KATA PENGANTAR. Bandung, April 2013 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas. Ngakan Timur Antara. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

KATA PENGANTAR

L

aporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2013 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG) di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuannya, diperlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian pelaksanaan kegiatan DIPA triwulan pertama tahun 2013 terkait akuntabilitas keuangan serta pencapaian realisasi fisik.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi masukan, acuan, dan bahan penilaian bagi pimpinan dan pihak terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK, dengan harapan melalui mekanisme ini BBPK mampu menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Bandung, April 2013 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas

Ngakan Timur Antara

Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran 1

PENDAHULUAN............................................................................ …….....

1

1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ............................................……...

1

1.2 Latar Belakang Kegiatan ............................................................……...

2

1.3 Struktur organisasi ......................................................................……...

3

RENCANA KEGIATAN ................................................................. …….....

5

2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2013 .................................................……...

6

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ....................……...

10

PELAKSANAAN KEGIATAN ....................................................... …….....

11

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai...........................................................……...

11

3.2 Analisis Capaian Kinerja ...........................................................……...

29

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan .........................................……...

40

3.4 Langkah Tindak Lanjut .............................................................……...

42

PENUTUP ........................................................................................ …….....

44

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... …

44

Form A


ii

BAB

1 PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006, BBPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, sekarang Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK. Visi Balai Besar Pulp dan Kertas untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah ”Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan”. Visi ini merupakan penjabaran dari Visi Kementerian Perindustrian dan Visi BPKIMI.


1

Guna mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Balai adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan

1.2 Latar Belakang Kegiatan

BBPK memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan jasa pelayanan teknis (JPT) meliputi kerjasama litbang, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, konsultansi dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI).

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) sebagai sebuah institusi litbang pemerintah dituntut untuk selalu menghasilkan litbang yang bermutu dan aplikatif. Selain itu, BBPK juga dituntut menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai misi yang telah ditetapkan: 

Memberikankan pelayanan jasa (riset, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, rancang bangun dan perekayasaan industri, pengembangan kompetensi dan alih teknologi, dan konsultansi) di bidang pulp, kertas, produk kertas serta lingkungan.



Menghasilkan inovasi teknologi untuk industri pulp dan kertas.

Sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri harus menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.

Selain itu, mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) dengan bangun industri nasional pada tahun 2025 menetapkan strategi operasional, salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas kelompok industri agro dengan cabang industri pulp dan kertas. Oleh karena itu, pada tahun 2013 BBPK menetapkan kegiatan utamanya yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi


2

Pulp dan Kertas. Kegiatan ini mengacu pada program BPKIMI yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendukung industri, khususnya industri pulp dan kertas agar dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Kegiatan litbang BBPK meliputi bidang pulp, kertas, derivat selulosa, lingkungan dan energi. BBPK diharapkan menjadi pusat inovasi sehingga industri akan terbantu dengan hasil litbang yang dihasilkan, bukan hanya dalam kemajuan teknologi, namun juga membantu industri dalam pemenuhan terhadap standard-standard atau aturan-aturan yang berlaku.

Saat ini, Industri pulp dan kertas berkembang dengan sangat cepat. Hal ini mendorong Balai untuk bekerja proaktif sehingga kegiatan litbang yang dilakukan oleh BBPK dapat mendukung perkembangan teknologi pulp dan kertas dengan harapan hasil litbang yang dihasilkan oleh BBPK dapat diaplikasikan di industri pulp dan kertas.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin Nomor 42/MIND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 (Gambar 1.1). BBPK dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsionaldengan rincian sebagai sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari: a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi


3

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari: a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari: a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.


4

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI INFORMASI

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI

SUB.BAG KEUANGAN

SUB.BAG KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI KONSULTANSI

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI PELATIHAN TEKNIS

SEKSI KALIBRASI

SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

SEKSI STANDARDISASI

SUB.BAG UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BBPK


5

BAB

2 RENCANA KEGIATAN 2.1 Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Pada tahun anggaran 2013, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari sepuluh seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Sedangkan

pagu

DIPA

BBPK

Tahun

Anggaran

2013

adalah

sebesar

Rp. 18.837.689.000,-.

Tabel 2.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2013 NO

KODE

ANGGARAN

OUTPUT

(Rp 000)

1

1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

765.355

2

1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

3

1868.003 Layanan Jasa Teknis

4

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

5

1868.005

6

1868.994 Layanan Perkantoran

11.193.073

7

1868.995 Kendaraan Bermotor

17.500

8

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

42.500

9

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1.546.637

10

1868.998 Gedung/Bangunan

2.228.000

93.070 2.063.774

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan /

668.010 219.770

Monitoring dan Evaluasi

Total

18.837.689

Comment [P1]: Seluruh anggaran diganti dengan yang baru

OUTPUT 001: Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.355.000,- . Output ini terdiri dari sebelas komponen, yaitu: 1) Pemanfaatan

Emisi

Gas

CO2

dan

Limbah

Cair

Industri

Kertas

Untuk Budidaya Alga Spirulina platensis


6

2) Pengaruh Berbagai Dissolving Pulp Terhadap Kualitas Nitro Selulosa Sebagai Bahan Baku Propelan 3) Endoglukanase Rekombinan EglII sebagai Agen Biodeinking 4) Cellulose binding domain dari rekombinan endoglukanase EglII Tahap II. Aplikasi untuk upgrading kertas bekas skala lab 5) Proses Bio-Deinking pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik 6) Aplikasi Suspensi Bacterial Cellulose Sebagai Bahan Penguat Pada Pembuatan Kertas 7) Modifikasi Serat Secara Toposelektif Sebagai Bahan Baku Pembuaatan Kertas Liner 8) Studi Penerapan Good House Keeping Pada Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang Serta Evaluasi Kinerja Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang 9) Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Sizing Agent Untuk Aplikasi Pada Pembuatan Kertas 10) Verifikasi Metoda Uji TCLP Anorganik Limbah Padat Sebagai Persiapan Akreditasi Laboratorium Limbah Padat 11) Pulp dan serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku komposit

OUTPUT 002: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.070.000,-. Output ini terdiri dari satu komponen, yaitu Pembuatan Alat Pengurai, Pengaduk dan Press Pulp Untuk Kampas Rem Kendaraan.

