Kadernota 2013 Versie 5 juni 2012

Kadernota 2013

Versie 5 juni 2012

Inhoud Kadernota

1. Voorwoord

5

2. Uitgangspunten 2.1 Uitgangspunten kadernota 2013 2.2 Uitgangspunten meerjarenbegroting 2014-2016

7

3. Ontwikkelingen 3.1 Toekomstvisie 3.2 Decentralisaties 3.3 Ontwikkelingen gemeentefonds 3.4 Ontwikkelingen stelpost bezuinigingen Rijksoverheid 3.5 Ontwikkelingen WMO 3.6 Ontwikkelingen glas 3.7 Lokale heffingen 3.8 Overige ontwikkelingen Doorontwikkeling van de organisatie Dividenden Grondexploitatie Verkoop woonbedrijf Verkoop losse woningen Verkoop openbaar groen Dorpsvernieuwing Rockanje Wet HOF / EMU-saldo Ontwikkeling weerstandsvermogen

9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15

4. Financiën 4.1 Jaarrekening 2011 4.2 Terugblik begroting 2012 4.3 Stand van zaken bezuinigingen 2012-2015 4.4 Kadernota 2013 4.5 Voorstel dekking 2013 4.6 Voorstel dekking 2014-2016

16 16 16 17 18 20 23

5. Samenvatting en conclusie

24

Bijlage 1: Investeringsprogramma 2013-2016 + omschrijvingen Bijlage 2: Voorgestelde bezuinigingsopties college Bijlage 3: (Nog) niet gekozen bezuinigingsopties

27 35 43

3

4

1. Voorwoord Voor u ligt de kadernota 2013. De kadernota is een instrument voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende taak met betrekking tot de begroting. De raad geeft van tevoren de kaders aan op hoofdlijnen. Vervolgens gaat het college op basis van de door de raad gestelde kaders de begroting uitwerken. De raad is eerst aan het woord. Het college werkt uit. Daarna beoordeelt de raad de uitkomsten van die uitwerking. Dit mondt uit in de vaststelling van de begroting. De kadernota moet gezien worden als een soort offerte voor het volgende jaar. Zij bestaat uit de ontwerp begroting 2013 met de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. Er is op hoofdlijnen bepaald wat er gedaan gaat worden en de financiële randvoorwaarden zijn aangegeven. Cijfermatig is de kadernota uitgewerkt voor de jaren 2013-2015. Nog niet doorgerekend zijn de consequenties voor 2016. Nadere aanpassing van de jaarschijf 2016 zal pas gebeuren in de aanloop naar de begroting. Ook de bij de begroting verplicht aan te leveren programma’s en paragrafen zullen pas in de uitwerkingsfase aan bod komen. Wel in de kadernota opgenomen is het investeringsprogramma voor de jaren 2013 – 2016. In de kadernota is uitgegaan van cijfers die half april 2012 bekend waren. De gevolgen van het onlangs gesloten “lente akkoord” zijn dus nog niet in de kadernota verwerkt. Deze kadernota was al klaar ten tijde van het sluiten van het akkoord. Duidelijk is dat het bestuursakkoord consequenties heeft voor de gemeente Westvoorne. Onbekend is echter wat deze consequenties zullen inhouden. Er zullen zowel financiële voordelen als nadelen in de begroting doorwerken. In de begroting 2013 zal e.e.a. zo veel als mogelijk verder uitgewerkt worden. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met de verkoop van het woonbedrijf. Ook zijn de financiële consequenties van de decentralisaties nog niet duidelijk. De verwachting is dat deze kunnen worden gedekt binnen de “stelpost rijksbezuinigingen”, zoals deze in de meerjarenbegroting is opgenomen. Het beeld voor 2013 en volgende jaren is er één van oplopende tekorten. Het eerder verwachte overschot voor 2013 wordt een tekort van ruim 4 ton, onder andere doordat de opbrengst uit verkoop van losse woningen verlaagd is van € 1,25 miljoen naar € 625.000. Meerjarig is een oplopend te kort te zien tot € 1,69 miljoen in 2015. Een bezuinigingsslag is daarom onvermijdelijk. Het college heeft een lijst met bezuinigingsopties voorbereid. De kadernota wordt met een sluitende jaarschijf 2013 aangeboden. Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting zullen de tekorten met bezuinigingen op programmaniveau verder moeten worden ingevuld. In oktober zal de begroting 2013 - 2016 inclusief bezuinigingen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

5

6

2. Uitgangspunten Ten behoeve van de opstelling van de kadernota 2013 is een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten en de financiële gevolgen, zoals in deze kadernota verwoord, vormen het taakstellende kader voor de opstelling van de begroting 2013. 2.1 Uitgangspunten kadernota 2013 1.

Uitvoering van het collegeprogramma 2010 - 2014 heeft prioriteit.

2.

Een eventueel tekort op de begroting wordt gedekt door bezuinigen of verhoging van inkomsten. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Westvoorne kan dit tot gevolg hebben dat het collegeprogramma wordt opengebroken.

3.

In de begroting een post onvoorzien opnemen van € 70.500,-.

4.

Verhoging van alle budgetten met een prijsindex (pi) van 2%. Uitzondering: • indien in de jaarschijf 2013 van de (meerjaren)begroting 2012 al hogere ramingen zijn opgenomen gelden deze als richtinggevend voor 2013.

5.

Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een percentage van - 0,1%. Dit uitgangspunt is gebaseerd op enerzijds een gecorrigeerd indexeringspercentage voor loonen prijsmutatie van 0,9%, en anderzijds een bezuinigingstaakstelling van 1%. Uitzondering: • aan de VRR is gecorrigeerd indexeringspercentage van 0,9% toegekend. • die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2013) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling anders dan a.g.v. loonen prijsmutatie. Dus een verhoging op basis van nieuw beleid.

6.

Loonkosten met opslag indirecte kosten worden aangepast op basis van te verwachten loonen premie ontwikkelingen. Voor 2013 zal nog een nieuwe CAO afgesloten moeten worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 2%. Dit percentage wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw beoordeeld. Tegen die tijd is meer bekend over de nieuwe CAO en de gevolgen van het “lente akkoord” en dient het percentage wellicht bijgesteld te worden.

7.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2013-2016 voortvloeien zijn verwerkt binnen de programma’s.

8.

Aan investeringen wordt het eerste jaar geen rente toegerekend. Het jaar van uitvoering is het 1e jaar waarin wordt afgeschreven op de investeringskosten.

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 9. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. • Voor het rioolrecht is de verhoging waartoe is besloten bij de vaststelling van het GRP (2009) leidend; • De verhoging van het rioolrecht die voortvloeit uit het GRP wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van de afvalstoffenheffing; • Op beide heffingen wordt een trendmatige verhoging toegepast van 2%. 10.

Voor de ozb is het beleidsprogramma leidend, t.w.: trendmatige verhoging met 2%.

11.

De overige tarieven worden eveneens trendmatig verhoogd met 2%. 7

2.2 Uitgangspunten meerjarenbegroting 2014-2016 Meerjarenperspectief: De uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting sluiten grotendeels aan bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de (kader)begroting. Algemene uitgangspunten: 1. Uitvoering van het collegeprogramma 2010 – 2014 heeft prioriteit. 2.

Een eventueel tekort op de begroting wordt gedekt door bezuinigen of verhoging van inkomsten. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Westvoorne kan dit tot gevolg hebben dat het collegeprogramma wordt opengebroken..

Financiële uitgangspunten: 3. Bij de opstellingen van de ramingen voor 2014 e.v. wordt geen rekening gehouden met een verhoging voor loonen prijsstijging. Alle budgetten worden begroot op prijsniveau 2013. 4.

Voor gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van de ramingen die zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen van die regelingen. De taakstellende bezuinigingen zijn daarin structureel verwerkt. Wel wordt rekening gehouden met mutaties op grond van nieuw beleid waaraan een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten grondslag ligt. Daarnaast kunnen tussen de regiogemeenten afspraken gemaakt worden.

5.

De toerekening van loonkosten vindt plaats op basis van urencalculaties. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een zelfde toedeling als in 2013.

6.

De lasten die uit het investeringsprogramma 2014-2016 voortvloeien, worden verwerkt binnen de programma’s.

Uitgangspunten m.b.t. de tarieven: 7. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. Voor het rioolrecht is de verhoging waartoe is besloten bij de vaststelling van het GRP (2009) leidend. De verhoging van het rioolrecht zal in 2013 en 2014 gecompenseerd worden door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat dit uitsluitend kan als de ontwikkeling van de kosten op het product afvalinzameling dat toelaat. Aangezien 2015 in een nieuwe raadsperiode ligt, wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat dan zowel het tarief voor rioolheffing als voor afvalstoffenheffing uitsluitend trendmatig verhoogd zullen worden. 8.

Voor de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingtarieven is het collegeprogramma 2010-2014 en de nota lokale heffingen leidend.

8

3. Ontwikkelingen 2013-2016 3.1. Toekomstvisie Economie: Voorzieningen 1: - Opstellen gemeentelijk beleid detailhandel aan de hand van het detailhandelsonderzoek. - Afhankelijk van de uitkomsten van de DPO, inzetten op een tweede supermarkt in Rockanje. - Afhankelijk van de ontwikkelingen op de Tweede Maasvlakte de groenstrook bij de Kleidijk (Pinnepot) ontwikkelen. Voorzieningen 4: - Opstellen van het gemeentelijk beleid detailhandel wordt in samenwerking met de ondernemers en het OPW opgesteld. - Verdere economische ontwikkelingen worden in samenwerking met de ondernemers (OPW) opgepakt. Werken 1, 2 en 3: - Visie ontwikkelen op ‘werken aan huis’ en omgaan met de ZZP’ers in de gemeente. - In SVP verband inspannen om werkgevers naar Voorne-Putten te trekken. - De programmering en invulling van de bedrijventerreinen op Voorne-Putten zullen in goed overleg tussen de vijf gemeenten op het eiland blijven gebeuren. Eventuele ontwikkelingen bij de Pinnepot worden ook op SVP niveau afgestemd. Recreatie en Toerisme: Werken 4 en 5: - Verdere uitwerking van de beleidsnota Westvoorne natuurlijk-aktief!. - In SVP verband verder uitrollen van de TOP’s en themaroutes op het eiland. - In samenwerking met de ondernemers een kwaliteitsslag maken in het recreatieve aanbod. - In 2013 opnieuw de Quality Coast Award aanvragen. - Promotieplan opstellen voor Voorne Putten als recreatieve en toeristische gemeente. 3.2. Decentralisaties Begeleiding Awbz In het regeerakkoord Rutte-1 staat dat de extramurale AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten wordt overgeheveld. Dit is inclusief het vervoer dat aan de begeleidingsactiviteiten is verbonden. Dit voornemen sluit aan bij de visie van het kabinet dat zorg en ondersteuning dicht bij mensen via gemeenten georganiseerd moet worden. Per 1 januari 2013 zullen alle nieuwe gevallen onder het regime van de gemeente komen te vallen, per 1 januari 2014 alle huidige cliënten. In deze overheveling wordt nauw regionaal samengewerkt, toch zal in 2012 erg veel tijd in deze decentralisatie moeten worden gestoken. Jeugdzorg De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz (Zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Samen met de tijdelijke regeling CJG komt er één financiering en een nieuw wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders. 9

