40.000.000 82.500.000
2.07 01 16
Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE)
Terciptanya IKM yang trampil dalam mengelola usaha
-
25 IKM
100.000.000
-
-
-
-
2.07 01 16
Pelatihan Pangan
Keanekaragaman produk olahan hasil perikanan/laut
-
20 IKM
50.000.000
-
-
-
-
2.07 01 16
Pelatihan pengembangan kreatifitas desain dan kemasan
Meningkatnya penggunaan desain kemasan
-
25 IKM
100.000.000
-
-
-
-
500.000.000
-
-
-
-
-
2.07 01 16
Pendataan IKM Kota Bontang
Tersedianya data IKM Kota Bontang
-
15 buku, 1 unit komputer, 1 unit printer aplikasi pendataan
2.07 01 16
Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota Bontang
Tersebarnya informasi IKM Kota Bontang
-
100 lembar
50.000.000
-
-
100 lembar
2.07 01 16
Pelatihan Gugus Kendali Mutu
Produk yang dihasilkan lebih berkualitas
-
20 IKM
50.000.000
-
-
-
2.07 01 16
Konvesi GKM Tingkat Kota
Meningkatnya produktivitas IKM
-
-
-
-
-
3 juara
50.000.000
2.07 01 16
Fasilitasi merek bagi IKM
IKM konsisten dalam penggunaan merek pada produknya
-
-
-
-
-
20 IKM
40.000.000
2.07 01 16
Pelatihan manajemen usaha
Meningkatnya manajemen usaha IKM
-
-
-
-
-
20 IKM
50.000.000
2.07 01 16
Pelatihan cara produksi yang baik
Meningkatnya mutu produk IKM
-
-
-
20 IKM
50.000.000
-
55.000.000 -
-
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
2.07 01 16
Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga pendamping Perindustrian
Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dan tenaga pendamping perindustrian
-
6 Aparatur
100.000.000
-
-
6 Aparatur
110.000.000
2.07 01 16
Promosi produk unggulan Kota Bontang
Meningkatnya pedapatan IKM
-
5 orang
150.000.000
-
-
5 orang
165.000.000
2.07 01 16
Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu tempe
Pemanfaatan limbah industri tahu tempe sebagai biogas
-
1 IKM
150.000.000
-
-
2 IKM
165.000.000
2.07 01 16
Pengembangan OVOP
Munculnya produk baru khas tiap kecamatan
-
1 paket
50.000.000
-
-
1 paket
55.000.000
2.07 01 16
Pelatihan HACCP
Meningkatnya standar kompetensi IKM
-
30 IKM
50.000.000
-
-
2.07 01 17
2.07 01 17
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
50 IKM, 4 unit alat produksi, 2 unit alat kemasan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
50 IKM, 4 unit alat produksi, 2 unit alat kemasan
Meningkatnya image produk IKM Kota Bontang
-
Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan kelembagaan dan pendampingan kewirausahaan bagi keluarga miskin
-
-
-
150.000.000
50 IKM, 4 unit alat produksi, 2 unit alat kemasan
165.000.000
150.000.000
-
-
50 IKM, 4 unit alat produksi, 2 unit alat kemasan
165.000.000
1.370.000.000
-
-
50.000.000
-
-
344 KK
50.000.000
1.710.000.000
Jumlah KK yang trampil dalam berkoperasi ojek meningkat
-
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Jumlah sarana dan prasarana koperasi ojek tersedia
-
-
-
-
-
1 paket
50.000.000
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek
-
-
-
-
-
344 kk
100.000.000
344 KK
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
5
Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok Jumlah Kelompok perempuan yang perempuan dan UMKM berusaha meningkat
Jumlah koperasi wanita meningkat Jumlah pedagang yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
6
-
100 pedagang, 31kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 3 kelurahan
-
30 orang 24 penjahit
-
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif
Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit
Jumlah penjahit yang trampil dalam mengikuti pelatihan dan usaha
-
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit
Jumlah sarana dan prasarana pejahit terpenuhi
-
-
Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil
2.07 01
18
7
8
9
10
1.000.000.000
-
-
150.000.000
-
-
100 pedagang, 31kk istri buruh lepas dan 69 kk istri tkg ojek 3 kelurahan
120.000.000
-
-
30 orang
50.000.000
-
-
-
-
-
Jumlah aparatur yg mengerti teknik pemdampingan RTM
-
Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang
Jumlah orang /RTM yang memahami makna pelatihan SDM
-
-
Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran produk RTM
Adanya tempat pemasaran produk RTM
-
Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang Program Penataan Struktur Industri Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri
Tersedianya modal kerja bagi RTM Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri
36 orang
250.000.000
1.000.000.000
150.000.000 120.000.000
24 penjahit
250.000.000
Kegiatan Diklat Pendamping RTM
Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja
240.000.000 1.240.000.000
-
-
-
-
-
-
150 TM
250.000.000
-
-
-
-
1 tempat
140.000.000
-
-
-
-
-
150 RTM
850.000.000
-
5 dokumem
-
-
-
500.000.000
-
-
Rencana Tahun 2012
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian Kebutuhan Dana/ kinerja pagu indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan target Penting Kebutuhan Dana/ capaian pagu indikatif kinerja 8
9
10
Berkembangnya jumlah pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah
-
2%
150.000.000
-
-
2%
150.000.000
Terwujudnya suasana pasar yg bersih dan sehat
-
3 pasar
23.710.000
-
-
3 pasar
26.081.000
Terbantunya kebutuhan bahan pokok Masyarakat Bontang
-
15 kelurahan
81.075.000
-
-
15 kelurahan
90.260.500
Tersedianya naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang kelistrikan
-
100%
422.067.000
-
-
-
-
Tersedianya kajian sebagai dasar penyusunan raperda kelistrikan
-
100%
456.867.000
-
-
-
-
Adanya Raperda tentang kelistrikan
-
100%
274.067.000
-
-
-
-
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumat Bersih Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi kegiatan pasar murah Program Pembinaaan dan Perlindungan Hukum Bidang Kelistrikan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kelistrikan Kajian rencana umum ketenagalistrikan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kelistrikan
TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KOTA BONTANG Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang RANCANGAN AWAL RKPD Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 1 3 4 5 Terpenuhinya segala PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI fasilitas sehingga dapat 15.01.01 1 15 1 PERKANTORAN memberikan pelayanan maksimal Tercapainya surat Kota Bontang terkirim selama satu 1 paket 01 15 01 15.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa 01 15 01 15.01.01.02 Kota Bontang 12 bulan Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya kenderaan 01 15 01 15.01.01.06 Kota Bontang 28 kendaraan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dinas yg memiliki izin Tersedianya alat Tulis 01 15 01 15.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Bontang 12 bulan Kantor Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Kota Bontang Cetakan dan 01 15 01 15.01.01.11 12 bulan Penggandaan Penggandaan Tersedianya Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/ Kota Bontang 01 15 01 15.01.01.12 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kota Bontang dan Perlengkapan 01 15 01 15.01.01.13 5 bidang Kantor Kantor Tersedianya Peralatan 01 15 01 15.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Bontang 16 kali Rumah Tangga Tersedianya bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kota Bontang bacaan dan peraturan 01 15 01 15.01.01.15 12 bulan Perundang-Undangan perundang-undangan Terlaksananya 01 15 01 15.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Bontang 12 bulan kebersihan kantor Tersedianya makanan 01 15 01 15.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Bontang 12 bulan dan minuman rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Peningkatan ilmu 01 15 01 15.01.01.18 Kota Bontang 12 bulan Luar Daerah pengetahuan aparatur Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Kota Bontang tenaga administrasi dan 01 15 01 15.01.01.19 12 bulan Teknis Perkantoran teknis PROGRAM PENINGKATAN SARANA Tersedianya sapras 15.01.02 Kota Bontang 01 15 02 DAN PRASARANA APARATUR aparatur No.