OUTPUT 003: Layanan Jasa Teknis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.063.774.000,-. Output ini terdiri dari tujuh komponen yaitu: 1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 2. Penyelenggaraan Standardisasi 3. Penyelenggaraan Kalibrasi 4. Pengujian 5. Kegiatan Pembinaan dan Konsultansi 6. Kegiatan Sertifikasi Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

7

7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

OUTPUT 004: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668.010.000,-. Output ini terdiri dari tiga sub output dengan sembilan komponen kegiatan.

Sub. Output Pengembangan SDM, terdiri dari komponen: 1. Pendidikan dan pelatihan struktural 2. Pendidikan dan pelatihan teknis 3. Pendidikan dan pelatihan fungsional

Sub. Output Pengembangan Kelembagaan, terdiri dari komponen: 1. Penyusunan Dokumen Renstra BBPK Tahun 2015-2019 2. Pembentukan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Bidang Pulp dan Kertas 3. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Teknis - Pengujian 4. Penerbitan Majalah Jurnal Ilmiah Berita Selulosa

Sub. Output Promosi dan Diseminasi, terdiri dari komponen: 1. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas 2. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

OUTPUT 005: Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.770.000,-. Output ini terdiri dari 4 komponen, yaitu: 1. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 4. Pengelolaan Barang Milik Negara


8

OUTPUT 994: Layanan Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.193.073.000,-. Output ini terdiri dari dua komponen, yaitu: 1.

Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

2.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

OUTPUT 995: Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000,-. Output ini terdiri dari satu komponen, yaitu Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua

OUTPUT 996: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.500.000,Output ini terdiri dari satu komponen yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data.

OUTPUT 997: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.546.637,-. Output ini terdiri dari tiga komponen yaitu: 1. Pengadaan Alat 2. Pengadaan Meubelair 3. Pengadaan Buku Perpustakaan

OUTPUT 998: Gedung/Bangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.228.000.000,-. Output ini terdiri dari satu komponen yaitu Renovasi Laboratorium.


9

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja berupa TAPKIN sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Tingginya kemampuan inovasi Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan dan penguasaan teknologi Hasil penelitian dan pengembangan yang telah industri diimplementasikan Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Mengembangkan R & D di Kerjasama R&D instansi dengan industri instansi dan industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 3

Meningkatkan kualitas pelayanan Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) publik 4 Meningkatkan budaya Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran Strategis Satker 5 Penajaman fokus litbang Jumlah litbang yang dihasilkan Jumlah RBPI 6 Pengembangan SDM Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh berkelanjutan Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan Jumlah pengakuan sistem manajemen Penambahan tenaga fungsional 7 Optimalisasi pengelolaan Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan kegiatan dan sumber daya Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (alat yang beroperasi / total alat) 8 Pengembangan sarana dan Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam prasarana mendukung litbang dan pelayanan jasa 9 Retensi dan Akuisisi Pasar Peningkatan jumlah pelanggan Peningkatan jumlah order Jumlah maksimal keluhan pelanggan (total keluhan / total order) 10 Layanan jasa baru Jumlah produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru 11 Optimalisasi pengelolaan Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag anggaran TU Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total Peningkatan realisasi pendapatan PNBP


10

BAB

3 PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1 Hasil Yang Telah Dicapai

3.1.1

Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN)

a.

Sasaran Strategis 1: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Sasaran Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Indikator Kinerja

Target

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

2 Penelitian

Realisasi Fisik (%) 100

2 Penelitian

50

Sasaran strategis 1: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, memiliki dua indikator, yaitu: 1. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Sampai dengan triwulan petama tahun 2013, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan di industri yaitu: 

Pengaruh umur kayu Acacia crassicarpa terhadap kualitas pulp putih diterapkan di PT. Wana Subur Lestari



Penelitian Pemanfaatan Lime Mud Sebagai Pengkondisi Tanah Gambut Dan Tanah Mineral diterapkan di Lahan PT. Toba Pulp Lestari

2. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, ada dua judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu:


11



Pembuatan Kertas Liner dan Medium Dari Pulp Mekanis Tandan Kosong Sawit Skala Pabrik, diimplementasikan di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit). Kerjasama tersebut telah dibuat kontrak kerjasamanya, sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada bulan Juli 2013



Pemanfaatan Fly Ash Dan Bottom Ash dari Boiler Untuk Pembuatan Batako dan Paving Block, diimplementasikan di Papertech. Kerjasama tersebut telah dibuat kontrak kerjasamanya, sampai saat ini masih berjalan kegiatannya.

b.

Sasaran Strategis 2: Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Kerjasama R&D instansi dengan industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

10 Kerjasama

Realisasi Fisik (%) 20%

5%

20%

Sasaran strategis 2: Mengembangkan R & D di instansi dan industri, terdiri dari dua indikator kinerja, yaitu: 1. Kerjasama R&D instansi dengan industri Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, ada dua kerjasama yang telah dilaksanakan, yaitu: 

Kerjasama dengan PT Crystal Anugerah Abadi: Pengaruh Aditif Dalam Proses Pencucian dan Pemutihan Terhadap Kualitas Pulp Putih.



Kerjasama dengan Wahana Sekar Agro: Pembuatan Kertas Kantong Semen dari Tiga Jenis Bambu.

2. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada tahun 2013, lab kalibrasi melakukan perluasan ruang lingkup yaitu standar gloss dan gaya dari 1 ton menjadi 2,5 ton. Sedangkan untuk laboratorium uji, belum ada penambahan jenis produk yang bisa diuji (terakreditasi) di laboratorium BBPK. Produk yang sudah bisa diuji, diantaranya : 

Pulp



Kertas


12

c.