In het regeerakkoord staat dat het kabinet hiermee het volgende beoogt: • Realiseren van inhoudelijke en organisatorische veranderingen in het geheel van de jeugdzorg. • Terugdringen van de stijgende vraag naar gespecialiseerde zorg door de ‘hulp dichtbij’ eerder en sneller in te zetten. • Een structurele bezuiniging van € 300 miljoen. De eerste bezuiniging van 80 miljoen euro staat ingeboekt voor 2015. Hoewel de jeugdzorg formeel pas per 1 januari 2014 overkomt naar de gemeente, zal de voorbereiding van deze meest complexe decentralisatie al in 2012 erg veel tijd gaan kosten. Wwnv In 2012 zal ook de geheel nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die per 1 januari 2013 van kracht wordt, beleidsmatig moeten worden voorbereid. Essentie van de nieuwe wet is dat de sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) en de Wajongregeling voor jonggehandicapten alleen worden opengesteld voor de zwaarste gevallen. Wie onder begeleiding in een reguliere baan kan werken, moet daar aan de slag. De consequenties van de val van het kabinet en het afgesloten “lente akkoord” zijn nu nog niet te overzien, dit wordt nader uitgewerkt bij de begroting. 3.3. Ontwikkelingen Gemeentefonds Opgenomen gemeentefondsuitkering in de kadernota 2013 Op basis van de decembercirculaire 2011 zijn de meerjarencijfers als volgt berekend: Jaarschijf Gemeentefondsuitkering

2013 10.940.554

2014 10.887.492

2015 10.474.439

2016 10.671.085

Hieruit blijkt dat de uitkering meerjarig fors daalt, met een dieptepunt in 2015. Ter vergelijking: de werkelijk ontvangen uitkeringen 2009 t/m 2011 waren (11.608.095, 11.985.637 en 11.733.800). In 2015 betreft dit ten opzichte van 2011 een daling van € 1.259.361. Binnenkort wordt de mei/junicirculaire ontvangen, waarin de aangekondigde extra rijksbezuinigingen ook zijn opgenomen. Er zijn over het algemeen altijd nog grote schommelingen in de gemeentefondsuitkering tussen verschillende circulaires. Het is dus afwachten hoe de mei/juni circulaire eruit zal gaan zien. De begroting 2013 moet op basis van die circulaire worden opgesteld. Daarnaast is het de laatste jaren gebruikelijk om naar aanleiding van de septembercirculaire een begrotingswijziging tegelijk met de begroting vast te stellen. BAG – aantal woonruimten Per 1-1-2013 zou de administratie van woonruimten zoals die in de BAG is vastgelegd leidend worden voor het bepalen van de gemeentefondsuitkering per gemeente. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering, omdat de recreatiewoningen en de capaciteit bijzondere gebouwen dan niet meer mee zouden tellen bij het aantal woonruimten. Een actiegroep waar wij als Westvoorne deel van uitmaken heeft bij het ministerie aandacht gevraagd voor de gevolgen die deze wijziging in de maatstaf woonruimten kan hebben voor gemeenten met relatief veel recreatiewoningen, studentenhuizen of verzorgingstehuizen. Daarnaast heeft de commissie financiën van de VNG de minister geadviseerd deze maatregel uit te stellen tot 11-2014 en een onderdeel te maken van de algehele herijking van het gemeentefonds. Dan kunnen ze op dat moment zien welke nadeel- en voordeel gemeenten er zijn na alle maatregelen en hoe ze daar mee om willen gaan. Formele duidelijkheid over de besluitvorming komt er pas in de mei/junicirculaire van het gemeentefonds. 10

3.4. Ontwikkelingen stelpost bezuinigingen Rijksoverheid In de meerjarenbegroting is voor 2013-2015 een stelpost Rijksbezuinigingen opgenomen, waarvan het verloop er als volgt uitziet. Jaar

2012

Stelpost Kadernota 2012 200.000

2013 2014 2015

400.000 600.000 600.000

Mutatie

Toelichting

- 38.935 - 2.912 -158.153

Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) Naar reserve automatisering voor NUP Restant naar algemene reserve, eventueel nog in te zetten gedurende 2012. Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat) Tekort in begroting soc.werkvoorz. (Welplaat)

-59.535 -90.601 -116.296

Stelpost Begroting 2012 Kadernota 2013 0

340.465 509.399 483.704

Deze stelpost is in de kadernota 2013 nog gelijk gehouden aan de stelpost bij de begroting 2012, omdat we niet weten welke gevolgen de decentralisaties en de extra Rijksbezuinigingen voor het jaar 2013 zullen hebben. Deze zomer kan bij het opstellen van de begroting 2013 beoordeeld worden of de stelpost voldoende is om de extra tekorten die bij de decentralisaties verwacht worden en het teruglopen van de gemeentefondsuitkering te dekken. Met de val van het kabinet is het echter nog maar de vraag of hier ten tijde van het opstellen van de begroting duidelijkheid over bestaat. 3.5. Ontwikkelingen WMO In 2012 zal het nieuwe beleidsplan Wmo 2012-2015 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zal ‘de Kanteling’ vorm worden gegeven en op een creatieve manier inhoud worden gegeven aan alle prestatievelden die onder bezuinigingsdruk staan. Daarnaast zal de begeleiding Awbz zoveel mogelijk aan de Wmo worden gekoppeld. 3.6. Ontwikkelingen Glas In de businesscase glas werd er tot voor kort vanuit gegaan dat de negatieve saldi van het intensiveringsgebied Tinte en de saneringslokaties gedekt konden worden door te realiseren inkomsten van de Drenkeling. Door de verslechterende financiële situatie (weerstandsvermogen) van de gemeente in combinatie met een verscherping van het provinciaal toezicht is dit niet meer mogelijk. Deze gewijzigde financiële situatie heeft gevolgen voor de uitvoering van het glasbeleid. Bij de jaarrekening 2011 was door het opheffen van de negatieve algemene reserve glasintensiveringsgebied Tinte niet langer dekking voor de voorziening glasintensiveringsgebied Tinte van € 1.381.373,-. Een saldo van € 364.229,- kon ten laste van het exploitatiesaldo 2011 worden gebracht. Voorgesteld is voor het tekort van € 1.017.144,- te beschikken over de reserve dorpsvernieuwing. Daarbij is ook voorgesteld om indien een toekomstig positief exploitatieresultaat op de Drenkeling het toelaat, nadat alle andere verplichtingen die daaruit gefinancierd moeten worden er vanaf getrokken zijn, de reserve dorpsvernieuwing in de toekomst weer aan te vullen met ditzelfde saldo van € 1.017.144,-. Overigens staat de planvorming door glastuinbouw bedrijven in het intensiveringgebied op dit moment als gevolg van de economische situatie op een laag pitje. Vanuit de gemeente zullen in 2013 eventuele initiatieven worden begeleid mits deze passen binnen het bestemmingsplan Tinte en de financiële kaders. Ook in het saneringsbeleid is er als gevolg van de gewijzigde financiële situatie sprake van een temporisering. De eerste tranche van de saneringsgevallen wordt afgerond. Hiermee kan ca 11 11

ha verspreid liggend glas worden gesaneerd. Op dit moment (juni 2012) zijn er met 4 tuinders concrete afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Voor die vier tuinders wordt in 2012 een bestemmingsplanprocedure doorlopen, die naar verwachting begin 2013 afgerond kan worden. Voor de andere 5 tuinders uit de eerste tranche wordt gewerkt aan een overeenkomst waarna ook voor die tuinders een bestemmingsplanprocedure kan worden doorlopen. Tenslotte kunnen contracten worden uitgewerkt met tuinders die kosten neutraal gesaneerd kunnen worden. Naast de jaarlijkse aanpassing van de businesscase en risico analyse zal ook in 2013 de saneringsopgave worden gemonitord in relatie tot de provinciale subsidie. Daarnaast wordt bezien in hoeverre een mogelijke contractering van het collectief Stuifakker aan de orde kan zijn. Uiteraard geldt ook hier dat dit afhankelijk is van de op dat tijdstip gerealiseerde opbrengsten uit Drenkeling. 3.7. Lokale heffingen Het beleid voor lokale heffingen is neergelegd in de Nota Lokale Heffingen 2010-2013. Voor de belastingaanpassingen 2013 is dit beleid als uitgangspunt genomen. Wel is in de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 t/m 2016 opgenomen dat één van de bezuinigingsopties kan zijn de lokale lasten meer dan trendmatig te verhogen. In 2014 zal een evaluatie plaatsvinden van de Nota Lokale Heffingen. Lokale lastendruk Wat gaat een gezin in 2013 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2012? Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde van € 300.000,-. De woning is aangesloten op het riool. Heffing

2013

2012

%

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

249,70 327,42 271,95 849,07

244,80 305,23 282,70 832,73

+ 2,0% + 7,3% - 3,8%

Het verschil in euro’s is €16,34. Het verschil in procenten is 2,0%.

Het stijgingspercentage rioolrecht is als volgt opgebouwd: + 5,3% (GRP) + 2,0% (PI) Het dalingspercentage afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd: - 5,8% (GRP) + 2,0% (PI) Uitgangspunt is namelijk dat de stijging van het rioolrecht die voortvloeit uit het GRP wordt gecompenseerd (in euro’s) door een daling van de afvalstoffenheffing. 3.8. Overige ontwikkelingen Doorontwikkeling van de organisatie Na de invoering van de structuurwijziging per 1 januari 2011 en het opstarten van het cultuurtraject, is de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie de invoering van planmatig- outputgericht werken. Er zal hierdoor o.a. in de bedrijfsvoering effectiever kunnen worden gestuurd op resultaten en kwaliteiten. Heel 2012 zal nodig zijn om hiermee in 2013 een stevige start te maken als groeimodel. Met ieder personeelslid zal voor 2013 een werkplan worden besproken.