Program/Kegiatan 2
Pagu Indikatif (Rp.) 6
6.320.000 78.500.000 18.500.000 149.766.000 161.696.000
23.585.000
154.426.000 1.800.000 53.715.000 44.265.000 126.840.000 1.015.050.000 1.692.110.000 579.768.000
Program/Kegiatan 7
Lokasi 8
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting 9 10 11 12
Terpeliharanya kualitas gedung kantor Terpeliharanya Kota Bontang kendaraan dinas/opr Terpeliharanya kualitas Kota Bontang perlengkapan gedung kantor
01
15 02
15.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Bontang
01
15 02
15.01.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
01
15 02
15.01.02.25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
01
15 03
15.01.03
01
15 03
15.01.03.05
01
06 05
15.01.05
01
15 05
01
15 06
15.01.06
01
15 06
15.01.06.01
01
15 06
15.01.06.02
01
15 06
15.01.06.04
01
15 21
15.01.06.11
1
15 15
1
15 15
08
1
15 15
13
1
15 15
14
1
15 15
16
1
15 15
17
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
15.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 gedung
18.000.000
32 unit
481.928.000
4 unit gedung
79.840.000
Kota Bontang
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
100%
163.145.000
Kota Bontang
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
130 org
163.145.000
Kota Bontang Tersedianya Pendidikan Kota Bontang dan Pelatihan Formal bagi Aparatur
157.500.000 57 org
PROGRAM PENINGKATAN Kelancaran pelayanan PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Kota Bontang 100% administrasi kantor CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Tersusunnya laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kota Bontang ikhtisar realisasi kinerja 4 buku Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kota Bontang Semesteran dan Semesteran dan Prognosis Reallisasi 8 buku Anggaran Prognosis Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Kota Bontang 4 buku Tahun Akhir Tahun Jumlah Laporan yang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kota Bontang 4 buku terealisasi Meningkatnya kualitas Program Penciptaan Iklim Usaha kecil usaha bagi pelaku 100% Menengah yang kondusif usaha Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Jumlah peserta Kota Bontang 45 PKL% Menengah pelatihan penataan PKL Tercapainya suatu Kota Bontang pembinaan yang lebih Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM 100% terarah bagi UKM Kota Bontang Tersedianya data PKL Pendataan dan pendampingan UMKM 100% Meningkatnya Kota Bontang pengetahuan tentang Sosialisasi Pengelolaan UMKM 100% pengeloaan usaha Terlaksananya Kota Bontang pembinaan Pemberdayaan bagi pelaku koperasi koperasi, 15 Keluarahan UP2K
157.500.000
38.275.000
10.900.000
5.450.000 10.900.000 11.025.000 747.044.000 86.910.000 198.000.000 110.000.000 56.455.000
295.679.000
Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru agar 30 UMKM dapat menyerap tenaga kerja Terlatihnya wirausaha Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kota Bontang dalam menjalankan 30 UMKM usahanya Mempromosikan produk Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kota Bontang unggulan UKM Kota 6 Pameran Mikro Kecil Menengah Bontang Program Pengembangan sistem Terwujudnya pendukung bagi usaha mikro kecil dan Kota Bontang 100% Pendapatan UMKM menengah Mempromosikan produk Pengembangan sarana pemasaran produk Kota Bontang unggulan UKM Kota 2 Outlet usaha mikro kecil menengah Bontang Tersedianya data seluruh koperasi di kota Pembuatan Booklet seluruh Koperasi di Kota Bontang Bontang sebagai bahan 250 Buku Kota Bontang informasi bisnis dalam bentuk booklet Tercapainya suatu Pelatihan pengaplikasian hasil dari 60 Pelaku Kota Bontang pembinaan yang lebih pendataan UMKM UMKM terarah bagi UMKM Laporan monev dana Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Kota Bontang 264 Nasabah bergulir Tercapainya suatu 60 Pelaku Kota Bontang pembinaan yang lebih Pelatihan manajemen dan inovasi usaha UMKM terarah bagi UMKM Pendidikan dan pelatihan SDM UPT Dana Jumlah aparat yang 6 Aparat Bergulir mengikuti pelatihan Tercapainya administrasi pinjaman Kota Bontang Pembiayaan fasilitasi legalitas