Karton



Air dan Air Limbah



Udara Emisi



Kalibrasi Alat : Massa, tekanan, dimensi, gaya, volumetrik, gloss

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja

Target

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5)

4 Indeks


Proses pengukuran kepuasan pelanggan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pada triwulan pertama tahun 2013, proses pengukuran kepuasan pelanggan baru pada tahap penyiapan tools/kuesioner untuk mendapatkan feedback dari pelanggan.

d.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Sasaran Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Indikator Kinerja

Target

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 sistem


BBPK sudah memiliki sistem mutu terintegrasi. Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, telah mencakup beberapa prosedur Pengendalian Internal Unit Kerja diantaranya: 1. PsM-TU-01 (Penyusunan Program) 2. PsM-TU-03 (Pembayaran Uang Muka) 3. PsM-TU-04 (Penerimaan dan Pengeluaran Uang) 4. PsM-TU-05 (Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa) 5. PsM-TU-07 (Perawatan Mesin) 6. PsM-TU-08 (Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja) 7. PsM-TU-13 (Diklat Pegawai) 8. PsM-TU-14 (Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit) 9. PsM-TU-16 (Kehadiran Pegawai) 10. PsM-TU-21 (Penjatuhan Hukuman Disiplin) 11. PsM-TU-10 (Penangan Surat Masuk dan Keluar) Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

13

12. PsM-WM-01 (Pengendalian Dokumen) 13. PsM-WM-02 (Pengendalian Rekaman) 14. PsM-TU-02 (Penyusunan Laporan) 15. PsM-PJT-04 (Keluhan Pelanggan) 16. PsM-PJT-09 (Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa)

Prosedur yang sudah ada ini kemudian akan di update sesuai bisnis proses yang ada dan akan digabungkan dengan sistem pengelolaan informasi publik. Untuk prosedur pengelolaan informasi publik, sudah sampai tahap publikasi berupa pembuatan banner.


14

e.

Sasaran Strategis 5: Penajaman fokus litbang

Sasaran Penajaman fokus litbang

Indikator Kinerja

Target

Jumlah litbang yang dihasilkan Jumlah RBPI

10 Judul


1 Judul

15

Sasaran strategis 5: Penajaman fokus litbang memiliki dua indikator yaitu: 1. Jumlah litbang yang dihasilkan Sampai dengan twirulan 1 tahun 2013, ada total sebelas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh BBPK, dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 20%. 2. Jumlah RBPI Ada satu kegiatan rancang bangun dan perekayasaan, yaitu Pembuatan Alat Pengurai , Pengaduk dan Press Pulp Untuk Kampas Rem Kendaraan dengan capaian fisik 15%.

f.

Sasaran Strategis 6: Pengembangan SDM berkelanjutan

Sasaran Pengembangan SDM berkelanjutan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan Jumlah pengakuan sistem manajemen Penambahan tenaga fungsional

51 Sertifikat


10 KTI Nasional 2 KTI Internasional

0 500

7 sistem

100

2 orang

25

Sasaran strategis 6: Pengembangan SDM berkelanjutan terdiri dari empat indikator, yaitu: 1. Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Sampai triwulan pertama tahun 2013, sudah diperoleh 27 sertifikat kompetensi oleh pegawai BBPK.

2. Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

15

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, sudah ada 10 judul karya tulis internasional

yang

dipublikasikan.

Kesepuluh

karya

tulis

ilmiah

tersebut

dipublikasikan pada Prosiding REPTech 2012 yang diterbitkan awal tahun 2013.

No 1 2

3 4 5 6

7

8

9 10

Nama

Judul Study on alternative fuels for lime kiln in a kraft pulp mill Rina Masriani, Taufan Potential of Cellulose Binding Domain from Hidayat, Dewi Christanti Endoglucanase Recombinant EgIII for Trisulo Upgrading of Waste Paper Susi Sugesty Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process Chandra Apriana Purwita Isolation of Xylan from Corncobs for Xylanase-Producing Media Yusup Setiawan Solidification Of Paper Mill Solid Waste As Renewable Fuel To Support Green Industry Henggar Hardiani Semi-pilot scale Bioremediation of Contaminated soil with EOX Compounds from Pulp Industry Andri Taufick Rizaluddin Wastewater Treatment Design For Recycling Pulp Process From Beverages Aseptic Packaging Ligia Santosa Utilization of Alufoil Waste from Aseptic Packaging Recycling Process for Producing Coagulant Teddy Kardiansyah Preparation of Silver Nanoparticle as Antimicrobial Paper Additives Taufan Hidayat The Utilization of Nanofibrillation Effect on the Fiber Surface for Increasing the Strength of Paper Syamsudin

3. Jumlah pengakuan sistem manajemen Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, sudah ada 7 sistem manajemen yang diakui di BBPK yaitu: 

ISO 9001 : 2008



SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Kalibrasi



SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Pengujian



KNAPPP / Pranata Litbang



Lembaga Sertifikasi Produk



Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe I



Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe II


16

4. Penambahan tenaga fungsional Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, belum ada penambahan tenaga fungsional, baru sebatas pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional perencana di Bappenas.

g.

Sasaran Strategis 7: Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Sasaran Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (alat yang beroperasi / total alat)

Target (%) 85


76

88,4

Sasaran strategis 7: Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya terdiri dari dua indikator, yaitu: 1. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Sampai dengan triwulan pertama, realisasi pelaksanaan kegiatan baru mencapai 26%. 2. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (alat yang beroperasi / total alat) Proses pendataan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan oleh BBPK untuk mengetahui mana barang yang baik dan rusak. Total ada 241 alat lab utama, dimana 213 diantaranya dalam kondisi baik dan dapat digunakan.

h.

Sasaran Strategis 8: Pengembangan sarana dan prasarana

Sasaran

Indikator Kinerja

Pengembangan sarana dan prasarana

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

Target (%) 10

Realisasi Fisik (%) 0,4

Sasaran Strategis 8: Pengembangan sarana dan prasarana, terdiri dari satu indikator yaitu: Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

17

Penambahan alat baru hanya satu yaitu washing line, sementara untuk pengadaan alat lab, sudah dilakukan lelang dan penunjukkan pemenang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang.

i.