12

Dividenden Meerjarig mag aan dividend opbrengsten niet meer geraamd worden dan het werkelijk ontvangen dividend in het laatste uitkeringsjaar. De verwachte dividend uitkering van de BNG is in 2012 (over het jaar 2011) ± € 89.000,- lager dan geraamd. Meerjarig is dit dividend ook naar beneden bijgesteld. Gezien de positieve resultaten in 2011 bij Eneco en Evides is een stijging van de dividendinkomsten voor 2012 aangekondigd. Met name Eneco stijgt; de uitkering in 2012 (over 2011) is 45% hoger dan in het vorige jaar. Een stijging van ongeveer ± € 159.000,-. De meerjarenraming is naar boven bijgesteld. Grondexploitatie (incl. Drenkeling) Net zoals zoveel gemeenten in Nederland is in de jaarrekening 2011 flink afgeschreven op de exploitaties. Dit heeft alles te maken met de slechtere economische omstandigheden. Voor 2013 moet mogelijk opnieuw extra afgeschreven gaan worden op de exploitaties. Wij houden die ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen tijdig reageren. Inmiddels is een aantal projecten helemaal stil gevallen: Het gaat hier om de Fazantenlaan, de golfbaan en de Nieuwe Achterweg. Wij verwachten voor 2013 hierin geen verandering. Voor het project Hoofdweg en Kerkplein wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure gevoerd. Wij verwachten dat deze bestemmingsplannen in 2013 kunnen worden vastgesteld. Het project De Rots is met behulp van burgerparticipatie tot stand gekomen en zou in 2013 tot uitvoering gebracht kunnen worden. Ook het project De Ruy 2e fase komt in een stroomversnelling. Voor de Drenkeling verwachten wij in 2013 nog bezig te zijn met het bestemmingsplan. Verkoop woonbedrijf De verkoop van het Gemeentelijk woonbedrijf loopt op schema. Naar verwachting zal de raad mei 2012 de randvoorwaarden en dergelijke ten behoeve van de verkoop vaststellen. Het 2e halfjaar van 2012 zal dan worden besteed aan de selectie van gegadigden en het daadwerkelijk nemen van het verkoop besluit. In de kadernota is er cijfermatig nog vanuit gegaan, dat het woonbedrijf in 2013 nog gemeentelijk bezit is. Mocht daadwerkelijk tot verkoop worden overgegaan, dan zal door onze accountant een liquidatierekening worden opgesteld en wordt er een begrotingswijziging voorgesteld. Verkoop losse woningen In de kadernota 2013 is rekening gehouden met de verkoop van vijf woningen van het woningbedrijf ten behoeve van de algemene dienst. Deze vijf verkopen komen bovenop het al bestaande verkoopprogramma vanuit het strategisch voorraad beleid van het woonbedrijf. Oorspronkelijk was uitgegaan van de verkoop van tien woningen, echter gezien de huidige crisis op de woningmarkt met veel aanbod, weinig transacties en dalende verkoopprijzen wordt verwacht dat dit aantal niet zal worden gerealiseerd. Het consumentenvertrouwen is nog steeds laag en banken zijn terughoudend met het verstrekken van hypotheken. Er wordt van uitgegaan dat de genoemde vijf extra verkopen ten behoeve van de algemene dienst wel kunnen worden gehaald, aangezien hiervoor in eerste instantie in koop geïnteresseerde zittende huurders worden benaderd voor de aankoop van de eigen woning. Zij kunnen daarbij aanspraak maken op de kortingsregeling van 10 % die geldt voor huurders van het Woonbedrijf. 13

Verkoop openbaar groen Taakstelling voor de jaren 2011, 2012 en 2013 is een totale opbrengst van € 600.000,--. In 2011 is een opbrengst verkregen van € 100.815,-- (605 m²). De opbrengst in 2012 en van de in behandeling zijnde aanvragen (stand februari 2012) bedraagt totaal ruim € 126.000,--. Deze opbrengsten komen voort uit verzoeken van inwoners. Verwacht wordt dat deze opbrengst zal toenemen door nieuwe verzoeken om verkoop. Daarnaast is gestart met het in beeld brengen van alle locaties waar er sprake is van in gebruik genomen grond zonder instemming van de gemeente. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld en kan een inschatting worden gemaakt van de aan de uitvoering verbonden werkzaamheden. Gestreefd wordt het plan van aanpak uiterlijk in juli 2012 vast te stellen (college) om vervolgens met de uitvoering daarvan te starten. Verwacht wordt dat met deze actieve benadering van inwoners aan de taakstelling wordt voldaan. Dorpsvernieuwing Rockanje (RO) Eind 2011 hebben we een startnota opgesteld om een impuls te geven aan de ontwikkeling van het dorpscentrum. Deze nota is in maart besproken in de raad. Het is de bedoeling om in een interactief proces met bewoners, eigenaren en gebruikers van het centrum te komen tot een ontwikkelvisie. Uiteraard streven we naar spoedige afronding omdat het Dorpscentrum toe is aan een opknapbeurt. Omdat er bij het opstellen van deze kadernota in 2012 kansen waren is besloten om een paralleltraject te starten. Kansen die op korte termijn een impuls zouden kunnen geven aan de kwaliteit van het dorpscentrum. Zo zouden bepaalde ontwikkelingen naar voren getrokken kunnen worden. Afhankelijk van het vervolg in 2012 zal dit ook doorlopen in 2013. Alles bij elkaar streven we naar een budgettair neutrale ontwikkeling van het dorpscentrum van Rockanje. Wet Hof/ EMU saldo Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). De Europese regeringsleiders hebben afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de EU en in het bijzonder de eurozone te waarborgen. De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort vormen de basis van de wet HOF. Dat betekent een maximaal toegestaan structureel tekort van de collectieve sector (EMU saldo) van 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan deze doelstelling. Invoering van de wet HOF heeft met name consequenties voor de gemeentelijke investeringen (ook al worden deze gedekt, bijvoorbeeld uit reserves). Gemeenten die meer uitgeven dan er aan inkomsten binnenkomt, en dus investeren, lopen straks kans op een boete, wat deze boete exact zal zijn is nog onduidelijk. De wet pakt voor gemeenten twee kanten op verkeerd uit: gemeenten zullen nog minder gaan investeren, waar de economie onder zal leiden. En als ze het toch wel doen, dat investeren, dan schaadt de boete de lokale economie en samenleving alsnog. De wet HOF is ter consultatie voorgelegd aan het VNG. Vervolgens zal het wetsvoorstel voor advies worden aangeboden aan de Raad van State. Het kabinet verwacht het wetvoorstel nog voor de zomer van 2012 aan de Tweede Kamer te sturen. De beoogde ingangsdatum was 1-1-2013, het is niet duidelijk of de val van het kabinet gevolgen heeft voor de ingangsdatum van dit wetsvoorstel. 14

Ontwikkeling weerstandsvermogen Door de financiële ontwikkelingen was het noodzakelijk bij de jaarrekening een aantal grondexploitaties af te waarderen ten laste van de reserves voor € 1.671.724,-. De negatieve algemene reserve voor het vormen van de voorziening business-case glas wordt in deze tijd niet langer als financieel verantwoord beschouwd. In eerste instantie was voorgesteld de uitvoering van het glasbeleid bij te stellen door fasering. Dit voorstel heeft het niet gehaald, dus moest een alternatief gevonden worden ter dekking van de voorziening voor het glasintensiveringsgebied Tinte van € 1.381.373,-. Daarom is bij de jaarrekening 2011 een andere dekking voorgesteld voor deze voorziening waardoor de reserve positie nog eens gedaald is met € 1.017.144,-. De rest kon nog ten laste van het exploitatieresultaat 2011 gebracht worden. Ook dient in 2012 voor het buitengebied saneringslocaties nog een dekking gevonden te worden van € 690.119,- om de eerste tranche saneringen af te kunnen ronden. Per saldo is het totaal van alle reserves van de gemeente daardoor flink teruggelopen. Het weerstandsvermogen is het deel van de reserve positie (algemene reserve WOB, saldireserve) dat is bestemd voor het opvangen van risico’s. Bij het opstellen van de nieuwe nota risicomanagement zal voorgesteld worden dat de gehele algemene reserve moet worden opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. In het verleden was er voor gekozen de algemene reserve hier niet in op te nemen, omdat die regelmatig werd ingezet voor incidentele uitgaven en het saldo van dat deel van de algemene reserve daarom geen betrouwbare dekking vormde voor andere risico’s. In de nota risicomanagement zijn spelregels voor de weerstandscapaciteit opgesteld. Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd en wordt berekend hoeveel weerstandsvermogen er nodig is. In 2012 is het weerstandsvermogen nog voldoende. Op de lange termijn loopt het weerstandsvermogen terug en moet gewaarborgd worden dat het weerstandsvermogen hoog genoeg is om de potentiële risico’s van de gemeente te kunnen dekken. In mei zal opnieuw een risico inventarisatie plaatsvinden, op basis waarvan het benodigde weerstandsvermogen voor 2013 en volgende jaren berekend kan worden. Daarnaast worden in 2012 een nieuwe nota risicomanagement en een nota reserves en voorzieningen opgesteld. Deze onderwerpen hangen met elkaar samen. In de jaarrekening 2011 is het totaalsaldo van de algemene reserves toegenomen met € 1.014.516,- tot een totaalsaldo per 31-12-2011 van € 5.779.785,- Dit wordt vooral veroorzaakt door het opheffen van de negatieve algemene reserve business-case glas die per 1-1-2011 nog voor - € 1.737.701,- op de balans stond. Deze kosten worden nu gedekt door dorpsvernieuwing dus per saldo is de vermogenspositie niet toegenomen. In de begroting ziet de ontwikkeling van deze algemene reserves in 2012 en 2013 er niet rooskleurig uit. De algemene bedrijfsreserve van het woonbedrijf, die onderdeel is van de algemene reserve, loopt in 2012 terug van € 2.428.623,- naar € 83.546,-. Dit wordt met name veroorzaakt door afschrijving van onrendabele toppen op 30 sociale huurwoningen Rialaan (1,425 milj) en op 29 starterswoningen aan de Voorweg (1,189 milj.). Daarmee daalt het totale saldo van de algemene reserve en dus het weerstandsvermogen met € 2.345.077,- en wordt het bijna gehalveerd. Bij de begroting 2013 en in de nota reserves en voorzieningen en de nota risicomanagement zal een richting aangegeven worden hoe het weerstandsvermogen de komende jaren op peil gehouden kan worden. Ook zal aandacht besteed worden aan welke reserves wel of niet als opvangreserves voor onze risico’s bestempeld worden. 15