kredit 100 Nasabah dana bergulir yang kuat legalitasnya BKM (wanita) berminat Program Peningkatan Kualitas Kota Bontang menjadi anggota 15 Kel. Kelembagaan Koperasi koperasi Sinkronisasi pembinaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Kota Bontang koperasi di Kota 100% program pembangunan koperasi Bontang Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya SDM Kota Bontang 20 Orang pendidikan dan pelatihan perkoperasian internal para koperasi BKM (wanita) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman mengetahui tentang Kota Bontang 15 Kel. perkoperasian perkoperasian dan tata cara RAT yang baik Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
1
15 16
1
15 16
06
1
15 16
13
1
15 17
1
15 17
06
1
15 17
15
1
15 17
16
1
15 17
19
1
15 17
20
1
15 17
21
1
15 17
22
15 18
1
15 18
01
1
15 18
02
1
15 18
04
498.593.000
104.060.000
394.533.000
1.068.495.000
366.860.000
28.100.000
160.183.000 200.000.000 65.562.000 222.790.000
25.000.000
1.255.398.000
47.620.000 163.387.000
32.340.000
1
15 18
05
1
15 18
11
1
15 18
21
1
15 18
24
1
15 18
25
1
15 18
26
1
15 18
27
1
15 18
28
1
15 19
1
15 19
01
1
15 19
04
1
15 19
07
1
15 19
15
1
15 19
20
1
15 19
21
1
15 19
22
1
15 20
1
15 20
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Tersedianya koperasi Kota Bontang koperasi berprestasi berprestasi Tercapainya suatu data Penyusunan data base UKM Kota Bontang yang valid Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Pembentukan Koperasi Kota Bontang Tingkat SLTP dan SMA/SMK Sekolah Tingkat SLTP dan SMA / SMK Meningkatnya kualitas Pelatihan Pengawas Koperasi Kota Bontang pengawasan internal pada koperasi Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota Kota Bontang Koperasi Koperasi Terbukanya jaringan Kegiatan Study Komperatif Kota Bontang usaha koperasi Meningkatnya Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Kota Bontang kompetensi pengelola Koperasi Jasa Keuangan koperasi jasa keuangan Pemeringkatan Koperasi se Kota Bontang
Kota Bontang Koperasi yang aktif
Program peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Kota Bontang
minat
57.095.000
10 Buku
145.700.000
5 Sekolah
62.081.000
30 orang
100.095.000
3 Koperasi
102.580.000
8 Koperasi
88.000.000
30 orang
192.500.000
60 koperasi yang aktif
264.000.000
100%
841.110.000
Meningkatkan Kota Bontang silaturahmi dan 100 koperasi kesehatan koperasi penilaian 30 Ternilainya kesehatan koperasi dan Kota Bontang KSP/USP koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP / USP monitoring 40 pelaporan koperasi koperasi Perbaikan kinerja Revitalisai Koperasi Yang Tidak Aktif Kota Bontang 45 koperasi koperasi yang tidak aktif Terbimbingnya Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha pengurus / pengelola Kota Bontang 30 koperasi Koperasi dalam menjalankan koperasi Monitoring Koperasi Simpan Pinjam Data perkembangan Kota Bontang 40 KSP (KSP/Unit Simpan Pinjam Koperasi) KSP/USP Rakor Koperasi se Kota Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Bontang Kota Bontang 100% Bontang Tersedianya data Monitoring dana bergulir Kementerian Kota Bontang perkembangan dana 19 Koperasi Koperasi dan UKM bergulir Peringatan Hari Gerakan Koperasi
Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil 02
Menarik berkoperasi
20 Koperasi
Pelatihan Ketrampilan Berusaha, Sarana dan Prasarana bagi Keluarga Miskin
Kota Bontang Jumlah KK Keluarga Miskin
191.000.000
165.000.000
37.400.000
88.000.000
227.575.000 104.500.000 27.635.000
100%
346.476.000
28 Kelompok
346.476.000
Program Koordinasi Peningkatan Produksi Daerah
1
15 22
1
15 22
2
03 15
2
03 15
2
03 16
2
03 16
2
03 17
2
03 17
2
03 19
2
03 19
01
Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Kota Bontang
2
03 19
03
Pengadaan dan pemasangan pipa gas
2
03 19
08
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konservasi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg
2
03 19
09
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga listrik
2
06 15
2
06 15
02
Lomba Kuliner Khas Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
05
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