Sasaran Strategis 9: Retensi dan Akuisisi Pasar

Sasaran

Indikator Kinerja

Retensi dan Akuisisi Pasar

Peningkatan jumlah pelanggan Peningkatan jumlah order Jumlah maksimal keluhan pelanggan (total keluhan / total order)

Target (%) 10


10 8

15 0

Sasaran Strategis 9: Retensi dan Akuisisi Pasar terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu: 1. Peningkatan jumlah pelanggan Pada triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret), ada 93 pelanggan yang telah menggunakan layanan jasa BBPK. Sedangkan jumlah pelanggan pada tahun 2012 sebanyak 185 pelanggan. 2. Peningkatan jumlah order Pada triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret), total order yang masuk ke BBPK sebanyak 192 order atau sebesar 15% dibandingkan dengan jumlah order tahun 2012 sebanyak 1292 order. 3. Jumlah maksimal keluhan pelanggan Belum ada keluhan dari pelanggan sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret).

j.

Sasaran Strategis 10: Layanan jasa baru

Sasaran

Indikator Kinerja

Layanan jasa baru

Jumlah produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru


Target 1 produk 5 order

Realisasi Fisik (%) 100 40

18

Sasaran Strategis 10: Layanan jasa baru terdiri dari dua indikator kinerja yaitu : 1. Jumlah produk layanan baru Pada triwulan pertama tahun 2013, ada penambahan satu produk baru yang bisa dilayani oleh BBPK yaitu sertifikasi ekolabel tipe II. 2. Jumlah order produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru / sertifikasi ekolabel tipe II sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 sebanyak 2 order yaitu: -

PT. Inter Aneka: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “degradable”

-

PT. Fajar Surya Wisesa: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)

k.

Sasaran Strategis 11: Optimalisasi pengelolaan anggaran

Sasaran Optimalisasi pengelolaan anggaran

Indikator Kinerja Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total Peningkatan realisasi pendapatan PNBP

5 dokumen


5%

63

95%

16.8

8%

25

Target

Sasaran Strategis 11: Optimalisasi pengelolaan terdiri dari empat indikator kinerja yaitu: 1. Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Sampai triwulan pertama tahun 2013, sudah disusun dokumen rencana kerja untuk seluruh kegiatan di BBPK untuk tahun 2013. 2. Menurunnya tunggakan customer Piutang pada awal Tahun 2013 adalah sebesar Rp 144.033.950,-. Piutang ini kemudian berkurang sehingga pada akhir Maret 2013 jumlahnya menjadi Rp 53.545.500,-, ada pengurangan sebesar Rp 90.488.500,- atau sebesar 63%. 3. Realisasi anggaran total Sampai triwulan pertama tahun 2013, realisasi anggaran mencapai 16,80% 4. Peningkatan realisasi pendapatan PNBP Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 adalah Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

19

Rp.

731.490.375,-

atau

sebesar

25%

dari

target

PNBP

2013

sebesar

Rp 2.928.710.000,-

3.1.2

Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Pada tahun anggaran 2013, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas yang terdiri dari sepuluh output kegiatan. Capaian kegiatan pada triwulan pertama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a.

Output 001: Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu (Rp 000)

Output

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

765.355

RealisasiTriwulan I Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 34.066

4,45

20

Output 1 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri terdiri dari sebelas komponen kegiatan yaitu: 1) Pemanfaatan

Emisi

Gas

CO2

dan

Limbah

Cair

Industri

Kertas

Untuk Budidaya Alga Spirulina platensis. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 23%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Survey Lapangan, dan



Perancangan dan pembuatan kolam media tumbuh mikroalga Spirulina platensis

2) Pengaruh Berbagai Dissolving Pulp Terhadap Kualitas Nitro Selulosa Sebagai Bahan Baku Propelan Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 23%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Survey bahan baku, dan


20



Kararkterisasi Dissolving Pulp

3) Endoglukanase Rekombinan EglII sebagai Agen Biodeinking Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 20%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Survey bahan baku, dan



Kararkterisasi Dissolving Pulp

4) Cellulose binding domain dari rekombinan endoglukanase EglII Tahap II. Aplikasi untuk upgrading kertas bekas skala lab Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 25%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Studi literatur



Penyusunan Detail Rancangan Penelitian

5) Proses Bio-Deinking pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 19%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Studi literatur dan survey lapangan



Persiapan bahan dan peralatan

6) Aplikasi Suspensi Bacterial Cellulose Sebagai Bahan Penguat Pada Pembuatan Kertas Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 21.5%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Optimasi alat Rotating Disk Reactor


21

7) Modifikasi Serat Secara Toposelektif Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas Liner Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 21%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Studi literatur



Pengujian karakteristik CMC

8) Studi Penerapan Good House Keeping Pada Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang Serta Evaluasi Kinerja Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 22.5%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Survey, studi literatur dan studi banding

9) Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Sizing Agent Untuk Aplikasi Pada Pembuatan Kertas Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 19%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Studi literatur



Persiapan dan uji karakteristik sampel gondorukem

10) Verifikasi Metoda Uji TCLP Anorganik Limbah Padat Sebagai Persiapan Akreditasi Laboratorium Limbah Padat Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 19%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: 

Pembuatan MR



Studi literatur dan studi banding metode



Perancangan metode uji


22

11) Pulp dan serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku komposit Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi capaian fisik mencapai 18%. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya:

b.



Pembuatan MR



Studi literatur



Persiapan bahan baku, bahan kimia dan peralatan

Output 002: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

Pagu Output

(Rp 000)

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

93.070


3,19

15%

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, tahapan kegiatan yang sudah dilakukan yaitu :

c.