4. Financiën De kadernota is een instrument voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende taak met betrekking tot de begroting. De raad geeft van tevoren de kaders aan. Op hoofdlijnen. Vervolgens gaat het college op basis van de door de raad gestelde kaders de begroting uitwerken. De raad is eerst aan het woord. Het college werkt uit. Daarna beoordeelt de raad de uitkomsten van die uitwerking. Dit mondt uit in de vaststelling van de begroting. De kadernota moet gezien worden als een soort offerte voor het volgende jaar. Zij bestaat uit de ontwerp begroting 2013 met de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. Er is op hoofdlijnen bepaald wat er gedaan gaat worden, en de financiële randvoorwaarden zijn aangegeven. Zoals gezegd kan de kadernota worden gezien als een offerte voor 2013. Voor de kadernota 2013 hebben de cijfers uit de meerjarenbegroting, jaarschijf 2013, als basis gediend. Wel zijn deze cijfers geactualiseerd aan de hand van reële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. 4.1 Jaarrekening 2011 De jaarrekening 2011 sluit met een netto saldo van - € 1.017.144,-. Het bruto rekening saldo bedraagt - € 761.017,-. Hierop komt echter nog een bedrag in mindering van € 256.127,- wegens nog lopende verplichtingen. Voor een gedetailleerde toelichting op dit saldo wordt verwezen naar de jaarrekening 2011. Een globale verklaring van het rekeningsaldo is als volgt: Bij de jaarrekening 2011 was door het opheffen van de negatieve algemene reserve glasintensiveringsgebied Tinte niet langer dekking voor de voorziening glasintensiveringsgebied Tinte van € 1.381.373,-. Een saldo van € 364.229,- kon ten laste van het exploitatiesaldo 2011 worden gebracht. Daardoor sluit de jaarrekening uiteindelijk met een tekort van € 1.017.144,-. Voor de dekking van dit tekort is voorgesteld om te beschikken over de reserve dorpsvernieuwing. Daarbij is ook voorgesteld om indien een toekomstig positief exploitatieresultaat op de Drenkeling het toelaat, nadat alle andere verplichtingen die daaruit gefinancierd moeten worden er vanaf getrokken zijn, de reserve dorpsvernieuwing in de toekomst weer aan te vullen met ditzelfde saldo van € 1.017.144,-. 4.2 Terugblik begroting 2012 Bij het opstellen van de begroting 2012 is het, na het doorvoeren van de uit de takendiscussie 2011 voortvloeiende bezuinigingen, gelukt een sluitende begroting 2012 aan te bieden. De meerjarenbegroting zag er voor de jaren 2013 t/m 2015 als volgt uit: 2013 € 79.147,- overschot (incl. stelpost rijksbezuinigingen van € 340.465,-) 2014 € 285.682,- tekort (incl. stelpost rijksbezuinigingen van € 509.399,-) 2015 € 1.080.959,- tekort (incl. stelpost rijksbezuinigingen van € 483.704,-)

16

4.3 Stand van zaken bezuinigingen 2012-2015 Hieronder een overzicht met de bezuinigingen uit de takendiscussie, waarbij de bezuinigingen voor 2014 ook structureel doorwerken naar 2015 en 2016: Progr.

Product

1 1 1 1 1 1 5 5 5

4.0010.01.01 4.0021.02.01 4.0030.03.01 4.0060.01.02 4.0060.01.02 4.1400.01.02 4.2100.01.01 4.2100.01.01 4.2100.01.01

5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4

4.2100.01.03 4.2100.02.02 4.2100.03.01 4.2100.04.02 4.4800.01.01 4.4800.03.04 4.5100.01.01 4.5600.01.02 4.5600.01.02 4.5600.01.03 4.5600.01.03 4.5600.02.02 4.5600.02.03 4.5802.01.01 4.6202.01.02 4.6300.02.01

2 2 6 5

4.7230.02.01 4.7230.02.01 4.7231.01.01 4.7242.02.03

6 6 6 Alg.dekk.mid. Alg.dekk.mid.

4.8100.01.01 4.8100.03.01 4.8100.03.01 4.9220.01.01 DIVERSE

Totaal

Werk. Werk. Werk. Omschrijving Bezuiniging Bezuiniging Bezuiniging 2012 2013 2014 11.000 11.000 11.000 Vergoed.internet raadsleden & f.a.’s Besparing uren op communicatie (niet te ramen) 17.500 17.500 17.500 Sluiten burgerzaken Oostvoorne 5.000 5.000 5.000 Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 5.000 5.000 Rekenkamer 15.817 15.817 15.817 Integraal veiligheidsbeleid 12.000 12.000 12.000 Realiseren uren op project gemeentelijk duinterrein Invest. waren al doorgeschoven naar 2014 Periode herstraten/overlagen met 6 jr verlengen stond al in wegenbeheerplan en in kadernota 5.579 5.579 5.579 Aanvraag inritvergunning -42.000 -42.000 -42.000 Budget toevoegen straatreinigen zwerfvuil + 2 veegbeurten 7.000 7.000 7.000 Verlaging DTE (aansluitkosten lichtmasten) 3.500 3.500 3.500 Kosten leges doorberekenen Besparing I/D baan (was al in kadernota verwerkt) 5.037 5.037 5.037 Stopzetten verg.godsdienst- en vormingsonderwijs va.2012 17.764 17.764 17.764 Geen uitbreiding bieb Oostvoorne (bez.kap.lasten-bijdr.bieb) -25.000 Budget versneld omvormen v.bosplantsoenen tot gazons 10.000 34.500 34.500 15% bosplantsoenen omgevormd tot gazon (minder onderhoud) -25.000 Budget versneld omvormen van heestervakken tot gazons 10.000 34.500 34.500 15% heestervakken omgevormd tot gazon (minder onderhoud) 200.000 300.000 300.000 Verkoop openbaar groen 2.500 2.500 2.500 Gecomposteerde grond verkopen 15.000 15.000 15.000 Verlagen budget vervangen speeltoestellen 22.291 22.291 22.291 Halveren subsidie trefpunten wonen, zorg, welzijn. 68.000 101.970 101.970 Afbouwen van de subsidie voor het jeugd- en jongerenwerk dat door Push geleverd wordt 40.000 40.000 40.000 Personeelsbudget dcmr (7230.02) 10.947 10.947 10.947 Procedurekosten europoort 7.457 7.457 7.457 Beeindiging ongediertebestrijding 2.821 2.821 Verkoop oude begraafplaats aan stichting (betreft vooral uren, maar die zijn met afstoten begraafpl.nog niet bezuinigd) 26.500 26.500 26.500 Realiseren uren op glas-project 20.000 24.982 24.982 RO-advies 12.000 12.000 Onderzoek bestemmingsplannen 1.250.000 1.250.000 Verbetering rendement woonbedrijf 398.100 499.759 499.759 Besparing bedrijfsvoering en formatie 838.992

2.448.424

2.448.424

Bij de kadernota 2012 is voor een aantal knelpunten m.b.t. deze bezuinigingen aangegeven hoe deze opgelost zijn. Hierna volgt nog even een opsomming in aanvulling op bovenstaande tabel: Activiteit Vacature vergunningverlening Openhouden burgerzaken Oostvoorne (verg.voor uitvoeren werkz.h. burgerzaken) Bouwkundige werkzaamheden Vernieuwen hekwerk

Bedrag 27.500 Structureel 17.500 Structureel 140.000 Incid./Struct. 16.500 incidenteel

17

Dekking aanwezig

Geen dekking

Taakstellend binnen formatiebudget t.l.v. budget monumenten Reserve planmatig onderhoud € 30.700 Reserve monumenten

4.372 Kap.l. struct.

Hierna wordt verder ingegaan op de huidige stand van zaken van bepaalde bezuinigingsopties: Omvormen groen: Het omvormen van groen verliep in 2011 langzamer dan in de bezuinigingen was opgenomen, doordat bleek dat een hogere mate van burgerparticipatie gewenst was. Het budget was daarom in 2011 niet volledig uitgegeven. In januari is gestart in de kern Rockanje. De bereidheid en het draagvlak onder de inwoners om aan deze taakstelling mee te werken zijn positief. 4.4 Kadernota 2013 Zoals in paragraaf 4.2 al is aangegeven was de uitgangssituatie voor 2013 een voordelig saldo van € 79.147,-. Vervolgens hebben mutaties plaatsgevonden op basis van de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.1. Daarnaast zijn de cijfers waar nodig aangepast aan autonome ontwikkelingen. Tot slot is de organisatie in de gelegenheid gesteld om andere mutaties aan te geven. In de kadernota zijn alleen de volgende mutaties opgenomen: - Gevolgen van eerder genomen besluiten (begrotingswijzigingen) - Uitvoering van amendementen - Uitgaven die voldoen aan elk van de 3 O’s of waarvoor dekking bestaat. Daarnaast is nog eens goed gekeken naar de opbrengsten die structureel in de begroting waren opgenomen, waarvan nog eens beoordeeld is of deze opbrengsten ook in deze tijd realistisch zijn. Daarbij valt te denken aan huuropbrengsten, dividendopbrengsten, gemeentefondsuitkering en opbrengsten uit de verkoop van individuele woningen. Waar dit nodig of mogelijk was zijn de ramingen bijgesteld. Dit heeft geleid tot de volgende saldi voor de komende jaren: Overzicht tekorten Totaal kadernota 2013 Inclusief stelpost rijksbezuinigingen van

2013 415.274 340.465

2014 1.157.165 509.399

2015 1.688.551 483.704

Het tekort op de kadernota 2013 bedraagt na verwerking van verschillende mutaties € 415.274,terwijl bij de begroting 2012 werd uitgegaan van een voordeel van € 79.147,-. Per saldo een verschil van € 494.421,-. Er zal dus gezocht moeten worden naar bezuinigingen / dekking voor een bedrag van € 415.274,-.

18

De grootste mutaties t.o.v. de oude meerjarenschijf 2013 bij de begroting 2012 zijn:

Mutatie Prijsindex en loonkostenontwikkeling (saldo van prijsindex volgens uitgangspunten op kosten- en opbrengstenbudgetten minus stelposten prijs en loonkostenstijging) Salarislasten sportdocenten (salarislasten sportdocenten dubbel door verpl.naar breedtesport en verwijderen stelpost bezuinigingen) Uitkering Gemeentefonds (bijstelling o.b.v. verwachtingen Rijk) Verkoop aantal woningen (bijstelling o.b.v. verwachte verkoop van max. 5 woningen per jaar) Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) ICT (n.a.v. septembercirculaire 2011) MFC De Meander (bijstelling o.b.v. werkelijke kosten) Sociale werkvoorziening (bijstelling o.b.v. meerjarenbegroting Welplaat) Financieringsresultaat (bijstelling o.b.v. verwachtingen en realisaties voorgaande jaren) Opbrengst bouwleges (bijstelling o.b.v. verwachte opbrengst leges) Oud papier (bijstelling o.b.v. nieuwe aanbesteding) Inzameling afval (explicieter verantwoorden van de kosten) “Opbrengst afvalstoffenheffing” (bovenstaande kostenstijgingen worden geëgaliseerd via de reserve afvalstoffenheffing) Uren Saneringslocaties Glas (minder uren activeren op glas; kosten ten laste van exploitatie) Openbare bibliotheek (bijstelling budget) Toeristenbelasting (bijstelling o.b.v. actuele verwachtingen) Onroerende zaakbelastingen (bijstelling o.b.v. actuele verwachtingen) Dividend BNG (bijstelling o.b.v. verwachtingen BNG) Dividend Nutsvoorzieningen (bijstelling o.b.v. verwachte hogere dividenduitkering Eneco) Opbrengsten accommodaties (door meer activiteiten hogere huuropbrengsten) Diverse kleine mutaties Saldo kadernota 2013

Voordelig/ Nadelig Nadelig

Structureel/ Incidenteel Structureel

-89.741

Voordelig

Structureel

102.329

Nadelig

Incidenteel

625.000

Nadelig

Structureel

26.628

Nadelig

Incidenteel

19.500

Nadelig

Structureel

-14.599

Voordelig

Structureel

-200.000

Voordelig

Structureel

86.500

Nadelig

Structureel

31.697

Budg.neutr.