04
Mendorong Kota Bontang berkembangnya produk kuliner daerah
Mendorong berkembangnya produk 5 Perlaku kuliner daerah Penerapan teknis penambangan yang 3 Kota Bontang berwawasan penambangan lingkungan Pembinaan untuk 3 pengusaha penambangan penambangan galian C Kota Bontang
Jumlah pemakaian air tanah
Pengadaan PLTS Komunal Kota Bontang
Tersedianya instalasi Kota Bontang pembangkit tenaga surya
Program peningkatan kualitas jasa pelayanan, sarana dan prasarana energy Kota Bontang
04
100%
Tersedianya data sumur 20 sumur bor bor
Monitoring Eksplorasi air bawah tanah Program Pembinaan dan Pengembangan Kota Bontang Bidang Ketenagalistrikan
06
100%
Kota Bontang
402.500.000
402.500.000
28.600.000
28.600.000
49.500.000 49.500.000
100%
7.084.472.000
2 lokasi pesisir
7.084.472.000
100%
53.330.200.000
3 Kecamatan
2.800.000.000
Tersedianya Kota Bontang infrastruktur jaringan 2 Kelurahan pipa gas rumah tangga Masayarakat Kota Bontang menggunakan gas elpiji 3 Kecamatan 3 kg dengan aman Termonitornya 5 badan / Penggunaan Kota Bontang usaha Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Bontang
50.000.000.000
475.200.000
55.000.000
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Kota Bontang
Meningkatnya pengetahuan dan kenyamanan kosumen dan pedagang
100%
434.025.000
Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Kota Bontang pemberian tanda tera yang sah dan berlaku
100%
84.700.000
2
06 15
06
Monitoring perkembangan harga bahan pokok
2
06 15
07
Monitoring satuan stock bahan pokok dan barang strategis
2
06 15
08
Penyusunan Prognosa kebutuhan Bahan Pokok
2
06 15
10
Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA)
2
06 15
11
Pengawasan makanan dan minuman yang beredar dipasaran
2
06 15
13
2
06 15
15
2
06 15
16
2
06 17
2
06 17
15
2
06 17
18
2
06 17
19
2
06 17
22
Termonitornya Kota Bontang perkembangan harga kebutuhan bahan pokok Termonitornya stock Kota Bontang kebutuhan bahan pokok Pengontrol dan Pengendali Pengadaan dan Penyaluran Kota Bontang penentu harga pada tingkat pengecer ke konsumen atas bahan pokok Tersedianya data realisasi penggunaan Kota Bontang SKA oleh perusahaan di Kota Bontang Pengawasan peredaran Kota Bontang makanan dan minuman di Kota bontang
100%
92.550.000
100%
22.000.000
100%
25.000.000
100%
15.000.000
100%
47.400.000
Sosialisasi Peredaran makanan dan Kota Bontang Sosialisasi 100% minuman dalam kemasan Pengujian Kandungan zat Bahan Makanan jumlah Produk makanan dan Minuman hasil Produk pengusaha kecil Kota Bontang 100% dan minuman yang diuji berkerjasama dengan Balai POM SMD Meningkatnya Sosialisasi Kemetrologian Kota Bontang 100% pengetahuan pedagang Terwujudnya Program Peningkatan dan perkembangan kinerja Kota Bontang 100% Pengembangan Ekspor ekspor impor secara kontinyu Tersedianya data informasi 25 org pelaku Kota Bontang perkembangan Monitoring perkembangan ekspor impor & usaha evaluasi ekspor impor yang up to date/akurat Meningkatnya pengetahuan pelaku Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan usaha terhadap Kota Bontang 100% Luar Negeri berbagai kebijakan PLN khususnya berkaitan ekspor impor Terpromosinya potensi Kota Bontang komoditi ekspor yang Pameran dagang komoditi ekspor 100% ada di Bontang Pemerintah Kota Bontang Pameran dagang internasional Kota Bontang mempromosikan 100% potensi komoditi ekspor ke luar negeri
78.375.000 34.000.000 35.000.000
477.423.000
16.940.000
35.200.000
75.283.000
350.000.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2
06 18
2
06 18
05
Pengembangan pasar lelang daerah
2
06 18
08
Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2
06 18
09
Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional
2
06 18
11
Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
2
06 18
17
Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan lokal
2
06 18
18
Fasilitasi kegiatan pasar murah
2
06 18
19
Peningkatan SDM UPTD Pasar
2
06 18
22
Penyuluhan dan sosialisasi bagi para pedagang
2
06 18
23
Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih
2
06 19
2
06 19
10
2
06 19
12
2
06
19
13
2
06 19
14