Pembuatan MR



Studi literatur



Pembuatan gambar/rancangan

Output 003: Layanan Jasa Teknis

Pagu Output Layanan Jasa Teknis

(Rp 000) 2.063.774


12,44

17%

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, layanan jasa yang sudah diberikan diantaranya : -

Pengujian

-

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

-

Kalibrasi

-

Sertifikasi


23

d.

-

Pendidikan dan pelatihan teknis reguler

-

Standardisasi

Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

Pagu Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

(Rp 000)

RealisasiTriwulan I Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%)

668.010

26.636

3,99

19

Terdapat sembilan komponen kegiatan dari output 004: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri. Adapun capaian sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan dan pelatihan struktural Tahapan yang sudah dilakukan adalah pengajuan satu orang pegawai BBPK untuk mengikuti diklat PIM IV dan lima orang pegawai untuk mengikuti diklat penyetaraan.

2. Pendidikan dan pelatihan teknis Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, BBPK sudah menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan sebanyak empat kegiatan, yaitu : -

Diklat e-procurement

-

Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan I Tahun 2013

-

Pelatihan Audit SPPT SNI LSPro PaPICS

-

Good Measurement of Mechanical Strength of Engineering Materials

3. Pendidikan dan pelatihan fungsional Sampai triwulan pertama tahun 2013, BBPK baru mengusulkan satu orang pegawai untuk mengikuti diklat fungsional perencana yang akan diselenggarakan oleh Bappenas.


24

4. Penyusunan Dokumen Renstra BBPK Tahun 2015-2019 Tahapan yang sudah dilakukan pada triwulan pertama adalah: -

Penyusunan tim dan rencana kerja

-

Pembuatan MR

-

Analisis masalah

5. Pembentukan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Bidang Pulp dan Kertas Tahapan yang sudah dilakukan pada triwulan pertama adalah: -

Konsultasi ke BNSP (pulp dan kertas) dan KLH (lingkungan)

-

Konsultasi ke Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produkitivitas

-

Pembentukan Tim Kerja, Pengumpulan Referensi dan Penyusunan Program Kerja Menggunakan Format Tim EPCM KLH di BBPK

-

Pembentukan Tim penyusun paket pelatihan Menggunakan Format Tim EPCM KLH di BBPK

-

Rancangan LDP EPCM (PPMA) skema KLH

-

Konsultasi ke IHHP dan Asosiasi Industri (APKI) dan Kemenakertrans

6. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Teknis – Pengujian Tahapan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan pertama tahun 2013 yaitu: -

Pembuatan MR

-

Perjalanan Dinas

-

Pelaksanaan pengujian, pengolahan data dan evaluasi

-

Penerbitan laporan hasil uji

-

Subkontrak pengujian

7. Penerbitan Jurnal Selulosa Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2013 adalah penyusunan dan pengiriman dokumen akreditasi Jurnal Selulosa.

8. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas Kegiatan diseminasi direncanakan dilaksanakan bulan September 2013. Saat ini baru proses penentuan tema diseminasi 2013.

9. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

25

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu penyiapan bahan-bahan marketing dan persiapan pameran yang akan dilaksanakan bulan April tahun 2013. Ada dua kegiatan pameran, yaitu: Pameran di plasa industri dan pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pulp and Paper di daerah Kemayoran.

e.

Output 005: Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

Pagu Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

(Rp 000)


219.770

29.059

13,22

30

Terdapat empat komponen pada output 5: Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi, yaitu: 1. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahapan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan pertama tahun 2013 yaitu : - Pembuatan MR - Penyusunan proposal PNBP 2014 - Pembahasan PNBP 2014 - Penyusunan TOR dan RAB 2. Monitoring dan Evaluasi Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan pertama tahun 2013 adalah: -

Penyusunan dokumen monev dan ALKI

-

Penyusunan LAKIP 2012

-

Monitoring kegiatan sampai dengan bulan maret 2013

-

Rapat evaluasi triwulan pertama

-

Penyusunan laporan triwulan

3. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Tahapan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan pertama tahun 2013 yaitu: -

Pembuatan MR


26

-

Pengadaan Barang

-

Perjalanan Dinas

-

Honorarium

-

Penggandaan Dokumen / Pembuatan Laporan

4. Pengelolaan Barang Milik Negara Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan pertama tahun 2013 adalah: -

Pembuatan MR

-

Inventarisasi BMN rusak berat (RB)

-

Rekonsiliasi SIMAK-BMN Semesteran dan Tahunan Tingkat Satker, Wilayah Jawa Barat dan Eselon I

-

Penyusunan laporan SIMAK-BMN Semesteran dan Tahunan Satker

-

Penyusunan laporan SIMAK-BMN Semesteran dan Tahunan Wilayah Jawa Barat

-

f.

Perjalanan Dinas

Output 994: Layanan Perkantoran

Pagu Output Layanan Perkantoran

(Rp 000) 11.193.073

RealisasiTriwulan I Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 2.717.183

24,31

23

Terdapat empat komponen pada output 6: Layanan Perkantoran, yaitu: 1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, gaji dan tunjangan sudah dibayarkan kepada pegawai. Tidak ada kendala dalam pembayaran gaji dan tunjangan. 2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan Kegiatan pelayanan operasional sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan kepegawaian Kegiatan kepegawaian termasuk penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional di


27

BBPK dapat dilaksanakan dengan baik. 4. Pengelolaan Sistem Mutu Tahapan yang sudah dilaksanakan pada triwulan pertama adalah pembuatan MR, seleksi proposal kegiatan tahun 2014 dan Tinjauan Manajemen ISO 9001 : 2008 dan SNI ISO 17025 : 2008.

g.

Output 995: Kendaraan Bermotor

Pagu Output

(Rp 000)

Kendaraan Bermotor

17.500

RealisasiTriwulan I Keuangan Keuangan Fisik (%) (Rp 000) (%) 0

0

50

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah pemilihan kendaraan sesuai katalog yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diterbitkan pada Bulan Maret 2013. Untuk proses pengadaannya akan dilaksanakan Bulan April 2013.

h.