Structureel

24.602

Budg.neutr.

Structureel

-56.299

Budg.neutr.

Structureel

Nadelig

Structureel

-17.720

Voordelig

Structureel

-32.886

Voordelig

Structureel

-41.362

Voordelig

Structureel

Nadelig

Structureel

-159.160

Voordelig

Structureel

-100.000

Voordelig

Structureel

-5.067

Voordelig

Resultaat 135.999

70.000

89.000

494.421

Nadelig

Om invulling te geven aan de kaderstellende rol van de raad worden zowel in deze kadernota als in bijlage 2 bezuinigingsopties aangedragen waarover de raad een uitspraak moet doen. Welke taken wil de raad blijven uitvoeren en welke taken worden voortaan minder intensief of zelfs helemaal niet meer uitgevoerd? En wat doen we om extra inkomsten te realiseren? Uitgangspunt van het college is dat alle opties bespreekbaar moeten zijn, ook als daarmee bepaalde uitgangspunten van het coalitieprogramma niet meer in stand gehouden kunnen wor19

den. Dit betekent bijv. dat ook een eventuele lastenverzwaring met meer dan alleen de prijsindex inzichtelijk moet worden gemaakt. 4.5 Voorstel dekking 2013 Het is aan de raad om te bepalen welke bezuinigingen zij door wenst te voeren in de begroting 2013-2016. Voorgesteld wordt om bij de kadernota 2013 te kiezen welke maatregelen voor 2013 gekozen worden, zodat er in oktober een begroting vastgesteld kan worden waar de bezuinigingen voor 2013 ook cijfermatig al helemaal in het begrotingsboekwerk verwerkt zijn. Overzicht tekorten Totaal kadernota 2013 Inclusief stelpost rijksbezuinigingen van

2013 415.274 340.465

2014 1.157.165 509.399

2015 1.688.551 483.704

Het college heeft zich gerealiseerd dat meerjarig forse bezuinigingen nodig zijn. Omwille van de tijd stelt het college op basis van door de organisatie aangeleverde opties voor om de volgende bezuinigingen te realiseren: 2013

Voorgestelde maatregelen:

2014

2015

Raadsuitje alleen bij aantreden van nieuwe raad. (stond nu tweejaarlijks in de begroting)

10.000

-10.000

10.000

Begrotingsdiner (2.500) afschaffen en na de vergadering even wat drinken met een hapje Congresbezoek college minimaliseren (niet meer 2-daags VNG congres; slechts vertegenwoordiging om te stemmen)

2.500

2.500

2.500

5.215

5.215

5.215

Kritisch kijken naar alle recepties/ontvangsten.

2.000

2.000

2.000

Geen of minder relatiegeschenken uitdelen

2.000

2.000

2.000

Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina. Doelmatigheid en doeltreffendheids-onderzoeken tweejaarlijks uitvoeren. Indien het toeristenbelastingtarief verhoogd wordt van 0,60 naar 0,70 (een stijging van 16,67%), dan levert dat €100.000 op.

4.000

4.000

4.000

10.993 100.000

100.000

100.000

200.000

200.000

200.000

Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betreft straatreiniging, straatmeubilair, kolken en kwijtschelding. Dit heeft tot gevolg dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken.

72.941

112.941

162.562

Persoonsdocumenten: Afschaffen van de rijbewijs- en paspoortomslagen.

4.700

4.700

4.700

Openbare orde: stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen

5.780

5.780

5.780

Integraal veiligheidsbeleid: geen poepzuiger aanschaffen

13.140

13.140

13.140

Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt

10.000

10.000

10.000

Financieringsresultaat kan verhoogd worden. Is een boekhoudkundige maatregel. Eventuele tekorten worden incidenteel gedekt uit egal.reserve.

20

2013

Vervolg voorgestelde maatregelen: Jeugd en veiligheid: oprichten stichting Halt

2014

2015

2.000

2.000

2.000

0

15.000

15.000

1.213

1.213

1.213

4.245

4.245

4.245

15.000

15.000

15.000

3.361

3.361

3.361

Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen

2.680

2.680

2.680

Overige voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen.

677

677

677

Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.Old Tafo Ghana handhaven (€ 520,-)

8.200

8.200

8.200

Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in 2014.

11.500

55.281

55.281

Openbare bibliotheken: subsidie taakstellend verlagen met 10%

27.540

27.540

27.540

Volksontwikkeling: subsidie muziekonderwijs taakstellend verlagen met 10%

3.628

3.628

3.628

957

957

957

Sport- en accommodatiebeleid: afschaffen adviesraad sport en accommodaties. Sport: subsidie sportverenigingen taakstellend verlagen met 10%. Kunst en cultuur: subsidie verenigingen taakstellend verlagen met 10% Gemeentelijke monumenten: afschaffen subsidieregeling gemeentelijke monumenten

6.913

6.913

6.913

2.880

2.880

2.880

3.839

3.839

3.839

4.695

4.695

4.695

Subsidie historische vereniging taakstellend verlagen met 10% Oudheidkunde: gedeeltelijk afschaffen subsidie, maar jaarlijkse expositie in gemeentehuis van Oostvoorne en tegemoetkoming voor de energiekosten van de Biberbunker in stand houden.

418

418

418

1.800

1.800

1.800

3.473

3.473

3.473

10.500

10.500

10.500

2.350

2.350

2.350

3.500

3.500

3.500

Project parking watchers: door inzet professionele organisatie op termijn minder kosten. EHBO dienst op het strand: subsidie taakstellend bezuinigen met 10%. Reddingsbrigade op het strand: subsidie taakstellend bezuinigen met 10%. Plaatselijk overleg handel en ambacht: budget halveren. Overige voorzieningen openbaar onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen.

Vormings- en ontwikkelingswerk: subsidie aan verenigingen taakstellend verlagen met 10%.

Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur: Zuidhollands Landschap, KMTP, Kon. Ned. Natuurhistorische vereniging enz. Toerisme: geen bijdrage meer vanuit Westvoorne voor gezamenlijke regionale projecten Masterplan Subsidie Cultevo en Probaro taakstellend verlagen met 10% Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van bijzondere bijstand. 21

2013

Vervolg voorgestelde maatregelen:

2014

Afschaffen budget voor algemeen beleid Sociale Zekerheid: Subsidie voor Algemeen Maatschappelijk werk stopzetten en zelf een maatschappelijk werker aannemen. Subsidie aan ouderenorganisaties taakstellend verlagen met 10%

4.393

2015

4.393

4.393

10.000

10.000

635

635

635

Subsidie voor de trefpunten voor ouderen taakstellend verlagen met 10% Taakstellende bezuiniging van 10% op projecten voor ouderen: klussendienst, meer bewegen voor ouderen, ouderenmiddag, Kras, grote letterboeken.

2.500

2.500

2.500

2.850

2.850

2.850

Taakstellende bezuiniging van 10% op faciliteren van vrijwilligers. Invoeren eigen bijdrage WMO voor vervoersvoorzieningen Afschaffen jeugdtheater Subsidie aan jeugdinstellingen taakstellend verlagen met 10%.

4.300

3.800

4.300

25.000

25.000

8.501 1.858

8.501 1.858

11.000

11.000

22

22

22

50.000

59.750

59.750

Bomen> bomen niet meer vervangen. Preventieve ziektebestrijding bomen niet meer uitvoeren.

8.000

10.000

12.000

Bosplantsoen > geen beplanting vervangen en geen bosplantsoenranden meer knippen.Tevens onderhoudsniveau geleidelijk versoberen.

20.000

30.000

30.000

Heesters > geen beplanting meer vervangen, geen bemesting en ziektebestrijding meer toepassen. en onderhoudsniveau geleidelijk versoberen.

20.000

30.000

30.000

Hagen > geen haagbeplanting meer vervangen en niet meer knippen.

4.000

5.000

5.000

Kruidachtige gewassen > geen perkgoed meer planten Gazons > de gazonschade niet meer herstellen o.a.langs wegen en speelplaatsen.Tevens grasranden langs wegen en trottoirs niet meer snijden en opruimen. Grasbermen > het machinaal maaien van ruige bermen verminderen. RO-advies > minder externe inhuur expertise bestemmingsplannen procedures en onderzoeken.

3.500

5.000

5.000

7.500

10.000

10.000

3.000

3.000

3.000

10.000

20.000

30.000

Subsidie aan de peuterspeelzalen taakstellen verlagen met 10%. Subsidie aan instellingen m.b.t. gezondheidszorg taakstellend verlagen met 10%. Verhardingen > herstraatbuget verlagen waardoor er geen bijdrage beschikbaar is voor projecten. Herinrichtingsprojecten in de periode tot en met 2016 schrappen (Brielseweg, Stationsweg, centrumgebied Oostvoorne, Vogelgaarde en Oranjelaan Rockanje)

22

8.501 1.858

2013

Vervolg voorgestelde maatregelen:

2014

2015

Startersleningen > In totaal is voor 5 ton aan startersleningen verstrekt, deze staan als vordering op de balans. Totaal is er ca € 25.000 aan renteverplichtingen. Bij aflossing (aanname € 40.000 aflossing per jaar) kan er voor gekozen worden om het bedrag niet opnieuw in te zetten voor starters, maar te gebruiken binnen de algemene dienst, dit geeft rentebaten.

2.000

4.000

6.000

Taakstellende bezuiniging college op de algemene bedrijfsvoering

28.600

28.600

28.600

735.304

919.328

992.456

TOTAAL VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN

Dit zou betekenen dat er voor 2013 meer bezuinigd wordt dan strikt noodzakelijk om het tekort te dekken. Voorstel is het voordelige saldo op 2013 van (415.274-735.304=) € 320.030,- toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen te versterken en toekomstige incidentele tegenvallers te kunnen dekken of om enige ruimte te creëren voor incidentele uitgaven van een nieuw te vormen college in 2014. Bijlage 2 bevat een overzicht van de door het college voorgestelde bezuinigingsopties met meer toelichting over de consequenties. Bijlage 3 bevat een overzicht met opties die besproken zijn maar waarvoor het college (nog) niet heeft gekozen. 4.6 Voorstel dekking 2014-2016 Indien de voorgestelde bezuinigingen structureel worden doorgevoerd, resteert er meerjarig nog een tekort van: Overzicht restant meerjarige tekorten (na structurele bezuinigingen 2013) Totaal kadernota 2013 Inclusief stelpost rijksbezuinigingen van

2014

2015

237.837 509.399

696.095 483.704

Gedurende de zomer zal verder gezocht worden naar aanvullende bezuinigingsopties. Bij de begroting 2013 zal het college met aanvullende voorstellen komen om de begroting meerjarig te dekken. Uitgangspunt is dat alle niet wettelijke taken en plustaken beoordeeld worden om te bepalen of deze taken nog op dezelfde manier voortgezet zullen worden. In de begrotingscirculaire 2013-2016 van de provincie is aangegeven dat het noodzakelijk is dat de raad een uitspraak doet over de invulling van meerjarige bezuinigingsmaatregelen. Bovendien worden de in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Wanneer in de (meerjaren)begroting 2013-2016 bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen zijn opgenomen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven, dan worden deze posten door de provincie in mindering gebracht op de structurele budgettaire ruimte.