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Penyuluhan hak dan kewajiban pedagang pasar Pendataan ulang pedagang pasar pada 3 pasar tradisional Pendataan Pedagang kaki lima dan Asongan Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan
Menunjang aktifitas Kota Bontang kegiatan usaha yang lebih bermanfaat Terjalinnya kemitraan usaha antara pelaku usaha yang mengikuti pasar lelang maupun Kota Bontang pelaku usaha sebagai pengunjung serta meningkatnya hasil penjualan produk Terjadinya berbagai Kota Bontang kemungkinan kerjasama yang terjalin Terlaksananya target Kota Bontang PAD Tertatanya fasilitas Kota Bontang sektor perdagangan Terpromosinya produk Kota Bontang UKM Terpenuhinya Kota Bontang kebutuhan bahan pokok bagi RTM Terciptanya SDM yang Kota Bontang handal Terciptanya pemahaman dan aturan Kota Bontang Perda baik para pedagang maupun aparat Terciptanya pemahaman Kota Bontang pengelolaan dan pedagang tentang Program Pasar Sehat Terwujudnya tertib Kota Bontang pedagang pasar Terciptanya rencana pembangunan dan Kota Bontang penempatan pedagang yang tertib dan aman Tersedianya data Kota Bontang pedagang yang akurat
100%
2.341.721.000
100%
25.000.000
100%
62.700.000
100%
450.000.000
100%
725.133.000
100%
487.957.000
100%
393.490.000
100%
100.000.000
100%
33.000.000
100%
64.441.000
100%
412.012.000
100%
71.000.000
100%
45.000.000
Kota Bontang Dokumen data PKL
100%
252.925.000
Terciptanya kawasan Kota Bontang perdagangan di 3 Kecamatan
100%
43.087.000
Program Peningkatan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Perdagangan
2
06 20
2
06 20
06
2
06 20
16
2
07 16
2
07 16
10
2
07 16
14
2
07 16
17
2
07 16
19
2
07 16
20
2
07 16
23
2
07 16
25
2
07 16
35
2
07 16
36
2
07 16
37
2
07 16
41
2
07 16
45
2
07 17
2
07 17
2
07 18
06
Menunjang aktifitas Kota Bontang perdagangan yang 90% aman dan nyaman Terwujudnya pasar Pengadaan alat penunjang alat kebersihan Kota Bontang sehat aman dan 100% pasar nyaman Terciptanya pedagang Studi kooperatif pedagang dan aparat Kota Bontang 100% yang mandiri Meningkatnya Program Pengembangan Industri Kecil Kota Bontang pemasaran dan 100% dan Menengah promosi produk UKM Termonitor dan Kota Bontang terevaluasinya kegiatan Monitoring dan evaluasi 100% usaha IKM Fasilitasi magang bagi industri kecil dan Terfasilitasi magang Kota Bontang 100% menengah bagi pelaku IKM Terfasilitasinya Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Kota Bontang pendampingan 30 IKM terhadap IKM Sosialisasi pengembangan & pelaksanaan Adanya produk baru Kota Bontang 2 Kelurahan OVOP (One Village One Product) untuk setiap kelurahan Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan Terlaksananya Kota Bontang 25 IKM SDM pelatihan CEFE Terfasilitasinya pelaku Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang IKM kerajinan dan 2 IKM Kota Bontang kegiatan pameran Terbitnya sertifikat halal Fasilitasi Sertifikasi Hala Bagi Pelaku IKM Kota Bontang 6 IKM pelaku IKM Pendataan Industri Kecil dan Menengah 2 kecamatan Kota Bontang Terdatanya IKM (IKM) Terwujudnya temu Kota Bontang usaha pengarajin lintas 4 IKM Temu usaha pengrajin lintas provinsi provinsi Meningkatnya 4 orang Promosi produk unggulan Kota Bontang Kota Bontang pendapatan IKM Tersedianya dokumen IKM yang diajukan Kota Bontang 2 IKM Pengajuan penganugerahan UPAKARTI untuk mendapatkan UPAKARTI Mendorong Kota Bontang berkembangnya produk 5 Pelaku Lomba Pangan Nusa kuliner daerah Meningkatnya image Program peningkatan kemampuan Kota Bontang produk IKM Kota 100% teknologi industri Bontang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Terciptanya desain bagi Kota Bontang 50 produk Kemasan IKM Kawasan industri di 100% Program Penataan Struktur Industri Kota Bontang Kota Bontang
450.000.000
247.500.000 202.500.000 1.784.722.000
100.000.000 200.000.000 168.730.000 156.380.000 83.721.000 318.191.000 44.000.000 154.000.000 181.500.000 181.500.000
90.750.000
105.950.000
181.500.000 181.500.000 500.000.000
2
07 18
04
Pembentukan kelembagaan kawasan industri baru
Kota Bontang
Kawasan industri di Kota Bontang
1 kawasan industri
500.000.000