Output 996: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pagu Output

(Rp 000)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

42.500


98,38

100

Proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sudah selesai dilaksanakan termasuk administrasi pembayarannya.

i.

Output 997: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(Rp 000) 1.546.637



3,48

49

28

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2013 adalah proses lelang dan sudah ada pemenang proses lelang pengadaan alat dan fasilitas perkantoran.

j.

Output 998: Gedung/Bangunan

Pagu Output

(Rp 000)

Gedung/Bangunan


2.228.000

0

0

30

Pada triwulan pertama tahun 2013, sudah dilaksanakan penunjukkan konsultan perencanaan. Untuk selanjutnya konsultan ini akan mulai bekerja pada pertengahan April 2013 setelah kontrak kerjasama di tandatangan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin)

a.

Sasaran Strategis 1: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Sasaran Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Indikator Kinerja Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

2 Penelitian


2 Penelitian

100

Target

Pada triwulan pertama tahun 2013, seluruh target tahun 2013 sudah bisa dicapai dalam waktu satu triwulan.


29

b.

Sasaran Strategis 2: Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Kerjasama R&D instansi dengan industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

10 Kerjasama 5%

Realisasi Fisik (%) 20% -

Untuk kerjasama R&D instansi dengan industri, sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, ada dua kerjasama yang telah dilaksanakan, yaitu : 

Kerjasama dengan PT Crystal Anugerah Abadi : Pengaruh Aditif Dalam Proses Pencucian dan Pemutihan Terhadap Kualitas Pulp Putih.



Kerjasama dengan Wahana Sekar Agro : Pembuatan Kertas Kantong Semen dari Tiga Jenis Bambu

Kerjasama lainnya masih memungkinkan bertambah sehingga target 10 kerjasama pada tahun 2013 bisa tercapai.

Sedangkan untuk penambahan produk yang bisa diuji, saat ini baru dua ruang lingkup kalibrasi yang ditambah, yang artinya ada tambahan dua jenis produk yang bisa dikalibrasi. Untuk penambahan produk yang bisa diuji di laboratorium udara, kertas dan air menyesuaikan dengan proses akreditasi.

c.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja

Target

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5)

4 Indeks


Pada triwulan pertama tahun 2013, proses pengukuran kepuasan pelanggan baru pada tahap penyiapan tools/kuesioner untuk mendapatkan feedback dari pelanggan. Sehingga belum dapat diketahui Indeks Kepuasan Pelanggannya.


30

d.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Sasaran Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Indikator Kinerja

Target

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 sistem


Sistem pengendalian internal akan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan informasi publik dan sistem mutu yang sudah berjalan di BBPK yaitu ISO 9001 : 2008, SNI ISO 17025 : 2008, LSPro, LSE dan KNAPPP. Proses integrasi akan dilaksanakan mulai triwulan kedua tahun 2013.

e.

Sasaran Strategis 5: Penajaman fokus litbang

Sasaran Penajaman fokus litbang

Indikator Kinerja

10 Judul


1 Judul

15

Target

Jumlah litbang yang dihasilkan Jumlah RBPI

Kegiatan penelitian dan rancang bangun yang didanai oleh DIPA BBPK TA. 2014 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan. Namun masih ada kekurangan karena proses pengadaan bahan kimia yang lama mengingat harus menunggu bahan kimia dari pihak penyedia.

f.

Sasaran Strategis 6: Pengembangan SDM berkelanjutan Sasaran

Pengembangan SDM berkelanjutan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan Jumlah pengakuan sistem manajemen Penambahan tenaga fungsional

51 Sertifikat


10 KTI Nasional 2 KTI Internasional

0 500

7 sistem

100

2 orang

25


31

Secara umum, capaian sasaran strategis 6: Pengembangan SDM berkelanjutan dapat berjalan dengan baik. Pencapaian indikator Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh adalah 53%, pada triwulan pertama. Sehingga, indikator ini kemungkinan dapat dicapai sampai akhir tahun 2013.

Untuk Karya Tulis Ilmiah Internasional sudah tercapai, sedangkan Karya Tulis Ilmiah Nasional akan dicapai melalui penerbitan Jurnal Selulosa. Adapun untuk pengakuan sistem mutu, BBPK sampai saat ini telah menerapkan tujuh sistem mutu, yaitu : 

ISO 9001 : 2008



SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Kalibrasi



SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Pengujian



KNAPPP / Pranata Litbang



Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)



Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe I



Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe II

Adapun untuk penambahan tenaga fungsional, baru dilakukan pengajuan untuk peserta diklat fungsional perencana. Dan akan segera mengajukan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional peneliti yang diselenggarakan oleh LIPI.

g.

Sasaran Strategis 7: Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Sasaran Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (alat yang beroperasi / total alat)

85%


76%

88,4

Target

Sasaran strategis 7: Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya terdiri dari dua indikator, yaitu: 1. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Sampai dengan triwulan pertama, realisasi pelaksanaan kegiatan baru mencapai 26%. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

32

Hal tersebut masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 27%. Namun, secara detail banyak kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (alat yang beroperasi / total alat) Proses pendataan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan oleh BBPK untuk mengetahui mana barang yang baik dan rusak. Total ada 241 alat lab utama, dimana 213 diantaranya dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Sehingga tingkat pencapaian sarana dan prasarana balai mencapai 88,4%, diatas target yang ditetapkan.

h.

Sasaran Strategis 8: Pengembangan sarana dan prasarana

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Pengembangan sarana dan prasarana

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

10%

Realisasi Fisik (%) 0,4

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, baru ada penambahan satu alat baru yaitu washing line, sementara itu untuk pengadaan alat lab, sudah dilakukan lelang dan penunjukkan pemenang. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang. Penandatanganan kontrak akan dilakukan pada awal April 2013.

i.