23

5. Samenvatting en conclusie Resultaat Kadernota 2013 Uitgangspunt voor de kadernota is geweest het overschot voor 2013 van de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Dit overschot was € 79.147,-. Vervolgens is er een prijsindex toegepast op de begrotingscijfers en zijn de cijfers waar nodig aangepast aan autonome ontwikkelingen. Het resultaat ziet er voor 2013-2015 als volgt uit: Overzicht tekorten Totaal kadernota 2013 Inclusief stelpost rijksbezuinigingen van

2013 415.274 340.465

2014 1.157.165 509.399

2015 1.688.551 483.704

Dekking tekort 2013 Om de begroting 2013 sluitend te krijgen worden bezuinigingen voorgesteld (zie paragraaf 4.5 of bijlage 2) voor een totaal bedrag van: Voorgestelde maatregelen Totaal voorstel college

2013 735.304

2014 919.328

2015 992.456

Meerjarenbegroting en bezuinigingsvoorstellen De meerjarenraming ziet er nadat de hierboven genoemde bezuinigingsvoorstellen structureel zijn doorgevoerd als volgt uit: Overzicht restant meerjarige tekorten (na structurele bezuinigingen 2013) Totaal kadernota 2013 Inclusief stelpost rijksbezuinigingen van

2013

2014

2015

- 320.030 340.465

237.837 509.399

696.095 483.704

Voorgesteld wordt het verwachte voordeel (na doorvoering van alle voorgestelde bezuinigingsopties van het college) voor 2013 van € 320.030,- te storten in de algemene reserve. Gedurende de zomermaanden zal het college naar aanvullende bezuinigingsvoorstellen zoeken, waarna deze bij de begroting aan de raad zullen worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat alle niet wettelijke taken en plustaken beoordeeld worden om te bepalen of deze taken nog op dezelfde manier voortgezet zullen worden. Lokale lastendruk Wat gaat een gezin in 2013 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2012? Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde van € 300.000,-. De woning is aangesloten op het riool. Heffing

2013

2012

%

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

249,70 327,42 271,95 849,07

244,80 305,23 282,70 832,73

+ 2,0% + 7,3% - 3,8%

Het verschil in euro’s is €16,34. Het verschil in procenten is 2,0%.

24

Voorstel Het bovenstaande in ogenschouw nemende, wordt de raad voorgesteld: 1. De uitgangspunten voor de begroting 2013 vast te stellen; 2. De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2014 – 2016 vast te stellen; 3. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen; 4. Het investeringsprogramma vast te stellen;

25

26

BIJLAGE 1: Investeringsprogramma 2013 - 2016

27

Dienstjaar 2013

*

Uitvoeren communicatiebeleid Voor de uitvoering van dit beleid, waar adviezen in zullen staan zoals een advies m.b.t. een nieuwe huisstijl, zal naar schatting een bedrag van € 50.000,- benodigd zijn.

*

Bestuurskrachtmeting In 2013 of 2014 zal een lokale en regionale bestuurskrachtmeting worden uitgevoerd, mede om de resultaten van de regionale samenwerking te meten.

*

Vervanging kantoormeubilair Het oude kantoormeubilair moet vervangen worden. In eerste instantie zou dit in 2010 en 2011 gebeuren, maar dit was niet eerder aangeven. Vanwege de financiële druk is dit daarom doorgeschoven naar 2013.

*

Vervanging openbare verlichting 2013 In januari 2010 is het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. De vervanging van de verlichting zal aan de hand van het vastgestelde nieuwe beleidsplan worden uitgevoerd.

*

Upgrade naar UnTill (kassasysteem accommodaties) Om de managementinformatie voor de horeca-exploitatie van de MMM-accommodaties te vereenvoudigen, zal op termijn een aanpassing van het kassasysteem nodig zijn. Dit is mogelijk d.m.v. een upgrade. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000,-.

*

Vervangen ondergrondse collectors 2013 Vanaf 1998 is het gebruik van ondergrondse afvalcollectors gestart. Daarbij is verzuimd voor de toekomstige vervanging budgetten te reserveren via het investeringsprogramma. Voor de vervanging van de eerste glascollectors en de uitbreiding van het aantal restafvalcollectors bij gestapelde woningbouw is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 dient ook een groot deel van de restafvalcollectors en enkele glascollectors te worden vervangen. Hiervoor is nog geen krediet beschikbaar. De vervanging betreft 10 restafval- en 2 glascollector. Dekking van deze investering geschiedt via de afvalstoffenheffing.

*

Ecologisch onderzoek De uitvoering is doorgeschoven van 2010 naar 2013. De Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt naast fysische en chemische analyse ook de ecologische maatstaf om de waterkwaliteit bepalen. De moni28

tor van de ecologie is van hieruit verplicht. Het vastleggen van de waterkwaliteit betreft het beoordelen van de ecologie zowel in als nabij het oppervlaktewater aan de oeverranden. De kosten bedragen € 15.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. *

Opstellen meetprogramma riolering Om het daadwerkelijke functioneren ten opzichte van de theoretische berekeningen van de riolering in beeld te brengen, moeten er over een langere periode metingen in het rioleringssysteem uitgevoerd worden . De kosten van het opstellen van het meetprogramma bedragen € 17.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

*

Hydraulische herberekening riolering In relatie tot het baggeren van gemeentelijke watergangen moeten vooraf de hoeveelheden en de kwaliteit van de bagger bepaald worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren en de baggerspecie naar een geschikte locatie te kunnen afvoeren. De kosten voor het uitvoeren van het baggeronderzoek bedragen € 35.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP 2015-2019.

*

Renovatie riolering In het GRP 2010-2014 is na beoordeling van de inspectiegegevens voor het herstellen van schades in de rioolleiding kosten voor te nemen maatregelen opgenomen. Bij de uitvoering van de reparaties wordt er voor gekozen leidingen zoveel mogelijk te voorzien van een nieuwe binnenmantel door relining. Hierdoor kan het betreffende riool wederom een afschrijvingsperiode van 60 jaar mee. Circa 8 km rioolleiding wordt op deze wijze een nieuw leven gegeven. De in het GRP opgenomen kosten voor het uitvoeren van de renovatie zijn € 945.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijke rioleringsplan 2010-2014.

*

Afdrukken luchtfoto’s Luchtfoto’s worden voor meerdere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe luchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar. Voor het maken van de foto’s is een krediet in de begroting opgenomen. Voor het afdrukken is een investeringskrediet nodig dat, volgens voornoemde cyclus, in drie jaar wordt afgeschreven.

29

Dienstjaar 2014

*

Parkeerpl.+herinr. Vogelgaarde In het wegenbeheersplan 2010- 2014 stond de herinrichting van de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voor de herinrichting voortschrijdend verschoven. Nu is de Vogelgaarde opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2014. De investering komt ten laste van het wegenbeheersplan 2010-2014.

*

Herinrichting Stationsweg (parkeervakken) Het is een gegeven dat de Stationsweg onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de vraag naar parkeerruimte te voldoen. Ondanks deze beperking worden mogelijkheden gezien om binnen het huidige straatprofiel inrichtingsvarianten uit te werken die tot meer parkeerplaatsen leiden. Met deze optimalisatie wordt gewacht tot een aantal bouwactiviteiten, waarvan de invloed merkbaar is voor de Stationsweg, is afgerond. De werkzaamheden worden gecombineerd met eventuele herstraatwerkzaamheden, aan te leggen voorzieningen in het kader van Duurzaam Veilig en het afkoppelen van de verhardingen.

*

Herinrichting Brielseweg Het verbeteren van de dorpsentree van Oostvoorne heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen aan de Ruy. Feitelijk is in dit verband ook een reconstructie van de aansluiting van de Ruy op de Brielseweg gewenst en behoeft de Brielseweg een facelift. Het betreft hier vooral het fietspad en de scheiding met de rijbaan op het deel tussen de Ruy en de Molenweg alsmede de openbare verlichting.

*


* Verplaatsen Voornse Ruiters In het kader van de notitie verbetering paardensport Westvoorne is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van verplaatsing van de paardensportvereniging Voornse Ruiters, die nu op het industrieterrein Moolhoek is gevestigd, naar een locatie in de directe omgeving van de overdekte paardensportfaciliteiten in Rockanje. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek wordt de verplaatsing in het investeringsschema opgenomen. Verwacht wordt dat de verplaatsing niet tot hogere lasten voor de burger zal leiden. *

Vervangen ondergrondse collectors 2014 Vanaf 1998 is het gebruik van ondergrondse afvalcollectors gestart. Daarbij is verzuimd voor de toekomstige vervanging budgetten te reserveren via het investeringsprogramma. Voor de vervanging van de eerste glascollectors en de uitbreiding van het aantal restafvalcollectors bij gestapelde woningbouw 30

is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 dienen ook een groot deel van de restafvalcollectors en enkele glascollectors te worden vervangen. Hiervoor is nog geen krediet beschikbaar. De vervanging in 2014 betreft 3 glascollectors en 1 restafvalcollector. Dekking van deze investering geschiedt via de afvalstoffenheffing *

Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het GRP wordt telkens voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Het vigerende GRP betreft de periode 2010-2014. Gebruikelijk is dit plan te actualiseren een jaar voordat het nieuwe plan van kracht moet worden. Het GRP bevat een concrete beschrijving van maatregelen en voorzieningen in de betreffende planperiode en dient als basis voor de vaststelling van het te heffen rioolrecht.

*

Uitbreiding aula Oostvoorne Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2010 is besloten de aula’s op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje uit te breiden. Gelijktijdig is daarbij een amendement vastgesteld met de strekking om de voorbereiding en realisatie met een jaar te vertragen ten opzichte van de beoogde planning. Vanwege de technische staat van het gebouw wordt prioriteit gegeven aan de aula Rockanje (2012). hetgeen impliceert dat de uitbreiding van de aula Oostvoorne wordt uitgevoerd in 2014.

*

Afkoppelen Stationsweg 1e fase In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 75.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, in aansluiting op de bouwwerkzaamheden in het centrum van Oostvoorne, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten en herinrichten van de Stationsweg.

*

Afkoppelen Vogelgaarde In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 102.500,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten van de Vogelgaarde.