Sasaran Strategis 9: Retensi dan Akuisisi Pasar

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Retensi dan Akuisisi Pasar

Peningkatan jumlah pelanggan Peningkatan jumlah order

10%


10%

15

Jumlah maksimal keluhan pelanggan (total keluhan / total order)

8%

0

Sasaran Strategis 9: Retensi dan Akuisisi Pasar terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu: Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

33

1. Peningkatan jumlah pelanggan Pada triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret), ada 93 pelanggan yang telah menggunakan layanan jasa BBPK. Sedangkan jumlah pelanggan pada tahun 2012 sebanyak 185 pelanggan. Dengan sisa Sembilan bulan lagi, memungkinkan untuk mencapai target yaitu peningkatan 10% jumlah pelanggan dibandingkan dengan tahun 2012 atau sekitar 204 pelanggan. 2. Peningkatan jumlah order Pada triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret), total order yang masuk ke BBPK sebanyak 192 order atau sebesar 15% dibandingkan dengan jumlah order tahun 2012 sebanyak 1292 order. 3. Jumlah maksimal keluhan pelanggan Belum ada keluhan dari pelanggan sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 (Januari – Maret).

j.

Sasaran Strategis 10 : Layanan jasa baru

Sasaran

Indikator Kinerja

Layanan jasa baru

Jumlah produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru

1 produk


5 order

40

Target

Sasaran Strategis 10: Layanan jasa baru terdiri dari dua indikator kinerja yaitu: 1. Jumlah produk layanan baru Pada triwulan pertama tahun 2013, ada penambahan satu produk baru yang bisa dilayani oleh BBPK yaitu sertifikasi ekolabel tipe II. Sehingga, indikator kinerja yang ditargetkan pada tahun 2013 sudah bisa dicapai pada triwulan pertama tahun 2013. 2. Jumlah order produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru / sertifikasi ekolabel tipe II sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 sebanyak 2 order yaitu: -

PT. Inter Aneka: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “degradable”

-

PT. Fajar Surya Wisesa: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)


34

k.

Sasaran Strategis 11: Optimalisasi pengelolaan anggaran

Sasaran Optimalisasi pengelolaan anggaran

Indikator Kinerja

5 dokumen


5%

63

95%

16.8

Target

Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total

Peningkatan realisasi 8% 25 pendapatan PNBP Sasaran Strategis 11: Optimalisasi pengelolaan terdiri dari empat indikator kinerja yaitu: 1. Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Sampai triwulan pertama tahun 2013, sudah disusun dokumen rencana kerja untuk seluruh kegiatan di BBPK untuk tahun 2013. Jadi, target pada indikator ini bisa dicapai pada triwulan pertama tahun 2013. 2. Menurunnya tunggakan customer Piutang pada awal Tahun 2013 adalah sebesar Rp 144.033.950,-. Piutang ini kemudian berkurang sehingga pada akhir Maret 2013 jumlahnya menjadi Rp 53.545.500,-, ada pengurangan sebesar Rp 90.488.500,- atau sebesar 63%. Namun, piutang ini akan bertambah kembali dengan piutang-piutang baru dari order yang masuk ke BBPK 3. Realisasi anggaran total Sampai triwulan pertama tahun 2013, realisasi anggaran mencapai 16,80%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target sebesar 15,81%, serta lebih tinggi dari capaian pada triwulan pertama tahun 2012 yaitu 13,87% 4. Peningkatan realisasi pendapatan PNBP Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 adalah Rp.

731.490.375,-

atau

sebesar

25%

dari

target

PNBP

2013

sebesar

Rp 2.928.710.000,-. Pencapaian sebesar 25% pada triwulan pertama diharapkan akan memacu tercapainya target pada tahun 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-.


35

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan

a.

Output 001: Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Triwulan I Keuangan Fisik S R S R (%) ( %) (%) ( %)

Pagu Output 001 (Rp 000) Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

765.355

15,81

4,45

24

21

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 4,45% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 21% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 24%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan pengadaan alat dan bahan kimia belum terlaksana.

b.

Output 002: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Pagu Output 002 (Rp 000) Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

93.070

Triwulan I Keuangan Fisik S R S R (%) ( %) (%) ( %) 15,81

3,19

31

15

Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 3,19% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 15% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 31%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan ATK dan bahan kimia belum terealisasi.


36

c.

Output 003: Layanan Jasa Teknis

Pagu Output 003 (Rp 000) Layanan Jasa Teknis

2.063.774


12,44

22

17

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 12,44% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 17% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 22%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan MR belum masuk, belum ada kontrak kerjasama untuk kegiatan jasa layanan konsultansi, usulan KS pelatihan masih dalam proses.

d.

Output 004: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

Pagu Output 004 (Rp 000) Layanan Jasa Teknis

668.010


3,99

24

19

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri pada

Triwulan I

capaian realisasi keuangan sebesar 3,99% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 19% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 24%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan masih menunggu penawaran diklat, baru pengusulan diklat fungsional perencana, akreditasi masih dalam proses, adanya target yang direvisi karena berupa event, pameran akan dilaksanakan pada awal April.


37

e.

Output 005: Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

Pagu Output 005 (Rp 000) Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

219.770


13,22

33

30

Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 13,22% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 30% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 33%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan TOR dan RAB masih menunggu perbaikan dari pengusul, identifikasi barang yang rusak belum selesai dilaksanakan.

f.

Output 994: Layanan Perkantoran

Pagu Output 994 (Rp 000) Layanan Perkantoran

11.193.073


24,31

29

23

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 24,31% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 23% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan honorarium belum dipertanggungjawabkan.


38

g.

Output 995: Kendaraan Bermotor

Pagu Output 995 (Rp 000) Kendaraan Bermotor

17.500

Output Kendaraan Bermotor pada


0

10

50

Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 0%

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 50% telah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 10%. Pembelian kendaraan bermotor akan dilaksanakan pada bulan April.

h.

Output 996: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pagu Output 996 (Rp 000) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

42.500


98,38

100

100

Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 98,38% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 100% telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

i.

Output 997: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Output 997 (Rp 000) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1.546.637


Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada

3,48

31

49

Triwulan I capaian realisasi keuangan

sebesar 3,48% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi


39

fisik sebesar 49% telah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 31%.

j.

Output 998: Gedung / Bangunan

Pagu Output 998 (Rp 000) Gedung /Bangunan

2.228.000

Output Gedung / Bangunan pada


0

35

30

Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 0%

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,81%, dengan realisasi fisik sebesar 30% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 35%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan kegiatan pemilihan konsultan perencana sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2013 namun belum ada kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama akan dibuat pada minggu ke-2 bulan April 2013.

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.3.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, tidak ada hambatan dalam pencapaian TAPKIN tahun 2013. Kemungkinan hanya satu sasaran pada TAPKIN 2012 yang tidak bisa dicapai yaitu Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa dengan target 10%. Hal ini karena anggaran untuk pengadaan alat laboratorium masih minim.

3.3.2

a.

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan

Output 001: Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kegiatan penelitian belum mencapai target yang ditetapkan karena belum tersedianya alat-alat dan bahan kimia.


40

b.

Output 002: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Bahan kimia yang diperlukan belum tersedia,

c.

Output 003: Layanan Jasa Teknis - Proposal kerjasama pelatihan teknis masih dalam proses negosiasi dengan pelanggan - Belum ada kegiatan kerjasama konsultansi

d.

Output 004: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri - Untuk kegiatan pelatihan fungsional, BBPK sudah mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional perencana. Untuk kewenangan pemanggilan dan pelaksanaan diklat, sepenuhnya wewenang pihak Bappenas. - Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Renstra 2015-2019, belum mulai menyusun dokumen renstra yang direncanakan dimulai Bulan maret 2013 karena tahap identifikasi masalah dan hasil evaluasi Renstra 2010-2014 belum selesai dilaksanakan. - Untuk Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, kegiatan pameran mengikuti jadwal pameran yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

e.

Output 994: Layanan Perkantoran - Belum dilaksanakan kegiatan pertemuan Governing Board LSE dan LSPro. - Pengadaan pakaian belum terealisasi pada triwulan pertama tahun 2013.

f.

Output 995: Kendaraan Bermotor Pembelian satu unit kendaraan bermotor roda dua direncanakan tanggal 27 Maret 2013. Namun, karena akses jalan ke BBPK terendam banjir pada tanggal tersebut, maka pengiriman kendaraan bermotor roda dua diundur pada Awal April 2013. Setelah kendaraan datang akan dilakukan pembayaran. Diperkirakan, proses pengadaan kendaraan bermotor roda dua akan selesai Bulan April 2013.

g.

Output 998: Gedung / Bangunan Proses

penunjukkan

konsultan

perencana

sudah

dilaksanakan,

namun

belum

dilaksanakan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama dengan konsultan perencana akan dilaksanakan pada Bulan April 2013.


41

3.4 Langkah Tindak Lanjut

3.4.1 Langkah Tindak Lanjut Penetapan Kinerja (Tapkin)

Melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

3.4.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan

a.

Output 001: Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Menghubungi pihak penyedia bahan kimia supaya proses pengadaan bahan kimia bisa segera direalisasikan sehingga tidak menghabat pelaksanaan penelitian pada triwulan kedua tahun 2013. Sedangkan untuk peralatan, menunggu pengadaan alat dari pihak pemenang lelang yang sudah ditetapkan pada triwulan pertama tahun 2013.

b.

Output 002: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Menghubungi pihak penyedia barang untuk segera memberikan penawaran harga bahan kimia yang dibutuhkan.

c.

Output 003: Layanan Jasa Teknis Menghubungi calon pelanggan sehingga bisa segera dilakukan kontrak kerjasama pelatihan teknis dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran untuk mendapatkan kontrak kerjasama konsultansi.

d.

Output 004: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri Diklat

fungsional

perencana

menunggu

pemberitahuan

dari

Bappenas

dan

mempersiapkan pengusulan diklat fungsional peneliti, Tim akan memulai menyusun dokumen renstra berdasarkan hasil evaluasi yang telah dibuat dan BBPK mengikuti pameran pada Bulan April 2013 yang akan diselenggarakan di Plasa Industri dan pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pulp dan Kertas di Kemayoran. e.

Output 994 : Layanan Perkantoran Menghubungi pihak-pihak terkait untuk segera menyelenggarakan Rapat Governing Board dan untuk pakaian akan segera menghubungi pihak penyedia/penjahit .

f.

Output 995: Kendaraan Bermotor Menghubungi pihak penyedia barang untuk memastikan kedatangan kendaraan bermotor roda dua.


42

g. Output 998: Gedung / Bangunan Menyiapkan Kontrak dengan konsultan perencanaan


43

BAB

4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan

1.

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, tidak ada hambatan dalam pencapaian TAPKIN tahun 2013. Kemungkinan hanya satu sasaran pada TAPKIN 2012 yang tidak bisa dicapai yaitu Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa dengan target 10%. Hal ini karena anggaran untuk pengadaan alat laboratorium masih minim atau kurang mencukupi.

2.

Rata-rata capaian realisasi fisik untuk seluruh output adalah 26% dari target 27%. Tidak ada kendala yang terlalu berat yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. Triwulan selanjutnya, seluruh tim akan menjalankan kegiatan sesuai rencana yang sudah dibuat dan meningkatkan koordinasi dengan Sub. Bagian Umum untuk proses pengadaan bahan dan alat sehingga pada triwulan kedua semua bahan dan alat sudah tersedia.

3.

Sampai triwulan pertama tahun 2013, realisasi anggaran mencapai 16,80%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target sebesar 15,81%, serta lebih tinggi dari capaian pada triwulan pertama tahun 2012 yaitu 13,87%

4.

Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2013 adalah Rp. 731.490.375,- atau sebesar 25% dari target PNBP 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-. Pencapaian sebesar 25% pada triwulan pertama diharapkan akan memacu tercapainya target pada tahun 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-.


44

KATA PENGANTAR. Bandung, April 2013 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas. Ngakan Timur Antara. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013

Recommend Documents