*

SVB Woonbedrijf - energiebeleid Voor de periode 2010-2019 wordt uitgegaan van een benodigd investeringsprogramma van ca. € 2 miljoen op het gebied van energiebeleid, met daarin o.a. enkel glas (en dubbel glas) vervangen door HR++, aanbrengen isolatie (spouw, dak, etc.), vervanging van VR-ketels door HR107-ketels. Voor 2013, 2014 en 2015 is hiervoor per jaar € 210.000 in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf opgenomen.

*

SVB Woonbedrijf - kwaliteitsverbetering Dit betreft investeringen in o.a. veiligheid, leefbaarheid en comfortverbetering. Voor 2013, 2014 en 2015 is hiervoor per jaar € 105.000 in de meerjarenbegroting van het Woonbedrijf opgenomen. Onderdeel hiervan is het afsluiten van portieken, waarbij gestart wordt met de portieken waar de meester overlast wordt ervaren Voor het beschikbaar komen van deze kredieten is de voorwaarde dat het verkoopprogramma SVB voldoende voortgang kent (gemiddeld 3 woningen per jaar, per verkochte woning komt € 105.000 beschikbaar voor de uitvoering van het investeringsprogramma).

31

Dienstjaar 2015

*


* Centrum Oostvoorne In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de herinrichting van het centrum Oostvoorne in twee fasen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum verschoven. Nu is de herinrichting van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018. Dit geactualiseerde wegenbeheerplan wordt in 2014 opnieuw vastgesteld. *

Straatmaterialen Kerkplein/Dorpsplein In het wegenbeheersplan 2010- 2014 stond de investering voor de levering van straatmateriaal ten behoeve van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2011. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum verschoven. Nu is de de herinrichting van het centrum Oostvoorne opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheersplan 20152018. Dit geactualiseerde wegenbeheerplan wordt in 2014 opnieuw vastgesteld

*

Vervangen bruggen In het wegenbeheerplan 2010- 2014 stond de vervanging van 4 bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2012. Tijdens de bezuinigingen is de uitvoeringsdatum voortschrijdend verschoven. Nu is de vervanging van de bruggen opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2015. De investering komt ten laste van het wegenbeheerplan 2015-2018.

*

Afkoppelen Stationsweg 2e fase In 2014 wordt het eerste deel van de Stationsweg heringericht en wordt gelijktijdig het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Voor het resterende deel van de Stationsweg worden deze werkzaamheden uitgevoerd in 2015. De afkoppeling van de riolering is een maatregel die voortvloeit uit wateroverlast. Het regenwater en overtollig grondwater worden dan rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor de woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de aanleg van deze 32

voorziening bedragen € 125.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. *

Afkoppelen centrum Oostvoorne In het kader van de aanpak van wateroverlast wordt het hemelwater, afkomstig van verhardingen, met een drainerende leiding afgekoppeld van de riolering. Het regenwater en overtollig grondwater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. De kosten van de aanleg van deze voorziening bedragen € 290.000,-- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden, in aansluiting op de bouwwerkzaamheden in het centrum van Oostvoorne, uitgevoerd in combinatie met het opnieuw bestraten en herinrichten het centrum.

*


*


33

Dienstjaar 2016

*


*


34

BIJLAGE 2: Voorgestelde bezuinigingsopties college

35

36

TOTAALOVERZICHT DOOR HET COLLEGE VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN Product 4.0010.01

4.0010.01 4.0010.02

4.0021.01 4.0021.01

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Raadsuitje alleen bij aantreden van nieuwe raad. (raming was 2013 en 2015 en wordt 2014) Begrotingsdiner (2.500) afschaffen en na de vergadering even wat drinken met een hapje Congresbezoek college minimaliseren (niet meer 2-daags VNG congres; slechts vertegenwoordiging om te stemmen) Kritisch kijken naar alle recepties / ontvangsten. Geen of minder relatiegeschenken uitdelen

Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina. Doelmatigheid en doeltreffendheids4.0060 onderzoeken tweejaarlijks uitvoeren. Indien het toeristenbelastingtarief verhoogd 4.9360 wordt van 0,60 naar 0,70 (een stijging van 16,67%), dan levert dat €100.000 op. 4.9140.02.02 Financieringsresultaat kan verhoogd worden. Is een boekhoudkundige maatregel, waar in eerste instantie geen pijn van gevoeld wordt.

4.0021.02

2013

2014

2015

2016

Consequenties van deze bezuiniging:

10.000

-10.000

10.000

Minder binding tussen raadsleden en vermindert wellicht de motivatie.

2.500

2.500

2.500

5.215

5.215

5.215

2.500 Minder binding tussen raadsleden en vermindert wellicht de motivatie. 5.215 Kennisachterstand / effect op het onderhouden van relaties.

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

10.993

2.000 Gemeente kan niet/minder voldoen aan verwachting van de burgers mbt de rol op formele momenten. 2.000 Dit kan effect hebben op het onderhouden van relaties, zowel intern als extern, door het gemeentebestuur. 4.000 Er bestaan een aantal wettelijke verplichtingen tot publiceren van besluiten. 10.993 Verordening 213a moet worden aangepast.

100.000

100.000

100.000

200.000

200.000

200.000

Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betreft straatreiniging, straatmeubilair, kolken en kwijtschelding. Dit heeft tot gevolg dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken. Persoonsdocumenten: Afschaffen van de rijbewijs- en paspoortomslagen.

72.941

112.941

162.562

4.700

4.700

4.700

4700 Burgers krijgen geen gratis luxe omslag meer om hun rijbewijs en paspoort met het logo van Westvoorne.

4.1400.01.01 Openbare orde: stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen

5.780

5.780

5.780

5.780 Mogelijk meer geluidsoverlast en dus meer klachten bij evenementen. Wijkt ook af van ons geluidsbeleid. Handhaving wordt lastiger.

4.9802

4.0030.03

37

100.000 Het zou kunnen dat het toerisme qua volume daalt door deze maatregel, maar het is niet duidelijk of dat ook echt zo is. 200.000 Indien er uiteindelijk een lager resultaat gehaald wordt, dan moet het verschil gedekt worden uit de egalisatiereserve rente (saldo 1-1-2012 ± €1.242.000; beleid bepaalt dat minimum v.deze reserve €300.000,is). Op termijn kan dit (als regelmatig beschikt moet worden over de egal.reserve rente) gevolgen hebben voor de rentebaten en het totale vermogen. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Bij verkoop van het woonbedrijf wordt het financieringsresultaat herzien. 214.574 Er zijn mogelijkheden onstaan (door uitspraken van de rechter) om meer kosten in de tarieven door te berekenen. De egalisatiereserves afval en riolering bieden hiervoor financiële ruimte. Op termijn zal dit tot verhoging van de tarieven leiden.

TOTAALOVERZICHT DOOR HET COLLEGE VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN Product

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging 4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: geen poepzuiger aanschaffen 4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt 4.1400.01.03 Jeugd en veiligheid: oprichten stichting Halt 4.1400.02.02 Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is. EHBO dienst op het strand: subsidie 4.1400.03 taakstellend bezuinigen met 10%. 4.1400.03 4.3100.02 4.4210.02

4.4230.02

4.4330.02

4.4800.01

4.4800.03

4.5100.01

4.5110.01

Reddingsbrigade op het strand: subsidie taakstellend bezuinigen met 10%. Plaatselijk overleg handel en ambacht: budget halveren. Overige voorzieningen openbaar onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs:afschaffen Overige voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.Old Tafo Ghana handhaven (€ 520,-) Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in 2014. Openbare bibliotheken: subsidie taakstellend verlagen met 10% Volksontwikkeling: subsidie muziekonderwijs taakstellend verlagen met 10%

2013

2014

2015

2016


13.140

13.140

13.140

10.000

10.000

10.000

2.000

2.000

2.000

0

15.000

15.000

1.213

1.213

1.213

4.245

4.245

4.245

15.000

15.000

15.000

3.361

3.361

3.361

2.680

2.680

2.680

677

677

677

8.200

8.200

8.200

11.500

55.281

55.281

55.281 Onderwijsbegeleiding vanaf 2014 stoppen, gezien looptijd schooljaar.

27.540

27.540

27.540

3.628

3.628

3.628

27.540 Zal ten koste gaan van bibliotheekvoorzieningen in Westvoorne. Deze maatregel is minder rigoreus dan een vestiging sluiten. 3.628 Gaat wellicht ten koste van diversiteit van het muziekonderwijs.

38

13.140 Meer hondenpoep op straat en meer klachten. Hondenpoep zit in de top 3 van de ergenissen. Hondenbelasting is verhoogd voor dit doel. 10.000 Klachten kunnen naar nog in te stellen gemeentelijk Servicepunt. Dit kan budgettair neutraal. 2.000 Dit bedrag was alleen nodig in 2012, dus geen gevolgen vanaf 2013. 15.000 Zou door efficiënter werken behaald moet kunnen worden.

1.213 Met het verdwijnen van de EHBO verliezen we de blauwe vlag. We kunnen ook kiezen voor een taakstellende bezuiniging van 10% (€ 1.213,00) 4.245 Idem als bij EHBO. We kunnen ook kiezen voor een taakstellende bezuiniging van 10% ( € 4.245,00). 15.000 Er zijn minder onderzoeken mogelijk. 3.361 Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. 2.680 Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. 677 Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. 8.200 Wegvallen susidie en niet kunnen deelnemen aan regionaal project Rochade. Geen ernstige gevolgen.


4.5300.01 4.5300.02 4.5400.02 4.5410.01

4.5410.02 4.5410.02

4.5500.01

4.5602.01 4.5602.02 4.6100.02 4.6100.05 4.6200.02

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Vormings- en ontwikkelingswerk: subsidie aan verenigingen taakstellend verlagen met 10%. Sport- en accommodatiebeleid: afschaffen adviesraad sport en accommodaties. Sport: subsidie sportverenigingen taakstellend verlagen met 10%. Kunst en cultuur: subsidie verenigingen taakstellend verlagen met 10% Gemeentelijke monumenten: afschaffen subsidieregeling gemeentelijke monumenten

Subsidie historische vereniging taakstellend verlagen met 10% Oudheidkunde: gedeeltelijk afschaffen subsidie, maar jaarlijkse expositie in gemeentehuis van Oostvoorne en tegemoetkoming voor de energiekosten van de Biberbunker in stand houden. Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur: Zuidhollands Landschap, KMTP, Kon. Ned. Natuurhistorische vereniging enz. Toerisme: afschaffen budgetten voor stimulering toerisme. Subsidie Cultevo en Probaro taakstellend verlagen met 10% Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van bijzondere bijstand. Afschaffen budget voor algemeen beleid Sociale Zekerheid: Subsidie voor Algemeen Maatschappelijk werk stopzetten en zelf een maatschappelijk werker aannemen.

4.6202.01

Subsidie aan ouderenorganisaties taakstellend verlagen met 10%

4.6202.01

Subsidie voor de trefpunten voor ouderen taakstellend verlagen met 10%

2013

2014

2015

2016


957

957

957

6.913

6.913

6.913

957 Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven. Het gaat hier over EHBO, Dorpshuis, Plattelandsvrouwen en Modelspoorvereniging. 6.913 Het college en de raad hebben geen adviesraad meer.

2.880

2.880

2.880

2.880 Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven.

3.839

3.839

3.839

3.839 Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven.

4.695

4.695

4.695

418

418

418

4.695 Geen subsidie meer voor eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhoud enz. met mogelijk gevolg voor de staat van beeldbepalende panden. Verordening moet ingetrokken worden. 418 Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven.

1.800

1.800

1.800

1.800 Subsidie collectie '40-'45 vervalt.

3.473

3.473

3.473

3.473 Einde lidmaatschap heeft geen directe gevolgen.

10.500

10.500

10.500

2.350

2.350

2.350

3.500

3.500

3.500

4.393

4.393

4.393

10.000

10.000

635

635

635

2.500

2.500

2.500 39

10.500 Geen bijdrage meer vanuit Westvoorne voor gezamenlijke regionale projecten Masterplan). 2.350 Gaat wellicht ten koste van de evenementen. 3.500 Hiervan werd steeds minder gebruik gemaakt. Gevolgen zijn dus beperkt. 4.393 Geen gevolgen. 10.000 Het AMW kan in eigen beheer goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter worden georganiseerd, zeker gelet op de toename van de regierol van de gemeente in de zorgketen. 635 Wellicht minder verenigingsleven (soc. Rockanje en Tinte, ANBO, PCOB, koersbalvereniging en reiscommissie ouderen). 2.500 Minder activiteiten in de woon zorgcomplexen.


4.6208.01

4.6220.01 4.6300.01

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Taakstellende bezuiniging van 10% op projecten voor ouderen: klussendienst, meer bewegen voor ouderen, ouderenmiddag, Kras, grote letterboeken. Taakstellende bezuiniging van 10% op faciliteren van vrijwilligers.

Invoeren eigen bijdrage WMO voor vervoersvoorzieningen Afschaffen jeugdtheater

4.6300.01

Subsidie aan jeugdinstellingen taakstellend verlagen met 10%.

4.6500.01

Subsidie aan de peuterspeelzalen taakstellen verlagen met 10%. Subsidie aan instellingen m.b.t. gezondheidszorg taakstellend verlagen met 10%. Verhardingen > herstraatbuget verlagen waardoor er geen bijdrage beschikbaar is voor projecten. Herinrichtingsprojecten in de periode tot en met 2016 schrappen (Brielseweg, Stationsweg, centrumgebied Oostvoorne, Vogelgaarde en Oranjelaan Rockanje)

4.7140.02 4.2100.02

4.5600.01

4.5600.02

4.5600.03

Bomen> bomen niet meer vervangen. Preventieve ziektebestrijding bomen niet meer uitvoeren. Bosplantsoen > geen beplanting vervangen en geen bosplantsoenranden meer knippen.Tevens onderhoudsniveau geleidelijk versoberen. Heesters > geen beplanting meer vervangen, geen bemesting en ziektebestrijding meer toepassen. en onderhoudsniveau geleidelijk versoberen.

2013

2014

2015

2016


2.850

2.850

2.850

2.850 Uitgezonderd is Tafeltje Dekje. Voorzieningen voor ouderen worden hierdoor schraler.

4.300

3.800

4.300

3.800 Om de 2 jaar wordt een vrijwilligersdag georganiseerd. Extra budget op basis van het collegeprogramma zit hier ook in. De verzekeringen zijn uitgezonderd.

25.000

25.000

8.501

8.501

8.501

1.858

1.858

1.858

11.000

11.000

22

22

22

25.000 Kan pas vanaf 2014. De verordening moet aangepast worden en dit moet op tijd gecommuniceerd worden. 8.501 Geen grote gevolgen. Scholen maken hiervan steeds minder gebruik. 1.858 Het gaat hier over scouting, de Til, Dorpshuis, Hobby werplaats en kinderboerderij. Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven. 11.000 Minder peuterspeelzaalwerk. Kosten worden doorberekend aan gebruikers. 22 Geen gevolgen.

50.000

59.750

59.750

59.750 Geleidelijke teruggang in de kwaliteit van het onderhoud van de wegen. Er zijn geen dekkingsmiddelen meer voor de investeringskredieten van geplande uitvoering van herinrichtingsprojecten. Bij toekomstige herinrichtingsprojecten moeten bij de investeringskredieten de voorheen toegerekende bijdrage uit herstraten wegen worden bijgeraamd (hoger kredietbedrag).

8.000

10.000

12.000

20.000

30.000

30.000

14.000 Geleidelijke teruggang van kwaliteiten kwantiteit en toename van aansprakelijkheid door dode en zieke bomen. 30.000 Geleidelijke teruggang van kwaliteit en toename van aansprakelijkheid door overhangende beplanting. Tevens werkzaamheden van Welplaat verminderen.

20.000

30.000

30.000

40

30.000 Geleidelijke teruggang van kwaliteiten kwantiteit en toename van aansprakelijkheid door overhangende beplanting. Tevens werkzaamheden van Welplaat verminderen.

TOTAALOVERZICHT DOOR HET COLLEGE VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN Product

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Hagen > geen haagbeplanting meer vervangen en niet meer knippen.

2013

2014

2015

4.000

5.000

5.000

Kruidachtige gewassen > geen perkgoed meer planten

3.500

5.000

5.000

Gazons > de gazonschade niet meer herstellen o.a.langs wegen en speelplaatsen.Tevens grasranden langs wegen en trottoirs niet meer snijden en opruimen. Grasbermen > het machinaal maaien van ruige 4.5600.07 bermen verminderen. RO-advies > minder externe inhuur expertise 4.8100.03 bestemmingsplannen procedures en onderzoeken. Startersleningen > In totaal is voor 5 ton aan startersleningen verstrekt, deze staan als vordering op de balans. Totaal is er ca € 25.000 aan renteverplichtingen. Bij aflossing (aanname € 40.000 aflossing per jaar) kan er voor gekozen worden om het bedrag niet opnieuw in te zetten voor starters, maar te gebruiken binnen de algemene dienst, dit geeft rentebaten. Taakstellende bezuiniging college op de 5…. algemene bedrijfsvoering TOTAAL VOORSTEL BEZUINIGINGEN COLLEGE

7.500

10.000

10.000

3.000

3.000

3.000

10.000

20.000

30.000

2.000

4.000

6.000

28.600

28.600

28.600

735.304

919.328

4.5600.04

4.5600.05

4.5600.06

2016

5.000 Geleidelijke teruggang van kwaliteiten kwantiteit en toename van aansprakelijkheid door overhangende beplanting. Tevens werkzaamheden van Welplaat verminderen. 5.000 Kwaliteitsverlies door het weghalen van bloemschalen en wisselperken met perkgoed en bollen in openbare ruimte. 10.000 Kwaliteisverlies door kale plekken en overgroeiende grasranden op trottoirs en wegen. Meer onderhoud aan maaimachines tevens.Welplaat werkzaamheden verminderen. 3.000 Kwaliteitsverlies door hoger gras en onoverzichtelijke situaties. 40.000 Kan minder inhoudelijk worden geadviseerd over ROvraagstukken. 8.000 Voor starters in Westvoorne wordt het moeilijker om de aankoop van een huis te financieren

28.600

992.456 1.058.961

41


42

BIJLAGE 3: (Nog) niet gekozen bezuinigingsopties

43

44

Niet door het college gekozen extra bezuinigingsopties Product

2013

4.0010.01

Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Afschaffen fractie-assistenten

12.361

12.361

12.361

4.9310 en 4.9320

OZB tarief verhogen met 5% in 2013 en nog eens 5% in 2015 en 2016

100.000

100.000

200.000

13.778

13.778

13.778

4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: stoppen met hondenpoepbeleid.

2014

2015

2016


12.361 Hogere belasting raadsleden. Voor kleinere fracties is ondersteuning moeilijk te missen. Kleinere fracties hebben minder kans deel te nemen aan het politieke proces. Opleidingsmethode voor nieuwe raadsleden vervalt. 300.000 De koopkracht van de burgers daalt. Voor een gemiddeld gezin betekent een tariefverhoging van 5% een lastenverzwaring van ongeveer € 12,50. 13.778 Meer hondenpoep op straat en meer klachten. Hondenpoep zit in de top 3 van de ergenissen. Hondenbelasting is verhoogd voor dit doel. 14.942 Past niet in ons economisch beleid. 9.160 Westvoorne speelt geen rol meer in regionaal overleg.Minder regionale slagkracht. 11.272 Is onderdeel van de functie van de combinatiefunctionaris. 50.000

4.3100.01 4.3100.02

Weekmarkt: afschaffen. Regionaal economisch overleg: afschaffen.

14.942 9.160

14.942 9.160

14.942 9.160

4.5300.02

Breedtesportbudget afschaffen

11.272

11.272

11.272

Diverse

Verhogen leges

4.5110.01

Sluiten van één van de bibliotheken.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Burger moet verder reizen om van bibliotheek gebruik te maken.

4.5602.01

Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Rockanje en folders standaard plaatsen in gemeentehuis. Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of verplaatsing naar bijv. De Man

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VVV dienstverlening in Rockanje is verdwenen.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60.000

60.000

VVV dienstverlening in Oostvoorne is verdwenen. Deze bezuiniging heeft ook consequenties voor het loket burgerzaken in Oostvoorne. Indien VVV (incl. burgerzakenloket) verplaatst naar andere lokatie, dan kan wellicht de bibliotheek uitbreiden? Gaat wellicht ten koste van het verenigingsleven.

4.5602.01

50.000

4.6110.01

Verder verlagen subsidies met nog eens 10% vanaf 2015 Wet sociale werkvoorziening: vanaf 2013 mogen tekorten ten laste worden gebracht van het Participatiebudget.

25.000

25.000

25.000

25.000 Door een uitname uit het Participatiebudget kunnen er minder trajecten worden ingezet om mensen te laten uitstromen uit de bijstand. Meerjarenraming checken.

4.6208.02

Afschaffen budget voor mantelzorg.

16.565

16.565

16.565

4.6300.02

Subsidie voor jeugd- en jongerenwerk taakstellend verlagen met 10%. Toeristenbelasting tarief nogmaals verhogen met 16,67% in 2016

6.211

6.211

6.211

16.565 Afschaffen betekent geen invulling meer aan het collegeprogramma en prestatieveld 4 WMO. 6.211 Betreft voornamelijk kosten van Push. Gevolg is minder openstelling van jeugdcentra. 100.000 Het zou kunnen dat het toerisme qua volume daalt door deze maatregel, maar het is niet duidelijk of dat ook echt zo is. 619.289

Diverse

4.9360.

TOTAAL MOGELIJKE EXTRA BEZUINIGINGEN

100.000

209.289

209.289 45 519.289

Kadernota 2013 Versie 5 juni 2012

Recommend Documents